GESTION ADMINISTRATIV

1.1 POLITICA
a.

Corresponde a la naturaleza ( tipo de actividad productiva) y m

Factores de riesgo. Puntaje: 0,125 (0,66%)

Compromete recursos. Puntaje: 0,125 (0,66%)

Incluye el compromiso de cumplir con la legislacion tenico lega

ademas de el compromiso de la empresa en dotar de las merj
condiciones de SST para todo su personal. Puntaje: 0,125 (0,6

d.

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone

relevantes. Puntaje: 0,125 (0,66%)

e.

Est documentada, integrada-implantada y mantenida. Puntaj

f.

Est disponible para las partes interesadas. Puntaje: 0,125 (0,

Se compromete al mejoramiento continuo. Puntaje: 0,125 (0,6

Se actualiza periodicamente. Puntaje: 0,125 (0,66%)

1.2 PLANIFICACION
a.

Dispone la empresa u organizacin de un diagnstico d

de gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que
internos as lo justifican, que establezca:

a.1.

Existe una matriz para la planificacin en la que se han

las No conformidades desde el punto de vista tcnico

b.

Puntaje : 0,111(0,58%)
La planificacin incluye objetivos, metas y actividades
rutinarias

c.

Puntaje : 0,111(0,58%)

La planificacin incluye a todas las personas que tiene

sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre o

d.

Puntaje : 0,111(0,58%)

El plan incluye procedimientos mnimos para el cumpli

objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas

e.

Puntaje : 0,111(0,58%)

El plan compromete los recursos humanos, econmico

suficientes para garantizar los resultados

f.

Puntaje : 0,111(0,58%)
El plan define los estndares o ndices de eficacia (cua
cuantitativos) del sistema de gestin de la SST, que pe
establecer las desviaciones programticas, en concord
artculo 11 del reglamento del SART.
Puntaje : 0,111(0,58%)

g.

El plan define los cronogramas de actividades con resp

fechas de inicio y de finalizacin de la actividad

h.

Puntaje : 0,111(0,58%)
i.

El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a

i.1.

i.2.

1.3 ORGANIZACIN
a.

Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Tr

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones
Puntaje : 0,2(1,05%)

b.

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas

b.1.

b.2
b.3.
b.4.

Estan definidas las responsabilidades integradas de SS

gerentes, jefes, supervisores trabajadores responsable
SST y servicio medico asi como las estructuras. Puntaje

Estan definidos los estandares de desempeo en segur

en el trabajo. Puntaje: 0,2 (1,05%)

Existe la documentacin del Sistema de Gestin de Seg

Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin; man
procedimientos, instrucciones y registros.
e.

e.

Puntaje : 0,2(1,05%)

1.4 INTEGRACION-IMPLEMENTACIO

a.

El programa de competencia previo a la integracin-im

sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo d
u organizacin incluye el ciclo que a continuacin se in

a.1.

a.2.

a.3.

a.4

b
c.

D
e.

Se han integrado - implantado la politica de seguridad

trabajo, a la politica general de la empresa u organizac
0,167 (0,88%)

Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a l

general de la empresa u organizacin
Puntaje : 0,167(0,88%)

Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la

general de la empresa u organizacin. Puntaje: 0,167 (

Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST

auditoria general de la empresa u organizacin
Puntaje : 0,167(0,88%)

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de

programaciones de la empresa u organizacin

f.

Puntaje : 0,167(0,88%)

1.5 VERIFICACION/AUDITORIA INTERN

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES E INDI
EFICACIA DEL PLAN DE GESTION

Se verificar el cumplimiento de los estndares de efic

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la ges
administrativa, tcnica, del talento humano y a los pro
programas operativos bsicos, (Art. 11 -SART).
Puntaje : 0,333(1,75%)

a.

Las auditorias externas e internas sern cuantificadas,

igual importancia a los medios que a los resultados.

b.

Puntaje : 0,333(1,75%)

Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y

mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 SA

c.

Puntaje : 0,333(1,75%)

1.6 CONTROL DE DESVIACIONES DEL PL

GESTION

b
c.

Revisin Gerencial:

c.1.

c.2.

c3

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

2. GESTION TECNICA

La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigila

ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupa
realizarse por un profesional especializado en ramas afi
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamen

La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables:

trabajadores en edades extremas, trabajadores con dis
hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.

2.1. IDENTIFICACION

Se han identificado las categoras de factores de riesgo

de todos los puestos, utilizando procedimientos recono
mbito nacional o internacional en ausencia de los prim

a.
Puntaje : 0,143(0,75%)
b.

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).

Puntaje : 0,143(0,75%)

Se tiene registro de materias primas, productos interm

terminados. Puntaje: 0,143 (0,75%)
Se dispone de registros medicos de los trabajadores ex
riesgo ocupacional. Puntaje: 0,143 (0,75%)

Se tiene hojas tecnicas de seguridad de los productos

Puntaje: 0,143 (0,75%)

Se registra el numero de potenciales expuestos por pu

trabajo. Puntaje 0,143 (0,75%)

g.

La identificacin fue realizada por un profesional espec

ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en e
debidamente calificado.
Puntaje : 0,143(0.75%)

2.2 MEDICION

a.

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo o

todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin
cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimie
reconocidos en el mbito nacional o internacional a fal
primeros;

b.

Puntaje : 0,25(1,32%)
La medicin tiene una estrategia de muestreo definida
Puntaje : 0,25(1,32%)

Los equipos de medicion utilizados tienen certificados

vigente
Puntaje : 0,25(1,32%)

d.

La medicin fue realizada por un profesional especializ

afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Traba
debidamente calificado.
Puntaje : 0,25(1,32%)

2.3 EVALUACIN

a.

Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica d

de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o
contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms
aplicables;
Puntaje : 0,25(1,32%)

b.

Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo

por puesto de trabajo
Puntaje : 0,25(1,32%)

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado d

Puntaje: 0,25 (1,32%)

d.

La evaluacin fue realizada por un profesional especial

ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en e
debidamente calificado.
Puntaje : 0,25(1,32%)

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRA

Se han realizado controles de los factores de riesgo oc

aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que
nivel de accin;

Puntaje : 0,167(0,88%)
b.

Los controles se han establecido en este orden:

b.1.
b.2.

b.3.
b.4.
c.

Los controles tienen factibilidad tcnico legal;

Puntaje : 0,167(0,88%)

Se incluye en el programa de control operativo las corr

nivel de conducta del trabajador. Puntaje: 0,167 (0,88%

Se incluyen en el programa de control operativo a nive

administriativa de la organizacin. Puntaje: 0,167 (0,88

f.

El control operativo integral, fue realizado por un profe

especializado en ramas afines a la Gestin de la Segur
en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje : 0,167(0,88%)

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA S

a.

Existe un programa de vigilancia ambiental para los fa

riesgo ocupacional que superen el nivel de accin;
Puntaje : 0,25(1,32%)

b.

Existe un programa de vigilancia de la salud para los fa

riesgo ocupacional que superen el nivel de accin
Puntaje : 0,25(1,32%)

Se registran y mantienen por 20 aos desde la termina

relacion laboral los resiltados de las vigilancias ambien
biologicas para definir la relacin historia causa efecto
infromar a la autoridad competente. Puntaje: 0,25 (1,

d.

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por

especializado en ramas afines a la Gestin de la Segur
en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje : 0,25(1,32%)

3. GESTION DE TALENTO HUM

3.1 SELECCIN DE LOS TRABAJADOR

a.

Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por

trabajo;
Puntaje : 0,25(1,32%)

b.

Estn definidas las competencias de los trabajadores e

los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabaj
Puntaje : 0,25(1,32%)

c.

d.

Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de

actividades crticas con factores de riesgo de accidente
contraindicaciones absolutas y relativas para los puest
y,
Puntaje : 0,25(1,32%)

El dficit de competencia de un trabajador incorporado

mediante formacin, capacitacin, adiestramiento, ent
Puntaje : 0,25(1,32%)

3.2 INFORMACIN INTERNA Y EXTER

a

Existe un diagnostico de factores de riesgo ocupaciona

el programa de informacion interna. Puntaje: 0,167 (0,

Existe un sistema de informacion interno para los traba

debidamente integrado - implementado sobre los facto
ocupacional de su puesto de trabajo de riesgos genera
organizacin y como se enfrentan. Puntaje: 0,167 (0,88

La gestion tcnica considera a los grupos vulnerables (

trabajadores en edades extremas, discapacidad, hipers
sobre expuestos, entre otros. Puntaje: 0,167 (0,88%)

Existe un sistema de informacin externa, en relacin a

organizacin, para tiempos de emergencia, debidamen
implantado. Puntaje: 0,167 (0,88%)

Se cumple con las resoluciones de la comisin de valua

incapacidades del IEES, respecto a la reubicacion del tr
motivos de SST. Puntaje: 0,167 (0,88%)

f.

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se e

periodo de tramite, subisidia, y pension tempral por pa
durante el primer ao. Puntaje: 0,167 (0,88%)

3.3 COMUNICACION INTERNA Y EXTE

Existe un sistema de comunicacion vertical hacia los tr

sobre , politica, organizacin, responsabilidades, norma
actuacion, procedimientos de control de factores de rie
ascendente sobre las condiciones y/o acciones subesta
factores personales de trabajo, u otras causas potencia
EO. Puntaje : 0,5 (2,63%)

Existe un sistema de comunicacin en relacin a la em

organizacin, para tiempos de emergencia, debidamen
implantado.
Puntaje : 0,5(2,63%)
Se considera de
prioridad,
tener un programa sistemt
3.4
CAPACITACION
documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores
Trabajadores, adquieran competencias sobre sus respo
integradas en SST; y,

b.

a.

Puntaje : 0,5(2,63%)

b.

Verificar si el programa ha permitido:

b.1.

b.2.
b.3.

b.4.

b.5.

3.5 ADIESTRAMIENTO

Existe un programa de adiestramiento a los trabajador

realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadist
sistemtico y est documentado; y,

a.

Puntaje : 0,5(2,63%)
b.

Verificar si el programa ha permitido:

b.1.

b.2.
b.3.
b.4.

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGR
OPERATIVOS BASICOS

4.1 INVESTIGACION DE ACCIDENTES

ENFERMEDADES PROFESIONALES
OCUPACIONALES
a

Se dispone de un programa tecnico idoneo para invest

implantado que determine

a1

a2

a3
a4

a5

b.

Se tiene un protocolo medico para investigacin de en

profesionales/ocupacionales, que considere:
b.1.
b.2.

B3
b.4.

b.5.

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD

Se realiza mediante las siguientes reconocmimientos

relacion a los factores de riesgo ocupacional de e
incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobre

a
b
c
d
e
f

4.3 PLANES DE EMERGENCIA EN RESPU

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES G

a.

Se tiene un programa tcnicamente idneo para emerg

desarrollado e integrado-implantado luego de haber ef
evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho p
considerar:
a.1.

a.2.
a.3.
a.4.

a.5.

a.6

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grav

inminente previamente definido, en el instructivo de ap
este reglamento, puedan interrumpir su actividad y si e
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Puntaje: 0

Se dispone ante una situacin de peligro, si los trabaja

pueden comunicarse con su superior , puedan adoptar
necesarias para evitar las consecuencias de dicho pelig
0,167 (0,88%)

Se realizan simulacros periodicos ( al menos uno al ao

aprobar la eficacia del plan de emergencia. Puntaje: 0,

Se designa personal suficiente y con la competencia ad

Puntaje: 0,167 (0,88%)

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios

externos;primeros auxilios, asistencia medica, bomber
entre otros, para garantizar su respuesta. Puntaje: 0,16

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA

Durante las actividades relacionadas con la contingenc

integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en e
Puntaje : 1(5,26%)

4.5 AUDITORIAS INTERNAS

Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realiz

internas, integrado-implantado que defina:

a.

Las implicaciones y responsabilidades

Puntaje : 0,2(1,05%)

b.

El proceso de desarrollo de la auditora

Puntaje : 0,2(1,05%)

c.

Las actividades previas a la auditora

Puntaje : 0,2(1,05%)

d.

Las actividades de la auditora

Puntaje : 0,2(1,05%)
e.

Las actividades posteriores a la auditora

Puntaje : 0,2(1,05%)

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y S

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realiz

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integra
implantado que contenga:
a.

Objetivo y alcance;
Puntaje : 0,2(1,05%)

b.

Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje : 0.2(0.8%)

c.

Areas y elementos a inspeccionar

Puntaje : 0.2(0.8%)
Metodologa
Puntaje : 0.2(0.8%)

d.
e.

Gestion documental
Puntaje : 0.2(0.8%)

4.7 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

DE TRABAJO

a.
b.
c.
d.
e.

Se tiene un programa tcnicamente idneo para selecc

capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de prot
individual, integrado-implantado que defina:
Objetivo y alcance;
Puntaje : 0,167(0,88%)
Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje : 0,167(0,88%)
Vigilancia ambiental y biolgica;
Puntaje : 0,167(0,88%)
Desarrollo del programa;
Puntaje
: 0,167(0,88%)
Matriz con
inventario de riesgos para utilizacin de equ
proteccin individual, EPI(s)

Puntaje
: 0,167(0,88%)
Ficha para
el seguimiento del uso de equipos de
individual y ropa de trabajo

Puntaje : 0,167(0.88%)

4.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORR

PREDICTIVO

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento pre

preventivo y correctivo, integrado-implantado y que de
a
b
c

AUDITORIA DE AU
SGP

ESTION ADMINISTRATIVA
1.1 POLITICA

esponde a la naturaleza ( tipo de actividad productiva) y magnitud de los

ores de riesgo. Puntaje: 0,125 (0,66%)

mpromete recursos. Puntaje: 0,125 (0,66%)

uye el compromiso de cumplir con la legislacion tenico legal de SST,

mas de el compromiso de la empresa en dotar de las merjores
diciones de SST para todo su personal. Puntaje: 0,125 (0,66%)

ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares

vantes. Puntaje: 0,125 (0,66%)

documentada, integrada-implantada y mantenida. Puntaje: 0,125 (0,66%)

disponible para las partes interesadas. Puntaje: 0,125 (0,66%)

compromete al mejoramiento continuo. Puntaje: 0,125 (0,66%)

actualiza periodicamente. Puntaje: 0,125 (0,66%)

1.2 PLANIFICACION

pone la empresa u organizacin de un diagnstico de su sistema

gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios
rnos as lo justifican, que establezca:

Las No conformidades priorizadas y temporizadas

respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento
humano; y, procedimientos o programas operativos
bsicos
Puntaje : 0,111(0,58%)

ste una matriz para la planificacin en la que se han temporizado

No conformidades desde el punto de vista tcnico

ntaje : 0,111(0,58%)

planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no

narias

ntaje : 0,111(0,58%)

planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al

o de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras

ntaje : 0,111(0,58%)

lan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los

etivos y acordes a las No conformidades priorizadas.

ntaje : 0,111(0,58%)

lan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos

cientes para garantizar los resultados

ntaje : 0,111(0,58%)
lan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o
ntitativos) del sistema de gestin de la SST, que permitan
ablecer las desviaciones programticas, en concordancia con el
culo 11 del reglamento del SART.
ntaje : 0,111(0,58%)

lan define los cronogramas de actividades con responsables,

has de inicio y de finalizacin de la actividad

ntaje : 0,111(0,58%)

lan considera la gestin del cambio en lo relativo a:

Cambios internos.- Cambios en la composicin de la
plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de
trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre
otros.
Puntaje : 0,056(0,29%)

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y

reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los
conocimientos en el campo de la SST, tecnologa, entre
otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de
riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios.
Puntaje : 0,056(0,29%)

1.3 ORGANIZACIN

ne reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

ualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

ntaje : 0,2(1,05%)

conformado las unidades o estructuras preventivas:

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Puntaje : 0,05(0,26%)
Servicio Medico de Empresa dirigido por profesional
Medico y grado academico de cuarto nivel registrado en
CONESUP. Puntaje: 0,05 (0,26%)
Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Puntaje : 0,05(0,26%)
Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo
Puntaje : 0,05(0,26%)

an definidas las responsabilidades integradas de SST de los

entes, jefes, supervisores trabajadores responsables de la unidad
y servicio medico asi como las estructuras. Puntaje: 0,2 (1,05%)

an definidos los estandares de desempeo en seguridad y salud

el trabajo. Puntaje: 0,2 (1,05%)

ste la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y

ud en el Trabajo de la empresa u organizacin; manual,
cedimientos, instrucciones y registros.

ntaje : 0,2(1,05%)

4 INTEGRACION-IMPLEMENTACION

rograma de competencia previo a la integracin-implantacin del

ema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
rganizacin incluye el ciclo que a continuacin se indica:
Identificacin de necesidades de competencia. Evidencia
documental producida y matenida por la empresa y
organizacin
Puntaje : 0,042(0,22%)
Definicin de planes, objetivos, cronogramas. Evidencia
documental producida y matenida por terceros
Puntaje : 0,042(0,22%)
Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia.
Evidencia documental producida por terceros y en poder
de la empresa u organizacin auditada
Puntaje : 0,042(0,22%)
Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia.
Evaluacin de eficacia de programa de competecia
Puntaje : 0,042(0,22%)

han integrado - implantado la politica de seguridad y salud en el

bajo, a la politica general de la empresa u organizacin. Puntaje:
67 (0,88%)

ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin

eral de la empresa u organizacin
ntaje : 0,167(0,88%)

ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin

eral de la empresa u organizacin. Puntaje: 0,167 (0,88%)

ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la

itoria general de la empresa u organizacin
ntaje : 0,167(0,88%)

ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las regramaciones de la empresa u organizacin

ntaje : 0,167(0,88%)

ERIFICACION/AUDITORIA INTERNA DEL

IMIENTO DE ESTANDARES E INDICES DE
EFICACIA DEL PLAN DE GESTION

verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia

alitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin
ministrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y
gramas operativos bsicos, (Art. 11 -SART).
ntaje : 0,333(1,75%)

auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo

al importancia a los medios que a los resultados.

ntaje : 0,333(1,75%)

establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su

oramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 SART.

ntaje : 0,333(1,75%)

NTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE

GESTION
Se reprograman los incumplimientos programaticos y
temporizados. Puntaje: 0,333 (1,75%)

Se ajustan o se realizan nuevos programas de actividades

para solventar objetviamente los desequiliqrios
programaticos iniciales. Punatje: 0,333 (1,75%)
isin Gerencial:

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar

el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores,
para garantizar su vigencia y eficacia.
Puntaje : 0,111(0,58%)

Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente,

como diagnsticos, controles operacionales, planes de
gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros;
para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de
Gestin.
Puntaje : 0,111(0,58%)
Considera la genrencia la necesidad de mejoramiento
continuo, revisin politica objetivos y otros requeridos.
Puntaje: 0,111 (0,58%)

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

Cada vez que se replanifiquen las actividades de
Seguridad y Salud en el trabajo, se incorpora criterios de
mejoramiento continuom con mejora cualitiativa y
cuantitativa de lso indices y estandares del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
u organizacin. Puntaje: 1 (5,26%)

2. GESTION TECNICA

dentificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia

biental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deber
izarse por un profesional especializado en ramas afines a la
tin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres,

bajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e
ersensibles y sobreexpuestos, entre otros.

2.1. IDENTIFICACION

han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional

odos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el
bito nacional o internacional en ausencia de los primeros;

ntaje : 0,143(0,75%)

ne diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).

ntaje : 0,143(0,75%)

iene registro de materias primas, productos intermedios y

minados. Puntaje: 0,143 (0,75%)
dispone de registros medicos de los trabajadores expuestos de
go ocupacional. Puntaje: 0,143 (0,75%)

iene hojas tecnicas de seguridad de los productos quimicos.

taje: 0,143 (0,75%)

registra el numero de potenciales expuestos por puesto de

bajo. Puntaje 0,143 (0,75%)

dentificacin fue realizada por un profesional especializado en

mas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
idamente calificado.
ntaje : 0,143(0.75%)

2.2 MEDICION

han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a

os los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cualintitativa segn corresponda), utilizando procedimientos
onocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los
meros;

ntaje : 0,25(1,32%)
medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente

ntaje : 0,25(1,32%)

equipos de medicion utilizados tienen certificados de calibracion

ente

ntaje : 0,25(1,32%)

medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas

es a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
idamente calificado.

ntaje : 0,25(1,32%)

2.3 EVALUACIN

ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores

riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos
tenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas
cables;

ntaje : 0,25(1,32%)

han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional

puesto de trabajo

ntaje : 0,25(1,32%)

han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicion.

taje: 0,25 (1,32%)

evaluacin fue realizada por un profesional especializado en

mas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
idamente calificado.

ntaje : 0,25(1,32%)

4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional

cables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el
el de accin;

ntaje : 0,167(0,88%)
controles se han establecido en este orden:
Etapa de planeacin y/o diseo
Puntaje : 0,042(0,22%)
En la fuente
Puntaje : 0,042(0,22%)
En el medio de transmisin del factor de riesgo
ocupacional; y,
Puntaje : 0,042(0,22%)
En el receptor
Puntaje : 0,042(0,22%)
controles tienen factibilidad tcnico legal;

ntaje : 0,167(0,88%)

ncluye en el programa de control operativo las correciones a

el de conducta del trabajador. Puntaje: 0,167 (0,88%)

ncluyen en el programa de control operativo a nivel de la gesrion

ministriativa de la organizacin. Puntaje: 0,167 (0,88%)

ontrol operativo integral, fue realizado por un profesional

ecializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud
el Trabajo, debidamente calificado.

ntaje : 0,167(0,88%)

IGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

ste un programa de vigilancia ambiental para los factores de

go ocupacional que superen el nivel de accin;

ntaje : 0,25(1,32%)

ste un programa de vigilancia de la salud para los factores de

go ocupacional que superen el nivel de accin

ntaje : 0,25(1,32%)

registran y mantienen por 20 aos desde la terminacion de la

cion laboral los resiltados de las vigilancias ambientales y
ogicas para definir la relacin historia causa efecto y para
omar a la autoridad competente. Puntaje: 0,25 (1,32%)

vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional

ecializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud
el Trabajo, debidamente calificado.

ntaje : 0,25(1,32%)

STION DE TALENTO HUMANO

SELECCIN DE LOS TRABAJADORES

n definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de

bajo;

ntaje : 0,25(1,32%)

n definidas las competencias de los trabajadores en relacin a

factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo.

ntaje : 0,25(1,32%)

han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para

vidades crticas con factores de riesgo de accidentes graves y las
traindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo;

ntaje : 0,25(1,32%)

ficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa

diante formacin, capacitacin, adiestramiento, entre otros

ntaje : 0,25(1,32%)

INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA

ste un diagnostico de factores de riesgo ocupacional que sustente

rograma de informacion interna. Puntaje: 0,167 (0,88%)

ste un sistema de informacion interno para los trabajadores,

idamente integrado - implementado sobre los factores de riesgo
pacional de su puesto de trabajo de riesgos generales de la
anizacin y como se enfrentan. Puntaje: 0,167 (0,88%)

gestion tcnica considera a los grupos vulnerables (mujeres,

bajadores en edades extremas, discapacidad, hipersensibles,
re expuestos, entre otros. Puntaje: 0,167 (0,88%)

ste un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u

anizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integradolantado. Puntaje: 0,167 (0,88%)

cumple con las resoluciones de la comisin de valuacion de

apacidades del IEES, respecto a la reubicacion del trabajador por
tivos de SST. Puntaje: 0,167 (0,88%)

garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentra en

odo de tramite, subisidia, y pension tempral por parte del SGRT
ante el primer ao. Puntaje: 0,167 (0,88%)

COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA

ste un sistema de comunicacion vertical hacia los trabajadores

re , politica, organizacin, responsabilidades, normas de
uacion, procedimientos de control de factores de riesgo, y
endente sobre las condiciones y/o acciones subestandades,
ores personales de trabajo, u otras causas potenciales de aT y
Puntaje : 0,5 (2,63%)

ste un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u

anizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integradolantado.
ntaje : 0,5(2,63%)
considera de
prioridad,
tener un programa sistemtico y
3.4
CAPACITACION
umentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y
bajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades
gradas en SST; y,

ntaje : 0,5(2,63%)

ficar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades integradas en el
sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
de todos los niveles de la empresa u organizacin;
Puntaje : 0,1(0,53%)
Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las
necesidades de capacitacin
Puntaje : 0,1(0,53%)
Definir los planes, objetivos y cronogramas
Puntaje : 0,1(0,53%)
Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a
los literales anteriores; y ,
Puntaje : 0,1(0,53%)

Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin

Puntaje : 0,1(0,53%)

3.5 ADIESTRAMIENTO

ste un programa de adiestramiento a los trabajadores que

izan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea
emtico y est documentado; y,

ntaje : 0,5(2,63%)

ficar si el programa ha permitido:

Identificar las necesidades de adiestramiento

Puntaje : 0,125(0.66%)
Definir los planes, objetivos y cronogramas
Puntaje : 0,125(0.66%)
Desarrollar las actividades de adiestramiento
Puntaje : 0,125(0.66%)
Evaluar la eficacia del programa
Puntaje : 0,125(0.66%)

OCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS BASICOS

INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
OCUPACIONALES

dispone de un programa tecnico idoneo para investigacion de at

lantado que determine
Las causas inmediatas, basicas y especialmente las
causas de fuente o de gestion. Puntaje: 0,1 (0,53%)

Las consecuencias relaciondas a las lesiones, y o

perdidas generadas por el AT. Puntaje: 0,1 (0,53%)
Las acciones preventivas y correctivas para todas las
causas iniciando por los correctivos para las causas
fuente. Puntaje: 0,1 (0,53%)
El seguimiento de la integracion - implantacion de las
medidas correctivas. Puntaje: 0,1 (0,53%)
Realizar estadisticas y entregar anualmente a las
dependencias del seguro de Riesgos de trabajo. Puntaje:
0,1 (0,53%)

iene un protocolo medico para investigacin de enfermedades

fesionales/ocupacionales, que considere:
Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional
Puntaje : 0,1(0,53%)
Relacin histrica causa efecto
Puntaje : 0,1(0,53%)
Examenes Medicos especificos y complementarios; y
anlisis de laboratorio especifico y complementarios
Puntaje : 0.1(0.4%)
Sustento legal
Puntaje : 0,1(0,53%)
Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o
estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las
dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo
en cada provincia.
Puntaje : 0,1(0,53%)

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD

e realiza mediante las siguientes reconocmimientos medicos en

relacion a los factores de riesgo ocupacional de exposicion
incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobrexpuestos

Pre empleo. Puntaje:0,167 (0,88%)

De Inicio. Puntaje: 0,167 (0,88%)
Periodico. Puntaje: 0,167 (0,88%)
Reintegro. Puntaje:0,167 (0,88%)
Especiales. Puntaje: 0,167 (0,88%)
Al termino de la relacin de la empresa u organizacin.
Puntaje: 0,167 (0,88%)

ANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A

RES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

iene un programa tcnicamente idneo para emergencias,

arrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la
luacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento
siderar:
Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u
organizacin)
Puntaje : 0.028(0.15%)
Identificacin y tipificacin de emergencias que considere
las variables hasta llegar a la emergencia;
Puntaje : 0.028(0.15%)
Esquemas organizativos
Puntaje : 0.028(0.15%)
Modelos y pautas de accin
Puntaje : 0.028(0.15%)
Programas y criterios de integracin-implantacin; y,
Puntaje : 0.028(0.15%)
Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del
plan de emergencia
Puntaje : 0.028(0.15%)

dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e

inente previamente definido, en el instructivo de aplicacin de
e reglamento, puedan interrumpir su actividad y si es necesario
ndonar de inmediato el lugar de trabajo. Puntaje: 0,167 (0,88%)

dispone ante una situacin de peligro, si los trabajadores no

den comunicarse con su superior , puedan adoptar medidas
esarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Puntaje:
67 (0,88%)

realizan simulacros periodicos ( al menos uno al ao), para

obar la eficacia del plan de emergencia. Puntaje: 0,167 (0,88%)

designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,

taje: 0,167 (0,88%)

coordinan las acciones necesarias con los servicios

ernos;primeros auxilios, asistencia medica, bomberos, policia,
re otros, para garantizar su respuesta. Puntaje: 0,167 (0,88%)

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA

ante las actividades relacionadas con la contingencia se

gran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ntaje : 1(5,26%)

4.5 AUDITORIAS INTERNAS

iene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias

rnas, integrado-implantado que defina:

implicaciones y responsabilidades
ntaje : 0,2(1,05%)

roceso de desarrollo de la auditora

ntaje : 0,2(1,05%)

actividades previas a la auditora

ntaje : 0,2(1,05%)
actividades de la auditora

ntaje : 0,2(1,05%)
actividades posteriores a la auditora

ntaje : 0,2(1,05%)

SPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

iene un programa tcnicamente idneo para realizar

pecciones y revisiones de seguridad y salud, integradolantado que contenga:

etivo y alcance;
ntaje : 0,2(1,05%)

licaciones y responsabilidades;
ntaje : 0.2(0.8%)

as y elementos a inspeccionar
ntaje : 0.2(0.8%)
odologa
ntaje : 0.2(0.8%)

tion documental

ntaje : 0.2(0.8%)

POS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y ROPA

DE TRABAJO

iene un programa tcnicamente idneo para seleccin y

acitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin
vidual, integrado-implantado que defina:
etivo y alcance;
ntaje : 0,167(0,88%)
licaciones y responsabilidades;
ntaje : 0,167(0,88%)
lancia ambiental y biolgica;
ntaje : 0,167(0,88%)
arrollo del programa;
ntaje
: 0,167(0,88%)
riz con
inventario de riesgos para utilizacin de equipos de
teccin individual, EPI(s)

ntaje
: 0,167(0,88%)
ha para
el seguimiento del uso de equipos de proteccion
ividual y ropa de trabajo

ntaje : 0,167(0.88%)

TENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y

PREDICTIVO

iene un programa, para realizar mantenimiento predictivo,

ventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina:
Objetivo y alcance. Puntaje: 0,2 (1,05%)
Implicaciones y responsabilidades. Puntaje:0,2 (1,05%)
Desarrollo del programa. Puntaje: 0,2 (1,05%)

Formulario de registro de incidencias. Puntaje: 0,2

(1,05%)
Ficha integrada omplantanda de mantenimiento y
revision de seguridad de equipos. Puntaje: 0,2 (1,05%)

ITORIA DE AUTODIAGNOSTICO DEL

Cumple

No cumple

N/A

HALLAZGOS

1.445
0.625

Se evidencia Politica y
corresponde a la naturaleza de la
actividad productiva

0.125
0.125

si

0.125

si

0.125

si

No disponible en carteles

0.125

si

0
0
0

No esta Integrada a las otras

politicas.

No esta actualizada ya que existe

un documento firmado por el
gerente general
La empresa no cuenta con una
planificacion de las actividades
de seguridad y salud

NO TIENE
0

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE

NO TIENE

NO TIENE

0.32
Si, LO TIENE DEBIDAMENTE
APROBADO Y ACTUALIZADO
0.2
Si
0.06
Tiene un medico pero no es
especializado en seguridad y
salud

0.06

SI Hay comit de Seguridad y

Salud debidamente registrado en
el Ministerio de Trabajo

0.06

N/A
X

no, aunque cabe recalcar que

estan definidas en el reglamento
interno de seguridad e higiene
pero falta en sus manual de
funciones
No
No pero se evidencia registros de
permisos de trabajos,
capacitaciones, inducciones, entre
otros pero no esta completa la
documentacion

permisos de trabajos,
capacitaciones, inducciones, entre
otros pero no esta completa la
documentacion

0.167

No
0

0
No

0
No

0
No

No

No
0

0.167

Si
No

No
0

0.333

No

0
Si

0.333
No
0

No
0

No
0

No

No

1.032

0.572
Hay una identificacion de riesgos
realizada hace un ao
aproximadamente solo de la linea
de rollos , maquina PCMC y una
evaluacion interna de Laboratorio
de calidad, pero falta la
evaluacion de muchos puestos de
trabajo.
0

0.143

Si, pero hay que estandarizarlos ,

estos tambien estan descritos en
el Estudio de Impacto Ambiental

0.143

si, esta informacion la tiene el

departamento de produccion.

0.143
0.143
0

0
0

SI

NO

Si pero esta incompleta.

No

No

No
No
No
No

No
No

No
No

No

No
No

0
0

0
0

No
No

No
0
0.46

No

No existen los controles

documentadosa traves de una
matriz de control, pero los mismos
se llevan actualmente por medio
de una capacitacion y
adiestramiento.

0.167

0.042

Existen estos controles a nievel de

planeacion de diseo, en la
fuente, y a nivel de conducta del
trabajador pero hay que plasmarlo
todo en una matriz.

0.042
0.042
0.167

No hay

No hay

No hay
0

No hay

No hay
No hay

No hay

No hay
0

No hay

No hay

No hay
0

No hay

0.334
0

0
No estan definidas las
competencias de puesto de
trabajo.
0

No hay

0
No hay cobertura de deficit de
competencia

0.334
0

Existe un diagnostico de factores

de riesgo, pero solo de la linea de
rollos

No hay un sistema de Informacion

por escrito que describa los
medios de informacion.

Si se considera los grupos

vulnerables

Existe un Plan de emergencias en

donde se describe un sistema de
informacion en emergencias pero
hay que actualizarlo

0.167

Si, el seor Omar Vargas debido a

su incapacidad por el accidente
sera reubicado de su puesto de
trabajo.

0.167

Se evidencia la estabilidad de
trabajador accidentado Omar
Vargas

No hay un sistema de
comunicacin vertical
documentada.

0
No hay
0

No existe un plan de capacitacion

No estan identificadas las

responsabilidades especificas del
SGSST
0

0
No estan identificadas las
necesidades de capacitacion en
SST

0
Se desarrolla las acitividades de
capacitacion, pero no hay
reprogramacion.

0
No hay evaluacion de la eficacia
de los programas de capacitacion.

0
0

Se evidencia un adiestramiento y
capacitacion de los factores de
riesgos por puesto de trabajo pero
no se lo concluyo.
0

No hay identificadas las

necesidades de adiestramiento.
0

0
No hay objetivo, pero no planes y
cronograma.

0
No se ha desarrollado

0
No hay evaluacion

0.88

0.1

No existe un procedimiento de
investigacion de accidentes pero
si se evidencia registros de partes
de accidentes e investigacion y
planes de accion

No existe un procedimiento de
investigacion de accidentes pero
si se evidencia registros de partes
de accidentes e investigacion y
planes de accion

0
0
0

0
Si se lleva el control de indices
reactivos del sistema de gestion

0.1

0
0

0
se evidencia ficha medica y
examenes medicos, pero falta un
procedimiento de la vigilancia de
salud

0
0
0
0

NO
NO
NO
NO

NO

NO

0.613

Hay un plan de emergencia

realizado en Abril del 2013, pero
hay que actualizarlo
Si
0.028
si
0.028
Si
0.028
Si
0.028
No
0

0
No

0.167

0
Si, se lo evidencia en el
reglamento inerno de seguridad e
higiene de la empresa

0.167

Si

No

0.167

Si

SI

0
No hay un plan de contigencia
.
0

0
Existe un procedimiento pero que
no contiene nada sobre SST, pero
no hay un programa
no estan definidas las
implicaciones y responsabilidades
en SST
0

0
El proceso de desarrollo de
auditoria no se evidencia

0
no se evidencia como se define al
auditor.

0
No hay lista de verificacion para
auditorias de SGP

0
No se evidencia seguimiento a
resultado de auditoria

0
No existe un procedimiento que
contemple lo siguiente:

0
implicaciones y responsabilidades

0
No estan definidas las areas y
elementos a inspeccionar

0
metodologia

0
gestion documental

0.167

hay un programa idoneo

NO
0
NO
0
NO
0

0
NO

0
NO

0
NO
SI, SE EVIDENCIA REGISTROS DE
ENTREGA Y CONTROL DE LOS
MISMOS

0.167

Existe un borrador de
procedimiento de algunos
equipos realizados por el Ing. John
Ferrin y el Ing. Flavio Vinueza
0

Tiene objetivo, pero debe definir

el alcance.

No hay implicaciones y
responsabilidades

Es parcial el desarrollo del

programa.

Hay un reporte de actividades de

operador que se lo toma para
mantenimiento y son registrados
en una bitacora.

No hay definicion de equipos

criticos y partes criticas.

GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA
GESTION TALENTO HUMANO
PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS

REAL
5.78
4.13
1.34
3.52

OBJETIVO
28
20
20
32

TOTAL

14.8

100

%
CUMPLIMIENTO
POR ELEMENTO

31%
21%
22%
39%
14.80%

SISTEMA DE GESTION DE PREVE

35
28

30
25

20

20
15
10

5.78
4.13

1.34

0
GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION TECNICA

GESTION TALEN
HUMANO

GESTION DE PREVENCION - SGP

32

20

3.52
1.34

GESTION TALENTO
HUMANO

PROGRAMAS
OPERATIVOS
BASICOS

REAL

cumplimiento
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA

a. Poltica de seguridad y salud en el trabajo;
b. Manual de seguridad y salud en el trabajo;

c. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la norma tcnico leg
respectiva;
d. Procedimientos: lo aplicable a la empresa u organizacin:
d.1 La poltica de seguridad y salud en el trabajo;
d.2 La planificacin de seguridad y salud en el trabajo;
d.3 La organizacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo; documentos de respaldo;

d.4 La verificacin del sistema de gestin del sistema de seguridad y salud en el trabajo; ndices d
gestin;
d.5 El mejoramiento continuo del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo;

d.6 La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y biolgica de los factore
riesgo ocupacional;

d.7 La seleccin de los trabajadores en funcin de los factores de riesgo ocupacional de exposicin

d.8 La informacin y comunicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo (int
sobre los factores de riesgo ocupacional y externa de accidentes graves);

d.9 La capacitacin, adiestramiento sobre el sistema de gestin de la seguridad y salud en el traba

(factores de riesgo ocupacional y su prevencin);
d.10 Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo;
d.11 La investigacin de incidentes y accidentes de trabajo;

d.12 La investigacin de enfermedades profesionales u ocupacionales y las relacionadas con el tra

d.13 La vigilancia de la salud de los trabajadores;

d.14 El plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo ocupacional, tecnolgico, natural, me

ambiental y social de accidentes graves (incendios, explosiones, derrames, nubes txicas, terremo
erupciones, inundaciones, deslaves, violencia social, entre otros);

d.15 Las auditoras internas del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo de la emp
organizacin;

d.16 Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estndares, factores peligrosos del trabajado
trabajo;
d.17 Los equipos de proteccin individual y ropa de trabajo;
d.18 La consulta y participacin de los trabajadores; y,
d.19 El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo;
e. Instrucciones de trabajo, lo aplicable a la empresa u organizacin:
e.1 Trabajos en atmsferas inflamables y/o explosivas;
e.2 Trabajos elctricos;
e.3 Trabajos con riesgos de sepultamiento;
e.4 Trabajos pesados;
e.5 Trabajos en altura;
e.6 Trabajos de inmersin en el agua;
e.7 Trabajos en espacios confinados;
e.8 Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o vulnerables;
e.9 El control de equipos/maquinaria sujetos a reglamentacin de seguridad y salud en el trabajo:

1. Movimiento y levantamiento de cargas.

2. Equipos a presin.
3. Maquinaria pesada de construccin, obras civiles y minera entre otros;
f. Registros del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, aplicables
a la organizacin:
f.1 Cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativos-cuantitativos) del
Plan;
f.2 Identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y
biolgica de los factores de riesgo ocupacional;
f.3 Calibracin (fbrica y operacin), vigente de los equipos de medicin y
evaluacin ambiental y biolgica de los factores de riesgo ocupacional;
f.4 Comunicacin e informacin interna y externa, relacionada con la seguridad
integral;
f.5 Capacitacin y adiestramiento;
f.6 Investigacin de accidentes y enfermedades profesionales;
f.7 Planes de emergencia;
f.8 Auditoras internas y externas;
f.9 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo;
f.10 Programa de proteccin individual y ropa de trabajo; y,

f.11 Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

OBSERVACION
Pero hay ue actualizarla y
definirla
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
PERO HAY QUE
ACTUALIZARLO
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
tienen un programa de
Mantenimiento pero aun no
esta terminado.

SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE RI

GESTION

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION TECNICA

GESTION TALENTO
HUMANO

PROGRAMAS DE
PROCESOS
OPERATIVOS
BASICOS

ITEM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

AL DEL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS DE INPAECSA

ELEMENTOS SISTEMA GESTION

%
CUMPLIMIENTO

% NO
CUMPLIMIENTO

POLITICA
PLANIFICACION
ORGANIZACIN
INTEGRACION - IMPLANTACION
VERIFICACION
CONTROL DE LAS DESVIACIONES
MEJORAMIENTO CONTINUO
IDENTIFICACION DE RIESGOS
MEDICION DE RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS
CONTROL INTEGRAL OPERATIVO
CONTROL AMBIENTAL Y SALUD
SELECCIN DE TRABAJADORES
INFORMACION INTERNA Y EXTERNA
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
CAPACITACION
ADIESTRAMIENTO

62.5
0
32
16.7
33.3
0
0
57.2
0
0
46
0
0
33.4
0
0
0

37.5
100
68
83.3
66.7
100
100
42.8
100
100
54
100
100
66.6
100
100
100

INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

VIGILANCIA DE LA SALUD
PLANES DE EMERGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA
AUDITORIAS INTERNAS DE SST
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

10
0
61.3
0
0
0
16.7

90
100
38.7
100
100
100
83.3

100

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

GESTION ADMINISTRATIVA
SUBELEMENTO
REAL
OBJETIVO
POLITICA
2.5
4
PLANIFICACION
0
4
ORGANIZACIN
1.28
4
INTEGRACION IMP.
0.668
4
VERIFICACION
1.332
4
CONTROL DESV.
0
4
MEJORAM. CONTINUO
0
4

GESTION TECNICA
SUBELEMENTO
REAL
IDENT. RIESGOS
2.288
MEDICION RIESGOS
0
EVALUACION RIESGOS
0
CONTROL OPERATIVO
1.84
CONTROL AMB. Y SALUD
0

OBJETIVO
4
4
4
4
4

4
3.
5
3
2.

2.
5
2
1.
5
1
0.
5
0
PO
L
I

T
I

C
A

4
3.5
3
2.288

2.5
2
1.5
1
0.5
0
GESTION DEL TALENTO HUMANO
SUBELEMENTO
REAL
OBJETIVO
SELECCIN TRAB.
0
4
INFORMACION
1.336
4
COMUNICACIN
0
4

IDENT. RIES

4
4
3. 5
3
2. 5
2
1. 5
1
0. 5
0
S

L
E

C0
C I

4
4
3. 5
3
2. 5
2
1. 5
1
0. 5
0
S

CAPACITACION
ADIESTRAMIENTO

0
0

L
E

C0
C I

4
4

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BASICOS

SUBELEMENTO
REAL
OBJETIVO
INV. ACCID. Y ENF.
0.4
4
VIGILANCIA SALUD
0
4
PLANES EMERGENCIAS
2.452
4
PLAN CONTINGENCIA
0
4
AUDITORIAS
0
4
INSPECCIONES SEG.
0
4
EQUIPO PROTECCION
0.668
4
MATTO PRED.PREV.CORR
0
4

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

0.4

0
INV. ACCID. Y ENF.

4
3. 5
3
2.
5

2. 5
2
1.
332

1.
28

1. 5
1

0.
668

0. 5
0
P
O
L

I
T
I

0
PL
AN
I
F

CA

I
C AC I
O
N

O
RG
AN
I
Z AC I

G E ST I ON

N
T
E

G
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O
N

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MP
.

VE
RI

F
I
C AC I

0
CO
N
T
RO
L

O
N

D
E
S V
.

0
ME
J
O
RAM
.
CO
N
T I
N
U
O

A
D MI
N I ST R
A
T I V
A

GESTION TECNICA
4

4
3.5
3
2.288

2.5

1.84

2
1.5
1
0.5
0
IDENT. RIESGOS

0
MEDICION
RIESGOS

0
EVALUACION
RIESGOS

CONTROL
OPERATIVO

G E S
T I ON

T
A

0
CONTROL
AMB.
Y SALUD

L
E N
T O

H
U MA
NO

3. 5
3
2. 5
2
1. 336

1. 5
1
0. 5
0
S

E
C0
C

R A
B

I N
F

R MA C

I O

0
MUN

I C

A C

0
A P
A
C

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A C

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0
S
T
R A MI E

N
T

4
G E S
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T
A

L
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H
U MA
NO

3. 5
3
2. 5
2
1. 336

1. 5
1
0. 5
0
S

E
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C

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B

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F

R MA C

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0
MUN

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0
A P
A
C

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A C

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N

A
D

I E

0
S
T
R A MI E

N
T

PROGRAMAS DE PROCESOS OPERATIVOS BASICOS

4

4
3.5
3

2.452

2.5
2
1.5
1
0.5

0.668
0.4

0
INV. ACCID. Y ENF.

VIGILANCIA
SALUD

PLANES
EMERGENCIAS

PLAN
CONTINGENCIA

AUDITORIAS

INSPECCIONES
SEG.

EQUIPO
PROTECCION

MATTO
PRED.PREV.CORR

RE
AL

0
CO
N
T
RO
L

D
E

S V
.

O
BJ
V
O

E
T

REAL

OL
TIVO

A C

0
ME
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O
RA
M.
CO
N
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N
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O

0
CONTROL
AMB.
Y SALUD

OBJETIV
O

R
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I O

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T
R A MI E

N
T

A L

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T
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R
E
I O

A D

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0
T
R A MI E

N
T

A L

O
B J E
T
V
O

VOS BASICOS

ONES

0.668

EQUIPO
PROTECCION

MATTO
PRED.PREV.CORR

REAL
OBJETI
VO

"EVALUACION Y VERIFICACION PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIE

1.-Gestin Administrativa
1.2.- Planificacin
b. Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No
conformidades desde el punto de vista tcnico.
c. La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias.
h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de
finalizacin de la actividad
1.3.- Organizacin
c. Estn definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especializacin de los
responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio mdico de empresa; as
como, de las estructuras de SST.
d. Estn definidos los estndares de desempeo de SST
1.4.- Integracin-Implantacin
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si
estos registros estn disponibles para las autoridades de control.
c. Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la
empresa u organizacin.
e. Se ha integrado-implantado la auditora interna de SST, a la auditora interna general de
la empresa u organizacin
f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones
generales de la empresa u organizacin.
1.5.- Verificacin/Auditora Interna del cumplimiento de estndares e ndices de
eficacia del plan de gestin
a. Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del
plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos
y programas operativos bsicos, (Art. 11 - SART).
1.6. Control de las desviaciones del plan de gestin
a. Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados.
b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar
objetivamente los desequilibrios programticos iniciales.
1.7.- Mejoramiento Continuo
a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los
ndices y estndares del sistema de gestin de SST de la empresa u organizacin.

2.- Gestin tcnica

Gestin tcnica
La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los
factores de riesgo ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los
trabajadores deber ser realizado por un profesional especializado en ramas afines a la
gestin de seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado.
La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres trabajadoras en edades
extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.
2.1.- Identificacin
a. Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos,
utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional en ausencia de
los primeros.
b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).
d. Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo
ocupacional.
e. Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos
f. Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo.
2.2.- Medicin
a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional todos los puestos de
trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando
procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros;
b. La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente.
c. Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes.
d. La medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.3.- Evaluacin
a. Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo
ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios
Internacionales y ms normas aplicables;
b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.
c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin.
d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del
trabajador
e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin
administrativa de la organizacin

f. El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas

afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.
a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que
superen el nivel de accin.
b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que
superen el nivel de accin.
c. Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral
los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica
causa-efecto y para informar a la autoridad competente.

3. - Gestin del Talento Humano

3.1.- Seleccin de los trabajadores
c. Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades crticas
con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas
para los puestos de trabajo; y,
3.4. Capacitacin
a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que:
Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus
responsabilidades integradas en SST; y,
b. Verificar si el programa ha permitido:
b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin;
b.2. Identificar en relacin al literal anterior cuales son las necesidades de capacitacin.
b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.
b.4. Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y ,
b.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.
3.5. Adiestramiento
a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades
crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado; y,
b. Verificar si el programa ha permitido:
b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento
b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas
b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento
b.4. Evaluar la eficacia del programa

4. Procedimientos y programas operativos bsicos

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

a.6. Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia.

4.5.- Auditoras internas
e. Las actividades posteriores a la auditora
4.6.- Inspecciones de seguridad y salud
Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de
seguridad y salud, integrado-implantado que contenga:
d. Metodologa
4.8.-Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, integrado-implantado, que defina:
e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de equipos

L DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCION

NO CUMPLE
X
X
X
NO CUMPLE

X
NO CUMPLE

X
X
X
NO CUMPLE

X
NO CUMPLE
X
X
NO CUMPLE
X

NO CUMPLE

X
X
X
X
X

X
X
X

X
NO CUMPLE

X
X
X
X
X

X
NO CUMPLE
x
x

NO CUMPLE
X
NO CUMPLE
X

X
X
X
X
X
NO CUMPLE
X

X
X
X
X

NO CUMPLE

x
NO CUMPLE
x
NO CUMPLE

X
NO CUMPLE

NTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCION

RECOMENDACIONES
Realizar una matriz de las no conformidades temporizadas desde el punto de vista tcnico.
Incluir en la planificacin las metas.
Elaborar y llevar un cronograma de las actividades aprobado por la Gerencia.
RECOMENDACIONES
Definir las responsabilidades de cada uno de los trabajadores, y en el mejor de los casos complementar
con los profesiogramas.
Definir los indicadores de desempeo de SST mediante un procedimiento como lo indica la Normativa
333
RECOMENDACIONES

Integrar e Implantar la Planificacin de SST, a la Planificacin General de la Empresa.

Definir las auditorias a manejarse dentro de la empresa. Para poder definir un cronograma y poderla
integrarla a otras auditorias.
Establecer las re-programaciones de SST.
RECOMENDACIONES

Solo se llevan Indices reactivos, no se han llevado los indices proactivos

RECOMENDACIONES
Establecer las re-programaciones mediante solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de
mejora continua, por medio de un procedimiento.
Establecer las re-programaciones, de las solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
continua.
RECOMENDACIONES
Para el mejoramiento continuo debe re-planificarse las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y debe existir un procedimiento que indique como se lleva el mismo.

RECOMENDACIONES

Completar la identificacion de riesgos por puesto de trabajo

Elaborar diagramas de Flujo de los procesos y darlos a conocer a todo el personal de Ingenieria.
Elaborar y completar las fichas ocupacionales de los trabajadores
Cada departamento debe tener una carpeta con las hojas de Seguridad de los productos quimicos que
utiliza
Deben registrarse los potenciales expuestos de acuerdo a la evaluacion de riegos para los puestos de
trabajo que tienen tareas criticas

Coordinar con una empresa externa la medicion de gases, material particulado, nivel sonoro por puesto
de trabajo y nivel de iluminacion con una empresa certificada y con equipos que tengan certificados de
calibracion actualizados

RECOMENDACIONES
Realizar las mediciones y comparar con los standares internacionales.

Completar la evaluacion de riesgos por puesto de trabajo.

Una vez terminada la Evaluacion clasificar los puestos de trabajo por nivel de riesgos
Se debera contar con un programa de control operativo, para poder incluir las correcciones a nivel de
conducta del trabajador.
Se debera contar con un programa de control operativo, para poder incluir las correcciones a nivel de
gestin administrativa de la organizacin.

identificar la tareas criticas por puesto de trabajo y determinar el tipo de control operativo para dichos
riesgos de acuerdo a lo que pide el Reglamento 333
RECOMENDACIONES
El medico debe realizar un programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo a los factores de riesgos que
superan el nivel de accion
El medico debe realizar un programa de Vigilancia de la salud de acuerdo a los factores de riesgos que
superan el nivel de accion
Todo el sistema documentarlo con las firmas correspondientes de aprobacion.

RECOMENDACIONES
Elaborar los profesiogramas para actividades criticas con factores de riesgo.
RECOMENDACIONES
como programa sistemtico se debe Tomar en consideracin agregar la responsabilidad de cada una
de las personas en su manual de funciones o dentro de la descripcin de funciones de su puesto de
trabajo y cargo a desmpear.

Se debe considerar estos tems dentro del programa de adiestramiento..

RECOMENDACIONES
Realizar el programa de adiestramiento a los trabajadores.

Se debe considerar estos tems dentro del programa de adiestramiento..

RECOMENDACIONES

Realizar el procedimiento para poder actualizar y mejorar el plan de emergencia.

RECOMENDACIONES
Se debe crear un equipo auditor y un programa de auditorias internas
RECOMENDACIONES

Se debe elaborar un procedimiento de inspecciones y un programa de inspecciones planeadas.

RECOMENDACIONES

Elaborar la ficha integrada e implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de los equipos y un

procedimiento de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.