Riobamba

Poblacin

2016
252,865

2017
255,766

2018
258,597

Poblacin
que usa
dispositivos
mviles

74595

86193

98008

5% Ventas
proyectadas

3730

4310

4900

VARIABLE
VENTAS
PROYECTADAS
+
=
=

UNIDADES
REQUERIDAS
INV. INICIAL
UNIDADES A
PRODUCIR

2016

AOS
2017

2018

3730

4310

4900

112

129

147

3842

4439

5047

112

129

3842

4551

5176

AO
2016
2017
2018

COSTO DE
MATERIA PRIMA
$
30,236.54
$
35,815.95
$
40,738.47

3842

8%
CGF
$ 2,418.92
$ 2,865.28
$ 3,259.08

1407

4974

INSUMOS

AO 2016
UNIDADES A
CONSUMIR

3842

3842

3842

PRESUPUESTO DE
MATERIA PRIMA

INSUMOS
A
B
C

$ 30,236.54
AO 2017
UNIDADES A
CONSUMIR
4551
4551
4551

PRESUPUESTO DE
MATERIA PRIMA

INSUMOS
A
B
C
PRESUPUESTO DE
MATERIA PRIMA

COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
$
4.18 $ 16,059.56
$
1.90 $
7,299.80
$
1.79 $
6,877.18

COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
$
4.18 $ 19,022.96
$
1.90 $
8,646.80
$
1.79 $
8,146.19
$ 35,815.95

AO 2018
UNIDADES A
CONSUMIR
5176
5176
5176

COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
$
4.18 $ 21,637.46
$
1.90 $
9,835.21
$
1.79 $
9,265.80
$ 40,738.47

AO 2016
NO.
1
2
3
5

CARGO
Supervisor de
Produccin
Operario
Operario
Entregas

RMU

ANUAL

13ro

600.00 $ 7,200.00 $

600.00

$
$
$

366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $

366.00
366.00
366.00

AO 2017
NO.
1
2
3
5

CARGO
Supervisor de
Produccin
Operario
Operario
Entregas

RMU

ANUAL

13ro

600.00 $ 7,200.00 $

600.00

$
$
$

366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $

366.00
366.00
366.00

AO 2018
NO.
1
2
3
5

CARGO
Supervisor de
Produccin
Operario
Operario
Entregas

RMU

ANUAL

13ro

600.00 $ 7,200.00 $

600.00

$
$
$

366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $
366.00 $ 4,392.00 $

366.00
366.00
366.00

14to

APORTE
PATRONAL

TOTAL
PAGOS

366.00

600.00

$ 8,766.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00
TOTAL

$ 5,490.00
$ 5,490.00
$ 5,490.00
$25,236.00

366.00

600.00

FONDOS
TOTAL
DE
PAGOS
RESERVA
$
600.00 $ 9,366.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00

$
$
$

14to

APORTE
PATRONAL

366.00
366.00
366.00
TOTAL

$ 5,856.00
$ 5,856.00
$ 5,856.00
$ 26,934.00

366.00

600.00

FONDOS
TOTAL
DE
PAGOS
RESERVA
$
600.00 $ 9,366.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00

$
$
$

366.00
366.00
366.00

$
$
$

14to

APORTE
PATRONAL

366.00
366.00
366.00
TOTAL

$ 5,856.00
$ 5,856.00
$ 5,856.00
$ 26,934.00

Insumo A = PANEL SOALR

AOS
VARIABLE
S

Unidades a consumir
(+) Inv. Final
(=) UNIDADES
REQUERIDAS
(-) Inv. Inicial
(=) UNIDADES A
COMPRAR

2016

2017

2018

3842

1407

4974

115

42

149

3957

1449

5123

115

42

3957

1334

5081

Insumo B = CASE
AOS
VARIABLE
S

Unidades a
consumir

(+) Inv. Final

(=) UNIDADES
REQUERIDAS
(-) Inv. Inicial
(=) UNIDADES A
COMPRAR

2016

2017

2018

3842

1407

4974

115

42

149

3957

1449

5123

115

42

3957

1334

5081

Insumo C = CONTROL ELECTRONICO

AOS
VARIABLE
S

Unidades a
consumir

(+) Inv. Final

(=) UNIDADES
REQUERIDAS
(-) Inv. Inicial
(=) UNIDADES A
COMPRAR

2016

2017

2018

3842

1407

4974

115

42

149

3957

1449

5123

115

42

3957

1334

5081

AOS
2018

2017
MATERIA
PRIMA
MANO DE
OBRA
CGF
TOTAL
UNIDADES A
PRODUCIR
COSTO UNITARIO

2019

30,236.54 $ 35,815.95 $ 40,738.47

25,236.00 $ 26,934.00 $ 26,934.00

$
$

2,418.92 $
2,865.28 $
3,259.08
59,908.46 $ 67,633.23 $ 72,950.55

3,842

4,551

5,176

15.59 $

14.86 $

14.09

30236.54
35815.951418
40738.469035

2016
2017

COSTO
UNITARIO
$
15.59
$
14.86

PRECIO
DE VENTA
$
20.00
$
22.50

2018

AO

2418.9232
2865.27611
3259.07752

14.09

25.00