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Repblica Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.


Corporacin Venezolana de la Juventud Productora (CORPOJUVENTUD).
Banco Bicentenario del Pueblo.
Gran Misin Saber y Trabajo.
Ciudad Bolvar - Estado Bolvar.

CENTRO COPIADO MULTIMEDIA COMUNAL


SECTOR BRISAS DEL SUR I,
CIUDAD BOLVAR MUNICIPIO HERES

Ciudad Bolvar; noviembre de 2015.-

INDICE.

CAPITULO I. RESUMEN DE ESTUDIO4


1.1.

Justificacin y Objetivos...4

1.1.1. Justificacin4
1.1.2. Matriz F.O.D.A4
1.1.3. Objetivo General5
1.1.4. Objetivos Especficos5
1.2.

Aspectos Administrativos.5

1.2.1. Identificacin de la Organizacin5


1.2.2. Ubicacin5
1.2.3. Responsables de la Organizacin..5
1.2.4. Datos del Proyecto5
1.2.4.1.

Nombre del Proyecto..5

1.2.4.2.

Ubicacin Geogrfica del Proyecto..5

1.2.4.3.

Naturaleza Jurdica.5

1.2.4.4.

Costo del Proyecto.6

1.2.4.5.

Duracin del Proyecto6

1.2.4.6.

Empleos Directos e Indirectos..6

1.2.4.7.

Poblacin Protagnica6

1.3.

Exposicin de Motivos..6

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO..7


2.1. Descripcin del Producto, Caractersticas y Usos7
2.1.1. Descripcin..7
2.1.2. Caractersticas7
2.1.3. Usos..7
2.2. Estudio de la Demanda.8
2.3. Estudio de la Oferta...9
2.4. Mercado Potencial.....9

2.5. Precios.9
CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN11
3.1. Cadena Productiva..11
3.2. Capacidad Instalada Estimada..13
3.3. Localizacin del proyecto...14
3.4. Cantidad de Productores14
CAPITULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO.15
4.1. Proceso Productivo.15
4.1.1. Proceso de Servicio de Impresiones Fotogrficas.19
4.1.2. Proceso de Servicio de Fotocopiado15
4.1.3. Proceso de Servicio de Impresin.16
4.1.4. Proceso de Servicio de Encuadernado17
4.1.5. Proceso de Servicio de Plastificado..18
4.2. Capacidad de Produccin..19
4.3. Balance de Implementos y/o Equipos..19
4.4. Distribucin, Implementos y/o Equipos20
CAPITULO V. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO...21
5.1. Plan de Inversin.21
5.2. Cronograma de Ejecucin del Proyecto..21
CAPITULO VI. ANALISIS FINANCIERO.22
6.1. Proyecciones Financieras..22
6.2. Estructura de Costos de la Empresa...22
6.3. Costos de Produccin.23
6.4. Presupuesto de Ventas..23
6.5. Estado de Ganancias y Perdida...24
6.6. Flujo de Caja24
6.7. Flujo de Efectivo..25
Anexo: Corrida Econmica Financiera26

CAPTULO I
RESUMEN DE ESTUDIO.
1.1.

Justificacin y Objetivos.

1.1.1. Justificacin.

El Sector de Brisas del Sur no cuenta con los servicios de copiado e


impresiones, ni muchos menos de un lugar para modificar sus documentos
en digital, transformndose en un problema para los habitantes del
mencionado sector, pues esto implica que deben de trasladarse al centro de
la ciudad para poder realizar estas operaciones y por un alto costo. Con el
logro de este proyecto se abastecera una necesidad urgente del sector.
Con este propsito nace la necesidad de la constitucin de esta
propuesta de Centro Copiado Multimedia Comunal, con el objeto de prestar
servicios de fotocopiado, impresiones, encuadernado y plastificado a un
precio asequible, adems de ofrecer altos ndices de calidad en cada uno de
los servicios a prestar, es decir, servicios de impresin y fotocopiado de
amplia calidad y nitidez, y a su vez encuadernados de alto rendimiento al
igual que el plastificado. Esto marcara como beneficio a toda la colectividad
en general, pero directamente a la comunidad estudiantil, quienes son los
ms frecuentes en hacer uso de estos servicios.

1.1.2. Matriz F.O.D.A


Fortalezas:
El sitio de trabajo se encuentra con
buena ubicacin e iluminacin.
Horarios extendidos y buena
seguridad.
Atencin personalizada al cliente.

Oportunidades:
Generar un ingreso propio.
Poca competencia.
Alta demanda producto
necesidad global.

Debilidades:
Falta de recursos financieros

Amenazas:
Aumento de los precios de los
insumos.

de

Tabla 1. Matriz FODA


4

1.1.3. Objetivo General.


Ampliar el Centro Copiado Multimedia Comunal
1.1.4. Objetivos Especficos.

Obtener los equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Proceder a la instalacin de los equipos y acondicionarlos en funcin al espacio


donde se desarrollar el Centro Copiado Multimedia Comunal.

Prestar el servicio de copiado e impresiones bajo formas multimedias a la


comunidad.

1.2.

Aspectos Administrativos.

1.2.1. Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del


Proyecto.
1.1.1 Nombre: Firma Personal
1.1.2 Ubicacin: Estado Bolvar, Ciudad Bolvar, Municipio Heres,
Parroquia Jos Antonio Pez
1.1.3 Responsables de la Organizacin:
Nombres y
Apellidos
Andrs Jos
Delgadillo

C.I.

Direccin

Telfono.

Brisas del
Sur I, Calle 04162819774
15.619.134
Los Jardines,
Casa 28

Correo
Electrnico

Responsabilidad en la
Organizacin de Base

save.i@hotmail.
com

Encargado

Tabla 2. Responsables de la Organizacin

Datos del Proyecto


1.2.1 Nombre del Proyecto: Centro Copiado Multimedia Comunal
1.2.2 Ubicacin del Proyecto: Estado Bolvar, Municipio Heres,
Ciudad Bolvar, Parroquia Jos Antonio Paz, Brisas del Sur I, Calle
Los Jardines, Casa # 28
1.2.3 Naturaleza Jurdica: Firma Personal

1.2.4 Costo del Proyecto: Bs. 2.008.649,00 Bs.


1.2.5 Duracin del Proyecto: 10 aos
1.2.6 Empleos Directos: 01
1.2.7 Poblacin Protagnica:
Tabla 3. Descripcin de la Poblacin Protagnica
Sector
Parroquia Jos
Antonio Pez

Cantidad de Familias

Habitantes

14.775

32.166 hab.

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.

1.3.

Exposicin de Motivo.
Este proyecto nace de la motivacin propia, aproximadamente ao y

medio se inicia esta actividad econmica que me permite tener una actividad
laboral y as poder obtener ingresos para la satisfaccin de las necesidades
econmica para mi familia en general, esta actividad la inicie con equipos
propios de uso cotidiano de una impresora y una computadora, siendo esto
insuficiente a nivel adquisitivo y para solventar la demanda, esto permitira
de llegar a concretarse la aprobacin del crdito- tener una movilidad
econmica independiente. Esto comenz como una idea somera y que lleva
aproximadamente ao y medio forjndose, considerando que Credijoven es
una opcin para poder alcanzar la meta y concretar la actividad econmica y
poder contribuir de manera responsable con la economa nacional.

CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO.
2.1. Descripcin del Producto, Caractersticas y Usos.
2.1.1. Descripcin.
El Centro Copiado Multimedia Comunal, desarrollara un servicio
integral de copiado y acceso a internet dedicado exclusivamente al
fotocopiado de documentos tangibles, ofreciendo un servicio de calidad que
permitir al cliente contar con una solucin competitiva en tiempo real para la
satisfaccin de sus necesidades.

2.1.2. Caractersticas.
Las actividades de dicho proyecto comprenden:
El servicio a prestar ser de tipo tangible, puesto que por su condicin
de servicio, es una actividad palpable que va dirigido a documentos
para la duplicidad de los mismos.
Es un servicio inmediato ya que contaremos con maquinarias
especializadas para su rpida reproduccin y a grandes escalas.

2.1.3. Usos.
En el mundo de hoy, el desarrollo de las Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin (TIC), est forzando una transicin en el sistema
educativo en la cual se pone en evidencia la necesidad de un aprendizaje
continuo a lo largo de la vida que permita adquirir competencias cognitivas
ante los rpidos cambios tecnolgico. Un nuevo paradigma nos est llevando
la sociedad de la informacin hacia la sociedad del conocimiento, he impone
a la educacin el paradigma de la convergencia tecnolgica.

El uso de los diferentes servicios que ofrece internet se ve reflejado de


la siguiente manera: Navegacin 18%, Chat 33%, correo electrnico 35%,
ftp3%, news 4%, telnet 2%, teleconferencia 1% videoconferencia 1%, juegos
en red 2.5%, otros 0.5%.
El uso segn cada servicio, es el siguiente:

Servicio de Impresiones Fotogrficas: este tipo de producto se


utiliza como requisito dentro de la administracin pblica y privada,
para la certificacin de informacin, mayormente acadmica

Servicio de Fotocopiado: su funcin consiste en la reproduccin


segn las veces solicitada, de un documento en fsico, tal cual como
es el original.

Servicio de Impresin: las impresiones se utilizan, para poder


obtener una informacin inmaterial, es decir, que se encuentra
digitalizada; y obtenerla de forma material (fsica) a travs de una hoja
o varias de esta.

Servicio de

Encuadernado: su uso es la de poder agrupar una

cantidad de hojas a travs de unos aros como forma de lomo y dos


caratulas delantera y trasera, para proteger la informacin contenida.

Servicio de Plastificado: consiste en proteger una hoja o cartulina,


con una lmina de plstico, para preservar y conservar la informacin
all suministrada; sea un carnet o un documento de relevancia.

2.2. Estudio de la Demanda.


Clientes/Consumidores
Escuela Bolivariana Mara
Zuria de Morales
Modulo Asistencial de Brisas
del Sur.

Cantidad por
Unidad

Ubicacin

Brisas del
Sur I

Fotocopiado: 25000
Impresiones: 20000
Plastificado: 1600
Impresiones
Fotogrficas:8500
Encuadernado:8500

Frecuencia (Anual)
Fotocopiado: 21600
Impresiones: 16900
Plastificado: 1440
Impresiones
Fotogrficas: 7200
Encuadernado: 7800

Comunidad en General

Otras
Caractersticas
Edades de 10 a 12
aos
Edades 15 a 50
aos
Edades de 12 a 50
aos

Tabla 4. Descripcin del Estudio de la Demanda


8
Fuente: Propia, Octubre 2015

Los demandantes principales son los estudiantes de las diversas


instituciones pblicas de educacin bsica, pacientes del mdulo asistencial
y la comunidad en general del Sector Brisas del Sur I

2.3. Estudio de la Oferta


En la siguiente tabla puede apreciar que no existe competidores
relevantes en el sector, pues esto significa que la demanda es superior a la
oferta y el proyecto de Centro Copiado Multimedia se hace relevante y
necesario para la comunidad que requiera de sus servicios.

TABLA DE COMPETIDORES, CANTIDADES OFRECIDAS Y PRECIO.


Nombre de la
Competencia
Empresa

Ubicacin

Producto/Servicio

Unidad de
Medida

Cantidad
Anual

Precio en
Bs.

Variedades
Jesabel

Calle El Progreso,
Sector Brisas del Sur
I de Ciudad Bolvar

Fotocopia

Unidad

158000

30,00 Bs.

Tabla 5. Descripcin de la Tabla de Competidores


Fuente: Propia, Octubre 2015

2.4. Mercado Potencial.


El Sector Brisas del Sur I cuenta con mximas potencialidades ya que tiene
una demanda por encima de la oferta, adicionalmente cuenta con una gran
gama de colegios de educacin secundaria y primaria.
2.5. Precios
En el mercado los precios de copiados e impresiones oscilan entre los
20 a 40 Bs. Resultando desfavorable para la poblacin estudiantil que
requiera de estos servicios, sin embargo el Centro Copiado Multimedia
contara con precios solidarios y justos, con ahorros del 15%

Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tomar en cuenta
las normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos. (2014, 18 de
noviembre),
Competidores

Centro Copiado
Multimedia Comunal

250 Bs.

190 Bs.

Fotocopiado

30 Bs.

25 Bs.

Impresiones

40 Bs.

30 Bs.

Encuadernado

400 Bs.

200 Bs.

Plastificado

60 Bs.

50 Bs.

Servicio

Impresiones
Fotograficas

Tabla 6. Descripcin de los Precios

10

CAPTULO III.
CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1. Cadena Productiva.

Fig. 1. Cadena Productiva del Servicio de Fotocopiado

Fig. 2. Cadena Productiva de Servicio de Impresin

11

Fig. 3. Cadena Productiva del Servicio de Encuadernado

Fig. 4. Cadena Productiva del Servicio de Plastificado

12

Fig. 5. Cadena Productiva del Servicio de Impresiones Fotogrficas


3.2. Capacidad Instalada Estimada.

Productos

Capacidad Instalada
Unidad de
Anual
Medida

Precio de Venta

Impresiones
Fotogrficas
Fotocopiado

12.000

Hora

190 Bs.

36.000

Unidad

25 Bs.

Impresiones

26.000

Unidad

30 Bs.

Encuadernado

12.000

Unidad

200 Bs.

Plastificado

2.400

Unidad

50 Bs.

Tabla 07. Descripcin de la Capacidad Instalada Estimada


Se estima un funcionamiento de apertura del establecimiento local,
teniendo estimado una afluencia de personas durante aproximadamente
nueve (09) horas, todo depender de las condiciones del da (feriado, fin de
semana, tiempo de lluvia, entre otros), que pueden influenciar el aumento o
la

disminucin de

clientes.

13

3.4. Localizacin del Proyecto.

Fig. 6. Imagen de la Localizacin de la Unidad Socioproductiva


3.5. Cantidad de Productores.
La cantidad de productores es de una (01) persona, quien estar a
cargo de la atencin ante los usuarios quienes soliciten el servicio. En este
sentido el productor pertenece a una mano de obra directa.

14

CAPTULO IV
INGENIERA DEL PROYECTO
4.1. Proceso Productivo.
4.1.1. Proceso de Servicio de Fotocopiado
El proceso de fotocopiado se realiza por medios pticos y
fotosensibles.

Primero se coloca el documento original sobre una superficie de


cristal u otro material transparente.

Bajo esta superficie se desplaza una fuente luminosa, generalmente


la lmpara de exposicin; entonces la luz se refleja en las tonalidades
ms claras del original y esta imagen se ve guiando por espejos
hasta un cilindro sensible a la luz que va girando, el cual se energiza
atrayendo electrostticamente la tinta seca llamada tner. A este
elemento tambin se le conoce como fotoreceptor o fotoconductores
(fotoresistencia).

La fotocopiadora funciona en el enlace de una serie de cables que


llegan a un objetivo en el que se comienza a tomar la foto y manda la
seal para que la comience a copiar.

Bajo el cilindro se encuentra otro elemento que desenergiza al


fotoconductor, llamado corona, y en el momento del proceso del
fotocopiado, cuando el papel pasa debajo del cilindro, la corona se
activa desenergizando el cilindro y haciendo que el tner se plasme
sobre el papel.

Despus, el papel con el polvo sobre l pasa por el componente de la


fotocopiadora llamado unidad fusora, que se encarga de fundir el
tner sobre el papel de la fotocopiadora.

15

4.1.2. Proceso del Servicio de Impresin


Para imprimir un documento se requiere:

Tener una impresora conectada a su computadora.

Haber instalado previamente el software que hace funcionar a esa


impresora.

Tener la impresora encendida y conectada a la energa elctrica.

Colocar el papel en la impresora y que sea ste del tamao


seleccionado en la configuracin de pgina del documento.

Estar la impresora lista para imprimir, es decir, que en el panel de


control de la impresora est encendido el indicador llamado En lnea
(On line).

Para imprimir un documento:

Abrir el men Archivo.

Seleccionar el comando Imprimir.

Aparecer un cuadro de dilogo para establecer los parmetros de impresin


similar a la siguiente imagen.

Oprimir la flecha junto al cuadro Nombre, para seleccionar de la lista una


impresora. La impresora que seleccione se convertir en la impresora
predeterminada para el resto de la sesin de Word o hasta que seleccione
otra impresora.

Oprimir en la seccin Intervalo de pginas, la opcin que describe el rea del


documento que desea imprimir:

Todo: Para imprimir el documento completo.

Pgina actual: Para imprimir la hoja donde se encuentra el punto de


insercin.

Seleccin: Para imprimir el texto y objetos seleccionados en el


documento.

Pginas: Para imprimir las pginas especificadas en el cuadro de al


lado. Al escribir en el cuadro separe los nmero de pgina por comas,

16

por ejemplo: 2, 3, 4; y para escribir un rango de pginas coloque un


guion intermedio, ejemplo: 2-12.

Escribir en la seccin Copias, el nmero de copias que desea


imprimir.

Oprimir el botn Aceptar.

4.1.3. Proceso del Servicio de Encuadernado.

Comprueba que la pieza de tu bobina de espiral coincida con la


mquina encuadernadora de espiral. Cada mquina est hecha para
funcionar en un solo tipo de pieza. Si tienes una mquina de 4:1, las
bobinas que utilices tambin deben ser de 4:1.

Escoge el dimetro de la bobina que funcione mejor para el libro a


encuadernar. Algunas mquinas tienen un selector de bobina, un
indicador que permite medir la pila de pginas establecidas para
darte el tamao correcto. Alternativamente, se puede medir la pila de
pginas con

una regla

y elegir

una bobina

que sea

de

aproximadamente 2 milmetros ms grande que esa medida, para


permitir la libre circulacin de las pginas encuadernadas.

Perfora agujeros en el papel. Muchas mquinas de encuadernacin


han incorporado los perforadores manuales de papel. Ajusta la gua
para el tamao de papel que ests utilizando. Algunas mquinas
tambin te permiten elegir un ajuste de profundidad de margen.
Empareja las hojas a perforar e insrtalas en el perforador con los
bordes de la descarga de papel contra la gua de ajuste de tamao y
al fondo de la perforadora. Con el papel en posicin, empuja hacia
abajo la palanca perforadora para abrir los agujeros. Repite hasta que
todas las hojas estn perforadas.

Apila

todas

las

hojas

perforadas,

incluyendo

la

portada

contraportada si tienes cualquiera de las dos o ambas, y alinea todos


los agujeros.

Toma el espiral vinculante y psalo de forma manual a travs de los


primeros dos o tres agujeros en el extremo de la derecha. Coloca el

17

borde perforado de la pila contra los rodillos de caucho en la parte


delantera de la mquina, y presiona el pedal de pie para activar los
rodillos, lo cual hace girar la bobina de plstico a travs del resto de
los agujeros. Usa un ligero toque para que la bobina no gire todo el
camino y salga por el otro extremo.

4.1.4. Proceso del Servicio de Plastificado.

Lo primero que debe hacer es seleccionar aquello que quiere plastificar, si es


un carnet, un documento o alguna superficie.

Para plastificar documentos, debe contar con las planchas de plstico que va
a utilizar y con una mquina que de calor.

Debe contar con una plancha de plstico por cada cara del documento que
desea plastificar.

Lo ms importante es verificar que los bordes del plstico, que sobresalen


del carnet, queden bien adheridos entre s, para evitar que luego se
despegue.

18

4.1.5. Proceso de Impresiones Fotogrficas.


Primero se hace una fotocopia a escala de aproximadamente 20 x 25 cm.
luego se hace una fotocopia normal con una lmina de acetato y en un
cuarto oscuro se sobrepone el acetato sobre el papel fotogrfico virgen para
que sea expuesto a la luz e inmediatamente se revela con qumico
fotogrfico se pasa al fijador se lava con agua y se seca para entregarlo al
usuario
4.2. Capacidad de Produccin.
La Sala Multimedia de Investigacin tendr una produccin por cada
uno de los servicios a prestar como se explica a continuacin:
a) Fotocopiado: se estima una produccin de 64 copias por da, 450 por
semana y 1800 mensual.
b) Impresiones: la produccin por da se estima de 50 impresiones, 342 por
semana y 1409por mes.
c) Plastificado: se estima de 4 por da, 30 por semana y 120 mensual.
d) Encuadernado: se estipula una produccin de 24 por da, 163 por semana y
650 mensual.
e) Impresin Fotogrfica: se estima una produccin de 22 por da, 150 por
semana y 600 mensual.

4.3. Balance de Implementos y/o Equipos.

Tabla 8. Descripcin del Balance de Implementos y/o Equipos

19

4.4. Distribucin Implementos y/o Equipos (Plano de Distribucin de la Fabrica).

Fig. 7. Imagen de la Distribucin de los Equipos en el Espacio Socioproductiva


El espacio con el que cuenta la unidad socioproductiva tiene las condiciones ptimas para funcionar, en este
sentido cuenta con las siguientes caractersticas: el espacio por rea es de nueve (09) metros cuadrados, cuenta
con instalaciones elctricas (iluminacin y toma corriente), adems de cermico en el piso y frisado de las paredes
que constituye la unidad socio productiva.

20

CAPITULO V
INVERSIONES Y FINACIAMIENTO
5.1.- Plan de Inversiones.

Tabla 9. Descripcin de Plan de Inversin

5.2.- Cronograma de Ejecucin del Proyecto.


Componente/Actividad

Mes 1

Compra de equipos, maquinaria y herramientas


Capital de trabajo

Tabla 10. Descripcin del Cronograma de Ejecucin del Proyecto

21

CAPITULO VI
ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones Financieras.
COSTOS PRIMOS
Materia Prima

Unidad
de
Medida

Cantidad
Mensual

Tinta para
Cartucho

Unidad

2.634,4

Toner
Resmilla de
Plastificado
Resmilla de
Cartulina Carta
Hoja Bond
Blanca
Papel de
Fotografa
Ganchos para
Encuadernar

Unidad

1.818

Unidad

121,16

Unidad
Unidad

1.313
3.240,41

Unidad

606

Unidad

656,5

Cantidad
Anual

Costos
Unitarios

Precio
con IVA
(12%)

Costo
Total

31.613

189.678

21.816

95.118

1.454

15

21.816

15.756

30

472.680

38.885

311.080

7.272

100

727.200

7.878

15

118.170

Total Materia
Prima

1.935.742

Tabla 11. Descripcin de las Proyecciones Financieras

6.2. Estructura de Costos de la Empresa

Tabla 12. Descripcin de la Estructura de Costo de la Empresa

22

6.3. Costos de Produccin

Tabla 13. Descripcin de los Costos de Produccin

6.4. Presupuesto de Ventas


PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto

Precio
(Bs.)

Produccin
Mensual

Produccin
Anual

Ingresos
Anuales (Bs.)

Fotocopiado

25,00

1800

21.600

540.000

Impresiones

30,00

1408,3

16.900

507.000

Plastificado

50,00

120

1.440

72.000

Impresiones
Fotogrficas

190,00

600

7.200

1.368.000

Encuadernado

200,00

650

7.800

1.560.000

Ingreso por Ventas

4.047.000

Tabla 14. Descripcin del Presupuesto de Ventas

23

6.5. Estado de Ganancias y Prdida

Tabla 15. Descripcin del Estado de Ganancias y Prdidas

6.6. Flujo de Caja

Tabla 16. Descripcin del Flujo de Caja con Financiamiento

24

6.7. Flujo de Efectivo

Utilidad Neta

FLUJO DE EFECTIVO
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
671.511 646.849 850.198

Depreciacin

105.400 105.400 105.400

Concepto

Ao 0

6.000

Amortizacin
Compra de
Activos

6.000

Ao 4
Ao 5
900.630 1.025.597
105.400

105.400

6.000

6.000

6.000

1.358.649

Venta de
Activos
Total Flujo de 1.358.649
Efectivo

560.111 535.449 738.798 789.230

914.197

Tabla 17. Descripcin del Flujo de Caja

Tabla 18. Descripcin del T.I.R y V.A.N

25