Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Direccin de Finanzas
Emisora 03169
51908041805

Referencia

Monto

02093701965

$10,990.00

FLORES SANTILLAN ERNESTO

209370196

$10,990.00

Total de adeudos:

CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 15/09/2016

Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el
trmite, en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depsito original o
copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes.

Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinacin de Control Escolar de tu Centro o a la Secretara de tu
Escuela a solicitar te sea cancelada"

209370196

Estado de Cuenta
CAMPUS

13/07/2016 18:13:57 PM

209370196 FLORES SANTILLAN ERNESTO

CARR PLESTUD

CUENTA X
COBRAR

URES

CONCEPTO

CICLO DEL FECHA DE

MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCS

ITF

1649

44889070

240000

MATR NIVEL MAESTRIA 16B

2016B

15/09/2016

$10,958.00

CUCS

ITF

1649

44889110

240000

HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 16B

2016B

15/09/2016

$22.00

CUCS

ITF

1649

44889090

240000

APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA

2016B

15/09/2016

$10.00

Total Adeudos:

209370196 @siiau

13/07/2016 18:13

$10,990.00

Pg: 1