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FORMATO SNIP-03

:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
15/01/2016
actualización:
1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Codigo de Proyecto: 2285758 (Antes Codigo Snip 327830)
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE
PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAVELICA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

1.4
1.5
1.6

Función

20 SALUD

División Funcional

044 SALUD INDIVIDUAL

Grupo Funcional

0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)

SALUD

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento
HUANCAVELICA

1.7

1.8

2
2.1

Provincia
TAYACAJA

Distrito
PAMPAS

Localidad
BARRIO
CHALAMPAMPA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre:
REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA
Persona Responsable de
ECON.JHON A. SUAREZ FLORES/ARQ. MARIBEL VASQUEZ CANALES.
Formular:
Persona Responsable de la
CHRISTIAND FRANCISCO OLORTERGUI CASTRO
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Nombre:
REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la
ANTONIO TAIPE CHOQUE
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

la principal actividad económica es la agricultura con un porcentaje del 77. con una población para atender de 77 . además existe una particularidad de dos centros poblados Jatuspata (pertenece al distrito de Surcubamba) pertenece a la micro red de Colcabamba por lo que refiere al Hospital de Pampas y Cedropampa (pertenece al distrito de Salcabamba) pero por accesibilidad pertenece a la microred de San Isidro de Acobamba por lo que refiere a Hospitales de Huancayo. 5 microredes (Acraquia. perteneciente a la red de Tayacaja. La población que cuenta con seguro de salud es un 45.617.22% . mecánicas y de comunicaciones. Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS EN EL HOSPITAL DE PAMPAS.4 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 1. con código RENAES 4074.1 3.19%.1% de mujeres aseguradas. La población (P3) está en un rango de tiempo de 4 horas para atenciones Quirúrgicas de mediana complejidad. sabiendo también que los bloques existentes de acuerdo a su distribución (bloques dispersos e independientes. Las cuales están dentro de un área de influencia de una hora para el hospital y están dentro de la atención de prevención de la enfermedad. unidos por corredores techados). una tasa de pobreza al 2009 de 72. Análisis de la demanda y oferta .2.2% . etc. tiene un índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de 0. tiene una población (P1) directamente beneficiada por el hospital de Pampas de 6 . más la construcción de un bloque vertical. significando costos adicionales en demoliciones.2. promoción de la salud y recuperación.8% de asegurados.3% de la población se dedican a la enseñanza.3 3. también existe Insuficiente recursos humanos capacitados para la atención. comercio a gran escala y demás actividades. p2 y p3 donde se considera el tiempo y la distancia para la atención. una población en proceso de inclusión MIDIS del 64.3% de varones y 45. con los que se cubriría de manera parcial dicha necesidad. estas poblaciones son en principio atendidas en los Puestos y Centros de Salud. La población (P2) está en un rango de tiempo de 2 horas para atenciones no Quirúrgicas de mediana complejidad con una población para atender de 48 882 pobladores de diferentes edades. la p1 con 6554 pobladores. sanitarias. Colcabamba. calzadura de zapatas. también existe Insuficiente recursos humanos capacitados para la atención además del Insuficiente mobiliario y equipamiento adecuado para la prestación de servicios hospitalarios de este establecimiento. la industria y manufactura y demás actividades. La tasa de crecimiento de la región Huancavelica es de 1.2 3 3.2 3. para el caso del SIS se tenía en el 2007 un 39.2 3. 3.554 hab.000 Nivel de Calificación PRESENTADO Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Planteamiento del Problema Actualmente el Hospital de Pampas. se determina que el estado físico de la infraestructura del Hospital de Pampas. y está conformada por 7 micro redes. asignada que reciben atenciones en prevención de la enfermedad.818 pobladores. conllevaría a realizar nuevas instalaciones eléctricas. 3. el hospital es cabecera de red de salud.4% y de pobres extremos de 40. De la evaluación realizada. el área de influencia del hospital de pampas está determinado por la metodología de las poblaciones p1.8% de la población asegurada. se pensaría en realizar una redistribución y remodelación general.5886. Acostambo y Pazos) refieren directamente al hospital de pampas. el cual no podría ser cubierto por el área para ampliación con el que se cuenta. la población p2 referencial para atención no quirúrgica comprendida en un radio de 02 horas (48 882 habitantes) y la población p3 de referencia para un radio de 04 horas y cuya atención es quirúrgica (77818 habitantes). las 2 micro redes (san isidro de Acobamba y Surcubamba) restantes están fuera del tiempo del tiempo de referencia (4 horas para atención quirúrgica) y el único corredor vial que cuentan los llevan pasar por la ciudad de Huancayo donde son atendidos. siendo refieren al Hospital de Pampas debido a la complejidad de enfermedad y para dar continuidad a la atención. en forma general las actividades son netamente de subsistencia familiar e individual no hay inversiones grandes de empresa.no admitirían una ampliación de espacios adyacentes. sin embargo existe un resultado deficitario de los ambientes existentes y los normados.TAYACAJA -HUANCAVELICA. DISTRITO DE PAMPAS . Y en el caso de ESSALUD se cuenta con un 3.9% de la población seguida del comercio con un 5.058 (N° de personas) Caracteristica de los Beneficiarios La población beneficiaria es un 58% rural .2.1 Nivel Fecha Autor PERFIL 10/07/2015 GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA Costo (Nuevos Soles) 441. sin afectar la iluminación y ventilación de los mismos. industrias. promoción de la salud y recuperación. Daniel Hernandez.3% de la población. en la especialidad de arquitectura es REGULAR.3% . y otras actividades como la construcción. Existencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de los servicios de Salud. con un déficit de 59.

4.4.364.785 0 0 A Precio Social 63.2 Longitud IMD Costo por tramo ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA + INSTALACIONES ELECTICAS + SANITARIAS + MECANICAS + TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION CON PROTECCION ANTI-SISMICA (SISTEMA DE PÓRTICOS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO CON AISLADORES Y PLACAS DONDE SEA REQUERIDO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS.4 4. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN PARA INFORMAR LA CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PAMPAS Alternativa 2 NO EXISTE Alternativa 3 NO EXISTE Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Alternativa 2 93.3 4. EN CUANTO SE REFIERE A LA FASE DE INVERSIÓN POR CONSTITUIR UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONSIDERADO ESTRATÉGICO DENTRO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N010-2012-EF/63.1 4.389 0 0 74.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversión según Componentes: 5.00 NUMERO ATENCIONES 0 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad 4.552.01.469 .481 2do Semestre 2017 620. PROGRAMACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 4.1 Alternativa 3 A Precio de Mercado Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario. EN EL TERRENO NUEVO.Tramo 4 4. QUE ES LA RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.00 0. GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y MEDIANTE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA. LAS ACCIONES DE OPERACIÓN ESTÁN GARANTIZADAS MEDIANTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.1 COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2017 EXPEDIENTE TECNICO 931. alumno atendido. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL 4. etc.4. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS UPSS Y UPS DEL HOSPITAL DE PAMPAS.03 0.324. CAPACITACION DEL RECURSO Alternativa 1 HUMANO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD QUE CONSISTE EN LA (Recomendada) EJECUCIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO.) Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL MISMO ESTARÁ GARANTIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.988 1er Semestre 2018 2do Semestre 2018 0 1er Semestre 2019 0 2do Semestre 2019 0 Total por componente 0 1.

061.809 2.5 5. Las tasas de crecimiento de la población en el área de influencia del proyecto se mantienen en sus .128 19.210 14.521 43.261.216 0 673.727 23.499 1.581 11.578 2028 705.714 527.521 43.832.433 590.857 395.POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificación Supuestos Fin Disminuir la Tasa Disminución de las tasas de Registros de la oficina de _Política nacional de morbi morbilidad general en un promedio estadística del hospital dede orientación de mortalidad en la de 2% en el horizonte del proyecto Pampas.581 11.644.406 9.615 70.324.660.187.521 43.581 11.052.521 43.591.785 Total por periodo 5. que en el año 2014 fue de factores asignada al 15%).644.030. Registros de la Inversiones al poblacion en la (sobre la base de la situación oficina de epidemiología sector salud.034.906.885 19.516.521 Con Operación 14.122 22.832.364.460 9.644.818 21.349 1.148 COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO 0 0 1.3 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO SUPERVISION 2do Semestre 2017 1er Semestre 2018 2do Semestre 2018 1er Semestre 2019 2do Semestre 2019 Total por componente 60 40 0 0 0 0 100 GLB.832 93.521 43.581 11.459 21. _Disminución de la tasa de condicionantes Hospital mortalidad en un promedio de 1 % del perfil dePampas en el horizonte del proyecto (sobre epidemiológico la base de la situación actual.644.632 7.959.017.544 18.852 PIP Mantenimiento 43.913 269.521 43.038 1. 0 15 15 20 30 20 100 COMPONENTE 1:OBRAS CIVILES GLOBLAL 0 10 10 40 30 10 100 COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO GLOBAL 0 0 10 40 40 10 100 COMPONENTE 3:PLAN GLOBAL CAPACITACION 0 0 30 30 40 0 100 Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Sin Operación 11.462. no en el año 2014 fue de 21.159 16.129.581 11.017.443.913 201.2 Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Semestres 1er Semestre 2017 Unidad de Medida 5.581 11.070.581 11.329.341.581 11.042 931.366.581 15.241.355.381 2020 2021 0 2022 0 0 2023 2024 2025 2026 696.607 PIP Mantenimiento 1.6 6 3.983.176.813 29. que del ámbito.748 1.335.422 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA .329.6%).447.857 527.648 2027 2.080 COMPONENTE 3:PLAN CAPACITACION 0 0 201.965 832.452 Total por componente 10.729 3.644.632 1.967 5.816.639.644.377. _Los poblacion actual.384.046 COMPONENTE 1:OBRAS CIVILES 0 7.844 7.615 7.852 1.245. sufren variaciones significativas e inesperadas.693.408 18.644.631.017.408 7.4 Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) 2019 Inversiones por reposición 5.481 8.914 26.644.855.644.615 28.677 2.521 43.400 2.952 1.521 43.521 43.832.793 36.SUPERVISION 0 395.562.965 696.809 791.

niveles previstos. incrementara y consolida en incrementa servicios Complementariamente 3082egresos. por primer año del proyecto). Actas de Huancavelica mercadeo y 18.C. de integral de S/. Evaluaciones camas hospitalarias. competencias en del proyecto. Reporte Estadístico de año 04 y consolidándose en 12385 Fortalecimiento producción del atenciones. instalados y del Hospital) demanda de buenas operativos según las ET del atenciones en condiciones para Expediente Técnico. 5 de Logística y Patrimonio suficiente para la encontrarse en 142Equipos nuevos. Incremento de afiliaciones SIS. Departamentos/Servicios año 2014 fue de 421. Adecuado cumplen con los conocimiento y requerimientos y sensibilización de plazos la población de la establecidos. partiendo que en el fortalecimiento de de Pampas.4.R.CAPACITACION Entrega de Equipos sg garantizara la . coberturara un 90% de los partos cobertura por el Pampas.EQUIPAMIENTO Facturas. atención integral Personal de Salud de salud de II identificado para Nivel de Atención cumplimiento de objetivos y metas del proyecto.3. la atención. Y 149 equipos salud.C. incremento de la Externa de 66082 en el año 2014. de hospitalarios de 1822 en el año Sistema de adecuada y reporte de Atenciones.C.06. Plan INFRAESTRUCTURA Guías de remisión. Distrito Reportes de institucionales. adquisición de las capacidades y competencias. * Las mediana intervenciones quirúrgicas complejidad en el programadas y de emergencias en ámbito del el año 2014 fueron 566 Hospital).70. La (cumplen la normatividad de Infraestructura población acude a arquitectura y seguridad Registros de la Oficina de física y funcional los servicios del hospitalaria. recuperables para el proyecto. operativas oportuna. a 2181 en el año 04 se Referencia y se oportuna en los según Grupos Etáreos. * El número de egresos sostenido del Atencion Establecimiento.176. 13 132m2 de áreas una atención Infraestructura y construida techada. Se Se realizara la sensibilización a una Cartera de ejecuta un población de 77818 hab. Además de significativamente Propósito hospitalarios y comparativo con la Línea implementándose un total de 52 la demanda e complementarios de Base. * Incremento Hospital debido a de atenciones de Emergencias de la Nueva Oferta 3961 en el año 2014 a 8485 en el Hospitalaria. * Se indicadores de en el Hospital de semestrales y anuales.324.1.1. el G. Para Servicios de adecuado Plan de informar la cartera de servicios del Salud para lograr Mantenimiento de Hospital. acorde al final del Administración (además Componentes adecuada y Hospital. calidad incrementándose a 1300 en el año de los servicios 04 y al año 2030 en 1753 del basados en la horizonte del PIP.1. el número de la Oferta actual de (HIS REPORT) del partos al inicio del proyecto es de servicios de Hospital de Pampas. 2014.079. Actividades A. a Demanda Efectiva 52844 en el año 04 y en el ámbito de consolidándose en un total de influencia del 101262 atenciones.2. * Incremento de Atenciones en C. 417 y 679 partos al año 15.147. Los contratistas y los proveedores C. Se Suficiente Respaldo de las capacitara a 133 personal Equipamiento autoridades para asistencial y 54 personal . Equipamiento. RRHH con la sostenibilidad administrativo.17.

A.255. de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas DOCUMENTOS FÍSICOS Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad INFORME TECNICO 13-2015 GSRT-UF 13/07/2015 SALIDA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA INFORME TECNICO 13-2015 GSRT-UF 14/07/2015 ENTRADA OPI REGION HUANCAVELICA INFORME N 410-2015/GOB. atención integral TECNICO Y SUPERVISION de salud.784. la Dirección General de Inversión Pública (DGIP). Las autoridaes y la poblacionestan a favor del desarrollo del proyecto.01..1 Estudio Evaluación disponibilidad presupuestal para el financiamiento oportuno según plan de implementacion.A.732.01.A. de fecha 17/07/2015. compromiso de organización y gestion.36. TOTAL Infraestructura 93.2.-HVCA/GRPPyATSGPeI 04/09/2015 SALIDA OPI REGION HUANCAVELICA INFORME N 410-2015/GOB. con los cumplimientos de contratos suscritos con los proveedores y contratistas.4.-HVCA/GRPPyAT- 10/09/2015 ENTRADA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL . PERFIL EN MODIFICACION OPI REGION HUANCAVELICA No se han registrado Notas 28/12/2015 12:52 Hrs.01.281.REG.2.379.SUPERVISION DE Costrucción de OBRA EQUIPAMIENTO Y nueva LIQUIDACION 2. indica que mediante Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63.7 8 sensibilización a la población y EESS de la Cartera de Servicios de Salud.A. corresponde la aplicación de los CME 12 aprobados mediante Resolución Directoral N° 005-2015-EF/63. Adquisición de Equipamiento . PLAN DE Capacitación y SENSIBILIZACION S/. Dicha norma entró en vigencia el 15/07/2015.3.1.81. PERFIL OBSERVADO OPI REGION HUANCAVELICA CON OFICIO N° 3191-2015-EF/63.01.EXPEDINTE ET. considerando que al 15/07/2015.812.41.364.234.REG.75. Diseño de un Plan de Mantenimiento OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA El tiempo de evaluacion del presente PIP es de 15 de acuerdo a la normativa. se encontraba presentado para evaluación.361055. se sustituyen los Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud aprobados para el Anexo CME 12 de la Resolución Directoral N° 008-2012EF/63. el PIP con código SNIP N° 327830.81.00. 1.01. PERFIL OBSERVADO OPI REGION HUANCAVELICA OFICIO N° 5812-2015-EF/63. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación 9 9. Unidad Evaluadora Notas 04/11/2015 16:10 Hrs. (en terreno actual). 01/12/2015 16:07 Hrs. Diseño y ejecución de un PERSONAL ASISTENCIAL s/ Plan de 236. mejora de PLAN DE MANTENIMIENTO competencias en S/. publicado el 26/06/2015.

REG.REG.REG. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI REGION HUANCAVELICA .1 TAYACAJA INFORME N473-2015-GOB.SGPeI 9.HVCA-GSRT/G 24/11/2015 ENTRADA OPI REGION HUANCAVELICA MEMORANDO N 1324-2015/GOB.2 10 11 11.REG.HVCA-GSRT/G 23/11/2015 SALIDA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA INFORME N473-2015-GOB.HVCA-GSRT/G 13/01/2016 SALIDA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.HVCA/GRPPyAT-SGPeI 28/12/2015 SALIDA OPI REGION HUANCAVELICA MEMORANDO N 1324-2015/GOB.HVCA/GRPPyAT-SGPeI 28/12/2015 ENTRADA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA INFORME N 006-2016-GOB.REG.