AYUDA MEMORIA

LJPS AUDITORES SA
AYUDA MEMORIA MESA DE TRABAJO No. 006
SUJETO O PUNTO DE CONTROL: Diaco S.A
CIUDAD: Bogot
MODALIDAD DE AUDITORA Especial
FASE Preliminar
FECHA: D 11 M 06 A 2016
PARTICIPANTES: Jessica Casallas, Sandra Quiroga, Leyby Novoa, Jenny Johanna
Ramrez
TEMAS TRATADOS

-Indicadores financieros de actividad de rentabilidad de endeudamiento

-Papeles de trabajo.
-Tcnicas de auditoria utilizadas
-Se Trabaja en las cedulas , Evidencias, Anlisis de los registros contables, Tcnicas de
auditoria

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES, COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Se realiza entrega del segundo informe de seguimiento para dar avance a la auditora
realizada por auditores ljps LTDA debemos darle paso al informe de hallazgos
utilizando las tcnicas y procedimientos adecuados para realizar un ejercicio con gran
relevancia y dar continuidad con la inspeccin, observacin, certificacin etc.
Se debe seguir Trabajando en las cedulas, Evidencias, Anlisis de los registros
contables, Tcnicas de auditora y control interno para llevar a cabo una auditoria ms
profunda.
SEGUIMIENTO
Durante la siguiente semana el equipo modificara el control interno que se lleva
tcnicas de auditoria, papeles de trabajo donde solamente se utilizaran algunas
cuentas especficas, se seguir trabajando en las cedulas para lograr encontrar las
evidencias que nos lleven a los hallazgos, los cuales sern presentados en la prxima
mesa de trabajo.

FIRMA INTEGRANTES

Diego Alejandro Lpez

Responsable Entidad

Sandra Quiroga
Auditor 1
Jenny Ramrez
Auditor 3

Jenny Ramrez
Auditor 3

Yesica Casallas
Lder Equipo

Leyby Novoa
Auditor 2