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SECCIN 1 INTRODUCCIN
SECCIN 3 ORGANIZACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
RESEA HISTRICA
NATURALEZA JURDICA
SEDES
MISIN
VISIN
SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
REMITENTES
10
11
11
12
12
12
14
15
16
4.1 ALCANCE
4.2 EXCLUSIONES
4.3 POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO
4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
4.3.3 POLITICA AMBIENTAL
4.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.4.1 OBJETIVOS PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO
4.4.2 OBJETIVOS POLTICA DEL SGI
4.6 COMUNICACIN
4.7 PLANIFICACIN DE PROCESOS
4.8 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:
4.8.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.9 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:
4.9.1 PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
4.10 IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES:
4.10.1 REQUISITOS LEGALES
4.11 CONTROL OPERACIONAL
4.12 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.)
17
17
17
17
20
21
24
24
25
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30
34
35
37
37
37
38
38
39
40
SECCIN 5 PROCESOS
41
5.1
5.2
5.3
5.4
MAPA DE PROCESOS
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
RELACIN DE LOS PROCESOS.
42
45
45
46
ANEXOS
50
6.1
51
Seccin 1
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
Como respuesta a la importancia que tiene la calidad, el ambiente, la seguridad y
salud ocupacional y en general el mejoramiento continuo en todos los aspectos de la
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. ESP, nace la necesidad y se declara
formalmente el compromiso de Implementar un Sistema de Gestin Integrado (SGI),
basado en la participacin de todos los empleados y buscando el xito a largo plazo a
travs de la satisfaccin los grupos de inters, los beneficios para la organizacin y el
crecimiento profesional, personal de los colaboradores.
Este Manual proporciona el panorama general del Sistema de Gestin Integrado e
incluye, entre otros elementos, la misin, visin, poltica y objetivos, alcance y exclusiones
del sistema, listado de programas, mapa de procesos, servicios y la descripcin de los
procesos y procedimientos necesarios para garantizar la satisfaccin de los grupos de
inters.
Adicionalmente, en el presente documento se presentan las disposiciones adoptadas por
la Transportadora de Gas Internacional S.A ESP TGI S.A. ESP para cumplir con las polticas
del Sistema, los requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad,
el ambiente y la seguridad industrial.
Seccin 2
DEFINICIN DE TRMINOS
DEFINICIN DE TRMINOS
2.1 ASPECTO AMBIENTAL:
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden
interactuar con el ambiente.
2.2 CALIDAD:
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
(Inherente, significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica
permanente).
2.3 CONTRATISTA:
Persona Natural o Jurdica a quien, una vez agotado un proceso de seleccin de acuerdo
con los diferentes tipos de contratacin, se le exigen los requerimientos de una prestacin
de un servicio, o el suministro de un bien como proveedor independiente o se le adjudica
un contrato para desarrollar un objeto contractual por medio del cual se crea una relacin
jurdica con el contratante respectivo, ya sea con el estado o con un ente privado.
2.4 DOCUMENTO:
Informacin y su medio de soporte.
2.5 EFICACIA:
Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
2.6 EFICIENCIA:
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
2.7 GRUPOS DE INTERS:
Son aquellas personas y organizaciones internas y externas que pueden afectar, verse
afectadas o percibirse ellas mismas como afectadas por una decisin o una actividad.
Identificacin de las partes interesadas:
Accionistas
Inversionistas
Empleados de la Empresa
Clientes
Proveedores y/o Contratistas
Entes de Control
Comunidad
Seccin 3
ORGANIZACIN
ORGANIZACIN
3.1
RESEA HISTRICA
Con el propsito de consolidar su estrategia de expansin energtica a partir del gas como
combustible econmico, ecolgico y con proyeccin de futuro, el 6 de diciembre de 2006,
la Empresa de Energa de Bogot (EEB S.A. ESP), de conformidad con autorizacin de su
Junta Directiva de octubre de 2006, present propuesta para comprar los derechos,
activos y contratos de Ecogs, resultando favorecida por ser la mejor oferta econmica.
El 16 de febrero de 2007 se constituy TGI S.A. ESP con 75.000.000 de acciones, de las
cuales 73.435.860 (correspondientes al 97,91% del total accionario) fueron suscritas
por la EEB S.A. ESP, mientras que 1.564.140, (correspondientes al 2,09% de las acciones)
fueron suscritas por el sector solidario, representado principalmente por trabajadores y
cooperativas.
Desde el inicio de sus actividades, TGI S.A. ESP ha mantenido la continuidad en la prestacin
del servicio, dentro de estndares de calidad y confiabilidad.
TGI S.A. ESP se constituy como sociedad annima y Empresa prestadora de servicio
pblico mediante certificado de existencia y representacin legal con matrcula 05138524-04 por escritura pblica No. 72 de la Notara 11 del crculo de Bucaramanga.
TGI S.A. ESP est sujeta a la regulacin, vigilancia y control de autoridades competentes
como la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), la Unidad de Planeacin Minero
Energtica (UPME) y la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD).
TGI S.A. ESP tiene por objeto el diseo, la planeacin, organizacin, ampliacin, construccin,
expansin, mantenimiento, operacin y explotacin comercial de los sistemas de transporte
de gas natural propios y de los sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus
formas. Tambin podr explotar comercialmente la capacidad de los gasoductos de
propiedad de terceros por los cuales se paga una tarifa de disponibilidad.
TGI S.A. ESP es una Empresa que presta el servicio de transporte de gas mediante una red
de 3.679 kilmetros de gasoductos extendida desde la Guajira hasta el Valle del Cauca y
desde Casanare hasta Bogot y Neiva, ostentando la responsabilidad de la mayor parte
del transporte de gas natural en la zona andina Colombiana.
10
3.2
NATURALEZA JURDICA
TGI S.A. ESP es una Empresa de servicios pblicos, constituida como sociedad annima
por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994.
La sociedad tiene autonoma administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus
actividades dentro del mbito del derecho privado como empresario mercantil de
carcter sui generis, dada su funcin de prestacin de servicios pblicos
3.3
SEDES
OFICINA PRINCIPAL
Direccin: Carrera 34 No 41 - 51 Telfono PBX: (7)632-0002 Fax: (1)632-5525
Bucaramanga, Santander, Colombia, Suramrica
Horario de Atencin: lunes a jueves 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 6:00 p.m. y viernes 8:00
a.m. a 2:30 p.m.
CENTROS DE TRABAJO
Horario de Atencin: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 5:30 p.m.
Ciudad
Departamento
Direccin
Telfono
Pgina web
Barrancabermeja
Santander
Kilmetro 1 de la va a Galn
6320002
Ext. 6101
www.tgi.com.co
6320002
Ext. 6102
www.tgi.com.co
Ibagu
Tolima
Cogua
Cundinamarca
Kilmetro 2 de la va nacional
Zipaquir - Chiquinquir
Costado Derecho de
los Cerros en Cogua
(Cundinamarca)
6320002
Ext. 6103
www.tgi.com.co
Villavicencio
Meta
Kilmetro 2 de la va
Villavicencio - Acacias
Costado Izquierdo
Villavicencio (Meta)
6320002
Ext. 6126
www.tgi.com.co
Valledupar
Cesar
Calle 6c #13-37
Barrio los ngeles
6320002
Ext. 6142
www.tgi.com.co
Sotaquir
Boyac
www.tgi.com.co
Puerto Boyac
Boyac
www.tgi.com.co
Mariquita
Tolima
Kilmetro 2 va
Melapro - Mariquita
www.tgi.com.co
La Belleza
Santander
www.tgi.com.co
Yopal
Casanare
www.tgi.com.co
Usme
Cundinamarca
www.tgi.com.co
Neiva
Huila
www.tgi.com.co
Cota
Cundinamarca
www.tgi.com.co
11
3.4
MISIN
Somos una Empresa del grupo Energa de Bogot que genera valor a todos sus
accionistas mediante la prestacin nacional e internacional del servicio de transporte de
hidrocarburos, con responsabilidad social, prcticas de clase mundial y un equipo humano
innovador, eficiente y de alta calidad.
3.5
VISIN
SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN
12
Una (1) estacin en el Gasoducto Mariquita Neiva con una capacidad de compresin
de 20 MPCD.
Contratos Comerciales:
Contratos en su mayora con una vigencia hasta 2020, algunos hasta 2017 y otros
hasta 2024.
Grfico: Red Nacional de Gasoductos
13
3.7
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
TGI S.A. ESP tiene una Junta Directiva conformada por siete (7) miembros principales
y siete (7) suplentes. Todos los miembros de la Junta Directiva son designados por la
Asamblea General de TGI S.A. ESP.
La estructura orgnica de TGI S.A. ESP, est conformada por ciento sesenta y un (161)
empleados dedicados a las labores administrativas y de operacin y mantenimiento de la
14
Presidencia
Secretara General
Direccin Jurdica
Jefatura Gestin
de Tierras
Vicepresidencia Operativa
Vicepresidencia Ejecutiva
Direccin
Administrativa
Direccin
Financiera
Gerencia
Desarrollo de Negocios
Oficina
Relaciones Externas
Oficina tecnologa
de Informacin
rea Planeacin
Estratgica
Gerencia
Infraestructura
Direccin
Mantenimiento
Direccin
Operaciones
Gerencia Proyectos
Direccin Proyectos
Direccin Comercial
Direccin Regulacin
Infraestructura de gas.
3.8
REMITENTES (Clientes)
Distribuidores
Industrial
Generadores Trmicos.
Comercializadores.
Estaciones de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV)
15
Seccin 4
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
4.1
ALCANCE
Este documento se aplica al SGI de TGI S.A ESP, de acuerdo con los lineamientos de las
Normas tcnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 e incluye los
procesos requeridos para la prestacin del servicio de:
Comercializacin del servicio de transporte de gas por gasoductos y diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de transporte de gas natural de propiedad de TGI
S.A ESP.
4.2
EXCLUSIONES
No se excluye ningn numeral de la Norma Tcnica ISO 9001:2008
4.3
17
Bien o Servicio:
Es el resultado de un proceso que busca satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes internos o externos.
Calidad:
Conjunto de caractersticas de un bien o servicio que satisface las necesidades de los
clientes. El Grupo Energa de Bogot considera que la calidad contribuye de forma continua
a la mejora progresiva de todos los elementos que conforman el Sistema de Gestin de
las empresas.
Para los servicios pblicos que se encuentran regulados, la calidad est definida por la
normatividad vigente que interpreta las necesidades y los atributos que el cliente valora.
Gestin de la Calidad: Conjunto de reglas y forma de trabajo que siguen las empresas para
satisfacer con las necesidades de los clientes.
Certificacin:
Proceso mediante el cual una entidad certificadora realiza auditoras a la empresa y
verifica si cumple con lo documentado en su Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo
con la norma de referencia.
El Grupo Energa de Bogot en su visin de ser reconocido como Grupo de clase mundial,
busca el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestin certificados y la obtencin de
nuevas certificaciones internacionales que mejoren la competitividad del Grupo.
Principios de aplicacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot presta un servicio de calidad cumpliendo con la normatividad aplicable, empleando
estndares internacionales, capacitando permanentemente a los colaboradores,
generando alianzas sostenibles con los proveedores y contratistas y mejorando
continuamente sus procesos para superar las expectativas de los clientes.
Para el desarrollo de la poltica se siguen los siguientes principios:
Enfoque al cliente:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot debe conocer y entender las necesidades presentes y futuras de sus clientes
de acuerdo con el comportamiento del sector en que la empresa participa, con el fin de
actuar en forma oportuna y prestarle un servicio de calidad.
Liderazgo:
Los lderes de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo
Energa de Bogot deben crear y mantener un ambiente de trabajo que permita el logro
de los objetivos empresariales, facilite las comunicaciones entre los diferentes actores e
incentive el trabajo en equipo para la ejecucin de los procesos.
18
19
5.
6.
7.
8.
Indicadores de gestin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, consciente de la necesidad de planear, verificar, evaluar y ajustar sus actuaciones
realiza seguimiento peridico a la poltica de calidad, mediante indicadores de gestin de
la calidad de su empresa y del entorno de mercado.
4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
La poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establece que la Transportadora de
Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot est comprometida
con la proteccin de la vida, la integridad y la salud de sus colaboradores. Por lo anterior,
controla los factores de riesgo identificados y desarrolla programas y planes de gestin
en seguridad y salud ocupacional.
Principios de aplicacin
La poltica de La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del
Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de los siguientes principios:
Prevencin de lesiones y enfermedades: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP,
como miembro del Grupo Energa de Bogot adopta las medidas necesarias para que en
los lugares de trabajo se identifiquen y controlen los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, o, en caso que no sea posible, para que tales riesgos se reduzcan.
Participacin de los colaboradores: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como
miembro del Grupo Energa de Bogot promueve la participacin de sus colaboradores
en el desarrollo de los programas de gestin en seguridad y salud ocupacional y en todo
lo que pueda afectar su salud en el trabajo y en el desarrollo de las acciones necesarias
para su proteccin.
20
Cumplimiento legal:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot aplica y exige el cumplimiento de la legislacin en materia de seguridad y salud
ocupacional al interior de las mismas, a sus colaboradores y a sus proveedores.
Cultura de auto cuidado:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot trabaja por generar cultura de compromiso, individual y colectivo, de auto cuidado,
en cada uno de los colaboradores.
Mejoramiento continuo:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot promueve la mejora continua en la gestin de seguridad y salud ocupacional, como
variable fundamental del desempeo de la empresa.
4.3.3 POLITICA AMBIENTAL
La Poltica Ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro
del Grupo Energa de Bogot, establece los lineamientos con los que las empresas del
Grupo se comprometen a orientar su gestin ambiental para generar calidad ambiental.
La gestin ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro
de las empresas que conforman el Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de la
iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas que busca promover un enfoque
preventivo, fomentar la responsabilidad ambiental y favorecer las tecnologas respetuosas
con el medio ambiente.
La poltica ambiental responde a propsitos de la responsabilidad social corporativa del
Grupo Energa de Bogot, que establece los compromisos con sus grupos de inters y las
partes interesadas.
Alcance
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, declara su compromiso con la sostenibilidad ambiental mediante el respeto
y la proteccin ambiental para lo cual planean, construyen, operan y mantienen su
infraestructura en armona con el medio ambiente y promueven actividades que
contribuyen al desarrollo sostenible.
Principios de aplicacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, atiende sus actividades respetando el medio ambiente, cumpliendo con la
normatividad ambiental aplicable y creando conciencia ambiental en los colaboradores,
proveedores y comunidad.
21
Sostenibilidad:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, integra el respeto y la proteccin del medio ambiente con los objetivos econmicos
y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del rea de influencia de las
empresas.
Cumplimiento de la normatividad:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot conoce, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia
ambiental, as como los convenios y tratados internacionales.
Transparencia:
Acceso pblico a la informacin relativa a las empresas, para mantener un flujo adecuado
y suficiente de informacin.
Produccin ms limpia:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las Empresas del
Grupo Energa de Bogot, desarrolla sus actividades en el contexto de la Produccin
Ms Limpia y de la ecoeficiencia empresarial, de manera que sus proyectos se realizan
previniendo la contaminacin ambiental y promoviendo la eficiencia ambiental y econmica
de su empresa.
Participacin comunitaria:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, estimula y articula la participacin activa y positiva de las comunidades, para
lograr acuerdos orientados a la sostenibilidad.
Cultura Ambiental:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot genera conciencia sobre los temas ambientales a nivel individual y colectivo.
Mejoramiento Continuo:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, establece objetivos y metas ambientales en los instrumentos de planeacin que
permitan generar un mejoramiento continuo.
Marco normativo
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot conocen, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia
ambiental, as como los convenios y tratados internacionales.
Conceptos
Calidad Ambiental: son los atributos medibles de un proceso que indican su contribucin
a la salud e integridad ecolgica.
22
Impacto ambiental:
Cualquier alteracin en el sistema ambiental bitico, abitico y socioeconmico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto,
obra o actividad.
Alcance de los proyectos, obras o actividades:
Un proyecto, obra o actividad incluye la planeacin, emplazamiento, instalacin,
construccin, montaje, operacin, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o
terminacin de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura
relacionados y asociados con su desarrollo.
Medidas de correccin:
Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio
ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
Medidas de mitigacin:
Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto,
obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevencin:
Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar
un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Marco de actuacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, consciente de la prioridad de respetar y proteger el medio ambiente en el
desarrollo de actividades de su empresa, considera importante:
1. Establecer procesos para identificar y diagnosticar los impactos ambientales
generados por las actividades e implementar las acciones necesarias para su
prevencin, mitigacin y remediacin.
2. Impulsar programas ambientales y de educacin que promuevan la calidad ambiental.
3. Involucrar a proveedores y contratistas en la estrategia de gestin ambiental
responsable.
4. Desarrollar instrumentos de evaluacin y seguimiento del sistema de gestin ambiental,
que contribuyan a mejorar la gestin de su Empresa.
5. Crear, divulgar e incentivar la cultura ambiental en sus colaboradores.
6. Definir mecanismos de formacin e informacin de los temas ambientales a nivel de
todos sus colaboradores, proveedores y comunidades.
7. Establecer procesos de comunicacin oportunos y adecuados con las autoridades
ambientales
8. Hacer seguimiento a los proveedores de su Empresa sobre la aplicacin de la poltica
ambiental y el cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental.
23
24
INDICADOR
*Cumplimiento
Listados
de
Seguimiento de Acciones LSA de la
matriz de peligros y riesgos.
25
INDICADOR
*Cumplimiento
Listados
de
Seguimiento de Acciones (LSA)
Controles Operacionales
*Seguimiento Licenciamiento de
Proyectos
*Seguimiento Costos ambientales
26
DESCRIPCIN
Junta Directiva
Vicepresidente Ejecutivo.
Como
Representante
de
la
Direccin,
quien
asegura
la
implementacin y mantenimiento del
Sistema de Gestin Integrado y da
cuentas sobre el desempeo en
Calidad, Seguridad Industrial y la
Gestin Ambiental de la Empresa.
Auditores Internos
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Responsables de la Implementacin,
mantenimiento y mejora del SGI.
28
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Vicepresidente Ejecutivo
Director Administrativo
Especialista
Relaciones
Externas
Brigada de Emergencia
Coordinares de Evacuacin
4.6
COMUNICACIN
29
Carteleras
Intranet
Correo Electrnico
Comit Primario
Archivo de prensa
PLANIFICACIN DE PROCESOS
30
Fuente Generadora
Ergonmico
Biolgico
Virus
Condiciones de
Seguridad
Locativo
*Sistemas de
almacenamiento (carencia
de archivadores en
oficinas)
*Falta de orden y aseo
*Disposicin de documentos
en archivo documental de la
Empresa.
*Programa 5S Orden y Aseo
(PIGA).
Qumico
Slido
Material
Particulado
*Polvo suspendido en
el ambiente y acumulado en documentos,
superficies de trabajo y
paneles divisiones
modulares
*Mantenimiento
equipos de computo
* Rediseo de puestos de
trabajo(cambio de divisiones
modulares)
*Dotar de filtros antibacterial a las
rejillas de salida de los ductos aire
acondicionado
*Mantenimiento del Sistema de aire
acondicionado (equipos y ductos)
Condiciones de
Seguridad
Locativo
* Pasamanos
*Cinta antideslizante en
escaleras
* Limpieza de pisos con
sustancias antideslizantes
* Ubicacin de seal "Piso
hmedo" cuando se realizan
labores de limpieza*
*Sealizacin de acuerdo a los
resultados de la inspeccin
(Ver LSA)*
* Sensibilizacin al personal en
comportamientos adecuados a
partir de lecciones aprendidas de
accidentes e incidentes de trabajo
(COPASO)
Condiciones
Psicolaborales
31
Factor de Riesgo
Biolgico
Fuente Generadora
*Contenido de la Tarea.
*Trabajo bajo presin.
*Organizacin del tiempo
*Relaciones Humanas
*Relaciones operativas
*Toma de decisiones
*Programa de Bienestar
*Planes Mejoramiento Clima
Organizacional
*SVE Prevencin Riesgos
Psicosocial
*Desarrollar
un
programa
sistemtico de bienestar formulado
a partir de un diagnostico
organizacional
*Desarrollar actividades del PVE
Riesgo Psicosocial
Fsico
Fsico
Energa Trmica
Frio y Calor
Fsico
*Cambio
Sistema
de
Aire
Acondicionado con control de
temperatura en cada una de las
reas.
*Montaje pelcula polarizada en los
ventanales
*Mantenimiento del Sistema de aire
acondicionado (equipos y ductos)
*Revisar y dotar los equipos de
computo que requieran filtro
*Desarrollar actividades del PVE
Conservacin Visual
Fsico
Energa Mecnica
Iluminacin deficiente
Sistema de Iluminacin
natural + artificial
*Cumplimiento
Recomendaciones Mediciones
ambientales de iluminacin
(Ver LSA)
*Graduacin ngulo persianas
cuando se requiera ingreso de
luz natural
*SVE Conservacin Visual
*Exmenes Ocupacionales
(Visiometra)
Fsico
Energa Mecnica
Ruido (Sistema de Aire
Acondicionado)
32
Factor de Riesgo
Fuente Generadora
Biolgico
Factor de
Seguridad
Vehculos
Antrpico
Actos inseguros, no
reporte de incidentes,
actos y condiciones sub
estndar, violacin de
procedimientos, exceso de
confianza, omisin de
prcticas seguras de
trabajo y estndares de
seguridad
*Lecciones aprendidas
* Generacin de estndares
de seguridad
Psicosocial
Errores en comunicacin,
falta de agilidad para
solucionar problemas con
comunidades, trabajo bajo
presin, estabilidad laboral,
rangos salariales, falta de
polticas claras para
manejo de contratistas
desde el momento de la
generacin de los pliegos.
*Gestin de planeacin
(unificacin de PDT).
Factor de
seguridad
Minas antipersona
Ergonmico
*Programa de Ergonoma
Factor de
seguridad
Natural: derrumbes,
inundaciones
Fsico
Radiaciones- SOL
Condicin de
seguridad
*Adicin al programa
rutas, estado de vas
*Bloqueador solar
*Camisa manga larga
vehicular:
33
Factor de Riesgo
Fuente Generadora
Fsico
*Utilizacin
de
elementos
de
proteccin personal auditiva
*Implementacin
de
recomendaciones estudio de ruido
*Manual SISO y Ambiental para
contratistas
Fsico
*Capacitacin de trabajos en
alturas por el SENA.
*Entrenamiento Brigadas de
emergencia en
politraumatismos derivados de
cadas de alturas
*Dotacin al personal de
equipos de rescate y EPPS
apropiados
*Adopcin de procedimientos,
instructivos, planes de rescate
y formatos de control
operacional.
Qumico
*Inspecciones
peridicas,
seguimiento a los registros de los
detectores de humo
*Realizacin
de
prcticas
y
simulacros de los procedimientos de
parada y de emergencias
*Reporte de condiciones inseguras
*Manual SISO y Ambiental para
Contratistas
Qumico
Aerosoles-slidos-polvos
inorgnicos
* Utilizacin de tapabocas
*Divulgacin y reinduccin en el
instructivo de Uso, seleccin y
utilizacin de EPP
Factores de
Seguridad
Incendio y explosin
*Programas de mantenimiento
predictivo, preventivo y
correctivo
*Plan de Contingencia
*Procedimientos de permisos de
trabajo, ATS, 3Q, uso de EPP`s,
inspecciones peridicas reas de
trabajo
*Manual SISO y Ambiental para
Contratistas
TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para identificar y evaluar los aspectos
ambientales de las actividades, proyectos o servicios que puede controlar, y determinar
cuales tienen o pueden tener impactos significativos en el ambiente para definir los
mecanismos de control para su minimizacin.
Para la evaluacin de los impactos ambientales se utiliza la metodologa CONESA y tienen
en cuenta los siguientes criterios con su grado de evaluacin: probabilidad, duracin,
magnitud, rea de influencia, requisitos legales, recuperabilidad e importancia interna.
Para evaluar los impactos ambientales, de acuerdo al grado de importancia relacionado
con los aspectos que los generan, se tiene en cuenta la evaluacin que se describe en el
procedimiento PASI-16 Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales.
Para los aspectos e impactos ambientales que la organizacin ha evaluado como
significativos se establecen los respectivos controles operacionales que permitan disminuir
la afectacin al medio ambiente.
Principales Aspectos e Impactos Ambientales Procesos Administrativos:
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Consumo de electricidad
Consumo de agua
35
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Medidas de Control
Generacin de emisiones
atmosfricas por venteo
de gas natural
Generacin de ruido
*Generacin de molestias en la
poblacin
*Migracin de fauna
Generacin de residuos
peligrosos
Consumos de matrias
primas e insumos
(madera, piedra, cemento,
etc.)
Generacin de vibraciones
*Desestabilizacin de taludes o
hundimientos del terreno
Generacin de
vertimientos industriales
Comunicacin e
integracin con las
comunidades .
*Generacin de molestias en la
poblacin.
*Generacin de expectativas en la
comunidad.
36
Existen adems programas operativos los cuales aplican solo para las actividades de
operacin y mantenimiento en campo:
37
38
39
lineamientos para el desarrollo del Plan de Contingencia, el cual contempla los aspectos
de organizacin referente a los procedimientos de control de emergencias, acciones de
respuesta, equipos necesarios, plan de accin, simulacros, etc. El Plan de Contingencia
estar basado en la informacin del Diagnstico Ambiental y del Anlisis de Riesgos, que
permita la toma de decisiones de forma rpida y oportuna ante cualquier emergencia.
4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE
TGI S.A ESP, para dar cumplimiento a su objeto social, contrata con terceros el desarrollo
de diferentes actividades clasificadas de la siguiente forma:
Construccin de Obras
Servicios de Asesora
Servicios de Operacin y Mantenimiento
Servicio de Suministro e Instalacin de Equipos
Suministro de Equipos
40
Seccin 5
PROCESOS
5.1
MAPA DE PROCESOS
42
Estratgicos
Gestin Gerencial
Estructuracin de Negocios
Cadena de Valor
Gestin Comercial
Coordinacin de Operacin y Transporte.
Mantenimiento de la Infraestructura.
Diseo, construccin y Operacin de la Infraestructura
Soporte
Gestin Financiera
Gestin Administrativa
Administracin de la Informacin
Manejo Socio Ambiental y Seguridad Industrial.
Asesora Jurdica.
Gestin del Recurso Humano.
43
Documento
Ejecutor
GESTIN GERENCIAL
Responsable
PRESIDENTE
GEG - 01
Gestin Estratgica
Profesional Planeacin
Estratgica
GEG - 02
Profesionales Planeacin
Estratgica
Vicepresidente Ejecutivo
GEG - 03
Control de la Gestin
NEG
ESTRUCTURACIN DE NEGOCIOS
GERENTE DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS
NEG - 01
Inteligencia de Negocios
Especialista Inteligencia de
Negocios
NEG - 02
Gestin de Negocios
Jefe Estructuracin de
Oportunidades de Mercado
NEG - 03
Anlisis de la Expansin
Jefe Estructuracin de
Oportunidades de Mercado
GEC
GESTIN COMERCIAL
GEC - 01
Desarrollo Comercial
Profesionales Comerciales
Directora Comercial
GEC - 02
Facturacin
Especialista Facturacin
Directora Comercial
COT
VICEPRESIDENTE OPERATIVO
VICEPRESIDENTE OPERATIVO
COT - 01
Nominacin
Jefe CPC
Gerente Infraestructura
COT - 02
Elaboracin y seguimiento
del programa de transporte
Jefe CPC
Gerente Infraestructura
COT - 03
Operacin
de
Infraestructura
Director de Operaciones
Gerente Infraestructura
COT - 04
Elaboracin y comunicacin
de las cuentas del balance
Jefe CPC
Gerente Infraestructura
MIN
MIN- 01
la
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento
de
la
Infraestructura
Gestin de Integridad y
Confiabilidad
de
la
Infraestructura
VICEPRESIDENTE OPERATIVO
Director de Mantenimiento
Gerente Infraestructura
Director de Mantenimiento
Gerente Infraestructura
Aseguramiento Metrolgico
Director de Operaciones
DIM
DISEO,
CONSTRUCCCIN Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA
GERENTE DE PROYECTOS
VICEPRESIDENTE OPERATIVO
GEF
GESTIN FINANCIERA
GEF - 01
Operacin Financiera
Contador, Tesorero,
Especialista Presupuesto
Director Financiero
GEF - 02
Planeacin Financiera
Especialista Planeacin
Financiera
Director Financiero
MIN- 02
MIN- 03
VICEPRESIDENTE EJECTIVO
44
5.2
PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS
Son los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007 y los procedimientos que se consideran necesarios para la prestacin del
servicio, en los cuales se describen en forma especfica las responsabilidades y la forma
de desarrollar las actividades, los procedimientos que se integraron son:
Procedimientos
Descripcin TGI
Proceso origen.
PADI-01.
Control
documentos.
Control de registros
Auditoras internas
Producto No conforme
Acciones correctivas
Acciones preventivas.
de
los
Administracin de la
Informacin ADI
Gestin Gerencial GEG
PGEG-02.
Control
de
No
Conformidades, Producto No
Conforme y Acciones Correctivas.
PASI-17 Incidente-Accidente de
Trabajo
45
4.0
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.0
5.1
5.2
Sistema de
Gestin de la
Calidad
Requisitos
Generales
Requisitos de la
documentacin
Generalidades
Manual de
Calidad
Control de
documentos
Control de
Registros
Responsabilidad
de la D ireccin
Compromiso
la Direccin
4.0
Requisitos
SGA
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
R equisitos
SISO
Requisitos
Generales
4.1
Requisitos
Generales
Documentacin
4.4.4
Documentacin
Control de
Documentos
Control de
Registros
4.4.5
4.5.4
4.4.1
4.4.1
4.3.1
Aspectos
Ambientales
4.3.1
Enfoque al cliente
Poltica de
Calidad
4.2
Planificacin
4.3
4.3.3
4.3.3
Requisitos
legales y otros
requisitos
Revisin por la
direccin
Poltica
Ambiental
Planificacin
Objetivos , metas
y programas
Objetivos, metas
y programas
4.2
Control
Documentos
Control
Registros
Poltica SISO
Responsabilidad
y A utoridad
4.4.1
5.5.2
Representante de
la Direccin
4.4.1
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad
4.4.1
5.5.3
Comunicacin
Interna
4.4.3
Comunicacin
4.4.3
4.4.1
GRH
AJU
ADI
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles
4.2
5.5.1
ASI
Poltica SISO
Revisin por la
direccin
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad
GEA
de
4.6
4.3.3
DIM
de
Requisitos
legales y otros
4.3.3
GEF
del
4.3.2
4.3
MIN
Requisito
18001
4.0
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad
de
Objetivos de
Calidad
Planificacin del
SGC
Responsabilidad
Autoridad y
Comunicacin
del
Poltica
Ambiental
4.6
5.4
Nm.
4.2
4.3.2
5.3
Requisito
14001
COT
Nm.
NEG
Requisito
9001
GEC
Nm.
GEG
5.4
Planificacin
Objetivos
programas
Objetivos
programas
y
y
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Recur sos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Comunicacin,
participacin
y
consulta
46
5.6
Revisin por
Direccin
5.6.1
Generalidades
la
4.6
4.6
Informacin para
la Revisin
Resultados de la
Re visin
Gestin de los
Recursos
4.6
6.1
Provisin de
recursos
4.4.1
6.2
Recursos
Humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competencia,
toma de
conciencia
formacin
6.3
Infraestructura
5.6.2
5.6.3
6.0
6.4
7.0
7.1
7.2
7.2.1
4.6
4.4.2
Ambiente de
Trabajo
Realizacin del
producto
Planificacin de
la realizacin del
producto
Procesos
relacionados con
el cliente
Determinacin de
los requisitos
relacionados con
el producto
4.4.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
por
la
por
la
por
la
por
la
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad
Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Co mpetencia,
toma de
conciencia
y
formacin
4.6
4.6
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2
4.4.2
GRH
AJU
ADI
ASI
GEA
DIM
Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Implementacin y
operacin
4.4
Implementacin y
operacin
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Oper acional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
4.3.1
Aspectos
Ambientales
4.3.1
4.4.6
GEF
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
y Autoridad
4.4
4.3.2
MIN
Revisin
por la
direccin
Revisin por la
direccin
Revisin por la
direccin
Revisin por la
direccin
4.4.1
Requisitos
legales y otros
requisitos
Control
Operacional
COT
Requisito
18001
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad
4.4.6
Revisin de los
requisi tos
relacionados con
el producto
Revisin
direccin
Revisin
direccin
Revisin
direccin
Revisin
direccin
Nm.
4.4.1
4.3.2
7.2.2
Requisito
14001
NEG
Nm.
GEC
Requisito
GEG
Nm.
Control
Operacional
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles
Requisitos
legales y otros
Control
Operacional
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles
Comunicaciones,
participacin
y
consulta
4.3.1
Aspectos
Ambientales
4.3.1
Comunicacin
con el c liente
4.4.3
Comunicaciones
4.4.3
DISEO Y
DESARROLLO
Planificacin del
diseo y
desarrollo
Elemen tos de
entrada para el
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
47
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2.
8.2.3
8.2.4
Resultados
del
diseo y
desarrollo
Revisin del
diseo y
desarrollo
Verificacin del
diseo y
desarrollo
Validacin del
diseo y
desarrollo
Control de
cambios del
diseo y
desarrollo
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Op eracional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
AJU
GRH
ADI
ASI
GEF
GEA
DIM
Requisito
18001
MIN
Nm.
COT
Requisito
14001
NEG
Nm.
GEC
Requisito
GEG
Nm.
COMPRAS
Proceso de
compras
Informacin
de
las compras
Verificacin
de
los
productos
comprados
PRODUCCIN Y
PRESTACIN
DEL SERVICIO
Control
de
la
produccin y de
la prestacin del
servicio
V alidacin de los
procesos de la
produccin y de
la prestacin del
servicio .
Identificacin
y
trazabilidad
Propiedad
del
cliente
Preservacin del
producto
CONTR OL
DE
LOS
EQUIPOS
DE
SEGUIMIENTO Y
DE MEDICIN
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Generalidades
Seguimiento
Medicin
Satisfaccin
cliente
4.4.6
4.4.6
Control
Operacional
Control
Operacional
4.4.6
4.4.6
Control
Operacional
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacio nal
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.4.6
Control
Operacional
4.5.1
Seguimiento
medicin
4.5.1
Medicin
seguimiento
desempeo
4.5
Verificacin
4.5
Verificacin
4.5
Verificacin
4.5
Verifi cacin
Auditoria Interna
4.5.5
y
del
y
del
Auditoria Interna
Medicin
seguimiento
los procesos
y
de
Seguimiento
medicin
producto
y
del
4.5.5
4.5.1
4.5.2
4.5.2
seguimiento
y
medicin
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
4.5.1
4.5.2
4.5.2
Auditoria Interna
seguimiento
y
medicin
Evaluacin
del
cumplimiento
legal y otros
Evaluacin
del
cumplimiento
legal y otros
48
8.3
Control
Producto
Conforme
del
No
4.4.7
4.5.3
4.5.1
8.4
Anlisis de Datos
4.5.3
8.5
preparacin
y
respuesta
ante
emergencias
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
Seguimiento
y
medicin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2
AJU
GRH
ADI
ASI
GEA
DIM
GEF
MIN
Requisito
18001
COT
Nm.
Preparacin
y
respuesta
ante
emergencias
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
S eguimiento
y
medicin
No conformidad,
accin correcti va
y preventiva
Mejora
4.2
8.5.1
Requisito
14001
NEG
Nm.
GEC
Requisito
GEG
Nm.
Mejora Continua
4.3.3
4.6
8.5.2
Acciones
Correctivas
4.5.3
8.5.3
Acciones
Preventivas
4.5.3
Poltica
Ambiental
Objetivos, metas
y programas
Revisin por la
direccin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
No conformidad,
accin correctiva
y prev entiva
4.2
4.3.3
4.6
4.5.3.2
4.5.3.2
4.5.3
4.5.3.1
Poltica SISO
Objetivos
y
programas
Revi sin por la
direccin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
Investigacin de
incidentes,
no
conformidades,
acciones
correctivas
y
preventivas
Investigacin de
incidentes
49
ANEXOS
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.
6.1
Caracterizacin de procesos
Elabor:PLA/Carolina Bonilla P.
Revis: VEJ/Juan N. Manrique S.
Aprob: PRE/Gabriel Turbay Marulanda
Lista de distribucin:
Manual Documentos GEG
51