ey GOBIERNO REGIONAL CUSCO. 2 PAAR TST A HHT SILIRMTLHEIS BS PETS ‘Ae We inversion pra Dsivola Rial Is Segura Almont’ PARA: ING. MELVYN COLANA CUBA Responsable del Area Funcional de Estudios y Proyectos. ASUNTO: Céleulo de Indicadores de rentabilidad. REGIONAL REFERENCIA: Informe N° 919-2013-GR CUSCO-DRVCS. ie FECHA: Cusco, 12 de Noviembre del 2013. hee Previo un cordial y atento saludo, por la presente le informo que se°me. encomendé el célculo de Indicadores de Rentabilidad del proyecto “Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacién de Letrinas en la Comunidad de Pactamayo, Distrito de Luore, Provincia de Quispicanchi - Cusco” con cédigo SNIP 79521, por Variaciones sufridas en el monto de inversién. Alrespecto cabe mencionar que el mencionado proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial de Quispicanchis, por lo que corresponde a esa unidad el caleulo de los nuevos indicadores, sin embargo se esta realizando dicho calculo a solicitud de la Direccion Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento, Visto en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-3A del proyecto se ha podido apreciar lo siguiente: Unidas Formuladora [Unidad ejecutora ‘Monto de inversion a precios de mercach. Monto de inversion ap Datos de la viabilidad: Municipalidad Provincial de | Quispicanchi a ‘Gobierno Regional Cusco ‘SJ, 103,229.00 Nuevos Soles, 5 sociales, Ni de beneficiarios 175 Ratio C/E, 580 88) Unidad de medida del ratio CE Beneficiarios: a GLO? ZL €0 Visto el documento de Ja referencia, Cuenta con dos registros en la fase de inversién: © El primero de fecha 09 de octubre del 2012 por un monto de 'S/,220,658.65 Nuevos Soles, modificacién debido a actualizacién de costos del 2008 al 2012 © El segundo de fecha 13 de diciembre del 2012 por un monto de S/,227,958.85 Nuevos Soles. Los costos de operacién y mantenimiento anual de {a alternativa seleccionada del proyecto viable a precios de mercado es de S/,2,456.00 Nuevos Soles. jtan ampliaci6n presupuestal por vas escalas remunerativas por unGOBIERNO REGIONAL CUSCO VL AON ALA MIE PHSEO ES NT ARTO UWULITNDAN BEESON TES "Ato de a Inversin para ol Desarrolio Rural a Segui Alimentara™ onto de S/.80,350.28 nuevos soles, bajo el siguiente detalle: Detalle ‘Monto SI. [Mano de obra 48 455.20 Materiales 19,304.60, Equipo. 69.00_| Costo Directo 85,828.80 Gastos Generales [10,166.32 Gastos de supervision 4,355.16 | Total 80,350.28 Dentro de los aspectos metodologicos a seguir para la elaboracién de los Nuevos indicadores del PIP, se ha considerado el presupuesto modificado y los flujos. de los costos de operacion y mantenimiento incrementales a precios sociales. La tasa social de descuento utilizada es de 9%, El periodo de evaluacién utiizado es de 20 afios. Por la tipologia del proyecto la metodologia de evaluacion es de costo efectividad. Hecha la evaluacién correspondiente, se tiene los siguientes resultados: (sae Concepto PIP viable ~ PIP modificado Monrerdel pversionie precios de SI. 103,229.00 S/, 308,308.93 Monte de iverion @ preses eh VA ache I DN AT | 227 566 55 | Indicador Costo efectividad lal 589.88 1,302.67 [Unidad de media cel ratio Beneficiaries] No, de beneficiario SS aeeeeeetTat El nuevo monto de inversién es de S/.308,308.93 Nuevos Soles, lo que significa una variacién de 198.67% con respecia al moi 2rado viable, sobrepasando los rangos de variacion establecidos por la Directi JIP". Asimismo, el indice costo efectividad se ha incrementado de S/.549.88 4 S/ 1,302.67 por beneficiario. Se recomienda enviar la documentacion respectiva a la OPI que declaro la viabilidad de! proyecto, pues corresponde tramilar la verificacion de viabilidad del proyecto. Sin otro particular, aprovecho la presente para hacerle llegar las muestras de mi estima personal Atentamente. 2) eo eae 7 piectiva General del SNIP Aprobada por Resolucin Directoral N*003-2011-£F/68 O1Articulo 27. Modifcaciones de un PIP durante la fase de inversion. Numeral 27.1 teal b