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1.

RESMEN EJECUTIVO
La OPA fue creada en Julio del 2012 con el nombre de Asociacin de Productores
Agropecuarios Seor de la Humildad de Sallique con 66 socios. Actualmente est
integrada por 59 socios (58 hombres y 1 mujer) que participan en el Proyecto PCC.
Nuestra organizacin se dedica a la produccin y comercializacin de caf
convencional pergamino seco, las ventas que han realizado an son de manera
individual, pero se van fortaleciendo cada vez ms logrando este 2013
comercializar de manera conjunta el 70 % del volmen total de produccin.
Los principales problemas que afectan a la OPA son: bajo nivel de productividad de
caf, teniendo rendimientos de 14 QQ/ha siendo el promedio de la zona de 18
QQ/ha. y baja calidad del caf, obteniendo un rendimiento exportable menor al 65%
cuando lo esperado es mayor al 75%, con una humedad heterognea que oscila
entre 13% y 15% cuando lo esperado es 12%.; causados por Insuficiente y mal uso
de abonos sin ningn criterio tcnico especializado, falta de asesora tcnica
especializada en el manejo tcnico productivo del cultivo de caf, falta de
equipamiento para el desarrollo adecuado y oportuno de labores culturales como el
manejo de plagas, enfermedades, podas, entre otros afectando el rendimiento y
calidad del caf, malas prcticas durante el proceso de post cosecha, beneficio
hmedo y en el secado,.
Se propone incrementar la produccin y productividad del caf pergamino seco,
aplicacin de tcnicas de control ecolgico para la manejo de plagas y
enfermedades, mejoramiento del proceso de beneficio hmedo en cada unidad
productiva, mejoramiento del proceso de secado en cada unidad productiva y
Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores en el manejo integral del
cultivo de caf.
Nuestro producto es el Caf convencional pergamino seco y nuestro mercado es
local (zona de Jan), se ha establecido una alianza comercial con la Cooperativa
COOPVAMA y SOL&CAF, existiendo en la zona otras empresas exportadoras que
demandan nuestro producto.
Los indicadores econmicos del Plan de Negocio, que a continuacin desarrollamos
nos dan la certeza que nuestra propuesta es rentable, competitivo encaminado a
convertirse en un modelo replicable.
El presupuesto de Bienes y Servicios para el que se solicita solicita el Incentivo de
Adopcin de Tecnologa por S/. 359,746.80 equivalente al 80%, nuestra
organizacin aportara el monto de cofinanciamiento de S/. 89,936.70 equivalente
al 20%, mediante aportes propios Haciendo un total de 449,683.50 Nuevos Soles.

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN


Tabla 1: Datos Generales de la Organizacin

Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la


Humildad de Sallique

Razn social

RUC
Domicilio legal

20538908143
Sallique
Amrico Romero Julca
Perodo de vigencia 2012
948784881

Representante Legal
Telfonos

Sallique

Sede Productiva

Presidente
2014
Jan

Cajamarca

Principales productos o servicios de la Organizacin


1) Caf
2) Frutales
Inicio de actividades

12-07-2012

Capital social inicial (S/.)

590

Hombres:
N inicial de socios (a la
Mujeres:
fecha de constituida)
Total:

Capital social
actual (S/.)
58

N actual de
socios

11
69

Hombres:

58

Mujeres:

Total:

59

rea actual
(ha)

rea inicial (ha)


(especifique
de ganado)

N inicial de cabezas 1/

tipo

59

N actual de
cabezas 1/

Datos de la Solicitud de Apoyo


N de socios elegibles Hombres:
Mujeres:
para el Programa
Total:

58
1
59

rea
considerada en
el Plan de
Negocios (ha)

Bajo
riego:

12

Secano:

47

Total:

59

N de cabezas en el Plan
de Negocios 1/
Total
Monto de la ST (S/.)
Telfono de contacto
Correo electrnico

449,683.5
0

%
100

Organizaci
n

Programa

89,936.7
0

20

359,746.8
0

80

976555919 - *988140

kelisa24@gmail.com

3. ANTECEDENTES
La Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la Humildad del
Distrito de Sallique, se constituye el 12 de julio del ao 2012, en el Distrito
de Sallique, Provincia de Jan, Regin Cajamarca, con la finalidad de consolidar
una organizacin gremial de productores agropecuarios, para gestionar
asistencia tcnica cientfica, asesora seguimiento y evaluacin a la produccin
del distrito. As mismo capacitar a sus asociados para la comercializacin de su
produccin a los mercados nacionales e internacionales, priorizando nichos de
mercados especiales, con un total de 69 socios fundadores, y con un capital
social de
S/ 690.00
nuevos soles. Sus miembros son agricultores con
experiencia en los cultivos de frutales, caf, ctricos.
Inscrita en SUNARP de Jan el 10 de agosto del 2012,
con RUC N
20538908143; Esta organizacin se constituye como una propuesta socio
econmica para el mejoramiento de nuestra produccin y ofertar caf al
mercado a travs de nuestro aliado comercial la COOPVAMA y de otros
compradores locales exportadores instalados en la ciudad de Jan.

Los asociados cuentan con pequeas extensiones de caf (1/4 H a 1 H),


manejando actualmente 34 hectreas bajo un manejo tradicional para un
mercado convencional, obteniendo rendimientos en produccin bajos, teniendo
rendimientos promedio de 14 qq/h, con una produccin de 476 QQ de 55.2
Kg., el mismo que se vende a los acopiadores de la zona y algunos socios lo
trasladan hasta la provincia de Jan para su comercializacin.

Para mejorar la produccin, productividad y calidad del caf de la OPA, se


requieren de bienes y servicios para desarrollar una caficultura competitiva
moderna y rentable, mediante la aplicacin de paquetes y asistencia tcnica
permanente, considerando que como nueva organizacin al mejorar su
productividad, mejorarn tambin su calidad de vida, logrando la elegibilidad
que les permite participar en el PCC e ir fortaleciendo su organizacin.

3.1. Problemtica
Los productores cafetaleros Seor de la Humildad de Sallique, enfrentan una serie
de dificultades en los procesos, que afectan directamente a la calidad del producto
limitando su comercializacin como cafs especiales, sta problemtica se analiza
en la siguiente tabla:
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
Concepto

Problemtica
central

Causas

Efectos

Solucin

Desarrollo
1. Bajo volmen de produccin de caf debido a la
reducida rea de cafetales en produccin.
2. Baja productividad de caf, teniendo rendimientos de
14 QQ/ha siendo el promedio de la zona de 18 QQ/ha
3. Baja calidad del caf, obteniendo un rendimiento fsico
exportable menor al 62% cuando lo esperado es mayor
al 75%, con una humedad de 15% cuando lo esperado
es 12%.
1.1.
Reducidas reas de cafetales en produccin
2.1.
Incidencia de plagas y enfermedades a las plantaciones de
caf que afectan el rendimiento y calidad del producto
final.
2.2.
Deficiente
aplicacin
de
fertilizantes
en
calidad
oportunidad, sin ningn criterio tcnico especializado
3.1.
Inadecuado proceso de beneficio hmedo del caf
3.2.
Escasa asistencia tcnica especializada en el manejo del
cultivo de caf.
Bajo volumen de produccin en las plantaciones de caf
por h
Altos costos de mantenimiento de las labores
Incremento de las mermas y baja calidad del caf
Reducido margen de ganancia, causados por la baja
productividad, calidad no homogeneizada.
Baja calidad del caf que restan competitividad en el
mercado, teniendo que aceptar precios bajos.
Bajo poder de negociacin
1.1. Rehabilitacin de 34 en produccin de caf
Se aplicar un paquete de manejo tecnificado de cultivo a
base de fertilizacin adecuada y manejo de podas.
1.1. Instalacin de 59 hectreas de cafetales
con
variedades mejoradas.
Se adquirir 88.5 Kg de semilla de caf de la variedad
Catimor, y Gran Colombia, as mismo un paquete de
fertilizacin.
2.1. Iimplementacin de un programa de manejo
integrado de plagas, para minimizar la incidencia.
Se aplicar un adecuado manejo de sombra, podas oportunas,
fertilizacin y labores culturales, para la prevencin de plagas

y enfermedades.
Adquisicin de 6 Motosierras y 6 Pulverizadoras, 59 Tijeras
Cortadoras de Ramas
2.2.

Aplicacin de un Programa de Fertilizacin


Balanceada para incrementar la produccin.
Adquisicin
de
fertilizantes
compuestos
slidos
(macronutrientes y micronutrientes)
para aplicacin
radicular.
3.1. Implementacin de Estructura Bsica para el
Mejoramiento Beneficio Hmedo de Caf.
Se adquirir 59 despulpadoras, 59 tanques tina, 59
ecomantas con 590 bandejas para el proceso oreado del
caf.
3.2. Contratar Servicios Especializados de Asistencia
Tcnica
Contratacin de un especialista a nivel de campo. Quien
brinde capacitaciones en el manejo productivo del caf a los
productores.
Adquisicin de una motocicleta para movilidad del personal
tcnico

Calculo
Servilleta

de

El monto aproximado para la implementacin del plan


de negocio asciendo un total de s/. 449,683.50; monto
financiado por Agroideas asciende a s/ 359,746.80 y
el monto como contrapartida por la OPA es de s/.
89,936.20

El monto aproximado para la implementacin del plan de negocio asciendo


un total de s/. 449,683.50; monto financiado por Agroideas asciende a s/
359,746.80 y el monto como contrapartida por la OPA es de s/. 89,936.20
3.1Indicadores socioeconmicos
Organizacin

de

la

zona

de

influencia

de

la

Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la


Organizacin
Aspecto
Datos relevantes

Poblaci
n

Principal

La poblacin del Distrito de Sallique actualmente es de 8,795


habitantes, con una densidad poblacional de 11.58 Hab/Km2. Dos
caractersticas importantes de su poblacin son, que el 96% es rural y
el 47.8 es menor de 15 aos1 que se dedican al cultivo de frutales, caf
en su mayora ya que de ello dependen, cultivo por tradicin cuya
cultura cafetalera la heredan de padres a hijos, habitantes que llegaron
de las provincias de Piura y Cajamarca en busca de trabajo (cosechas
de caf) y en el tiempo fueron tomando posesin en pequeas reas de
tierras propicias para el cultivo de caf, que posteriormente las
adquirieron como consecuencia del proceso de Reforma Agraria, all
por los aos de 1968 -1970. Tierras donde hoy cultivan sus cafetales.
La principal actividad a la que se dedica la poblacin es la agricultura

es
activida
des
econmi
cas de la
zona

desarrollada bajo sistemas tradicionales de cultivos de maz, frjol, trigo,


cebada, granadilla y algunos frutales. En algunos sectores recin se han
instalado cultivos de caf con escasa tecnificacin por lo que el
rendimiento es bajo, lo que no compensa los costos de produccin. El
distrito de Sallique, segn datos estadsticos, cuenta con 1,195
unidades agropecuarias con una superficie de 4,349 has., 2,049
parcelas de diferentes reas, que an no se aprovechan tcnicamente
por falta de asesoramiento de profesionales del sector Asimismo en el
distrito existen cierta variedad de animales en un aproximado de: 6474
vacunos, 2532 ovinos, 1079 porcinos, 6754 pollos, 5395 caballos y
21580 cuyes.
De los doce distritos que conforman la provincia de Jan, siete estn
ubicados en el primer quintil de pobreza, teniendo en cuenta el ndice
de carencias, tres en el segundo quintil y dos en el tercer quintil,
ubicando a Sallique en el primer quintil, segn el Mapa de la Pobreza
2007 (FONCODES), 1, 97% de la poblacin sin agua, 34% de la
poblacin sin desage/letrina, 91% de la poblacin sin electricidad
como se puede ver en el siguiente cuadro. Es decir es considerado
como uno de los ms pobres; Con un valor de IHD de 0.5207.

ndice
de
pobreza

Prov Dist
.
.

SAL
LIQU
JAEN E

%
Pob. pobla
2007
c.
Rural

8,795

92%

Qui
ntil
1/

Tas
%
%
a
%
po mu
des
%
ni
%
bl. jer
nut
pobla
os
pobla
sin es
ric.
c. sin
0IDH
c. sin
ele ana
Ni
desag
12
agua
tric lfa
os
/letr.
a
idd bet
6-9
os
a
as
ao
s

97%

34%

91
%

16.
1%

35
%

0,5
35% 441

Fuente:
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE_POBREZA_20
07.xls
El IDH para el distrito de Sallique para el 2007 fue 0.55 y porcentaje de
analfabetismo 16.1 % (en poblacin de 15 aos a ms). El Ingreso
familiar per cpita S/. 260 Nuevos Soles.
NDICE
DE
DESARR
OLLO
HUMANO

ndice de
Desarrollo
Humano
IDH

Sallique

ranki
ng
0,5589 1 098

Esperanza de
vida al nacer
aos
72,19

rank
ing
726

Alfabetis
mo
%
85,
64

Escolaridad

rank
%
ing
1
79,0
082
2

Logro
Educativo

ranki
%
ranki
ng
ng
1
83,4 1 191
466
3

FUENTE:HTTP://WWW.PNUD.ORG.PE/DATA/PUBLICACION/IDH_ANEXO_ES
TADISTICO_FINAL.XLS
Principal
es
producto

Las principales productos agropecuarios del distrito de Sallique, maz,


frjol, trigo, cebada, granadilla y algunos frutales. El caf es un cultivo
nuevo con escasa tecnificacin por lo que el rendimiento es bajo, lo que
6

s
agropec
uarios
de
la
zona de
impacto
de
la
OPA
Principal
es
Organiza
ciones
de
Producto
res
Agropec
uarios
(OPA)

no compensa los costos de produccin. 6474 vacunos, 2532 ovinos,


1079 porcinos, 6754 pollos, 5395 caballos y 21580 cuyes.

Niveles
de
producti
vidad
promedi
o en la
zona
para los
producto
res de la
OPA

El cultivo de caf en la OPA Seor de la Humildad de Sallique se realiza


con escasa tecnificacin por lo que el rendimiento es bajo 15 qq/ha,
considerando as mismo, las reducidas reas de produccin.

Presenci
a
de
comprad
ores,
proveed
ores
y
otras
entidade
s
vinculad
as a la
industria
.

El distrito de Sallique cuenta con 6 tiendas multiusos o proveedores de


diferentes tipos de artculos, entre ellos artculos de primera necesidad,
librera, bazar:
- Comercial Ocaa
- Comercial Torres
- Comercial Vsquez
- Comercial Prez
- Comercial Huamn
Cuentan con 02 ferretera y agroqumicos
- Establecimiento Ramos
- Establecimiento Romero y
Acopiadores de caf como:
- Amrico Romero
- Jorge Cervera
- Aurelio Castillo
- Rafael Flores
Los proveedores de insumos lo hacen desde la ciudad de Jan o
Chiclayo donde se encuentran sus almacenes; siendo costoso el
traslado hacia las unidades productivas (Fincas de caf) el mismo que
es asumido por el agricultor; situacin que encarece sus costos de
adquisicin y costos de produccin especialmente de abonos, equipos y
herramientas.

Estos productos abastecen al mercado local y el resto para el


autoconsumo y abastecimiento de alimento para la mano de obra
contratada durante la cosecha generalmente; dado que incluye adems
del pago de jornal la alimentacin para trabajar.

El Distrito de Sallique cuenta en la actualidad con Organizaciones de


Productores Agropecuarios, entre ellas:
Asociacin de Productores Agropecuarios de Sallique
Asociacin de Productores Pisccolas Sallique
Asociacin de Productores Forestales

Existe la presencia de representantes de firmas exportadoras e


7

intermediarios, que acopian caf desde las mismas unidades


productivas, sin embargo los proveedores de insumos lo hacen desde la
ciudad de Jan, donde se encuentran sus almacenes; as como de los
servicios de asistencia tcnica; tenindose la presencia de los
siguientes:
COMPRADORES.
importantes)

(Empresas

privadas

/o

organizaciones)

ms

- CEDROS CAF.
- COOPVAMA (Organizacin).
PROVEEDORES
- AGROSELVA. SAC.
- AGROVERINARIA EL CAMPESINO. EIRL.
- INDUSTRIASYAPANGO INDYA
- DISTRIBUCIONES M. OLANO SAC.
- AGROBIEN. (Servicios y transformacin)
ENTIDADES VINCULADAS.
Dentro de las instituciones pblicas vinculadas de apoyo que operan en
la zona est el SENASA, DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA
AGENCIA AGRARIA JAN, INRENA, DIRECCIN REGIONAL DE
PRODUCCIN, PEJSIB; organizaciones de agricultores como CAC
VALLE DEL MARAN (CCOPVAMA), las cuales de forma limitada y
focalizada brindan servicios de asistencia tcnica, crditos y servicios
de comercializacin.

Describir
las
facilidad
es
de
acceso.

La capital Distrito Sallique est situado a 156 Km. de la provincia de


Jan y se accede a travs de una carretera afirmada Olmos - Corral
Quemado, con una longitud de 123 Km, luego se desva de la trocha
carrozable (Km 81 carretera Olmos Corral Quemado) hasta llegar a la
capital del Distrito de 27 Km. Cuenta con un centro poblado ubicado a
25.54 Km de la capital del distrito siendo su acceso un camino rural y
una trocha carrosable.
El distrito de Sallique est conformado por 36 caseros de los cuales la
gran mayora se intercomunica a travs de caminos rurales.
De Jan a la Sede de la OPA se recorren 77Km (va asfltica 42 km) y
35 km por carretera afirmada en buen estado. El comercio es de caf y
otros como pltano y de pan llevar, que abastecen a los mercados de la
ciudad de Jan.

Servicios
disponib
les.

pocas

El distrito de Sallique cuenta con servicios de agua entubada, luz


(promedio de 5 horas diarias, de 7 pm. A 11 pm., se est haciendo el
trabajo de cableado para la instalacin a la red de luz monofsica),
cuenta con telfono satelital y Lnea Claro, no hay restaurantes ni casas
hospedaje que permita pernoctar a los forneos; no existe posta
mdica (se est gestionando); deficiencia de servicios que conlleva a
mantener serias dificultades en cuanto a traslado de productos,
comunicacin, informacin y de servicios de transporte, vindose
obligados los moradores a trasladarse hasta la ciudad de Jan o
Chiclayo, para realizar cualquier gestin.
La poca de siembra se puede realizar desde el mes de abril hasta el
8

de
siembra
y
cosecha

mes de agosto respectivamente.

ANLISIS INTERNO DELA ORGANIZACIN

Seguidamente se realizara un anlisis interno detallado de la Asociacin de


Productores Agropecuarios Seor de la Humildad de Sallique
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin

La OPA es una organizacin constituida por 59 pequeos productores de caf y de


cultivos de pan llevar; que tiene como objeto desarrollar actividades de
mejoramiento productivo y de comercializacin de sus productos.
Los principales indicadores tcnicos y econmicos que a continuacin se detallaran
son: produccin, productividad, calidad, costos, ingresos, generacin de recursos,
financiamiento y empleo, en relacin a las actividades realizadas por la OPA.
Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin (Sin PNT)
Indicadores de base (en la
Tipo de
situacin actual de la
Anlisis
indicador
Organizacin)
Considerando
los
rendimientos por unidad de
rea que los productores
logran, se puede calificar a
esta como una agricultura de
recoleccin y subsistencia, no
son consistentes, debido a
que no se realizan adecuadas
prcticas
culturales,
La OPA actualmente cultiva 34
abonamiento.
h de caf en produccin, cuyo
volumen en rendimiento
De
Con el PNT, mejorarn, con la
aproximado es de 14 qq/h,
produccin
implementacin
de
un
haciendo un total 476
paquete
tcnico
validado,
de
qq/campaa/ao, de caf
manejo
cultural
y
pergamino seco
abonamientos en funcin a
necesidades fisiolgicas y de
produccin del cultivo, que
permitir
elevar
la
produccin al menos en 90%
es
decir
de
476
QQ/campaa/ao a 2212 QQ
en el horizonte del PNT,
estimado en siete aos.
De
El rendimiento promedio por
Para
superar
estas
productivida
hectrea para el 2011, fue de
deficiencias se necesita la
d
13QQ, incremento para el 2012, incorporacin
de
una
9

a 14QQ porcentual fue de 27%,


obteniendo una produccin de
14 QQ/ha.de pergamino seco de
55.2 Kg/saco, y una humedad
promedio de 16.

De Calidad

Rendimiento de caf exportable


62%
de las variedades Caturra,
Catimor, Tpica de baja calidad
y caractersticas desuniformes,
con una calidad de taza que
oscila entre 70-75 puntos, con
humedad promedio del 16%,
(10% por quintal equivale a 9.9
libras por quintal)

El costo de produccin o costo


de mantenimiento de 01 ha de
cafetal en condiciones actuales
en promedio es S/. 3000.00 a
4000.00 el costo unitario de
produccin es S/. 4.45 soles/kg.

De costos

El
costo
unitario
de
comercializacin
de
caf
pergamino desde las unidades
productivas de la OPA al
mercado Jan. es de S/.10.00 a
S/12.00/QQ

Propuesta Tecnolgica en
todo el proceso productivo,
para alcanzar un nivel de
rendimiento
superior,
respecto, al ao 2012 el
mismo que permitir en una
mayor oferta a mejores
precios; y posicionamiento en
el mercado local.
La calidad del producto
cosechado
depende
de
diferentes factores, como son
la variedad, la altitud, el
suelo,
las
prcticas
de
manejo y el beneficio.
Con la implementacin del
PNT se uniformarn las
caractersticas y elevarn el
nivel
de
rendimiento
exportable a ms de 75% y
12% de humedad, con una
produccin homognea de
caf pergamino

Con la implementacin del


PNT
los
costos
de
mantenimiento por hectrea
se incrementaran, dado a
que se incorporar paquetes
tecnolgicos con programas
de manejo de plagas y
enfermedades, abonamiento,
aplicacin de un paquete de
manejo de cultivo, adecuado
y oportuno, por ende, el
costo unitario de produccin
disminuir por el incremento
de productividad.
Los
costos
de
comercializacin disminuirn
porque el transporte ser en
volumen
y
de
manera
organizada.

De Ingresos

El ingreso bruto de la
organizacin ascienden a S/.
152,320.00 Nuevos Soles,
quintal de 55.2 kg. Pergamino
convencional, en una sola

El valor de las prdidas por


manejo y plagas ha sido
estimado en 50%, esto unido
a los bajos precios y al rea
de caf instalada por socio
10

presentacin en el mercado
local a intermediarios,
comisionistas y a empresas
exportadoras se comercializa a
(S/. 330.0/QQ).

De
generacin
de utilidades

Financiamien
to

Empleo

que es de 0.5 Ha, hace que


los ingresos obtenidos no
sean suficientes para cubrir
la canasta familiar

Con a implementacin del


PNT,
se
mejorar
el
rendimiento,
la
calidad,
incrementando el volumen,
rendimiento y calidad en
taza, mejorando el precio
mediante una estrategia de
comercializacin a travs de
la alianza establecida con la
COOP VAMA.
Debido
a
la
baja
productividad, el elevado
costo de mano de obra y el
bajo precio por quintal en el
mercado.
La Asociacin de Productores Con el PNT se incrementar
Agropecuarios Seor de la la productividad, se obtendr
Humildad de Sallique, obtuvo un margen positivo por el
muy baja utilidad por productor, incremento de productividad
en el ao 2012
y calidad para obtener un
mejor precio de venta.
Es una asociacin recien
constituida y estan inciando
su proceso de gestin, que
podrn acudir a las entidades
Los agricultores de sallique no
financieras que existen en el
mbito de Jan, como para
cuentan con crditos
financiar sus actividades.
financieros, trabajan con su.

El cultivo de caf es uno de los


cultivos que da mayor empleo
debido a que su produccin se
necesita un elevado nmero de
jornales, especialmente para
cosecha, en promedio requieren
por
lo
menos
de
125
jornales/ha, otro tanto para
labores
culturales
y
post
cosecha

La OPA, para asumir el monto


total de la contrapartida en el
PNT, lo har con recursos de
cada agricultor.
Por excelencia el cafeto es un
cultivo que permite generar
trabajo a travs de empleos
temporales,
genera
una
dinmica econmica dentro
de la cadena, en transporte,
estibadores,
comercio,
restaurantes,
cafeteras,
ferias; entre otros.
Al
incrementar
el
rendimiento, la calidad y la
comercializacin,
se
incrementar la generacin
de empleos indirectos por las
mejoras en toda la cadena.

11

4.2 Procesos y productos actuales


4.2.1 Descripcin de los procesos actuales

Los productores de la Asociacin Seor de la Humildad de Sallique, cuentan con 34


hectreas de caf en produccin, de 8 aos de edad en promedio, con un
rendimiento de 14 QQ/ h en la organizacin.
Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)
Proces
o/
Aspectos que mejoraran con la
Descripcin
Activid
adopcin de tecnologa
ad
Los asociados de la OPA Seor
de la Humildad de Sallique,
realizan sus
compras de
manera individual.

Abaste
cimient
o
de
materi
as
primas,
insumo
s, etc.

Siembr
a/Instal
acin
de
reas
nuevas
.

Manejo
de
Labore
s

Generalmente
los
insumos
como fertilizantes, mquinas y
equipos son adquiridos en la
ciudad de Jan o en la ciudad
de Chiclayo, lo que genera
costos por el traslado de los
insumos y otros.; por ejemplo
para trasladar un saco de 55.2
kg se cobra S/.10.00 soles
hasta punta de carretera; de
all hasta el fundo utilizan otros
servicios
como
Motos
Cargueras, autos acmilas,
que generalmente pagan 5
soles por saco.
En la zona se realiza la
instalacin de nuevas reas
con un manejo tradicional, sin
asistencia tcnica, as, la
preparacin de germinadores,
repique e instalacin en campo
es deficiente, en muchos casos
trasplantan a raz desnuda, no
se aplican
prcticas de
conservacin de suelos y la
densidad de siembra est por
debajo de las 4000 plantas /Ha.
La poca de trasplante a
campo definitivo en los meses
de lluvias que corresponde a
febrero, marzo y abril.
Las
labores
culturales
deshierbos,
podas,
riegos,
fertilizacin no son manejadas
adecuadamente por la OPA,

Con el PNT, las adquisiciones se


realizarn a travs de la organizacin,
obteniendo mejores precios,
generando espacios de negociacin al
comprar por volumen, esto permitir
tener ms ofertantes y mejores
ventajas entre los proveedores.

Con l PNT se adquirirn plantones de


cafeto de variedades mejoradas para
instalacin de nuevas reas, y se
contar con asistencia tcnica que
permita la tecnificacin del manejo del
cultivo en todos los aspectos del
manejo agronmico y fitosanitario.

Con el PNT se implementara la


aplicacin oportuna de las labores
culturales y adopcin del paquete
tcnico, para ello el Jefe de Proyecto
12

cultura
les
como:
cultivo

motivo por el cual se tienen


problemas fitosanitarios

supervisar
cada
una
de
estas
actividades
con
el
debido
asesoramiento,
garantizando
el
cumplimiento en cada uno de los
procesos de produccin.

Los agricultores de la OPA no


realizan abonamientos en sus
plantaciones
con
una
dosificacin
adecuada,
generalmente aplican restos
orgnicos
de
cosecha
o
estircol de animales, y los que
aplican algn fertilizante lo
hacen
sin
ningn
criterio
tcnico.

Con el PNT
implementaremos un
Programa de Fertilizacin Balanceada y
oportuna de fuentes nutricionales a
base de abonos que contengan macro
y micro nutrientes necesarios
de
acuerdo a requerimientos del cultivo y
en funcin a su desarrollo fisiolgico,
teniendo en cuenta los anlisis de
suelos de algunos agricultores de la
zona,
que
permitir
incrementar
rendimientos a 22 QQ/ha al tercer ao
de ejecucin del proyecto, y 25 a 30
QQ/Ha al sptimo ao respectivamente
en el horizonte del Plan de Negocios
Para ello utilizaremos Abonos como l:
TERRATOR, SULFATO D EPOTASIO,

Abona
miento
s

PLAN DE
ABONAMIENTO.

M
E
S
E
S

Floraci
n

Llenado y
cuajado
del grano

S O N

2do.
1er.
abona
abonam
mient
iento(flo
o(para
racin)
fruto)

Control
fitosani
tario

En la OPA Seor de la Humildad


de Sallique, no se realiza un
adecuado control fitosanitario,
existen mucha incidencia de
plagas y enfermedades como la
roya, broca del caf, el ojo de
pollo, que influyen en el
rendimiento de la plantacin,
esto se suma a la falta de
asistencia tcnica, que como

Cosecha

F M A

De
sca
nso

J A

3er.
abonamie
nto(recup
eracin
de la
plantapara
follaje)

Con el PNT, se implementar un


manejo integrado de plagas en caf,
con
el
asesoramiento
tcnico
correspondiente que se basar en
prcticas de control cultural (podas
sanitarias, raspas, manejo de sombra,
drenajes,
trampas,
etc.);
complementndolos
con
los
abonamientos
oportunos,
bajo
la
direccin tcnica del responsable de la
ejecucin del Plan de Negocios.
13

consecuencia
tendemos
la
disminucin
en
volumen,
rendimiento y calidad de caf.

Cosech
a

Post
cosech
a

Esta actividad se realiza de


manera directa por el productor
y su familia, personal por
jornal, la cosecha no se realiza
de manera selectiva, por lo
tanto eso influye en la calidad
de taza.

Con el PNT se capacitar para mejorar


las prcticas y manejo de cosecha, de
tal manera que sea selectiva, cuando
est de color rojo oscuro y/o amarillo
intenso, los granos secos debern
separarse durante la cosecha o luego
de cosechado, antes de ingresar al
despulpado.

El productor realiza un mal


manejo:
despulpado,
fermentado, lavado y secado
natural en carpa de polietileno
sobre
el suelo o acera,
ocasionando defectos fsicos y
organolpticos que finalmente
atenta sobre la calidad del
caf.

Con el PNT, se mejora las prcticas de


post cosecha y beneficio hmedo y
seco, implementndose mdulos de
beneficio, que cual permitir mejorar el
producto final.

El despulpado en muchos casos


no se hace el mismo da de la
cosecha, los granos de caf en
despulpadoras mal calibradas y
viejas, causantes de granos
con
defectos,
quebrados,
mordidos y aplastados, luego
para
la
Fermentacin
los
granos permanecen en reposo
en condiciones inadecuadas,
no tiene tanques tinas.

Tecnologa necesaria desde el


despulpado, y secado,
Para ello se plantea adquirir 59
despulpadoras, 59 tanques tina, 59
Eco mantas para secadores solares,
que nos permitirn obtener caf de
calidad, con humedad a 12%, con
una asistencia tcnica permanente.

El lavado se realiza con agua


limpia, no hacen manejo de
aguas mieles, llegando a secar
el caf en mantas de plstico,
sobre carpas, lozas de cemento
exponindose
a
la
contaminacin de
animales
domsticos,
adems
de
absorber olores del lugar.
Comerc
ializaci
n

El producto actualmente es
comercializado
de
manera
individual a los acopiadores del
distrito de Sallique y de all
estos
lo
comercializan
directamente a las ciudades de
Jan o Chiclayo, hay mucha
dependencia
de
los
acopiadores.

Con el PNT, la comercializacin del caf


de la OPA se mejorar el proceso de
comercializacin a travs de un
contrato
de
compra
venta
con
(COOPVAMA) para ofertar toda la
produccin de caf pergamino de la
OPA.
As mismo con el apoyo del especialista
se buscar nuevos lazos comerciales
14

con empresas exportadoras y con el


exterior.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin


Este flujograma est diseado en funcin a la experiencia de los productores
integrantes de la OPA Asociacin cafetalera Productores Agropecuarios Seor de la
Humildad de Sallique.

Acopiador
local
(Sallique)

Beneficio o
post
Cosecha de
Caf

Cultivo de Cafeto
convencional
(PRODUCCIN)
(Productor
individual)
Organizacin de
productores
local (sin
presencia en la
actividad
comercial)

Mano de obra
local
(Familiar y
Contratacin
Jornal en de
cosecha

Proveedore
s de
insumos y
de
asistencia
tcnica

4.2.3 Descripcin de los productos actuales


Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales

Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales


tem

Nombre
genrico
producto

Descripcin

del

Caracterstica
s Principales

El producto que oferta


actualmente la OPA es
Caf Pergamino Seco de
las variedades Tpica
Caturra,
Catimor
y
Pache.
La calidad del producto
local as como del caf
peruano en general es
buena, pero debido a un
deficiente
manejo
agronmico,
mala
cosecha y mal beneficio,

Aspectos que mejoraran con la


adopcin de tecnologa

Con
el
PNT
se
fortalecer
la
comercializacin del caf, pero no se
propone cambios en el producto
vendible
Con la adopcin del PNT al incrementar
la produccin y con adecuado manejo
de post cosecha se mejorar
y
estandarizar las caractersticas fsicas
del rendimiento exportable a ms del
75% y una humedad de 12%,

15

esta
disminuye
considerablemente. Se
cuenta
con
las
variedades, catimor y
pache.

Caracterstica
s especiales o
particulares
(diferenciaci
n)

Calidades
y
presentacione
s

Etapa
producto

del

Caf pergamino seco


convencional con 16 %
de humedad y menos
del 70 % de rendimiento
exportable,
consecuencia
de
la
heterogeneidad
de
calidades.
En
la
localidad
predominan
las
variedades
de
caf
arbica como la tpica,
pache, y catimor con las
condiciones de zona
donde
predominan
ctricos es muy probable
que el caf tenga notas
de aroma a ctricos., con
un
rendimiento
promedio del 65% sin
certificacin,
caf
convencional
Nuestros
granos
presentan
defectos
primarios, por una mal
manejo en planta como
de beneficio, existe un
deficiente conocimiento
sobre la cosecha, se
realiza al barrer, por
ende contribuye a la
baja de calidad un
rendimiento de 65%
perjudicando la calidad,
el
prestigio
internacional,
y
por
ende el precio.
La comercializacin del
caf se realiza como
caf pergamino, con
nica presentacin en
sacos de polipropileno
de 55.2kg.c/u.
Estn
iniciando
su
proceso de produccin y
procesamiento primario,

La
zona
de
Cajamarca,
tiene
condiciones
muy
favorables
para
producir cafs de alta calidad, como se
demuestra en los concursos de cafs de
calidad, con la implementacin del PNT
se mejorarn diferentes aspectos entre
ellos los procesos de seleccin,
beneficio en hmedo y post cosecha de
tal forma que se obtenga una calidad
en taza que nos distinga de otros tipos
de caf arbico.

Con el PNT se mejorara y estandarizara


la calidad del producto, pero se
comercializar
con
la
misma
presentacin en quintales de 55.2 kg
envasados en sacos de polipropileno

Lo que se est planteando PNT


-

Mejora de las prcticas de manejo


del cultivo en reas nuevas e
16

las
condiciones
son
inadecuadas,
difcilmente
podrn
acceder
a
mejores
precios y por ende su
suma
la
limitada
organizacin
de
los
productores
para su
gestin

instaladas que contribuyan a elevar


la produccin y productividad, a
travs de la asistencia tcnica.
-

Mejora de la calidad del grano, con la


instalacin de tanques tina y
secadores y la capacitacin asistida
para
temas
de
cosecha
y
poscosecha.

4.3 Dotacin de recursos productivos


Los recursos que actualmente cuenta la Asociacin de Productores Agropecuarios
Seor de la Humildad de Sallique, son muy limitados. Cuenta con reas para
ampliacin de la frontera agrcola en el cultivo lo cual permitir ir incrementando el
volumen de oferta en la medida que estas se amplen.
Tabla 7: Condicin actual de los activos
Descripcin del
activo

Capacidad y
operatividad

Valor

La
Asociacin
cuenta
con
34
hectreas de caf
en produccin.
59 hectreas para
instalar
y
26
hectreas con pan
llevar.

Actualmente el precio
de
los
predios
agrcolas
en
produccin varan de
acuerdo a la ubicacin,
considerando
un
precio por hectrea de
caf
en el mercado
local oscila entre S/.
10,000 a 15,000/ha.
Las bajo riego hasta en
S/.20,000 nuevos soles

Porcen
taje de
uso
(%)

Cada hectrea con


la capacidad para
producir 1325 Kg/ha
de caf pergamino
100%

4.4 Organizacin y recursos humanos

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA ORGANIZACION


Asamblea General

Fiscal

Consejo
Directivo

17

Presidente

Vice
-Presiden
te

Secretari
o

Tesorero

Vocal
(1, 2)

Tabla 8: Anlisis Organizacional

tem
Nmero actual
de empleados
de la OPA
Nivel
de
capacitacin o
conocimientos
para
la
implementacin
del PNT
Estructura de la
organizacin

Requerimiento
de
personal
nuevo derivado
de los cambios
en la estructura
organizacional
para
la
implementacin
del PNT

Detalle
La OPA por ser de reciente formacin y estar en proceso de
consolidacin, an no cuenta planilla de haberes de personal.
La OPA ha tenido escasas capacitaciones en temas de
fortalecimiento y gestin, as como en manejo del cultivo, motivo
por el cual existe la necesidad de fortalecer la asistencia tcnica,
la capacitacin en temas de manejo de cultivo y calidad del caf.
Considerados en el PNT.
La estructura de la organizacin continuar con el PNT, adems
de la incorporacin de personal profesional para la
implementacin adecuada del paquete tecnolgico del cultivo de
Cafe y una adecuada articulacin comercial para dirigir la
ejecucin y desarrollo de actividades que permitan el
cumplimiento de las metas y, a nivel de campo para la
instalacin de 59 hectreas y el manejo de 34 hectreas en
produccin a fin de obtener caf de calidad cumpliendo las
exigencias del mercado
Coordinador Tcnico Especializado a Nivel de CAMPO,
responsable de la ejecucin del Plan de Negocios. Con perfil
profesional: Tcnico y/o Bachiller en Agronoma, Forestal o afines,
de preferencia con experiencia en el cultivo de caf, responsable
de la implementacin del paquete tecnolgico propuesto para el
manejo de las plantaciones, contratado por un periodo de doce
meses con un sueldo mensual de S/.2500.0 y un monto igual a
S/.30,000.0
Tendr las siguientes funciones:
Prestar
asistencia
tcnica
especializada
mediante
capacitaciones terico-prcticas, utilizando tcnicas de
manejo en el cultivo, de manera permanente y planificada en
la cosecha y pos cosecha y la comercializacin a 59
integrantes de la OPA en 34 hectreas de caf en produccin
y 59 hectreas a instalar contempladas en el Plan de
Negocios.
Planificar y organizar el cumplimiento y acompaamiento de
las labores culturales, el programa de abonamiento con
18

participacin activa de los productores, en funcin de los


requerimientos del cultivo.
Planificar y organizar la implementacin y aplicacin del
paquete tecnolgico, en coordinacin con el Consejo Directivo
y la direccin del PCC.
Llevar registros de labores culturales, cosecha de cerezo,
venta de pergamino, abonamiento, rendimiento exportable y
de taza por lotes de venta, entre otros que puedan medir
resultados en el Plan de Negocios.

Requisitos mnimos
Formacin Acadmica: Profesional/Tcnico y/o Bachiller en
Agronoma, Forestal o afines.
Experiencia: Experiencia laboral demostrada por lo menos de
TRES (03) aos en el cultivo de caf y la cadena productiva y/o,
en temas similares.
Trabajo en equipo, conocimiento en la ejecucin y gestin de
proyectos y manejo integral del cultivo de caf, proactivo y
creativo, con capacidad para resolver conflictos y socializar
controversias en acciones comerciales y de las que puedan
devenir en el Plan de Negocios y necesidades de la OPA.
Costo
total
anual
actual
(S/.)
de
la
planilla de la
OPA
Costo
total
anual
de
la
nueva
estructura
organizacional
(S/.)

La OPA no tiene en la actualidad una Planilla de haberes al no


disponer de personal tcnico en sus unidades productivas.

El costo total del personal Coordinador Tcnico o Jefe de Proyecto


del PNT asciende a S/.30000.00/Ao.

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT

Asamblea General

Fiscal

19

Consejo
Directivo

Presidente

Vice
-Presiden
te

Secretari
o

Tesorero

JEFE DE
PROYECTO

Vocal
(1, 2)

4.4.1 Plana directiva


Tabla 9: Personal directivo
Desde
Apellidos y
Resumen de experiencia y formacin
Cargo
(mm/aa
nombres
(perfil)
)
Amrico
Presidente
12-08Productor con secundaria completa
Romero Julca
2012 a comerciante, con experiencia en el
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Augusto
Vicepresiden 12-08Productor
con
primaria
completa
Pea Flores
te
2012 a comerciante, con experiencia en el
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Eufranio
Tesorero
12-08Productor
con
primaria
completa
Arvalo
2012 a comerciante, con experiencia en el
Rodrguez
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Marco
Secretario
12-08Productor
con
primaria
completa
Antonio
2012 a comerciante, con experiencia en el
Cervera
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
Flores
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Hernando
Fiscal
12-08Productor
con
primaria
completa
Pongo Pea
2012 a comerciante, con experiencia en el
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Elmer
Vocal
12-08Productor
con
primaria
completa
Gonzales
2012 a comerciante, con experiencia en el
Nez
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos
Francisco
Vocal
12-08Productor
con
primaria
completa
Ticlahuanca
2012 a comerciante, con experiencia en el
Romero
12
-08 cultivos de
caf, frutales, pan llevar
-2014
maz, frijol, yuca y crianza de vacunos

20

4.4.2 Plana tcnica

4.4.1. Plana tcnica


Con PNT se adoptar personal profesional cofinanciado por el programa, en el primer y
segundo ao, para luego ser asumido por la OPA.

Apellidos
y
nombres

Cargo

Vacante

Jefe del
proyect
o

Tabla 10: Personal Tcnico


Desde
(mm/a
Resumen de experiencia y formacin
a)
Formacin:
Profesional Ingeniero Agrnomo o carreras afines
de preferencia con especializacin en manejo de
cultivo del caf, elaboracin de proyectos y/o
trabajo con organizaciones de productores.
Cargo
nuevo

Experiencia:
Experiencia laboral profesional de tres (03)
aos, en temas similares. Que tenga
experiencia en formulacin y ejecucin de
proyectos y/o planes de negocio; y en manejo
productivo del caf.
Habilidades:
Capacidad de gestin y administracin, trabajo en
equipo, gestor de proyectos y/o planes de negocio.

ANLISIS DEL ENTORNO

5.1 Mercado
El mercado del caf es internacional y tiene un precio que se fija en la Bolsa de
New York, hecho que lo que lo convierte en un producto globalizado. Los
productores agropecuarios del pas han vivido un proceso acelerado de cambios
para adaptarse a las exigencias del mercado. Es as que los segmentos
cafetaleros en cualquiera de sus escalas estn insertados en el mercado global
que maneja una lgica de competitividad y mejora continua, en permanente
cambio.
En funcin a las tendencias se hace necesaria la generacin de capacidades en
los productores de tal forma que se oriente la mejora del producto con
orientacin a la produccin de cafs especiales, toda vez que este producto
presenta un crecimiento en la demanda bastante alentadora en el mercado
internacional, pues apunta a consumidores que buscan cuidar la salud, el medio
ambiente y lograr condiciones de comercio justo, adems de aquellos que con
un mayor poder adquisitivo buscan cafs de caractersticas particulares en
sabor, aroma, acidez, entre otros.
De acuerdo a la informacin de PROMPERU el valor de las exportaciones de caf
en el 2011 se situ por encima de los 1593 millones de dlares, siendo 41 los
pases de destino para nuestro producto, destacando el bloque europeo con 66%
de las compras, seguido por Estados Unidos con el 23%. Por otro lado, el reporte
de Aduanas indica que Suecia, en el bloque de pases escandinavos, muestra
una demanda creciente del caf peruano, especialmente de alta calidad, con
registro orgnico y de comercio justo. Finalmente, tambin Corea del Sur

21

incrementa la demanda de nuestro grano aromtico habiendo desplazado a


Japn al puesto 92.

Fuente: Promperu

Fuente: Promperu
El Per cuenta con 415 mil hectreas dedicadas al cultivo de este aromtico
grano, distribuidos en 338 distritos rurales, 67 provincias de 16 regiones
principalmente de Ceja de Selva. Cinco regiones del pas concentraron el 91%
de la produccin cafetera: Junn (24%), Cajamarca (21%), San Martn (20%),
Cusco (14%) y Amazonas (12%). El principal mercado fue Alemania al adquirir el
37% de las exportaciones, seguido de Estados Unidos a donde se export el
21,5%, asimismo de Blgica con 10,1%, Colombia con 3,8% y Suecia con 3,7%.
El caf genera empleo para 165 mil familias que viven del producto, quienes
estn incluidas en los aproximadamente dos millones de peruanos distribuidos a
lo largo de toda la cadena de valor que involucra productores, exportadores,
comerciantes,
acopiadores,
transportistas,
distribuidores,
tostadores,
administradores, tcnicos, profesionales y entidades financieras.
2

22

http://www.peruorganico.com/blog/estadisticas

El mercado local o mercado nacional est conformado por la mayor de


cantidad de empresas procesadoras y exportadoras de caf como PERHUSA,
COINCA, COMERCIO & CIA, SOL&CAF, COOPVAMA, etc. Estas empresas
usualmente compran o acopian caf pergamino seco, pero tambin pueden
aceptar caf pilado, que tiene mejores resultados econmicos finales que el
caf pergamino.
El mercado internacional es la real alternativa para obtener buenos precios
favorables para el agricultor, sobre todo cuando se cuenta con sellos de
certificacin de Caf Orgnico NOP/USDA/UE/JAS/UTZ, Caf Comercio Justo y
Caf Rainforest Alliance.

5.1.1 Delimitacin del Mercado


Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)

Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)


Consideraciones
El mercado de la produccin de cafs de la OPA se
Paso 1
encuentra geogrficamente en la ciudad de Jan, Regin
Delimitar
el
Cajamarca, donde se cuenta con empresas y cooperativas
mercado
con
exportadoras como
LOUIS DREYFUS, COMERCIO &
criterio
COMPAA,. HUANCARUNA, SOL & CAF, CENFROCAF,
geogrfico.
COOPVAMA, COINCA
La OPA ha logrado establecer una alianza comercial para la
Paso 2
venta de la totalidad de la produccin con nuestro aliado
Delimitar
el COOPVAMA, quienes mantienen su cartera de clientes a
mercado
quienes le ofertan el producto; que son importadores
objetivo.
especializados en compra de cafs de alta calidad ; tanto de
cafs convencionales y cafs especiales.
Paso 3
El grano de caf pasa por un estricto Control de Calidad
Definicin
del antes de ser ofertado a pases de Europa, Japn y Los
perfil del cliente Estados Unidos, as para acceder a los mercados objetivos, la
en el mercado comercializacin se realizar a travs de una organizacin
objetivo
de productores de segundo nivel (COOPVAMA), los precios
para este caso se pactan a travs de contratos donde el
precio es fijado de manera anticipada.
La COOPVAMA tiene un mbito de influencia que abarca
Jan, San Ignacio (Cajamarca) y Utcubamba (Amazonas),
integrando a 420 socios en 5 Centrales distritales (CEPACOP,
INCANOR, AMOJU, INCAFE Y JAMALCA). Cuenta con
Certificacin Orgnica y FAIRTRADE (UE, USDA).
Pasos

5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo


23

Oferta

En 1997 los cafs especiales peruanos incursionan en el


mercado internacional y en el 2000 superaron los 130,000
quintales, 60% de los cuales corresponden a caf orgnico
segn report la Junta Nacional de Caf. Para el ao 2006 las
exportaciones fueron de 809,432 quintales cuyo valor total
fue de US$ 102287,236.00 de dlares, mantenindose la
tendencia del porcentaje de caf orgnico. Puntualmente, en
el 2011, la Coopvama produjo 19,000 quintales de caf
equivalente a los US$ 3300,000.00 de dlares.
En el 2012 las Exportaciones mundiales del caf llegaron a
23 433 150 Miles de Dlares, ocupando el Per el sptimo
lugar con una participacin del 4% de las Exportaciones
Mundiales despus de Brasil, Vietnam, Colombia, Honduras,
Indonesia y Etiopa
Produccin Nacional de Caf(t)
De la produccin nacional de caf en toneladas las Regiones
con ms participacin son: Junn (26%), Cajamarca(20%), San
Martn(19%), Cuzco(16%), Amazonas(11%)

Aos

total

CAJAM
SAN
ARCA
MARTIN

JUNIN

2
48,259 73,043
2
2,007 04,209 55,582
2
2,008 48,043 82,053
2
2,009 19,022 60,792
2
2,010 39,266 67,790
3
2,011 04,403 86,519
Fuente:OEEE-Minag
2,006

CUZCO

AMAZ
ONAS

55,975 39,334 44,848 35,059


54,086 39,313 21,875 33,353
55,689 44,473 35,623 30,205
57,272 48,644 20,502 31,812
59,020 52,915 24,475 35,066
65,051 63,757 53,548 35,528

SUPERFICIE COSECHADA(ha)
Aos

2006
2007
2008
2009
2010
2011

total

32
1,450
32
4,064
33
3,391
34
2,622
34
9,633
36
7,098

JUNIN

CAJAMA
RCA

SAN
MARTIN

CUZCO

AMAZONAS

83906

60730

42118

54888

43835

84948

61109

41796

55738

44230

86457

61443

47838

57176

43392

87677

62284

51823

58780

44460

89203

62383

56162

59078

44725

92504

64265

67191

59885

44824

Fuente:OEEE-Minag

24

La OPA tiene una produccin de 476 QQ, llegando ofertar 2212 QQ


para el ao 7. Producto que presentar caractersticas adecuadas de
rendimiento fsico (> a 75%) y contenido de humedad (12%).
Demanda
La demanda de caf de los importadores de cafs especiales est en
funcin a la demanda de los pases consumidores que son Estados
Unidos y Alemania quienes requieren caf con certificacin (orgnica,
Fair Trade, Especiales Sostenibles) en sacos (de 60 Kg) con buenas
caractersticas fsicas (rendimiento de exportacin > a 75%) y
sensoriales o calidad organolptica (catacin) mayor a 80 puntos
segn SCAA; los importadores abastecen a sus potenciales clientes
americanos y europeos con los cuales mantienen relaciones
comerciales por ms de 10 aos. Fuente CIMs-2004.
Principales Pases importadores del Caf peruano

Fuentes: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN


COMTRADE

En la localidad tambin existen otras Empresas Exportadoras con


las cuales los miembros de la OPA comercializaban de manera
individual, con la implementacin del PNT se comercializar en
volumen teniendo como primera opcin la SOL&CAF por el grado
de confianza que se tiene con los miembros de la OPA, pero
siempre se evaluar las dems opciones de compra y se decidir
por la mejor oferta.
Relacin de algunas
Localidad de Jan.
Empresas
Exportadoras

Exportadoras

de

la

2008

2009

2010

2011

2012

6929833

7649818
8

1039413
89

1812865
71

1112615
38

1844273

2513853

5078625

3413654

7700873

9988416

2088016
7

1862120
2

332017

3240462

1308222

4794634

6923792

4
COMERCIO & CIA S.A
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES 2062245
APROCASSI
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES 5480265
CENFROCAFE PERU
COOPVAMA
COOPERATIVA
DE
SERVICIOS MULTIPLES

Empresas

25

SOL&CAFE LTDA.
EXPORTADORA ROMEX
S.A.
OUTSPAN PERU S.A.C.
PERALES
HUANCARUNA S.A.C.
ROMERO TRADING S A

4070165
7
1312774
03
2846991
9

1137366
0
3351995
5
1330136
58

2961759
3
4828729
8
2155401
25

6974013
4
1057382
07
4044955
35

4398664
4
6726595
1
2550436
49

8378268

Fuente: SUNAT
Nuestro Aliado comercial COOPVAMA

Fuente:SUNAT
La Cooperativa de Servicios Mltiples de Productores
Cafetaleros y Cacaoteros del Valle del Alto Maran, es una de
las Empresas Exportadoras de la Zona de Jan-Cajamarca que
tiene intencin de compra del Caf con la OPA, sus
exportaciones en el 2012 disminuyeron causados por la
disminucin de volmenes exportados y la baja del precio.
Exportaciones de COOPVAMA
PASES DE DESTINO 2010

2011
72,

BELGIUM

035.00

CANADA

848.00

82,

DENMARK
85,
ITALY

560.00

SWEDEN
SWITZERLAND
91,
UNITED STATES

574.00

Total general

33
2,017.00

269,
399.00
76,
058.00
154,
685.00
85,
560.00
1,594,
272.00
146,
032.00
914,
456.00
3,240
,462.00

2012

TOTAL

91,
152.00

92,
639.00

1,124,
431.00
1,308
,222.00

341,
434.00
250,
058.00
154,
685.00
171,
120.00
1,686,
911.00
146,
032.00
2,130,
461.00
4,880
,701.00

DATOS PROPORCIONADOS POR COOPVAMA


26

Acopio
Pergamino

Caf Oro
Exportable
Ao
QQ/Ao
/QQ
2009
2762.29
2386.62
2010
2372
2011.3
2011
12443.92
10879.5
2012
9500
8092.5
Fuente:COOPVAMA(07-2013)

Ventas
Soles
751,476.00
1,290,887.30
9,600,000.00
4,500,000.00

5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
Precios
El precio de los cafs especiales alcanza cotizaciones en el
rango de US$ 20 hasta US$ 90 por quintal sobre el precio
alcanzado en los contratos en la Bolsa de Nueva York, en
ese sentido se constituye en una alternativa importante
debido a su alta rentabilidad.
En los ltimos cinco aos, los precios regionales, han
presentado el siguiente comportamiento, tal como se puede
apreciar el cuadro de abajo.
EVOLUCIN DEL PRECIO PROMEDIO
CAF 2006 - 2012
Precio de
plaza
200 200 200 200 201 201
exportad
6
7
8
9
0
1
or
Caf - Kg
11.0
7.71 7.92 8.44 8.96 8.15
/ S/.
5
Caf - qq
370 380 405 430 450 610
/ S/.
Fuente:Minag

DE

2012

6.88
380

Fuente SUNAT
En el caso de Coopvama los precios de caf comercio justo
27

por quintal fluctan actualmente entre US$ 140 y US$ 170 y


de comercio justo orgnico entre US$ 160 y US$ 190 por
quintal.
La OPA con la implementacin del PNT mejorar calidad y
rendimiento para as obtener el precio mximo de acuerdo
al mercado.

5.1.4 Comercializacin
La comercializacin estar orientada a ofertar el caf de calidad producido por
nuestra organizacin a nuestro aliado comercial la COOPVAMA.

Tabla 14: Mercado de la Organizacin


(Antes del PNT)

Producto
(s)
/Presenta
cin
Caf
pergamin
o
convencio
nal
de
baja
calidad de
grano.

Cliente /
Mercado

Contrato
/ Plazo

Con
limitacione
s
de
comerciali
zacin de
tal forma
que no se
puede
organizar
la oferta.

Sin
contratos
ni
plazo
toda vez
que
no
existe un
comprado
r definido.

Destino de
las ventas
(Lugar,
distancia
desde la
sede de
produccin)
El destino de
ventas
son
los
acopiadores
ubicados en
Sallique.

Cantidad anual
(Kg) / Monto
anual (S/.)
/Precio unitario
476
quintales

Monto
anual
S/.
152,320
.00
Nuevos
Soles.

Descripcin
del proceso
de
comercializac
in
Venta del caf
pergamino
a
intermediarios
locales
de
Sallique,
generalmente
el acopiador es
el dueo de
una tienda de
abarrotes.

Casi todo
el
caf
que
se
comerciali
za
mediante
este
sistema
solo
ha
sido
secado en
forma
parcial.

28

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT


El principal cliente de la organizacin ser La Cooperativa de Servicios
Mltiples de Productores Cafetaleros y Cacaoteros del Valle del Maran
CoopVama. La COOPVAMA, tiene su sede principal en la Av. Pakamuros
N 1805 en la Ciudad de Jan, departamento de Cajamarca y cuenta con
presencia en nueve distritos de las Provincias de Jan, San Ignacio y
Utcubamba.
La COOPVAMA se form con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
las familias asociadas, brindndoles servicios de acopio, comercializacin y
exportacin de sus productos, ofertando grandes volmenes de caf
exportable que permita disminuir los costos operativos y administrativos por
intermedio de la cooperativa, adems de gestionar financiamientos a los
asociados, y Asistencia Tcnica para continuar con el manejo sostenible en
las fincas de los productores que son la razn de ser, como socio y cliente de
la cooperativa.
Esta organizacin comercializa para el Comercio Justo desde el 2010, ao en
que coloco 2,500 qq. Posteriormente, el 2011 comercializ 10,800 qq,
mientras que el 2012 el volumen fue de 10,000 qq. Las proyecciones para el
presente ao son de 10,850 qq. a mercados como Estados Unidos, Italia,
Blgica y Dinamarca, siendo el precio mnimo por comercio justo al que ha
cerrado contratos de $ 140.00 Dlares americanos por quintal.
Los volmenes de caf que espera comercializar la APROCS los prximos
aos a la COOPVAMA son de 35.19 TM el 2013, 58.65 TM el 2014 y 164.22
TM el 2015, no se cuenta con contratos pero si con la firme conviccin de la
seguridad de compra luego de la incorporacin de la APROCS a la
cooperativa, ya que efectan contratos individuales con cada uno de sus
socios.
La OPA, con la implementacin del PNT, ha negociado la venta directa al
exportador nuestro Aliado Comercial COOPVAMA existiendo el compromiso
de acopiar toda la produccin plasmada en una CARTA DE INTENCIN DE
COMPRA a mejores precios.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MLTIPLES DE PRODUCTORES


CAFETALEROS Y CACAOTEROS DEL VALLE MARAN
RUC: 20480560672
Razn Social: Cooperativa de Servicios Mltiples de Productores
Cafetaleros y Cacaoteros del Valle del Maran
Nombre Comercial: COOPVAMA
Tipo Empresa: Cooperativas, Sais, Caps
Condicin: Activo
Fecha Inicio Actividades: 04 / Marzo / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. de Materias Primas Agropecuaria.
CIIU: 51212
Direccin Legal: Av. Pakamuros Nro. C18 Sector Pueblo Libre (Costado de
Paraderos de Autos de San Ignacio)
Distrito / Ciudad: Jan
Provincia: Jan
Departamento: Cajamarca
29

Telfonos: 076-431190
Perfil de Cooperativa: Empadronada en el Registro Nacional
Proveedores
Representantes Legales Presidente: Hurtado Gonzales Gregorio
Representante Legal: Troyes Delgado Hans

de

5.1.6 Competidores
Son numerosos los competidores que existen actualmente para la
organizacin solamente en el mbito de la provincia de Jan, por lo cual
procederemos a detallar el perfil de dos de los ms importantes.

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin


Dato
Lugar
de
produccin
(distrito,
provincia).
Producto(s)
y
presentaci
n (es).
Oferta
anual (Kg.,
litros, etc.).

Organizacin
(APASH)

Competidor A
(APROCS)

Distrito
de
Sallique, Provincia
de Jan, regin
Cajamarca.
Caf
pergamino
convencional

Casero Sondor en
el
distrito
de
Pucar, provincia de
Jan,
regin
Cajamarca.
Caf
pergamino
convencional.

476 qq/ao

892.5 qq/ao

Con
numerosos
defectos, sin uso
de tecnologa, eso
de deja que se
pueda
producir
cafs de calidad
de la zona

Ya
vienen
presentndose
en
concursos locales y
regionales en los
concursos
de
calidad, obteniendo
el 12 lugar en
anterior
concurso
regional,
lo
que
indica un caf de
calidad.

Acopiador locales,
Sallique

No
existe
una
identificacin sobre
mercados
de
destino
del
producto toda vez

Calidad de
producto.

Mercado(s)
de destino
y/o
principales
clientes.

Competidor B
ASOCIACIN
BOSQUE Y AGUA
Colasay,
Pomahuaca - Jan

Caf grano verde


ConvencionalSolidario, Orgnico
Solidario Rainforest,
Orgnico-Solidario,
Orgnico, Especial y
Solidario Rainforest,
45,000 qq/ao
Calidad muy buena,
toda
vez
que
promueven
la
cultura y consumo
de caf de calidad,
hecho que les ha
valido obtener en el
2012
el
Noveno
lugar dentro del top
ten de los Mejores
cafs del Mundo
siendo
tambin
considerado como
el Tercer Mejor caf
del Per en el VIII
concurso de Calidad
al Mejor caf del
pas.
Sus
principales
compradores
por
citar algunos son
Rucquoy
Freres,
Simon
Levet,
30

que
ellos
no
intervienen en esa
etapa de la cadena
pues dependen de
los intermediarios

Estrategia
de
distribucin

Participaci
n
de
mercado
(%).

individual a
acopiadores
ubicados
Sallique

los
en

Sallique no cuenta
con
informacin
registrada por ser
una organizacin
nueva.

No
existe
informacin
sobre
su participacin en
el mercado, pero se
puede estimar que
esta
no
es
significativa.

Es
organizacin
nueva.

una

En
su
primera
participacin el ao
2012
en
el
Concurso de Cafs
de Calidad Etapa
Regional obtuvieron
el puesto 12 con un
rendimiento
de
80%.

Asociacin Joven,
con
productores
emprendedores,
con
ganas
de
trabajar
asociativamente.

Condiciones de la
zona que se prestan
para obtencin de
un producto de muy
buena calidad.
Vas de acceso en
buenas condiciones
de mantenimiento.

Imagen de
la
entidad/org
anizacin.

Fortalezas.

Debilidades
.

individual a los
acopiadores
ubicados en Pucara

Deficiente
rea
productiva.
Falta de asistencia
tcnica.

Limitada
integracin
a
la
cadena productiva
del
caf,
con
tendencia a precios
bajos que apenas
permite cubrir los
costos
de

Alce&nero,
DR.
Wakefield
&
Company
Limited,
Oxfam, Royal Coffee
en Inglaterra, EEUU,
Blgica, Italia entre
otros.
Articulacin
con
instituciones a nivel
local,
regional,
nacional
e
internacional.
Su participacin en
el mercado local es
de
22.38%
del
mercado local

Reconocimiento
nacional debido a
que
es
una
organizacin
fortalecida
y
sostenible,
competitiva en la
produccin
y
comercializacin de
caf
y
otros
productos
alternativos
de
calidad, que la han
llevado
a
estar
posicionada
y
reconocida en los
mejores mercados
del mundo.
Tiene como aliada a
Caritas
y
otras
instituciones como
Coop
Norandino,
Coopac Norandino,
Pidecafe,
DED,
Municipalidad
de
Jan y San Ignacio,
formando
adems
con
Cenfrocaf
parte
de
la
corporacin
Alto
Maran
Dependencia
de
otras instituciones
para cubrir algunos
costos
de
produccin.

31

produccin.
Trabajan
con
contratos
(S / No).
Acceso al
financiamie
nto (seale
la fuente).

No trabajan
contratos

con

No
tienen
un
acceso formal a
recursos
financiares.

No trabajan
contratos.

con

No tienen un acceso
formal a recursos
financiares.

La
organizacin
trabaja
con
contratos de ventas
concertadas.
Fondos que articula
de
donaciones
internacionales
a
travs de Critas y
Cooperativa
de
Servicios Mltiples
Norandino.

5.2 Regulacin y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos


La OPA, es una organizacin legalmente constituida y registrada como
personera jurdica en SUNARP, tiene el Registro nico de Contribuyente en
SUNAT bajo el N 20538908143, No cuenta actualmente con Licencia
Municipal de funcionamiento porque no tiene un local, tienen como centro de
reuniones la casa comunal del distrito de Sallique.
5.2.2 Normas de la Industria
No se ha previsto industrializar an el producto durante los primeros aos,
por lo que no son aplicables normas tcnicas de industria; salvo las Buenas
Prcticas Agrcolas (BPA) en el proceso productivo del caf.
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales
La OPA tiene el RUC bajo el regimen especial, aportando el 1.5% de impuesto
a las ventas, bajo los beneficios de la ley de promocin del sector agrario, y
la ley de la amazona. Actualmente se encuentra vigente y activo,
cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Para aspectos laborales, a
futuro prximo la OPA operar bajo el beneficio laboral de la ley de la
amazona, en el caso del personal de planilla.
5.2.4 Aspectos Ambientales
Durante la produccin de caf en los campos de cultivo, contribuir a la
sostenibilidad y conservacin de los suelos, desarrollar una tecnologa de
fertilizacin utilizando productos de origen qumico y productos de origen
orgnico que mejorarn las caractersticas del suelo, bajo un sistema
agroforestal, rboles de sombra que contribuyen a la captura de CO 2 y
aporte de materia orgnica al suelo; en parcelas con pendiente pronunciada.
El efecto contaminante que origina la pulpa de caf producto del
despulpado que representa 20 kilos demanda qumica de oxigeno (DBO) por
quintal de caf despulpado, si son arrogados directamente al suelo o a las
vertientes de agua sin ningn tratamiento, para el manejo de las aguas
mieles se acondicionar pozos de aguas miel; todo esto contribuir a reducir
al mnimo la contaminacin del suelo, las aguas y anular riesgos a la salud
de las personas.

32

6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 Objetivos del PNT

La Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la Humildad de


Sallique se ha planteado los siguientes objetivos:

Incrementar reas productivas de 34 a 93 hectreas, mediante la instalacin de


59 nuevas plantaciones de caf
Incrementar la productividad
del caf de 14QQ/ha a 22QQ/ha.(hs en
produccin) y de 14 QQ a 25 QQ en reas a instalar,
Mejorar la calidad del rendimiento fsico del caf de 65 a 75% y puntos en
calidad de taza de 80 a 85, con una humedad de 12%.

6.2 Objetivos Especficos y Estrategias

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT


Objetivo especfico
rea

Estrategia
Cmo se plantea lograrlo?

Qu se plantea
lograr?

Produccin

Rehabilitacin de 34
hectreas de
cafetales con bajo
volumen de
produccin.
Instalacin de 59
hectreas de caf
con variedades
mejoradas
Disminuir
la
incidencia de plagas
y enfermedades a un
5%.

Se adquirir semilla mejorada de caf de


las variedades Catimor y gran Colombia,
por
ser
resistente
a
plagas
y
enfermedades y especies maderables
como Barejon adecuados para la sombra
de caf, estas ltimas adquiridas por la
organizacin.
Asistencia tcnica permanente para la
produccin de plantones de calidad.
Adquisicin de fertilizantes para la
instalacin
y mantenimiento de los
cafetales.
Se implementar un programa de manejo
integrado de plagas con tcnicas
adecuadas de un control cultural (manejo
de sombra, podas, fertilizacin y labores
culturales oportunas), utilizando equipos
como pulverizadoras, motosierras, tijeras
de podar, un control etolgico y
fertilizacin.

33

Aaplicacin de un
programa
de
fertilizacin
balanceada
para
incrementar
la
productividad
de
14QQ/ha a 22QQ/ha.
(hs en produccin) y
de 14 QQ a 25 QQ en
reas a instalar

Poscosecha

Incrementar
la
calidad
de
caf
pergamino de la OPA

Logstica

Finanzas

Adquisicin oportuna
y
necesaria
de
abonos y disminucin
de costos

Mejorar la capacidad
adquisitiva
de
la
Asociacin, a travs
del financiamiento

Adquisicin
de
fertilizantes
solidos
(macronutrientes
y
micronutrientes)
segn anlisis de suelos para la
aplicacin radicular.
Asistencia
tcnica
especializada
permanente a nivel de campo.

Implementacin
de
mquinas
e
infraestructura bsica para el proceso de
beneficio
hmedo
del
caf
(despulpadoras, tanques tina)
Implementacin de secadores solares con
Ecomantas, para el caf y obtener un
12% de humedad.
Estandarizar los tiempos y procesos en
cada etapa del proceso.
Adquisicin de abonos y fertilizantes
teniendo, la compra se har de manera
organizada y por volumen, obteniendo los
insumos a tiempo y por un menor costo.
Adquisicin de una motocicleta lineal
para el transporte del tcnico.
Gestionar al PCC (AGROIDEAS),
incentivos
para
el
PNT,
con
cofinanciamiento de la inversin.

6.3 Estrategia de Mercadotecnia

La estrategia de mercadotecnia que la OPA aplicar con el PNT, ser la de


diferenciacin por calidad, ya que se ofrecer un producto con rendimiento
exportable por encima de 80 % de rendimiento destinado a nuestro aliado
comercial COOPVAMA.
Producto caf de buena calidad (rendimiento fsico exportable por encima del
75%), envasado en sacos de 55.2 kg.
El precio establecido con nuestro aliado ser mnimo de S/. 330 y 350

durante los dos primeros aos, establecindose para el ao 5 un precio


mnimo de S/. 400.
Plaza: La distribucin del caf se har mediante COOPVAMA.

34

los
el

Promocin: mediante participacin en ferias tanto en el distrito como en la


ciudad de Jan.
6.4 Metas del PNT
Tabla 17: Metas del PNT

Objetivo
Especfico
Incrementar
reas
productivas
de 34 a 93
hectreas,
mediante la
instalacin
de
59
nuevas
plantacione
s de caf
Incrementar
la
productivid
ad del caf
de 12QQ/ha
a 22QQ/ha.
(hs
en
produccin)
y de 14 QQ
a 25 QQ en
reas
a
instalar,
Incremento
de
productivid
ad
I Mejorar la
calidad del
rendimiento
fsico
del
caf de 65
a 75% y
puntos
en
calidad de
taza de 80
a 85, con
una
humedad
de 12%.

Nivel
actual
(base)

Meta
ao 1

Meta
ao 2

Meta
ao 3

Meta al
final del
PNT
(AO 7)

reas
Productiva
s

34

93

93

93

93

Caf
pergamino
reas en
producci
n
qq/ha

476

500

1097

2094

2212

472

2094

2212

Indicador
es

Caf
Pergamino
reas a
instalar
qq/ha

% de
rendimient
o
exportable

65%

68%

72%

% de
humedad

15%

12%

12%

75%

12%

12%

35

6.5 Programacin de Actividades

Ver Anexos

7. PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA


7.1.

Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar

Tabla 18 A: Definicin de la Solucin Tecnolgica


tem
Detalle
Para la Instalacin de Plantaciones nuevas:
Adquisicin de 88.5 kg semillas de caf catimor C-9 (cogollo rojo),
por ser resistentes a plagas y enfermedades, principalmente la
Incrementar
roya y Gran Colombia.
reas
productivas
de Poder germinativo 90%, con 12 % de humedad, peso de 100
34
a
93 semillas = 30gr. (2 Kg.)
hectreas,
mediante
la Adquisicin de 472 Sacos de Terrathor, 236 sacos de Sulfato de
instalacin de 59 Potasio, 118 Sacos de Fertibagra.
nuevas
Abonos foliares (20-20-20) para aplicacin a los plantaciones de
plantaciones de caf, que sern adquiridas por los agricultores
caf
Para la Rehabilitacin de Plantaciones en produccin:
Adquisicin de 340 Sacos de Terrathor, 204 sacos de Sulfato de
Potasio, 136 Sacos de Fertibagra.

Justificacin de
la
solucin
tecnolgica

Referencias de
su viabilidad o
validacin

Tabla 18-B
Implementac
in de un
Programa
Integrado de
Manejo
de
Plagas.
Justificacin
de
la

La produccin de plantones se realizar en la parcela de cada


agricultor, con asesora especializada del Jefe del Proyecto, con la
finalidad de capacitarlos en temas de produccin e instalacin de
plantaciones y puedan producir plantones de calidad en el futuro.
Las plantaciones de caf oscilan entre los 5 aos a ms, presentan
plagas y enfermedades, es indispensable realizar la rehabilitacin
de las 34 hectreas en produccin y la instalacin de 59 reas
nuevas, que permitirn incrementar el rea productiva y el
incremento en volumen de caf de la OPA
Segn experiencias de los agricultores de la zona de Jan y San
Ignacio; una plantacin nueva bien manejada es menos
susceptibles a plagas y enfermedades, adems la produccin
puede llegar desde 8 a 10 quintales el primer ao de cosecha (2
aos de edad), incrementando la productividad de acuerdo al
manejo

Aplicacin de tcnicas de control ecolgico y cultural para


el manejo de plagas y enfermedades

En las plantaciones de caf, las prdidas por plagas y


enfermedades son cuantiosas, para prevenir esta situacin es
36

solucin
tecnolgica

Referencias
de
su
viabilidad o
validacin

necesario realizar las labores culturales como deshierbos, podas,


abonamientos, manejo de sombra, de manera oportuna, muchas
veces los agricultores no las realizan por el elevado costo de la
mano de obra, con la adquisicin de pulverizadoras, motosierras y
tijeras corta ramas se mejorarn notablemente y se ver reflejado
en el incremento de la produccin.
Para el manejo integrado del cultivo de caf existen experiencias
de productores de las asociaciones aledaas de Chontal Pucar,
San Felipe,
quienes vienen manejando adecuadamente sus
cultivos de caf, en estas fincas la presencia de enfermedades es
mnima.

Tabla 18-C
Incremento de la
produccin
y
productividad del
caf
pergamino
seco
Justificacin de la
solucin
tecnolgica

Aplicacin
de
un
Programa
de
Fertilizacin
balanceada: 812 bolsas de Terrathor(50 kg.), 440
bolsas de Sulfato de Potasio(50 Kg), 254 Sacos de
Fertibagra
La necesidad de incorporar macronutrientes (Nitrgeno,
fsforo y Potasio) y micronutrientes (B, Zn, Mn, Cu y Fe) para
caf en produccin, segn anlisis de suelos realizados en
la zona, se sabe que son suelos con pH manejables (4.55),
con un nivel de nutrientes en: Materia Orgnica-alto(4.1),
Fsforo-bajo(2.2) y Potasio-medio(101).
Con el paquete tecnolgico por hectrea de Terrathor (8
sacos), y Sulfato de Potasio(4 sacos); Fertibagra (3 sacos)se
garantiza una mezcla de lo que necesita la planta
equivalente a 140 y 200 gr./planta respectivamente en la
instalacin y en mantenimiento, en dos aplicaciones, la
primera a inicio de floracin(70gr) y la segunda al llenado
del grano(70gr) y (100 gr) para un buen desarrollo y
crecimiento: el Potasio acta sobre las paredes de la clulas
dando resistencia, regulando el equilibrio hdrico; y a su a su
vez influye en el peso (mayor peso en el grano); as como su
influencia en el aroma, el Fsforo para necesario para el
crecimiento y maduracin y el Nitrgeno para el desarrollo
de los frutos
La fertilizacin se aplicar en las 34 has. En produccin y el
59 instaladas, con una densidad de plantacin de 5,000
plantas/ha
Plan de Abonamiento
ETA
PAS
MES
ES

Floracin
S

1er.
abonamiento(
floracin)

Llenado y cuajado
del grano
D

Desca
nso

Cosecha
A

2do.
abonamien
to(para
fruto)

37

La fertilizacin se ver reflejada al incrementar los


rendimientos en el cultivo (de 14 QQ/Ha hasta 22 QQ/ha al
tercer ao).
Referencias de su
viabilidad
o
validacin

Tabla 18-D
Mejoramient
o
del
proceso
de
mantenimien
to
de
los
cafetales
Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica
Referencias
de
su
viabilidad o
validacin

Tabla 18-E
Mejoramient
o
del
proceso
de
beneficio
hmedo

Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica

Referencias
de
su
viabilidad o
validacin

Considerando las referencias de los anlisis de suelos de


agricultores vecinos en parcelas cercanas, aplicaremos las
cantidades adecuadas de fertilizantes para una produccin
sostenida y rentable.

Equipamiento para la aplicacin oportuna de labores


culturales, adquiriendo 50 Pulverizadoras, 6 Motosierras y
59 Tijeras Cortarramas.
El oportuno y adecuado manejo de las labores culturales son
importantes para obtener los rendimientos esperados y evitar la
presencia de plagas y/o enfermedades, la adquisicin de
Pulverizadoras, Motosierras y Tijeras Cortarramas. nos permitir
disminuir los costos en mano de obra en control fitosanitario y
podas de cafetales de las plantaciones.
Los productores de diferentes zonas estn familiarizados con
estos equipos: Motoguadaas, los operan ellos mismos, dado su
fcil manejo

Implementacin de mdulos de beneficio hmedo,


adquiriendo 59 despulpadoras y construyendo 59 tanques
tina 59 eco mantas y 590 bandejas
El 70% de los socios de la OPA carecen de mdulos de beneficios
implementados, sus despulpadoras en mal estado y el proceso de
fermentado y lavado lo realizan en sacos de polietileno, el secado
en carpas de polietileno, en contacto directo con el suelo, que no
permite obtener un producto de calidad.
Los costos por la cantidad de mano de obra empleada son
elevados. Con el PNT, se implementar los mdulos de benfico,
que permitirn lograr un rendimiento fsico mayor a 75% y un
porcentaje de humedad de 12 %, logrando minimizar los costos
por mano de obra.
Existen experiencias de agricultores tanto en Jan como san
Ignacio que han aplicado esta tecnologa, logrado rendimientos
fsicos mayores a 75%,
Experiencias de socios que han elevado la calidad de caf
(catimor), logrando hasta 85 puntos en taza, por un manejo
adecuado de fermentado y lavado.

38

Tabla 18-F
Asesoramien
to
y
asistencia
tcnicas en
el
manejo
integrado
del
cultivo
de caf.

Justificacin
de
la
solucin
tecnolgica

Referencias
de
su
viabilidad o
validacin

Nombre de la
solucin
tecnolgica

Justificacin de
la
solucin
tecnolgica

Referencias de
su viabilidad o
validacin

Se contratar los servicios de un Coordinador o Jefe de


Proyecto a nivel del campo para brindar asesora y
acompaamiento en cada uno de los procesos de
produccin y poscosecha.

Para la adecuada ejecucin e implementacin del Plan de


Negocios y el cumplimiento de metas y objetivos ser necesaria la
contratacin de un profesional y/o Tcnico especializado en el
cultivo de caf para asumir las funciones de COORDINADOR O
JEFE DE PROYECTO, la conduccin de 59 participantes en 93
hectreas de caf, de las cuales 59 sern instaladas y 34 en
produccin, logrando el incremento del rendimiento a 22 y 25
QQ/ha, mejorar la calidad del grano. El PNT plantea por un
perodo de 24 meses, se deber exigir una experiencia mnima de
3 aos en el manejo del cultivo del caf.
Las grandes organizaciones de productores contratan servicios
para brindar asistencia tcnica a nivel campo, incrementando
considerablemente su produccin, obteniendo hasta ms de 40
QQ/ha de caf pergamino.
El Consejo Directivo invitar a profesionales con reconocida
experiencia, preferentemente de la zona de la OPA, previa
calificacin se realizar la propuesta y designar al responsable
para la ejecucin del PNT.

Implementacin de un plan de manejo con criterio tcnico del


cultivo: con la adquisicin de 1 motocicleta
La adquisicin de 1 motocicletas Honda 125, estarn orientadas a
brindar la asistencia tcnica a nivel de campo en el manejo
integral del cultivo de las 34 hectreas en produccin y 59
hectreas que se instalaran con cacao clonado; estas permitirn
la llegada de manera oportuna de los tcnicos al campo y a las
unidades productivas, para brindar el acompaamiento tcnico,
seguimiento y monitoreo de las actividades programadas con los
integrantes de la OPA.
Este tipo de tecnologa (Motocicletas) es de uso comn en
organizaciones de productores, no solo de los que cultivan cacao,
sino de muchos que se dedican no solo a la parte agrcola, sino en
cualquier quehacer de rutina, porque son maquinas que se
adaptan muy bien a estas condiciones de carreteras, adems de
ser livianas y de precios mdicos, frente a una YAMAHA o a una
Honda N 200; en esta zona es muy generalizado el uso de estas
motocicletas con esta caractersticas.

39

7.2 Procesos y Productos con el PNT


7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT
Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT
Proceso /
Actividad
(Ejemplo)

Proceso mejorado?
(S / No)
Comentar la mejora

Detalle tcnico
S

Abasteci
miento
de
insumos.

Siembra

Labores
culturale
s

Fertilizac
in

La adquisicin de insumos se har de


manera organizada y por volumen,
generando ventajas por la competencia
entre proveedores, logrando un
abastecimiento oportuno a mejor precio.

Sin el PNT las compras se


realizaban
de
manera
individual, sin poder de
negociacin
con
los
proveedores, elevando los
costos en flete.

Se instalarn 59hectreas de caf, con un


paquete tecnolgico en todo el proceso
productivo desde la siembra hasta la
cosecha con produccin de plantones, con
mtodos de enseanza constante del
especialista, en las unidades productivas,
garantizando la calidad del producto, con
una densidad de siembra de 5000
plantones por h y manejo adecuado del
cultivo

S.
La
OPA
mejorar
la
produccin, y disminuir la
incidencia de plagas y
enfermedades
en
los
cafetales.

Con la implementacin del PNT se


realizarn
capacitaciones
con
los
agricultores beneficiarios en sus unidades
productivas, impartidas por el Coordinador
o Jefe del Proyecto, labores culturales
oportunas y eficientes como deshierbo,
poda, manejo de sombra y fertilizacin,
riego), con equipos adquiridos con los
incentivos solicitados.

(Si),
Con las labores culturales
adecuadas
y oportunas,
mejorar la produccin del
caf,
con
las
podas
oportunas se eliminarn
ramas que han culminado la
etapa
de
produccin,
incentivando la produccin
de nuevas ramas; el manejo
sombra permitir el ingreso
de
los
rayos
solares
necesarios para la planta de
caf.
Reduciendo
la
incidencia de plagas y
enfermedades,
asimismo
con el uso de equipos
adecuados se disminuir
costos de mantenimiento.
(Si)
Con el empleo de un plan
de fertilizacin permitir
mejorar la productividad de
los cafetales, mantener y
mejorar la fertilidad del
suelo, con plantas vigorosas
menos
susceptibles
a
plagas y enfermedades.

Con el PNT implementaremos un Programa


de Fertilizacin Balanceada y oportuna de
fuentes nutricionales a base de abonos que
contengan macro y micro nutrientes
necesarios de acuerdo a requerimientos
del cultivo y en funcin a su desarrollo
fisiolgico, teniendo en cuenta los anlisis
de suelos de algunos agricultores de la
zona,
que
permitir
incrementar

40

rendimientos a 22 QQ/ha al tercer ao de


ejecucin del proyecto, y 25 a 30 QQ/Ha al
sptimo ao respectivamente en el
horizonte del Plan de Negocios
Para ello utilizaremos Abonos como l:
TERRATOR, SULFATO D EPOTASIO,
y
FERTIBAGRA
PLAN DE ABONAMIENTO.
Llenado y
Floraci
cuajado del
Cosecha
n
grano
M
E
S S O N D E F M A M
J
E
S

2do.
1er.
abona
abonami
mient
ento(flor
o(para
acin)
fruto)

Desc
anso

3er.
abonami
ento(recu
peracin
de la
plantapara
follaje)

Los resultados de estas tcnicas sern


supervisados
constantemente
por
el
coordinador del proyecto a fin de poder
guiar el proceso y hacer algunas mejoras
de ser necesario.

Control
Fitosanit
ario

Cosecha

Pos
cosecha

Con el PNT, se implementar un manejo


integrado de plagas en caf, con el
asesoramiento tcnico correspondiente
que se basar en prcticas de control
cultural (podas sanitarias, raspas, manejo
de sombra, drenajes, trampas, etc.);
complementndolos con los abonamientos
oportunos, bajo la direccin tcnica del
responsable de la ejecucin del Plan de
Negocios.

S
AL
realizar
un
control
fitosanitario, se disminuir
considerablemente
la
incidencia de plagas y
enfermedades
obteniendo
un
incremento
en
el
volumen de produccin .

Con el PNT se capacitar para mejorar las


prcticas y manejo de cosecha, de tal
manera que sea selectiva, cuando est de
color rojo oscuro y/o amarillo intenso, los
granos secos debern separarse durante la
cosecha o luego de cosechado, antes de
ingresar al despulpado.

S
La
cosecha
ser
ms
efectiva, y de manera
selectiva, gracias a las
capacitaciones
que
se
brindarn a los productores,
influyendo
en
la
productividad del caf.

Se mejorar y estandarizar la calidad del


caf, con la aplicacin de tecnologa

Despulpado
Con la adquisicin de despulpadoras, ste
proceso se realizar de manera adecuada,
evitando los granos con defectos (granos

Sin el PNT el proceso de pos


cosecha no es el adecuado.
El proceso de despulpado
se har con mquinas
41

partidos,
quebrados,
aplastados).

mordidos

Fermentado
Para desintegrar el muclago que cubre el
pergamino
y
por
accin
de
microorganismos como levaduras, hongos
y bacterias; dependiendo de la altitud,
temperatura, etc., este proceso puede
durar de 15 a 20 horas.
Lavado
Con
adquisicin
de
tanques
tina
se garantiza el lavado correcto, concluido
el fermentado hasta eliminar el muclago
descompuesto durante la fermentacin.
Secado
Con la construccin de secadores solares
se lograr una humedad del 12%. vitando
que los granos de caf adquieran olores y
sabores desagradables que restan calidad.
En todo ste proceso se contar con el
asesoramiento tcnica permanente.

operativas
y
bien
calibradas, asegurando la
calidad y el rendimiento.
Esto implica preparar los
equipos con anticipacin, es
decir meses antes a esta
labor.
La
fermentacin
depender
de
la
temperatura y del ambiente
donde
se
procesa,
existiendo formas prcticas
de
determinar
la
culminacin del proceso y
consiste
en
frotar
un
puado de granos, el cual
deber experimentar un
sonido
a
"cascajeo"
exactamente
ser
el
momento
que
concluye
dicho
proceso,
pasando
inmediatamente
a
ser
lavado.
El lavado se realizar
utilizando agua limpia hasta
eliminar
el
mucilago
descompuesto, las aguas
mieles sern derivadas a
una poza de decantacin,
para
evitar
la
contaminacin.
El secado se realizar en el
mdulo
de
secadores
solares
que
se
implementar para tal fin,
evitando el contacto con el
suelo.

Almacen
ado

Proceso
de
comercial
izacin
organiza
da

El almacenado del caf debe ser en lugares


con buena aireacin, ubicado sobre
parihuelas; adems cada productor tendr
su registro de calidad de su producto.

El producto almacenado ser trasladado


hasta el almacn de la (COPVAMA) con
quienes se tiene una carta de intencin de
compra del producto de la OPA

(Si)
Mejorar la presentacin del
producto y la conservacin
de calidad, debido a que al
almacenarse
no
tendr
contacto directo con el
suelo.
(S)
El
producto
se
comercializar de manera
organizativa, por volumen
de produccin.

42

La asociacin contar con un Coordinador o


Jefe de Proyecto, que se encargar de la
ejecucin del PNT.
Asistenci
a tcnica

(Si)
Con la asistencia tcnica
personalizada, se lograr el
cumplimiento de las metas
programadas en el PNT,
logrando agricultores lderes
con
conocimientos
de
manejo integrado del cultivo
de caf, asegurando la
sostenibilidad y crecimiento
de la OPA en el futuro.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN (CON PNT).

43

44

7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta


No aplica

7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripcin de las caractersticas


nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT

del(os)

producto(s)

Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os)


producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
tem

Descripcin

Aspectos mejorados

Caf
pergamino
convencional

Caf pergamino seco


convencional
Rendimiento fsico:
>75%
Contenido
de
humedad = 12%.

Caf pergamino convencional de


calidad.
Las caractersticas del producto
sern
mejoradas
con
la
incorporacin de tecnologa en el
proceso productivo y
post
cosecha, logrando un producto de
calidad por las caractersticas
obtenidas.
Con
la
implementacin
de
tecnologa en los procesos de
produccin y post cosecha, as
con la incorporacin de maquinas
e infraestructura para el beneficio
del
caf,
sumado
al
asesoramiento
especializado
permanente, se mejorara la
productividad
y
calidad
del
producto; obteniendo un caf
pergamino de calidad.
La
aplicacin
del
paquete
tecnolgico, permitir obtener un
producto de calidad diferenciado
por
sus
caractersticas
(rendimiento
exportable
y
contenido
de humedad),
en
quintales de 55.2 kg envasados
en sacos de polipropileno.

Caractersticas
Principales

Caractersticas
especiales
o
particulares
(diferenciacin)

Calidades
y
presentaciones

Producto de calidad
bajo
estndares
establecidos por el
mercado,
con
80
puntos en calidad de
taza.

El producto se vender
en
como:
caf
pergamino seco de
calidad.
La presentacin ser
en
sacos
de
polipropileno de 55.2
kg.

45

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologa


Solucin
Bien:
Tecnolgic
nombre y
a a que
Especificaciones tcnicas
cantidad
correspon
de
88.5 Kg, de
Semilla mejorada de caf
para la instalacin de 59
hectreas nuevas.
semilla
Produccin
mejorada de
cafeto
Se implementar un paquete tecnolgico sostenible para
mejorar la produccin y la calidad del grano del caf:
812 Bolsas de Terrathor x 50 Kg. c/u.(4%N-4%P-4%K4%Ca-2%Mg)
440 Bolsas de Sulfato de Potasio x 50 kg. c/u (50K2O;
18S)
254 Bolsas de Fertibagra x 50 kg c/u. (15%N8%P2O5
8% K2O -2MgO 4% C 4%M)

Abonamiento que se aplicar fraccionado en dos veces de


acuerdo al plan de abonamiento propuesto; en una densidad
de 5000 plantas por ha.
TOTAL
INSTALACION Y
812 bolsas de
MANTENIMIENTO
Terrathor
x
TOTA
L
50kg.c/u
Increment
INSTALACION
SACO
440
bolsas
o de la
S
MANTENIMIENTO
PLAN
INSUMO
Sulfato
de
produccin
Tota
Potasio x 50
y
Sacos/
Sacos/
l
kg.c/u;
254
productivi
HA
Total
HA
Saco
Has Sacos
Has
s
bolsas
dad
del
Terathor
8.00
59
472
10.00
34
340
812
Fertibagra
x
caf
Sulfato de
50 kg.c/u
pergamino
potasio
4.00
59
236
6.00
34
204
440
Ulexita/Fertib
seco
agra

2.00

Plan de Abonamiento
ETAPAS
Floracin

MESES

primer
abonamien
to

59

118
826.0
0

4.00

20

34

136

102

Llenado y cuajado del


grano

Cosecha

254

Descans
o
J

2do.abonamie
nto

(Se adjunta las proformas)

46

59
DESPULPADO
RAS

Mejoramie
nto
del
proceso de
beneficio
hmedo
en
cada
unidad
productiva
.

59
Tina

Mejoramie
nto
del
proceso de
beneficio
hmedo
en
cada
unidad
productiva
.

Tanques

Se adquirirn 59 Despulpadoras
de las siguientes caractersticas:
Marca Lamper
Diseo para extraer la pulpa del
caf cerezo sin daar la semilla
(grano de caf)
capacidad de 1400 a 1500 Kg/hora,
material la Tolva de ingreso y bandeja de salida del caf
estn fabricadas en acero inoxidable,
funcionamiento de accin mecnica y a motor.
(Se adjunta las proformas)
Se adquirirn 59 tanques tina para el lavado,
fermentado del caf, que respondern a las siguientes
caractersticas: 3.35mt. de largo. X 0.90 de ancho x 0.80
de alto, revestido con cermica.
(Se adjunta la proforma)

Se adquirirn 59 Ecomantas para el secado del caf,

59 Ecomantas
para
Secadores
SolareS

Cada unidad contiene:


01 Manta de 6m x 8.20 m x 8 para cobertura superior
del secador solar.
01 Manta de 2m x 4.25 m x 8 para parte delantera del
secador solar
01 Manta de 1.5m x 4.25 m x 8 para parte posterior
Mejoramie del secador solar
nto
del 50 tornillos con arandelas metlicas galvanizadas,
proceso de para sujecin.
secado en 01 Embalaje (saco de polietileno), para el transporte
cada
unidad
productiva

logrando un secado de hasta el 12% de humedad.

Las tarimas al interior de los sacadores solares y los postes


las fabricarn cada miembro de la OPA con los recursos de
la zona.
(Se adjunta la proforma

Adquisicin de
una
motocicletas
pequeas

Produccin
y asistencia
tcnica

Las una motocicletas permitirn el desplazamiento del


asistente tcnico hacia las parcelas de los socios para
brindar el servicio directamente en campo. As mismo
podrn ser utilizados utilizado por el Jefe o Coordinador y
los directivos de la Asociacin durante sus labores de
gestin de PNT.
Estas
motocicletas
debern
tener
las
siguientes
carctersticas tcnicas:
Motor OHV,4 tiempos, enfriado por aire. Cilindrada de
124.1.cc.
Potencia de 9.66 HP a 8500 rpm.

47

Arranque
electrnico.
Transmisin de 5 velocidades.
Freno delantero de tambor.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologa


Servicio:
nombre y
cantidad
Jefe
de
proyecto: 1

Solucin
Tecnolgica
a que
correspond
e
contratacin
de
servicio
especializad
o
en
el
proceso
productivo
del caf

Trminos de referencia
TRMINOS DE REFERENCIA
Un COORDINADOR O JEFE DE PROYECTO, con
perfil requerido de un Tcnico y/o Bachiller en
Ciencias Agrnomas, Forestal o afines en la
actividad cafetalera y/o cultivo, con experiencia en
el cultivo de caf con un sueldo de S/. 2,500.00
mensuales, durante 24 meses;
Cuyas
funciones sern::
Coordinar con el PCC y la Junta Directiva de la
OPA, el
presupuesto para la compra y
adquisicin de Insumos,
Equipos y
herramientas contenidas en PNT. de manera
oportuna.
Dirigir la ejecucin del Plan de Negocios en base
al cronograma de actividades propuesto; y de
las exigencias propuestas en el PNT.
Articulacin comercial y oferta de caf de parte
de la Organizacin en base a contratos y/o
documentos que garanticen seguridad en
cuanto a precios de parte de los compradores; y
garanta en calidad de producto de parte de los
asociados, siendo responsable la OPA, por medio
del Responsable del PNT.
Elaborar el Plan Operativo Anual, as como los
reportes tcnicos y
financieros en base a
medios de verificacin.
Coordinar las acciones de implementacin del
paquete tecnolgico propuesto
para la
produccin de caf de calidad; sentando las
bases para la produccin de cafs especiales a
futuro; ya que el caf que se produce tiene
estas bondades para ser acreditado como tal;
estableciendo herramientas que nos permitan
medir resultados e impactos; como precedentes
48

para otros proyectos en la Organizacin.


Prestar asesoramiento tcnico a nivel de campo,
mediante capacitaciones terico-prcticas y
utilizando los metodologas para adultos de
manera permanente y planificada a las 59
familias beneficiarias y a las 93 hectreas
contempladas en el Plan de Negocios.
Planificar y organizar el cumplimiento y
acompaamiento de las labores culturales,
abonamientos oportunos; entre otros inherentes al
cultivo y la cadena del caf; con participacin
activa de los productores y de su Junta Directiva.
Llevar registros de labores culturales, cosecha de
cerezo, venta de pergamino, abonamiento,
rendimiento exportable y de taza por lotes de
venta, entre otros que puedan medir resultados en
el PNT.

Requisitos mnimos
En Formacin Acadmica: Ingeniero Agrnomo y/o
Bachiller en Ciencias Agrcolas, Forestal o afines.
En Experiencia: Experiencia laboral profesional de
dos (03) aos de preferencia en el cultivo, acopio y
comercializacin del caf.
En Habilidades: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Experiencia en el manejo integral del cultivo de caf
Facilidad para el trabajo en equipo con los socios de
la OPA.
Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
Facilidad para presentar informes.
Facilidad en la iteracin con herramientas
informticas.
Proactividad.
Conocimiento de la zona de intervencin.

7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y


Servicios en la Zona de Produccin
a). Caractersticas climticas de la zona
El distrito de Sallique esta conformado por 36 caseros de los cuales la gran mayora
se intercomunica a travs de caminos rurales. Su clima presenta temperaturas
mximas de 22 C y temperaturas mnimas de 12 C, con una altitud de 1675
m.s.n.m
(fuente
SENAMI).
Los mayores meses de precipitacin fluvial se registran en los meses de diciembre,
enero, febrero, marzo y abril.
b). Tipo de suelo

49

El suelo es accidentado y ubicado en el pico ecolgico de sierra central norte,


presenta regiones naturales como Yunga Fluvial desde los 1200 m.s.n.m y Quechua
por encima de los 2300 m.s.n.m.
Los suelos ubicados en las laderas han sufrido una fuerte erosin debido a que se
trabaja en forma emprica con tala-rozo y quema; en algunos sectores aparecen
deslizamientos. En las laderas la calidad de los suelos es baja y predominan los
suelos arcillosos con inclusiones volcnicas y en algunos sectores suelos arenosos.
c). Caractersticas topogrficas del terreno
El relieve del distrito de Sallique es accidentado destacando la fuerte variacin
altitudinal entre la parte baja del valle del Ro Huancabamba y la zona alta en la que
se encuentra cerros elevados como el cerro Palambe, el Chalamache y el cerro La
cruz).
La topografa de las zonas es variada, presentan pendientes suaves, empinadas y
muy empinadas, con pendientes que van desde 20% a ms de 70%; Existen trochas
carrozables.

d). Disponibilidad de recurso hdrico


En su sistema hidrogrfico todas las corrientes de agua confluyen en el Ro
Huancabamba, ubicado en la parte Oeste, formando una sola cuenca, pero
consideran una sub. cuenca del Ro Sallique , as como algunas lagunas ubicadas al
nor oeste del distrito: Toro Dacha, El Noque, Anteojos, El Gallo, y Las Sardinas).
El riego de los cultivos se realiza al secano, se cuenta con el recurso hdrico
necesario, proveniente de las lluvias.
El lavado despus del despulpado, est garantizada por la suficiente agua que la
adquieren de vertientes y de agua entubada, que a su vez sirven de agua de
consumo tanto de animales como de personas.
e). Disponibilidad de servicios bsicos
Todos los equipos, insumos e infraestructuras consideradas en el PNT. se instalarn
en las unidades productivas de los socios, garantizando la seguridad, se cuenta con
reas disponibles y adecuadas, todas cerca de las casas, que permita el adecuado
uso y conservacin de los equipos. Actualmente se viene realizando este
acondicionamiento.
f). Previsiones para el mantenimiento de los equipos
Para el mantenimiento de las mquinas y equipos que se adquirirn con el PNT, se
cuenta con una garanta, entre 2 a 3 aos, pero se han tomado medidas de
previsin con la ubicacin de proveedores cercanos a la zona de influencia del PNT,
donde se pueden realizar estos trabajos, como es el distrito de Pucar, donde
encontramos diversidad de proveedores para este tipo de servicio.
g). Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y
productos.
Los integrantes de la OPA, cuentan con espacios destinados al almacenamiento de
fertilizantes, que son el principal insumo para el cultivo, as como un lugar
destinado para el acopio por cada productor debidamente acondicionado para el
producto terminado a una adecuada humedad y aireacin.
50

h). Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos


desde y hacia la zona de produccin.
La capital Distrito Sallique est situado a 156 Km. de la provincia de Jan y se
accede a travs de una carretera afirmada Olmos - Corral Quemado, con una
longitud de 123 Km, luego se desva de la trocha carrozable (Km 81 carretera Olmos
Corral Quemado) hasta llegar a la capital del Distrito de 27 Km. Cuenta con un
centro poblado ubicado a 25.54 Km de la capital del distrito siendo su acceso un
camino rural y una trocha carrosable, por la cual los proveedores de bienes y
servicios, pueden acceder fcilmente, por lo que no existen problemas para
abastecimiento.

8. PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS


8.1 Plan de Produccin con el PNT

Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT


Unidades
Rendimiento esperado
Ao productiv
(QQ/ha.)
as (Has)
reas
reas Nuevas
Mejoradas

Produccin total
estimada
(QQ)

34

14

476

93

15

500

93

18

1097

93

22

20

1917

93

22

23

2094

93

22

25

2212

Tabla 24: Plan de Produccin Consolidado con PNT


Concepto
Ao
Ao 1
Ao 2
Base
N de Socios
59
59
59
Hectreas
119.00
119.00
119.00
Porcentaje Incremento
5%
25%
Rendimiento
H Caf en Prod.
34
34
34
H Caf por Instalar
59
59
Total H Caf
93
93
Productividad caf en

14

15

18

Ao 3

Ao 4

Ao 5

59
59
119.00 119.00
18%
11%

59
119.00
0%

34
59

34
59

34
59

93

93

93

22

22

22
51

produccin(QQ/Ha)
Productividad caf de reas
nuevas(QQ/Ha)
Productividad caf de reas
en produccin (QQ/Ha)
Productividad caf de reas
nuevas(QQ/Ha)
Total Produccin caf
(QQ)

8.00

20.00

23.00

25.00

476

500

625

737

737

737

472

1,180

1,357

1,475

476

500

1,097

1,917

2,094

2,212

Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Rubro

Ao
Base

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

476.00

499.80

1,096.75 1,917.21 2,094.21 2,212.21

320.00

400.00

400.00

Venta caf en QQ
Precio Unitario
400.00

400.00

400.00

Sub total A S/.


152,320. 199,920 438,700 766,882 837,682 884,882
00
.00
.00
.00
.00
.00
Ingreso totalCaf
Peramino
Convencional (S/.)

152,320

199,920

438,700

766,882

837,682

884,882

Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado


Objetivo.
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La actividad cafetalera donde el agua, el suelo, la vegetacin son factores
importantes que iene amigable con el medio ambiente.
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

Actividad
Programa de
Fertilizacin
Balanceada, haciendo
uso eficiente de los
mismos

Indicador de impacto
ambiental
Con
Descripcin Sin PNT
PNT
N de
hectreas

93

Factores que posibilitarn el


logro de las metas
Se utilizar fertilizantes de
acuerdo al estudio de suelo
concentraciones adecuadas y en
el momento oportuno.

52

Implementacin de un
Programa Integrado de
Plagas

N de
hectreas

Aprovechamiento de
residuos slidos (pulpa
de caf)

Porcentaje
(%) de
residuos
slidos
(pulpa de
caf)
utilizados
como abonos
orgnicos de
forma
eficiente.

Instalacin de pozos de
aguas miel

N de pozos
de agua miel

10%

93

Empleo de labores culturales


adecuadas, en cada una de las
parcelas de caf.

100%

Se implementar un plan de
produccin de abonos orgnicos
con los residuos slidos de la
pulpa.

59

Los socios construirn pozos de


agua miel en cada uno de sus
mdulos, adems estarn
capacitados, para manejar
adecuadamente las aguas miel,
con el fin de aminorar el impacto
ocasionado al ambiente.

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental


Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Programa de
Fertilizacin
Balanceada,
haciendo uso
eficiente de los
mismos
Implementaci
n de un
Programa
Integrado de
Plagas

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

N de
hectrea
s

93

129030

129030

129030

129030

129030

129030

129030

N de
hectrea
s

93

21746

21746

21746

21746

21746

21746

21746

100%

2950

2950

2950

2950

2950

2950

2950

(%) de
residuos
slidos
(pulpa de
caf)
utilizados
Aprovechamie
como
nto de residuos abonos
slidos (pulpa
orgnico
de caf)
s

53

Tratamiento de
aguas mieles
Totales

N de
pozos de
agua
miel

59

4425

4425

4425

4425

4425

4425

4425

158151

158151

158151

158151

158151

158151

158151

(*)Inversin directa de los productores socios en sus plantaciones de caf y


fincas.
10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin
Tabla 28: Identificacin de los Principales riesgos en los Procesos de la
Organizacin
Proceso

Etapa o fase
Siembra

Labores
culturales
Produccin

Fertilizacin

Control
Fitosanitario
Cosecha
beneficio
caf

y
del

Riesgos
Ataque
patgenos
plantones

de
en

Incidencia de
plagas y
enfermedades
Erosin de los
suelos
Insuficientes
insumos
orgnicos
oportunos
para
la fertilizacin.
Ataque severo de
plagas
y
enfermedades
como la roya
Escasa
disponibilidad de
mano de obra.

Cosecha

Pos cosecha

Almacenado

Presencia de
frutos maduros,
pintones entre
otros

Acciones de prevencin
o mitigacin
Oportunas
labores
culturales
Aplicacin
de
abonos
foliares
Manejo adecuado del
calendario agrcola del
caf (deshierbos, riegos,
fertilizacin, podas,
manejo de sombra.
Diseo de plantaciones
con curvas a nivel
Requerir los fertilizantes
oportunamente
para
evitar deficiencias para la
aplicacin de fertilizacin
Capacitaciones
a
los
integrantes de la OPA
para el adecuado manejo
integrado de plagas y
enfermedades en caf.
- Asegurar la mano de
obra calificada para la
cosecha
-

Inadecuada
instalacin
y
mantenimiento
de las mquinas
Contaminacin
del producto
Humedecimiento

Cosecha selectiva,

Uso de equipos en
buen estado para el
despulpado
Mantenimiento
constante
de
infraestructura
y
equipos.

Asegurar la aireacin y
54

de los granos de
caf
Absorcin de
olores del
ambiente
Contaminacin
por ataque de
hongos y
roedores
Ventas

Las variaciones
del precio de
Bolsa que puede
afectar el caf
almacenado

Proceso
de
comercializacin
organizada

limpieza de los almacenes


para evitar la
contaminacin
Asegurar el pilado en
parihuelas para evitar el
contacto con el suelo.

Fijar el precio del producto


solo con caf en almacn
Ajustar costos unitarios
desde el acopio hasta la
venta misma.

Variacin en tipo
de cambio del
dlar

11. PRESUPUESTO DEL PNT

11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin

Presupuesto anual de inversin y operacin


Concepto

U.M

Cant

C.U

Total

Ao
01

Ao
2

Ao
3

Ao 4

Inversin
MAQUINARIA Y
EQUIPO

239,85 239,8
6
56

Pulverizadora

Unidad

1550

Motosierra

Unidad

1150

Tijeras de Podar

Unidad

59

94

Despulpadoras

Unidad

59

1200

Ecomantas para
secador
Bandejas

Unidad

59

320

Unidad

590

100

9,300

9,300

6,900

6,900

5,546

5,546

70,800

70,800

18,880

18,880

59,000

59,000

55

Ao 5

Tanques Tina

59

01 Motocicleta

Unidad

1200.
00
1

70800

56640
56,640

12790
12,790

12,790

SERVICIOS
-

Sub Total de Inversin


239,85 239,8
6
56
Mantenimiento
Equipos
Mantenimiento
(Motocicleta)

Servici 24
os
Servici 4
os

40
960

960

960

960

960

960

400

400

400

400

400

400

1,360

1,360

1,360

1,360 1,360

1,360

87,55
0

191,8
13

205,8 221,35
79
2

238,3
72

25

10,200

23,250 23,25
0

23,250

23,250

25

6,800

4,650

4,650

4,650

4,650

25

5,100

4,650

4,650

4,650

4,650

25

11,900

13,950 13,95
0

13,950

13,950

25

6,800

4,650

4,650

4,650

25

46,750

140,66 154,7
3
29

170,20
2

187,22
2

34,00
0

37,20
0

25

8,500

13,950 13,95
0

13,950

13,950

25

8,500

4,650

4,650

4,650

4,650

25

8,500

4,650

4,650

4,650

4,650

25

8,500

13,950 13,95
0

13,950

13,950

62,22
0

170,1
90

100

Sub Total de Mantenimiento de equIpos

Operacin (produccin y/o transformacin)


Labores culturales
Deshierbos (02 veces)

Jornal

408

Poda

Jornal

272

Manejo de sombra

Jornal

204

Abonamiento

Jornal

476

Control Fitosanitario

Jornal

272

Cosecha

Jornal

1870

Mano de obra
poscosecha
Beneficio

4,650

0
Jornal

37,20 37,200
0

37,20
0

340

Lavado

Jornal

340

Secado

Jornal

340

Ensacado

jornal

340

Insumos
Semilla de caf

Kg

88.5

75

Terrathor

Bolsa

340

80

6,638

Sulfato de Potasio
Fertibagra

Bolsa
Bolsa

204
136

170,1 170,19
90
0

170,1
90

6,638
27,200

74,400 74,40
0

74,400

74,400

23,460

64,170 64,17
0

64,170

64,170

11,560

31,620 31,62

31,620

31,620

115
85

56

0
0

0.00
30,00
0

20,00 20,000
0

20,00
0

2,660,
309

260,5
20

539,8
65

587,9 618,94
98
3

652,9
84

2,901,
525

501,7
36

539,8
65

589,3 620,30
58
3

654,3
44

Sub Total de M.O. de operacin


Totales

11.2 Gastos de comercializacin


Tabla 30: Gastos de Comercializacin
Presupuesto de Ventas y Comercializacin
Rubros

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Transporte de caf

4,760

4,998

10,968

19,172

20,942

22,122

Sacos de polietileno

1,428

1,499

3,290

5,752

6,283

6,637

Gasto Total

6,188

6,497

14,258

24,924

27,225

28,759

11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin


Tabla 31: Gastos de Gestin o Administracin
Rubros

Unid
medida

Cantidad

Precio

Total

A0 1

A0 2

Telefona movil - RPC


Utiles de escritorio
Combustible y lubricantes
motocicleta
Combustible Equipos
Mantenimiento Equipos
Mantenimiento (Motocicleta)

Meses
Kit
Galones

12
12
100

40
30
14

480
360
1,350

480
360
1,350

480
360
1,350

Galones
Servicios
Servicios

60
24
4

14
40
100

810
960
400

810
960
400
4,360

810
960
400
4,360

Gasto Total

4,360

11.4 Gastos de Financiamiento


Tabla 32: Gastos de Financiamiento
No aplica
11.5 Gastos de manejo ambiental

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental


Concepto
Instalacin de pulperos

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
Unitario

Total (S/.)

Ao 1

unidades

59

150

8850

8850

57

unidades

Instalacin de pozos de aguas miel


Totales

59

200

11800

11800
20,650

(*) es por cuenta de la OPA


11.6 Presupuesto consolidado del PNT
Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT
Concepto
MAQUINARIA Y EQUIPO
Sub Total de
Mantenimiento de
equipos
Sub Total de M.O. de
operacin
Presupuesto de Ventas y
Comercializacin
Presupuesto de Gastos de
gestin y/o
administracin
Totales

Ao 1
239,856

Ao 2
-

Ao 3
-

Ao 4
-

Ao 5
-

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

260,520

539,865

587,998

618,943

652,984

6,497

14,258

24,924

27,225

28,759

4,360

4,360

4,360

4,360

4,360

512,593

559,843

618,641

651,888

687,462

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT


12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversin total
Uso

Monto (S/.)
239,85
6.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Fuente
OPA
Programa

239,8
56.00

Totales

Monto (S/.)
47,97
1.20
191,88
4.80
239,8
56.00

Mantenimiento anual
Monto
(S/.)

Uso
Presupuesto de Gastos de
gestin y/o administracin

497

Total

6497

Fuente
6,

OPA

Monto
(S/.)
6,
497
,497

Operacin anual
Uso
Labores culturales
Cosecha
Mano de obra poscosecha

Insumos

Monto (S/.)
87,
550
46,
750
34,
000
62,
220

Fuente
OPA
OPA
OPA
OPA
Programa

Monto (S/.)
87,
550
46,
750
34,
000
12,
444
49,
776

58

Jefe o Coordinador de
Proyecto
Total

000

6,

OPA

30,

000
24,

Programa

000

26
0,520
Comercializacin y Gestin

Uso

Monto (S/.)

Presupuesto de Ventas y
Comercializacin

497

Presupuesto de Gastos de
gestin y/o administracin

360

Fuente

6,
4,
1
0,857
51
7,731

Total
TOTAL

260
,520
Monto (S/.)
6,

OPA

497
4,

OPA

360
10
,857
517
,731

12.2 Detalle del Cofinanciamiento


Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinancia
Rubro

Cantida
d

Costo
unitario
(S/.)

Costo
total
(S/.)

Bienes

Aporte
del
Program
a
(S/.)

Aporte
Organizaci
n

(S/.)

Semilla de caf

88.50

75.00

389,683.
50
6637.50

Pulverizadora

6.00

1550.00

9300.00

7440.00

80%

1860.00

20%

Motosierra

6.00

1150.00

6900.00

5520.00

80%

1380.00

20%

Tijera podar
Cortarramas
Terathor

59.00

94.00

5546.00

4436.80

80%

1109.20

20%

812.00

70.00

56840.00

45472.00

80%

11368.00

20%

Sulfato de Potasio

440.00

115.00

50600.00

40480.00

80%

10120.00

20%

Fertibagra

254.00

85.00

21590.00

17272.00

80%

4318.00

20%

Despulpadoras

59.00

1200.00

70800.00

56640.00

80%

14160.00

20%

Ecomaster para
secador
Bandejas

59.00

320.00

18880.00

15104.00

80%

3776.00

20%

590.00

100.00

59000.00

47200.00

80%

11800.00

20%

Tanques Tina

59.00

1200.00

70800.00

56640.00

80%

14160.00

20%

01 Motocicleta

1.00

12790.0
0

12790.00

10232.00

80%

2558.00

20%

60,000.0
0
60,000.00

48,000.0
0
48000.00

80%

12,000.00

20%

80%

12000.00

20%

449,683.
50

359746.8

80%

89936.70

20%

84075.00

100%

533,758.
50

359746.8

Servicios
Asistencia Tcnica

24.00

2500.00

Totales
INVERSIN ASUMIDA POR LA
ORGANIZACIN
Costos de
instalacin
TOTAL

311746.8
0
5310.00

80%

77936.70

20%

80%

1327.50

20%

174011.70

59

13. ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PNT


13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)

HORIZONTE

CONCEPTO

Ao Base

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

(+) Ventas

152,320

199,920 438,700 766,882 837,682 884,882

(-) Costo de Produccin

149,498.0
0

(-) Costo de
Comercializacin

6,188.00

(=) Utilidad bruta

-3,366.0

(-) Gasto administrativo


(-) Depreciacin
(-) Otros gastos

1,200.00

183,770. 399,202. 413,268.


00
50
75
14,257.7 24,923.6
6,497.40
5
7
25,239. 328,689
9,652.6
8
.6
4,360.00 4,360.00 4,360.00

428,741.
63
27,224.6
7
381,71
5.7
4,360.00

445,761.
79
28,758.6
7
410,36
1.5
4,360.00

16,426

16,426

16,426

16,426

16,426

(=) Utilidad operativa

-4,566.0

11,133.
8

4,453.4

307,903
.2

360,92
9.3

389,57
5.1

4,453.35

307,903.
19

360,929. 389,575.
31
15

10%
30,790.3
2
277,112.
9

10%
36,092.9
3
324,836.
4

(-) Gasto financiero


(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes
de impuestos

-4,566.00

% Impuesto a la Renta

10%

(-) impuestos

-456.60

(=) Utilidad neta

-4,109.4

11,133.8
0
10%
1,113.38
10,020.4

10%
445.34
4,008.0

10%
38,957.5
1
350,617.
6

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT


Indicador

Frmula

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Rentabilidad operativa

Utilidad
operativa /
ventas netas

-6%

1%

40%

43%

44%

Rentabilidad Neta

Utilidad
Neta / Ventas
netas

-5%

1%

36%

39%

40%

Rendimiento sobre la
inversin

Utilidad
Neta / Activo
Total

-2%

1%

62%

72%

78%

60

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja


(Escenario sin PNT)
Proyeccin de indicadores sin PNT

Indicador/var
iable

UM

Ao
Base 1/

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Rendimiento

QQ/
ha

14

14

14

14

14

14

Produccin

QQ

476

476

476

476

476

476

Ventas

Ventas

S/.

Costos

Costos y
gastos
operativos

S/.

6,188

Precio

Precio de
venta (

S/.Q
Q

320

Tipo
Productivi
dad
Producci
n

152,320 152,320 152,320 152,320 152,320


.00
.00
.00
.00
.00
6,188
320

6,188

6,188

320

320

6,188
320

152,320
.00
6,188
320

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

Rubro

Ao 0
1/

Proyect
ado 2/
Ao 1

(+) Ingresos
por ventas
(-) Costos y
gastos
operativos 3/
(-) Impuestos

152,320.0
156,886.0
-456.60

(=) Flujo de
caja operativo
(A)
(-) Inversin
(+) Valor
Residual
(=) Flujo de
inversin ( B ) (+)
Desembolso
de prstamo(s)
(-) Gasto
financiero
(-)
Amortizacione
s
(=) Flujo de
financiamiento (C)

-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

Ao 2
152,320.0
156,886.0
-456.60
-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

Ao 3

Ao 4

152,320.0

152,320.0

156,886.0

156,886.0

-456.60

-456.60

-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

Ao 5
152,320.0
156,886.0
-456.60
-4,109.40

-4,109.40

-4,109.40

61

Flujo de Caja
Econmico
CON PNT

0
-4109.4

-4109.4

-4109.4

-4109.4

-4109.4

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja Escenario


con
PNT
Escenario con PNT
Tipo

Productiv
idad

Producci
n

Indicador/va
riable

Rendimiento

Produccin

UM

QQ/ha
en
produc
cin
QQ/ha
instala
das
areas
en
produc
cion
QQ
reas
instlad
as QQ
total
QQ

Ao
Base
1/

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

14

15

18

22

22

22

20

23

25

476

500

660.96

760.10
4

836.11
44

861.197
832

472

1180

1357

1475

476

499.8

1917.2
05
655,95
7.44

2094.2 2212.20
05
5
733,73 850,268
7.53
.94

Proyeccin de indicadores sin PNT

Ventas

Ventas

S/.

168,30
0.00

192,78
0.00

1096.7
5
396,53
6.00

Costos

Costos y
gastos
operativos

S/.

6,188

6,497

14,258

24,924

27,225

28,759

Precio

Precio de
venta
(promedio)

S/.QQ

320

400

400

400

400

400

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)


Ao 0 1/
Proyectado 2/
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
(+) Ingresos por
ventas
199,920 438,700.
766,882.0
837,682.0
0
(-) Costos y gastos
operativos
417,820.
442,552.4
460,326.3
194,627.4
3
(-) Impuestos
445.34
-1,113.38
30,790.32
36,092.93
Rubro

Ao 5
884,882.0
478,880.5
38,957.51
62

(=) Flujo de caja


operativo ( A )
(-) Inversin

S/.
473,758.5
0

6,406.0

20,434.4

30,000.00

30,000.0
0

(+) Valor Residual


(=) Flujo de inversin (
-23,594.0
B)
-473,758.5
(+) Desembolso de
prstamo(s)
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de
financiamiento ( C )
-473,758.5 -23,594.0
Flujo de Caja
Econmico CON PNT

-473,758.5

-23,594.0

293,539.3

341,262.8

367,044.0

-9,565.6

293,539.3

341,262.8

367,044.0

-9,565.6

293,539.3

341,262.8

367,044.0

-9,565.6

293,539.3

341,262.8

367,044.0

13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental


Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

FCE CON PNT


-473,758. -23,594. -9,565.6
5
0

293,539. 341,26
3
2.8

367,044.0

-4,109.4 -4,109.40 -4,109.4 -4,109.


0
0
40

-4,109.40

FCE SIN PNT


FCE
INCREMENT
AL

-473,758 -19,484 -5,456.2


.5
.6

297,64
8.7

345,37 371,153.
2.2
4

13.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT


Tabla 44: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja
Incremental

INDICADORES DE RENTABILIDAD INCREMENTAL


COK. 14
VAN E Incremental
TIR E Incremental

103,109.3
20%

13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental


Tabla 45: Anlisis de Sensibilidad

63

Variable Afectada

Disminucin del rendimiento qq/Ha

Disminucin del precio de venta S/. Por


kilogramo

0%
-5%
-10%
-20%
0%
-5%
-7%
-10%

Varibles
14
13.3

VANE

TIRE
20%
18%
17%
15%
20%

380.00

103,109.3
80,418.3
57727.4
12345.5
103109.3
37265.9

372.00

10928.58

15%

360.00

-28577.4

12%

12.60
11.20
400.00

16%

13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa


Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con el PNT)
Valor en el
Ao Base
(Sin PNTTabla 4)

Valor al ao
5 (con PNT)

476 qq/ha

2212 qq/ha

34

93

14 qq/ha

22 qq/ha

62%

72%

16%

12%

S/: 3559.00

S/. 1976.00

S/.4,360.00

Ingreso anual por ventas

152,3020.
00

884,882.00

Ingreso anual promedio por


socio(2 ha/socio)

S/. 2581.70

S/.14,998.00

%
de
utilidades
netas(respecto a las ventas)

14%

86.5%

167

118

Indicador

De
produccin
De
productivida
d
De Calidad

De costos

Volumen de produccin caf


pergamino
seco
convencional
Nmero de hectreas en
produccin
Productividad
de
caf
pergamino
seco
convencional
Rendimiento
fsico
exportable
Humedad
Costo de produccin de 1
Ha.
Costo de administracin y
gestin anual

De Ingresos

De
generacin
de recursos
Empleo

Nmero
de
temporales

empleos

64

Nmero
de
permanentes

empleos

14. CONCLUSIONES
El Plan de Negocios del proyecto Incremento de la Produccin,
Productividad y Calidad de Caf de la OPA Seor de la Humildad de
Sallique presenta al PCC, para solicitar los financiamientos de Incentivos de
Adopcin de Tecnologa; lograr alcanzar satisfactoriamente cada uno de los
objetivos considerados en el PN, al trmino del proyecto se espera lograr:
1. La implementacin del PNT permitir a la Asociacin ampliar el rea de
cultivo de caf de 34 Ha a 93 Ha., con un incremento sustancial
acumulado de los ingresos por ventas de caf, respecto al ao 1 dado
por el incremento progresivo de la productividad, beneficiando de forma
directa a las 59 familias socias de la OPA.
2. La OPA contar con Infraestructura adecuada para el beneficio hmedo y
seco del caf, que contribuir a mejorar la calidad del producto,
resaltando las caractersticas organolpticas intrnsecas del grano de
caf, mejorando el rendimiento exportable al 72%.
3. El Plan de Negocios contribuir a mejorar las capacidades
competitivas de 59 productores cafetaleros de la OPA Seor de la
Humildad de Sallique, mejorando sus ingresos econmicos, obtenidos de
este cultivo.
4. Produccin sostenible del caf con proteccin del medio ambiente.
Por lo descrito anteriormente, se concluye en que la inversin del PCC en
el proyecto tendr resultados positivos a favor de las familias cafetaleras
de la Asociacin de Productores Agropecuarios Seor de la Humildad de

65

Sallique y por ende del distrito, por lo que se espera su aprobacin y


financiamiento.

15. ANEXOS

15.1.-DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL


ESTADO EN EL MISMO RUBRO
15.2.-DECLARACIN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL
COFINANCIAMIENTO
15.3.-CONVENIO O ACUERDO DE AUSPICIO
15.4.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
15.5.-ANALISIS DE SUELOS REFERENTES DE LA ZONA.
15.6.-COTIZACIONES DE CADA BIEN O SERVICIO
15.7.-CROQUIS DE UBICACIN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
15.8.- 15.9.-CARTA DE INTENCIN DE COMPRA POR COOPVAMA
15.10.-CD

66

67

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