Está en la página 1de 36

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito

de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

MINISTERIO DE EDUCACIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091

DIRECCIN DE EDUCACIN INICIAL

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL


INICIAL N 552 HERMACIA PAYET EN LA SEGUNDA ZONA
DE SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN, DISTRITO
VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA METROPOLITANA
Cdigo SNIP: 307302
Lima, Agosto del 2014

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

NDICE DE CONTENIDO
1.

I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................10
A.

Informacin General.........................................................................................................11

B.

Planteamiento del Proyecto...............................................................................................12

C.

Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda..............................................................18

D.

Anlisis tcnico del PIP.....................................................................................................22

E.

Costos del PIP....................................................................................................................26

F.

Evaluacin Social...............................................................................................................27

G. Sostenibilidad del PIP........................................................................................................28


H. Impacto Ambiental............................................................................................................29

2.

I.

Gestin del Proyecto..........................................................................................................31

J.

Marco Lgico.....................................................................................................................33
II. ASPECTOS GENERALES...............................................................................................35

2.1.
Nombre del Proyecto y Localizacin............................................................................36
2.1.1.
Nombre del Proyecto...............................................................................................36
2.1.2.
Localizacin............................................................................................................36
2.2.
Institucionalidad............................................................................................................40
2.2.1.
Unidad Formuladora................................................................................................40
2.2.2.
Unidad Ejecutora.....................................................................................................40
2.3.
Marco de Referencia......................................................................................................42
2.3.1.
Antecedentes del Proyecto.......................................................................................42
2.3.2.
Hitos Relevantes del Proyecto.................................................................................43
2.3.3.
Lineamientos de Polticas Sectoriales......................................................................44
3.

III. IDENTIFICACIN.........................................................................................................48
3.1.
Diagnstico.....................................................................................................................49
3.1.1.
El rea de Estudio y el rea de Influencia.............................................................49
3.1.2.
La Unidad Productora de Servicios..........................................................................83
3.1.3.
Los Involucrados en el PIP.....................................................................................152
3.2.
Definicin del Problema y sus Causas........................................................................171
3.2.1.
Definicin del Problema Central............................................................................171
3.2.2.
Definicin de las Causas del Problemas.................................................................172
3.2.3.
Efectos del Problema.............................................................................................173
3.3.
Planteamiento del proyecto.........................................................................................175
3.3.1.
Objetivos del Proyecto...........................................................................................175
3.3.2.
Planteamiento de alternativa de solucin...............................................................177

4.

IV. FORMULACION...........................................................................................................182
4.1.

Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto...............................................183

4.2.
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda...........................................................184
4.2.1.
Anlisis de la demanda..........................................................................................184
4.2.2.
Anlisis de la Oferta..............................................................................................194
4.2.3.
Determinacin de la Brecha...................................................................................212
4.3.
Anlisis Tcnico de las Alternativas...........................................................................231
4.3.1.
Aspectos Tcnicos.................................................................................................231

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

4.3.2.
4.3.3.

Metas de Productos................................................................................................238
Requerimiento de Recursos...................................................................................239

4.4.
Costos a Precios de Mercado.......................................................................................243
4.4.1.
Costos de Inversin:..............................................................................................243
4.4.2.
Costos de Reposicin:............................................................................................250
4.4.3.
Costos de Operacin y Mantenimiento..................................................................250
5.

V. EVALUACIN.................................................................................................................257
5.1.
Evaluacin Social.........................................................................................................258
5.1.1.
Beneficios Sociales................................................................................................258
5.1.2.
Costos Sociales:.....................................................................................................259
5.1.3.
Indicadores de Rentabilidad...................................................................................265
5.1.4.
Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................265
5.2.

Evaluacin Privada......................................................................................................267

5.3.

Anlisis de Sostenibilidad............................................................................................267

5.4.

Impacto Ambiental......................................................................................................268

5.5.
Gestin del Proyecto....................................................................................................270
5.5.1.
En la Fase de Ejecucin.........................................................................................270
5.5.2.
En la Fase de Postinversion...................................................................................274
5.5.3.
Cronograma Financiero.........................................................................................275
5.6.
6.

7.

Marco Lgico...............................................................................................................277

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................279


6.1.

Conclusiones.................................................................................................................280

6.2.

Recomendaciones.........................................................................................................281

VII. ANEXOS.......................................................................................................................282

INDICE DE CUADROS
Cuadro N 1: Infraestructura tcnica de la I.E..................................................................................................17
Cuadro N 2: Especificaciones Tcnicas Del Sistema 780: Infraestructura Tipo A..........................................18
Cuadro N 3: Implementacin con Mobiliario en la I.E focalizada..................................................................18
Cuadro N 4: Brecha de Ambientes Acadmicos..............................................................................................21
Cuadro N 5: Brecha Oferta Demanda- Alumnos.............................................................................................21
Cuadro N 186: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 3 aos de edad...........................................................22
Cuadro N 187: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 4 aos de edad...........................................................22
Cuadro N 188: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 5 aos de edad...........................................................23
Cuadro N 189: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Direccin...................................................................23
Cuadro N 10: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Almacn.......................................................................23
Cuadro N 11: Brecha de Recursos Humanos con proyecto.............................................................................24
Cuadro N 191: Brecha de Recursos Humanos con proyecto Auxiliar..........................................................24
Cuadro N 12: Sistema Constructivo Aporticado..............................................................................................25
Cuadro N 13: Costo de Inversin por componente a precios Privados...........................................................29
Cuadro N 229: Indicadores de Rentabilidad - Alternativa nica....................................................................30
Cuadro N 15: Fuente de Financiamiento del proyecto....................................................................................30
Cuadro N 237: Mantenimiento y su financiamiento........................................................................................31
Cuadro N 17: Impactos ambientales identificados y actos de mitigacin.......................................................32
Cuadro N 18: Mitigacin de Impactos Ambientales........................................................................................32
Cuadro N 19: Fases del proyecto.....................................................................................................................34
Cuadro N 20: Matriz de Marco Lgico...........................................................................................................35
Cuadro N 21: Instituciones Educativas Privadas en la Zona San Francisco Tabla de Lurn-Ao 2013..........54

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
Cuadro N 22: Instituciones Educativas Publicas en la Zona San Francisco Tabla de Lurn - Ao 2013........55
Cuadro N 23: Otras Instituciones Educativas - Ao 2013...............................................................................55
Cuadro N 24: Instituciones Educativas............................................................................................................56
Cuadro N 25: Matriz de procedencia de los Alumnos, 2014...........................................................................57
Cuadro N 26: Alumnos De La I.E.I. N 552 Por Instituciones Educativas De Donde Provienen Y Otros......57
Cuadro N 29: Distancia y Tiempo Mximo a Pie-Segn Norma....................................................................61
Cuadro N 30: Instituciones Educativas que comparten el rea de Influencia de la I.E.I N 552....................62
Cuadro N 31: rea neta del rea de Influencia...............................................................................................62
Cuadro N 32: rea neta del rea de Influencia de la I.E Focalizada..............................................................62
Cuadro N 33: Caracteristicas Climatologicas de Villa Maria del Triunfo.......................................................66
Cuadro N 34: Caractersticas Geolgicas, Geomorfolgicas E Hidrogeolgicas: Topografa Del Terreno, Pendiente .....66
Cuadro N 35: Poblacin por Division Politica, 2007......................................................................................67
Cuadro N 36: Calculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional 2007-1993......................................................67
Cuadro N 37: Viviendas por nmero de hogar y tasa de viviendas desocupadas............................................67
Cuadro N 38: Poblacin por edad Etaria segn Censo....................................................................................68
Cuadro N 39: Nmero promedio de integrantes por hogar censal..................................................................69
Cuadro N 40: Poblacin de Villa Maria del Triunfo entre 3 a 5 aos..............................................................69
Cuadro N 41: Principales Actividades Econmicas Distrito de Villa Maria del Triunfo, 2007......................70
Cuadro N 42: Pobreza Monetaria en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, 2007..........................................70
Cuadro N 43: Pobreza No Monetaria en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, 2007....................................71
Cuadro N 44: ndice de Desarrollo Humano del Distrito de Villa Maria del Triunfo, 2007..........................72
Cuadro N 45: Poblacin que cuenta con seguro, 2007....................................................................................72
Cuadro N 46: Poblacin de Villa Maria del Triunfo entre 3 a 5 aos de edad, 2007......................................73
Cuadro N 47: ltimo ao de Educacin, 2007................................................................................................73
Cuadro N 48: En la actualidad Asiste a un Centro de Estudios, 2007.............................................................73
Cuadro N 49: Material de construccin en las paredes, 2007.........................................................................74
Cuadro N 50: Servicio de Agua en la vivienda- Villa Maria del Triunfo, 2007..............................................74
Cuadro N 51: Servicio de desage- Villa Maria del Triunfo, 2007.................................................................74
Cuadro N 52: Servicio de electricidad- Villa Maria del Triunfo, 2007...........................................................75
Cuadro N 53: Servicios en la vivienda- Villa Maria del Triunfo, 2007...........................................................75
Cuadro N 54: Religion que profesa,2007........................................................................................................76
Cuadro N 55: Estado Civil o Conyugal, 2007.................................................................................................76
Cuadro N 56: Saneamiento Fsico Legal comparativo y comparativo de linderos.........................................82
Cuadro N 63: Espacios y Ambientes de la I.E N 552 Hermacia Payet..........................................................86
Cuadro N 64: Cuadro de resistencia a sismo...................................................................................................90
Cuadro N 65: Nmero De Aparatos/Alumno..................................................................................................95
Cuadro N 66: Catalogacin por Ambiente.......................................................................................................98
Cuadro N 67: Caractersticas Lumnicas y de ventilacin...............................................................................98
Cuadro N 68: Cuadro de Resistencia a Sismo...............................................................................................100
Cuadro N 69: Catalogacin por ambiente......................................................................................................104
Cuadro N 70: Caractersticas lumnicas y de Ventilacin..............................................................................105
Cuadro N 71: Cuadro de Resistencia a Sismo...............................................................................................106
Cuadro N 72: Catalogacin Por Ambiente.....................................................................................................110
Cuadro N 73: Caractersticas lumnicas y de Ventilacin..............................................................................110
Cuadro N 74: Cuadro de Resistencia a Sismo...............................................................................................112
Cuadro N 75: Nmero de Aparatos/Alumno..................................................................................................115
Cuadro N 76: Catalogacin por Ambiente.....................................................................................................117
Cuadro N 77: Caractersticas lumnicas y de ventilacin..............................................................................117
Cuadro N 78: Resistencia A Sismo................................................................................................................118
Cuadro N 79: Nmero De Aparatos/Ocupantes.............................................................................................119
Cuadro N 80: Catalogacin Por Ambiente....................................................................................................120
Cuadro N 81: Caractersticas Lumnicas Y De Ventilacin...........................................................................120
Cuadro N 82: Resistencia A Sismo................................................................................................................121
Cuadro N 83: Cuadro De Resistencia A Sismo..............................................................................................122
Cuadro N 84: Resume de Caractersticas de la Infraestructura de la I.E.I N 552 Hermacia Payet..............126
Cuadro N 85: Mobiliario Aula Rosada -3 aos..............................................................................................128
Cuadro N 86: Mobiliario Aula Azul -3 aos..................................................................................................129
Cuadro N 87: Mobiliario Aula Naranja -4 aos.............................................................................................130
Cuadro N 88: Mobiliario Aula Fucsia -4 aos...............................................................................................131
Cuadro N 89: Mobiliario Aula Lila -5 aos...................................................................................................133

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
Cuadro N 90: Mobiliario Aula Amarilla -5 aos...........................................................................................134
Cuadro N 91: Mobiliario de Aula Verde-5 aos............................................................................................134
Cuadro N 92: Mobiliario de Direccin..........................................................................................................136
Cuadro N 93: Mobiliario de Almacn............................................................................................................136
Cuadro N 94: Equipamiento en Aula Rosada -3 aos...................................................................................137
Cuadro N 95: Equipamiento en Aula Celeste 3 aos.....................................................................................137
Cuadro N 96: Equipamiento en Aula Naranja 4 aos....................................................................................138
Cuadro N 97: Equipamiento en el Aula Amarilla 5 aos...............................................................................139
Cuadro N 98: Equipamiento en la direccin..................................................................................................139
Cuadro N 99: Resumen de Estado de conservacin del Mobiliario y Equipamiento....................................140
Cuadro N 100: Recursos Humanos en la I.E N 552 Hermacia Payet..........................................................141
Cuadro N 101: Instituciones que realizan cursos dirigido a docentes...........................................................142
Cuadro N 102: Actualizacin Docente I.E N 552 Hermacia Payet..............................................................142
Cuadro N 103: Capacitaciones realizadas al personal docente de la IE N552 Ao 2013............................143
Cuadro N 57: Alumnos Matriculado Periodo 2008 -2014.............................................................................145
Cuadro N 58: Alumnos Inclusivos Matriculado, 2014..................................................................................145
Cuadro N 59: Tasa de escolarizacin por edad de la I.E focalizada, 2009 -2014..........................................146
Cuadro N 60: Cantidad de Alumnos aprobados 2009-2014..........................................................................146
Cuadro N 61: Resumen Cantidad promedio de Alumnos, aprobados, desaprobados y Retirados................146
Cuadro N 62: Tasa de asistencia ao 2014....................................................................................................146
Cuadro N 104: Lista de Verificacin de generacin de Vulnerabilidad.........................................................149
Cuadro N 105: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad..........................................................................149
Cuadro N 106: Criterios para definir el grado de Vulnerabilidad..................................................................150
Cuadro N 107: Formato N 4: Definicin de los daos que generan la ocurrencia de una situacin de riesgo .............150
Cuadro N 108: Calculo de Viviendas de rea de Influencia de la Institucin Educativa.............................153
Cuadro N 109: Estimacin de la Poblacin Referencial del rea de Influencia de la I.E 552......................153
Cuadro N 110: Poblacin en el distrito, en el PJ Inca Pachacutec y Poblacin de Referencia.....................154
Cuadro N 111: Ciclos y Edades de Educacin Bsica Regular.....................................................................154
Cuadro N 112: Actualizacin de la Poblacin de 3 a 5 aos a Nivel de Distrito...........................................154
Cuadro N 113: rea de Influencia Neta de la I.E.I N 552 Hermacia Payet.................................................154
Cuadro N 114: Poblacin Potencial Total y de la I.E Focalizada, 2013........................................................155
Cuadro N 115: Cantidad de estudiantes de la I.E focalizada 2009-2014.......................................................155
Cuadro N 116: Tasa de Escolaridad por edad................................................................................................156
Cuadro N 117: Tasa de Transicin.................................................................................................................156
Cuadro N 62: Tasa de asistencia ao 2014....................................................................................................156
Cuadro N 118: Poblacin No Atendida..........................................................................................................157
Cuadro N 126: Tasa de cobertura ao 2014...................................................................................................157
Cuadro N 119: Matriz de involucrados I.E.I N 552 HERMACIA PAYET..................................................168
Cuadro N 116: Cuadro de Problemas e Indicadores- I.E Hermacia Payet....................................................171
Cuadro N 120: Infraestructura tcnica de la Infraestructura de la I.E...........................................................178
Cuadro N 121: Caractersticas de la Obra.....................................................................................................179
Cuadro N 122: Identificacin del periodo "O" y Ex post del Proyecto de Inversin Pblica.......................182
Cuadro N 123: Actividades a ejecutarse por etapas.......................................................................................183
Cuadro N 124: Tasa de Intercensal de 3 a 5 Aos de edad Villa Mara del Triunfo...................................184
Cuadro N 125: Proyeccin de la Demanda Potencial, distrito de Villa Mara del Triunfo............................184
Cuadro N 126: Proyeccin de la Demanda Potencial en el rea de Influencia............................................184
Cuadro N 127: Proyeccin de la Demanda Potencial, I.E N 552 Hermacia Payet......................................184
Cuadro N 128: Matricula periodo 2009 - 2014 IE Inicial N 552 Hermacia Payet.......................................185
Cuadro N 134: Tasa de Matricula IE Hermacia Payet...................................................................................185
Cuadro N 134: Tasa de escolaridad I.E Hermacia Payet...............................................................................186
Cuadro N 129: Tasa de crecimiento Intercensal por edad simple..................................................................186
Cuadro N 130: Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto por Grado Secciones.............................187
Cuadro N 131: Tasa de incremento de la demanda con proyecto..................................................................188
Cuadro N 132: Proyeccin de la Demanda Efectiva promedio con Proyecto por Edad..............................188
Cuadro N 132: Proyeccin de la Demanda Efectiva con Proyecto por Grado Secciones.............................189
Cuadro N 133: Demanda Efectiva Proyectada con Proyecto........................................................................189
Cuadro N 134: Demanda sin proyecto de Recursos Humanos-Docentes por Grado Secciones...................190
Cuadro N 135: Demanda sin proyecto de Recursos Humanos-Auxiliares....................................................190
Cuadro N 134: Demanda con proyecto de Recursos Humanos-Docentes por Grado Secciones..................191
Cuadro N 134: Demanda con proyecto de Recursos Humanos - Auxiliares.................................................191

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
Cuadro N 136: Demanda sin proyecto de Aulas por Grado Secciones.........................................................191
Cuadro N 137: Demanda de Aulas Con proyecto por Grado Secciones......................................................192
Cuadro N 138: Demanda ambientes y espacios complementarios................................................................192
Cuadro N 139: Caractersticas de la Institucin Educativa N 552 Hermacia Payet.....................................193
Cuadro N 140: Situacin Actual de la Infraestructura de la I.E.I. N552 Hermacia Payet 2014................195
Cuadro N 141: Oferta de Mobiliario y Equipamiento Aula Rosada 3aos...................................................196
Cuadro N 142: Oferta de Mobiliario y Equipamiento Aula Azul 4 aos.......................................................197
Cuadro N 143: Oferta de Mobiliario y Equipamiento Aula Naranja 4 aos..................................................197
Cuadro N 144: Oferta de Mobiliario y Equipamiento Aula Fucsia 4 aos...................................................198
Cuadro N 145: Oferta de Mobiliario y Equipamiento Aula Fucsia 4 aos...................................................199
Cuadro N 146: Equipamiento Aula Amarilla.................................................................................................199
Cuadro N 147: Mobiliario Aula Verde 5 aos...............................................................................................200
Cuadro N 148: Mobiliario y Equipamiento del la Direccin de la I.E.i N 552,...........................................200
Cuadro N 149: Mobiliario y Equipamiento en el almacn de la I.E.............................................................201
Cuadro N 150: Resumen de Mobiliario Equipamiento de la I.E.I N 552 Hermacia Payet.........................201
Cuadro N 151: Oferta de Personal docente y Administrativo.......................................................................202
Cuadro N 152: Oferta Optimizada- Infraestructura.......................................................................................203
Cuadro N 152: Oferta Optimizada por Grado y Secciones...........................................................................204
Cuadro N 153: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula Rosada..........................................205
Cuadro N 154: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula Celeste..........................................206
Cuadro N 155: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula naranja..........................................206
Cuadro N 156: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula fucsia............................................207
Cuadro N 157: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula Lila...............................................208
Cuadro N 158: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula amarilla.........................................208
Cuadro N 159: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento Aula verde............................................209
Cuadro N 160: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento de la Direccin......................................209
Cuadro N 161: Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento de Almacn...........................................210
Cuadro N 162: Resumen de Oferta Optimizada de Mobiliario y Equipamiento en la I.E...........................210
Cuadro N 163: Oferta Optimizada de Recursos Humanos............................................................................211
Cuadro N 163: Resumen Oferta Optimizada de Recursos Humanos............................................................211
Cuadro N 164: Oferta Optimizada de Alumnos.............................................................................................212
Cuadro N 165: Brecha Oferta Demanda- Alumnos.......................................................................................212
Cuadro N 166: Brecha de Ambientes Acadmicos........................................................................................213
Cuadro N 167: Brecha de Ambientes Complementarios...............................................................................214
Cuadro N 168: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Rosada.............................................................215
Cuadro N 169: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Azul.................................................................216
Cuadro N 169: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Incremental.....................................................217
Cuadro N 170: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Naranja............................................................218
Cuadro N 171: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Fucsia..............................................................219
Cuadro N 171: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Incrimental-4 aos..........................................220
Cuadro N 172: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Lila..................................................................221
Cuadro N 173: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Amarilla..........................................................222
Cuadro N 174: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Rosada Verde..................................................223
Cuadro N 175: Brecha de Mobiliario y Equipamiento de la Direccin.........................................................224
Cuadro N 176: Brecha de Mobiliario y Equipamiento de la Almacn..........................................................225
Cuadro N 177: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Rosada.............................................................225
Cuadro N 178: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Celeste.............................................................226
Cuadro N 179: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula incremental......................................................226
Cuadro N 179: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Naranja............................................................226
Cuadro N 180: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Lila..................................................................227
Cuadro N 181: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Incremental.....................................................227
Cuadro N 181: Brecha de Mobiliario y Equipamiento fucsia.......................................................................227
Cuadro N 182: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Amarilla..........................................................227
Cuadro N 183: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Aula Verde...............................................................228
Cuadro N 184: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Direccin.................................................................228
Cuadro N 185: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Almacn...................................................................228
Cuadro N 186: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 3 aos de edad.........................................................229
Cuadro N 187: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 4 aos de edad.........................................................229
Cuadro N 188: Brecha de Mobiliario y Equipamiento 5 aos de edad.........................................................229
Cuadro N 189: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Direccin.................................................................229

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
Cuadro N 190: Brecha de Mobiliario y Equipamiento Almacn...................................................................230
Cuadro N 191: Brecha de Recursos Humanos con proyecto.........................................................................230
Cuadro N 191: Brecha de Recursos Humanos con proyecto Auxiliares Promedio....................................231
Cuadro N 192: Programacin de reas en propuesta de la I.E. N 552 Hermacia Payet...............................234
Cuadro N 193: Sistema Constructivo Aporticado..........................................................................................235
Cuadro N 194: Metrados del Proyecto de Inversin Pblica.........................................................................239
Cuadro N 195: Implementacin con Mobiliario en la I.E focalizada............................................................241
Cuadro N 196: Costo Ambientes Pedaggicos, Complementarios y Exteriores a Precio Privado................243
Cuadro N 197: Detalles de los Gastos Generales..........................................................................................243
Cuadro N 198: Costo detallados de Supervisin...........................................................................................244
Cuadro N 198: Costo detallados de Gestin..................................................................................................246
Cuadro N 198: Costo detallados de Reubicacin..........................................................................................246
Cuadro N 199: Costo del Expediente Tcnico...............................................................................................246
Cuadro N 200: Costo de Mobiliario y Equipamiento....................................................................................247
Cuadro N 201: Costo total del Proyecto a precios Privados..........................................................................249
Cuadro N 202: Costos de Reposicin del proyecto.......................................................................................250
Cuadro N 203: Costo de Operacin sin proyecto-Recursos Humanos-Precios Privados..............................251
Cuadro N 204: Costo sin proyecto de Material de escritorio, segn Pecosas- Precios Privados..................251
Cuadro N 205: Costo histrico de servicios bsicos ao 2014 segn Pecosas- Precios Privados................251
Cuadro N 206: Costo anual servicios bsicos en la I.E.I N 552-Hermacia Payet-Precios Privados............252
Cuadro N 207: Costo de Material de Limpieza. Segn Pecosa- Precios Privados........................................252
Cuadro N 208: Programa de mantenimiento anual- Precios Privados...........................................................252
Cuadro N 209: Costos totales de Operacin en la I.E.I Hermacia Payet- Sin Proyecto................................252
Cuadro N 210: Costos totales de Mantenimiento en la I.E.I Hermacia Payet Sin Proyecto......................252
Cuadro N 211: Costos totales de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto.................................................253
Cuadro N 212: Costo de Operacin Con proyecto-Recursos Humanos-Precios Privados............................253
Cuadro N 213: Costo con proyecto de Material de escritorio- Precios Privados..........................................254
Cuadro N 214: Costo de Material de Limpieza. Segn Pecosa- Precios Privados- Con Proyecto................254
Cuadro N 215: Costos totales de Operacin Anualizado...............................................................................254
Cuadro N 215: Costos totales de Mantenimiento Anualizado.......................................................................254
Cuadro N 215: Costos totales de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto...............................................255
Cuadro N 228: Elaboracin de flujos Incrementales a Precios Privados......................................................256
Cuadro N 216: Costo de Inversin a Precios Sociales...................................................................................259
Cuadro N 217: Costo de Operacin sin proyecto-Recursos Humanos-Precios Sociales..............................260
Cuadro N 218: Costo sin proyecto de Material de escritorio, segn Pecosas- Precios Sociales...................260
Cuadro N 219: Costo de servicios bsicos segn Pecosas- Precios Sociales...............................................261
Cuadro N 220: Costo de Material de Limpieza. Segn Pecosa- Precios sociales- Sin Proyecto..................261
Cuadro N 221: Programa de mantenimiento anual- Precios sociales- Sin Proyecto.....................................261
Cuadro N 222: Costos totales de Operacin en la I.E.I Hermacia Payet- Sin Proyecto................................261
Cuadro N 223: Costos totales de Mantenimiento en la I.E.I Hermacia Payet- Sin Proyecto........................261
Cuadro N 224: Resumen de Costos totales de Operacin y Mantenimiento Precios Sociales......................261
Cuadro N 225: Costo de Operacin Con proyecto-Recursos Humanos-Precios Sociales............................262
Cuadro N 226: Costos totales de Mantenimiento Precios Sociales...............................................................262
Cuadro N 227: Resumen de Costos totales de Operacin y Mantenimiento Precios Sociales......................263
Cuadro N 228: Evaluacin del proyecto a Precios Sociales..........................................................................264
Cuadro N 229: Indicadores de Rentabilidad - Alternativa nica..................................................................265
Cuadro N 230: Anlisis de Sensibilidad - Alternativa nica.........................................................................266
Cuadro N 231: Impactos ambientales identificados y actos de mitigacin...................................................269
Cuadro N 233: Mitigacin de Impactos Ambientales....................................................................................270
Cuadro N 234: Fuente de Financiamiento del proyecto................................................................................271
Cuadro N 235: Proceso para la Ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica..............................................272
Cuadro N 236: Fases del proyecto.................................................................................................................274
Cuadro N 237: Mantenimiento y su financiamiento......................................................................................275
Cuadro N 238: Ejecucin Financiera del Proyecto precios Privados............................................................275
Cuadro N 239: Ejecucin Financiera del Proyecto a precios sociales...........................................................276
Cuadro N 240: Metas fsicas del Proyecto.....................................................................................................276
Cuadro N 241: Matriz de Marco Lgico.......................................................................................................277
Cuadro N 242: Anexos de I.E.I. N 552Hermacia Payet..............................................................................283

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

INDICE DE FOTOGRAFIAS
Fotografa N 1: Vista Frontal-Edificio N1.....................................................................................................90
Fotografa N 2: Detalles de Viga y Juntas de separacin.................................................................................91
Fotografa N 3: Detalles de Juntas de Separacin...........................................................................................91
Fotografa N 4: Patologas Constructivas........................................................................................................92
Fotografa N 5: Bloque 1.................................................................................................................................92
Fotografa N 6: Daos a estructura por ingreso de Agua.................................................................................93
Fotografa N 7: Situacin de las Instalaciones Elctricas................................................................................94
Fotografa N 8: Vista Panormica Aula 02......................................................................................................95
Fotografa N 9: Daos estructurales Aula 02.................................................................................................95
Fotografa N 10: Daos estructurales- Aula 2.................................................................................................95
Fotografa N 11: Instalaciones Elctricas-Aula 2............................................................................................96
Fotografa N 12: Vista de SSHH......................................................................................................................96
Fotografa N 13: Servicios Higinicos - Urinarios..........................................................................................97
Fotografa N 14: Vista general de la Cocina....................................................................................................98
Fotografa N 15: Sala de Usos Mltiples -Sala Montessori.............................................................................99
Fotografa N 16: Vista frontal Edificacin N 2............................................................................................101
Fotografa N 17: Detalle de Viga y Junta De Separacin..............................................................................102
Fotografa N 18: Patologas constructivas.....................................................................................................102
Fotografa N 19: El bloque 2.........................................................................................................................103
Fotografa N 20: Aula 3 Aula Rosada............................................................................................................104
Fotografa N 21: Instalaciones Elctricas......................................................................................................104
Fotografa N 22: Aula 03. Instalaciones Elctricas........................................................................................105
Fotografa N 23: Direccin de la I.E y Sala de Profesores............................................................................105
Fotografa N 24: Patologa de la Direccin...................................................................................................106
Fotografa N 25: Vista Frontal Edificacin N 3...........................................................................................107
Fotografa N 26: Detalle de Viga y Cubiertas................................................................................................108
Fotografa N 27: Patologas Constructivas....................................................................................................109
Fotografa N 28: Bloque 3.............................................................................................................................109
Fotografa N 29: Aula 04. Aula Lila..............................................................................................................110
Fotografa N 30: Instalaciones Elctricas......................................................................................................110
Fotografa N 31: Aula 05. Aula Fucsia...........................................................................................................111
Fotografa N 32: Aula 05. Instalaciones Elctricas........................................................................................112
Fotografa N 33: Vista Frontal Edificacin N 4...........................................................................................113
Fotografa N 34: 47 Detalle De VigaLosa y Junta En Columna-Muro........................................................114
Fotografa N 35: Bloque 4.............................................................................................................................114
Fotografa N 36: Aula 06. Aula Verde............................................................................................................115
Fotografa N 37: Instalaciones Elctricas......................................................................................................116
Fotografa N 38: Vista general de los Servicios Higinicos..........................................................................116
Fotografa N 39: Aula Amarilla.....................................................................................................................118
Fotografa N 40: Aula 07 Instalaciones Elctricas.........................................................................................118
Fotografa N 41: Vista Del Conjunto Y Ubicacin Del Bloque 5..................................................................119
Fotografa N 42: Servicios Higinicos Adultos.............................................................................................120
Fotografa N 43: Bloque 5.............................................................................................................................121
Fotografa N 44: Tanque de Agua en la I.E..................................................................................................122
Fotografa N 45: Cerco Perimtrico...............................................................................................................123
Fotografa N 46: Cerco perimtrico Delantero..............................................................................................123
Fotografa N 47: Cerco perimtrico Posterior...............................................................................................124
Fotografa N 48: Vista Panormica de Patios y Jardines...............................................................................124
Fotografa N 49: Vista Patio principal...........................................................................................................125
Fotografa N 50: Vista del Patio secundario.................................................................................................125
Fotografa N 51: Espacio de Juegos..............................................................................................................126
Fotografa N 52: rea de Jardines.................................................................................................................126
Fotografa N 53: Vista Panormica-Aula Rosada..........................................................................................131
Fotografa N 54: Vista Panormica-Aula Azul..............................................................................................132
Fotografa N 55: Vista Panormica- Aula Naranja.......................................................................................133
Fotografa N 56: Vista Panormica- Aula Fucsia..........................................................................................134

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
Fotografa N 57: Vista Panormica- Aula Lila.............................................................................................135
Fotografa N 58: Vista Panormica- Aula Lila..............................................................................................136
Fotografa N 59: Vista panormica del aula Verde........................................................................................137
Fotografa N 60: Vista panormica de la direccin de la I.E.I N 552..........................................................137
Fotografa N 61: Equipamiento del aula 1.....................................................................................................140
Fotografa N 62: Equipamiento en el aula 2..................................................................................................140
Fotografa N 63: Taller de Involucrados........................................................................................................153
Fotografa N 64: Representante de los Alumnos en el Taller de Involucrados..............................................154
Fotografa N 65: Representantes del CONEI en el Taller de Involucrados...................................................162
Fotografa N 66: Encuesta de intencin de matrcula, I.E.I N 552..............................................................164
Fotografa N 67: Representantes de la Junta Vecinal (Comunidad) Sector 2.............................................169

INDICE DE MAPAS
Mapa N 2: Georeferenciacin de la Institucin Educativa de Nivel Inicial N552 Hermacia Payet...............41
Mapa N 3: Mapa Geopoltico de Lima Metropolitana....................................................................................52
Mapa N 4: Mapa de Geo referenciacin de la I.E...........................................................................................53
Mapa N 5: Instituciones Educativas Alternas..................................................................................................54
Mapa N 6: mbito de Jurisdiccin de la UGEL San Juan de Miraflores........................................................59
Mapa N 7: Redes Viales en Villa Maria del Triunfo........................................................................................60
Mapa N 8: rea de Estudio de la I.E.I N 552 Hermacia Payet......................................................................61
Mapa N 9: rea de Estudio y de Influencia.....................................................................................................65
Mapa N 10: Distrito de Villa Maria del Triunfo..............................................................................................66
Mapa N 11: Localizacin de Recursos Distrito Villa Maria del Triunfo.........................................................67
Mapa N 12: Mapa de Sismos Actualizado.......................................................................................................80
Mapa N 13: Ubicacin de La Institucin Educativa N 552 Hermacia Payet.................................................86

INDICE DE PLANOS
Plano N 1: Macro y Micro localizacin de la I.E de Nivel Inicial N 552 Hermacia Payet............................14
Plano N 2: Macro y Micro localizacin de la I.E de Nivel Inicial N 552 Hermacia Payet............................40
Plano N 3: Micro y Macro de Localizacin del Proyecto................................................................................42
Plano N 4: Mapeo de Riesgos de Desastres Villa Maria del Triunfo..............................................................81
Plano N 5: Croquis de Diseo de I.E N 552..................................................................................................87
Plano N 6: Croquis de Ubicacin de la Infraestructura Educativa..................................................................89
Plano N 7: Distribucin de espacios pedaggicos.........................................................................................232
Plano N 7: Sala de Psicomotricidad...............................................................................................................232
Plano N 9: Espacios Servicios, administrativos.............................................................................................233
Plano N 9: Espacios Servicios, administrativos.............................................................................................233

INDICE DE ESQUEMAS
Esquema N 1: rbol Acciones de la Alternativa nica del Proyecto..............................................................15
Esquema N 2 Proceso metodolgico de delimitacin del rea de estudio.......................................................50
Esquema N 3: rbol de Problemas................................................................................................................173
Esquema N 4: rbol de Objetivos.................................................................................................................175
Esquema N 5: rbol Acciones de la Alternativa nica del Proyecto............................................................177

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

1. I. RESUMEN
EJECUTIVO.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

A. Informacin General.
1.0 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Educativo de Nivel Inicial N 339
Chalamarca, Distrito de Chalamarca - Provincia de Chota Departamento
Cajamarca.
Ubicacin Poltica
La ubicacin poltica donde se realizara el Mejoramiento y Ampliacin de la
Institucin Educativa N 339 es segn se describe a continuacin.
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

: CAJAMARCA
: CHOTA
: CHALAMARCA
: CHALAMARCA

Ubicacin Geogrfica
El Distrito de Chalamarca donde se realizara el Mejoramiento y Ampliacin de la
Institucin educativa inicial N339 se encuentra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 01
UBICACIN GEOGRFICA
Departamento/Regin

Cajamarca

Provincia

Chota

Distrito

Chalamarca

Localidad/

Chalamarca

Regin Geogrfica
Altitud

Costa ( ) Sierra(X) Selva( )


2,400 msnm.

Cdigo Modular
Cdigo Local
ubigeo

0627919
109793
060419

GRAFICA N 01

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

UBICACIN DE LA REGION CAJAMARCA

GRAFICA N 02
MAPA DE LA REGION CAJAMARCA

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

GRAFICA N 03
MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA

GRAFICA N 04
MAPA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

2.0 Institucionalidad.
2.1. Unidad Formuladora:
Es el rea responsable de la elaboracin de los estudios de pre inversin; est
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Para el presente estudio la
UF denominada Direccin de infraestructura de Desarrollo Urbano y rural; ha
contratado los servicios de un CONSULTOR para elaborar todo el estudio;
para

ello

ha

elaborado

los

Trminos

de Referencia, y adems es la

encargada de supervisar y aprobar el presente estudio de pre inversin a nivel


de perfil.
CUADRO N 02: Unidad Formuladora.
UNIDAD FORMULADORA

Municipalidad Distrital de Chalamarca

SECTOR

Gobiernos locales

PLIEGO

Municipalidad Distrital de Chalamarca

DIRECCION

Jr. Julio Vasquez A. s/n Plaza de Armas Chalamarca

RESPONSABLE DE LA U.F Carlos Abel Cordova Blancas


FORMULADOR (A) DEL
PROYECTO

Ing Digenes A. Snchez Gonzles

Fuente: Elaboracin propia.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

2.2. Unidad Ejecutora:


La Unidad Ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de
Chalamarca, la que tiene a su cargo la ejecucin de proyectos, para
mejorar la calidad y los niveles de vida de la poblacin, acceso vial y
comunicaciones a los mercados y apoyo al desarrollo del empleo
productivo en sus centros poblados del interior del Distrito.
As

mismo

la

Municipalidad Distrital de Chalamarca, contratara a los

profesionales idneos, los mismos que brindan sostenibilidad en la


formulacin y ejecucin de los proyectos que financia o ejecuta el estado

CUADRO N 03: Unidad Ejecutora


UNIDAD EJECUTORA

rea de Infraestructura

SECTOR

Gobierno Local

PLIEGO

Municipalidad Distrital de Chalamarca

NOMBRE

Municipalidad Distrital de Chalamarca

RESPONSABLE DE LA U.E

Carlos Abel Cordova Blancas

CARGO

Director de infraestructura y
desarrollo Urbano y Rural.

Fuente: Elaboracin propia.

2.3 Operacin y Mantenimiento:


CUADRO N 04
UGEL
APPAFFA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


Objetivo del Proyecto.

Chota
I.E.I N 339 - Chalamarca

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

POBLACIN ESCOLAR RECIBE SERVICIOS EDUCATIVOS ACORDE


CON LOS ESTNDARES DE CALIDAD EN LA I.E.I N339 DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA.
Medios Fundamentales.
Los Medios Fundamentales, MF, identificados son imprescindibles para el proyecto
y estos son los siguientes:
MF1.1 Infraestructura educativa cumplen con los estndares normativos.
MF1.2 Equipos y mobiliario escolar cumplen con las normas del sector.
El Medio Fundamental MF1.1, MF1.2, son complementarios
Planteamiento de Acciones
MF1.1
R1A1

Infraestructura educativa cumples con los estndares normativos.


Construccin de aulas pedaggicas, complementarias y servicios
administrativos.

MF1.2
R1A2

Equipos y mobiliarios escolar cumples con las normas del sector.


Implementacin con mobiliario y equipos de los ambientes pedaggicos,
complementarios y administrativos.

Alternativas de Solucin
Las alternativas de solucin son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas, que permitan dar solucin al problema. Las alternativas tienen que ser
tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Pueden diferir en
localizacin y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
La situacin que plantea las alternativas 01 es:
Dadas las caractersticas de la demanda, es ms conveniente demoler la
infraestructura

actual que

no

cumple

estndares

normativas y construir

infraestructura que cumpla estndares normativos acorde con el clima de la zona


y complementar el PIP en lugar de ampliar la capacidad de la infraestructura
actual que no cumple estndares normativos.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

ALTERNATIVA 01
1.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N339
DEL DISTRITO DE CHALAMARCA DE 01 NIVEL.
El mdulo general con 77.00 m2 de rea en un solo nivel y consta de los siguientes
ambientes:

Ambiente 01 : AULA 01 de 59.20 m2


Ambiente 02 : DIRECCION de 71.63 m2

Ambiente 03 : DEPOSITO de 62.88 m2

Ambiente 05 : SS.HH SUM 29.92 m2

Ambiente 06 : SS.HH AULA 28.87 m2

Ambiente 06 : Juegos mecnicos: 67.25 m2

Mobiliario escolar y equipamiento

Ambiente 01 : AULA 02 de 59.20 m2

2.- Construccin de un aula hexagonal con techo cubierto de calamina : 272.71m2


3.- Construccin de un muro de contencin de soporte para el aula hexagonal : 272.71m2
4.- Construccin de una cisterna y tanque elevado: 272.71m2
5.- Construccin de 149.76ml. De Cerco Perimtrico con malla galvanizada con una
portada de acceso a la I.E.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA.El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en
nmero de alumnos y la capacidad con que cuenta el centro educativo, las
mismas que se han mostrados en los Cuadros anteriores respectivamente

CUADRO N 05: BALANCE OFERTA SIN PROYECTO DEMANDA


PROYECTADA
BALANCE OFERTA SIN PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta sin Proyecto


31
28
26
25
25
30
26
0
22
27
28

Demanda
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25

Balance
3
0
-1
-2
-2
3
0
-26
-4
1
3

GRAFICA N 05: BALANCE OFERTA SIN PROYECTO -DEMANDA


PROYECTADA

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

CUADRO N 06: BALANCE OFERTA CON PROYECTO DEMANDA


PROYECTADA
BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta con Proyecto


30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Demanda
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25

Balance
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5

GRAFICA N 06 BALANCE OFERTA CON PROYECTO OFERTA


PROYECTADA:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP


PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
A continuacin se plantea adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y
diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas. Se har
una

descripcin

de

las

caractersticas tcnicas de stas. Adems, para cada

alternativa se analizara los siguientes aspectos:


Localizacin
Es un factor esencial que tiene relacin con los riesgos de desastres.
En la

localizacin propuesta para el PIP no existen peligros de desastres

naturales (Deslizamientos, huaicos, etc.). El anlisis de peligros y vulnerabilidad


nos da como resultado que en la zona se presentan vientos fuertes y lluvias intensas
de baja intensidad, que no representan un peligro durante la ejecucin del PIP
o durante el periodo post inversin. En tal sentido, la localizacin del PIP es
adecuada para ambas alternativas.
Tamao.
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular el tamao se
analizara la brecha de recursos aplicando los estndares que se encuentran en
el Anexo SNIP 09, el cual tcnicamente es aplicable para ambas alternativas.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

Las alternativas de solucin son las distintas agrupaciones de las acciones


planteadas, que permitan dar solucin al problema. Las alternativas tienen que ser
tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Pueden diferir en
localizacin y medidas para alcanzar los medios fundamentales.
La situacin que plantea las alternativas 01:
Dadas las caractersticas de la demanda, es ms conveniente demoler la
infraestructura actual que no cumple estndares normativas y construir
infraestructura que cumpla estndares normativos acorde con el clima de la zona
y complementar el PIP en lugar de ampliar la capacidad de la infraestructura actual
que no cumple estndares normativos.

ALTERNATIVA 01
1.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N339
DEL DISTRITO DE CHALAMARCA DE 01 NIVEL.
El mdulo general con 77.00 m2 de rea en un solo nivel y consta de los siguientes
ambientes:

Ambiente 01 : AULA 01 de 59.20 m2


Ambiente 02 : DIRECCION de 71.63 m2

Ambiente 03 : DEPOSITO de 62.88 m2

Ambiente 04 : SS.HH SUM 29.92 m2

Ambiente 05 : SS.HH AULA 28.87 m2

Ambiente 06 : Juegos mecnicos: 67.25 m2

Mobiliario escolar y equipamiento

Ambiente 01 : AULA 02 de 59.20 m2

2.- Construccin de un aula hexagonal con techo cubierto de calamina : 272.71m2


3.- Construccin de un muro de contencin de soporte para el aula hexagonal : 272.71m2
4.- Construccin de una cisterna y tanque elevado: 272.71m2

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

5.- Construccin de 149.76ml. De Cerco Perimtrico con malla galvanizada con una
portada de acceso a la I.E.

E. COSTOS DEL PIP.


A continuacin se presentan los costos de las etapas pre-operativa y operativa para
las dos alternativas identificadas por el proyecto, y que incluyen tanto los costos de
inversin como lo de operacin y mantenimiento, para el horizonte de 10 aos.

CUADRO N 07
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 01
ITEM

DESCRIPCIN

UNID

METRADO

P. UNIT

P. PARC.

SUB TOTAL
S/.

A.- Tangible

1,050,598.19

A-1.- Componente: Infraestructura


1

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS


PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

GLB

15,521.61

15,521.61

ESTRUCTURAS

GLB

380,337.73

380,337.73

ARQUITECTURA

GLB

319,096.09

319,096.09

INSTALACIONES SANITARIAS

GLB

46,242.84

46,242.84

INSTALACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS

GLB

26,710.98

26,710.98

Costo Directo

S/.

787,909.25

Gastos Generales

8%

S/.

63,032.74

Utilidad

5%

S/.

39,395.46

S/.

890,337.45

Sub total
IGV

18%

Total Inversin Tangible


B.- Intangible
Estudio definitivo (exp. tcnico)

3.5%

160,260.74
S/.

1,050,598.19

S/.

105,353.65

S/.

27,576.82

equipamiento y mobiliario escolar


Supervisin y Liquidacin de Obra
Total presupuesto del proyecto

50,200.00
3.5%

S/.

27,576.82

S/.

1,155,951.84

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

Costos de Operacin y Mantenimiento.


Costos en la situacin "Sin Proyecto"
Estn dados por los costos de remuneraciones, bienes y servicios que
actualmente tiene la Institucin Educativa

inicial N339 del distrito de

Chalamarca para la produccin de servicios de atencin en educacin, los


cuales son financiados con ingresos ordinarios del estado

y por

recursos directamente recaudados.

CUADRO N08
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
CANTIDAD
RUBRO
MANTENIMIENTO
Pintura de Ambientes
Reparacin de techos y Muros
Reparacion de Vidrios
OPERACIN
Remuneraciones del Docente
Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
Servicio de Agua
TOTAL GASTOS
OPERATIVOS/AO

N
Elementos

N
Veces

3
1
1

1
1
1

1
1
1
1

12
3
1
12

COSTO ANUAL
(S/.)
Sub
Unitario
total
S/.
1700
250
750
800
800
150
150
S/.
13800
1000
12000
400
1200
300
300
25
300
S/.

15500

Costos en la situacin "Con Proyecto"


A continuacin se presentan los costos de las etapas pre-operativa y operativa
para las dos alternativas identificadas por el proyecto, y que incluyen tanto los
costos de inversin como lo de operacin y mantenimiento, para el horizonte
de 10 aos.
CUADRO N 09
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 1
CANTIDAD

COSTO ANUAL
(S/.)

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.
RUBRO
MANTENIMIENTO
Pintura de Ambientes
Reparacin de techos y
Muros
Reparacion de Vidrios,
puertas y ventanas
OPERACIN
Remuneraciones del Docente
Personal administrativo y
servicios
Gratificaciones
Materiales de enseanza y
otros
Servicio de Agua
TOTAL GASTOS
OPERATIVOS/AO

N
Elementos

N
Veces

S/.
400

Sub
total
5860
2800

120

360

18

150

2700

12

S/.
1100

23100
13200

12

600

7200

400

1600

800

800

12

25

300

S/.

28960

Unitario

CUADRO N 10
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS

COSTO TOTAL

RUBR
O

ALTERNATIVA 01
Precios Privados
1,155,951.84

OPERAC.& MANT. "SIN PROYECTO"

15,500.00

OPERAC.&MANT. "CON PROYECTO"

28,960.00

CONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVERSION

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor

F. EVALUACION SOCIAL BENEFICIOS DEL PIP


a.- Beneficios en la situacin sin proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos ya que los padres de familia
se encuentran insatisfechos por contar con un servicio que no cumple las normas
sectoriales y no mejoran las condiciones de aprendizaje de la Poblacin Estudiantil
del distrito de Chalamarca. Actualmente la Institucin Educativa inicial N 339 del
distrito de Chalamarca, presenta insuficientes e inadecuadas condiciones fsicas

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

para brindar el servicio educativo, situacin que genera:


Inseguridad y desmotivacin generalizada de los alumnos, docente y padres
de familia de la institucin educativa inicial.
Inadecuado desarrollo de las actividades escolares.
Riesgo de accidentes de la Poblacin Estudiantil que estudian actualmente.
Bajo rendimiento acadmico en logros de aprendizaje y mayor desercin escolar.
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar el nivel Inicial, debido que no
cuentan con ambientes que les permita desarrollar sus conocimientos, por ejemplo
sicomotriz.
b.- Beneficios en la situacin con proyecto
En los proyectos sociales (como en el presente del sector educacin) los
beneficios sociales son difciles de cuantificar en trminos monetarios, por ser
dichos beneficios de carcter cualitativo, por consiguiente son condiciones que se
pueden apreciar, estn dados por la satisfaccin que la poblacin que el proyecto
generar.
Entre los principales beneficios que se apreciaran (beneficios cualitativos) con la
implementacin del proyecto tenemos:
Mayor seguridad y motivacin generalizada de los alumnos, docentes y padres de
familia de la institucin educativa.
Adecuado desarrollo de las actividades escolares.
Aumento de la satisfaccin personal por el conocimiento adquirido. Mayor
bienestar de la poblacin estudiantil.
Confort para el desarrollo de actividades fsico motrices de los
estudiantes.
Mayor desplazamiento del personal administrativo y adecuado ambiente
laboral.
Mayor seguridad en el esparcimiento de los alumnos.
Entre los beneficios cuantitativos por la implementacin de la nueva
infraestructura educativa en general se pueden determinar:
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus
prximos ingresos y los de sus futuros empleadores.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

Mejorar la insercin de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a


nuevos servicios y la disminucin de las conductas antisociales.
Disminucin del riesgo de accidentes de la poblacin estudiantil.
Elevados ndices en el rendimiento acadmico y menor desercin escolar.
Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel Primario.
Incremento de la poblacin estudiantil al brindar un ambiente confortable, seguro
y

con

el

equipamiento

necesario

para

el desarrollo de las capacidades

intelectuales de los estudiantes de la I.E.I N339 del distrito de Chalamarca.


Resultados de Evaluacin Social.
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor
CE, es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa
A1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
CUADRO N 11
Alternativa N 1
Monto de la
Inversin Total

Costo Efectividad

A Precios de Mercado

S/. 1,155,951.84

A precio Social

S/. 968,009.55

Ratio C/E a precios de


mercado

S/. 4,361.21

Ratio C/E a precios


sociales

S/. 3,652.14

Unidad de Medida del Ratio


C/E

265 alumnos

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento
que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.

LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO
En cuanto a los arreglos institucionales para la post inversin, se han tomado

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

medidas a travs de la matriz de involucrados del presente proyecto, de acuerdo al


Reglamento de Gestin del Sistema Educativo RGSE) 2005; y de manera ms
especfica, estipulado en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
de la entidad encargada de la operacin, las dependencias encargadas de la
Operacin y Mantenimiento son la UGEL Chota.
El presente proyecto revalorar socialmente el entorno de la zona de intervencin.
La participacin de los beneficiarios; Se nota una buena disposicin de la
poblacin beneficiaria as como de APAFA para apoyar las labores de
mantenimiento

y se

orientar tcnicamente esta buena disposicin para

traducirla en un Plan adecuado de conservacin y mantenimiento, actualmente


existe un personal especfico el cual se encuentra contratado, para la Limpieza
diaria de la I.E.I N 339 del distrito de Chalamarca.
De los gobiernos; La Municipalidad Distrital de Chalamarca, dispone con una
Unidad Ejecutora, que est encargada de realizar el proceso de ejecucin de obras
de infraestructura as como implementar el equipamiento, as mismo la
Municipalidad Distrital de Chalamarca se compromete a cofinanciar el proyecto
desde la realizacin del Estudio de Pre inversin, Estudio Definitivo y buscar
el

financiamiento tanto mediante el Gobierno regional de Cajamarca o en el

Ministerio

de

Educacin

travs

de

la

Oficina

de

Infraestructura

Educativa(OINFE). La Municipalidad Distrital de Chalamarca cuenta con la


capacidad operativa, lo cual ejecuta y controla las obras y estudios por
administracin indirecta, as como, propone el cambio de la modalidad en la
ejecucin de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrato.
Para cumplir con estas

funciones,

cuentan con

profesionales que

hacen

posible la ejecucin de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.


La Sostenibilidad ligada a las acciones de la infraestructura est
bsicamente ligada al plan de mantenimiento, de forma que se asegure y cumplan
el periodo de vida til de la infraestructura educativa.
CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL
PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIN
a. Etapa de inversin
La actual Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la Municipalidad Distrital
de Chalamarca, Dicha Divisin cuenta con la capacidad operativa, lo cual
ejecutan y controlan las obras y estudios por administracin indirecta, as como,

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

propone el cambio de la modalidad en la ejecucin de las mismas y supervisa


las obras bajo la modalidad de contrato. Para cumplir con estas funciones,
cuentan

con

profesionales que hacen posible la ejecucin de los diferentes

proyectos en forma eficaz y eficiente.

b. Etapa de operacin
Una vez concluido el proyecto se har entrega a la Unidad de Gestin Local
de Chota y Direccin Regional de Educacin de Cajamarca, de acuerdo al
Reglamento de Gestin del Sistema Educativa (RGSE) 2005; y de manera ms
especfica, segn el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). Quienes
pondrn en operacin el servicio, sern los entes responsables para la gestin
del mantenimiento de la infraestructura a travs de la Direccin del plantel.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
Una vez concluido el proyecto se har entrega a la Unidad de Gestin Local
de Chota y Direccin Regional de Educacin Cajamarca - DREC, quien pondr en
operacin y servicio, y ser el ente responsable para la gestin del mantenimiento
de la infraestructura a travs de la Direccin del plantel.
Los recursos para el mantenimiento estn dados por el Ministerio de Educacin a
travs de la DREU. Dicha Direccin recibe un reporte anual de la Ugel Chota,
y dicha Unidad recibe el informe de los censos escolares de la Institucin
Educativa

inicial N339, en base a estos reportes e informes se genera el

Programa de mantenimiento preventivo a favor de la Institucin. Los recursos


humanos (docentes y administrativos) lo asumir el Ministerio de Educacin a
travs de la Direccin Regional de Educacin Chota.
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE
INTERVIENE POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos los estudiantes de 3 a 5 aos de edad escolar, los
docentes, padres de familia y comunidad en general, en la implementacin de
bienes y servicios no intervienen, en la post inversin a travs de la APAFA
tienen mayor participacin para los acuerdos y aporte de recursos.
LOS PROBABLES CONFLICTOS
GENERAR
DURANTE
LA
MANTENIMIENTO

QUE SE PUEDEN
OPERACIN
Y

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

Los probables conflictos que se puedan generar durante la operacin y


mantenimiento son de ndole de recaudacin de recursos por parte de la APAFA
hacia los dems padres de familia, sin embargo, se trata de un centro educativo
pblico, se supondr que no se realiza ningn cobro en exceso por concepto de
matrcula. Por otro lado, en cuanto a la cuota de APAFA. La cuota anual ordinaria y
la extraordinaria as como las multas que
debidamente

aprobadas

por

se

imponen

sus

miembros,

la Asamblea General. El monto de la cuota

ordinaria no puede exceder del 1.5% (LEY 28628 LEY QUE REGULA LA
PARTICIPACIN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS, CAPTULO V DEL
RGIMEN ECONMICO Artculo 15.- Recursos) de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), vigente a la fecha en que se realiza la Asamblea General
respectiva.

H. IMPACTO AMBIENTAL
En esta seccin se identificaran los impactos, positivos y negativos, que el
proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las
acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos, si fuera
el caso. Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en
consideracin para la evaluacin del impacto ambiental son los medios: Fsico
natural, biolgico y social. En cada una de ellas se consideran las principales
variables ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes
actividades durante el proceso de implementacin de la infraestructura.
Se ha establecido e identificado los impactos, componentes y variables
ambientales tanto para el medio fsico, medio biolgico, Socioeconmico
cultural, tanto para la Alternativa N 01, los resultados de los mismos se presenta en
los cuadros a continuacin:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

CUADRO N 12
ANALISIS DE IM PACTO AM
PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIV A DELBIENTAL
NIV EL INICIAL N340 CENTRO POBLADO LA SUCCHA, DISTRITO DE SAN
ANDRES DE CUTERV O - CUTERV O -CAJAM ARCA
1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mejoramiento de la inf raestructura f sic a de la instituc ion educ ativa N 340 CP la succ ha
de material noble c on tec ho de losa aligerada, mobiliario
2.- ASPECTOS AM BIENTALES Y SOCIALES RELEV ANTES
DATOS GENERALES:
* UBICACIN:
CP LA SUCCHA
* TOPOGRAFIA:
ONDULA DO
* CLIM A:
C LIDO SECO
* M ES DE OCURRENCIA DE V IENTOS:
ENERO A MA RZO
* FUENTE DE AGUA QUE UTILIZA EL EE.SS.:
MA NA NTIA L (PILETA )
* USO DE LA FUENTE DE AGUA: RIEGO Y CONSUM O HUM ANO
EL MEDIO DONDE SE LLEV A RA A CA BO EL PROY ECTO ES ZONA
RURA L Y LOS IMPA CTOS QUE PRODUCIRA EL PROY ECTO SERA N
LEV ES

3.- DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES


3.1.- DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE EJECUCION

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

LEVE

MODERAD
O

FUERTE

MAGNITUD
DE
EFECTOS
LOCAL

REGIONAL

CORTO

(4): M edio Fsico

NACIONAL

NO

MEDIANO

SI
(3): Componentes y Variables Ambientales

LARGO

POR CUANTO
ESPACIO
TIEMPO?
AFECTADO

(2): Identificacin de Impactos

SUELO
X

E.1. SE UTILIZA R N CA NTERA S DE LA ZONA ?


E.2. SE CREA R N CA MINOS DE A CCESO PA RA LA MA QUINA
RIA ?
E.3. SE REA LIZA R N MOV IMIENTOS DE TIERRA S?

X
X

E.4. LOS MOV IMIENTOS DE TIERRA S Y RESIDUOS DE


CONSTRUCCION GENERA RA N DESECHOS?

E.5. ES POSIBLE QUE EL MA NTENIMIENTO DE LA MA QUINA


RIA DE CONSTRUCCIN CONTA MINE EL SUELO?
E.6. EXISTE LA POSIBILIDA D QUE LOS RESIDUOS
TOXICOS CONTA MINEN EL SUELO?

CU
AD
RO
N
13

3.AGUA
E.7. ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE A GUA SEA N A FECTA
DOS POR NEGLIGENCIA S COMO V ERTIDOS DE A CEITES Y GRA
SA S
(MA NTENIMIENTO DE MA QUINA RIA , V ERTIDOS A CCIDENTA

AIRE
X

E.8. SE GENERA R N RUIDOS?

E.9. SE UTILIZA R N EXPLOSIV OS?


E.10. SE CONTA MINA R EL A IRE CON PA RTCULA S
(POLV O, CEMENTO, TIERRA )?

(5): M edio Biolgico


ZONAS DE ALTA BIODIV ERSIDAD
E.11. EL ESTA BLECIMIENTO DE SA LUD SE ENCUENTRA
UBICA DO CERCA DE REA S NA TURA LES PROTEGIDA S?

V EGETACIN
E.12. LA EJECUCIN DE LA S OBRA S, OCA SIONA R DA OS
SOBRE LA V EGETA CIN HERB CEA , A RBUSTIV A Y A
RBREA ?
FAUNA
E.13. LOS MOV IMIENTOS DE TIERRA S O TA LA DE A RBOLES
CA USA R N DA OS SOBRE MA DRIGUERA S, NIDOS, H BITA
TS DE V IDA SILV ESTRE, ETC.?

(4): M edio Socioeconmico -Cultural


E.14. LA UBICA CIN DEL PROY ECTO ES CERCA NA A
SITIOS DE INTERS A RQUEOLGICO Y /O HISTRICO
QUE PODRIA N SER
A FECTA DOS?
E.15. ES NECESA RIO REA SENTA R LA S FA MILIA S UBICA DA
S EN LA ZONA DESIGNA DA PA RA EL ESTA BLECIMIENTO DE
SA LUD?
E.16. ES POSIBLE SE GENERE A LTERA CIN EN LA V IDA
COTIDIA NA A CA USA DE LA S OBRA S DE CONSTRUCCIN?
E.17. EL TRA NSPORTE DE MA TERIA LES A FECTA R A
TERCEROS (COMUNIDA D, PROPIETA RIOS A DY A CENTES)?
E.18. LOS OPERA RIOS REA LIZA RA N TRA BA JOS QUE
PODRIA N PONER EN RIESGO SU SA LUD?
E.19. LOS CA MPA MENTOS DE OBRA PODRIA N GENERA R
PROBLEMA S DE SA NEA MIENTO Y SA LUD?

X
X
X

PAISAJE
E.20. SE A FECTA RA V ISUA LMENTE EL ENTORNO POR LA
EJECUCIN DE LA S OBRA S?

OTROS IMPA CTOS

EL PROYECTO GENERARA IM PACTOS NEGATIV OS LEV ES POR UN TIEM PO CORTO, PERO GENERAR UN IM PACTO SOCIAL
POSITIV O EN LA POBLACIN PORQUE PERM ITIR ACCEDER A UNA ATENCIN EN EDUCACION DE CALIDAD PARA LA NIEZ DEL
DISTRITO

DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES


3.2 DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE OPERACIN
Diariamente toda la institucin educativa consume recursos naturales, produce una gran cantidad de residuos, vierte aguas residuales y emite
gases contaminantes a la atmosfera.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

(7): M edio Fsico


SUELO
O.1. ES POSIBLE LA CONTA MINA CIN DEL SUELO POR
VERTIMIENTO DE SUSTA NCIA S TOXICA S DURA NTE LA S A CTIV
IDADES DE
OPERA CIN Y MA NTENIMIENTO DEL ESTA BLECIMIENTO DE
O.2. ES POSIBLE QUE SE CONTA MINE EL SUELO POR LA
DISPOSICION INADECUA DA DE RESIDUOS HOSPITA LA RIOS (1)?

AGUA
O.3. EL ESTA BLECIMIENTO DE SALUD PODRIA
QUEDA R DESA BASTECIDO DE A GUA ?

O.4. ES POSIBLE SE CONTA MINE EL A GUA POR LA


DISPOSICION INADECUA DA DE RESIDUOS HOSPITA LA
RIOS (1)?

AIRE
O.5. LA UTILIZACIN DE A EROSOLES, DESINFECTA
NTES Y /O INSECTICIDAS PODRIAN CONTA MINA R EL
AIRE?

(8): M edio Biolgico


VEGETACIN
X

O.6. LA INA DECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS


HOSPITA LA RIOS PODRIA AFECTA R LA V EGETA CIN DE LA
ZONA ?
FAUNA
O.7. ES POSIBLE QUE ANIMA LES VECINOS AL
ESTABLECIMIENTO DE SA LUD SE A LIMENTEN DE LOS
RESIDUOS HOSPITA LA RIOS MA L DISPUESTOS (PERROS,
GATOS, RA TAS)?

(9): M edio Socioeconmico -Cultural

O.8. EXISTEN POBLA CIONES INDGENAS (COMUNIDA DES NA


TIVA S O CA MPESINA S) CERCA NA S A L PROY ECTO?

O.9. SE INCREMENTARA LA MIGRACIN A LA ZONA POR


LA PRESENCIA DEL ESTA BLECIMIENTO DE SALUD?

O.10. SE INCREMENTARA LA DISPERSION DE ENFERMEDA DES


POR EL INADECUA DO TRATA MIENTO A LOS RESIDUOS?
O.11. LA SALUD DE LOS TRA BA JA DORES DEL ESTA
BLECIMIENTO DE SA LUD, PODRIAN SER A FECTADOS POR
HERIDA S PUNZA NTES, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS,
ETC.? LOS
O.12.
VECINOS AL ESTA BLECIMIENTO, ESTAN DE A
CUERDO CON LA POSIBLE GENERACIN DE CONGESTIN V
EHICULA R, SONIDOS DE SIRENAS, ETC.?

PAISAJE
O.13. LA PRESENCIA DE ESTA INFRA ESTRUCTURA INFLUY E EN
EL USO DE LOS ESPACIOS URBA NOS A DY A CENTES, ES DECIR
MODIFICA LA S A CCIONES Y ACTIVIDA DES CULTURA LES,
COMERCIALES Y RECREA TIV A S, RELA CIONA DAS CON LA V A
PBLICA?
O.14. EL ORNA TO PUBLICO PODRIA QUEDAR ESTROPEA DO
POR LA MA LA DISPOSICION DE RESIDUOS?
OTROS IMPA CTOS

LOS IM PACTOS NEGATIVOS SON LEV ES Y QUE PUEDEN SER M ITIGADOS CON UNA BUENA ORIENTACIN.

I. GESTION DEL PROYECTO


Para la Fase Ejecucin
i.- Los costos asignados a gastos generales, as como la supervisin, han

LEVE

MODERADO

FUERTE

MAGNITUD
DE
EFECTOS
LOCAL

REGIONAL

CORTO

(3): Componentes y Variables Ambientales

NACIONAL

NO

MEDIANO

SI

LARGO

POR CUANTO
ESPACIO
TIEMPO?
AFECTADO

(2): Identificacin de Impactos

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

sido asignados segn la envergadura del proyecto, los montos son algo
elevados debido a que la ejecucin de obras civiles est proyectada para 4
meses.
ii.- En la fase de inversin el responsable de elaborar el expediente
tcnico del proyecto ser tambin la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHALAMARCA.
En la fase de inversin el responsable de financiar el proyecto en todos
sus

componentes

ser

la

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE

CHALAMARCA.
Por lo que quien ser la Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHALAMARCA.
iii.- En el siguiente cuadro se detalla la programacin de actividades
CUADRO N 14
CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS MENSUALES DE LA OBRA
TOTAL POR
META

PERIODOS
METAS

5
27,576.82

Estudio definitivo (exp. tcnico)


OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD

15,521.61

10,865.13

ESTRUCTURAS

380,337.73

76,067.55

ARQUITECTURA

319,096.09

159,548.05

95,728.83

63,819.22

319,096.09

INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS

46,242.84

9,248.57

18,497.14

18,497.14

46,242.84

26,710.98

5,342.20

10,684.39

10,684.39

26,710.98

COSTO DIRECTO

27,576.82 27,576.82

15,521.61

4,656.48

380,337.73

190,168.87 114,101.32

787,909.25

787,909.25

GASTOS GENERALES

63,032.74

15,758.19

15,758.19

15,758.19

15,758.19

63,032.74

UTILIDAD

39,395.46

9,848.87

9,848.87

9,848.87

9,848.87

39,395.46

160,260.74

40,065.19

40,065.19

40,065.19

40,065.19

160,260.74

25,100.00

25,100.00

50,200.00

6,894.21

6,894.21

27,576.82

IGV 18%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ESCOLAR
SUPERVISION
Total

50,200.00
27,576.82

6,894.21

6,894.21

1,155,951.84 27,576.82 159,499.11 441,530.60 336,678.12 190,667.19 1,155,951.84

iv.- La obra ser ejecutada por ADMINISTRACION DIRECTA, para el


cumplimiento de metas programadas, segn el plan de implementacin.
v.- para garantizar el inicio de la obra y su eficiente ejecucin la Municipalidad
Distrital de Chalamarca est programando su

ejecucin

en

pocas

de

verano con la finalidad de no tener paralizaciones constantes y se realice

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

con la mayor normalidad la ejecucin de la obra hasta su culminacin.


Para la Fase Post - Inversin
El

responsable

de

la

operacin

mantenimiento

ser

la

Direccin

Regional de Educacin Chota.


Los recursos que se tendrn para La adecuada gestin es la presentacin de Actas
de compromiso realizadas por las Autoridades de la institucin Educativa y de la
UGEL Chota Para el inicio oportuno de la operacin y mantenimiento la Direccin
Regional de Educacin Chota estar pendiente al momento de la transferencia
de la obra a la

Direccin Regional de Educacin Cajamarca por parte de la

Municipalidad Distrital de Chalamarca.


Financiamiento
El

proyecto

se

encuentra

priorizado en la

Chalamarca para el ao 2016, para buscar el

Municipalidad Distrital de

total del financiamiento en el

Ministerio de educacin a travs de OINFES se est a la espera de la viabilidad


para continuar con el trmite correspondiente para su ejecucin.

J. MARCO LOGICO
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.
En base al rbol de objetivos y al planteamiento de acciones se presenta la
siguiente matriz:
Tabla N 01: Matriz de Marco Lgico
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

INCREMENTO DEL
LOGRO
DE
APRENDIZAJE
AL
FINALIZAR
LA
ETAPA INICIAL EN
LA ZONA RURAL
DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA

PROPOSITO

POBLACIN
ESCOLAR
ADECUADAMENTE
ATENDIDA EN
LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIAL N339 DEL
DISTRITO DE
CHALAMARCA CHOTA CAJAMARCA

1. Adecuada y
sufciente
infraestructura
educativa cumple
estndares
normativos
2. Adecuado y
sufciente
mobiliario y
equipamiento
escolar

Reduccin de la tasa
de
analfabetismo en el
distrito
de
Chalamarca en
un
11.9%, en los 10
aos de ejecutado el
proyecto.

Censo nacional de
poblacin
y vivienda del
INEI.

Registros y
estadsticas del
sector
El apoyo del
educacin.
Gobierno Regional
publicaciones
y Gobierno
del
INEI,
Nacional se
ESCALE,
mantiene.
Registro UGEL
Chota,
DRE

Nmina
de
matrculas
o
encuestas a la
poblacin
del Disponer
de
los
Distrito.
recursos
econmicos
sufcientes para poner
Memoria anual de en marcha la ejecucin
la
Direccin del proyecto
Regional
de
Educacin.

Disminucin de la
desercin escolar en
10 aos despus de
fnalizado el proyecto
de

Los
alumnos
han
mejorado su rendimiento
acadmico en
100%,
y
no
tienen
difcultad para continuar
estudios
de
nivel
primario.

Infraestructura
Educativa completa y
segura en un 100%,
diseado de acuerdo
al
Reglamento
Nacional
de
Edifcaciones,
al
trmino de ejecucin
del proyecto.
El 100% de los nios en
adecuados
mobiliarios y con el
equipamiento
que
desarrolle
sus
capacidades,
al
trmino de ejecucin
del proyecto.

Los
temas
educativos
continan
siendo
una prioridad.

Informe
de
evaluacin de
espacios fsicos
y mobiliario.

La
infraestructura
educativa
y
el equipamiento
de mobiliarios
son utilizados
adecuadamente
y contribuyen
con alcanzar
el
nivel acadmico
estndar nacional.

Inspeccin
por
parte
de
la Municipalidad
Distrital de
Chalamarca
para verifcar si
se cumple con
el
mantenimiento
de la
nueva
infraestructura.

La motivacin de los
padres para enviar
a sus hijos
al
colegio no sufre
cambios
signifcativos

Existen
proveedores de los
bienes y servicios
precisos para el
proyecto
y
son
capaces
de
suministrarlos
en
tiempo oportuno.

Mejoramiento y Ampliacin del servicio Educativo del Nivel Inicial N 339 - Chalamarca, distrito
de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

1.A Trabajos
Preliminares
1.B Construccin
de Infraestructura
bsica y
complementaria

OBRAS
PROVISIONALES,
TRABAJOS
PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y
SALUD: S/.15,521.61
ESTRUCTURAS:
S/.380,337.73
ARQUITECTURA:
S/.319,096.09
INSTALACIONES
SANITARIA
S:
S/.46,242.8
4
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y MECANICAS:
S/.26,710.98
GASTOS GENERALES:
S/.63,032.74
UTILIDAD: S/.39,395.46
IGV: S/.160,260.74
ESTUDIO
DEFINITIVO
(EXP.
TCNICO):
S/.27,576.82
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
ESCOLAR:
S/.50,200.00
SUPERVISIN
Y
LIQUIDACIN
DE
OBRA: S/.27,576.82

Registro de
publicacin de
TDRS
y
convocatoria.

Revisin
y
entrega
de
Expedientes
Tcnicos.

Informe
de
supervisin
de obras
con
periodicidad
indicada.
Constancia
de
entrega
de
infraestructura,
mobiliario
y equipamiento
educativo a
la entidad
encargada de
prestar el
servicio.

Disponibilidad
recursos
financieros,
humanos,
materiales
equipos.

de

Desembolso
oportuno de los
recursos
fnancieros para la
ejecucin
del
proyecto.

Condiciones
climatolgicas
favorables para
la ejecucin
del proyecto.
Participacin de
Municipalidad
Distrital
de
Chalamarca.

la