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MEJORAMIENTO DE LA I.E.

N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
La Institucin Educativa N 82568, ubicada en el barrio Chinguin del centro poblado
Tembladera, capital del distrito de Yonn, provincia de Contumaz, departamento de
Cajamarca tiene una antigedad aproximada de cincuenta y seis aos, funciona
desde el 28 de octubre de 1954 y actualmente est bajo la direccin de la Profesora
Carmen Liduvina Deza Terrones. En la actualidad, la Institucin Educativa N 82568
brinda servicios educativos en el nivel de educacin primaria de menores, de la
modalidad de Educacin Bsica Regular, contando con seis grados de primaria que
son atendidos en un solo turno.
Para el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se utiliz informacin
secundaria proveniente de la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca, de la
Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, de la Direccin de la
Institucin Educativa N 82568 y de la Asociacin de Padres de Familia APAFA; as
como informacin primaria levantada a travs de visitas de campo y talleres
participativos con los involucrados en el proyecto.
Ttulo del Proyecto
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA.
Objetivo del Proyecto
El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es lograr una
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 SEGURA Y
ADECUADAMENTE ATENDIDA.

Balance Oferta y Demanda del Proyecto


El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte
de evaluacin del proyecto:
BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES
AMBIENTE
TOTAL
AULAS
-6
SALA DE COMPUTO
-1
SALA USO MULTIPLE
-1
DIRECCION
-1
LOZA DEPORTIVA
-1
CERCO PERIMTRICO
-1
SS. HH.
-2

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Descripcin de las Alternativas


ALTERNATIVA 1

Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mnimos; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1

Demolicin de infraestructura deteriorada


Construccin de seis aulas
Construccin de una sala de cmputo
Construccin de una sala de uso mltiple
Construccin de direccin
Construccin de losa deportiva
Construccin de dos mdulos de SS. HH.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern:
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
Construccin de cerco perimtrico en las colindancias requeridas:

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO


Actividad 2.1

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,


mobiliario para biblioteca, mobiliario para profesores, mobiliario para sala de
cmputo y equipo de computacin.
ALTERNATIVA 2

Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva/patio cvico y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario
y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1

Demolicin de infraestructura deteriorada


Construccin de seis aulas
Construccin de una sala de cmputo
Construccin de una sala de uso mltiple
Construccin de direccin
Construccin de losa deportiva
Construccin de dos mdulos de SS. HH.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern:
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cermico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
Construccin de cerco perimtrico en las colindancias requeridas:

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO


Actividad 2.1

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,


mobiliario para biblioteca, mobiliario para profesores, mobiliario para sala de
cmputo y equipo de computacin.

Costos segn Alternativas


ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO


INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA

485193.46

1.1

CALIFICADA

334783.49

0.90

1.2

NO CALIFICADA1/

150409.97

0.41

61668.09

544312.45

0.84

457222.46

168569.77

0.84

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

COSTO DIRECTO

1198075.68

GASTOS GENERALES (12%)

UTILIDADES (8%)

SUBTOTAL
1

362973.23

IGV (19%)

SUPERVISION (3,5%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

TOTAL INVERSION

141598.61
961794.29

143769.08

0.84

95846.05

0.84

1437690.82

COSTO DE OBRA

301305.14

120766.03
80510.69
1163071.01

273161.26

0.00

1710852.07

1163071.01

59879.82

0.90

8554.26

0.90

7698.83

34217.04

0.90

30795.34

1813503.20

53891.84

1255457.02

ALTERNATIVA 2
INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA

490285.97

1.1

CALIFICADA

338297.32

0.90

1.2

NO CALIFICADA1/

151988.65

0.41

62315.35

577306.00

0.84

484937.04

170932.58

0.84

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

COSTO DIRECTO

1238524.55

GASTOS GENERALES (12%)

UTILIDADES (8%)

SUBTOTAL
1

366782.93

IGV (19%)

SUPERVISION (3,5%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

TOTAL INVERSION

143583.37
995303.34

148622.95

0.84

99081.96

0.84

1486229.46

COSTO DE OBRA

304467.59

124843.27
83228.85
1203375.47

282383.60

0.00

1768613.06

1203375.47

61901.46

0.90

8843.07

0.90

7958.76

35372.26

0.90

31835.04

1874729.84

55711.31

1298880.57

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Beneficios segn Alternativas


Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas
alternativas, son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el
horizonte de evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin
educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I.
E. N 82568.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institucin.
Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA.

Evaluacin del Proyecto


Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la
siguiente Tabla:
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

N TOTAL DE ALUMNOS
VACT A PRECIOS SOCIALES
VACT A PRECIOS PRIVADOS
RATIO C/E A PRECIOS
SOCIALES
RATIO C/E A PRECIOS
PRIVADOS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO


CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

1384
1144850.93
1670261.04

1384
1202608.81
1748245.94

827.29

869.02

1206.95

1263.31

Sensibilidad

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que
afectan los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores
que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente grfico:

ALT. N 1

ALT. N 2

INDICADOR
DE
RESULTADO

-25%

858638.1953

901956.61

-20%

915880.7416

-15%
-10%
-5%

VARIACION

VACT A PRECIOS SOCIALES

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. N 1

ALT. N 2

1,384

620.40

651.70

962087.05

1,384

661.76

695.15

973123.288

1022217.49

1,384

703.12

738.60

1030365.834

1082347.93

1,384

744.48

782.04

1087608.381

1142478.37

1,384

785.84

825.49

0%

1144850.93

1202608.81

1,384

827.20

868.94

5%

1202093.473

1262739.25

1,384

868.56

912.38

10%

1259336.02

1322869.69

1,384

909.92

955.83

15%

1316578.566

1383000.131

1,384

951.29

999.28

20%

1373821.112

1443130.571

1,384

992.65

1042.72

25%

1431063.659

1503261.012

1,384

1034.01

1086.17

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Sostenibilidad del PIP


Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento del Proyecto
Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de
sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:

Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra


no calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyecto.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su


etapa de operacin
La organizacin encargada del proyecto en la etapa
Educativa N 82568, la misma que recibir la
mobiliario y el equipamiento correspondiente, y
responsable de la gestin institucional, con el apoyo

de operacin ser la Institucin


infraestructura construida, el
a travs de su Direccin es
de su plana docente.

La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno


Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica como
administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y
los aportes de las partes involucradas
Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de
post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.
La participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568
darn sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedaggicas con
amplia disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros
de aprendizaje.

Anlisis de Riesgos

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se


realizar la construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las
Normas de Construccin Sismorresistentes.
Impacto ambiental
El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:

ITEMS / ALTERNATIVA

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568


BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.


El PIP implica contar con un terreno

IMPACTO POSITIVO ALTO


SI

El PIP favorecer el desarrollo educativo

IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP implicar destruccin boscosa

NO

El PIP implicar aumento de desechos biolgicos


El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin

IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

IMPACTO POSITIVO

IMPACTO POSITIVO ALTO


IMPACTO POSITIVO

Seleccin de alternativa
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la
Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 827.29, respecto a la Alternativa 2,
C/E2= 869.02.
Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1
presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluacin social, as
como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de seis aulas, sala
de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
adquisicin de equipo.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO


Cronograma de Ejecucin Fsica Alternativa seleccionada
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

RUBROS

UNIDAD

CAN
T.

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

17%

17%

17%

17%

17%

17%

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

EXP.
GLOBAL

MOBILIARIO Y EQUIPO

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDADES

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISION

GLOBAL

EVALUACION Y LIQUIDACION

GLOBAL

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

100%

100%
17%

17%

17%

17%

17%

17%
100%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%
100%

Cronograma de Ejecucin Financiera Alternativa seleccionada


NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

TOTAL

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

175854.
24

175854.
24

175854.
24

175854.
24

175854.
24

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

273161.26

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

175854.
24
142950.
00
23961.5
1
95846.0
5
45526.8
8

59879.82

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

34217. 255322. 255322.


04
59
59

255322
.59

255322
.59

255322 502672.
.59
91

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

1055125.4
1

MOBILIARIO Y EQUIPO

142950.00

GASTOS GENERALES

143769.08

UTILIDADES
IGV
SUPERVISION
EVALUACION Y LIQUIDACION
TOTAL

34217.04

34217.
04

95846.05

8554.26
1813502.
93

8554.26

Organizacin y Gestin

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Se recomienda como la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms


apropiada para la ejecucin del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional
dispone de los recursos econmicos y administrativos necesarios y ha incorporado
el presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.
Los costos de organizacin y gestin
presupuestos de inversin y de operacin.

estn

incluidos

en

los

respectivos

Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de seis
aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH.,
con sistema constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco
perimtrico y adquisicin de equipo, alternativa que permitir solucionar con mayor
rentabilidad social el problema central de la Institucin Educativa N 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086,562.98 a precios privados, S/.
1452,116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670,261.04 a precios privados y S/.
1144,850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1,206.95 /alumno
a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los
beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y
es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del distrito de Yonn.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado, que permitir la ejecucin del
proyecto, la misma que generar los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
poblacin estudiantil de la I. E. N 82568.

Matriz del Marco Lgico

10

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
GOBIERNO
REGIONAL DE
CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES

SUPUESTOS

Actas de notas de la
poblacin estudiantil
Estadsticas de calidad
educativa del MINEDU

Las polticas de apoyo


a la educacin se
mantienen constantes
e incluso mejoran.
Estudiantes dispuestos
a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus
estudios

En el ao 2021 los
estudiantes de la I.E. N
82568 alcanzan 95 % de
logros de los aprendizajes

Poblacin estudiantil de la
INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568 segura y
adecuadamente atendida

Al trmino de la ejecucin
del proyecto el 100% de
los estudiantes de la I. E. Visita de inspeccin
N 82568 se encuentran
UGEL Contumaz
adecuadamente
atendidos

SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

Infraestructura y
plataforma deportiva
construidas y entregadas
al 100%

SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

Mobiliario y equipo
adecuado a los
ambientes entregado al
100%

COMPONENTES

FIN

MEDIOS DE
VERIFICACION

PROPOSITO

INDICADORES

Alto logro de los


aprendizajes de la poblacin
estudiantil de la
INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568

ACCIONES

CAUSA - EFECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS

ENTIDAD
RESPONSABLE

Construccin de seis aulas,


sala de cmputo, sala de
uso mltiple, direccin y
Infraestructura construida
mdulos de SS. HH., con
en la I. E. por un monto
sistema constructivo mixto y
de S/. 1034,896.93
acabados mnimos.
Construccin de losa
deportiva.
Cerco perimtrico y muro
de contencin
Construccin de cerco
construidos en la I. E. por
perimtrico
un monto de
S/.20,228.48.
Adquisicin de mobiliario y
equipo

100% de mobiliario y
equipo adquirido por un
monto de S/.142,950.00

Otros costos de obra

Gastos generales,
utilidades, IGV,
supervisin y liquidacin
y Expediente Tcnico
ejecutados por un monto
de S/. 615,427.525.

Inters de las
instituciones de apoyar
financieramente el
proyecto

Actas de recepcin y
entrega de obras

Disponibilidad de
recursos econmicos
para la inversin en
infraestructura,
Actas de recepcin y
entrega de mobiliario y mobiliario y equipo
equipos

Documentos de
liquidacin de obra
realizada

Documentos de
liquidacin de obra
realizada
Facturas de los bienes
adquiridos

No se presentan
incrementos excesivos
en los precios de
materiales, mano de
obra de construccin
civil, mobiliario y
equipos

11

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

MODULO 1
ASPECTOS GENERALES

12

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA


El Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica es asignado automticamente
por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, al
registrarse el PIP por la Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno
Regional de Cajamarca.
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad
responsabilidad funcional es la siguiente:
Funcin 22:

Funcional

del

SNIP,

la

Educacin

Programa 047:

Educacin Bsica

Subprograma 0104: Educacin Primaria

4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno
Regional de Cajamarca
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Telfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Ing. Isidro Gallardo Requelme
Responsable de Formular el PIP: Ing. Jaime Daniel Valera Maran
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno
Regional de Cajamarca. La Subgerencia de Programacin e Inversin Pblica,

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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y


Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio de Pre Inversin a nivel
de Perfil de este proyecto.
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Telfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
Correo Electrnico: gri@regioncajamarca.gob.pe
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca,
previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del Expediente
Tcnico y la ejecucin del proyecto.
Esta unidad orgnica cuenta con personal profesional competente para la
ejecucin del proyecto, y con amplia experiencia en la ejecucin de este tipo de
proyectos, como la construccin del Colegio Hiplito Unanue en Cortegana, la
construccin del Colegio Nacional Augusto Gil de Chaln en Miguel Iglesias, la
ampliacin de la infraestructura de la Institucin educativa N 82314 en
Araqueda, entre otros. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Cajamarca tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este
tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Cumple con
ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.
De acuerdo al Artculo 90 del Reglamento de Organizacin y Funciones del
Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones
en materia de formulacin, ejecucin y supervisin de proyectos
de
infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energa, riego y otras, a
travs de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisin y Liquidaciones.

6. UBICACIN GEOGRAFICA
La Institucin Educativa N 82568 se encuentra ubicada en el barrio Chinguon
del Centro Poblado Tembladera, perteneciente al distrito de Yonn, provincia de

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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Contumaz y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes


grficos.

GRAFICO N 1: DEPARTAMENTO

DEPTO.
CAJAMARCA

FUENTE: INEI

GRAFICO N 2: PROVINCIA

INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET

PROVINCIA
CONTUMAZ

15

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

FUENTE: INEI

GRAFICO N 3: DISTRITO

DISTRITO
A
DE YONN

FUENTE: INEI

GRAFICO N 4: LOCALIDAD

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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

ZONA DEL
PROYECTO

FUENTE: Ministerio de Educacin

7. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la
Institucin Educativa N 82568, los estudiantes de la Institucin Educativa, la
Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin
Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad y el Gobierno Regional de
Cajamarca.
La UGEL de Contumaz priorizar el desarrollo del presente proyecto frente a
otros proyectos de la zona, adems facilitar la documentacin necesaria
(Nminas de Matrcula de los cinco ltimos aos) as como la informacin
necesaria (poblacin en edad escolar del rea de influencia).
Actualmente, el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado, dentro de su
Programa de Inversiones 2010, el Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA en el cual aportar el 95% de la
inversin, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su ejecucin. De esta
manera se har realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes,
padres de familia y comunidad en general.
Se realiz el Anlisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos
que tienen alguna participacin en este proyecto: la Institucin Educativa N
82568, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la

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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local


UGEL de Contumaz, la Municipalidad y el Gobierno Regional de Cajamarca.
El inters buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una
institucin educativa segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las
actividades educativas y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son
los 120 alumnos matriculados.
Como resultado de estos talleres participativos se construy la Matriz de
Involucrados, que se presenta en la TABLA N 7, en donde se puede observar
los intereses, percepciones, mandatos y recursos de los diferentes grupos de
involucrados con el desarrollo de este proyecto.
La Institucin Educativa N 82568 dispone del rea de terreno necesaria para el
mejoramiento de su infraestructura, y conjuntamente con la Asociacin de Padres
de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operacin y
mantenimiento del proyecto.
No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el
presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles
peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrpico en los proyectos
alternativos, afirmaron que no eran considerables.

8. MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA se enmarca en las competencias de los Gobiernos
Regionales definidas en la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales,
en cuyo TITULO I, Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas
establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la
Descentralizacin, Inciso 2. Competencias Compartidas, establece que Son
Competencias Compartidas, de acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de
Bases de la Descentralizacin N 27783:
a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.

18

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

As mismo, en el TITULO IV, Captulo II, Artculo 47.- Funciones en materia de


educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin, se
establece:
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la
educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en
coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del
sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de
la poblacin, y
m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en
coordinacin con los Gobiernos Locales.
Segn los lineamientos de poltica establecidos en las Polticas y Estrategias
2007-2010 del Gobierno Regional de Cajamarca, la Poltica 7 Desarrollo Social,
tiene como objetivo mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad
de inversin el mejoramiento de los servicios educativos existentes. En ese
sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo
fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza
y extrema pobreza de los sectores urbanos, rurales y marginales, como en el
presente caso
De acuerdo a la Ley N 28044 Ley General de Educacin, a las Municipalidades
les corresponde apoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas
y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.
El presente Proyecto se enmarca tambin en los lineamientos de poltica
sectorial-funcional en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los
recursos humanos y la mejora la calidad de la educacin.
El Director de la Institucin Educativa N 82568 seala que esta intervencin es
prioritaria sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de
Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz expresa tambin la prioridad de
esta intervencin en su mbito (Art. 74 de la Ley General de Educacin).

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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

MODULO 2
IDENTIFICACION

20

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La. Institucin Educativa N 82568 est ubicada en el barrio Chinguin del
Centro Poblado Tembladera, en el distrito de Yonn de la provincia de
Contumaz, del departamento de Cajamarca, funciona desde el ao 1954,
impartiendo educacin primaria de menores, tanto a nias como a nios,
cuenta con Cdigo Modular N 0443887 y Cdigo de Local N 111753,
funciona en un solo turno, cuenta con un total de 120 alumnos matriculados
en el ao 2010, dentro de los seis grados de educacin primaria que existen
actualmente en esta institucin.
Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un dficit de
infraestructura y equipamiento en la Institucin Educativa para desarrollar
adecuadamente los procesos pedaggicos necesarios para brindar una
educacin de calidad, en particular debido a que su infraestructura se
encuentra vulnerable con la presencia de los peligros de precipitaciones
pluviales o de un sismo de regulara magnitud, en tal sentido constituye un
RIESGO ALTO1; a las limitaciones para un adecuado acceso a las tecnologas
de la informtica y la comunicacin TICs para apoyar el proceso de
enseanza aprendizaje; limitaciones para la prctica deportiva y la
educacin fsica, particularmente bajo condiciones climticas negativas
frecuentes en la zona, as como para la realizacin de actividades
complementarias de tipo cultural recreativo. As, los alumnos y profesores
realizan reuniones y actividades en condiciones inapropiadas, y adems se
observa precariedad, hacinamiento y tugurizacin de los ambientes..
Tampoco cuenta con suficientes servicios higinicos.
b) Caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar
Esta Institucin Educativa N 82568 cuenta con tres mdulos
estructuralmente independiente, ambos de un solo piso, en donde se ubican
las nueve aulas correspondientes a los seis grados de educacin primaria
que ofrece. El primer mdulo consta de ocho ambientes construidos sin
criterio tcnico, con adobe y techo de calamina, todo el mdulo ha cumplido
su vida til y actualmente presenta un riesgo alto para la seguridad de los
estudiantes y profesores. La construccin del segundo mdulo, consta de
tres ambientes, realizada sin criterio tcnico, con adobe y techo de
1

Informe de Riesgo Institucin Educativa N 82568.

21

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

calamina, ha cumplido su vida til y actualmente presenta un riesgo alto


para la seguridad de los estudiantes y profesores. El tercer mdulo es de dos
pisos y consta de cuatro ambientes, construido con aparente criterio tcnico,
es de material noble, techo de loza aligerada y se encuentra en buen estado
de conservacin, empero la estructura no permite el uso de los ambientes
del segundo piso como aulas.
Sin embargo, la Institucin Educativa no cuenta con suficientes servicios
higinicos, adems carece de ambiente para usos mltiples (gimnasio,
auditorio, etc.). La I. E. no cuenta tampoco con el equipamiento suficiente
para brindar servicios educativos de calidad, como computadoras, equipos y
materiales de laboratorio, as como tampoco mobiliario para aulas y sala de
cmputo. El muro perimtrico se encuentra seriamente deteriorado.
Anlisis estructural
Cimientos: No se tiene acceso al estado de conservacin de los cimientos,
pero por las condiciones de los muros, se encuentran fisurados o fallados,
por lo que su demolicin en prioritario por el riesgo que implican.
Pisos y veredas: Deteriorados, en su gran parte, y en algunos ambientes no
cuenta con piso. El patio cvico cuenta con un piso muy deteriorado, por lo
que se requiere su reposicin.
Muros: Estn en mal estado de conservacin en algunos lugares, en otros se
encuentran fisurados o fallados, han perdido su verticalidad, los elementos
han perdido su condicin de monolitismo, por lo que se vuelve riesgoso su
estabilidad, y es muy peligroso por su sbito colapso.
Coberturas: Estn deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por estn apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.
Instalaciones: No cuenta con instalaciones elctricas entubadas, lo que pone
en riesgo elctrico las instalaciones elctricas existentes. Las instalaciones
sanitarias presentan deterioro y fugas, por lo que se requiere de mejorar sus
sistemas.

c) Razones por la que es de inters comunal resolver esta situacin

22

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Esta situacin descrita afecta el desarrollo del proceso de enseanza


aprendizaje, limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que
conduzcan a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores que
preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la
expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa; impide la
reduccin de las brechas de acceso de la poblacin de la zona del proyecto a
una educacin de calidad; as como no favorece el desarrollo de las
capacidades institucionales de la Institucin Educativa, y la mejora de la
formacin integral de sus docentes.
La poblacin de Tembladera, y del distrito de Yonn en general, tiene la
conviccin de que la educacin de sus hijos representa para ellos una
oportunidad de progreso social y econmico, por lo que valoran mucho la
ejecucin de este proyecto que permitir obtener mejores condiciones para
la educacin de sus hijos, lo que finalmente significar mejores posibilidades
de abrirse paso en un mundo cada vez ms globalizado y competitivo, y
finalmente mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.
Zona y poblacin afectadas
La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Tembladera, pertenece
al distrito de Yonn (Ver TABLA N 1), de la provincia de Contumaz del
departamento de Cajamarca, cuya capital se encuentra a 436 m. s. n m.,
tiene una extensin de 547.25 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional 2007:
XI de Poblacin y VI de Vivienda, tiene una poblacin total censada el 2007,
de 7735 habitantes, de los cuales 2601 corresponden al rea rural,
equivalente al 36.63 %, mientras que 5134 corresponden al rea urbana,
equivalente al 67.37%.
En la TABLA N 2 se pueden apreciar las caractersticas de la Poblacin
Censada del distrito de Yonn, resaltando el porcentaje de la poblacin de 15
y ms aos de edad (72.92%) con una tasa de analfabetismo del 7.1%,
adems el porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con asistencia
al sistema educativo regular es de 73.6%. El distrito cuenta con ocho centros
poblados, como puede apreciarse en la TABLA N 3.
De acuerdo al INEI, al ao 2007, las viviendas del distrito de CONTUMAZ
contaban con los servicios bsicos que se muestran en la TABLA N 4. El
porcentaje de hogares en viviendas particulares sin agua, ni desage ni
alumbrado elctrico es 4%, mientras que, de un total de 2649 viviendas,
slo 1716 cuenta con abastecimiento de agua, 1731 con servicio de desage
y 1073 con alumbrado elctrico.

23

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

TABLA N 1: Distrito de Yonn

CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA


Datos Generales

Distrito

YONAN

Provincia

CONTUMAZA

Departamento

CAJAMARCA

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de Creacin

15046

Fecha de Creacin

05/06/1964

Capital

TEMBLADERA

Altura capital (m.s.n.m.)

436

Poblacin Censada 2007

7735

Superficie (Km2)

547.25

Densidad de Poblacin (Hab/Km2)

14.1

Nombre del alcalde

JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA

Direccin

Plaza de Armas Mz. 31 Lt. 1

Telfono

576308

Fax

576308

Mail

Frecuencia de Radio

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA N 2: Caractersticas de la Poblacin Censada del distrito de Yonn


Caractersticas de la Poblacin

Poblacin Censada

7735

Poblacin Urbana

5134

Poblacin Rural

2601

Poblacin Censada Hombres

3893

Poblacin Censada Mujeres

3842

Poblacin de 15 y ms aos de edad

5640

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

72.92

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

7.1

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo


Regular

73.6

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

24

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

TABLA N 3: Centros Poblados del distrito de Yonn

Centros Poblados 2007


En el marco de la Ley N 27795 "Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (an cuando no cumplan con esta condicin) y, Poblacin Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)

Nombre del Centro Poblado

Clasificacin

Viviendas

Poblacin

TEMBLADERA

URBANO

1096

3870

PAY PAY

URBANO

246

535

TOLON

URBANO

233

729

YATAHUAL

RURAL

104

261

LA FLORIDA

RURAL

104

277

VENTANILLAS

RURAL

178

440

CAFETAL

RURAL

107

270

PITURA

RURAL

58

201

537

1152

POBLACION DISPERSA
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA N 4: Servicios bsicos de la vivienda en el distrito de Yonn

Servicios Bsicos de la Vivienda


Total de Viviendas Particulares

2649

Viviendas con abastecimiento de agua

1716

Viviendas con Servicio de Desage

1731

Viviendas con alumbrado elctrico

1073

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

En el distrito de Yonn, la poblacin econmicamente activa (PEA) de 14 y


ms aos de edad es de 2774 en total, con una fuerte concentracin en
mujeres 2050, correspondiente al 73.9%. La tasa de actividad econmica de
la PEA de 14 y ms aos de edad es de 47.8%.

TABLA N 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el distrito de Yonn

Indicadores de Trabajo y Empleo


Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total

2774

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres

2050

25

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres

724

Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad

47.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura

40.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca

0.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras

1.6

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras

3.9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua

0.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio

10.9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos


automotores y motocicletas

0.9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes


% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera

4
5.7
0

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres

3.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad


social afiliada

3.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza

11.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud

1.6

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y


personales

1.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico

2.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

La principal actividad econmica de la poblacin ocupada del distrito de


Yonn es la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, con ms del 60 % del
total, seguida de la Enseanza con un 10 %, el comercio con 7.1 %, el
transporte, almacenamiento y comunicaciones con 5.3% y las industrias
manufactureras con 2.3%. La Tasa de autoempleo y empleo en
microempresas es 63.5% y el porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel
educativo es 26.2.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar radica en que,
el mal estado de la infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida
de los estudiantes y docentes de la Institucin Educativa N 82568, adems
el dficit de la infraestructura y equipamiento limita el proceso de

26

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

enseanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible, pues


avanzan y culminan sus estudios de nivel primario sin recibir una educacin
de calidad, lo que significa que se presentan a la educacin superior, y en
algunos casos al mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a
los alumnos provenientes de otras instituciones educativas pblicas y
privadas, constituyendo una forma de exclusin social y econmica que
afecta sus posibilidades de desarrollo humano.

a) Temporalidad
La situacin negativa se ha presentado desde hace varios aos,
acentundose durante los aos de su existencia, particularmente desde
2001 cuando se viene solicitando la construccin o reconstruccin de la
infraestructura, sin haber podido resolver integralmente estas deficiencias y
brindando un servicio incompleto y sin calidad a los y las adolescentes de su
rea de influencia. Puede afirmarse que durante los ltimos aos la situacin
ha empeorado pues el nmero de alumnos atendidos ha disminuido,
evidenciando el riesgo al cual est expuesta la poblacin estudiantil.

b) Relevancia
La situacin negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o
catstrofe natural no reflejando una circunstancia temporal, sino ms bien
es de ndole permanente debido a la situacin y limitaciones de la
infraestructura y a la falta de integralidad del proyecto original, dado que no
se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio
educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector
educacin.

c) Grado de avance
La poblacin que potencialmente podra estar afectada por el problema
educativo es el 100 % de la poblacin estudiantil dado que toda ella est
expuesta a un alto riesgo a su seguridad y su vida, y no puede acceder a
servicios de sala de cmputo y adecuados servicios culturales, recreativos e
higinicos.
Intentos anteriores de solucin

27

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

La plana docente de la Institucin Educativa N 82568 representada por su


Director y contando con el aval de la Asociacin de Padres de Familia, ha
acudido a diversas instituciones y en diferentes oportunidades intentando
conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la infraestructura de
la institucin, siendo parcialmente atendida con la construccin de cuatro
ambientes, dos de los cuales no pueden ser utilizados como aulas; sin
embargo es hasta esta ocasin que su peticin se concreta integralmente.

Anlisis de peligros en la zona afectada


Es importante para la sostenibilidad del proyecto, as como para que los
beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post
inversin, realizar un anlisis de peligros en la zona afectada, para
determinarlos y cuantificarlos, as como para disear las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.
TABLA N 6: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO


PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIOS

Existe un historial de peligros en la zona en la cual se


pretende ejecutar el Proyecto?

II

Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia


de peligros naturales en la zona bajo anlisis?

III

Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros


naturales durante la vida til del proyecto?

IV

Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia e intensidad tendran dichos
peligros si se presentaran durante la vida til del Proyecto?

Ninguno

Ninguno
A lo largo de la vida til del Proyecto es
probable la ocurrencia de sismos

FRECUENCIA
PELIGROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inundacin
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Friaje
Sismos
Sequas
Huaycos
Descargas elctricas
Contaminacin ambiental
Otros

SI

NO

BAJA

MEDIA

ALTA

INTENSIDAD
MEDI
BAJA
ALTA
A

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Elaboracin: Propia

28

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Peligro es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de


causar daos a una unidad social o econmica 2. En la TABLA N 6 se
presenta la lista de verificacin de peligros naturales en la zona de ejecucin
del proyecto. En el mbito del Sistema Nacional de Inversin Pblica, peligro
y amenaza se utilizan indistintamente.
De la informacin contenida en la TABLA N 6, se tienen tres peligros que
pueden ocurrir en la zona de ejecucin del Proyecto, sin embargo tanto las
heladas como las sequas no tiene la capacidad de causar daos a la
infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la zona con una
frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a
considerar por el diseo del proyecto, as como los vientos fuertes y las
lluvias intensas.

Intereses de los grupos involucrados


Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para
que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms
fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico
necesario para llevarlo a cabo se elabor la matriz de involucrados que se
presenta en la TABLA N 7, en donde se presentan los intereses,
percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos de
involucrados en el presente proyecto de inversin pblica.

Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF

29

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

TABLA N 7: Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADO
S
Institucin
Educativa
N 82568

Estudiantes

INTERESES

PERCEPCION

Bajo desarrollo social de la


poblacin

El logro de los aprendizajes y la


formacin integral de sus estudiantes.
Propiciar un ambiente institucional
favorable al desarrollo del estudiante.
Presupuesto Institucional /
Disponibilidad de terreno para mejora
de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso
de aprendizaje
Alta disponibilidad para mejorar su
proceso de aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar
actividades que aseguren el logro del
aprendizaje de los estudiantes, as
como trabajar en el marco del respeto
de las normas institucionales de
convivencia en la comunidad
educativa que integran. Participar en
los programas de capacitacin y
actualizacin profesional.
Disponibilidad para mejorar la calidad
de la enseanza mediante
capacitacin y aplicar las
competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los
servicios que brinda la
correspondiente I. E. y apoyar la
gestin educativa y colaborar para el
mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura de la I. E., de acuerdo
a sus posibilidades.
Disponibilidad de recursos econmicos
para mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestin
pedaggica y administrativa de las
instituciones educativas para lograr su
autonoma. Determinar las
necesidades de infraestructura y
equipamiento, as como participar en
su construccin y mantenimiento, en
coordinacin y con el apoyo del
gobierno local y regional.
Informacin / Recursos humanos
especializados
Apoyar la prestacin de servicios de
las Instituciones Educativas y
contribuir al desarrollo educativo en el
mbito de su jurisdiccin.

Limitado capital humano

Presupuesto Municipal

Brindar educacin de
calidad a los estudiantes
en ambientes adecuados

Infraestructura en mal estado e


insuficiente y limitaciones de
equipamiento para ofrecer
educacin de calidad a los
alumnos matriculados

Aprender, adquirir
conocimientos para
continuar con la educacin
superior

Necesidad de espacios seguros y


adecuados para desarrollar su
proceso de aprendizaje
Bajo rendimiento de los alumnos
Desercin escolar

Plana Docente

Desarrollar el proceso de
enseanza aprendizaje

Ausentismo escolar
Inseguros e insuficientes
espacios para el desarrollo de
actividades pedaggicas y
administrativas

Asociacin de
padres de
familia APAFA

Adecuadas condiciones
para la educacin de sus
hijos

Unidad de
Gestin
Educativa Local
UGEL de
Contumaz

Apoyar a la Institucin
Educativa en el
cumplimiento de sus
metas trazadas

Municipalidad

Mejorar la calidad de la
educacin en su
jurisdiccin territorial

Gobierno
Regional de
Cajamarca

Adecuada gestin
educativa en el nivel de
educacin primaria en la
modalidad de Educacin
Bsica Regular en todo el
departamento

RECURSOS Y MANDATOS

Necesidad de mayor apoyo


estatal
Necesidad de mayor
capacitacin docente

Necesidades de mejora de la
infraestructura segura y
adecuada y del equipamiento
en la Institucin Educativa

Baja calidad de la educacin

Limitaciones para implementar


Promover, regular, incentivar y
localmente el Proyecto Educativo supervisar los servicios referidos a la
Regional
educacin inicial, primaria, secundaria
y superior no universitaria, en
coordinacin con el Gobierno Local y
en armona con la poltica y normas
del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y niveles de
enseanza de la poblacin. Disear e
implementar las polticas de

30

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

infraestructura y equipamiento, en
coordinacin con los Gobiernos
Locales.

Presupuesto Regional / Recursos


humanos especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboracin: Propia

10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Para la identificacin del Problema Central as como de sus causas y efectos,
se parti tanto del Diagnstico de la Situacin Actual, as como del
Anlisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se
define como:

Problema Central
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
EN ALTO RIESGO E INADECUADAMENTE ATENDIDA
Las diferentes causas que originan este problema central, identificadas
mediante el anlisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se
clasifican, de acuerdo a su relacin de causalidad, en causas directas y
causa indirectas:
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO

Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

31

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Como puede observarse en el GRAFICO N 5: rbol de Problemas, la Causa


Indirecta 1, insuficiente e insuficiente infraestructura, hace que exista una
limitada disponibilidad de adecuados ambientes para los estudiantes y
profesores de la Institucin Educativa. La Causa Indirecta 2, limitada
disponibilidad de recursos fsicos, hace que exista un insuficiente
equipamiento para los estudiantes de la Institucin Educativa. Las causas
directas 1 y 2 conjuntamente, conllevan que la poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa N 82568, est en alto riesgo e inadecuadamente
atendida.
El problema central identificado, as como sus causas directas e indirectas,
tienen como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican
como efectos directos, efectos indirectos y efecto final:
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Efecto Final
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
El efecto directo 1, desmotivacin de la poblacin estudiantil, tiene como
consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar y de
la desercin escolar. El efecto directo 2, deficiente proceso de enseanza
aprendiza, tiene como consecuencia un reducido logro de aprendizaje de la
poblacin estudiantil. Estos efectos indirectos, tienen conjuntamente como
consecuencia el efecto final; bajo nivel de desarrollo de la zona, tal como se
puede apreciar en el GRFICO N 5.

32

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

GRAFICO N 5: rbol de Problemas

BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA

INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y LA


DESERCIN ESCOLAR

REDUCIDOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE


LA
POBLACIN ESTUDIANTIL

DESMOTIVACIN DE LA POBLACIN
ESTUDIANTIL

DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA


APRENDIZAJE

POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 EN ALTO RIESGO E


INADECUADAMENTE ATENDIDA

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES


SEGUROS Y ADECUADOS

INSUFICIENTE
EQUIPAMIENTO

INSEGURA E INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS


FSICOS

Elaboracin propia

33

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

GRAFICO N 6: Objetivo del PIP

Elaboracin propia

Descripcin del Objetivo Central


Aplicando la metodologa empleada, graficada en el GRAFICO N 6, se
determina el Objetivo Central del Proyecto como:
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 SEGURA Y
ADECUADAMENTE ATENDIDA

As mismo, con la metodologa empleada, se desarrolla el rbol de Objetivos


que se muestra en el GRAFICO N 7, en donde las causas directas se
convierten en medios de primer nivel, las causas indirectas se convierten en
medios fundamentales. As mismo, los efectos directos se convierten en fines
directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto
final se convierte en fin ltimo.
Medios de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel1:
DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Medio de Primer Nivel 2:
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

34

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Fin ltimo
ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA

35

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

GRAFICO N 7: rbol de Objetivos

ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA

REDUCCIN DEL AUSENTISMO Y LA


DESERCIN ESCOLAR

ELEVADOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE


LA
POBLACIN ESTUDIANTIL

MOTIVACIN DE LA POBLACIN
ESTUDIANTIL

PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE INTEGRAL

POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 SEGURA Y


ADECUADAMENTE ATENDIDA

DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES
SEGUROS Y ADECUADOS

SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO

SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
FSICOS

Elaboracin propia

36

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA


Partiendo de los Medios Fundamentales del rbol de Objetivos, se
plantean actividades independientes, complementarias y mutuamente
excluyentes, tal como se aprecia en el GRAFICO N 8, rbol de Alternativas.
La Accin 1: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso
mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto
y acabados mnimos, es mutuamente excluyente con la Accin 2:
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera.
La Accin 3: Construccin de cerco perimtrico y muro de contencin es
una accin independiente y complementaria.
La Accin 4: Adquisicin de equipo es una accin independiente y
complementaria.
As se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situacin problemtica identificada:

Alternativa 1
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mnimos; construccin de cerco perimtrico y muro de contencin; y
adquisicin de equipo.

Alternativa 2
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera; construccin de cerco perimtrico y muro de contencin; y
adquisicin de equipo.

37

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

GRAFICO N 8: rbol de Alternativas

Medios Fundamentales
SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
FSICOS

Acciones
Adquisicin de equipo.
Construccin de seis aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple, direccin, y dos mdulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados mnimos. Construccin de losa
deportiva.
Construccin de seis aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple, direccin, y dos mdulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados de primera. Construccin de losa
deportiva.
Construccin de cerco perimtrico.

Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mnimos. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
ALTERNATIVA 2: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados de primera. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
Elaboracin propia

38

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

MODULO 3
FORMULACION

39

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

13. HORIZONTE DE EVALUACIN


El horizonte de evaluacin del proyecto de inversin pblica
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO
CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA,
est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y de
post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria porque
es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse
las proyecciones de la oferta y la demanda, y adems porque, determinado
este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con
una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una
vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual
ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados,
por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes
definido. Slo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos fsicos, se
considerar como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos
fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar la vida til
como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los
beneficios netos alcanzados.
La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las
principales razones para ello son los recursos econmicos de los que el
proyecto podra disponer. As, si slo se pueden asegurar dichos recursos
para un perodo inferior a la vida til del proyecto, ser necesario trabajar
con una fase de post-inversin menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y
mantenimiento del proyecto, que cubre un perodo de diez aos luego de su
ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 1, como
un perodo de diez aos con siete meses, considerado una fase de post
inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su
aprobacin requiere de un tiempo de un mes, y la ejecucin del proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, seis meses. Se muestra en el
GRAFICO N 9.

GRAFICO N 9: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 1

40

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Elaboracin propia

Igualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y


mantenimiento del proyecto que cubre un perodo de diez aos luego de su
ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 2, como
un perodo de diez aos con siete meses, considerado una fase de post
inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su
aprobacin requiere de un tiempo de un mes, y la ejecucin del Proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, siete. Se muestra en el GRAFICO N 10.
GRAFICO N 10: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 2

Elaboracin propia

Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo


Es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre
otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad
econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le
ocasionara la ocurrencia de un peligro 3.
3

Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF.

41

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposicin, la


fragilidad y la resiliencia.

Exposicin: relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una


unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
fsica o actividad econmica en las zonas de influencia de un peligro.
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro. En el presente caso, la
localizacin del PIP no evita la exposicin, particularmente a eventos
ssmicos, y no es posible cambiar la ubicacin, se tendrn en cuenta
las normas de construccin sismorresistentes, consideradas en el
presupuesto.

Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin


frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de
desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se
refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa
utilizada, entre otros

Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o


recuperacin que pueda tener la unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica,
despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Tanto la poblacin
estudiantil como la plana docente de la I. E. N 82568, est preparada
para desenvolverse ante la presencia de eventos ssmicos, antes,
durante y despus de su ocurrencia, habiendo realizado simulacros
peridicamente.

La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de


sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la
TABLA N 8 se observa la lista de verificacin de generacin de vulnerabilidad
desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.
TABLA N 8: Verificacin de de Generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto

LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO


PREGUNTAS

SI

NO

EXPOSICION
La localizacin escogida para la ubicacin del PIP evita la exposicin a peligros de origen
natural de probable ocurrencia en la zona?

Si la localizacin prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro Es posible


tcnicamente cambiar la ubicacin del PIP a una zona no expuesta?

FRAGILIDAD
La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura que se trate?

Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de


la zona de ejecucin del PIP?

El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin


del PIP?

42

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de


la zona de ejecucin del PIP?

Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?

RESILIENCIA
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros
naturales de probable ocurrencia en la zona?

En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los
daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?

La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP
se ve afectado por una situacin de peligro?

Elaboracin: Propia

Considerando que el rea de influencia de la Institucin Educativa N 82568


registra principalmente peligros de sismos, se deber considerar en el
componente de infraestructura de ambas alternativas la observacin de las
normas sismorresistentes de acuerdo con las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
14. ANLISIS DE LA DEMANDA
Determinacin de los servicios educativos que los proyectos
ofrecern
Ambos proyectos alternativos permitirn a la Institucin Educativa N 82568,
ofrecer servicios educativos integrales de educacin bsica regular, nivel
primario de menores, dentro del sistema escolar, tanto a nias como a
nios, en los seis grados de educacin primaria.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios
educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
Los proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar la oferta
de servicios educativos en los cinco aos de educacin secundaria en la
Institucin Educativa N 82568, en el distrito de Yonn, provincia de
Contumaz, departamento de Cajamarca. El distrito de Yonn tiene una
superficie de 547.25 Km2 y en el 2007 registr una poblacin total de 7735
habitantes, de los cuales aproximadamente un 14% se encontraba entre los
06 y 12 aos de edad. La Institucin Educativa N 82568 est ubicada en el
barrio Chinguin del centro poblado de Tembladera del distrito de Yonn, por
lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se
determinarn por el radio de influencia mximo establecido para un centro
educativo del nivel primario. En el 2010 esta institucin educativa registra
un total de 120 estudiantes matriculados, correspondientes al nivel primario
de menores, en turno nico.

43

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos


que cada proyecto alternativo ofrecer
Poblacin referencial
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada
a los colegios pblicos. El distrito de Yonn tiene una poblacin actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA N 9), en base a los resultados de
los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se
encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumaz que es negativa e
igual a -3.0%, en tanto la tasa de crecimiento intercensal del departamento
de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA N 10), para establecer la
poblacin de referencia se utilizar la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonn. As se obtiene una poblacin referencial, estimada al ao
2010, de 3713 habitantes (TABLA N 11).
TABLA N 9: Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Yonn

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL


DISTRITO DE YONN
0
1
2
199 200
200 200 201 201 201
TCI
3
7
8
9
0
1
2
785
8

773
5

0.001
1

772
6

771
8

770
9

770
0

769
2

3
4
201 201
3
4

5
6
201 201
5
6

7
8
201 201
7
8

9
201
9

10
202
0

768
3

766
6

764
8

763
1

762
3

767
4

765
7

764
0

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
Elaboracin propia

TABLA N 10: Tasas de Crecimiento Intercensal

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de
Vivienda
Elaboracin propia

TABLA N 11: Proyeccin de la Poblacin Referencial por Edades

AO

POBLACION REFERENCIAL POR EDADES


0
1
2
3
4
5
6
7
8

10

Poblaci
n
77 77 76 76 76 76 76 76 76 76 762
Referenc 09 00 92 83 74 66 57 48 40 31
3
ial
6 Aos
129 125 122 119 116 113 110 108 105 102 100
7 Aos
165 164 163 162 161 159 158 157 156 155 154

44

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

8 Aos
9 Aos
10 Aos
11 Aos

171
158
158
162

173
157
158
162

174
155
157
161

175
153
156
161

177
151
155
160

178
150
154
160

179
148
154
159

181
146
153
159

182
144
152
158

183
143
151
158

185
141
150
157

12 Aos

135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116

FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
y TABLA N 10
Elaboracin propia

La poblacin demandante potencial


A continuacin se calcula la poblacin demandante potencial, en base a la
poblacin de referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios
de la Institucin Educativa N 82568. Los resultados se presentan en la
TABLA N 12.

TABLA N 12: Poblacin demandante potencial

AO
Poblacin
Demandant
e Potencial

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL


0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
79

10
71

10
63

10
55

10
47

10
39

10
32

10
24

10
17

10

10
10

100
3

FUENTE. TABLA N 11
Elaboracin propia

La poblacin demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto


Se utilizar el mtodo de evolucin histrica de la matrcula, en base a la
tendencia histrica de la matrcula registrada en los cinco ltimos aos en la
Institucin Educativa N 82568, calculndose tasas de crecimiento anuales,
las que permitirn calcular una tasa de crecimiento promedio, tal como se
muestra en la TABLA N 17.
TABLA N 13: Evolucin Histrica de la Matrcula

TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA


CODIGO
NOMBRE I. E.
MODULAR
443887

Institucin
Educativa N
82568

SECCIONES
TASA DE CRECIMIENTO

200
6

2007

2008

2009

2010

150

139

147

129

120

11

11

7.33%

11
11
8
5.76
-12.24% -6.98%
%

45

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO

-5.20%

Elaboracin propia

Utilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizar la proyeccin de


la poblacin demandante efectiva, por ao de educacin primaria, en
situacin sin proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin, lo que se
presenta en la TABLA N 14.
TABLA N 14: Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)

AO

10

1 GRADO

25

24

22

21

20

19

18

17

16

16

15

2 GRADO

11

10

10

3 GRADO

15

14

13

13

12

12

11

10

10

4 GRADO

25

24

22

21

20

19

18

17

16

16

15

5 GRADO

14

13

13

12

11

11

10

10

6 GRADO

30

28

27

26

24

23

22

21

20

19

18

TOTAL

120

114

108

102

97

92

87

83

79

74

71

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 13


Elaboracin propia

La demanda efectiva con proyecto


Para la situacin con proyecto se determinar la demanda efectiva utilizando
la tasa de crecimiento empleada para establecer la poblacin de referencia
igual a 2.93%, obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA N 15.

TABLA N 15: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)

AO

10

1 GRADO

25

25

25

26

26

26

26

26

26

27

27

2 GRADO

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

3 GRADO

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

4 GRADO

25

25

25

26

26

26

26

26

26

27

27

5 GRADO
6 GRADO

14
30

14
30

14
30

14
31

14
31

14
31

15
31

15
31

15
32

15
32

15
32

TOTAL

120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 10


Elaboracin propia

46

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

TABLA N 16: Demanda Efectiva de Ambientes con Proyecto

DEMANDA INFRAESTRUCTURA
TOTA
DESCRIPCIN
L
AULAS

SALA DE COMPUTO

SALA USO MULTIPLE

DIRECCION

SS. HH.

LOSA DEPORTIVA

CERCO PERIMTRICO

Elaboracin propia

15. ANLISIS DE LA OFERTA


Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios
educativos

TABLA N 17: Condiciones de la Oferta

CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA


CODIGO
MODULA
R

NOMBRE I. E.

443887

N 82568

ESTUDIAN SECCION DOCENTE


TES
ES
S
120

11

FUENTE. UGEL CONTUMAZ


Elaboracin propia

Los recursos disponibles en los establecimientos


directamente vinculados con los proyectos alternativos

educativos

En la Tabla N 18 se presenta la situacin actual de la infraestructura de la I.


E. N 82568, detallndose por cada ao, secciones, alumnos, aulas, reas de
aulas, ndice metros cuadrados por alumno, estado de aula y
recomendaciones. En la Tabla N 19 se resume la oferta de ambientes, en
cantidad, estado y recomendaciones.
TABLA N 18: Situacin Actual de la Infraestructura de la Institucin Educativa N 82568

SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568

47

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

AULA

AREA
DEL
AULA
M2

INDICE
M2/ALUMN
O

ESTADO
DEL AULA

25

A1

45.50

1.8

OPERATIVO

11

A2

45.50

4.1

OPERATIVO

15

A3

45.50

3.0

OPERATIVO

13

A4

45.50

3.5

12

A5

59.85

5.0

14

A6

59.85

4.3

18

A7

59.85

3.3

12

A8

54.95

4.6

OPERATIVO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO

GRA
DO

SECCIO
N

ALUMN
OS

2
3
4
5
6

RECOMENDA
CIN
NO
INTERVENIR
NO
INTERVENIR
CAMBIAR USO
CAMBIAR USO
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR

FUENTE. UGEL CONTUMAZ y Visita de Campo


Elaboracin propia

TABLA N 19: Oferta Ambientes


:

OFERTA AMBIENTES
CANTIDAD

ESTADO

AULAS
AULAS

2
2

AULAS

SALA DE COMPUTO
SALA USO MULTIPLE

0
0

DIRECCION

SS. HH.

OPERATIVO
OPERATIVO
DETERIORAD
O
DETERIORAD
O
DETERIORAD
O

RECOMENDACI
ON
MANTENER
CAMBIAR USO
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR

FUENTE. Visita de Campo


Elaboracin propia

La oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada


establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos
alternativos
En la Tabla N 20 se presenta la oferta optimizada de alumnos y secciones
por cada una de las aulas de la I. E. N 82568.
TABLA N 20: Oferta Optimizada de Alumnos y Secciones

OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES

48

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

AULA

ESTADO
DEL AULA

A1

OPERATIVO

AREA
DEL
AULA
(M2)
45.50

A2

OPERATIVO

A3

OPERATIVO

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

INDICE
M2/ALUMN
O

OFERTA
OPTIMIZADA
ALUMNOS

OFERTA
OPTIMIZADA
SECCIONES

1.3

35

45.50

1.3

35

45.50

1.3

OPERATIVO
45.50
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
TOTAL

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

70

Elaboracin propia

La oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyeccin a


lo largo del horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos y
de los colegios del rea de influencia
En la Tabla N 21 se presenta la oferta optimizada total de alumnos y aulas,
as como para cada uno de los 6 grados de educacin primaria.
TABLA N 21: Oferta Optimizada Alumnos y Aulas por Grado

OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y AULAS POR GRADO


N ALUMNOS
N AULAS

70

70
2

70
2

70
2

70
2

70
2

70
2

70
2

70
2

70
2

10
70
2

1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

35
35
0

4 GRADO

5 GRADO

6 GRADO

FUENTE. TABLA N 20
Elaboracin propia

49

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

En la Tabla N 22 se presenta en forma resumida la oferta optimizada de


infraestructura.
TABLA N 22: Oferta Optimizada Infraestructura

OFERTA OPTIMIZADA
INFRAESTRUCTURA
TOTA
L

DESCRIPCIN
AULAS

SALA DE COMPUTO

SALA USO MULTIPLE

DIRECCION

SS. HH.

LOSA DEPORTIVA

CERCO PERIMTRICO

Elaboracin propia

16. BALANCE OFERTA - DEMANDA


Se determinar la demanda proyectada no atendida adecuadamente (dficit
o brecha), as como a la demanda a ser atendida por el Proyecto.

TABLA N 23: Balance Oferta Demanda Alumnos y Secciones

BALANCE DEMANDA - OFERTA

0
N ALUMNOS
N SECCIONES
1
2
3
4
5

10

-50 -53 -57 -59 -63 -66 -70 -72 -76 -79 -90
-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO

10
9
9
8
7
6
5
4
4
3
2
24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 20
-15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -20
-25 -25 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27 -33
-14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19

6 GRADO

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40

FUENTE. TABLA N 21 y TABLA N 15


Elaboracin propia

50

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

A continuacin, en la Tabla N 24 se presenta en forma resumida el balance


demanda oferta de ambientes, que determina los servicios a ser atendidos
por el presente proyecto de inversin pblica.

TABLA N 24: Balance Oferta Demanda Infraestructura

BALANCE OFERTA - DEMANDA


INFRAESTRUCTURA
TOTA
DESCRIPCIN
L
AULAS

-6

SALA DE COMPUTO

-1

SALA USO MULTIPLE

-1

DIRECCION

-1

SS. HH.

-2

LOSA DEPORTIVA

-1

CERCO PERIMTRICO

-1

FUENTE. TABLA N 22 y TABLA N 16


Elaboracin propia

17. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


Descripcin de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto
de Inversin Pblica MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ
CAJAMARCA.
ALTERNATIVA 1

Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin,


losa deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de
mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1

Demolicin de infraestructura deteriorada


Construccin de seis aulas
Construccin de una sala de cmputo
Construccin de una sala de uso mltiple
Construccin de direccin
Construccin de losa deportiva

51

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Construccin de dos mdulos de SS. HH.


Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern:
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas
aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de
tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las
redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de
aguas de lluvia descarga a la calle.
Construccin de cerco perimtrico en las colindancias requeridas:

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


Actividad 2.1

Adquisicin de equipo
ALTERNATIVA 2

Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin,


losa deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de
mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1

Demolicin de infraestructura deteriorada


Construccin de seis aulas
Construccin de una sala de cmputo
Construccin de una sala de uso mltiple
Construccin de direccin
Construccin de losa deportiva
Construccin de dos mdulos de SS. HH.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern:

52

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas


aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cermico
antideslizante, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores
de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las
redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de
aguas de lluvia descarga a la calle.
Construccin de cerco perimtrico en las colindancias requeridas:

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2
Actividad 2.1

Adquisicin de equipo

53

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

GRAFICO N 11: Secuencia de Etapas y Acciones del Proyecto Alternativa 1 y su Duracin

PROYECTO ALTERNATIVA 1
A
O
FASE
MES
COMPONENTE 1
ACCION 1.1

1
2
3

Expediente Tcnico de la
infraestructura a construir
Contrataciones y adquisiciones
necesarias para la construccin
Construccin de infraestructura

AO
1

AO 0

AO
2

AO
3

AO
4

INVERSION
1

AO
5

AO
6

AO
7

AO
8

AO
9

AO
10

POST INVERSION
7

X
X

X X X X X X

COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipo
1
2

Definicin de las especificaciones


tcnicas de los equipos y mobiliario que
sern adquiridos segn prioridad y el
presupuesto asignado
Procesos de adquisicin de mobiliario y
equipo

X
X

SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION


1

Supervisin y Liquidacin

X X X X X X

OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION


Operacin y mantenimiento de la

1 infraestructura

2 Mantenimiento de equipos

Elaboracin propia

54

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Costos de inversin a precios de mercado
Los costos totales de inversin a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1,
para la Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.
Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios de mercado
El flujo de costos de inversin y valores de rescate o residuales, a precios privados,
se muestran en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la
Alternativa 2.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados, se determinan en
funcin a las actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se incluyen en el FORMATO 9-3,
para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios de mercado
El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de
inversin y valores de recuperacin y al flujo de costos de operacin y
mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado
El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de
operacin y mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el
mobiliario y equipamiento no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son
nulos.
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
El flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre
los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la
situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el
proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y en
el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.

55

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

MODULO 4
EVALUACION

56

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO


Se determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de
llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos
propios que ste puede generar, diferencindose finalmente los beneficios en la
situacin con proyecto de los beneficios en la situacin sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.
Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado
El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando
los ingresos que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se
evidencia que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado
Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, estn referidos principalmente a
los pagos de matrcula y/o pensiones. En este caso se trata de una instruccin
pblica por lo que los pagos por estos conceptos sern cero. Los padres de familia
organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor
disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades,
relacionadas con la operacin y mantenimiento, que no es posible cubrir con el
presupuesto pblico de la institucin educativa.
Cabe sealar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la
ejecucin del proyecto:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el
horizonte de evaluacin
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E.
N 82568.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institucin
Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado

57

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la


situacin sin proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precio de mercado, es decir cmo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a los
beneficios en la situacin con proyectos toda vez que los beneficios en la situacin
sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el
acpite anterior.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado
Finalmente, se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de
mercado, de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado
y de los beneficios incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los
FORMATOS 9-3 y 9-4.
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad
del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo
que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora,
financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los
flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados,
utilizando la siguiente ecuacin:

Donde:
VANP:
FCPt:
n:
TD:

es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor


actual neto a precios de mercado
es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
es el horizonte de evaluacin del proyecto.
es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.

20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES


Costos de inversin a precios sociales
Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:

58

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Bienes de origen nacional: el factor de correccin incluye los efectos en la


recaudacin de impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones
sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone tambin que los requerimientos
del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos
bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:
COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.

Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por


parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y por
tanto la recaudacin de aranceles. As entonces, en ausencia de distorsiones
adicionales el factor de correccin debe eliminar el efecto de los aranceles y otros
impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar tambin que la valoracin de
mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la
valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin
social. El factor de correccin que se utilizar para los bienes de origen importado
ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por
aranceles.
COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929

Donde A son los aranceles.

Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que ser
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debera considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:
COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.

Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parmetros del Sistema Nacional de


Inversin Pblica el factor de correccin para mono de obra no calificada en la sierra
rural es de 0.41.
Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economa y Finanzas ha fijado el factor
de correccin para combustibles en 0.66.
Los costos totales de inversin a precios sociales, para ambas alternativas, se
presentan en el FORMATO 8.

59

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios sociales


Con la informacin proveniente de los costos de inversin a precios sociales, se
elabora el flujo de costos de inversin y valores de rescata a precios sociales de la
Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.
En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que
de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica se estima
considerando su vida til y aplicando el mtodo de depreciacin lineal. En este flujo
se considera tambin el capital de trabajo, calculndose y registrndose los cambios
en el capital de trabajo y el valor de rescate ser la recuperacin total del fondo, es
decir la suma aritmtica de los montos realizados por este concepto a lo largo del
horizonte de ejecucin del proyecto. Cabe sealar que los cambios en el capital de
trabajo se determinarn en funcin al flujo de costos de operacin y mantenimiento.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales
Los costos de operacin y mantenimiento se determinan en funcin a las actividades
necesarias para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su
horizonte de evaluacin, y se calculan en base a los costos establecidos
anteriormente. El flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se
incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios sociales
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversin y valores de recuperacin o residual, al flujo de costos de
operacin y mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios sociales
El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expres anteriormente, no
se consideran.
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.
El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los
flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin
sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus
resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.

60

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

21. EVALUACION SOCIAL


Flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales
El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los
ingresos que se generan, a precios sociales, sin la ejecucin del proyecto, y en este
caso es cero.
Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la
situacin sin proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precios sociales, es decir cmo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios sociales y de los
beneficios incrementales a precios sociales.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.

VACST: es
FCSTt:
es
liquidacin)
n:
es
TSD:
es

el valor actual del flujo de costos sociales totales


el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la
el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
la tasa social de descuento

61

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Determinacin del Ratio Costo / Efectividad del proyecto


El clculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de
los Anexos
Este ratio est calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
nmero de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluacin del proyecto.

22. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la
Alternativa 2, tal como se aprecia en el FORMATO 12 incluido en los anexos..
23. SELECCIN DE ALTERNATIVA
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la
Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 827.29, respecto a la Alternativa 2,
C/E2= 869.02.
Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1
presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluacin social, as
como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de seis aulas, sala
de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
adquisicin de equipo.
Se debern considerar los parmetros establecidos por el Ministerio de Educacin y
el Reglamento Nacional de Construcciones y dems especificaciones estructurales
que apliquen.

24. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

62

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
Los arreglos institucionales
mantenimiento del Proyecto

previstos

para

la

fase

de

operacin

Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de


sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:

Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no


calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyecto

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su


etapa de operacin
La organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin ser la Institucin
Educativa N 82568 del distrito de Yonn, la misma que recibir la infraestructura
construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a travs de su
Direccin es responsable de la gestin institucional, con el apoyo de su plana
docente.
La unidad ejecutora del proyecto, la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica
como administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y
los aportes de las partes involucradas
Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de
post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.
La participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568 darn
sostenibilidad al proyecto, asistiendo a sus actividades pedaggicas con amplia
disponibilidad para mejorar su proceso educativo e incrementar sus logros de
aprendizaje.

25. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

63

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1


podra generar en el ambiente durante su ejecucin y operacin, as como las
acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos asociados.
No se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecucin del proyecto, que puedan producir la contaminacin del ambiente
local por la emisin de gases o efluentes contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la infraestructura se debern
planificar tcnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del
terreno, tratando de qu guarden un equilibrio y armona con el paisaje local.
Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern
afectados
El medio fsico natural:

El agua es un recurso natural que se emplea en la ejecucin y operacin del


proyecto, por lo que se han considerado las acciones necesarias para evitar la
generacin de efluentes contaminantes.

El suelo es un recurso natural que no ser afectado por el proyecto en tanto no


se generar erosin. El transporte y almacenamiento de los materiales de
construccin no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern
depositados en reas adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institucin
educativa.

El aire es un recurso natural no ser afectado toda vez que no se generarn


gases contaminantes ni de efecto invernadero.

El medio biolgico:

La flora del mbito de intervencin del Proyecto no ser afectada dado que no
emplearn materiales de prstamo durante la ejecucin y operacin del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.

La fauna del mbito de intervencin del Proyecto no ser afectada por la


ejecucin del proyecto, tampoco se afectar los hbitats de especies
endmicas de la zona de intervencin.

El medio social:

Econmico: Los beneficiarios del proyecto mejorarn las posibilidades


laborales y econmicas, desarrollndose el capital humano local, lo que
contribuir a que sus familias dispongan de mayores recursos econmicos
posibilitando una mejor calidad de vida.

64

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrn compartir sus conocimientos con


miembros de su familia y con su comunidad

Social: Al participar en el proyecto, los involucrados desarrollarn y


fortalecern el capital social del territorio al obtener resultados concretos de la
prctica del asociativismo

Caracterizacin del impacto ambiental


Para caracterizar el impacto ambiental que produce la ejecucin y operacin del
Proyecto se utilizarn las categoras siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio
y magnitud.

Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que


genera la ejecucin y operacin del Proyecto favorece el medio en el que se
manifiesta, no la afecta y permite la sostenibilidad del mismo.

Temporalidad: Para los componentes fsico-natural y biolgico el impacto es de


una temporalidad transitoria media, y para el componente social se esperan
impactos permanentes.

Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervencin podra
generar rplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en reas
rurales de la sierra del pas.

Magnitud: Para el caso de los medios fsico-natural y biolgico se considera


que los efectos sern leves, y para el medio social se considera que los
impactos sern moderados.

En la TABLA N 25 se muestran los impactos que genera la Alternativa 1, tanto en la


fase de inversin como en la fase de post inversin.

TABLA N 25: Evaluacin del Impacto Ambiental

ITEMS/ALTERNATIVA
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.
El PIP implica contar con un terreno
El PIP favorecer el desarrollo educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
El PIP implicar aumento de desechos biolgicos
El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA I. E. N 82774 SANTA ROSA
PA
NO
PA
NO
PA
PA
PB
PB

Elaboracin: Propia

65

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Donde:
PA:
PB:
PM:
ND:
NO:
SI:
NS:
NB:
NM:
NA:

Impacto positivo alto


Impacto positivo
Impacto positivo medio
Impacto no determinado
Ausencia de impacto
Presencia de impacto
Impacto no significativo
Impacto negativo bajo
Impacto negativo medio
Impacto negativo alto

Priorizacin de las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y


costo de la intervencin requerida
Dado que el Proyecto no generar impactos negativos que afecten variables
ambientales no se requieren implementar medidas de mitigacin y por ello no es
necesario calcular costos asociados a estas medidas.

26. PLAN DE IMPLEMENTACIN


CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Cronograma de Ejecucin Fsica
En el FORMATO 6-1 se presenta el cronograma de ejecucin fsica de la Alternativa 1, y
en el FORMATO 6-3 se presenta el cronograma de ejecucin fsica de la Alternativa 2.
Cronograma de Ejecucin Financiera
En el FORMATO 6-2 se presenta el cronograma de ejecucin financiera de la Alternativa
1, y en el FORMATO 6-4 se presenta el cronograma de ejecucin financiera de la
Alternativa 2.
.
27. ORGANIZACIN Y GESTIN
Se recomienda como la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms
apropiada para la ejecucin del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone
de los recursos econmicos y administrativos necesarios y ha incorporado el
presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.

66

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos


de inversin y de operacin.

28. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


En el FORMATO 13, se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa
seleccionada, en la que se consignan los indicadores relevantes, a ser considerados
tanto en la ejecucin como en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post.

67

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

68

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

29. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de seis aulas,
sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
adquisicin de equipo, alternativa que permitir solucionar con mayor rentabilidad
social el problema central de la Institucin Educativa N 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670261.04 a precios privados y S/.
1144850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1206.95 /alumno a
precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la
Alternativa 2.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los
beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y
es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del distrito de Yonn.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado (dado que, por el monto de la
inversin no es necesario la formulacin de estudios a nivel de prefactibilidad) que
permitir la ejecucin del proyecto, la misma que generar los beneficios detallados
y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la poblacin estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en
donde se ubica la I. E. N 82568.

69

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

ANEXOS

70

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-1

CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

UNIDAD

CAN
T.

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

17%

17%

17%

17%

17%

17%

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

EXP.
GLOBAL

MOBILIARIO Y EQUIPO

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDADES

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISION

GLOBAL

EVALUACION Y LIQUIDACION

GLOBAL

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

100%

100%
17%

17%

17%

17%

17%

17%
100%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%
100%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses,
bimestres, trimestres, etc.)

71

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-2

CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS


(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

TOTAL

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

175854.
24

175854.
24

175854.
24

175854.
24

175854.
24

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

23961.5
1

273161.26

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

45526.8
8

175854.
24
142950.
00
23961.5
1
95846.0
5
45526.8
8

59879.82

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

9979.97

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

1055125.4
1

MOBILIARIO Y EQUIPO

142950.00

GASTOS GENERALES

143769.08

UTILIDADES
IGV
SUPERVISION
EVALUACION Y LIQUIDACION

34217.04

34217.
04

95846.05

8554.26

8554.26

1813502.
34217. 255322. 255322. 255322 255322 255322 502672.
TOTAL
93
04
59
59
.59
.59
.59
91
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses,
bimestres, trimestres, etc.)

72

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-3

CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

UNIDAD

CAN
T.

AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

17%

17%

17%

17%

17%

17%

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

EXP.
GLOBAL

MOBILIARIO Y EQUIPO

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

UTILIDADES

GLOBAL

IGV

GLOBAL

SUPERVISION

GLOBAL

EVALUACION Y LIQUIDACION

GLOBAL

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

100%

100%
17%

17%

17%

17%

17%

25%
100%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%
100%

73

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses,
bimestres, trimestres, etc.)

CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA


FORMATO 6-4

CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS


(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO

RUBROS

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN


CONTUMAZ CAJAMARCA

TOTAL

AO 0
MES 1

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

182595.
71

182595.
71

182595.
71

182595.
71

182595.
71

24770.4
9

24770.4
9

24770.4
9

24770.4
9

24770.4
9

47063.9
3
10316.9
1

47063.9
3
10316.9
1

47063.9
3
10316.9
1

47063.9
3
10316.9
1

47063.9
3
10316.9
1

182595.
71
142950.
00
24770.4
9
99081.9
6
47063.9
3
10316.9
1

I. METAS ETAPA INVERSION


ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS GENERALES

35372.26
1095574.
27
142950.0
0
148622.9
5

UTILIDADES

99081.96

IGV

282383.6
0

SUPERVISION

61901.46

EVALUACION Y LIQUIDACION

8843.07

35372.
26

8843.07

74

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

1874729
35372. 264747. 264747 264747 264747 264747 515622
.56
26
05
.05
.05
.05
.05
.07
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses,
bimestres, trimestres, etc.)
TOTAL

75

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 7-1

COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO

Item

DESCRIPCIN

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO


CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH.

Gbl.

443,319.04

443319.04

443319.04

MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA DE


COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.

Gbl.

511,263.96

511263.96

511263.96

CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA

Gbl.

80,313.93

80313.93

80313.93

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

Gbl.

20,228.48

20228.48

20228.48

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Gbl.

142,950.00

142950

142950

S/.

1198075.41

COSTO DIRECTO

76

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 7-2

COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 2
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
Item

DESCRIPCIN

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO


CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
UNID.

CANT.

PRECIO
UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH.

Gbl.

463,651.83

463651.83

463651.83

MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA


DE COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.

Gbl.

531,380.03

531380.03

531380.03

CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA

Gbl.

80,313.93

80313.93

80313.93

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO

Gbl.

20,228.48

20228.48

20228.48

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Gbl.

142,950.00

142950

142950

S/.

1238524.27

COSTO
DIRECTO

77

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION


PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 8

COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO


INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE
CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA

485193.46

1.1

CALIFICADA

334783.49

0.90

1.2

NO CALIFICADA1/

150409.97

0.41

61668.09

544312.45

0.84

457222.46

168569.77

0.84

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

COSTO DIRECTO

1198075.68

GASTOS GENERALES (12%)

UTILIDADES (8%)

SUBTOTAL
1

362973.23

IGV (19%)

SUPERVISION (3,5%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

TOTAL INVERSION

141598.61
961794.29

143769.08

0.84

95846.05

0.84

1437690.82

COSTO DE OBRA

301305.14

120766.03
80510.69
1163071.01

273161.26

0.00

1710852.07

1163071.01

59879.82

0.90

8554.26

0.90

7698.83

34217.04

0.90

30795.34

1813503.20

53891.84

1255457.02

ALTERNATIVA 2
INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE
CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA

490285.97

1.1

CALIFICADA

338297.32

0.90

1.2

NO CALIFICADA1/

151988.65

0.41

62315.35

577306.00

0.84

484937.04

170932.58

0.84

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

COSTO DIRECTO

1238524.55

GASTOS GENERALES (12%)

UTILIDADES (8%)

SUBTOTAL
1

366782.93

IGV (19%)

SUPERVISION (3,5%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

TOTAL INVERSION

143583.37
995303.34

148622.95

0.84

99081.96

0.84

1486229.46

COSTO DE OBRA

304467.59

124843.27
83228.85
1203375.47

282383.60

0.00

1768613.06

1203375.47

61901.46

0.90

8843.07

0.90

7958.76

35372.26

0.90

31835.04

1874729.84

55711.31

1298880.57

1/ Factor de Conversin de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL N 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversin de
0,41 de acuerdo
a Pautas para la formulacin de estudios de pre inversin de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversin de 0,84 corresponde al IGV (19 %)

78

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 9-1

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES


(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO


COSTOS

VACST

1.

INTANGIBLES (2%)

2.

INVERSION EN ACTIVO FIJO

2.1

MANO DE OBRA

30795.34
961794.2
9
362973.23

2.2

MATERIALES E INSUMOS

457222.46

2.3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.

GASTOS GENERALES (12%)

4.

UTILIDADES (8%)

141598.61
120766.0
3
80510.69

IGV (19%)

6.

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

7.

SUPERVISION (3,5%)

8.

TOTAL INVERSION

9.

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON


PROYECTO

9.1

OPERACIN

9.2

MANTENIMIENTO

10.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

11,
.
11.
1
11.
2
12.
13.
14.

217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40

217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40

217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

AOS
5

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0

10

0.00
7698.83
53891.84
1255457.
02
0.00
0.00
0.00
1255457.
02

-163209.41
217747.2
0
215025.60
2721.60
54537.79
214420.8
0

COSTOS SIN PROYECTO

0.00

OPERACIN

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1255457.
02

3326.4
0

3326.4
0

3326.4
0

3326.40

3326.40

3326.40

3326.40

3326.40

3326.40

159883.0
1

0.00

4412.00

4555.00

4630.00

4783.00

4892.00

5045.00

5127.00

5243.00

5372.00

5760.00

1255457.

-1456.60

-1565.60

-1718.60

-1800.60

-1916.60

-2045.60

COSTOS INCREMENTALES
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL
PROYECTO
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS

212606.40

79

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

02

FACTOR DE ACTUALIZACION

1.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS


INCREMENTALES

1188885
.70

VALOR RESIDUAL

44034.77
1144850
.93

VALOR ACTUAL TOTAL

1255457
.02

1085.6
0

1228.6
0

1303.6
0

0.90
978.0
2

0.81
997.1
6

0.73
953.1
8

165643.0
1

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

-959.51

-929.11

-918.83

-867.27

-831.66

-799.68

0.35
58336.9
0

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 9-2

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES


(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO


COSTOS

VACST

1.

INTANGIBLES (2%)

2.

INVERSION EN ACTIVO FIJO

2.1

MANO DE OBRA

366782.93

2.2

MATERIALES E INSUMOS

484937.04

2.3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.

GASTOS GENERALES (12%)

4.

UTILIDADES (8%)

IGV (19%)

6.

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

7.

SUPERVISION (3,5%)

8.

TOTAL INVERSION

9.

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON


PROYECTO

9.1

OPERACIN

9.2
10.

MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO

219561
.60
215932.
80
3628.80
219561

219561
.60
215932.
80
3628.80
219561

219561
.60
215932.
80
3628.80
219561

219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6

AOS
5

10

219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6

219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.

219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.

219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.

31835.04
995303.34

143583.37
124843.27
83228.85
0.00
7958.76
55711.31
1298880.5
7
0.00
0.00
0.00
1298880.5

-168854.47
219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6

219561.60

80

215932.80
3628.80
50707.13

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

7
11,
.
11.
1
11.
2

COSTOS SIN PROYECTO

0.00

OPERACIN

0.00

MANTENIMIENTO

12.

COSTOS INCREMENTALES

13.

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL


PROYECTO

14.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS

FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES

1248177
.76

VALOR RESIDUAL

45568.95
1202608
.81

VALOR ACTUAL TOTAL

.60
214420
.80
212606.
40

.60
214420
.80
212606.
40

.60
214420
.80
212606.
40

0
214420.8
0
212606.4
0

0
214420.8
0
212606.4
0

0
214420.8
0
212606.4
0

60
214420.
80
212606.4
0

60
214420.
80
212606.4
0

60
214420.
80
212606.4
0

214420.80
212606.40

0.00

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1814.40

1298880.5
7

5140.8
0

5140.8
0

5140.8
0

5140.80

5140.80

5140.80

5140.80

5140.80

5140.80

163713.67

0.00

3309.00

3416.00

3472.00

3587.00

3669.00

3784.00

3845.00

3932.00

4029.00

4320.00

1298880.5
7

1831.8
0

1724.8
0

1668.8
0

1553.80

1471.80

1356.80

1295.80

1208.80

1111.80

168033.67

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

1298880 1650.2 1399.8 1220.2


1023.54
.57
7
9
1

873.44

725.40

624.13

524.53

434.63

0.35
59178.8
5

CODIGO
CORRELATIVO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 9-3

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS


(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO


COSTOS
1.

INTANGIBLES (2%)

2.

INVERSION EN ACTIVO FIJO

2.1

MANO DE OBRA

2.2

MATERIALES E INSUMOS

2.3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.

GASTOS GENERALES (12%)

4.

UTILIDADES (8%)

IGV (19%)

6.

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

VANP

AOS
5

10

34217.04
1198075.6
8
485193.46
544312.45
168569.77
143769.08
95846.05
273161.26
8554.26

81

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

7.

SUPERVISION (3,5%)

8.

TOTAL INVERSION

9.

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO

9.1

OPERACIN

9.2

MANTENIMIENTO

10.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

11,
.
11.
1
11.
2

59879.82
1813503.2
0
0.00
0.00
0.00
1813503.2
0

-235755.42
219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00

219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00

219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00

219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0

219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0

219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0

219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0

219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0

219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0

219360.00
216120.00
3240.00
-16395.42

COSTOS SIN PROYECTO

0.00

OPERACIN

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

1813503.2
0

3960.0
0

3960.0
0

3960.0
0

3960.00

3960.00

3960.00

3960.00

3960.00

3960.00

231795.42

12.

COSTOS INCREMENTALES

13.

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL


PROYECTO

215400.00
213240.00

0.00

4412.00

4555.00

4630.00

4783.00

4892.00

5045.00

5127.00

5243.00

5372.00

5760.00

1813503.2
0

-452.00

-595.00

-670.00

-823.00

-932.00

-1085.00

-1167.00

-1283.00

-1412.00

237555.42

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS


INCREMENTALES

1725113. 1813503.
72
20 407.21 482.92 489.90

-542.14

-553.10

-580.09

-562.10

-556.73

-551.99

VALOR RESIDUAL

54852.68
1670261.
04

14.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS

FACTOR DE ACTUALIZACION

VALOR ACTUAL TOTAL

0.35
83663.3
3

FORMATO 9-4

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS


(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO


COSTOS
1.

INTANGIBLES (2%)

2.

INVERSION EN ACTIVO FIJO

2.1

MANO DE OBRA

2.2

MATERIALES E INSUMOS

2.3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3.

GASTOS GENERALES (12%)

VANP

AOS
5

10

35372.26
1238524.5
5
490285.97
577306.00
170932.58
148622.95

82

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

4.

UTILIDADES (8%)

IGV (19%)

6.

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

7.

SUPERVISION (3,5%)

8.

TOTAL INVERSION

9.

COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0.00

9.1

OPERACIN

0.00

9.2

MANTENIMIENTO

10.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

11,
.
11.
1
11.
2

99081.96
282383.60
8843.07
61901.46
1874729.8
4

0.00
1874729.8
4

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0

COSTOS SIN PROYECTO

0.00

OPERACIN

0.00

MANTENIMIENTO

0.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

2160.00

1874729.8
4

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

6120.00

0.00

3309.00

3416.00

3472.00

3587.00

3669.00

3784.00

3845.00

3932.00

4029.00

1874729.8
4

2811.00

2704.00

2648.00

2533.00

2451.00

2336.00

2275.00

2188.00

2091.00

12.

COSTOS INCREMENTALES

13.

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

14.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS

FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES

1804950.
53

VALOR RESIDUAL

56704.59
1748245.
94

VALOR ACTUAL TOTAL

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

1874729.
84

2532.4
3

2194.6
3

1936.1
9

1668.5
7

1454.5
5

1248.9
2

1095.7
7

949.43

817.42

83

243714.88
221520.0
0
217200.00
4320.00
22194.88
215400.0
0
213240.00
2160.00
237594.8
8
4320.00
241914.8
8

0.35
83677.2
3

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10

CAMBIOS EN EL VACT
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO


CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

N TOTAL DE ALUMNOS
VACT A PRECIOS SOCIALES

1384
1144850.93

1384
1202608.81

VACT A PRECIOS PRIVADOS

1670261.04

1748245.94

84

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION


PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10-1

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD


(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
BARRIO CHINGUIN TEMBLADERAYONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Establecer los indicadores de resultado del proyecto
N Total de alumnos

1384

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 2


N Total de alumnos

1384

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales


Indicador de Resultado (1)
Valor Actual de Costos (2)
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1)

1384
1144850.93
827.29

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados


Indicador de Resultado (1)
Valor Actual de Costos (2)
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1)

1384
1670261.04
1206.95

85

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION


PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10-2

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD


(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568


BARRIO CHINGUIN TEMBLADERAYONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Establecer los indicadores de resultado del proyecto


N Total de alumnos

1384

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1


N Total de alumnos

1384

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales


Indicador de Resultado (1)
Valor Actual de Costos (2)
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1)

1384
1202608.81
869.02

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados


Indicador de Resultado (1)
Valor Actual de Costos (2)
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1)

1384
1748245.94
1263.31

86

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 11

ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568


BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

N TOTAL DE ALUMNOS
VACT A PRECIOS SOCIALES
VACT A PRECIOS PRIVADOS
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA
1
1384
1144850.93
1670261.04
827.29

RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS

1206.95

ALTERNATIVA 2
1384
1202608.81
1748245.94
869.02
1263.31

87

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Cdigo
Correlativo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Elaborado
Actualizado

FORMATO 12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
VARIACION

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%

VACT A PRECIOS SOCIALES


ALT. N 1

ALT. N 2

858638.1953
915880.7416
973123.288
1030365.834
1087608.381
1144850.93
1202093.473
1259336.02
1316578.566
1373821.112

901956.61
962087.05
1022217.49
1082347.93
1142478.37
1202608.81
1262739.25
1322869.69
1383000.131
1443130.571

1669723.88

1756773.07

INDICADOR DE
RESULTADO

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. N 1

ALT. N 2

1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384

620.40
661.76
703.12
744.48
785.84
827.20
868.56
909.92
951.29
992.65

651.70
695.15
738.60
782.04
825.49
868.94
912.38
955.83
999.28
1042.72

1,249

1337

1407

88

MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

CODIGO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 13

MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES

ENTIDAD
RESPONSABLE

GOBIERNO
REGIONAL DE
CAJAMARCA

MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO


CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA

FIN
PROPOSITO

Poblacin estudiantil de
la INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568
segura y
adecuadamente
atendida

COMPONENTES

Alto logro de los


aprendizajes de la
poblacin estudiantil de
la INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568

ACCIONES

CAUSA - EFECTO

RESUMEN DE
OBJETIVOS

SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
Construccin de ocho
aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple,
direccin y tres mdulos
de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y
acabados mnimos

Construccin de cerco
perimtrico

Adquisicin de mobiliario
y equipo

INDICADORES
En el ao 2021 los
estudiantes de la I.E.
N 82568 alcanzan 95
% de logros de los
aprendizajes
Al trmino de la
ejecucin del proyecto
el 100% de los
estudiantes de la I. E.
N 82568 se
encuentran
adecuadamente
atendidos
Infraestructura y
plataforma deportiva
construidas y
entregadas al 100%
Mobiliario y equipo
adecuado a los
ambientes entregado al
100%

Infraestructura
construida en la I. E.
por un monto de
S/.1189764.35

Cerco perimtrico y
muro de contencin
construidos en la I. E.
por un monto de
S/.20228.48.
100% de mobiliario y
equipo adquirido por
un monto de
S/.142950.00

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Actas de notas de la
poblacin estudiantil
Estadsticas de calidad
educativa del MINEDU

Las polticas de apoyo


a la educacin se
mantienen constantes
e incluso mejoran.
Estudiantes dispuestos
a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus
estudios

Visita de inspeccin
UGEL Contumaz

Inters de las
instituciones de apoyar
financieramente el
proyecto

Actas de recepcin y
entrega de obras

Disponibilidad de
recursos econmicos
para la inversin en
infraestructura,
Actas de recepcin y
entrega de mobiliario y mobiliario y equipo
equipos

Documentos de
liquidacin de obra
realizada

Documentos de
liquidacin de obra
realizada

No se presentan
incrementos excesivos
en los precios de
materiales, mano de
obra de construccin
civil, mobiliario y
equipos

Facturas de los bienes


adquiridos

89