Modulo Evaluacion Diplomado PDF

PROGRAMA
DE ASISTENCIA TCNICA
Mdulo de Evaluacin de PIP

TERCER TALLER
4. EVALUACIN
4.1. BENEFICIOS DEL PIP
4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.4. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.5 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
4.6. IMPACTO AMBIENTAL

4.7. ORGANIZACIN Y GESTION
4.8. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.9. MARCO LOGICO

4.10 CONCLUSIONES Y ANEXOS
EVALUACIN
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social
permite determinar cul es el beneficio o costo para la
sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto
alternativo.
Este anlisis comprende:
1.
La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales

generados por el proyecto
2.
Evaluacin social del proyecto:

a.
Metodologa Costo Beneficio
b.
Metodologa Costo - Efectividad
4.1 BENEFICIOS DEL PIP

Como medir la contribucin del PIP al bienestar de la
sociedad ?
Cuales son los beneficios de un PIP de residuos slidos?
El principal beneficio asociado con los proyectos de gestin
integral de residuos slidos municipales es la disminucin de
los riesgos de contaminacin y disminucin de enfermedades
infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud
pblica de la comunidad en general y el de los trabajadores en
particular.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con:
La reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con

enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona enferma debe
incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el
caso de la poblacin econmicamente activa, al enfermar pierde das
laborables o reduce su rendimiento.
Mejora de vida de la poblacin al estar en entornos ms saludables
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Los beneficios ambientales estn relacionados con:
La recuperacin del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los

residuos directamente sin control ni tratamiento.
Recuperacin del paisaje urbano y natural
Esto est relacionado con el impacto que generan los residuos slidos
en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios
que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y
sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin distinto
al mtodo costo beneficio
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

proyecto en trminos monetarios, es posible usar la
metodologa costo-efectividad
EVALUACIN SOCIAL
Calculo del Costo Efectividad:
Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de correccin.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del

flujo a precios privados, aplicando el factor ede correccin.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE =
_ VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTOS A PRECIO SOCIALES
10
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
Aos
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de
tipo mecanizado
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4. Construccin de infraestructura de disposicin final
5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
92,840
2,684,700
47,200
47,200
10
47,200
3,420,000
906,800
528,255
378,545
3,729,200
709,310
66,000
62,175
8,251,025
2801900
5126815
260805
61505
280,190
280,190
330,041
412,551
9,553,998
493,916
508,733
523,995
539,715
555,907
572,584
2,567,584
607,454
625,678
644,448
493,916
508,733
571,195
539,715
3,975,907
619,784
2,567,584
607,454
672,878
61,505
582,943

ALTERNATIVA 1
Aos
Rubro
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
Cierre de Relleno Sanitario
II. COSTO DE POST INVERSION
III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II)
9,553,998
10
TOTAL
28,640
501,912
29,499
516,970
30,384
532,479
31,296
548,453
32,235
564,907
33,202
581,854
34,198
599,310
35,224
617,289
36,280
635,808
37,369
654,882
328,326
5,753,864
1,507,340
1,552,560
1,599,137
1,647,111
1,696,524
1,747,420
1,799,843
1,853,838
1,909,453
1,966,737
605,450
623,614
642,322
661,592
681,439
701,882
722,939
744,627
766,966
789,975
373,971
253,100
385,190
260,693
396,746
268,514
408,648
276,569
420,908
284,866
433,535
293,412
446,541
302,215
459,937
311,281
473,735
320,620
487,948
330,238
55,000
56,650
58,350
60,100
61,903
63,760
65,673
67,643
69,672
71,763
40,000
41,200
42,436
43,709
45,020
3,365,414
1,824,353
1,541,061
3,466,376
1,824,353
1,642,023
3,570,367
1,824,353
1,746,014
3,677,478
1,824,353
1,853,125
3,787,803
1,824,353
1,963,450
46,371
15,000
3,916,437
1,824,353
2,092,084
47,762
15,450
4,033,930
1,824,353
2,209,577
49,195
15,914
4,154,948
1,824,353
2,330,595
50,671
16,391
4,279,596
1,824,353
2,455,243
52,191
16,883
4,407,984
1,824,353
2,583,631
17,279,964
6,940,806
4,287,160
2,901,508
630,513
458,555
79,637
38,660,333
1,824,353
36,835,980
12

Rubro
I. INVERSIN
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Costo de Capital
0
92,840
2,684,700
621,830
234,610
387,220
3,729,200
709,310
66,000
62,175
7,966,055
2851650
4774315
247805
92285
285,165
285,165
318,642
398,303
9,253,330
ALTERNATIVA 2
Aos
5
47200
47200
10
47200
3,420,000
493,916
508,733
523,995
539,715
555,907
572,584
2,567,584
607,454
625,678
644,448
493,916
508,733
571,195
539,715
3,975,907
619,784
2,567,584
607,454
672,878
92,285
552,163

Rubro
POST INVERSION
ALTERNATIVA 2
Aos
5
10
TOTAL
28640
501912
29499
516970
30384
532479
31296
548453
32235
564907
33202
581854
34198
599310
35224
617289
36280
635808
37369
654882
328,326
5,753,864
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Y Transporte

Manual
1507340
1552560
1599137
1647111
1696524
1747420
1799843
1853838
1909453
1966737
17,279,964
953700
373,971
253100
982311
385,190
260693
1011780
396,746
268514
1042134
408,648
276569
1073398
420,908
284866
1105600
433,535
293412
1138768
446,541
302215
1172931
459,937
311281
1208119
473,735
320620
1244362
487,948
330238
10,933,102
4,287,160
2,901,508
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin

55000
40000
56650
41200
58350
42436
60100
43709
61903
45020
3,713,664
1,824,353
1,889,311
3,825,074
1,824,353
2,000,721
3,939,826
1,824,353
2,115,473
4,058,020
1,824,353
2,233,667
4,179,761
1,824,353
2,355,408
63760
46371
15000
4,320,154
1,824,353
2,495,801
65673
47762
15450
4,449,759
1,824,353
2,625,406
67643
49195
15914
4,583,251
1,824,353
2,758,898
69672
50671
16391
4,720,749
1,824,353
2,896,396
71763
52191
16883
4,862,371
1,824,353
3,038,018
630,513
458,555
79,637
42,652,628
1,824,353
40,828,275
9,253,330
14
CATEGORIZACION DE LOS COSTOS
Dado los costos para la evaluacin con proyecto, es importante

clasificar los costos en que se incurre en cada alternativa para facilitar
su conversin costos sociales.
El MEF ha establecido las siguientes categoras:
Insumos Nacionales,
Insumos Importados,
Combustible,
Mano de obra calificada y
Mano de obra no calificada.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
Gastos en Bienes Nacionales
Valor
0,84
Gastos en Bienes Importados
Valor
0,81
- Tasa Ad Valorem
12
- Tasa Impuesto General a las Ventas
19
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
Factor de correccin de la Divisa
1,08
Gastos en Combustibles
Valor
0,66
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)
Valor
0,84
Persona Jurdica
Valor
0,84
Persona Natural
Valor
0,91
Gastos en Mano de Obra Calificada
Valor
0,91
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico y Supervisin)
Gastos en Mano de Obra No Calificada
0,68
Lima Metropolitana urbano
Valor
0,86
Regin Costa urbano
Valor
0,68
Regin Costa rural
Valor
0,57
Regin Sierra urbano
Valor
0,60
Regin Sierra rural
Valor
0,41
Regin Selva urbano
Valor
0,63
Regin Selva rural
Valor
0,49
Valor
0,91
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales
Rubro
I. INVERSIN
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de
tipo mecanizado
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
78,992
2,175,793
Aos
5
39,664
39,664
10
39,664
2,770,200
755,956
442,446
313,511
3,071,975
597,278
60,060
56,579
6,796,634
2350291
4157326
237333
51685
235029
235029
271865
339832
7878389
429,909
442,806
456,091
469,773
483,867
498,383
2,129,284
528,734
544,596
560,934
51,685
429,909
442,806
495,754
469,773
3,254,067
538,046
2,129,284
528,734
584,260
509,249

Rubro
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin
Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y
Concientizacin
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION
7,878,389
Aos
5
24,067
346,324
1,056,564
24,789
356,714
1,088,261
25,533
367,415
1,120,909
26,299
378,438
1,154,536
470,301
484,410
498,942
260,627
229,408
268,446
236,291
46,218
10
27,088
389,791
1,189,173
27,901
401,485
1,224,848
28,738
413,529
1,261,593
29,600
425,935
1,299,441
30,488
438,713
1,338,424
31,402
451,875
1,378,577
513,910
529,328
545,208
561,564
578,411
595,763
613,636
276,499
243,379
284,794
250,681
293,338
258,201
302,138
265,947
311,202
273,926
320,538
282,143
330,155
290,608
340,059
299,326
47,605
49,033
50,504
52,019
53,580
55,187
56,843
58,548
60,305
33,613
34,622
35,661
36,730
37,832
2,467,124
2,541,138
2,617,372
2,695,893
2,776,770
38,967
12,983
2,873,056
40,136
13,373
2,959,248
41,340
13,774
3,048,025
42,581
14,187
3,139,466
43,858
14,613
3,233,650
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
934,667
1,008,681
1,084,915
1,163,436
1,244,313
1,340,599
1,426,791
1,515,568
1,607,009
1,701,193

Rubro
I. INVERSIN
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
0
78,992
2,175,793
524,984
198,370
326,614
3,071,975
597,278
60,060
56,579
6,565,662
2,392,097
3,870,511
225,503
77,551
239,210
239,210
262,626
328,283
7634991
Aos
5
39664
39664
10
39664
2,770,200
429,909
442,806
456,091
469,773
483,867
498,383
2,129,284
528,734
544,596
560,934
429,909
442,806
495,754
469,773
3,254,067
538,046
2,129,284
528,734
584,260
77,551
483,383

Rubro
Aos
5
10
POST INVERSION
Manual
Concientizacin
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION
24067
346324
1,056,564
24789
356714
1,088,261
25533
367415
1,120,909
26299
378438
1,154,536
27088
389791
1,189,173
27901
401485
1,224,848
28738
413529
1,261,593
29600
425935
1,299,441
30488
438713
1,338,424
31402
451875
1,378,577
658,280
678,029
698,370
719,321
740,900
763,127
786,021
809,602
833,890
858,907
260,627
229,408
268,446
236,291
276,499
243,379
284,794
250,681
293,338
258,201
302,138
265,947
311,202
273,926
320,538
282,143
330,155
290,608
340,059
299,326
46,218
47,605
49,033
50,504
52,019
53,580
55,187
56,843
58,548
60,305
33,613
34,622
35,661
36,730
37,832
2,655,104
2,734,757
2,816,800
2,901,303
2,988,343
38,967
13,373
3,091,366
40,136
13,774
3,184,107
41,340
14,187
3,279,630
42,581
14,613
3,378,019
43,858
15,051
3,479,359

1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,532,457
1,122,647
1,202,300
1,284,343
1,368,846
1,455,886
1,558,909
1,651,650
1,747,173
1,845,562
1,946,902
7,634,991
EVALUACIN SOCIAL
QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO
EFECTIVIDAD ?
El costo promedio a largo por

tonelada tratada
COMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Valor Actual de las toneladas de residuos slidos

tratados
Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
GPc domstica
(Kg./hab./da)
(4)
Generacin de
residuos
domiciliaros
(ton/da)
(5)
Generacin de
otros residuos
municipales
(ton/da)
(6)
Generacin
total (ton/da)
(7)
Demanda
(ton/ao)
(8)
N
(0)
Ao
(1)
Poblacin
(hab.)
(2)
2003
110.919
0,560
62,11
26,62
88,74
32.388,35
2004
113.470
0,566
64,18
27,51
91,68
33.464,57
2005
116.080
0,571
66,31
28,42
94,73
34.576,66
2006
118.750
0,577
68,52
29,36
97,88
35.725,69
2007
121.481
0,583
70,79
30,34
101,13
36.912,78
2008
124.275
0,589
73,14
31,35
104,49
38.139,37
2009
127.133
0,594
75,57
32,39
107,96
39.406,64
2010
130.057
0,600
78,09
33,47
111,55
40.716,10
2011
133.049
0,606
80,68
34,58
115,26
42.069,32
2012
136.109
0,612
83,36
35,73
119,09
43.467,24
10
2013
139.239
0,619
86,13
36,91
123,05
44.911,49
Total
389.389,80
Valor Actual de la demanda de Residuos Slidos en toneladas
223.027,00
ANALISIS Costo Efectividad Alternativa I

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
0
7,878,389
11%
13,178,594
223,027
59.09
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
0.00
1
429,909
2
442,806
3
495,754
4
469,773
AOS
5
3,254,067
1
2,467,124
2
2,541,138
3
2,617,372
4
2,695,893
1,532,457
934,667
1,532,457
1,008,681
1,532,457
1,084,915
1,532,457
1,163,436
538,046
7
2,129,284
8
528,734
9
584,260
10
509,249
AOS
5
2,776,770
6
2,873,056
7
2,959,248
8
3,048,025
9
3,139,466
10
3,233,650
1,532,457
1,244,313
1,532,457
1,340,599
1,532,457
1,426,791
1,532,457
1,515,568
1,532,457
1,607,009
1,532,457
1,701,193
Y
0.00
0.11
7,247,785
223,027
32.50
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales=
IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE =
VACS
CE =
20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

223027
S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)
ANALISIS Costo Efectividad Alternativa II

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION
0
7,634,991
0.11
12,926,087
223,027
57.96
A. INVERSION
DESCRIPCION
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
1
429,909
2
442,806
3
495,754
4
469,773
AOS
5
3,254,067
1
2,655,104
2
2,734,757
3
2,816,800
4
2,901,303
1,532,457
1,122,647
1,532,457
1,202,300
1,532,457
1,284,343
1,532,457
1,368,846
538,046
7
2,129,284
8
528,734
9
584,260
10
483,383
AOS
5
2,988,343
6
3,091,366
7
3,184,107
8
3,279,630
9
3,378,019
10
3,479,359
1,532,457
1,455,886
1,532,457
1,558,909
1,532,457
1,651,650
1,532,457
1,747,173
1,532,457
1,845,562
1,532,457
1,946,902
Y
0.00
0.11
8,486,282
223,027
38.05
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales =
IE = ndice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE =
VACS
CE =
21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

223027
S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)
ALTERNATIVA 1:
Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALES
ton/da
88.74
91.68
94.73
97.88
101.13
104.49
107.96
111.55
115.26
119.09
123.05
ton/ao
32388.35
33464.61
34576.64
35725.62
36912.79
38139.40
39406.77
40716.26
42069.26
43467.22
44911.64
Toneladas
Costo Promedio
Actualizadas
Anual (S/.)
32388
2,966,352
30148
2,761,193
28063
2,570,223
26122
2,392,461
24316
2,226,993
22634
2,072,969
21068
1,929,598
19611
1,796,143
18255
1,671,918
16992
1,556,232
15817
1,448,649
223027
20,426,379
Resultados de Costo Efectividad en

proyectos integrales- Programa PAT SNIP
Perfil de la Municipalidad
VACS (S/ton)
Toneladas de RS
C/E (S/ton)
Poblacin
Inversin (PM)
Caracteristica principal
Adquisicion de vehiculos y mejoramiento
Huarmey
8,119,770.20
90,424.70
89.80
21,443.00
Tamburco
18,874,539.86
513,463.81
36.76
67,735.00
Cajamarca
39,737,872.00
419,015.00
94.84
130,999.00
Huamanguilla
1,779,600.08
6,170.48
288.41
5,760.00
Jauja
4,525,390.25
12,538.62
360.92
22,627.00
San Mateo de Huanchor
2,156,397.00
8,317.00
259.28
4,056.00
Yurimaguas
15,328,548.89
192,656.00
79.56
50,831.00
Yanacancha
2,245,329.14
35,434.35
63.37
29,910.00
Puno
21,416,534.86
457,606.02
46.80
93,695.00
8,887,152.81
33,795.57
262.97
22,998.00
San Martin Alao
929,489.76
2,690.35
345.49
2,116.00
Coronel Portillo
2,071,256.00
5,618,825.39
97,927.33
32,581.00
21.15
287,218.00
1,176,800.30
1,936,429.06
4,220,312.09
22,635.20
15,490.60
26,395.76
172.46
51.99
125.01
159.89
8,080.00
7,500.00
7,000.00
10,950.00
Nueva Cajamarca
Quispicanchi
Iberia
Mazuko - Inambari
Carabaya-Macusani
3,143,460.81 de infraestructura de disposicion final

Relleno Sanitario Mecanizado para
11,992,031.93 disponer residuos de Tamburco y Abancay
Relleno Sanitario Mecanizado y planta de
12,753,881.00 reaprovechamiento incluye equipamiento
Adquisicin de vehiculos, infraestructura
1,617,825.17 de reaprovechamiento y disposicin final
Adquisicin de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
4,202,872.51 dispoisicin final
rea de reaprovechamiento y disposicin
784,572.00 final
Adquisin de vehiculos, planta de
4,888,784.00 tramiento y relleno sanitario
Adquisicion de vehiculo, construccion de
1,435,124.46 relleno sanitario manual
Adquisicin de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
12,656,401.00 dispoisicin final
Habilitacion de celdas cada ao y vias de
3,454,601.46 acceso
Infraestructura de reaprovechamiento y
753,233.50 disposicin final
Estacion de transeferencia y recibira
17,961,138.00 residuos de 3 distritos
2,647,045.73
840,145.55
818,105.45
1,032,070.76
Impermeabilizacion con geomembrana

Adquisicion de vehiculo baranda
Adquisicion de vehiculo volquete
Adquisicion de vehiculos
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Que factores podran afectar el xito del
proyecto y que seran materia de anlisis ?
La generacin per capita
Los costos de inversin

Cantidad de residuos slidos
reaprovechados
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El financiamiento de costos de operacin y
mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestacin del servicio?. Se requiere algn subsidio
inicial?
Esta asegurado de un sistema de recaudacin efectiva
que permita reducir los niveles de morosidad?
La Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica
y administrativa para la ejecucin y el manejo de los
fondos asignados al proyecto?.
Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para
brindar el servicio?.
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Medidas que debieron ser consideradas:
Establecimiento de un programa de sensibilizacin
tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.
Participacin de los Beneficiarios. A travs de la
ejecucin permanente de programas de informacin y
sensibilizacin a la poblacin y autoridades, y del
oportuno pago de la tarifa del servicio.
Definicin de una tarifa que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda.
Establecer un sistema de supervisin, control y
monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de
residuos slidos.
4.4.1 Determinacin de la Tarifa

Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y
mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operacin y

mantenimiento
4.4.1 Calculo de la Tarifa

Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente
Ao 0
COSTO DE INVERSION
9,553,998
TOTAL (Flujo de inversion)
VACS Costos de Inversion (S/.) 15,844,553
Componente
1
493,916
493,916
2
508,733
508,733
3
571,195
571,195
Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
4
5
6
7
539,715
3,975,907
619,784 2,567,584
539,715
3,975,907
619,784 2,567,584
Ao 0
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.)
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.)
22,191,489
8
607,454
607,454
9
672,878
672,878
10
582,943
582,943
Ao 1 - 10
1
10
3,365,414
3,466,376
3,570,367
3,677,478
3,787,803
3,916,437
4,033,930
4,154,948
4,279,596
4,407,984
3,365,414
3,466,376
3,570,367
3,677,478
3,787,803
3,916,437
4,033,930
4,154,948
4,279,596
4,407,984
Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operacin y

mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Valor
Generacin per capita (Kg./hab./da)
0.56
Personas promedio por vivienda
Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da)
2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes)
84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes)
0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes)
8.36
Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversin y de

operacin y mantenimiento) por Vivienda
Concepto
Generacin per capita (Kg./hab./da)
Personas promedio por vivienda
Valor
0.56
5
Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da)
2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes)
84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes)
0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes)
14.33
4.4.2 Evaluacin Financiera

Proyeccin de ingresos
Cuales seran los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recoleccin
Cuales seran los ingresos con proyecto?

El pago por servicio de recoleccin, transporte y
disposicin final
Ingreso por venta de productos inorgnicos
Ingreso por venta de compost

Consideraciones para estimar ingresos
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Sustentar que existe mercado para comercializar

productos inorgnicos
Valorizar el compost a precio de mercado
En caso se estimen ingresos por certificados de
reduccion de emisiones en el marco de MDL
considerar los ingresos como un plus
Ingresos por la prestacion del servicio
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Generacion de
Residuos slidos
(ton/ao)
33465
34577
35726
36913
38139
39407
40716
42069
43467
44912
Costo de residuos
gestionados (S/.ton)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Proyeccion de la
recaudacin (nivel actual
50% de la facturacin;
crece hasta llegar al 80%).
50%
60%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Ingresos
Proyectados
(S/.)
1,664,887
2,064,254
2,488,324
2,938,298
3,035,937
3,136,822
3,241,058
3,348,759
3,460,038
3,575,015
28,953,391
Ingresos por la venta de material inorganico recuperable

Proyeccion del
Generacion de comportamiento de residuos
Material Recuperables (ton/ao)
Residuos slidos
solidos que serian
Ingresos Proyectados
Cartn (1%) Plstico (9%) Vidrio (2%)
Ao
(ton/ao)
recuperados (inicia 50%
Papel (3%)
(S/.)
1
3765
50%
56,47
18,82
169,41
37,65
191.533
2
3890
60%
70,02
23,34
210,05
46,68
237.477
3
4019
70%
84,40
28,13
253,21
56,27
286.263
4
4153
80%
99,66
33,22
298,99
66,44
338.029
5
4291
80%
102,98
34,33
308,93
68,65
349.262
6
4433
80%
106,40
35,47
319,19
70,93
360.867
7
4581
80%
109,93
36,64
329,80
73,29
372.859
8
4733
80%
113,59
37,86
340,76
75,72
385.249
9
4890
80%
117,36
39,12
352,08
78,24
398.051
10
5053
80%
121,26
40,42
363,78
80,84
411.278
Precio por componente (S/. Ton)
500
175
900
200
3.330.868
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingresos por la venta de material orgnico recuperable

Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
Generacion de
serian compostados
Residuos slidos
Costo de Venta de Material (inicia 50% hasta llegar al
(ton/ao)
Organico (S/Ton)
80%).
11917
300
50%
12313
300
60%
12722
300
70%
13145
300
80%
13581
300
80%
14033
300
80%
14499
300
80%
14981
300
80%
15479
300
80%
15993
300
80%
Ingresos
Proyectados
(S/.)
1.787.512
2.216.294
2.671.598
3.154.714
3.259.546
3.367.860
3.479.774
3.595.407
3.714.882
3.838.328
31.085.916
Ao
Ingresos por
Recaudacin
(S/. ao)
Ingresos por la
venta de mat erial
inorgnico
recuperable
(S/. ao)
Ingresos por la vent a de

compost (S/. ao)
Total de
Ingresos
Proyectados
(S/. ao)
1,664,887
191,533
1,787, 512
3,643, 932
2,064,254
237,477
2,216, 294
4,518, 024
2,488,324
286,263
2,671, 598
5,446, 184
2,938,298
338,029
3,154, 714
6,431, 041
3,035,937
349,262
3,259, 546
6,644, 744
3,136,822
360,867
3,367, 860
6,865, 549
3,241,058
372,859
3,479, 774
7,093, 692
3,348,759
385,249
3,595, 407
7,329, 415
3,460,038
398,051
3,714, 882
7,572, 971
10
3,575,015
411,278
3,838, 328
7,824, 621
3,330, 868
31,085,916
28,953,391
63,370,174
Flujo de Costos e Ingresos

ALTERNATIVA 1
Rubro
I. INVERSIN
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
3. Implementacin de un
sistema
reaprovechamiento de tipo mecanizado
Aos
5
47.200
92.840

5. Recuperacin de rea degradada por residuos
slidos
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
47.200
2.684.700
de
10
47.200
3.420.000
906.800
528.255
378.545
3.729.200
493.916
508.733
523.995
539.715
555.907
572.584
2.567.584
607.454
625.678
644.448
709.310
66.000
62.175
8.251.025
2801900
5126815
260805
61505
61.505
280.190

SUBTOTAL
280.190
330.041
412.551
9.553.998
493.916
508.733
571.195
539.715
3.975.907
619.784
2.567.584
607.454
672.878
582.943
9.553.998
493.916
508.733
571.195
539.715
3.975.907
619.784
2.567.584
607.454
672.878
582.943
Flujo de Costos e Ingresos
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento
y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
Reaprovechamiento Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin
Final
Concientizacin
Ingresos OPERATIVOS
Saldo de Operacion
Requerimiento total inlcuyendo inversion
Otras Fuentes de Recursos
Flujo acumulado
28.640
29.499
30.384
31.296
32.235
33.202
34.198
35.224
36.280
37.369
501.912
516.970
532.479
548.453
564.907
581.854
599.310
617.289
635.808
654.882
1.507.340
1.552.560
1.599.137
1.647.111
1.696.524
1.747.420
1.799.843
1.853.838
1.909.453
1.966.737
605.450
623.614
642.322
661.592
681.439
701.882
722.939
744.627
766.966
789.975
373.971
385.190
396.746
408.648
420.908
433.535
446.541
459.937
473.735
487.948
253.100
260.693
268.514
276.569
284.866
293.412
302.215
311.281
320.620
330.238
55.000
56.650
58.350
60.100
61.903
63.760
65.673
67.643
69.672
71.763
40.000
41.200
42.436
43.709
45.020
3.365.414
3.643.932
278.518
215.398
215.398
-
3.466.376
4.518.024
1.051.648
542.914
3.570.367
5.446.184
1.875.817
1.304.621
3.677.478
6.431.041
2.753.563
2.213.847 -
3.787.803
6.644.744
2.856.942
1.118.965
46.371
15.000
3.916.437
6.865.549
2.949.113
2.329.329
47.762
15.450
4.033.930
7.093.692
3.059.762
492.178
49.195
15.914
4.154.948
7.329.415
3.174.467
2.567.013
50.671
16.391
4.279.596
7.572.971
3.293.375
2.620.497
52.191
16.883
4.407.984
7.824.621
3.416.637
2.833.694
542.914
1.847.536
4.061.383
2.942.418
5.271.747
5.763.924
8.330.937
10.951.434
13.785.129
4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTOS EN EL AMBIENTE
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
GENERACIN
COMERCIALIZACION
SEGREGACION
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogs
ALMACENAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO

RECOLECCIN
SEGREGACION
TRATAMIENTO
Residuos
peligrosos
TRANSPORTE
Directo
BARRIDO
DISPOSICIN FINAL
Identificar las variables y componentes que

sern afectados
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables
Ambientales
Medio Fsico
Suelo
Agua
Aire
Medio Biolgico
Zonas de Alta
Biodiversidad
Vegetacin
Fauna
Por cuanto
tiempo?
SI
NO
tempo
ral
perma
nente
Espacio afectado
nacio
nal
regio
nal
local
magnitud de efectos
fuerte
moder
ado
leve
Identificar las variables y componentes que

sern afectados
Medio Socioeconmico - Cultural
Arqueologia
propiedades histricas
variables sociales
variables econmicas
Variables culturales
seguridad y riesgo laboral
Paisaje
Otros impactos
Evaluacin de Impacto Ambiental

Impactos Positivos
Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de los
botaderos y la disminucin de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada
disposicin de los RR.SS.
Mejora del ecosistema urbano.
Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo
temporal en la etapa de construccin; posteriormente en
la etapa de operacin y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable.
Evaluacin de Impacto Ambiental

Impactos Negativos
Remocin de capa superficial de suelos (alteracin
vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se
efectuar movimiento de tierra a fin de construir
trincheras, ello afectar el top soil.
Movimientos de tierra: La excavacin de trincheras
originar la acumulacin de grandes volmenes de tierra
que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del
rea del relleno sanitario.
Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico.
Dicha infraestructura limitar el acceso de especies de
la zona al rea del proyecto.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, trnsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos
debern de ser incluidos en la Evaluacin Econmica.
Plan de Manejo Ambiental

Medidas de Mitigacin y Prevencin
Medidas de Monitoreo Ambiental
Medidas de Contingencias
Medidas de Cierre
Infraestructura
de residuos
slidos
ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin
2. Operacin
Impacto
Medida de
Mitigacin
Impacto
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestacin con especies

nativas
Generacin
material
particulado.
Riego de vas de
acceso interior
Generacin
material
particulado
Riego de vas de acceso interior
de
Medida de Mitigacin
de
Generacin ruido
Generacin ruido
Relleno
Sanitario
Implementacin de
cortina vegetal en
el permetro del
predio
Implementacin
de
Cortina
vegetal en el permetro del predio
Generacin
de
olores molestos.
Cobertura diaria de los residuos
Proliferacin de
vectores
3. Clausura
Impacto
Medida de
Mitigacin
Infiltracin
de
aguas residuales
en el subsuelo
Tratamiento
de
aguas servidas en
pozo sptico y en
pozo percolador.
Infiltracin de
lixiviados
4. Post clausura
Impacto
Medida de Mitigacin
Generacin
lixiviados
de
Construccin de drenes
Generacin
biogs
de
Construccin de chimeneas
Instalacin de quemadores
Infraestructura
de residuos
slidos
ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin
Impacto
Planta de
Tratamiento de
Residuos
Slidos
Medida de
Mitigacin
2. Operacin
Impacto
Medida de Mitigacin
Generacin ruido
Implementacin de
cortina forestal en el
permetro del predio
Generacin
ruido
Generacin
material
particulado
Riego de vas de
acceso interior y
suelos expuestos
Generacin
material
particulado
de
Riego de vas de acceso interior y

suelos expuestos
Emisin de gases
Mantenimiento
constante de los
equipos y de la flota
vehicular
Emisin
gases
de
Mantenimiento constante de los

equipos y de la flota vehicular
Desplazamiento
temporal
de
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Desplazamiento
temporal
de
cobertura
vegetal.
Reforestacin
nativas
con
especies
Generacin de
olores molestos
Recubrimiento
transportado
del
material
Proliferacin de
vectores
Efectuar
continuamente
limpieza
de
todas
instalaciones.
de
Implementacin de cortina forestal

en el permetro del predio
la
las
3. Clausura
Impacto
Infiltracin de aguas residuales en el
subsuelo
Medida de Mitigacin
Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en
pozo percolador.
Infraestructura
de residuos
slidos
ETAPAS DEL PROYECTO
1. Habilitacin y Cierre
Impacto
Estacin de
Transferencia
2. Transporte y descarga de residuos
Medida de
Mitigacin
Impacto
Medida de Mitigacin
Generacin
ruido
de
Implementacin de
cortina forestal en
el permetro del
predio
Generacin de ruido
Implementacin
de
cortina forestal en el
permetro del predio
Generacin
material
particulado
de
Riego de vas y
suelos expuestos
de acceso interior
Generacin
de
material particulado
Riego de vas y
suelos expuestos de
acceso interior
Generacin de
gases
Mantenimiento
constante de los
equipos y de la
flota vehicular
Generacin de gases
Mantenimiento
constante
de
los
equipos y de la flota
vehicular
Perdida de la
cobertura vegetal
Reforestacin con
especies nativas
Generacin de Olores
molestos
Recubrimiento
del
material transportado
Proliferacin de
vectores
Efectuar
continuamente
la
limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de
aceites, combustibles.
Recojo continuo de
suelo contaminado
3. Mantenimiento
Impacto
Medida de Mitigacin
Generacin de ruido
Implementacin de cortina forestal en el

permetro del predio
Generacin de efluentes
Encauzamiento de efluentes, instalacin de

trampas de grasa.
4.6 SELECCIN DE LA MEJOR

ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Sobre la base de la Evaluacin social
(Menor ratio costo/efectividad) y el
Anlisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) se seleccionar la
mejor alternativa de solucin.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se deber de detallar la programacin de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos
necesarios. Asimismo se incluir las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecucin.
Se elaborar los cronogramas de inversin segn metas
financieras y metas fsicas
56
Ao 0
Fases
1
0
Inversin
1
2
Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Post inversin
INVERSIN
Expediente Tcnico
xx
Adecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisicin de papeleras metlicas,
contenedores y bolsas.
2. Elaboracin de un plan de distribucin de

recipientes de almacenamiento.
3. Adquisicin de contenedores de plstico con
ruedas y bolsas plsticas para el servicio de
barrido
4. Adquisicin de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido.
5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de
barrido.
xx
x
x
x
x
Ao
Ao
10

Ao 0
Fases
1
0
1
2
Inversin
Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Post inversin
INVERSIN
Eficiente capacidad operativa de la recoleccin
y transporte
1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y

transporte
xx

seguridad para el servicio de recoleccin.
3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de

barrido.
xx
xx
x
xxxx
x
x
Apropiado reaprovechamiento
1. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado
2. Adquisicin de equipamiento para

reaprovechamiento.
3. Adquisicin de Materiales

seguridad para el servicio de reaprovechamiento.
Ao
6
Ao
Ao
10

Ao 0
Fases
1
0
Inversin
1
2
Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Ao
Ao
10
Post inversin
INVERSIN
Apropiada Disposicin Final
1. Construccin de infraestructura de disposicin
final.
xx
2. Adquisicin de equipamiento para disposicin

final.
seguridad para el servicio de disposicin final.
Recuperacin de rea degradada por residuos
slidos.
1. Cierre del botadero existente.

seguridad.
xx
x
x x x x x x
xx
x
x

Ao 0
Fases
1
0
1
2
Inversin
INVERSIN
Eficiente Gestin
Financiera
Tcnica
Administrativa
1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para

el personal tcnico, administrativo y financiero.
2. Elaboracin base datos de contribuyentes

3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de
cobranza
4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas
de manejo de residuos slidos
5. Implementacin de un sistema supervisin de la
prestacin del servicio
6. Implementacin de un sistema informtico de
costeo para el manejo de residuos slidos.
x
xx
xx
xx
xx
xx
Adecuadas Practicas de la Poblacin
1. Implementacin de programas de difusin y

sensibilizacin a la poblacin
2. Implementacin de campaas de difusin de
normas y sanciones
xxxx
xxxx
Ao
1
Ao
2
Ao
.
Ao
5
Ao
6
Post inversin
Ao
Ao
10

Ao 0
Fases
1
0
12
Ao
1
Ao
2
Ao
.
Inversin
Ao
5
Ao
6
Ao
Ao
10
Post inversin
POST INVERSIN
1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento
2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Recoleccin y Transporte
Reaprovechamiento Mecanizado

Disposicin Final
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico,
Administrativo y Financiero
7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de

Sensibilizacin y Concientizacin
8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4.8 Organizacin y Gestin

Se describir los roles y funciones que deber
cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin as como en la operacin del proyecto,
analizar la capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar
incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y de operacin.
Capacidad de Gestin
En etapa de inversin:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin
de obras por Administracin Directa, se deber
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
Capacidad de Gestin
En etapa de operacin y mantenimiento:
Vas Administracin Directa:

Unidad de gestin
Empresa Municipal
Con intervencin del Sector Privado
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin
(contrata, administracin directa) ms apropiada para
cada uno de los componentes de la inversin,
sustentando los criterios utilizados.
4.9 MARCO LOGICO

Fin
Indicadores
Fin ltimo
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin de Pisco
oDisminucin de enfermedades en un 5%
(Salmonellosis,
Fiebre
Tifoidea,
Clera,
Disentera)
Propsito
Adecuada Gestin Integral de los
Residuos Slidos Municipales en
la Provincia de Pisco
Componentes
1.Adecuado almacenamiento y
Barrido
2.Eficiente capacidad operativa de
recoleccin y transporte
3.Apropiado reaprovechamiento
4.Apropiada disposicin final
5.Recuperacin de rea
degradada por residuos slidos
6.Eficiente gestin administrativa
y financiera
7.Adecuadas prcticas de la
poblacin
Medios de Verificacin
Supuestos
oEncuestas a la poblacin
oRegistros de los establecimientos
de salud
.
Elevada y constante
participacin de la
poblacin
oEl 90 % de los residuos slidos recolectados

son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de
un ao de operacin.
oEl 100 % de los botaderos existentes son
clausurados en los dos primeros aos de
operacin del relleno sanitario.
oEl 100% del plan de manejo ambiental del
proyecto es ejecutado.
oRegistro de volmenes y pesos de

residuos que ingresan al relleno
sanitario
oInformes de inspeccin y fotos
Voluntad municipal de
que el relleno sea
operado y mantenido
eficientemente
1.1 El 90 % de las calles se encuentran libres de

montculos de residuos
2.1 100 % de los residuos slidos son
recolectados a partir del sexto ao
3.1 Por lo menos 10 ton/da de residuos slidos
orgnicos son convertidos en compost
4.1 El 100 % de los residuos slidos que
ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos
al final de cada da.
5.1 Cierre total del botadero existente durante el
primer ao de operacin del relleno sanitario
6.1 La eficiencia de cobranza al ao 2 alcanza el
55% y al ao 10 alcanza un 80%
7.1 El 40 % de las familias entrega sus residuos
segregados al cabo de un ao de iniciada la
recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un
70%.
oInformes de inspeccin
oInformes de los supervisores del
servicio y chferes
oRegistros de volmenes de
residuos orgnicos manejados
oInformes de supervisores
oFotos
oReportes del rea financiera
oRegistro de familias que segregan
sus residuos
El GPC se
incrementar en 1%
anual,
Las municipalidades
involucradas realmente
utilizarn la nueva
infraestructura de
residuos slidos
Fin
Acciones
1.
Adquisicin de equipo de
almacenamiento pblico y barrido
2.
Adquisicin de equipamiento para
recoleccin y transporte
3.
Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado y
Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento
4.
Construccin de infraestructura de
disposicin final y Adquisicin de
equipamiento para disposicin final
5.
Construccin de obras para el cierre
del botadero
6.
Capacitacin en temas
administrativos, financieros y
tcnicos, mejoramiento del sistema de
cobranza, costeo y elaboracin de
manuales de todas las etapas de
manejo de residuos slidos.
7.
Implementacin de programas de
difusin y sensibilizacin de temas
ambientales y saneamiento, pago del
servicio, campaa de difusin de
normas y sanciones
Indicadores
o
Equipamiento de almacenamiento y barrido
por un monto de S/. 92,840
o
- Adquisicin de equipamiento de recoleccin o
y transporte por un monto de S/. 2,684,700
- planta de tratamiento de residuos slidos o
orgnicos e inorgnicos construida por un
monto total S/. 906,800
- Construccin y equipamiento de un relleno

sanitario por un monto total S/. 3,729,200
- Cierre del botadero por un monto total S/.

709,310
- Capacitacin a funcionarios municipales y
consultoras para evaluar el sistema de
cobranza, desarrollar una base de datos y
manuales por un monto total S/. 66,000.
- Campaas de sensibilizacin por un monto

total S/. 62,175.
Medios de Verificacin
Documento de liquidacin
de obras
Evaluaciones efectuadas a
los asistentes
Documentos
de
la
adquisicin de vehculos
recolectores
Informes de ejecucin de
campaas educativas
Supuestos
Los recursos son

provistos de manera
oportuna segn
cronograma de ejecucin
CONCLUSIONES
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la

siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de
proyecto.
ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise

algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podran considerarse
-Estudio de caracterizacin.
-Estudio de Seleccin de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno
-Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil
-Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago
-Compromisos de participacin del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo
-Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones, anlisis
de precios unitarios, metrados, etc.)
Muchas Gracias !

Modulo Evaluacion Diplomado PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Modulo Evaluacion Diplomado PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROGRAMA

Mdulo de Evaluacin de PIP

4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.6. IMPACTO AMBIENTAL

4.9. MARCO LOGICO

La elaboracin del flujo de beneficios a precios sociales

Evaluacin social del proyecto:

Metodologa Costo Beneficio

Metodologa Costo - Efectividad

4.1 BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con:

La reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Los beneficios ambientales estn relacionados con:

La recuperacin del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los

4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del

COSTOS A PRECIO SOCIALES

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 2

Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin Y Transporte

Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y Concientizacin

CATEGORIZACION DE LOS COSTOS

Dado los costos para la evaluacin con proyecto, es importante

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Gastos en Bienes Importados

- Tasa Impuesto General a las Ventas

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/

Factor de correccin de la Divisa

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

Gastos en Mano de Obra Calificada

Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico y Supervisin)

Gastos en Mano de Obra No Calificada

Lima Metropolitana urbano

Regin Costa urbano

Regin Costa rural

Regin Sierra urbano

Regin Sierra rural

Regin Selva urbano

Regin Selva rural

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2

COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2

III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

El costo promedio a largo por

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

Valor Actual de las toneladas de residuos slidos

Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados

Valor Actual de la demanda de Residuos Slidos en toneladas

ANALISIS Costo Efectividad Alternativa I

Del cuadro se tiene que:

20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)

ANALISIS Costo Efectividad Alternativa II

Del cuadro se tiene que:

21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)