Matriz Identificacion Peligros Evaluacion Riesgos

1.
NIT
860512780
5.-Ciudad: Bogot
2.Razn social:
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
6. Fecha de Elaboracin: 21-05 - 2015
7.Elaborado Por : MONICA ADRIANA CARVAJALINO CA
9. Proceso
10. Lugar / rea / Seccin
11. Actividad
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATRIO DOMTICA SEGUNDO

PISO, EDIF INTELIGENTE.
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIO ROBTICA - TERCER

PISO, EDIF. INTELIGENTE CIM
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIO ROBTICA - TERCER

PISO, EDIF. INTELIGENTE CIM
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIO - PLANTA PILOTO
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIOS QUMICA- FISICAELECTRONICA- BIOLOGIA Y

MICROBIOLOGIA- NUTRICION Y
GENETICA
DOCENCIA
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIOS QUMICA- PILOTOFISICA- ELECTRONICA- BIOLOGIA Y

MICROBIOLOGIA- NUTRICION Y
GENETICA
DOCENCIA
MANTENIMIENTO
JARDIN
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CONDUCCION
PARQUEADERO ORIENTAL Y
OCCIDENTAL
PRACTICA
LABORATORIO
LABORATORIOS DE BIOLOGIA
DOCENCIA
MANTENIMIENTO
CUARTO DE BOMBAS Y DE MQUINAS ASCENSORES
AREAS COMUNES
PASILLO DEL PRIMER PISO SEDE

ADMINISTRATIVO
USO DE AREAS COMUNES
VENTA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
CAFETERIA ZONA OCCIDENTAL

CAFETERIA PRIMER PISO SEDE
ADMINSITRATIVA JCM
VENTA DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
CAFETERIA PRIMER PISO SEDE

ADMINSITRATIVA JCM
MANTENIMIENTO
UNIDADES DE LA SEDE
MANTENIMIENTO
PASILLOS DE TODOS LOS PISOS
PREPARACION DE
BEBIDAS (CAF)
COCINETA
PISO 4 AREA ACADEMICA DE LA SEDE
PRINCIPAL
GESTION
ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

PRIMER PISO
ADMINISTRATIVA
ALMACENAMIENTO
BODEGA
STANO
APOYO TCNICO
GESTION
ADMINISTRATIVA
CISCO
CUARTO PISO
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
OFICINA INFRAESTRUCTURA
SEGUNDO PISO, EDIF. INTELIGENTE
ADMINISTRATIVA
ATENCION AL USUARIO
PRIMER PISO RECEPCIN
APOYO TCNICO
ATENCION AL USUARIO
PRIMER PISO RECEPCIN
APOYO TCNICO
SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
CUARTO CAMBIO DE ROPA SEGURIDAD SEGURIDAD FSICA
USO DE AREAS COMUNES
MANTENIMIENTO
ZONAS VERDES JARDINERA
MANTENIMIENTO
TODAS LAS AREAS
PRACTICA
LABORATORIO
PLANTA PILOTO
DOCENCIA
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORA
SEXTO PISO
ADMINISTRATIVA
3.- Sector: Bogot
DRIANA CARVAJALINO CABRALES
8.- Fecha deActualizacin : 28 de Septiembre de 2015
12. Tarea
13. Factor de
riesgo
14. Peligro
PRACTICAS DE LABORATORIO
MANEJO DE MAQUINAS
DOMOTICAS PARA EL
COMPONENETE PRACTICO
Mecnico
Manejo de equipos, mquinas y

herramientas manuales
MANEJO DE MAQUINAS
ROBOTICAS PARA EL
Mecnico
Gases y Vapores.
MANEJO DE MAQUINAS
ROBOTICAS PARA EL
Mecnico

PREPARACION DE ALIMENTOS (LACTEOS,

PANADERIA, MERMELADAS, EMBUTIDOS)
REVISION DE INSUMO, EQUIPOS Y
MAQUINAS
LAVAR Y ESTERILIZAR EL MATERIAL E
INSTRUMENTAL DE TRABAJOCUMPLIR Y
SOCIALIZAR CON LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Mecnico
Partes en movimiento, sistemas de

transmisin y puntos de operacin.
Mecnico

REALIZAR INDUCCION DE BIOSEGURIDAD A

ESTUDIANTE Y TUTORES
ROTULAR CLASIFICAR LOS PRODUCTOS
DE LABORATORIOS
APOYAR A LOS TUTORES Y ESTUDIANTES

MAQUINAS
INSTRUMENTAL DE TRABAJO
CUMPLIR Y SOCIALIZAR CON LAS NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ALISTAMIENTO DE REACTIVOS
DE LABORATORIOS

MAQUINAS
INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS
Mecnico
Superficies calientes

MAQUINAS
INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS
Mecnico
Superficies o herramientas cortantes

MAQUINAS
INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS
Mecnico


MAQUINAS
INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS
Mecnico
Objetos que caen, ruedan, se deslizan,

se movilizan.
PODAR EL CESPED
Mecnico

ESTACIONAR- PARQUEAR.
REVISAR LA PARTE MECANICA DEL
CARRO
Mecnico
Partes en movimiento, sistemas de

transmisin y puntos de operacin.
PRACTICAS DE MORFOFISIOLOGA Y OTRAS

MAQUINAS
INDUSTRIAL
DE LABORATORIOS
Mecnico
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y
MAQUINAS
REVISION OPERATIVA DE LOS
EQUIPOS Y MAQUINAS
Mecnico

TRANSITO DE PERSONAL
DESPLAZAMIENTOS
Mecnico

se movilizan.
PREPARACION DE ALIMENTOS
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
ALIMENTICIOS
VENTA DE PRODUCTOS
LIMPIEZA DE AREAS DE
CAFETERIAS
Mecnico
PREPARACION DE ALIMENTOS
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
ALIMENTICIOS
VENTA DE PRODUCTOS
LIMPIEZA DE AREAS DE
CAFETERIAS
Mecnico

se movilizan.
TALADRAR, MARTILLAR,
PERFORAR, PULIR
Mecnico

LIMPIEZA LOCATIVA
BARRER, TRAPEAR, BRILLAR
Mecnico

PREPARACIN Y DISTRIBUCIN DE
BEBIDAS CALIENTES
HERBIR EL AGUA EN LA GRECA
PREPARAR EL CAF
DISTRIBUIR EL CAF EN LOS
TERMOS
Mecnico
DESARROLLO DE FUNCIONES Y
ROLES ESPECIFICIOS DE CADA
UNIDAD.
PLANIFICACION, ORGANIZACIN,
DIRECCION, COORDINACION
CONTROL, SEGUIMIENTO .
Mecnico

se movilizan.
RECEPCION ,APILAMIENTO DE
MATERIALES, INSUMOS
TRANSPORTE CON
HERRAMIENTAS DE APOYO,
DISTRIBUCION DE ELEMENTOS E
INSUMOS A LAS UNIDADES
Mecnico

se movilizan.
UNIDAD.
Mecnico

se movilizan.
UNIDAD.
Mecnico

se movilizan.
REGISTRO DE INGRESO DEL

PERSONAL VISITANTE A LA SEDE.
REGISTRO DE INGRESO DE
EQUIPOS A LA SEDE.
NOTIFICACION DEL VISITANTE A LA
UNIDAD REQUERIDA
Mecnico

se movilizan.
REGISTRO DE INGRESO DEL

PERSONAL VISITANTE A LA SEDE.
REGISTRO DE INGRESO DE
EQUIPOS A LA SEDE.
NOTIFICACION DEL VISITANTE A LA
UNIDAD REQUERIDA
Mecnico

se movilizan.
VESTIR Y ALMACENAMIENTO DE
ROPA DE SEGURIDAD
PORTAR EL UNIFORME
Mecnico

se movilizan.
PODAR EL CESPED
Mecnico
Superficies o herramientas cortantes
MANTENIMIENTO LOCATIVO
LIMPIEZA DE VIDRIOS, BAOS,
PISOS, BARANDAS, PAREDES,
PUERTAS, ESCRITORIOS, SILLAS,
ARCHIVADORES
Mecnico

se movilizan.
PREPARAR ALIMENTOS LACTEOS

PANADERIA Y EMBUTIDOS
Mecnico

se movilizan.
UNIDAD.
CONTROL, SEGUIMIENTO.
Mecnico

se movilizan.
4.Sede JOSE CELESTINO MUTIS
de 2015
15. Fuente Generadora
16. Posible efecto
17. Actividad
operacional
MANEJO Y MANIPULACIN DE EQUIPOS

SISTEMATIZADOS
Golpes, heridas,
laceraciones.
EN EL REA SE ENCUENTRA UN CILINDRO DE

GASES ( CO2 y ARGON)
Golpe, heridas,
contusiones,
luceraciones
MANEJO Y MANIPULACIN DE EQUIPOS

SISTEMATIZADOS, CAJA ELCTRICA CON PUERTA
DE VIDRIO
Heridas, golpes,
laceraciones.
EN EL REA SE CUENTA CON UN CILINDRADOR DE Heridas, amputaciones,

MASA, EL CUAL PRESENTA PARTES EN
trastornos de tejidos
MOVIMIENTO PUEDE GENERAR APLASTAMIENTO
blandos, golpes,
DE MANOS POR ATRAPAMIENTO
fracturas
EN LAS REAS DEL CENTRO PILOTO SE HACE USO

DE DIFERENTES EQUIPOS, MQUINAS O
Heridas, amputaciones,
HERRAMIENTAS, CUYO PROCESO PUEDE
laceraciones.
DESENCADENAR ACCIDENTES O EVENTOS
ADVERSOS LA PERSONAL
USO DE DIFERENTES EQUIPOS O ELEMENTOS

CON SUPERFICIES CALIENTES, MARMITAS,
ESTUFAS, PLANCHAS, TUBERAS CON AGUA O
VAPOR DE AGUA CALIENTE, HORNOS, ETC
Quemaduras,
laceraciones.
USO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS Y

ELEMENTOS CORTO PUNZANTES, USO DE
EQUIPOS CORTANTES, FILOSOS O PUNZANTES.
laceraciones
EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS SE HACE

USO DE DIFERENTES EQUIPOS, MQUINAS O
HERRAMIENTAS, CUYO PROCESO PUEDE
DESENCADENAR ACCIDENTES O EVENTOS
ADVERSOS LA PERSONAL
laceraciones.
LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS E

INSUMOS SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN
MUEBLES, NO SE CUENTA CON SISTEMA DE
PROTECCIN ANTI CADAS, CONDICIONES QUE
PUEDEN GENERAR ACCIDENTES AL PERSONAL
laceraciones
USO DE MAQUINAS PARA DESARROLLAR LAS

ACTIVIDADES DE JARDINERIA
laceraciones.
VEHCULOS EN MOVIMIENTO, FALTA

SEALIZACIN Y MEJORAR LA DEMARCACIN
Golpes, heridas,
politraumatismos
USO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CALIENTES,

RESISTENCIAS, ETC
Quemaduras,
laceraciones.
AL REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS,

SE MANIPULAN DIFERENTES HERRAMIENTAS Y Heridas, amputaciones,
ELEMENTOS, EL EQUIPO GENERA CONDICIONES
laceraciones.
DE RIESGO POR PARTES EN MOVIMIENTO
EN LAS REAS Y PASILLOS SE ENCUENTRAN

LMPARAS SUSPENDIDAS
Golpes, heridas,
traumas
USO DE SUPERFICIES CALIENTES, ESTUFAS,

HORNOS.
Quemaduras,
laceraciones.
TELEVISOR INSTALADO DE FORMA IMPROVISADA
laceraciones.
USO DE TALADROS, PULIDORAS, MARTILLOS, ETC, Heridas, cortes, golpes,

LIMPIEZA DE REAS.
laceraciones.
USO DE MAQUINA DE BRILLADORA Y

ESTREGADORA DE PISOS, CABLE DISPUESTO POR
EL REA DE TRABAJO
Heridas, golpes,
laceraciones.
USO DE GRECAS, ESTUFAS, BEBIDAS CALIENTES
Quemaduras,
laceraciones.
SOBRE ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO SE

ENCUENTRAN MUEBLES SUSPENDIDOS CON
ELEMENTOS DISPUESTOS EN LOS MISMOS
Heridas, golpes
ELEMENTOS E INSUMOS ALMACENADOS SOBRE

ESTANTES SIN SISTEMA ANTICADA
Heridas, golpes
EN EL REA SE ENCUENTRAN ALGUNOS MUEBLES

SUSPENDIDOS, LMPARAS SIN PROTECCIN Y
MUEBLE SIN ASEGURAMIENTO, CABLES SIN
ASEGURAMIENTO
Heridas, golpes
SOBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO EXISTEN

REPISAS EN VIDRIO CON GRANDES CANTIDADES
DE CARPETAS Y DOCUMENTOS
Heridas, golpes
LAS LMINAS ACRLICAS DE LA ESTRUCTURA SE

ENCUENTRAN DETERIORADAS, ALGUNAS ESTN
DESPEGADAS Y CON POSIBILIDAD DE CAER
Heridas, golpes
LOS MUEBLES (ARCHIVADORES) DEL REA SE

ENCUENTRA DETERIORADOS, TRABADOS,
GENERANDO RIESGO PARA LA APERTURA
Heridas, golpes
EN LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UNOS

LOCKER NO ASEGURADOS E INESTABLES,
ALGUNOS DE ELLOS ESTN DETERIORADOS Y
GENERAN RIESGO PARA EL PERSONAL. EL
PERSONAL DE GNERO FEMENINO SE CAMBIA EN
EL CUARTO DE MQUINAS DEL ASCENSOR,
DONDE TIENEN UN LOCKER NO ASEGURADO
Heridas, golpes
DENTRO DE LAS LABORES A DESARROLLAR EST

LA UTILIZACIN DE GUADAA, TIJERAS.
Heridas, golpes
EN LA REALIZACIN DE SUS ACTIVIDADES SE

TIENE QUE CORRER, MOVER, TRASLADAR,
ELEMENTOS, MUEBLES QUE PUEDEN CAER
Heridas, golpes
ELEMENTOS SUSPENDIDOS
Golpes,heridas,
amputaciones,
laceraciones.
SE ENCUENTRAN MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

Y ESTANTES EN EL REA, ESTOS NO SE
ENCUENTRAN ASEGURADOS O ANCLADOS
Heridas, golpes
FORMATO MATR
18. Actividad
rutinaria
19. Personal
directo
20. Contratista
21. Temporales
y/o
Cooperativas
22. Visitante
23.Estudiantes
25
25
25
25
50
30
50
50
50
25
289
256
40
100
21
10
20
21
25
FORMATO MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y DETER
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUS
26. CONTROLES EN LA FUENTE
24.Total
25. Horas de
exposicin
26
27. CONTROLES EN EL MEDIO
Ingeniera
Ingeniera
Sealizacin
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
28
NINGUNO
NINGUNO
EL CILINDRO
SE
ENCUENTRA
IDENTIFICADO
26
NINGUNO
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA A
INTERVENIR
26
55
NINGUNO
CUENTAN CON TAPA DE

PROTECCION ( CUTTER)
NINGUNO
Demarcacin del
rea cuando se
realiza el
mantenimiento a
la mquina
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA
CUANDO SE
REALIZA EL
MANTENIMIENT
O
31
55
NINGUNO
FLOJO DE
VENTILACION
SEALIZACION
NATURAL
DE VAPOR
REJILLAS DE
SUPERFICIES
VENTILACION
CALIENTES
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA
CUANDO SE
REALIZA EL
MANTENIMIENT
O
NINGUNO
55
55
NINGUNO
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA
CUANDO SE
REALIZA EL
MANTENIMIENT
O
ALMACENAMIENTO DE
ELEMENTOS SIGUIENDO SUS
CARACTERSTICAS, TAMAOS Y
PESOS
NINGUNO
DEMARCACION
DE LOS
ELEMENTOS
NINGUNO
NINGUNO
27
VERIFICACION DEL PROCESO

PREOPERACIONAL
NINGUNO
NINGUNO
CONTROL DE
ACCESO DEL
DEMARCACION
PERSONAL A
DE AREAS DE
LOS
CIRUCLACION
PARQUEADERO
S
NINGUNO
CALIENTE
NINGUNO
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA EN
MANTENIMIENT
O
685
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNA
16
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNA
NINGUNO
NINGUNO
DEMARCACION
DE AREAS
DONDE SE
REALIZA EL
MANTENIMIENT
O
21
EL EQUIPO PERMITE RECOGER

EL CABLE EN SU USO
NINGUNO
AREA DE
LIMPIEZA
10
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
ESCALERAS CERTIFICADAS
NINGUNO
DEMARCACION
DE AREAS
12
INSPECCIONES LOCATIVAS
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
20
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
NINGUNO
DEMARCACION
DEL AREA
21
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
26
ANCLAJE DE LA ESTANTERIA
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
E RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
28. CONTROLES EN LA PERSONA
Elementos de
proteccin
personal (E.P.P)
GUANTESBOTAS-BATAMONOGAFAS
Capacitacin
FORMACION DEL
PERSONAL QUE
REALIZA LA LABOR.
29. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Monitoreo
Estandarizacin Procedimientos
Observacin
comportamiento
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICONES
INSEGURAS
NINGUNO
NO APLICA
BOTAS ,
GUANTES,
MONOGAFAS
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
FORMACION DEL
PERSONAL QUE
REALIZA LA LABOR.
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
HOJA DE
SEGURIDAD
NINGUNO
NINGUNO
PROGRMA DE
MANTENIMIENTO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
SE CUENTA CON
NORMAS DE
SEGURIDAD
ESTABLECIDAS
PARA EL TRABAJO
CON LOS MISMOS
GUANTES,
MONOGAFAS
NINGUNO
Induccin al personal
que manipula las
mquinas y equipos
Actos y condiciones
inseguras
que manipula las
mquinas y equipos
verificacin del
proceso
preoperacional
Aseguramiento del
proceso
preoperacional
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
NINGUNO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
LISTA
PREOPERACIONAL
DE LA MAQUINA
HOJA DE
SEGURIDAD
SE CUENTA CON
NORMAS DE
SEGURIDAD
ESTABLECIDAS
PARA EL TRABAJO
CON LOS MISMOS
SE REALIZA
INDUCCION A LOS
ESTUDIANTES
SOBRE LAS
NORAMS DE
SEGURIDAD
( Se socializa las
condiciones de
seguridad para la
operacin)
NINGUNO
GUANTES DE
CARNAZA PARA
ESTUFAS Y
MARMITAS,
BOTAS,
OVEROL, PETO,
COFIA Y
TAPABOCAS
GUANTES DE
METALICOS
CAPACITACION EN
SUPERFICIES
CALIENTES
que manipula las
mquinas y equipos
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
PROCESO
PREOPERACIONAL
HOJA DE
SEGURIDAD DE
GAS
NINGUNO
Aseguramiento del
proceso
preoperacional
SE CUENTA CON
NORMAS DE
SEGURIDAD
ESTABLECIDAS
PARA EL TRABAJO
CON LOS MISMOS
SE REALIZA
INDUCCION A LOS
ESTUDIANTES
SOBRE LAS
NORAMS DE
SEGURIDAD
( Se socializa las
condiciones de
seguridad para la
operacin)
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
que manipula las
mquinas y equipos
Verificacin de la lista
preoperacional
Actos y condiciones
inseguras
ORDEN Y ASEO
Aseguramiento del
proceso
preoperacional
SE CUENTA CON
NORMAS DE
SEGURIDAD
ESTABLECIDAS
PARA EL TRABAJO
CON LOS MISMOS
SE REALIZA
INDUCCION A LOS
ESTUDIANTES
SOBRE LAS
NORAMS DE
SEGURIDAD
( Se socializa las
condiciones de
seguridad para la
operacin)
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
NINGUNO
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
REPORTE DEL
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
INSPECCIONES
GENERALES DE
SEGRIDAD
PROGRAMA DE
ORDEN Y ASEO
NINGUNO
BOTAS, GAFAS,
GUANTES,
TAPABOCAS,
OVEROL,
DELANTAL
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
DEMARCACION DE
AREAS DE PARQUEO
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
USO DE
ELEMENTOS
DE
Condiciones y actos
PROTECCION
insegurosGestion del
PERSONAL
Riesgo Qmico
PARA
Brigadas de primeros
MANIPULACION
auxilios
DE
ELEMENTOS
CALIENTES
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
FORMATO DE LA
LISTA
PREOPERACIONAL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PORGRAMADO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
FOLLETO DE
BIOSEGURIDAD
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
CONDICIONES Y
ACTOS INSEGUROS
CAPACITACIONES DE
ELEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL
NINGUNO
CONDICIONES Y
ACTOS INSEGUROS
TRABAJO EN
ALTURAS
CERTIFICADO EN
TRABAJO EN
ALTURAS
GUANTES,COFI MANIPULACION DE
A, DELANTAL,
ALIMENTOS
TAPABOCAS BUENES PRACTICAS
NINGUNO
CONDICIONES Y
ACTOS INSEGUROS
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
FORMATO DE
INSEPCCIONES
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
EL PERSONAL
CUENTA CON
CURSO DE
MANIPULACIN DE
ALIMENTOS ,
EXAMEN MEDICO
OCUPACIONAL
VACUNAS
INSPECCIONES DE
ELEMENTOS
NINGUNO
NINGUNO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
USO DE LOS
ELEMENTOS
DE
PROTECCIN
PERSONAL
(BOTASGUANTES
CAUCHOTAPABOCASBATA)
CONDICIONES Y
ACTOS INSEGUROS
NINGUNO
INSTRUCTIVO DE
REQUISITOS DE
CONTRATACIN
NINGUNO
Guantes,
zapatos
antideslizantes,
tapabocas,
dotacin de
uniforme
RIESGO ELECTRICO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
guantes para
superficies
calientes
Capacitacin en
primeros auxilios
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
REPORTE DE ACTOS
Y CONDICIONES
INSEGUROS
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONIDICIONES
INSEGURAS
NO SE SUPERAN LAS
CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO
BOTAS
PUNTERAS ,
GUANTES,
MONOGAFAS,
OVEROL
TRABAJO EN
ALTURAS
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
ORDEN Y ASEO
NINGUNO
REPORTE DE ACTOS
Y CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
ORDEN Y ASEO
REPORTE DE ACTOS
Y CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
REPORTE DE ACTOS
Y CONDIICONES
INSEGURAS
NINGUNO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
PROGRAMA DE
ORDEN Y ASEO
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
PROGRAMA DE
ORDEN Y ASEO
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
ACTOS Y
CONDICONES
INSEGURAS
NINGUNO
REPORTE DE ACTOS
Y CONDICIONES
INSEGURAS
BOTAS,
OVEROL,
GUANTES
CAUCHO,
TAPABOCAS,
GAFAS,
CACHUCHA
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
REPORTE DE
ACTOS Y
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
NINGUNO
ZAPATOS
ANTIDESLIZANT
E, TAPABOCAS,
GUANTES,
UNIFORME
NINGUNO
NINGUNO
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NO APLICA
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
NINGUNO
FORMATO DE
ACTOS Y
CONDICIONES
INSEGURAS
NINGUNO
30. Riesgo
expresado
31. Probabilidad
32. Consecuencias
MEDIA
MODERADA
33. Nivel de
riesgo
MEDIO
Eliminacin
BAJA
MODERADA
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
DAINA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
MODERADA
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
DAINA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
INSIGNIFICANTE
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
INSIGNIFICANTE
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
INSIGNIFICANTE
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
BAJA
MODERADA
BAJO
BAJA
INSIGNIFICANTE
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
BAJA
MODERADA
BAJO
MEDIA
MODERADA
MEDIO
34. RECOMENDACIONES
Sustitucin
Ctr. ingenieria
Ctr. administrativo
CONOCER LA FICHA TCNICA DE

MANEJO SEGURO DE LOS EQUIPOS Y
MQUINAS, E
Sealizacin
Conocer la ficha tcnica de manejo

seguro de los equipos y mquinas,
establecer las normas de trabajo seguro
en el rea
Definir y estandarizar los protocolos de

uso del equipo, socializarlos con el
personal y estudiantes. Incluir en la
socializacin las condiciones de seguridad
para la operacin.
Solicitar al proveedor las fichas tcnicas
de equipos y mquinas, hoja de vida y
cronograma de mantenimiento.
Mantenimiento peridico de los equipos,

capacitacin al personal en uso seguros
de los mismo, establecer los protocolos
de manejo.
Identificacin de
los riesgos
mediante el uso
de pictogramas
en las diferentes
mquinas y
equipos
Revisiones a las tuberas por

Mantenimiento peridico de los equipos,
parte del personal y de la
capacitacin al personal en uso seguros
empresa proveedora de gas
de los mismo, establecer los protocolos
natural, garantizar sistema
de manejo.
de ventilacin en el rea
GARANTIZAR LAS
DEFINIR PROCEDIMIENTO DE
GUARDAS EN PARTES
REPORTE DE CONDICIONES DE
MVILES DE LAS
RIESGO
MQUINAS,
DEFINIR Y SOCIALIZAR PROTOCOLOS
MANTENIMIENTO
DE USO Y MANEJO ADECUADO DE
PREVENTIVO A
ELEMENTOS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS, EQUIPOS
HERRAMIENTAS EN EL REA.
Y ELEMENTOS.
Identificar o
sealizar
superficies o
reas calientes
GARANTIZAR PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO DE FORMA
ADECUADA CONSERVANDO SIEMPRE
LA REGLA DE LO MAS PESADO EN LAS
PARTES BAJAS, PREVER A FUTURO
SISTEMAS ANTI CADA DE LOS
ELEMENTOS
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
DEMARCAR REAS DE
CIRCULACIN
PUBLICAR
NORMAS DE
SEGURIDAD EN
LOS
PAQUEADEROS
Identificar
mediante
Capacitar al personal sobre las normas de
sealizacin las
seguridad
superficies
calientes
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS
LMPARAS VERIFICANDO
Y GARANTIZANDO EL
ANCLAJE Y AMARRES
CAPACITAR AL PERSONAL EN
REPORTE DE CONDICIONES
INSEGURAS
SOLICITAR A LOS PROVEEDORES LA

APLICACIN DE LAS NORMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NECESARIAS PARA EL CONTROL DEL
RIESGO
REALIZAR EL
ASEGURAMIENTO DEL
EQUIPO DE FORMA
SEGURA Y MINIMIZANDO
EL RIESGO DE CADA
CAPACITACIN AL PERSONAL EN USO

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIN
PERSONAL, VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL USO ADECUADO
CAPACITAR AL PERSONAL EN USO DE

LA MQUINA Y RIESGOS QUE LA
MISMA GENERA
CAPACITAR AL PERSONAL EN MANEJO

DE RIESGO POR SUPERFICIES
CALIENTES, IDENTIFICACIN Y
SEALIZACIN DE SUPERFICIES
CALIENTES
Establecer el programa de Orden y Aseo

en la institucin
Aplicar programa de depuracin de
archivo
Capacitar al personal en buenas
prcticas de almacenamiento
PREVER SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO
ANTICAIDA A LOS
INSUMOS
REALIZAR
ASEGURAMIENTO A LOS
MUEBLES
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO AL TENDIDO
ELCTRICO
Establecer el programa de Orden y Aseo

en la institucin
Aplicar programa de depuracin de
archivo
Capacitar al personal en buenas
prcticas de almacenamiento
REALIZAR
REMODELACIN DE LA
RECEPCIN
GARANTIZANDO LAS
CONDICIONES DE RIESGO
CAMBIAR EL
MUEBLE
REALIZAR
REMODELACIN DE LA
RECEPCIN
GARANTIZANDO LAS
CONDICIONES DE RIESGO
REALIZAR
CAMBIAR LOS ASEGURAMIENTO DE LOS
CUERPOS
LOCKER A LA PARED
DETERIORADO
ADECUAR UN LUGAR
SY
PARA EL CAMBIO DEL
SUMINISTRAR PERSONAL DE GENERO
LOS
FEMENINO QUE NO SEA
FALTANTES
EN EL CUARTO DE
MQUINAS
DEFINIR NORMAS Y PROTOCOLOS DE

SEGURIDAD, SOLICITAR AL
CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS SEGN LO
ESTABLECIDO.
EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON
AFILIACIN AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL.
CAPACITACIN EN MANIPULACIN Y
MANEJO DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
REALIZAR
ASEGURAMIENTO A LOS
MUEBLES Y ESTANTES NO
ASEGURADOS EN LAS
OFICINAS O REAS
COMUNES
CAPACITACIN EN MANEJO DE
CARGAS
REVISAR ESTADO DE
ASEGURAMIENTO Y DE
SER NECESARIO
REFORZAR EL MISMO
DEFINIR PROCEDIMIENTO DE
REPORTE DE CONDICIONES DE
RIESGO
REALIZAR ANCLAJE DE
TODOS LOS ESTANTES EN
EL REA
PLAN DE ACCI
37. Seguimiento
Elementos de
Proteccin
Personal (EPP)
35. Plan de Accin
1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
36.- Fecha mxima para

la ejecuin del Plan de
Accin
1.-30-11-2014
2.- 30-12-2015
Fecha de Ejecucin
1.- En ejecucin
1.- ASEGURAR EL CILINDRO DE

GAS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2.- Identificacin a travs de
pictogramas
1.- 31- Oct-2014
1.-30-11-2014
2.- 30-Dic- 2015
1.- Se solicito el
aseguramiento del
cilindro
2.- Se realiz el
aseguramiento el 16 de
Oct-2014
1.- En ejecucin
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
2.- Identificacin de los riesgos
mediante el uso de pictogramas en
las diferentes mquinas y equipos
1.- Seguimiento al programa de

mantenimiento programado
1.-30-11-2014
2.- 30-12-2015
1.-30-12-2015
1.- En ejecucin
2.- SI
1.- En ejecucin
1.- PROGRAMA DE
Garantizar el
MANTENIMIENTO
suministro y uso
1.- 30-Nov- 2014
PROGRAMADO
de los elementos
2.22-Sept- 2014
2.-CAPACITACION EN EPP
de proteccin
30-Sep-2015
personal por
3.- SEALIZAR AREAS Y
3.- 19-Dic- 2014
parte del
SUPERFICIES CALIENTES
4.- 19- Dic- 2014
personal para 4.- CAPACITACION EN CAIDAS A
1-2-3-4-5- 31 Dic 2015
minimizar la
NIVEL, ACTOS Y CONDICIONES
exposicin
INSEGURASC
EN EL
PROCESO DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIN
DE LOS
EQUIPOS,
HERRAMIENTA
S Y MQUINAS
GARANTIZAR
EL USO DE LOS
ELEMENTOS
DE
PROTECCIN
PERSONAL
MINIMIZANDO
ACCIDENTES
1.- PROGRAMA DE
3.- CAPACITACION EN CAIDAS A
INSEGURAS
4.- SOCIALIZACION DE LA
ESTANDARIZACION DEL FORMATO
DE REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS
1.- 30-Nov- 2014

2.- 22-Sept- 2014
30-Sep - 2015
3.- 19- Dic- 2014
5-Jul- 2015
4.- 2 Sept-2014
1-2-3-4-5
1.- En ejecucuin
2.- 22- Sept- 2014
30-sept-2015
3.4.- 15- Sept- 2014
5-Jun-2015
1.- En ejecucuin
2.- 22- Sept- 2014
30-Sept-2015
3.-15- Sept- 2014
5-Jun-2015
4- 2-Sept- 2014
21-05-2015
1.- PROGRAMA DE
3.- CAPACITACION EN CAIDAS A
INSEGURAS
4.- SOCIALIZACION DE LA
ESTANDARIZACION DEL FORMATO
DE REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS
5.- REALIZAR INSPECCION DE
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
GARANTIZAR PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO DE FORMA
ADECUADA CONSERVANDO
SIEMPRE LA REGLA DE LO MAS
PESADO EN LAS PARTES BAJAS,
PREVER A FUTURO SISTEMAS
ANTI CADA DE LOS ELEMENTOS.
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
1.- 30-Nov- 2014

30-Sep-2015
2.- 22-Sept- 2014
5-Jul-2015
3.- 19- Dic- 2014
4.- 2 Sept-2014
5.- 2-Oct-2014
1-2-3-4-5.
31-Dic-2015
1.- En ejecucuin
2.- 22- Sept- 2014
30_sep-2015
3.-15- Sept- 2014
5-Jun-2015
4- 2-Sept- 2014
21-05-2015
5.- 2-Oct-2014
May-2015
1.- Dic 30- 2015
1.- En ejecucin
1.- SEGUIMIENTO AL PROGRAMA

DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
2.- INSPECCION DE ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
1.- DEMARCAR REAS DE

CIRCULACIN
2.-PUBLICAR NORMAS DE
SEGURIDAD EN LOS
PAQUEADEROS
3.-CAPACITACION EN RIESGO DE
1.- 30-Nov-2014
Dic- 2015
2.- 31-Oct-2014
31-Dic-2015
1.- En ejecucn
2.- 2-Oct-2014
15-05-2015
1.- Dic 19 de 2014

2.- 30-Dic-2015
3.- 14 Nov- 2014
30-12-2015
1.- 07-30-2014
2.3.- 14-Nov- 2014
TRANSITO
Uso de
elementos de
proteccin
personal
1.- PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
1.- 30 Dic-2015
PROGRAMADO
2.- 22-Sept- 2014
3.- 19-Dic- 2014
3.- SEALIZAR AREAS Y
4.- 19- Dic- 2014
5.- 31-Oct-2014
4.- CAPACITACION EN CAIDAS A 1-2-3-4-5- Dic 31-2015
INSEGURAS
5.- INSPECCION DE EPP
1.- En ejecucuin
2.- 22- Sept- 2014
30-Sep-2015
3.- Sep- 2014
4.- 15- Sept- 2014
5-jun-2015
5.- 2-Oct-2014
15-05-2015
GARANTIZAR
EL USO DE LOS 1.- CAPACITACION DE ELEMENTOS
ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
DE
2.- INSPECCION DE ELEMENTOS
PROTECCIN
DE PROTECCIN PERSONAL
PERSONAL
1.- Mantenimiento Prevenctivo a las

lamparas colgantes
GARANTIZAR
EL USO DE LOS
ELEMENTOS
DE
PROTECCIN
REQUERIDOS
PARA CUMPLIR
CON LOS
LINEAMIENTOS
1.- INSPECCION DE LOS

ELEMENTOS DE PROTECCIN
REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON
LOS LINEAMIENTOS
2.- SOLICITAR A LOS
PROVEEDORES LA APLICACIN
DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
NECESARIAS PARA EL CONTROL
DEL RIESGO
3.- SEGUIMIENTO DE LA
REALIZACION DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES
1.- REALIZAR EL ASEGURAMIENTO

DEL EQUIPO DE FORMA SEGURA
Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE
CADA
1.- 31-Oct-2014
2.- 31-Oct- 2014
1.- 22-Sep-2014
30-Sep-2015
2.- 2-Oct-2014
12-May-2015
1.- 19-dic-2015
1.- En ejecucin
1.- 30/11/2014
30-06-2015
2.- 31/10/2014
Nov- 2015
3.- 30/11/2014
30-Dic-2015
1.- Inspeccin de los

EPP
15-05-2015
2.-Solicitud de los
requisitos legales para el
funcionamiento de la
cafeteria
1.- 30-Dic-2015
1.-
GARANTIZAR
EL USO DE
GAFAS,
GUANTES,
CASCO, BOTAS
DE
SEGURIDAD,
TAPABOCAS Y
OTROS QUE SE
REQUIERA
1.- CAPACITACIN AL PERSONAL

EN USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL,
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
DEL USO ADECUADO
2.-INSPECCION DE USO Y
ESTADO DE LOS EPP
3.- CAPACITAR AL PERSONAL EN
RIESGO ELECTRICO
1.- 31-Oct-2014
2.- 31-Oct- 2014
3.- 31-Oct-2014
1.- 22-Sept-2014
30-Sep-2015
2.- 2-Oct-2014
17-05-2015
3.- 12-Sep-2014
22-05-2015

EL PROGRAMA DE PREVENCIN
DE DME
USO DE LA MQUINA
1.- 19/12/2014
28-Jul-2015
2.- 30-Dic-2015
1.- 30-12-2015

MANEJO DE RIESGO POR
2.- IDENTIFICACIN Y
SEALIZACIN DE SUPERFICIES
CALIENTES
30-Dec-15
1.- IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE ORDEN Y ASEO EN LA
INSTITUCIN
2.- APLICAR PROGRAMA DE
DEPURACIN DE ARCHIVO
BUENAS PRCTICAS DE
ALMACENAMIENTO
31-Dec-15
1-26-Sept-2014
Dic. 2015
2.- 26-Sep-2014
PREVER SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO ANTICAIDA A
LOS INSUMOS
1.- 30_Dic-2015
1.- 4 Jun-2015
1.- REALIZAR ASEGURAMIENTO A

LOS MUEBLES
2.- Diagnstico de riesgo elctrico
3.- Seguimiento a las
recomendaciones de las acciones a
seguir del riesgo electrico
1.- 19-Dic-2015
2.- 19-Dic-2014
3.- Juli-2014
1.2.- 100%
3.
1.- IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

DE ORDEN Y ASEO EN LA
INSTITUCIN
1.- REALIZAR REMODELACIN DE

LA RECEPCIN GARANTIZANDO
LAS CONDICIONES DE RIESGO
1.- 30/12/2015
1.- 30-Dic- 2015
1,. En ejecucin
15-05-2015. Se realiza
inspeccin, capacitacin
y jornada de orden y
aseo
1.- REALIZAR REMODELACIN DE

LA RECEPCIN GARANTIZANDO
LAS CONDICIONES DE RIESGO
1.- 30-Dic-2015
1.- CAMBIAR LOS CUERPOS

DETERIORADOS Y SUMINISTRAR
LOS FALTANTES
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE
LOS LOCKER A LA PARED
ADECUAR UN LUGAR PARA EL
CAMBIO DEL PERSONAL DE
GENERO FEMENINO QUE NO SEA
EN EL CUARTO DE MQUINAS
1.- 30-Dic-2015
SOLICITAR AL
PROVEEDOR
EL
CUMPLIMIENTO
EN RELACIN
CON EL USO DE 1.- Realizar inspeccin de Elementos
LOS
de proteccin personal.
ELEMENTOS
2.- Seguimiento al Programa de
DE
Mantenimiento Programado
PROTECCIN
PERSONAL,
ELEMENTOS E
INSUMOS
ADECUADOS.
1.- 30-Oct-2014
2.- 30_Nov-2014
1.- 02-Oct-2014
Dic- 2015
2.- En ejecucin
1.- REALIZAR ASEGURAMIENTO A

LOS MUEBLES Y ESTANTES NO
ASEGURADOS EN LAS OFICINAS
O REAS COMUNES
2.- CAPACITACIN EN MANEJO DE
CARGAS
1.-30-Dic-2015
2.- 31-Oct-2014
1.2.- 18-Juli-2014
28 de Julio 2015
1:REVISAR ESTADO DE
ASEGURAMIENTO DE LA
ESTANTERIA Y DE SER
NECESARIO REFORZAR EL MISMO
2.-SOCIALIZACION DEL FORMATO
DE ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS
3.- SE REALIZA ANCLAJE DE LA
ESTANTERIA
1.- 30-Dic- 2015

2.- 2 Sep-2014
3.- 31 Nov. 2014
1.- 31-Nov-2014
2.- 2 sep- 2014
REALIZAR ANCLAJE DE TODOS

LOS ESTANTES EN EL REA
1.- 30-Dic-2015
CODIGO:
F-5-6-21
VERSION:1-17-09-2015
PAGINAS:
1 DE 1
PLAN DE ACCION
37. Seguimiento al Plan de Accion
Se Realizo
1.- SI
No se realizo
Avance
%
Cumplimiento
1. Se encuentra en ejecucin
el programa de mantenimiento
programado
1.- 100%
1.- SI
2.- SI
1.- 22- Sep- 2014. Se solicito

al Ing. Camilo Restrepo
asegurar el cilindro de gas
2.- 16 de Oct 2014. se realiz
el aseguramiento del cilindro
1.- 100%
2.-100%
1.-
programado
1.1.2.-
1.-SI
2.-SI
programado
2.- Se realizo requerimiento de
la instalacin de los
pictogramas en las diferentes
maquinas y equipos
consideradas como criticas.
Se realizaron los pictogramas
de los equipos
1.- 100%
1.- SI
programado
2.- Se realizo requerimiento de
la instalacin de los
pictogramas en las diferentes
maquinas y equipos
consideradas como criticas.
Se realizaron los pictogramas
de los equipos
1.- 100%
1.- SI
2.-SI
3.-SI
4.- SI
1.- SI
2.- SI
3.- SI
4.- SI
1.- Se encuentra en ejecuicn

el programa de
mantenimniento programado
en la planta piloto
2.- Se realiz capacitacin en
Elementos de proteccin
personal
3.- Se solicito sealizacin del
re y superficies calients
4.- Se realizo capacitacin en
cadas a nivel actos y
condiciones inseguras
encaminado al rea de trabajo

el programa de
en la planta piloto
personal
4.- Se sociliz sobre el reporte
de actos y condiciones
inseguras
1.- 100%
2.- 100%
3.-100%
4.- 100%
1- 100
2.- 100%
3.- 100%
4.- 100%
1.- SI
2.- SI
3.- SI
4.- SI
5.- SI

el programa de
en la planta piloto
personal
4.- Se sociliz sobre el reporte
de actos y condiciones
inseguras
5.- Se realiz inspeccin de
EPP
1- 100%
2.- 100%
3.- 100%
4.- 100%
5.- 100%
1.SI
1.- Se implementa el
programa de orden y aseo
Capacitacin de Orden y Aseo
(5S)
15-05-2015. se realiza
inspeccin de orden y aeo
Septiembre 2015 se realiza
inspeccin, capactacin y en
Oct- 2015 se realiza jornada
de orden y aseo.
100%
1.- Esta en ejecucin del

programa de mantenimiento
programado
Se realiz capacitacin de
EPP (30 Sep-2015)
2.- Se realizo la inspeccin de
EPP
1.- 100%
2.-100%
1.-SI
2.-SI
3.-SI
1.- Se demarco las rea de

parqueo
2.- Se solicito que se realice el
parqueo en reversa
riesgo publico: trnsito
1.- 100%
2.- 100%
3.- 100%
1.- SI
2.-SI
3.-SI
4.-SI
5.-SI

el programa de
en la planta piloto
personal
3.- Se solicito sealizacin del
re y superficies calientes y se
demarc las reas de
superficie caliente.
5.- Se realiz la inspeccin de
epp
1.- 100%
2.- 100%
3.-100%
4.- 100%
5.- 100%
1.- SI
2.- SI
1.- 100%
2.-100%
1.- SI
2.- SI
1.- Se realiz la capacitacin

de EPP
2.- Se realiz inspeccin de
EPP
1.- 100%
2.- 100%
1.- 24-Sep-2014. Se solicita a

la oficina de infraestructura
realizar el mantenimiento
preventivo de las lamparas
colgantes
Se realiza mantenimiento de
las lam`paras y cambio de
iluminarias
50%
1.-2-Oct- 2014. Se Realizo la

inspeccin de los elementos
de proteccin personal
15-05-2015. se realizo
inspeccin de epp
2.-3.- Oct. Se solicito los
siguientes requerimientos:
curso de manipulacin de
alimentos, exmenes de
laboratorio.
May- se realiza inspeccin y
se encuentra actualizados los
cursos de manipulacin de
alimentos y el EMO.
1.- 100%
2.-100%
1.- 24-Sept- 2014. Se solicita

a la oficina de infraestructura
realizar el ajuste del televisor
10%
1.- SI
2.-SI
3.-SI
1.- 18-Jul-2014
1.- Se realiz capacitacin de

EPP
2.- Se realiz Inspeccin de
EPP
3.- Se realiz Capacitacin de
Riesgo Elctrico
1.- Se involucro al personal de

servicios generales en la
invitacin de la capacitacin
de prevencin de DME
realizada el da 18 de Julio del
2014 y 28-jul-2015.
1.- 100%
2.- 100%
3.- 100%
1.- 100%
1:-0%
2.- 0%
1.- SI
2.-SI
1.- Se Implementa el
programa de orden y aseo.
2.- Se realiza capacitacin en
orden y aseo- condiciones y
actos inseguros
1.- 100%
2.- 100%
1.- Se solicita a la GAF el

aseguramiento de la
estantera
Mayo- 2015. Se verifica y la
estantera esta anclada
1.- 100%
1.2.- SI
3.-
1.- 04-Junio 2014. Se solicita

a la GAF reubicacin y
dotacin de elementos para la
unidad
2.-06-Oct-2014. Se solicita a
la ARL SURA, el diagnostico
electrico y es aprobado,
pendiente realizar la
inspeccin por parte de la ARL
SURA
En Noviembre se tiene el
informe de riesgo elctrico y
se envia a la oficina de
infraestructura para su
respectiva gestin.
Enero- 2015. Este personal
que labora en la unidad es
trasladada a la Escuela de
ingeniera.
1.- 10%
2.- 100%
3.- 0%
1.- SI
1.- En ejecucin
1.- 20%
1.-
1.- 4 Jun-2014. Solicitud a la

GAF de reubicacin de la
unidad a otro espacio
adecuado.
Se realiza seguimiento a las
solicitudes
10%
1.-

GAF de reubicacin de la
unidad a otro espacio
adecuado

GAF de adecuacin y/o
reubicacin de la unidad a otro
espacio adecuado
En el ao 2015. Se realiza
seguimiento a la solicitud
1.- SI
1.- 02-oct-2014 Se realiza

inspeccin del uso y condicion
de los epp
15-05-2015 Se realiza
inspeccin de EPP
1.- 10%
1.- 10%
1-100%
1.2.-SI
1.- 04- jun 2014. se solicita

aseguramiento de los muebles
y estantes no asegurados
2.- Se realiza capacitacin en
el manejo de cargas.
1.- 0%
2.- 100%
1.2.- SI
3.- SI
1.- Se solicita a la GAF

aseguramiento de la
estanteria de planta piloto
2.- Se publica y se socializa el
formato de reporte de actos y
3.- Se ancla la estanteria
1.- 10%
2.- 100%
3.- 100%
1.- Se solicita a infraestructura

el anclaje de la estanteria en
el rea.
1.- 10%
38. Responsable
COORDINADOR DE
LABORATORIO
1.- GTHUM
2.- VIMMEPCOORDINADOR DE
LABORATORIOS
COORDINADOR DE
LABORATORIO
LABORATORIOS
SG-SST
LABORATORIOS
SG-SST
1.- SG-SST
2.- SG-SST
3.- COORDINADOR DE
LABORATORIOS
4.- SG-SST
1.- SG-SST
2.- SG-SST
3.- SG-SST
4- SG-SST
1.- SG-SST
2.- SG-SST
3.- SG-SST
4- SG-SST
1.- SG-SST
CADA UNIDAD
INFRAESTRUCTURASG-SST
1.- INFRAESTRUCTURA
2.- SG-SST
1.- SG-SST
2.- SG-SST
3.- COORDINADOR DE
LABORATORIOS
4.- SG-SST
INFRAESTRUCTURA
SG-SST
1.- INFRAESTRUCTURA
1.- SG-SST
2.- SG-SST
1.- INFRAESTRUCTURA
FISICA
INFRAESTRUCTURA
SG-SST
1.- SG-SST
2.-CONTRATISTA
CONSERJES
1.- CONSERJES
2.- SG-SST
1.- SG-SST
2.- SG-SST
INFRAESTRUCTURA
1.- INFRAESTRUCTURA
2.- SG-SST
3.- INFRAESTRUCTURA
SG-SST
SG-SST
1.- SG-SST
1.- SG-SST
1.-SG-SST
2.- INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
SG-SST
1.- INFRAESTRUCTURA
2.- SG-SST
INFRAESTRUCTURA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

IMPORTANTE: Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto.
TEM
DESCRIPCIN
1
Diligencie el nmero de identificacin de la organizacin.
Diligencie la razn social de la organizacin, en este caso el Nombre de la
2
universidad.
Diligencie el nombre del sector al que pertenece la organizacin, en este
3
caso es Educativo.
4
Diligencie el nombre de la Sede o CEAD del que se va diligenciar la matriz.
5
Coloque el nombre de la ciudad de donde se encuentra la sede o centro.
Diligencie con DD/MM/AAAA de acuerdo a la fecha en que se elabor la
6
matriz.
7
Diligencie con DD/MM/AA la fecha de la actualizacin de la matriz
Coloque aqu el nombre de la persona encargada de la elaboracin de esta
8
Identifique
el proceso relacionado con el Lugar, rea o seccin que se esta
matriz.
9
identificando,
por proceso
la transformacin
deounos
insumos
De acuerdo al entiendase
proceso identificado
relacione
el lugar, rea
seccin
donde
en
un
servicio
o
producto.
Ejm:
Almacenamiento,
Docencia,
entre
10
se desarrolla dicha transformacin de servicios o productos. Ejm: otros.
Almacenamiento
- Lugar:
Stano.
11
Describa el tipo de
actividad
que se realiza en los lugares detallados.
Describa la Tarea o tareas especificas que se realizan asociadas a las
12
Identifique
factor de riesgo que afecta la actividad, por ejemplo: Carga
actividadesel
identificadas.
13
Fsica, Qumico, Ergonmico. Revisar el instructivo I-5-6-1 publicado en la
Identifique
el peligroIntegrado
asociadode
al factor
de riesgo identificado, Ejm: Factor
pgina del Sistema
Gestin.
14
de riesgo : Qumico - Peligro: Materiales o sustancias combustibles.
15
Identifique la fuente generadora del Peligro y Riesgo identificado.
Relacione el posible efecto o posibles efectos relacionados a este factor de
16
riesgo
y peligro.
Determine
si es una actividad Operacional o No, coloque S para SI y N
17
para NO.
18
Determine si es una actividad Rutinaria , coloque S para SI y N para NO.
19
Diligencie el nmero de personas directas que se asocian a esta actividad.
20
Diligencie el nmero de personas contratistas que se asocian a esta activid
Diligencie el nmero de personas temporales y/o de cooperativas que se
21
asocian con esta actividad.
22
Diligencie el numero de personas visitantes que se asocian con esta activid
23
Diligencie el nmero de estudiantes que se asocian con esta actividad.
24
Sume el total de las personas identificadas en cada seccin diligenciada.
Diligencie el nmero de horas a las que se encuentran expuestas estas
25
personas a los
este
tipo de riesgo.
Identifique
controles
en la fuente (causa principal) relacionados con
26
Identifique
los
controles
en el medio, relacionando Ingeniera (asociado a
ingeniera (infraestructura).
27
la infraestructura)
o sealizacin
(Avisos
de prevencin,
informacinde
o
Identique
los controles
en la persona,
relacionando
EPP (elementos
advertencia).
28
proteccin personal), Capacitacin (especfica), Monitoreo ( especfico del
Identique
los controles administrativos, relacionando con estandarizacin
lugar de trabajo).
29
de procedimientos y monitoreo
30
Si el riesgo se ha expresado (sucedio) colocar S para SI o N para NO.
Indentifique la probabilidad de que ocurra este riesgo, clasificado en
31
MEDIO,
BAJO,
ALTO, MUY ALTO.
Identique
las consecuencias
que se afrontan al ocurrir este riesgo,
32
clasificado en DAINO, EXTREMO, MODERADO, INSIGNIFICANTE.
33
El
nivel de riesgo
se en
calcular
teniendo
en cuenta
relacin, probabilidad,
Sustitucin
(cambio
algun paso
del proceso
quelamodifique
o sustituya
34
la
fuente
generadora
del
riesgo),
Control
de
Ingeniera
(algun
cambio
que
Defina el plan de accin que se realizar para mitigar este riesgo, all se
se
pueda
realizar
a
la
infraestructura),
Sealizacin
(proponer
la
35
colocaran los programas si son necesarios mencionarlos y otros controles
Defina
las fechas mxima en las cuales va a cumplir con su plan de
puntuales.
36
accin.
Describa el seguimiento al plan de accin (fecha de ejecucin, si se realiz
37
o no se realiz,
avance,
cumplimiento)
Diligencie
el nombre
de porcentaje
la persona del
responsable
de mitigar dicho riesgo
38
con el plan de accin elaborado.
En la pestaa actualizacin, especifique la fecha (DD-MM-AAAA) y la descripcin de las modificaciones
realizadas en el formato de la matriz de identificacin de Peligros Evaluacin del Riesgo y Determinacin
FECHA (MM-DD-AAAA)
DESCRIPCIN DE LA ACTUALIZACION
Se actualizo la valoracin del riesgo y seguimiento
de avance al plan de accin del riesgo
locativo.fsico qumico
09-28/2015
Se realiz avance de seguimiento a las acciones

del del plan de accin del factor de riesgo
elctrico, tareas de alto riesgo, trnsito, naturales,
qumico,carga fsica, mecnico y fsico.

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