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COMPARATIVO PRESUPUESTO 2015 vs 2016

CONCEPTO

P.P
1000

Servicios Personales
SUMA CAPTULO 1000

2015

VARIACION

2016

92,731,857

95,376,649

2,644,792

3%

92,731,857

93,290,149

558,292

1%

2111

Materiales, utiles y equipos menores de oficina.

300,000

-300,000

-100%

2111

Materiales, utiles y equipos menores de oficina.

400,000

100,000

-300,000

-75%

2121

Materiales y utiles de impresin y reproduccin.

60,000

-60,000

-100%

30,000

-30,000

-100%

150,000

150,000

2141
2141

Materiales, tiles y equipos menores de tecnologas de la


informacin y comunicaciones
Materiales, tiles y equipos menores de tecnologas de la
informacin y comunicaciones

0%

2151

Material impreso e informacin digital

30,000

-30,000

-100%

2161

Material de limpieza

300,000

-300,000

-100%

2171

Materiales y tiles de enseanza

300,000

-300,000

-100%

2211

Productos alimenticios y bebidas para personas

21,964,881

22,516,774

551,893

3%

2221

Productos alimenticios para animales

100,000

-100,000

-100%

2331

Productos de papel, cartn e impresos adquiridos como materia


prima

18,000

-18,000

-100%

2419

Otros productos minerales no metlicos

60,000

-60,000

-100%

2421

Cemento y productos de concreto

30,000

-30,000

-100%

2431

Cal, yeso y productos de yeso

21,000

-21,000

-100%

2441

Madera y productos de madera

40,000

-40,000

-100%

2451

Vidrio y productos de vidrio

22,200

-22,200

-100%

2461

Material elctrico y electrnico

30,000

-30,000

-100%

2471

Artculos metlicos para la construccin

20,000

-20,000

-100%

2491

Otros materiales y artculos de construccin y reparacin

200,000

-200,000

-100%

2531

Medicinas y productos farmacuticos

40,000

-40,000

-100%

2541

Materiales, accesorios y suministros mdicos

20,000

-20,000

-100%

2561

Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados

20,000

-20,000

-100%

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

2,500,000

2,500,000

0%

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,300,000

1,500,414

200,414

15%

2711

Vestuario y uniformes

200,000

-200,000

-100%

2721

Prendas de seguridad y proteccin personal

160,000

-160,000

-100%

2731

Artculos deportivos

120,000

-120,000

-100%

2741

Productos textiles

50,000

-50,000

-100%

2751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

240,000

-240,000

-100%

2911

Herramientas menores

100,000

-100,000

-100%

2921

Refacciones y accesorios menores de edificios

40,000

-40,000

-100%

40,000

-40,000

-100%

50,000

-50,000

-100%

28,956,081

26,767,188

-2,188,893

2931
2941

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de


administracin, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y
tecnologas de la informacin
SUMA CAPITULO 2000

3181

Servicios postales y telegrfos

3291

Otros arrendamientos

3432
3521
3553

-8%

120,000

-120,000

0%

Gastos de ensobretado y traslado de nomina

15,177

10,000

-5,177

-34%

Instalacin, reparacin y mantenimiento de mobiliario y equipo de


administracin, educacional y recreativo (Extintores)

50,000

-50,000

-100%

Reparacin, mantenimiento y conservacin de equipo vehicular.

400,000

50,000

-350,000

-88%

3571

Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros


equipos y herramienta

300,000

-300,000

-100%

3581

Servicios de limpieza y manejo de desechos

1,000,000

490,374

-509,626

-51%

3591

Servicios de jardinera y fumigacin

280,000

63,836

-216,164

-77%

3722

Pasaje Terrestre al interios del Distrito Federal

70,000

70,000

3921

Impuestos y Derechos

56,000

20,000

-36,000

-64%
319%

-100%

0%

3981-00

Impuestos sobre nmina

201,289

842,868

641,579

3981-08

Impuestos sobre nmina

1,272,798

1,272,798

0%

3982-08

Impuestos sobre nmina

399,231

178,528

325,509

146,981

82%

3982

Otros impuestos derivados de una relacin laboral

0%

SUMA CAPTULO 3000

TOTAL ACTIVIDAD 319 (DGTPA)


TOTAL ACTIVIDAD 482 (CAPITULO 1000)
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO DGTPA

2,670,994

3,544,616

873,622

33%

121,322,943

123,601,953

2,279,010

2%

2,086,500

2,086,500

0%

121,322,943

125,688,453

4,365,510

4%

PRESENTA 2015 1REVI.pptx