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Guia de Turismo PDF
Guia de Turismo PDF
turismo
ndice
PRESENTACIN
ABREVIATURAS UTILIZADAS
10
11
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
11
Conceptos claves
Consideraciones bsicas para la formulacin de Proyectos de Inversin
Pblica en Turismo
Intervenciones que no deben ser consideradas Proyectos de Inversin Pblica
Proyectos de Inversin Pblica que corresponden a otros sectores
Coordinacin con otras instituciones pblicas vinculadas al Sector Turismo
Proyectos de Inversin Pblica en Turismo
22
24
25
26
27
29
2.1
2.2
29
32
32
33
34
2.3.
CAPTULO 3: IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
Marco de referencia
Diagnstico de la situacin actual
3.2.1 Diagnstico del rea de estudio
3.2.2 Diagnstico de los involucrados
3.2.3 Diagnstico de servicios tursticos pblicos
3.2.4 Anlisis de riesgos de desastres
Definicin del problema: Causas y Efectos
3.3.1 Definicin del Problema Central
3.3.2 Anlisis de causas
3.3.3 Anlisis de efectos
3.3.4 Elaboracin del rbol de Causa Problema - Efecto
Objetivo del proyecto: Medios y fines
3.4.1 Definicin del objetivo central
41
41
42
43
49
54
60
102
102
103
104
104
106
106
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5.
106
107
107
109
CAPTULO 4: FORMULACIN
117
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
117
119
119
119
120
125
125
126
126
137
137
139
140
140
146
146
147
149
150
151
151
Horizonte de evaluacin
Anlisis de la demanda
4.2.1. Definicin del servicio que se proveer
4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante
4.2.3. Estimacin de la demanda
Anlisis de la oferta
4.3.1. Oferta actual
4.3.2. Oferta optimizada
Balance Oferta-Demanda
Planteamiento tcnico de las alternativas
4.5.1. Localizacin
4.5.2. Tamao
4.5.3. Tecnologa
4.5.4. Momento ptimo
Cronograma de actividades
4.6.1. Fase de inversin
4.6.2. Fase de operacin y mantenimiento
Costos a precios privados
4.7.1. Costos de inversin a precios de mercado
4.7.2. Costos de inversin y mantenimiento
4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado
CAPTULO 5: EVALUACIN
159
5.1.
5.2.
5.3.
159
159
160
165
180
180
Evaluacin social
5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada
5.1.2. Beneficios sociales
5.1.3. Costos sociales
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
184
185
185
186
187
188
189
189
ANEXOS
199
Anexo N 1.
Equipo mnimo de profesionales para la formulacin de un PIP de Turismo
Anexo N 2.
Elaboracin de Taller de Involucrados
Anexo N 3.
Determinacin del tamao muestral y modelo de encuestas a ser aplicadas
Anexo N 3.1. Determinacin de tamao de muestra
Anexo N 3.2. Encuesta para visitantes en la situacin Sin Proyecto
Anexo N 3.3. Encuesta para visitantes en la situacin Con Proyecto
Anexo N 4.
Determinacin y clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico
Anexo N 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin
de la capacidad de carga
Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga
Anexo N 5.
Anlisis de la demanda
Anexo N 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda
Anexo N 5.2. Proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto
Anexo N 5.3. Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto
Anexo N 6.
Anlisis de costos
Anexo N 6.1. Estimacin de los costos de inversin a precios de mercado
Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado
Anexo N 6.3. Estimacin de los costos de inversin a precios sociales
Anexo N 6.4. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a
precios sociales
Anexo N 7.
Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales
199
201
203
203
205
213
221
221
233
240
240
242
257
262
262
274
286
298
310
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1.
Grfico N 2.
Grfico N 3.
Grfico N 4.
Grfico N 5.
Grfico N 6.
Grfico N 7.
Grfico N 8.
Grfico N 9.
Grfico N 10.
Grfico N 11.
Grfico N 12.
Visitante y su clasificacin
Desarrollo de un producto turstico
Circuito y Corredor Turstico
Unidad Productiva de Turismo
Intervenciones de instituciones pblicas vinculadas al sector turismo
Esquema del diagnostico de la situacin actual
Ejemplo de identificacin de instalaciones tursticas en el rea de estudio
Esquema grfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turstico
Diagnstico incluyendo el AdR
Relacin Problema - Objetivo
Relacin Causa - Medios
Relacin Efecto - Fines
13
17
18
21
27
43
55
58
60
106
106
107
NDICE DE TABLAS
Tabla N 1.
Tabla N 2.
Tabla N 3.
Tabla N 4.
Tabla N 5.
Tabla N 6.
Actividades Tursticas
Infraestructura bsica requerida en un centro poblado
Naturaleza de intervencin de un PIP de Turismo
Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo
Formulacin del Problema Central
Caractersticas de la poblacin demandante segn turistas y excursionistas
12
20
30
32
102
120
PRESENTACIN
El Per posee abundancia de recursos tursticos, insumo fundamental para el desarrollo de este sector. Sus
numerosos monumentos arqueolgicos, herencia colonial, mega biodiversidad, extenso litoral, importantes
ros y lagos, la existencia de culturas vivas y riquezas gastronmicas, evidencian que es posible desarrollar
una variada y competitiva oferta de servicios tursticos.
Los turistas generan un movimiento econmico importante, sin embargo la adecuada atencin
de este grupo no slo requiere de hoteles y agencias de viaje sino, tambin, generar adecuados servicios de
transporte y seguridad, entre otros. En ese marco, el rol del Estado consiste en invertir para el mejoramiento
de la accesibilidad, infraestructura bsica e instalaciones tursticas que promuevan la inversin privada en la
planta turstica y los servicios tursticos privados. De esta forma, actuando de manera conjunta y articulada,
el sector pblico y privado pueden generar productos y destinos tursticos competitivos y de calidad.
La Ley N 29408 Ley General de Turismo y el Plan Estratgico Nacional de Turismo
(PENTUR) conforman el marco estratgico para desarrollar la actividad turstica, siendo uno de sus
principales fundamentos la promocin de inversiones y la articulacin de los actores pblicos y privados
del mbito nacional, regional y local.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a travs de la Direccin
Nacional de Desarrollo Turstico (DNDT), la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo
(OGPPD) y el Ministerio de Economa (MEF) a travs de la Direccin General de Poltica de Inversiones
(DGPI), han unido esfuerzos para desarrollar y presentar la Gua Metodolgica para la identificacin,
formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil, aplicables al Sector Turismo
en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Esta Gua tiene como objetivo principal dotar de un instrumento tcnico metodolgico a los tres
niveles de gobierno para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica en
el Sector Turismo, a fin de que se eleve la calidad y alcance de los proyectos de desarrollo turstico y, de
esa manera, se contribuya al proceso de desarrollo de los productos y destinos tursticos.
El contenido se basa en las Pautas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de
Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil; y, para fines ilustrativos, se desarrolla a lo largo del
documento, como ejemplo, el Caso Prctico Sillustani, el mismo que ha sido adecuado tomando como
base el proyecto de inversin pblica realmente formulado.
Carlos Giesecke Sara-Lafosse
Director General de Poltica de Inversiones
Ministerio de Economa y Finanzas
Turismo
ABREVIATURAS UTILIZADAS
10
DGPI
DNDT
DICAPI
DIRCETUR
DRC
FONCODES
IGP
INDECI
INEI
INGEMMET
MINAM
MINCETUR
MTC
OGPPD
OMT
OPI
PENTUR
PERTUR
PIP
PROMPER
SENAMHI
SERNANP
SNIP
UF
Unidad Formuladora
UE
Unidad Ejecutora
VMT
marco conceptual
CAPTULO 1
marco conceptual
Existen conceptos y definiciones propias del sector turismo que
sern claves para el proceso de diagnstico y formulacin del
proyecto de inversin pblica. Aqu planteamos recomendaciones
y consideraciones que debes tomar en cuenta para desarrollar con
xito el proyecto de inversin.
1.1.
Conceptos claves
Turismo1
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual2, por un perodo de tiempo consecutivo
inferior a un ao, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con
el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado.
Actividad Turstica3
Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el objetivo de
su viaje y la razn por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios tursticos.
Por ejemplo:
1
2
11
Turismo
Normalmente, en
un mismo producto
turstico se articulan
varias actividades
para avivar el inters
del visitante.
Pesca deportiva
Remo
Puenting
Snowboard
Vela - Windsurf
Surf / Tabla hawaiana
Canoping
Paracaidismo
Ala delta / Parapente
Sobrevuelo en aeronave
Degustacin de platos tpicos
Rituales msticos / Chamanismo
Muestras de danzas y bailes tpicos
Visitar sitios arqueolgicos
Compra de artesanas
Visitar iglesias/conventos
Visitar museos
Visitar inmuebles histricos
12
Visitante
Los visitantes son parte de la poblacin afectada por un problema que un proyecto de
inversin pblica, en el sector turismo, intenta solucionar.
marco conceptual
Excursionista
Visitante del da
Nmero de arribos
Nmero de pernoctaciones
13
Turismo
Son prestadores tursticos los que realizan las actividades que se mencionan a
continuacin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
14
Servicios de hospedaje.
Servicios de agencias de viajes y turismo.
Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo.
Servicios de transporte turstico.
Servicios de guas de turismo.
Servicios de organizacin de congresos, convenciones y eventos.
Servicios de orientadores tursticos.
Servicios de restaurantes.
Servicios de centros de turismo termal y/o similar.
Servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares.
Servicios de juegos de casino y mquinas tragamonedas.
Operador de turismo5
Aqul que proyecta, elabora, disea, organiza y opera sus productos y servicios dentro del
territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a travs de las agencias de viaje y turismo
(mayoristas o minoristas); pudiendo tambin ofrecerlos y venderlos directamente al
turista.
Planta turstica
Son las instalaciones fsicas necesarias para el desarrollo de los servicios tursticos
privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje,
etc.
Instalaciones tursticas
Son las instalaciones fsicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo
turstico y se utilizan para realizar la visita turstica. A continuacin, algunos ejemplos:
Norma Tcnica Peruana NTP 500.002 del 2006. Agencias de viaje y turismo.
Centro soporte
Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y planta turstica para que pueda
desarrollarse la actividad turstica.
Recurso turstico6
6
7
15
marco conceptual
Turismo
Atractivo turstico8
Producto turstico
8
9
16
marco conceptual
Atractivo
Atractivo turstico
Recurso
turstico
Recurso turstico
valorado, buen estado
Instalaciones tursticas
y equipamiento
Actividades tursticas
Producto
Producto turstico
Atractivo (s)
turstico (s)
Planta turstica
Infraestructura
Experiencia
turstica de los
visitantes
Imagen / Marca
Destino10
Itinerario de viaje11
Plan detallado de viaje. Normalmente especifica fechas, horas y lugares que se van a
visitar.
10
11
PENTUR 2008 2018, Capitulo V - Modelo Turstico Estratgico propuesto, pg. 31.
Norma Tcnica Peruana 500.002 Agencias de viaje y Turismo. Apartado 7.1.5.
17
Turismo
Circuito turstico12
Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega al mismo
sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o ms atractivos
tursticos o centros soporte.
Corredor turstico
Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega a sitios
diferentes luego de realizar la visita de uno o ms atractivos tursticos o centros soporte.
Circuito turstico
2
Inicio
y fin
3
1
1
5
18
3
4
12
Inicio
5
Fin
Ruta turstica
Servicios tursticos
Son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo (visitantes).
Pueden ser de dos tipos: privados y pblicos.
(1)
(2)
Son los servicios que ofrecen los prestadores y operadores de servicios tursticos
a travs de la planta turstica.
Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios de disfrute del paisaje.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.
Servicios para exposicin de muestras culturales.
Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.
19
marco conceptual
Turismo
Infraestructura
Servicios Bsicos
Comunicaciones
Sub-tipo
Ejemplos
Areo
Terrestre
Acutico
Agua
Alcantarillado
Residuos slidos
Energa
Telefona fija,
mvil, etc.
20
mbito
rea adyacente a los recursos tursticos donde se pueden ubicar las instalaciones tursticas.
Para efectos de esta gua, la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra
conformada por los siguientes componentes: el recurso turstico, el centro soporte y la
accesibilidad entre ellos.
marco conceptual
mbito
Recurso
turstico
Accesibilidad
Instalaciones tursticas
Boletera, miradores,
sealizacin, museo, etc.
Centro
soporte
Infraestructura
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones
mbito
Centro soporte
21
Turismo
1.2.
Acondicionamiento turstico
22
13
marco conceptual
El rea de intervencin del PIP no debe ser de dominio privado, lo cual se deber
demostrar a travs de documentacin necesaria o de arreglos institucionales como
convenios, actas de cesin en uso, resoluciones, contrato de compra y venta, etc.
14
TUPAM 15001 - DICAPI: Direccin de Medio Ambiente, Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo
Continental
23
Turismo
1.3.
2.
15
16
24
1.
marco conceptual
Se pueden plantear
intervenciones en el
entorno de las iglesias,
siempre y cuando
formen parte de una ruta
turstica.
Proyectos Privados
1.4.
25
Turismo
Funcin Urbanismo
Funcin Cultura
1.5.
17
26
Cabe precisar que se puede considerar como componente de un PIP de turismo la intervencin en el acceso directo al
recurso turstico, slo en aquellas vas que no estn contempladas en la Jerarquizacin Vial del D.S. N 044-2008-MTC y
que no estn ligadas estrechamente al Manual de Diseo Geomtrico de Carreteras (DG 2001).
marco conceptual
1 Acondicionamiento de recursos
tursticos distintos del 4, 5 y 6
Recursos tursticos
Proyectos
tursticos
1
4
2 Investigacin y conservacin
del patrimonio cultural
3 Investigacin y conservacin
de reas naturales protegidas
4 Acondicionamiento turstico
del patrimonio cultural
6
2
Intervenciones vinculadas a:
5 Acondicionamiento turstico
de reas naturales protegidas
6 Acondicionamiento turstico
del patrimonio cultural y
natural
de una articulacin integral con otros sectores, referidas bsicamente a las intervenciones en los
mismos recursos tursticos, considerando componentes de investigacin y conservacin de Bienes
Culturales o de reas Naturales Protegidas.
1.6.
27
Turismo
Antes
Despus
PIP de Turismo:
Constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos pblicos con el fin de instalar, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de brindar servicios tursticos pblicos; cuyos beneficios se
generen durante la vida til del proyecto.
Para el caso de la Fase II, debido a sus caractersticas, se recomienda formular Programas de
Inversin Pblica que consideren PIP orientados a mejorar los servicios bsicos del centro
soporte (saneamiento, transportes, electrificacin, etc.) y dentro del mismo atractivo turstico.
28
aspectos generales
CAPTULO 2
aspectos generales
La denominacin del proyecto, la determinacin de la entidad
encargada de formular el estudio y las entidades encargadas de la
ejecucin y operacin y mantenimiento son fundamentales para
formular el mismo. Revisa este captulo al finalizar el estudio ya
que no siempre tendrs toda la informacin requerida al inicio.
Nombre del
proyecto
2.1.
Unidad Formuladora y
Unidad Ejecutora
Anlisis de
involucrados
Naturaleza de la intervencin.
29
Turismo
30
Tipo
Situacin B
Descripcin
Instalacin
Mejoramiento
Ampliacin
Recuperacin
2.
Objeto de la intervencin.
Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica18.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios para el disfrute del paisaje.
Servicios para el recorrido interno del recurso turstico.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para exposicin de muestras culturales.
Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.
Si se interviene en varios servicios a la vez, el nombre del PIP puede aludir directamente
al recurso turstico.
3.
Se debe indicar el nombre del recurso, circuito, ruta o corredor turstico que ser
intervenido. Debe de ser el mismo que se consigna en el Inventario Nacional de Recursos
Tursticos. En el caso de que la intervencin se realice por fases, se deber consignar el
sector, zona, ruta interna o circuito interno al que est adscrito la intervencin.
4.
Localizacin geogrfica
Se debe de especificar la ubicacin geogrfica del recurso turstico, corredor, circuito o ruta.
Considerando lo antes mencionado, se puede concluir que existen cuatro preguntas clave
que ayudan a nombrar correctamente un PIP.
18
Referido a la sealizacin turstica para llegar al sitio turstico y a la sealtica dentro del recurso turstico.
31
aspectos generales
Turismo
Cul es el
servicio a
proveer?
Qu recurso,
ruta o corredor
se intervendr?
Dnde se
localizar?
Se va a
mejorar
Servicios tursticos de
orientacin y acceso
a las playas.
Corredor turstico
Vichayito Punta
Veleros.
Distrito de Los
rganos, Provincia
de Talara,
departamento de
Piura.
Se va ampliar
Servicios tursticos de
orientacin y disfrute
del paisaje.
Sector I del
Complejo
Arqueolgico de
Pachacamac (*)
Distrito de Lurn,
Departamento de
Lima.
Se va a instalar
Servicios tursticos de
disfrute del paisaje e
interpretacin .
Provincia de Pasco,
Departamento de
Pasco.
Se va a
mejorar
Servicios tursticos
de observacin,
interpretacin,
orientacin,
disfrute de paisaje y
accesibilidad.
Circuito Norte de la
Reserva Nacional de
Paracas
Distrito de Paracas,
Provincia de Pisco,
Departamento de
Ica.
(*) Cuando el proyecto se interviene por fases, sectores o circuito o corredor, rutas, el nombre debe mencionarlo.
2.2
32
Unidad Formuladora UF
El equipo de profesionales
encargado de la formulacin
del proyecto realizar el trabajo
de campo en compaa de
representantes de las principales
entidades involucradas.
2.2.2
Unidad Ejecutora UE
19
Anexo SNIP N 23 - Pautas para los Trminos de referencia o planes de trabajo para la contratacin o elaboracin.
33
aspectos generales
Turismo
2.3
Matriz de Involucrados
Presenta la matriz de involucrados20, en la que se incluir informacin sobre los grupos sociales,
los visitantes y entidades (pblicas o privadas) que se vern afectados (positiva o negativamente)
con la ejecucin de las inversiones y con la operacin y mantenimiento.
Describe el proceso mediante el cual se ha recogido la opinin de los beneficiarios y los dems
involucrados, en especial de las autoridades locales, que debern pronunciarse por escrito sobre
la prioridad que tiene el proyecto. Ver Anexo No. 2. Elaboracin de taller de involucrados.
Para los PIP de turismo identifica como mnimo a los siguientes participantes:
Como parte de los Anexos del Perfil, presenta copia de las actas suscritas por los involucrados
en relacin a los acuerdos, compromisos y opiniones sealadas.
La matriz de involucrados sintetiza el diagnstico de los grupos e instituciones o entidades que
se vinculan al proyecto, permitiendo conocer:
20
34
El reconocimiento de los problemas que perciben cada uno de los grupos identificados.
La visualizacin de los intereses de cada grupo sobre cmo resolver sus problemas.
La identificacin de las estrategias que el proyecto plantea para responder a las demandas
de los distintos grupos.
Como ejemplo desarrollamos los aspectos generales para el caso prctico Sillustani. En el cuadro
se muestra la informacin bsica que dio inicio al PIP.
La zona de intervencin no esta calificada como una zona de alto riesgo, segn INDECI.
Con esta premisa se inicia el proceso de formulacin del proyecto de inversion pblica en el marco
del SNIP.
35
aspectos generales
Turismo
Cul es
el servicio a
proveer?
Qu recurso,
ruta o corredor
se intervendr?
Servicios de
interpretacin
cultural, disfrute del
paisaje, accesibilidad,
orientacin
Complejo Arqueolgico
de Sillustani
(C.A. Sillustani)
Dnde se
localiza?
Distrito de Atuncolla,
Provincia y
Departamento de
Puno
Unidad Formuladora
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Juan Prez
Benito Cruz
Unidades Co-Ejecutoras
En este caso se tendra la siguiente estructura de co-ejecucin:
1.
U.E. Presupuestal
Sector:
Pliego:
Nombre:
Mara Snchez
36
aspectos generales
Complejo
Arqueolgico
Sillustani
(C.A. Sillustani).
Sector:
Pliego:
MINCETUR
Nombre:
Persona Responsable:
2.
Pedro Vargas
U.E. Presupuestal
Sector:
Cultura
Pliego:
MCULTURA
Nombre:
Direccin de Arqueologa
Vanessa Rodrguez
Sector:
Cultura
Pliego:
MCULTURA
Nombre:
Direccin de Arqueologa
Persona Responsable:
Vanessa Rodrguez
3.
U.E. Presupuestal
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Carlos Paredes
contina
37
Turismo
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable:
Mario Fuentes
Unidad Administrativa
Sector:
Cultura
Pliego:
Ministerio de Cultura
Nombre:
Andrs Silva
38
aspectos generales
La participacin de
autoridades y de
representantes de
entidades involucradas
es fundamental desde el
origen del proyecto.
Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Direccin
Regional de
Cultura de
Puno
Problemas
Deterioro de
Chullpas por
efectos climticos
(rayos).
Inadecuados
senderos y
sealizacin.
Museo de Sitio
con equipamiento
deficiente y una
museografa
obsoleta.
DIRCETUR
Puno
Baja calidad
de servicios
tursticos en el
C. A. Sillustani.
Las instalaciones
tursticas del C.A.
Sillustani son
deficientes.
Municipalidad
del distrito de
Atuncolla
Desaprovechamiento de
oportunidades
de desarrollo en
torno al turismo.
Reducidos
ingresos de la
poblacin local.
Intereses
Que se ejecute
un proyecto de
conservacin y
proteccin a las
Chullpas.
Que se mejoren
los senderos y
seales.
Que se mejore el
Museo de Sitio.
Elevar el nivel de
satisfaccin del
visitante.
Mejorar la calidad
de servicios
tursticos al
visitante.
Generar cultura
turstica en la
poblacin y el
visitante.
Generar dinmica
en la economa
local del distrito
a partir de los
mejores servicios
del C.A. Sillustani.
Estrategias
Realizar acciones de
conservacin y proteccin a
las Chullpas.
Mejorar los senderos internos
y la sealtica del recorrido
interno.
Remodelar el museo de sitio y
renovar su museografa.
Mejoramiento de servicios
tursticos y promocin
para incremento del flujo
de turistas que llegan a la
localidad .
Compromisos
Brindar informacin y asesora
tcnica en la elaboracin
y ejecucin del proyecto
arqueolgico.
Autorizacin para realizar la
remodelacin del Museo de
Sitio y los trabajos al interior
del C.A. Sillustani.
Asegurar la participacin
de funcionarios, operadores
y poblacin en las
capacitaciones para la mejora
de la calidad de servicios y
cultura turstica.
contina
39
Turismo
Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Problemas
Intereses
Deficientes
servicios tursticos
pblicos ofrecidos
en el C.A.
Sillustani.
Dotar de
instalaciones
tursticas ad hoc
en torno al C.A.
Sillustani.
Falta de gestin
turstica en el C.
A. Sillustani.
Fortalecer
capacidades de
sus funcionarios
en el rea de
turismo.
MINCETURPlan COPESCO
Nacional
Desarticulacin
de los recursos
tursticos del
Circuito Lago
Titicaca.
Fortalecer las
capacidades de
las instituciones
vinculadas con la
actividad turstica
y mejorar la
oferta del Lago
Titicaca.
Diversificacin de la oferta
turstica del Lago Titicaca con
el tema cultural.
Agencias de
Viaje
No existe flujo de
turistas.
Aumentar las
ventas en el
servicio de
agencia de viajes
hacia Sillustani.
Mejorar el
posicionamiento
del producto en
el mercado.
Comunidad de
San Antonio
de Umayo.
No hay apoyo o
asistencia tcnica
para desarrollar
negocios
tursticos: Los
turistas vienen y
no dejan nada.
Generar sus
propios medios
de trabajo en
torno al turismo.
Implementacin de un
espacio fsico donde la
comunidad pueda ofertar sus
productos.
Visitantes
No existe
Mejorar la
variedad de
experiencia de
oferta de servicios
viaje.
en Sillustani.
Insatisfaccin por
la baja calidad
de los servicios
tursticos.
Municipalidad
provincial de
Puno
40
Estrategias
Instalacin, mejoramiento
y ampliacin de las
instalaciones tursticas del
C.A. Sillustani.
Compromisos
Formular el estudio de
preinversin.
Co financiar el proyecto.
Fortalecimiento de la gestin
turstica.
Promocionar el recurso
turstico.
CAPTULO 3
identificacin
identificacin
3.1
Alternativas
de solucin
Objetivo del
problema.
Medios y fines
Definicin
del problema,
causas y
efectos
Diagnstico
de la situacin
actual
Marco de
referencia
Determinacin
del rea de
estudio
Marco de referencia
En el marco de referencia debes mostrar:
Los antecedentes del proyecto, basado en su proceso de concepcin. De preferencia
apyate en material grfico.
Si el PIP es consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorialfuncional, los planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica,
presupuesto participativo, planes de ordenamiento territorial, realiza una sntesis de los
lineamientos de poltica relacionados al Sector Turismo.
Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone
llevar a cabo el proyecto, considerando su contexto internacional, nacional, regional y
local, realiza un anlisis de las competencias.
41
Turismo
Especifica los tems de estas normas que estn relacionados directamente con el PIP, segn se
muestra en las Pautas 2011, numeral 2.1.
42
Centro Soporte
Accesibilidad
Recurso Turistico
Para desarrollar este tem, identifica y establece claramente el rea de estudio, para luego
desarrollar el diagnstico considerando los tres ejes sealados en las Pautas 2011: (1) rea de
Estudio, (2) Involucrados y (3) Servicios.
identificacin
mbito
cs
e
2. Diagnstico de involucrados
Visitantes
Operadores y prestadores de servicios
Poblacin local vinculada a la
actividad turstica
Centro
soporte
Recurso
turstico
d
ida
l
i
sib
Ac
3.2.1
43
Turismo
Identifica y describe
los circuitos internos
que se utilizan para el
recorrido del visitante, as
como el tipo y cantidad
de instalaciones en los
mismos.
Para el diagnstico del rea de estudio analiza cada uno de los elementos que conforman
la Unidad Productiva de Turismo, as como sus caractersticas fsicos ambientales:
21
44
El centro soporte
A)
Para mayor informacin sobre la caracterizacin del recurso turstico y los conceptos vinculados a ste, utiliza el Anexo 2
del Manual para la Formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a Nivel Nacional.
A.2
A.3
A.4
45
identificacin
Turismo
El diagnstico debe
describir los servicios y
medidas de seguridad
ciudadana y/o turstica que
se brindan en el rea de
estudio del proyecto.
B)
A.5
A.6
46
Residuos slidos
Presenta informacin sobre el manejo de residuos slidos
generado por el centro soporte, nivel de cobertura del servicio,
zonas de servicio, almacenamiento, barrido y limpieza,
recoleccin y transporte, y disposicin final. Analiza esta
informacin as no exista un sistema de manejo de residuos.
Agua y saneamiento
Presenta informacin sobre la existencia del servicio de agua
potable y alcantarillado y/o de disposicin de excretas, as
como el tratamiento de desages. Indica el nivel de cobertura
del servicio y qu zonas no los tienen. En el caso de estas
ltimas, indica cmo se abastecen del agua, si sta es tratada
para su consumo y cmo disponen las excretas.
Otros servicios
Analiza otros servicios como el de energa elctrica, de
telecomunicaciones, medios de informacin, entre otros.
B.2
Planta Turstica
47
identificacin
Turismo
48
B.3
Poblacin
C)
D)
Describe la conexin (terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro
soporte y el recurso turstico. Identifica tramos cuando existan desvos o cambios
del tipo de acceso. Por cada tramo indica el estado actual, infraestructura
existente, caractersticas fsicas de la superficie de los accesos, seccin, tiempo
de recorrido, clasificacin en el sistema vial nacional, intervenciones existentes,
as como otra informacin que se considere relevante.
Las actividades
econmicas, la tasa de
crecimiento y el grado de
instruccin, entre otros,
son criterios bsicos para
analizar a la poblacin.
Haz una breve descripcin del clima (temperatura, horas de sol, precipitacin,
etc.), condiciones geogrficas (hidrografa, geologa, geomorfologa, suelos,
entre otras) y de sismicidad. Recurre a reportes de estaciones meteorolgicas,
ilustraciones, croquis, mapas cartogrficos, entre otros.
3.2.2
A.1
22
Se desea conocer cules son las razones que han impulsado el viaje, con esta informacin podr conocerse qu es lo que
espera recibir (modulacin de la oferta), pudiendo ser distraccin, descanso, investigacin, ocio, negocios, etc.
49
identificacin
Turismo
23
50
La Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU) a travs del rea de Investigacin de
Mercados ha realizado publicaciones anuales.
24
A.2
Publicado por la Oficina de Asuntos Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Esta informacin esta publicada en los Portales Virtuales de MINCETUR y PROMPERU.
51
identificacin
Turismo
25
52
B)
C)
53
identificacin
Turismo
3.2.3
Para el anlisis de la situacin actual es preciso conocer los servicios tursticos pblicos
que se producen en la Unidad Productiva; por tanto, analiza las instalaciones tursticas
con las que cuenta el recurso turstico, su capacidad de carga y cmo se realiza la visita
turstica.
A)
54
Senderos
internos
Boletera
Centro
soporte
Museo
de Sitio
identificacin
Recurso
turstico
Estacionamiento
En esta rea de estudio se han encontrado las siguientes instalaciones tursticas: 01 estacionamiento, 01 boletera, 01 museo de sitio, 150 m. de
senderos internos peatonales y 02 seales informativas.
Recurso
turstico
Senderos
internos
Las instalaciones tursticas deben ser descritas, de tal forma que den una idea
de su funcionamiento y el servicio que prestan para la visita al recurso turstico.
Describe y analiza, como mnimo, los siguientes aspectos:
Boletera
A.1 Descripcin
fsica de la instalacin turstica:
Museo
de Sitio
Centro
Considera informacin sobre el rea construida,
soporte ao de
construccin, distribucin arquitectnica, tipo de material,
Estacionamiento
estado
de conservacin, etc.
Anlisis
capacidad
de
Si cuenta oderequiere
de servicios
bsicos como agua y
carga
del
recurso
turstico
saneamiento, energa elctrica, telecomunicaciones.
Se analizanquin
los sitios,
tursticasy mantenimiento,
Menciona
se senderos
encargae instalaciones
de su operacin
ubicados
dentro
del
recurso
turstico.
detalle del costo, nmero de personas, unidad encargada de
la operacin y mantenimiento, etc.
Si cuenta con equipamiento adecuado, sealando el nmero,
tipo y su estado de conservacin.
Menciona el uso actual que se le est dando a la instalacin.
Para el caso de senderos, indica la longitud, pendiente, tipo
de superficie (si es el caso, por cada seccin o tramo). Si
existieran zonas de anegamiento especifica la longitud de
stas, igualmente si existen reas con cobertura vegetal.
55
Turismo
A.2
26
56
La capacidad de carga es
relativa y dinmica, pues
depende de variables que
pueden cambiar. El clculo
se realiza en el estudio de
preinversin.
B)
Para facilitar este anlisis, haz un esquema grfico con la ubicacin de las
instalaciones existentes y grafica las secuencias de las actividades desde
la llegada hasta el retorno de los visitantes. Ver seccin Descripcin del
servicio ofrecido para la visita turstica del caso prctico.
A.3
57
identificacin
Turismo
Recurso
turstico
Boletera
Centro
soporte
Senderos
internos
Museo
de Sitio
Estacionamiento
Recurso
turstico
Boletera
Centro
soporte
Senderos
internos
Museo
de Sitio
Estacionamiento
Anlisis de capacidad de
carga del recurso turstico
Se analizan los sitios, senderos e instalaciones tursticas
ubicados dentro del recurso turstico.
58
B.2
B.3
C)
Promocin y comercializacin.
59
identificacin
Turismo
Recurso
turstico
Centro
soporte
ad
lid
i
b
esi
Acc
27
28
60
29
Anlisis de peligros.
Implica el conocimiento y caracterizacin de los peligros (magnitud o intensidad,
recurrencia, etc.) en el rea de estudio. La informacin proviene de instituciones
especializadas29, de los gobiernos regionales o locales (si disponen de mapas
de peligros, Zonificacin Ecolgica Econmica, Planes de Ordenamiento
Territorial, etc.; o, en su defecto, del conocimiento local, para lo que se debe
consultar a la poblacin del rea.
B)
Anlisis de vulnerabilidad.
61
identificacin
A)
Turismo
C)
62
1.
Iniciamos con la identificacin del rea de estudio, definiendo la Unidad Productiva de Turismo
(recurso turstico + centro soporte + accesibilidad entre ellos)
Recurso turstico:
Lago
Umayo
Atuncolla
Desvo
Illpa
Centro soporte:
Ciudad de Puno
Sillustani
Puno
Luego se analizan cada uno de los elementos de la unidad productiva y sus caractersticas fsicas
ambientales.
A.
Nombre:
Clasificacin:
Categora:
Tipo:
Sub tipo:
Manifestaciones Culturales
Sitios arqueolgicos
Edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios)
63
identificacin
Turismo
Descripcin general:
64
La primera ocupacin en Sillustani data de hace 8000 aos. Por los aos 200
a.c., hombres vinculados a la cultura Pucar se establecen en este sector; por
los aos 700 d.c. llega la influencia Tiwanacu; por los aos 1,300 d.c. haba un
importante pueblo Colla; entre 1440 a 1450 fue incorporado al imperio Inca.
Particularidades:
Declarado Patrimonio Cultural de la Nacin, mediante R.S. N 296/INC2003, por el Instituto Nacional de Cultura, constituye el principal lugar donde
existen y se pueden observar chullpas.
Los terrenos donde se ubica el complejo cuenta con una ficha registral en el
Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP).
Asimismo, el rea intangible, rea de amortiguamiento y rea de influencia del
Complejo Arqueolgico Sillustani estn identificadas y graficadas en los planos
de ubicacin y localizacin realizado por el Ministerio de Cultura.
Estado de conservacin:
A.2
Fuente: MINCETUR - Direccin Nacional de Desarrollo Turstico, trabajo de campo y entrevista con operadores.
65
identificacin
Turismo
A.3
Existe otra ruta que recorre toda la pennsula y se ven todas las chullpas. Tiene
una longitud aproximada de 3,860 m. La duracin del recorrido es de tres horas
aproximadamente. El ancho del camino es variado entre 1.00 m. y 1.50 m. En
esta ruta existen tramos de pendientes pronunciadas y erosiones que no facilitan
el trnsito, por lo que no se usa actualmente.
Chullpas
Chullpas
Propiedad: Ministerio
de Cultura
rea: 103,3468
Permetro: 5758.77
Chullpa Cocha
Sillustani
66
Ingreso
estacionamiento
A.4
Otras entidades:
A.5
Seguridad turstica.
67
identificacin
Turismo
A.6
68
La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vas de comunicacin con otras ciudades,
siendo el medio areo es el ms utilizado por los turistas extranjeros, no obstante tambin
se conecta con la ciudad de Cusco por va terrestre y por tren, ambas modalidades se
ofertan tambin como rutas tursticas. A continuacin presentamos algunos datos sobre
los servicios de transporte:
Transporte areo
Tipo
Aeropuerto
Internacional Inca
Manco Capac
Conservacin
Estado regular
bueno.
Operador
areo
Destinos
Frecuencias
semanales
Trfico Reg.
Pax 2009
Lima
168,000
Cuzco
10
18,000
Arequipa
10
12,000
Lan Per
Este aeropuerto est ubicado en la ciudad de Juliaca, a 43 Km. de la ciudad de Puno. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. El
mejoramiento de este aeropuerto est incluido en el 2do. paquete inversiones de PROINVERSIN. Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones
de US$ 34.84 millones.
Transporte terrestre
Tipo
Terminal Terrestre de
Puno
Va Juliaca - Puno
Conservacin
Infraestructura en
buen estado
Estado regular
Empresas de
transporte
30 empresas de transporte
interprovincial
Destinos
Distancia en Km.
Lima
1402 km.
Cuzco
394 km.
Arequipa
294 km.
Tacna
370 km.
Puno
43 km.
El MTC est desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construccin de la Autopista Puno Juliaca por S/. 1,1 millones.
69
identificacin
B.
Turismo
Transporte frreo
Tipo
Conservacin
Ruta
Tarifa
Bueno
$19.00 Backpacker
Estacin Juliaca y
Puno
Destinos
Frecuencia
Cusco Juliaca
Puno
Lunes, mircoles y
sbado
El concesionario de la va es Ferrocarril Trasandino, encargado del mantenimiento de las vas y la infraestructura. El operador de la va es Per Rail.
Transporte lacustre
Tipo de instalacin
Localidad
Administrador
Titularidad
Embarcadero Puno
Puno
GR Puno
Pblica
Embarcadero Barco
Barco
GR Puno
Pblica
Embarcadero Lampayuni
Lampayuni
GR Puno
Pblica
Embarcadero Salacancha
Salacancha
GR Puno
Pblica
Puno
Ferrovas S.A.
Concesionado
Muelle Puno
Empresas tursticas
24 empresas
tursticas autorizadas
Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca, constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle, todos operativo. Las
rutas tursticas incluyen las siguientes puntos tursticos: Uros - Taquile - De Soto - Suasi - Moho - Amantan - Capachica - Chucuito - Isla Estvez Kapi.
Servicios bsicos
Agua potable
Estado
% Cobertura
Bueno
70%
Comentarios
24 horas al da.
El sistema de abastecimiento se encuentra en buen estado.
Energa elctrica
Bueno
85%
24 horas al da.
Alcantarillado
Bueno
60%
Regular
60%
Relleno sanitario
Regular
60%
70
Telecomunicaciones
Tipo
Bueno
Regular
Malo
Comentarios
Movistar
Movistar y Claro
Movistar y Claro
x
Sistemas de radiodifusin,
sonora o de televisin
Planta Turstica.
Servicio de alojamiento:
71
identificacin
Estado
Turismo
Lugar
Centro Soporte:
Ciudad de Puno
Categorizados
Categora N de Estab.
No categorizados
Plaza cama
N de Establecimientos
Plaza cama
153
3,348
Hotel 5
231
Hotel 4
573
Hotel 3
12
730
Hotel 2
352
Hotel 1
52
Hostal 3
114
Hostal 2
225
Hostal 1
35
--
--
--
Atuncolla
No Categorizados
153
78%
22%
Categorizados
44
--
Lugar
Categorizados
Categora N de Estab.
No categorizados
Sillas
N de Establecimientos
Sillas
471
2671
4 Tenedores
100
2 Tenedores
235
1 Tenedores
120
Centro Soporte:
Ciudad de Puno
No Categorizados
471
99%
1%
Atuncolla
72
--
--
--
--
Categorizados
6
--
Lugar
Adecuadas al Reglamento
No Adecuadas al Reglamento
Categora
N de Establecimientos
N de Establecimientos
Mayorista
428
Minorista
Operador
Centro Soporte:
Ciudad de Puno
No Adecuadas
428
97%
3%
Atuncolla
--
--
Adecuadas
11
Guas de Turismo:
Los guas de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a travs
de las agencias de viaje u operadores de turismo. Se conocen 4 asociaciones de
guas con 95 miembros en total y 25 guas no asociados. La oferta de guas por
idiomas es variada, siendo el ingls la de mayor uso y demanda.
73
identificacin
Turismo
N Guas oficiales
121
Ingls
104
AGOTUR PUNO
71
Francs
27
AGUITUR
Alemn
PROGATUR
16
Italiano
18
COLITUR
Portugus
No asociados
25
Transporte Turstico:
Tipo de unidades
Motorizadas: combis.
Taxis y coasters
74
Frecuencia
Horario
Condiciones de salida
De 7.00 am. a
4.00 pm.
Taxi
Por contrato
Diurno
Combis
Por contrato
Diurno
Coaster
Poblacin.
tem
Distrito Atuncolla
Distrito Puno
Poblacin 2007
5,333
125,663
% poblacin rural
94%
4%
(1) ms pobre
31%
5%
74%
15%
69%
10%
% mujeres analfabetas
24%
7%
32%
23%
21%
12%
0.5235
0.5952
Quintil 1/
Fuentes: FONCODES - Mapa de Pobreza 2006, INEI - Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 .
75
identificacin
Turismo
Actividad econmica
Distrito
Atuncolla
Distrito Puno
Industrias manufactureras
590
Suministro de electricidad
Construccin
12
27
Transporte y almacenamiento
140
792
Informacin y comunicacin
577
43
Actividades inmobiliarias
11
307
324
Enseanza privada
85
133
58
331
Fuente: Establecimientos Censados, segn mbito poltico administrativo y actividad econmica, 2008.
76
4,299
C.
Atuncolla
identificacin
Desvo Illpa
Tramo 2
Tramo 3
Sillustani
Tramo 1
Recurso
turstico
Tramos
Puno
Centro
soporte
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Atuncolla Sillustani
20 minutos
10 minutos
10 minutos
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado
Estado conservacin
Bueno. Mantenido
Longitud aproximada
15 km.
10 km.
10 km.
Tipo de va
Nacional
Local
Local
Referencia
Tiempo
Medio de transporte
Tipo de pavimento
Intervenciones
77
Turismo
D.
Ubicacin
Altitud
Referencia
Relieve
Situada en la Meseta del Collao, con relieve accidentado por las cordilleras occidental y oriental de los
Andes del Sur.
Hidrografa
El complejo arqueolgico colinda con el Lago Umayo y por el distrito discurre el Ro Illpa.
Clima
Fro Seco.
Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias
junio, julio, agosto y septiembre.
Sol
Hay cuatro horas de sol intenso. Entre las 10 am. y las 2 pm.
2.
Anlisis cualitativo.
78
identificacin
Visitantes Nacionales
Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca, Reserva Nacional del
Titicaca, las Islas Flotantes de los Uros, Taquile, Catedral de Puno, Amantan y
Silustani.
El 90% de turistas consulta por internet el lugar que va a visitar. El 65% utiliza una
agencia de viaje para adquirir un paquete.
Suelen venir por su cuenta (57%), con pareja (32%), amigos o parientes sin hijos
(32%).
Actividades realizadas
79
Turismo
Anlisis cuantitativo.
2008
Mes
2009
Total
Nacional Extranjero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic.
Total
8,152
10,648
7,954
8,009
8,401
7,870
8,800
9,484
8,716
8,829
10,523
8,256
105,642
11,009
10,422
13,484
15,125
17,136
14,607
22,677
25,872
21,324
21,392
18,426
9,668
201,142
19,161
21,070
21,438
23,134
25,537
22,477
31,477
35,356
30,040
30,221
28,949
17,924
306,784
80
Nacional Extranjero
8,527
11,590
7,864
8,360
9,354
7,917
9,955
10,470
10,443
10,589
10,220
9,026
114,315
11,823
9,970
12,416
15,491
16,395
12,611
19,848
20,645
18,292
20,042
16,737
8,977
183,247
2010
Total
20,350
21,560
20,280
23,851
25,749
20,528
29,803
31,115
28,735
30,631
26,957
18,003
297,562
Nacional Extranjero
9,407
11,116
9,517
10,417
10,759
9,652
11,921
12,494
11,694
12,688
12,100
10,402
132,167
12,843
7,469
8,886
12,402
16,942
13,550
20,722
21,923
18,850
22,032
17,289
9,196
182,104
Total
22,250
18,585
18,403
22,819
27,701
23,202
32,643
34,417
30,544
34,720
29,389
19,598
314,271
200,000
150,000
100,000
50,000
Nacional
Extranjero
identificacin
N de arribos a la
Provincia de Puno
250,000
2008
2009
2010
105,642
201,142
114,315
183,247
132,167
182,104
81
Turismo
2006
2007
2008
2009
2010
36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603
36,298
45,725
19,753
11,889
18,802
16,461
148,928
35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586
37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674
40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888
148.603
148.928
2006
2007
152.674
147.586
2008
2009
2010
Solo se cuenta con la data histrica de visitantes del 2008 al 2010, proporcionada
por el Direccin Regional de Cultura de Puno.
82
Se observa un crecimiento
del flujo de visitantes al C.A.
Sillustani, tanto de turistas
nacionales y extranjeros
como de excursionistas.
Mes
2009
Excursionista
Nac.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic.
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
Total
2,142
3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
3,883
2010
Nac.
Extran.
Total
Excursionista
Nac.
Extran.
Total
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440
3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152
3,754
N de vsitanates
a Sillustani
Nacional
Extranjero
Excursionistas
2008
2009
2010
7,262
10,197
14,740
59,762
2,142
61,495
3,883
62,751
3,754
83
identificacin
2008
Turismo
Estacionalidad30:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Para nuestro ejemplo, con la informacin de demanda histrica por nmero del
flujo de visitantes al C.A. Sillustani, realizamos una grfica para identificar la
estacionalidad:
2008
Visitantes nacionales
2009
Visitantes extranjeros
2010
Excursionistas
30
84
Tendencia de la demanda turstica a concentrarse en determinadas pocas del ao. Se explica principalmente por las
condiciones climticas del lugar habitual de residencia y del destino a ser visitado, incluyndose las festividades o feriados
tradicionales. Estos datos o series de preferencia debern ser mensuales.
85
identificacin
B.
Turismo
Nivel de asociatividad:
1.
2.
3.
4.
86
tem
Distrito Atuncolla
Distrito Puno
6 asociaciones
15 asociaciones
Orientadores
5 orientadores locales
20 orientadores locales.
Porteadores
-/-
-/-
5 grupos
-/-
Artesanos
Arrieros
Vivandera
identificacin
C.
5 vivanderas
El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prcticamente nulo porque
manifiestan que la mayora de los turistas no consumen sus productos.
Entre la poblacin local vinculada a la actividad turstica se tiene las siguientes
asociaciones de artesanos: 6 en el Distrito de Atuncolla y 15 en el Distrito de Puno.
No se han desarrollado alianzas estratgicas entre la poblacin local vinculada a la
actividad turstica con los operadores y prestadores tursticos que ofertan en el C.A.
Sillustani.
La poblacin percibe que no hay apoyo o asistencia tcnica para desarrollar negocios
tursticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en torno al
turismo.
87
Turismo
A travs del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades
involucradas de forma directa en la elaboracin del estudio de preinversin del proyecto,
se ha obtenido la siguiente informacin:
88
De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras,
se tienen los siguientes compromisos:
89
identificacin
Turismo
3.
Senderos
Encargado de operacin y
mantenimiento
Longitud de senderos
3,860 m.
1.00 a 1.50 m.
Fotos
Esquema
Chullpas
Chullpas
Propiedad: Ministerio
de Cultura
rea: 103,3468
Permetro: 5758.77
Chullpa Cocha
Sillustani
Ingreso
estacionamiento
Descripcin
Longitud
Conservacin
Descripcin
1,800 m. 1 hora de
duracin
Estado Regular
3, 860 m. 3 horas de
duracin
Estado Bueno
3860 m.
500 m.
150 m.
3860 m.
480 m.
Regular malo
62,554 por ao
90
Encargado de operacin y
mantenimiento
rea de ocupacin
rea techada
10.00 m2
4.00 m2
Esquema de distribucin
identificacin
Boletera
Fotos
Acceso
Tranquera
Boletera
Ventanilla de
pago
Ingreso
vehicular
Ingreso
peatonal
Ambiente
rea
Conservacin
Descripcin
Boletera
4.00 m2
Malo
62,554 por ao
91
Turismo
Estacionamiento
Encargado de operacin y
mantenimiento
rea de ocupacin
Permetro
500.00 m2
130.5 m.
Esquema de distribucin
Inicio de recorrido
del Complejo
Tranquera
Ingreso
vehicular
9 10 11
Boletera
Ambiente
rea
Conservacin
Descripcin
Estacionamiento
500m2
Buen estado y
funcionando.
Ubicado al pie del complejo. Cuenta con 11 espacios para vehculos tipo:
autos, combis y coasters. Por su tamao es difcil realizar las maniobras
de ingreso y salida. Est rodeado por el rea intangible y reas privadas,
por tanto una ampliacin no es factible.
Superficie de asfalto
mantenida.
92
rea de ocupacin
rea techada
Capacidad Instalada
350.00 m2
271.00 m2
50 personas
Esquema de distribucin
Almacn
mantenimiento
Fotos
Cocina
SSHH
SSHH
Administracin
Boletera
Patio
Tpico
Guardiana
Cafetera
identificacin
Sala de exhibicin 1
Terrazas
Ingreso
Ambiente
rea (m2)
Conservacin
Descripcin
Boletera
10
Sala de Exhibicin 1
40
115
Servicios Higinicos
30
Administracin
10
25
Almacn y mantenimiento
25
Guardiana
Tpico
Comentarios
Actualmente, son pocos los turistas que visitan el Museo de Sitio, debido a que se ubica a 100 metros del ingreso
del complejo arqueolgico. Los operadores no lo utilizan mucho porque no tiene calidad de servicios.
93
Turismo
Sealizacin interpretativa
Encargado de operacin y
mantenimiento
N de seales
informativas
N de seales
interpretativas
Fotos
Tipo
Conservacin
Descripcin
Seales
informativas
Estado regular
Las rutas internas no tienen muchas seales que informen sobre el recorrido dentro
del Complejo. No existe un panel para la presentacin de las rutas tursticas internas.
Seales
interpretativas
Estado regular
Los recintos arqueolgicos, chullpas, entre otros, no cuentan con seales interpretativas
que den mayor informacin sobre lo que se est visitando. Las dos nicas seales
interpretativas estn en idioma espaol.
Malo
62,554 por ao
Por otro lado, considerando el recorrido actual del visitante, se identifican las
siguientes caractersticas:
Caractersticas
rea o longitud disponible para la visita
rea por persona
3,860 m.
1 m.
15 personas
Horario de atencin
8 horas al da
94
Descripcin
Horario de atencin
(horas)
15
50
65
9 - 16 7
2.33
139 2, 085
Boletera
Suministro
de boleto
turstico
Turistas /
da
10
15
16
9 - 15 6
0. 10
60
38
570
313
178,410
Estacionamiento
Estacionamiento
de vehculos
Turistas /
da
500
16
15
241
9 - 17
60
313
18,780
Museo
de Sitio
Interpretacin
cultural
Turistas /
da
271
15
50
95
9 - 16 7 0. 50
14
40
600
313
187,800
Mirador
Disfrute
del paisaje
Turistas /
da
50
15
10
40
9 - 15
120
313
37,560
313 652,605
(1) Se obtendra informacion a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turistico.
(2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para areas abiertas se recomienda que sea de 2 m2.
(3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del recurso turistico, se recomienda una distancia minima de 50 m.
la seccion sera definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m.
(4) Nmero de das laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideas, pascua y dia del trabajo.
(5) Area por persona para salas de exposicion es de 3 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090
(6) Area por persona para estacionamiento es de 16 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090.
(7) Area por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090.
95
identificacin
3,860
Turistas /
da
Interpretacin
cultural y
orientacin
Tipo de servicio
Senderos
de circutos
internos
Instalacin turstica
Unidad
Turismo
Viene de
Atuncolla y
Puno
Ex Museo de Sitio
(incluye los baos)
Artesanas
100 m
etros
Restaurantes
Inicio de
recorrido
interno
3
Tranquera
Senderos
internos
1 2
3 4
5
96
Boletera
8 9 10 11
2
6 7
Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Inicio del recorrido interno
4. Uso de baos para salida
Retorno
Chullpas
Estacionamiento
1. Estacionamiento de vehculos:
Los visitantes llegan en vehculos desde la ciudad de Puno, en coaster, combis o taxis. Como solo
hay 11 espacios disponibles, las unidades de exceso se ubican a lo largo de la calle de ingreso.
2. Compra de boletos en
boletera del DRC Puno
Los visitantes retornan caminando a la zona de ingreso, compran su boleto y regresan hacia el
complejo para iniciar el recorrido. (secuencia invertida). En la compra se les informa que hay un
museo de sitio a 100 metros de la boletera y que all estn los baos, de modo que si se quiere
acceder a ellos hay que regresar 100 metros hacia atrs antes de realizar la visita al recurso.
(secuencia invertida)
Se hace el control de ingreso con un empleado del C.A. Sillustani, los visitantes suelen preguntar
en este punto si existe algn gua turstico para contratar sus servicios; generalmente, se pueden
encontrar a algunos orientadores locales, se hace el trato de manera informal y se inicia el
recorrido dentro del Complejo. Al trmino del recorrido se puede comprar alguna artesana en los
puestos ubicados cerca al estacionamiento.
4. Uso de baos
El uso de los baos se puede dar antes o despus del recorrido interno, considerando que este
toma un tiempo de 3 horas en promedio. Antes del recorrido, algunos visitantes hacen consumos
o alquilan los servicios higinicos de los restaurantes o casas ubicadas al ingreso, pero estos no
tienen la calidad esperada. Despus del recorrido, adems tienen la opcin de pasar por el museo
de sitio y hacer uso de estas instalaciones.
Actividades tursticas
Existentes
Muestras de danzas y
bailes tpicos
Observacin de estrellas
Paseos en botes
(*) La observacin del paisaje se da a lo largo del recorrido interno de Sillustani, sin embargo no existe una instalacin tipo mirador turstico que mejore esta
actividad (Vista al Lago Umayo).
97
identificacin
Turismo
Tarifa
Horario
Tipo de Ingreso
El ingreso al complejo es previa presentacin de ticket, emitido por la
boletera de la DRC Puno. La compra se realiza en la boletera ubicada a
30 metros del ingreso al Complejo.
Tarifa
Adultos extranjeros
S/. 6.00
Adultos nacionales
S/. 6.00
B.
Visitas por da
Visitas por ao
10, 293
3, 221, 709
1, 740
544, 620
98
39.93 %
695
217, 535
Qu se comercializa?
Cmo se comercializa?
Quines lo
comercializan?
Qu planes de
promocin y
posicionamiento
existen?
La DIRCETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Sillustani en dos Ferias
Nacionales. PROMPERU incluir en la propuesta del Destino lago Titicaca a Sillustani para la
participacin de Ferias en el Extranjero.
ARAVIT Puno organizara un famtrip con operadores de Cusco y Bolivia
Sillustani Cultural,
Sillustani Cultural
caminata y almuerzo
EXCURSION
CHULLPAS
DE SILLUSTANI
(half DAY)
99
identificacin
C.
Turismo
4.
Anlisis de riesgos
Historial
1. Lluvias
Intensas
2. Descargas
elctricas
3. Heladas
4. Sismos
100
Estudios
Frecuencia
Intensidad
No
No
Descripcin
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas
y descargas elctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. Las lluvias,
en general, solo restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno:
Noviembre Marzo; sin embargo, estas lluvias estn asociadas a las descargas
elctricas, las mismas que s afectan directamente al recurso turstico (Chullpas
de Sillustani).
Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas
y descargas
101
identificacin
Turismo
Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una
solucin, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas
para resolverlo.
Correctamente Formulado
31
102
Identificado el problema, ste debe revisarse para ver si cumple con las siguientes
caractersticas:
Problema especfico:
Alternativas de solucin:
3.3.2
Anlisis de causas
Una vez definido el problema debemos preguntarnos, por qu ocurre este problema? y
cules son las causas que lo producen?32
Presenta un cuadro consolidado de las causas sustentadas con evidencias que estn en
el diagnstico33. Es necesario seleccionar solo aquellas causas relevantes que explican el
problema, ya sea de manera directa (causas directas) o de manera indirecta (causas indirectas).
32
33
103
identificacin
Turismo
No se prestan servicios
de interpretacin cultural
Viene de
Atuncolla y
Puno
4
Ex Museo de Sitio
(incluye los baos)
Artesanas
100 m
etros
2
Secuencia de la visita
Boletera
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
Deficiente atencin para
3. Inicio del recorrido interno
el ingreso al Complejo
4. Uso de baos para salida
Retorno
Restaurantes
3
1
Estacionamiento
Inadecuadas condiciones
para el recorrido interno
Reducida capacidad
para el estacionamiento
104
3.3.3
Anlisis de efectos
Para encontrar los efectos del problema se recomienda seguir el mismo procedimiento
utilizado para las causas. Debemos preguntarnos qu consecuencias genera el problema?
Presenta un cuadro consolidado de los efectos sustentados con evidencias que estn en
el diagnstico.
La identificacin de los efectos permite tener claro cules van a ser los resultados y los
beneficios del problema a resolver34.
3.3.4
34
35
Efecto
Final:
rbol CausaProblemaEfecto
EI 1
Reducido flujo de turistas durante todo el ao
ED1
Insatisfaccin de los turistas por los servicios recibidos
Problema
central:
ED2
Riesgos sobre la integridad de los visitantes
CD1
Inadecuadas facilidades tursticas en el
mbito del Complejo Arq. Sillustani
CD2
Precaria presentacin del Complejo
Arqueolgico de Sillustani
CD3
Deficiente gestin turstica del Complejo
Arqueolgico de Sillustani
C I 1.1
No se presentan servicios de
interpretacin cultural en el Complejo
Arqueolgico de Sillustani
C I 2.1
Las Chullpas de Sillustani presentan
un visible deterioro
C I 3.1
Escasos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores de
servicios
C I 1.2
Deficiente atencin para el ingreso al
Complejo Arqueolgico de Sillustani
C I 2.2
Impacto de peligros clmaticos a las
Chullpas de Sillustani
C I 3.2
Escasa cultura turstica de
la poblacin
C I 1.3
Reducida capacidad para
estacionamiento del C.A. Sillustani
C I 2.3
Inadecuadas condiciones para el
recorrido interno de Sillustani
C I 3.3
Dbil posicionamiento del atractivo
de Sillustani
C I 1.4
No se dan facilidades para la
observacin del paisaje en Sillustani
105
identificacin
rbol de Problemas
Turismo
3.4
Objetivo central
3.4.2
Los medios para alcanzar el objetivo central seran aqullos orientados a enfrentar las
causas del problema. Las causas indirectas de este rbol son particularmente importantes,
pues su solucin permitir resolver el problema. Es por ello que reciben el nombre de
medios fundamentales.
106
Problema central
Objetivo central
Causa directa
Causa indirecta
Medio fundamental
3.4.3
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
3.4.4
Con la informacin de los medios y fines se construye el diagrama conocido como rbol
de medios-fines. Ver ejemplo:
107
identificacin
Turismo
Fina
ltimo:
rbol de
Objetivos
Fin Indirecto
Abundante flujo de turistas durante todo el ao.
Fin Directo
Satisfaccin de los turistas por los servicios recibidos.
Objetivo
central:
Fin Indirecto
Riesgos controlados sobre la integridad de los visitantes.
Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.
Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.
Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores
de servicios.
Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.
Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.
Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.
Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.
108
La secuencia de la visita
debe guardar lgica
y sentido en cuanto a
la disposicin de los
servicios tursticos y su
operatividad.
Alternativas de Solucin36
Las Alternativas de Solucin son los diversos grupos que se pueden hacer con las acciones
planteadas para los medios fundamentales, de manera tal que se pueda dar solucin al problema.
Para ello, la formulacin de alternativas tendr las siguientes consideraciones con relacin a los
medios y las acciones:
Cada alternativa debe contener, por lo menos, una accin vinculada con cada uno de los
medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.
Las alternativas a plantear deben ser tcnicamente viables para solucionar el problema y formularse
sobre la base de los medios fundamentales definidos en el rbol de objetivos. Para el planteamiento
de las alternativas de los proyectos de turismo considera los siguientes criterios:
36
37
109
identificacin
3.5
Turismo
Localizacin de la Boletera:
La localizacin de la boletera es primordial ya que generalmente el uso de los
servicios tursticos se iniciar con el pago adelantado de todos ellos a travs de
una tarifa; por tanto, su disposicin puede generar ms de un tipo de secuencia
en la visita turstica.
Adicionalmente se requiere que las alternativas de solucin consideren los siguientes aspectos:
Para que las alternativas sean comparables tienen que dar los mismos beneficios.
De esta manera, se definen las alternativas que sern posteriormente formuladas y evaluadas.
Finalmente, debe describirse brevemente cada una de estas alternativas, considerando la
informacin recogida en los pasos previos.
Cabe precisar que las alternativas de solucin no deben diferenciarse nicamente por los materiales
a emplearse. Las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se definen cuando se realiza
el anlisis tcnico, en el mdulo de formulacin.
A continuacin se presenta el proceso de identificacin de alternativas para el caso prctico que
se viene desarrollando:
110
Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.
Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.
Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores
de servicios.
Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.
Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.
Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.
Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.
C Medios complementarios
En el esquema siguiente se observa la existencia de dos acciones mutuamente excluyentes en relacin a la creacin de los servicios de interpretacin MF1 y
la eficiente atencin para el ingreso al complejo MF2, pudiendo realizarse una rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio (accin 1) o la construccin
de una nueva edificacin en otra ubicacin (accin 2), que en ambos casos incorpora una boletera ampliada y equipada para obtener la eficiente atencin.
Las acciones 10 y 11 son independientes porque los resultados de la capacitacin y sensibilizacin constituyen un proceso que requiere de mucho tiempo.
Con el proyecto se incentivarn estos procesos, pero el resultado de ello no perjudica o favorece la implementacion de las dems acciones.
111
identificacin
Turismo
Acciones
Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.
1. Rehabilitacin y
mejoramiento del Museo
de Sitio.
Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.
Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.
3. Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento.
Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.
4. Construccin de un
mirador turstico.
Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.
5. Investigacin
y conservacin
arqueolgica.
Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.
6. Instalacin de pararrayos
en las Chullpas.
Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.
7. Mejoramiento de senderos.
8. Instalacin de sealtica.
C
C
Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de calidad
turstica de los prestadores de servicios.
9. Difusin de buenas
prcticas de calidad
turstica.
Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.
Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.
C Medios complementarios
112
E Excluyentes
i Indiferentes
1.
MF 1
MF 1
MF2
MF2
MF 3
MF 4
MF 5
2.
MF 5
MF6
3.
MF 8
MF7
MF 10
3.
MF 8
2.
MF 9
identificacin
1.
Alternativas de solucin 2
MF 10
En este ejemplo, se observa que las acciones mutuamente excluyentes definen las diferentes alternativas. Asimismo, la combinacin de la Accin 1 y la
Accin 2 no son posibles, ya que la secuencia turstica no sera lgica, siendo esta consideracin de vital importancia para el desarrollo de la visita turstica.
113
Turismo
Alternativa de Solucin 1
to
en
io
ac
t
Es
m
na
Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento
Construccin de un
mirador turstico
Viene de
Atuncolla y
Puno
Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Visita al Museo de Sitio
4. Inicio del recorrido interno
5. Uso del Mirador turstico
6. Uso de baos para salida
Retorno
Artesanas
100 metr
os
Construccin de nuevo
Museo de Sitio
Restaurantes
5
4
Museo de Sitio
(incluye Boletera y baos)
Mejoramiento de senderos
Instalacin de sealtica
En la alternativa 1, la accin construccin del Museo de Sitio implica una reubicacin cerca al
ingreso del Complejo Arqueolgico (localizacin). Asimismo, en esta edificacin se incorpora
la boletera ampliada y equipada para mejorar el servicio de atencin para el ingreso. Con este
planteamiento se tiene una secuencia lgica desde la llegada al estacionamiento hasta el retorno de
los turistas luego de realizar la visita turstica. Hay que considerar que la ubicacin de la boletera
tiene que ser al inicio de la visita, puesto que el pago de todos los servicios es por adelantado.
114
Alternativa de Solucin 2
na
cio
o
nt
ie
ta
Es
Viene de
Atuncolla y
Puno
Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Visita al Museo de Sitio
4. Inicio del recorrido interno
5. Uso del Mirador turstico
6. Uso de baos para salida
Retorno
2
3
Museo de Sitio
100 metr
os
identificacin
Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento
Investigacin y conservacin arqueolgica
Instalacin de pararrayos en las Chullpas
Construccin de un
mirador turstico
Restaurantes
Artesanas
5
4
Mejoramiento de senderos
Instalacin de sealtica
115
CAPITULO 4:
formulacin
En este captulo se recoge, organiza y procesa toda la informacin
relacionada con cada una de las alternativas de solucin
identificadas en el captulo anterior. Los principales resultados que
se debern obtener en este captulo son:
4.1.
Horizonte de evaluacin
Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluacin con el que se trabajarn los
PIP de turismo comprende el perodo de ejecucin ms un perodo mximo de diez (10) aos
de generacin de beneficios. Dicho horizonte debe definirse en el perfil y mantenerse durante
todas las fases del ciclo del proyecto.
El perodo de ejecucin (periodo cero) puede tomar ms de un ao. Asimismo, pueden haber
traslapes entre el perodo de ejecucin y el de generacin de beneficios, sigue siendo 10 aos. En
este caso, considera los beneficios que se generen a partir de los componentes ya culminados.
Si el proyectista o formulador decidiera optar por un horizonte de evaluacin mayor o menor, lo
deber sustentar tcnicamente38.
38
117
formulacin
Costos
Planteamiento
tcnico de las
alternativas
Anlisis de
oferta
Anlisis de
demanda
Horizonte de
evaluacin
Turismo
Elaboracin
de ET
Fase de inversin
Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 1:
Construccin de instalaciones tursticas (Museo
de Sitio, estacionamiento )
TdR
TdR
PC ET
PC de Obra
Componente 1
Elaboracin
de ET
PC ET
Suscripcin
de convenio
TdR
TdR
Perodo 0
Ao Ao
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PCS
PC de Obra
Componente 3
(...)
Ao
10
Generacin de beneficios
(10 aos)
Supervisin
Fase de post inversin
Operacin y mantenimiento de infraestructura y
equipamiento
118
Anlisis de la demanda
Tal como refiere la OMT, la poblacin demandante de servicios tursticos est conformada
por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios tursticos
ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, est formada
por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios tursticos, de quienes se asume
demandarn los servicios tursticos pblicos.
Se debe estimar y proyectar la cantidad de visitantes (excursionistas y/o turistas) que demandarn
los servicios tursticos pblicos que ofrece el PIP, en las situaciones con y sin proyecto, siguiendo
el proceso siguiente.
4.2.1
119
formulacin
4.2.
Turismo
Excursionistas
Poblacin demandante
potencial
Poblacin demandante
efectiva
Poblacin
Poblacin de referencia
39
120
1)
Se considera a este grupo por fines prcticos, debido a que es una muestra representativa de los excursionistas y para los
cuales se dispone de mayor informacin sobre nmero de visitas. Sin embargo, este no es un limitante para asumir otra
muestra de la poblacin de referencia con el respectivo sustento.
La demanda con
proyecto se generar
a partir de la creacin,
mejora o ampliacin de
los servicios vinculados al
recurso turstico.
En los casos en los que no se cuente con data histrica de los visitantes al
recurso turstico, la estimacin de la demanda efectiva se realizar a partir
de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva;
en base a la informacin obtenida de la encuesta a visitantes. El modelo de
encuesta se presenta en el Anexo N 3.2. Modelo de encuestas a visitantes
en la situacin sin proyecto.
2)
121
formulacin
Turismo
a.
Turistas:
La tasa de crecimiento se obtendr a partir del flujo anual de
arribos al distrito, provincia o regin donde se ubica el centro
soporte (el mtodo de clculo se presenta en el Anexo N 5.1.
Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda).
Excursionistas:
La tasa de crecimiento se determina a partir de los censos de
poblacin y proyecciones del INEI para el distrito donde se
localiza el centro soporte.
b.
122
b) No
formulacin
Respuesta
Extranjero
Nacional
Excursionistas
N de rptas.
N de rptas.
N de rptas.
128
85.33%
96
96.00%
31
35.25%
No
22
14.67%
4.00%
57
64.75%
Total
150
100%
100
100%
88
100%
40
Cabe precisar, para efectos acadmicos, que los tamaos de muestras aplicadas en el Caso Sillustani son referenciales.
123
Turismo
c.
124
b) No
Nacional
Excursionistas
N de rptas.
N de rptas.
N de rptas.
101
78.91%
75
78.13%
25.21%
No
27
21.09%
21
21.88%
23
74.79%
Total
128
100%
96
100%
31
100%
De los resultados, se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el caso de turistas
extranjeros es de 78.91%; para turistas nacionales, es 78.13%; y, para excursionistas, 25.21%.
4.3.
Anlisis de la oferta
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta en la situacin sin proyecto,
para lo cual es necesario estimar la oferta actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta
optimizada). Esta oferta ser proyectada en el horizonte de evaluacin.
4.3.1
Oferta actual
La oferta actual en un PIP de turismo est dada por la Capacidad de Carga del recurso
turstico en las condiciones actuales, la misma que se obtuvo en el diagnstico realizado
en el mdulo de identificacin42.
41
42
Antes de realizar la pregunta se deber explicar al encuestado las intervenciones del proyecto y cules seran sus posibles
resultados
Ver 3.2.3, B) Capacidad de carga del recurso turstico
125
formulacin
Respuesta
Turismo
4.4.
126
Brecha de
servicios
Oferta actual
de servicios
Demanda de
servicios
La brecha ser calculada para la unidad productiva turstica (centro de soporte, accesibilidad y
recurso turstico).
Perodo 0
8
7
10
11
12
Ao
1
Ao
2
(...)
Ao
10
Fase de inversin
Elaboracin de ET
PC de Obra
I y P PC ET Elaboracin
ARQ
de ET
PC de Obra
TdR
PC ET
PC
CyD
PC S
127
formulacin
A.
Turismo
La remodelacin o
construccin del Museo
de Sitio es posible,
dado que los visitantes
demandan los servicios de
interpretacin cultural del
C.A. Sillustani
B.
Anlisis de la demanda
1.-
2.-
En el recurso turstico:
Poblacin
demandante potencial
Poblacin de
referencia
Visitantes que arriban al
distrito de Puno
128
Poblacin
demandante efectiva
Visitantes que requieren
y demandan los servicios
tursticos en torno al
C.A. Sillustani
Visitantes que requieren y no
demandan los servicios tursticos
en torno al C.A. Sillustani
Estimacin de la demanda
a.
Para el caso de los turistas, la poblacin referencial est representada por la serie
histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2010. Esta
informacin fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nacionales
75,806
71,837
73,825
83,309
97,385
105,642
114,315
132,167
Extranjeros
111,172
123,237
143,652
158,224
176,959
201,142
183,247
182,104
Total
formulacin
3.-
129
Turismo
2006
2007
2008
2009
2010
Puno
36,219
36,298
35,971
37,211
40,188
Juliaca
45,625
45,725
45,313
46,875
50,625
Capachica
19,710
19,753
19,575
20,250
21,870
Paucarcolla
11,863
11,889
11,781
12,188
13,163
Huancane
18,761
18,802
18,633
19,275
20,817
Chucuito
16,425
16,461
16,313
16,875
18,225
Total
148,603
148,928
147,586
152,674
164,888
En este caso, se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios
tursticos en torno al C.A. Sillustani, por tanto, est conformada por los visitantes
a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros).
2008
Nac. Ext.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
Total
2,142
7,262
59,762
Mes
130
Exc.
2009
Nac. Ext. Total
Exc.
2010
Nac. Ext. Total
3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440
69,166
3,883
10,197
61,495 75,575
3,754
14,740
62,751 81,245
Total
3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152
El clculo de la demanda
efectiva permitir
saber si el proyecto es
sostenible y si es correcta
la dimensin que se le
quiere dar al mismo.
Visitantes
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Excursionistas
3,938
4,457
4,977
5,496
6,015
6,535
7,054
7,573
8,093
8,612
9,131
Nacional
15,702
18,213
20,723
23,234
25,745
28,256
30,767
33,277
35,788
38,299
40,810
Extranjero
65,078
66,544
68,010
69,476
70,942
72,408
73,873
75,339
76,805
78,271
79,737
Total
84,718 89,214 93,710 98,206 102,702 107,198 111,694 116,190 120,686 125,182 129,678
b.
131
formulacin
Turismo
2019
2020
2021
166,783
175,312
183,842
192,371
Nacional
200,900
209,429
217,958
226,487
Extranjero
306,953
318,712
330,471
342,230
Total
529,267 501,733 530,550 559,367 588,184 617,002 645,819 674,636 703,453 732,270 761,088
Visitantes
2011
Excursionistas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
35,25%
14,67%
4,00%
No
No
c. Excursionista
No
132
Ao
Visitantes
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Excursionistas
57,609
40,752
43,759
46,765
49,772
52,778
55,785
58,791
61,798
64,804
67,811
Nacional
192,864
201,052 209,240
217,428
Extranjero
261,933
271,968 282,002
292,036
Total
384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130 492,359 513,588 534,817 556,046 577,274
Extranjero
78,91%
21,09%
Nacional
78,13%
21,88%
S
No
Excursionista
25,21%
0%
10%
74,79%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
133
formulacin
Turismo
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Excursionistas
14,523
10,274
11,032
11,789
12,547
13,305
14,063
14,821
15,579
16,337
17,095
Nacional
150,675
157,072 163,468
169,865
Extranjero
206,682
214,599 222,517
230,435
Total
271,678 281,743 296,815 311,888 326,960 342,033 357,105 372,178 387,250 402,323 417,395
C.
Anlisis de la oferta
1.-
Oferta actual
134
Instalacin turstica
Cant. actual
(A)
Equipamiento turstico
Cant. actual
(A)
Senderos
Tachos de basura
Zona de estacionamiento
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Cant. actual
(A)
Personal
Administrador
Cobrador (cajero)
Vigilante
Operario de
mantenimiento
formulacin
Boletera
Visitas por ao
Visitas por da
CCF =
10,293
3,221,709
CCR =
1,740
544,620
Capacidad de Manejo
CM =
CCE =
39.93%
695
217,535
135
Turismo
0
2011
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Oferta actual
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
Total
217,535 217,535
217,535
D.
1
2012
2
2013
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Oferta actual
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
Demanda
efectiva
357,105
372,178
387,250
402,323
417,395
Brecha D -O
54,143
64,208
79,280
300,000
Demanda efectiva
200,000
100,000
0
2011
136
Oferta actual
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021
137
formulacin
4.5.
Turismo
Normalmente la
ruta de acceso
determina la
secuencia lgica de
visita a los recursos
tursticos naturales .
una dotacin ptima de servicios bsicos, por lo que se debes identificar las
posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica;
adems del tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos
slidos generados. En caso no existieran, debers incluirlos en el diseo de las
instalaciones y/o del proyecto.
43
44
138
Se verificar la compatibilidad del uso de suelo y del territorio, en caso de existir, con la zonificacin econmica ecolgica
Instrumento de planificacin que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribucin
equilibrada de la poblacin y el desarrollo de la inversin pblica y privada en los mbitos urbano y rural del territorio o
provincia.
Peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.
4.5.2 Tamao
Para la determinacin del tamao del proyecto toma en cuenta aspectos como:
45
TUPAM N 15001 DICAPI: Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo Continental.
139
formulacin
Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque (embarcaderos,
muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes, se
requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral
de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica (incluye
la franja riberea de 50 metros e islas), a travs del trmite ante la Direccin de
Medio Ambiente, segn corresponda45 . La gestin para la obtencin de este
permiso recae en la entidad que presenta el proyecto y es indispensable para
obtener la aprobacin y/o viabilidad del estudio de preinversin a nivel de Perfil.
Turismo
Para definir el
tamao considera
las dimensiones del
terreno en el que
se desarrollar el
proyecto.
4.5.3 Tecnologa
Asegrate de que la tecnologa utilizada en la ejecucin de las inversiones y la operacin
sean las adecuadas de acuerdo a:
4.5.4
Momento ptimo
Busca el momento apropiado para iniciar la ejecucin del proyecto tomando en cuenta:
140
Boletera
Museo
de Sitio
Estacionamiento
Mirador
turstico
Secuencia de la
visita turstica
Dentro del
complejo
Ubicacin de
instalaciones
tursticas existentes
Instalaciones
existentes que no
se reubican.
Instalaciones
existentes que deben
reubicarse para tener
una secuencia lgica.
Disponibilidad
de terrenos
S cuenta
S cuenta
S cuenta
S cuenta
S cuenta
Autorizaciones
de las entidades
competentes
Direccin Regional
de Cultura de
Puno emite
opinin favorable
con oficio N
1325- 2011.
La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
emite opinin
favorable con oficio
N 522- 2011.
La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
emite opinin favorable
con oficio N 522- 2011.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N 1325- 2011.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N 1325- 2011.
Topografa y suelos
Suelo de grava
Suelo de grava
Suelo de grava
Suelo de grava
Suelo de grava
S cuenta
S cuenta
S cuenta
S cuenta
S cuenta
Planes reguladores e
impacto ambiental
El distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano; sin embargo, se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del
proyecto.
Peligros o amenazas
Infraestructura y
servicios
La zona donde se ubicarn las instalaciones cuenta con suministro y conexin a la red de servicios pblicos.
Ubicacin,
concentracin de la
poblacin objetivo
La zona donde se ubicarn las instalaciones forman parte del recorrido turstico.
Despus de la
boletera
Durante el recorrido
con senderos
internos
141
formulacin
Tipo de
instalaciones
tursticas
Turismo
2.
Tamao
Para el clculo del tamao toma en cuenta los siguientes parmetros:
Horario de atencin
(horas)
Senderos de circutos
internos
Interpretacin cultural y
orientacin
Turistas / da
3, 860
15
50
65
9 - 16 7
2.33
Boletera
Turistas / da
10
15
16
9 - 15 6
0. 10
60
Estacionamiento
Estacionamiento de vehculos
Turistas / da
500
16
15
241
9 - 17
Museo de Sitio
Interpretacin cultural
Turistas / da
271
15
50
95
9 - 16 7 0. 50
14
Mirador
Turistas / da
50
15
10
40
9 - 15
Tipo de servicio
Instalacin turstica
Unidad
Ao
Demanda insatisfecha
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Oferta
optimizada
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
217,535
Demanda
efectiva
271,678
357,105
372,178
387,250
402,323
417,395
Brecha (D- O)
54,143
64,208 79,280
Variable
142
184,788 199,860
Propuestas de intervencin
Toma como parmetro de diseo la brecha del ao 10, es decir un tamao que pueda ofrecer
199,860 servicios tursticos.
Balance (personas / ao )
Balance (personas / da )
Interpretacin
cultural y
orientacin
3,860
652,605
217,535
417, 395.18
435,070
1,390
Supervit
Rehabilitacin de
senderos y mejora de
sealizacin
Boletera
Suministro de
boleto turstico
10
178,410
217, 535
417, 395.18
-39,125
-125
Dficit
Ampliacin y
reubicacin de boletera
Estacionamiento
Estacionamiento
de vehculos
500
18,780
217, 535
417, 395.18
-198,755
-635
Dficit
Ampliacin y reubicacin
de estacionamiento
Museo de
Sitio
Interpretacin
cultural
271
187,800
217, 535
417, 395.18
-29,735
-95
Dficit
Ampliacin y remodelacin
del Museo de Sitio
Mirador
Disfrute del
paisaje
50
37,560
217, 535
417, 395.18
-179,975
-575
Dficit
Construccin del
mirador turstico
formulacin
Tipo de servicio
Comentarios
Senderos
de circutos
internos
Instalacin turstica
Toma como parmetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones tursticas.
143
Turismo
Cunto se producir?
Cantidad de servicios
tursticos requeridos
(demanda efectiva
ao 10).
400, 300
Oferta optimizada
de la unidad
productiva.
262, 920
Demanda insatisfecha
(Brecha ao 10)
137, 380
Tipo de servicios a
producir, mejorar o
ampliar.
Servicios de
circuitos internos
y orientacin
Suministro de boleto
turstico
Estacionamiento de
vehculos
Interpretacin
cultural
Tipo de
instalaciones
tursticas
Senderos
internos
Boletera
Estacionamiento
Museo
de Sitio
Mirador
turstico
Aforo de las
instalaciones
optimizadas
(personas / aos)
652,605
178,410
18,780
187,800
Requerimiento de
servicios
389, 685
-84, 510
-244, 140
-75, 120
-262, 920
Caractersticas
tcnicas de las
instalaciones
productoras de
servicios
480 m. de
sendero requieren
mejoramiento de
su superficie.
20 m2 de rea
construida incluye
veredas y rea
exterior cubierta.
1500 m2 de
remodelacin
de acceso al C. A.
(peatonal).
2000 m2 de
estacionamiento para 3
buses,10 coasters, vans y
autos , respectivamente,
ms 3 espacios para
discapacitados.
271 m2 de
remodelacin de
salas de exhibicin,
200 m2 de
remodelacin de
ingreso y 200 m2
para renovacin de
museografa.
60 m2 para pisos,
bancas y mobiliario
del mirador.
Disponibilidad de
terrenos pblicos
Los senderos se
ubican al interior
de la zona
intangible del C.A.
Se ubican en zona
pblica a cargo de
la Municipalidad de
Atuncolla.
Terreno para la
ampliacin de
estacionamiento a cargo
de la Municipalidad de
Atuncolla.
Edificacin
existente a cargo
de la Direccin
Regional de Cultura
de Puno.
El terreno para el
mirador se ubica al
interior de la zona
del C.A.
Secuencia de la
visita turstica
Dentro del
complejo
Al inicio de la
secuencia
Al inicio de la secuencia
Despus de la
boletera
Durante recorrido de
senderos internos
Disponibilidad de
insumos
Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.
Normas reguladoras
Recursos finacieros
Impacto ambiental
Peligros o amenazas
Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.
144
3. Tecnologa
Cmo se construir y producir?
Senderos
internos
Boletera
Tecnologas
constructivas
Materiales propios
del lugar.
Integracin con el
paisaje local
Garantas de
mantenimiento
Mirador
turstico
De mampostera
de ladrillo, techos
inclinados, piso
de madera, dos
ventanillas de
vidrio templado para
atencin, puertas de
madera con sistema
de seguridad, incluye
un medio bao.
El museo
tendr salas de
exposicin, reas
de conservacin,
boletera,
administracin,
baos de hombres
y mujeres, tpico y
guardiana.
El paisaje local est compuesto por viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas
de piedra, zonas de pastoreo y guarnicin de ganado ovino y auqunidos. La zona es muy apacible y nada bulliciosa.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento
con oficio N 13252011.
Insumos
La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
se compromete a la
operacin y
mantenimiento con
oficio N 522- 2011.
La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
se compromete
a la operacin y
mantenimiento con oficio
N 522- 2011.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento
con oficio N 13252011.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento con
oficio N 1325- 2011.
Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.
Financiamiento
4.
Museo
de Sitio
Estacionamiento
Momento ptimo
Cundo se ejecutar la inversin?
De Enero - Abril
Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de
escasez de lluvias junio, agosto y septiembre.
Evolucin de la competencia
(oferta)
Evaluacin de la demanda
Costo de oportunidad
145
formulacin
Tipo de
instalaciones
tursticas
Turismo
4.6.
Cronograma de actividades
Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarn
en la fase de inversin, as como las que deben desarrollarse para producir los servicios en la fase
de post-inversin.Para cada actividad estima el tiempo de duracin, la secuencia de ejecucin y
la interdependencia con otras actividades. Sobre esa base desarrolla el cronograma de actividades
para cada una de las alternativas de solucin.
El cronograma debe incluir los procesos de seleccin y contrataciones de acuerdo a la normativa
vigente. Asimismo, toma en cuenta los aspectos tratados en el tem 4.1 de este captulo. Ten
especial cuidado al determinar las actividades que se realizarn de forma simultnea o el momento
indicado de ejecutarlas para tener el resultado esperado en el proyecto.
Para la identificacin de las actividades ten en cuenta las siguientes consideraciones:
4.6.1
Fase de inversin
Para el perodo mximo de inversin en proyectos tursticos distingue las siguientes etapas:
146
Ejecucin
4.6.2
147
formulacin
Turismo
Ao 00
Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Fase de Inversin
Infraestructura
contina
148
Actividades
Ao 00
Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Fase de Inversin
Intangibles
formulacin
4.7
149
Turismo
En funcin al anlisis de
tamao, localizacin y
tecnologa se hacen los
requerimientos de cantidad
y tipo de recursos necesarios
para implementar las acciones
propuestas en cada alternativa.
150
a)
Inversin en intangibles
b)
c)
Otros costos
Incluye los costos fijos y otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de
servidumbre y supervisin de obra, etc.
4.7.3
a)
b)
c)
Costos incrementales
Para este anlisis utiliza los costos de operacin y mantenimiento en los que se
incurrir una vez ejecutado el proyecto, durante todo el horizonte de evaluacin.
151
formulacin
Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos, personal,
equipos, etc.) y los costos variables (consumo de energa, combustible, insumos, etc.).
Precsalos por separado y sustntalos con base en los costos promedios en los que incurre
la administracin del recurso turstico y de las instalaciones tursticas.
Turismo
Aqu presentamos los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas. El clculo detallado
lo encuentras en el Anexo N 6.1. Estimacin de los cotos de inversin a precios de mercado.
Parcial
a precios
Impuestos Total
privados S/.
Componente 1
Adecuadas
1,582,525.00
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani
158,252.50
158,252.50
1,899,030.00
341,825.40
2, 240, 855.40
Componente 2
Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1, 328, 916.00
Componente 3
Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227, 268.00
2,681,525.00
268,152.50
268,152.50
3,217,830.00
579,209.40
3,797, 039.40
Parcial
a precios
Impuestos Total
privados S/.
Componente 1
Adecuadas
1,715,000.00
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani
171,500.00
171,500.00
2,058,000.00
370,440.00
2,428,440.00
Componente 2
Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00
Componente 3
Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
281,400.00
3,376,800.00
607,824.00
3,984,624.00
152
2, 814,000.00 281,400.00
2.
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
114,408
114,408
114,408
114,408
Personal
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
99,408
Insumos,
materiales y
herramientas
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Descripicin
Costos de
mantenimiento
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16
Estacionamiento
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
Museo de Sitio
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
7,632
Boletera
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
Senderos
internos
(circuitos)
en el C.A.
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
En el C.A. de
Sillustani
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
Otros servicios
de mantenimiento
Total
132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16
153
formulacin
Turismo
B.
Alternativa 1
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00
Personal
249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00
Insumos,
materiales y
herramientas
68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00
Costos de
mantenimiento
169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43
Estacionamiento
16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40
Museo de Sitio
69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00
Va vehicular
12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00
Boletera
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
Senderos
Internos
(circutos)
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
Sealizacin
del circuto
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
Sealizacin de
interpretacin
10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75
Mirador
En el C.A. de
Sillustani
29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00
Otros servicios
de mantenimiento
11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53
Total
487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43
154
2,460v
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
B2.
Alternativa 2
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00
Personal
221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00
Insumos,
materiales y
herramientas
53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00
Costos de
mantenimiento
198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43
Estacionamiento
16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40
Museo de Sitio
72,000.00 72,000.00 72,000 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00
Va vehicular
16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00
Boletera
5,580.00
5,580.00
5,580.00
5,580.00
Senderos
Internos
(circutos)
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
Sealizacin
del circuto
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
Sealizacin de
interpretacin
10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75
Mirador
En el C.A. de
Sillustani
47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00
Otros servicios
de mantenimiento
11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53
Total
472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
155
formulacin
Descripicin
Turismo
3.
Alternativa 1
Rubro
I. Inversin
0
2011
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,797,039
1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos
254,880
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
28,320
3. Inversin fija
(infraestructura)
2,599,811
4. Equipamiento
389,400
5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)
227,268
6. Supervisin
113,280
7. Mitigacin ambiental
184,080
487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282
317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348
132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875
114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
18,467 18,467
18,467
18,467
18,467
Costos incrementales 3,797,039 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407
(I+II-III)
156
Alternativa 2
I. Inversin
0
2011
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,984,624
1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos
254,880
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
28,320
3. Inversin fija
(infraestructura)
2,787,396
4. Equipamiento
389,400
5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)
227,268
6. Supervisin
113,280
7. Mitigacin ambiental
184,080
formulacin
Rubro
472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360
274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148
132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875
114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
18,467 18,467
18,467
18,467
18,467
Costos incrementales 3,984,624 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485
(I+II-III)
157
CAPITULO 5:
evaluacin
El objetivo de este captulo es evaluar desde el punto de vista
privado y social las alternativas de solucin del proyecto. Los
principales resultados que se obtendrn son:
Seleccin de alternativas
Plan de implementacin
Organizacin y gestin
Marco lgico
evaluacin
5.1.
Anlisis de sostenilidad
Evaluacin social
Anlisis de sensibilidad
Evaluacin social
En la evaluacin social interesa calcular los beneficios de un PIP para toda la sociedad en su
conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto.
5.1.1.
159
Turismo
Mejores servicios
tursticos elevan el gasto
promedio del turista que
beneficia, de manera
directa e indirecta, a la
poblacin local.
Turistas extranjeros:
BS
GD
NP
160
Pregunta 16.
a) Ningn da
2.
b) Un da
c) Dos das
d) Tres das
e) Ms de tres das
Pregunta 17.
Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?
b) US$10
c) US$15
d) US$20
e) Otro
Turista nacional:
161
evaluacin
a) US$5
Turismo
BS
GP
NP
Pregunta 16.
a) Ningn da
46
162
b) Un da
c) Dos das
d) Tres das
e) Ms de tres das
Para efectos de la estimacin de los beneficios, en el caso del turista nacional, esta variacin afecta de forma directa
nicamente al gasto de alojamiento.
Pregunta 17
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacion
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Guas de turismo
7. Otro
S/.
US$
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Qu incluye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Excursionista:
BS
GP
NP
163
evaluacin
2.
Turismo
Pregunta 14.
Cunto est dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras?
Monto
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacion
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Guas de turismo
7. Otro
B)
US$
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Qu incluye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
164
S/.
1)
2)
3)
4)
5)
47
48
165
evaluacin
Turismo
Los indicadores de
rentabilidad incluyen los
costos y beneficios sociales
asociados a la reduccin de
riesgos y de manejo de los
impactos ambientales.
Evaluacin social
1.
Beneficios sociales
A.
Turista extranjero
Con proyecto
Frecuencia
Gasto
Frecuencia
Gasto
95 %
S/. 35
78 %
S/. 45
5%
S/. 10
22 %
S/. 17
(GD)
S/. 39
S/. 5
S/. 34
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)
166
Con proyecto
Frecuencia
Das de
permanencia
Frecuencia
Das de
permanencia
85 %
15
90 %
15
15 %
10
10 %
11
(T)
14.60
0.35
14.25
Turista nacional
Frecuencia
Gasto
Frecuencia
Gasto
2%
S/. 8
3%
S/. 15
5%
S/. 12
15.50 %
S/. 20
15 %
S/. 16
7%
S/. 25
27 %
S/. 69
29.56%
S/. 65
18 %
S/. 65
15.38 %
S/. 80
6.74 %
S/. 70
2.54 %
S/. 81
5.26 %
S/. 75
8.56 %
S/. 90
10 %
S/. 85
7%
S/. 105
5%
S/. 130
8.78 %
S/. 115
3%
S/. 140
1.89 %
S/. 140
3%
S/. 160
S/. 66.14
1.32 %
S/. 150
S/. 68.65
evaluacin
Con proyecto
Sin proyecto
(GP)
S/. 2.51
167
Turismo
Unidad
Sin proyecto
Con proyecto
(GP)
Por alimentacin
S/. x turista
S/. 70
S/. 72.5
S/. 2.5
Por hospedaje
S/. x turista
S/. 75
S/. 75
S/. 0
S/. x turista
S/. 35
S/. 40
S/. 5
S/. x turista
S/. 45
S/. 50
S/. 5
Con proyecto
Frecuencia
Das de
permanencia
Frecuencia
Das de
permanencia
93.00 %
92.50%
5.50 %
6.00 %
1.50 %
1.50 %
2.090
0.01
2.085
Excursionistas
Unidad
Sin proyecto
Con proyecto
(GP)
Por alimentacin
S/. x excursionista
S/. 20.0
S/. 22.5
S/. 2.5
S/. x excursionista
S/. 15.0
S/. 16.0
S/. 1.0
168
Es importante demostrar
que la situacin con
proyecto generar un
nmero mayor de turistas
en el recurso turstico y en
su rea de influencia.
B.
0
Demanda
efectiva
incremental 2011
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Turista extranjero
92,631
99,083
105,535
111,987
118,439
124,891
131,342
137,794
144,246
150,698
Turista nacional
94,081
97,967
101,853
105,739
109,625
113,511
117,397
121,283
125,170
129,056
Excursionista
5,816
6,055
6,294
6,532
6,771
7,009
7,248
7,487
7,725
7,964
Descripcin
Turista Extranjero
Gasto promedio por da
Pernoctacin adicional
Turista Nacional
Pernoctacin adicional
Por souvenirs
Por alimentacin
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesana
Excursionistas
Por alimentacin
Por servicios del orientador turstico
Unidad
Sin proyecto
Con proyecto
Incremental
S/. x turista
das x turista
S/. 33.8
14.3
S/. 38.8
14.6
S/. 5.1
0.4
das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
2.085
S/. 66.1
S/. 70
S/. 75
S/. 35
S/. 45
2.090
S/. 68.7
S/. 72
S/. 75
S/. 37.5
S/. 48.7
0.01
S/. 2.5
S/. 2
S/. 0
S/. 2.5
S/. 3.7
S/. x excursionista
S/. x excursionista
S/. 20
S/. 15
S/. 22.5
S/. 16
S/. 2.5
S/. 1
evaluacin
169
Turismo
Unid.
2011 2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Turista
Extranjero
Incremental
Nro.
Turistas
--
92,631
99,083
105,535
111,987
118,439
124,891
131,342
137,794
144,246
150,698
Nuevos
Soles
--
165,022
176,516
188,010
199,504
210,998
222,492
233,987
245,481
256,975
268,469
Turista
Nacional
Incremental
Nro.
Turistas
94,081
97,967
101,853
105,739
109,625
113,511
117,397
121,283
125,170
129,056
Por souvenirs
Nuevos
Soles
236,087
245,839
255,591
265,342
275,094 284,846
294,597
304,349
314,100
323,852
Por alimentacin
Nuevos
Soles
188,162
195,934
203,707
211,479
219,251
227,023
234,795
242,567
250,339
258,111
Por hospedaje
Nuevos
Soles
Por servicios
del orientador
turstico
Nuevos
Soles
235,203
244,918
254,633
264,348
274,063
283,779
293,494
303,209
312,924
322,639
Por compra de
artesana
Nuevos
Soles
348,100
362,479
376,857
391,235
405,614
419,992
434,371
448,749
463,127
477,506
Incremental
Nro.
Excur.
5,816
6,055
6,294
6,532
6,771
7,009
7,248
7,487
7,725
7,964
Por alimentacin
Nuevos
Soles
14,541
15,195
15,793
16,392
16,991
17,589
18,188
18,787
19,386
19,984
Por servicios
del orientador
turstico
Nuevos
Soles
5,816
12,110
12,587
13,064
13,542
14,019
14,496
14,973
15,450
15,928
Excursionista
Total
170
--
1,192,933 1,252,991 1,307,178 1,361,365 1,415,553 1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301 1,686,488
FC
Materiales transables
0.85
Servicios y otros
0.91
Ao
Unid.
2011 2012
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Turista
Extranjero
Nuevos
Soles
--
139,849
149,590
159,331
169,071
178,812
188,553
198,294
208,034
217,775
227,516
Nuevos
Soles
--
200,074
208,338
216,602
224,866
233,130
241,395
249,659
257,923
266,187
274,451
--
159,460
166,046
172,633
179,219
185,806
192,392
198,979
205,565
212,152
218,738
Por hospedaje
Nuevos
Soles
--
Por servicios
del orientador
turstico
Nuevos
Soles
--
213,821
222,653
231,485
240,317
249,149
257,980
266,812
275,644
284,476
293,308
Por compra de
artesana
Nuevos
Soles
--
295,000
307,185
319,370
331,556
343,741
355,926
368,111
380,296
392,481
404,666
Por souvenirs
Excursionista
Por alimentacin Nuevos
Soles
12,322.96 12,876.70 13,384.09 13,891.49 14,398.89 14,906.29 15,413.69 15,921.08 16,428.48 16,935.88
Por servicios
del orientador
turstico
5,287.67 11,009.15 11,442.96 11,876.77 12,310.58 12,744.39 13,178.20 13,612.00 14,045.81 14,479.62
Total
Nuevos
Soles
--
1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094
171
evaluacin
Turista
Nacional
Turismo
2.
Costos sociales
A.
B.
Descripcin
FC
0.91
0.41
Materiales transables
0.85
Servicios y otros
0.91
Aqu tienes los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas, as como los costos
de operacin y mantenimiento. El clculo detallado se encuentra en los Anexos N 6.3 y
6.4. Estimacin de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios
sociales, respectivamente.
172
Costos de inversin:
Adecuadas
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani
1,582,525
158,252.50
158,252.50
1,899,030
341,825.40
2, 240, 855.40
1,813,276.56
Componente 2
Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani
938,500
93,850
93,850
1,126,200
202,716
1, 328, 916
1,143,471.61
Componente 3
Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani
160,500
16,050
16,050
192,600
34,668
227, 268
202,592.73
2,681,525
268,152.50
579,209.40
3,797, 039.40
3,159,340.89
268,152.50 3,217,830
Adecuadas
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani
1,715,000
171,500
171,500
2,058,000
370,440
2,428,440
1,972,200.62
Componente 2
Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani
938,500
93,850
93,850
1,126,200
202,716
1,328,916
1,098,796.81
Componente 3
Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani
160,500
16,050
16,050
192,600
34,668
227,268
202,592.73
2,814,000
281,400
607,824
3,984,624
3,273,590.15
Componente 1
281,400 3,376,800
173
evaluacin
Total a
Total a
Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios
precios
directo generales
privados S/. sociales S/.
Turismo
B2.
Sin proyecto
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09
Personal
89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82
Insumos,
materiales y
herramientas
10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27
Costos de
mantenimiento
15,909.00
15,909.00
15,909.00
15,909.00
1,271.19
1,271.19
1,271.19
1,271.19
1,271.19
Museo de Sitio
6,467.80
6,467.80
6,467.80
6,467.80
Boletera
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
559.32
Senderos
internos
(circuitos)
en el C.A.
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
65.59
En el C.A. de
Sillustani
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
Otros servicios
de mantenimiento
3,726.92
3,726.92
3,726.92
3,726.92
3,726.92
Total
116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09
174
Con proyecto
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80
Personal
224,909.49 224,909.49
224,909.49
224,909.49
Insumos,
materiales y
herramientas
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
53,322.31
Costos de
mantenimiento
146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52
Estacionamiento
14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20
Museo de Sitio
60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07
Va vehicular
10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15
Boletera
1,067.80
1,067.80
1,067.80
1,067.80
1,067.80
Senderos
Internos
(circutos)
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
Sealizacin
del circuto
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
Sealizacin de
interpretacin
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
Mirador
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
En el C.A. de
Sillustani
25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24
Otros servicios
de mantenimiento
10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43
Total
424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32
175
evaluacin
Descripicin
Turismo
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
Costos de
operacin
239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00
Personal
Insumos,
materiales y
herramientas
40,101.97
Costos de
mantenimiento
172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43
Estacionamiento
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
14,112.20
Museo de Sitio
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
63,268.47
Va vehicular
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
13,650.00
Boletera
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
4,728.81
Senderos
Internos
(circutos)
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
7,324.58
Sealizacin
del circuto
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
5,715.04
Sealizacin de
interpretacin
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
8,808.26
Mirador
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
2,084.75
En el C.A. de
Sillustani
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
42,221.88
Otros servicios
de mantenimiento
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
Total
411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43
176
40,101.97
40,101.97
40,101.97
40,101.97
40,101.97
199,344.04 199,344.04
199,344.04
199,344.04
40,101.97
40,101.97
40,101.97
40,101.97
C.
I. Inversin
2011
2012 2013
10
3,159,341
1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos
231,709
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
25,745
3. Inversin fija
(infraestructura)
2,130,722
4. Equipamiento
339,078
5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)
202,593
6. Supervisin
102,982
7. Mitigacin ambiental
126,512
424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812
278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581
116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265
100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
15,909 15,909
15,909
15,909
15,909
Costos incrementales 3,159,341 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547
(I+II-III)
177
evaluacin
Rubro
Turismo
Rubro
0
2011
I. Inversin
2012 2013
10
3,273,590
1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos
231,709
2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica
25,745
3. Inversin fija
(infraestructura)
2,255,508
4. Equipamiento
328,542
5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)
202,593
6. Supervisin
102,982
7. Mitigacin ambiental
126,512
411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575
239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446
2. Costos de mantenimiento
con proyecto
172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129
116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265
100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356
2. Costos de mantenimiento
sin proyecto
15,909 15,909
15,909
15,909
15,909
Costos incrementales 3,273,590 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310
(I+II-III)
3.
178
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094
Costos
3,159,341 308,547 308,547 308,547
incrementales
Flujo neto
social
- 3,159,341 717,268
Tasa de
descuento
10%
VAN Social
2,341,465
TIR Social
24%
308,547
308,547
308,547
308,547
308,547
308,547
308,547
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Beneficios
incrementales
1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094
Costos
3,273,590 295,310
incrementales
Flujo neto
social
295,310
295,310
Tasa de
descuento
10%
VAN Social
2,308,551
TIR Social
23%
295,310
295,310
295,310
295,310
295,310
295,310
295,310
Indicadores
Alt. 2
10%
Tasa de descuento
Valor Actual Neto (VAN)
evaluacin
2,341,465
2,308,551
24%
23%
179
Turismo
5.2.
Anlisis de sensibilidad
Mediante este anlisis identifica aquellas variables cuyas variaciones generen cambios significativos
en la rentabilidad social del proyecto. En este caso, se ha determinado que las variables crticas
que podran afectar la rentabilidad de un PIP de turismo son:
Costos de inversin.
Sobre las variaciones de cada una de las variables identificadas, determina el impacto que cada una
de ellas genera sobre los indicadores de rentabilidad social. Si la rentabilidad social se modifica
sustancialmente con el cambio de una variable, indaga ms sobre el comportamiento de sta, a
efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tome.
El equipo formulador debe efectuar dicho anlisis, estableciendo la mxima variacin que puede
soportar el PIP o la alternativa, sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >= 0 y TIRS >=
tasa social de descuento).
5.3.
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin. En ese sentido, las instituciones
pblicas, como privadas y la poblacin vinculada al turismo, juegan un rol importante para el
cumplimiento del objetivo. Para este anlisis se toma en cuenta lo siguiente:
180
La UF deber presentar a
nivel perfil, el otorgamiento
de la Resolucin Directoral de
aprobacin del Anteproyecto
de Derecho de Uso de rea
Acutica emitida por la DICAPI.
49
En la etapa de inversin.
Demuestra la capacidad de gestin de la(s) unidad(es) encargada(s)49 de la
ejecucin del proyecto en los siguientes aspectos: experiencia institucional en la
ejecucin de este tipo de proyectos, existencia de recursos humanos en cantidad
suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos,
equipamiento, apoyo logstico, etc.
En la etapa de operacin.
Seala la unidad administrativa (pudiendo ser ms de una organizacin o
institucin) encargada de la operacin y mantenimiento.
181
evaluacin
Turismo
Estimacin de la tarifa
182
Pregunta 21.
a) S/. 5
b) S/. 10
c) S/. 15
d) S/. 20
e) Otro
Esta seccin se complementa con datos recogidos por la UF a travs del trabajo
de campo (encuesta).
Indica los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del proyecto, desde
la etapa de identificacin hasta la fase de operacin del mismo.
183
evaluacin
Turismo
5.4.
En caso que haya identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea porque
se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa que va a ser perjudicado por ste, seala
las medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos.
Especifcalas.
Los riesgos de desastres.
En el caso en que se haya identificado riesgos de desastres que pudieran generar la
interrupcin del servicio turstico pblico brindado, seala las medidas que se han
adoptado para reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio
50
51
184
5.5.
Seleccin de alternativas
Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social, el anlisis de sensibilidad,
el anlisis de sostenibilidad y la evaluacin de impacto ambiental de las alternativas analizadas.
Describe, adems, los aspectos ms relevantes respecto a la viabilidad tcnica, ambiental,
institucional y sociocultural del PIP.
Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas
de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.
Organizacin y gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin (gobierno nacional, gobierno regional y/o gobierno local), as como en la operacin
del proyecto, analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones asignadas.Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
Considera en los costos de organizacin y gestin los correspondientes a la evaluacin ex-post
de resultados del PIP.
52
185
evaluacin
5.6.
Turismo
rgano tcnico
responsable: Unidad de
Estudios
Plan COPESCO Nacional
Ejecutor
Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizacin licencias
Turistas
Operadores
DICAPI - Pisco
tursticos,
artesanos y otros
lancheros
Beneficiarios de infraestructura
186
Empresa
contratista
obrera
Componente a ejecutar
Instalaciones tursticas
Capacitacin y promocin
Ministerio de Cultura
Direccin de Arqueologa
187
evaluacin
Unidad Co - ejecutora
Turismo
MINCETUR
Coordinacin
Administracin
Marina Turstica
Paracas
Coordinacin
Ambiente de exposicin
Salida de lanchas
Municipalidad
Paracas
reas a administrar:
Estacionamiento
Ambientes de artesana
Coordinacin
DICAPI
Ingreso al embarcadero
Ambiente snack
Concesionables
por separado
Alquiler
5.7.
Plan de implementacin
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, identifica las metas para cada actividad, los responsables de
la ejecucin y los recursos humanos necesarios. (Ver cuadro pginas 194 y 197)
188
Precisa las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en
la post-inversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno
nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin
internacional, ONGs, empresas privadas, etc.
Provenir del mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe
sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Estar sujeto al aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las
coordinaciones respectivas sobre esta intencin.
Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el marco
del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
5.9.
53
189
evaluacin
5.8. Financiamiento
Turismo
Plan de Implementacin
Actividades
Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Fase de Inversin
Infraestructura
1. Elaboracin de trminos de referencia para
la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del Expediente Tcnico
3. Elaboracin del Expediente Tcnico
4. Aprobacin del Expediente Tcnico
5. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de obra
6. Proceso de seleccin y contratacin de la
obra
7. Ejecucin de la obra fsica
8. Supervisin por la unidad ejecutora
190
Ao 00
Metas
Responsable
Recursos
Trminos de referencia
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
10 profesionales
Trminos de referencia
Unidad de obras
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
Obra recepcionada
Unidad de obras
1 profesional
Supervisin de obra
Unidad de obras
1 profesional
2 profesionales
Trminos de referencia
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
1 expediente tcnico
10 profesionales
Trminos de referencia
Unidad de obras
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
Obra recepcionada
Unidad de obras
1 profesional
Supervisin de obra
Unidad de obras
1 profesional
evaluacin
contina
191
Turismo
Plan de Implementacin
Actividades
Fase de Inversin
Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de las capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de actividades programadas
para las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin
24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la(s) obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
192
Ao 00
Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Metas
Responsable
Recursos
Trminos de referencia
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
5 profesionales
Trminos de referencia
Unidad de obras
1 profesional
Firma contratada
Unidad de administracin
1 profesional
Unidad de obras
Usuarios entrenados
Unidad de obras
1 profesional
evaluacin
Obra transferida
193
Turismo
Propsito
Fin
Objetivos
Indicadores
Componente
194
Fuentes
1. Informe Anual de Desempeo del Programa de Turismo Rural Comunitario.
2. Encuestas y entrevistas.
Registro de visitas del Complejo Arqueolgico de Sillustani a cargo de la Direccin
Regional de Cultura.
Supuestos
Mantenimiento de la poltica nacional, regional y local de
promocin y desarrollo turstico.
Articulacin y organizacin de los operadores tursticos.
Habilitacin de presupuesto.
Disponibilidad de materiales de construccin.
Fenmenos naturales.
Habilitacin de presupuesto.
Disponibilidad de mano de obra especializada.
Conflicto sociales.
evaluacin
Condiciones climticas.
contina
195
Turismo
Indicadores
Costo de la inversin total S/. 2,240,855.40, que comprende:
Se construir 320 m2 de Museo de Sitio, por S/. 714,407.40, en un plazo mximo de 6 meses.
Se reubica 250 m2 y amplia el estacionamiento a 2000 m2, por un costo de S/. 1,316,880
durante 04 meses.
Se construir 60 m2 de un mirador por S/. 46,728 en un plazo mximo de 2 meses.
Supervisin y Seguimiento de obra,con un costo total de S/. 56,640.
Mitigacin ambiental por un costo de S/. 106,200.
4. Investigacin y conservacin
arqueolgica.
Actividades
5. nstalacin de pararrayos en
las chullpas.
6. Mejoramiento de senderos
7. Instalacin de sealtica.
196
Fuentes
Supuestos
evaluacin
197
ANEXOS
Jefe de Proyecto:
Profesional colegiado en Ingeniera o Economa con experiencia profesional en la
elaboracin de proyectos de inversin pblica. Ser el responsable de conducir todas las
actividades del servicio, desarrollar el anlisis de la Oferta, Demanda y Sensibilidad,
coordinar el desarrollo del estudio y, de ser requerido, de sustentar toda la documentacin
ante la UF y la OPI. Sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto,
siendo responsable del contenido..
2.
Especialista 2:
Arquitecto titulado y colegiado con experiencia profesional en diseo de anteproyectos y/o
diseos arquitectnicos, proyectos de infraestructura y/o edificaciones. Ser responsable
de la propuesta de los diseos preliminares y del anteproyecto arquitectnico. Asimismo,
participar en el desarrollo del diagnstico situacional en los aspectos competentes a
su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y
sellados.
3.
Especialista 3:
Ingeniero Civil titulado y colegiado con experiencia profesional en la estimacin de
costos y presupuestos de anteproyectos arquitectnicos, proyectos de infraestructura
y/o edificaciones. Ser responsable de la elaboracin de metrados, costos y presupuesto
a nivel de los estudios bsicos. Asimismo, elaborar diagramas (GANTT y PERT) en
los que se muestren el avance fsico y financiero proyectado de la alternativa.
4.
Especialista 4:
Licenciado en Turismo o en Turismo y Hotelera o en Administracin en Turismo
u otras carreras universitarias en Turismo con experiencia profesional en proyectos
tursticos, o de desarrollo social o planificacin y gestin turstica. Ser el responsable,
en forma conjunta con el Jefe del Proyecto, del diagnstico, planteamiento de alternativas
199
anexos
Turismo
Especialista 5:
Especialista Ambiental, titulado y colegiado, con experiencia en la elaboracin de
estudios de impacto ambiental y/o evaluaciones de impacto ambiental. Ser responsable
de la elaboracin del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental - EVAP, tomando en
cuenta la tipologa del proyecto y el marco del requerimiento sealado por la entidad
competente. Asimismo, participar en el desarrollo del diagnstico situacional, en los
aspectos competentes a su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales
se encuentren visados y sellados.
Otros sugeridos:
200
6.
Especialista 6:
Especialista en Museografa, cuando se requiera desarrollar instalaciones tursticas tipo
Museos de Sitio o centros de interpretacin.
7.
Especialista 7:
Especialista en Arqueologa (arquelogo, titulado y colegiado) cuando se requiera
desarrollar componentes de investigacin y/o conservacin arqueolgica.
8.
Especialista 8:
Especialista en manejo integral de residuos slidos (profesional titulado y colegiado)
cuando se requiera desarrollar componentes de residuos slidos.
9.
Especialista 9:
Especialista en agua y saneamiento (ingeniero sanitario titulado y colegiado), cuando se
requiera desarrollar componentes de agua y saneamiento, cuando se requiera desarrollar
componentes de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable y de aguas
residuales, necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones tursticas en
su conjunto.
Cmara de Turismo
Gobierno Regional
Municipios
SERNANP
MINCETUR
IPer, otros...
Asociacin de artesanos.
Asociacin de porteadores
Otros...
201
anexos
Operadores Tursticos
Turismo
toman conocimiento de cules son los beneficios y los posibles perjuicios en la implementacin
del proyecto turstico54.
Al final del taller se recomienda firmar una Lista de Asistencia y suscribir un Acta que contengan
las ideas, intereses y compromisos consensuados. Adjunta este material como anexo del proyecto
para sustentar su sostenibilidad y evidenciar la socializacin concordada de la intervencin.
Los intereses, sobre todo si stos entran en conflicto con los otros grupos.
La identificacin de estrategias.
54
El formulador deber evitar sesgar la atencin de los participantes en propuestas de intervencin previamente identificadas
por la UF, de forma tal que los resultados obtenidos en el taller validen y/o modifiquen las mismas.
La definicin de cada punto de la Matriz se describe en el tem 1.3.2 de las Pautas 2011
55
202
Para determinar el tamao de muestra de cada uno de los tipos de visitantes (turistas extranjeros,
turistas nacionales y excursionistas) se recomienda usar la siguiente metodologa.
Del mismo modo, es necesario indicar que para la elaboracin de las encuestas, el formulador
debe tener en cuenta las caractersticas del rea de estudio (recurso turstico, actividades tursticas
que se realizan, etc.), de los involucrados (visitantes, etc.), entre otros aspectos.
a)
n=
n
Z
p
1-p
Z1 + x p x (1 - p)
2
anexos
203
Turismo
b)
n=
N
Z12 + x p x (1 - p) x N
2
2 x (N - 1) + Z21 + x p x (1 - p)
2
Tamao de la poblacin
204
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms
2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente
/
das
8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:
1. Hotel
3. Zona de camping
2. Casa / Hospedaje
11. Que tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Auto
2. Camioneta
3. Mototaxi
4. Transporte pblico
4. Otro
anexos
5. Coaster
6. Otros
205
Turismo
Bueno
Malo
Muy Malo
1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro
13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3
3. De 4 a 6
4. De 7 a ms
5. Otros
14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani. Cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitio arqueolgicos
15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Hospedaje
5. Souvenirs y/o regalos
6. Artesanas
7. Gua de turismo
8. Otro
Monto
N Das
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:
206
MS
MD
PS
NS
17. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho
3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho
5. Nada satisfecho
18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3)
1. Carretera de acceso
2. Sealizacin vial
3. Servicios higinicos
4. Sealizacin turstica
5. Servicio de gua turstica
6. Infraestructura
7. Limpieza del recurso turstico
8. Vas vehiculares y peatonales del circuito interno
9. Otros
19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto
estara dispuesto a pagar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Monto
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Carreteras
2. Agua y saneamiento
3. Manejo de residuos slidos
4. Energia elctrica
5. Telefona
6. Internet
7. Sealizacin vial
8. Embarcaderos
9. Otros (especifique)
21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
NO
anexos
207
Turismo
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms
2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente
8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:
1. Hotel
2. Casa / Hospedaje
3. Zona de camping
11. Qu tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Auto
2. Camioneta
208
3. Mototaxi
4. Transporte pblico
4. Otro
5. Coaster
6. Otros
/
das
Bueno
Malo
Muy Malo
1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro
13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3
3. De 4 a 6
4. De 7 a ms
5. Otros
14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitios arqueolgicos
15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Hospedaje
5. Souvenirs y/o regalos
6. Artesanas
7. Gua de turismo
8. Otro
Monto
N Das
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin tursticas
6. Servicios Higinicos
7. Circuito interno (Caminos)
8. Centro de interpretacin
9. Museo de sitio
10. Mirador turstico
MS
MD
PS
NS
MS: Muy Satisfecho
S: Satisfecho
MD: Medianamente satisfecho
PS: Poco satisfecho
NS: Nada satisfecho
anexos
209
Turismo
MS
MD
PS
NS
3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho
5. Nada satisfecho
18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3)
1. Carretera de acceso
2. Sealizacin vial
3. Servicios higinicos
4. Sealizacin turstica
5. Servicio de gua turstica
6. Infraestructura
7. Limpieza del recurso turstico
8. Vas vehiculares y peatonales del circuito internet
9. Otros
19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto
estara dispuesto a pagar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Monto
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Carreteras
2. Agua y saneamiento
3. Manejo de residuos slidos
4. Energia elctrica
5. Telefona
6. Internet
7. Sealizacin vial
8. Embarcaderos
9. Otros (especifique)
21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
S
NO
22. Qu servicios de atencin del cliente considera que no ha recibido? (Marcar como mximo 3)
1. Buen trato
2. Limpieza
3. Atencin al cliente
4. Conocimiento
5. Otros
210
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 10 - 13 aos
b. 14 - 16 aos
c. 17 - 19 aos
d. 19 - 21 aos
2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Otro
4. Lugar de residencia
5. Distrito de donde proviene
6. Centro de estudios
7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios tcnicos
4. Superior
8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Complejo Arqueolgico de Sillustani
13. Otros:
5. Coaster
6. Otros
anexos
1. Auto
2. Camioneta
211
Turismo
Bueno
Malo
Muy Malo
1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro
3. De 4 a 6
4. De 7 a ms
5. Otros
13. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitio arqueolgicos
14. Cunto gast en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro
Monto
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15. Qu tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:
1. Restaurant
2. Zona de acampar
3. Zona de parqueo
4. Sealizacin turstica
5. Servicios higinicos
6. Circuito interno (Caminos)
7. Centro de interpretacin
8. Museo de Sitio
9. Mirador turstico
10. Parador turstico
11. Boletera
12. Otro
212
MS
MD
PS
NS
16. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho
3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho
5. Nada satisfecho
17. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
S
NO
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
3. Visita a la familia
4. Por motivo de estudio
5. Otros
2. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms
3. Sexo:
5. Lugar de residencia
F
M
6. Profesin / Ocupacin
4. Estado Civil:
7. Nacionalidad
1. Soltero
8. Nivel de instruccin:
2. Casado
1. Primaria
3. Divorciado
2. Secundaria
4. Viudo
3. Estudios tcnicos
5. Conviviente
4. Superior
9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:
anexos
1. Turismo
2. Motivo de trabajo
213
Turismo
3. Feriados largos
4. Vacaciones de mis hijos
11. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y
ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje.
S
NO
(Fin de la encuesta)
12. Cul fue la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia
13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse?
1. Hotel
3. Zona de camping
2. Casa / Hospedaje
4. Otro
3. Mototaxi
4. Transporte pblico
5. Coaster
6. Otros
3. US$ 15
4. US$ 20
5. Otro
1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3
214
3. De 4 a 6
4. De 7 a ms
5. Otros
20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? (puede
marcar ms de uno)
8. Centro de interpretacin
9. Museo de Sitio
10. Mirador turstico
11. Parador turstico
12. Boletera
13. Otro
21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. US$ 5
3. US$ 15
5. Otro
2. US$ 10
4. US$ 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Hospedaje
2. Restaurantes
3. Orden y limpieza
4. Accesibilidad
5. Seguridad
anexos
215
Turismo
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
1. Turismo
2. Motivo de trabajo
2. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms
3. Visita a la familia
4. Por motivo de estudio
5. Otros
3. Sexo:
F
M
4. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente
5. Lugar de residencia
6. Profesin / Ocupacin
7. Nacionalidad
8. Nivel de instruccin:
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios Tcnicos
4. Superior
9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:
3. Feriados largos
4. Vacaciones de mis hijos
11. En su viaje, usted tendra la disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y
ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje.
NO
(Fin de la encuesta)
S
12. Cul es la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia
216
4. Otro
3. Mototaxi
4. Transporte pblico
5. Coaster
6. Otros
1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro
Monto
N Das
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3
3. De 4 a 6
4. De 7 a ms
5. Otros
20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede
marcar ms de uno)
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin turstica
6. Servicios higinicos
7. Circuito interno (Caminos)
8. Centro de interpretacin
9. Museo de Sitio
10. Mirador turstico
11. Parador turstico
12. Boletera
13. Otro
anexos
217
Turismo
21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. S/. 5
3. S/. 15
5. Otro
2. S/. 10
4. S/. 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Hospedaje
2. Restaurantes
3. Orden y limpieza
4. Accesibilidad
5. Seguridad
Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta
I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 10 - 13 aos
b. 14 - 16 aos
c. 17 - 19 aos
d. 19 - 21 aos
2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Otro
4. Lugar de residencia
5. Distrito de donde proviene
6. Centro de estudios
7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios tcnicos
4. Superior
8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?
218
8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:
3. No lo programa
4. En el segundo semestre
10. En su visita (de darse), usted tendra disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que
ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de
paisaje.
S
NO
(Fin de la encuesta)
11. Cul es la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
Monto
S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. Otros
anexos
1. Viaja solo
2. Menos de 3
219
Turismo
17. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede
marcar ms de uno)
1. Zona de acampar
2. Zona de parqueo
3. Sealizacin turstica
4. Servicios higinicos
5. Circuito interno (Caminos)
6. Centro de interpretacin
7. Museo de Sitio
8. Mirador turstico
9. Parador turstico
10. Boletera
11. Otro
18. Si se implementasen los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. S/. 2
3. S/. 4
5. Otro
2. S/. 3
4. S/. 5
220
6. Sealizacin peatonal
7. Gua
8. Servicios higinicos
9. Otros (especifique)
2)
3)
221
anexos
Turismo
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
S57
Sp
NV / da
56
57
58
222
CCF = ( S ) x NV
Sp
Cifuentes, M. 1999. Capacidad de carga turstica de las reas de uso pblico del Monumento Nacional Guayabo. Costa Rica.
Fondo Mundial para la Naturaleza-CATIE. Serie Tcnica 1.
Superficie Disponible: En el caso de sitios con sendero es el largo del sendero (no importa si sea un circuito o un sendero
de ida y vuelta); en sitios abiertos es todo el rea, excluyendo las secciones que sean inaccesibles por rasgos o factores
fsicos (rocas, grietas, barrancos, etc.) y por limitantes impuestas por razones de seguridad o fragilidad.
Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto
indica que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero (Cifuentes, M. 1999).
Para este clculo se requiere el Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una
persona en un da (NV). Para ello, se utiliza la siguiente relacin:
Hv59
Tv60
Horario de visitas
Hv
Tv
FC
CCR = FC x CCF
Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula
general:
59
60
Horario de visita - El nmero de grupos/personas que pueden visitar un sitio depende primeramente del nmero de horas
que el sitio est abierto para las visitas. Se debe de considerar aqu tambin el intervalo de tiempo que los turistas demoran
en llegar (por ejm. el horario de visita al recurso es de nueve horas, que corresponde desde las 8:00 horas a 17:00 horas ,
pero solo se considera 7 horas disponibles de visita, debido a que los grupos demoran en trasladarse al recurso turstico
de aproximadamente una hora; esto deja un margen de una hora al inicio del da cuando estn ingresando al sendero y
una hora al final del da para abandonar el rea).
El tiempo de visita es otra consideracin bsica para la determinacin de la capacidad de carga; se considera que el promedio
de tiempo que una persona necesita para lograr una visita completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de caminata y
suficiente tiempo en sitios especiales para la interpretacin por el gua, la fotografa y descanso (Eduardo Amador. 1996)
223
anexos
NV =
Turismo
Mlx
Mtx
FCx =
Mlx
Mtx
Factores sociales
Mide los aspectos referentes a la operacin del servicio como el manejo de los grupos
de visitantes, el nmero de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia
entre grupos con ello se tendr una mayor calidad de la visita. Para el clculo del Factor
de Correccin Social (FCsoc) se deber utilizar la siguiente frmula:
AT
AO
FCsoc = 1-
rea total
AT - AO
AT
rea ocupa
Para determinar el rea Ocupada (AO) multiplica el Nmero de Grupos (NG) por las personas
por grupo (pg)61 y por la distancia que ocupa cada persona en el grupo (dp)62,63.
61
62
63
224
Nmero de personas por grupo Se deber considerar el nmero total mximo de personas por grupo (visitantes, gua, porteadores, etc.), para
esto se deber apoyar en los planes maestros o de sitio de cada recurso, as como de las experiencias por los que gestionan/administran el recurso.
Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto indica
que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero. (tomado de Eduardo Amador. 1996)
Distancia mnima entre grupos (aplicable a senderos) - La distancia entre grupos afecta la satisfaccin del visitante, a veces por disturbio
de su vista y la toma de fotos y otras veces por escuchar al gua del grupo vecino. Por lo general, se considera que la distancia mnima
entre grupos debe ser 50 m; aunque en ciertos senderos esta puede ser mayor, debido a la topografa, vegetacin abierta y otros
factores (tomado de Eduardo Amador. 1996).
Espacio mnimo por grupo (aplicable en reas abiertas) - El espacio que requiere cada grupo tambin afecta la satisfaccin del visitante.
En el caso de reas abiertas se debe mantener por lo menos 25 m entre grupos y 4 m2 por persona (tomado de Eduardo Amador. 1996).
NG
AO
dp
AO = NG x pg x dp
Nmero de grupos
Los valores de pg y dp son datos que se obtienen del trabajo de campo, pero se recomienda
utilizar las referencias consignadas. Para calcular el Nmero de Grupos (NG) utiliza la siguiente
expresin:
AT
rea ocupa
dtg
Factores fsicos
225
anexos
rea total
AT
( pg x dp ) + dtg
pg
dp
b)
NG =
Turismo
Pendiente
Grado de erodabilidad
Factor de ponderacin
< = 10%
Bajo
10% - 20%
Medio
> 20%
Alto
1.5
ma
mm
mt
226
FCero = 1 -
ma x 1.5 + mm x 1
mt
ii.
Pendiente
Dificultad
Factor de ponderacin
< = 10%
Ninguno
10% - 20%
Medio
> 20%
Alto
1.5
Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Como
un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorpor
un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de dificultad y de 1,5 para
el grado alto. Calcula este factor de correccin con la siguiente relacin:
ma
mm
mt
FCacc = 1 - ma x 1.5 + mm x 1
mt
anexos
227
Turismo
c)
Factores ambientales
i.
hl
ht
ii.
228
FCprec = 1 - hl
ht
hsol
mt
Factores de visita
hc
ii.
ht
FCtem = 1 -
hc
ht
ma
mt
FCane = 1 -
ma
mt
anexos
i.
ms
mt
ht
ms
d)
( hsol
)x
ht
FCbrill = 1 -
229
Turismo
Instalaciones tursticas
Equipamiento
Personal
Para cada una de estas variables valora, en consenso con la gente encargada de la administracin y
manejo del recurso turstico, ciertos criterios.
Para las variables de instalaciones tursticas y equipamiento valora lo siguiente:
Cantidad.
Estado.
Localizacin.
Funcionalidad.
Cantidad.
Conocimiento.
Servicio al cliente.
230
Valor
Porcentaje (ponderacin)
Insatisfactorio
< 35%
Poco satisfactorio
36% - 50%
Medianamente satisfactorio
51% - 75%
Satisfactorio
76% - 89%
Muy satisfactorio
> 90%
Calificacin
anexos
La situacin optimizada para cada variable ser establecida por los proyectistas con base en
su experiencia y, adems, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el
administrador del recurso turstico.
231
Turismo
Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad efectiva y
eficiente y la cantidad optimizada, llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
Finalmente, la Capacidad de Manejo del recurso turstico se estableci a partir del promedio de los
factores de las tres variables, (expresado en porcentaje), utilizando para ello la siguiente relacin:
CM =
CCR
CM
232
CCE = CCR x CM
sp
Nv
CCF = (S/sp) x Nv
Datos
Longitud del Circuito
3,860 m
Seccin Circuito
1 m
Longitud usada x persona
1 m
S
3,860 m2
sp
1 m2
Hv
8 Horas/da
tv
3.0 Horas/visitante
Nmero de das laborales para visita 313 Das al ao
Hv
Clculo
Hv
2.67 Visitas/da
tv
CF
Horario de visitas
10,293.33 Visitas/da
3,221,813.33 Visitas/ao
2.1.
ml
mt
FCsol = 1 - (ml/mt)
Magnitud limitante
AT
AO
ml = AT - AO
anexos
NV = Hv/tv
233
Turismo
dp
NG
AO = P x dp
pg
dtg
Datos
AT/mt/S
pg
dp
Distancia entre personas
Seccin circuito
dtg
Distancia x grupo
Seccin circuito
2.2.
P = NG x pg
Clculo
NG
P
AO
ml
3,860 m2
15 personas
4 m2
2m
2m
80 m2
40 m
2m
FC sol
27.57
413.57
1,654.29
2,205.71
0.428571429
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente y a la textura del suelo.
ma
mm
Pendiente del
recorrido
Grado de
Erodabilidad
Factor de
Ponderacin
< = 10 %
10 % - 20 %
> 20 %
Bajo
Medio
Alto
0.0
1.0
1.5
Datos
mt
ma
mm
234
3,860 m
-m
480 m
Clculo
FCero
0.875648
2.3.
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).
ma
mm
Pendiente del
recorrido
Grado de
Erodabilidad
Factor de
Ponderacin
< = 10 %
10 % - 20 %
> 20 %
Bajo
Medio
Alto
0.0
1.0
1.5
Datos
mt
ma
mm
2.4.
Clculo
3,860 m
500 m
150 m
FCacc
Pendiente alta
Pendiente media
Pendiente baja
0.766839
hl
ht
FCprec = 1 - (hl/ht)
Datos
240 horas
FCprec
0.9041534
anexos
hl
ht
Clculo
235
Turismo
2.5.
hsl
ht
ms
mt
Datos
Clculo
hsl
300
Horas de sol por da
Nmero de das de sol
ht
ms
mt
2.6.
hc
ht
Datos
hc
ht
2.7.
ma
mt
236
FCbrill
0.8801917
4
75
2,504 horas
3,860 m
3,860 m
FCtemp
0.9792332
Datos
ma
mt
950
3,860
Clculo
FCane
0.7538860
2.8.
CCF
FCsol
FCero
FCacc
FCprec
FCbrill
FCtem
FCane
CCR
10,293 Visitas / da
0.42857
0.87565
0.76684
0.90415
0.88019
0.97923
0.75389
1,740 visitas / da
544, 714 visitas / ao
Nmero de criterios es
Para el clculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "valores para la calificacin de los criterios" para la CM
Valores segn calificacin para la determinacin de la Capacidad de Manejo
3.1.
Valor
Calificacin
<=35
35-50
51-75
76-89
>=90
0
1
2
3
4
Insatisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio
Instalacin turstica
Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento
1
1
1
anexos
237
Turismo
Factor int. =
Suma
S/. (4 x Nro.
Estado Localizacin Funcin factores (S)
fact.)
Factor
Instalacin
turstica
Cantidad
Actual (A)
Cantidad
Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento
Promedio
1
1
1
4
2
3
2
3
2
3
3
1
3.2.
12
18
8
3
2
2
0.75
0.625
0.5
0.625
Equipamiento Turstico
Factor
Equipamiento Cant. Actual
Suma
Factor Inf =
Turstico
Cantidad Estado Localizacin Funcin Factores (S) S/. (4 x Nro. fact.)
(A)
Sealizacin interna y
externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Promedio
0.3125
2
0
2
8
0
2
0
1
2
0
1
0
1
1
0
1
0
2
2
0
1
0
1
1
0
5
0
5
6
0
0.3125
0
0.3125
0.375
0
0.21875
Personal
Administrador
Cobrador (cajero)
Vigilante
Operario Mantenimiento
238
Factor
Insfraestructura Cant. Actual
Suma
Factor Inf = S/.
Turstica
Cantidad Conocimiento Servicio al Cliente Factores (S) (4 x Nro. fact.)
(A)
1
2
0
5
Administrador
Cobrador (cajero)
Vigilante
Operario
Promedio
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3.4.
4
4
4
5
0.3333
0.3333
0.3333
0.4167
0.35417
CM
CCE = CCR x CM
CCE
Resumen
Das laborales para visita al ao
Descripcin
Capacidad de Carga Fsica CCF
Capacidad de Carga Real CCR
Capacidad de Manejo CM
Capacidad de Carga Efectiva CCE
313 das
Visitas
por da
Visitas
por ao
10,293
1,740
3,221,709
544,620
39.93%
695
217,535
El complejo Arqueolgico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695
visitas por da y 217,535 visitas al ao.
anexos
39. 93%
239
Turismo
Tasa de crecimiento
La seleccin de una metodologa particular se har en funcin del uso que se le dar a la prediccin,
la disponibilidad de datos para el anlisis, la existencia de personal capacitado para manejar
herramientas del grado de complejidad y sofisticacin que se postulen, los recursos disponibles,
el plazo del tiempo dentro del cual se requiere la prediccin y el grado de precisin deseada.
A.
Tasa de crecimiento:
Puedes utilizar este mtodo para determinar la proyeccin de la poblacin referencial
del proyecto. Primero, es necesario que obtengas, para el caso de turistas, la tasa de
crecimiento de arribos (al distrito o provincia o regin) de turistas nacionales y turistas
extranjeros ms reciente y, para los excursionistas, el censo total de la poblacin referencial
identificada.
En ambos casos, para el clculo de la tasa de crecimiento, debers trabajar con todos
los elementos integrantes de la serie de tiempo, en el que se obtendr el promedio de
crecimiento mensual y luego un promedio de crecimiento general; y no aqul que solo
toma en cuenta los valores extremos, vale decir, el inicial y el final.
Luego de obtenida la tasa, aplica la siguiente frmula para actualizar la informacin
estadstica disponible. Usa esta expresin para el clculo de la proyeccin a partir de la
tasa de crecimiento:
240
Pfn
Pfn = Po (1 + r x tn)
PO
Poblacin
inicial
tn
Periodo n
241
anexos
B.
Turismo
serie de tiempo que es estacional o irregular, se puede atenuar si los valores de la data
se promedian con sus vecinos ms inmediatos. Con ello se obtiene una serie de tiempo
ms estructurada.
stos son los pasos a seguir para utilizar esta metodologa.
1.
2.
3.
Notas:
En el caso de que la informacin histrica disponible para la poblacin demandante (sin
proyecto) sea menor a 30 datos se recomienda, primero, completar la serie hasta el periodo
previo al inicio de la fase de inversin, utilizando para ello la tasa de crecimiento de
arribos (turistas) a la zona ( distrito, provincia o regin), y la de crecimiento poblacional
(excursionistas) de las localidades involucradas, segn corresponda. sto bajo la premisa
de que el comportamiento de las llegadas al recurso turstico ser similar que la del
distrito o provincia, dado que no se considera la intervencin del proyecto.
En ningn caso se podr completar series histricas anteriores al inicio de la serie
recopilada. Una vez completa la serie histrica, proyctala utilizando la metodologa
serie de tiempo.
242
Ao
2008
2009
2010
Mes
Excursionistas
Nacional
Extranjero
Total
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220
3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440
3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109
3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957
3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152
anexos
243
Turismo
Evolucin
de turistas
extranjeros
perodo 2008
Evolucin
de turistas
extranjeros
enenelelperodo
2008- 2010
2010
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
244
anexos
Evolucin
dedeexcursionistas
enelelperodo
perodo
2008
2010
Evolucin
excursionistas en
2008
- 2010
245
Turismo
2010
2009
2008
Nmero
Ao de Dato
246
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Media
Total
Media
Mvil
Nacionales Mvil (MM) Centrada
(y)
(MMC)
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220
605
610
611
609
616
644
647
628
608
626
704
782
850
844
859
876
903
898
953
969
1,043
1,048
1,055
1,149
1,228
608
611
610
612
630
645
637
618
617
665
743
816
847
851
867
889
901
926
961
1,006
1,045
1,051
1,102
1,189
ndice de
Estac. (IE)
0.90
0.82
0.89
1.48
2.62
2.25
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0.71
0.43
0.52
0.72
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0.31
0.88
2.06
2.87
2.45
0.35
0.61
0.45
0.64
0.43
0.71
ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
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0.57
0.57
0.46
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0.55
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1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
706
651
673
472
336
334
866
900
621
519
608
626
833
673
610
606
937
397
508
471
875
1,048
955
978
691
943
1,084
1,172
842
1,829
806
2,074
938
1,100
1,369
1,391
Ao 2009
Ao 2010
IEP
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0.63
0.71
0.43
0.52
0.72
0.22
0.38
0.31
0.88
2.06
2.87
2.45
0.35
0.61
0.45
0.64
0.43
0.71
-
0.49
0.66
0.44
0.58
0.58
0.47
0.64
0.56
0.89
1.77
2.75
2.35
12.16
0.90
0.82
0.89
1.48
2.62
2.25
IEP
Ajustado
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
anexos
Mes
247
Turismo
B.
2010
2009
2008
Nmero
Ao
de Dato
248
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Media
Total
Mvil
Media
Extranjeros
Mvil (MM) Centrada
(y)
(MMC)
3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440
4,980
4,982
4,981
4,992
4,993
4,996
5,005
5,017
5,064
5,084
5,098
5,112
5,125
5,126
5,136
5,136
5,144
5,151
5,162
5,174
5,185
5,198
5,206
5,223
5,229
4,981
4,982
4,986
4,992
4,994
5,000
5,011
5,041
5,074
5,091
5,105
5,118
5,125
5,131
5,136
5,140
5,148
5,157
5,168
5,179
5,191
5,202
5,215
5,226
ndice de
Estac. (IE)
0.95
1.85
1.23
1.45
1.16
0.64
0.65
0.66
0.88
0.82
1.01
0.66
0.95
1.91
1.24
1.44
1.16
0.65
0.63
0.67
0.86
0.82
1.01
0.67
ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
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0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
5,567
5,099
5,055
5,139
5,144
4,980
5,042
4,970
5,033
5,072
5,065
5,022
5,609
5,083
5,198
5,154
5,186
5,142
5,197
5,277
5,222
5,192
5,209
5,268
5,637
5,271
5,199
5,273
5,268
5,338
5,349
5,348
5,354
5,259
5,389
5,382
Ao 2009
Ao 2010
IEP
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0.65
0.66
0.88
0.82
1.01
0.66
0.95
1.91
1.24
1.44
1.16
0.65
0.63
0.67
0.86
0.82
1.01
0.67
-
0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
11.98
0.95
1.85
1.23
1.45
1.16
0.64
IEP
Ajustado
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
anexos
Mes
249
Turismo
C.
2010
2009
2008
Nmero
Ao
de Dato
250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Media
Mes
Total
Mvil
Media
Excursio
Mvil (MM) Centrada
nistas (y)
(MMC)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
179
186
194
210
223
229
242
260
295
299
323
334
324
316
317
309
309
304
315
305
301
302
304
299
313
182
190
202
217
226
235
251
277
297
311
328
329
320
317
313
309
306
309
310
303
301
303
301
306
ndice de
Estac. (IE)
0.59
0.46
1.26
0.92
1.44
1.91
0.89
0.85
0.96
0.88
0.76
0.63
1.01
1.61
0.99
1.55
1.50
1.05
0.43
0.82
0.62
0.89
0.64
1.10
ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
223
177
112
132
256
71
136
85
229
163
224
307
373
287
365
314
362
243
410
499
279
392
317
223
223
300
240
308
278
394
259
451
297
410
276
336
Ao 2009
Ao 2010
IEP
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0.89
0.85
0.96
0.88
0.76
0.63
1.01
1.61
0.99
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1.50
1.05
0.43
0.82
0.62
0.89
0.64
1.10
-
0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
11.88
0.59
0.46
1.26
0.92
1.44
1.91
IEP
Ajustado
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
anexos
Mes
251
Turismo
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
B.
y = 17.436x + 531.45
R2 = 0.5993
5,450
5,400
5,350
5,300
5,250
5,200
5,150
5,100
5,050
5,000
4,950
4,900
252
y = 10.197x + 4993.5
R2 = 0.794
C.
y = 3.6419x + 173.51
R2 = 0.5484
anexos
253
Turismo
2012
2011
Ao Nmero
2021
...
254
Mes
ndice
Total
Proyeccin
Nacionales de Estac.
Poblacin
Ajustado Promedio Demandante
Ajustado
(Y ajus)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...
1,177
1,194
1,211
1,229
1,246
1,264
1,281
1,299
1,316
1,334
1,351
1,368
1,386
1,403
1,421
1,438
1,456
1,473
1,490
1,508
1,525
1,543
1,560
1,578
...
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
...
565.22
779.09
521.97
703.64
708.88
582.35
808.86
720.10
1,150.93
2,331.52
3,660.98
3,168.29
665.73
915.62
612.13
823.44
827.89
678.76
940.96
836.12
1,333.91
2,697.35
4,227.98
3,652.74
...
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,269
3,286
3,304
3,321
3,339
3,356
3,374
3,391
3,408
3,426
3,443
3,461
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
1,570.35
2,144.32
1,423.49
1,901.65
1,898.95
1,546.50
2,129.82
1,880.30
2,980.71
5,989.77
9,331.05
8,012.78
2021
...
Proyeccin
Poblacin
Demandante
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...
5,371
5,381
5,391
5,401
5,412
5,422
5,432
5,442
5,452
5,463
5,473
5,483
5,493
5,503
5,514
5,524
5,534
5,544
5,554
5,565
5,575
5,585
5,595
5,605
...
0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
...
3,453.64
3,586.44
4,688.90
4,435.37
5,461.43
3,584.77
5,151.64
10,227.79
6,731.37
7,875.22
6,331.91
3,549.96
3,532.33
3,668.00
4,795.32
4,535.85
5,584.92
3,665.67
5,267.68
10,457.76
6,882.44
8,051.63
6,473.48
3,629.19
...
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
6,594
6,605
6,615
6,625
6,635
6,645
6,656
6,666
6,676
6,686
6,696
6,707
0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
4,240.49
4,402.00
5,753.14
5,440.17
6,696.34
4,393.81
6,312.13
12,527.45
8,242.05
9,639.31
7,747.64
4,342.22
anexos
2012
2011
Ao Nmero
Mes
ndice
Total
Nacionales de Estac.
Ajustado Promedio
Ajustado
(Y ajus)
255
Turismo
Proyeccin excursionistas
Ecuacin de proyeccin 3.6419 X + 173.51
2012
2011
Ao Nmero
2021
...
256
Mes
ndice
Total
Nacionales de Estac.
Ajustado Promedio
Ajustado
(Y ajus)
Proyeccin
Poblacin
Demandante
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...
308
312
316
319
323
326
330
334
337
341
345
348
352
356
359
363
367
370
374
377
381
385
388
392
...
0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
...
203.43
260.13
248.75
282.27
225.72
283.63
263.60
345.38
379.00
422.63
506.61
516.66
232.28
296.58
283.21
320.92
256.28
321.60
298.49
390.60
428.09
476.78
570.84
581.48
...
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
745
749
753
756
760
763
767
771
774
778
782
785
0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
491.85
624.61
593.28
668.76
531.30
663.32
612.56
797.63
869.91
964.21
1,148.95
1,164.90
2012
2013
2014
2015
Excursionistas 3,938
Nacional
15,702
Extranjero
65,078
Total
84,718
4,457
18,213
66,544
89,214
4,977
20,723
68,010
93,710
5,496
23,234
69,476
98,206
6,015
6,535
25,745
28,256
72,408
70,942
102,702 107,198
2017
2018
7,054
7,573
30,767
33,277
73,873
75,339
111,694 116,190
2019
2020
2021
8,093
8,612
35,788
38,299
76,805
78,271
120,686 125,182
9,131
40,810
79,737
129,678
2003
2004
2005
2006
2007
Nacionales
Extranjeros
Total
75,806 71,837
111,172 123,237
186,978 195,074
73,825
143,652
217,477
83,309
97,385 105,642
158,224 176,959 201,142
241,533 274,344 306,784
2008
2009
2010
114,315 132,167
183,247 182,104
297,562 314,271
anexos
2016
257
Turismo
250,000
200,000
150,000
100,000
y = 8529,1x + 55905
R2 = 0.9095
50,000
Turista Nacional
Turista Extranjero
258
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 200,900 209,429 217,958 226,487
224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194 306,953 318,712 330,471 342,230
365,836 386,124 406,412 426,700 446,988 467,277 487,565 507,853 528,141 548,429 568,717
ii.
2006
2007
2008
2009
2010
36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603
36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603
35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586
37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674
40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888
170,000
165,000
160,000
155,000
150,000
145,000
140,000
y = 3631,6x + 141641
R2 = 0.6415
anexos
135,000
Excursionistas
259
Turismo
2011
2012
2013
b)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Excursionistas
Nacional
Extranjero
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40,752
43,759
46,765 49,772
52,778
Excursionistas 57,609
Nacional
135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488
Extranjero
191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865
Total
384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130
55,785
184,676
251,899
58,791
192,864
261,933
64,804
61,798
67,811
201,052 209,240 217,428
271,968 282,002 292,036
534,817 556,046 577,274
Visitantes 2011
260
492,359 513,588
c)
Demanda Efectiva
Factor de mercado efectivo (Poblacin que requiere y demanda efectivamente servicios
producto de las actividades de turismo vinculadas al RT)
Excursionistas
Nacional
Extranjero
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10,274
Excursionistas 14,523
Nacional
105,897 112,294
Extranjero
151,258 159,175
Total
271,678 281,743
11,032
118,691
167,093
11,789
125,087
175,011
12,547
131,484
182,929
13,305
137,881
190,846
14,063
144,278
198,764
14,821
150,675
206,682
16,337
15,579
17,095
157,072 163,468 169,865
214,599 222,517 230,435
387,250 402,323 417,395
Visitantes 2011
357,105 372,178
anexos
261
Turismo
Costos de Alternativa No 01
Alternativa de Solucin 1
Und.
Cant.
C.U
MOC
consultora
50,000.00
50,000.00
consultora
18,000.00
18,000.00
m2
m2
m2
servicio
glb
320
200
271
3
1
600.00
850.00
275.00
5,000.00
25,000.00
80,000.00
70,000.00
27,100.00
15,000.00
3,000.00
consultora
m2
servicio
glb
1
2000
3
1
30,000.00
450.00
5,000.00
25,000.00
30,000.00
300,000.00
15,000.00
3,000.00
consultora
m2
servicio
glb
1
60
2
1
12,000.00
350.00
5,000.00
25,000.00
12,000.00
9,000.00
10,000.00
3,000.00
consultora
consultora
m2
servicio
1
1
250
2
20,000.00
20,000.00
700.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
62,500.00
10,000.00
consultora
m2
m2
servicio
1
150
500
2
20,000.00
700.00
350.00
5,000.00
20,000.00
37,500.00
50,000.00
10,000.00
262
16,000.00
10,000.00
20,325.00
80,000.00
70,000.00
6,775.00
16,000.00
20,000.00
20,325.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
150,000.00 300,000.00
10,000.00
10,000.00
150,000.00
2,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
87,500.00
12,500.00
7,500.00
37,500.00
52,500.00
50,000.00
7,500.00
37,500.00
Total a
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
Costo
Directo
Gastos
General.
10%
Utilidad
10%
Parcial
1,582,525.00
158,252.50
158,252.50
1,899,030.00
341,825.40
2,240,855.40
544,525.00
50,000.00
54,452.50
5,000.00
54,452.50
5,000.00
653,430.00
60,000.00
117,617.40
10,800.00
771,047.40
70,800.00
18,000.00
1,800.00
1,800.00
21,600.00
3,888.00
25,488.00
192,000.00
170,000.00
74,525.00
15,000.00
25,000.00
19,200.00
17,000.00
7,452.50
1,500.00
2,500.00
19,200.00
17,000.00
7,452.50
1,500.00
2,500.00
230,400.00
204,000.00
89,430.00
18,000.00
30,000.00
41,472.00
36,720.00
16,097.40
3,240.00
5,400.00
271,872.00
240,720.00
105,527.40
21,240.00
35,400.00
970,000.00
30,000.00
900,000.00
15,000.00
25,000.00
97,000.00
3,000.00
90,000.00
1,500.00
2,500.00
97,000.00 1,164,000.00
3,000.00
36,000.00
90,000.00 1,080,000.00
1,500.00
18,000.00
2,500.00
30,000.00
68,000.00
12,000.00
21,000.00
10,000.00
25,000.00
6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00
6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00
81,600.00
14,400.00
25,200.00
12,000.00
30,000.00
14,688.00
2,592.00
4,536.00
2,160.00
5,400.00
96,288.00
16,992.00
29,736.00
14,160.00
35,400.00
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00
225,000.00
20,000.00
20,000.00
175,000.00
10,000.00
22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00
22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00
270,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
12,000.00
48,600.00
4,320.00
4,320.00
37,800.00
2,160.00
318,600.00
28,320.00
28,320.00
247,800.00
14,160.00
310,000.00
20,000.00
105,000.00
175,000.00
10,000.00
31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00
31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00
372,000.00
24,000.00
126,000.00
210,000.00
12,000.00
66,960.00
4,320.00
22,680.00
37,800.00
2,160.00
438,960.00
28,320.00
148,680.00
247,800.00
14,160.00
209,520.00 1,373,520.00
6,480.00
42,480.00
194,400.00 1,274,400.00
3,240.00
21,240.00
5,400.00
35,400.00
contina
anexos
Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas
Turismo
Costos de Alternativa No 01
Alternativa de Solucin 1
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de senderos
Elaboracin de expediente tcnico de senderos
7.1
Ejecucin de obras de senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4
Und.
Cant.
C.U
MOC
consultora
m2
servicio
glb
1
480
2
1
15,000.00
600.00
5,000.00
30,000.00
15,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00
consultora
unidad
servicio
glb
1
15
2
1
15,000.00
700.00
5,000.00
25,000.00
15,000.00
3,750.00
10,000.00
3,000.00
servicio
servicio
curso
2
1
2
7,500.00
12,000.00
5,500.00
15,000.00
servicio
servicio
curso
2
1
2
7,500.00
12,000.00
5,500.00
15,000.00
servicio
servicio
curso
7.00
1
1
5
servicio
20,000.00
10,000.00
servicio
20,000.00
20,000.00
264
11,000.00
11,000.00
22,500.00 32,500.00
5,000.00
5,000.00
12,000.00
5,500.00
27,500.00
24,000.00
120,000.00
24,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
750.00
5,250.00
750.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
Costo
Directo
Gastos
General.
10%
Utilidad
10%
Parcial
Total a
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
74,088.00 485,688.00
3,240.00 21,240.00
62,208.00 407,808.00
2,160.00 14,160.00
6,480.00 42,480.00
6,050.00
1,500.00
1,050.00
1,000.00
2,500.00
34,300.00 411,600.00
1,500.00
18,000.00
28,800.00
345,600.00
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
6,050.00 72,600.00
18,000.00
1,500.00
12,600.00
1,050.00
12,000.00
1,000.00
30,000.00
2,500.00
13,068.00
3,240.00
2,268.00
2,160.00
5,400.00
85,668.00
21,240.00
14,868.00
14,160.00
35,400.00
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
38,000.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00
3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
45,600.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00
8,208.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00
53,808.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00
38,000.00
3,800.00
3,800.00
45,600.00
8,208.00
53,808.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00
44,500.00
5,000.00
12,000.00
27,500.00
4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00
4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00
53,400.00
6,000.00
14,400.00
33,000.00
9,612.00
1,080.00
2,592.00
5,940.00
63,012.00
7,080.00
16,992.00
38,940.00
40,000.00
20,000.00
4,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
48,000.00
24,000.00
8,640.00
4,320.00
56,640.00
28,320.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
343,000.00
15,000.00
288,000.00
10,000.00
30,000.00
60,500.00
15,000.00
10,500.00
10,000.00
25,000.00
34,300.00
1,500.00
28,800.00
1,000.00
3,000.00
265
anexos
Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas
Turismo
Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)
Comp. 1
158,252.50
158,252.50
1,899,030.00
341,825.40
2,240,855.40
Comp. 2
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00
Comp. 3
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
266
2,681,525.00 268,152.50
Descripcin
Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales
Impuestos
Monto a
Precios
Privados
(S/.)
180,000.00
18,000.00
18,000.00
38,880.00
254,880.00
2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacion)
20,000.00
2,000.00
2,000.00
4,320.00
28,320.00
1,836,025.00
275,000.00
183,602.50
27,500.00
183,602.50
27,500.00
396,581.40
59,400.00
2,599,811.40
389,400.00
160,500.00
16,050.00
16,050.00
34,668.00
227,268.00
8,000.00
13,000.00
268,152.50
17,280.00
28,080.00
579,209.40
113,280.00
184,080.00
3,797,039.40
6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total
80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,681,525.00 268,152.50
anexos
267
Turismo
Costos de Alternativa No 02
Alternativa de Solucin 2
Und.
Cant.
C.U
MOC
consultora
50,000.00
50,000.00
consultora
18,000.00
18,000.00
m2
270
700.00
67,500.00
m2
servicio
glb
200
3
1
850.00
5,000.00
25,000.00
70,000.00
15,000.00
3,000.00
consultora
m2
m2
servicio
glb
1
2,000
600
3
1
30,000.00
450.00
350.00
5,000.00
25,000.00
30,000.00
300,000.00
90,000.00
15,000.00
3,000.00
consultora
m2
servicio
glb
1
60
2
1
12,000.00
350.00
5,000.00
25,000.00
12,000.00
9,000.00
10,000.00
3,000.00
consultora
consultora
m2
servicio
1
1
250
2
20,000.00
20,000.00
700.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
62,500.00
10,000.00
consultora
m2
m2
servicio
1
150
500
2
20,000.00
700.00
350.00
5,000.00
20,000.00
37,500.00
50,000.00
10,000.00
268
Total
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
Costo
Directo
Gastos
General.
10%
Utilidad
10%
Parcial
1,715,000.00
171,500.00
171,500.00
2,058,000.00
370,440.00 2,428,440.00
467,000.00
50,000.00
46,700.00
5,000.00
46,700.00
5,000.00
560,400.00
60,000.00
100,872.00
10,800.00
661,272.00
70,800.00
18,000.00
1,800.00
1,800.00
21,600.00
3,888.00
25,488.00
13,500.00
81,000.00
27,000.00
189,000.00
18,900.00
18,900.00
226,800.00
40,824.00
267,624.00
10,000.00
70,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
170,000.00
15,000.00
25,000.00
17,000.00
1,500.00
2,500.00
17,000.00
1,500.00
2,500.00
204,000.00
18,000.00
30,000.00
36,720.00
3,240.00
5,400.00
240,720.00
21,240.00
35,400.00
150,000.00 300,000.00
30,000.00 60,000.00
10,000.00
10,000.00
1,180,000.00 118,000.00
30,000.00
3,000.00
150,000.00 900,000.00
90,000.00
30,000.00 210,000.00
21,000.00
1,500.00
15,000.00
2,500.00
25,000.00
2,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
7,500.00
37,500.00
87,500.00
52,500.00
50,000.00
12,500.00
7,500.00
37,500.00
118,000.00 1,416,000.00
3,000.00
36,000.00
90,000.00 1,080,000.00
21,000.00
252,000.00
1,500.00
18,000.00
2,500.00
30,000.00
254,880.00 1,670,880.00
6,480.00
42,480.00
194,400.00 1,274,400.00
45,360.00
297,360.00
3,240.00
21,240.00
5,400.00
35,400.00
68,000.00
12,000.00
21,000.00
10,000.00
25,000.00
6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00
6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00
81,600.00
14,400.00
25,200.00
12,000.00
30,000.00
14,688.00
2,592.00
4,536.00
2,160.00
5,400.00
96,288.00
16,992.00
29,736.00
14,160.00
35,400.00
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00
225,000.00
20,000.00
20,000.00
175,000.00
10,000.00
22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00
22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00
270,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
12,000.00
48,600.00
4,320.00
4,320.00
37,800.00
2,160.00
318,600.00
28,320.00
28,320.00
247,800.00
14,160.00
310,000.00
20,000.00
105,000.00
175,000.00
10,000.00
31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00
31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00
372,000.00
24,000.00
126,000.00
210,000.00
12,000.00
66,960.00
4,320.00
22,680.00
37,800.00
2,160.00
438,960.00
28,320.00
148,680.00
247,800.00
14,160.00
contina
269
anexos
Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas
Turismo
Costos de Alternativa No 02
Alternativa de Solucin 2
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de senderos
Elaboracin de expediente tcnico de Senderos
7.1
Ejecucin de obras de Senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de Sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4
Und.
Cant.
C.U
MOC
consultora
m2
servicio
glb
1
480
2
1
15,000.00
600.00
5,000.00
30,000.00
15,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00
consultora
unidad
servicio
glb
1
15
2
1
15,000.00
700.00
5,000.00
25,000.00
15,000.00
3,750.00
10,000.00
3,000.00
servicio
servicio
curso
2
1
2
7,500.00
12,000.00
5,500.00
15,000.00
servicio
servicio
curso
2
1
2
7,500.00
12,000.00
5,500.00
15,000.00
servicio
servicio
curso
7.00
1
1
5
servicio
20,000.00
10,000.00
servicio
20,000.00
20,000.00
270
11,000.00
11,000.00
22,500.00 32,500.00
5,000.00
5,000.00
12,000.00
5,500.00
27,500.00
24,000.00
120,000.00
24,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
750.00
5,250.00
750.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
Costo
Directo
Gastos
General.
10%
Utilidad
10%
Parcial
Total
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
74,088.00 485,688.00
3,240.00 21,240.00
62,208.00 407,808.00
2,160.00 14,160.00
6,480.00 42,480.00
6,050.00
1,500.00
1,050.00
1,000.00
2,500.00
34,300.00 411,600.00
1,500.00
18,000.00
28,800.00
345,600.00
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
6,050.00 72,600.00
18,000.00
1,500.00
12,600.00
1,050.00
12,000.00
1,000.00
30,000.00
2,500.00
13,068.00
3,240.00
2,268.00
2,160.00
5,400.00
85,668.00
21,240.00
14,868.00
14,160.00
35,400.00
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
38,000.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00
3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
45,600.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00
8,208.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00
53,808.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00
38,000.00
3,800.00
3,800.00
45,600.00
8,208.00
53,808.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00
44,500.00
5,000.00
12,000.00
27,500.00
4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00
4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00
53,400.00
6,000.00
14,400.00
33,000.00
9,612.00
1,080.00
2,592.00
5,940.00
63,012.00
7,080.00
16,992.00
38,940.00
40,000.00
20,000.00
4,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
48,000.00
24,000.00
8,640.00
4,320.00
56,640.00
28,320.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00
4,320.00
28,320.00
343,000.00
15,000.00
288,000.00
10,000.00
30,000.00
60,500.00
15,000.00
10,500.00
10,000.00
25,000.00
34,300.00
1,500.00
28,800.00
1,000.00
3,000.00
271
anexos
Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas
Turismo
Total a
Precios
Parcial Impuestos Privados
(S/.)
Comp. 1
171,500.00
171,500.00
2,058,000.00
370,440.00
2,428,440.00
Comp. 2
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00
Comp. 3
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
272
2,814,000.00 281,400.00
180,000.00
18,000.00
18,000.00
38,880.00
254,880.00
2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (Infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacin)
20,000.00
2,000.00
2,000.00
4,320.00
28,320.00
1,968,500.00
275,000.00
196,850.00
27,500.00
196,850.00
27,500.00
425,196.00
59,400.00
2,787,396.00
389,400.00
160,500.00
16,050.00
16,050.00
34,668.00
227,268.00
6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total
80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,814,000.00 281,400.00
8,000.00
13,000.00
281,400.00
17,280.00
113,280.00
28,080.00
184,080.00
607,824.00 3,984,624.00
anexos
Descripcin
Monto a
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados
Directo Generales
(S/.)
273
Turismo
Unidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
Sueldo
bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Monto a
AportaPrecios
ciones Privados
(9%)
(S/.)
180.00
180.00
90.00
54.00
76.50
76.50
27.00
2,180.00
2,180.00
1,090.00
654.00
926.50
926.50
327.00
8,284.00
274
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
800.00
80.00
50.00
50.00
50.00
120.00
Monto a Precios
Privados (S/.)
800.00
80.00
50.00
150.00
50.00
120.00
1,250.00
Estacionamiento
Mantenimiento
Imprevistos
Museo de sitio
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Utiles de oficina
Gastos generales
Boletera
Mantenimiento
Senderos internos (circuito)
en el CA Sillustani
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
%
1.00
5.00
100.00
5.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
350.00
80.00
Mes
%
1.00
20.00
100.00
106.00
Cos-Mes
1.00
20.00
Limpieza general
Bacheo
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
Km
m2
0.10
1.00
20.50
4.40
Conservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Otros servicios a terceros
Total Mensual
Cos-Mes
Monto a Precios
Privados (S/.)
125.00
100.00
25.00
636.00
350.00
80.00
100.00
106.00
55.00
55.00
6.45
2.05
4.40
350.00
1.00
350.00
350.00
366.48
Gbl
1.00
360.00
360.00
20.00
72.00
6.48
1,538.93
anexos
Descripcin
275
Turismo
2011
2012
2013
2014
2015
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
Museo de Sitio
7,632.00
7,632.00
7,632.00
7,632.00
Boletera
660.00
660.00
660.00
660.00
77.40
77.40
77.40
77.40
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
132,875.16
132,875.16
132,875.16
132,875.16
Descripcin
Costos de operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costos de mantenimiento
Estacionamiento
Total
b)
Alternativa No 1
Costos de operacin por mes
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total
276
Unidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
Sueldo
Bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Aportaciones
(9%)
Monto a Precios
Privados (S/.)
180.00
180.00
135.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00
2,180.00
2,180.00
3,270.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
926.50
327.00
20,764.50
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00
7,632.00
7,632.00
7,632.00
7,632.00
7,632.00
7,632.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
77.40
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
4,397.76
132,875.16
132,875.16
132,875.16
132,875.16
132,875.16
132,875.16
Cantidad
Parcial
Bienes de consumo
Combustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Celular
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00
Monto a Precios
Privados (S/.)
1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
5,730.00
anexos
Descripcin
277
Turismo
Monto Precios
Privados (S/.)
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1.00
400.00
1,387.70
400.00
Cos-Mes
1.00
250.00
250.00
Cos-Mes
1.00
300.00
300.00
m2
%
250.00
5.00
0.80
47.54
H-Mes
Cos-Mes
2.00
1.00
1,500.00
1,000.00
200.00
237.70
5,760.00
3,000.00
1,000.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
500.00
80.00
500.00
80.00
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%
1.00
1.00
1.00
20.00
20.00
100.00
250.00
710.00
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
40.50
4.40
250.00
1.55
215.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
50.00
35.00
20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
105.00
50.00
55.00
720.25
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
20.50
4.40
190.00
0.55
215.00
2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
contina
278
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privados (S/.)
Und
15.00
20.28
561.98
304.17
Und
15.00
17.19
257.81
866.15
Und
15.00
40.56
608.33
Und
15.00
17.19
257.81
Glb
m2
m2
1.00
2.00
3.00
15.00
35.00
40.00
205.00
15.00
70.00
120.00
2,470.00
Conservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Cos-Mes
Glb
m2
1.00
1.00
1,800.00
1,000.00
30.00
0.80
1,000.00
30.00
1,440.00
994.04
Glb
1.00
700.00
700.00
Glb
1.00
80.00
80.00
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual
Glb
m2
%
1.00
180.00
20.00
55.00
0.80
167.16
55.00
144.00
15.04
14,112.37
Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
anexos
Descripcin
279
Turismo
2011
2012
2013
2014
2015
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
Museo de Sitio
69,120.00
69,120.00
69,120.00
69,120.00
Va vehicular
12,507.00
12,507.00
12,507.00
12,507.00
Boletera
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
Sealizacin de interpretacin
10,393.75
10,393.75
10,393.75
10,393.75
Mirador
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
487,282.43
487,282.43
487,282.43
487,282.43
Descripcin
Costos de operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de mantenimiento
Estacionamiento
Total
Alternativa No 02
Costos de operacin por mes
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de investigacin
Asistente Administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Gua
Otros servicios a terceros
Total
280
Unidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
Sueldo
Bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Aportaciones
(9%)
180.00
180.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00
Monto Precios
Privados (S/.)
2,180.00
2,180.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
1,853.00
327.00
18,421.00
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40
69,120.00
69,120.00
69,120.00
69,120.00
69,120.00
69,120.00
12,507.00
12,507.00
12,507.00
12,507.00
12,507.00
12,507.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
8,643.00
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
6,743.75
10,393.75
10,393.75
10,393.75
10,393.75
10,393.75
10,393.75
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
2,460.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
29,640.00
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
487,282.43
487,282.43
487,282.43
487,282.43
487,282.43
487,282.43
Cantidad
Parcial
Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Celular
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00
Monto Precios
Privados (S/.)
2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
4,430.00
anexos
Descripcin
281
Turismo
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1.00
400.00
1,387.70
400.00
Cos-Mes
1.00
250.00
250.00
Cos-Mes
1.00
300.00
300.00
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento del material
interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
m2
%
250.00
5.00
0.80
47.54
H-Mes
Cos-Mes
2.00
1.00
1,500.00
1,000.00
200.00
237.70
6,000.00
3,000.00
1,000.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
700.00
100.00
700.00
100.00
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
Mes
%
1.00
20.00
250.00
750.00
250.00
750.00
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
40.50
4.40
400.00
1.55
215.00
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
1,800.00
1.00
1.00
0.20
50.00
35.00
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Va vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)
Senderos internos (circuito)
en el C.A. Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
1,342.25
4.05
13.20
800.00
310.00
215.00
465.00
360.00
50.00
55.00
720.25
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
20.50
4.40
190.00
0.55
215.00
2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
contina
282
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privados (S/.)
Und
15.00
20.28
561.98
304.17
Und
15.00
17.19
257.81
866.15
Und
15.00
40.56
608.33
Und
15.00
17.19
257.81
205.00
15.00
70.00
120.00
3,970.00
Glb
m2
m2
1.00
2.00
3.00
15.00
35.00
40.00
Conservacin preventiva
Investigacin
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Cos-Mes
Cos-Mes
Glb
m2
1.00
1.00
1.00
1,800.00
1,000.00
1,500.00
30.00
0.80
1,000.00
1,500.00
30.00
1,440.00
994.04
Glb
1.00
700.00
700.00
Glb
1.00
80.00
80.00
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual
Glb
m2
%
1.00
180.00
20.00
55.00
0.80
167.16
55.00
144.00
15.04
16,512.37
anexos
Descripcin
283
Turismo
284
2011
2012
2013
2014
2015
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
472,360.43
472,360.43
472,360.43
472,360.43
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
11,928.53
472,360.43
472,360.43
472,360.43
472,360.43
472,360.43
472,360.43
anexos
285
Turismo
338,681.45
64,363.64
32,700.04
-
23,170.91
102,981.82
90,109.09
34,885.09
19,309.09
3,861.82
9,288.96
5,805.60
11,799.88
5,805.60
447,970.91
92,889.60
38,618.18
386,181.82
19,309.09
3,861.82
87,084.00
5,805.60
43,767.27
15,447.27
11,585.45
12,872.73
3,861.82
7,547.28
1,741.68
5,805.60
144,818.18
25,745.45
25,745.45
80,454.55
12,872.73
7,257.00
7,257.00
-
151,254.55
25,745.45
48,272.73
64,363.64
12,872.73
26,125.20
4,354.20
21,771.00
-
286
Materiales
Equipos y
herramientas
Total
1,813,276.56
200,130.00
-
69,990.00
-
641,501.50
64,363.64
23,170.91
19,200.00
24,000.00
24,390.00
2,400.00
227,470.78
203,914.69
79,204.97
19,309.09
24,067.42
372,000.00
360,000.00
12,000.00
182,400.00
180,000.00
2,400.00
1,095,260.51
38,618.18
1,013,265.82
19,309.09
24,067.42
19,200.00
7,200.00
12,000.00
6,000.00
3,600.00
2,400.00
76,514.55
15,447.27
24,127.13
12,872.73
24,067.42
96,000.00
84,000.00
8,130.00
12,000.00
105,000.00
105,000.00
-
15,000.00
15,000.00
-
272,075.18
25,745.45
25,745.45
207,711.55
12,872.73
123,000.00
63,000.00
60,000.00
-
54,000.00
9,000.00
45,000.00
-
399,054.55
25,745.45
135,163.64
225,272.73
12,872.73
anexos
1,143,471.61
contina
287
Turismo
Alternativa de Solucin 1
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de Senderos
Elaboracin de expediente tcnico de Senderos
7.1
Ejecucin de obras de Senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de Sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4
19,739.04
13,933.44
5,805.60
6,241.02
435.42
5,805.60
33,469.09
19,309.09
14,160.00
33,469.09
19,309.09
14,160.00
41,836.36
6,436.36
35,400.00
38,618.18
12,872.73
25,745.45
288
Materiales
156,000.00
144,000.00
12,000.00
18,300.00
6,300.00
12,000.00
Equipos y
herramientas
Total
34,800.00
28,800.00
6,000.00
3,300.00
900.00
2,400.00
403,629.95
19,309.09
341,206.17
12,872.73
30,241.96
68,711.93
19,309.09
12,462.69
12,872.73
24,067.42
14,400.00
14,400.00
-
47,869.09
19,309.09
14,400.00
14,160.00
14,400.00
47,869.09
14,400.00
-
19,309.09
14,400.00
14,160.00
14,400.00
14,400.00
-
56,236.36
6,436.36
14,400.00
35,400.00
12,000.00
12,000.00
50,618.18
24,872.73
25,745.45
anexos
202,592.73
289
Turismo
Comp. 3
Comp. 2
Comp. 1
Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales
Total a
Precios
Sociales
(S/.)
Adecuadas facili1,582,525.00
dades tursticas en el
C.A. Sillustani
158,252.50
158,252.50
1,899,030.00
341,825.40
2,240,855.40 1,813,276.56
Adecuada
presentacin del C.A.
Sillustani
Eficiente gestin
turstica cultural del
C. A. Sillustani
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00 1,143,471.61
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
290
Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)
202,592.73
Monto a Monto a
Precios
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados Sociales
Directo Generales
(S/.)
(S/.)
180,000.00
18,000.00
18,000.00
38,880.00
254,880.00
231,709.09
2. Investigacin y prospeccin
20,000.00
arqueolgica
1,836,025.00
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
275,000.00
5. Inversin intangible (difusin y 160,500.00
capacitacion)
2,000.00
2,000.00
4,320.00
28,320.00
25,745.45
183,602.50
27,500.00
183,602.50
27,500.00
396,581.40
59,400.00
16,050.00
16,050.00
34,668.00
80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,681,525.00 268,152.50
8,000.00
13,000.00
268,152.50
17,280.00
113,280.00 102,981.82
28,080.00
184,080.00 126,511.64
579,209.40 3,797,039.40 3,159,340.89
anexos
6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total
2,599,811.40 2,130,721.84
389,400.00 339,078.33
227,268.00 202,592.73
291
Turismo
Unidad
Mano de obra
calificada
consultora
287,705.45
64,363.64
consultora
23,170.91
m2
86,890.91
m2
servicio
glb
90,109.09
19,309.09
3,861.82
563825.45
consultora
m2
m2
servicio
glb
38,618.18
386,181.82
115,854.55
19,309.09
3,861.82
consultora
m2
servicio
glb
43,767.27
15,447.27
11,585.45
12,872.73
3,861.82
consultora
consultora
m2
servicio
144,818.18
25,745.45
25,745.45
80,454.55
12,872.73
consultora
m2
m2
servicio
151,254.55
25,745.45
48,272.73
64,363.64
12,872.73
292
Mano de obra
no calificada
Materiales
Equipos y
herramientas
Total
1,972,200.62
193,200.00
-
58,800.00
-
559,154.21
64,363.64
23,170.91
7,837.56
97,200.00
32,400.00
224,328.47
5,805.60
5,805.60
84,000.00
12,000.00
24,000.00
2,400.00
203,914.69
19,309.09
24,067.42
110,306.40
87,084.00
17,416.80
5,805.60
444,000.00
360,000.00
72,000.00
12,000.00
218,400.00
180,000.00
36,000.00
2,400.00
1,336,531.85
38,618.18
1,013,265.82
241,271.35
19,309.09
24,067.42
7,547.28
1,741.68
5,805.60
19,200.00
7,200.00
12,000.00
6,000.00
3,600.00
2,400.00
76,514.55
15,447.27
24,127.13
12,872.73
24,067.42
19,448.76
-
7,257.00
7,257.00
-
105,000.00
105,000.00
-
15,000.00
15,000.00
-
272,075.18
25,745.45
25,745.45
207,711.55
12,872.73
26,125.20
4,354.20
21,771.00
-
123,000.00
63,000.00
60,000.00
-
54,000.00
9,000.00
45,000.00
-
354,379.75
25,745.45
124,626.93
191,134.64
12,872.73
anexos
1,098,796.81
contina
293
Turismo
Und.
Gastos General.
10%
consultora
unidad
servicio
glb
193,090.91
19,309.09
154,472.73
12,872.73
6,436.36
40,870.91
19,309.09
4,827.27
12,872.73
3,861.82
servicio
servicio
curso
33,469.09
19,309.09
14,160.00
consultora
m2
servicio
glb
294
33,469.09
servicio
servicio
curso
19,309.09
14,160.00
servicio
servicio
curso
41,836.36
6,436.36
35,400.00
38,618.18
servicio
12,872.73
servicio
25,745.45
Mano de obra
no calificada
Materiales
Equipos y
herramientas
Total
19,739.04
13,933.44
5,805.60
6,241.02
435.42
5,805.60
156,000.00
144,000.00
12,000.00
18,300.00
6,300.00
12,000.00
34,800.00
28,800.00
6,000.00
3,300.00
900.00
2,400.00
403,629.95
19,309.09
341,206.17
12,872.73
30,241.96
68,711.93
19,309.09
12,462.69
12,872.73
24,067.42
14,400.00
14,400.00
-
47,869.09
19,309.09
14,400.00
14,160.00
14,400.00
47,869.09
14,400.00
-
19,309.09
14,400.00
14,160.00
14,400.00
14,400.00
-
56,236.36
6,436.36
14,400.00
35,400.00
12,000.00
12,000.00
50,618.18
24,872.73
25,745.45
anexos
202,592.73
295
Turismo
Comp. 3
Comp. 2
Comp. 1
Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales
Total a
Precios
Sociales
(S/.)
Adecuadas facili1,715,000.00
dades tursticas en el
C.A. Sillustani
171,500.00
171,500.00
2,058,000.00
370,440.00
2,428,440.00 1,972,200.62
Adecuada
presentacin del C.A.
Sillustani
Eficiente gestin
turstica cultural del
C. A. Sillustani
938,500.00
93,850.00
93,850.00
1,126,200.00
202,716.00
1,328,916.00 1,098,796.81
160,500.00
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00
227,268.00
296
Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)
202,592.73
Monto a Monto a
Precios
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados Sociales
Directo Generales
(S/.)
(S/.)
180,000.00
18,000.00
18,000.00
38,880.00
254,880.00
231,709.09
2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacin)
20,000.00
2,000.00
2,000.00
4,320.00
28,320.00
25,745.45
1,968,500.00 196,850.00
275,000.00
27,500.00
160,500.00
16,050.00
196,850.00
27,500.00
16,050.00
425,196.00
59,400.00
34,668.00
80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,814,000.00 281,400.00
8,000.00
13,000.00
281,400.00
113,280.00
102,981.82
17,280.00
184,080.00
28,080.00
126,511.64
607,824.00 3,984,624.00 3,273,590.15
anexos
6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total
2,787,396.00 2,255,507.81
389,400.00
328,541.62
227,268.00
202,592.73
297
Turismo
Descripcin
Unid.
Cant.
Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)
Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Total a
Monto a
AportaFactor de
Precios
Precios
ciones
Correccin
Sociales
Privados
(9%)
Social
(S/.)
(S/.)
180.00
180.00
90.00
54.00
76.50
76.50
27.00
2,180.00
2,180.00
1,090.00
654.00
926.50
926.50
327.00
8,284.00
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85
Unid.
Cant.
Parcial
Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
800.00
80.00
50.00
50.00
50.00
120.00
298
Total a
Factor de Monto a
Precios
Precios
Correccin
Sociales
Privados
Social
(S/.)
(S/.)
800.00
80.00
50.00
150.00
50.00
120.00
1,250.00
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
528.00
67.80
42.37
127.12
42.37
101.69
909.36
1,981.82
1,981.82
990.91
594.55
785.17
842.27
277.12
7,453.65
Costos de mantenimiento
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Imprevistos
Museo de Sitio
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
tiles de oficina
Gastos generales
Boletera
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)
Senderos internos (circuito)
en el C.A. Sillustani
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1.00
100.00
5.00
5.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
350.00
80.00
Mes
%
1.00
20.00
100.00
106.00
Cos-Mes
1.00
20.00
125.00
100.00
25.00
636.00
350.00
80.00
100.00
106.00
55.00
55.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
6.45
105.93
84.75
21.19
538.98
296.61
67.80
84.75
89.83
46.61
46.61
5.47
Km
m2
0.10
1.00
20.50
4.40
2.05
4.40
350.00
0.85
0.85
1.74
3.73
318.18
Cos-Mes
1.00
350.00
350.00
366.48
0.91
318.18
310.58
Glb
1.00
360.00
360.00
0.85
305.08
20.00
72.00
6.48
1,538.93
0.85
5.49
1,325.75
Limpieza general
Bacheo
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
Conservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general
anexos
Descripcin
Total a
Monto a
Factor de Precios
Precios
Correcin Sociales
Privados
Social
(S/.)
(S/.)
299
Turismo
2011
2012
2013
2014
2015
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,726.92
3,726.92
3,726.923
3,726.92
3,726.92
116,265.09
116,265.09
116,265.097
116,265.09
116,265.09
Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Boletera
Senderos internos (circuito) en el
C.A. Sillustani
Total
B.
Alternativa No 01
Costos de operacin por mes
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total
300
Unid.
Cant.
Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Monto a
Monto a
AportaFactor de
Precios
Precios
ciones Privados Correccin Sociales
(9%)
Social
(S/.)
(S/.)
180.00
180.00
135.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00
2,180.00
2,180.00
3,270.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
926.50
327.00
20,764.50
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85
1,981.82
1,981.82
2,972.73
4,459.09
1,981.82
1,486.36
1,189.09
1,570.34
842.27
277.12
18,742.46
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,818.18
3,726.92
3,726.92
3,726.92
3,726.92
3,726.92
3,726.92
116,265.09
116,265.09
116,265.09
116,265.09
116,265.09
116,265.09
Cant.
Parcial
Bienes de Consumo
Combustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Clular
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00
1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
5,730.00
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
847.46
1,452.00
67.80
254.24
211.86
254.24
508.47
381.36
127.12
84.75
254.24
4,443.24
anexos
Descripcin
301
Turismo
Costos de mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Cos-Mes
1.00
Cos-Mes
Parcial
400.00
1,387.70
400.00
0.85
1,176.02
338.98
1.00
250.00
250.00
0.85
211.86
Cos-Mes
1.00
300.00
300.00
0.85
254.24
m2
%
250.00
5.00
0.80
47.54
0.85
0.85
H-Mes
Cos-Mes
2.00
1.00
1,500.00
1,000.00
200.00
237.70
5,760.00
3,000.00
1,000.00
169.49
201.44
5,066.26
2,727.27
847.46
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
500.00
80.00
500.00
80.00
0.85
0.85
423.73
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
0.85
84.75
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
20.00
100.00
20.00
100.00
0.85
0.85
16.95
84.75
Mes
%
1.00
20.00
250.00
710.00
0.85
0.85
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
40.50
4.40
250.00
1.55
215.00
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
50.00
35.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
105.00
50.00
55.00
211.86
601.69
883.26
3.43
11.19
423.73
262.71
182.20
88.98
42.37
46.61
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
720.25
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
20.50
4.40
190.00
0.55
215.00
2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
67.80
610.38
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.74
11.19
322.03
93.22
182.20
contina
302
Unidad
Cantidad
Parcial
Und
15.00
20.28
561.98
304.17
0.85
476.25
257.77
Limpieza de seales de
orientacin
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
paneles de interpretacin
Und
15.00
17.19
257.81
0.85
218.49
Und
15.00
40.56
608.33
0.85
515.54
Und
15.00
17.19
257.81
0.85
218.49
205.00
15.00
70.00
120.00
2,470.00
0.85
0.85
0.85
173.73
12.71
59.32
101.69
2,154.85
866.15
734.02
Glb
m2
m2
1.00
2.00
3.00
15.00
35.00
40.00
Conservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Cos-Mes
Glb
m2
1.00
1.00
1,800.00
1,000.00
30.00
0.80
1,000.00
30.00
1,440.00
994.04
0.91
0.85
0.85
909.09
25.42
1,220.34
851.29
Glb
1.00
700.00
700.00
0.85
593.22
Glb
1.00
80.00
80.00
0.85
67.80
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual
Glb
m2
%
1.00
180.00
20.00
55.00
0.80
167.16
55.00
144.00
15.04
14,112.37
0.85
0.91
0.85
46.61
130.91
12.75
12,215.34
anexos
Descripcin
303
Turismo
2011
2012
2013
2014
2015
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
424,812.32
424,812.32
424,812.32
424,812.32
Descripcin
Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Va vehicular
Boletera
Senderos internos (circuito) en el
C.A. Sillustani
Alternativa No 02
Costos de operacin por mes
Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total
304
Unid.
Cant.
Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00
Aportaciones
(9%)
180.00
180.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00
Monto a
Monto a
Factor de
Precios
Precios
Privados Correccin Sociales
Social
(S/.)
(S/.)
2,180.00
2,180.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
1,853.00
327.00
18,421.00
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85
1,981.82
1,981.82
4,459.09
1,981.82
1,486.36
1,189.09
1,570.34
1,684.55
277.12
16,612.00
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
424,812.32
424,812.32
424,812.32
424,812.32
424,812.32
278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58
424,812.32
Cant.
Parcial
Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Clular
Otros servicios a terceros
Total
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00
2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
4,430.00
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1,452.00
67.80
211.86
254.24
508.47
381.36
127.12
84.75
254.24
3,341.83
anexos
Descripcin
305
Turismo
Costos de mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Cos-Mes
1.00
Cos-Mes
Parcial
400.00
1,387.70
400.00
0.85
1,176.02
338.98
1.00
250.00
250.00
0.85
211.86
Cos-Mes
1.00
300.00
300.00
0.85
254.24
m2
%
250.00
5.00
0.80
47.54
0.85
0.85
H-Mes
Cos-Mes
2.00
1.00
1,500.00
1,000.00
200.00
237.70
6,000.00
3,000.00
1,000.00
0.91
0.85
169.49
201.44
5,272.37
2,730.00
847.46
Cos-Mes
Cos-Mes
1.00
1.00
700.00
100.00
700.00
100.00
0.85
0.85
593.22
84.75
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
0.85
84.75
Cos-Mes
1.00
100.00
100.00
0.85
84.75
Mes
%
1.00
20.00
250.00
750.00
0.85
0.85
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
40.50
4.40
400.00
1.55
215.00
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
1,800.00
1.00
1.00
0.20
50.00
35.00
250.00
750.00
1,342.25
4.05
13.20
800.00
310.00
215.00
465.00
360.00
50.00
55.00
211.86
635.59
1,137.50
3.43
11.19
677.97
262.71
182.20
394.07
305.08
42.37
46.61
Monto a
Monto a
Precios Factor de Precios
Privados Correccin Sociales
Social
(S/.)
(S/.)
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
610.38
720.25
Km
m2
m2
ml
und
0.10
3.00
2.00
200.00
1.00
20.50
4.40
190.00
0.55
215.00
2.05
13.20
380.00
110.00
215.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1.74
11.19
322.03
93.22
182.20
contina
306
Costos de mantenimiento
Unidad
Cantidad
Parcial
Und
15.00
20.28
561.98
304.17
0.85
476.25
257.77
Limpieza de seales de
orientacin
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
paneles de interpretacin
Und
15.00
17.19
257.81
0.85
218.49
Und
15.00
40.56
608.33
0.85
515.54
Und
15.00
17.19
257.81
0.85
218.49
0.85
0.85
0.85
173.73
12.71
59.32
101.69
3,518.49
0.91
0.91
0.85
0.85
909.09
1,363.64
25.42
1,220.34
866.15
734.02
Glb
m2
m2
1.00
2.00
3.00
15.00
35.00
40.00
205.00
15.00
70.00
120.00
3,970.00
Conservacin preventiva
Investigacin
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general
Cos-Mes
Cos-Mes
Glb
m2
1.00
1.00
1.00
1,800.00
1,000.00
1,500.00
30.00
0.80
1,000.00
1,500.00
30.00
1,440.00
Glb
1.00
700.00
700.00
0.85
593.22
Glb
1.00
80.00
80.00
0.85
67.80
Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual
Glb
m2
%
1.00
180.00
20.00
55.00
0.80
167.16
55.00
144.00
15.04
16,512.37
0.85
0.91
0.85
46.61
130.91
12.75
14,344.12
994.04
851.29
anexos
Descripcin
307
Turismo
308
2011
2012
2013
2014
2015
Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Va vehicular
Boletera
Senderos Internos (circuito) en el
C.A. Sillustani
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
10,215.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
411,575.43
anexos
309
Turismo
Los ingresos adicionales en divisas, proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas
nacionales que salen de viaje por el proyecto turstico nacional.
El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales con relacin a los costos
actuales de proporcionar la oferta turstica.
El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes
nacionales.
Luego, los beneficios que generaran los proyectos de inversin turstica en un destino o producto se
traducen en el incremento de los ingresos por la venta de paquetes tursticos al destino, servicio de guiado
y por un mayor consumo de servicios de hospedaje, alimentacin, transporte terrestre y otros servicios
conexos ligados a la actividad turstica misma (servicio de transporte en lancha, servicio de sobrevuelo
en avionetas, consumo de artesanas, etc.).
De lo mencionado anteriormente se puede establecer que la produccin del turismo se podra aproximar
mediante el gasto de los turistas, es decir, la rentabilidad social del turismo es una funcin del gasto turstico64.
GT
RT = f( GT )
Aunque el anlisis de rentabilidad no diferencia entre los agentes econmicos que se benefician, cabe
sealar que una de las finalidades de la intervencin pblica, particularmente en turismo, es generar
la participacin de la poblacin en la actividad, como una forma de redistribuir el ingreso y para la
sostenibilidad social del proyecto de inversin pblica en dicho sector.
63
64
310
Por lo tanto, los beneficios sociales generados por los turistas estn conformados por el mayor gasto de
stos en bienes y servicios relacionados a su estada.
El gasto total de los turistas es una funcin de su gasto diario, el nmero de turistas que llega en un
perodo y el nmero de pernoctaciones del turista en un determinado atractivo, producto o destino
turstico.
GD
T
NP
GT = f( GD, T, NP )
Nmero de turistas al ao
Nmero de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turstico
El gasto diario del turista (GDT) es una variable que solo est recogida y analizada a travs de la encuesta,
la misma que se vincula a la venta de paquetes tursticos, servicio de guiado, consumo de servicios de
hospedaje, alimentacin, transporte terrestre, consumo de artesanas.
El nmero de turistas al ao (T) que llega a un recurso/atractivo depende de diversas variables. Las
principales son el ingreso del turista, el costo del producto turstico, la capacidad de carga del producto
turstico y la capacidad de planta de los servicios tursticos.
CosPT
CapCar
CapPla
anexos
IngT
311
Turismo
Con relacin al nmero de pernoctaciones (Per), stas dependen de dos variables fundamentales: el
nmero de atractivos de un destino turstico, y las facilidades y calidad de los servicios de alojamiento y
alimentacin que brinda el destino turstico:
Per
Atrac
Serv
Nmero de pernoctaciones
Nmero de atractivos
El incremento en el Beneficio Social de los turistas se puede expresar con la siguiente relacin:
BS
GD
Incremento en el gasto diario del turista extranjero a causa del proyecto (con
proyecto menos sin proyecto).
Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de
estudio segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (con proyecto
menos sin proyecto).
NP
Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin
proyecto).
312
BS = GD x T x NP
AGRADECIMIENTOS
Se agradece la participacin de los integrantes del grupo tcnico:
Arq. Zoila Cavero Reap
DNDT MINCETUR
snipnet@mef.gob.pe
www.mef.gob.pe