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Ministerio de Economa y Produccin

Secretara de Hacienda

Subsecretara de Presupuesto
Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico
Proyecto de Actualizacin Tecnolgica de los Sistemas de Administracin Financiera y Recursos Humanos
Sistema de Presupuesto de Gastos en Personal (PROA)
Manual del Usuario

SUBSECRETARA DE PRESUPUESTO
DIRECCIN NACIONAL DE OCUPACIN Y SALARIOS DEL
SECTOR PBLICO

SISTEMA DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS


EN PERSONAL (e-PROA)

MANUAL DEL USUARIO

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NDICE
1.

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA

INTRODUCCIN.

CONSIDERACIONES GENERALES.

ENTIDADES INTERVINIENTES.

PRINCIPALES PRESTACIONES.

MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.

2.
DESCRIPCIN DETALLADA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA
PROA.

2.1. Ingreso al Sistema

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2.2. Datos.

2.3. Seleccionar Grupo de Datos

2.4. Bases

2.5. Tablas

2.6. Ajuste de Coeficientes

2.7. Seleccionar Organismo

2.8. Cerrar Sesin.

2.9. Presupuesto.

2.10. Nuevo Presupuesto

2.11. Dar Cierre

2.12. Generacin Automtica de Datos

2.13 Borrar Presupuesto


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2.14. Editar Presupuesto

2.15. Enviar Datos.

2.16. Enviar FOP

2.17. Enviar Cargos

2.18. Valorizar

2.19. Salidas.

2.20. Ver Valorizacin

2.21. Formulario F.4

2.22. Formulario F.9

2.23. Comparativo de Remuneraciones PROA-SIRHU

2.24. Comparativo Paramtrico

3.

ANEXO 1 DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA PROA

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4.
ANEXO 2 ESTRUCTURAS DE PANTALLAS ESTNDARES DE LAS
FUNCIONES DE ACTUALIZACIN DE TABLAS (ABM).

4.1. ANEXO 2.1. PANTALLA DE BSQUEDA

4.2. ANEXO 2.2. PANTALLA DE ALTA

4.3. ANEXO 2.3. PANTALLA DE EDICIN

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1. DESCRIPCIN GENERAL DEL


SISTEMA
NDICE

INTRODUCCIN.

CONSIDERACIONES GENERALES.

ENTIDADES INTERVINIENTES.

PRINCIPALES PRESTACIONES.

MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.

ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO.

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CONTENIDO
INTRODUCCIN.
El presente documento tiene como propsito brindar al usuario todos los conocimientos
requeridos para una eficiente operacin del Sistema de Administracin de Presupuesto
en Gastos de Personal de la Administracin Pblica Nacional (e-PROA).
Desde el punto de vista de su estructura, el presente Manual del usuario se divide en:

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA, donde se presentan los antecedentes,


entidades intervinientes y dems aspectos generales que hacen al funcionamiento
del sistema e-PROA.

Descripcin de los MDULOS, donde se presentan las principales caractersticas de


los mdulos que componen el sistema e-PROA.

Descripcin de las FUNCIONES, donde se incluye la descripcin detallada del


funcionamiento del sistema e-PROA para cada una de las funciones componentes de
los distintos mdulos del sistema e-PROA.
Esta descripcin est disponible adems como ayuda en lnea del sistema e-PROA de
manera tal contar con su asistencia en cualquier momento que se la requiera durante su
ejecucin.
En el captulo Estructura de Funciones del Manual de Usuario se presenta la nmina
de las funciones del sistema e-PROA por cada mdulo que lo compone y cuyo detalle de
operacin se incluye en el captulo posterior.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El sistema e-PROA fue desarrollado a partir del ao 1992 en forma conjunta por la
Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOYSSP) dependiente
de la Subsecretara de Presupuesto del Ministerio de Economa de la Nacin y por la
Secretara de la Funcin Pblica (SFP).
La misin fundamental de este sistema informtico consiste en soportar la
Formulacin del Presupuesto en Gastos en Personal y su posterior Control de
Ejecucin en todos los Organismos de la Administracin Pblica Nacional.

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En este sentido, el sistema informtico cuenta con una base de datos con la informacin
de las unidades fsicas y su correspondiente valor en los Organismos de la
Administracin Pblica Nacional, entre los que se puede citar:

Ministerios.
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Organismos Descentralizados.
Las citadas unidades fsicas y su valor se refieren a cantidad de: cargos ocupados y
vacantes por categora escalafonaria, horas extraordinarias, asignaciones familiares,
pasividades, indemnizaciones y, por otra parte, retribuciones, adicionales, contribuciones
patronales y todo lo que hace al valor de las unidades involucradas.

ENTIDADES INTERVINIENTES.
Las entidades que interactan con el sistema son las mencionadas a continuacin:

DNOYSSP: Es la responsable del mantenimiento actualizado de la base de datos


centralizada que alimentan las Jurisdicciones/Entidades en el momento de
formulacin presupuestaria y de las ejecuciones obtenidas con base en los
liquidadores de haberes informados en el Sistema Integrado de Recursos Humanos
(SIRHU).
Adems disea los circuitos administrativos y elabora los programas necesarios que
permiten la permanente interaccin con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP).

OFICINA

NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONP): Elabora los techos


presupuestarios, consolida el anteproyecto de gastos en personal y el Decreto
Distributivo. Evala y realiza modificaciones presupuestarias del inciso 1 Gastos en
Personal.

JURISDICCIONES/ENTIDADES: envan la informacin necesaria para la formulacin


del Presupuesto
respectivo, realizan simulaciones de uso interno del organismo y
pueden consultar la ejecucin con base en la liquidacin de haberes del organismo
enviada a travs del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU).
La informacin contenida en las bases de datos que maneja el sistema e-PROA, con la
cualidad de identidad sealada en el prrafo anterior, permitir contar en cualquier

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momento del tiempo con datos confiables y conciliados de las unidades fsicas y su
valor.

PRINCIPALES PRESTACIONES.
Las principales funciones del Sistema e-PROA son las siguientes:

Formular el presupuesto de gastos en personal a partir de la valorizacin de las


unidades fsicas de cargos y horas de ctedra por sus precios fijos y variables, en el
nivel central y en cada Jurisdiccin/Entidad de la Administracin Pblica Nacional.

Facilitar simulaciones presupuestarias de gastos en personal en funcin de


cambios en las unidades fsicas y/o en los precios fijos y variables y/o en la clasificacin
programtica presupuestaria, tanto en el nivel Central como en el Institucional.

Generar los formularios nmeros F.4 (cuatro) y F.9 (nueve) correspondientes a los
Anteproyectos de Presupuesto presentados por las Jurisdicciones/Entidades de la
Administracin Pblica Nacional.

Mantener en el nivel central una ejecucin mensual de las unidades fsicas y


sus precios variables con los estados informados por los organismos a travs del
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU).

Facilitar el control de la ejecucin mensual de las unidades fsicas y sus precios


variables contra las unidades fsicas y sus precios variables presupuestados.
MDULOS Y FUNCIONES INCLUIDAS.
Los principales mdulos que integran el sistema son los siguientes:

MDULO 1: FORMULACIN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL.


Este mdulo tiene como propsito el de soportar la formulacin del presupuesto en
gastos en Personal de la Administracin Pblica Nacional e incluye entre sus
principales funciones, las mencionadas a continuacin:

* Permite la formulacin y simulacin de Presupuestos de Gastos en Personal


con base en la valorizacin de las unidades fsicas de cargos y horas de ctedra por
sus precios fijos y variables, tanto en el nivel central como en cada
Jurisdiccin/Entidad de la Administracin Nacional.

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* Habilita los procesos necesarios para la comunicacin en ambas direcciones de


las formulaciones y simulaciones presupuestarias entre el nivel Central y las
Jurisdicciones / Entidades, permitiendo la comunicacin de Anteproyectos,
solicitudes de modificaciones, techos presupuestarios y presupuestos aprobados.
* Enva los datos tanto en unidades fsicas como en valores monetarios al sistema
de formulacin de Presupuesto FOP perteneciente a la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP).

* Genera las correspondientes salidas de informacin.


MDULO 2: CONTROL DE EJECUCIN DE GASTOS EN PERSONAL.
Este mdulo tiene como propsito el de soportar el control de ejecucin del
presupuesto en gastos en Personal de la Administracin Pblica Nacional
formulado con el mdulo precedente e incluye entre sus principales funciones, las
mencionadas a continuacin:

* Consolida la informacin recibida por la DNOYSSP a travs del Sistema


Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), permitiendo el anlisis de las unidades
fsicas y de los valores provenientes de los sistemas liquidadores de haberes de las
Jurisdicciones / Entidades. Dicha informacin queda disponible clasificada por
apertura Programtica, Escalafonaria y por Objeto del Gasto.

* Permite, tanto a nivel central como local, la comparacin de las unidades fsicas
y los valores proveniente de los sistemas liquidadores de haberes de las
Jurisdicciones / Entidades con la informacin de las instancias de presupuesto
(vigente, techo, anteproyecto, etc.).

* Habilita los procesos necesarios para la elaboracin del Presupuesto con base
en la informacin de unidades fsicas y valores proveniente de los sistemas
liquidadores de haberes de las Jurisdicciones / Entidades.

* Genera las correspondientes salidas de informacin.


ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.
En este captulo se describe resumidamente y en trminos conceptuales el esquema
bsico de funcionamiento del sistema e-PROA.

El sistema est en opera en dos niveles: central y local.

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El sistema est en operacin en todas las Jurisdicciones / Entidades de la


Administracin Pblica Nacional (APN) (nivel local) y en la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP).
La Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP)
dependiente de la Subsecretara de Presupuesto es depositaria de la base de datos
del sistema y lo mantiene operativo.

El dilogo entre los dos niveles se realiza interactivamente por medio de


Internet y entre la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y la Direccin Nacional de
Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP) a travs de la Intranet del
Ministerio de Economa.

El sistema es cargado en el nivel institucional por los operadores con los datos
para la elaboracin de los anteproyectos de presupuesto, las modificaciones
habidas en el desarrollo del ejercicio y la ejecucin mensual.

La Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios del Sector Pblico (DNOySSP)


mantiene los datos estndares y comunes a todas las Entidades / Jurisdicciones.

En relacin con la estructura de datos, cabe identificar los siguientes agrupamientos


ms significativos:

* Tablas de las Unidades Fsicas (cargos y horas de ctedra), integrantes del gasto
en personal.

* Tablas de los Escalafones existentes en la Administracin Pblica Nacional.


* Tabla de los Niveles Escalafonarios Por Escalafn existentes en la
Administracin Nacional.
* Tablas de datos con los restantes tems que componen los Gastos en Personal
expresados en precios fijos (Servicios Extraordinarios, Asignaciones Familiares,
Asistencia Social al Personal, Beneficios y Compensaciones, Unidades Retributivas).
* De la interaccin entre los sistemas e-PROA y SIRHU (Sistema Integrado de
Recursos Humanos) surgen los datos correspondientes a la ejecucin real de
Gastos en Personal y su control presupuestario correspondiente a partir de la
formulacin previamente elaborada.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DE USUARIO


En la siguiente tabla se incluye la estructura de funciones del sistema e-PROA y que
forman parte del presente Manual del Usuario.

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Esta estructura est basada en el esquema de Menes que a la fecha se encuentre


disponible en el sistema.

TABLA #1 ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DEL


USUARIO DEL SISTEMA e-PROA
Ingreso al
Sistema.
Datos.

Seleccionar Grupo de
Datos.
Cargos u Horas Ctedra.
Remuneraciones que no hacen al
cargo.
Contribuciones.
Complementos.
Servicios Extraordinarios.
Asignaciones Familiares.
Bases.

Asistencia Social.
Beneficios y Compensaciones.
Otros Gastos.
Cargos CONICET.
Estructuras.
Contratos Especiales.
Funciones Ejecutivas.

Tablas.

Jurisdicciones.
Secretaras.
Entidades.
Programas.
Sub-programas.
Proyectos.
Actividades.
Escalafones.

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TABLA #1 ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DEL


USUARIO DEL SISTEMA e-PROA
Categoras.
Adicionales.
Contribuciones.
Complementos.
Becas.
Asistencia Social.
Asignaciones Familiares.
Cdigos de Destino.
Cdigos de Servicio.
Cdigos de Procesamiento.
Finalidades.
Funciones.
Unidades Organizativas.
Equivalencias del Exterior.
Servicios Administrativos.
Clasificador.
Unidades Retributivas.
Ubicaciones Geogrficas.
Herramientas.

Ajuste de coeficientes.

Seleccionar Organismo.
Cerrar Sesin.
Presupuesto.

Nuevo Presupuesto.
Dar cierre.
Generacin automtica de
datos.
Borrar Presupuesto.
Editar Presupuesto.

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TABLA #1 ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL MANUAL DEL


USUARIO DEL SISTEMA e-PROA
Enviar FOP.

Enviar Datos.

Enviar Cargos.

Valorizar.
Ver Valorizacin.
Formulario F.4.
Formulario F.9.
Salidas.

Comparativo de
Remuneraciones e-PROASIRHU.
Comparativo paramtrico.

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2. DESCRIPCIN DETALLADA DE LA
OPERACIN DEL SISTEMA
2.1: INGRESAR AL SISTEMA
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Ingresar al Sistema
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Permitir INGRESAR AL SISTEMA e-PROA para poder operar con el mismo segn las
instrucciones contenidas en el presente Manual del Usuario.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder acceder al sistema e-PROA desde la computadora personal es necesario
contar con una serie de requisitos que se presentan en este punto.

La computadora personal debe tener instalado UN NAVEGADOR DE INTERNET del


tipo Microsoft Explorer o similar y contar con el acceso fsico y lgico a la red que
permita establecer el vnculo con la red del Ministerio de Economa y Produccin de la
Nacin.

Para poder ingresar al Sistema e-PROA debe existir en el Escritorio de la


computadora personal un CONO que permita invocar a la pantalla de LOGIN
correspondiente. De no existir dicha facilidad, debe solicitarse el soporte tcnico
correspondiente para poder resolver esta situacin.

Cada usuario que deba ingresar al sistema e-PROA debe contar con un USUARIO,
CON SU CONTRASEA Y CON LOS PERMISOS correspondientes que le permitan
acceder a las funciones con las que deba operar. De no existir dicha facilidad, debe
solicitarse la habilitacin correspondiente al Administrador del Sistema para poder
resolver esta situacin.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe darse doble click con el mouse en el cono de
acceso al sistema existente en el escritorio de la computadora personal (ver
CONSIDERACIONES GENERALES) que permite acceder a la pantalla principal de la
funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).

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Ingresar al Sistema
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PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde la computadora personal, se presenta la
pantalla INGRESO AL SISTEMA con el propsito de dar inicio a la sesin de trabajo
correspondiente, cumpliendo previamente con los requisitos previstos en
CONSIDERACIONES GENERALES.
Esta pantalla habilita para el ingreso de los siguientes datos:

Nombre de usuario.
Contrasea del usuario
Ambos datos debern ser vlidos para poder ingresar al sistema, en caso contrario el
sistema indica la circunstancia y permite el reingreso de los datos. Una vez superada
esta instancia, se presentan las siguientes opciones:

Con el botn ACEPTAR se opta por validar los datos ingresados. Si estos son
invlidos, se solicita nuevamente su ingreso. En el caso de que los datos de LOGIN
sean vlidos se abre el men principal del sistema (del tipo pull down) y se muestran
las opciones disponibles segn las correspondientes habilitaciones con las que el
usuario cuente dentro del esquema de seguridad (ver lo indicado en
CONSIDERACIONES GENERALES).

Cerrando la sesin o cambiando la direccin URL de Internet, se efecta la salida de


la pantalla de LOGIN del sistema.
Adicionalmente, se brinda la posibilidad de cambiar la contrasea existente para lo cual
el usuario debe seleccionar la opcin en el literal Haga clic aqu para cambiar sus
datos. Luego debe ingresar los siguientes datos:

Contrasea actual
Nueva contrasea
Confirmacin de la nueva contrasea
El sistema verifica que la contrasea actual sea la correcta y que sea ingresado el
mismo valor para la nueva contrasea en las 2 (dos) oportunidades. Ambos datos
debern ser vlidos para poder ingresar al sistema, en caso contrario el sistema indica la
circunstancia y permite el reingreso de los datos. Una vez superada esta instancia, la
nueva contrasea ingresada por el usuario es la vigente para el ingreso al sistema a
partir de la prxima vez.
Una vez que el usuario ingresa al sistema, debe operar de acuerdo con las instrucciones
previstas en el presente Manual del Usuario.
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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2.2: DATOS
Esta opcin trata sobre la utilizacin de los datos usuales para la elaboracin de un
Presupuesto del Inciso 1 Personal.

2.3: SELECCIONAR GRUPO DE DATOS


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Seleccionar Grupo de Datos
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Seleccionar el TIPO DE JUEGO DE DATOS con los que desea trabajarse en el sistema,
ya
sea
PRESUPUESTARIOS
(sistema
e-PROA)
o
de
EJECUCIN
PRESUPUESTARIA (sistema SIRHU (Sistema Integrado de Recursos Humanos).

CONSIDERACIONES GENERALES.
No aplicable.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos ->
Seleccionar Grupo de Datos que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Una vez presentada la pantalla GRUPO DE DATOS, debe seleccionarse las siguientes
opciones:

PRESUPUESTO: indica que desea trabajarse con un Presupuesto. El sistema


presenta una nmina de los existentes para el organismo y brinda la alternativa de crear
uno nuevo.

EJECUCIN: indica que desea trabajarse con una Ejecucin Presupuestaria,


debindose indicar el ao y el mes correspondiente. Si la ejecucin no se encuentra
actualmente en la base del sistema, la misma ser importada automticamente.
Seleccionar la opcion VOLVER A BAJAR en caso de que hubiese errores o datos
incorrectos debido a posteriores modificaciones de los datos del SIRHU (Sistema
Integrado de Recursos Humanos).

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Seleccionar Grupo de Datos
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Luego se presentan las siguientes opciones de seleccin:

Presionar el botn ACEPTAR para que el sistema tome como vlida la seleccin
efectuada, salga de la funcin y retorne al men principal.

Presionar el botn CANCELAR para omitir la operacin efectuada, salga de la


funcin y retorne al men principal.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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Seleccionar Grupo de Datos
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ANEXOS.
ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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Seleccionar Grupo de Datos
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2.4: BASES
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

BSQUEDA.

ALTA.

MODIFICACIN Y BAJA.

ANEXOS.

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ANEXO 1 PANTALLAS.

ANEXO 1.1 CARGOS U HORAS CTEDRA

ANEXO 1.2 REMUNERACIONES QUE NO HACEN AL CARGO

ANEXO 1.3 CONTRIBUCIONES

ANEXO 1.4 COMPLEMENTOS

ANEXO 1.5 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

ANEXO 1.6 ASIGNACIONES FAMILIARES

ANEXO 1.7 ASISTENCIA SOCIAL

ANEXO 1.8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

ANEXO 1.9 OTROS GASTOS

ANEXO 1.10 CARGOS CONICET

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ANEXO 1.11 ESTRUCTURAS

ANEXO 1.12 CONTRATOS ESPECIALES

ANEXO 1.13 FUNCIONES EJECUTIVAS

ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en las BASES para un Presupuesto, y
visualizar los datos de una Ejecucin mensual.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Bases > <Base Especfica> que permite acceder a la pantalla principal de la funcin, de
acuerdo con la siguiente tabla:

PANTALLAS DE CADA FUNCIN


FUNCIN

ANEXO DE CADA PANTALLA

Cargos u Horas Ctedra.

Anexo_0101

Remuneraciones que no hacen al cargo.

Anexo_0102

Contribuciones.

Anexo_0103

Complementos.

Anexo_0104

Servicios Extraordinarios.

Anexo_0105

Asignaciones Familiares.

Anexo_0106

Asistencia Social.

Anexo_0107

Beneficios y Compensaciones.

Anexo_0108

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PANTALLAS DE CADA FUNCIN


FUNCIN

ANEXO DE CADA PANTALLA

Otros Gastos.

Anexo_0109

Cargos CONICET.

Anexo_0110

Estructuras.

Anexo_0111

Contratos Especiales.

Anexo_0112

Funciones Ejecutivas.

Anexo_0113

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

BSQUEDA.
Con el botn BUSCAR ( ), se despliega la PANTALLA DE BSQUEDA
(siguiendo el estndar presentado en el Anexo 2.1 - Pantalla de Bsqueda V 1.0.htm)
que provee un juego de campos sobre el cual se puede establecer un filtro que
respete los valores establecidos y se presentan los registros que respondan a los
valores introducidos en estos campos. El botn BORRAR FILTRO ( ) restablece
las condiciones originales de presentacin de la tabla.

ALTA.
Con el botn NUEVO ( ), se despliega la PANTALLA DE ALTA (siguiendo el
estndar presentado en el Anexo 2.2 - Pantalla de Alta V 1.0.htm) la cual, con el fin
de agilizar los tiempos de carga, ya trae informados como gua los datos del primer
registro existente en la base de datos.
Esta operacin debe respetar las validaciones que son aclaradas en pantalla al lado
de cada campo y que se incluyen en la tabla presentada en el
Anexo_2_conos_y_Acciones.

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MODIFICACIN Y BAJA.
Una vez que se encuentra dentro de la pantalla, en la cabecera de cada registro se
encuentra un smbolo de SUMA (+) o uno de RESTA (-), que permiten expandir
o contraer respectivamente la informacin presentada en pantalla.
Ya expandida la informacin con el smbolo SUMA (+) (expandir) se observa el
detalle del registro en cuestin con un lpiz ( ) en la cabecera del mismo y a partir
de este momento es posible editarlo para su modificacin.
En cualquier momento que se presenta la informacin del registro en cuestin
expandida en pantalla, el smbolo RESTA (-) (contraer) permite contraerla al
estado previo a su expansin.
El lpiz abre la PANTALLA DE EDICIN (siguiendo el estndar presentado en el
Anexo 2.3 - Pantalla de Edicin V 1.0.htm), en la cual es posible modificar los valores
ya cargados en el registro.
Esta operacin debe respetar las validaciones que son aclaradas en pantalla al lado
de cada campo y que se incluyen en la tabla presentada en el
Anexo_2_conos_y_Acciones.
Luego de concluida esta operacin se presentan las siguientes opciones:

Con el botn ACEPTAR, la modificacin queda grabada.


Con el botn BORRAR, el registro es eliminado de la tabla.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 CARGOS U HORAS CTEDRA (Retornar).

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ANEXO 1.2 REMUNERACIONES QUE NO HACEN AL CARGO

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ANEXO 1.3 CONTRIBUCIONES

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ANEXO 1.4 COMPLEMENTOS

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ANEXO 1.5 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

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ANEXO 1.6 ASIGNACIONES FAMILIARES

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ANEXO 1.7 ASISTENCIA SOCIAL

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ANEXO 1.8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

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ANEXO 1.9 OTROS GASTOS

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ANEXO 1.10 CARGOS CONICET

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ANEXO 1.11 ESTRUCTURAS

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ANEXO 1.12 CONTRATOS ESPECIALES

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ANEXO 1.13 FUNCIONES EJECUTIVAS

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ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES (Alta y Modificacin).


CONOS Y ACCIONES
CONO

EVENTO

ACCIN RESULTANTE

Lista de valores

Al pulsar sobre este icono, el sistema presenta una lista


de posibles valores para el campo en cuestin.

Validaciones

Al dejar el puntero sobre este icono, el sistema muestra


una ayuda rpida sobre las condiciones de validacin.

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2.5: TABLAS
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

BSQUEDA.

ALTA.

MODIFICACIN Y BAJA.

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Ajuste de Coeficientes
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ANEXOS.

ANEXO 1 PANTALLAS.

ANEXO 1.1 JURISDICCIONES

ANEXO 1.2 SECRETARAS

ANEXO 1.3 ENTIDADES

ANEXO 1.4 PROGRAMAS

ANEXO 1.5 SUB-PROGRAMAS

ANEXO 1.6 PROYECTOS

ANEXO 1.7 ACTIVIDADES

ANEXO 1.8 ESCALAFONES

ANEXO 1.9 CATEGORAS

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Ajuste de Coeficientes
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ANEXO 1.10 ADICIONALES

ANEXO 1.11 CONTRIBUCIONES

ANEXO 1.12 COMPLEMENTOS

ANEXO 1.13 BECAS

ANEXO 1.14 ASISTENCIA SOCIAL

ANEXO 1.15 ASIGNACIONES FAMILIARES

ANEXO 1.16 CDIGOS DE DESTINO

ANEXO 1.17 CDIGOS DE SERVICIO

ANEXO 1.18 CDIGOS DE PROCESAMIENTO

ANEXO 1.19 FINALIDADES

ANEXO 1.20 FUNCIONES

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ANEXO 1.21 UNIDADES ORGANIZATIVAS

ANEXO 1.22 EQUIVALENCIAS DEL EXTERIOR

ANEXO 1.23 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.24 CLASIFICADOR

ANEXO 1.25 UNIDADES RETRIBUTIVAS

ANEXO 1.26 UBICACIONES GEOGRFICAS

ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en las TABLAS.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder modificar los datos contenidos en las tablas debe contarse con los permisos
de acceso que permiten ejecutar dicha operacin; en caso contrario, los datos slo
pueden ser visualizados pero no actualizados.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Tablas
-> <Base Especfica> que permite acceder a la pantalla principal de la funcin, de
acuerdo con la siguiente tabla:

PANTALLAS DE CADA FUNCIN


FUNCIN

ANEXO DE CADA PANTALLA

Jurisdicciones.

Anexo_0101

Secretaras.

Anexo_0102

Entidades.

Anexo_0103

Programas.

Anexo_0104

Sub-programas.

Anexo_0105

Proyectos.

Anexo_0106

Actividades.

Anexo_0107

Escalafones.

Anexo_0108

Categoras.

Anexo_0109

Adicionales.

Anexo_0110

Contribuciones.

Anexo_0111

Complementos.

Anexo_0112

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PANTALLAS DE CADA FUNCIN


FUNCIN

ANEXO DE CADA PANTALLA

Becas.

Anexo_0113

Asistencia Social.

Anexo_0114

Asignaciones Familiares.

Anexo_0115

Cdigos de Destino.

Anexo_0116

Cdigos de Servicio.

Anexo_0117

Cdigos de Procesamiento.

Anexo_0118

Finalidades.

Anexo_0119

Funciones.

Anexo_0120

Unidades Organizativas.

Anexo_0121

Equivalencias del Exterior.

Anexo_0122

Servicios Administrativos.

Anexo_0123

Clasificador.

Anexo_0124

Unidades Retributivas.

Anexo_0125

Ubicaciones Geogrficas.

Anexo_0126

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

BSQUEDA.
Con el botn BUSCAR ( ), se despliega la PANTALLA DE BSQUEDA
(siguiendo el estndar presentado en el Anexo 2.1 - Pantalla de Bsqueda V 1.0.htm)
que provee un juego de campos sobre el cual se puede establecer un filtro que
respete los valores establecidos y se presentan los registros que respondan a los
valores introducidos en estos campos. El botn BORRAR FILTRO ( ) restablece
las condiciones originales de presentacin de la tabla.
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ALTA.
Con el botn NUEVO ( ), se despliega la PANTALLA DE ALTA (siguiendo el
estndar presentado en el Anexo 2.2 - Pantalla de Alta V 1.0.htm) la cual, con el fin
de agilizar los tiempos de carga, ya trae informados como gua los datos del primer
registro existente en la base de datos.
Esta operacin debe respetar las validaciones que son aclaradas en pantalla al lado
de cada campo y que se incluyen en la tabla presentada en el
Anexo_2_conos_y_Acciones.

MODIFICACIN Y BAJA.
Una vez que se encuentra dentro de la pantalla, en la cabecera de cada registro se
encuentra un smbolo de SUMA (+) o uno de RESTA (-), que permiten expandir
o contraer respectivamente la informacin presentada en pantalla.
Ya expandida la informacin con el smbolo SUMA (+) (expandir) se observa el
detalle del registro en cuestin con un lpiz ( ) en la cabecera del mismo y a partir
de este momento es posible editarlo para su modificacin.
En cualquier momento que se presenta la informacin del registro en cuestin
expandida en pantalla, el smbolo RESTA (-) (contraer) permite contraerla al
estado previo a su expansin.
El lpiz abre la PANTALLA DE EDICIN (siguiendo el estndar presentado en el
Anexo 2.3 - Pantalla de Edicin V 1.0.htm), en la cual es posible modificar los valores
ya cargados en el registro.
Esta operacin debe respetar las validaciones que son aclaradas en pantalla al lado
de cada campo y que se incluyen en la tabla presentada en el
Anexo_2_conos_y_Acciones.
Luego de concluida esta operacin se presentan las siguientes opciones:

Con el botn ACEPTAR, la modificacin queda grabada.


Con el botn BORRAR, el registro es eliminado de la tabla.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLAS.
ANEXO 1.1 JURISDICCIONES

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ANEXO 1.2 SECRETARAS

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ANEXO 1.3 ENTIDADES

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ANEXO 1.4 PROGRAMAS

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ANEXO 1.5 SUB-PROGRAMAS

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ANEXO 1.6 PROYECTOS

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ANEXO 1.7 ACTIVIDADES

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ANEXO 1.8 ESCALAFONES

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ANEXO 1.9 CATEGORAS

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ANEXO 1.10 ADICIONALES

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ANEXO 1.11 CONTRIBUCIONES

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ANEXO 1.12 COMPLEMENTOS

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ANEXO 1.13 BECAS

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ANEXO 1.14 ASISTENCIA SOCIAL

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ANEXO 1.15 ASIGNACIONES FAMILIARES

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ANEXO 1.16 CDIGOS DE DESTINO

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ANEXO 1.17 CDIGOS DE SERVICIO

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ANEXO 1.18 CDIGOS DE PROCESAMIENTO

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ANEXO 1.19 FINALIDADES

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ANEXO 1.20 FUNCIONES

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ANEXO 1.21 UNIDADES ORGANIZATIVAS

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ANEXO 1.22 EQUIVALENCIAS DEL EXTERIOR

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ANEXO 1.23 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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ANEXO 1.24 CLASIFICADOR

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ANEXO 1.25 UNIDADES RETRIBUTIVAS

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ANEXO 1.26 UBICACIONES GEOGRFICAS

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ANEXO 2 CONOS Y ACCIONES (Alta y Modificacin).


CONOS Y ACCIONES
CONO

EVENTO

ACCIN RESULTANTE

Lista de valores

Al pulsar sobre este icono, el sistema presenta una lista


de posibles valores para el campo en cuestin.

Validaciones

Al dejar el puntero sobre este icono, el sistema muestra


una ayuda rpida sobre las condiciones de validacin.

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2.6: AJUSTE DE COEFICIENTES


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Pendiente.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Pendiente.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Herramientas ->
Ajuste de coeficientes que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Pendiente.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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2.7 SELECCIONAR ORGANISMO


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Seleccionar Organismo
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar y/o modificar los datos contenidos en la SELECCIN DE ORGANISMO para
un Presupuesto, y visualizar los datos de una Ejecucin mensual.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos ->
Seleccionar organismo que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta para su seleccin en
pantalla una lista conteniendo la nmina completa de los Organismos existentes.
Para seleccionar el Organismo deseado para operar debe hacerse click con el mouse
en la fila correspondiente de la LISTA, presentndose luego las siguientes opciones de
seleccin:

Con el botn ACEPTAR se selecciona al Organismo deseado.


Con el botn CANCELAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al
men principal del sistema.

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Seleccionar Organismo
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Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de


Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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Seleccionar Organismo
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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Seleccionar Organismo
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2.8 CERRAR SESIN


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

ANEXO 2 PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA

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Cerrar Sesin
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Permitir CERRAR LA SESIN DE TRABAJO en el sistema y retornar a la pantalla de
login de inicio del mismo.

CONSIDERACIONES GENERALES.
No aplicable.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Datos -> Cerrar
sesin que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que
pregunta CERRAR SESIN?, presentndose luego las siguientes opciones de
seleccin:

Con el botn ACEPTAR se opta por cerrar la sesin y se retorna a la pantalla de


inicio del sistema (Anexo_2_Pantalla_de_Inicio).

Con el botn CANCELAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al


men principal del sistema.

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Cerrar Sesin
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Cerrar Sesin
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ANEXO 2 PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA

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Cerrar Sesin
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2.9 PRESUPUESTO
Esta opcin rene las acciones relacionadas con la creacin y modificacin de
anteproyectos.

2.10 NUEVO PRESUPUESTO


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Nuevo Presupuesto
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CONTENIDO

OBJETIVO.
Crear un nuevo PRESUPUESTO vaco.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Debe haberse seleccionado el organismo con anterioridad.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Nuevo presupuesto que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de crear un nuevo presupuesto
con las caractersticas solicitadas, para lo cual deben ingresarse los siguientes datos del
mismo:

Cdigo de identificacin.
Denominacin.
Mes del cual deban importarse los valores correspondientes para la valorizacin.
Luego el sistema presenta las siguientes opciones:

CREAR PRESUPUESTO, que permite generar el nuevo presupuesto a partir de los


datos informados.

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Nuevo Presupuesto
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CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no crea el presupuesto y vuelve al men


principal del sistema.
Puede utilizarse la funcin 02.03.00. Generacion Automatica de datos V 1.0.htm para
importar dentro del nuevo presupuesto el contenido de un presupuesto o ejecucin
existentes.

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Nuevo Presupuesto
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Versin 01.00

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Nuevo Presupuesto
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2.11DAR CIERRE
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Dar Cierre
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Cerrar un PRESUPUESTO O EJECUCIN abierto para su elaboracin en el sistema.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Generacin automtica de datos que permite acceder a la pantalla principal de la
funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de seleccionar el tipo de cierre
que desea darse al presupuesto con el que se est operando, existiendo las siguientes
posibilidades:

Potencial.
Cierre interno.
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Dar Cierre
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Cierre externo.
Luego el sistema presenta las siguientes opciones:

ACEPTAR, que permite continuar con la operacin y cerrar el presupuesto.


CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no genera datos y vuelve al men
principal del sistema.

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Dar Cierre
Julio de 2006

Autor: DNOySSP
Versin 01.00

Pgina 94 de 152

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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Dar Cierre
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Autor: DNOySSP
Versin 01.00

Pgina 95 de 152

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2.12 GENERACIN AUTOMTICA DE


DATOS
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Generacin Automtica de Datos
Julio de 2006

Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Importar datos existentes de algn PRESUPUESTO O EJECUCIN en el sistema.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Generacin automtica de datos que permite acceder a la pantalla principal de la
funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema brinda la opcin de seleccionar un Presupuesto o
Ejecucin del actual Organismo desde el cual se importan luego los datos hacia el
presupuesto actualmente seleccionado.

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Generacin Automtica de Datos
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Luego el sistema presenta las siguientes opciones:

ACEPTAR, que permite continuar con la operacin, solicitando el sistema la


confirmacin de la misma. Es muy importante verificar la informacin a generar, puesto
que el proceso sobreescribe el contenido actual del presupuesto.

CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no genera datos y vuelve al men


principal del sistema.

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Generacin Automtica de Datos
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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2.13 BORRAR PRESUPUESTO


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

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Borrar Presupuesto
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Eliminar un PRESUPUESTO del sistema.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Borrar presupuesto que permite acceder a la funcin.

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez seleccionada la opcin de men correspondiente, el sistema solicita la
confirmacin de la operacin, para lo cual es altamente recomendable verificar que los
datos sean correctos antes de continuar con la ejecucin de la misma.

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Borrar Presupuesto
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2.14 EDITAR PRESUPUESTO


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

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Editar Presupuesto
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Editar el cdigo, descripcin o mes de trabajo de un PRESUPUESTO existente para su
modificacin sin alterar su contenido.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Editar presupuesto que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez abierta la pantalla, el sistema muestra los datos actuales del presupuesto
seleccionado en el sistema, permitiendo editar los siguientes datos:

Cdigo de identificacin.
Denominacin.
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Editar Presupuesto
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Mes del cual deban importarse los valores correspondientes para la valorizacin.
Luego el sistema presenta las siguientes opciones:

ACEPTAR, que permite continuar con la operacin y guardar los cambios realizados.
El presupuesto modificado mantiene intacto su contenido pese a las modificaciones
llevadas a cabo en esta funcin.

CANCELAR, que cierra la ventana abierta, no genera datos y vuelve al men


principal del sistema.

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Editar Presupuesto
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Editar Presupuesto
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2.15 ENVIAR DATOS


Establece la comunicacin entre las Jurisdicciones y Entidades y la Oficina
Nacional de Presupuesto.

2.16 ENVIAR FOP


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Enviar FOP
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CONTENIDO

OBJETIVO.
Pendiente.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Pendiente.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Enviar datos -> Enviar FOP que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Pendiente.

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Enviar FOP
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

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Enviar FOP
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2.17 ENVIAR CARGOS


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Enviar Cargos
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Pendiente.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Pendiente.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Enviar datos -> Enviar cargos que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Pendiente.

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Enviar Cargos
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

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Enviar Cargos
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2.18 VALORIZAR
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

FRMULAS DE CLCULO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Valorizar
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Asignar valores monetarios al PRESUPUESTO abierto a partir de sus datos
cuantitativos.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Para poder operar con esta funcin, previamente debe seleccionarse el presupuesto o
ejecucin con el que se desea trabajar. Para seleccionar un Presupuesto o Ejecucin
debe elegirse en el men la opcin Datos -> Seleccionar Grupo de Datos que
permite acceder a la funcin correspondiente (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).
Cabe destacar que cuando se est trabajando con una Ejecucin, no se podrn agregar,
editar o eliminar registros.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Presupuesto ->
Valorizar que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.
Una vez seleccionada la opcin correspondiente del men, el sistema muestra una
pantalla que indica que se est ejecutando el proceso de valorizacin, que se encarga
de asignar los valores monetarios al presupuesto abierto a partir de los datos
cuantitativos que el mismo tiene informados en el sistema.

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FRMULAS DE CLCULO.
A continuacin se precisa las frmulas de clculo que el sistema utiliza para ejecutar la
valorizacin del presupuesto abierto.

FRMULAS DE CLCULO EN MONEDA NACIONAL (Mon = 1)


CONCEPTO

FRMULA DE CLCULO

Retribucin del Cargo


(RC)

Bcare (Esc, cat, mes) * si (tcober = 0, 12, tcober) * (CAROC para


ocupados o CARVAC para vacantes)
Sumafijaremu + (RC * SA / 100), donde:

Retribuciones que no
hacen al cargo (RNC)

* Sumafijaremun = se obtiene de la tabla de categoras, del campo


SUMAFIJARE correspondiente al mes que se valoriza.
* SA (suma de adicionales) = porcentaje (base ADIN con mon, jur,
sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales al registro de CARN
y CARN.cat dentro del rango ADIN.desde_cat y ADIN.hasta_cat).

Sueldo Anual
(RC + RNC) / 12
Complementario (SAC)
Funejec + sumafija + (RC + RNC) * SC / 100, donde:

Complementos
(COMP)

* Funejec = se obtiene de la tabla de categoras, para el Nivel de Funcion


correspondiente y el Nivel de Sinapa correspondiente del campo
SUMAFIJA correspondiente al mes que se valoriza. (Precisar bien una
funcin)
* Sumafija = se obtiene de la tabla de categoras, del campo SUMAFIJA
correspondiente al mes que se valoriza.
* SC (suma de complementos) = porcentaje (base COMN con mon, jur,
sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales al registro de CARN
y CARN.cat dentro del rango ADIC.desde_cat y ADIC.hasta_cat)
(RC + RNC + COMP) * SCP /100, donde:

Contribuciones
Patronales(CONN)

* SCP (suma de contribuciones patronales) = porcentaje (base


CONN con mon, jur, sec, ent, proa, subp, proy, act, ubic, pprin, esc iguales
al registro de CARN )

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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2.19 SALIDAS
Emisin de documentos en soporte documental y/o magntico relacionados con
la formulacin del Presupuesto del Inciso 1 - Personal.

2.20 VER VALORIZACIN


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Visualizar los datos de una VALORIZACIN generada anteriormente.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El juego de datos en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar
un presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas -> Ver
Valorizacin que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
se abre la pantalla de valorizaciones del sistema. Una vez en la misma, debe
seleccionar del men superior la salida correspondiente. Los registros se pueden
expandir por cada corte o categora haciendo click con el mouse en los valores
subrayados, segn lo presentado en la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).
Una vez visualizados los datos deseados, presionando el botn VOLVER (
produce la salida de la funcin y el regreso al men principal del sistema.

) se

Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de


Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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2.21 FORMULARIO F.4


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.4

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar el formulario F.4.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El juego de datos en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar
un presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas ->
Formulario F.4 que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
el FORMULARIO F.4 es generado automticamente por el sistema.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que brinda
las siguientes opciones de seleccin:

Si se da un click sobre la leyenda DECARGAR ... se visualiza el formulario


generado (Anexo_2_Formulario_F_4).

Con el botn CERRAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al men


principal del sistema.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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Formulario F4
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.4 (Procedimiento).

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2.22 FORMULARIO F.9


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN.

ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.9

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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar el formulario F.9.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El juego de datos en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar
un presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas ->
Formulario F.9 que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
el FORMULARIO F.9 es generado automticamente por el sistema.
Una vez que se ingresa a la funcin desde el men, se presenta una ventana que brinda
las siguientes opciones de seleccin:

Si se da un click sobre la leyenda DESCARGAR ... se visualiza el formulario


generado (Anexo_2_Formulario_F_9).

Con el botn CERRAR se cancela la operacin de la funcin y se retorna al men


principal del sistema.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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ANEXO 2 VISUALIZACIN DEL FORMULARIO F.9

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Formulario F9
Julio de 2006

Autor: DNOySSP
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2.23 COMPARATIVO DE
REMUNERACIONES SIRHU - PROA
NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Comparativo Remuneraciones SIRHU-PROA Autor: DNOySSP
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar una COMPARACIN ENTRE UN PRESUPUESTO (SISTEMA ePROA) Y UNA EJECUCIN PRESUPUESTARIA (SISTEMA SIRHU (Sistema
Integrado de Recursos Humanos)) determinados.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El Presupuesto en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar un
presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.
La Ejecucin debe encontrarse actualmente en el sistema. Para bajar una ejecucin,
indquela en Datos -> Grupo de Datos (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas ->
Comparativo de remuneraciones SIRHU-PROA que permite acceder a la pantalla
principal de la funcin (Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
se abre una nueva ventana en donde puede seleccionarse un Presupuesto y una
Ejecucin para comparar (Anexo_1_Pantalla_Principal). Luego, pulsando el botn
ACEPTAR se abre una nueva pantalla en la ventana principal del programa que
presenta el listado solicitado con la informacin requerida.
Una vez visualizados los datos deseados, presionando el botn VOLVER (
produce la salida de la funcin y el regreso al men principal del sistema.

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Comparativo Remuneraciones SIRHU-PROA Autor: DNOySSP
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) se

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Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de


Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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2.24 COMPARATIVO PARAMTRICO


NDICE

OBJETIVO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

FORMA DE INGRESO.

PROCEDIMIENTO.

ANEXOS.

ANEXO 1 - PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN

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Comparativo Paramtrico
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CONTENIDO
OBJETIVO.
Generar y visualizar un LISTADO PERSONALIZADO ENTRE UNO O MS
PRESUPUESTOS Y/O EJECUCIONES.

CONSIDERACIONES GENERALES.
El Presupuesto en cuestin debe haber sido valorizado anteriormente. Para valorizar un
presupuesto, seleccione el Men Presupuesto -> Valorizar.
La Ejecucin debe encontrarse actualmente en el sistema. Para bajar una ejecucin,
indquela en Datos -> Grupo de Datos (01.01.00. Seleccionar Grupo de Datos V
1.0.htm).

FORMA DE INGRESO.
Para ingresar a esta funcin debe seleccionarse en el men la opcin Salidas ->
Comparativo parametrico que permite acceder a la pantalla principal de la funcin
(Anexo_1_Pantalla_Principal).

PROCEDIMIENTO.
En este captulo se detalla el procedimiento a seguir para operar adecuadamente esta
funcin.
Luego de seleccionar la opcin correspondiente del men (ver FORMA DE INGRESO),
se abre una nueva ventana en donde pueden elegirse los campos a utilizar, qu datos
extraer de las tablas (cargos o valores) y los juegos de datos a utilizar.
Para agregar un campo, debe ser seleccionado en la lista de la izquierda y pulsar el
botn AGREGAR. El mismo pasa a la lista de la derecha, que contiene los campos
actualmente seleccionados para el listado. Puede seleccionarse ms de un campo a la
vez manteniendo presionada la tecla CONTROL, o arrastrando el puntero con el botn
izquierdo del mouse presionado.

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Comparativo Paramtrico
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A continuacin, puede elegir entre extraer un listado de valores de las bases


correspondientes, o nmero de cargos, con la opcin de incluir las leyendas de las
categoras.
Para agregar una base, seleccionarla de la lista desplegable correspondiente y pulsar el
botn AGREGAR. Luego la misma aparece en la lista inferior. Puede retirarse alguna
seleccin con el botn QUITAR.
Para generar el listado, pulsar el botn ACEPTAR. Se abre una nueva pantalla en la
ventana principal del sistema en donde puede visualizarse la informacin y/o obtener un
archivo en formato CSV compatible con una planilla de clculo del tipo Microsoft Excel.
Luego se presentan las siguientes opciones de seleccin:

Presionar el botn VOLVER (

) para regresar al sistema.

Presionar el botn OTRO LISTADO (

) para generar un nuevo listado con la


posibilidad de cambiar los parmetros necesarios.
Por otro lado, en el DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA (Anexo 1 - Diccionario de
Datos V 1.0.htm) se presenta la definicin conceptual, validaciones, agrupamiento y
contenido de todos los datos que intervienen en la operacin de esta funcin.

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Comparativo Paramtrico
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ANEXOS.
ANEXO 1 PANTALLA PRINCIPAL DE LA FUNCIN (Retornar).

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Comparativo Paramtrico
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3 Anexo 1-Diccionario de Datos


DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA
CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

Campos comunes
a todas las bases

Cargos en moneda
nacional

DEFINICIN

Fin

FINALIDAD de acuerdo con el clasificador


vigente.

Fun

FUNCION dentro de la finalidad elegida.

Jur

JURISDICCION/SECRETARIA de acuerdo
con el clasificador vigente. En este campo
los 2 primeros dgitos corresponden a la
jurisdiccin; los 2 restantes a la Secretara
( "00").

Ent

Cdigo de ENTIDAD correspondiente a su


organismo.

Prog

Nmero de PROGRAMA presupuestario


correspondiente a los cargos que se
detallan.

Subp

Nmero de SUBPROGRAMA
correspondiente al programa definido. En
caso de no estar definido se asume como
subprograma 00.

Act

Nmero de ACTIVIDAD dentro del


programa previamente ingresado.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que
define el tipo de personal:

Pprin

* 1 Personal Permanente
* 2 Personal Temporario

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Anexo 1 Diccionario de Datos
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DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO
Ppar

DEFINICIN
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:
* 1 Retribucin del cargo

Cargos en moneda
extranjera (Idem
Moneda Nacional,
con el campo
adicional:
Retribuciones que
no hacen al cargo
moneda
nacional/extranjera

Esc

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

Cat

CATEGORIA dentro del Escalafn


ingresado.

Codp

CODIGO DE PROCESAMIENTO, que


distinguir los CARGOS, HORAS DE
CATEDRA y GUARDIAS MEDICAS que
se informen en los campos Caroc y
Carvac, de acuerdo con las opciones que
el sistema proporciona.

Caroc

CARGOS, HORAS DE CATEDRA


GUARDIAS MEDICAS ocupadas.

Carvac

CARGOS, HORAS DE CATEDRA


GUARDIAS MEDICAS vacantes.

Tcober

TIEMPO DE COBERTURA de los cargos


previamente definidos. Si estn ocupados
anualmente, se toma valor 0 (el usuario no
debe ingresarlo), caso contrario ingresa la
cantidad de perodos que ocupar dichos
cargos.

Retot

RETRIBUCION TOTAL de la categora


para personal que desempea sus
funciones en el extranjero.

Nmero de INCISO segn clasificador


presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:
Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que
define el tipo de personal:

Pprin

* 1 Personal Permanente
* 2 Personal Temporario

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Anexo 1 Diccionario de Datos
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DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO
Ppar

DEFINICIN
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:
* 3 Retribucin del cargo

Esc

Codadic

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

CODIGO DE ADICIONAL que figura en la


tabla respectiva.

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DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN
PORCENTAJE DE ADICIONALES que no
hacen al cargo correspondiente al
escalafn y al cdigo de adicional
ingresado.
Se incluirn en este concepto todos los
adicionales o suplementos remunerativos
que correspondan a caractersticas
individuales del agente o circunstancias
del cargo (ttulo, antigedad, zona, riesgo,
etc.). Cada vez que cambie el escalafn
debern consignarse los adicionales
correspondientes al mismo.
Este porcentaje surge de la relacin
siguiente:
(x/y) * 100

Poradic

x= Total retribucin que no hacen


al cargo (adicional) devengado en un mes
tipo (remuneraciones actualizadas sin
ningn retroactivo).
y= Total retribucin del cargo
devengada mes tipo (el mismo mes que
para "x" y considerado de igual forma).
Se entiende por retribucin del cargo a la
asignacin de la categora y adicionales
que con carcter general correspondan al
cargo, con prescindencia de los que
obedezcan a caractersticas individuales
del agente o circunstancias del cargo o
funcin.
En la valorizacin, se toma para cada
Escalafn un porcentaje nico igual a la
sumatoria de los porcentajes de
adicionales de todos los cdigos de
adicionales de ese escalafn.

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Anexo 1 Diccionario de Datos
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DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que
define el tipo de personal:

Pprin

* 1 Personal Permanente
* 2 Personal Temporario
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:
* si Pprin= 1, el valor posible es:

Contribuciones
patronales en
moneda
nacional/extranjera

Ppar

6 Contribuciones Patronales
* si Pprin= 2, el valor posible es:
5 Contribuciones Patronales

Esc

ESCALAFON al que corresponden las


contribuciones.

Codcont

CODIGO DE CONTRIBUCION que figura


en la tabla respectiva.
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES
PATRONALES que corresponde al
escalafn y al cdigo de contribucin
ingresados.

Porcont

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

NOTA: Incluye todas las contribuciones


patronales de carcter previsional y
asistencial que se apliquen a la retribucin
de los agentes. En la valorizacin, se toma
para cada Escalafn un porcentaje nico
igual a la sumatoria de los porcentajes de
contribuciones de todos los cdigos de
contribucin de ese escalafn.

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DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que
define el tipo de personal:

Pprin

* 1 Personal Permanente
* 2 Personal Temporario

Complementos en
moneda
nacional/extranjera

Nmero de PARTIDA PARCIAL


correspondiente a la Partida Principal:
* si Pprin= 1, el valor posible es:
Ppar

7 Complementos
* si Pprin= 2, el valor posible es:
6 Complementos

Servicios
extraordinarios

Esc

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

Codcomp

CODIGO DE COMPLEMENTO que figura


en la tabla respectiva.

Poradic

PORCENTAJE DE COMPLEMENTO
correspondiente al escalafn y al cdigo
de complemento.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

Pprin

Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, cuyo


nico valor posible es 3.

Ppar

PARTIDA PARCIAL, se asigna valor 1


(Retribucin de cargo).

Esc

Escalafn.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN

Codse

Cdigo de Servicios Extraordinarios


(Segn la tabla).

Canse

Cantidad mensual promedio de Servicios


extraordinarios.

Cospro

Costo promedio mensual de cada uno de


los Servicios extraordinarios (incluye
promedio de adicionales particulares) en
pesos.

Porcont

Porcentaje promedio de contribuciones


patronales.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc
Asignaciones
familiares en
moneda
nacional/extranjera

Asistencia social al
personal en
moneda
nacional/extranjera

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)

Pprin

Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, cuyo


nico valor posible es 4.

Ppar

Al no corresponder PARTIDA PARCIAL,


se asigna valor 0.

Codas

CODIGO DE ASIGNACION FAMILIAR.

Cantben

CANTIDAD DE BENEFICIOS, mensuales


o anuales segn el tipo de asignacin
definido.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)

Pprin

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

Nmero de PARTIDA PRINCIPAL


* 5 Asistencia Social al Personal

Ppar

Nmero de PARTIDA PARCIAL


correspondiente a la Partida Principal: 0.

Esc

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

Beneficios y
compensaciones

DEFINICIN

Codcon

CODIGO DE CONCEPTO segn tabla.

Cantcon

Cantidad anual estimada de los conceptos


descriptos.

Cospro

Costo unitario promedio anual del


concepto definido.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. Los valores vlidos para
este campo son:

Inc

* 1 Gastos en Personal
* 0 Universidades Nacionales(Gastos en
Personal)

Pprin

Nmero de PARTIDA PRINCIPAL, que


define el tipo de personal:
* 6 Beneficios y Compensaciones

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

Ppar

Nmero de PARTIDA PARCIAL


correspondiente a la Partida Principal: 0.

Esc

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

Cat

CATEGORIA dentro del Escalafn


ingresado.

Fechacom

Fecha de comienzo del compromiso.

Cantcar

Cantidad de cargos.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN
Costo de la Retribucin e Indemnizacin
mensual a percibir por todo concepto del
total de cargos por categora. Se debe
incluir el importe de los adicionales
particulares y de las contribuciones
patronales. Los importes se consignarn
en pesos.

Ene/Dic

Pasividades

Inc

NOTA: Este archivo ser usado solamente


si para el ejercicio, existen compromisos
en firme de pago de conceptos salariales
por una sola vez. Se han utilizado trminos
genricos con el objeto de no limitar
solamente la captacin de informacin a
los casos contemplados en el rgimen de
disponibilidad vigente los que,
evidentemente, constituyen el grueso de
los pagos por una sola vez.
Nmero de INCISO segn clasificador
presupuestario. El valor vlido para este
campo es: 5- Transferencias.
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL:

Pprin

* 1 Transferencias para financiar gastos


corrientes
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:

Ppar

* 1 Jubilaciones y Retiros
* 2 Pensiones

Esc

ESCALAFON al que pertenecen los


cargos detallados.

Cat

CATEGORIA dentro del Escalafn


ingresado.
CLASE DE PASIVIDAD:

Cpas

* R Retiros
* P Pensiones
* J Jubilaciones

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

Iaf

DEFINICIN
Este campo deber ser completado
nicamente por el Instituto de Ayuda
Financiera para el Pago de Retiros y
Pensiones Militares, de la siguiente
manera:
* B Beneficiarios del IAF
* N No Beneficiarios del IAF

Becas

Porret

Porcentaje de la retribucin que percibe el


pasivo respecto a la que recibe el que se
encuentra en actividad, dato que ser
informado con (2) decimales.

Cantcar

Cantidad de Cargos.

Poradic

Porcentaje de adicionales que no hacen al


cargo (Esta informacin es requerida por
rgimen escalafonario).

Inc

Nmero de INCISO segn clasificador


presupuestario. El valor vlido para este
campo es:
* 5 Transferencias.
Nmero de PARTIDA PRINCIPAL:

Pprin

Ppar

* 1 Transferencias para financiar gastos


corrientes
Nmero de PARTIDA PARCIAL
correspondiente a la Partida Principal:
* 3 Becas

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Anexo 1 Diccionario de Datos
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Codbec

CODIGO DE BECAS segn tabla.

Cantbe

Numero de Becarios por cada tipo


clasificado en Codbec.

Tcober

TIEMPO DE COBERTURA de las becas


previamente definidas. Si estn ocupados
anualmente, se toma valor 0 (el usuario no
debe ingresarlo). Si el lapso de la beca
fuere menor a 12 (doce) meses deber
cumplimentar el campo con el perodo que
corresponda.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

DEFINICIN
ESTIPENDIO MENSUAL asociado a cada
tipo de beca definido. En caso que ste
tuviere variaciones a travs del ao o
constare un valor anual, se deber
informar el promedio mensual.

Remuneraci NOTA: Lo sealado en los prrafos


anteriores tiene por finalidad obtener un
costo que permita establecer con la mayor
precisin el nivel de gasto en becas de
cada organismo. En esta base de datos no
se requiere la clasificacin por escalafn.
Descripcin de los
campos de las
tablas

Jurisdiccin

Jur

Cdigo de Jurisdiccin de acuerdo con el


clasificador vigente. En este caso es un
campo de 2 dgitos.

Jur_des

Descripcin de la Jurisdiccin.

Jur

Cdigo de Jurisdiccin de acuerdo con el


clasificador vigente. En este caso es un
campo de 2 dgitos.

Secr

Cdigo de Secretara dentro de la


jurisdiccin correspondiente (actualmente
slo Presidencia y Defensa).

Secr_des

Descripcin de la Secretara.

Jur

Jurisdiccin / Secretaria de acuerdo con el


clasificador vigente. En este campo los 2
primeros dgitos corresponden a la
jurisdiccin; los 2 restantes a la Secretara,
00 cuando no corresponde. Esta manera
de codificar Jur con 4 dgitos es la utilizada
en todas las bases.

Ent

Cdigo de Entidad centralizada o


descentralizada correspondiente a la
jurisdiccin de la que depende.

Ent_des

Descripcin de la Entidad.

Prog

Nmero de Programa presupuestario.

Prog_des

Descripcin del Programa.

Prog

Nmero de Programa.

Subp

Nmero de Subprograma correspondiente


al programa definido.

Secretara

Entidad

Programa
Subprograma

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Anexo 1 Diccionario de Datos
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Sistema de Presupuesto de Gastos en Personal (e-PROA)
Manual del Usuario

DICCIONARIO DE DATOS DEL SISTEMA e-PROA


CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO
Subp_des

Descripcin del Subprograma.

Prog

Nmero de Programa.

Subp

Nmero de Subprograma correspondiente


al programa definido. Se toma "00" en los
casos de actividades que no dependen de
subprogramas.

Act

Nmero de Actividad correspondiente a un


programa o subprograma definido.

Act_des

Descripcin de la Actividad.

Fin

Finalidad de acuerdo con el clasificador


vigente.

Fin_des

Descripcin de la Finalidad.

Fin

Finalidad de acuerdo con el clasificador


vigente.

Fun

Funcin dentro de la finalidad elegida.

Fun_des

Descripcin de la Funcin.

Esc

Cdigo de Escalafn vlido para los


agentes de la Administracin Publica
Nacional.

Esc_des

Descripcin del Escalafn.

Esc

Cdigo de Escalafn al que pertenece la


categora.

Cat

Cdigo de Categora vlida para los


agentes encuadrados en el escalafn
correspondiente.

Cat_des

Descripcin de la Categora.

Actividad

Finalidad

Funcin

Escalafn

Categora

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

DEFINICIN

Remuneracin asignada a todos los


Remunerac
agentes de la A.P.N. que pertenecen a la
in
categora.
Suma fija
rem

Suma fija remunerativa asignada a todos


los agentes de la A.P.N. que pertenecen a
la categora.

Suma fija
no rem

Suma fija no remunerativa asignada a


todos los agentes de la A.P.N. que
pertenecen a la categora.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO
Adicionales

Contribuciones

Complementos

Becas

Asistencia social

Asignaciones
familiares

Cdigo de destino

Cdigo de servicio
extraordinario

DEFINICIN

Tabcod

Cdigo de Adicional que no hace al cargo.

Tabdesc

Descripcin del Adicional.

Tabcod

Cdigo de la Contribucin Patronal.

Tabdesc

Descripcin de la contribucin patronal.

Tabcod

Cdigo del Complemento que


adicionalmente a la retribucin por
categora perciben los agentes.

Tabdesc

Descripcin del complemento.

Tabcod

Cdigo de Beca.

Tabdesc

Descripcin de la Beca.

Tabcod

Cdigo de Asistencia Social Al Personal


que corresponde pagar a los agentes.

Tabdesc

Descripcin de la Asistencia Social.

Codas

Cdigo de Asignacin Familiar que


corresponde pagar a los agentes, segn el
concepto y la zona.

Tabdesc

Descripcin de la Asignacin Familiar.

Tabvalor

Valor unitario de la Asignacin Familiar.

Tabcod

Cdigo de Destino Diplomtico


correspondiente al personal que presta
servicios en el exterior.

Tabdesc

Descripcin del Destino.

Codse

Cdigo de Servicio Extraordinario a


percibir por la partida 131.

Codse_des Descripcin del Servicio Extraordinario.


Cdigo de
procesamiento

Clasificador

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

Codp

Cdigo de Procesamiento, que indentifica


cargos, horas de ctedra anuales o
mensuales y guardias mdicas.

Codp_des

Descripcin del Cdigo de Procesamiento.

Inc

Cdigo de Inciso del clasificador por objeto


del gasto.

Pprin

Cdigo de Partida Principal del


clasificador.

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CONCEPTO

CAMPOS ASOCIADOS

AGRUPAMIENTO
CDIGO

Presupuesto

Distribucin de
cargos

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Anexo 1 Diccionario de Datos
Julio de 2006

DEFINICIN

Ppar

Cdigo de Partida Parcial del clasificador.

Descrip

Descripcin del Inciso (si Pprin=Ppar=0),


Partida Principal (si Ppar=0) o Partida
Parcial.

Inc

Cdigo de Inciso.

Jur

Cdigo de Jurisdiccin/Secretara.

Ent

Cdigo de Entidad.

Prog

Nmero de Programa.

Subp

Nmero de Subprograma.

Act

Nmero de Actividad.

Moneda

Cdigo de Moneda.

Pprin

Cdigo de Partida Principal.

Ppar

Cdigo de Partida Parcial.

Valor

Valor aprobado por el presupuesto vigente


de acuerdo a las imputaciones de los
campos anteriores.

Jur

Cdigo de Jurisdiccin/Secretara.

Ent

Cdigo de Entidad.

Prog

Nmero de Programa.

Moneda

Cdigo de Moneda.

Pprin

Cdigo de Partida Principal.

Esc

Escalafn al que pertenecen los cargos


distribuidos.

Cat

Categora dentro del Escalafn.

Codp

Cdigo de procesamiento.

Cargos

Cantidad de cargos que corresponden a


las imputaciones determinadas por los
valores de los campos anteriores.

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4 Anexo 2 ESTRUCTURAS DE
PANTALLAS ESTNDARES DE LAS
FUNCIONES DE ACTUALIZACIN DE
TABLAS (ABM)
4.1 Anexo 2.1- PANTALLA DE BSQUEDA

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4.2 Anexo 2.2 -PANTALLA DE ALTA

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4.3 ANEXO 2.3 - PANTALLA DE EDICIN

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