FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
15/01/2016
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Codigo de Proyecto: 2285758 (Antes Codigo Snip 327830)
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATGICO HOSPITAL DE
PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAVELICA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

1.4
1.5
1.6

Funcin

20 SALUD

Divisin Funcional

044 SALUD INDIVIDUAL

Grupo Funcional

0097 ATENCIN MDICA ESPECIALIZADA

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

SALUD

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
HUANCAVELICA

1.7

1.8

2
2.1

Provincia
TAYACAJA

Distrito
PAMPAS

Localidad
BARRIO
CHALAMPAMPA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre:
REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA
Persona Responsable de
ECON.JHON A. SUAREZ FLORES/ARQ. MARIBEL VASQUEZ CANALES.
Formular:
Persona Responsable de la
CHRISTIAND FRANCISCO OLORTERGUI CASTRO
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Nombre:
REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la
ANTONIO TAIPE CHOQUE
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

2.2
3
3.1

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

10/07/2015

GERENCIA SUBREGIONAL TAYACAJA

Costo
(Nuevos Soles)
441,000

Nivel de Calificacin

PRESENTADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Actualmente el Hospital de Pampas, perteneciente a la red de Tayacaja, con cdigo RENAES 4074, tiene una
poblacin (P1) directamente beneficiada por el hospital de Pampas de 6 ,554 hab. Las cuales estn dentro de un
rea de influencia de una hora para el hospital y estn dentro de la atencin de prevencin de la enfermedad,
promocin de la salud y recuperacin. La poblacin (P2) est en un rango de tiempo de 2 horas para atenciones
no Quirrgicas de mediana complejidad con una poblacin para atender de 48 882 pobladores de diferentes
edades, estas poblaciones son en principio atendidas en los Puestos y Centros de Salud, siendo refieren al
Hospital de Pampas debido a la complejidad de enfermedad y para dar continuidad a la atencin. La poblacin
(P3) est en un rango de tiempo de 4 horas para atenciones Quirrgicas de mediana complejidad, con una
poblacin para atender de 77 ,818 pobladores. De la evaluacin realizada, se determina que el estado fsico de la
infraestructura del Hospital de Pampas, en la especialidad de arquitectura es REGULAR; sin embargo existe un
resultado deficitario de los ambientes existentes y los normados; con un dficit de 59.22% ; el cual no podra ser
cubierto por el rea para ampliacin con el que se cuenta; sabiendo tambin que los bloques existentes de
acuerdo a su distribucin (bloques dispersos e independientes, unidos por corredores techados),no admitiran
una ampliacin de espacios adyacentes, sin afectar la iluminacin y ventilacin de los mismos; se pensara en
realizar una redistribucin y remodelacin general; ms la construccin de un bloque vertical, conllevara a
realizar nuevas instalaciones elctricas, sanitarias, mecnicas y de comunicaciones; significando costos
adicionales en demoliciones, calzadura de zapatas, etc; con los que se cubrira de manera parcial dicha
necesidad, tambin existe Insuficiente recursos humanos capacitados para la atencin, Existencia de barreras
socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de los servicios de Salud, tambin existe Insuficiente
recursos humanos capacitados para la atencin adems del Insuficiente mobiliario y equipamiento adecuado para
la prestacin de servicios hospitalarios de este establecimiento.

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.4

Beneficiarios Directos
Nmero de los Beneficiarios Directos 1,617,058 (N de personas)
Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria es un 58% rural , tiene un ndice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de
0.5886, una poblacin en proceso de inclusin MIDIS del 64.2% , una tasa de pobreza al 2009 de 72.4% y de
pobres extremos de 40.3% , la principal actividad econmica es la agricultura con un porcentaje del 77.9% de la
poblacin seguida del comercio con un 5.3% de la poblacin, 3.3% de la poblacin se dedican a la enseanza, y
otras actividades como la construccin, la industria y manufactura y dems actividades, en forma general las
actividades son netamente de subsistencia familiar e individual no hay inversiones grandes de empresa,
industrias, comercio a gran escala y dems actividades. La poblacin que cuenta con seguro de salud es un
45.3% de varones y 45.1% de mujeres aseguradas, para el caso del SIS se tena en el 2007 un 39.8% de
asegurados. Y en el caso de ESSALUD se cuenta con un 3.8% de la poblacin asegurada. el rea de influencia
del hospital de pampas est determinado por la metodologa de las poblaciones p1, p2 y p3 donde se considera
el tiempo y la distancia para la atencin, la p1 con 6554 pobladores, asignada que reciben atenciones en
prevencin de la enfermedad, promocin de la salud y recuperacin, la poblacin p2 referencial para atencin no
quirrgica comprendida en un radio de 02 horas (48 882 habitantes) y la poblacin p3 de referencia para un radio
de 04 horas y cuya atencin es quirrgica (77818 habitantes). el hospital es cabecera de red de salud, y est
conformada por 7 micro redes, 5 microredes (Acraquia, Daniel Hernandez, Colcabamba, Acostambo y Pazos)
refieren directamente al hospital de pampas, las 2 micro redes (san isidro de Acobamba y Surcubamba) restantes
estn fuera del tiempo del tiempo de referencia (4 horas para atencin quirrgica) y el nico corredor vial que
cuentan los llevan pasar por la ciudad de Huancayo donde son atendidos, adems existe una particularidad de
dos centros poblados Jatuspata (pertenece al distrito de Surcubamba) pertenece a la micro red de Colcabamba
por lo que refiere al Hospital de Pampas y Cedropampa (pertenece al distrito de Salcabamba) pero por
accesibilidad pertenece a la microred de San Isidro de Acobamba por lo que refiere a Hospitales de Huancayo. La
tasa de crecimiento de la regin Huancavelica es de 1.19%.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ATENCIN ADECUADA Y OPORTUNA EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS EN EL
HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA -HUANCAVELICA.
Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

4
4.1

4.2

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA + INSTALACIONES ELECTICAS
+ SANITARIAS + MECANICAS + TECNOLOGIAS DE COMUNICACIN E INFORMACION CON
PROTECCION ANTI-SISMICA (SISTEMA DE PRTICOS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO
CON AISLADORES Y PLACAS DONDE SEA REQUERIDO) PARA LA PRESTACIN DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS, EN EL TERRENO NUEVO. CAPACITACION DEL RECURSO
Alternativa 1
HUMANO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD QUE CONSISTE EN LA
(Recomendada) EJECUCIN DE UN PLAN DE CAPACITACIN PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO. ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS UPSS Y UPS DEL
HOSPITAL DE PAMPAS. PROGRAMACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. PLAN DE
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN PARA INFORMAR LA CARTERA DE SERVICIOS DEL
HOSPITAL DE PAMPAS
Alternativa 2
NO EXISTE
Alternativa 3
NO EXISTE
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)

Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 2

93,364,785

A Precio Social

63,324,389

74.03

0.00

0.00

NUMERO ATENCIONES

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

4.3

4.4
4.4.1

Alternativa 3

A Precio de Mercado

Unidad de medida del ratio

C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL MISMO
ESTAR GARANTIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y
MEDIANTE LA DIRECCIN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA, QUE ES LA RESPONSABLE DE LOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRAVS DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, LAS ACCIONES DE OPERACIN ESTN GARANTIZADAS MEDIANTE
RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. EN CUANTO SE REFIERE A LA
FASE DE INVERSIN POR CONSTITUIR UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONSIDERADO ESTRATGICO
DENTRO LA RESOLUCIN DIRECTORAL N010-2012-EF/63.01.
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

4.4.2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
Cronograma de Inversin segn Componentes:

5.1

COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2017
EXPEDIENTE TECNICO

931,481

2do
Semestre
2017
620,988

1er
Semestre
2018

2do
Semestre
2018
0

1er
Semestre
2019
0

2do
Semestre
2019
0

Total por
componente
0

1,552,469

SUPERVISION

395,857

395,857

527,809

791,714

527,809

2,639,046

COMPONENTE 1:OBRAS
CIVILES

7,017,615

7,017,615

28,070,459

21,052,844

7,017,615

70,176,148

COMPONENTE 2:
EQUIPAMIENTO

1,832,408

7,329,632

7,329,632

1,832,408

18,324,080

COMPONENTE 3:PLAN
CAPACITACION

201,913

201,913

269,216

673,042

931,481

8,034,460

9,447,793

36,129,813

29,443,406

9,377,832

93,364,785

Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Semestres
1er
Semestre
2017

Unidad de
Medida

5.3

EXPEDIENTE
TECNICO

ESTUDIO

SUPERVISION

2do
Semestre
2017

1er
Semestre
2018

2do
Semestre
2018

1er
Semestre
2019

2do
Semestre
2019

Total por
componente

60

40

100

GLB.

15

15

20

30

20

100

COMPONENTE
1:OBRAS CIVILES

GLOBLAL

10

10

40

30

10

100

COMPONENTE 2:
EQUIPAMIENTO

GLOBAL

10

40

40

10

100

COMPONENTE 3:PLAN GLOBAL

CAPACITACION

30

30

40

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Sin Operacin 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 11,644,581 15,341,852
PIP Mantenimiento
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
43,521
Con Operacin 14,241,210 14,983,159 16,187,544 18,245,128 19,366,885 19,693,818 21,959,122 22,660,727 23,816,914 26,462,607
PIP Mantenimiento 1,030,952 1,061,852 1,562,677 2,591,038 1,355,349 1,631,729 3,855,499 1,335,748 1,516,400 2,384,967

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
2019
Inversiones
por
reposicin

5.5
5.6
6

3,906,381

2020

2021
0

2022
0

2023

2024

2025

2026

696,965

696,965

832,433

590,648

2027
2,832,578

2028
705,452

Total por
componente
10,261,422

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador
Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Disminuir la Tasa Disminucin de las tasas de
Registros de la oficina de _Poltica nacional
de morbi morbilidad general en un promedio estadstica del hospital dede orientacin de
mortalidad en la de 2% en el horizonte del proyecto Pampas. Registros de la Inversiones al
poblacion en la (sobre la base de la situacin
oficina de epidemiologa sector salud. _Los
poblacion
actual, que en el ao 2014 fue de
factores
asignada al
15%). _Disminucin de la tasa de
condicionantes
Hospital
mortalidad en un promedio de 1 %
del perfil
dePampas
en el horizonte del proyecto (sobre
epidemiolgico
la base de la situacin actual, que
del mbito, no
en el ao 2014 fue de 21.6%).
sufren variaciones
significativas e
inesperadas, Las
tasas de
crecimiento de la
poblacin en el
rea de influencia
del proyecto se
mantienen en sus

niveles previstos.
Incremento de
afiliaciones SIS,
* Incremento de Atenciones en C.
incremento de la
Externa de 66082 en el ao 2014, a
Demanda Efectiva
52844 en el ao 04 y
en el mbito de
consolidndose en un total de
influencia del
101262 atenciones. * Incremento
Hospital debido a
de atenciones de Emergencias de
la Nueva Oferta
3961 en el ao 2014 a 8485 en el
Hospitalaria,
Reporte Estadstico de
ao 04 y consolidndose en 12385
Fortalecimiento
produccin del
atenciones. * El nmero de egresos
sostenido del
Atencion
Establecimiento, de
hospitalarios de 1822 en el ao
Sistema de
adecuada y
reporte de Atenciones,
2014, a 2181 en el ao 04 se
Referencia y se
oportuna en los
segn Grupos Etreos.
incrementara y consolida en
incrementa
servicios
Complementariamente
3082egresos. Adems de
significativamente
Propsito
hospitalarios y
comparativo con la Lnea
implementndose un total de 52
la demanda e
complementarios
de Base; Evaluaciones
camas hospitalarias. * Se
indicadores de
en el Hospital de
semestrales y anuales.
coberturara un 90% de los partos
cobertura por el
Pampas, Distrito
Reportes de
institucionales, partiendo que en el
fortalecimiento de
de Pampas.
Departamentos/Servicios
ao 2014 fue de 421, el nmero de
la Oferta actual de
(HIS REPORT) del
partos al inicio del proyecto es de
servicios de
Hospital de Pampas.
417 y 679 partos al ao 15. * Las
mediana
intervenciones quirrgicas
complejidad en el
programadas y de emergencias en
mbito del
el ao 2014 fueron 566
Hospital), calidad
incrementndose a 1300 en el ao
de los servicios
04 y al ao 2030 en 1753 del
basados en la
horizonte del PIP.
adquisicin de las
capacidades y
competencias.
Los contratistas y
los proveedores
C.1. Adecuado
cumplen con los
conocimiento y
requerimientos y
sensibilizacin de
plazos
la poblacin de la
establecidos. Se
Se realizara la sensibilizacin a una
Cartera de
ejecuta un
poblacin de 77818 hab. Para
Servicios de
adecuado Plan de
informar la cartera de servicios del
Salud para lograr
Mantenimiento de
Hospital, 13 132m2 de reas
una atencin
Infraestructura y
construida techada, operativas
oportuna,C.2.
Equipamiento. La
(cumplen la normatividad de
Infraestructura
poblacin acude a
arquitectura y seguridad
Registros de la Oficina de
fsica y funcional
los servicios del
hospitalaria, acorde al final del
Administracin (adems
Componentes adecuada y
Hospital, por
primer ao del proyecto). 5
de Logstica y Patrimonio
suficiente para la
encontrarse en
142Equipos nuevos, instalados y del Hospital)
demanda de
buenas
operativos segn las ET del
atenciones en
condiciones para
Expediente Tcnico. Y 149 equipos
salud,C.3.
la atencin.
recuperables para el proyecto. Se
Suficiente
Respaldo de las
capacitara a 133 personal
Equipamiento
autoridades para
asistencial y 54 personal
,C.4. RRHH con
la sostenibilidad
administrativo.
competencias en
del proyecto.
atencin integral
Personal de Salud
de salud de II
identificado para
Nivel de Atencin
cumplimiento de
objetivos y metas
del proyecto.
Actividades A.1.1. Plan
INFRAESTRUCTURA
Guas de remisin.
el G.R. de
integral de
S/.70,176,147.17;EQUIPAMIENTO Facturas. Actas de
Huancavelica
mercadeo y
18,324,079,06;CAPACITACION
Entrega de Equipos sg garantizara la

7
8

sensibilizacin a
la poblacin y
EESS de la
Cartera de
Servicios de
Salud.,A.1.2.
Diseo y
ejecucin de un PERSONAL ASISTENCIAL s/
Plan de
236,255.00; PLAN DE
Capacitacin y SENSIBILIZACION S/.75,732.36;
mejora de
PLAN DE MANTENIMIENTO
competencias en S/.361055.81;EXPEDINTE
ET.
atencin integral TECNICO Y SUPERVISION
de salud.A.2.
1,812,281.41,SUPERVISION DE
Costruccin de OBRA EQUIPAMIENTO Y
nueva
LIQUIDACION 2,379,234; TOTAL
Infraestructura
93,364,784.81.
(en terreno
actual),A.3.
Adquisicin de
Equipamiento
,A.4. Diseo de
un Plan de
Mantenimiento
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
El tiempo de evaluacion del presente PIP es de 15 de acuerdo a la normativa.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

9
9.1

Estudio

Evaluacin

disponibilidad
presupuestal para
el financiamiento
oportuno segn
plan de
implementacion,
compromiso de
organizacin y
gestion, con los
cumplimientos de
contratos
suscritos con los
proveedores y
contratistas. Las
autoridaes y la
poblacionestan a
favor del
desarrollo del
proyecto.

Unidad Evaluadora

Notas

04/11/2015 16:10 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI REGION HUANCAVELICA

CON OFICIO N 3191-2015-EF/63.01,

de fecha 17/07/2015, la Direccin
General de Inversin Pblica (DGIP),
indica que mediante Resolucin
Directoral N 005-2015-EF/63.01,
publicado el 26/06/2015, se sustituyen
los Contenidos Mnimos Especficos
de Estudios de Pre inversin a nivel
de Perfil de Proyectos de Inversin
Pblica en Establecimientos de Salud
Estratgicos del Ministerio de Salud
aprobados para el Anexo CME 12 de
la Resolucin Directoral N 008-2012EF/63.01.
Dicha norma entr en vigencia el
15/07/2015, considerando que al
15/07/2015, el PIP con cdigo SNIP
N 327830, se encontraba presentado
para evaluacin, corresponde la
aplicacin de los CME 12 aprobados
mediante Resolucin Directoral N
005-2015-EF/63.01.

01/12/2015 16:07 Hrs. PERFIL

EN MODIFICACION

OPI REGION HUANCAVELICA

No se han registrado Notas

28/12/2015 12:52 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI REGION HUANCAVELICA

OFICIO N 5812-2015-EF/63.01, de la
Direccin General de Inversin
Pblica del Ministerio de Economa y
Finanzas

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento

Fecha

Tipo

Unidad

INFORME TECNICO 13-2015 GSRT-UF

13/07/2015

SALIDA

REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL

TAYACAJA

INFORME TECNICO 13-2015 GSRT-UF

14/07/2015

ENTRADA

OPI REGION HUANCAVELICA

INFORME N 410-2015/GOB.REG.-HVCA/GRPPyATSGPeI

04/09/2015

SALIDA

OPI REGION HUANCAVELICA

INFORME N 410-2015/GOB.REG.-HVCA/GRPPyAT-

10/09/2015

ENTRADA REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL

SGPeI

9.2
10
11
11.1

TAYACAJA

INFORME N473-2015-GOB.REG.HVCA-GSRT/G

23/11/2015

SALIDA

REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL

TAYACAJA

INFORME N473-2015-GOB.REG.HVCA-GSRT/G

24/11/2015

ENTRADA

OPI REGION HUANCAVELICA

MEMORANDO N 1324-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI

28/12/2015

SALIDA

OPI REGION HUANCAVELICA

MEMORANDO N 1324-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI

28/12/2015

ENTRADA

REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL

TAYACAJA

INFORME N 006-2016-GOB.REG.HVCA-GSRT/G

13/01/2016

SALIDA

REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL

TAYACAJA

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI REGION HUANCAVELICA