Informe Trimestral Poa - Consolidado - E.S.E. HSJM

PLANEACION
INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

DE LOS PLANES DE ACCIN DE LAS
REAS ADMINISTRATIVAS Y
ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL
SAN JERNIMO DE MONTERA - PRIMER
TRIMESTRE DE 2016.
Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Email: hjeronimom@yahoo.com Montera - Crdoba
PLANEACION
1. INTRODUCCION
Los planes de accin son instrumentos gerenciales de programacin y control de la
ejecucin anual de los proyectos y actividades que se llevan a cabo por parte de la
Administracin Central y sus entes Descentralizados para dar cumplimiento a las
estrategias y propsitos establecidos en el Plan Estratgico y Plan de Desarrollo en
general, dichos planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversin, sin
embargo, un plan debe contener tambin el desarrollo de las tareas especficas. Dichos
planes, en lneas generales, se colocan en un espacio definido de tiempo y responsabilidad
de las tareas especficas para contribuir a alcanzar objetivos superiores. Todos los planes
de accin presentan su estructura de modo "personalizado" para cada proyecto, es decir,
dependiendo de los objetivos y los recursos, cada administrador presenta su plan de
accin adecuado a sus necesidades y metas.
La oficina de planeacin, Tiene como funcin realizar el monitoreo y reporte de la
ejecucin del plan de accin. Este proceso se realiza partiendo de la metodologa y
formatos diseados para tal fin, teniendo en cuenta la estructura funcional de la E.S.E.
Hospital San Jernimo De Montera.

PLANEACION
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Efectuar seguimiento al cumplimiento y avance de los planes de accin de la E.S.E.
HOSPITAL SAN JERONIMO, durante el primer trimestre de la vigencia 2016.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un anlisis detallado del cumplimiento de los planes de accin, en el

primer trimestre de la vigencia del ao 2016.
Determinar los factores por los cuales se cumple o no se incumple los planes
de accin de la administracin de la E.S.E.
Velar por que los recursos asignados a dichos planes de accin se hayan
ejecutado de acuerdo a lo planeado.
Analizar la eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de la ejecucin de los

planes de accin del ao 2016.

PLANEACION
ALCANCE
El presente seguimiento tiene como propsito revisar y verificar el cumplimiento de
los proyectos y/o programas establecidos en el plan de accin creado para la
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO durante el primer trimestre de la vigencia
2016.

PLANEACION
3. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIN

El plan de accin, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los
componentes fsico y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y
productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los
objetivos especficos de cada dependencia, presentadas, responden a la gestin realizada.
As las cosas, cada dependencia debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y
son presentados en este informe, correspondiente al primer trimestre de 2016.
El presente informe contiene, los resultados reportados por las dependencias de la E.S.E.
hospital san jernimo y los respectivos avances sobre las metas fsicas y la ejecucin
financiera, correspondiente al primer trimestre de 2016.
De acuerdo con la metodologa implementada y atendiendo la estructura del Organigrama
de la E.S.E., est conformado por cuatro (2) bloques de gestin as:
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL
Los responsables de formular Plan de Accin, inician identificando sus objetivos
especficos, productos y actividades, ponderando segn su importancia cada una de ellas,
el cual se ha definido actividades e indicadores, iguales para todas las dependencias. En
cada uno de los objetivos especficos, debe corresponder uno o ms productos, los cuales
tambin se ponderan segn su importancia. Para cada producto se le define al menos un
indicador, cuyo resultado nos va a ilustrar el avance que se tenga segn el peso
porcentual; 100% cuando es uno solo o un porcentaje asignado, segn la importancia. La
matriz de reporte est formulada de tal forma que a cada indicador, segn la ejecucin
reportada, arroja un resultado ponderado de acuerdo con los porcentajes asignados.

PLANEACION
4. AREA ADMINISTRATIVA.
CUADRO NO. 1 GESTIN REAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
JERNIMO DE MONTERA - EJECUCIN PLAN DE ACCIN 2016 I TRIMESTRE.
CUMPLIMIENTO ENTREGAS POR AREAS

GRUPO
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
AREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Cartera
Contabilidad
Estadstica
Jurdica
Mercadeo
Presupuesto
Tesorera
Archivo y Gestin Documental
Atencion al Usuario (SIAU)
Calidad
Control Disciplinario
Control Interno Contable
Control Interno de Gestin
Costos y activos fijos
facturacion
Gestin Ambiente
glosas
ingenieria hospitalaria
lavanderia
Planeacin
Recursos Humanos
Servicios generales
sistemas
Subdireccin Administrativa y Financiera
Suministros
PRIMER SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL POA (2016)
AREA ADMINISTRATIVA
% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PRIMER TRIMESTRE (POA)
2016
OK
90%
OK
88%
OK
90%
OK
100%
OK
80%
OK
68%
OK
55%
OK
100%
OK
75%
OK
100%
OK
73%
OK
85%
OK
95%
85%
De acuerdo al cuadro anterior podemos concluir, que hubo un cumplimiento en la ejecucin de las
actividades del rea administrativa de un 85%. Cabe aclarar que este porcentaje se toma del
nmero de reas que entregaron a tiempo este informe. Por lo tanto se seguir realizando el
seguimiento necesario para que las reas que no han generado cumplimiento suscriban su informe
para consolidar un porcentaje real y/o total.

PLANEACION
4.7 INFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016.
SUBDIRECCIION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INFORME SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2016.
INCREMENTAR LA FACTURACIN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA E.S.E.
Se estipula una meta la cual contempla el aumento en un 5% en facturacin para el ao 2016 con
respecto al promedio de los tres aos inmediatamente anteriores (2013, 2014 y 2015).
Apoyados en el software DINMICA GERENCIAL se obtuvieron los siguientes datos de la
facturacin promedio para los periodos 2013, 2014 y 2015. Por lo cual se ha establecido la
siguiente tabla comparativa
TABLA Comparativo Entre Facturacin Promedio 2013, 2014 y 2015. Facturacin Ao 2016.
FACTURACIN 2013
59.923.365.100,00
FACTURACIN 2014
55.264.620.160,00
FACTURACIN 2015
55.618.870.876,00
TOTAL FACTURACIN 2013, 2014, 2015
170.806.856.136,00
PROMEDIO ANUAL (2013, 2014 y 2015)
56.935.618.712,00
PROMEDIO MENSUAL (2013, 2014 Y 2015)
4.744.634.892,67
FACTURACIN A 30 DE ABRIL DE 2016
22.281.353.631,00
PROMEDIO MENSUAL A MES DE ABRIL 2016

5.570.338.407,75
DIFERENCIA NOMINAL ENTRE PROMEDIO MENSUAL A 30 DE
ABRIL DE 2016 Y PROMEDIO MENSUAL AOS 2013, 2014 Y 2015
825.703.515,08
DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PROMEDIO MENSUAL A 30 DE
ABRIL DE 2016 Y PROMEDIO MENSUAL AOS 2013, 2014 Y 2015
14,82%
PLANEACION
Se haba establecido una meta de un aumento del 5% en la totalidad de la facturacin en

comparacin con el promedio de los aos 2013, 2014 y 2015. A fecha de corte, 30 de Abril de 2016
se evidencia un aumento del 14,82% en la facturacin, lo que indica un crecimiento muy por
encima del esperado en lo que va transcurrido del ao en curso, para dicho aumento se han
realizado actividades de seguimiento y control diario a los diferentes servicios prestados por la
E.S.E Hospital San Jernimo de Montera.
RECUPERAR CARTERA.
La meta proyectada para esta actividad hace referencia a que la cartera al finalizar el ao en curso
(2016), sea menor al 30% de la facturacin, teniendo en cuenta lo que va corrido del ao y los
recursos que giran a la E.S.E, las entidades o EPS que tienen contrato suscrito con la misma, no se
ha podido cumplir con esta meta, ya que las EPS, histricamente cubren aproximadamente el 50%
de la facturacin radicada.
Actualmente est trabajando en el departamento de cartera de la E.S.E la disminucin de los das
de rotacin de cartera, para lo cual se estableci una meta de 180 das para el mes de julio del ao
en curso, actualmente la rotacin de cartera es de 400 das y cuando se estableci el indicador era
de 480 das.
DISMINUIR EL NMERO DE GLOSAS DEFINITIVAS.
Segn la informacin generada por la base de datos del software dinmica gerencial a fecha 26 de
Mayo de 2016, se tiene que el porcentaje de glosa definitiva del primer trimestre del ao en curso
es el siguiente:
MES
Enero 2016
Febrero 2016}
Marzo 2016
PROMEDIO
PORCENTAJE GLOSA DEFINITIVA

2.30
2.03
3.65
2.66
La meta trazada para esta actividad era no superar el 3% de la glosa definitiva, se debe aclarar que
la informacin de glosa definitiva es parcial debido a tiempos de respuesta que tienen las EPS para
enviar las notificaciones de las objeciones a la facturacin radicada y los tiempos que tiene la E.S.E
para contestar las mismas, segn la resolucin 3047 de 2008.
DISMINUIR LOS COSTOS DEL NEGOCIO QUE NO IMPLIQUEN CALIDAD Y

OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIN DE UN
PLANEACION
SISTEMA DE COSTOS INSTITUCIONALES QUE PERMITA IDENTIFICAR CON
CLARIDAD CULES SON LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASOCIADOS A
LOS PROCESOS Y SU PUNTO DE EQUILIBRIO.
La meta para esta actividad fue establecida con el aumento de las utilidades del negocio en un 5%
en el ao 2016 en comparacin al promedio de los tres ltimos aos (2013, 2014 y 2015). Lo
anterior puede ser evidenciado en el estado de resultado comparativo de la E.S.E del primer
trimestre de cada uno de los aos en mencin, para tener un resultado objetivo sobre las utilidades
operacionales.

PLANEACION
Se observa un supervit operacional en el primer trimestre muy superior a lo pactado en la meta,
cabe resaltar que este supervit es antes de aplicar la provisin para deudores la cual cambio para
la vigencia del ao 2016 ya que se provisiona el 100% de la cartera mayor a 360 das, por lo cual el
resultado despus de efectuar la provisin no se constituye como supervit si no como dficit, dado
por la poltica de provisin de cartera adoptada por E.S.E y no por la operacin de los servicios que
ofrece.
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL REA
ADMINISTRATIVA.
Los procesos concernientes al rea administrativa han sido implementados en su totalidad y se han
actualizado en dos de las dependencias del la subdireccin administrativa y financiera. Las cuales
tienen como objetivo lo siguiente:
CARTERA: Realizar las acciones necesarias para recaudar efectivamente ante las entidades
responsables de pago o clientes, el valor adeudado por concepto de la facturacin de los servicios
de salud o por la utilizacin arrendataria de sus bienes, que permita la sostenibilidad financiera de
la E.S.E.
Para lo cual se le asignaron las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recepcin interna de las cuentas de cobro con sus facturas.

Registro del control fsico de cuentas de cobro.
Registro de radicacin de facturas en el Sistema de la E.S.E.
Presentacin y radicacin de las cuentas de cobro a entidades responsables de pago o
clientes.
Seguimiento para Trazabilidad de las Facturas y registro en el sistema.
Depuracin y Conciliacin de Cartera - Gestin de cobro y recaudo.
Generacin de informes de Cartera.
Entrega de paz y salvo a entidades responsables de pago o clientes.
Estas actividades fueron actualizadas por el departamento de gestin de calidad e implementadas

por el coordinador del rea de cartera dichas actividades son debidamente evaluadas y
supervisadas por el subdirector administrativo y financiero.
CONTABILIDAD, TESORERA Y CUENTAS POR PAGAR: Efectuar una correcta recepcin,
registro y trmite de las facturas y cuentas de cobro que llegan a la institucin para garantizar el
oportuno cumplimiento de las obligaciones contradas.
Para esto fueron asignadas las siguientes actividades:
1.
Recepcin de la cuenta de cobro y/o factura.

PLANEACION
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Verificacin de los soportes de la cuenta de cobro y/o factura.

Causar cuenta de cobro y/o factura.
Generar Causacin.
Revisar Causacin.
Elaborar reporte de cuentas de cobro/facturas causadas para orden de pago.
Priorizacin de pago de cuentas por pagar y/o facturas
Revisin y firma de cuentas por pagar y/o facturas priorizadas.
Entrega de cuentas por pagar y/o facturas para orden de pago
Firma de Orden Pago
Legalizacin de Orden de Pago
Tramite de Pago de Cuentas por Pagar
Pagos por Cheque
Informe de Pagos
Archivar las cuentas por pagar y/o facturas.
Estas actividades fueron actualizadas por el departamento de gestin de calidad e implementadas

por los coordinadores y auxiliares de las reas de contabilidad, tesorera y cuentas por pagar
dichas actividades son debidamente evaluadas y supervisadas por el subdirector administrativo y
financiero.
MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.
Los comits administrativos de la E.S.E se encuentran activos y operando con normalidad en un
75%, a continuacin evidenciamos los comits administrativos y el cronograma de los mismos.
NOMBRE
DEL
COMIT
Comit
Grupo
Administrativo
De
Gestin Ambiental.
Comit
De
Sostenibilidad
Contable Y Financiero.
Comit De Compras.
NORMATIVIDAD
RELACIONADA
Resolucin 048 de
2006 y Decreto 351 de
2014
Resolucin 032 de
2016 y Ley 87 de 1993
PERIODICIDAD
LA EJECUCIN
Mensual
Mensual
DE LTIMA FECHA DE
REALIZACIN
No se ha realizado
17 de Mayo de 2016
Resolucin 211 de Fecha

estipulada 11 de Marzo de 2016
2016 y Ley 100 de segn la necesidad
1993
Comit Tcnico De Resolucin 381 de Semanal
31 de Mayo de 2016
Gerencia.
2016

PLANEACION
CUMPLIMIENTO DE REUNIONES (ACTAS) COMITES INSTITUCIONALES 2016
ENERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
COMPRAS
CONCILIACION
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ETICA HOSPITALARIA
FARMACIA Y TERAPEUTICA
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIN AMBIENTAL GAGA
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IAAS)
PARITARIO Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERO
TECNICO DE GERENCIA
TRANSFUSIONES SANGUINEAS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
29
29
FEBRERO
MARZO
11
10
30
22
18
16
27
28
20
26
18
9
3
2
31
31
16
MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA EN LA RENDICIN DE INFORMES A LOS

DIFERENTES ENTES DE VIGILANCIA.
Como meta se estableci, presentar el 100% de los informes requeridos por los entes de vigilancia
y control. A continuacin se relacionan los informes entregados a los diferentes entes de control y
vigilancia.
ENTIDAD
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
CRDOBA
DE
PERIODICIDAD
Anual
NOMBRE DEL INFORME ENTREGADO

- Informe Ambiental
- Informe Contabilidad
- Informe Financiero
- Informe Gestin
- Informe Informtica
- Informe Procesos Judiciales
- Informe Talento Humano
- Datos generales
- Unidades dependientes
- Ingresos
- Gastos
- Facturacin
- Cartera por deudor
- Pasivos
- Mecanismos de pago
- Balance general
- Estado de actividad
- Produccin

PLANEACION
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Mensual
Semestral
Trimestral
Capacidad instalada
Recurso Humano
Pasivo Prestacional
Infraestructura
Procesos judiciales
Indicadores De Alerta Temprana
Reporte De Ejecucin Del Plan De
Accin De La Intervencin
Indicadores de calidad
Certificacin de mantenimiento
Calidad
Indicadores
Reporte obligatorio de cartera:
facturacin de los servicios
prestados a los afiliados al rgimen
contributivo y de la poblacin
pobre no asegurada con cargo a
las EPS, de los afiliados al rgimen
contributivo y a la poblacin pobre
no asegurada, con cargo a los
entes territoriales, de acuerdo con
el anexo tcnico No.2 de la circular
conjunta; Cargar la informacin en
la plataforma PISIS del Portal del
Sistema Integrado de Informacin
para
la Proteccin Social
(SISPRO) Del Ministerio de Salud
y Proteccin Social
Datos generales
Facturacin
Cartera por deudor
Pasivos
Balance general
Estado de actividad
Produccin
Ejecucin presupuestal
Contratacin
Procesos judiciales
Informacin Contable
Informacin presupuestal y de
tesorera
Plan bienal
CONTADURA GENERAL DE Trimestral

LA NACIN
SECRETARIA
DE
SALUD Anual

PLANEACION
DEPARTAMENTAL
DE
CRDOBA
MINISTERIO DE SALUD Y Trimestral
PROTECCIN SOCIAL
Semestral
Anual
Indicadores
Reporte obligatorio de cartera:
facturacin de los servicios
prestados a los afiliados al rgimen
contributivo y de la poblacin
pobre no asegurada con cargo a
las EPS, de los afiliados al rgimen
contributivo y a la poblacin pobre
no asegurada, con cargo a los
entes territoriales, de acuerdo con
el anexo tcnico No.2 de la circular
conjunta; Cargar la informacin en
la plataforma PISIS del Portal del
Sistema Integrado de Informacin
para
la Proteccin Social
(SISPRO) Del Ministerio de Salud
y Proteccin Social
Datos generales
Facturacin
Cartera por deudor
Pasivos
Balance general
Estado de actividad
Produccin
Ejecucin presupuestal
Contratacin
Procesos judiciales
Calidad
Datos generales
Unidades dependientes
Ingresos
Gastos
Facturacin
Cartera por deudor
Pasivos
Mecanismos de pago
Balance general
Estado de actividad
Produccin
Capacidad instalada
Recurso Humano

PLANEACION
-
Pasivo Prestacional
Infraestructura
Procesos judiciales
Nota: Los anteriores informes fueron presentados oportunamente a los diferentes entes de control y
fueron radicados en el departamento de Gestin de Calidad.
FORTALECER EL REA DE MERCADEO Y ARTICULARLA CON FACTURACIN Y CARTERA.
Esta actividad tiene como meta el incremento en la facturacin del 2016 en un 5% en comparacin
con el promedio de los tres aos inmediatamente anteriores, la facturacin ha tenido un incremento
de 14,82% gracias a la articulacin que se ha realizado de la parte administrativa con el rea
asistencial y el continuo seguimiento y mejoramiento de los procesos de la E.S.E.
Adicional a lo anterior, por parte del rea de mercadeo se realizo una reunin con los diferentes
gerentes de las EPS en donde se establecieron metas conjuntas en pro del desarrollo econmico
de la E.S.E y el ofrecimiento nuevos servicios en la parte asistencial de la E.S.E.
FORTALECER LA GESTIN DOCUMENTAL DEL REA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

La actividad para el fortalecimiento del rea de gestin documental, es actualizar e implementar la
tabla de retencin documental para la organizacin de los archivos de gestin. El 16 de Diciembre
de 2015 se actualizaron y enviaron las tablas de retencin documental al Archivo Departamental,
para su respectiva aprobacin, a la fecha no se tiene respuesta de la entidad, pero se cuenta con el
oficio con radicado No. 200.41.02.012.15 recibido por parte del ente departamental en la fecha
anteriormente mencionada.

PLANEACION
4.1 INFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016
PLANEACIN.
ALINEACIN ESTRATGICA Y OBJETIVOS ESTRTGICOS.
El Plan de Accin de la oficina de Planeacin 2016 se encuentra alineado con las estrategias del
cuatrienio definidas en el Plan de Desarrollo estratgico Institucional 2012-2016 Hacia una
Atencin con calidad , de igual forma para cumplir con la misin institucional se plantearon los
objetivos estratgicos los cuales se relacionan a continuacin de acuerdo a la perspectiva:
PLAN DE DESARROLLO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

2012 2016
HACIA UNA ATENCIN CON CALIDAD
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Direccin Y Gerencia
2. Desarrollo Financiero
3. Gestin Clnica Y Asistencial
4. Desarrollo Del Talento Humano
5. Desarrollo Del Ambiente Fsico
6. Consolidacin Y Renovacin Tecnolgica
PROGRAMAS
1. Consolidacin gerencial y organizacional
2. Fortalecimiento financiero
3. Sistema de informacin e informtica
4. Fortalecimiento de la gestin clnica y asistencial
5. Gerencia del talento humano
6. Infraestructura fsica y medio ambiente
7. Renovacin tecnolgica

PLANEACION
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
El presente informe tiene como objetivo evidenciar el avance en la gestin, sealando las diferentes
actividades que se han realizado y que muestran el cumplimiento de los objetivos propuestos en el
Plan de Accin de la dependencia de Planeacin.
En el Plan de Accin para la vigencia, se establecieron seis (6) objetivos
1. OBJETIVO: COORDINAR Y CONSOLIDAR LOS PLANES DE ACCIN ANUALES DE

LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E.
Para obtener los resultados descritos a continuacin, cada una de las dependencias de la Entidad
al inicio de la vigencia, en asesora de la oficina de Planeacin estableci y document el formato
para elaborar el Plan de Accin para la vigencia 2016, donde se definieron los objetivos,
actividades, metas y el indicador de gestin, donde se implantaran las metas propuestas en cada
dependencia.
Esta labor se realiz solicitndoles a los jefes de areas y/o lideres responsables de las labores, la
elaboracin del Plan de Accin para la vigencia de 2016 con base en el formato establecido para la
vigencia, se les solicito este documento de planeacin y control a 41 areas de la E.S.E., de las
cuales cumplieron con esta obligacin entregndolo dentro del plazo estipulado, tan solo 22
dependencias para un cumplimiento del 53,65%
De manera extempornea entregaron su Plan de Accin 6 dependencias para un porcentaje sobre
el total solicitado de 14.63%, en total han elaborado y enviado a la oficina de Planeacin el Plan de
Accin 28 dependencias para un total de cumplimiento del 68,29% para esta labor
1. CONTINUAR EL ACOMPAAMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL SISTEMA MECI

DURANTE LA VIGENCIA 2016
Siendo la Oficina de Planeacin el representante de la alta gerencia para la actualizacin del MECI,
ha sido constante el acompaamiento y supervisin de esta labor, para la vigencia del 2015 se
realiz la actualizacin de MECI-2014, es as como se logr actualizar en la E.S.E. productos
importantes como, Cdigo de tica, Mapa de Riesgos, Plan de Capacitacin, entre otros, el cdigo
de tica, cuenta con tres (3) principios y cinco (5) valores ticos, los cuales estn publicados en la
PLANEACION
pgina web de la entidad, y su divulgacin se efectu en la reinduccin efectuada a los
funcionarios, as como los dems productos.
Para la vigencia del 2016 en lo que concierne al primer trimestre, se ha continuado con el proceso
de actualizacin de productos de suma importancias para la E.S.E. Hospital San Jernimo de
Montera, como es: Cdigo de tica, Batera de Indicadores de Calidad, Manual de Procesos y
Procedimientos, Plan de capacitacin. Esta actualizacin est enfocada en consolidar el MECI
como una herramienta de control que sirva a las entidades facilitar la implementacin y
fortalecimiento de sus sistemas de control interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de
sus objetivos.
Para el fortalecimiento continuo del Modelo Estndar de Control Interno MECI. la E.S.E. Hospital
San Jernimo de Montera viene adelantando polticas operativas y metodologas encaminadas a
fortalecer y actualizar continuamente el Sistema, acompaadas de la interiorizacin de una cultura
orientada hacia el control que se difunde a travs del compromiso y disciplina por parte del nivel
directivo y servidores de la entidad con el que se contribuye en su permanente mejoramiento, es
importante la sensibilizacin a todos los funcionario de la E.S.E., la cual debe ser una actividad
permanente as como la capacitacin al equipo MECI en la estructura y funcionalidad de las
mejoras implementadas dentro del Modelo en la entidad.
2. GESTIONAR RECURSOS A TRAVS DE LA SUSCRIPCIN DE PROYECTOS DE

INVERSIN
La E.S.E. Hospital San Jernimo de Montera, elabor por intermedio de la Oficina de Planeacin,
un proyecto de inversin por valor de $2.704.000.000 para adquisicin de equipos Biomdicos y
mobiliarios para la entidad, para la vigencia del 2015 el Ministerio de Salud y Proteccin Social
aprob dicho proyecto que entr en su etapa de ejecucin en la vigencia 2016, los equipos
relacionados en dicho proyecto son los siguientes
1. Uno (1) Arco en C de alta calidad
2. Uno (1) Equipo de rayos X de ltima tecnologa para servicios de imgenes diagnosticas
DR-F
PLANEACION
3. Uno (1) Ecgrafo 3D
4. Uno (1) Microscopio de neurociruga
5. Uno (1) Microscopio de oftalmologa
6. Uno (1) Torre de laparoscopia
7. Cuatro (4) Monitores para el rea de reanimacin
8. Cuatro (4) Ventiladores
9. Quince (15) Camillas de urgencia
10. Treinta (30) camas de hospitalizacin
El proyecto se encuentra en su etapa de ejecucin y para el primer trimestre del 2016, ya se han
adquirido las treinta (30) camas de hospitalizacin que se encuentran instaladas en las diferentes
dependencias de la E.S.E., la totalidad de los dems equipos llegaran en los prximos meses ya
que en su mayora son equipos importados que requieren ser legalizados en Colombia.
Para la vigencia de 2016 se inscribieron para su aprobacin en la plataforma de los Planes
Bienales de Inversiones Pblicas en Salud, un total de siete (7) proyectos por un valor total de $
2.088.000.000 Dos mil ochenta y ocho millones de pesos) que se espera que sean aprobados por
el Ministerio de Salud y Proteccin Social.los proyectos son los siguientes.
Adquisicin de una unidad mvil para el banco de sangre para

mejorar la calidad y cantidad de la captacin de unidades de $ 510.000.000
sangre
Adquisicin de una Ambulancia medicalizada y dotada para

mejorar la prestacin de servicio de salud mediante un servicio $ 241.000.000
de traslado con alta tecnologa y capacidad de respuesta
Adquisicin sistema de aire medicinal y adecuacin de rea fsica $ 250.000.000
Adquisicin de un Generador o Planta Elctrica de 450 KVA para

el suministro constante y confiable de energa que garantice el
normal funcionamiento de las actividades, adems se requiere $ 850.000.000
realizar un mejoramiento del sistema elctrico de respaldo en el
Hospital
PLANEACION
Adquisicin de un Planta Telefnica y servicio de instalacin para

$ 37.000.000
remplazar la existente por obsolescencia
Adquisicin de equipos mueble enseres y servicio de repostera

$ 100.000.000
para cocina
Adquisicin muebles y enceres de uso asistencial
$ 100.000.000
De la totalidad de los proyectos, cinco (5) son cofinanciados por recursos del Departamento, la
Nacin y recursos Propios, los dos (2) proyectos restantes para ser cofinanciados con recursos de
la Nacin y recursos Propios, dado que es incierto el porcentaje de financiacin real que finalmente
aprobaran las entidades que acompaaran los proyectos, e igualmente cuantos proyectos
finalmente sern aprobados, no se sabe cul sera el monto total que se obtendran con estos
proyectos
2. LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

SUSCRITOS CON LOS ENTES DE CONTROL
El Plan de Mejoramiento de la Oficina de Planeacin nace a raz de una auditoria que realiz la
Oficina de Control Interno de la E.S.E., realizada en la vigencia del 2015 con el fin de emitir un
concepto sobre la gestin de la Oficina de Planeacin a partir de la evaluacin de las funciones
asignadas en cuanto a cumplimiento normativo.
El plan de mejoramiento de la vigencia 2015 contiene siete observaciones (7) y siete (7) hallazgos,
de los cuales para subsanarlos se concertaron con la Oficina de Control Interno treinta y cinco (35)
actividades, tendientes a eliminar las mismas.
Con corte al 31 de marzo de 2016 se tienen los siguientes resultados:
Por lo anterior, el Plan de Mejoramiento formulado como resultado del informe de control interno se
le ha dado cumplimiento en aras de adelantar las acciones correctivas y preventivas estipuladas en
el plan de mejoramiento

PLANEACION
De la auditora realizada por la Oficina de Control Interno Contable, donde se haban identificado
catorce (14) no conformidades, se ha venido cumpliendo el respectivo plan de mejoramiento
conforme a las fechas planteadas, quedando nicamente dos (2) accin de mejora pendiente de
cierre.
3. MANTENER COMUNICACIN CON LAS AREAS DE LA ESE QUE PERMITA

DIVULGAR EL PLAN DE DESARROLLO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA
TOMA DE DECISIONES
La Oficina de Planeacin realiza constante comunicacin con los funcionarios de la E.S.E. a travs
de los canales de informacin y comunicacin interna que tiene la entidad como son la
comunicacin escrita, presencial y telefnica, las cuales son procesadas a travs del sistema de
gestin documental de la oficina de archivos de la entidad
De igual forma, para la publicacin de sus diferentes productos que tiene la Oficina de Planeacin
hace uso de la pgina Web que posee la entidad y que se puede consultar en la siguiente
direccin: http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/,
As mismo, la Oficina de Planeacin en virtud de la labor que realiza, constantemente mantiene una
comunicacin con las diferentes dependencias de la E.S.E. en razn a las diferentes labores que
realiza, es as que para adelantar labores relacionadas con los productos como mapas de riesgos,
Planes de Accin, comits institucionales, diferentes informes relacionados con los mismos, obliga
a esta dependencia a interactuar con los funcionarios lideres y responsables de procesos y
procedimientos.
Es poltica de esta dependencia, mantener una constante intercomunicacin con los lderes de
procesos de las dems dependencias en lo relacionado con la informacin que requieran en la
elaboracin de los informes y productos que les solicita la Oficina de Planeacin, es as como se ha
adelantado capacitaciones relacionadas con la elaboracin del Plan de Accin, se coordin una
capacitacin a todos los funcionarios de la E.S.E. sobre reinduccin en donde adems participaron
los funcionarios responsables de la oficina de control disciplinario, control interno y coordinador de
recursos humanos
PLANEACION
1. CREAR UN AMBIENTE LABORAL QUE PROPICIE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

PARA FORTALECER EL COMPROMISO CON LA INSTITUCIN.
La cultura organizacional es la forma tradicional en que los integrantes de la empresa hacen las
actividades en las empresas y que los nuevos integrantes deben aprender y aceptar.
La cultura es como la configuracin de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos
y transmitidos por los miembros de una organizacin.
La cultura determina la forma como funciona una empresa, sta se refleja en las estrategias,
estructuras y sistemas implementados a lo largo de los aos de funcionamiento de la misma.
Cultura es un conjunto integrado de pautas de comportamiento que comprometen nuestra manera
de relacionarnos y nuestra manera de hacer las cosas. Que es propio de un grupo social, que se
aprende dentro del grupo y se transmite las generaciones futuras.
En una organizacin reviste importancia el fortalecimiento de la cultura y sobretodo la cultura
acadmica, en razn a que esta es una sper cultura que respeta todas las subculturas y permite
una discusin racional de los problemas y la aplicacin de la inteligencia y el conocimiento para
solucionar conflictos. Esta cultura por su parte presenta unas pautas de comportamientos que
responde a:
Para la Oficina de Planeacin es importante crear una Cultura Organizacional a partir de su
plataforma estratgica la cual es una herramienta de suma importancia para la consecucin de las
metas y objetivos misionales
Para este propsito, la Oficina de Planeacin en coordinacin con otras areas de la E.S.E. tiene el
firme propsito de adelantar una campaa de divulgacin y creacin de una cultura que ayude al
fomento del autocontrol de los funcionarios para crear costumbre en el diario vivir de la entidad que
le de vida a un clima organizacional o clima laboral que influya directamente positivamente en su
comportamiento laboral para la consecucin de los objetivos misionales
Es importante para la entidad la institucionalizacin y mejoramiento del ambiente como medio para
lograr aumentar la productividad, es indispensable mejorar el ambiente de trabajo, mejorar el trato
entre los funcionario y con su jefe, una relacin incorrecta puede ser un obstculo para el buen

PLANEACION
desempeo de la organizacin, el clima laboral es la apreciacin que cada funcionario y directivos
se forman de su organizacin y que incide directamente en los resultados de la misma
Tomando como referencia lo anotado anteriormente, la Oficina de Planeacin estableci como
objetivo en su Plan de Accin para la vigencia 2016, un punto relacionado con el tema de la cultura
organizacional que se seala a continuacin: Crear un ambiente laboral que propicie la cultura
organizacional para fortalecer el compromiso con la institucin para este propsito se est
planificando la campaa para adelantar esta labor el cual creemos que se llevara a cabo para el
segundo semestre del 2016.
Para lo anterior se tienen los siguientes parmetros de apoyo para la realizacin de dicha
campaa:
1. Revisar la cultura corporativa para saber si est escrita con el cerebro o con el corazn y
determinar si ser necesario actualizarla a los nuevos tiempos.
2. Involucra a todos los funcionarios de la E.S.E. para que participe en esta redefinicin de la
cultura para que todos se sientan involucrados.
3. Desarrolla una campaa permanente de culturizacin que se incluya a los nuevos funcionarios
como a los antiguos.
4. Crea una leyenda en torno al creador de la E.S.E., de sus lderes o de su historia; para que su
pasado no sean solo fechas y logros, sino que tengan todo un sentido de cumplimiento de un
sueo.
5. Que todo el personal entienda como su trabajo coopera en lograr la visin de la empresa, a
travs de detallar estrategias, acciones e indicadores que surjan de esta cultura.
Esperamos que este proceso contribuya al mejoramiento del clima organizacional para crear una
cultura primordialmente sustentada en el principio del Autocontrol en torno a la plataforma
estratgica de la entidad con el que se espera contribuya a mejorar la consecucin de los objetivos
y metas propuestas por la alta gerencia de la institucin .

PLANEACION
ARCHIVO Y GESTIN DOCUMENTAL.

OBJETIVOS:
Evaluar Archivos de Gestin de Historias Clnicas a Organizar.
En cuanto a este objetivo se realiz una evaluacin minuciosa de los archivos como son:
el central, de gestin y el archivo histrico esto con el fin se finiquitar con la intervencin del
archivo histrico que es el que se encuentra en proceso para terminar de organizar el
archivo en general.
De acuerdo a los recursos y herramientas que disponemos en el rea, se ha
mostrado notorio cambio especialmente en la organizacin
Es de anotar que a la fecha tenemos casi el 70% de las historias organizadas.
Como indicador de gestin tenemos expedientes de Historias Clnicas organizados
casi en un 70%
Implementar la gestin documental electrnica como estrategia para la informacin
confiable.
Se identific en el proceso de gestin documental, el riesgo de seguridad de la informacin.
De acuerdo a lo antes mencionado se han tomado los correctivos en este proceso
y se ha logrado fortalecer esta debilidad, al punto que el proceso ha mejorado en
casi un 80%.
En este momento tambin nos encontramos trabajando en la sistematizacin del
proceso de gestin documental del cual hemos obtenidos avances satisfactorios.
Se encuentra en avance el proceso de Implementacin de herramienta tecnolgica
e informtica proceso en cabeza del Ingeniero encargado del rea de sistemas.
Unificar la gestin documental con el sistema integrado de gestin.
Se ha realizado a cabalidad la identificacin de las necesidades de cambio y articulacin
en el riesgo, el presupuesto, la comunicacin durante la fase de planificacin.
Han sido implementadas varias acciones de mejora para la gestin de cambio.

PLANEACION
Se ha logrado cambios en el rea de archivo y gestin documental, especialmente
en la actualizacin y manejo de procesos.
En este momento contamos con procesos ajustados, procedimientos y guas.
Tambin protocolos elaborados y en constante actualizacin.
Fortalecer estrategias de gobierno en lnea.
Se avanza en la elaboracin del modelo de gestin para conservacin de documentos
electrnicos.
Se han identificado requerimientos y necesidades de desarrollo tecnolgico para la
gestin documental, las cuales han sido suministradas de acuerdo al avance del
proceso.
Tambin se est trabajando en el cumplimiento de metas en el desarrollo de las
actividades para alcanzar objetivos.
Se trabaja en este proyecto de implementacin de planes de sistema integrado de
conservacin.
Generar acciones de mejora para mitigar el impacto de la mala conservacin documental.
Se han realizado acciones para mejorar la conservacin documental aplicando la
normatividad en todo el ciclo vital del documento
Se ha recopilado la normatividad archivstica partiendo de la:
Ley 594.
Acuerdo 07 de 1994.
Resolucin 1995 de 1999.
Decreto 2578 de 2012
Entre otras.
Se trabaja a diario para darle cumplimiento a la normatividad.

Realizar la organizacin, clasificacin y descripcin documental en todas las fases del ciclo
vital.
Nos encontramos a la espera de que el ente encargado haga la respectiva aprobacin de
las tablas de retencin documental y el Pinar que fueron enviadas el da 22 de Diciembre, y
aun no hemos recibido respuesta alguna teniendo en cuenta que hemos realizado
monitoreo en el proceso.

PLANEACION
Implementar las tablas de retencin documental en todas las reas de la ESE
Hospital San Jernimo
A travs de esta gestin conseguir finalmente la aprobacin para as definir la
actualizacin de las tablas en todas las reas de la ese. que en este momento se
encuentra implementadas pero les falta la respectiva actualizacin para con esto
mejorar los proceso de la entidad.
Intervenir fondo documental acumulado.
Constantemente se est realizando evaluacin para realizar la respectiva
intervencin
del fondo acumulado y manejar organizacin en todos los archivos de la ESE.
Se est trabajando en la organizacin de fondo documental acumulado.
Mejorar la infraestructura fsica de los depsitos de archivo.
Estudiar y evaluar las necesidades de adecuaciones a la infraestructura existente.
En cuanto a este punto se ha trabajado en proyectos para el rea de Archivo y Gestin
Documental, como tambin es de anotar se encuentra plasmado en el PINAR y como tema
central del ltimo comit de archivo realizado el da 04 de Febrero de 2016 donde quedaba
en las tareas pendientes definir el tema de la infraestructura debido a que el archivo se
encuentra prcticamente colapsado.
Ya que es de suma importancia aumentar el espacio actual del archivo para mejorar el
almacenamiento y optimizar las condiciones de trabajo en el rea.
JURIDICA.
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2016.
El suscrito Asesor Jurdico de la E.S.E. SAN JERONIMO DE MONIMO DE MONTERA, por medio
del presente escrito me permito rendir informe de seguimiento respecto a los objetivos planteados
en el POA, para la vigencia 2016, en los siguientes trminos:

PLANEACION
1. Respecto al objetivo de responder todos los requerimientos radicados, que sean
competencia de esta dependencia, podemos decir que durante el primer trimestre del
presente ao, se estuvo a punto de alcanzar la meta, pues, la gran mayora de los
derechos de peticin fueron contestados en tiempo, lo que disminuy en gran medida la
presentacin
der
tutelas
por
ese
hecho.
2. Respecto al objetivo de tener una efectiva administracin de los procesos judiciales de la
E.S.E Hospital San Jernimo, se tomaron medidas tendientes al levantamiento de
inventario de los procesos judiciales donde la ESE es parte, los que nos posibilit realizar
un seguimiento detallados de los mismos y ejercer una debida defensa, alcanzando la
meta
de
este
objetivo.
3. Respecto al objetivo de Atender las investigaciones administrativas que se adelantan en
contra de la E.S.E Hospital San Jernimo, por parte de la Secretaria de Salud y el
Ministerio de Salud, debemos resaltar que durante el primer trimestre de 2016, no se han
adelantado
este
tipo
de
investigaciones.
4. Respecto al objetivo de investigar, proyectar y emitir los conceptos jurdicos que sean
solicitados, debemos de resaltar que la Oficina Jurdica ha sido oportuna en la emisin de
los conceptos solicitados, tanto de forma verbal como por escrito, lo que ha permitido
resolver las diferentes dudas jurdicas que se han presentado al interior de la entidad,
como consecuencia de lo anterior la meta durante el primer trimestre de 2016 se cumpli.
5. Respecto al objetivo de realizar el proceso de contratacin institucional, para lograr la meta
en este objetivo la Oficina Jurdica requiere el apoyo de las reas para tener claridad sobre
los contratos a celebrar, donde el rea debe aportar a esta oficina el correspondiente
estudio previo. No obstante los procesos contractuales han mejorado aunque con algunos
atrasos que esperamos sean resueltos para el segundo trimestre y lograr la meta
planteada.
6. Respecto al objetivo de atender los programas de mejoramiento que se suscriban con los
entes de control, vale decir que la Oficina Jurdica ha adelantado todas las gestiones
internas y externas que se requieran para concretar los planes de mejoramientos
existentes con los entes de control, debido a la complejidad de los hallazgos y el gran
numero presentado, no han culminado en su totalidad las acciones necesarias para cumplir
los planes de mejoramientos, no obstante para el segundo trimestre de 2016, la meta de
esta accin debe estar obtenida.

PLANEACION
BANCO DE SANGRE.
El Plan de Accin del Banco de Sangre 2016 se encuentra alineado con las estrategias del
cuatrienio definidas en el Plan de Desarrollo estratgico Institucional 2012-2016 Hacia una
Atencin con calidad , de igual forma para cumplir con la misin institucional se plantearon los
objetivos estratgicos los cuales se relacionan a continuacin de acuerdo a la perspectiva:

Plan de Accin de la dependencia de Banco de Sangre
1. OBJETIVO: Aumentar el nmero de Donantes habituales:

Para el cumplimiento de este objetivo se deben tener en cuenta algunos factores tanto
externos como externos, que afectan las estrategias
utilizadas en la captacin de
Donantes Habituales; factores tales como la situacin financiera que vive la ESE, que limita
nuestro desempeo en el mercado y deteriora la imagen que percibe la poblacin en
general, esto genera desconfianza en las instituciones a las que les solicitamos, nos
apoyen en la Donacin Voluntaria y Habitual de Sangre. L
La meta a cumplir era aumentar al 10%, la cual fue alcanzada en el primer
presente ao; realizando las actividades programadas para ello.

trimestre del
PLANEACION
2. OBJETIVO: Adquisicin de Unidad Mvil e Donacin de Sangre :
El indicador de este objetivo se cumpli, por parte de la Oficina de Planeacin fue
elaborado y presentado ante la secretaria de Salud departamental el proyecto; el cual se
encuentra a la espera de aprobacin.
3. OBJETIVO : Ampliacin de la Planta Fsica del Banco de Sangre :
Este objetivo no se ha desarrollado, en la actualidad se est trabajando en su
redaccin
4. OBJETIVO: Prestar el servicio nocturno para donantes

Se hizo la gestin a nivel administrativo, para prestar el servicio de atencin de Donantes las
24 horas; pero por costos del personal, por el momento no es posible prestar ese servicio
durante 24 horas.
5. OBJETIVO: Automatizar el proceso de Inmunohematologia:
Se hizo la gestin con el proveedor y estamos a la espera para este semestre del cambio de
equipo que realiza las pruebas de Inmunohematologia.
6. OBJETIVO : Establecer plan de capacitacin para el personal del Banco de Sangre:
Se realizaron en su totalidad las capacitaciones previstas para este trimestre, para el personal
del Banco de Sangre.

PLANEACION
MERCADEO.
OBJETIVOS Y LIMIAMIENTOS ESTRTGICOS.
El Plan de Accin de la oficina de Mercadeo 2016 se encuentra alineado con las estrategias del
Plan de Desarrollo estratgico Institucional, de igual forma para cumplir con la misin de la E.S.E
Hospital San Jernimo de Montera, se plantearon los objetivos estratgicos los cuales se
relacionan a continuacin
En el Plan de Accin para la vigencia 2016, se establecieron los siguientes objetivos:
1- OBJETIVO: Desarrollar un anlisis de comportamiento de la administradora de planes de
beneficios, del mercado, del sistema de costos de la institucin y de acuerdo a la
capacidad fsica instalada, conocer la demanda y definir las ofertas para proyectar los
posibles ingresos.
2- OBJETIVO: Socializar los contratos de prestacin de servicios con las reas implicadas
en el proceso.
3- OBJETIVO: Participar en las convocatorias de las entidades de rgimen especial, EPS
Contributivos,
Particulares, riegos profesionales.
4-
OBJETIVO: Evaluar comportamiento financiero de EPS a quien brinda servicios el

hospital.
5- OBJETIVO: Dar a conocer a la opinin pblica, las cosas buenas que hace esta empresa y
al mismo tiempo poder vender y cobrar a las EPS del rgimen Subsidiado, IPS Pblicas y
Privadas, entes territoriales entre otros y de esta manera se mejora el flujo de recursos y se
mejora la imagen de la institucin.

PLANEACION
Plan de Accin de la dependencia de Mercadeo. De igual forma para cumplir con la misin
institucional se plantearon unos objetivos, su estrategia para desarrollarlo.
Dando cumplimiento a los Objetivos, se planea una estrategia que consiste en actualizar y ajustar
el portafolio de servicio, teniendo en cuentas las demandas y la proyeccin de la E.S.E HSJM,
conocedores de que debemos prestar un servicio de calidad y que la visin es hacia un futuro
sostenible, por esta rozn hemos hecho una labor de mercadeo, llevando nuestra publicidad que
consiste en presentar cartas, portafolio de servicios, programas y procedimientos legales e
invitacin para contratar nuestros servicios habilitados en la E.S.E HSJM.
Cumpliendo con el rol de Mercadeo, socializamos los contratos a cada reas de la E.S.E Hospital
San Jernimo Materia, que estn implicada en la prestacin de este servicio, el objetivo es que
revisen, anlisis y aporten de sugerencia antes de firmar los contratos, en este trimestre se le ha
hecho el seguimiento a las contrataciones de las EPS. Como, Asociacin indgena del Cauca,
Cajacopi, Ambuq, Comparta, Cafesalud, Nueva EPS, Manesxka. Con esta labor se cumple la Meta
de conocimiento total de los contratos de prestacin de servicios, por parte de los funcionarios de
la institucin.
En coordinacin con el rea de sistema, farmacia y subdireccin cientfica, se realiza la

parametrizacin de los medicamentos.
La Oficina de Mercadeo Asisti al taller para IPS, EPS sobre prestacin de servicio de salud de la
secretaria salud de Antioquia Medelln.
PLANEACION
Mesa de conciliacin de cartera con EPS Coordinada por la secretaria salud de crdoba - centro
de convenciones
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIN
Programacin de capacitacin de re-cocimiento y tratos a las heridas, adelantados por la E.S.E
Hospital San Jernimo Montera, donde se abarco el personal de enfermera y se realiz en las
instalaciones de la institucin, auditorio principal.
Motivar la capacitacin, de incorporal los valores, a los funcionario con la finalidad de prestar un
servicio de calidad
RECURSOS HUMANOS.
Plan de Accin de la dependencia de Recursos Humanos.
1. OBJETIVO: Capacitar a los funcionarios de la ESE Hospital San Jernimo priorizando de

acuerdo a las necesidades de capacitacin requerido por los mismos funcionario y de esta
manera Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus
servidores.
El rea de Recurso Humano, realiz reinduccin a cerca del manual de funciones,
organigrama de la entidad, deberes y derechos del funcionario, as mismo se hizo amplia
explicacin sobre los derechos del trabajador sobre pensiones con el objetivo de que
conocieran quienes tienen derecho al rgimen de transicin, y se habl de las bondades
de este rgimen.
PLANEACION
2. Sanear a la ESE HOSPITAL SAN JERONIMO en lo relacionado a Aportes Patronales.

La ESE HOSPITAL SAN JERONIMO, esta realizando el proceso de saneamiento de
aportes patronales con las diferentes adminsitradoras en las cuales se encontraban
afiliados los funcionarios de la ESE en las vigencias 2012 a 2015. Con este saneamiento
se ha logrado hacer el proceso de depuracin con las siguientes administradoras:
COLPENSIONES
COOMEVA
POSITIVA
SALUDCOOP
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NUEVA EPS
PROTECCION
3. organizar el archivo del rea de talento humano

El rea de Recurso Humano, est organizando un sitio exclusivo para el archivo histrico y
el actual, con archivadores modernos, las hojas de vida sern organizadas de la siguiente
manera: Funcionarios activos, funcionarios retirados, pensionados y muertos.
4. Se propician condiciones laborales para un mejor desempeo individual de los funcionarios
El asesor jurdico del rea de Recursos humanos, realiza visitas en sus puestos de trabajo para
conocer sus inquietudes de los funcionarios de la ESE, ayudando a solucionar algunos
inconvenientes con usuarios entre otras.

PLANEACION
5. Realizar un cronograma de actividades de seguridad
Con respecto a este objetivo se realizaron las siguientes actividades:
Se realiz capacitacin sobre protocolo de atencin de accidente con riesgo biolgico.
se aplic la primera dosis de vacuna de Epatitis B al personal asistencial
Se encuentra en proceso la actualizacin del plan de emergencia
Se realiz revisin de extintores
6. Realizar un cronograma de actividades de seguridad
Con respeto a este tema se puede decir que hay un plan de trabajo con la administradora de
riesgo laboral POSITIVA, para implementarlo en el segundo semestre de esta vigencia
OFICINA DE TESORERIA.
INFORME DE RESULTADOS AVANCES Y SEGUIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE 2016
Se efectuaron da a da todas las consignaciones de la entidad.
Se ha dado un 70% de los pagos de gasto de funcionamientos ya que no se ha contado
con un flujo de caja que cubra todas las obligaciones contradas por la entidad.
Se han efectuado todos los procesos de informacin y reportes oportunamente.
Se realizaron los controles de cajas y se registraron todos los movimientos en el software.
PLANEACION
Se identificaron todos los clientes que han efectuado giros a la entidad.
Se llevaron a cabo conciliaciones con el rea de presupuesto para el control de los
recursos.
Se generaron todos los informes mensuales de ingresos y egresos de la entidad para el
rgano de control de la entidad.
ACTIVOS FIJOS.
El Plan de Accin de la oficina de activos fijos se encuentra alineado con las estrategias
del cuatrienio definidas en el Plan de Desarrollo estratgico Institucional 2012-2016 Hacia
una Atencin con calidad , de igual forma para cumplir con la misin institucional se
plantearon los objetivos estratgicos los cuales se relacionan a continuacin de acuerdo a
la perspectiva:

Brindar acompaamiento para la recepcin y entrega de activos y repuestos de activos en
la ESE HSJM. hasta ahora la estrategia del proceso de revisar las facturas antes de ser
ingresada al software institucional ha contribuido minimizar los errores al momento de
ingresar los activos y repuestos las cantidades han correspondido con las cotizadas. se
debe conciliar con la oficina de pagos cada mes cuales son las facturas pendientes por
radicar, para evitar prdidas o extravos de documentos

PLANEACION
Acompaar a las reas competentes a mantener el inventario de equipos mdicos,
muebles y equipos de oficina, para esto se ha llevado un inventario de la mano con la
oficina de biomdico para corroborar el inventario de propiedad planta y equipo. y se ha ido
revisando de inventario por responsables respecto a esto se ha solicitado una impresora
tipo Zebra para marcar los activos de acuerdo a la placa del sistema y por razones
presupuestales an no han adquirido esta herramienta que permite controlar ms aun los
activos de la ESE.
4.10
INFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016.
CARTERA.
OBJETIVOS ESTRTGICOS Y PROGRAMAS
El Plan de Accin de la oficina de CARTERA 2016 se encuentra encaminado a la disminucin de

los das de Vencimiento de la Cartera general con ayuda de Indicadores que nos lleven a un mejor
flujo de efectivo de la ESE. Para cumplirlos se plantearon los objetivos estratgicos los cuales se
relacionan a continuacin de acuerdo a la perspectiva:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
7. Estandarizacin del proceso de Gestin
8. Depurar y Conciliar
9. Asegurar Recaudo
10. Cobrar y Recaudar
PLANEACION
11. Generacin de Informes
PROGRAMAS
8. Gestionar actualizacin del proceso
9. Gestionar Depuraciones y Conciliaciones
10. Seguimiento al Recaudo del Giro Directo
11. Cobro efectivo de Cartera
12. Gestionar Informes del rea
El presente informe tiene como objetivo evidenciar el avance en la gestin del rea de Cartera
mediante cinco (5) Objetivos establecidos a continuacin:
ESTANDIZAR EL PROCESO DE GESTION, REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO Y

MAPA DE RIESGOS DEL AREA.
Se revisa el Manual de Procesos y Procedimientos del rea, se ajusta y se socializa con el fin de
realizar las acciones necesarias para recaudar efectivamente ante las Entidades Responsables de
Pago o clientes.
As mismo se actualiza el Mapa de Riesgo de la ESE siguiendo los lineamientos establecidos en la
Ley 1474 de 2011, en su artculo 73 y su Decreto reglamentario 2641 de 2012, entregado a la
Gerencia el 18 de Marzo de 2016.
DEPURAR Y CONCILIAR CARTERA POR CLIENTES.
Se programan y se realizan mesas de conciliacin con las diferentes entidades responsables de

pago con el fin de depurar la cartera de la ESE, y as, recibir pagos a facturas por concepto de

PLANEACION
Prestacin de Servicios de Salud, Arrendamientos y Convenios Universitarios de manera
constante.
ASEGURAR EL RECAUDO PROYECTADO DEL GIRO DIRECTO POR EPS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO.
A partir del Veintids (22) de cada mes se identifica el valor radicado a cada entidad con el fin de
recibir y verificar que el giro directo mensual corresponda al porcentaje establecido por EPS del
rgimen Subsidiado.
De acuerdo al valor obtenido se procede a Circularizar oficios a aquellas entidades que denoten
incumplimiento y as poder llegar a un acuerdo de pago que cubra el valor que se dej de recibir.
Dichas entidades que transgredan sern notificadas ante la Supersalud y Ministerio de Salud y
Proteccin Social.
Dichas actividades son realizadas de manera Mensual.
COBRAR Y RECAUDAR LA CARTERA POR CLIENTES.
Se alimenta el Software de manera contante con el fin de mantener actualizada la informacin que
nos ayude a la consolidacin y seguimiento a la factura, glosas y aplicacin de pagos.
Se realiza circularizacion mensual a las diferentes entidades responsables de pago por medio del
cobro pre-jurdico para la cartera mayor a 90 das, as como la gestin de cobro para la cartera
vencida mayor a 120 das. De igual forma se realizan las gestiones jurdicas externas de cobro y
recaudo para la cartera mayor a 180 das de difcil cobro a travs de tercero contratado.
Se proyectan y se realizan Cruces de Cartera entre los Proveedores y las diferentes entidades
responsables de pago que nos ayuden al recaudo efectivo de recursos adeudados.

PLANEACION
9
ASEGURAR LA GENERACION DE LOS INFORMES DEL AREA.
Se realizan, se verifican, se comparan y se presentan los diferentes informes del rea requeridos
por los organismos externos como el SIHO, la Circular 030, la Circular nica, la contralora y la
Circular 014, en las fechas establecidas, as como tambin los informes que sean solicitados a nivel
interno de la ESE y los que dichos organismos crean pertinentes para el anlisis y revisin del rea.

SUMINISTROS.

Plan de Accin de la dependencia de suministros.
En el Plan de Accin para la vigencia, se establecieron tres (3) objetivos

1. APROVISIONAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
DE LAS UNIDADES REQUIRIENTES DEL HOSPITAL SAN JERONIMO EN FORMA OPORTUNA,
EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL
CUMPLIMEINTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION ACORDE AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y LOS RUBROS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA LEY SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVAS EXTERNAS E INTERNAS ASOCIADAS A LA
REGULACION DEL PROCESO DE COMPRA.
Para obtener los resultados descritos a continuacin, cada una de las dependencias de la Entidad
nos remiten la solicitud de sus necesidades y a la vez estas son satisfechas con el despacho
oportuno, para cumplir con las competencias asignadas, desarrollando nuestro objeto social y
mejorando la atencin en salud.
PLANEACION
Se cuenta con proveedores disponibles y atentos a todos los requerimientos realizados para poder
tener adquiridos y en stock los insumos suficientes para una atencin oportuna de quienes
requieran nuestros servicios.
La contratacin existente en estos momentos est acorde con las normas externas e internas para
suplir todas nuestras necesidades
Porcentaje de cumplimiento: 90%
2. CONTAR CON LA TECNOLOGIA ADECUADA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE QUE

CONTRIBUYA EN LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCION Y LA GESTION ADMINISTRATIVA
En estos momentos contamos con un sistema de informacin confiable y robusta para llevar a cabo
todas las actividades que se generan a diario en nuestra rea como son:
COMPROBANTE DE ENTRADA: Documento donde se le da ingreso a los productos para que
sean utilizados en las diferentes bodegas del servicio farmacutico y suministro.
SUMINISTRO A PACIENTES: Documento en el cual se le cargan a los pacientes uno a uno todos
los medicamentos e insumos dispensados segn la indicacin mdica para una mejor atencin.
ORDEN DE DESPACHO: Se les enva a cada una de las farmacias satlites ciruga y urgencia lo
necesario para satisfacer las necesidades estas reas 24 horas.
A los dems servicios les despacha todos los insumos requeridos para prestacin del servicio.
Adems de existir otros documentos como Devolucin de suministros, devolucin de orden de
despacho que son utilizados cuando ocurre algn inconveniente con los documentos citados
anteriormente.
3. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS SUMINISTROS CON ENFASIS EN LA

OBTENCION DE ESTOS, CON MENORES RECURSOS.

PLANEACION
Dentro de las actividades realizadas para la obtencin de este objetivo se tiene en cuenta la
normatividad exigida por el gobierno en materia de precios para la compra de medicamentos e
insumos mdicos como es el Sistema de Informacin de Precios de Medicamentos (SISMED), el
cual es un mecanismo de control para evitar los abusos que en materia de precios se puedan
presentar con algunos medicamentos.
Para los dems insumos se solicitan varias cotizaciones para poder escoger la ms favorable
econmicamente para nuestra entidad.
La distribucin de los productos se hace de acuerdo al consumo estrictamente necesitado en cada
rea para evitar el despilfarro de insumos en las reas.

CALIDAD.
Plan de Accin de la dependencia de calidad.
1. Realizar capacitaciones y sensibilizacin acerca del Mejoramiento Continuo en los

Procesos.
Del personal que actualmente labora en la institucin se han sensibilizado en temas referentes
al mejoramiento continuo a un total de 16 funcionarios de las reas administrativas y 80
funcionarios de las reas asistenciales y de apoyo. Esta actividad se viene desarrollando desde
los componentes de seguridad del paciente y calidad.
PLANEACION
Nivel de cumplimiento 47%
2. Retomar los procesos sujetos a planes de mejora por medio de la metodologa PAMEC.
Se han ajustados los procesos de las reas de contabilidad, cuentas por pagar, cartera,
facturacin, jurdica y suministros, con respecto a las areas asistenciales los procesos de
consulta externa y urgencias. A la fecha se estn actualizando los protocolos de
enfermera.
3. Ejecucin del programa de auditoria para el mejoramiento continuo.

Con corte a la fecha de presentacin del presente avance de ejecucin del POA del rea
de calidad, se han dado cumplimiento a cada una de las actividades establecidas en el
cronograma de ejecucin PAMEC.
4. Realizar evaluacin por medio de indicadores a los procesos y socializar con los
coordinadores de reas.
Se han evaluado cuatro macro procesos asistenciales con la herramienta AMEF
(Urgencias, Hospitalizacin, Farmacia y Apoyo Dx), de los 6 macro procesos asistenciales.
5. Aplicar lista de chequeo de estndares de habilitacin en salud (resolucin 2003 de 2014)

Se verificaron todos los estndares de habilitacin en cada uno de los servicios de la ESE,
aplicando lista de chequeo de autoevaluacin de la resolucin 2003 de 2014, lo cual
PLANEACION
tambin hace parte de los indicadores establecidos en el plan de accin radicado ante la
supersalud.
6. Identificar las no conformidades y establecer las acciones correctivas inmediatas con el fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente
Acorde a lo establecido en el indicador de plan e accin ante la supersalud, se verifico el
porcentaje cumplimiento de los estndares de habilitacin.
7. Para el caso de no conformidades en los estndares de infraestructura fsica y dotacin

elaborar y radicar los respectivos proyectos ante el ministerio de salud y proteccin social
con el fin de gestionar recursos y dar cumplimientos a la normatividad vigente.
Se elabor proyecto para la adquisicin de ambulancia medicalizada.
8. Crear el grupo de autoevaluacin de estndares de acreditacin.

Se actualizo resolucin del comit de calidad donde se establecen los integrantes y las
funciones que deben cumplir. Se conform un equipo de 6 personas.
9. Capacitar a los integrantes de autoevaluacin de estndares de acreditacin en la

metodologa a aplicar.
En reunin de comit de calidad se capacito en temas referentes a mejoramiento continuo
donde se incluye lo concerniente a los estndares de acreditacin en salud.
PLANEACION
10. Aplicacin de autoevaluacin de estndares de acreditacin.

Se realiz autoevaluacin del sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud, en los
componentes de direccionamiento, talento humano, atencin en salud, ambiente fsico,
apoyo y mejoramiento continuo, obteniendo un cumplimiento del 71% de 233 tems
evaluados.
11. Elaborar oportunidades de mejora de los estndares para autoevaluar y hacer seguimiento
a las oportunidades de mejora.
No se han realizado evaluaciones de seguimiento de los planes de mejoramiento.
12. Aplicar formato paciente trazador a los pacientes identificados.

La Herramienta de paciente trazador no se ha iniciado su aplicacin.
13. Realizar encuesta al usuario o acompaante (paciente trazador).

La Herramienta de paciente trazador no se ha iniciado su aplicacin.

PLANEACION
CONTROL INTERNO.
Atendiendo los roles y funciones encomendadas a las oficinas de Control interno en las entidades
del orden pblico, en donde aplique la Ley 87 de 1993; para los fines especficos y en la debida
oportunidad, traslado a su despacho, informe que contiene las actividades ejecutadas por el
equipo de la oficina de Control Interno acorde al plan de accin vigencia 2016.
SESIONES COMIT COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
En sesin extra ordinaria del Comit coordinador de control interno de la E.S.E. realizado el pasado
22 de Marzo, se present a los integrantes propuesta del plan de accin a ejecutar en la presente
vigencia, luego de varias observaciones fue aprobado por unanimidad la herramienta de
planeacin, la cual adjunto al presente informe, para lo de su competencia.
De igual manera en esta misma sesin se present el Plan anual de auditoras internas 2016, el
cual hace parte del plan de accin de la oficina y contiene el conjunto de actividades de auditoras a
realizar por la oficina de control interno en las diferentes reas administrativas, financieras y
asistenciales de la ESE HSJM para la vigencia 2016, elaborado en concordancia con la
intervencin administrativa y forzosa por la sper salud, con los resultados finales de auditoras
ejecutadas por la contralora departamental de Crdoba y la Sper intendencia Nacional de Salud,
el que empieza a ejecutarse en la fecha de aprobacin, es decir el 22 de marzo de 2016.
En la sesin del comit coordinador de control interno, actividad incluida en el plan de accin;
adems de lo descrito en los anteriores prrafos, se socializ informe de gestin de las actividades
realizadas por la oficina de control interno en la vigencia inmediatamente anterior.
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIN INSTITUCIONAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS
CIRCULAR UNICA SUPER SALUD.
El pasado 28 de marzo la oficina de control interno, en ejercicio del rol de asesora y
acompaamiento, remiti a la Subdireccin Administrativa y financiera, documento radicado N
220.41.05.035.2016, con asunto: PLAN DE ACCIN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016, con el
propsito de sugerir, atendiendo la estructura organizacional de la ESE, se realizaran los
respectivos monitoreos a las diferentes reas administrativas y financieras que desde su despacho
lidera el Subdirector, toda vez que la oficina de control interno, posteriormente debe realizar el
seguimiento al mismo, a travs de la evaluacin y seguimiento, actividades que se vern
materializadas en los respectivos indicadores de gestin, que calificaran la gestin administrativa
de esta subdireccin, en relacin con el logro de los objetivos y metas previstas institucionalmente.
Se le manifest al subdirector en el mismo documento, que teniendo en cuenta la intervencin
administrativa y financiera de la Sper Intendencia Nacional de Salud, desde el 28 de Julio de 2015
a la E.S.E. H.S.J.M. y el consecuente irrestricto cumplimiento a la circular nica de la Sper salud,
PLANEACION
Capitulo IX medidas especiales; asunto que ha sido expuesto en los informes pormenorizados de
control interno, consider procedente este despacho, sugerir la articulacin del plan de accin
institucional con el plan de accin a ejecutar por la agente especial interventora, dando lugar a un
instrumento objetivo que permita hacer seguimiento y evaluar la gestin administrativa en base a
metas e indicadores ajustados a la realidad de la empresa, as mismo las evaluaciones agregaran
valor a la administracin a la hora de tomar decisiones y la rendicin pblica de cuentas.
ACOMPAAMIENTO EN LA PRESENTACIN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO, INSTITUCIONALES Y LOS INFORMES DE LEY ANTE LOS RGANOS DE
CONTROL EXTERNOS
De acuerdo a la normatividad legal vigente, en cuanto a las regulaciones de los organismos y
entidades pblicas; el equipo de la oficina de control interno ha cumplido con los informes y
requerimientos de los entes de control, correspondientes al primer trimestre de la vigencia
corriente. Los cuales se relacionan a continuacin:
INFORME
RESPONSABLE
ENTE DE
CONTROL
FECHA
Oficina de Control
Interno
Pgina Web ESE

HSJM
12 de Marzo 2016
Informe ejecutivo
anual de control
interno
Oficina de Control
Interno
DAFP
24 de febrero de
2016
Informe Contable
Oficina de Control
Interno
Contadura General
de la Nacin
28 de Febrero de
2016
Oficina de Control
Interno
Direccin Nacional
de Derechos de
Autor
18 de marzo de
2016.
Informe
pormenorizado el
sistema de control
interno
(sistema chip)
Informe derechos de
autor Software
Por otro lado la oficina de control interno atendiendo los roles de relacin con los entes externos y
acompaamiento y asesoramiento, acompa todo el proceso de diseo, elaboracin y suscripcin
PLANEACION
de plan de mejoramiento ante la C.G.D.C., producto de auditora con enfoque integral, vigencia II
semestre de 2013 y vigencia 2014; el cual fue remitido al ente de control dentro del trmino
dispuesto.
As mismo, se acompa y asesor a la Alta direccin y dems reas de la E.S.E en el informe de
Rendicin de cuentas ante la C.G.D.C. para los fines pertinentes y en los trminos dispuesto por el
ente de control.
EVALUACIN AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO MECI2014 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1474 DE 2011 POLTICA ANTICORRUPCIN
La OCI como instancia evaluadora del sistema de control interno implementado en la ESE y
cumpliendo los requerimientos del DAFP, emite anualmente informe ejecutivo anual de control
interno e informes cuatrimestrales pormenorizados del estado del sistema de control interno; para
lo que corresponde del periodo a informar, el pasado 24 de Febrero ante la pgina de Funcin
pblica se report el informe ejecutivo anual de control interno; el cual evala la vigencia
inmediatamente anterior: y se ha presentado un informe pormenorizado sobre el estado del control
interno en la ESE, el que puede ser consultado en la pgina web de la institucin.
Ambos informes presentados dentro de los trminos legalmente dispuestos para ello.
ASESORA Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIN POR LOS
CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ESE HSJM
En el rol asesor y dinamizador del sistema de control interno con miras a mejorar la cultura
organizacional; este despacho durante el primer trimestre de la vigencia 2016, se ha pronunciado
sobre diversos temas procurando el cumplimiento de los fines constitucionales para los cuales fue
creada la ESE HSJM.
Los temas ms relevantes sobre los que se asesor y/o conceptu son:
ASUNTO
POLTICA AUSTERIDAD DEL
GASTO EN LA E.S.E.
FUNCIN DE ADVERTENCIA
PERIODO 43 CIRCULAR
UNICA
SUPERSALUD;
INFORMES, INDICADORES
DEL
SISTEMA
DE
INFORMACIN
DE
LA
CALIDAD, EL CUAL DEBE
SER REPORTADO EL 25 DE
FEBRERO 2016 CON CORTE
A 31 DE DICIEMBRE DE
DIRIGIDO A
FECHA
RADICADO
Gerencia
05/01/2016
220.41.05.001.2016
Gerencia
21/01/2016
220.41.05.004.2016

PLANEACION
2015
CONTRATACIN
DE
PERSONAL MISIONAL Y
ADMINISTRATIVO A TRAVES
DE
EMPRESAS
TEMPORALES DE TRABAJO
INTERMEDIACIN
LABORAL
PLANEACIN
CONTRACTUAL
SISTEMA CONSOLIDADO DE
HACIENDA E INFORMACIN
PBLICA VIA CHIP CGN
28.02.16
LEY 951 DE 2005 PROCESO
ENTREGA Y RECEPCIN DE
LOS
ASUNTOS
Y
RECURSOS
PBLICOS,
FUNCIONARIOS
Y
PARTICULARES
ACTUALIZACIN ESTATUTO
DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL SAN
JERNIMO DE MONTERA,
RESOLUCIN 1122 DE 25 DE
MAYO DE 1999
MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO E.S.E.MECI -2014 /MDULO DE
CONTROL DE PALNEACIN
Y GESTIN / COMPONENTE
TALENTO HUMANO E.S.E. /
ELEMENTO DE CONTROL:
DESARROLLO
DEL
TALENTO HUMANO.
MECI 2014 MDULO DE
CONTROL DE PLANEACIN
Y GESTIN
Gerencia
Gerencia
Control Interno
Contable
22/01/2016
220.41.05.005.2016
27/01/2016
220.41.05.007.2016
28/01/2016
220.41.05.008.2016
02/02/2016
220.41.05.010.2016
03/02/2016
220.41.05.014.2016
Oficina Jurdica
Gerencia
Subdireccin
administrativa,
Subdireccin
Cientfica,
Subdireccin
Operativa, Jurdica,
Talento Humano, y
funcionarios de carrera
administrativa
Circular Interna
220.06.002.2016
09/02/2016
Subdireccin Cientfica
17/02/2016
220.41.05.018.2016

PLANEACION
MECI 2014 MDULO DE
Y
GESTIN
COMPONENTES:
PROGRAMAS
PROGRAMACIN
PRESUPUESTAL
Y
EJECUCIN 2016 E.S.E
MECI 2014 MDULO DE
Y
GESTIN
COMPONENTES: Recursos
2015 E.S.E
CARTA DE CONTROL MECI
2014
:
MDULO
DE
PLANEACIN Y GESTIN.
COMPONENTES:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
Y
ADMINISTRACIN
DEL
RIESGO
RENDICIN DE CUENTAS A
LA
CONTRALORA
DEPARTAMENTAL
DE
CRDOBA CON CORTE A 31
DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN
DE
ACCIN
INSTITUCIONAL VIGENCIA
2016
PLANES
DE
MEJORAMIENTO
SUSCRITOS
ANTE
LA
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD Y
CONTRALORA
GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE
CRDOBA
SUPERVISIN
E
INTERVENTORA EN LOS
CONTRATOS DE LA E.S.E.
Presupuesto
23/02/2016
220.41.05.020.2016
23/02/2016
220.41.05.019.2016
17/03/2016
220.41.05.033.2016
Tesorera
Cartera y Mercadeo
Circular Interna
DIFERENTES AREAS
E.S.E
Subdireccin
Administrativa
28/03/2016
220.41.003.2016
28/03/2016
220.41.05.035.2016
28/03/2016
220.41.05.036.2016
Subdireccin
Administrativa
Subdireccin

PLANEACION
CONFORME AL ESTATUTO Y
MANUAL
DE
CONTRATACIN INTERNOS
INSTITUCIONAL
BAJO PORCENTAJE DE
SATISFACCIN
EN
EJECUCIN
DE
CRONOGRAMAS
DE
COMITS INSTITUCIONALES
Administrativa
Subdireccin
Administrativa
29/03/2016
220.41.05.041.2016
31/03/2016
220.41.05.043.2016
Las evidencias del presente informe de ejecucin del plan de accin correspondiente al primer
trimestre de la vigencia corriente.

SIAU.

Plan de Accin del Sistema de Informacin y atencin al Usuario.
OBJETIVO: Brindar a los usuarios una atencin equitativa e integral, orientada al restablecimiento
de su condicin de salud en un ambiente adecuado, cmodo y seguro.
ESTRATEGIA 1: Dar a conocer los servicios que la institucin brinda su calidad, ventajas y
condiciones.
Con el apoyo de la Alianza o Asociacin de Usuarios se realizaron capacitaciones sobre derechos y
deberes a usuarios se iniciaron el 1 de febrero de 2016. Durante el primer trimestre se le dio
capacitacin a 204 USUARIOS en temas de inters general y en deberes y derechos de los
pacientes.

PLANEACION
De igual manera en convenio con la corporacin UNICJAO, la Alianza de usuarios facilita el apoyo
de estudiantes de prctica de auxiliares administrativos quienes colaboran con la atencin a los
usuarios, y aplicacin de encuestas
En la Oficina de Atencin al Usuario desempean sus labores 6 personas que atienden de manera
personalizada a los casos de quejas, reclamos, sugerencias o denuncias que se presentan de
manera personal en la oficina. Adems de aplicacin de encuestas de satisfaccin de los usuarios.
Adems orientando al personal que se encuentra en el rea de asignacin de citas. Se aplican
encuestas de satisfaccin.
Mensualmente se han atendido un promedio de 2.000 personas. Se dispuso un horario de atencin
a los usuarios en jornada continua desde las 6:00 de la maana hasta las 5:00 de la tarde. Se
solicit a la subdireccin administrativa hacer inversiones en mejoras locativas, para mejorar el
ambiente fsico.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 50% Se tiene proyectado elaborar un boletn anual con todos
los resultados, para darlo a conocer a la comunidad, el cual se encuentra en fase de diseo y
recoleccin de informacin.
2. ESTRATEGIA N 2: Conocer las causales y resolver los problemas que han generado
una sensacin de insatisfaccin al usuario.
Durante el primer trimestre del ao 2016 se aplicaron encuestas de satisfaccin con los
siguientes resultados:
CONSOLIDADOS DE ENCUESTAS ENERO 2016
AREA
Hospitalizacin
Consulta Externa
Apoyo diagnostico
Urgencias
TOTAL ENCUESTAS
ENCUESTAS APLICADAS
ENERO FEBRERO MARZO
46
371
307
10
179
263
46
7
0
92
382
300
194
939
870

PLANEACION
Los porcentajes de satisfaccin fueron los siguientes: Enero: 96%, Febrero: 96,8%, Marzo:
91%. En el mes de marzo se tiene en cuenta que hay una disminucin en la aplicacin de
encuestas debido a la semana santa, ya que los funcionarios no laboran en das festivos.
Adems de esto no hubo apoyo de estudiantes de prctica.
PORCENTAJE DE EJECUCIN: Del total de casos recibidos en el primer trimestre, se le ha
dado cumplimiento en un 69%. La informacin de las encuestas se consolidar en el segundo
trimestre como insumo al informe semestral que debe publicarse en la pagina web.
3. ESTRATEGIA 3. Identificar las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios en
relacin con los servicios ofrecidos por la institucin e identificar sus prioridades
La Oficina de Atencin al Usuario ha dispuesto varios canales para la recepcin de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y agradecimientos o felicitaciones, como son: Buzn, Buzo non
line (Pagina Web), Personal y Ronda en Servicios. En el periodo de enero a mayo, se han
obtenido los siguientes resultados.
Durante el primer trimestre del ao 2016 se obtuvieron los siguientes
MEDIO
Buzn
Pagina Web
Personal
Ronda en Servicios
Total general
ENERO
14
3
17
FEBRERO
25
2
17
6
50
MARZO
7
1
11
19
TOTAL
46
3
31
6
86
El canal ms usado es el Buzn de sugerencias para las quejas, y el buzn virtual (pagina
web) es el canal ms usado para las peticiones. El canal personal lo prefieren los usuarios que
estn hospitalizados o en el rea de urgencias que se acercan a la oficina para reportar casos
de fallas en la comunicacin con los mdicos, fallas en el trato humanizado o insatisfaccin por
el ambiente fsico. Estos casos personalizados, se atienden inmediatamente y se les da
solucin.
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO:
ESTADO
Abiertas
Cerradas
TOTAL %
6
7%
70
81%
CUMPLIMIENTO DEL
TERMINO PARA
RESOLVER
Cumple Meta
No Cumple Meta

TOTAL %
59
69%
27
31%
PLANEACION
Pendiente de respuesta interna
Pendiente de respuesta a usuario
TOTAL
9
1
86
10%
1%
TOTAL

86
PLANEACION
5. AREA ASISTENCIAL
CUADRO NO. 2 GESTIN REAS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JERNIMO
DE MONTERA - EJECUCIN PLAN DE ACCIN 2016 I TRIMESTRE
GRUPO
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
asistencial
AREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Banco De Sangre
Epidemiologia
Sala De Partos
admisiones
auditorias medicas
Ciruga
Clnica de heridas
Consulta Externa
Enfermera
hospitalizacion
imgenes diagnosticas
Laboratorio Clinico
Medicina Interna
Neonatos
nutricion y dietetica
patologia
Pediatra
Pensionado A
Pensionado B
Puerperio
Quirrgica
Servicios Farmacuticos
Subdireccin Cientfica
Subdireccion Operativo
trabajo Social
unidad de cuidados intensivos (UCI)
Urgencia de adultos
urgencias ginecologicas
Urgencias Peditricas
PRIMER SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL POA (2016)
AREA ASISTENCIAL
% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PRIMER TRIMESTRE (POA)
2016
OK
55%
OK
76%
OK
90%
OK
72%
OK
58%
OK
58%
OK
58%
OK
58%
OK
58%
OK
58%
OK
58%
OK
61%
OK
70%
OK
58%
63%
HOSPITALIZACION
URGENCIAS
De acuerdo al cuadro anterior podemos concluir, que hubo un cumplimiento en la ejecucin de las
actividades del rea asistencial de un 63%. Cabe aclarar que este porcentaje se toma del nmero
de reas que entregaron a tiempo este informe. Por lo tanto se seguir realizando el seguimiento
necesario para que las reas que no han generado cumplimiento suscriban su informe para
consolidar un porcentaje real y/o total.

PLANEACION

SUBDIRECCION CIENTIFICA.
ALINEACIN ESTRATGICA, OBJETIVOS ESTRATGICOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

ACORDE.
El POA de la oficina de Subdireccin cientfica apunta al cumplimiento de los indicadores
formulados en este plan y en concordancia con la plataforma estratgica Institucional ad laterem de
los definidos como tal en el plan de accin tcnico cientfico ante la Sper como se define en el
documento de informe a esta +ultima. Con respecto al POA evidenciado inicial por la anterior
subdireccin cientfica, se identifican a saber lo siguiente:
capacitacin del personal asistencial y externo
cumplimiento en la aplicacin de las normas de bioseguridad
realizar una programacin adecuada a la infraestructura de la ese
realizar estudio tcnico minucioso sobre la posibilidad de ampliar el portafolio de
servicios de acuerdo a la infraestructura de la ese.
realizar rondas de seguridad del paciente mensuales
capacitacin al personal mdico sobre guas y protocolos.
Cuyos objetivos se concretan en:
mantener menor del 3% el ndice de infecciones intrahospitalarias
cumplir 100% de la programacin asistencial
aumento de la produccin anual de los servicios de salud en un 2%
fortalecer la gestin en el desarrollo del programa de seguridad del paciente con la
implementacin y aplicacin de sus componentes.
PLANEACION
mejorar la adherencia al manejo de las guas clnicas de las principales patologas
de egreso.
Y los resultados obtenidos se definen as:
Deben realizarse estrategias de capacitacin con cronogramas que permitan cumplir con el
100% del personal capacitado, entendiendo a su vez que ingres nuevo personal para
cubrir la demandas de servicios que han ido aumentando acorde a la produccin del
Hospital
Se ha venido cumpliendo con el indicador segn los soportes evidenciados en la reunin
diaria del comit de seguimiento. Se tiene de nuevo el servicio de Neurologa, adems
ciruga por Faco, Ureteronefrolitotoma por lser Holmium, artroscopia y se est planeando
reumatologa y ciruga maxilofacial.
El nmero de rondas se cumple. Con el referente se instar para aumentar el nmero de
stas, toda vez que la ocupacin ha ido en incremento
Se entregaron los protocolos a calidad para socializacin y se adoptaron las guas
consecuentes, en especial sfilis congnita y VIH. Se iniciaron estudios de adherencia con
los auditores de planta y se deben definir estrategias para aumentar sta y continuar con el
estudio de adherencia
En cuanto a los dems objetivos y resultados al plan de accin reportado a la Sper, en
congruencia con los esperados en ste y que se alinean con los establecidos inicialmente
en el POA para este ao, se halla lo siguiente:
HABILITACIN
Revisin y cumplimiento de requisitos de habilitacin por servicios,
Porcentaje de cumplimiento de requisitos
71%
de habilitacin
Durante el mes de abril de 2016, se inici la tarea de verificacin de componentes de estndares

de habilitacin en su componente de recursos humanos, dotacin, procesos prioritarios, historias
clnicas, medicamentos; desarrollando actividades de actualizacin de documentos, verificacin de
procesos y socializacin de los mismos, verificacin de hojas de vidas del personal de planta y de
contrato con el fin de evidenciar los soportes que acrediten los ttulos adjuntos a las hojas de vidas.
En el componente de dotacin de equipos se evidencio que la ESE cuenta con las hojas de vidas
PLANEACION
de los equipos biomdicos actualizadas, cuenta con el listado de equipos biomdicos, con los
instructivos y manuales de cada uno de los equipos, entre otros aspectos que al momento de
realizar la primera verificacin de habilitacin en el mes de enero de 2016, no se evidenciaron,
siendo esto un gran avance para la institucin, sin dejar de contar que an nos faltan equipos para
dotar a los diferentes servicios. Se verificaron los procesos, procedimientos y protocolos de la
norma con los existentes en la ESE y se dio a la tarea de actualizar este componente, se
socializaron los referentes a la administracin de medicamentos y el manejo de los dispositivos
mdicos en todas las reas asistenciales de la ESE. Prueba de cada una de estas acciones es el
resultado obtenido en la visita de verificacin del componente de habilitacin resolucin 2003 de
2014, realizado por la NUEVA EPS, obteniendo una calificacin de 4,03 en la escala del 1 al 5, lo
que corresponde a un 80,06%. La calificacin realizada por la ESE una vez verificados los
componentes e tems por servicios da como resultado un cumplimiento del 71%. Esto evidencia los
esfuerzos por mejorar el componente de habilitacin teniendo de base que las mayores deficiencias
que son en los estndares de infraestructura fsica y dotacin.
CALIDAD
Oportunidad de la asignacin de cita en la Consulta 6,8 das
Mdica Especializada de Pediatra
Durante el mes de Abril se continu la dinmica de revisin de la asignacin de la consulta
especializada, cada da se realiza el llamado previo para confirmacin de citas y reasignacin de
citas de cupos disponibles del da y la llamada pos a los pacientes que no llegaron a la consulta,
con lo cual se logr disminuir los das de espera, adems de tener en cuenta los das de espera de
los pacientes pos hospitalizados, para que estos no afecten el indicador de tiempos de espera.
Oportunidad de la asignacin de cita en la 7, 4 das

Consulta Mdica Especializada de Ginecologa

PLANEACION
Oportunidad de la asignacin de cita en la 12,4 das

Consulta Mdica Especializada de Medicina
Interna
Oportunidad de la asignacin de cita en la 8,6 das

Consulta Mdica Especializada de Ciruga
General
Oportunidad en la atencin del Triage en 28 Min

PLANEACION
Urgencias
Concordar segn nueva norma
Oportunidad en la atencin en consulta de 33 Min

Urgencias
Se est trabajando en el proceso de flujo de pacientes.
Porcentaje de ocupacin en urgencias
96,1%
Se est trabajando en el proceso de flujo de pacientes
Porcentaje
de
pacientes
con
estancias 16,0%
superiores a 24 horas en urgencias

Pese al incremento de los ingresos durante el mes de abril, respecto al mes de marzo del 7%, esto
no afecto la estancia, dado que se trabaj de la mano, el coordinador del servicio de Urgencias y
Hospitalizacin.
Porcentaje
de
cancelacin
de
ciruga 0,3%
programada
2 procedimientos cancelados, dado que la paciente manifest que no desea hacerse la ciruga, por
la cicatriz que le quedara y 1 procedimiento cancelado ya que el paciente le dio temor al momento
de entrar al quirfano. Se elabora plan de mejoramiento del rea de ciruga, con el fin de minimizar
los riesgos de ocurrencia de los motivos de cancelacin evidenciados en los meses de marzo y
abril de 2016.

PLANEACION
SEGURIDAD
Porcentaje de vigilancia de eventos adversos
100%
Se radicaron en la oficina de calidad de la ESE 16 reportes de incidentes, EA y/o modos de fallos,

de estos se clasificaron un total de 7 posibles casos de eventos adversos presentados en los
diferentes servicios de la institucin. Del anlisis realizado a estos reportes se clasificaron 5 como
eventos adversos, a estos 5 EA se les realizo sus respectivos anlisis de casos, y se establecieron
las respectivas acciones de mejoramiento que permitan minimizar el riesgo de ocurrencia.
Tasa global de infeccin hospitalaria
0,9%
Durante el mes de abril de 2016, se presentaron un total de 20 casos de infecciones

intrahospitalarias, de un total de 2292 egresos en la ESE Hospital San Jernimo de Montera, para
una tasa de infeccin en el mes de abril de 0.9%.
Tasa de mortalidad mayor a 24 horas
3,0%
Tasa de mortalidad perinatal
32 %
Se presentaron en el mes de abril de 2016, un total de 6 muertes perinatales, ver anexos los casos
analizados en comit.
Tasa de mortalidad materna
0%
En el mes de abril de 2016, no se presentaron muertes maternas.

PLANEACION
Porcentaje de adherencia a guas prioritarias en 65%

maternidad: Cdigo rojo, cdigo azul, atencin
de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obsttrica
Se actualizaron los protocolos de cdigo rojo y cdigo azul con el fin de ser socializados con el
personal de las diferentes reas de la ESE, del 25 al 29 de abril se verifico la adherencia a los
protocolos en los servicios de puerperio y sala de partos a un total de 15 auxiliares de enfermera y
6 enfermeras jefes logrando un % de adherencia del 65 %.
Porcentaje de adherencia a manual de buenas 100%

prcticas de esterilizacin
Desde el rea de calidad de la ESE, se realiz seguimiento al proceso de buenas prcticas de
esterilizacin, identificando que este se aplicara acorde a cada una de las actividades ajustadas en
el manual, a la aplicacin de los formatos diseados para la ejecucin del proceso de esterilizacin,
constatando que el proceso se est aplicando acorde a lo establecido en el manual ajustado de
buenas prcticas de esterilizacin

PLANEACION

HOSPITALIZACION.
1. REALIZAR RONDA DIARIA PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE ESTANCIAS PROLONGADAS

NO PERTINENTES, INHABILIDAD DE CAMAS E INOPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE
CAMAS.
Se estn realizando rondas diarias, verificando el porcentaje ocupacional, identificando
inmediatamente las causas de no ingreso de pacientes y/o camas desocupadas y dando la solucin
de manera inmediata.
2. EVALUAR LAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTANCIAS HOSPITALARIAS MAYORES
DE 6 DAS EN HOSPITALIZACIN GENERAL Y 10 DAS EN UCI.
Se est identificando diariamente las causas de estancia prolongada y se toman las medidas
respectivas de manera inmediata, si dependen expresamente del HSJ.
3. REALIZAR SEGUIMIENTO DIARIO DE LAS OPORTUNIDADES DE LAS VALORACIONES
MDICAS POR MEDIO DE LA AUDITORIA CONCURRENTE, PARA TOMAR LOS
CORRECTIVOS DE MANERA INMEDIATA Y OPORTUNA.
En las rondas diarias realizadas, se identifican las inoportunidades de atencin mdica, sus causas
y en conjunto con Direccin Tcnico-cientfica se evalan para dar solucin a las mismas.
4. INICIALMENTE HACER UN DIAGNOSTICO DE LOS CARROS PAROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS.
Se realiz el diagnstico inicial de los carros de paro en conjunto con el servicio farmacutico.
5. DOTACIN COMPLETA DE LOS CARROS DE PARO TANTO EN MEDICAMENTOS, COMO EN
EQUIPOS.
Hasta la fecha se llevan equipados de medicamentos los carros de paro de pensionado A,
puerperio, UCI, (faltan los desfibriladores, que solo lo tienen los carros de paro de UCI).
PLANEACION
6. ADQUISICIN Y MANTENIMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS CON BARANDAS.
Se adquirieron camas hospitalarias nuevas que cumplen con todos los requerimientos, para
pensionado B y las 14 camas de UCI que cumplen con todos los requerimientos para la prestacin
del servicio.
7. ADHERENCIA DE GUAS DE ENFERMERA, PARA EVITAR ULCERAS POR PRESIN,
FLEBITIS, LESIONES POR COLOCACIN DE SONDAS.
Mediante el comit se estn haciendo los anlisis de los eventos adversos presentados y a travs
del lder de seguridad del paciente se estn realizando rondas diarias de seguridad.
8. REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LAS REAS FSICAS HOSPITALARIAS,
INCLUYENDO MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELCTRICAS, ADECUACIN DE BAOS,
ETC.
Hasta la fecha se lleva el servicio de pensionado A, el cual se le estn haciendo mantenimiento del
rea fsica y elctrica, adems de dotacin de nuevas camas hospitalarias.
4.16 NFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016.

SERVICIOS FARMACEUTICOS.
1. IMPLEMENTAR PROCESO DE PLANEACIN CUALITATIVO DEL TALENTO HUMANO.

Del personal que actualmente labora en la farmacia cumplen con el perfil del campo
Porcentaje De Cumplimiento: 100%
2. IMPLEMENTAR PROCESO DE PLANEACIN CUANTITATIVO DEL TALENTO HUMANO.
Actualmente el personal del servicio farmacutico se encuentra con mucha carga laboral lo que hace no
se cumpla a cabalidad los procesos.
3. REALIZAR INDUCCIN AL TALENTO HUMANO.
A las personas nuevas no se les realiz induccin especfica del puesto de trabajo del servicio y/o
procesos.
PLANEACION
4. IMPLEMENTAR POLTICA DE HUMANIZACIN DE LA ATENCIN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.
Muchos servicios se han quejado por la demora del servicio.
5. SELECCIONAR LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MDICOS TENIENDO EN CUENTA LA
ROTACIN Y LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.
Con corte a la fecha se ha verificado que los procesos bsicos farmacutico se lleven a cabo.
6. PASAR LISTADO DE NECESIDADES A LA OFICINA DE COMPRAS, TENIENDO EN CUENTA EL
TIEMPO DE REPOSICIN DE PRODUCTOS PARA EVITAR AS EL DESABASTECIMIENTO DE
ESTOS EN LAS DIFERENTES BODEGAS.
7. DECEPCIONAR Y ALMACENAR LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MDICOS TENIENDO EN
CUENTA LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
8. DISTRIBUIR LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MDICOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS
ASISTENCIALES GARANTIZANDO FACTORES AMBIENTALES PTIMOS Y EL TRANSPORTE
ADECUADO QUE NOS MINIMICE EL RIESGO DE DAOS DE ESTOS.
9. CHARLAS, SEGUIMIENTOS Y SOCIALIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE
FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA AL PERSONAL ASISTENCIAL
Y DE LABORATORIO.
Se debe realizar seguimiento y evaluacin al cumplimiento de informes.
10. REVISIONES ALEATORIAS A LOS SUMINISTROS Y DEVOLUCIONES A PACIENTES VERSUS
INDICACIONES MDICAS.
Los digitados no deberan irse si el servicio de farmacia central an no ha cerrado ya que se pueden
presentar devoluciones o ingresos de paciente.
Porcentaje De Cumplimiento: 60%.
11. ENVIAR OFICIOS A LA ALTA GERENCIA Y SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA MANIFESTANDO
LAS NECESIDADES DE MEJORA EN LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO
FARMACUTICO CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS.

PLANEACION
Actualmente la farmacia se encuentra con malas condiciones locativas que no permiten el adecuado
almacenamiento de los medicamentos e insumos.
12. IMPLEMENTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN.
En el rea del servicio farmacutico se requiere computadores para el manejo de Kardex, verificacin
de registros invima, entre otros.


Informe Trimestral Poa - Consolidado - E.S.E. HSJM

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Trimestral Poa - Consolidado - E.S.E. HSJM

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLANEACION

INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Realizar un anlisis detallado del cumplimiento de los planes de accin, en el

Analizar la eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de la ejecucin de los

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

3. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIN

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

CUMPLIMIENTO ENTREGAS POR AREAS

CUMPLIMIENTO ENTREGAS POR AREAS

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

4.7 INFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016.

SUBDIRECCIION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

TOTAL FACTURACIN 2013, 2014, 2015

PROMEDIO ANUAL (2013, 2014 y 2015)

PROMEDIO MENSUAL (2013, 2014 Y 2015)

FACTURACIN A 30 DE ABRIL DE 2016

PROMEDIO MENSUAL A MES DE ABRIL 2016

Se haba establecido una meta de un aumento del 5% en la totalidad de la facturacin en

PORCENTAJE GLOSA DEFINITIVA

DISMINUIR LOS COSTOS DEL NEGOCIO QUE NO IMPLIQUEN CALIDAD Y

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Recepcin interna de las cuentas de cobro con sus facturas.

Estas actividades fueron actualizadas por el departamento de gestin de calidad e implementadas

Recepcin de la cuenta de cobro y/o factura.

Verificacin de los soportes de la cuenta de cobro y/o factura.

Estas actividades fueron actualizadas por el departamento de gestin de calidad e implementadas

Resolucin 211 de Fecha

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA EN LA RENDICIN DE INFORMES A LOS

NOMBRE DEL INFORME ENTREGADO

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

CONTADURA GENERAL DE Trimestral

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

FORTALECER LA GESTIN DOCUMENTAL DEL REA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

PLAN DE DESARROLLO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

1. OBJETIVO: COORDINAR Y CONSOLIDAR LOS PLANES DE ACCIN ANUALES DE

1. CONTINUAR EL ACOMPAAMIENTO DE ACTUALIZACIN DEL SISTEMA MECI

2. GESTIONAR RECURSOS A TRAVS DE LA SUSCRIPCIN DE PROYECTOS DE

Adquisicin de una unidad mvil para el banco de sangre para

Adquisicin de una Ambulancia medicalizada y dotada para

Adquisicin sistema de aire medicinal y adecuacin de rea fsica $ 250.000.000

Adquisicin de un Generador o Planta Elctrica de 450 KVA para

Adquisicin de un Planta Telefnica y servicio de instalacin para

Adquisicin de equipos mueble enseres y servicio de repostera

Adquisicin muebles y enceres de uso asistencial

2. LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

3. MANTENER COMUNICACIN CON LAS AREAS DE LA ESE QUE PERMITA

1. CREAR UN AMBIENTE LABORAL QUE PROPICIE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

4.2 INFORME AVANCE DEL PLAN DE ACCIN I TRIMESTRE 2016.

ARCHIVO Y GESTIN DOCUMENTAL.

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102

Se trabaja a diario para darle cumplimiento a la normatividad.

Carrera 14 # 22-50, Telfono 7834234, Fax 7868191 7868102