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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:


MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO
POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,
DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE
HUMALIES, REGIN HUNUCO

HUANUCO PERU
Consultor: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

OCTUBRE 2010
1

NDICE
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO

I.

32
32
32
33
34
34
35

Informacin General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripcin del negocio rural
1.6 Experiencia de la asociacin en gestin asociativa

II. Justificacin del Proyecto


2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos

37
37
37

III. Diagnstico del Proyecto


3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas

38
38
44
44

IV. Alternativas

46

V.

47
47
47
51
53

Descripcin del Proyecto


5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4. Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado


6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)

55
55
56
57
58
60
66
69
70

VII. Anlisis de Beneficio/Costo


7.1. Anlisis de costos
7.2. Anlisis de Beneficios
7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio

88
80
83
85

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin


8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas fsicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operacin y mantenimiento

90
90
93
94
95
96

IX.

98
98
98
99
100
110
112

Viabilidad del Proyecto


9.1. Anlisis Social
9.2. Anlisis de Sensibilidad
9.3. Anlisis de Sostenibilidad
9.4. Impacto Ambiental
9.5. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
9.6 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

113

ANEXOS:
Anexo 1: Lnea base del negocio rural
Anexo 2: Formato SNIP 3 A
Anexo 3: Documentos del GOP
Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

117
121
127
135
136

ANEX O 1:
INF ORM ACION BASE DEL PER FIL DE PR OYECT O DEL NEG OCIO R UR AL
Fecha: 13 de Octubre del 2010
T itulo del Proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENT RO POBLADO SANT A ROSA DE PAMPAN, DIST
RIT O DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
Localizacin
proyecto:

del
Anexo
: SANTA ROSA DE PAMPAN
Provincia
: HUAMALIES
Distrito
: SINGA
Departamento: HUANUCO

Nmero de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes)


Costos de Inversin (ver anexo
2): Costo Total

: 33,000.00

Aporte del GOP :

9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00


Otros

: 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.

Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y
participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del produc
to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes
d el mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores de la Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercializacin
de de Maz Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulacin al
mercado y Fortaleciendo la visin empresarial. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maz de la
asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa,
Provincia de Huamalies, Departamento Hunuco. El nmero de beneficiario s directos de la Asociacin son 17 socios, debidamente
registrados en el padrn de socios y reco nocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de
Hunuco, los cuales est n desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo
sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos correspo nden a la adquisicin de Materiales y Equipos
necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofsico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofsico, 01
Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01
Balanza Reloj Coro na,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),01 Stand
Porttil.
Los miembros de la Asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un
ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de
la especialidad en Agro noma durante 6 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y habilidades para poder relacio narse e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir al proceso de produccin de maz.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulacin comercial por 03 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y habilidades
para poder relacio narse, promocionar e intercambiar co nocimientos a los dems asociados para dirigir la ne gociacin en la
comercializaci n maiz, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizar con el conocimiento de los sis
temas logsticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Hunuco.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de la Asociacin de Productores Agropecuarios san Francisco de
Asis y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Produccin de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece
esta situacin es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociacin tiene experiencia de
vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboracin y comercializacin de maiz. El criterio de
segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentacin Geogrfica dado que la lnea de
productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se co nsume en todos los ho gares
de la Regin.
El proyecto geogrficamente se ubica en la zo na rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de Singa,
y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin de maiz, con elevados estndares de calidad, aspecto
que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en co nsecuencia e l
mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Hunuco.
En el aspecto de la administracin, la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendr una administracin
que
es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la f uncin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al tesorero funcio
nes operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se har en forma directa co
n los respo nsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es
creciente por el mercado local y regional.
La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cro nog rama) y
el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis,
est
prevista en el desarrollo de las capacitacio nes y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (Manejo tecno
lgica)
como para la comercial.

En gestin financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un traba jo
de idealizacin con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las marcas de
la la Asociacin de productores agropecuarios San Francisco de Asis despus de hacer las liquidacio nes respectivas a los
asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicio nales se prev la formacin de Capital de
Trabajo con apor te extraordinario de los Asociados.

ANEX O 2:
COST OS DE INVER SION
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN
DEPARTAMENTO DE HUANUCO DIA: 13 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS
NV ERSION
(PRODUCTO)

ACTIVOS
Molino Martillo 3 HP Monofasico
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp
Cosedora de sacos
Medidor de Humedad de Granos
Balanza Reloj Corona
Balanza Plataforma 400 kg.
Selladora de empaque plastico manual (50 cm.)
Stand Portatil
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
SUB TOTAL ACTIVOS
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)

CANTIDAD
UNIDAD
DE M
EDICION
2

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Global

Mes
Mes
Mod.
Mes
Mes

SUB TOTAL MANO DE OBRA


COSTO TOTAL DE PROYECTO %

1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
2.0
0
1.0
0
1.0
0
3.0
0
6.0
0
1.0
0
3.0
0
12.0
0

MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES


DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES

TAL INV ERSION


COSTO
UNITARIO

TOTAL

5 = 3x4

3,475.
3,475.
00
00
7,228.
7,228.
00
700.0 00
700.0
0
0
900.0
900.0
077.0
077.0
0
0
580.0
580.0
0
0
128.0
128.0
0
0
700.0 1,400.
0
00
4,950.
4,950.
00
00
2,353.
2,353.
00
00
21,791.
00
350.0 1,050.
0
00
450.0
2,700.
0
00
1,561.
1,561.
00
350.0 00
1,050.
0
00
404.0 4,848.
0
00
11,209.
00
33,000.
00

APORTE
DEL
GOP
6

700.0
0
900.0
077.0
0
580.0
0
128.0
0
1,400.
00
4,950.
00
1,165.
00
9,900.
00

0.0
0
9,900.
00

APORTE
DE
ALIADOS
7 = 5-6

LOR DE RESCATE*
V IDA
UTIL DEL
ACTIV O
POR UNIDAD TOTAL
(aos )
8

3,475.
00
7,228.
00 0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
1,188.
00
11,891.

10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,050.
00
2,700.
00
1,561.
00
1,050.
00
4,848.
00
11,209.

1.00
1.00
5.00
1.00
1.00

347.5
0
722.8
070.0
0
90.0
0
15.4
0
193.3
3
128.0
0
1,400.
00
4,950.
00
2,353.
00

00

00
23,100.
00

1,050.
00
2,700.
00
312.2
0
1,050.
00
4,848.
00

10 = 9x3

347.5
0
722.8
070.0
0
90.0
0
15.4
0
193.3
3
128.0
0
2,800.
00
4,950.
00
2,353.
00

COSTO DE
INV ERSION
ANUAL
11 = (5-8)/9

312.7
5
650.5
263.0
0
81.0
0
12.3
2
128.8
9 0.00
0.00
0.00
0.00
1,248.4
8
1,050.0
0
2,700.0
0 249.7
6
1,050.0
0
4,848.0
0
9,897.7

6
11,146.
24

Pgina 2 de 5r.

ANEX O 3:
INGR ESOS y C OSTOS OPER AT IVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD:

MAIZ

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG


(1)

N. UNIDADES DE PRODUCCION: 12
(2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses)

1- N. CICLOS POR AO:

INGRESO
UNIDAD
UNIDAD DE VENTA
DE
(kg, etc.)
INGRESO
5
6

1. S/.
nuevos
soles

RESULTADO/ UNIDAD
DE PRODUCCION
/CICLO (unidade s ve
ndidas ) 7

und

PRECIO DE VENTA (pre


cio/unidad)

809

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

COSTO DE
TRANSPORTE
(cos to/unidad)
9

3.1

0.2

2351.3
6 2351.36

(11)

16463.6

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)

UNIDADES (k g, e tc.)

INGRESO
TOTAL POR
CICLO
10=7x(8-9)

COSTO
POR
UNIDAD
16

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13

14

Ma iz Gra no

kg

859.4

0.7
7

0.30

916.95

kg

0.86

10.0
0

0.2

8.76

kg

0.86

10.0
0

0.2

8.76

kg

0.86

30.0
0

0.20

25.94

Bols a de empa que


pa ra
Ha rina en kg
Bols a de empa que
pa ra
Gra no en kg
Logotipo Autoa
dhes ivo del
Producto

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN

15

COSTO DE
COSTO
TRANSPORTE
TOTAL
/
COSTO POR
17
18=15x(16+17)

(19)

PERIODO DE TRABAJO

N de PERIODOS
POR CICLOS.

(da, m e s ) 22

23

COSTO
POR
PERIODO
24

1
1
Mes
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

100

MANO DE OBRA
20

N. DE PERSONAS
21

961.08
COSTO
TOTAL POR
CICLO
25=21x23x24
100.00
100.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

1061.08

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)

7427.54

Pgina 3 de 5

ANEXO 4:
INGR ESO T OT AL Y C OSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de la s actividades con el
proyecto
N. DE
U N ID A D ES D
EPR OD U C C I
ON

PR OD U C T O
O AC T IV ID
AD

(Pg ina 3 : 1era l


nea)

(Pg ina 3 : p unt o 2


)

POR U N ID A D / A
o
( P g i na 3 : p unt
o

1. MA IZ

IN GR ESOS

II

T O T A L 3 = 1x 2

C O S T O S V A R I A B LE S

POR
U N ID A D / A
O
( P g i na 3 : p unt
o

IN GR ESOS M EN OS C OST
O S V A R I A B LE S
POR
U N ID A D / A
O
(p g ina 3 : p unt
o

T OT A L
5 = 1x 4

T OT A L
7 = 1x 6

2351.36

16459.54

1061

7428

9032

9032

7
2

1061.08

7427.54

9032.00

9032.00

TOTAL

2351.36

COSTOS
GENERALE
S
1

16459.54

UNIDAD

NM ERO DE
UNIDADES/A
o

COSTO POR
UNIDAD

COSTO
TOTAL POR
AO

Kg

5664

2
3
4
5
Pgina 4 de 5

ANEX O 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AO( 1)=pagina 4 total en columna 3
16,463.61
COSTOS VARIABLES POR AO 2=pagina 4 total en columnas 5
7,427.54
COSTOS GENERALES POR AO (3)=pagina 4 total en columnas 12
0.00
INGRESO NETO POR AO (4)=(1)-(2+3)
9,036.07
2 NUMERO DE AOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA
INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5
33,000.00
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AO)
3.65
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE
INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas
11,146.
11)
24
INGRESOS
ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE
INVERSION
(ingreso neto por ao a partir de calculos 1 arriba-costos de
9,036.0
inversion anual)
7

Pgina 5 de 5

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ
EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE
HUMALIES, REGION HUANUCO.
B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organizacin est conformado por 17 productores que se han


asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente:

N de Varones: 13

N de Mujeres: 04
Jvenes(20 a 25 aos) 02
Jvenes(20 a 25 aos): 01
Adultos (26 a mas) 11
Adultos (26 a mas). 03
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar las Capacidades de produccin y Comercializacin de Maz en la
asociacin de Productores Agropecuarios
San Francisco de Ass, de la
localidad de
Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de
Humalies, Regin Hunuco.
OBJETIVOS
ESPECFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado
Maz.
Fortalecer
la visin
Agropecuarios
San Francisco de Ass.

Empresarial

en

la

Asociacin

de
Productores

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maz, se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que las
proyecciones e realizaron con clculos matemticos consumo Percapita de
Maz a nivel nacional.
BALANCE
MAIZ

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

DE LA OFERTA Y DEMANDA DE

DEMANDA
TOTAL
KG

790,72
9
800,21
7
809,82
0
819,53
8

OFERTA
TOTAL KG

521,374
521,374
521,374
521,374

DEFICIT
KG
MAIZ

269,355
278,843
288,446
298,164

829,37
521,374
2
Fuente: Elaboracin Propia, 2010
2014

307,998

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio


espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de
Maz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro
siendo la Los agricultores del Distrito de Singa y el Distrito de Hunuco una
Zona de trnsito a las grandes ciudades de Lima para la venta de Maz para
consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda
insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que
se desea implementar.
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR

Asistencia
Tcnica
Agrcola
Asistencia
Tcnica
contable
Gestor en articulacin
comercial.
Fuente:
2010

Elaboracin

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

Serv.

01

01

Serv.

01

01

Serv.

01

01

Propia,

En conclusin, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para


los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere
01
Asistencia tcnica de Agrcola, 01 profesionales que brindaran servicios de
contabilidad y 01 gestor en articulacin comercial.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de
las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas
alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el
presente proyecto tiene tres componentes: Produccin, y comercializacin
de
Maz, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el
resultado del impacto.

Etapa de Post inversin


La etapa de
operacin y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07
hasta el ao 05.

Por componentes:
ALTERNATIVA 01:
I.ACTIVOS
1. Acceso Tecnolgico para la produccin de Maz
Adquisicin de los siguientes equipos:
- Molino Martillo 3 HP Monofsico.
- Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico.
- Cosedora de sacos
- Medidor de Humedad de Granos
10

- Balanza Reloj Corona


- Balanza Plataforma 400 kg.

11

- Selladora de empaque plstico manual (50 cm.)


- Stand Porttil
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnolgico en Maz.
Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin
para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de produccin y prcticas de manejo de
calidad de producto. Se contratar un profesional de la rama por 06
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad
de la asociacin en sus diferentes etapas del proceso productivo de
transformacin.
Se contratar un profesional de la rama por 3
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados.
3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.
Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la
Enseanza
de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial. Se contaran los servicios de
un Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que
posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a l os dems asociados
para dirigir la negociacin en la comercializacin de Harina de Maz y
Maz grano clasificado para consumo, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los
seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos
a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o
nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos
en el mercado.
Ventas Permanentes.-El
fortalecimiento de capacidades
organizacin para la articulacin comercial, se realizara con
conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones
general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad
LLata y Hunuco.

en
el
en
de

12

ALTERNATIVA 02:
I.ACTIVOS
1. Acceso tecnolgico para la produccin de Maz.
Adquisicin de los Siguientes Equipos:
-

Molino Martillo 7.5 HP Trifsico


Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifsico
Cosedora de sacos
Medidor de Humedad de Granos
Balanza Reloj Corona
Balanza Plataforma 300 kg.
Selladora de empaque plstico manual (50 cm.)
Stand Porttil.

II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnolgicos en Produccin de Maz.
Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren
del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes
etapas del proceso de produccin y prcticas de manejo de calidad de
producto. Se contratar un profesional de la rama por 05 meses, que
posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso
productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad
de la asociacin en sus diferentes etapas del proceso productivo de
transformacin.
Se contratar un profesional de la rama por 3
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados.
3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.
Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la
Enseanza
de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION AL MERCADO
1. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial. Se contaran los servicios de un
Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar
e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para dirigir la negociacin en la Comercializacin de
Maz Harina y Maz Grano Clasificado, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los
tres primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional
o nacional.
13

Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en


el mercado.
Ventas
Permanentes.-El
fortalecimiento
de capacidades
en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el
conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y
negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12
meses, en Hunuco.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES
DE COFINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Clasifica Componente /
Unidad
Cantida
Precio
dor del Descripccionde
de
d/
S/.
Gasto Actividades
medi
Meta
COMPONENTE I
Activos
Equipos
Und
51.00 Valorizacin de Activos
Und
Gastos de Instalacin
Global
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
Mes
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
Mes
Agrcola
Mod.
51.00 Modulo
Demostrativo Comercial
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
33.00 Gestor en articulacin
Mes
Mes
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y
Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos

Total S/.

s70%
15%
15%
21,791. 11,891. 4,950. 4,950.
00
14,488. 00
10,703. 00
3,785.0 00
4,950.
4,950.0
2,353.
1,188.0 1,165.0

1
1
1

14,488.
4,950.0
2,353.0

3
6
1

350.0
450.0
0
1,561.0
0

5,311.
00
1,050.
2,700.
00
1,561.
00

3
12

350.0
404.0
0

5,898.
00
1,050.
4,848.
00
33,000.

Soles)
En
porcentajes (%)
Elaboracion propia - 2010

Aportes del
Cofinanciamiento
Aliado(Nuevos
GOP

00

1,050.0
2,700.0
0
1,561.0
0
1,050.0
4,848.0
0
23,100.
4,950.
00
00
70
15%
%

4,950.
00
15%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES


VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO
DEL
25%)

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO


La Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Ass, en
la actualidad, se produce Maz con bajo nivel tecnolgico as mismo se
cuentan con la produccin de materia prima e infraestructura, qu e
necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su
elaboracin ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo
el ao.
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la
produccin con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de
actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias, etc.
Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin (VBP) ha
sido calculado tomando en consideracin los precios actuales, es
decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente est
14

enfocado a o

15

que es el precio y la presentacin del producto ms la adquisicin de nuevas


maquinarias equipos, asistencia tcnica y la participacin permanente en el
mercado.
Ingresos con Proyectos
Mes
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
O
SETIEMR
B
OCTUB
RE
NOVIE
M
DICIEM
B
TOTAL

Unida
MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG

Unidad
Costo x
es
kg
de
S/.
venta
556.4
3.5
8
0
252.6
1.6
556.4
3.5
8
0

MAIZ HARINA
GRANO
MAIZ
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ HARINA
GRANO
MAIZ
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ HARINA
GRANO
MAIZ
KG MAIZ
GRANO KG

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRES
1947.
7
404.
1947.
7

252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4

1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5

404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.

8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8

0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0
1.6
3.5
0

7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
404.
1947.
7
28223.

Fuente: Elaboracin propia, 2010

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del


VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que
en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
El punto de equilibrio de la Asociacin de Productores Agropecuarios San
Francisco de Ass determina por el punto de ventas de 197.86 Kg. kg de
MAIZ, que permite recuperar la inversin realizada y generar renta.
PUNTO DE EQUILIBRIO
DAT
OS

COSTOS FIJOS
S/. PRECIO DE
VENTA S/.
COSTOS VARIABLES
TOTALES S/. UNIDADES
PRODUCIDAS
COSTOS VARIABLES
UNITARIO S/.
INGRESO
S/.

335.10
2.91

PE
COSTOS FIJO
PRECIO-COSTO VARIABLE
UNITARIO

335.10

999.74
824.14
1.21
1.69

16

PE
197.86

KG DE
MAIZ

1.69

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaramos perdiendo


el capital.

17

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.


Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las
compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/. 7,427.54. Nuevos soles
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociacin genera utilidades anuales de S/. 9,036.08
Que se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa en un 20%, la
Diferencia es repartido a cada uno de los socios.
J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores
de cereales.
RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AO
0
1

VNP

Sin proyecto
Con proyecto

RENTABILIDAD
FAMILIAR
0.0
513.53

N DE SOCIOS

0.0
9,036.08

17
17

Fuente: Elaboracin Propia 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 531.53 N.S Anuales.


K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
E. PRIVADO

INDICADOR

ALT 01

TSD
VAN
TIR
B/C

11%
20,751.17
50.69%
1.396

E. SOCIAL

ALT 02

11%
16,997.83
39.6%
1.336

ALT 01

11%
24,111.15
64%
1.46

ALT 02

11%
20,954.28
51%
1.40

Fuente: Elaboracin propia, 2010

PARA EL PROYECTO DE INVERSION PBLICA


ALTERNATIVA
01

Monto de la inversin
Total. (En Nuevos Soles)
Costo Benfico
(A precio Social)
Fuente: Elaboracin propia, 2010

A precio de mercado

ALTERNATIVA
02

33,000.00

37,047.00

A precio Social

29,446.36

32,847.05

VAN
(En Nuevos Soles)
TIR (%)

24,111.15
64%

20,954.28
51%

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte
de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso
de operacin y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y
Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte
de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto
estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el
proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en
asumir los costos de operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene ideas empresariales, con capacidades de
liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos,
adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en
diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tant o involucra
a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de
la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado
de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica
para ejecutar estos proyectos de apoyo
a pequeas y microempresas
rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los
beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con
la participacin de los socios de la asociacin.
M. IMPACTO AMBIENTAL

Poltica de salvaguardas del banco mundial


El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover
el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del
desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia
tiene tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de
vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del
crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial
comn

a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta
una tipologa como se muestra en el cuadro.
TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES
AGROPECUARIAS (ARA)
Componentes Ambientales

-3

Ganadera

-3

Restos Arqueolgicos

Culturales
Salud y Seguridad Alimentaria

Educacin y poblacin

Ingresos

Tierra

Agua

Tierra

-3

Socio-Econmicos

TradicionalesConocimiento y Tecnologas

Agrcola

Biol gicos
Empleo

Activ idades
Rurales
Agropecuarias
(ARA)

Atmosfera

Fsicos

-3

Forestal
Acuicultur
a

Produce
Impactos:
Positivos

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la
informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la
Categora A.
c. Categoras Ambientales del Proyecto

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al


medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental .

d. Lista de exclusin (Instrumento 3)


En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro siguiente.

LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin
de los hbitats
naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser
interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o,
en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico
dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin
de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque
natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas
de carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy
localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta
especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo
de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos
particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar
o degradar ecosistemas o paisajes
ecolgicos considerados frgiles
o sensibles
ecolgicamente, que sean nicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso
de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir
con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la
deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats
naturales y aquellas que causen
daos
significativos
(no-mitigables,
no
compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualita o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control
Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso
de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente
Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar
inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas
Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10.
No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
11.
No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a
gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de
mayores superficies de tierras
o un uso incremental de insumos (agroqumicos,
mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12.
No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies
silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13.
No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo
masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades
introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de
formas
de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos
industriales).
14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar
la extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
15.
No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en
bosques
primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles
de la puna

desrtica.

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)


Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern
ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan
los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al
GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS,
luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2)
y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la
Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin
Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el
modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
El
proyecto:
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION
DE
MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE
ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE
SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.

A. Sobre la Planificacin y Ge stin Ambiental del Proyectos


Concer ta
Planes
Caracterstica s de las reas de interven cin
dos
Plan de Ordenamiento Territorial

Aspectos

1. El proyecto es co herente co n los lineamientos de los Planes Locales y/o


Regio nales Co ncertados existentes?
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial
(PNOT)?

Si

No

+3

X
+3

3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento


Territorial
(PROT)?
4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer
si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabo nes de la
cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica?
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la
zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o
aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva
del pro yecto ?

+3

-3
X

8.

9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes


abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub
proyecto propuesto?
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona
de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura
que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de
materiales
(suelo, gravilla) o de ca nteras?

-3

6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o


actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso
7. Pro piciar el ro mpimie nto de h bitats nat ura les?
El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas
de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de
retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y
patrimo nial?

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3
) Negativos(-1,-2,3)

-3

-3
-1

-3
X
X

-3

X
-3

-3

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION


Y COMERCIALIZACION
DE MAIZ EN LA
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS
Atm sfera

B. Po sible s Impa cto s Ambien tale s

Aspectos

Si

No

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

-3

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos


o residuos que requieren de sistemas de disposicin y
tratamiento especial?

X
-3

14. Pro d uce el pro yecto co nta mi naci n de


la atmsfera por combustio nes en los procesos
de transformacin, quemas de residuos vegetales
en la operacin de equipos?

15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de


la tierra, el uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar
curso de agua?

-3

-3

17. Requerir uso de impo rtantes cantidades de agua?

-3

18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?


19. El proyecto podra modificar los
aguas subterrneas por alteracin
pavimentacin o extraccin de agua?

-3

-3

niveles de
en flujos,

20. Pro mo ver cambio s en el ciclo hidro lgico:


drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso
de agua, niveles freticos y aguas subterrneas?

-3

-3

-3

22. Emite el sistema productivo aguas


contaminadas?
Do nde se reciben y en qu calidad?

-3

23. Po dra af ectar la calidad de l ag ua subterr nea?

-3

24. Podra afectar la calidad de agua superficial


(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos slidos)?

-3

21. Requerir de algn proceso industrial que implique


eliminacin de desechos a fuentes de agua?

25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a


causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua?

26. Presentar riesgos de po lucin, debido a


la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos
de agua
que permiten la conservacin de
28. Requerir de algn proceso industrial que
implique eliminacin de desechos?

29. Generar un incremento en desechos slidos o


por efecto de maq uinas de lo s pro cesos
de transformacin (aceites, lodos, etc.)?
30. Provo car erosin de sue los, degradacin
de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas
de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
31. Provocar
la
erosin,
degradacin,
inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los
suelos debido a las prcticas de uso?

-3

-3

X
X

-3

-3

-3

-3

32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea


de influencia del proyecto?

-3

33. E xist e n
es peci es
t err estr es
o
ac
utica s vulnerables o en peligro de extincin en la
zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

-3

34. Inc ursio nar en el co mercio de especies


silvestres de animales o vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico
de variedades o especies silvestres?

proveniente

-3

-3

19

Em
pleo

Ingresos
Educacin y poblacin

40. Chocar con usos


de
provocar conflictos sociales?

arqueolgic
Restos
os
Mitiga cin

D. Medida s de

Aspectos

37. Pro vo car alteracio nes impo rta ntes e n los


medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la
poblacin (su significancia depender de la escala y
tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la
inercia al cambio, beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para
las poblacio nes locales?
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes
de visitantes?

d Alimenta
Tradicionales Tecnologas
Conocimiento
ria y

C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

36. Aumentar la demanda de mano de obra,


generando empleo a largo plazo?

tierra

existentes

-3

-3

-3

+2

41. Si se contempla expansin futura del proyecto,


Producir afectacin de ncleos poblacionales
aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?

-3

-3

X
X

42. Competir con el uso de agua potable o de riego co


n las comunidades en el rea de influencia?
Competir co n otras prioridades de agua en la zo
na?

-3
X

-3

43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo


44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas
que puedan causar altos riesgos a la salud
humana o animal?
45. Provocar el proyecto cambios de las
Tcnicas
Productivas Campesinas?

X
-3

46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de


Conservacin Campesinas.
47. Realizar, difundir o fomentar el
proyecto introduccin de nuevas tecnologas
48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica
o religiosa?

-3

-3

X
X
X

+3
-3

49. Po ndr en riesgo sitios, co nstrucciones, de


inters arqueolgico, histrico o cultural?

El proyecto: MEJORAMIENTO DE
LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION
DE
MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE
ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE
SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
protecci n especial?
51. Existen o se co nsideran accio nes de proteccin y conservacin de
las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zo na y para el
proyecto?
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms
de
2 aos, entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?

-3

Si

Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3
) Negativos(-1,-2,3)
X
X

-3
-3

-3

-3

20

F.Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)


El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre factibilidad se aplica en
el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de pre factibilidad.
Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales
negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la
coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la
Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN
LA ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENT RO POBLADO DE
SANT A ROSA DE PAMPAN,DIST RIT O DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO..
T
ipo
Productivo

de

proyecto:

Rubro: Agrico la
Verificar el
instrumentos:

desarrollo

de

los

Lista de Chequeo Ambiental SI


qu?

siguientes
NO

Por

Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales


Plan Mitigacin de Impactos
Diagnostico

SI
NO Por qu?
SI imo NO No pasaPuntaje
la evaluacin
Mx
20

20

1. Sistema de produccin bien o servicio

2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza

3. Alternativas

4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local

Descripcin

20

18

5. Localizacin del sub proyecto

6. Acceso

7. Tamao del sub proyecto

8.Uso adecuado de la tierra

9. Riesgos

10. Normas ambientales

20

20

11. Lista de Exclusin

12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales

13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental

14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental

15. Identificacin de posibles impactos

16. Informe de evaluacin de campo

17. Limitantes ambientales

Identificacin de impactos ambientales

Medidas de mitigacin de impactos

20

20

18. Pro nostico de las medidas de mitigacin

19. Planteamiento de medidas de mitigacin

20. Planteamiento de medidas de prevencin

21. Planteamiento de medidas de compensacin

22. Medidas de remediacin

20

20

23. Plan de Mo nitoreo Ambiental

24. Indicadores de mo nitoreo

25. Cronograma

Medidas de monitoreo

21

26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo

27. Previsin de elaboracin de informes

3
100

3
98

28. Necesidades de capacitacin


T otal

DCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:


CUADRO N 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DIST RIT O DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,
REGION HUANUCO.
Tipo del proyecto
MximoMnimo
Descripcin del proyecto

20

Criterios (Puntos)

3
a

1 . Cul es el sistema de produccin actual de los


bienes que ofertan los productores?
b

1 . Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen


los productores en la actualidad?

1
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos
(4) Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
b
1 . Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
a

2. Que cambios en el sistema de produccin se


dan con la Alianza?
b

20

2 Cules son los cambios previstos con la Alianza en


la oferta del servicio?

3. Qu alternativas se han considerado? , Qu


criterio ha primado en la escogencia de la
alternativa?
4. La tecnologa de proyecto es consistente con la
oferta ambiental local?
Descripci n

2 Los cambios previstos apuntan a:


agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin
integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificacin y, mayor mano de obra (6)
Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
b
2 Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3) Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio
econmico priorizado (1)
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Criterios (Puntos)

22

5. La localizacin del subproyecto es coherente


con algn instrumento de planificacin espacial?

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin coherente con el PNOT u otros


instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin
coherente con
zonificacin
local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

Localizacin con criterios de acceso al agua y


deposicin de desecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia prima
(2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)

7. El tamao del subproyecto es adecuado al


nivel de produccin del bien o servicio?

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn


su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y
cobertura?

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

Identificac in de impactos amb ientales


11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin
correctamente y con los productores?
12.

Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas


preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)

Normas sobre uso de recursos


(3) Normas especificas al rubro
(3) Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

20

Si (1 punto)

Si (1 punto)

10. Qu normas ambientales han sido tomadas


en cuenta?

Se ha llenado de la Matriz Ambiental


correctamente y con los productores?

Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin


u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado
(2) Tamao sin coherencia
(0)
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)

Criterios (Puntos)

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales


es

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente


(5) Hay puntos que no han sido
desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
Si (4) No (0)

15. Se ha identificado los posibles impactos ms


importantes correctamente?

La identificacin de impactos es correcta y completa (2)

16. Se ha tomado en cuenta


evaluacin de campo?

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

13. El Plan de Mitigacin de impactos ha


sido elaborado siguiendo los lineamientos del
PDRS?

el informe

de

17. Se ha tomado en cuenta las limitantes


ambientales para la oferta de bien o servicio?
Me didas de mitigac in de impactos

18.

El pronstico del futuro


inducido
del
subproyecto es realista, en cuanto a las medidas
de mitigacin propuestas?

19. Las medidas de mitigacin propuestas son


las que mejor se adecuan al tipo de
subproyecto?
20. Las medidas de prevencin son adecuadas al
tipo de sub proyecto?

Criterios (Puntos)
Medidas
ms
adecuadas para
contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (4p)
Medidas
ms
adecuadas para
contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas
incompletas
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas
(4) Solamente se seleccionan algunas medidas
(3) Medidas no son las ms adecuadas (0p)
Las medidas de prevencin son las ms adecuadas
(4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)

23

21. Las medidas de compensacin son adecuadas


a la superficie que ocupa el subproyecto y al
tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo


de subproyecto?

MximoMnimo

Las medidas de compensacin son adecuadas a la


superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo
de
hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas
(1)
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo
de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)
Criterios (Puntos)

Descripcin del proyecto

20

Medidas de monitoreo

30

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo


a los lineamientos del PDRS (3)

23.

Se ha elaborado el Plan de Monitoreo


Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?

24. Los indicadores de monitoreo correspondes


con las medidas de mitigacin y/o prevencin
ms adecuadas?

Los indicadores de monitoreo corresponden con las


medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas
(2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin


de las medidas de mitigacin y monitoreo?

Cronograma completo (5)


Cronograma incompleto (1)

26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo


Ambiental?

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)


Costos incompletos (1)

27. Cundo y cmo se elaborarn los informes?

Detalle sobre elaboracin de informes (2)

Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica


establecidas (3)
En forma incompleta (1)

28.

Se ha establecido las necesidades


capacitacin y asistencia tcnica?

de

Total

100

f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la
alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay
viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar,
el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto
negativo es nulo.
N. ORGANIZACIN Y GESTIN
Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del
proyecto:
CARACTERISTICAS DE LA
ADMINISTRACION A)
ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS,
tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro
directivo
asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un
secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y
liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto
se har en forma directa con los responsables designados, que
unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La
24

demanda de estos productos es creciente por el mercado local y


regional.
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el
proyecto, el cual
cuenta con capacidad tcnica y econmica
para

25

ejecutar este tipo de proyectos de apoyo


a pequeas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la
participacin de los beneficiarios
y con los servicios de
personal profesional calificado.
ESTRUCTURA
PROYECTO

ORGANIZATIVA

PARA

LA

EJECUCIN

DEL

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE
PRODUCCION

RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto


pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por
servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de
profesionales del especialista.

GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para


ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS est prevista en el desarrollo de las
capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la
parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital
de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de
fidelizacin con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El
margen favorable de comercializacin ser para las arcas de
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
FRANCISCO DE ASIS, despus de hacer las liquidaciones
respectivas a los asociados que participan en el Acopio
organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la
formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los
Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin
laboral es slo va servicios externos para la contratacin del
especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales; y
a nivel de la asociacin se practicar una relacin de pago por
prestacin de servicios a 03 miembros de la Asociacin

26

O.

PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS

Clasifca Componente/Descripccionde
dor del Actividades
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo Demostrativo
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
33.00 Gestor en articulacin
29.00 comercial. Ferias (Ferias en
Huanuco
y Llata)DE PROYECTO %
COSTO TOTAL

Unidad
de
medi

Cantida
d/
Meta

Und
Und
Globa
l

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

Mes
Mes

3
12

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)


I Semestre
II Semestre
Total ao 1
Mes 5 Mes 6
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Aliados GOP
Aliado
GOP Aliado
GOP
s
s

0.74

0.74

0.50

0.50

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
59%

4%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
6.00
1.00

1.00
3%

1.00
3%

1.00
1.00
4%

1.00
3%

2.00
6.00
59
%

0.26
1.00
0.50

0.2
6
1.0
0

1.00

15
%

1.00
32
%

1.00

1.00
1.00
2%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
2%

0.7
4
0.5

2.0
0
0.0
0

3.0
0
6.0
0

1.0
0
6.0
11
%

3.0
0
12.0
70
%

15
%

0.2
6
1.0
0

30
%

CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIER


PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Clasifcador Componente /
Descripccionde
del Gasto
Actividades

51.00

27.00
51.00
51.00

33.00
29.00

COMPONENTE I
Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin
Agrcola Demostrativo Comercial
Modulo
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos Soles)

Unidad
de
medid
a

Aportes del
Cofinanciamiento
(Nuevos
Soles)

Cantida
Precio S/.
d/
Total S/.
Met
a

Aliados

Und
Und
Global

1
1
1

14,488.00
4,950.00
2,353.00

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.00
450.00
1,561.00

Mes
Mes

3
12

350.00
404.00

GO
P

70%
15%
21,791. 11,891. 4,950.
00
00
00
14,488.
10,703.0
3,785.0
4,950.0
0
2,353.0
1,188.0 1,165.0
0
0
0

Mes 1
Mes 4

Mes 2
Mes 5

Mes 3

15%
4,950.
00
10,703.0
4,950.0 4,950.0
0
0
1,188.0
0

Mes
6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(En Nuevos Soles)
I Semestre
Mes Mes 8
Mes 9
Mes 11
7
Mes 10
Aliados
GOP
GOP
Aliados
GOP

Aliados

0.0
0
3,785.0
4,950.0 4,950.0
0
1,188.0 0
1,165.0
0
0

1,050.0
2,700.0
0
1,561.0
0

5,898.0
0
1,050.0
4,848.0
0
33,000.
00

3,124.
00700.0
350.00
350.00
1,050.0
4,848.0
404.0 404.00 404.00 404.0 404.00 404.0 2,424.0
404.00
0
0
0
0
23,100.
4,950. 4,950. 19,606.
1,204.0 854.0 0854.0 1,204.0 854.0
19,626.
4,950. 10,654.
00
00
00
00
0
0
0
0
0
00
00
00

450.00 450.00 450.0


0

4,611.
00350.0
450.00 450.0 2,700.0
0
0
1,561.0
0

350.00

Total ao 1

Mes 12

11,891.
00
10,703.0

5,311.0
0
1,050.0
2,700.0
0
1,561.0
0

350.0
450.0
0
1,561.0
0

II Semestre

0.00 4,950.00
3,785.00 10,703.0
0
1,165.00

350.0

700.0
0
700.00

2,774.0
0350.00
350.00
404.00 404.00 404.00 404.0 404.0 2,424.0
0
0754.0 3,474.0
0
754.0 404.0 404.0 404.0
4,950.0
0
0
0
0
0
0
0

3,785.0
04,950.0
0
1,188.00 1,165.0
0
1,050.00
2,700.00
1,561.00

1,050.00
4,848.00
23,100.0 9,900.
0
00

26

En porcentajes (%)

70%

15%

15%

59%

4%

3%

3%

4%

3%

59%

15%

32%

2%

1%

1%

1%

2%

11%

15%

70%

30%

27

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.


Mes 1
Adquisicin de maquinarias y equipos
Inicio del ao fiscal.
Participacin feria permanente.(local de venta)

TECNOLOGIA A
IV. ACT IVOS
2.

Mes 2
Asistente Tcnico en manejo de equipos.
Asistente Tcnico en Manejo agrcola
Participacin feria permanente (local de
venta)

Mes 3

Asistente Tcnico en manejo agrcola


Participacin feria permanente (local de venta)

Mes 4-5
Participacin feria permanente (local de
venta). Asistente Tcnico en manejo agrcola
Articulacin comercial

Mes 6
Particip acin feria permanente (local de
venta) Artic ulacin Comercial

Mes 8
Asistente Tc nico Agrcola
Particip acin feria permanente (local de venta)

5.

ADEC UADO CONOCIMIE NT O DE P AQUET ES T ECNOLOGICO E N P ROD UCC ION DE MAIZ .

Asistencia T cnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requiere n del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin y prcticas de manejo
de c alidad d e producto. Se contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para po
der relacio narse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.

6. Capacidades en gestin financiera.

Particip acin feria permanente (local de venta)

Mes 10 -12
Ajuste final de la co ntabilidad .
Particip acin feria permanente (local de venta)

Asistencia T cnica Contable.Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inici almente
requiere n del apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad de la asociacin en sus diferentes etapas del proceso
productiv o de transformacin. Se co ntratar un profesional de la rama por 3 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacio narse e intercambiar co nocimientos a los dems asociados.

7. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.


8. Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseanza de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento
, Cosecha, Post cosecha.
VI. ART ICULACION ALA MERCADO
3. Capacidades en Gestin Comercial.

Mes 9

Adquisicin de los siguientes equipos:

01 Molino Martillo 3 HP Monofsico,


01 Clasificadora con limpiadora de po lvillo 2 Hp Mo nofsico,
01 Cosedora de sacos,
01 Medidor de Humedad de Granos,
01 Balanza Reloj Coro na,
01Balanza Plataforma 300 kg.,
01 Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),
01 Stand Porttil.
V. ASIST ENCIA T ECNICA

Mes 7
Ajuste semestral de la contabilid ad.
Asistente Tc nico Agrcola
Particip acin feria permanente (local de venta)

ACCESO A T ECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) P ARA L A P ROD UCCION DE MAIZ.

Gestor en Articulacin Comercial. Se co ntaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que
posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacio narse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigi r la negociacin en la comercializacin de Maz para y Maz para co nsumo, para la identificacin de los contactos comerciales y
la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros
pudiendo se r a nivel local, regional o nacio nal. Est actividad determinar la co locacin de nuestros productos en el mercado.

4. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participacin en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad
de
Hunuco.

Q.

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES:
Este negocio de la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Ass,
con el programa se producir, 10,312.50 kg de Maz, Las ventas se realizaran en
6,677.81 kg destinado para venta en harina de Maz, y 3,031.8 kg de grano
seleccionado, en el segundo ao.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR

TSD
VAN
TIR
B/C

E. PRIVADO
ALT 01

E. SOCIAL

ALT 02

11%
20,751.17
50.69%
1.396

11%
16,997.83
39.6%
1.336

ALT 01

11%
24,111.15
64%
1.46

ALT 02

11%
20,954.28
51%
1.40

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema


que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS, se puede observar que la Alternativa 01 considera
un monto de inversin de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de
inversin de S/.
37,047.00 ambos calculados a precios de
mercado.
Descripcin
y
sustento
de
la
alternativa
rentable
econmicamente
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en
un
proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS,
DISTRITO DE SINGA,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN ,PROVINCIA
DE HUMALIES, REGION HUANUCO , con la finalidad de contribuir
al

desarrollo socioeconmico de la actividad de produccin y comercializacin de


MAIZ, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan
concretizar los medios directos a travs de las siguientes actividades:
PRESUPUESTO TOTAL S/. 33,000.00,
APORTE ALIADOS: S/ 23,100.00,
APORTE BENEFICIARIOS S/. 9,900.00
Fortalecer en la produccin y comercializacin
de MAIZ, mediante
la implementacin
con
equipos
y
materiales
para la produccin,
seleccin y clasificacin de Maz, los cuales se distribuirn en 03 componentes:
I ACTIVOS.- Adquisicin de equipos y materiales para la produccin y
comercializacin de Maz;
II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Tcnico Contable, para el gestin financiera
adecuada de los recurso de la asociacin; Asistente Tcnico en
Produccin
Agrcola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de Maz y en el manejo
de
28

equipos en la clasificacin de Maz. Implementacin de Modulo Demostrativo de


enseanza en la produccin agrcola de Maz;
III ARTICULACIN COMERCIAL.- Gestor en Articulacin Comercial, para
gestionar la comercializacin de los productos al mercado.

29

RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE
ASIS,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO. se recomienda su viabilidad y

respectiva ejecucin en el plazo determinado.

30

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO


MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPOSIT O

I.ACT IVOS

OBJET IVOS
INDICADORES
Mayores
niveles
de
ingresos
econmicos de la ASOCIACION DE Luego del ao de culminado el proyecto el ingreso
promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SAN por productor.
FRANCISCO DE ASIS
Los productores logran un incremento su produccin
de
Mejorar los niveles de produccin 800.00 KG de maz a 970.6 kg de Maz por hectreas
y comercializacin de MAIZ.
menor perdida en post cosecha y una
seleccin
adecuada.
Cocimiento tecno lgico
productivo
Al finalizar el proyecto hay un incremento en
los
volmenes de produccin anual del 20% al iniciar
del cultivo de Maz.
hasta
culminar el ao, generando garanta de co nsumo
y calidad.
Conocimiento Paquete Tecno
lgico en proceso de seleccin de
Maz. Implementacin de
modulo de enseanza.

COMPONENT ES II.ASIST
ENCIA
TECNICA
Capacidades en gestin financiero

III ART
ICULACION
COMERCIAL

ACCIONES

Capacidades en gestin Comercial.


Participacin en ferias.

MEDIOS DE VERIFICACIN

Incremento de la demanda de los


productos paperos en el mercado
local y regio nal

Registro de ingresos en los


libros contables

Demanda
Registro de produccin
aliados OCR Hunuco

Registros
venta
Programa
Hunuco

de

Programa

produccin
aliados

ascendente

de

los

productos producido por la asociacin.

de Cofinanciamiento
inoportuna
parte
OCR
de los involucrados.

Se incrementa una produccin con calidad


co n
personal capacitado y de mucha experiencia produciendo
y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un
Registros de produccin y de
incremento en los volmenes de produccin anual
venta
del
Programa
aliados
OCR
20%.
Hunuco
Al finalizar el ao, el 100% de los productores tendrn
suficientes co nocimientos para una correcta co
ntabilidad financiera y analtica, presentacin de
de
documentos
de
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y Registros
contacto, de produccin y de ventas
gestin de los recursos.
actualizado. Programa aliados OCR
Los productos
producidos por la asociacin, so Hunuco
n reco nocidos en un 50%, por toda la regin Hunuco
al finalizar el ao.
Datos
periodsticos
Programa
aliados
OCR
Hunuco.

01 Molino Martillo
3 HP Trifsico, 01
Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifsico,
01
Adquisicin de nuevos equipos y Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de
maquinarias
Granos,01 Balanza Reloj Coro na,01Balanza
Plataforma
300 kg.,01 Selladora de empaque plstico manual (50
cm.),01 Stand Porttil.

SUPUEST OS

por

El inters en comercializacin de
MAIZ
por la asociacin por otros
comerciantes de la regin.
Baja la produccin de la materia
prima.
La ausencia de estos profesionales
por la lejana de la asociacin.

La ausencia de estos profesionales


por la lejana de la asociacin.

Comprobantes de pago (facturas),


Actas
de
entrega,
Informes
Que los Equipos no lleguen en un
fotografas monitoreo de programa
tiempo oportuno
Aliados Huanuco
Comprobantes
.

30

Asistente Tcnico Agricola

Asistencia tcnica de co ntabilidad

Articulacin comercial

Participacin Feria

El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de


instruccin de produccin en calidad de producto
eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.
Manejo
de
siembra,
sanidad,
cosecha,
postcosecha..
01
Asistente
co ntable
por
03
meses
(S/.
350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio
contable ,y trimestralmente), Operacio nes positivas de
los
estados financieros y la buena marcha de la
asociacin
01 Asesora de gestor comercial durante 03 meses (S/.
350.00 mensuales), para co ntactar a los mercados
de
consumo masivo y comercializado masivamente.
Participacin permanente en ferias semanales co
ntando con un local permanente en el Distrito de
Hunuco durante los doce meses de duracin del
proyecto (S/.404.00 mensual )

Registro de produccin

Recibo por ho norarios y Registros


de documentos actualizados
Recibo por ho norarios y Registro
de ventas.

La ausencia de estos
profesionales por la lejana de la
asociacin.
La ausencia de estos profesionales
por la lejana de la asociacin.
La ausencia de estos profesionales
por la lejana de la asociacin.

Recibo por las compra de stand en


Los
productores
no
venden
las ferias y Registro de ventas.
organizadamente los productos.
Catalogo impreso.

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

31

I. INFORMACION GENERAL
1.1.

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA


ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE
ASIS.CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIN HUANUCO.

1.2.

Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)

1.2.1.

Localizacin geogrfica:
REGION

1.2.2.

1.2.3.

HUANUCO

PROVINCIA

HUAMALIES

DISTRITO

SINGA

LOCALIDAD

SANTA ROSA DE PAMPAN

Ubicacin geogrfica:
REGIN GEOGRFICA

SIERRA

ALTITUD

3,363.m.s.n.m.

NORTE (UTM)

03.03.588 m.

ESTE (UTM)

89.64316.m.

Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a


travs de la Red Vial Nacional 016 B (Lima la Oroya Hunuco), desde
Hunuco se toma la va Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el
centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro
poblado se desvi a la Margen Derecha del rio Maran hasta llegar a
la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km
Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde
se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio,
con acceso del mercado.
La Va de acceso 2 que se ingresa por la va Huaraz Lima Pativilca 183 km,
Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de
Singa
70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado
Menor
Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra
en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

32

CUADRO N 1.

VAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE

HASTA

KM

TIEMPO (min)

TIPO DE VIA

Acceso I

Hunuco
Desvi Puente
Tingo Chico
LLata
Singa

Desvi Puente
Tingo Chico
LLata

105

3.5 horas

Carretera Afirmada

67

1.5 hora

Trocha Carrozable

Singa
Santa Rosa de
Pampan

70

3 horas
1 hora

Trocha Carrozable
Trocha Carrozable

10
Acceso II

Lima

Minera Antamina
LLata
Singa

Minera
Antamina
Llata
Singa
Santa Rosa de
Pampan

270

8 horas

Carretera Afirmada

35
70

2 horas
3 horas
1 hora

Trocha Carrozable
Trocha Carrozable
Trocha Carrozable

10

1.2.4. Rutas negocios Rurales.

C3

8 KM
15 MINUTO S

SINGA

N.R
ASO CIACION DE
P RODUCT ORES
AGROP ECUARIO S
SAN SEBA ST IAN
MICARIN

ANT AMIN A

C1

3 0 KM

38 MINUTOS

LLATA
39 KM

382

KM

C.P.M.TINGO
CHICO

8 HORAS

25 KM
1HO RA

105 KM

3HORAS

DISTRITO DE
HU ANUCO

C2

PATIVILCA

8 horas
410 KM

LEYENDA

183 KM

C APIT AL LIM
A

C. CLIENTES POTENCIA LES.


CPM.CEN TRO POBLADO
MENOR. NR.NEGO CIO RURAL

Fuente: Elaboracin propia, 2010

1.3.

Nmero de socios del proyecto

Los miembros de la organizacin est conformado por 17 productores que se


han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente:

33

N de Varones: 13
Jvenes(20 a 25 aos) 02
Adultos (26 a mas) 11

CUADRO N 2.

BENEFICIARIOS

N NOMBRE APELLIDOS
1
Teodora Bardales Fernndez
2
Felipa Fernndez Veramendez
3
Florentina Espinoza Bazn
4
Yolanda Bardales Fernndez
5
Eugenio Valdivia Trujillo
6
Vidal Morales Trujillo
7
Benigno Bravo Silva
8
Sotero Bravo Silva
9
Zenobio Castro Vildivia
10 Alejandro Bravo Silva
11 Cesaro Silva Aponte
12 Alejandro Bravo Rojas
13 Antonio Olortegui Rubina
14 Eutropio Castro Fernadez
15 Clemente Bardales Fernndez
16 Hiplito Espinoza Bardales
17 Roel Arquinigo Julca
Fuente. Padrn de Socios
1.4.

N de Mujeres: 04
Jvenes(20 a 25 aos): 01
Adultos (26 a mas). 03

DNI N
22879147
22878914
22879316
22880284
22887429
22892309
22879137
22878812
22880654
22870956
22879015
22879148
22879116
22880615
22878981
22879525
22887545

Organizacin Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociacin de Productores


Agropecuarios San Francisco de Asis, del Centro Poblado Santa Rosa de
Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Humalies y Regin Hunuco, la
organizacin cuenta con registros pblicos de Ficha Registral N 11085491, y tiene
como junta directiva a los siguientes Socios:
Presidente : Alejandro Bravo Rojas
Secretario : Roel Gilberto Arquiigo
Julca. Tesorero : Eugenio Valdivia
Trujillo
Fiscal
: Antonio Olortegui Rubina
1.5.

DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL

El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles econmicos de los productores
asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y
comercializacin de Maz en la Asociacin de Productores Agropecuarios San
Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado
de Maz Fortaleciendo la visin Asociacin de Productores Agropecuarios San
Francisco de Asis
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios del Centro
Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a la Asociacin de
Productores Agropecuarios
San Francisco de asis, El nmero de beneficiarios
directos de la Asociacin son 17 socios, debidamente registrados
en el padrn
de socios y reconocidos legalmente personera jurdica en Registros Pblicos en

la ciudad de

Hunuco, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando


la
Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad
y solidez de la
Asociacin.
1.6.

Experiencia de los asociados en gestin asociativa

La Asociacin de Productores Agropecuarios


San Francisco de Asis, del
C.P. Santa Rosa de Pampan, viene funcionando desde el ao 2009, operando
como una asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin de
Maiz , en el mercado Mayorista de Hunuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30
minutos del GOP.
Estos productores hicieron ventas en la ao anterior aproximadamente
de
10500 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero an existen limitaciones
productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con
el presente proyecto.
Los 17 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los
proyectos de ALIADOS
y solicitar
el cofinanciamiento que se requiere
para
cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este
producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del
mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

CUADRO N 3.
GRUPO
PARTICIPANTE

QUINES Y COMO SON?

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

PROBLEMAS Y
NECESIDADES

EXPECTATIVAS E
INTERESES

POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS

POBLACION
BENEFICIARIA

Bajas
capacidades
Mejorar su situacin
productivas,
17 Familias productoras
econmica
y
Escaza participacin.
comerciales
productiva con acceso
asociados y organizados
organizacionales.
al mercado.

GOBIERNO LOCAL

Escaso
plan
de
Promover y desarrollar el
desarrollo estratgico Apoyo
a
desarrollo
econmico
en
cadenas organizaciones
productivo local.
productivas.

Su experiencia.

e
las Desconfianza
incumplimiento
de Apoyo en gestin y
obras.
acuerdos asumidos.

Escasa participacin;
entre
situacin desconfianza
ellos,
escasas
capacidades.

Propiciar
la
asociatividad,
insertndolos en el
mercado
con
productos
de
calidad.

Gobierno abocado a
Promotor de las cadenas Reducidos
proyectos Promover las cadenas obras de desarrollo
productivas a travs del de
inversiones
en productivas
en el econmico,
principalmente
MINAG.
cadenas productivas.
sector rural.
infraestructura.

Disponer
de
recursos orientados
a la promocin de
los negocios rurales.

ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
17 productores asociados Ausencia de un plan Mejorar su
AGROPECUARIOS
organizacional
econmica.
SAN
FRANCISCO y organizados
DE ASIS

GOBIERNO
REGIONAL

DE QUE
PODRIAMOS HACER
USO?

Fuente: Elaboracin propia, 201

36

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


2.1.

Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y


comercializacin de Maz, en la Asociacin de Productores Agropecuarios
San Francisco de Ass
Las razones de los bajos niveles de productividad y comercializacin son
los siguientes:

Maz.

Escaso oferta productiva de

Limitado conocimiento tecnolgico


Maz.

en

Limitado conocimiento en gestin


comercial.

Escaso conocimiento en gestin financiera.


contable
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y
maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes
etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la rama por 6
mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proc eso productivo.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas
inicialmente requieren del apoyo de tcnico contable; se contratar un profesional de
la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y produccin de maz por los
mismos productores asociados, con conocimiento tcnicos de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que
posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en
la comercializacin de maz, para la identificacin de los contactos comerciales y la
venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad
determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de
capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el
conocimiento de los sistemas
logsticos
de ventas
y negociaciones
en
general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Hunuco. Todo esto
se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la
asociacin y por ende mejorar su nivel de vida.
2.2.

rea de influencia y beneficiarios directos

El rea de influencia del proyecto est ubicada en el Regin Hunuco, Provincia


de Huamalies, Distrito de Singa, C.P. Santa Rosa de Pampan. Los
beneficiarios directos de este proyecto son productores del centro Poblado
Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a La Asociacin de productores
agropecuarios San Francisco de Asis los beneficiarios directos

37

de la Asociacin son 11 socios, debidamente registrados en el padrn de socios


y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la
ciudad
e Junn, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin
d
do
forjan
la
Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1.

Anlisis de la situacin actual del negocio


Antecedentes.
La Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del C.P.
Santa Rosa de Pampan Distrito de Asis, Provincia de Huamalies, fue creado
el
10 de Octubre del 2009, con numero de partida registral N11085491,
asociacin
civil sin fines de lucro de derechos privado . Que tiene como fines, promover el
desarrollo de la produccin y productividad de cadena productiva de granos
y
lcteos a nivel nacional. participar en la comercializacin granos,
leche, tubrculos, para el consumo interno del pas.
Teniendo en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior, el Programa
de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
inicia la elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del presente
proyecto de negocios
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION
DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO SANTA
ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION
HUANUCO.

Motivos de la propuesta.
El presente Proyecto

MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION DE MAIZ
EN LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA
DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES,
REGION
HUANUCO., nace a pedido de los productores que conforman la Asociacin, a

que una parte de la produccin no son considerados para su


comercializacin en los principales mercados de consumo; que trae como
consecuencia, perdidas minimizando su comercializacin, mas a esto se
suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como
resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la poblacin.

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar.


El poblador del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, se dedica, casi
exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e
incluso ningn ingreso, permitindole solamente la satisfaccin de necesidades
bsicas, as, los pobladores de Santa Rosa de Pampan se dedican a la
actividad Agricola, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad
desarrollada en la zona,la ganadera desarrollada principalmente en las
zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa
proporcin son la textilera y el comercio. La oportunidad del negocio que se
espera aprovechar es la venta Maz, para as obtener ingresos adicionales a
segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Regin como las
empresas comercializadoras, bodegas en la Regin Hunuco.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin.


Para la poblacin en general
es necesario y urgente resolver las
situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las,
38

teniendo en consideracin que la economa del mayor porcentaje de los


habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y
por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y econmicas
mejoren, contribuyendo a

39

una disminucin de los niveles de pobreza de la poblacin en general. Al lograr


resolver las situaciones negativas se lograr consecuentemente lo siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulacin de proyectos productivos
de esta forma contribuir a la reduccin de la desnutricin crnica en esta parte
del pas. Por lo tanto los centros de produccin deben de contar con
adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformacin, de
esta forma garantizar una eficiente comercializacin de los productos de las
cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos econmicos de las
familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que
actualmente en la zona est declarada con el mayor ndice de pobreza, lo que
no es posible que la inversin privada no sea rentable.

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin.


Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la
pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo
productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13
de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad
impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y
mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de
inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico.
Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas
Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema
que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que
participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un
bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin,
transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los
mercados internos y externo

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


La actividad Agrcola es la base principal de la economa de la zona.
Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Agrcola
adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo,
a pesar que cuentan con gran disponibilidad de reas aptas para la siembra de
cultivos . Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y
comercializacin, incrementarn sus activos y aumentarn los ingresos
econmicos, que les permita mejores condiciones de negociacin, lo que
repercute en el desarrollo de mayor produccin de
Maz y mayores
porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el
problema no es resuelto, esto generar efectos como:

Los niveles actuales de produccin, comercializacin, servicios bsicos


e integracin de las localidades asentadas en el rea de influencia, se
mantendrn estticos o si persiste un crecimiento, est ser reflejada en
porcentajes mnimos originado por la necesidad sin un adecuado
progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que


la poblacin no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la
precaria actividad agrcola en temporadas de estiaje; motivndoles a
dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse
economa.

Incremento del ndice de pobreza rural generalizado en el distrito de


Singa.
40

INFORMACION
FUENTES
1.

CUANTITATIVA

DE

LA

ZONA

CON

MBITO GEOGRFICO:
Localizacin: El C.P Santa Rosa de Pampan se encuentra ubicado en
la margen Izquierda de la cuenca del Rio Maran.
Extensin y Limites: El C.P. Santa Rosa de Pampan como Centro Poblado,
cuenta con una extensin Superficial de .una poblacin de 159. Habitantes.
Hidrografa: laguna hijicocha ,Rio anllai,Rio Hisin,Rio jagra todos ellos
cruzan los terrenos del asociacin contando con canales de irrigacin.

2.

DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del Distrito de Singa, segn la poblacin estimada
para el ao 2007 es de 26.5 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit.
2
/Km ).151.7 km cuadrados
La poblacin del casero de santa rosa de Pampan cuenta con 265
habitantes

3.

CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el Distrito de SINGA vara en promedio entre 8 C
durante las primeras horas de la maana, llegando a ascender hasta 18C en
las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta
Setiembre es la poca de verano, caracterizado por das soleados y heladas
intensas en las noches.

4.

VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIN:


Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a
travs de la Red Vial Nacional 016 B (Lima la Oroya Hunuco), desde
Hunuco se toma la va Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el
centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro
poblado se desvi a la Margen Derecha del rio Maran hasta llegar a
la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km
Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde
se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del
Negocio, con acceso del mercado.
La Va de acceso 2 que se ingresa por la va Huaraz Lima Pativilca 183 km,
Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de
Singa
70 km, de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado
Menor
Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra
en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

5.

DIAGNOSTICO POBLACIONAL:

La Zona de Influencia, cuenta con una poblacin de 4,016.00 habitantes, de los


cuales 1,960.00 son varones y 2,056.00 son mujeres.
CUADRO N 4.
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
VARIABLE / INDICADOR
POBLACION
Poblacin censada
Hombres
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de edad

Provincia HUAMALIES
Distrito SINGA
Cifras
% Cifras
%
Absolutas
Absolutas
66450
33686
32764
66450

100
50.7
49.3
100

4016
1960
2056
4016

41

100
48.8
51.2
100

Fuente: INEI - Censos Nacio nales 2007: XI de Poblacin y VI de


Vivienda

42

6.

SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la poblacin es
sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Singa se dedica, casi
exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e
incluso ningn ingreso, permitindole solamente la satisfaccin de necesidades
bsicas.
En el C.P. Santa Rosa de Pampan al igual que en el resto del Distrito
los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional,
es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadera
tambin forma parte de la economa del distrito, desarrollada principalmente en
las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa
proporcin son la textilera y el comercio. A continuacin se describe
brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economa
en el Distrito de Chavn de Pariarca:

La agricultura: Es la actividad
desarrollada en toda la extensin del
distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo
extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, as son comunes los
trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los
animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, el chacmeo
que alude a la temporada de remocin de la tierra con las tacllas o
chaquitacllas, y el Cuspeo que implica la remocin ms fina del a tierra
previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el
riego de los sombros. Aunque actualmente se han construido canales para
el desvo y mayor distribucin las aguas a aunque en forma muy primitiva y
desordenada; y son comunes todava las faenas de comuneros en la
preparacin, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La produccin agrcola
en C.P San Sebastin de Micarin se produce maz, arveja, haba, trigo y
cebada.

La ganadera: Es la segunda actividad ms importante del distrito, y, yendo


de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cra ganado
vacuno, dndose su pastoreo y alimentacin en las laderas, a de pastos
naturales, debido a su deficiente desarrollo. Se cra tambin ganado ovino, del
que se aprovecha la carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da
principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy
difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar
donde no se cre este animal. En el C.P Santa Rosa de Pampan, tambin se
da la crianza de ganado equino, crindose mayormente caballos, burros y
mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; as,
la comunidad destina lugares especficos donde llevar a cabo su crianza.
Incipientemente, en las partes altas se est dando la crianza de truchas. Por
otra parte, tambin se da la crianza de aves y ganado porcino, pero
mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporcin.

El Comercio y la Textilera: La actividad comercial en Hunuco, es


incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el
acceso de vehculos procedentes de Hunuco, han surgido pequeos centros
comerciales y de expendio de alimentos; adems se aprovecha los centros
poblados de esta zona para el transporte de productos agrcolas y de ganado
procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se
advierte la presencia de pequeos centros comerciales de productos para
consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilera
es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de
pequeos centros comerciales de productos para consumo humano. No
43

existe mercado en todo el distrito. La

44

textilera es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado


lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta tpica de la zona.
7.

Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la


mayora de la poblacin se auto emplea y el ingreso promedio familiar es
precario y se ha estimado que flucta entre S/.200 a S/.350 por mes; que se
halla cercano a los valores promedios, Su base econmica es la agricultura
y la Ganadera la crianza de animales menores.

45

CUADRO N 5.

GRUPO DE
INVOLUCRADOS
POBLACION
BENEFICIARIA.
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO
DE ASIS
MUNICIPALIDA
DISTRITAL
GOBIERNO
REGIONAL

ALIADOS

QUINES Y COMO SON?

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS


ESPECTATIVAS E
POSIBLES DIFICULTADES
INTERESES
PARA TRABAJAR CON ELLOS

su
situacin
17 Familias Productoras Mejorar
econmica y productiva con Escaza participacin.
asociados y organizados.
acceso al mercado.
17 Productores asociados y Mejorar
su
organizados.
econmica.

situacin Desconfianza
incumplimiento
asumidos.

Promover y desarrollar el
desarrollo
econmico Apoyo a las organizaciones
productivo local.

de

COMPROMISOS ASUMIDOS

Brindar todas las facilidades al


programa ALIADOS, en el
desarrollo del negocio rural.
e Ejecucin del
ru al.
acuerdos negocio
Participar r con
ALIADOS.

Incumplimiento de promesas.

proyecto de
el programa

Cumplimiento de los acuerdos


asumidos.

Promotor de las cadenas Promover


las
cadenas Gobierno abocado a obras de Ejecutar
proyectos
productivas a travs del productivas en el sector desarrollo
econmico,
fortaleciendo
las
cadenas
MINAG.
rural.
principalmente infraestructura.
productivas en el sector rural.
El Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra ALIADOS es
parte
integrante
del
Programa
de Desarrollo
Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio
de Agricultura y se enmarca
dentro de los esfuerzos que
realiza el Gobierno Peruano
para la reduccin de la
pobreza rural.

Mejorar los activos


y las
condiciones
econmicas
de
de las familias campesinas Incumplimiento
en el rea de intervencin acuerdfos asumidos.
del Programa.

El
Programa
ALIADOS
ejecutar un conjunto de
acciones orientadas a la
promocin de acceso a los
mercados de los grupos
organizados de productores.
los Creacin de nuevos activos en
capital humano.
Vincular
las instituciones e
infraestructura pblica con el
aprovechamiento sostenible de
las ventajas de los recursos
naturales.

Fuente: Elaboracin propia, 2010

43

3.2.

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores que acten como prestadores de servicios con conocimiento en la


produccin tecnificada y comercializacin de Maz, son profesionales
independientes de la Ciudad de Hunuco y aquellos que se ubican en la sede de
la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniera en ciencias Agrarias.
3.3.

Definicin de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y


oportunidades en el rea en estudio.
Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas
de
la Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociacin de
Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, ha programado para el
ao 2,011, la ejecucin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA
ROSA
DE
PAMPAN,DISTRITO
DE
SINGA,
PROVINCIA
DE
HUAMALIES, REGION HUANUCO., que permitir mejorar los niveles de
produccin y comercializacin de Maiz, as como tambin mejorar los niveles de
organizacin y de gestin de los productores.
Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el problema
central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


CAUSAS INDIRECTAS

Limitado acceso a tecnologa (maquinaria equipos) para el proceso


Seleccin Maz.

Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnolgico en Produccin de Maz.

Limitado Conocimiento en Gestin Financiera.

Escaso Conocimiento en Gestin Empresarial.

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente Visin Empresarial en


Agropecuarios San Francisco de Ass.

la

Asociacin

Escaso Conocimiento tcnico productivo de Maz.

de

Productores

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA


EFECTOS DIRECTOS

Baja participacin en el mercado de Maz.

Desinformacin de los precios de mercado de Maz.


44

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de ventas de Maz.

EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos econmicos de La Asociacin de productores
Agropecuarios San Francisco de Ass.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE VE NTAS DE MAIZ.

Efecto Directo DESINFOR MACION

Efecto Directo

DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE


MAIZ

BAJA PARTICIPACION E N EL
MERCADO DE MAIZ.

Problema Central
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCT ORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

Causa Directa
ESCASO CONOCIMIE NTO TEC NICO E
N PROCESAMIE NTO DE MAIZ.

Causa Indirecta
LIMITADO ACCESO A
TECNOLOGIA
(MAQUINARIA
EQUIPOS) PARA EL
PROCESO DE
SELECCIN.

Causa Indirecta
LIMITADO
CONOCI MIENTO
DE PAQUETES
TECNOLOGICO E N
PROCESO DE
PRODUCCION.

Causa Directa DEFICIENTE VISION


EMPRESARIAL E N LA ASOCACION DE PR OD
UCTORES AGROPEC UARIOS SAN FRA NCISCO DE
ASIS.

Causa
Indirecta
LIMITADO
CONOCI MIENT
O E N GESTION
FINANCIERA

Causa Indirecta
ESCASO CONOCI
MIENTO E N
GESTION
COMERCIAL

45

IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
ALTERNATIVAS

DE

LAS

Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible


formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del
planteamiento del problema y las causas que la generan y esto
se puede
apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones
propuestas.
4.1.

Alternativa Elegida Ex ante.


La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el
GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones
que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones.
Mdulos en maquinarias y equipos para la produccin, procesamiento
y seleccin de maz.
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica
Acciones:

Asistencia Tcnica Agrcola.

Asistencia Tcnica en contabilidad.

Modulo de enseanza.

COMPONENTE 3: Articulacin
comercial Acciones:

Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin.

Ventas permanentes en mercado local.

Promocin e identificacin del proceso de Maz.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO


5.1.

Descripcin del Proyecto

El presente proyecto consiste en Mejorar los Niveles de Produccin


y
Comercializacin
de Maz en la Asociacin
de Productores
Agropecuarios San Francisco de Ass, se basa en buscar el Fin ltimo.
Para lograr Mejorar los Niveles de Produccin y Comercializacin de Maz en la
Asociacin de Productores Agropecuarios
San Francisco de Ass, Los
miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las
diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un
ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
produccin con el manejo de equipos adquirir. Se contratar un profesional de la
rama por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir el proceso productivo de transformacin.
Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar
e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el balance y el
tema contable de la empresa.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 03 meses,
que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de maz en harina y grano seleccionado,
para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros
productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local,
regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros
productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y
negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente
de maz en harina y grano.

5.2. Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS.

OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE
MAIZ EN LA
ASOCIACION
DE
PRODUCT
ORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS.

OBJETIVO CENTRAL Y
ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es Mejorar los Niveles de Produccin
y
Comercializacin de
Maz en la Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco de Ass.
OBJETIVOS

ESPECFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulacin al mercado de Maz.


Fortalecer la visin empresarial en la Asociacin de Productores
Agropecuarios
San Francisco de Ass.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor Conocimiento Tecnolgico productivo de Maz.

Visin empresarial fortalecida en la


Productores
Agropecuarios San Francisco de Ass.

Asociacin

de

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Acceso a tecnologa para el desarrollo de produccin de Maz.

Adecuado Conocimiento de paquetes tecnolgico en proceso


produccin de Maz.

Conocimiento en gestin Financiera.

Capacidades en gestin empresarial.

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Mayor participacin en el mercado.

Informacin de los precios de mercado de Maz .

FINES INDIRECTOS

Incrementar los niveles de ventas de Maz.

FIN ULTIMO
Mayores niveles de ingresos econmicos en productores de la
Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Ass.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FIN LTIMO
MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Fin Indirecto
INCRE ME NTAR LOS NIVEL DE VE NTAS
DE MAIZ.

Fin Directo INFOR MACION

DE
LOS PRECIOS DE MERCADO DE
MAIZ

Fin Directo
MA YOR PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE MAIZ.

OBJET IVO
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEDIOS PRIMER NIVEL

MEDIOS PRIMER NIVEL

MA YOR CONOCI MIENTO TEC NOLOGICO PROD


UCTIVO EN EL C ULTIVO DE MAIZ

VISION E MPRESARIAL EN LA ASOCIACION DE


PRODUCTORES AGROPEC UARIOS SA N
FRANCISCO DE ASIS.

MED IO
FUND AMENT AL
ACCESO A
TECNOLOGIA
(MAQUINARIA
EQUIPOS) PARA LA
PRODUCCION DE
MAIZ.

M E D IO
FUND AMENT
AL ADECUADO
CONOCI MIENTO DE
PAQUETES
TECNOLOGICO E N
PRODUCCION DE
MAIZ.

MED IO
FUND AMENT AL
CONOCI MIENTO E
N GESTION
FINANCIERA

MED IO
FUND AMENT AL
CONOCI MIENTO E N
GESTION
COMERCIAL

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Acc in; 1. A
Adquisicin de
Maquinarias y
Equipos
necesarios con
Tecno loga
A,
para la Produccin
de MAIZ

Medio Funda: 01

Medio Funda: 02

ACCESO TEC NOLOGICO


PRODUCTIVO DEL C ULTIVO DE
MAIZ

ADECUADO
CONOCI MIENTO
DE PAQUETES
TECNOLOGICO E N
EL PRODUCCION
DE MAIZ

Medio Funda:
03
COCIMIENTO
EN GESTIN
FINANCIERA.

Acc in; 1.B

Acc in; 1.C

Acc in; 2 A

Acc in; 3A

Adquisicin de
Maquinarias y
Equipos
necesarios con
Tecno loga
B, para el
proceso de
MAIZ.

Asistencia
tcnica
en
manejo
de
equipos
por
promotor de campo
Agrario

Asistencia tcnica de
produccin por un
ingeniero o tcnico
en produccin Agrari

Asistencia
tcnica en
contabilidad.

ALT. 01

Medio Funda: 04
CONOCIMIENTO EN
GESTIN COMERCIAL.

Acc in; 4 A
Articulacin
comercial
resultados,
tcnicas
promocin y
marketing.

por
co n
de

Acc in; 4B
Ventas
permanentes
.

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 1C +Accin 1D + Accin 2A + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B
ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 1C +Accin 1D + Accin 2A + Accin 3A+ Accin 4A + Accin 4B

50

5.3. Resultados del Proyecto


CUADRO N 6.
RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/activ idad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACT
IVOS:
ACCESO

TEC NOLOGICO PR OD UCTIVO DEL C ULTIVO DE MAIZ

01 Molino Martillo 3 HP Monofsico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3


de
Hp monofsico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Compra
Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plstico manual (50 materiales
cm.),01
Stand Porttil.

equipos

Eficiencia en el proceso de
produccin
co n
equipos
y materiales instalados.

Se ingresa 859 kg de maz grano para


realizar el procesamiento en harina de
maz y clasificacin de grano obteniendo
una ,Produccin mensual de 571.48 kg de
harina de maz, 252.66 kg de grano
clasificado de maz.

ASIST ENCIA T CNICA:


ADECUADO CONOCI MIENTO DE PAQUETES TEC NOLOGICO E N EL C ULTIVO DE
MAIZ

Asistencia tcnica Agrcola

Asistencia tcnica de un
Tcnico o Profesional en
Ing. Agronoma o Tcnico
Productos
Agropecuario por 6 mes,
calidad
con un pago de 450 soles
mensuales

de

Se incrementa la calidad y produccin de


Maz por
los
mismos
productores
asociados, co n conocimiento tcnicos de
produccin, para su comercializacin en los
mercados de consumo.

Capacidad en gestin financiera.

Asistencia tcnica en co ntabilidad

Pasanta/Ferias:
Capacidades en gestin comercial
Gestor en articulacin comercial

Participacin en ventas permanentes,

Asistente
tcnico
en
contabilidad
y financiera
por
03 meses ( al inicio y al
final
de ejercicio contable de la
empresa
trimestralmente),
con un pago de 350 soles
mensuales

Con
respo nsabilidad
de
una correcta co ntabilidad
financiera
y
analtica,
presentacin de informes eco Informes eco nmicos mensuales
nmicos mensuales oportunos, Favorables. Estados financieros en azul.
fiscalidad y
gestin de los
recursos.
Operacio nes
positivas
de
los estados financieros y la
buena marcha de la asociacin.

Articulacin comercial por un


gestor
en
articulacin
comercial por resultados por
03 meses, co n un pago
de
350
so
les
mensuales
Ferias
sabatinas
en
Hunuco
y
mercado
permanente
participacin
semanal durante 12 meses.

Maz al 100% comprado y promocionado en


Contactos a los mercados de
los principales mercados de la regin.
consumo
masivo
y
comercializados masivamente.
Productores co n mayor visin Los productos ofertados, son vendidos al 100%
de comercializacin en
los al por mayor y menor.
diferentes nichos de consumo
masivo

CUADRO N 7.
Componentes/activ idad

RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02


Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACT IVOS:
ACCESO

TEC NOLOGICO PR OD UCTIVO DEL C ULTIVO DE MAIZ

01 Molino Martillo 7.5 HP Trifsico, 01 Clasificadora co n limpiadora de polvillo 3 Hp


Compra
de
Trifsico,
01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj materiales
Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),01

equipos

Eficiencia en el proceso de
produccin
co n
equipos
y materiales instalados.

Se ingresa 859 kg de maz grano para


realizar el procesamiento en harina de
maz y clasificacin de grano obteniendo
una ,Produccin mensual de 571.48 kg de
harina de maz, 252.66 kg de grano
clasificado de maz.

ASIST ENCIA T CNICA:


ADECUADO CONOCI MIENTO DE PAQUETES TEC NOLOGICO E N EL C ULTIVO DE MAIZ

Asistencia tcnica Agrcola

Capacidad en gestin financiera.

Asistencia tcnica en co ntabilidad

Pasanta/Ferias:
Capacidades en gestin comercial
Gestor en articulacin comercial

Participacin en ventas permanentes,

Asistencia
tcnica
de
un
Tcnico o Profesional en
Productos de calidad
Ing. Agronoma o Tcnico
Agropecuario por 6 mes,
con un pago de 450 soles
mensuales
Con
respo nsabilidad
de
Asistente
tcnico
en una
contabilidad y financiera por correcta co ntabilidad financiera
03 meses ( al inicio y al final y
presentacin
de
de ejercicio contable de la analtica,
eco
nmicos
empresa
trimestralmente), informes
con un pago de 350 soles mensuales oportunos, fiscalidad
mensuales
y gestin de los recursos.
Operacio nes
positivas
de
los
Articulacin comercial por un
gestor
en
articulacin
comercial por resultados por
03 meses, co n un pago de
350 so les mensuales
Ferias
sabatinas
en
Hunuco
y
mercado
permanente
participacin
semanal
durante 12 meses.

Se incrementa la calidad y produccin de


Maz por
los
mismos
productores
asociados, co n conocimiento tcnicos de
produccin, para su comercializacin en los
mercados de consumo.

Informes eco nmicos mensuales


Favorables. Estados financieros en azul.

Contactos a los mercados de


Maz al 100% comprado y promocionado en
consumo
masivo
y
los principales mercados de la regin.
comercializados masivamente.
Productores co n mayor visin
de comercializacin
en
los Los productos ofertados, son vendidos al 100%
diferentes nichos de consumo al por mayor y menor.
masivo

52

5.4.

Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01:
I.ACTIVOS
1.-Acceso Tecnolgico Productivo del Cultivo de Maz
Adquisicin de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 3 HP Monofsico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo
3 Hp monofsico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de
Granos,01 Balanza Reloj Corona,01 Balanza Plataforma 300 kg.,01
Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),01 Stand Porttil.
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos Tecnolgicos en Maz.
Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del
proceso de produccin y prcticas de manejo de calidad de producto. Se
contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos
a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad de la asociacin en
sus diferentes etapas del proceso productivo de transformacin. Se contratar
un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados.
3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.
Modulo Enseanza. se implementara un modulo demostrativo para la
Enseanza
de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
2. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor
en articulacin comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo
y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar
conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de Harina de Maiz y Grano, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis
primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est
actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organizacin
para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los
sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, ferias

53

semanales y permanentes por 12 meses, en Hunuco.

54

ALTERNATIVA 02:
I.ACTIVOS
1. Conocimiento tecnolgico productivo de maz.
Adquisicin de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 7.5 HP Trifsico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo
3 Hp Trifsico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01
Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora
de empaque plstico manual (50 cm.),01 Stand Porttil.
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos Tecnolgicos en maz.
Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del
proceso de produccin y prcticas de manejo de calidad de producto. Se
contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos
a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad de la asociacin en
sus diferentes etapas del proceso productivo de transformacin. Se contratar
un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados.
3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.
Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la
Enseanza
de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial Se contaran los servicios de un Gestor en
articulacin comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar
conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de Harina de Maiz y Grano, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis
primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est
actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organizacin
para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los
sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, ferias
semanales y permanentes por 12 meses, en Hunuco.

55

VI. ANALISIS DE MERCADO


6.1. Anlisis de la Demanda del Mercado y del Negocio
Proyeccin de la Demanda del consumo de Maz.
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales,
a travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en
estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en
la estimacin de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado
para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluacin del proyecto lo siguiente:
1- 5 aos: La Tasa de Crecimiento anual de la Poblacin del Departamento
de
Hunuco (para una situacin con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo
al
INEI, 2007.
Tasa de Consumo per cpita de Maz : Se ha considerado para la
proyeccin de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto
lo siguiente:
1- 5 aos: La Tasa de Consumo per cpita de
Kg/Hab/Ao

Maz de 9.4

El mbito del proyecto es la


poblacin
de la Regin Hunuco
comprendida, la poblacin urbana y rural del Distrito de Llata y Distrito de
Hunuco, consumidores potenciales de este producto. por la demanda de
Maz para realizar su produccin en la actualidad la produccin de Hunuco
no cubre la demanda existente de Maz para consumo local por lo que se debe
realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la produccin
seleccionada a bajo costo y el excedente de la produccin a la venta de
consumo masivo.
CUADRO N 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LOS
DISTRITO DE LLATA Y HUANUCO

CARACTERISTICA
Poblacin total 2007 Distrito Hunuco
Poblacin total 2007 Distrito Llata

N DE PERSONAS
74774
14873

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

6.1.1 Anlisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado


La estimacin
de la demanda potencial
se realiza con
las
estadsticas poblacionales de los distritos de Hunuco y Llata la que
nos permitir realizar la proyeccin del consumo en los prximos aos,
el cual se opt por la modalidad del consumo per cpita,
considerando la poblacin objetivo de la Poblacin Urbana y Rural de la
Regin de Hunuco determinado as la demanda de maz .

56

6.1.2. Poblacin de Referencia


CUADRO N 9. CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN DE
REFERENCIA (Distrito de Hunuco , Distrito de Llata
)

N DE
PERSONAS

CARACTERISTICA
Poblacin total 2007 Distrito Hunuco

74774

Poblacin total 2007 Distrito Llata

14873

Tasa de crecimiento anual para el departamento de


Hunuco

1.2%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

6.1.3.
Determinacin
proyecto.

demanda

potencial

para

el

Para la proyeccin de la demanda futura, se tom como referencia la informacin


de la poblacin que se acenta en la zona urbana y rural de la regin
Hunuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la poblacin
proyectada en el horizonte del proyecto.
CUADRO N 10.

Demanda de Maz

CONSUMO

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

KG.

DISTRITO
LLATA

CONSUMO KG.
DSITRITO
HUANUCO

127,84
1
129,37
5
130,92
7
132,49
9
134,08
8

CONSUMO
TOTAL

662,888
670,843
678,893
687,039
695,284

kg.

790,729
800,217
809,820
819,538
829,372

Elaboracin: Propia, 2010

6.2. Anlisis de la Oferta del Mercado


La oferta fue calculada a base de la rea sembrada en la regin de Hunuco
registrado en la oficina de informacin agraria de la Direccin regional de
Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de informacin
agraria de la Direccin Regional de agricultura-Hunuco. Encontrndose reas
de produccin y kg de produccin por Hectrea.
CUADRO N 11.

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Oferta de Maz
OFERTA KG.

OFERTA KG.

OFERTA

DISTRITO LLATA

DSITRITO
HUANUCO

TOTAL kg.

293,419
293,419
293,419
293,419
293,419

227,95
5
227,95
5
227,95
5
227,95
5
227,95
5

521,374
521,374
521,374
521,374
521,374

Fuente: .OIA Direccin Regional Agricultura Hunuco

57

6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)


Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maz siendo
este un producto de lato valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y
demanda proyectada,
CUADRO N 12.

.Valor Nutricional de la Maz

componentes%

Maz

Trigo

Arroz

Avena

Protenas

12.28

11.43

10.25

12.30

Grasas

4.30

2.08

0.16

5.60

Fibras

1.68

3.65

VEGETAL 8.70

Cenizas

1.49

1.46

0.60

2.60

Calcio

0.01

0.05

Fsforo

0.30

0.42

0.10

Hidratos de Carbono

70.00

71.00

78.00

60.00

CUADRO N 13.
AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

BALANCE OFERT A DEMANDA DE MAIZ

DEMANDA
TOTAL
KG

790,72
9
800,21
7
809,82
0
819,53
8
829,37
2

OFERTA
TOTAL KG

521,374
521,374
521,374
521,374
521,374

DEFICIT
MAIZ

KG

269,355
278,843
288,446
298,164
307,998

Fuente: Elaboracin Propia, 2010

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio


espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de maz,
tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro
siendo.la produccin muy por debajo de la demanda de maz en la regin y
por ello se requiere de una mayor reas de produccin y por ello la compra
para realizar la siembra del cultivo.

58

Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y
oferta de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el
proyecto enfrentara.
CUADRO N 14.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR

Asistencia
tcnica
Agrcola
Asistencia
tcnica
contable
Gestor en articulacin
comercial.

UNIDAD

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

Serv.

01

01

Serv.

01

01

Serv.

01

01

Fuente: Elaboracin Propia, 2010

En conclusin, se puede observar


para los servicios que brindara el
requiere 01
Asistencia tcnica
Agrcola, 01
de
contabilidad y 01 gestor en
comercial.

que existe una demanda insatisfecha


proyecto, como se puede observar se
profesionales que brindaran servicios
articulacin

6.4. Planteamiento Tcnico de la Alternativas


El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el
desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de
actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes
deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los
servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que
las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia
tcnica en transformacin y buenas prcticas de produccin, con materiales
e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular
la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables.

Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria
de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05
aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Produccin,
transformacin y comercializacin
maz, los cuales demandan en un
periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversin


La etapa de
operacin y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05
hasta el ao 05.

59

CUADRO N 15. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01


Clasifca
Componente / Descripccionde
dor del
Actividades
Gasto
COMPONENTE I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo Demostrativo
COMPONENTE
III Comercial

Unidad
de
medida

Cantida
d/
Meta

Und
Und
Globa
l

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

Articulacion Comercial
Mes
33.00 Gestor en articulacin comercial.
Mes
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles)
En porcentajes (%)

Precio
S/.

Total S/.

14,488.0
0
4,950.0
0

3
6
1

350.0
0
450.0
0

3
12

350.0
0
404.0

Aportes del Cofnanciamiento


(Nuevos
Mes 1
Aliados Soles GOP

70%
15%
21,791. 11,891. 4,950.
00
00
14,488.
10,703.0 00
3,785.0
00
0
0
4,950.0 1,188.0 1,165.0
0
0
0
5,311.0
0
1,050.0
1,050.0
0
2,700.0
2,700.0 1,561.0
0
0
5,898.0
01,050.0 1,050.0
0
4,848.0
4,848.0 23,100.
0
33,000.
4,950.0
00
00
015%
70%

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

15%
4,950.
00
10,703.0
4,950.0 0
4,950.0
0
350.00
450.00
1,561.0
0

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(En Nuevos Soles)
I Semestre
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes
Aliados GOP
12

11,891.
0.00
00
10,703.0
0
4,950.0
0
1,188.0

450.00

450.00

450.0
0

450.00

4,611.0
0 350.00
450.00 2,700.0
0
1,561.0

3,785.0
0
4,950.0
0
350.00

3,124.0
0 700.00
350.00
350.00
350.0
404.00 404.00 404.00 404.0 404.00 404.00 2,424.0
404.00 0
0
0
404.0
4,950.0 19,606. 1,204.0 854.0 854.0
1,204.0 854.0 19,626.
4,950.0 10,654. 754.0
015% 0059%
04%
0
0
04%
0
0059%
015% 0032%
0
3%
3%
3%
2%

II Semestre
Aliado GOP
s
0.00 4,950.0
0
3,785.0
0

Total ao 1
Aliados
GOP

1,165.0
700.0
350.00 0700.0
0

10,703.0
0
1,188.0

3,785.0
0
4,950.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

2,774.0
0 350.0
404.00 404.00 404.00 404.00 0
2,424.0 4,950.0
404.0 404.0 404.0 754.0 3,474.0
0
0
0
02%
011%
015%
1%
1%
1%

1,050.0
0
4,848.0
23,100.
00
70%

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


I Semestre (En Nuevos Soles)
II Semestre
Mes 6
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Aliados GOP
Aliados GOP

Aliados

9,900.0
0
30%

CUADRO N 16. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02


Clasifcad Componente/Descripccionde
or del Actividades
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo
Demostrativo
Comercial
Componente
III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulacin comercial.
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos
Soles) (%)
En porcentajes
Elaboracion propia - 2010

Unidad Cantidad
de
/
Precio
medida Meta S/.

Und
Und
Global

1.00
1.00
1.00

Aportes del cofnanciamiento


Soles)
Total S/.
Mes 1
GOP
Aliados
70%
15%
15%

12,174.2
7
4,159.4
9

12,174.2 8,993.7
7
3
4,159.4
9
1,173.9
1,050.0
0
2,700.0
0

Mes
Mes
Mod.

3.00
6.00
1.00

350.00
450.00
1,311.7
1

Mes
Mes

3.00
12.00

350.00
404.00

1,050.0
0
2,700.0
0

3,180.5
4
978.95

4,159.4
9

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

8,993.7
3

8,993.7
3

1,173.9

1,173.9

350.00
450.00
1,311.7
1

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00
450.00 2,700.0
0
1,311.7

1,050.0 1,050.0
350.00
350.00
0
0
404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00
4,848.0 21,127.
4,848.0 4,159.4 4,159.6 12,683. 1,204.0 854.0 854.0 1,204.0 854.0
29,446.
36
39
9
4
3943%
04%
0
0
04%
0
72%
14%
14%
3%
3%
3%

3,180.5
4
4,159.4
9
350.00

3,180.5
4
4,159.4
9
350.00

700.00
350.00
2,424.0
404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00
0
17,653.
0.00 9,072.9 754.0 404.0 404.0 404.0 754.0
39
7
0
0
0
0
0
60%
0%
31%
3%
1%
1%
1%
3%

700.00

Total ao 1

8,993.7
3

GOP

3,180.54
4,159.49
978.95

1,173.9
1,050.0
0
2,700.0
0

350.00
1,050.0
0
2,424.0
0
4,848.0
3,474.0
8,318.9 21,127.
0
7
3972%
12%
28%

59

8,318.9
7
28%

6.5. Plan de Negocios


6.5.1. Verificacin de campo:
CUADRO N 17. NEGOCIOS DE MAIZ (EX ANTE, DE LA IDEA DE
NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Cultivo de Maz

Hectreas

8.5

Cultivo de cebada trigo

Hectreas

8.0

Otros cultivos

Hectreas

14.5

Yunta

2.00

Hembras

50.00

Machos

23.00

Machos

510.00

Ganado Vacuno
Ganado Ovino

Hembras
Fuente: Elaboracin propia, 2010

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo


La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS, viene funcionando desde el ao 2009 desde
entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen
experiencia en la comercializacin directa .
Esta asociacin
hicieron ventas en la campaa anterior
aproximadamente de 875 kg de Maz Mensual
y conocen el
comportamiento del mercado, pero an existen limitaciones de querer dar
un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar
con el presente proyecto.
Los 17 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte
de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la
oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y
mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES

NO

60

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

C3

8 KM
15 MINUTO S

SINGA

N.R
ASO CIACION DE
P RODUCT ORES
AGROP ECUARIO S SAN
SEBA ST IAN MICARIN

ANT AMIN A
C1

3 0 KM

38 MINUTOS

LLATA
39 KM

382

KM

C.P.M.TINGO
CHICO

8 HORAS

25 KM
1HO RA

105 KM

3HORAS

DISTRITO DE
HU ANUCO

C2

PATIVILCA

8 horas
410 KM

LEYENDA

183 KM

C APIT AL LIM
A

6.5.3.

C. CLIENTES POTENCIA LES.


CPM.CEN TRO POBLADO MENOR.
NR.NEGO CIO RURAL

Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima,


a travs de la Red Vial Nacional 016 B (Lima la Oroya Hunuco),
desde Hunuco se toma la va Hacia la Provincia de Dos de Mayo
desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de
Culquish. Del centro poblado se desvi a la Margen Derecha del rio Maran
hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad
de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de
Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo
Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
La Va de acceso 2 que se ingresa por la va Huaraz Lima Pativilca 183 km,
Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70
km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor
Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se
muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

61

CUADRO N 18. Recursos existentes


DESDE

HASTA

KM

TIEMPO (min)

TIPO DE VIA

Acceso I

Hunuco
Desvi Puente
Tingo Chico
LLata
Singa

Desvi Puente
Tingo Chico
LLata

105

3.5 horas

Carretera Afirmada

67

1.5 hora

Trocha Carrozable

Singa
Santa Rosa de
Pampan

70

3 horas
1 hora

Trocha Carrozable
Trocha Carrozable

10
Acceso II

Lima

Minera Antamina
LLata
Singa

Minera
Antamina
Llata
Singa
Santa Rosa de
Pampan

270

8 horas

Carretera Afirmada

35
70

2 horas
3 horas
1 hora

Trocha Carrozable
Trocha Carrozable
Trocha Carrozable

10

6.5.4. Nombre del negocio


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
MAZ EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE
PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,
REGIN HUNUCO
6.5.5. Visin del negocio
Declaracin de la Visin:
Ser una asociacin con reconocimiento regional y nacional enfocada
en generar beneficios a los asociados, y que estn comprometidos
en preservar la calidad sostenible de la produccin agropecuaria, con
valor agregado, mediante una positiva interaccin de l a
Asociacin de Productores Agropecuarios San francisco de Asis
y el mercado, cuidando el medio ambiente.
6.5.6. Misin del negocio
Declaracin de la Misin:
Existimos Declaracin para desarrollar Actividades de produccin
Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, as como servicios de
comercializacin,
asistencia Tcnica, Financiamiento.
Captar
recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y
privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan
y los servicios de comercializacin.
6.5.7. Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo


Incrementar el valor neto de la produccin, con el acompaamiento de
Asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo
de transformacin.
Mejora los activos de la Asociacin de Productores Agropecuarios

San Francisco de Ass.


Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de MAIZ en el
Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de
produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en
mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de vida.

Objetivos de mediano plazo


Incrementar en un 20% el valor neto de la produccin, con
el acompaamiento de asistencia tcnica y capacitacin en el
proceso productivo de transformacin.
Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de harina de maz y en
grano en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos
de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas inversion
es en
mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su calidad de
vida.

6.5.8. Anlisis FODA

Anlisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecolgicas favorables para el desarrollo del
Cultivo de Maz.
2. Presencia de productores con voluntad e inters de manejar
el
Cultivo de Maz como opcin productiva generadora de ingresos.
3.
Experiencias
productivas.

valiosas

en

las

zonas

Debilidades.
1. Bajos rendimientos en la produccin.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y
con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias
para transformacin y seleccin de maz.

equipos

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Anlisis del entorno.


Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y
en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para
el desarrollo de la agricultura.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en
productos transformados.
Amenazas.
1. Factores climticos adversos que afectan la productividad
del cultivo de maz.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el

desarrollo productivo.

CUADRO N 19.

MATRIZ FODA

DEBILIDADES
INTERNO

FORTALEZAS

1. Bajos rendimientos en la produccin de maz.

1. Condiciones agroecolgicas favorables para


el desarrollo del cultivo de maz.
2. Presencia de productores con voluntad el
Inters de manejar el cultivo maz como
opcin productiva generadora de ingresos.
EXTERNO

OPORTUNIDADES
1.

Crecimiento significativo de la demanda


en el mbito nacional y en el mercado
externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas


con potencial para el desarrollo del Cultivo
de Maz.
3. Existencia de un mercado con demanda
insatisfecha en productos transformados.
AMENAZAS
1. Factores climticos adversos que
afectan la productividad del cultivo de
maz.
2. Limitado involucramiento de actores
que promueven el desarrollo productivo.

3. Experiencias
productivas.

valiosas

en

las

zonas

ESTRATEGIAS FO
F3-O1: Intercambio de experiencias en otras
zonas de produccin.
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar
volmenes y calidad con valor agregado.
F1-O3: Instalar cultivo de MAIZ, y otorgar una
mayor produccin para los mercados de
consumo tanto en materia prima y productos
transformados.

ESTRATEGIAS FA
F2-A2: Convenio con instituciones pblicas
y privadas.
F1-A1: Produccin de maz en estaciones
de baja oferta.

2. Organizaciones
de
productores
poco
articulados al mercado y con un nivel inicial de
desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y
equipos para transformacin y seleccin de
maz.
4. Limitado acceso a recursos financieros por
parte de productores.
ESTRATEGIAS DO
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades
productivas en proceso de produccin de Maz para
generar ingresos.
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin
comercial.
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas
de
MAIZ.
D1-O1:
Implementacin
con maquinarias
y
equipos para generar valor agregado e incrementar
una mayor produccin.
ESTRATEGIAS
DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

64

6.5.9. Estrategia genrica competitiva del negocio


Las estrategias que pueden disearse para proyectos en general
son bsicamente tres.
En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a travs
de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios
de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a travs de
una diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el
cliente
podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de el aborar
un producto diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que
significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio.
Esta segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin.
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin
Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Caso 4=

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco
de Asis

Costos Bajos
Fuente:
2010

Elaboracin

Diferenciacin

propia,

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso de


Maz en la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de
Asis, es recomendable que se utilice la estrategia genrica de costos
bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado
regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir
en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar
para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de maiz. Este
mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes
acciones:
Comercializar de maz en harina y en grano, para consumo con
excelente calidad. El producto a comercializar tiene un proceso de
seleccin y transformacin, para entregar al cliente un producto
de calidad.
Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido
en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn
dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo
organizado le asegure esto.
Comercializa harina de maz y en grano con un excelente servicio

65

pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con


una

66

serie de servicios complementarios, una adecuada planificacin de


los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente,
etc.
6.5.10. Estrategia de mercado.
Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren
varias oportunidades para generar ingresos econmicos:
ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado
Mercado Nuevo

Mercado Existente

Caso 1:
Diferenciacin y
Segmentacin

Caso 2:
Segmentacin
AGEP

Caso 3:
Diferenciacin

Caso 4:

Producto Nuevo

Producto Existente

Fuente: Elaboracin propia, 2010

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la


combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones
del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el
caso maz en grano y harina de la Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco de Asis se recomiendo el caso 2; sin
embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes
en el mercado nacional.
6.6. Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos
de corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del
Negocio).
Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de
la produccin de maz de la empresa.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad
de los productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.

Objetivos
Operacin).

de

Mediano

Plazo

(Segundo

ao

de

Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del


GOP.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de
Hunuco.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de
la produccin Maiz del GOP con miras de ingresar a mercados
67

ms competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y


Ancash.

68

6.6.2. Mercado objetivo.


Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para
definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio
(maz)
pertenece al grupo de productos de consumo masivo bsico que se
consume en todos los hogares de la Regin. El proyecto
geogrficamente se ubica en la zona rural de Santa Rosa de Pampan
a 1 Hora de la capital del Distrito de Singa y constituye la primera
iniciativa empresarial organizada para la produccin de
Maz de
bovino, con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia
de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia
natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del
proyecto se encuentra en las ciudades de Hunuco.
6.6.3. Posicionamiento.
La Maz de bovino es un alimento que contiene prcticamente todos
los
nutrientes , y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo
de la diet a alimentaria de las familias. El consumo de Maz 9.7
kg/habitante
El efecto de la actividad agrcola en especial el cultivo de maiz, es la
responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, as
mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la produccin,
procesamiento y comercializacin de dicho producto aportndole
ingresos mdicos para su sostenibilidad de sus negocios y por
ende de sus familias; tambin se ha generados los conocidos
negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una
oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas
comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para
los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.
6.6.4. Mezcla de marketing
La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del
mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende
la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la
demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado
que ms adelante ser consolidado logrando as un financiamiento para
el desarrollo del producto.

Producto
El producto obtenido por la Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco de Ass, con el proyecto es: de Maz
de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad
y garanta. En cuanto a la presentacin del producto: Empaques
de 1 Kilogramo de Harina de Maz y Grano Seleccionado libre de
impurezas.
Intermediarios de la ciudad de Singa, ser
intermediarios en el mismo lugar de produccin.

vendido

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los


residentes del distrito de Hunuco y Distrito de Llata.

Precios
Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos
en el mercado:
69

CUADRO N 20.

PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE


PRODUCT O

01

PRESENT ACIONES
Harina Maz
Maz Grano

Precios al x Mayor y Menor:

Mayor

Menor

Mayor

Menor

MAIZ

S/. 3.5

S/. 3.5

S/. 1.6

S/. 1.6

Fuente: Elaboracin propia, 2010

Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de
de Hunuco 70%, 30% de la ciudad de Llata, consumo, por lo que
la distribucin ser a travs de empresas distribuidoras del medio y
a los comercios ms grandes de la regin y la participacin
diaria durante todo el ao.

Promocin

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de l


a Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco
de Ass. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final
a travs de campaas informativas que dan a conocer el
producto.

Publicidad informativa sobre las bondades del


maz.

Degustacin en los diferentes eventos


los productores as mismo en las ferias.

que

participarn

El Maz, es un alimento, muy nutritivo como funciones


reguladoras del organismo por su elevado contenido en
vitaminas hidrosolubles, minerales. Adems, tiene un contenido
alto de protenas, presentando stas un valor nutricional
relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.

70

6.7.

Descripcin del Flujo grama del proceso del negocio a implementar


Mes 2

Asistente Tcnico en manejo de equipos.


Asistente Tcnico en Manejo agrcola
Participacin feria permanente (local de
venta)

Mes 3

Asistente Tcnico en manejo agrcola


Participacin feria permanente (local de venta)

Mes 4-5
Participacin feria permanente (local de
venta). Asistente Tcnico en manejo agrcola
Articulacin comercial

Mes 6
Particip acin feria permanente (local de
venta) Artic ulacin Comercial

Mes 7
Ajuste semestral de la contabilid ad.
Asistente Tc nico Agrcola
Particip acin feria permanente (local de venta)

TECNOLOGIA A
I. ACT IVOS
1.

Mes 9
Particip acin feria permanente (local de venta)

Mes 10 -12
Ajuste final de la co ntabilidad .
Particip acin feria permanente (local de venta)

Adquisicin de los siguientes equipos:

01 Molino Martillo 3 HP Monofsico,


01 Clasificadora con limpiadora de po lvillo 2 Hp Mo nofsico,
01 Cosedora de sacos,
01 Medidor de Humedad de Granos,
01 Balanza Reloj Coro na,
01Balanza Plataforma 300 kg.,
01 Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),
01 Stand Porttil.
II. ASIST ENCIA T ECNICA
1.

ADEC UADO CONOCIMIE NT O DE P AQUET ES T ECNOLOGICO E N P ROD UCC ION DE MAIZ .

Asistencia T cnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requiere n del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin y prcticas de manejo
de calidad d e producto. Se contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacio narse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.

2. Capacidades en gestin financiera.

Mes 8
Asistente Tc nico Agrcola
Particip acin feria permanente (local de venta)

ACCESO A T ECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) P ARA L A P ROD UCCION DE MAIZ.

Asistencia T cnica Contable.Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requiere n del apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad de la asociacin en sus diferentes etapas del proceso
productiv o de transformacin. Se co ntratar un profesional de la rama por 3 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacio narse e intercambiar co nocimientos a los dems asociados.

3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.


4. Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseanza de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento
, Cosecha, Post cosecha.
III. ART ICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestin Comercial.

Gestor en Articulacin Comercial. Se co ntaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que
posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacio narse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigi r la negociacin en la comercializacin de Maz para y Maz para co nsumo, para la identificacin de los contactos comerciales y
la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros
pudiendo se r a nivel local, regional o nacio nal. Est actividad determinar la co locacin de nuestros productos en el mercado.

2. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participacin en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad
de
Hunuco.

69

6.8.-Plan de implementacin del negocio


El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos,
es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas
y
otras, se llevarn a cabo paralelamente.
a. Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin de Maiz, estar dentro de la
asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser
bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas.
Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE
PRODUCCION

RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como
gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
CUADRO N 21.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO
Responsable de la contabilidad
Responsable de comercializacin
Responsable de produccin

N
CALIFICACION
PERSONAS DEL PERSONAL
01
Capacitado
01
Capacitado
01
Capacitado

Fuente: Elaboracin propia, 2010

70

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no
es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco
desenvolvimiento
del sistema operativo del proceso productivo, se
asignara
las funciones y responsabilidades a cada ente
laboral.
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de
los
socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar
todo
el
proceso
productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o
peridicas, presentados por la junta directiva.
Adems se regir `por su astuto y las ley general de las
sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes
funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la
asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales
oportunos.
Fiscalidad y gestin de los
recursos
Responsable de comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes
funciones:

Habilidades
para
poder
relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir la negociacin en la comercializacin de Maz.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
Responsable de Produccin:
Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones
son:
Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde
la recepcin de la materia hasta la produccin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de
produccin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el
articulador comercial y el gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
produccin.
b. Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se

muestran en los cuadros N 31 a precios privados para las alternativas 01 y 02.


c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de
negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio.

CUADRO N 22. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO


Plan de ventas para el mercado 01: Ventas
Unida Produci Precio Volumen
PRODUCTO
on
d
de
de
Mes Mes
(cantid
de
venta
producci
MAIZ HARINA
KG
3,895.3
3.50
13,633.8 10.00 20.00
9
7
Plan de ventas para el mercado 02: Ventas
Unida Produci Precio Volumen
PRODUCTO
on
d
de
de
Mes Mes
(cantid
de
venta
producci
MAIZ GRANO UND 1,768.5
3.50
6,190.08 0.00 0.00
9
CUADRO N 23. VENTAS A DE GOB CON PROYECTO.
Mes
1
2

Unida
d
MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ GRANO KG

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Unidad
es de
venta
kg
556.4
8
252.6
556.4
8

Costo x
kg
S/.

70%
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
Mes 3 Mes
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES
4
0.00
0.00
0.00
556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 11
556.48

Mes 12
556.48

30%
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
Mes 3 Mes
0.00
0.00

Mes 5
0.00

Mes 6
252.66

Mes 7
252.66

Mes 8 Mes 9
252.66 252.66

Mes 10
252.66

MES
252.66

Mes 12
252.66

TOTAL
3,895.3
9
TOTAL
1,768.5
9

INGRESO

3.5
0
1.6
3.5
0

1947.
7
404.2
1947.
7

MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

252.6
556.4
8
252.6
556.4

1.6
3.5
0
1.6
3.5

404.2
1947.
7
404.2
1947.

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

7
404.2
1947.
7
404.2
1947.

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO KG

8
252.6
556.4

0
1.6
3.5

8
252.6
556.4
8
252.6

0
1.6
3.5
0
1.6

7
404.2
1947.
7
404.2
1947.
7
404.2
1947.
7
404.2
1947.
7
404.2
1947.
7
404.2
1947.
7
404.2
28223.
3

72

CUADRO N 24. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO


Mes
1
2

Unida
d
MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ GRANO KG

Unidades
de
venta
kg
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4
8
252.6
556.4

MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA
KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

10

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

11

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA

8
252.6
556.4

KG MAIZ
GRANO
KG
MAIZ
HARINA
KG MAIZ
GRANO KG

8
252.6
556.4
8
252.6

3
4
5

12
TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia

8
252.6
556.4

Costo x kg
S/.

Ingreso

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50

1947.7

1.60

404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60

1947.7
404.2

3.50
1.60
3.50
1.60

1947.7
404.2
1947.7
404.2
28223.
3

Los reportes de ventas actuales durante la ejecucin del proyecto no existen por que recin
se implementar con el proyecto.

73

CUADRO N 25. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES


FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)
EVALUACION ECONOMICA

Mes 0

INGRESOS
INVERSION

-25,794.53

DONACION

23,100.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

0.00

0.00

0.00

0.00

2,351.95

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

COSTOS FIJOS

0.00

0.00

0.00

0.00

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

457.50

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico


Costos Indirectos (luz y agua)
Depreciacin Obras Maq +Equipos

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100.00
110.00
247.50

100.00
110.00
247.50

0.00

1,137.27

1,137.27

100.00
110.00
247.5
0
1,137.27

100.00
110.00
247.5
0
1,137.27

100.00
110.00
247.5
0
1,137.27

100.00
110.00
247.5
0
1,137.27

100.00
110.00
247.50

0.00

100.00
110.00
247.5
0
1,137.27

1,137.27

0.00

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

942.27

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

120.00
75.00

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

757.18
757.18

757.18
757.18

757.18
757.18

757.18

757.18

COSTOS VARIABLES

0.00

0.00

Costos de insumos /mes

0.00

0.00

0.00

Mano de obra/Mes
Gastos de ventas/Mes

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION


UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,004.68
1,004.68

1,004.68
2,009.36

1,004.68
3,014.03

1,004.68
4,018.71

1,004.68
5,023.39

1,004.68
6,028.07

1,004.68
7,032.75

1,004.68
8,037.42

DEPRECIACION (obras + Equipos)


FLUJO FONDOS NETOS

-2,694.53

CUADRO N 26. EVALUACION DE NEGOCIO

VANE

39,767.64

0.00

VPANE

37,073.11

-2,694.53

TIRE mensual

18.7%

TIRE ANUAL

390.0%

757.18
757.18
0.00
757.18

1.00

1,594.77

757.18
757.18

757.18
757.18

0.00

757.18
757.18

0.00

757.18

0.00

757.18

757.18

0.00

0.00
757.18

2.00

3.00

4.00

5.00

7,032.75

24,112.27

24,112.27

24,112.27

24,112.27

7,032.75

31,145.01

55,257.28

79,369.55

103,481.82

RECUPERACION CAPITAL

NUMERO DE SOCIOS
RELACION B/C
PRC Contable

19.00
14.76
7 MES

0.00

5,860.62

22,605.25

36,559.11

48,187.33

57,877.51

PRC Economico
UTILIDAD POR SOCIO

1 AO
39.85

0.00
0.00

5,860.62
0.00

16,744.63
0.00

13,953.86
0.00

11,628.22
39.85

9,690.18
39.85

Fuente. Elaboracin Propia , 2010

74

757.18
757.18
0.00
757.18

CUADRO N 27. FLUJO DE CAJA


FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS
FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS)

Mes 0

Mes 1

Utilidad Neta
Recupero Cap. de Trabajo
Recupero Inversiones
TOTAL FUENTES

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

USOS
Inversion Total

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL USOS
FLUJO ECONOMICO

-2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,694.53

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Fuente. Elaboracin Propia

CUADRO N 28.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL


ACTIVO

Mes 0

Caja ( ffn acumulado)


Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.68

2,009.36

3,014.03

4,018.71

5,023.39

6,028.07

7,032.75

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

1,347.27

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

11,891.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.50

495.00

742.50

990.00

1,237.50

1,485.00

1,732.50

13,238.27

13,238.27

13,238.27

13,238.27

13,238.27

14,242.95

15,495.12

16,747.30

17,999.48

19,251.66

20,503.83

21,756.01

23,008.19

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

2,694.53

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

757.18

1,514.36

2,271.53

3,028.71

3,785.89

4,543.07

5,300.25

6,057.42

25,794.53

25,794.53

25,794.53

25,794.53

26,551.71

27,308.89

28,066.07

28,823.25

29,580.42

30,337.60

31,094.78

31,851.96

- Depreciacion
TOTAL ACTIVO

Mes 1

8,037.42

PATRIMONIO
Aporte de capital
Donacion
Utilidades Retenidas
TOTAL PATRIMONIO

25,794.53

Fuente. Elaboracin Propia

75

CUADRO N 29. ESTADO DE RESULTADOS


ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES
Mes 0
Mes 1
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

VENTAS TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

2,351.95

COSTO DE PRODUCCION TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

1,594.77

UTILIDAD BRUTA

0.00

0.00

0.00

0.00

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

757.18

0.00

0.00

0.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

GASTO OPERATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP)


Fuente. Elaboracin Propia

0.00

0.00

0.00

0.00

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

682.18

CUADRO N 30. Punto de Equilibrio Mensual


Punto de equilibrio Mensual
Datos
Costo fijo (S/.)
Precio de venta (S/.)
Costo variable total (S/.)
Unidades producidas
Costo variable unitario (S/.)
Ingresos (S/.)
PE =

458
2.85
1,137
824
1.38
1.47

Costo Fijo

458

Precio-Costo Varible Unitario

1.47

PE =
310.4
Fuente .Elaboracin Propia

KG DE MAIZ

76

FICHA COMERCIAL DE MAIZ


INFORMACIN BSICA
Nombre comercial: Maz Amilceo
DESCRIPCIN
El Maz es conocido y apreciado en todo el mundo
por su especial sabor y tamao Cuando se
consume tierno tostado se le llama cancha.
Proviene de valles serranos; es de grano pequeo,
se le consume tostado como acompaamiento de
las comidas como aperitivo.
La harina de maz es usado para preparacin
de pan, Repostera. Insumos de platos tan
conocidos como la polenta.

FORMAS DE PRESENTACIN
Maz Grano Seleccionado Envase 1kg -Saco de
50 kg
Harina de Maz Envase 1kg -Saco de 50 kg.
ZONA DE PRODUCCIN
Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Ass.
USOS Y APLICACIONES
Maz Grano: Para preparacin de cancha, Tamales, Mote.
PRINCIPALES MERCADOS
Llata.
Hunuco.
Lima.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE


ASIS- DISTRITO DE SINGA-HUAMALIES-HUANUCO

77

MODELO DE CARTA DE INTENCION


DE COMPRA Y VENTA DEL
PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO
ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representacin de la ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la
otra el Sr........................., identificado con DNI,
.en
representacin
de
la
Empresa
.,
el
presente
acuerdo de intencin en los trminos
siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin,
transformacin y comercializacin de maz con valor agregado y que mediante
un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a
los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la c ompra de productos Agrcolas, en
el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los
precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve
una cultura de calidad en los productos sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo
siguiente:
Hacer un
acuerdo de intencin
mediante el cual la Asociacin de
productores Agropecuarios San Francisco de Ass, abastecer los productos de
maz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el
mercado a travs de la EMPRESA
, quien
especificara
la
caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal
manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de
Hunuco

.
LA ASOCIACION

LA

78

EMPRESA

79

MODELO DE CARTA DE INTENCION


DE COMPRA Y VENTA DEL
PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO
ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representacin de la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el
Sr.........................,
identificado
con
DNI,
.en representacin de la Empresa ..
el presente acuerdo de intencin en los trminos
siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin,
transformacin y comercializacin de maz con valor agregado y que mediante
un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a
los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra
de productos Agrcolas,
promoviendo en el mercado la libre competencia de
tal manera que el
marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de
igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo
siguiente:
Hacer un
acuerdo de intencin
mediante el cual la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, abastecer
los produccin de maz en envases de calidad requeridos por el mercado y los
canalizara
hacia
el
mercado
a
travs
de
la
EMPRESA..
, quien
especificara
la
caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal
manera
que se promueva la calidad en la Sierra
Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de
Hunuco

.
LA ASOCIACION
EMPRESA

LA

80

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO


7.1.

Anlisis de Costos

ANLISIS DE COST OS UNIT ARIOS


CUADRO N 31. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Clasifica Componente /
dor del Descripccionde
Gasto Actividades
COMPONENTE I
Activos

Unidad
de
medi

Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo
Demostrativo
COMPONENTE
III Comercial

Cantida
Precio
d/
S/.
Meta

Und
Und
Globa
l

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

Articulacion Comercial
33.00 Gestor en articulacin
Mes
Mes
29.00 comercial. Ferias (Ferias
en Huanuco
y Llata)
COSTO
TOTAL
DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En porcentajes (%)

Total S/.

21,791.
00
14,488.

14,488.
00
4,950.0
0

3
6
1

00
4,950.
00
5,311.
00
1,050.
00
2,700.
00

350.0
0
450.0
0

3
12

Aportes del
Cofinanciamiento
Aliado(Nuevos
GOP
s70%
15%
15%

5,898.
00
1,050.
00
4,848.
33,000.
00

350.0
0
404.0

Elaboracion propia - 2010

CUADRO N 32.
Clasificador
del
Gast

51

27
51
51

33
29

11,891. 4,950. 4,950.


00
10,703. 00
3,785.0 00
00
0
4,950.0
1,188.0 1,165.0
0
0
1,050.0
0
2,700.0
1,561.0
0
1,050.0
0
4,848.0
0
23,100.
4,950.
00
00
70
15%
%

4,950.
00
15%

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

Componente/Descripccionde
Actividades

Unidad
de

Cantida
d/

Precio
S/.

Componente I
Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Componente III
Articulacion comercial
Gestor en articulacin
comercial. Ferias (Ferias
en Huanuco
y Llata)
COSTO
TOTAL
DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En porcentajes (%)

18,535.
00
4,950.
00

Total S/. Aportes del Cofinanciamiento


(Nuevos
Soles GOP
Aliados
25,838
.00
18,535.

70%
15,938
.00
14,750.

15%
4,950.
00
3,785.

Und
Und
Globa
l

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.0
0
450.0
0

1,050.
00
2,700.
00

Mes
Mes

3
12

350.0
0
404.0

1,050.
00
4,848.
37,047

1,050.
00
4,848.
27,147.00

.00

4,950.00
73
13
%
%

00
4,950.
00

00

1,188.

00

15%
4,950.
00
4,950.
00

1,165.

1,050.
00
2,700.
00

4,950.
00
13%

ELABORACION PROPIA.-2010

80

CUADRO N 33. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA


01
Clasifca Componente/Descripccionde
dor del Actividades
Gasto Componente I
Activos
51.00

Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica

27.00
51.00
51.00

Asistente Tecnico Contable


Asistente Tecnico en Produccin
Agrcola
Modulo
Demostrativo
Comercial
Componente
III

Aportes del cofnanciamiento


Total S/. (Nuevos Soles)
GOP
Aliados
70%
15%
15%

Unidad
de
medid

Cantida
d/
Meta

Und
Und
Globa
l

1.00
1.00
1.00

12,174.2
7
4,159.4
9

12,174.2
7
4,159.4
9

8,993.7
3

3,180.5
4

1,173.9

978.9

Mes
Mes
Mod.

3.00
6.00
1.00

350.0
0
450.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

Mes
Mes

3.00
12.00

350.0
0
404.0

1,050.0
0
4,848.0
29,446.
36

1,050.0
0
4,848.0
21,127.
39
72%

Precio
S/.

4,159.4
9

Articulacion comercial
33.00
29.00

Gestor en articulacin comercial.


Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos
Soles) (%)
En porcentajes

CUADRO N 34. PRESUPUESTO GENERAL


- ALTERNATIVA 02
Clasifca Componente/Descripccionde
Actividades
dor del
Gasto Componente I
Activos
51.00

Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica

27.00
51.00
51.00

Asistente Tecnico Contable


Asistente Tecnico en Produccin
Agrcola
Modulo
Demostrativo
Comercial
Componente
III

Unidad Cantida
Precio
de
d/
S/.
medid
Meta

Und
Und
Globa
l

1.00
1.00
1.00

Mes
Mes
Mod.

3.00
6.00
1.00

350.0
0
450.0
0

3.00
12.00

350.0
0
404.0

PRECIOS
Total
S/.

15,574.9 15,574.9
6
6
4,159.4 4,159.4
9
9

4,159.
49
14%

4,159.6
4
14%

SOCIALES

Aportes del cofnanciamiento


(Nuevos
Soles GOP
Aliados
70%

15%

12,394.4
3

3,180.5
4

1,173.9

978.95

1,050.0
0
2,700.0
0

15%

4,159.4
9

1,050.0
0
2,700.0
0

Articulacion comercial
33.00
29.00

Gestor en articulacin comercial.


Mes
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
Mes
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En porcentajes (%)

1,050.0
1,050.0
0
0
4,848.0
4,848.0
32,847.05
24,528.08
4,159.49
74.67

4,159.4
9
12.66

FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2010


FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables
0.8676
Bienes no Transables
0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
0.57

Costa

Sierra
0.41
0.49

Selva
Mano de Obra Calificada
0.91
Combustible
0.66

81

7.2.

ANLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallarem os el
beneficio
del proyecto
BENEFICIOS
PROYECTO

EN

SITUACIN

SIN

La La Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Ass. en la


actualidad, vende Maiz en grano ya que cuentan con la produccin de m
ateria prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y
maquinarias necesarias para su elaboracin ya que se cuentan con la materia
prima, que producen durante todo el ao.
BENEFICIOS
PROYECTO:

EN

SITUACIN

CON

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar


la produccin con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie
de actividades como el equipamiento, inversin en asistencia tcnica, ferias,
etc. Adems es importante mencionar que el valor bruto de la produccin
(VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los precios actuales, es decir
setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado a o
que es el precio y la presentacin del producto ms la adquisicin de nuevas
maquinarias equipos, asistencia tcnica y la participacin permanente en el
mercado.
El Cultivo de Maz se Realizara despus de adquirir e implementar los equipos
y de all durante los 7 meses, en donde se obtendr una produccin mensual
de
824 kg de MAIZ .produciendo harina de maz en 70% mensual y Grano de
maz
clasificado que representa las ventas en un 30%.Asimismo el sistema de
ventas de la produccin ser del 30% para el mercado en el Distrito de Llata,
y el otro
70%,
para
el
mercado
regional
(Hunuco)
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN
S/:
CUADRO N 35. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA
AO
VB
CP
VNP
0.00
0.00
0.00
0.00
16,463.6
7,427.5
9,036.0
1.00
2
4
8
2.00
28,223.3
12,732.9
15,490.4
3.00
4
2
2
4.00
28,223.3
12,732.9
15,490.4
5.00
0
4
2
2
Fuente. Elaboracin propia -2010

CUADRO N 36. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA


AO
VB
CP
VNP
02
P
0.00
0.00
0.00
0.00
16,463.6
7,446.4
9,017.2
1.00
2
0
1
2.00
82
28,223.3
12,765.2
15,458.0
3.00
4
6
8
4.00
28,223.3
12,765.2
15,458.0
28,223.3
5.00
6
8

Fuente. Elaboracin propia -2010

83

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS


ALTERNATIVAS- ALTERNATIVA 01
CUADRO N 37. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA
PRODUCCION
INGRESOS
CON
SI
AO
INCREMENT
N
AL 0.00
0.00
0
1
0.00
16463.6
16463.6
2
0.00
2
2
28223.3
28223.3
0.00
3
4
4
0.00
4
28223.3
28223.3
5
0.00
4
4
VALOR INCREMENTAL DE LA
PRODUCCION COSTOS
INCREMENTALES
CON
SI
AO
INCREMENT
N
AL 0.00
0.0
0.00
0
0
0.00
7427.5
1
7427.5
4
0.00
2
4
12732.9
0.00
3
12732.9
2
4
0.00
2
12732.9
0.00
5
12732.9
2
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA
PRODUCCION
CON
SIN
AO
INCREMENT
PROYEC
PROYEC
AL
TO
TO
0.00
0.00
0.00
0
9036.08
0.00
9036.08
1
15490.4
0.00
15490.42
2
2
15490.4
0.00
15490.42
3
2
15490.4
0.00
15490.42
4
2
15490.4
15490.42
0.00
5
2
Elaboracion.Propia

CUADRO N 38. ANALISIS

DE
BENEFICIOS
INCREMENTALES
LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02

DE

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA


PRODUCCION Ingresos
incrementales
CO
SI
INCREME
AO
N
N
NT
0
1
2
3
4
5

16463.62
28223.34
28223.34
28223.34
43363.68

0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

0.00
16463.6
2
28223.3
4
28223.3
4

VALOR INCREMENTAL DE LA
PRODUCCION
COSTOS
INCREMENTALES
CON
SIN
INCREME
AO
PROYEC
PROYEC
NT AL
TO0.0
TO0.0
0.00
0
0
0
1
7446.4
7446.4
0.0
0
2
0
0
12765.2
3
12765.2
0.0
6
4
6
0
12765.2
5
12765.2
0.0
6

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA


PRODUCCION
CON
SIN
INCREME
AO
PROYEC
PROYEC
NT AL
TO0.0
TO0.0
0.00
0
0
0
9017.21
0.0
9017.21
1
0
15458.08
0.0
15458.08
2
0
15458.08
0.0
15458.08
3
0
15458.08
0.0
15458.08
4
0
15458.08
15458.08
0.0
5
0

84

Elaboracion Propia

85

7.3.

ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y


SOCIALES: CUADRO N 39. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

AOS
1
2
3
4
5

ANTERNATIVA
01
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo
Soles
OPERACIN Y
COSTOS
BENEFICIOS
INVERSIO
MANTENIMIENT
INCREMENTALE
INCREMENTAL
N
S 7,427.54
ES 16,463.62
33,000.0 O
258.50
0 0.00
258.50
12,732.92
28,223.34
0.00
258.50
12,732.92
28,223.34
0.00
258.50
12,732.92
28,223.34
258.50
12,732.92
28,223.34
0.00

FLUJO NETO
-24,222.42
15,231.92
15,231.92
15,231.92
15,231.92

Fuente. Elaboracin propia -2010


CUADRO N 40. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
ANTERNATIVA
01
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo
Soles
OPERACIN Y
COSTOS
BENEFICIOS
AOS
INVERSIO
MANTENIMIENT
INCREMENTALE
INCREMENTALE
N
O
S 7,409.08
S 16,463.62
1
29,446.3
244.0
6
4
2
0.00
244.0
12,701.28
28,223.34
4
3
0.00
244.0
12,701.28
28,223.34
4
4
0.00
244.0
12,701.28
28,223.34
4
5
0.00
244.0
12,701.28
28,223.34
Fuente. Elaboracin propia -2010 4

FLUJO NETO
-20,635.86
15,278.02
15,278.02
15,278.02
15,278.02

CUADRO N 41. FLUJO DE CAJA PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA-02

MES
1
2
3
4
5

INVERSIO
N
37,047.0
0 0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

ANTERNATIVA
02
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo
Soles
OPERACIN Y
COSTOS
BENEFICIOS
MANTENIMIENT INCREMENTALE INCREMENTAL
O
S 7,446.40
ES 16,463.62
258.50
258.50
12,765.26
28,223.34
258.50
12,765.26
28,223.34
258.50
12,765.26
28,223.34
258.50
12,765.26
28,223.34

FLUJO NETO
-28,288.29
15,199.58
15,199.58
15,199.58
15,199.58

0 propia -2010
Fuente.. Elaboracin

CUADRO N 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02


ANTERNATIVA
02
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo
Soles
OPERACIN Y
COSTOS
BENEFICIOS
MES
INVERSIO
MANTENIMIENT
INCREMENTALE
INCREMENTALE
N
O
S 7,425.45
S 16,463.62
1
32,847.0
244.0
4
5 0.00
2
244.0
12,729.34
28,223.34
4
3
0.00
244.0
12,729.34
28,223.34
4
4
0.00
244.0
12,729.34
28,223.34
4
5
0.00
244.0
12,729.34
28,223.34
Fuente .Elaboracin Propia -20104

FLUJO NETO
-24,052.92
15,249.96
15,249.96
15,249.96
15,249.96

86

INDICADORES
ECONMICOS:
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo
el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja
durante los 05 aos. Detallamos la frmula que se ha usado para medir la
rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el
siguiente:
CUADRO N 43.

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS

SOLES
TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluacin Privada
Evaluacin Social

11%
11%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

20,751.17
24,111.15

12,876.63
20,954.28

Fuente: Elaboracin Propia 2010

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la


Alternativa
01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el
proyecto con la alternativa 01 es rentable econmicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad
promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que
el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace
que el VAN sea cero.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluacin Privada

11%

Evaluacin Social

11%

Fuente:
2010

Elaboracin

Propia

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

50.7%
64%

39.6 %
51%

Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor
que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de
la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto,
valorizados ambos en trminos monetarios.
CUADRO N 44. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL
EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluacin Privada
Evaluacin Social

11%
11%

ALTERNATIVA 01

1.396
1.46

ALTERNATIVA 02

1.336
1.40

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que
por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.396 de utilidad a
precios privados; pero que partir del segundo ao el beneficio es muy superior porque
87

se tiene
una
mayor
instalada.

capacidad

88

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:


RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO
DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL
TIEMPO.
CUADRO N 45. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
E. PRIVADO

INDICADOR

ALT 01

TSD
VAN
TIR
B/C

E. SOCIAL

ALT 02

11%
20,751.17
50.69%
1.396

ALT 01

11%
16,997.83
39.6%
1.336

ALT 02

11%
24,111.15
64%
1.46

11%
20,954.28
51%
1.40

Fuente: Elaboracin Propia 2010

CUADRO N 46. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PBLICA


ALTERNATIVA 01

Monto de la
inversin Total.
(En Nuevos Soles)
Costo Benfico
(A precio Social)

ALTERNATIVA 02

37,047.00

A precio de mercado

33,000.00

A precio Social
VAN
(En Nuevos Soles)
TIR (%)

29,446.36

32,847.05

24,111.15
64%

20,954.28
51%

Fuente: Elaboracin Propia 2010

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE


LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El

punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES


AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS se determina por el punto de ventas
de maz OPTIMO, que permite recuperar la inversin realizada y generar renta.
CUADRO N 47. PUNTO DE EQUILIBRIO
DAT
OS
COSTOS FIJOS
S/. PRECIO DE
VENTA S/.
COSTOS VARIABLES
TOTALES S/.
UNIDADES PRODUCIDAS
COSTOS VARIABLES
UNITARIO S/.
INGRESO S/.

335.10
2.91
999.74
824.14
1.21
1.69

PE
335.10
COSTOS FIJO
PRECIO-COSTO VARIABLE
UNITARIO
PE
197.86
KG DE MAIZ

1.69

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaramos perdiendo


el capital.

89

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL


GRUPO ORGANIZADO
DE
PRODUCTORES
EN FUNCIN
AL
VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA
EL PRIMER AO Y SEGUNDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las
compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/ 7,427.00. Nuevos
Soles
PARA EL PRIMER AO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE
CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE
DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO
EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL
DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
El ao 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS tendr un volumen de produccin de KG
de MAIZ de los cuales el 70% est destinado a la venta como seleccionada.
Y el
30% a la venta
para
consumo.

DETERMINACIN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR


MES
Materia prima

Precio por
unidad

Ingreso
Total

Costo de
produccin

Ganancia
S/.

HARINA MAIZ

3.50

1,947.70

735.78

1211.92

MAIZ GRANO

1.60

404.25

325.29

78.96

Datos de campo, tomado del GOP


Descontando los 50 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustacin)
y el 4% de seleccin y merma
CUADRO N 48.
Costos variables

DETERMINACIN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES

Mano de obra
Materia Prima e Insumos
Maiz
Grano
Bolsa de empaque para
Harina en kg Bolsa de
empaque
para Grano en kg
Costos Fijos
Depreciacion
Transporte
COSTO TOTAL PARA 1 KG DE MAIZ

Jornal

10.00

Kg
Paquet
e
Paquet
e Millar

1,000
1
1
1

1.09
10.00
10.00
30.00

Global
Global

1
1

Fuente: Elaboracin Propia 2010, co n datos de campo, tomado del GOP

24.16
100.00

1,163.
3330.00
1,133.3
3
1,093.33
10.00

1,163.3
3 30.00
1,133.3
31,093.3
3

30.00

10.00
30.00
124.1
624.16

124.1
624.16
100.00
1,287.
49

100.00
1,287.4
9

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION


DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AO QUE
PERMITA

FORTALECER
PATRIMONIALMENTE
AL
GOP
Y
REDUCIR
SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
No

es

necesario,

AGROPECUARIOS

porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES


SAN FRANCISCO DE ASIS, se consolida en el primer ao,

contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados
y la cobertura del proyecto, y tendr un posicionado su producto en el
mercado.
Anlisis
socios)

de

Rentabilidad

del

Negocio

(por

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores


de cereales.
CUADRO N 49. RENTABILIDAD FAMILIAR
AO
0
1

Sin proyecto
Con proyecto

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

VNP

N DE SOCIOS
0.0

9,036.08

17
17

RENTABILIDAD
FAMILIAR
0.0
531.52

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio


ALTERNATIVA 01:
I. ACTIVOS
1. Acceso Tecnolgico para la produccin de Maz
Adquisicin de los siguientes equipos:
Molino Martillo 3 HP Monofsico.
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico.
Cosedora de sacos
Medidor de Humedad de Granos
Balanza Reloj Corona
Balanza Plataforma 400 kg.
Selladora de empaque plstico manual (50 cm.)
Stand Porttil
II. ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnolgico en Maz.
Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin
para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de produccin y prcticas de manejo de
calidad de producto. Se contratar un profesional de la rama por 06
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un tcnico contable, para llevar la
contabilidad de la asociacin en sus diferentes etapas del proceso
productivo de transformacin. Se contratar un profesional de la
rama por 3 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a
los dems asociados.
3. Implementacin de modulo de enseanza con fines comerciales.
Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la
Enseanza
de Maz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III. ARTICULACION AL MERCADO
1. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial. Se contaran los servicios de un
Gestor en articulacin comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados

para dirigir la negociacin en la comercializacin de Harina de Maz y


Maz

grano clasificado para consumo, para la identificacin de los contactos


comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros
meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o
nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros
productos en el mercado.
Ventas
Permanentes.-El
fortalecimiento
de
capacidades
en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el
conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en
general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad
de LLata y Hunuco.
8.1.1. Plan de implementacin del negocio
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo
el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin
comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por
parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance
fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
a. Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin de MAIZ, estar dentro
de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el
proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE
PRODUCCION

RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa
de
03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como
gestor
econmico
financiero,
01
como
gestor
en
articulacin comercial.
CUADRO N 50. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

N
CALIFICACION
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de comercializacin
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
GARGO

Fuente: Elaboracin propia, 2010

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no
es compleja a las caractersticas de la asociacin, en
consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del
proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a
cada ente laboral.
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a
travs de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso


productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales
o peridicas, presentados por la junta directiva.
Adems se regir `por su astuto y las ley general de
las sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes
funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de
la asociacin.

Presentacin de informes econmicos mensuales


oportunos.

Fiscalidad y gestin de los


recursos
Responsable de comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes
funciones:
Habilidades
para poder

relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de
Maiz.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de
estos productos, en el mercado.
Responsable de Produccin:
Esta rea est representada por personales de campo
cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde
la recepcin de la materia hasta la produccin.

Encargado de la supervisin diario del proceso de


produccin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el
proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el

articulador comercial y el gestor econmico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de


produccin.
b. Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el
aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el
inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores,
como se

muestran en los cuadros N 52 y 53, a precios privados para las alternativas


01 y 02.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a
mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la
ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas
e ingresos del negocio.
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
CUADRO N 51. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
ALTERNATIVA 01

Componente / Descripccionde
Actividades
COMPONENTE I
Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin
Agrcola
Modulo Demostrativo
Comercial
COMPONENTE
III

Unidad
de
medid

Cantida
d/
Meta

Precio
S/.

Total S/.

Und
Und
Globa
l

1
1
1

14,488.0
0
4,950.
00

21,791.
00
14,488.
00
4,950.
00

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.0
0
450.0
0

5,311.
00
1,050.
00
2,700.
00

3
12

350.0
0
404.0

Articulacion Comercial
Mes
Gestor en articulacin comercial.
Mes
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En
porcentajes (%)

Aportes del Cofnanciamiento


(Nuevos
Aliados Soles GOP

5,898.
00
1,050.
00
4,848.
33,000.
00

70%
11,891.
00
10,703.0
0

15%
4,950.
00
3,785.
00

1,188.
00

1,165.
00

15%
4,950.
00
4,950.0

1,050.
2,700.
1,561.
00
1,050.
4,848.
00
23,100.
00
70
%

4,950.
00
15%

4,950.
00
15%

CUADRO N 52. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO


ALTERNATIVA 02

Clasifcador
del
Gast

51

27
51
51

33
29

Componente/Descripccionde
Actividades
Componente I
Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Componente III
Articulacion comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En porcentajes (%)
Elaboracion propia - 2010

Unidad
de

Cantidad Precio
/
S/.

Total S/.

Aportes del Cofnanciamiento


(Nuevos Soles)
GOP
Aliados
70%
15%
15%
25,838.
15,938. 4,950.0 4,950.
00
00
18,535.0 00
14,750.0 03,785.0
0
0
0
4,950.0
4,950.0
0
0
1,188.0 1,165.0

Und
Und
Globa
l

1
1
1

18,535.0
0
4,950.0
0

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.0
0
450.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

Mes
Mes

3
12

350.0
0
404.0

1,050.0
0
4,848.0
37,047.
00

1,050.0
0
2,700.0
0
1,050.0
0
4,848.0
27,147.00
4,950.00
73%
13%

4,950.
00
13%

8.3.

Segn Metas fsicas a precios privados

CUADRO N 53. CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS ALTERNATIVA 01


Clasifca Componente/Descripccionde
dor del Actividades
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin

27.00
51.00
51.00

33.00
29.00

COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin
Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO %
Elaboracion propia - 2010

Unidad
de
medid

Cantida
d/
Meta

Und
Und
Global

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

Mes
Mes

3
12

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)


I Semestre
II Semestre
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12
Aliados GOP
Aliados
GOP

0.74

0.74

0.50

0.50

1.00
1.00
1.00

1.00
59%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
6.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
3%

1.00
1.00
4%

1.00
3%

2.00
6.00
59
%

4%

3%

Total ao 1
Aliados
GOP

Mes 5

0.26
1.00
0.50

0.2
6
1.0
0

1.00

15
%

1.00
32
%

1.00

1.00
1.00
2%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
2%

0.7
4
0.5

2.0
0
0.0
0

3.0
0
6.0
0

1.0
0
6.0
11
%

3.0
0
12.0
70
%

15
%

CUADRO N 54. CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS ALTERNATIVA 02


Componente/Descripccionde
Clasifcador
Actividades
del
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin

27.00
51.00
51.00

33.00
29.00

Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Articulacion comercial
Gestor en articulacin comercial.
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO %
Elaboracion propia - 2010

Unidad
Cantida
de
d/
medida
Meta

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)


Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

I Semestre
Aliados GOP

Und
Und
Global

1
1
1

0.80

0.80

0.50

0.50

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

1.00
1.00
1.00

Mes
Mes

12
0

1.00
50%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
3%

1.00
2%

1.00
2%

1.00
1.00
3%

1.00
2%

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

II Semestre
Aliados

0.20
1.00
0.50

1.00
6.00
1.00

2.00
6.00
64%

Mes 7

0.20
1.00
0.50

1.00

0%

1.00
29%

GOP

1.00

1.00
1.00
2%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
1%

1.00
2%

Total ao 1
Aliados GOP

0.80
0.50

2.00
0.00
0.00

3.00
6.00
1.00

1.00
6.00
9%

3.00
12.00
73%

27%

93

0.26
1.00
0.50

0.20
1.00
0.50

27%

30
%

8.4.

Cuadro de Cronograma segn metas financieras a precios privados

CUADRO N 55. CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 01


Clasifcador Componente /
Descripccionde del Gasto
Actividades

Unidad
de
medid
a

Cantid
ad/
Meta

Precio
S/.

Total S/.

Aportes del
(Nuevos Soles)
Aliad
os

GO
P

Mes 1

COMPONENTE I

51.00

27.00
51.00
51.00

33.00
29.00

Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin
AgrcolaDemostrativo Comercial
Modulo
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En
Nuevos
Soles) (%)
En
porcentajes
Elaboracion propia - 2010

Mes 2

Mes 3

70%
Und
Und
Global

1
1
1

14,488.00
4,950.00
2,353.00

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.00
450.00
1,561.00

Mes
Mes

3
12

350.00
404.00

21,791. 11,891. 4,950.


00
14,488. 00
10,703.0 00
3,785.0
4,950.0
0
2,353.0
1,188.0 1,165.0
0
0
0
5,311.0
0
1,050.0
2,700.0
0
1,561.0
0

350.0
450.0
0
1,561.0
0

1,050.0
4,848.0 4,848.0
0
0
33,000.
23,100.
4,950.
00
00
00
70%
15%

II Semestre

11,891.
00
10,703.0

Aliados

0.0
0

0.00 4,950.00
3,785.00

3,785.0
4,950.0 4,950.0
0
1,188.0 0
1,165.0
0
0

450.00

450.00

450.0
0

Total ao 1

15%

4,950.
00
10,703.0
4,950.0 4,950.0
0
0
1,188.0
0

1,050.0
2,700.0
1,561.0
0

5,898.0
0
1,050.0

15%

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(EnI Semestre
Nuevos Soles)
Mes 7
Mes 8
Mes es 11
Aliados
GOP
GOP
Aliados
GOP

Mes 4

450.00

4,611.
00
350.0
2,700.0
0
1,561.0
0

450.0
0

350.00
350.00
404.0
404.00 404.00 404.0
404.00 404.0
0
0
0
4,950. 19,606.
1,204.0 854.0 854.0
1,204.0 854.0
00
04%
0
0
04%
0
15% 0059%
3%
3%
3%

1,165.00

350.00

350.0

700.0
0
700.00

10,703.0
0
1,188.00

3,785.0
0
4,950.0
0
1,165.0
0

1,050.00
2,700.00
1,561.00

3,124.
2,774.0
00
0 350.00
700.0
350.00
2,424.0
404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.0 2,424.0
0
0
0
19,626.
4,950. 10,654.
754.0 404.0 404.0 404.0 754.0
3,474.0 4,950.0
0059%
00
0
0
0
0
0
011%
015%
15% 0032%
2%
1%
1%
1%
2%

1,050.00
4,848.00
23,100.0 9,900.
0
00
70%
30%

CUADRO N 56. CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 02


Clasificador del
Componente/Descripccionde
Gasto
Actividades

51

27
51
51

33
29

Componente I
Activos
Equipos
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Componente III
Articulacion comercial
Gestor en articulacin
comercial. Ferias (Ferias
en Huanuco
y Llata)
COSTO
TOTAL
DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En porcentajes (%)

Unidad Cantida Precio

18,535.0
0
4,950.0
0

Total

Aportes del Cofinanciamiento


Soles
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Aliados
GOP
70%
15%
15%
25,838. 15,938. 4,950. 4,950.
00
00
00
00
18,535.0
14,750.0
3,785.0
14,750.0
0
0
0
4,950.0 0
4,950.0
0
0
1,188.0 1,165.0
1,188.0

Und
Und
Globa
l

1
1
1

Mes
Mes
Mod.

3
6
1

350.0
0
450.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

Mes
Mes

3
12

350.0
0
404.0

1,050.0
0
4,848.0
37,047.

1,050.0
0
4,848.0
27,147.00

00

4,950.00 13%
73%

350.0
0
450.0
0

4,950.
00
13%

450.0
0

450.0
0

350.0
404.0 0
404.0
0
18,703.
1,204.
00
00
50%
3%

404.0
0
854.0
0
2%

450.0
0

450.0
0

450.0
0

350.0
404.0 0
404.0
0
854.0
1,204.
0
00
2%
3%

404.0
0
854.0
0
2%

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(En Nuevos Soles)
I Semestre
Mes 7
Mes 8
Mes 9 Mes
Aliados GOP
10

14,750.0
0

350.0
0
2,700.0
0

00
64%

Mes
12

II Semestre
Aliados GOP

3,785.0
0
4,950.0
0

1,188.0

700.0
0
2,424.0
23,673.

Mes
11

3,785.0
0
4,950.0
0

350.0
0

0.00
0%

404.0
0
10,654.
00
29%

350.0
0

350.0
0
404.0
754.0
2%0

404.0
0
404.0
1%0

404.0
0
404.0
0
1%

404.0
0
404.0
0
1%

700.0
0

Total ao 1
Aliados GOP

14,750.0 3,785.0
0
0
4,950.0
1,188.0 0
1,050.0
0
2,700.0
0

350.0
404.0 0
2,424.0
0
754.0
3,474. 9,900.
0
00
00
2%
9%
27%

94

1,050.0
0
4,848.0 9,900.0
27,147.
00
0
73%
27%

Elaboracion propia - 2010

95

CUADRO N 57. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01


Clasifca Componente/Descripccionde
dor del Actividades
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo
Demostrativo
Comercial
Componente
III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulacin comercial.
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)

Unidad Cantidad
de
/
Precio
medida
Meta S/.

Und
Und
Globa
l

1.00
1.00
1.00

Mes
Mes
Mod.

Mes
Mes

Total S/.

Aportes del cofnanciamiento


Soles
GOP
Aliados
70%
15%
15%

12,174.2
7
4,159.4
9

12,174.2
7
4,159.4
9

8,993.7
3

3,180.5
4

1,173.9

978.95

3.00
6.00
1.00

350.00
450.00
1,311.7
1

1,050.0
0
2,700.0
0

1,050.0
0
2,700.0
0

3.00
12.00

350.00
404.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En


Nuevos
Soles) (%)
En porcentajes

1,050.0 1,050.0
0
0
4,848.0 21,127.
4,848.0
29,446.
36
39
72%

4,159.4
9

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(En Nuevos Soles)
I Semestre
Mes 7
Mes 8
Mes 9 Mes 10
Aliados GOP

Mes 6

8,993.7
3

8,993.7
3

1,173.9

1,173.9

350.00
450.00
1,311.7
1

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00
404.00

404.00

404.00

350.00
404.00

1,204.0
04%

854.0
0
3%

854.0
0
3%

1,204.0
04%

404.00
4,159.4 4,159.6 12,683.
9
4
39
14%
14%
43%

450.00

Mes 12

II Semestre
Aliados GOP

3,180.5
4
4,159.4
9

350.00
2,700.0
0
1,311.7

700.00
2,424.0
0
854.0 17,653.
0
39
3%
60%

Mes 11

3,180.5
4
4,159.4
9

350.00

404.00

0.00
0%

Total ao 1
Aliados GOP

8,993.7
3
1,173.9

350.00

700.00

1,050.0
0
2,700.0
0

350.00
2,424.0
0
3,474.0

1,050.0
0
4,848.0
8,318.9 21,127.
7
39
28%
72%

404.00

350.00
404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

9,072.9
7
31%

754.0
0
3%

404.0
0
1%

404.0
0
1%

404.0
0
1%

754.0
0
3%

0
12%

3,180.54
4,159.49
978.95

8,318.9
728%

Elaboracion propia - 2010

CUADRO N 58. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02


Clasifca Componente/Descripccionde
dor del Actividades
Gasto Componente I
Activos
Equipos
51.00 Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable
51.00 Asistente Tecnico en Produccin
51.00 Agrcola
Modulo
Demostrativo
Comercial
Componente
III

Unidad de Cantidad/
Precio
medid Meta
S/.
a

Und
Und
Globa
l

1.00
1.00
1.00

Mes
Mes
Mod.

3.00
6.00
1.00

Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulacin comercial.
Mes
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
Mes
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos
Soles)
En
porcentajes (%)
Elaboracion propia - 2010

3.00
12.00

Total S/.

15,574.9 15,574.9
6
6
4,159.4 4,159.4
9
9
350.00
450.00
1,311.7
1

1,050.0
0
2,700.0
0

Aportes del cofnanciamiento


Soles
GOP
Aliados
70%
15%
15%
12,394.4
3

3,180.5
4

1,173.9

978.95

1,050.0
0
2,700.0
0

350.00 1,050.0 1,050.0


0
404.00 0
4,848.0 4,848.0
32,847.05
24,528.08
4,159.49
74.67

4,159.4
9

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS


(En Nuevos Soles)
I Semestre
Mes 7
Mes 8
Mes 9 Mes 10
Aliados
GOP

12,394.4
3

12,394.4
3

1,173.9

1,173.9

350.00
450.00
1,311.7
1

404.00
4,159.4 16,084.
9
08
12.66
49%

450.00

450.00

450.00

450.00

350.00
404.00
1,204.0
04%

404.00
854.0
0
3%

404.00
854.0
0
3%

350.00
404.00
1,204.0
04%

450.00

Mes 12

II Semestre
Aliados
GOP

3,180.5
4
4,159.4
9

350.00
2,700.0
0
1,311.7

700.00
404.00 2,424.0
0
854.0 21,054.
0
08
3%
64%

Mes 11

350.00

0.00
0%

404.00
9,072.9
7
28%

350.00

350.00
404.00
754.0
0
2%

404.00
404.0
0
1%

404.00
404.0
0
1%

404.00
404.0
0
1%

700.00

Total ao 1
Aliados
GOP

3,180.5
4

12,394.4
3

978.95

1,173.9

3,180.54
978.95

1,050.0
0
2,700.0
0

350.00
1,050.0
0
404.00 2,424.0
0
4,848.0
754.0 3,474.0 4,159.4 24,528.
0
0
9
08
2%
11%
13%
75%

4,159.4
9
13%

8.5.

Operacin y mantenimiento

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS


SAN FRANCISCO DE
ASIS , dispone de un local referencial,
pero no genera ningn gasto de
operacin y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operacin y
mantenimiento Con Proyecto a precios de mercados y a precios sociales.
CUADRO N 59.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

DESCRIPCION
COSTO DE OPERACIN
Utiles de escritorio
Utiles de Limpieza
Servicios Publicos: Agua,
Luz
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento General
TOTA
L

Unidad
de
medid

Cantida Precio
d
S/.

Global
Global
Mes

1.00
1.00
1.00

46.5
0
52.0
0
110.0
0

Mes

1.00

50.0
0

Fuente: Elaboracin propia, 2010

CUADRO N 60.

50.0
0
258.5
0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL CON PROYECTO

DESCRIPCION
COSTO DE OPEACION
Utiles de escritorio
Utiles de Limpieza
Servicios Publicos: Agua,
Luz
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento General
tota
l

Unidad
de
medid
Global
Global
Mes
Mes

Cantida Precio
d
S/.
1
1
1

46.5
52
110
1.00

50

Fuente: Elaboracin propia, 2010

CUADRO N 61.

Total
S/.
208.5
046.5
0
52.0
0
110.0
0

Total
S/.
194.0
440.3
4
43.7
0
110.0
0
50.0
0
244.0
4

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS


PRIVADOS
Aos (En nuevos

COST
OS
Operaci
Sin PIP n
Manteni
mie
Operaci
Con PIP n
Manteni

201
0
0.00
0.00
208.5
050.0

201
1
0.00
0.00
208.5
050.0

soles)
201
201
2
3
0.0
0.00
0
0.0
0.00
0
208.5
208.5
050.0
050.0

201
4
0.00
0.00
208.5
050.0

201
5
0.00
0.00
208.5
050.0

Fuente: Elaboracin propia, 2010

CUADRO N 62.

RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS


SOCIALESAos (En nuevos

COST
OS
Operaci
Sin PIP n
Manteni
mie
Operaci
Con PIP n
Manteni

201
0
0.00

201
1
0.00

0.00
194.0
450.0

0.00
194.0
450.0

soles)
201
201
2
3
0.0
0.00
0
0.0
0.00
0
194.0
194.0
450.0
450.0

201
4
0.00
0.00
194.0
450.0

201
5
0.00
0.00
194.0
450.0

Fuente: Elaboracin propia, 2010.

96

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO


9.1. Anlisis Social
Los pobladores rurales de la localidad de Santa Rosa de Pampan y alrededores, Distrito
Singa y Provincia de Humalies, estn organizados para una mejor conduccin de la
Asociacin, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participacin
mayoritaria de jvenes mujeres. El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y
costumbres, que estn ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican
vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociacin se
tendr mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les
permitir mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad
econmica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de
produccin, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.2. Anlisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual
neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu
circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta. Y el
rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE
CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE
VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION.
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR
%)

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS


VARIACION AL -20%
E. PRIVADO
E. SOCIAL
INDICADO
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
R
TDR
11%
11%
11%
11%
2,007.92 VAN
5,367.90 2,211.04
1,745.42
TIR
15%
8%
22.21%
15%
B/C
1.12
1.07
1.16
1.12

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS


VARIACION AL +20%
E. PRIVADO
E. SOCIAL
INDICADO
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
R
TDR
11%
11%
11%
11%
VAN
39,494.4 35,741.0 42,854.3 39,697.53
1 92%
7 74%
9 115%
TIR
93%
B/C
1.68
1.60
1.75
1.68

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS


VARIACION AL -10%
E. PRIVADO
E. SOCIAL
INDICADO
ALT
01
ALT
02
ALT
01 ALT 02
R
TDR
11%
11%
11%
11%
11,379.5 7,626.21 14,739.5 11,582.6
VAN
5 32%
2 42%
6 33%
24%
TIR
1.26
1.20
B/C
1.31
1.26

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS


VARIACION AL +10%
E. PRIVADO
E. SOCIAL
INDICADO
ALT
01
ALT
02
ALT
01 ALT 02
R
TDR
11%
11%
11%
11%
VAN
30,122.7 26,369.4 33,482.7 30,325.91
9 71%
5 56%
7 88%
TIR
71%
B/C
1.54
1.47
1.60
1.54

AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

97

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES


DE VENTAS CON
VARIACION
E.
PRIVADO AL
E. SOCIAL
INDICADO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES


DE VENTAS CON
E.VARIACION
PRIVADO AL
E. SOCIAL
INDICADO

TDR
VAN
TIR
B/C

ALT 01
11%

ALT 02
11%

ALT 01
11%

ALT 02
11%

17,002.5 13,249.1 20,362.5 17,205.6


2 43%
8 33%
0 55%
3 44%
1.34
1.28
1.40
1.34

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES


DE VENTAS CON
VARIACION
INDICADO
E.
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
11%
11%
11%
18,876.8 15,123.5 22,236.8 19,079.9
4 47%
0 36%
2 59%
6 48%
1.37
1.31
1.43
1.37

TDR
VAN
TIR
B/C

ALT 01
11%
24,499.8
2 58%
1.45

ALT 02
11%

ALT 01
11%

20,746.4 27,859.8
8 46%
0 73%
1.39
1.51

ALT 02
11%
24,702.93
59%
1.46

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES


DE VENTAS CON
INDICADO
E.VARIACION
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01
ALT 02
ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
22,625.4
9 55%
1.42

11%
11%
18,872.1 25,985.4
5 43%
7 68%
1.36
1.48

11%
22,828.61
55%
1.43

RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)


ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL
RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION
INDICADO
E.
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
11%
11%
18,578.3 14,824.9 21,938.2
0 46%
6 36%
8 59%
1.37
1.31
1.43

11%
18,781.4
2 47%
1.38

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL
RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION
INDICADO
E.
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
11%
11%
11%
19,664.7 15,911.4 23,024.7 19,867.8
4 48%
0 38%
1 61%
5 49%
1.38
1.32
1.44
1.39

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL
RENDIMIENTO/ACOPIO CON
INDICADO
E.VARIACION
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01
ALT 02
ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
11%
11%
22,924.0 19,170.6 26,284.0
355.13% 9 43%
1 69%
1.42
1.36
1.48

11%
23,127.15
56%
1.42

ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL
RENDIMIENTO/ACOPIO CON
INDICADO
E.VARIACION
PRIVADO AL
E. SOCIAL
R
ALT 01
ALT 02
ALT 01 ALT 02
TDR
VAN
TIR
B/C

11%
21,837.6
0 53%
1.41

11%
11%
18,084.2 25,197.5
6 41%
8 66%
1.35
1.47

11%
22,040.72
54%
1.41

9.3.

Anlisis de Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los
beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento,
ser
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso
de operacin y
mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica
estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de
participacin en las diversas actividades del proyecto.

Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn


plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con
aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de
operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de

98

liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los r esultados propuestos,


adems

99

de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes


eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas
tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar
el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos
proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente
con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional
calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones
para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios
de la asociacin.
9.4.

Impacto ambiental

Poltica de salvaguardas del banco mundial


El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de
vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del
crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial
comn.
g. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una
tipologa como se muestra en el cuadro siguiente:
TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECT OS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA )
Componentes Ambientales

-3

-3

Ganadera

+3

Culturales

Restos Arqueolgicos

Alimentaria Salud y Seguridad

Educacin y poblacin

Ingresos

Socio-Econmicos
Empleo

Tierra

Tierra

Biol gicos

TradicionalesConocimiento y Tecnologas

Agrcola

Agua

Activ idades
Rurales
Agropecuarias
(ARA)

Atmosfera

Fsicos

-3

Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

h. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por

100

el
Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

101

Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio


ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
i. Lista de exclusin (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro
siguiente:
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los
hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1%
de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto,
se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y
en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de
carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin
bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III)
especies con
distribucin restringida o en manchones muy
localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta
especificidad de hbitat, (IV)
especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto
a su conservacin.
5. Los
proyectos no se orientarn al uso directo
y/o procesos extractivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente
sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o
degradar ecosistemas o
paisajes
ecolgicos considerados frgiles
o
sensibles
ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de
recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales
demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las
normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u
otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que
causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo
sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por
la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se
hubiere usado algunos de los 12
Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es
elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios
o secundarios.
11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala,
o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies
de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de
modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres
exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en
ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales
(p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar
la extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,

102

particularmente en reas
ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.

j. Lista de chequeo (Instrumento 4)

103

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos
a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos
del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil
de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora
elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A
continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto
ARA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
El
proyecto:
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZACION
DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO

A. Sobre la Planificacin y Ge stin Ambiental del Proyectos


Concer ta
Planes
Caracterstica s de las reas de interven cin
dos
Plan de Ordenamiento Territorial

Aspectos

1.

El proyecto es co herente co n los lineamientos de los Planes


Locales y/o Regionales Co ncertados existentes?

2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento


Territorial
(PNOT)?

Si

Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

+3

X
+3

3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento


Territorial
(PROT)?
4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer
si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabo nes de la
cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica?
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la
zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o
aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva
del pro yecto ?

+3

X
X

-3
X

6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o


actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso
7. Pro piciar el ro mpimie nto de h bitats nat ura les?

8.

El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas


de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de
retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y
patrimo nial?

9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes


abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub
proyecto propuesto?
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona
de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura
que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de
materiales

-3

-3

-3
-1

-3
X
X

-3

X
-3

-3

104

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION


Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
FRANCISCO DE ASIS,DISTRITO DE
SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION
HUANUCO

Atm sfera

Aspectos

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos


o residuos que requieren de sistemas de disposicin
y tratamiento especial?
14. Pro d uce e l pro yecto co nta mi naci n de
la atmsfera por combustiones en los procesos de
transformacin, quemas de residuos vegetales en la
operacin de equipos?

Si

No

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

-3

X
-3
X

-3

X
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de
la tierra, el uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17.

-3

-3

X
-3

Requerir uso de importantes cantidades de


agua?

-3

18.
Afectan los sistemas de drenajes naturales
existentes?

19. El proyecto podra modificar los


aguas subterrneas por alteracin
pavimentacin o extraccin de agua?

niveles de
en flujos,

20. Pro mo ver cambios en el ciclo hidro lgico:


drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso
de agua, niveles freticos y aguas subterrneas?

-3

-3

-3

21. Requerir de algn proceso industrial que


implique eliminacin de desechos a fuentes de agua?

22. Emite el sistema productivo aguas


contaminadas?
Do nde se reciben y en qu calidad?

-3

-3

23. Po dra af ectar la calidad de l ag ua subterr nea?


24. Podra afectar la calidad de agua superficial
(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos slidos)?
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a
causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua?
26. Presentar riesgo s de po lucin, debido a
la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos
28. Requerir de algn proceso
implique eliminacin de desechos?

industrial

que

29. Generar un incremento en desechos slidos o


por efecto de
maquinas
de lo s
procesos
de transformacin (aceites, lodos, etc.)?
30. Provo car ero sin de suelo s, degradacin
de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de
manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
31.

Provocar la erosin, degradacin, inundacin,


salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido
a las prcticas de uso?

-3

X
-3

-3
X
-3
X
X

-3

-3

-3

-3

102

Biolgicos

33. E xist e n
es peci es
te rr estr es
o
ac
utic a s vulnerables o en peligro de extincin en la
zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

-3

34. Inc ursio nar en el co mercio de especies


silvestres de animales o vegetales?

35. Utilizar algn recurso gentico


de variedades o especies silvestres?

36. Aumentar la demanda de mano de obra,


generando empleo a largo plazo?

Educacin y poblacin

37. Pro vo car alteracio nes impo rta ntes en los


medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la
poblacin (su significancia depender de la escala y
tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la
inercia al cambio, beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblacio nes locales?
X
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes
de visitantes?
40. Chocar con usos de
provocar conflictos sociales?

tierra

existentes

-3

-3

-3

+2

41. Si se contempla expansin futura del proyecto,


Producir afectacin de ncleos poblacionales
aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?

-3
X

-3

42. Competir con el uso de agua potable o de riego con


las comunidades en el rea de influencia? Competir
co n otras prioridades de agua en la zo na?

-3
X

43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo


de comunidades originarias?
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas
que puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?

-3

-3

49. Provocar el proyecto cambios de las


Tcnicas
Productivas Campesinas?

-3

50. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de


Conservacin Campesinas.
51. Realizar, difundir o fomentar el
proyecto introduccin de nuevas tecnologas
52. Utilizar reas de importncia cultural, histrica
o religiosa?

-3

-3

proveniente

Ingresos

Emp
leo

arqueolgic
Restos
os

d Alimentar
ia
Tradicionales Tecnologas
Conocimiento y

.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

-3

32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea


de influencia del proyecto?

-3
X
X

+3

53. Po ndr en riesgo sitios, co nstrucciones, de


inters arqueolgico, histrico o cultural?

k. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)


El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento
de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en
detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la
adecuacin de las
medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el
ajuste de
103

los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base


a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o
desfavorable.
CUADRO N 63.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Cdigo:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENT RO POBLADO DE
SANT A ROSA DE PAMPAN DIST RIT O DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO
T
ipo
Productivo

de

proyecto:

Rubro: Agricult ura


Verificar el desarrollo de los siguientes instrumento
s:
Lista de Chequeo Ambiental
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
Plan Mitigacin de Impactos

SI
NO Por qu?
SI
NO Por qu?
SI
NO No pasa la evaluacin
Mx imo
Puntaje

Diagnostico

20

20

1. Sistema de produccin bien o servicio

2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza

3. Alternativas

4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local

Descripcin

20

18

5. Localizacin del sub proyecto

6. Acceso

7. Tamao del sub proyecto

8.Uso adecuado de la tierra

9. Riesgos

10. Normas ambientales

20

20

11. Lista de Exclusin

12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales

13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental

14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental

15. Identificacin de posibles impactos

16. Informe de evaluacin de campo

17. Limitantes ambientales

Identificacin de impactos ambientales

Medidas de mitigacin de impactos

20

20

18. Pro nostico de las medidas de mitigacin

19. Planteamiento de medidas de mitigacin

20. Planteamiento de medidas de prevencin

21. Planteamiento de medidas de compensacin

22. Medidas de remediacin

20

20

23. Plan de Mo nitoreo Ambiental

24. Indicadores de mo nitoreo

25. Cronograma

26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo

27. Previsin de elaboracin de informes

28. Necesidades de capacitacin

Medidas de monitoreo

T otal

100

98

104

DCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador:
Fecha: Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:

DCTAME DEL EVALUADOR

105

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA


Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENT RO POBLADO SANT A
ROSA DE PAMPAN ,DIST RIT O DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO
Mximo Mnimo
Descripcin del proyecto

20

Criterios (Puntos)

3
a

1 Sistemas tradicionales sin uso de insumos


importados (5)

1 . Cul es el sistema de produccin actual


de los bienes
que ofertan
los
productores?

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos


5

(4) Sistemas

mecanizados

con

uso

de

insumos
importados (1)

1 . Cul es la forma de ofertar el servicio


que ofrecen los productores en la
actualidad?

1 . Amigable con el ambiente (5)


a

2 Los cambios previstos apuntan a:


agropecuaria ecolgica, productos verdes,
certificacin integral (7)

2. Que cambios en el sistema de


produccin se dan con la Alianza?

Los cambios previstos apuntan a:


7

2 Cules son los cambios previstos con


la
Alianza en la oferta del servicio?

Intensificacin y, mayor mano de obra (6)


Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
b

3. Qu alternativas se han considerado?


,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?

4. La tecnologa de proyecto es
consistente con la oferta ambiental
local?
Descripci n

5. La localizacin del subproyecto es


coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?

2 Mejorar la oferta del servicio con capacitacin


(7)
Alternativas propuestas y criterio ambiental
priorizado
(3)
Alternativas
propuestas
criterios priorizados (2)

otros

El paquete tecnolgico es consistente con la


oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)

20

Criterios (Puntos)
Localizacin coherente con el PNOT
otros instrumentos de zonificacin (4)

Localizacin
coherente con
zonificacin
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de desecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de


materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)
Tamao del proyecto adecuado a
de produccin u oferta del servicio (5)

7.

El tamao del subproyecto es


adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?

nivel

Tamao subestimado (3)


Tamao sobre estimado
(2) Tamao sin coherencia
(0)

106

8. Se ha planificado un uso de la tierra


segn
su
capacidad
de
uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3)


Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)

9.

Se estimado los posibles


riesgos ambientales?

Estimacin de riesgos adecuada pero no se


plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos
(3) Normas especificas al rubro

10. Qu normas ambientales han


sido tomadas en cuenta?

(3) Normas internacionales (3)


Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificac in de impactos amb ientales

20

Criterios (Puntos)

11.

Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con los
productores?

Si (1 punto)

12.

Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con los
productores?

Si (1 punto)

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente


13. El Plan de Mitigacin de impactos
ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?

(5) Hay puntos que no han sido


desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

14. El Plan de Mitigacin de


impactos ambientales
es
adecuado
a
15. Se ha identificado los posibles
impactos
ms
importantes
16. Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluacin de campo?
17.

Se ha tomado en cuenta las


limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
Me didas de mitigac in de impactos

Si (4) No (0)

La identificacin de impactos es correcta y completa


(2)

Si (2) No (0)

Si (1) No (0)

25

Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos
ms importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p)

18.

El pronstico del futuro inducido


del subproyecto es realista, en cuanto
a
las
medidas
de
mitigacin
propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos


de los
impactos
ms
importantes
y
selecciona los mejores indicadores de monitoreo
(4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas
(2)

incompletas

107

19.

20.

Las
medidas
de mitigacin
propuestas son las que mejor se
adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de prevencin


son adecuadas al tipo de sub
proyecto?

21. Las medidas de compensacin son


adecuadas a la superficie que
ocupa el subproyecto y al tipo de
hbitat?

Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas


4

(4) Solamente se seleccionan algunas medidas


(3)
Las medidas
adecuadas (4)

de

prevencin

son

las

ms

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)


Si no hay medidas de prevencin (0)
Las medidas de compensacin son adecuadas a
la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo
de hbitat (4)

Las medidas de compensacin son adecuadas


al tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas
(1) No ha medidas de compensacin (0)

22.

Las medidas de remediacin


se adecuan al tipo de subproyecto?

No hay medidas de remediacin (0)


Mximo Mnimo

Descripcin del proyecto

20

Medidas de monitoreo

30

23.

Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?

24.

Los indicadores de monitoreo


correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo


de subproyecto (3)

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de


acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la


aplicacin de las medidas
de
mitigacin y monitoreo?

26. Se ha estimado el costo del Plan


Monitoreo Ambiental?

Cronograma completo (5)


Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado
(5)
Costos incompletos (1)

27. Cundo y cmo se elaborarn los


informes?

Detalle sobre elaboracin de informes (2)

28. Se ha establecido las necesidades


de
capacitacin
y
asistencia
tcnica?

Necesidades de capacitacin
tcnica establecidas (3)

Total

asistencia

En forma incompleta (1)


100

l. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la
alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay
viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el
presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto
negativo es nulo.

108

9.5. Sustentacin de la seleccin de alternativas


Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN
LA ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE
PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION
HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la
actividad de produccin y comercializacin de maz, mediante el equipamiento y
capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin
empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar
los medios directos a travs de las siguientes actividades:
I.ACTIVOS
1. Conocimiento tecnolgico productivo de Maz.
Adquisicin de los siguientes
equipos:
- Molino Martillo 3 HP Monofsico.
- Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofsico.
- Cosedora de sacos
- Medidor de Humedad de Granos
- Balanza Reloj Corona
- Balanza Plataforma 400 kg.
- Selladora de empaque plstico manual (50 cm.)
- Stand Porttil
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos
Maz.

Tecnolgicos

en

Asistencia Tcnica Agrcola. -Los miembros de la asociacin para


encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del
proceso de produccin y prcticas de manejo de calidad de producto. Se
contratar un profesional de la rama por 05 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos
a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestin financiera.
Asistencia Tcnica Contable.Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un tcnico contable, para llevar la contabilidad de la asociacin en
sus diferentes etapas del proceso productivo de transformacin. Se contratar
un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados.
3. Implementacin
comerciales.

de

modulo

de

enseanza

con

fines

109

Modulo Enseanza.se implementara un modulo demostrativo para la


Enseanza de Maz. Manejo de Siembra, Manejo y Control de Plagas
y Enfermedades, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

110

III.-ARTICULACION ALA MERCADO


1. Capacidades en Gestin Comercial.
Gestor en Articulacin Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor
en articulacin comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo
y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar
conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de maz para y maz para consumo, para la identificacin
de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis
primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est
actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organizacin
para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los
sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, ferias
semanales y permanentes por 12 meses, en Hunuco.

111

9.6.

Marco lgico para la alternativa seleccionada


CUADRO N 64. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJET IVOS
IND IC ADORES
Mayores
niveles
de
ing resos
econmicos de la ASOCIACION
DE Luego del ao de culminado el pro yecto el ingreso promedio
PROD
UCTORES
AGROPECUARIOS por cada socio ascie nde a S/. 911.20 anual por produc tor.
SA N FRA NCISCO DE ASIS

FIN

PROPOS IT O

Cocimiento
I.ACT IVOS

tecno lgico

productivo

del

cultivo de Maz.
Conocimie nto Paq uete Tecnolgico
en proceso de seleccin de Maz.
Implementacin de modulo de ense anza.

COMPONENT ES

II.AS IST
ENCIA T
ECNICA

III
ART ICUL AC
ION
COMERCIAL

Capac idades e n gesti n

equipos

Se increme nta una prod uccin co n calid ad


con pe
rsonal capacitado
y de mucha experiencia
producie ndo y
comercializando. Al finalizar el pro yecto hay un inc remento en
los volme nes de produccin anual del 20%.

Los productos producidos por la asociacin, son reconocidos en


un 50%, por toda la regin Hunuco al finalizar el ao.

Comercial. Particip acin en ferias.

nuevos

Al finalizar el pro yecto hay un inc remento en los volme nes


de
produccin anual del 20% al inic iar
hasta c ulminar el
ao, generando g arant a de cons umo y calidad .

Al finalizar el ao, el 100% de los productores tendrn suficientes


conocimientos para una correcta co ntabilidad financie ra y analtic
a, presentacin
de
informes
econmicos
me nsuales
oportunos, fiscalidad y gestin de los rec ursos.

Capac idades e n gesti n financiero

Adquisicin
de
maq uinarias

Registro de
contables

ingresos

Los productores logran un incremento su prod uccin de 800.00 KG


Registro de produccin
de maz a 970.6 kg de Maz por hect re as menor perdid a en
OCR Hunuco
post cosecha y una seleccin adecuad a.

Mejo rar los niveles de p roduccin


y comercializaci n de MAIZ.

01 Molino Martillo 3 HP Trif sico, 01 Clasificado ra co


n limpiadora de polvillo 3 Hp T rifsico, 01 Cosedora de s
Medidor
de
Humed ad
de
Granos,01
Balanza
Reloj
acos,01
Corona,01B alanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de
empaque plstico manual (50 cm.),01 S tand Po rttil.

SUP UEST OS

MEDIOS DE VERIFIC AC IN
en

los

libros

Programa aliados

Registros
de producci n y
nta
Programa aliados OCR Hunuco

de

Registros
de producci n y
nta
Programa aliados OCR Hunuco

de

Manejo de siemb
postcosecha..

ACC IONES

Fuente: Elaboracin Propia - 2010

ra,

anidad

inoportuna

prod uctos

por

p arte

El inters en comercializaci n de MAIZ por


ve la asociaci n por o tros comerciantes de la
regin.
Baja la prod uccin de la mate ria prima.

La ausencia de estos profesionales


Registros de documentos de contacto ,
lejana de la asociaci n.
de produccin y de ventas actualizado.
Programa aliados OCR Hunuco

por la

La ausencia de estos profesionales por la


Datos periodsticos Programa aliados OCR lejana de la asociaci n.
Hunuco.
Comprobantes de pago (facturas), Actas
de entreg a, Informes fotografas monitoreo Que los Equipos no llegue n en un tiempo
de programa Aliados Huanuco
oportuno
Comprobantes.

La ausencia de estos profesionales por la


Registro de prod uccin

equipos y maquinarias.

Demanda ascende nte de los


producido por la asociaci n.

ve Cofinanciamie nto
de
los involucrados.

El contrato se re alizara po r 06 meses, tiempo de instruccin de


produccin en calid ad de producto eficiencia en el uso de insumos
Asistente Tc nico Agricola

Incremento de la demanda de los prod uctos


paperos en el me rcado local y regio nal

lejana de la asociaci n.

cosecha,

Asistencia tc nic a de contabilid


ad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al


inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralme nte
), Operacio nes positivas de los estados financieros y la b
uena marc ha de la asociaci n

Artic ulacin comercial

01 Asesora de gestor comercial d urante


03 meses (S/.
350.00 mensuales), p ara contactar a los mercados de cons umo
masivo y comercializado masivamente.

Participacin Feria

Particip acin permanente e n ferias semanales co ntando con


un local permane nte en el Distrito de
Hunuco d urante los
doce meses de duracin del pro yecto (S /.404.00 me nsual )

Recibo por hono rarios y Registros


de documentos actualizados
Recibo por
de ventas.

hono rarios

y Registro

Recibo por las compra de stand en las


ferias y Registro de ve ntas.
Catalogo impreso.

La ausencia de estos profesionales por la


lejana de la asociaci n.

La ausencia de estos profesionales por la


lejana de la asociaci n.
Los
productores
no
ve
nden organizadame nte los prod uctos.

111

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA


ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
Este negocio de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
FRANCISCO DE ASIS, se desarrollara con la implementacin de el cultivo de
MAIZ para la produccin demandado en lato porcentaje ,utilizando el manejo
adecuado utilizando las tcnicas agronmicas indicadas para obtener un
producto de calidad as mismo un proceso de seleccin .utilizando los equipos
que sern
adquiridos con el proyecto ,la produccin total por campaa ser de 5,768.9 kg
distribuidos en un 70% para Harina de Maiz y el 30% para la venta de Maiz
Grano.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 65.

INDICADOR

TSD
VAN
TIR
B/C

RESUMEN DE LA EVALUACION
E. PRIVADO
E. SOCIAL

ALT 01

11%
20,751.17
51%
1.396

ALT 02

11%
16,997.83
40%
1.336

ALT 01

11%
24,111.15
64%
1.46

ALT 02

11%
20,954.28
51%
1.40

Fuente: Elaboracin Propia 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que


tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS, se puede observar que la Alternativa 01 considera
un monto de inversin de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02
un monto de inversin de S/. 37,047.00 Nuevos Soles ambos calculados
a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL


NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO
DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES
ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO
DE ASIS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformacin
de productos, siendo un aspecto que favorece esta situacin es la alta
demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociacin
tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el
ingreso a mercados.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA


EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

112

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS , tendr
una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir
la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al
tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la
Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se
haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado
local y regional.
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el
cual cuenta con capacidad tcnica y econmica
para ejecutar este
tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE
PRODUCCION

RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el
apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el
cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Asociacin de
Productores Agropecuarios
San Francisco de Ass est prevista en
el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada,
tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la
comercial.
GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de
trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin
con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen
favorable de comercializacin ser para las arcas de Asociacin de
Productores Agropecuarios San Francisco de Ass, despus de hacer las
liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio
organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la
formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los

113

Asociados.

114

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es


slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de
los servicios profesionales y tcnicos puntuales; y a nivel de la asociacin
se practicar una relacin de pago por prestacin de servicios a 03
miembros de la Asociacin.

10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE
ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE
SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION
HUANUCO, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado

ANEXOS

115

ANEX O 1:
INF ORM ACION BASE DEL PER FIL DE PR OYECT O DEL NEG OCIO R UR AL
Fecha: 13 de Octubre del 2010
T itulo del Proyecto: MEJORAMIENT O DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENT RO POBLADO SANT A ROSA DE PAMPAN, DIST
RIT O DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.
Localizacin
proyecto:

del
Anexo
: SANTA ROSA DE PAMPAN
Provincia
: HUAMALIES
Distrito
: SINGA
Departamento: HUANUCO

Nmero de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de


participantes)
Costos de Inversin (ver anexo
2): Costo Total

: 33,000.00

Aporte
del
9,900.00

GOP

Aporte ALIADOS: 23,100.00


Otros

: 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE

ASIS. Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los
socios y
participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del produc
to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores de la Asociacin de Productores
Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general
de mejorar los niveles de
Productividad y
Comercializacin de de Maiz Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una
mayor articulacin al mercado y Fortaleciendo la visin
empresarial, Los beneficiarios directos de este proyecto son los
productores de Maz de la asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de
Pampan Distrito de Singa, Provincia de Huamalies, Departamento Hunuco. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin
so n 17socios, debidamente registrados en e l padrn de socios y reco nocidos legalmente con personera jurdica en Registros
Pblicos en la ciudad de Hunuco, los cuales est n desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con
fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la E mpresa. Las inversio nes en activos correspo nde a la adquisicin de Materiales y
Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofasico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp
Monofasico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Grano s,01
Balanza Reloj Coro na,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plstico manual (50 cm.),01 Stand
Portti l.
Los miembros de la Asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de
un
ingeniero y/o tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de
la especialidad en Agro noma durante 6 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y habilidades para poder relacio narse e
intercambi ar conocimientos a los dems asociados para dirigir al proceso de produccin de maiz.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulacin comercial por 03 meses, que posea dispo nibilidad de tiempo y habilidades
para poder relacio narse, promocionar e intercambiar co nocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercia
lizaci n maiz, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizar con el conocimiento de los sis
temas
logsticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanente s en 12 meses, en la ciudad de
Hunuco.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de la Asociacin de Productores Agropecuarios san Francis co de
Asis
y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Produccin de productos Agro pecuarios, siendo un aspecto que favorece
esta situacin es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociacin tiene experiencia de
vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboracin y comercializacin de maiz. El criterio de
segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentacin Geogrfica dado que la lnea de
productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se co nsume en todos los ho gares
de la Regin.
El proyecto geogrficamente se ubica en la zo na rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de S
inga, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producci n de maiz, con elevados estndares de calidad,
aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en co
nsecuencia e l mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huanuco.
En el aspecto de la administracin, la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendr una administrac in
que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la f uncin de Gerencia a travs de la designacin a un secreta rio y al tesorero
funcio nes operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se har en forma
directa co n los respo nsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda d e estos
productos es creciente por el mercado local y regional.
La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cro nog rama) y
el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociacin de Productores Agropecuarios San Francisco de Asi s,
est prevista en el desarrollo de las capacitacio nes y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (Manejo tecno
lgica) como para la comercial.
En gestin financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un traba jo
de

idealizacin con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las marcas de la
la Asociacin de productores agropecuarios San Francisco de Asis despus de hacer las liquidacio nes respectivas a los asociados
que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicio nales se prev la formacin de Capital de Trabajo con
aporte extraordinario de los Asociados.

116

ANEX O 2:
COST OS DE INVER SION
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN
DEPARTAMENTO DE HUANUCO DIA: 13 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS
NV ERSION
(PRODUCTO)

CANTIDAD
UNIDAD
DE M
EDICION

ACTIVOS
Molino Martillo 3 HP Monofasico
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp
Cosedora de sacos
Medidor de Humedad de Granos
Balanza Reloj Corona
Balanza Plataforma 400 kg.
Selladora de empaque plastico manual (50 cm.)
Stand Portatil
Valorizacin de Activos
Gastos de Instalacin
SUB TOTAL ACTIVOS
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable
Asistente Tecnico en Produccin Agrcola
Modulo Demostrativo Comercial
Gestor en articulacin comercial.
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
SUB TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL DE PROYECTO %

*Valor

MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES


DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES

TAL INV ERSION


COSTO
UNITARIO

TOTAL

5 = 3x4

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Global

1.0
1.0
1.0
1.0
0
1.0
1.0
1.0
2.0
0
1.0
0
1.0
0

3,475.
3,475.
7,228.
7,228.
700.0
700.0
900.0
900.0
077.0
077.0
580.0
580.0
128.0
128.0
700.0 1,400.
0
00
4,950.
4,950.
00
00
2,353.
2,353.
00
00
21,791.
00

Mes
Mes
Mod.
Mes
Mes

3.0
6.0
1.0
3.0
12.0
0

350.0 1,050.
450.0 2,700.
1,561.
1,561.
350.0 1,050.
404.0 4,848.
0
00
11,209.
00
33,000.
00

APORTE
DEL
GOP
6

APORTE
DE
ALIADOS
7 = 5-6

LOR DE RESCATE*
V IDA
UTIL DEL
ACTIV O
POR UNIDAD TOTAL
(aos )
8

700.0
900.0
077.0
580.0
128.0
1,400.
00
4,950.
00
1,165.
00
9,900.
00

3,475.
7,228.
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
1,188.
00
11,891.
00

10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00

347.5
722.8
70.0
90.0
0
15.4
193.3
128.0
1,400.
00
4,950.
00
2,353.
00

1.00
1.00
5.00
1.00
1.00

0.0
0
9,900.
00

1,050.
2,700.
1,561.
1,050.
4,848.
00
11,209.
00
23,100.
00

1,050.
2,700.
312.2
1,050.
4,848.
00

10 = 9x3

COSTO DE
INV ERSION
ANUAL
11 = (5-8)/9

347.5
722.8
70.0
90.0
0
15.4
193.3
128.0
2,800.
00
4,950.
00
2,353.
00

312.7
650.5
63.0
81.0
0
12.3
128.8
0.00
0.00
0.00
0.00
1,248.4
8
1,050.0
2,700.0
249.7
1,050.0
4,848.0
0
9,897.7
6
11,146.
24

Pgina 2 de 5 valor

117

ANEX O 3:
INGR ESOS y C OSTOS OPER AT IVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD:

MAIZ

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG


(1)

N. UNIDADES DE PRODUCCION: 12
(2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses)

1- N. CICLOS POR AO:

INGRESO
UNIDAD
UNIDAD DE VENTA
DE
(kg, etc.)
INGRESO
5
6

1. S/.
nuevos
soles

RESULTADO/ UNIDAD
DE PRODUCCION
/CICLO (unidade s ve
ndidas ) 7

und

PRECIO DE VENTA (pre


cio/unidad)

809

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

COSTO DE
TRANSPORTE
(cos to/unidad)
9

3.1

0.2

2351.3
6 2351.36

(11)

16463.6

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)

UNIDADES (k g, e tc.)

INGRESO
TOTAL POR
CICLO
10=7x(8-9)

COSTO
POR
UNIDAD
16

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13

14

Ma iz Gra no

kg

859.4

0.7
7

0.30

916.95

kg

0.86

10.0
0

0.2

8.76

kg

0.86

10.0
0

0.2

8.76

kg

0.86

30.0
0

0.20

25.94

Bols a de empa que


pa ra
Ha rina en kg
Bols a de empa que
pa ra
Gra no en kg
Logotipo Autoa
dhes ivo del
Producto

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN

15

COSTO DE
COSTO
TRANSPORTE
TOTAL
/
COSTO POR
17
18=15x(16+17)

(19)

PERIODO DE TRABAJO

N de PERIODOS
POR CICLOS.

(da, m e s ) 22

23

COSTO
POR
PERIODO
24

1
1
Mes
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

100

MANO DE OBRA
20

N. DE PERSONAS
21

961.08
COSTO
TOTAL POR
CICLO
25=21x23x24
100.00
100.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

1061.08

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)

7427.54

Pgina 3 de 5

119

ANEXO 4:
INGR ESO T OT AL Y C OSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de la s actividades con el
proyecto
N. DE
U N ID A D ES D
EPR OD U C C I
ON

PR OD U C T O
O AC T IV ID
AD

(Pg ina 3 : 1era l


nea)

(Pg ina 3 : p unt o 2


)

POR U N ID A D / A
o
( P g i na 3 : p unt
o

1. MA IZ

IN GR ESOS

II

T O T A L 3 = 1x 2

C O S T O S V A R I A B LE S

POR
U N ID A D / A
O
( P g i na 3 : p unt
o

IN GR ESOS M EN OS C OST
O S V A R I A B LE S
POR
U N ID A D / A
O
(p g ina 3 : p unt
o

T OT A L
5 = 1x 4

T OT A L
7 = 1x 6

2351.36

16459.54

1061

7428

9032

9032

7
2

1061.08

7427.54

9032.00

9032.00

TOTAL

2351.36

COSTOS
GENERALE
S
1

16459.54

UNIDAD

NM ERO DE
UNIDADES/A
o

COSTO POR
UNIDAD

COSTO
TOTAL POR
AO

Kg

5664

2
3
4
5
Pgina 4 de 5

120

ANEX O 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AO( 1)=pagina 4 total en columna 3
16,463.61
COSTOS VARIABLES POR AO 2=pagina 4 total en columnas 5
7,427.54
COSTOS GENERALES POR AO (3)=pagina 4 total en columnas 12
0.00
INGRESO NETO POR AO (4)=(1)-(2+3)
9,036.07
2 NUMERO DE AOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA
INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5
33,000.00
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AO)
3.65
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE
INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas
11,146.
11)
24
INGRESOS
ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE
INVERSION
(ingreso neto por ao a partir de calculos 1 arriba-costos de
9,036.0
inversion anual)
7

Pgina 5 de 5

121

COST OS UNIT ARIOS


AUXILIAR PRECIOS
PRIV ADO AUXILIAR

DESCRIPCI
N
Mol i no Ma rti l l o 3 HP Monofa s i co
Cl a s i fi ca dora con l i mpi a dora de pol vi
l l o 2 Hp
Cos e dora de s a cos
Me di dor de Hume da d de Gra nos
Ba l a nza Re l oj Corona
Ba l a nza Pl a ta forma 400 kg.
Se l l a dora de e mpa que pl a s ti co ma
nua l (50 cm.) Sta nd Porta ti l

Unidad
de me
dida
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

01
Equip
Cantida
os
d
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Cost
o
Unitari
3,475.0
0
7,228.0
0
700.0
0
900.0
0
77.0
0

TOTA
L

DESCRIPCI
N

AUXILIAR
02
Gastos de
Instalacin
Unidad
de me
dida

A. Flete para el transporte de los


equipos
Li ma - Ll a ta
Ll a ta - Si nga (Sa nta Ros a de Pa mpa
m)
B. Impleme ntacin de Planta de
Procesamiento
Ce me nto (Bol s a de Ce me nto de
42.5 Kg.) Ba s e de Fi e rro 2"X8"
Pe rno de Ancl a je
Pa ri hue l a 1.2 m X 1.5 m
Ma nta Arpi l l e ra
Cos ta l e s pa ra gra nos
TOTA
L

DESCRIPCI
N
A. Remuneraciones
Tecnico Conta ble

Cantida
d

Fl e te
Fl e te

1.00
1.00

Uni da
d Uni
da d
Uni da
d Uni
da d
Me tro
Uni da
d Uni

13
8
8
6.0
3.5
100.
0
300.
0

AUXILIAR
03
Asistente Tecnico
Contable
Unidad
de
medid
Unida d

Cost
o
Unitari

3,475.
00
7,228.
00
700.0
0
900.0
0
77.0
0

3,475.0
0
7,228.0
0

14,488.
00

10,703.
00

260.0
0
64.0
0
24.0
0
240.0
0
2,353.
00

Costo
Unitari
o
350.0
0

TOTA
L

DESCRIPCI
N
A. Remuneraciones
Tecnico Es pecia liza do*

70%

GOP
15%

700.0
0
900.0
0
77.0
0
580.0
0
3,785.
00

70%

15%

0.0
0

GOP

Aliados

800.0
0
300.0
0

20.0
0
8.00
3.00
40.0
0
50.0
0

3.00

Aliados

Costo
Total

800.0
0
300.0
0

Cantida
d

Costo
Total

15%

15%

800.0
0
300.0
0

88.0
0

1,188.
00

172.0
0
64.0
0
24.0
0
240.0
0
175.0
1,165.
00

Costo
Total
1,050.0
0
1,050.0
0

AUXILIAR
04
Asistente Tecnico en
ProduccinUnidad
Agrcola
Cantida
de
d
medid
Mes

6.00

Costo
Unitari
o
450.0
0

Costo
Total

2,700.0
0

TOTA
2,700.0
L
0
* As is tencia en Ma nejo del Cultivo de Ma z (5 mes es ), As is tencia Tecnica en Cla s ifica cin y Proces a mi

122

AUXILIAR 05
Modulo Demostrativo Comercial
Unidad
de
DESCRIPCIN
Cantidad
medida
.-Semilla de Maiz
.-Abono ( 50 Kg. guano de Isla/ Saco )
.-Bolsas de empaque de 1 Kg.
.-Logotipo

Kg.
Saco
Millar
Millar

190
19
1
1

Costo
Unitario
3.00
50.00
21.00
20.00

T OT AL

Costo
T otal
570.00
950.00
21.00
20.00
1,561.00

AUXILIAR 06
Gestor en articulacin comercial.
Unidad
de
DESCRIPCIN
Cantidad
medida
A. Remuneraciones
Articulador Comercial
Unidad
3.00

Costo
Unitario
350.00

T OT AL

Costo
T otal
1,050.00
1,050.00

AUXILIAR 07
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
Unidad
de
DESCRIPCIN
Cantidad
medida

Costo
Unitario

Costo
T otal

A. Pasajes
Santa Rosa de Pampan-Llata-Huanuco (Ida
y vuelta)
Santa Rosa de Pampan-Llata (Ida y vuelta)

Pasaje
Pasaje

2
4

104.00
24.00

B. Alimentacin
Alimentacin

Unidad

10.00

60.00

C. Serv icio Hospedaje


Servicio Hospedaje Hunuco

Unidad

20.00

40.00

T OT AL MENSUAL

208.00
96.00

404.00

123

LINEA B ASE DEL NEGOCIO RUR AL


1). DATOS GENERALES

Nombre del Plan de Negocio

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE


MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN
FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN
DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO
DE ASIS

Nombre razn social de la


1
Organizacin

Microempresa

Tipo de Usuario

Pequeo Productor

Campesino
Pobre

X
Varones

No. de Socios

Ubicacin geogrfica de la
organizacin
Nivel de Pobreza del Distrito

i2

13
Regin:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:
Extrema pobreza

Menores de 30
aos.
04
17
03
HUANUCO
HUAMALIES
SINGA
SANTA ROSA DE PAMPAN
Pobreza
No Pobre
X
Mujeres

TOTAL

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

2) PARTICIPACIN Y CAPACIDADES EN GESTIN


CATEGORIAS
1. Nivel de participacin de los usuarios en la
organizacin
2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos
4. Nivel de Capacidades de Gestin
Manejo de fondos (conocen y llevan libro
de caja)

EVALUACION CUALITATIVA
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X

Clculo de Costos y conocimientos de precios


Manejo de Cuentas Bancarias
Capacidad de gestin organizacional (logros
y resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociacin
(Acuerdos y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestin de su
negocio
Participacin de mujeres en la directiva y
en la toma de decisiones
Participacin de jvenes en la directiva y en
la toma de decisiones

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: C omunidad Campesina de Occobamba
Asociacin de
Productores de Trucha.
Segn Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.

124

3) PRODUCTO Y MERCADO
Producto

Unidad de
3
Medida

Volumen (Cantidad de
produccin) en un
perodo de un ao

kg

10500.00

1. Maz Grano
2.
3.
4.

Descripcin y/o
caractersticas

Maz grano

Puntos de venta
Loca Reg. Nac Ex.
l
.
X

Clientes
Intermediario Consumid
s
ores
directos
X
X

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre 2010

4)

INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES


DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

1.Maiz Grano

Unid. de
Medida

Cantidad
producida

kg

Precio
Unitario de
venta
(S/.)

5250

1.5

Costos de Insumos
Ingreso
Total (S/.)

7875.00

Costo Unitario
Insumo (S/.)
1

Costo Total
produccin
(S/.)

5250

Ingreso Neto
(S/.)

2625

2.
3.
4.
INGRESO BRUTO
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
INGRESO TOTAL
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA

7875
5250
2625
154.41
154.41

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

125

5) PATRIMONIO
DESCRIPCION
1. Maquinaria y equipo
1.1. Terrenos
1.2.Canales de Riego
1.3.
1.4.
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. Semilla
2.2.

Unidad de Medida

hectreas
und

Kg

Cantidad

Valor Estimado (S/.)

17
2

50000
60000

150

450

2000

2.3.
2.4.
2.5.
3. Otros
3.1. Ganado Vacuno
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Total

Yunta

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

6)
3

SERVICIOS NO FINANCIEROS
Por mes o campaa segn corresponda.

126

Servicios
contratados y/o
recibidos en ltimo
ao

Descripcin del
servicio

Costo y Financiamiento
Total
Aporte Aporte
Usuario Proveedor

Entidad o persona
que brindo el
servicio

Nivel de satisfaccin
Alto
Medio Bajo

Forma de
Identificacin
(Cmo lo
contactaron?)

Capacitacin

Auto capacitacin
Preguntas
a los
tcnicos que llegan
la lugar

Otros

AGRO RURAL,
MINAG, OTROS

Los
productores
sienten la capacidad
de capacitarse
Los
mismos
productores
lo
buscan

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

7)

EMPLEO
Empleo en zonas de pobreza
4

Trabajador Independiente
5
Trabajador familiar
Trabajador asalariado
No de jornales generados 6
No de empleos permanente
Total

4
5
6

Mujeres
04

Actual
Varones
13

Total
17

10
2
12

Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, ser el socio integrante de la organizacin que est directamente involucrado en el negocio.
Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia.
Anotar el nmero de jornales que se contratan por ao, no el nmero de personas que trabajan en esta condicin, sin o el nmero de jornales.

127

8)

ESLABONAMIENTO
8.1. Compra de insumos
Insumos

Volumen

Semilla de maiz
abono

255

Valor

Lugar de compra
Acopio y propio

510

Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

8.2. Venta de productos propios como insumo


Productos

Volumen
Kg.

Valor

Lugar de
venta

Orientacin de uso

1.
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificacin de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada


Fecha
04 de Setiembre
del 2010

Lugar
Asociacin de
productores
Agropecuarios San
Francisco de Ass

Responsable(s)
Ing. Soledad Alicia porras Jorge

Sr. Alejandro Bravo Rojas


DNI. 22879148
Presidente de la Asociacin
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS
DE ASOCIACION DE PRODUCT ORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO
QUE
LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A
FACILITAMOS SU VERIFICACION
EN
EL
LUGAR,
PARA
LOS
SOCIOS

COMO PRODUCT ORES


DE ASIS DAMOS FE
LA VERDAD LO QUE
ELLO
FIRMAMOS

128

ANEX O
REQUISIT OS MNIMOS PARA CONT RATACIN DEL GEST OR FINANCIERO

TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos


Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimtica (W ord, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los
parmetros acordados con la Asociacin.

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRAT ACIN DEL ART ICULADOR COMERCIAL

TITULO: Tcnico Profesional en marketing


Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimtica (W ord, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los
parmetros acordados con la Asociacin.

129
1291

REQUISIT OS MNIMOS PARA CONT RATACIN DEL ESPECIALIST A


EN
PRODUCCION

TITULO: ING. Agrnomo, Tcnico Agropecuario.


Conocimiento del mercado local y Regional
Conocimiento de ofimtica (W ord, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo

130
1301