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COMPARATIVO PRESUPUESTO 2015 vs 2016

CONCEPTO

P.P
1000

Servicios Personales
SUMA CAPÍTULO 1000

2015

VARIACION

2016

92,731,857

95,376,649

2,644,792

3%

92,731,857

93,290,149

558,292

1%

2111

Materiales, utiles y equipos menores de oficina.

300,000

0

-300,000

-100%

2111

Materiales, utiles y equipos menores de oficina.

400,000

100,000

-300,000

-75%

2121

Materiales y utiles de impresión y reproducción.

60,000

0

-60,000

-100%

30,000

0

-30,000

-100%

150,000

150,000

0

2141
2141

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones

0%

2151

Material impreso e información digital

30,000

0

-30,000

-100%

2161

Material de limpieza

300,000

0

-300,000

-100%

2171

Materiales y útiles de enseñanza

300,000

0

-300,000

-100%

2211

Productos alimenticios y bebidas para personas

21,964,881

22,516,774

551,893

3%

2221

Productos alimenticios para animales

100,000

0

-100,000

-100%

2331

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia
prima

18,000

0

-18,000

-100%

2419

Otros productos minerales no metálicos

60,000

0

-60,000

-100%

2421

Cemento y productos de concreto

30,000

0

-30,000

-100%

2431

Cal, yeso y productos de yeso

21,000

0

-21,000

-100%

2441

Madera y productos de madera

40,000

0

-40,000

-100%

2451

Vidrio y productos de vidrio

22,200

0

-22,200

-100%

2461

Material eléctrico y electrónico

30,000

0

-30,000

-100%

2471

Artículos metálicos para la construcción

20,000

0

-20,000

-100%

2491

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

200,000

0

-200,000

-100%

2531

Medicinas y productos farmacéuticos

40,000

0

-40,000

-100%

2541

Materiales, accesorios y suministros médicos

20,000

0

-20,000

-100%

2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

20,000

0

-20,000

-100%

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

2,500,000

2,500,000

0

0%

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,300,000

1,500,414

200,414

15%

2711

Vestuario y uniformes

200,000

0

-200,000

-100%

2721

Prendas de seguridad y protección personal

160,000

0

-160,000

-100%

2731

Artículos deportivos

120,000

0

-120,000

-100%

2741

Productos textiles

50,000

0

-50,000

-100%

2751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

240,000

0

-240,000

-100%

2911

Herramientas menores

100,000

0

-100,000

-100%

2921

Refacciones y accesorios menores de edificios

40,000

0

-40,000

-100%

40,000

0

-40,000

-100%

50,000

0

-50,000

-100%

28,956,081

26,767,188

-2,188,893

2931
2941

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
SUMA CAPITULO 2000

3181

Servicios postales y telegráfos

3291

Otros arrendamientos

3432
3521
3553

-8%

0

0

0

120,000

0

-120,000

0%

Gastos de ensobretado y traslado de nomina

15,177

10,000

-5,177

-34%

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo (Extintores)

50,000

0

-50,000

-100%

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo vehicular.

400,000

50,000

-350,000

-88%

3571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta

300,000

0

-300,000

-100%

3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos

1,000,000

490,374

-509,626

-51%

3591

Servicios de jardinería y fumigación

280,000

63,836

-216,164

-77%

3722

Pasaje Terrestre al interios del Distrito Federal

70,000

70,000

0

3921

Impuestos y Derechos

56,000

20,000

-36,000

-64%
319%

-100%

0%

3981-00

Impuestos sobre nómina

201,289

842,868

641,579

3981-08

Impuestos sobre nómina

0

1,272,798

1,272,798

0%

3982-08

Impuestos sobre nómina

0

399,231

178,528

325,509

146,981

82%

3982

Otros impuestos derivados de una relación laboral

0%

|

SUMA CAPÍTULO 3000

TOTAL ACTIVIDAD 319 (DGTPA)
TOTAL ACTIVIDAD 482 (CAPITULO 1000)
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO DGTPA

2,670,994

3,544,616

873,622

33%

121,322,943

123,601,953

2,279,010

2%

0

2,086,500

2,086,500

0%

121,322,943

125,688,453

4,365,510

4%

PRESENTA  2015  1REVI.pptx