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Descripcin del Checklist / Informe de Auditora de

Configuracin Fsica

Ttulo del Documento: Descripcin del Checklist / Informe de Auditora de Configuracin Fsica
Plantilla que describe: CHK-AuditoraConfigFsica.dot

Informacin del Documento


Ttulo del Documento:

Estndar para Descripcin de Checklist de Auditora de


Configuracin Fsica

Nombre del Archivo del Documento


y Ruta de Acceso:
Nmero de Versin

1.1

Nombre de la Plantilla Asociada

CHK-AuditoraConfigFsica.dot

Aprobaciones
<nombre>
<posicin>

<dd/mm/yyyy>
Firma

<nombre>
<posicin>

<dd/mm/yyyy>
Firma

<nombre>
<posicin>

Confidencial

Fecha

Fecha
<dd/mm/yyyy>

Firma

Fecha

Pgina 2 de 9
324147543.doc

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Historia de Cambios
Fecha

Confidencial

Versin

Descripcin

Autor

Pgina 3 de 9
324147543.doc

<Nombre de la Empresa>
Checklist/Informe de Auditora de Configuracin Fsica
Nombre del Proyecto, Iteracin

Nombre del Responsable del Proyecto


Etapa Actual del Proyecto
Auditados

Nombre

Alcance de la Auditora

Fecha de la Auditora (dd/mm/aaaa)

Nombre del Auditor

Cargo

Logo de la Empresa

<Logo del Cliente>

<Logo de la Empresa>
Nombre del Documento: Checklist/ Informe de Auditora de Configuracin Fsica
Versin del Documento:
Nombre del Producto:
Nombre del Proyecto:

Verificacin

Condiciones
Ad

N/Ad

NM

N/A

Consideraciones

1. Existe un Plan de Gestin de


Configuracin de Software para el
Proyecto?

1.1. Est actualizado?


1.2. Se cumplieron las actividades
de revisin para el mismo?

1.3. Se han identificado


correctamente en el plan cada
una de los tems de
configuracin del proyecto?

1.4. Se ha identificado la estructura


del repositorio del proyecto?

1.5. Se ha especificado la
2.

3.

4.

5.

6.

conformacin del CCC (Comit


de Control de Cambios)?
Est disponible el Reporte de
Estado de Configuracin o componte
equivalente?
Est disponible el Reporte de
Componentes? Depende de
implementacin!
Los tems de configuracin
respetan el esquema de
identificacin y nombrado
establecido en el Plan de Gestin de
Configuracin?
Los tems de configuracin
respetan la ubicacin fsica definida
en el Plan de Gestin de
Configuracin?
Est definida la Lnea Base para el
Proyecto?

6.1. Existe el Documento de Lnea


Base? Depende de
implementacin!

6.2. Estn todos los tems de


configuracin que forman parte
de la Lnea Base identificados
en el Documento de Lnea
Base? Depende de
implementacin!
<Nombre de la Empresa>
<Nivel de Confidencialidad>
Nombre y Versin del Modelo de Checklist : CHK-AuditoraConfigFsica.dot, 1.1

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Versin del Documento:
Nombre del Producto:
Nombre del Proyecto:

Verificacin

Condiciones
Ad

N/Ad

NM

N/A

Consideraciones

6.3. Los tems de configuracin


que forman parte de la Lnea
Base se encuentran en el
estado y con el nivel de
aprobacin correctos?

6.4. La documentacin de soporte


(planes, reportes de estado,
minutas, etc.) estn completos,
correctamente identificados, en
el repositorio adecuado y se
corresponden con la lnea base
actual del Producto?
7. Se respeta la cronologa en la
aplicacin de tags y labels?
Se puede establecer una
vinculacin entre los tems de
configuracin existentes en
HERRAMIENTA y los existentes en
el repositorio de CVS? Depende de
implementacin!
9. Se han especificado
procedimientos, instrucciones que
permitan regenerar todos los tems
de Configuracin de manera tal que
los tems de configuracin
regenerados sean idnticos a los
originales?
10. Se ha especificado el
procedimiento para la generacin de
los Entregables del Proyecto?
11. Se han recibido un requerimiento
de cambios para el proyecto que
afecte la Lnea Base del mismo?
8.

11.1. Hay evidencia de la actuacin


del CCC?

11.2. El CCC aprob la


incorporacin de los cambios al
proyecto?

11.3. El CCC autoriz la


conformacin de la nueva
Lnea Base del proyecto?
12. Existe un Plan de Administracin de
Datos para el Proyecto?

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Verificacin

Condiciones
Ad

N/Ad

NM

N/A

Consideraciones

12.1. Est actualizado?


12.2. Se cumplieron las
actividades de revisin para el
mismo?

12.3. Se han identificado


correctamente en el plan cada
uno de los datos que sern
administrados en el proyecto,
formato y contenido de los
mismos?

12.4. Para los datos identificados


Se ha especificado formato y
contenido de los mismos?

12.5. Se han especificado los


requerimientos de seguridad,
privacidad y control de copia de
los datos administrados en el
Proyecto?

12.6. Existe una definicin

13.

14.

15.

16.

17.

respecto de la recuperacin,
distribucin y reproduccin de
los datos del Proyecto?
Est disponible el Reporte de
Respaldo de Datos o componte
equivalente?
Los datos pueden ser accedidos en
funcin de la disponibilidad definida
para los mismos en el Plan de
Administracin de Datos?
Los datos respetan los niveles de
seguridad y privacidad definidos en
el Plan de Administracin de Datos?
Se han realizado los respaldos a
los datos definidos en el Plan de
Administracin de Datos?
Pueden reproducir los datos
respaldados del Proyecto?

Referencias:
Acrnimo Significado
Ad
Adecuado

Descripcin
La prctica est acorde con el proceso definido.

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Nombre del Producto:
Nombre del Proyecto:

N/Ad
NM
N/A

No Adecuado
Necesita Mejora
No Aplica

La prctica tiene una desviacin respecto del proceso definido.


La prctica cumple mnimamente con el proceso, pero necesita optimizarse.
La prctica no corresponde ser evaluada en el momento de la ejecucin de la
auditora.

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Nombre del Proyecto:

Resultados de la Auditora
Buenas Prcticas Observadas:

Desviaciones:
Id.

Fecha
Apertura

Descripcin

Plan de Accin

Fecha
Lmite

Responsable

Impacto PA de
CMMI

Observaciones:

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