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ELEMENTO

4,1 REQUISITOS
GENERALES

IDENTIFIQUE LOS DEBE QUE SOLICITA LA


NORMA

Programa de Gestin ambiental

La empresa debe elaborar un politica acorde


con la organizacin y los peligros
4,2 POLITICA AMBIENTAL ambientales existentes
4,3 PLANIFICACION

4,3,1 Aspectos
Ambientales

4,3,2 Requisitos legales


y otros requisitos

Informacin correspondiente a la
identificacin de los riesgos significativos
ambientales de la empresa

La empresa deber establecer la manera


como identificara ps requisitos ambientales
aplicables a su organizacin.

4,3,3 Objetivos, Metas y La empresa debe establecer unos objeivos


Programas
medibles de su sistema
4,4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN
4,4,1 Recursos,
funciones,
responsabilidades y
autoridad

Requerimientos de infraestructura, equipos,


materiales, etc.

4,4,2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia

La organizacin debe identificar las


necesidades de formacin relacionadas con
sus aspectos ambientales

4,4,3 Comunicacin

la organizacin deber establecer los medios


para informar sus aspectos ambientales

4,4,4 Documentacin
documentacin del sistema

4,4,5 Control de
documentos

La organizacin debe identificar y planificar


aquellas operaciones que estn asociadas
4,4,6 Control operacional
con los aspectos
ambientales significativos
4,4,7 Preparacin y
respuesta
ante emergencias

Identificacion de riesgos potenciales


ambientales
4,5 VERIFICACION

4,5,1 Seguimiento y
Medicin
4,5,2 Evaluacin del
cumplimiento legal

4,5,3 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva

La organizacin debe establecer,


implementar y mantener uno o varios
procedimientos para hacer el seguimiento
La empresa debe establecer una forma de
evaluar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables
La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas.

4,5,4 Control de los


registros
4,5,5 Auditora Interna
4,6 REVISION POR LA DIRECCION
4,6 REVISION POR LA
DIRECCION

Identifique los debe que


solicita la norma

Identifique la informacin
que requiere (Entrada)

IDENTIFIQUE LA INFORMACIN
QUE REQUIERE (ENTRADA)

DETERMINE COMO EVIDENCIA SU


CUMPLIMIENTO (SALIDA)

Documento

Politica firmada
4,3 PLANIFICACION
* Inventario de tareas criticas.
* identificacin de areas criticas.

* la actividad economica de la
empresa.
* Los insumos utilizados.
* los procesos

Politica ambiental
MPLEMENTACION Y OPERACIN
* requerimientos para ejecutar el
sistema.
* Elemetos para ejecutar el sistema

evidencias de socializacin

* Procedimiento para la identificacion de


riesgos ambientales.
* matriz de aspectos ambientales

* Procedimiento para la identificacin de los


requisitos legales .
* Matriz de requisito legales.
* Cumplimiento de los requisitos (licencias,
certificados, etc)

Indicadores

* Presupuesto.
* Persona asignada al sistema.
* Manual de funciones

* Riesgos critios
* Necesidades de formacin para
mejorar perfiles de cargo.
* Requerimientos de ley

*
*
*
*

Formaciones
Registros de capacitaciones.
Registro de entrenamento.
Evaluaciones de desempeo

Requerimiento interno de
comunicacin dentre areas.
Elementos posibles de comunicacin
intranet, cartelera, ect)

* Procedimiento de motivacin, participacin y


consulta.
* Evidencia de comunicacin (cartelaras,
fotos, ect)

Procedimientos, guias y documentos


asociados al programa

Actividades del programa

*
*
*
*

Tareas
areas de trabajo
Procesos
Productos utilizados

Programa de gestion ambiental y sub


programas

*
*
*
*

Tareas
areas de trabajo
Procesos
Productos utilizados

Procedimiento, formatos, indicadores

Plan de emergencia

simulacro

4,5 VERIFICACION
Programas del sistema

Indicadores

matriz de requisito legal


Procedimiento para la identificacion de * licencias
los requisitos legales aplicables
* certifiaciones

Programas
* procesos
Inspecciones

REVISION POR LA DIRECCION

Revisiones de las NC del sistema

Determine COMO evidencia su


cumplimiento (Salida)