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SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO

MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Vigencia: MARZO DE 2011


No. de Registro: SCT-C00-2.01-A10-2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO


AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

PRESENTACION
La Secretara de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la prctica diversas
acciones de modernizacin administrativa en todos los mbitos de su actividad, a
travs de la aplicacin de medidas de desregulacin, simplificacin,
desconcentracin y descentralizacin, capacitacin de su personal y fortalecimiento
de la autonoma de gestin en las paraestatales del propio sector. Asimismo, ha
inducido la participacin de los sectores social y privado en la construccin de
infraestructura y en la explotacin de los servicios que se ofrecen.
Como resultado del proceso de transformacin aplicado, se redefini el
funcionamiento de esta Secretara, adoptando una nueva forma de organizacin, en
la cual las oficinas centrales atienden preponderantemente los aspectos normativos,
el ejercicio de la autoridad, la planeacin y el control, mientras que la operacin, la
prestacin de los servicios y la construccin de las obras son atendidas directamente
por los Centros SCT, rganos desconcentrados y las entidades paraestatales que
conforman el Sector, as como por los particulares, mediante concesin.
En este contexto y derivado de la dinmica experimentada por la propia
organizacin de la Secretara y la correspondiente a las unidades administrativas que
la integran, ha sido imprescindible mantener actualizados los instrumentos
administrativos que contienen informacin relevante acerca de sus caractersticas
actuales de la organizacin y funcionamiento.
Por lo anterior y de acuerdo a la facultad que me otorga el Artculo 7 fraccin
XIII del Reglamento Interior de la Secretara de Comunicaciones y Transportes,
se expide el presente Manual de Procedimientos, el cual por su contenido, resulta
un instrumento esencial para apoyar el cumplimiento de las atribuciones
encomendadas a ese rgano Desconcentrado, por lo que deber mantenerse
actualizado, a fin de que cumpla eficazmente su funcin informativa y se obtenga el
mximo beneficio de este documento de consulta.

La Oficial Mayor del Ramo

___________________________________________
MARIA FERNANDA CASANUEVA DE DIEGO

CDIGO MP-C00 REV. 0

PGINA 2 DE102

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION
MO-C00-PR02

PROCESO
DE
VERIFICACIN
DE
LAS
OPERACIONES AUTODETERMINADAS POR LOS
USUARIOS VERIFICADOS

MP-C00-PR02-P01

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL


AEROLNEA

MP-C00-PR02-P02

CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLNEAS) DE


FRACCIN I

MP-C00-PR02-P03

ELABORACIN
OPERACIONALES

MP-C00-PR02-P04

VERIFICACIN
ELECTRNICA
AERONAVES

MP-C00-PR02-P05

VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS


EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS
DE CONTROL DE TRNSITO AREO

MP-C00-PR02-P06

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS


POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM

MP-C00-PR02-P07

REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA


DOCUMENTACIN
PRESENTADA
POR
LOS
USUARIOS
CORRESPONDIENTE
A
LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA

MP-C00-PR02-P09

RECEPCIN
Y
VERIFICACIN
DE
LA
INFORMACIN DE LAS OPERACIONES RECIBIDAS
DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU
PROCESO

CDIGO MP-C00

DE

DE
DE

DE LA

ESTADSTICAS

LA
INFORMACIN
MOVIMIENTOS
DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

MP-C00-PR02-P10

REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE


PAGO

MP-C00-PR02-P12

REGISTRO DE USUARIOS (AEROLNEAS)

MP-C00-PR02-P13

REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y


CAMBIOS DE PROPIETARIO DE LAS COMPAAS
AREAS

MP-C00-PR02-P14

REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN


TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS
CONTRIBUYENTES EN LA PRESENTACIN DE SU
COMPROBANTE DE PAGO

MP-C00-PR02-P15

VALIDACIN
DEL
REGISTRO
COMPROBANTES DE PAGO

MP-C00-PR02-P16

VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS


DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE
LA INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE
LAS ESTACIONES DE SENEAM

MP-C00-PR02-P17

RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE


CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSIN DE HORARIO.

MP-C00-PR03

PROCESO
REAS
INGENIERA

MP-C00-PR03-P07

LOGSTICA DE LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS


DE DETECCIN RADAR

MP-C00-PR03-P08

SUPERVISIN TCNICA A LA OPERACIN DE LOS


SISTEMAS DE DETECCIN RADAR

MP-C00-PR03-P09

DISEO, DESARROLLO E INTALACIN DE


SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED AFTN

CDIGO MP-C00

DE

DE

ESPECIALIDAD

LOS

DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

MP-C00-PR03-P10

MP-C00-PR03-P11

DISEO, DESARROLLO E INTALACIN DEL


SISTEMA
DE
BANCO
DE
DATOS
METEOROLGICOS AERONUTICOS
DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN
SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM

MP-C00-PR03-P12

REALIZACIN DE PROYECTOS

MP-C00-PR03-P13

INSTALACIN DE PLANTAS DE EMERGENCIA

MP-C00-PR03-P14

INSTALACION DE UN
ININTERRUMPIBLE

MP-C00-PR03-P15

ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN


DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO
DE ENERGA

MP-C00-PR03-P16

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS


DE APOYO A LA NAVEGACIN AREA Y
CONTROL DE TRNSITO AREO

MP-C00-PR04

PROCESO ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE


CALIDAD (SGC)

MP-C00-PR04-P01

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE


LA CALIDAD EN SENEAM

MP-C00-PR04-P01-F01

PROGRAMA
DE
AUDITORA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
SENEAM

MP-C00-PR04-P02

REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS


AUDITORAS
INTERNAS
AL
SISTEMA
DE
GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM

CDIGO MP-C00

SISTEMA

DE

FUERZA

AL
DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

MP-C00-PR04-P02-F02

LISTA DE VERIFICACIN/HOJA DE REGISTRO DE


EVIDENCIAS

MP-C00-PR04-P02-F03

REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA


DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM

MP-C00-PR04-P03

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN


DE LA CALIDAD EN SENEAM

MP-C00-PR06

PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS


MATERIALES

MP-C00-PR06-P09

RECEPCIN, ACOMODO Y
MATERIALES

MP-C00-PR06-P10

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y/O


EQUIPO

MP-C00-PR06-P11

CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACN

MP-C00-PR06-P12

DISPOSICIN DE
POR REQUISICIN

MP-C00-PR06-P13

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

MP-C00-PR06-P14

CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE


ACTIVO FIJO

MP-C00-PR06-P15

CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE


ACTIVO FIJO

MP-C00-PR06-P16

TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

MP-C00-PR06-P17

TRASPASO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

MP-C00-PR06-P26

PRSTAMO
DE
EQUIPO
Y/O
AUDIOVISUALY FOTOGRFICO

CDIGO MP-C00

LOCALIZACIN DE

MATERIALES

SOLICITADOS

MATERIAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

MP-C00-PR06-P27

RECEPCIN DE MATERIALES PARA IMPRESIN

MP-C00-PR06-P28

SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS


FUERA DEL PROGRAMA ANUAL

MP-C00-PR06-P29

ORDEN DE SERVICIO

MP-C00-PR06-P34

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

MP-C00-PR07

PROCESO ADMINISTRACIN
FINANCIEROS

MP-C00-PR07-P05

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

MP-C00-PR08

PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS


HUMANOS

MP-C00-PR08-P01

PAGO DE EXMENES PSICOFSICOS INTEGRALES


DEL
PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO
AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
DE SENEAM

MP-C00-PR08-P02

VERIFICACION DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y


REEMBOLSO
POR
REVALIDACIN
DE
LICENCIA(S) AERONAUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO
AERONUTICO
CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM

MP-C00-PR08-P07

PRIMA SABATINA Y DOMINICAL

MP-C00-PR08-P09

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

MP-C00-PR08-P26

GESTIN DE LICENCIAS AERONUTICAS

MP-C00-PR08-P29

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDA


DE AMPARO

CDIGO MP-C00

DE

RECURSOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

MP-C00-PR08-P30

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS


CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES

MP-C00-PR08-P31

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS


(OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS FORNEAS)

MP-C00-PR08-P32

PENSIONES
ALIMENTICIAS
CENTRALES Y OFICINAS FORNEAS)

MP-C00-PR09

PROCESO DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN E


INFORMACIN AERONUTICA

MP-C00-PR09-P01

PUBLICACIN DE INFORMACIN AERONUTICA

MP-C00-PR09-P02

MODIFICACIN DE UNA AEROVA

MP-C00-PR09-P03

ELABORACIN DE UN NOTAM

CONTROL DE CAMBIOS

CDIGO MP-C00

(OFICINAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEROLNEA


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Recibir y registrar en elMdulo de Catlogo de Representante, las altas y los
cambios de Representantes Legales de las Lneas Areas que optaron por la
autodeterminacin a travs de lo que dispone la Fraccin I Artculo289 de la
Ley Federal de Derechos, a efecto demantener actualizados los datos
generales y llevar un histrico del periodo de representacin.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. Ser responsabilidad del Representante Legal informar por escrito a la


Direccin de Operaciones Aeronuticas, la fecha en que inicia o
concluye su representacin del usuario.
2. Ser responsabilidad de los Representantes Legales de los usuarios de los
servicios de navegacin area, reconocer en el poder notarial que al
efecto presenten su responsabilidad solidaria, en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales a cargo de sus representados, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 289 Fraccin I de la Ley Federal de Derechos.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P01 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEROLNEA


1 HR. 45 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

2.

Descripcin

Tiempo

Recibe escrito por parte del Representante Legal de


los usuarios de las Aerolneas en donde informa a
SENEAM, la fecha en que deja de representar a la
Lnea Area Extranjera (misma que no cuenta con
Registro Federal de Contribuyentes) y turna el
documento a la Oficina de Estadstica
Operacionaldependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica.

20 min.

Actualiza la Oficina de Estadstica Operacional el


mdulo de registro y control de usuarios con base en
la informacin recibida:

20 min.

Nombre del Representante Legal (de las


Aerolneas)
Domicilio Social
Nmeros telefnicos
Correo electrnico

3.

Archiva la documentacin recibida.

10 min.

4.

Recibe escrito del nuevo Representante Legal de la


Aerolnea, anexando copia del poder notarial
otorgado a su favor por parte de la Lnea Area.

20 min.

5.

En los casos en que no se reciba copia de dicho


poder elabora oficio en original y 2 copias firmado
por el Director de Operaciones Aeronuticas en
donde solicita copia del mismo.

10 min.

6.

Distribuye oficio de la siguiente forma:

5 min.

Original.- Representante Legal o Lnea Area


1 Copia.- Cronolgico
2 Copia.- Acuse de recibo y archivo en el
expediente del Usuario (Aerolnea)

CDIGO MP-C00-PR02-P01 Rev.01

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEROLNEA


1 HR. 45 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

7.

Descripcin

Tiempo

Actualiza el mdulo de registro y control de usuarios


en base a la informacin recibida, integrando los
siguientes datos:

10 min.

8.

Nombre del Representante Legalde la Aerolnea


Domicilio Representante Legal de la Aerolnea
Periodo de representacin.

Archiva la documentacin recibida, en el expediente


del usuario (Aerolnea)

10 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P01 Rev.01

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLINEAS) DE FRACCIN I


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Identificar, informar y conciliar con los usuarios (Aerolneas) las diferencias
de la autodeterminacin de sus derechos por el uso, goce o
aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano a travs de las operaciones
aeronuticas que reportan las torres de control que SENEAM registra, para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Derechos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1.

Por los servicios que presta SENEAM, se aplicar el esquema de


pago autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

2.

Deber efectuarse la aclaracin de las operaciones de usuarios


(Aerolneas) sujetos a la Fraccin I, con apego al calendario para
llevar a cabo el proceso de revisin de lasoperacionesde las
Estaciones de SENEAM y aclarar stas con la informacin
proporcionada por los usuarios (Aerolneas).

3.

La Subdireccin de Estadstica Aeronutica ser responsable de


informar a todos los usuarios (Aerolneas)de las omisiones y/o
diferencias existentes entre sus pagos y lo que SENEAM tiene
registrado, para que se presenten a hacer las aclaraciones que
procedan o en su caso presentar la aclaracin correspondiente.

4.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P02 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLINEAS) DE FRACCIN I

DURACIN TOTAL

4 hrs. 20min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Identifica a travs de la Oficina de Registro y Control


de Informacin dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica a todos aquellos usuarios que
tienen omisiones y/o diferencias entre los
comprobantes de pago presentados por los usuarios y
las operaciones que SENEAM tiene registradas,
informando de todos aquellos usuarios que
presentaron omisiones y/o diferencias.

20 min.

2.

Subdireccin de Plan de Vuelo

Recibe a travs de la Oficina de Verificacin


Operacionaldependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo, la respuesta verbal o escrita del
usuario(Aerolneas) concertando una cita para
presentarse en SENEAM a aclarar.

10 min.

Emite los siguientes reportes para verificar las


omisiones y/o diferencias de operaciones entre
usuarios (Aerolneas) y SENEAM:

2hrs.

3.

Resumen de Operaciones Conciliadas y No


Conciliadas.
Total de Operaciones por Usuarios (Aerolneas).
Total de Operaciones en SENEAM.
4.

Recibe al usuario(Aerolneas) y efecta la aclaracin


correspondiente.

15 min.

5.

Elabora minuta en 3 tantos originales, (distribuye de


acuerdo al punto 6 de este procedimiento) del
resultado de la conciliacin, la cual debe contener las
siguientes firmas:

10 min.

Analista
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional (no
recibe copia de la minuta, conserva la copia para
consultas en el expediente del usuario, de acuerdo
a lo citado en el punto 6 del presente

CDIGO MP-C00-PR02-P02 Rev. 01

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLINEAS) DE FRACCIN I

DURACIN TOTAL

4 hrs. 20min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

procedimiento).
Subdirector dePlan de Vuelo, de Estadstica
Aeronuticay/o Director de Operaciones
Aeronuticas (no recibe copia, las posibles
consultas las realiza en la copia que queda en el
expediente de conciliaciones de acuerdo a lo
citado en el punto 6 del presente procedimiento)
Usuario (Aerolnea) o Representante Legal de la
Aerolnea
6.

Distribuye la minuta de la siguiente forma:

5 min.

Usuario (Aerolnea)
Expediente de Conciliaciones.
Expediente del Usuario (Aerolnea)
7.

8.

Da seguimiento a las aclaraciones presentadas por el


usuario (Aerolnea) en relacin al resultado de la
conciliacin, consulta si es necesario a la Estacin que
proporcion el servicio.

60 min.

En caso de ser procedentes, las aclaraciones


presentadas por el usuario (Aerolnea), emiteel
informe de la reclasificacin electrnica (REC),
solicitando a la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica a travs de la Oficina de Registro y
Control de Informacin, aplicar el resultado de la
conciliacin en el Mdulo de Control del Ingreso, para
efectos de dejar aclaradas las diferencias presentadas
por el usuario (Aerolnea).

20 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P02 Rev. 01

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

ELABORACIN DE ESTADSTICAS OPERACIONALES


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Elaborar estadsticas, reportes, informes e indicadores que muestren en
forma precisa las operaciones que proporciona SENEAM, a travs de la
informacinenlosarchivosdel Sistema de Informacin Aeronutica
Automatizada para Torres de Control (SIAAT) y Sistema Eurocat X
(Billing).

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1.

Ser responsabilidad de las Estaciones de SENEAM adscritas a las


Gerencias y Subgerencias Regionales,depositar en el servidor de la
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticosde acuerdo al
calendario establecido por la Direccin de Operaciones
Aeronuticas,el archivo que contenga las operaciones de los
Sistemas de Informacin Aeronutica Automatizada para Torres de
Control (SIAAT) y Sistema Eurocat X (Billing) para la elaboracin
de las estadsticas respectivas por parte de la Direccin de
Operaciones Aeronuticas.

2.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,


informar a todos los usuarios (Aerolneas) delas omisiones y/o
diferencias existentes entre su comprobante de pago y/o lo que
tiene registrado.

3.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,


actualizar el Mdulo de Registro y Control de Usuarios (Aerolneas).

4.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P03 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

ELABORACIN DE ESTADSTICAS OPERACIONALES


2hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.

Revisa a travs de la Oficina de Estadstica


Operacional, dependiente de la Subdireccin de
EstadsticaAeronutica que los archivos de las
operaciones reportadas por las Estaciones de
SENEAM se encuentran cargadas en el Sistema
Estadstico.

2 min.

2.

3
.

Notificala Oficina de Estadstica Operacional


dependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica,al
Subdirector
de
Estadstica
Aeronutica los casos de archivos faltantes, para que
sean solicitados a las Estaciones de SENEAM.

5 min.

3.

4
.

Analiza y valida que los datos estn completos y


correctos, comparndolos con la informacin
contenida en la base de datos y reportes
recibidostales como:

60 min.

4.

5
.

Obtienela Oficina de Estadstica Operacional


dependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica, del Mdulo de Estadstica los siguientes
reportesdenominados: Informe de Operaciones por
Estacin y los turna al Subdirector de Estadstica
Aeronuticapara su publicacin en el portal de
SENEAM y distribucin:
-

CDIGO MP-C00-PR02-P03 Rev.01

Nombre de la Estacin de SENEAM


Aviacin comercial
Aviacin privada
Aviacin oficial
Helicpteros locales
53 min.

RM05-A
RM05-B
RM05-D
RM05-E
RM05-F
PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

ELABORACIN DE ESTADSTICAS OPERACIONALES


2hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

- RM05-J
- RM05-K
TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P03 Rev.01

PGINA 3 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

VERIFICACIN DE LA INFORMACIN ELECTRNICA DE MOVIMIENTOS DE AERONAVES


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Validar la informacin de movimientos de aeronaves que se reciben de las
diferentes Estaciones de SENEAM , verificando que los equipos y las rutas
reportadas estn dadas de alta en el Subsistema de Control de
Usuarios(Aerolneas), as como identificar la informacin que no cumpla
con las especificaciones requeridas para su debido procesamiento y
mantener actualizado el Catlogo de Aeronaves.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.-

Por los servicios que proporciona SENEAM, se aplicar el esquema


de pago autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

2.-

Deber observar la Direccin de Operaciones Aeronuticas, el


decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 01 de
diciembre de 2004, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos,quedando
vigente el derecho por el Uso, Goce o Aprovechamiento del
Espacio Areo Mexicano, en los artculos del 289 al 292 de dicha
Ley.

3.-

La Subdireccin de Plan de Vuelo, a travs de la Oficina de


Verificacin Operacional,validar mensualmente las operaciones
que el subsistema reporta con inconsistencias.

4.-

La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos es la responsable


deconcentrar e informar a la Direccin de Operaciones
Aeronuticas, respectoa las Estaciones de SENEAM que no
cumplan con el envo de la informacin electrnica de movimientos
de aeronaves,para su registro, procesamiento y costeo, de los
servicios proporcionados, as como de mantener actualizada dicha
informacin.

CDIGO MP-C00-PR02-P04 Rev. 01

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

VERIFICACIN DE LA INFORMACIN ELECTRNICA DE MOVIMIENTOS DE AERONAVES


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

5.-

La Direccin de Operaciones Aeronuticas deber solicitar a la


Estacin de SENEAM correspondiente, aclaracin respecto a la
informacin que no cumpla con las caractersticas necesarias para
ser procesada de acuerdo a la normatividad vigente.

6.-

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN


EL ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

VERIFICACIN DE LA INFORMACIN ELECTRNICA DE MOVIMIENTOS DE AERONAVES


7 DAS 55 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Recibede la Direccin de Sistemas Digitales


Aeronuticos, a travs de medios electrnicos, la base
de datos de las operaciones registradas y reportadas
por los aeropuertos controlados por SENEAM, para
validar la carga dentro de los archivos en el Mdulo de
Concentracin y Validacin de Operaciones, para que
este a su vez alimente al Mdulo de Conciliacin de
Operaciones.

15 min.

2.

Subdireccin de Plan de Vuelo

Valida que la informacin cargada dentro del Mdulo


de Conciliacin este correcta, verificando que cumpla
con los requerimientos para su proceso tales como:

4 das

Equipos: Publicacin de la Organizacin de


Aviacin Civil Internacional, documento 8643 en
el que se sealan los designadores por tipo de
aeronave, aplican los equipos de acuerdo con los
que cuenta cada compaa.
Caracteres que no corresponden: espacios,
guiones, etc.
Designador de lugar (origen y destino)
3.

Solicita a la Estacin de SENEAM que corresponda


(si es el caso) a travs de la intranet aclarar todas
aquellas operaciones que no pudieron identificarse
para efectos de validacin y procesamiento.

15 min.

4.

Recibe a travs de la intranet, la respuesta de la


Estacin de SENEAM correspondiente, analiza,
verifica y registra la informacin recibida en cuanto a
los cambios por aeropuerto de origen y/o destino,
designador de equipo y/o matrcula y aplica las
correcciones en el Subsistema de Validacin de
Operaciones.

3 das

5.

Efecta el registro de las operaciones con movimiento


en el Subsistema de Validacin de Operaciones.

15 min.

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EL ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

VERIFICACIN DE LA INFORMACIN ELECTRNICA DE MOVIMIENTOS DE AERONAVES


7 DAS 55 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

6.

Descripcin

Tiempo

Recibe informacin derivada dela inconsistencia del


registro operacional y procesa el dato correcto para
que las operaciones aeronuticas se carguen dentro del
Mdulo de Conciliacin Operacional, remitindose al
Procedimiento Conciliacin de Usuarios (Aerolneas)
de Fraccin I

10 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRNSITO AREO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Validar y conciliar las operaciones por los servicios decontrol de trnsito
areo e informacin de vuelo por extensin de horario reportadas por las
Estaciones de SENEAM, conciliando estascontra las operaciones
autodeterminadas por los usuarios (Aerolneas), con la finalidad de
verificar el cumplimiento del pago del derecho.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1.-

La autodeterminacin por parte de los usuarios(Aerolneas).


referente a las Extensiones de Horario de los Servicios de Control
de Trnsito Areo y Oficina de Servicios de Informacin de
Vuelo,se efectuarn con apego al artculo 150-C de la Ley Federal
de Derechos.

2.-

Ser responsabilidad de la Estacin de SENEAM, informar a la


Direccin de Operaciones Aeronuticas, las extensiones de horario
que se hayan proporcionado a los usuarios(Aerolneas).

3.-

El documento oficial que servir como fundamento para verificar la


autodeterminacin de los usuarios, ser el plan de vuelo, mismo que
deber ser proporcionado por las Estaciones de SENEAM a la
Direccin de Operaciones Aeronuticas cuando sea requerido para
hacer las aclaraciones pertinentes con el usuario(Aerolneas).

4.-

El usuario (Aerolneas).que solicite en el documento plan de vuelo


los servicios de un aeropuerto alterno, deber efectuar el pago
respectivo en las oficinas autorizadas por el Servicio de
Administracin Tributaria,a travsdel pago electrnico de derechos

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRNSITO AREO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

(e5cinco) o transferencia electrnica.


5.-

Las Estaciones de SENEAM que proporcionen los servicios de


extensin de horario, debern proporcionar a la Direccin de
Operaciones Aeronuticas un archivo en forma decenal que
contenga el detalle de las operaciones.

6.-

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRNSITO AREO
7 HRS. 35 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Recibedecenalmente de las Estacionesde SENEAM la


informacin correspondiente a extensin de horario
de todos los aeropuertos controlados por SENEAM,
cuyo horario de servicio no sea de 24 hrs.

15 min.

2.

Subdireccin de Plan de Vuelo.

Revisa y valida a travs de la Oficina de Verificacin


Operacional, dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo que la informacin cumpla con los
requerimientos del proceso del mdulo de extensin
de horario.

15 min.
por
archivo

3.

Solicita la Oficina de Verificacin Operacional,


dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo, a la
Estacin de SENEAM que corresponda a travs de la
intranet, aclarar todas aquellas operaciones que no
pudieron identificarse para efectos de validacin y
procesamiento de extensiones de horario (si es el
caso).

10 min.

4.

Recibe la Oficina de Verificacin Operacional,


dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo, la
respuesta
de
la
Estacin
de
SENEAM
correspondiente, analiza, verifica y registra la
informacin recibida en el mdulo de extensin de
horario.

15 min.

Identifica mensualmente a travs de la Oficina de


Registro yControl de Informacin, dependiente de la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica a todos
aquellos usuarios (Aerolneas) omisos o con
diferencias de pago entre lo autodeterminado por los
usuarios (Aerolneas) y las operaciones que SENEAM

20 min.

5.

Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

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VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRNSITO AREO
7 HRS. 35 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

tiene registradas, informando ala Subdireccin de


Estadstica Aeronutica, de todos aquellos usuarios
(Aerolneas) que presentaron omisiones y/o
diferencias.
6.

7.

Subdireccin de Plan de Vuelo.

Recibe solicitud verbal o escrita del usuario


(Aerolneas)para concertar una cita y presentarse a
conciliar.

10 min.

Emite a travs de la Oficina de Verificacin


Operacional dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo,el siguiente reporte para verificar las
diferencias de operaciones entre usuarios(Aerolneas)
y SENEAM:

4 hrs.
15 min.

Archivo Servicio de Administracin Tributaria


(SAT), extensin de horario.
8.

La Oficina de Verificacin Operacional dependiente


de la Subdireccin de Plan de Vuelo, recibe al usuario
(Aerolneas) y efecta la aclaracin correspondiente.

15 min.

9.

La Oficina de Verificacin Operacional dependiente


de la Subdireccin de Plan Vuelo, elabora la minuta en
3 tantos (solo originales), del resultado de la
aclaracin, la cual debe contener las siguientes firmas:

15 min.

Analista.
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional
Subdireccin de Plan de Vuelo
Usuario o Representante de la Aerolnea.
10.

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La Oficina de Verificacin Operacional dependiente


de la Subdireccin de Plan de Vuelo,distribuye la

15 min.

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRNSITO AREO
7 HRS. 35 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

minuta de la siguiente forma:


Usuario (Aerolnea).
Expediente de Conciliaciones
Analista.
11.

12.

La Oficina de Verificacin Operacional dependiente


de la Subdireccin de Plan de Vuelo,da seguimiento a
las aclaraciones presentadas
por el usuario
(Aerolnea)y de ser necesario, consulta a las Estaciones
involucradas.

1 hr.

Proceden las aclaraciones presentadas por el usuario


(Aerolnea), la Oficina de Verificacin Operacional
dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo,
efecta la reclasificacin de los importes (REC)
solicitando a la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica a travs de la Oficina de Registro y
Control de Informacin, aplicar el registro en el
mdulo informtico correspondiente, el resultado de
la aclaracin para efectos de dejar conciliadas las
diferencias presentadas por el usuario (Aerolnea).

10 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Recibir solicitud escrita de los usuarios para que les sean proporcionados los
diferentes productos por los servicios que administra SENEAM,
coordinando con las reas tcnico operativas involucradas, la prestacin de
los mismos; tales como: Conexin o cancelacin a la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas (Red AFTN); Informacin Meteorolgica;
Asistencia Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo;
Formacin Tcnica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, as como verificar que
presenten el comprobante de pago correspondiente de acuerdo a la
normatividad establecida.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Los servicios adicionales que proporciona SENEAM, se efectuarn con
apego al Artculo 11 de la Ley de Ingresos de la Federacin y de
acuerdo a los conceptos y montos que establece el Titular de la Unidad
de Poltica de Ingresos No Tributarios de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico para el ejercicio fiscal correspondiente.
2. Los usuarios que requieran Informacin Meteorolgica; Asistencia
Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; Formacin
Terica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, debern solicitarlo por
escrito a la Direccin de Operaciones Aeronuticas.
3. La Direccin de Operaciones Aeronuticas solicitar por escrito a la
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos, la instalacin o
cancelacin de la conexin a la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas (Red AFTN) y Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; a
la Direccin de Meteorologa y Telecomunicaciones Aeronuticas, la
informacin meteorolgica; a la Direccin de Ingeniera, lo que

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VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO ESTRATGICO:

corresponda a la Asistencia Tcnica y a la Subdireccin de


Capacitacin, la Formacin Terica y Prctica de Controladores de
Trnsito Areo as como la del Personal Tcnico Aeronutico, de los
usuarios que lo hayan solicitado.
4. La Direccin de Operaciones Aeronuticas, slo coordinar la
prestacin de servicios adicionales a los usuarios que haya cumplido
con la presentacin de su comprobante de pago.
5. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Direccin de Operaciones Aeronuticas. Recibe del usuario escrito (libre) de solicitud de


servicios adicionales y copia de la transferencia del
pago a travs del proyecto e5cinco,por concepto de:
Instalacin al Servicio de Telecomunicaciones
Aeronuticas
Red
(AFTN);
Informacin
Meteorolgica, Asistencia Tcnica; Acceso al
Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; Formacin
Terica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo
y por Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico y
lo turna a la Subdireccin de Estadstica Aeronutica
para su atencin.

15 min.

2.

Para loscasos de cancelacin de servicios, recibe


solicitud por escrito del usuarioy la turna a la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica para su
atencin.

10 min.

Recibe el escrito libre la Oficina de Verificacin


Operacional dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo y elabora oficioatenta nota y/o tarjeta en
original y tres copias, para firma del Subdirector de
Plan de Vuelo, en dnde detalla la peticin del usuario
(para firma del Director de Operaciones
Aeronuticas), solicitando a lasDireccin de Sistemas
Digitales Aeronuticos,Direccin de Meteorologa y
Telecomunicaciones Aeronuticas, Direccin de
Ingeniera y/o Subdireccin de Capacitacin, segn
corresponda se proporcione el servicio, de acuerdo a
lo establecido en Lineamiento nmero 1 del presente
procedimiento.

15 min.

Distribuye la Oficina de Verificacin Operacional


dependiente de
la Subdireccin de Plan de
Vuelo,oficio, atenta nota y/o tarjeta de la siguiente
forma:

5 min.

3.

Subdireccin de Plan de Vuelo.

4.

Original.- al rea de Responsabilidad, que

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REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

corresponda en base al servicio requerido.


1
Copia.Direccin
de
Operaciones
Aeronuticas.
2 Copia.- Direccin General Adjunta Tcnica.
3 Copia.- para sello de recibido y expediente del
usuario.
4 Copia.- Cronolgico.

5.

Direccin de Operaciones Aeronuticas. Recibedel rea responsable de proporcionar el


servicio requeridopor el usuario, copia del oficio
mediante el cual se giran instrucciones para la
instalacin;
cancelacin
o
servicio
de
Telecomunicaciones Aeronuticas Red (AFTN); de
Informacin Meteorolgica; de Asistencia Tcnica; de
Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo;
Formacin Terica y Prctica de Controladores de
Trnsito Areo y de Capacitacin a Personal Tcnico
Aeronutico.

5 min.

6.

Recibe copia del oficio mediante el cual se informa la


fecha en la que el usuario qued conectado, o se
proporcion y/o cancel el servicio adicional.

5 min.

Elabora la Oficina de Verificacin Operacional


dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo,el
oficio,atenta nota y/o tarjeta en original y dos copias
para firma del Director de Operaciones Aeronuticas,
comunicando al usuario la fecha en que qued
instalado, yse proporcion y/o cancel el servicio
adicional solicitado.

10 min.

Distribuye la Oficina de Verificacin Operacional


dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo
oficio, atenta nota y/o tarjeta de la siguiente forma:

10 min.

7.

Subdireccin de Plan de Vuelo.

8.

Original.- Usuario.

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1 Copia.- para sello de recibido y expediente del


usuario.
2 Copia.- Cronolgico.
TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P06 Rev.01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA POR LOS USUARIOS
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que
se proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Controlar, actualizar y custodiar la documentacin de los usuarios (Aerolneas)
de SENEAM, a travs de la integracin de carpetas especficas por usuario, a
efecto de mantener una cronologa de informacin, tanto de altas y bajas de
matrculas, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros,
misma que coadyuvar a identificar las operaciones aeronuticas de cada
usuario (Aerolnea), as como los datos requeridos por la Autoridad Federal.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, clasificar los documentos presentados por los
usuarios (Aerolnea) y los custodiar en el expediente de cada uno de
ellos, en el orden segn el apartado que corresponda y en forma
cronolgica.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, ser la responsable de controlar, actualizar y
custodiar los expedientes de los usuarios (Aerolnea) de SENEAM.
3. La consulta a los expedientes ser previa autorizacin de la Direccin de
Operaciones Aeronuticas y/o Subdireccin de Estadstica Aeronutica.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P07 Rev. 01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA POR LOS USUARIOS
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA
1 HR.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Descripcin

Tiempo

Recibe a travs de la Oficina de Estadstica


Operacional la solicitud y la documentacin
mencionada en el punto3 del procedimiento
Registro de Usuarios (Aerolneas) y actualiza
expediente.

5 min.

2.

Asigna nmero de expedienteen base al nmero de


usuario (Aerolnea), el cual se encuentra registrado en
el Mdulo Catlogo de Usuarios y abre expediente
para los casos en que el usuario(Aerolnea) no est
dado de alta.

3.

Etiqueta el expediente, con los siguientes datos:

30 min

10 min.

Expediente del usuario (Aerolnea) con nmero


asignado
Nombre del usuario (Aerolnea).
4.

Clasifica los documentos en el expediente,


colocndolos de abajo hacia arriba, con los siguientes
apartados y orden:

15 min.

Correspondencia en general.
Solicitud de Fraccin.
Documentos de la Direccin General de
Aeronutica Civil.
Certificados y Manuales.
Documentos Fiscales.
Servicios Adicionales.
Poder Notarial.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P07 Rev.01

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES
RECIBIDAS DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU PROCESO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO

Revisar que la informacin de las operaciones que se reciben de los


usuarios (Aerolneas), cumpla con las especificaciones tcnicas requeridas
para poder ser procesadas en el Subsistema de Conciliacin de
Operaciones, yverificar al mismo tiempo que los usuarios (Aerolneas)
cumplan con el envo de su informacin con apego a lo establecido enlos
Artculos 150 C de los Artculos 289 al 292, Fraccin I de la Ley Federal de
Derechos, para conciliar contra lo reportado a travs de su pago.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Por los servicios que presta SENEAM, se aplicar el esquema de pago
autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. Los usuarios (Aerolneas) debern enviar mensualmente a la Direccin
de Operaciones Aeronuticas la informacin correspondiente a sus
operaciones a ms tardar a los cinco das siguientes a la fecha en que
efectuaron su pago.
3. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, ser la responsable derecibir y procesar los
archivos presentados por los usuarios (Aerolneas)correspondientes a
sus operaciones.
4.

La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de


Verificacin Operacional, ser la responsable de solicitar a los usuarios
(Aerolneas) el reenvi de aquellos archivos que se encuentren daados,
que no cumplan con las especificaciones requeridas o bien que no sean
acordes con el pago efectuado de la autodeterminacin.

CDIGO MP-C00-PR02-P09 Rev. 01

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES
RECIBIDAS DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU PROCESO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

5.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P09 Rev. 01

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES
RECIBIDAS DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU PROCESO
1 DA, 40 MIN

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable

Subdireccin
.
de Estadstica
Aeronutica.

2.

Descripcin

Tiempo

Recibe mensualmente en forma magntica va correo


electrnico, a travs de la Oficina de Estadstica
Operacional dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, la informacin de los usuarios
(Aerolneas) correspondiente a las operaciones al
periodo que est autodeterminado, por el uso, goce o
aprovechamiento del espacio areo mexicano, as
como por los servicios de extensin de horario y la
descarga en la carpeta correspondiente del servidor de
la Direccin de Sistemas Digtales Aeronuticos, para
su proceso.

5 min.

Si el archivo se encuentra daado o muestra algn


error en su presentacin,la Oficina de Estadstica
Operacional deposita la informacin en la carpeta
errordel servidor de la Direccin de Sistemas
Digtales Aeronuticos.

10 min.

25 min.

3.

Subdireccin
3
de Plan de Vuelo.
.

Analizaa travs de la Oficina de Verificacin


Operacionalpor conducto
de los Analistas, la
informacin de la carpeta error, solicitando va
telefnica y/o correo electrnico al usuario
(Aerolnea), lo corrija y lo reenve para efectos de
procesamiento y conciliacin.

4.

3
.

Una vez concluido con lo indicado se remite al punto 20 hrs.


2 del Procedimiento de Verificacin y Carga en los navegaSubsistemas de Estandarizacin y de Conciliacin de
cin y
la Informacin Electrnica Recibida de las Estaciones
2 hrs.
de SENEAM
extensin
de horario

CDIGO MP-C00-PR02-P09 Rev. 01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES
RECIBIDAS DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU PROCESO
1 DA, 40 MIN

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
5.

Responsable

4
.

Descripcin

Tiempo

Revisa bimestralmente el estatus que guardan los


usuarios en la presentacin de su informacin a
SENEAM, solicitndoles va telefnica y/o correo
electrnico a todos aquellos usuarios que no han
enviado su archivo, den cumplimiento al
ordenamiento establecido en la Ley Federal de
Derechos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P09 Rev. 01

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2 hrs.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO

Llevar el registro y control de los comprobantes de pago de derechos


presentados a SENEAM por los contribuyentes a travs de la captura en el
Mdulo de Registro y Control de Comprobantes de Pago, a efecto de
verificar la autodeterminacin en el pago del derecho de cada usuario
(Aerolnea).

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. La copia del pago del Derecho a que se refieren los artculos 150-C y 289
Fraccin I de la Ley Federal de Derechos, as como por los Servicios
Adicionales, ser entregada a SENEAM dentro de los cinco das
siguientes de efectuado el pago del derecho.
2. Ser responsabilidad de la Oficina de Registro yControl de Informacin
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronuticala captura y
custodia de los recibos bancarios proyecto e5cinco presentadas por los
contribuyentes a SENEAM.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P10 Rev. 01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO


1 HR. 44 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1

Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica
.

Descripcin

Tiempo

Recibe de la Direccin de Operaciones Aeronuticas


la siguiente documentacin:

5 min.

2
.

Mediante el control de correspondencia los


comprobantes de pago presentados por los
contribuyentes.
Aviso y ficha de pago enviada por el usuario a
travs de correo electrnico.

Turna ala Oficina deRegistro y Control de


Informacin de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica los documentos descritos en el punto
anterior, mediante el control electrnico de
correspondencia acusando de recibo en el mismo, para
su registro y custodia.

5 min.

Captura en el Mdulo denominado Registro y


Control de Comprobantes de Pago, la
documentacin recibida.

5 min.

3
.

Verifica que el nmero de usuario (Aerolnea)


corresponda a la Razn Social del Contribuyente.

5 min.

4
.

Ingresa al Mdulo denominado "Registro y Control de


Comprobantes de Pago", las altas o cambios de
movimientos, a travs de los siguientes pasos:

2 min.

5
.

Captura los siguientesdatos manifestados por el


contribuyente en sus recibos bancarios:

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Captura.
Pago de Derecho.
Tipo de movimiento
Alta o cambios.

Nmero de usuario (Aerolnea).


Ao del derecho.
Mes del derecho.
Fecha de pago.

3 min.
Por
comprobante

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO


1 HR. 44 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Tipo de derecho y/o producto pagado.


Clave de Cmputo.
Importe.
Actualizacin (en su caso).
Recargos Fiscales (en su caso).
Total.

Imprime el reporte de captura del da,al concluir la


misma ingresando la opcin de:

2 min.

Reportes
Men de reportes
Diario de captura de formato 5
Seleccionando el ao, mes y da.

Verifica la captura contra los recibos presentados por


los usuarios (Aerolnea), e imprime el reporte de
captura del da, verifica que se encuentran bien
capturados tanto los importes como el periodo que se
est pagando y entrega al Director de Operaciones
Aeronuticas para su conocimiento.

2 min.

Guarda y custodia los recibos presentados por los


usuarios en el expediente del mes de captura
respectivo.

20 min.

10

Consulta el proyecto e5cinco, para conocer los pagos


electrnicos efectuados por los usuarios directamente
al Servicio de Administracin Tributaria (SAT),
obtiene reportey lo turna al Jefe de la Oficina de
Registro y Control de Informacin, por correo interno
para su registro y verificacin.

10 min.

11

CDIGO MP-C00-PR02-P10 Rev. 01

Efecta elproceso de la informacin y procede a


realizar la carga de la misma a travs de la Oficina de
Registro y Control de Informacin

10 min.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO


1 HR. 44 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

12

Descripcin

Tiempo

Activa en el sistema el archivo de e5cinco, a travs de


los siguientes pasos:

10 min.

- Especiales
- Pagos
- E5cinco por fecha de pago (del mes de proceso)
13

Revisacomprobantes de pago presentados por los


usuarios, contra lo reportado en el proyecto e5cinco.
20 min.

14

Obtiene concentrado impreso del ingreso mensual y lo


turna a la Direccin de Operaciones Aeronuticas,
para rendir el Informe Estadstico de Derechos,
Productos y Aprovechamientos a la Direccin
General de Programacin, Organizacin y
Presupuesto de la SCT.

5 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

REGISTRO DE USUARIOS (AEROLNEAS)


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO

Recibir las solicitudes de los usuarios (Aerolneas) que optaron por la


Fraccin I del Art. 289 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de
realizar su registroen el Mdulo Informtico de Registro y Control de
Usuarios para identificacin de operaciones aeronuticas.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. El usuario (Aerolnea) contar con un plazo de 20 das al iniciode


cada ao, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 289 de la Ley
Federal de Derechos vigente para presentar su solicitud por escrito
a SENEAM, informando bajo qu Fraccin de Ley desea quedar
inscrito.
2. Ser responsabilidad de la Oficina de Estadstica Operacional
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica
formalizar ante los usuarios (Aerolnea) las disposiciones
establecidas por la Ley Federal de Derechos.
3. Los requisitos que deber anexar a su solicitud el Usuario
(Aerolnea)-Solicitante y/o Representante Legal de la Aerolnea,
para quedar registrados sern los siguientes:
Copia de la Cdula del Registro Federal de Contribuyentes.
Domicilio fiscal.
Relacin de aeronaves.

CDIGO MP-C00-PR02-P12 Rev. 01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

REGISTRO DE USUARIOS (AEROLNEAS)


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

4. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, recibir los


documentos de los usuarios (Aerolnea) y verificar que est cumpla
con la normatividad establecida.
5. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,
reportar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares a los usuarios que
optaron a lo que dispone la Fraccin I, del Artculo 289 de la Ley
Federal de Derechos.
6. Ser
responsabilidad
de
la
Oficina
de
Estadstica
Operacionaldependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica, mantener actualizado el Mdulo de Catlogos sobre
los cambios presentados en eldomicilio (s), matrcula (s) de la (s)
aeronave (s) del usuario, representante legal y datos generales.
7. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,
a travs de laOficina de Estadstica Operacional integrar y mantener
completos y actualizados los expedientes de los usuarios, conforme
a los lineamientos establecidos, cuidando que cada documento se
encuentre en orden y dentro de su apartado correspondiente.
8.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe la Oficina de Estadstica Operacional de la


Subdireccin de Estadstica Aeronutica, la solicitud
de registro presentada por el usuario (Aerolnea).

5 min.

2.

Para los casos en que el usuario (Aerolnea) opte por


la Fraccin II III, registra la solicitud en el mdulo
de control de usuarios, abre expediente del usuario
(Aerolnea) y archiva solicitud en el expediente
(CONECTA
CON
EL
FIN
DEL
PROCEDIMIENTO).

25 min.

3.

Para los casos en que el usuario (Aerolnea) opte por


la Fraccin I, recibe la siguiente documentacin:

10 min.

1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Copia de la Cdula del Registro Federal de


Contribuyentes.
Domicilio fiscal
Relaciones de las aeronaves.
4.

2
.

Sella y perforarecibido original de la solicitud de


registro y en su caso revisa que la documentacin
contenga los requisitos legales y formales establecidos.

15 min.

5.

Si la documentacin no contiene los requisitos legales


y formales establecidos (Artculo 289 de la Ley Federal
de Derechos), lo hace del conocimiento del usuario
(Aerolnea) por escrito, en donde seala el y/o los
documentos faltantes, continuando procedimiento
hasta la recepcin de los mismos.

15 min.

6.

Caso contrario, la documentacin contiene los


requisitos legales y formales establecidos, abre el
expediente del usuario (Aerolnea) solicitante (si
corresponde a usuario; Aerolnea de primera vez)e
integra los documentos recibidos y asigna nmero de
usuario (Aerolnea) y si corresponde a usuario
(Aerolnea) ya registrado, localiza el expediente
respectivo e integra documentacin.

20 min.

CDIGO MP-C00-PR02-P12 Rev. 01

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

7.

Descripcin

Tiempo

Actualiza la informacin en el Mdulo de Registro y


Control de Usuarios, de acuerdo al tipo de fraccin.

5 min.

8.

3
.

Elabora oficio para firma del Director de Operaciones


Aeronuticas en original y 2 copias, en donde informa
a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el nombre
o la razn social de la(s) compaa(s) que opt (aron) a
lo que dispone el Art. 289 Fraccin I de la Ley Federal
de Derechos.

10 min.

9.

4
.

Distribuye oficio de la siguiente forma, recabando


sello de recibido:

15 min.

Original.- Concesionario.
1 Copia.- Copia.- Acuse de recibo y archivo en
expediente del usuario (Aerolnea)
2 Copia.- Cronolgico.
TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P12 Rev. 01

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y CAMBIOS DE PROPIETARIOS DE LAS COMPAIAS AREAS


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Recibir de los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que dispone la Fraccin
I del Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, as como de la Direccin
General de Aeronutica Civil, los datos de las matrculas de las aeronaves,
los cambios de propietarios y movimientos de las Compaas Areas y
particulares, con la finalidad de registrarlos en el Mdulo de Control de
Usuarios, para identificar las operaciones areas reportadas por los propios
usuarios (lneas areas).

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad de la Oficina de Estadstica Operacional
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica, mantener
actualizado el Catlogo de Matrculas.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, deber coordinar con la
Oficina de Estadstica Operacional, el oportuno registro aeronutico de
las aeronaves.
3. Los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que seala la Fraccin I del
Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, debern notificar a
SENEAM las modificaciones en su flota area.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P13 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y CAMBIOS DE PROPIETARIOS DE LAS COMPAIAS AREAS


5 HRS. 10 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

Descripcin

Tiempo

Recibe la Oficina de Estadstica Operacional de la


Subdireccin de Estadstica Aeronutica, los oficios
emitidos por la Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC), en donde se indican los siguientes
datos correspondientes a las Compaas Areas o
Particulares:

15 min.

2.

Movimientos Autorizados.
Nmeros de Matrculas.
Altas.
Bajas.
Cambios de Propietario.

Recibe del usuario (Aerolneas) escrito en donde anexa


la siguiente documentacin, referente a la flota de
aeronaves de su propiedad:

5 min.

Permiso emitido por la Direccin General de


Aeronutica Civil.
Certificado de aeronavegabilidad.

3.

Solicita al Representante Legalpor medio de oficio


firmado
por
la
Direccinde
Operaciones
Aeronuticas,el envo de documentacin de los
usuarios (Aerolneas) que optaron por la Fraccin I
del Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, y que
no hayan presentado el permiso correspondiente(o
bien enven copia de la solicitud del permiso), con la
finalidad de mantener actualizado el mdulo de
registro y control de usuarios (Aerolneas).

15 min.

4.

Recibe de(los) usuario(s) (Aerolneas) que opt (aron)


por la Fraccin Idel Artculo 289 de la Ley Federal de
Derechos, relacin de flota de aeronaves para efecto
de conciliacin con los datos proporcionados por la
Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC).

15 min.

CDIGO MP-C00-PR02-P13 Rev. 01

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y CAMBIOS DE PROPIETARIOS DE LAS COMPAIAS AREAS


5 HRS. 10 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

5.

Descripcin

Tiempo

Registra en el mdulo de registro y control de usuarios


(Aerolneas), los siguientes datos:

20 min.

Nmero de matrcula
Equipo
Usuario(Aerolneas) (nmero)
6.

5
.

Archiva la documentacin recibida y copia de la


generada (s es el caso) en el expediente dematrculas.

4 hrs.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P13 Rev. 01

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO


MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Informar a travsde la Determinacin de Adeudos en el Pago de Derechos
por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano, de
conformidad a lo dispuesto en el artculo 3. de la Ley Federal de Derechos
al Servicio de Administracin Tributaria (SAT), de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico, las omisiones de los usuarios (Aerolneas), en la
presentacin de su comprobante de pago, con la finalidad de que le sea
requerido al usuario (aerolnea) el pago correspondiente..

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. El presente procedimiento se aplicar cuando el (los) contribuyente (s)


no haya(n) presentado ante SENEAM copia del comprobante de pago
de Derechos.
2. El contribuyente deber efectuar el pago de los derechos sealados en el
artculo150 C y 289 Fraccin I de la Ley Federal de Derechos, a ms
tardar los das 10 y 17 del mes siguiente a aquel que corresponda el
pago.
3. La informacin del detalle de las operaciones y copia del pago del
Derecho a que se refieren los artculos 150-C, y 289 Fraccin I de la Ley
Federal de Derechos, deber ser entregado a SENEAM dentro de los
cinco das siguientes de efectuado el pago del derecho.
4. Para los casos en que SENEAM verifique la informacin entregada por
el contribuyente y en el supuesto de que existieran omisiones no
autodeterminadas y no pagadas, sern dadas a conocer al contribuyente
para que stas sean aclaradas. Una vez aclaradas y en el caso de que el
contribuyente tuviera diferencias a cargo, el pago deber realizarlo
dentro de los tres das siguientes de la aclaracin.

CDIGO MP-C00-PR02-P14 Rev. 01

PGINA 1 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO


MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

5. En caso de incumplimiento del contribuyente en la presentacin de su


comprobante de pago,SENEAM informar al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) quin realizar el requerimiento del
pago del derecho que corresponda.
6. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P14 Rev. 01

PGINA 2 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
2 HRS. 02 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.

2.

Descripcin

Tiempo

Solicita a la Oficina de Registro yControl de


Informacin, dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronuticala generacin de los oficios
(determinacin de adeudos)y reportes necesarios para
notificar al Servicio de Administracin Tributaria
(SAT) las omisiones de los contribuyentes.

5 min.

Ingresa al Mdulo de Conciliacin del Sistema de


Operaciones Aeronuticas, registrandosu password,
ao a trabajar, dando click en los iconos siguientes:

2 min.

3.

2
.

Ingresa a travs de la Oficina de Registro y Controlde


Informacin al Mdulo denominado "Registro y
Control de Comprobantes de Pago" del Sistema de
Operaciones Aeronutica, anotando su password para
ingresar al Sistema dando un click en los iconos:

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Archivo SAT
Detalle SAT
Mes
Servicio
Aeronavegacin
Extensin de horario
Tipo
Diferencias
Omisos
Generar informacin
Informe.
10 min.

SAT oficios nuevos


Men de Procesos
Procesos
Comparacin entre el servicio pagado y prestado.
Omisos/diferencia a cargo.
Seleccionar el ao y mes a procesar.
Concluido el proceso se deber seleccionar el
icono:
PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
2 HRS. 02 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Notificaciones al usuario (Aerolnea)


Notificaciones al Servicio de Administracin
Tributaria (SAT)
Por conciliacin
Debiendo elegir el reporte que a generar:
a.

Notificaciones al SAT
Omisos
Aeronavegacin
Extensin de horario
b. Diferencias al SAT

Aeronavegacin

Extensin de horario
c. Notificaciones al usuario

Omisos

Diferencias
(para ambos casos a. y c. Notificacin)

Aeronavegacin

Extensin de horario

Omisos
4.

6
.

Turna oficio elaborado en la actividad 3(CONECTA


CON ACTIVIDAD
3) a la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, para recabar la firma de la
Direccin de Operaciones Aeronuticas y ste a su vez
a la Direccin General de SENEAM con el detalle de
las operaciones.

5 min.

5.

8
.

Recibe de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,


el (los) oficio (s) firmado (s), por parte de la Direccin
General de SENEAM y procede a su envo.

15 min.

6.

9
.

Turna el oficio a la Oficina deCorrespondencia y


Archivo de la Subdireccin de Servicios Generales
para su folio, loprepara para su notificacin, lo turna

40 min.

CDIGO MP-C00-PR02-P14 Rev. 01

PGINA 4 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
2 HRS. 02 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

por escrito al Jurdico dependiente de la Direccin


General de SENEAM.
7.

1
0
.

Recibe acuse de recibido de los actos de notificacin


respectivos del Jurdicodependiente de la Direccin
General de SENEAM) para su guarda y custodia.

15 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P14 Rev. 01

PGINA 5 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

VALIDACION DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Verificar el adecuado registro de los comprobantes de pago presentados en
SENEAM por los usuarios (aerolneas) en el "Mdulo de Registro y
Control de Comprobantes de Pago", para verificar que correspondan a lo
manifestado por los contribuyentes a travs del Recibo Bancario o proyecto
e5cinco.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Registro yControl de Informacin,ser la responsable de registrar los
comprobantes de pago presentado por los contribuyentes en el
"Mdulo de Registro y Control de Comprobantes de Pago".
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Registro y Control de Informacin, verificar que la captura de los
comprobantes de pago, presentados por los contribuyentes sea de
acuerdo a lo manifestado y requisitado por los mismos.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P15 Rev. 01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

VALIDACION DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO


55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

2.

3.

4.

4
.

Descripcin

Tiempo

Entrega a la Oficina de Registro yControl de


Informacin,dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, loscomprobantes de pago, va
proyecto e5cincopara que se capturen y revisen los del
da en el Mdulo de Registro y Control de
Comprobantes de Pago, as como el reporte de
captura denominado "Diario de Captura formato 5".

5 min.

Verifica la Oficina de Registro y Control de


Informacin, dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica,que lo capturado corresponda
a lo manifestado por los contribuyentes:
Fecha de Captura.
Nombre o Razn Social del Contribuyente.
Fecha de Pago.
Periodo del Servicio pagado.
Tipo de Derecho.
Forma de Pago.
Importe.
Actualizacin (en su caso).
Recargos Fiscales (en su caso).
Total.

20 min.

Si detecta error en la captura, la Oficina de Registro y


Control de Informacin, dependiente de la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica,efecta la
modificacin correspondiente y CONECTA CON
LA ACTIVIDAD 2) para su revisin.

10 min.

Verifica la Oficina de Registro y Control de


Informacin, dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica nuevamente los registros y si
stos soncorrectos, procede a su guarda y custodia.

20 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR02-P15 Rev.01

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE LA
INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE LAS ESTACIONES DE SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel nacional.

OBJETIVO
Revisar que los archivos electrnicos de las operaciones que reportan las
Estaciones de SENEAM, se encuentren cargados en base al proceso
establecido por parte de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
verificando que cada operacin reportada cumpla con las especificaciones
tcnicas requeridas para su procesamiento en el Subsistema de Conciliacin
de Operaciones.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. Por los servicios que proporciona SENEAM y/o Bienes del Dominio
Pblico de la Federacin, se aplicar el esquema de pago autorizado por
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Verificacin Operacional ser responsable de coordinar con la Direccin
de Sistemas Digitales Aeronuticos el procesamiento de las operaciones
reportadas por las Estaciones de SENEAM.
3. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
recibir y procesar la informacin enviada por las Estaciones de
SENEAM.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P16 Rev. 01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE LA
INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE LAS ESTACIONES DE SENEAM
22 HRS., 40 MIN.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable

Tiempo

Subdireccin de Estadstica Aeronutica Carga los archivos electrnicos de las operaciones


aeronuticas reportadas por las Estaciones de
SENEAM,obtenida de los Centros de Control y
Torres de Control a travs de los sistemas SIAAT,
(Sistema de Informacin Aeronutica Automatizada
para Torres de Control) EUROCAT X (nombre del
equipo por parte del fabricante), SMART (Sistema de
Monitoreo Administracin y Regulacin de Trnsito) y
captura manual, en el Mdulo de Concentracin y
Validacin para que la Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos lo procese dentro del Mdulo de
Conciliacin e informa a la Subdireccin de Plan de
Vuelo que concluy el Procedimiento de Verificacin
de la Informacin Electrnica de Movimientos de
Aeronaves.

10 min.

Ejecuta el proceso de carga de archivos en el Mdulo


de Conciliacin, verificando que la carga se haya
realizado de manera correcta.

30 min.

Revisa el calendario, establecido para la recepcin,


captura y validacin de operaciones aeronuticas para
que el analista de verificacin operacional, adscrito a
la Oficina de Verificacin Operacional, dependiente
de la Subdireccin de Plan de Vuelo, valide y verifique
el registro de cada una de las operaciones y proceda a
cargar en el Subsistema de Conciliacin de
Operaciones.

2 hrs.

2.

3.

Descripcin

Subdireccin de Plan de Vuelo

4.

Se remite al Procedimiento de Conciliacin de


Usuarios (Aerolneas) de Fraccin I y respalda los
archivos generados por el Mdulo de Validacin y los
enva al servidor.

20 hrs.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P16 Rev. 01

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE
HORARIO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

OBJETIVO
Recibir y respaldar los archivos por los servicios de extensin de horario
(control de trnsito areo y/o informacin de vuelo) los cuales contienen el
detalle de las operaciones por extensin de horario que reportan las
Estaciones de SENEAM, en el Mdulo Informtico establecido para ello, a
efecto de verificar la autodeterminacin que los usuarios (Aerolneas)
requirieron y pagaron por dichos servicios.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1.

El Usuario (Aerolnea) ser el responsable de autodeterminar


por los Servicios de Control de Trnsito Areo y/o Servicio de
Informacin de Vuelo requeridos fuera del horario oficial de
los Aeropuertos, de conformidad a lo dispuesto en el artculo
150-C de la Ley Federal de Derechos.

2.

El Jefe de Estacin de SENEAM ser el responsable de


remitir adetalle el reporte de los servicios por extensin de
horario, (control de trnsito areo y/o informacin de vuelo) a
la Direccin de Operaciones Aeronuticas, a travs de archivo
electrnico en forma decenal.

3.

El Jefe de la Estacin de SENEAMser el responsable de


vigilar que se proporcioneelservicio de extensin de
horario(control de trnsito areo y/o e informacin de vuelo),
a los usuarios (Aerolnea) que as lo requieran, as mismo
ajustarse al calendario de envo de informacin establecido por
la Direccin de Operaciones Aeronuticas.

CDIGO MP-C00-PR02-P17 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS


RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE
HORARIO
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.

4.

Las Estaciones de SENEAM se debern apegar a los lineamientos


establecidos en la normatividad vigente para tal fin.

5.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.

CDIGO MP-C00-PR02-P17 Rev. 0

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN DE ARCHIVOS CON EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE HORARIO.

DURACIN TOTAL:

1HR.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.

2.

Descripcin

Tiempo

Recibe decenalmente de las Estaciones, reporte


electrnico con el detalle de las operaciones por
servicios de extensin de horario (control de trnsito
areo y/o informacin de vuelo).

15 min.

Revisa que el reporte contenga los siguientes datos, as


como que todas las columnas contengan la
informacin, (para los casos en que se desconozcan
los datos de alguna columna), antepone un cero para
que la mismano se enve vaca.

15 min.
Por
archivo

Consecutivo
Servicio proporcionado: Control de Trnsito Areo
y/o Servicio de Informacin de Vuelo
Fecha de la operacin realizada
Designador de lugar OACI
Nmero de vuelo
Matrcula
Hora de inicio de la operacin y trmino de la misma
Llegada o salida
Origen
Destino
Siglas de la Estacin que proporcion el servicio
Observaciones

3.

Verifica que los datos de las operaciones de extensin


de horario(control de trnsito areo y/o informacin
de vuelo), cumplan con los requisitos establecidos,
con la finalidad de que el mdulo informtico de
Extensin de Horario pueda validar las operaciones
reportadas.

5 min.
Por
archivo

4.

Notifica va correo interno al Jefe de Estacin de


SENEAM, cuando el reporte no cumpla con los
requisitos establecidos, para que complemente y/o
modifique la informacin.

5 min.

CDIGO MP-C00-PR02-P17 Rev. 0

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN DE ARCHIVOS CON EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE HORARIO.

DURACIN TOTAL:

1HR.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

5.

Registra los archivos recibidos por Estacin de


SENEAM y una vez concluido el mes de
proceso,enva las operaciones al mdulo informtico
de Extensin de Horario, para que sean identificadas y
costeadas.

15 min
Por
archivo

6.

Obtiene Reporte Informe de Extensin de Horario de


Operacionesdel mes procesado, para efecto de
estadstica y cierre mensual, archivando la
documentacin generada en expediente especial.

5 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR02-P17 Rev. 0

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

LOGISTICA DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO:
Apoyar la realizacin de los mantenimientos correctivos al abastecer las refacciones
necesarias en el menor tiempo posible y que permitan que los sistemas operen en las
condiciones que se establecen en las normas nacionales e internacionales vigentes.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber recibir de la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios, el reporte tcnico de falla que soporte el envo de las
refacciones requeridas para la realizacin del mantenimiento correctivo.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos a travs de la Oficina de Desarrollo
de Sistemas de Deteccin Radar ser responsable de coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios el envo en el menor tiempo posible de las refacciones
solicitadas.
3. Estas refacciones sern enviadas de manera temporal hasta que la(s) parte(s) daada(s)
no sea(n) reparada(s) o sustituida(s) y una vez hecho esto deber(n) ser retornada(s) a
la Direccin de Sistema Digitales Aeronuticos para su restitucin a las Refacciones
en Custodia del Almacn Central.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber coordinar y entregar las
partes o mdulos daados a la Direccin de Recursos Materiales a travs de los
procedimientos correspondientes para su reparacin y/o sustitucin de stas en la
fbrica.
5. Una vez hecha la reparacin y/o sustitucin de las partes daadas, la Direccin de
Recursos Materiales informar a la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos de la
recepcin de dichas unidades y de su disponibilidad en el almacn central.
6. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, el envo de las unidades reparadas a la estacin respectiva.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 1 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

LOGISTICA DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

7. Una vez recibidas y verificado su funcionamiento, la Subgerencia de Ingeniera de


Servicios enviar a la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos un reporte
detallado del funcionamiento de la parte reparada y proceder al envo de la refaccin
que de manera temporal se le envo a fin de garantizar la continuidad de los servicios,
informando el nmero de gua y fecha de embarque correspondientes.
8. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, la reincorporacin de la(s) parte(s) retornada(s) a las
refacciones en custodia del almacn central.
9. El archivo documental que se genere en este procedimiento deber ser de pronta y
fcil localizacin.
10. Este Procedimiento aplicar para la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
Oficina de Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar y Oficina de Procesamiento
Radar y Plan de Vuelo.
11. Las actividades y documentos sealados en este procedimiento para la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar, correspondern a la Oficina de
Procesamiento Radar y Plan de Vuelo, cuando esta aplique este procedimiento.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 2 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


7 das 6 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Direccin de
Aeronuticos.

Sistemas

Descripcin

Tiempo

Digitales Recibe oficio y/o mensaje de correo


electrnico de la estacin de deteccin radar en
donde se informa la presencia de alguna falla y
se solicita el abastecimiento del mdulo o
unidad de reserva, anexo el oficio de reporte
tcnico de falla respectivo.

3 hrs.

2.

Elabora la Requisicin de Material 460-57


(MP-C00-PR06-P10-F02) correspondiente en
la que se solicita el mdulo o unidad y la
entrega en la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios recabando sello de recibido en
copia de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

3 hrs.

3.

Elabora oficio en original y cinco copias


dirigido a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios, solicitando el envo del mdulo o
unidad de reserva a la estacin que lo requiere
de manera temporal para garantizar la
continuidad de los servicios.

7 hrs.

4.

Distribuye oficio como sigue:


Original a la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, para su
cumplimiento
Copia al Director de Sistemas Digitales
Aeronuticos para su conocimiento
Copia a la Subgerencia de Ingeniera de
Servicios
respectiva
para
su
informacin.
Copia a la Jefatura de Estacin o
Jefatura de Especialidad Radar para su

3 hrs.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 3 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


7 das 6 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin de
Almacn para su cumplimiento.
Copia a la Jefatura de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.

5.

Informa va correo electrnico a la estacin


correspondiente lo siguiente:
Envo de la(s) parte(s) solicitada(s)
Nmero de gua del embarque
Fecha del embarque.

3 hrs.

6.

Recibe oficio y/o mensaje de correo


electrnico de la estacin radar respectiva en
donde se informa que la(s) unidad(es)
daada(s) ya ha(n) sido enviada(s), notificando
el nmero de gua y fecha del embarque
respectivo.

3 hrs.

7.

Elabora oficio en original y cinco copias


dirigido a la Direccin de Recursos Materiales
en donde se informa que se ha puesto a
disposicin en el almacn central, el o los
mdulos daados y que se solicita su envo al
fabricante para su reparacin o sustitucin.

5 hrs.

8.

Distribuye oficio como sigue:


Original a la Direccin de Recursos
Materiales, para su cumplimiento.
Copia al Subdirector de Almacenes e
Inventarios para su conocimiento
Copia a la Oficina de Importaciones
para su informacin.

3 hrs.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 4 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


7 das 6 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Copia a la Jefatura de Desarrollo de


Sistemas de Deteccin Radar para su
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin del
Almacn para su cumplimiento
Copia a la Jefatura de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.

9.

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales


(Oficina de Importaciones), los siguientes
documentos de embarque de los mdulos
enviados para su reparacin:
Factura Pro forma para fines aduanales
Gua de embarque de las partes.

3 hrs.

10.

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales


(Oficina de Importaciones), la notificacin de
que en el almacn central se encuentran a la
disposicin de la Direccin de Sistemas
Digitales Aeronuticos los mdulos o
componentes ya reparados.

3 hrs.

11.

Elabora oficio en original y cinco copias


dirigido a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios en donde se solicita el envo de las
partes reparadas a la estacin respectiva.

12.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

Distribuye oficio como sigue:


Original a la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, para su
cumplimiento
Copia al Director de Sistemas Digitales
Aeronuticos, para su conocimiento

5 hrs.

3 hrs.

PGINA 5 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


7 das 6 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Copia a la Subgerencia de Ingeniera de


Servicios
respectiva,
para
su
informacin.
Copia a la Jefatura de Estacin o
Jefatura de Especialidad Radar, para su
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin del
Almacn, para su cumplimiento
Copia a la Jefatura de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar, para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.

13.

Comunica va correo electrnico a la estacin


respectiva las siguientes informaciones:
Mdulo enviado
Nmero de gua de embarque
Fecha de embarque.

2 hrs.

14.

Recibe oficio y/o mensaje de correo


electrnico de la estacin respectiva
informando lo siguiente:
a. Resultados de las pruebas que se
realizaron con el mdulo reparado.
b. Nmero de gua de embarque del
mdulo de reserva enviado de manera
temporal.
c. Fecha de embarque del mdulo de
reserva enviado de manera temporal.

3 hrs.

15.

Elabora oficio en original y tres copias dirigido


a la Subdireccin de Almacenes e Inventarios
en donde se solicita el reingreso del mdulo
enviado de manera temporal a las Refacciones
en Custodia del almacn central.

3 hrs.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 6 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


7 das 6 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

16.

Descripcin

Tiempo

Distribuye oficio como sigue:


Original a la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, para su
cumplimiento
1. Copia.- Director de Sistemas
Digitales Aeronuticos.- Para su
conocimiento
2.- Copia.- Subdireccin de Almacn e
Inventarios (Oficina de Operacin del
Almacn).- Para su cumplimiento
3. Copia.- Oficina de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar.- Para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.

3 hrs.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR03-P07 Rev. 0

PGINA 7 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO:
Verificar que el mantenimiento realizado en las estaciones de deteccin radar se realice
de acuerdo a los periodos y parmetros establecidos por el fabricante para garantizar la
continuidad de la operacin de los equipos y dar seguimiento a las acciones correctivas
que se presenten.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1. La supervisin tcnica de la operacin y el mantenimiento de las estaciones de
deteccin radar ser realizada de acuerdo al programa anual.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos informar a las Subgerencias de
Ingeniera de Servicios de cada Gerencia y Subgerencia Regionales involucradas, de la
fecha de realizacin de la supervisin y de las estaciones que estarn sujetas a la
misma.
3. Al trmino de las supervisiones, se presentar un informe que contenga los resultados
de la supervisin efectuada por cada una de las estaciones visitadas.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos enviar a la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios los resultados de la supervisin y en caso de ser necesario un
programa de solucin de los problemas detectados.
5. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos dar seguimiento de los problemas
reportados en la supervisin hasta su solucin.
6. El archivo documental que se genere en este procedimiento deber ser de pronta y
fcil localizacin.

CDIGO MP-C00-PR03-P08 Rev. 0

PGINA 1 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

7. Este Procedimiento aplicar para la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,


Oficina de Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar y Oficina de Procesamiento
Radar y Plan de Vuelo.
8. Las actividades y documentos sealados en este procedimiento para la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar, correspondern a la Oficina de
Procesamiento Radar y Plan de Vuelo, cuando sta aplique este procedimiento.

CDIGO MP-C00-PR03-P08 Rev. 0

PGINA 2 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


8 das 3 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Sistemas

Tiempo

Digitales Elabora oficio dirigido a la Subgerencia de


Ingeniera de Servicios en donde se informa la
realizacin de la supervisin, indicando el
nombre del personal designado para tal fin, el
da y hora de llegada de acuerdo a los
lineamientos.

7 hrs.

2.

El personal designado para la realizacin de la


supervisin se presenta en la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios o Estacin en la que
realizar la supervisin.

3 hrs.

3.

Realiza la Supervisin Tcnica de la operacin


y el mantenimiento de los sistemas de
deteccin radar de acuerdo a la siguiente
secuencia:
- Recaba el informe de la supervisin
anterior.
- Efecta una revisin en la estacin radar
del funcionamiento y operacin del
sistema de deteccin radar.
- Revisa que la realizacin de los
mantenimientos este de acuerdo a los
calendarios aprobados y que los resultados
de los mismos se encuentren asentados en
los diarios de mantenimiento y los datos
de operacin del sistema se encuentren
registrados en los formatos de registro de
lecturas del mantenimiento.

8 hrs.

1.

Direccin de
Aeronuticos.

Descripcin

4.

CDIGO MP-C00-PR03-P08 Rev. 0

El personal asignado para la realizacin de la


supervisin elabora en original y dos copias,
informe dirigido al Jefe de la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar de

2 hrs.
3 hrs.
3 hrs.

7 hrs.

PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


8 das 3 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

la
Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos sobre los resultados de la
supervisin.
5.

El personal asignado para la ejecucin de la


supervisin distribuye informe de la siguiente
manera:
- Original.- Oficina de Desarrollo de Sistemas
de Deteccin Radar
- 1. Copia.- Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos
- 2. Copia.- Tcnico que realiz la
supervisin.- Archivo en expediente.

3 hrs.

6.

Elabora oficio en original y tres copias, dirigido


a la Subgerencia de Ingeniera de Servicios
informando sobre los resultados de la
supervisin y en caso de ser necesario solicita
que se enve un programa de solucin de los
problemas reportados.

7 hrs.

7.

Distribuye oficio como sigue:


- Original.- a la Subgerencia de Ingeniera de
Servicios. Para su cumplimiento.
- 1. Copia.- para la Jefatura de Estacin o de
Especialidad.- Para su cumplimiento
- 2. Copia para la Oficina de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar.- Para su
seguimiento.
- 3. Copia.- Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos. Archivo en expediente.

3 hrs.

8.

Si no se reportaron problemas, archiva el oficio


de los resultados de la supervisin
Si se reportaron problemas en el desarrollo de
la supervisin recibe de la Subgerencia de

7 hrs.

9.

CDIGO MP-C00-PR03-P08 Rev. 0

3 hrs.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR


8 das 3 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Ingeniera de Servicios oficio que contenga la


informacin de la solucin de los problemas
reportados.
10.

Se archiva el oficio del reporte de solucin de


los problemas.

3 hrs.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR03-P08 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE: 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONMUTACION DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO
Incrementar la rapidez y funcionamiento de la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronutica (AFTN) mediante la automatizacin de los equipos utilizados en toda la red,
para proporcionar con mayor eficiencia los servicios de coordinacin de vuelos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de

Sistemas Digitales Aeronuticos para que se realice(n) la(s) mejora(s) al Sistema de


Conmutacin de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas.
2. La Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas deber mejorarse en su

funcionamiento por:
Los avances tecnolgicos.
Por necesidad de incrementar la rapidez en la red.
3. La tcnica de almacenamiento y direccionamiento de mensajes que se decida utilizar
en la mejora del sistema, deber permitir y mejorar la manipulacin y decisin del
enrutamiento de los mensajes con gran anticipacin antes de la recepcin completa
del mismo.
4. El Sistema Operativo (S.O.) que se determine utilizar deber cumplir las necesidades:

Estabilidad de funcionamiento.

Facilidad de programacin.

Herramientas de interaccin grfica disponibles.

CDIGO MP-C00-PR03-P09 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE: 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONMUTACION DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

Congruencia de funciones del KERNEL del sistema madurez del


SO.
Costo del mismo.

5. El hardware que se determine utilizar en el proyecto de mejora del sistema,


primordialmente deber considerarse:
Soporte de refacciones de los equipos.
Estabilidad de los mismos.
Costo, de acuerdo al nmero de equipos por instalar.
Niveles de uso:
Versin de teletipo (TTY)
Versin de SUBCENTRO de conmutacin
Versin CENTRO de Conmutacin
6. Para determinar el subsistema de manejo de puertos (tarjetas), deber considerarse
por lo menos:
Que la capacidad de las tarjetas para liberar al CPU de la carga de la
transmisin y recepcin correspondiente, mejore notablememente la
capacidad de procesamiento del CPU.
7. Para la determinacin de los procesos de recepcin, anlisis de enrutamiento,
transmisin y control de las transmisiones, requeridos para el funcionamiento del
sistema, deber considerarse:

La optimizacin indispensable del cdigo dado que dentro de los


niveles de subcentro y centro de conmutacin ser ejecutado varios
miles de veces en el da, de manera concurrente.

La coordinacin necesaria para garantizar la correcta transmisin de


los mensajes.
8. Coordinar la capacitacin y entrega formal del sistema con los responsables del rea
de Telecomunicaciones.
9. Los tiempos asignados en la descripcin del procedimiento estarn sujetos a la
complejidad, circunstancias e imprevistos que ocurran durante el desarrollo del
sistema.

CDIGO MP-C00-PR03-P09 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN N EL ESPACIO


AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
378 das 2 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Direccin de Sistemas Digitales Recibe del Director General Adjunto Tcnico


Aeronuticos.
oficio en el que ordena la mejora en el
funcionamiento
de
la
Red
Fija
de
Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN).

30 min.

2.

Obtiene copia del oficio recibido en el punto 1 y


lo turna para su atencin a la Oficina de
Desarrollo de Telecomunicaciones Aeronuticas.

60 min.

3.

Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio el jefe de Oficina.
Telecomunicaciones Aeronuticas
Turna oficio al Lder de Proyecto correspondiente
para su ejecucin.

20 min.

5.

Investiga sobre la existencia de una(s) tcnica(s)


diferente(s) a la utilizada actualmente en todos los
equipos de la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas
(AFTN)
que
permita
la
manipulacin y enrutamiento de los mensajes con
gran anticipacin y recepcin completa del
mismo.

20 das.

6.

Determina y decide con base al punto anterior y


a los lineamientos establecidos la Tcnica de
almacenamiento y direccionamiento de mensajes
a utilizar.

5 das.

7.

Determina y decide sobre la versin del Sistema


Operativo cuidando que cumpla con los
lineamientos establecidos:
Estabilidad de funcionamiento.
Facilidad de programacin.
Herramientas de interaccin grfica

20 das.

4.

CDIGO MP-C00-PR03-P09 Rev. 0

20 min.

PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN N EL ESPACIO


AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
378 das 2 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

disponibles.
Congruencia de funciones del KERNEL
del sistema madurez del SO.

8.

Determina y decide sobre el hardware ms


adecuado para realizar el proyecto considerando
los lineamientos para ste.

20 das.

9.

Determina el Subsistema de manejo de puertos


(tarjetas) que se incluirn en el hardware del
equipo de acuerdo a los lineamientos.

10 das.

10.

Define los procesos de recepcin, anlisis de


enrutamiento, transmisin y control de
transmisiones para el funcionamiento del sistema
de acuerdo a los lineamientos.

40 das.

11.

Inicia el desarrollo del sistema de conmutacin de 120 das.


la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN) realizando lo siguiente para cada uno de
los niveles de desarrollo (TTY, Subcentro y
Centro):
Codifica los programas y se depuran los
posibles errores de compilacin.
Conjunta los programas del sistema y
verifica su correcta interaccin.
Corrige los posibles errores de ejecucin.
Ajusta los parmetros del Sistema
Operativo para la correcta ejecucin del
nmero de procesos esperados ante la
plena carga del sistema.
Cablea un prototipo de prueba con
mensajes estticos para depurar
el
sistema.

CDIGO MP-C00-PR03-P09 Rev. 0

PGINA 4 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN N EL ESPACIO


AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
378 das 2 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

12.

Realiza la instalacin de las aplicaciones Red Fija


de Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN);
para los diferentes niveles:
Para la aplicacin TTY.
Contar con el medio de comunicacin
(punto a punto, Lnea privada, satelital,
radio enlace, Etc.), con un TTY,
subcentro o centro de la AFTN.
Contar con alimentacin ininterrumpible
para mantener operando el sistema los
365 das al ao.
Instalar y configurar el equipo.
Capacitar al personal tcnico y operativo.
Acta de entrega recepcin de instalacin.

3 das.

13

Para la aplicacin Subcentro.


Las de la aplicacin TTY; ms mltiples
canales de comunicacin

10 das.

14

Para la aplicacin Centro.


Las de la aplicacin Subcentro; ms
enlace internacionales a otras redes que
forman parte de la red mundial Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN), establecida por la Organizacin
de Aviacin Civil Internacional.

30 das.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO
Crear un sistema manejador de informacin meteorolgica que de flexibilidad en el
manejo de la misma y que permita el acceso de dicha informacin en forma automtica; a
travs de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN), mediante el
desarrollo de procesos automatizados.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El manejo de la informacin del sistema deber ser flexible que permita el acceso en
forma automtica.
2. El sistema deber proporcionar informacin especfica aminorando la carga y
trfico de la red AFTN.
3. El Sistema servir de apoyo en las operaciones de despacho tanto de SENEAM
como de las compaas areas.
4. El hardware
considerarse:

que se determine utilizar en el proyecto,

primordialmente deber

Soporte de refacciones del equipo.


Estabilidad del mismo.
Costo del equipo.

5. La capacitacin y entrega del sistema deber coordinarse con los responsables del
rea de telecomunicaciones.
6. Los tiempos asignados en la descripcin del procedimiento estarn sujetos a la
complejidad, circunstancias e imprevistos que ocurran durante el desarrollo del
sistema.

CDIGO MP-C00-PR03-P10 REV.0

PGINA 1 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Direccin de Sistemas Digitales Recibe del Director General Adjunto Tcnico


Aeronuticos.
oficio en el que se describe brevemente la
problemtica o necesidad del usuario.

2.

Obtiene copia del oficio recibido en el punto 1 y


lo turna para su atencin a la Oficina de
Desarrollo de Telecomunicaciones Aeronuticas.

30 min.

30 min.

3.

Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio e instruye al Lder de Proyecto
Telecomunicaciones Aeronuticas
para iniciar el mismo.

4.

Investiga sobre el funcionamiento del banco


mundial de Washington.

5 das.

Analiza y clasifica el trfico de mensajes


meteorolgicos
de
la
Red
Fija
de

20 das

5.

30 min.

Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN).

6.

Determina el modo de acceso que utilizarn los


usuarios del sistema.

7.

Define las entradas del sistema de informacin


meteorolgica.
Informacin meteorolgica de la Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN).
Mensajes de peticiones de los usuarios.

CDIGO MP-C00-PR03-P10 Rev.0

1 da

10 das

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

8.

Descripcin

Tiempo

Define los procesos de tratamiento de


informacin del sistema.
Recepcin de informacin y peticiones
de los usuarios.
Discriminacin y clasificacin de
informacin
de
datos
Almacenamiento
meteorolgicos.
Construccin de mensajes con la
informacin requerida por los usuarios

10 das.

9.

Define las salidas del Sistema de informacin


meteorolgica.

5 das.

10.

Determina y decide sobre el hardware ms


adecuado para realizar el proyecto considerando
los lineamientos para ste.

10 das

11.

Determina y decide sobre el software ms


adecuado para realizar el proyecto.
Herramientas de desarrollo de programas.
Administradores de archivos o bases de
datos.
Plataforma o Sistema Operativo para el
hardware seleccionado.

20 das

12.

Configura y verifica la estabilidad del hardware y


software para el desarrollo del sistema.

20 das

13.

Inicia el desarrollo del sistema con la


programacin de los siguientes mdulos.
Recepcin de mensajes de la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN).

90 das

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PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Tratamiento de boletines.
Clasificacin y generacin de archivos de
datos y de ndice.
Tratamiento y construccin de mensajes
de respuesta.
Transmisin de mensajes de respuesta.
Supervisin de procesos.
Inicializacin del sistema
14.

Pone a punto el sistema y realiza lo siguiente:


Probar el funcionamiento de cada modulo
individualmente.
Detectar errores y reprogramar mdulos
del sistema para corregirlos en caso
necesario.
Probar todos los mdulos del sistema en
condiciones reales para determinar
la
estabilidad del mismo.

40 das

15.

Inicia la instalacin y puesta en operacin


realizando las acciones siguientes:
Determina el lugar fsico donde se
instalara el hardware del sistema.
Instala el hardware y conecta el sistema a
la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas (AFTN).
Arranca la operacin del sistema.
Supervisa el buen funcionamiento del
sistema.

5 das.

16.

Capacita al personal de Ingeniera de Servicios


dando instruccin de la informacin siguiente:
La operacin del sistema.
Los componentes del sistema.

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5 das.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Las acciones a ejecutar en caso de falla del


sistema.
17.

Informa al Jefe de la Oficina de


Telecomunicaciones Aeronuticas el trmino de
la capacitacin y entrega del sistema.

30 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR03-P10 Rev.0

PGINA 5 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS PARA AVISOS AL
PERSONAL DEL AIRE (NOTICES TO AIRMEN) (NOTAM)
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO
Crear un sistema de informacin para procesar y automatizar los mensajes que recibe la
Oficina NOTAM Internacional de SENEAM mediante el cumplimiento de las funciones
operativas y de servicio de banco de datos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de

Sistemas Digitales Aeronuticos para que se realice el desarrollo, modificacin y/o


actualizacin del Sistema de Banco de Datos NOTAM.
2. El desarrollo, modificacin y/o actualizacin de un Sistema de Banco de Datos

NOTAM se presentar atendiendo a:


Las indicaciones, mtodos y recomendaciones publicadas por la Organizacin de
Aviacin Civil Internacional (OACI).
Los cambios generados por los avances tecnolgicos.
La necesidad de mejorar y proporcionar informacin aeronutica con mtodos y
procedimientos adecuados.
3. Durante el desarrollo del proyecto la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos a
travs del Lder de Proyecto deber:
- Investigar y examinar la operacin y servicio que proporciona la oficina
NOTAM internacional de SENEAM.
- Clasificar e interpretar los elementos tcnicos, operativos, de servicio a los
diferentes niveles de usuarios, administrativos, y sistemas de comunicaciones
que intervienen.
- Diagnosticar los problemas y recomendar mejoras.

CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL


ESPACIO AEREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS


DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS PARA AVISOS AL
PERSONAL DEL AIRE (NOTICES TO AIRMEN) (NOTAM)
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

- Establecer los medios de acceso a la informacin para el usuario operativo y


usuarios finales.
- Realizar el estudio de costo/beneficio, el cual incorpora al sistema los
elementos que permitan obtener el hardware y software que cumpla con:

Estabilidad de Funcionamiento.
Facilidad de programacin.
Herramientas de desarrollo.
Soporte tcnico.
Costos mnimos.

Definir los mdulos que debe integrar el sistema de informacin.

Mdulo de comunicaciones.- Recibir y Transmitir mensajes


aeronuticos relativos a la operacin y servicio.

Mdulo de procesamiento.- Analizar lxica, sintctica y semnticamente


cada uno de los mensajes para su correcta clasificacin, almacenamiento,
supervisin y control.

Mdulo operativo.- Capturar, validar, publicar oportunamente, y


almacenar los avisos al personal del aire (notices to airmen) (NOTAM);
revisar, consultar y actualizar los datos del sistema.

Mdulo de servicio.- Consultar avisos al personal del aire (notices to


airmen) (NOTAM) NOTAM nacionales vigentes va la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN) a travs de mensajes
pregunta/respuesta automticamente a la base de datos.
Coordinar la capacitacin y entrega formal del sistema con los responsables
del rea de telecomunicaciones.

4. Los tiempos asignados en la descripcin del procedimiento estarn sujetos a la


complejidad, circunstancias e imprevistos que ocurran durante el desarrollo del
sistema.

CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM


281 das 9O min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Direccin de Sistemas Digitales Recibe del Director General Adjunto Tcnico


Aeronuticos.
oficio en el que se describe brevemente la
problemtica o necesidad del usuario.

30 min.

2.

Obtiene copia del oficio recibido en el punto 1 y


lo turna para su atencin a la Oficina de
Telecomunicaciones Aeronuticas.

60 min.

Recibe oficio y lo turna al Lder de proyecto.

30 min.

4.

Investiga y examina la operacin y servicio del


rea solicitante.

20 das

5.

Determina y decide con base al punto anterior y


a los lineamientos establecidos la factibilidad y
magnitud del sistema.

20 das

6.

Clasifica e interpreta los datos arrojados por la


investigacin, diagnostica los problemas y realiza
las recomendaciones de acuerdo a los
lineamientos.

20 das

7.

Investiga y decide el hardware ms adecuado.

5 das

8.

Investiga y decide el software: sistema operativo,


herramientas de desarrollo y
tcnicas de
programacin.

5 das

9.

Analiza y disea los mdulos del sistema.

15 das

10.

Solicita los recursos necesarios para llevar a cabo


el proceso conforme los puntos anteriores y en
base a los lineamientos.

3.

Oficina de Telecomunicaciones
Aeronuticas.

CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0

1 da

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM


281 das 9O min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

11.

Configura el hardware e instala el sistema


operativo para verificar su estabilidad.

15 das

12.

Desarrolla el mdulo de comunicaciones:


Cada uno de los procesos comprende la
programacin, codificacin, compilacin, pruebas
y correccin de errores.

30 das

Recepcin
Transmisin
Comunicacin nter procesos
Desarrolla el mdulo de procesamiento:

30 das

Mensajes internacionales
Mensajes para el operador
Consultas al banco de datos
Desarrolla el mdulo operativo:
30 das

Consultas
Reportes
Produccin de mensajes a la red AFTN
Desarrolla el mdulo de servicio.
Consulta/Respuesta automtica al banco de
datos va red AFTN.

30 das

13.

Coordinar con las reas involucradas los


requerimientos necesarios para su instalacin.

15 das

14.

Pruebas en lnea, ajustes y/o modificaciones.

30 das

15.

Elabora

CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0

los

manuales

correspondientes

15 das

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM


281 das 9O min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

capacitacin al usuario.
16.

Elabora acta de entrega recepcin.

1 da

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

REALIZACIN Y DOCUMENTACIN DE PROYECTOS


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Que los servicios sean proporcionados de manera eficiente y segura mediante la
modernizacin de la infraestructura y la adquisicin de ltima tecnologa, para garantizar
que la operacin est de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente y
satisfaga las necesidades del servicio.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Anexo Tcnico deber contener al menos:

Objetivo
Generalidades
Especificaciones Tcnico - Operativas.
Instalacin y Puesta en Operacin.
Capacitacin (en caso de que se requiera).
Garanta
Rubricas del Director de Sistemas Digitales Aeronuticos.

2. Las pruebas de aceptacin tcnica en fbrica debern corresponder a lo especificado


en el Anexo Tcnico del Proyecto.
3. Los resultados del "Libro de Reporte de Pruebas en Fbrica", debern corresponder
a lo especificado en el Anexo Tcnico.
4. En caso de que haya sido requerida la capacitacin, deber recibirse por parte del
proveedor conforme a lo especificado en el Anexo Tcnico.
5. Deber integrarse a la Carpeta Expediente del Proyecto la constancia que acredite
haber recibido la capacitacin.

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

REALIZACIN Y DOCUMENTACIN DE PROYECTOS


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

6. La Constancia de Aceptacin de la Capacitacin (en caso de que se haya requerido),


el Acta de Entrega - Recepcin de Bienes y la Constancia de Puesta en Operacin
otorgada al proveedor, deber firmarla el Director General Adjunto Tcnico.
7. El Acta de Entrega - Recepcin deber contener en su descripcin:

Lugar en donde se efecta la Entrega - Recepcin.


Fecha en que se levanta el acta y se efecta la Entrega - Recepcin.
Hora en que se efecta la Entrega - Recepcin.
Reunidos en: (Local).
Que recibe (descripcin del bien o servicio que se entrega o recibe).
Quin entrega (nombre y apellidos de la persona que entrega).
Quin recibe (nombre y apellidos de la persona que recibe).
Se cierra el acta siendo las ____hrs. del da, mes y ao.
Con los testigos de asistencia (nombre y apellidos de las personas que funjan
como testigos de asistencia).

8. En caso de que se haya requerido la capacitacin, el personal tcnico que la reciba,


ser designado por la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos.
9. La Carpeta Expediente del Proyecto deber contener al menos los siguientes
documentos e integrarlos a la misma conforme se avanza en el proyecto.

Oficio Solicitud de Adquisicin de bienes.


Copia Anexo Tcnico
Copia Requisicin de Compra
Copia del Pedido
Calendario de Actividades
Libro de Reporte de Pruebas en Fabrica
Lista de Empaque y Envo
Acta de Entrega- Recepcin de Bienes
Constancia(s) de Capacitacin al personal ( en caso de que se haya requerido)
Constancia(s) de Aceptacin de la Capacitacin (en caso de que se haya
requerido).
Libro de Reporte de Pruebas en Sitio
Constancia de Puesta en Operacin
Acta de Entrega- Recepcin en el Sitio.

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

PGINA 2 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:

REALIZACIN Y DOCUMENTACIN DE PROYECTOS


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

10. El archivo Documental de la Carpeta Expediente del Proyecto en la Direccin de


Sistemas Digitales Aeronuticos deber ser de pronta y fcil localizacin.
11. Los documentos entregados al rea que recibe debern
permanentemente, de pronta y fcil recuperacin.

mantenerse

12. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estn sujetos a la magnitud de
la modificacin, complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

PGINA 3 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Direccin de Sistemas Digitales Recibe de la Direccin General Adjunta Tcnica


Aeronuticos.
copia del oficio en el que solicita a la Direccin
General Adjunta de Administracin la adquisicin
de los bienes y/o servicios segn proyecto
autorizado.

50 min.

Elabora en original y copia el "Anexo Tcnico"


(S/N) correspondiente al proyecto, mencionado
en el punto anterior.

10 das

Elabora Requisicin de Compra 1040301-F02


(MP-C00-PR06-P01-F01) en original y 6 copias
aplicando el procedimiento correspondiente.

50 min.

Enva a la Direccin de Recursos Materiales.Requisicin de Compra 1040301-F02 (MPC00-PR06-P01-F01) en original y 5 copias,


adjuntando el original del "Anexo Tcnico".

30 min.

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales 6.


Copia de la Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01) debidamente
sellada de recibido y archiva en la "Carpeta
Expediente del Proyecto".

30 min.

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales 9.


copia del "Pedido" 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) fincado e integra a la "Carpeta
Expediente del Proyecto".

5 das

Coordina con el proveedor el Calendario de


Actividades (S/N), basndose en el Pedido
1040302-F03
C
(MP-C00-PR06-P01-F03)
mencionado en el punto anterior.

10 das

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

PGINA 4 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Coordina con el proveedor en la fecha


establecida, la realizacin de pruebas
de
aceptacin en fbrica.

5 das

Recibe del fabricante propuesta de:

10 das

"Libro de Procedimiento (S/N) que se


Aplicar".
"Libro de Reporte de Pruebas (S/N) en
Fbrica".

10

Recibe de la Subdireccin de Almacenes e


Inventarios copia de la Lista (S/N) de Empaque
de Envo y aviso de la llegada de los bienes.

30 min.

11

Recibe y coteja en coordinacin con el proveedor


y la Subdireccin de Almacenes e Inventarios que
lo sealado en la "Lista de Empaque y Envi"
corresponda fsicamente con los bienes recibidos.

7 horas

12

Elabora oficio Acta de Entrega - Recepcin de


Bienes en original y 2 copias firmada por el
Director General Adjunto Tcnico, en la que se
menciona que se han recibido los bienes de
acuerdo a lo establecido.

2 horas

13

Distribuye Acta Entrega Recepcin


como sigue:

30 min.

14

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

de Bienes

Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.

Recibe del proveedor la capacitacin de acuerdo


al Anexo Tcnico y a los lineamientos de este

28 das

PGINA 5 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

15

Recibe "Constancias de Capacitacin" (Diploma


S/N) a nombre del personal que particip en la
capacitacin, de acuerdo a los lineamientos de
este procedimiento.

14 das

16

Elabora de acuerdo a los lineamientos de este


procedimiento la "Constancia de Aceptacin de la
Capacitacin" (Oficio), en original y 2 copias
firmada por la Direccin General Adjunta
Tcnica y distribuye como sigue:

3 horas

procedimiento.

17

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.

Obtiene 4 copias de la (s) "Constancia(s) de


Capacitacin" (Diploma) mencionadas en punto
15 (de acuerdo a los lineamientos de este
procedimiento) y distribuye como sigue:

Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos.- 1. Copia, para Carpeta
Expediente del Proyecto correspondiente.

rea correspondiente.- 2. Copia,


archivo en el expediente personal.

Direccin de Recursos Humanos.- 3. copia,


para archivo en el expediente personal.

Subdireccin de Capacitacin.- 4. Copia, para


control de la capacitacin.

7 das

para

PGINA 6 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

18

Coordina con el proveedor la instalacin.

5 das

19

Inicia en la fecha estipulada la instalacin


conforme al Anexo Tcnico.

40 das

20

Realiza en coordinacin con el proveedor las


pruebas de sitio de acuerdo al Anexo Tcnico.

5 das

21

Recibe del proveedor el "Libro de Reporte de


Prueba en el Sitio" (S/N), en coordinacin con el
personal tcnico que participa en las pruebas por
parte de SENEAM.

10 das

22

Comprueba que la instalacin se realiz de


acuerdo al Anexo Tcnico.

5 das

23

Programa con el proveedor la puesta en


operacin.

2 das

24

Realiza la puesta en operacin.

30 das

25

Elabora "Constancia de Puesta en Operacin"


(S/N) en original y 2 copias; firmada por el
Director General Adjunto Tcnico, estando
operando el Sistema o Equipo.

3 horas

26

Distribuye Constancia de Puesta en Operacin


como sigue:

30 min.

27

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.

Levanta oficio Acta de Entrega - Recepcin en el


sitio en original y 3 copias, con la Subgerencia de

3 horas

PGINA 7 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Ingeniera de Servicios.
28

Distribuye como sigue:


Area que recibe la instalacin operando.
Original del Acta Entrega Recepcin
en el Sitio,
Copia de la Lista de Empaque y
Envi,
Copia del Libro de Reporte de Prueba
en el Sitio,
Manuales Tcnicos que entrega el
proveedor,
Documentos Anexos que se requieran
segn el caso, para su consulta y
mantenimiento.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 1.
Copia de Acta Entrega Recepcin en
el Sitio.
Testigos.- 2. Y 3. Copias de Acta
Entrega Recepcin en el Sitio.

3 horas

29

Archiva Carpeta Expediente del Proyecto


integrada con los documentos generados de
acuerdo a los lineamientos.

30 min.

30

Elabora oficio en original y 2 copias, dirigido a la


Direccin General Adjunta Tcnica firmado por
el Director de Sistemas Digitales Aeronuticos,
informando sobre la terminacin del proyecto.

30 min.

31

Distribuye como sigue:


Direccin General Adjunta Tcnica.- Original
del Oficio.
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos.
1. Copia del Oficio, para archivo y 2. Copia

30 min.

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

PGINA 8 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


193 das 5 hrs 10 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

para la Carpeta Expediente del Proyecto.


TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0

PGINA 9 DE 8

SOLICITUD DE TRABAJO PARA DISEO GRFICO


NOMBRE:
REA DE RESPONSABILIDAD:

DESCRIPCIN DEL TRABAJO:

FECHA:

No. EXTENSIN

Vo. Bo.

6
JEFE INMEDIATO DEL SOLICITANTE:

F-1-1332

AUTORIZ:

FECHA DE INICIACIN:

REALIZ:

FECHA DE TERMINACIN:

DIRECTOR DE INGENIERA

RECIB DE CONFORMIDAD
EL TRABAJO REALIZADO

10
EL DISEADOR

11
EL SOLICITANTE
MP-C00-PR03-P12-F07

CDIGO MP-C00-PR03-P12-F07 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE INGENIERA

PROCEDIMIENTO:

REALIZACIN DE PROYECTOS

FORMATO:

SOLICITUD DE TRABAJO PARA DISEO GRAFICO

RESGUARDO

5 aos

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nombre y apellidos de la persona directa que solicita el trabajo de diseo grfico.

2.

Nombre del rea correspondiente a la que pertenece el solicitante del trabajo.

3.

El da, mes y ao en que se requisita la solicitud.

4.

Nmero de extensin en que se localiza el solicitante.

5.

Descripcin en la que consiste el trabajo solicitado.

6.

Nombre y firma del Jefe Inmediato del solicitante.

7.

Nombre y firma del Director de Ingeniera.

8.

El da, mes y el ao en que se le asigna al diseador el trabajo solicitado.

9.

El da, mes y el ao en que termina el diseador el trabajo solicitado.

10.

Nombre del diseador que realiz el trabajo.

11.

Firma de la persona solicitante, que recibe de conformidad el trabajo.

CDIGO MP-C00-PR03-P12-F07 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:

INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Instalar una Planta de Energa Elctrica de Emergencia mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar el
suministro de Energa Elctrica.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Director de Ingeniera y el Jefe de la Oficina de Sistemas de Energa
debern verificar antes de que se traslade el Lder de Proyecto al siti de
Instalacin del Sistema de Energa Elctrica de Emergencia:
-

Que la infraestructura de Obra Civil requerida este terminada.


Que el sitio cuente con Acometida Elctrica.
Que el Sistema, Equipo y Material de instalacin se encuentre en el
sitio.

2. En caso de que el Lder de Proyecto ya en el sitio encuentre algn


faltante mencionado en el punto anterior, deber informar al Jefe de la
Oficina de Sistemas de Energa para su envo inmediato.
3. En caso de existir en el sitio un Sistema de Tierras, verifica su estado y en
su caso se reforzar conforme al Proyecto de Instalacin.
4. El Lder de Proyecto llevar a cabo este procedimiento.
5. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetos a
la magnitud de la instalacin, complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR03-P13 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA


77 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Asigna Lder de Proyecto y se traslada al sitio en


donde se efectuar la instalacin de la planta de
emergencia conforme a los lineamientos.

6 hrs.

Revisa que se encuentren en el sitio y en buen


estado lo siguiente:
La Planta de Emergencia,
Tablero de Control
Tanque de combustible,
Batera,
Escape, Brida de acoplamiento y
accesorios

1 hrs.

Verifica que el Material de Instalacin en sitio este


completo.

1 hrs.

Coloca Planta de Emergencia en base de


concreto.

8 hrs.

Coloca amortiguadores de neopreno para anclar


la Planta de Emergencia, asegurando que quede
fija.

4 hrs.

Coloca tablero de control y lo fija al piso,


asegurando que quede firme.

4 hrs.

Coloca tubo licuatite en las partes que se


requieran para introducir el cable de energa y
control.

2 hrs.

Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

8 hrs.

Responsable

Direccin de Ingeniera

CDIGO MP-C00-PR03-P13 Rev.0

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA


77 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Interruptores
termomagnticos
principales.
Transformador de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

Efecta cableado de fuerza y control y realiza


conexiones entre la Planta de Emergencia y
Tablero de Control.

8 hrs.

10

Efecta cableado de alimentacin y conexiones,


entre Tablero de Control
y Tablero de
Distribucin
o
de
Interruptores
Termomagnticos de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

4 hrs.

11

Coloca y fija barra de tierra y neutros en el


interior del Tablero de Control o dentro de la
Trinchera, de acuerdo al Proyecto de Instalacin.

2 hrs.

12

Realiza Sistema de Tierras asegurando que:


Las uniones del cable queden bien
soldadas.
Los electrodos estn en el lugar de
acuerdo al Proyecto de Instalacin e
hidratados.
Que el cable desnudo quede cubierto
con la tierra de la excavacin.

8 hrs.

13

Conecta Sistema de Tierras a Barra de Tierras y


Neutros descrita en el punto 11.

4 hrs.

14

Conecta la Planta de Emergencia, Equipos, y


partes metlicas a la barra de Tierras y Neutros
para su proteccin.

4 hrs.

15

Coloca y fija tanque de combustible de acuerdo al

8 hrs.

CDIGO MP-C00-PR03-P13 Rev.0

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA


77 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Proyecto de Instalacin.
16

Coloca y fija escape con brida a la Planta de


Emergencia utilizando los accesorios.

4 hrs.

17

Verifica que el ensamble se encuentre firme, en


caso de que se encuentre con juego, aprieta los
tornillos.

1 hrs.

18

Continua el punto 35 del procedimiento


Elaboracin de Proyectos de Instalacin de
Sistemas o Equipos para el Suministro de
Energa
TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR03-P13 Rev.0

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE


Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Instalar un Sistema de Fuerza Ininterrumpible Esttico, mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar la
continuidad del suministro de Energa Elctrica.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

El Director de Ingeniera y el Jefe de la Oficina Sistemas de Energa


verificar antes de que se traslade el Lder de Proyecto al siti de
Instalacin del Sistema de Continuidad de Energa Elctrica:

Que la infraestructura de Obra Civil requerida este terminada.


Que el sitio cuente con:
1. Acometida Elctrica.
2. Respaldo de Energa Elctrica de Emergencia.
Que el Sistema, Equipo y Material de instalacin se encuentre en el sitio.

2.

En caso de que el Lder de Proyecto ya en el sitio encuentre algn


faltante mencionado en el punto anterior, informar al Jefe de la Oficina
de Sistemas de Energa para su envo inmediato.

3.

En caso de existir en el sitio un Sistema de Tierras, verificar su estado y


en su caso se reforzar conforme al Proyecto de Instalacin.

4.

El Lder de Proyecto llevar a cabo este procedimiento.

5.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetos a


la magnitud de la instalacin, complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR03-P14 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE


121 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Asigna al Lder de proyecto y se traslada al sitio


en donde se efectuar la instalacin del Sistema de
Fuerza Ininterrumpible conforme a los
lineamientos.

6 hrs.

Revisa que se encuentren en el sitio y en buen


estado lo siguiente:
El
Sistema
de
Fuerza
Ininterrumpible.
El Banco de Bateras.

1 hrs.

Verifica que el Material de Instalacin en sitio est


completo.

1 hrs.

Coloca el Sistema de Fuerza Ininterrumpible en el


lugar determinado de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

2 hrs.

Coloca el Banco de Bateras en el lugar


determinado de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

3 hrs.

Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
Interruptores
termomagnticos
principales.

2 hrs.

Efecta cableado de fuerza y realiza conexiones


entre el Sistema de Fuerza Ininterrumpible y el
Banco de Bateras.

4 hrs.

Responsable

Direccin de Ingeniera

CDIGO MP-C00-PR03-P14 Rev.0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE


121 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Efecta cableado de alimentacin y conexiones,


entre el Sistema de Fuerza Ininterrumpible, Bypass manual y Tablero de Distribucin o de
Interruptores Termomagnticos de acuerdo al
Proyecto de Instalacin.

72 hrs.

Coloca y fija barra de tierra y neutros en el


interior de la trinchera, de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.

2 hrs.

10

Realiza Sistema de Tierras asegurando que:


Las uniones del cable queden bien
soldadas.
Los electrodos estn en el lugar de
acuerdo al Proyecto de Instalacin e
hidratados.
Que el cable desnudo quede cubierto
con la tierra de la excavacin.

8 hrs.

11

Conecta Sistema de Tierras a Barra de Tierras y


Neutros, (CONECTA CON ACTIVIDAD 9)

4 hrs.

12

Conecta el Sistema de Fuerza Ininterrumpible,


Equipos, y partes metlicas a la barra de Tierras y
Neutros para su proteccin.

16 hrs.

13

Continua el punto 35 del procedimiento Elaboracin


de Proyectos de Instalacin de Sistemas o Equipos
para el Suministro de Energa

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR03-P14 Rev.0

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin


area y control de trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e
internacional aplicable.

OBJETIVO
Planear y realizar los Proyectos de Instalacin de Acometidas Elctricas, de
Sistemas de Continuidad y de Emergencia, mediante la autorizacin, anlisis
de los requerimientos, ejecucin y puesta en operacin, para Ampliar y/o
Modernizar la Capacidad Instalada.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1

La Direccin de Ingeniera a travs de la Oficina de Sistemas de


Energa, asignar a un Lder de Proyecto quien coordinar con la
Subgerencia de Ingeniera de Servicios, lo relacionado con la
Ejecucin del Proyecto de Instalacin de los Sistemas y Equipos de
Energa.

Los proyectos a desarrollar debern autorizarse previamente por el


Director de Ingeniera.

El Lder de Proyecto elaborar informe detallado de:

4.

La visita de sitio, en caso de que sea aplicable y conforme


a las necesidades del proyecto.

La conclusin de los trabajos de Instalacin.

Durante el desarrollo del Proyecto de Instalacin considerar como


mnimo los siguientes aspectos:
-

CDIGO MP-C00-PR03-P15 Rev. 0

Equipamiento requerido.

PGINA 1 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin


area y control de trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e
internacional aplicable.

5.

Lugar de instalacin de Sistemas y Equipos.


Estudios de capacidad de cargas.
Calibres y tipos de cableados a utilizar.
Trayectoria que seguir el cableado.
Ductos y registros.
Infraestructura de obra civil necesaria en la instalacin.
Descripcin pormenorizada de las actividades a realizar
en la ejecucin de los trabajos de Instalacin.

El documento Proyecto de Instalacin deber contener como mnimo


el contenido siguiente:

Nombre del Proyecto de Instalacin


Objetivo.
Antecedentes.
Desarrollo.
Programa de Ejecucin
Lista de Material.
Costo del Proyecto.
Programa de Capacitacin.
Anexos.
Relacin de Planos

6.

En caso de que el Proyecto Autorizado durante la Instalacin requiera


modificarse, el Lder del Proyecto solicitar por escrito, el anlisis y
autorizacin correspondiente a la Direccin de Ingeniera.

7.

La Direccin de Ingeniera asegurar la conservacin de la garanta del


Sistema o Equipo, por lo que el arranque, pruebas y protocolo de
aceptacin sern realizados por el proveedor correspondiente y
conforme al Anexo Tcnico y/o en su caso a lo establecido en el pedido
fincado

8.

Cuando se trate de una re-ubicacin del Sistema o Equipo, el Lder de


Proyecto efectuar el arranque, pruebas y protocolo de aceptacin.

9.

El Acta de Entrega-Recepcin deber contener en su descripcin:

CDIGO MP-C00-PR03-P15 Rev. 0

Lugar en donde se efecta la Entrega - Recepcin.


Fecha en que se levanta el Acta y efecta la Entrega
Recepcin.

PGINA 2 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin


area y control de trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e
internacional aplicable.

Hora en que se efecta la Entrega Recepcin.


Reunidos en (Local).
Que recibe (descripcin del bien o servicio que se entrega
o recibe.
Quin entrega ( nombre y apellidos de la persona que
entrega).
Quin recibe (nombre y apellidos de la persona que
recibe).
Se cierra el acta siendo las ___hrs. Del da, mes y ao.
Con los testigos de asistencia ( nombre y apellidos de las
personas que funjan como testigos de asistencia).

10. El Expediente del Proyecto de Instalacin deber contener los


siguientes documentos:

Oficio de autorizacin de proyecto (Copia).


Informe detallado de la Visita de Inspeccin de Sitio y
Levantamiento de Requerimientos (1 Copia), en caso de
que se realice.
Proyecto de Instalacin (Original).
Requisicin de Compra (6 Copia sellada) y en su caso
copia del Pedido correspondiente del material y
suministro de instalacin.
Orden de Embarque (1 Copia) correspondiente al envi
del Sistema y/o Equipo, materiales y suministros al sitio
de instalacin a travs del Almacn Central.
Constancia de Arranque, Pruebas y Protocolo de
aceptacin del Sistema y/o Equipo.
Acta de Entrega Recepcin (1 Copia).
Informe detallado de la conclusin de los trabajos de
Instalacin (1 Copia)
Oficio informando terminacin de Proyecto de
Instalacin (4 Copia).

11. El archivo documental Expediente del Proyecto de Instalacin en la


Direccin Ingeniera deber ser de fcil y pronta localizacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe de la Direccin General Adjunta Tcnica


oficio de autorizacin de proyectos.

1 da

Gira instrucciones a la Oficina de Sistemas de


Energa para desarrollar Proyecto de Instalacin
de Sistemas o Equipos que cubran la necesidad
solicitada.

1 da

Recibe instrucciones y asigna al


Proyecto

Lder de

1 da

Programa Visita de Inspeccin de Sitio, conforme


a los lineamientos en coordinacin con el Lder
de Proyecto.

1 da

Si realiza Visita de Inspeccin de


(CONECTA CON LA ACTIVIDAD 7).

No realiza Visita de Inspeccin de Sitio,


(CONECTA CON LA ACTIVIDAD 10).

Efecta la Visita de Inspeccin de Sitio y realiza el


Levantamiento de Requerimientos.

1 da

Regresa de la Visita de Inspeccin de Sitio y


elabora informe detallado en original y copia y lo
distribuye como sigue:
Al Jefe de la Oficina de Sistemas de
Energa.- Original.
Expediente del proyecto.- 1.Copia.

2 da

Presenta informe y recibe del Director de


Ingeniera, autorizacin del Desarrollo del
Proyecto.

1 da

Responsable

Direccin de Ingeniera

Oficina de Sistemas de Energa

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Sitio,

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


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VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

10

Gira instrucciones al Lder de Proyecto para


iniciar el Desarrollo del Proyecto.

1 da

11

Desarrolla Proyecto de Instalacin de acuerdo a


los lineamientos de este procedimiento y
normatividad vigente, en coordinacin con el
Lder de Proyecto.

4 das

12

Elabora el Documento Proyecto de Instalacin


conforme a los Lineamientos.

2 das

13

Entrega Proyecto de Instalacin, al Jefe de la


Oficina.

1 da

14

Revisa que cumpla con los lineamientos y


normatividad establecida vigente.

1 da

15

En caso de que no cumpla el Proyecto de


Instalacin con lo establecido, devuelve proyecto
al Lder de Proyecto para su consideracin y
ajustes correspondientes y (CONECTA CON
LA ACTIVIDAD 10).

1 da

16

Si el Proyecto de Instalacin cumple con lo


establecido continua procedimiento.

17

Entrega Proyecto de Instalacin a la Direccin de


Ingeniera.

2 das

Revisa Proyecto de Instalacin y autoriza.

3 das

Devuelve Proyecto de Instalacin autorizado, a la


Oficina de Sistemas de Energa.

1 da

Recibe Proyecto de Instalacin autorizado.

1 da

18

Responsable

Direccin de Ingeniera

19
20

Oficina de Sistemas de Energa

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


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VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

21

Entrega Proyecto de Instalacin autorizado al


Lder de Proyecto.

1 da

22

Recibe Proyecto de Instalacin autorizado, el


Lder de proyecto, obtiene 5 copias y distribuye
como sigue:
Expediente del Proyecto.- original
Oficina de Sistemas de Energa.-1.
Copia.
Lder del proyecto.- 2. y 3. Copia.
Ingeniera de Servicios.- 4. Copia.
Tcnico asignado por la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios correspondiente.5. Copia.

1 da

23

Elabora Requisicin de Compra 1040301-F02


(MP-C00-PR06-P01-F01) en original y 6 copias
para adquirir los materiales y suministros de
Instalacin,
aplicando
el
procedimiento
correspondiente.

2 das

24

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales 6.


Copia de la Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01) sellada; y archiva
en expediente del Proyecto de Instalacin.

2 das

25

Recibe de la Subdireccin de Almacenes e


Inventarios aviso, va telefnica de la llegada del
material.

1 da

26

Acude al Almacn a recibir el material y revisa


que corresponda a lo solicitado, dejndolo en
resguardo.

1 da

27

Informa a la Oficina de Sistemas de Energa que


se encuentra resguardado el material en el

1 da

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

28

Recibe de la Direccin de Ingeniera instruccin


de programar el inicio de la Instalacin.

1 da

29

Efecta programacin de inicio de instalacin de


los Sistemas y/o Equipos e informa al Lder de
Proyecto.

1 da

30

Recibe el Lder de proyecto instrucciones de la


fecha de inicio de la instalacin y del envo de
Sistemas y/o Equipos, materiales y suministros al
sitio en donde se realizar la instalacin.

1 da

31

Elabora Original y Copia de Orden de


Embarque 460-50 (MP-C00-PR06-P10-F02) y
coordina con la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios el envi de los Sistemas y/o Equipos
y materiales al sitio.

1 da

32

Recibe de la Subdireccin de Almacenes e


Inventarios, 1 Copia de la Orden de Embarque
460-50 (MP-C00-PR06-P10-F02 y archiva en
expediente.

1 da

33

Coordina con la Subgerencia de Ingeniera de


Servicios correspondiente:
La recepcin en el sitio de instalacin, de
los Sistemas y/o Equipos, materiales y
suministros.
Las actividades a realizar para la
Ejecucin del Proyecto de Instalacin.
Inicio y terminacin de las mismas.

1 da

34

Ejecuta la instalacin de los Sistemas y/o Equipos


de acuerdo a lo planeado en el Proyecto de

Almacn.

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Instalacin
y
aplica
procedimiento
correspondiente al sistema a instalar. (Ver
procedimiento)
35

Informa del avance del proyecto de Instalacin,


solicitando la presencia del Tcnico por parte del
proveedor de los Sistemas y/o Equipos instalados
para realizar las pruebas de aceptacin.

1 da

36

Coordina con el proveedor la fecha en que se


efectuar el arranque, pruebas y protocolos de
aceptacin correspondiente y de acuerdo al
lineamiento.

1 da

37

Informa al Lder de Proyecto la fecha en que


acudir el Tcnico (Proveedor) a realizar el
arranque, pruebas y protocolos de aceptacin de
los Sistemas y/o Equipos instalados en el sitio.

1 da

38

Recibe al Tcnico (proveedor) el Lder del


proyecto y presencia el arranque, pruebas y
protocolos de aceptacin asegurando que los
Sistemas y/o Equipos operen correctamente

1 da

39

Recibe del Tcnico (proveedor) el Lder de


Proyecto, constancia de arranque, pruebas y
protocolo de aceptacin y archiva en Expediente
del Proyecto de Instalacin.

1 da

40

Entrega a la Subgerencia de Ingeniera de


Servicios el o los Sistema(s) y/o Equipo(s) de
Energa en operacin.

1 da

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA

DURACIN TOTAL:

51 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

41

Elabora Acta de Entrega-Recepcin en original y


3 copias, distribuye como sigue:

Area que recibe la instalacin (IDS).Original. Anexa:


i. Copia de manuales Tcnicos que
entrega el proveedor.
ii. Documentos que requiera para su
consulta y mantenimiento.
iii. Proyecto de Instalacin.

Expediente del Proyecto.- 1. Copia.

Testigos.- 2. y 3. Copia.

1 da

42

Elabora informe detallado de la conclusin de los


trabajos en original y copia y distribuye como
sigue:
Al Jefe de la Oficina de Sistemas de
Energa.- Original
Expediente del Proyecto.- 1 Copia.
Elabora oficio en original y 4 copias, dirigido a la
Direccin General Adjunta Tcnica firmado por
el Director de Ingeniera informando de la
terminacin del proyecto.
Distribuye como sigue:
Direccin General Adjunta Tcnica.Original
Subgerencia de Ingeniera de Servicios
correspondiente.- 1 Copia.
Oficina de Sistemas de Energa.- 2.
Copia.
Lder de Proyecto.- 3 Copia.
Expediente del Proyecto de Instalacin.4. Copia.
TERMINA PROCEDIMIENTO

2 das

43

44

CDIGO MP-C00-PR03-P15 Rev.0

1 da

1 da

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

OBJETIVO:
Asegurar la operacin continua de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo dentro de normas y en
condiciones de diseo en sitio, mediante la aplicacin del mantenimiento
Preventivo y Correctivo.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1.- La Subgerencia de Ingeniera de Servicios (IDS) dirigir la aplicacin de
planes, programas y procedimientos de mantenimiento orientados a
conservar las condiciones de diseo en sitio y operacin continua de los
Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin Area y Control de
Trnsito Areo.
2.-El Subgerente de Ingeniera de Servicios, los Jefes o Encargados de
Especialidad, los Jefes de Turno y los Supervisores de IDS, coordinarn
sus responsabilidades y acciones para asegurar la operacin continua en
condiciones de diseo en sitio de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo.
3.- El Jefe o Encargado de Especialidad de la Subgerencia de IDS elaborar
el Calendario de Mantenimiento Preventivo (MP-C00-PR03-P16F03) emitiendo la(s) Orden(es) de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00PR03-P16-F02) correspondientes al personal Tcnico, verificar su
aplicacin y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de
lo programado.

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

4.- Para el aseguramiento de los Servicios, los Supervisores y/o Jefes de


Turno de IDS son responsables de mantener la operacin continua de los
Equipos y Sistemas para lo cual supervisarn, coordinarn y darn
seguimiento cercano hasta la completa normalizacin a las actividades de
Mantenimiento de los Tcnicos asignados a su turno, repondrn en el
menor tiempo posible cualquier inoperativo presentado, gestionar los
recursos necesarios para ello y llevarn un registro de los eventos en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04),
emitiendo y /o cancelando el INFONOTAM 1030200-F03 (MP-C00PR09-P03-F01 correspondiente, si fuera necesario.
5.-Para atender los inoperativos presentados en la operacin de los Servicios,
los Supervisores y/o Jefes de Turno de IDS, recibirn y verificarn el
reporte generado por los Supervisores y/o Jefes de Turno de Servicios
de Trnsito Areo (STA), registrando estos eventos en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04).
6.- El Personal Tcnico de la Subgerencia de IDS adscrito a las distintas
Jefaturas de Especialidad, se distribuir en horarios de trabajo que cubran
los turnos de operacin de los servicios, aplicando el mantenimiento que
as se requiera, debiendo generar los registros correspondientes en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04).
7.- El Personal Tcnico de IDS asignado a un turno de trabajo, realizar las
actividades planeadas de Mantenimiento Preventivo y los Correctivos
necesarios a los Sistemas y Equipos de su Especialidad, en atencin a la
Orden(es) de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00-PR03-P16-F02) y/o
instrucciones recibidas por el Jefe o Encargado de Especialidad y/o Jefe
de Turno o Supervisor de IDS, llevando un registro de los eventos en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04) y/o
Reporte Tcnico de Servicio 1050300-F06 (MP-C00-PR03-P16F05).
8.- El Personal Tcnico de la Subgerencia de IDS recibir capacitacin
funcional con respecto a los Sistemas de Energa al menos una vez cada
ao, debiendo intervenir en estos Sistemas para asegurar y mantener la

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
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REA RESPONSABLE:

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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de


trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

continuidad en la operacin de los Sistemas y Equipos electrnicos bajo


su responsabilidad, que son alimentados por ellos.
9.- Todo sistema o equipo estar bajo la responsabilidad de uno o ms
tcnicos para la realizacin de su Mantenimiento Preventivo, esta
responsabilidad se podr dividir en subsistemas de acuerdo a su
complejidad.
10.- En el Mantenimiento Preventivo, se realizarn actividades planeadas que
se debern aplicar a los Sistemas y equipos de apoyo a la Navegacin
Area y Control de Trnsito Areo, con objeto de mantenerlos en
condiciones de diseo en sitio y asegurar su operacin continua
conforme a la normatividad vigente.
11.- En el Mantenimiento Correctivo, se realizarn actividades coordinadas
que debern aplicarse al presentarse el evento de falla en la operacin de
los Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin Area y Control de
Trnsito Areo, para restablecerlos a sus condiciones de diseo en sitio
en un tiempo mnimo de interrupcin.
12.- Debern utilizarse en Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04). las siguientes claves autorizadas para unificar el
registro de datos.
CLAVES AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS A REGISTRAR
EN EL DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04)
MTCR.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
POR
REPORTE DE LOS CTA (CONTROLADORES DE
TRAFICO AEREO). Es el mantenimiento que se realiza
por falla de un equipo, sistema o facilidad, resultado de un
reporte del personal operativo, Los datos de hora de inicio de
la falla y solucin de la misma debe ser congruente con el
reporte que llenan los operadores.
MTCP.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PLANEADO. Es el mantenimiento que puede ser resultado

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.

de un mantenimiento preventivo o por la verificacin diaria y


que puede afectar el servicio en el momento que falle
totalmente, y para su atencin se requiere sacar de operacin
la facilidad o servicio. (Su realizacin requiere de ser
coordinada con el personal de CTA).
MTCS.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
SIN
AFECTACIN STA (Servicios de Transito Areo). Es el
mantenimiento que puede ser atendido en los equipos de
reserva y cuya realizacin no afecta los servicios.
MTP.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Es el reporte
de que se realiz el mantenimiento de acuerdo a lo
establecido en el calendario anual del mantenimiento
preventivo.
OBS.-COMENTARIOS GENERALES. Para reportar datos
que no estn en las claves anteriores como:

Trabajos externos que pudieran afectar o simplemente


como informacin.
Instalaciones o trabajos especiales.
Condiciones de las instalaciones.
Mejoras, etc.

FUSE.-FUERA DE SERVICIO
NOR.-NORMAL
FALL.-FALLA
13.- Los documentos generados durante el mantenimiento preventivo y
correctivo debern ubicarse en un sito de fcil y pronta localizacin.

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VIGENCIA: ENERO DE 2009
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REA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Inicio del Mantenimiento Preventivo

1.

Jefe o Encargado de Especialidad de Aplica el Calendario de Mantenimiento


IDS.
Preventivo
(MP-C00-PR03-P16-F03)
previamente programado, instruye al Personal
Tcnico y, en su caso, asignando la Orden de
Trabajo 1050300-F04 (MP-C00-PR03-P16-F02)
correspondiente.

15 min.

2.

Personal Tcnico.

Recibe instruccin u Orden de Trabajo


1050300-F04
(MP-C00-PR03-P16-F02)
correspondiente.

5 min.

3.

Verifica que la operacin del Sistema o Equipo se


encuentre en condiciones normales.

15 min.

4.

S el sistema a intervenir opera en condiciones


normales, confirma con el Supervisor y/o Jefe de
Turno de IDS, el inicio del mantenimiento,
(CONECTA CON ACTIVIDAD 6)

5 min.

5.

Si el sistema a intervenir no opera en condiciones


normales, (CONECTA CON ACTIVIDAD 33)

6.

Supervisor y/o Jefe de Turno de


IDS.

7.

8.

Verifica las condiciones de operacin de los


Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin
Area y Control de Trnsito Areo y la posible
existencia de contingencia.

10 min.

S existe contingencia, informa al Jefe o


Encargado de Especialidad de IDS, y
(CONECTA CON ACTIVIDAD 36)
Supervisor y/o Jefe de Turno de

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

No existe contingencia, continua procedimiento.

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

IDS.
9.

Verifica si se requiere interrumpir el Servicio.

10.

S se requiere interrumpir el
(CONECTA CON ACTIVIDAD 12)

11.

NO se requiere interrumpir el servicio, confirma


al Tcnico el inicio del mantenimiento,
(CONECTA CON ACTIVIDAD 20)

12.

Coordina la interrupcin con el Supervisor y/o


Jefe de Turno de STA.

5 min.

13.

Analiza en conjunto con el Supervisor y/o Jefe de


Turno de STA, SI se puede o NO interrumpir el
servicio.

5 min.

14.

S se puede interrumpir el servicio, registra la


interrupcin en el Diario de Mantenimiento
230-83
(MP-C00-PR03-P16-F04)
y.
(CONECTA CON ACTIVIDAD 16)

5 min.

15.

NO se puede interrumpir el servicio (CONECTA


CON ACTIVIDAD 36)

16.

Analiza si la duracin de la interrupcin o


naturaleza
del mantenimiento requiere del
Informe relativo a la condicin, operacin o
modificacin de una facilidad (INFONOTAM).

17.

SI requiere del Informe relativo a la condicin,


operacin o modificacin de una facilidad
(INFONOTAM),
(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 19)

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

5 min.

servicio,

5 min.

PGINA 6 DE 11

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

18.

Responsable

Supervisor y/o Jefe de Turno de


IDS.

19.

20.

Personal Tcnico.

Descripcin

Tiempo

NO requiere de INFONOTAM, (CONECTA


CON ACTIVIDAD 20)
Genera el INFONOTAM 1030200-F03 (MPC00-PR05-P57-F03),
correspondiente,
informando al Supervisor y/o Jefe de Turno de
STA, y
al Personal Tcnico el inicio del
mantenimiento.

10 min.

Documenta las condiciones previas del Sistema


en el Diario de Mantenimiento 230-83 (MPC00-PR03-P16-F04) y contina procedimiento.

5 min.

21.

Aplica la rutina de mantenimiento preventivo y 60 a 180


registra los resultados en el Diario de
min.
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04) y/o Reporte Tcnico de Servicio
1050300-F06 (MP-C00-PR03-P16-F05).

22.

Si opera normal el sistema en mantenimiento,


(CONECTA CON ACTIVIDAD 24)

23.

NO opera normal el sistema en mantenimiento, 60 a 120


restablece a normalidad el Sistema aplicando el
min.
Inicio
de
Mantenimiento
Correctivo
correspondiente,
(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 37)

24.

Informa al Supervisor y/o Jefe de Turno de IDS


del restablecimiento del sistema o equipo en
mantenimiento.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

5 min.

5 min.

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PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

25.

26.

Supervisor y/o Jefe de Turno de


IDS.

Descripcin

Tiempo

Documenta las labores realizadas y los resultados


obtenidos en el Diario de Mantenimiento 23083 (MP-C00-PR03-P16-F04).

5 min.

Verifica si se interrumpi el Servicio.

5 min.

27.

SI se interrumpi el Servicio, continua en el


punto 29

28.

NO se interrumpi el Servicio, registra el evento


de mantenimiento en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04) y termina procedimiento.

5 min.

29.

Revisa si se gener INFONOTAM al usuario


externo.

5 min.

30.

S se gener INFONOTAM, (CONECTA CON


ACTIVIDAD 32)

31.

No se gener INFONOTAM, (CONECTA


CON ACTIVIDAD 34)

32.

Coordina la cancelacin del INFONOTAM


correspondiente.

5 min.

Coordina con el y/o Jefe de Turno de STA, el


tiempo de interrupcin.

5 min.

Documenta los resultados obtenidos del


mantenimiento preventivo en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04).

5 min.

33.

Supervisor y/o Jefe de Turno de


IDS.

34.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

PGINA 8 DE 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

35.

36.

Responsable

Descripcin

Tiempo

Supervisor y/o Jefe de Turno de


STA.

Recibe la informacin y anota en el Registro


Diario de Operacin Tcnica 240-13 (MPC00-PR03-P16-F06) el tiempo de interrupcin
del servicio.
Jefe o Encargado de Especialidad de Documenta en el Diario de Mantenimiento
IDS.
230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04) y reprograma
la Orden de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00PR03-P16-F02).
y.(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 57)

5 min.

5 min.

Inicio del Mantenimiento Correctivo.


37.

Supervisor y/o Jefe de Turno de Recibe el reporte del inoperativo va telefnica o


IDS.
personalmente del Supervisor y/o Jefe de Turno
de STA y realiza el registro en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04).

5 min.

38.

Verifica y evala la magnitud del reporte. para


dirigirlo a la especialidad correspondiente

5 min.

39.

Anota en el Diario de Mantenimiento 230-83


(MP-C00-PR03-P16-F04) y documenta las
acciones realizadas para seguimiento.

5 min.

Recibe el reporte del inoperativo correspondiente


a su especialidad, lo dimensiona para su atencin.

5 min.

Interviene para restablecer


Sistema o Equipo reportado.

60 min.

40.

Tcnico en Turno

41.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

la operacin del

PGINA 9 DE 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

42.

Observa si el Servicio es normal en menos de 30


minutos.

5 min.

43.

Si el servicio no es normal, (CONECTA CON


ACTIVIDAD No. 45).

44.

Responsable

Tcnico en Turno

Si el servicio es normal, (CONECTA CON


ACTIVIDAD No. 46).

45.

Informa de la situacin al Encargado, Supervisor


y/o Jefe de Turno de IDS y efecta, de ser
necesario, las coordinaciones con las Unidades de
Servicio involucradas para la atencin del reporte.
(CONECTA CON ACTIVIDAD No. 47)

5 min.

46.

Anota en el Diario de Mantenimiento 230-83


(MP-C00-PR03-P16-F04)
los
resultados,
informa al Supervisor y/o Jefe de Turno de IDS
(CONECTA CON ACTIVIDAD No. 55)

10 min.

47.

Supervisor y/o Jefe de Turno de Coordina la emisin del INFONOTAM


IDS.
1030200-F03
(MP-C00-PR05-P57-F03)
correspondiente, estimando el tiempo necesario
para su normalizacin e informando al Supervisor
y/o Jefe de Turno de STA.

5 min.

48.

Tcnico en Turno

5 min.

49.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

Verifica si el servicio se encuentra en operacin


normal
Si no se encuentra en operacin el servicio,
(CONECTA CON LA ACTIVIDAD No. 51).

PGINA 10 DE 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
10 horas 40 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

50.

Si se encuentra en operacin el servicio,


(CONECTA CON LA ACTIVIDAD No. 52).

51.

Contina restablecimiento del Sistema o Equipo y


(CONECTA CON ACTIVIDAD No.48)

60 min.

52.

Informa de los resultados al Supervisor y/o Jefe


de Turno de IDS.

5 min.

Documenta las actividades del evento en el


Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04).
Supervisor y/o Jefe de Turno de Confirma con el Supervisor y/o Jefe de Turno de
IDS.
STA, la operacin normal del servicio y coordina
la cancelacin del INFONOTAM 1030200-F03
(MP-C00-PR05-P57-F03), correspondiente.
Documenta y cierra el reporte en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04)

5 min.

56.

Supervisor y/o Jefe de Turno de


STA.

Recibe el cierre del reporte y anota en el


Registro Diario de Operacin Tcnica 240-13
(MP-C00-PR03-P16-F06).

5 min.

57.

Supervisores y/o Jefes de Turno de


IDS y STA.

Archivan en los expedientes correspondientes los


documentos generados durante los eventos de
mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo a los lineamientos.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

10 min.

53.
54.

55.

Tcnico en Turno

CDIGO MP-C00-PR03-P16 Rev. 0

5 min.

5 min.

PGINA 11 DE 11

AREA DE ESPECIALIDAD

FOLIO

ORDEN DE TRABAJO

UBICACIN DEL SERVICIO

3
FECHA

PARA MANTENIMIENTO Y ATENCION A LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y FACILIDADES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA


SUBGERENCIA DE ESPECIALIDAD DE INGENIERIA DE SERVICIOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO
NOTAM

(SI LO HUBIERA)
SOLICITANTE:

REALIZADO POR:

RECIBE DE CONFORMIDAD:

10

11

F-I-1238

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

NOMBRE Y FIRMA

MP-C00-PR03-P16-F02

CDIGO MP-C00-PR03-P16 F02 Rev. 0

1050300-F04

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIN
AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
ORDEN DE TRABAJO 1050300-F04.

RESGUARDO

3 AOS.

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

Nombre completo de la Especialidad.

Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.

Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.

Fecha en que se genera la Orden de Trabajo.

Describir brevemente las actividades a desarrollar derivadas de esta Orden de


Trabajo.

Hora UTC en que se inician las actividades de mantenimiento derivadas de esta


Orden de Trabajo.

Hora UTC en que se terminan las actividades de mantenimiento derivadas de esta


Orden de Trabajo.

Nmero de NOTAM generado por esta Orden de Trabajo, nicamente si lo hubiere.

Nombre y firma autgrafa del titular de la Especialidad.

10

Nombre y firma autgrafa del Tcnico responsable de realizar las actividades de


mantenimiento preventivo.

11

Nombre y firma autgrafa del Supervisor responsable del cumplimiento de esta


Orden de Trabajo.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 F02 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,


3

AREA :

P E R.
T. E.

ACTIVIDAD
8

ENE

FEB

ESPECIALIDAD

MAR

ABR

FACILIDAD:

MAY

2
1
AO______.
HOJA ____DE

JUN

JUL

SIST.,SUBSIST.,EQUIPO:

AGO

SEP

OCT

NOV

R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
TE
R.E.F.
PER = PERIODICIDAD

SEM = SEMANAL

T R I = TRIMESTRAL

T.E. = TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION

QNC = QUINCENAL

CUA= CUATRIMESTRAL

MEN = MENSUAL

SMS = SEMESTRAL

REF = REFERENCIA

10

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE ESPECIALIDAD

ANU = ANUAL

E = 1a. QUINCENA

TURNOS :

F = 2a. QUINCENA

A.- MATUTINO
B.- VESPERTINO
C.-NOCTURNO

11
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE DE IDS

MP-C00-PR03-P16-F03

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F03 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

DIC

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE: 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIN
AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RESGUARDO

3 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Con nmero, el ao al que corresponde el calendario de mantenimiento preventivo.

2.

Nmero de hoja y total de hojas correspondiente que integran el calendario.

3.

Nombre del Area en donde se encuentra la facilidad.

4.

Nombre de la especialidad de IDS a la que pertenece la facilidad, equipo, sistema o


subsistema.

5.

Nombre de la facilidad a la que se le aplicar el mantenimiento.

6.

Nombre del Sistema, Subsistema o Equipo al que se le aplicar el mantenimiento


preventivo.
PER.- La periodicidad del mantenimiento preventivo correspondiente, cuyas
abreviaturas aparecen en el margen inferior del formato. Ejemplo: SEM (semanal),
QNC (quincenal), etc.

7.

T.E.- Con nmero el tiempo estimado de ejecucin.


REF. El nmero o letras que identifican al manual del servicio o de instruccin al
cual debe referirse el tcnico, para aplicar los procedimientos del mantenimiento
preventivo correspondiente; este campo es opcional en base a la dificultad de la
actividad a realizar.
8.

Describir brevemente la(s) actividad(es) en que consiste el mantenimiento preventivo


ocupando un espacio para cada actividad.

9.

El da y el mes en que se debe realizar el mantenimiento programado.

10.

Nombre y firma del Jefe de Especialidad o encargado que establece oficialmente el


calendario.

11.

Nombre y firma del Subgerente de Ingeniera de Servicios (IDS) en la gerencia


regional correspondiente.

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F03 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

1
2
3

7
4

MP-C00-PR03-P16-F04

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F04 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL
DE TRNSITO AREO EN LAS REAS TERMINALES
DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83.
RESGUARDO
3 aos

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

El designador de la estacin y/o facilidad a la que pertenece el Diario de


Mantenimiento. Ejemplo: (COM GDL), RYR GDL, RDR GDL, EME GDL, VOR
MEX, ILS, T.P.28 GDL, C. RADAR HMO)

Nombre y la firma del Jefe inmediato de las personas que anotan en el Diario de
Mantenimiento o del responsable de la facilidad.

El mes y ao al que corresponden las anotaciones en la hoja del Diario de


Mantenimiento, en formato largo: MMMM/AAAA. (Ejemplo: MAYO /2007).

El da con nmero, al que corresponden las anotaciones segn tiempo U.T.C.

La hora Tiempo U.T.C., en que inicia el evento a registrar, en el formato HH:MM de


24 horas.(Ejemplo: 17:50)

La clave que corresponda al evento a registrar, segn lineamiento del procedimiento


MP-C00-PR03-P16.
CLAVES AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS A REGISTRAR EN EL
DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04)

Descripcin breve, entendible que proporcione datos completos del evento a


registrar, de manera que el personal de otros turnos de trabajo pueda enterarse para
dar el seguimiento en caso necesario.

Las iniciales de nombres y apellidos que identifique completamente a la persona que


realiz las anotaciones.

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F04 Rev.0

PGINA 2 DE 2

AREA DE ESPECIALIDAD

REPORTE TECNICO DE
SERVICIO

FOLIO

UBICACIN DEL SERVICIO

FECHA

5
SERVICIOS REALIZADOS CON FECHA

EN EL SISTEMA, EQUIPO O FACILIDAD

SERVICIOS REALIZADOS

NOTAM No

OBSERVACIONES
SOLICITANTE:

REALIZADO POR:

F-1-1244

10

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE CONFORMIDAD:

11

12

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

MP-C00-PR03-P16-F05

CDIGO MP-C00-PR03-P16 F05 Rev. 0

NOMBRE Y FIRMA

1050300-F06

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIN
AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
REPORTE TCNICO DE SERVICIO
1050300-F06.

RESGUARDO

3AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

Nombre completo de la Especialidad.

Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.

Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.

Fecha en que se emite el Reporte Tcnico de Servicio.

Fecha en que se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo.

Indicar detalladamente el sistema o equipo al que se le aplic el mantenimiento


preventivo.

Breve descripcin de las actividades realizadas.

El nmero de NOTAM generado por la Orden de Trabajo correspondiente a este


Reporte Tcnico de Servicio, nicamente si lo hubiere.

Todas las situaciones que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema o
equipo bajo mantenimiento, anotando, invariablemente su estado operativo final.

10

Nombre y firma autgrafa del titular de la Especialidad.

11

Nombre y firma autgrafa del Tcnico que realiz las actividades de mantenimiento
preventivo.

12

Nombre y firma autgrafa del Supervisor que recibe y dar seguimiento al Reporte
Tcnico de Servicio.

CDIGO MP-C00-PR03-P16 F05 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

MP-C00-PR03-P16-F06

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F06 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS


MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL
DE TRNSITO AREO EN LAS REAS TERMINALES
REGISTRO DIARIO DE OPERACIN TECNICA 240-13.
RESGUARDO
3 aos

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

Nombre con que se conoce a la facilidad

Nombre o siglas de la estacin a la que se ubica la facilidad.

El da, mes y el ao al que corresponden los datos registrados en la forma.

La letra correspondiente al turno en que genera el registro.

La hora Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls) en que se presenta
la falla.

La descripcin de la falla que permitan conocer el estado operativo de los sistemas


y/o equipos.

Letras con que se identifica al supervisor de Servicios de Trnsito Areo que reporto
la falla.

Las letras con que se identifica el Personal de Ingeniera de Servicios que recibe la
falla para dar mantenimiento.

La hora en Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls), en que se
normalizo la falla

10

Tiempo total que duro la falla.

11

Descripcin de los datos a que haya lugar, correspondientes al registro diario de


operacin tcnica.

12

Firma del Supervisor en Turno de Servicios de Trnsito Areo.

13

Firma del Supervisor en Turno de Ingeniera de Servicios.

CDIGO MP-C00-PR03-P16-F06 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SENEAM


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel nacional.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Implementar el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en las diferentes
reas del rgano, aplicando para ello las especificaciones de la NORMA ISO
9001:2008 y la normatividad vigente aplicable de SENEAM, con el
propsito de elevar la calidad de los servicios que se proporcionan.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. Ser facultad del Director General de SENEAM, autorizar el


presupuesto para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) en SENEAM.
2. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas de Calidad coordinar
con el Director General de SENEAM, la autorizacin del presupuesto
para la implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) en la organizacin.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.

CDIGO MP-C00-PR04-P01 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SENEAM


1 ao 1 meses 26 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Direccin de Sistemas de Calidad

Enva presupuesto as como programa de


implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin
de la Calidad (SGC) en SENEAM al Director General
del rgano.

30 das

2.

Direccin General de SENEAM

Autoriza el programa de implementacin y seguimiento


del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.

15 das

3.

Direccin de Sistemas de Calidad

Coordina con los Equipos Regionales el programa de


visitas y actividades para la implementacin del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM.

7 das

Implementa el Sistema de Gestin de Calidad de la


Calidad (SGC) en SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.

10
meses

5.

Realiza el seguimiento del Sistema de Gestin de la


Calidad (SGC) de SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.

7 das

6.

Coordina con el Auditor Lder el Programa Anual de


Auditoras al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.

7 das

7.

Supervisa el cumplimiento del Programa Anual de


Auditoras al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM.

7 das

8.

Verifica mediante auditoras internas y revisiones, la 7 das


eficacia del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de
SENEAM.

4.

CDIGO MP-C00-PR04-P01 Rev. 01

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SENEAM


1 ao 1 meses 26 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

9.

Coordina con los Equipos Regionales el envo de


indicadores de desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM y lo presenta al Comit de
Gestin de la Calidad para verificar su eficiencia.

7 das

10.

Emite reportes de avance de la implementacin del


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM,
para el Director General de la organizacin.

7 das

11.

Coordina con los Equipos Regionales la aplicacin del


Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.

6 das

12.

Coordina con el ente certificador externo las fechas de


auditoras para certificacin y seguimiento del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM.

6 das

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR04-P01 Rev. 01

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel nacional.

OBJETIVO
Elaborar el Programa Anual de Auditoras al Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC), para someterlo a la aprobacin del Director General de
SENEAM, as como realizar auditoras internas programadas en las
diferentes reas en base a la Norma ISO 9001:2008 con el fin de verificar la
eficacia del mismo.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad del Auditor Lder (designado por el Director de
Sistemas de Calidad) planear y coordinar las auditoras internas al
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM.
2. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas de Calidad coordinar
la difusin del Programa Anual de Auditoras Internas al Sistema de
Gestin de la Calidad de SENEAM.
3. Ser responsabilidad del Comit de Gestin de Calidad en SENEAM,
sesionar cada tres meses, para analizar los resultados de las auditoras
internas y vigilar el cumplimiento de los indicadores del mismo.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev. 01

PGINA 1 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Planeacin Anual de las Auditoras Internas al


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM
1.

Auditor Lder

Elabora el Plan Anual de las Auditoras Internas al


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM,
considerando los siguientes criterios:

30 das

Realizar al menos una auditora interna en el ao.


En cada auditora se revisarn, sin excepcin, las
clusulas: 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO 9001:
2008.
En el perodo de 12 meses, todos los elementos
aplicables de la Norma ISO 9001: 2008, se deben
revisar al menos una vez al ao.
2.
3.

Comit de Gestin de la Calidad en


SENEAM.

Turna el Plan al Comit de Gestin de la Calidad de


SENEAM para revisin y aprobacin.

1 da

Recibe el Plan Anual de Auditoras Internas al Sistema


de Gestin de la Calidad en SENEAM y revisa que se
haya planeado realizar al menos una auditora interna
en el ao, considerando:

5 das

Que en cada auditora interna se revisen, sin


excepcin, las clusulas 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO
9001:2008.
Que en el perodo de 12 meses, todos los
elementos aplicables de la norma, se deben revisar
al menos una vez al ao.
4.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

Si no cumple con alguno de los puntos anteriores lo


regresa al Auditor Lder, indicndole el
incumplimiento para que sea corregido.

2 das

PGINA 2 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

5.

Descripcin

Tiempo

Autoriza firmando el Plan Anual de Auditoras


Internas al Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM y lo devuelve al Auditor Lder.

2 das

Elaboracin del Programa Anual de Auditora


Interna al Sistema de Gestin de Calidad en
SENEAM
6.

Auditor Lder y/o Auditor


Lder Regional

Requisita la forma Programa de Auditora Interna


al Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM
clave F-8.2.2-01 (MP-C00-PR04-P02-F01), en el
cual indica:

15 das

Qu clusulas de la Norma ISO-9001:2008 se


revisarn.
Los das en que se va a realizar la auditora interna.
Los procesos que se van a revisar.
La fecha y hora de la junta de apertura y cierre de
la auditora interna.
El nombre del auditor interno asignado.
El Programa de Auditora Interna debe estar
basado en la informacin del "Plan Anual de
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la
Calidad de SENEAM" y contener aquellas
clusulas en las que se detectaron No
conformidades en la auditora anterior.
7.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

Enva el Programa de Auditora Interna al Equipo


Regional responsable del rea a auditar para revisin
y acordar las fechas de la auditora interna. La fecha de
ejecucin de la auditora interna puede variar +/- diez
das, respecto a la fecha establecida en el Programa de
Auditora Interna.

15 das

PGINA 3 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Preparacin de la Auditora Interna


8.

Selecciona a los auditores internos que van a participar


en la auditora interna, cinco das antes del inicio de la
misma con base a los siguientes criterios:
Calificados como Auditor Interno del Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM basado
en la Norma ISO 9001:2008.
Disponibles en los das y horarios planeados para
realizar la auditora.

1 da

9.

Convoca a los Auditores Internos seleccionados a


reunirse con l, antes de la junta de apertura.

1 da

10.

Elabora la agenda de la junta de apertura de la


auditora interna, la cual debe cubrir los siguientes
puntos:

2 das

Presentacin de los auditores internos asignados.


Objetivo de la auditora interna: Obtener
evidencias objetivas del cumplimiento con los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y con
lo establecido en el Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM, as como de su
implementacin y mantenimiento eficaz.
Qu procesos y clusulas de la Norma ISO
9001:2008 se van a revisar.
En qu das se van a revisar las clusulas.
Explicacin de la estrategia para llevar a cabo la
auditora interna (revisin de documentos,
observaciones y entrevistas al personal).
Logstica de la auditora interna (horario de
comida, guas y medidas de seguridad a seguir).
La fecha y hora de la junta de cierre de la auditora
interna.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 4 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

11.

Descripcin

Tiempo

Establece la estrategia y criterio a aplicar en la


auditora interna:

1 da

El tamao de la muestra mnimo a revisar es de


tres, en caso de sospecha de no cumplimiento
aumentar el tamao de muestra a cinco.
12.

Revisa que los procedimientos documentados:

1 das

Estn disponibles en el lugar de su uso para el


personal responsable de aplicarlos.
Sean de fcil lectura, comprensin, entendimiento
y aplicacin por el personal responsable de
aplicarlos.
13.

Revisa que los registros establecidos en los


procedimientos se hayan generado en el ltimo ao,
conforme a lo establecido en el procedimiento
respectivo.

1 das

14.

Deja evidencia de que el personal responsable de


aplicar el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM, muestre una actitud proclive a aplicar en
tiempo y forma las actividades establecidas.

1 das

15.

Convoca a reunin a los Auditores Internos


seleccionados y revisa con ellos el programa de
auditora interna:

da

16.

Da a conocer y explica el alcance, la estrategia y


criterios a aplicar en la auditora interna, solicitando al
Auditor
Interno
elabore
la
Lista
de
Verificacin/Hoja de Registro de Evidencias, F8.2.2.02 (MP-C00-PR04-P02-F02) especfica para
el rea y proceso que le fue asignado.

1 da

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 5 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

17.

Revisa que la Lista de Verificacin/Hoja de


Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00-PR04P02-F02) especfica de cada auditor interno, tenga
como mnimo la siguiente informacin:
Qu documentos va a revisar
Qu y cuantas muestras va a revisar
A quin y cuantas personas del rea va a
entrevistar
Qu registros va a revisar
Qu y cuntas actividades del proceso van a
observar.

3 das

18.

Revisa que la Lista de Verificacin/Hoja de


Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00-PR04P02-F02), contenga la informacin anterior o parte
de esta aclarando las posibles dudas de los auditores
internos.

1 da

Ejecucin de la Auditora Interna


19.

Auditor Interno del Sistema de Gestin


de Calidad en SENEAM.

Asiste a la Junta de Apertura de la Auditora Interna y


aclara las dudas de los participantes.

da

20.

Revisa la documentacin del Sistema de Gestin de la


Calidad (SGC) de SENEAM aplicable al rea y
proceso a revisar.

da

21.

Selecciona la muestra a revisar en el rea de trabajo.

da

22.

Realiza con base a la Lista de Verificacin/Hoja


de Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00PR04-P02-F02) los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008 y del Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) de SENEAM:

da

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 6 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Las
revisiones
de
los
procedimientos
documentados y registros seleccionados.
Las entrevistas al personal seleccionadoLas observaciones de las actividades de los
procesos seleccionados.
23.

Anota en la Lista de Verificacin/Hoja de


Registro de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MPC00-PR04-P02-F02),
las
evidencias
del
cumplimiento o no cumplimiento con los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y de lo
establecido en el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) de SENEAM, as como, de la implementacin
y mantenimiento efectivo del mismo.
La anotacin de la evidencia debe incluir
mnimo los siguientes datos:

6 hrs.

como

Nombre del documento revisado


Tipo de registro
Identificacin de servicios y/o productos,
actividades del proceso y reas revisadas
El nombre de la persona entrevistada
La fecha de la observacin, revisin y/o
entrevista.
24.

En el caso de detectar una No Conformidad (NC), la


notifica en el momento de la deteccin al auditado,
explicando en qu consiste la No Conformidad (NC) y
cul es el requerimiento de la Norma ISO 9001:2008
y/o del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM, que no se est cumpliendo.

30 min.

25.

Anota las evidencias de cmo esta difundida y


entendida la Poltica de Calidad en el rea en donde se
est auditando, as como la actitud del personal al

30 min.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 7 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM.


26.

27.

Auditor Lder y/o Auditor


Lder Regional

Proporciona al Auditor Lder o en su caso al Auditor


Lder Regional la Lista de Verificacin/Hoja de
Registro de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MP-C00PR04-P02-F02) de la auditora interna (del
rea/proceso) asignado.

1 hora

Recibe la Lista de Verificacin/Hoja de Registro


de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MP-C00-PR04P02-F02) de cada auditor y revisa que la misma
contenga:

3 hrs.

Evidencia de que el rea/proceso y clusula de la


Norma ISO 9001:2008 programado fue auditado.
Que la evidencia anotada sea objetiva e incluya,
como mnimo los siguientes datos: Nombre del
documento
revisado,
tipo
de
registro,
identificacin de servicios y/o productos,
actividades del proceso y reas revisadas, el
nombre de la persona entrevistada, la fecha de la
observacin y/o revisin y/o entrevista.
28.

Si no se cumple con los puntos anteriores, pide al


auditor interno corrija.

15 min.

29.

En caso de que se haya detectado una No


Conformidad, revisa en qu consiste la No
Conformidad (justificacin objetiva), y cul es el
requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o del
Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM que
no se est cumpliendo.

15 min.

30.

Coordina con el auditor interno lo necesario y califica


la No Conformidad con base en los siguientes
criterios:

da

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 8 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Mayor s:
Existe un no-cumplimiento
con el
requerimiento de la Norma ISO
9001:2008.
De la muestra tomada de los registros,
operaciones, documentos, 40% o ms de
los tems son no conformes.
Menor s:
Existe un no cumplimiento
con el
requerimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM.
De la muestra tomada de registros,
operaciones, documentos menos del 40% de
los tems son no conformes.
31.

Auditor Interno del Sistema de Gestin


de la Calidad de SENEAM

Asiste a la Junta de Cierre de la Auditora Interna y


aclara las dudas de los participantes (en caso de
existir).

da

Elaboracin del Reporte de la Auditora Interna al


Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM y
Cierre de la Auditora Interna
32.

Auditor Lder y/o Auditor


Lder Regional

Elabora el Reporte de la Auditora en el formato


Reporte de Auditora Interna al Sistema de
Gestin de Calidad de SENEAM clave F-8.2.2-03
(MP-C00-PR04-P02-F03).

20 das

En el rea donde no se detect ninguna No


Conformidad, en el Reporte de Auditora
Interna al Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM,
anota la leyenda Auditora
Cerrada.
33.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

Enva el reporte al Director General, Directores

1 da

PGINA 9 DE 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
5 meses 19 das 4 horas 30 minutos

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Generales Adjuntos, Representante de la Direccin


General (del Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM), Director de Sistemas de Calidad y a los
responsables de las reas auditadas.
34.

Se detectaron No Conformidades, el Auditor Lder


y/o Auditor Lder Regional solicita al rea involucrada
correspondiente, proceder de acuerdo al P-8.5.2-8.5.301 Procedimiento para la Administracin de las
Solicitudes de Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas en el Sistema de Gestin de la Calidad,
para solventar las No Conformidades detectadas.

1 da

35.

Verifica el Auditor Lder en coordinacin con el rea


involucrada, la aplicacin de la accin correctiva y
procede a cerrar la No-Conformidad.

8 das

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01

PGINA 10 DE 10

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA AL


SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
N de Auditora Interna y Estacin:
ALCANCE:

MES

DA

DA

DA

PROCESO / REA

HORA /
AUDITOR
INTERNO

HORA /
AUDITOR
INTERNO

HORA /
AUDITOR
INTERNO

Reunin de Apertura:
Reunin de Cierre:
Equipo Auditor:

ELABOR:

F-8.2.2-01

F-8.2.2-01

CDIGO MP-C00-PR04-P01-F01 Rev. 01

Pgina 1 de 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE
RESGUARDO: 1 AO
GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo
1

No. de auditora interna que corresponde al ao y el nombre de la Estacin de SENEAM en


dnde se realizar la misma.

Alcance de la auditora interna.

Mes en que se llevar a cabo la auditoria interna, el nombre del proceso y rea a auditar.

El nmero de da que corresponda al mes de la auditora interna, la hora en que se inicia la


misma y las siglas del auditor interno que llevar a cabo la misma.

La fecha, hora y lugar en dnde se llevar a cabo la reunin de apertura de la auditora


interna.

La fecha, hora y lugar en dnde se llevar a cabo la reunin de cierre de la auditora interna.

Nombre e iniciales del equipo de auditores internos.

Nombre del responsable que elabor el Programa de Auditora Interna.

CDIGO MP-C00-PR04-P01-F01 Rev. 01

Pgina 2 de 2

LISTA DE VERIFICACIN / HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS


AREA: ________( 1 ) _____________
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:

(2 )

PERSONAL AUDITADO:

(5)

FECHA:

(3)

REA AUDITADA:

(4)

CLUSULA/ACTIVIDAD

EVIDENCIA/DOCUMENTACIN

INFORMACIN
ADICIONAL

HALLAZGOS

ACCIONES ADICIONALES
REQUERIDAS/COMENTARIOS
DEL AUDITOR INTERNO

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

F-8.2.2.-02

CDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev. 01

Pgina 1 de 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN


EL ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
LISTA DE VERIFICACIN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
RESGUARDO: 1 AO

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo
1.

El nombre del rea de la cual se deriv la Lista de Verificacin / Hoja de Registro de


Evidencias.

2.

Nombre completo del Auditor Interno, responsable de auditar el rea asignada.

3.

La fecha en la que se llevar a cabo la auditora interna.

4.

El nombre del rea auditada misma que deriv la elaboracin de la forma ejemplo:
Terminal Mxico
Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica

5.

El nombre del personal que fue auditado.

6.

La actividad que establece el procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de


SENEAM correspondiente y que debe ser verificada en su cumplimiento.

7.

La evidencia (registros, oficios, correos) que muestre el personal auditado como


cumplimiento a los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM.

8.

Se anotaran las evidencias (documentacin) de la informacin que fue verificada en


otra rea y/o informacin que complemente a las evidencias / documentacin revisada
(s).

9.

Se anotarn los hallazgos encontrados al no cumplimiento de los procedimientos del


Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM o Norma ISO 9001:2008. Y en el
recuadro de la parte superior derecha, se colocar una X cuando sea considerado un
hallazgo crtico.

10.

Se anotaran los comentarios


hechos por el auditor interno, informacin
complementaria y/ las acciones requeridas en relacin a los hallazgos encontrados en
el rea auditada.

CDIGO MP-C00-PR04-P02-F02 Rev. 01

Pgina 2 de 2

REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA


CALIDAD DE SENEAM

Fecha del Reporte: ________ 1

Fecha de la Auditora Interna :____ ______

3
rea:
_________________________________________________________________
4

Proceso(s) Revisado(s):_________________________________________________

Nmero de Clusulas con No-Conformidad:_________________________________

Nmero de Clusulas con Conformidad: ____________________________________

7
AuditorInternos:
____________________________________________________________
8
Comentarios Generales: _________________________________________________
9

Poltica de Calidad:______________________________________________________

10
Objetivos de Calidad:____________________________________________________

11

Efectividad del Proceso: _________________________________________________

12

Descripcin de la No-Conformidad:________________________________________

13

Acciones Correctivas/Preventivas: ________________________________________

14
Medicin de la Percepcin de Satisfaccin del Cliente:________________________

15
Mejora Continua: ______________________________________________________

16
Auditor Lder:_______________

F-8.2.2-03

CDIGO MP-C00-PR04-P02-F03 Rev. 01

MP-C00-PR04-P02-F03

Pgina 1 de 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD


REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
DE SENEAM
REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE
RESGUARDO
1 AO
GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo
1

Fecha del Reporte.

Fecha en que se llev a cabo la auditoria.

Nombre de las reas en las cuales se revis el Sistema de Gestin de la Calidad en


SENEAM.

Nombre de los procesos que fueron revisados.

Nmero de las clusulas que tuvieron durante la auditora interna no-conformidad.

Nmero de las clusulas de la Norma ISO 9001:2008 que tuvieron durante la auditoria
conformidad.

Nombre de los auditores internos que formaron parte de la auditora interna.

Comentarios generales con relacin a la auditora interna.

Comentarios en relacin con la poltica de calidad de SENEAM.

10

Comentarios en relacin con los objetivos de calidad del Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM.

11

Comentarios en relacin con la efectividad del proceso.

12

Descripcin de las no-conformidades.

13

Comentarios de las acciones correctivas y preventivas.

14

Comentarios de la medicin de la percepcin de la satisfaccin del cliente.

15

Comentarios para una mejora continua dentro de las reas o procesos.

16

Nombre y firma del Auditor Lder.

CDIGO MP-C00-PR04-P01-F03 Rev. 01

Pgina 2 de 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM


Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel nacional.

OBJETIVO,
Mantener la mejora continua en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
de SENEAM, mediante un programa de revisiones anuales en las unidades
certificadas, para dar seguimiento a la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1. Ser responsabilidad de los integrantes de la organizacin, conocer el


Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM y tener el firme
propsito de mejorar continuamente la efectividad de los procesos del
mismo.
2. El Comit de Gestin de la Calidad en SENEAM, ser el responsable de
aprobar las propuestas de mejora continua al Sistema de Gestin de la
Calidad .
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.

CDIGO MP-C00-PR04-P03 Rev. 01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN


EN EL ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM


12 meses 19 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N
1.

Responsable
Direccin de Sistemas de Calidad.

2.

3.

Direccin General de SENEAM

4.

5.

Direccin de Sistemas de Calidad

Descripcin

Tiempo

Elabora y coordina con el Director General de


SENEAM, el presupuesto para el programa de
revisin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM.

15 das

Enva presupuesto as como programa de revisin del


Sistema de Gestin de la Calidad al Director General
de SENEAM para revisin y Vo. Bo.

7 das

Recibe presupuesto y programa de revisiones al


Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM.

7 das

Autoriza programa y presupuesto de revisin del


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM
y devuelve al Director de Sistemas de Calidad.

15 das

Recibe programa y presupuesto autorizado y coordina


con los Equipos Regionales el programa de visitas y
actividades para la revisin del Sistema de Gestin de
la Calidad (SGC) de SENEAM.

7 das

6.

Realiza la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad 10 meses


(SGC) de SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.

7.

Mide y analiza los procesos, determinando y


proponiendo al Comit de Gestin de la Calidad de
SENEAM, las acciones de mejora y de satisfaccin al
cliente.

15 das

8.

Enva a los Equipos Regionales el reporte de


resultados de la revisin del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de la organizacin, marcando copia al
Director General de SENEAM

7 das

CDIGO MP-C00-PR04-P03 Rev. 01

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN


EN EL ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM


12 meses 19 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

9.

Descripcin

Tiempo

Coordina con los Equipos Regionales la aplicacin de


las acciones correctivas y preventivas (si es el caso).

6 das

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR04-P03 Rev. 01

PGINA 3 DE 3

RECIBO DE MATERIAL

NMERO:

ALMACN:

FECHA DE ELABORACIN:

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA DE RECIBIDO:

No. DE PEDIDO:

No. DE REQ. DE COMPRA:

PRECIO

10

CANTIDAD
RECIBIDA

UNIDAD

11

12

ENTREGAR A:

No. DE FACTURA:

PARTE
NMERO

DESCRIPCIN

13

OBSERVACIONES:

14

16

No. SALIDA DE MATERIAL:

15

17

No. NOTA DE REMISIN:

18

ENTREGA:

Vo. Bo.

F-1-1316

ELABOR

19

20

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL Y 1a. COPIA: SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD.

4a. COPIA: OFICINA DE OPERACIN DE ALMACN.

2a. Y 3a. COPIA: DIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES.

5a. COPIA: ARCHIVO.

CDIGO MP-C00-PR06-P09-F01 Rev. 1

MP-C00-PR06-P09-F01

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: MAYO DE 2010
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACION DE MATERIALES

FORMATO:

RECIBO DE MATERIAL

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero consecutivo del documento anteponiendo el ao de que se trate


(independiente al consecutivo de los movimientos del Almacn Regional, en caso de
que ste exista.

2.

Nombre del almacn correspondiente que elabora el formato. (Central, Monterrey,


Mxico, Mrida, Mazatln)

3.

Razn Social o nombre completo y domicilio fiscal del proveedor.

4.

Nmero de factura del proveedor.

5.

La fecha en que se elabora la forma.

6.

Fecha en que se reciben los materiales. (Puede coincidir con el punto 4).

7.

El nmero de pedido asignado por la Direccin de Recursos Materiales (cuando se


trate de compras mayores).

8.

El(los) nmero(s) de la(s) requisicin(es) de compra correspondiente(s) asignado por


el Sistema Integral de Adquisiciones.

9.

La(s) facilidad(es) y la(s) Estacin(es) o Area de Responsabilidad a quien(es) se le(s)


entrega(n) el material:
Ejemplo:

10.

DME - CUU
TWR - MZT
VOR - GDL
MMO - ACA
RAD MEX

El precio que corresponde en Moneda Nacional de cada una de las facturas


correspondientes a los materiales que conforman parte de la reserva del almacn y/o
del activo fijo adquirido.
NOTA: Estas valuaciones no se aplicarn en los casos de los materiales adquiridos
directamente por las reas tcnicas para proyectos especficos.

CDIGO MP-C00-PR06-P09-F01 Rev. 1

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: MAYO DE 2010
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACION DE MATERIALES

FORMATO:

RECIBO DE MATERIAL

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

11.

Con nmeros arbigos la cantidad de artculos que se reciben por cada partida
conforme a la factura.

12.

La unidad de medida que le corresponda al artculo o material adquirido.


Ejemplo: piezas, metros, litros, kilos, etc.

13.

El nmero de parte asignado por el proveedor o fabricante (en caso de existir), o el


nmero que le corresponda conforme al catlogo de claves de la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios.

14.

La descripcin completa y detallada de los bienes y/o material adquirido, conforme


lo describa la factura.

15.

Aclaraciones o comentarios que se consideren convenientes.

16.

El nmero de Salida de Material (MP-C00-PR06-P11-F01) que se asigna para la


posterior entrega al rea solicitante.

17.

Nmero de la Nota de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03) que se asigna cuando


se trate de bienes de activo fijo.

18.

Parcial o Total, segn el tipo de entrega de que se trate.

19.

Nombre y firma del encargado de la recepcin fsica de los materiales.

20.

Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Operacin del Almacn.

CDIGO MP-C00-PR06-P09-F01 Rev. 1

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACIN DE MATERIALES


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Recibir adecuadamente los bienes nacionales y/o de importacin adquiridos
por SENEAM, mediante su inspeccin fsica y documental, as como
mantener racionalmente acomodados los materiales y refacciones de acuerdo
a su nomenclatura.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Deber asignarse un nmero de clave a todo el material que ingrese a la
reserva de almacn.
2. Deber recibirse el material y/o equipo de acuerdo a las especificaciones
solicitadas, clasificndolo atendiendo a lo siguiente:
-

Bienes de consumo
Bienes de activo fijo

3. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios, deber notificar a la


Direccin de Recursos Materiales cualquier anomala en el material que
se reciba y a la compaa aseguradora correspondiente cualquier siniestro
ocurrido a los bienes recibidos.
4. Todo material y refaccin que ingrese a la reserva de almacn, deber
mantenerse etiquetado e identificado en su acomodo.
5. El horario de recepcin de bienes dentro del almacn, ser de 8:00 a
14:00 horas.

CDIGO MP-C00-PR06-P09 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACIN DE MATERIALES


16 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Oficina de Operacin del Almacn

Descripcin

Tiempo

Recibe del proveedor o del representante aduanal


las cajas conteniendo los bienes adquiridos por
SENEAM, con los siguientes documentos:

1 da

2.

Verifica que los bienes recibidos correspondan


contra el Pedido 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) y/o Requisicin de Compra
1040301-F02
(MP-C00-PR06-P01-F01)
previamente recibido de la Direccin de Recursos
Materiales, conforme a lo siguiente:
-

3.

2 das

Descripcin de los artculos


Total de unidades
Precio
Sella y firma de recibido en la factura del
proveedor

Anota en la documentacin, los siguientes datos:


-

CDIGO MP-C00-PR06-P09 Rev. 0

Cuenta de gastos
Gua de embarque
Lista de contenido
Factura
Pedimento de importacin

2 das

Nmero de pedido, en su caso


Nmero de requisicin de compra
Forma de pago
rea solicitante
Clave del Almacn (en el caso de material que
ingresa a la Reserva) o anota la palabra Alta
(en el caso de materiales que ingresan a la
Reserva por primera ocasin).

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACIN DE MATERIALES


16 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

4.

Descripcin

Tiempo

Elabora, con base en la documentacin recibida


en el punto 1, el formato Recibo de Material
(MP-C00-PR06-P09-F01), Salida de Material
(MP-C00-PR06-P11-F01) y para el caso de
activo fijo Nota de Remisin (MP-C00-PR06P10-F03) en 0/4 copias cada uno y distribuye de
la siguiente manera:

3 das

- Subdireccin de Contabilidad, originales junto


con la documentacin recibida en el punto 1.
- Direccin de Recursos Materiales, copia
- Subdireccin de Contabilidad para efectos de
pago o a la Direccin de Recursos Materiales
cuando se trate de Carta de Crdito
Irrevocable, copia
- Consecutivo, copia
- Minutario, copia
5.

Etiqueta cada uno de los artculos, anotando el


nmero de parte, la clave y la descripcin del
material.

3 das

6.

Designa espacio fsico para resguardar los bienes


recibidos y acomoda el material o en su caso,
avisa al rea solicitante para entregarlo, recabando
firma de recibido en una copia del Pedido
1040302-F03 C (MP-C00-PR06-P01-F03) y/o
de la Requisicin de Compra 1040301-F02
(MP-C00-PR06-P01-F01) y para activo fijo, en
Nota de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03).

2 das

7.

Protege con material adicional los artculos


pequeos y acomoda el material en estantes o
gavetas, de conformidad con la codificacin
asignada, o en el piso de la bodega cuando se
trata de volmenes mayores.

2 das

CDIGO MP-C00-PR06-P09 Rev. 0

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACIN DE MATERIALES


16 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

8.

Descripcin

Tiempo

Archiva Pedido 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) y/o Requisicin de Compra


1040301-F02 (MP-C00-P06-P01-F01) y/o Nota
de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03)
en el expediente consecutivo

1 da

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P09 Rev. 0

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Asegurar que los materiales y equipos se protejan mediante la utilizacin de
los materiales adecuados y necesarios para que stos lleguen a su destino
final en ptimas condiciones.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todos los embarques de materiales y equipos, debern asegurarse ante la
compaa de seguros autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios, deber considerar todos
los trmites necesarios y seleccionar el tipo de transporte a contratar para
el envo de los bienes.

CDIGO MP-C00-PR06-P10 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y EQUIPO


32 das 12 horas 30 minutos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe del Area solicitante Requisicin de


Material (MP-C00-PR06-P10-F01) u Orden de
Embarque
(MP-C00-PR06-P10-F02)
debidamente requisitadas y anexa los bienes a
enviar.

1 hr

2.

Empaca los artculos de acuerdo con sus


caractersticas fsicas, disponiendo del material
necesario para su adecuada proteccin y
determina la forma de envo y en su caso solicita
los recursos econmicos para los envos a pagar
en efectivo.

3 hrs

3.

Requisita la Nota de Envo (MP-C00-PR06P10-F04) en 0/1 copia por cada caja o paquete.

1 hr

4.

Imprime sello con los datos de la compaa con la


cual estn asegurados los bienes en cada Nota de
Envo en 0/1 copia.

1 hr

5.

Adhiere la Nota de Envo (MP-C00-PR06-P10F04) a cada una de las cajas o paquetes y anota
los siguientes datos en el registro electrnico o
libreta de control de embarques:
Nmero de Requisicin de Material (MPC00-PR06-P10-F01) u Orden de Embarque
(MP-C00-PR06-P10-F02)
Lugar de destino
Nombre del destinatario
Descripcin de los bienes
Fecha de envo.
Requisita el formato Traslado de Materiales
(MP-C00-PR06-P10-F05) en 0/2 copias.

30 min

Entrega, al retirar los bienes de las instalaciones

30 min

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Operacin del


Almacn

6.
7.

CDIGO MP-C00-PR06-P10 Rev. 0

30 min

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y EQUIPO


32 das 12 horas 30 minutos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

de SENEAM, al Servicio de Vigilancia el original


del Traslado de Materiales (MP-C00-PR06P10-F05), recabando acuse de recibo en copia de
la misma
8.

Deposita en la empresa transportadora las cajas o


paquetes para su envo, efectuando el pago
mediante crdito o efectivo segn corresponda,
recabando original de la gua, carta porte o
factura.

2 hrs

9.

Anota los datos de la gua, carta porte o factura


en el original de la Orden de Embarque (MPC00-PR06-P10-F02), en la copia de la
Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01), o en la copia de la Nota de Remisin
(MP-C00-PR06-P10-F03) y actualiza el registro
electrnico del Control de Embarques y lo
transmite electrnicamente al remitente y
destinatario.

2 hrs

10.

Archiva el original de la Orden de Embarque


(MP-C00-PR06-P10-F02) y la copia de la Nota
de Envo (MP-C00-PR06-P10 F04.

1 hr

11.

Entrega facturas, cartas porte y/o guas areas


pagadas en efectivo al titular de la Subdireccin
para comprobar los embarques pagados en
efectivo y copia de las guas areas expedidas a
travs del crdito para su trmite de liquidacin.

1 da

Consolida mensualmente la informacin de los


bienes embarcados para su envo a la compaa
aseguradora a travs de la Oficina de
Administracin del Almacn., verificando que los
documentos contengan los siguientes datos:

30 das

12.

Subdireccin de Almacenes e
Inventarios

CDIGO MP-C00-PR06-P10 Rev. 0

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y EQUIPO


32 das 12 horas 30 minutos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

13.

Tiempo

Nombre del destinatario


Destino
Descripcin de los bienes
Valor a declarar
Nmero de gua
Fecha de envo
Nombre de la compaa transportista
Sello de Asegurado

Elabora oficio de envo en 0/3 copias y distribuye


de la siguiente forma:

1 da

Compaa aseguradora, originales del oficio y


la relacin
Asesor de Seguros Externo, copias del oficio y
la relacin
Responsable de Seguros en SENEAM, copias
del oficio y la relacin para trmite de pago de
la prima mensual correspondiente.
Archivo, copias del oficio, la relacin y las
notas de envi
TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P10 Rev. 0

PGINA 4 DE 4

FECHA:

REQUISICIN DE MATERIAL
2

REQ. N.
4

PARA USO DE: EQUIPO


CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIN DE MATERIAL

PARTE NMERO

ALM. EST. N

MODELO

MARCA

F-1-1317

S.M.
SOLICITADO POR

Vo.Bo.

RECIBIDO POR

12

ESTACIN

10

DESPACHADO POR
13

FECHA DE ENTREGA O ENVIO

11
14
MP-C00-PR06-P10-F01

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F01 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

FORMATO:

REQUISICION DE MATERIAL

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

La fecha en que se elabora la forma.

Para uso exclusivo de la Oficina de Administracin del Almacn. El nmero de


folio progresivo, una vez que sea recibida la Requisicin.

Exclusivo para el Almacn Regional. Anotar el nmero de folio que corresponda.

Informacin imprescindible para conocer los datos exactos del equipo de que se trate
(no omitir ningn dato exacto).

Cantidad requerida de piezas (anotar con nmeros arbigos).

Nmero de parte del fabricante.

Descripcin completa del material.

Exclusivo del Almacn (anotar el nmero de Salida de Material que le corresponda).

El nombre completo y firma de la persona que solicita el material.

10

Nombre completo y firma de la persona autorizada para autorizar la solicitud de


material.

11

Firma de la persona que surte el material.

12

Nombre y firma de quien recibe el material (solo en el caso de entrega directa).

13

Abreviaturas oficiales que correspondan a estaciones forneas. En caso de Oficinas


Centrales, anotar el nombre completo del rea de Responsabilidad.

14

Fecha de surtido de la Requisicin.

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F01 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

ALMACEN:

ORDEN DE EMBARQUE
FECHA:

FAVOR DE ENVIAR AL SR.

A LA ESTACION:

LO SIGUIENTE: EQUIPO

No. INVENTARIO

ATENTAMENTE

F-1-978

FECHA RECIBIDO EN ALMACEN

FECHA DE EMBARQUE

9
MP-C00-PR06-P10-F02

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F02 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

FORMATO:

ORDEN DE EMBARQUE

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

El nombre del almacn que se trate.

Da, mes y ao en que se elabore la forma.

Nombre completo de la persona a quien se le enviar el material.

El nombre completo del lugar de destino.

El contenido de la caja o bulto.

El nmero de inventario del bien o material (en su caso).

El nombre y cargo de la persona que enva el material.

La Oficina de Operacin de Almacn anotar la fecha en que recibi la forma.

Anotar la fecha en que se envo el material.

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F02 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

NOTA DE REMISION
1

NUMERO:
ALMACEN:

ENTREGADO A:
ESTACION :
PEDIDO POR:

CANTIDAD
RECIBIDA

4
5

UNIDAD

PARTE
NUMERO

10

LUGAR:
FECHA:
REFERENCIA:

6
7
8

D E S C R I P C I O N

12
11

RECIBIDO POR

13

ORIGINAL: ALMACEN, 1 COPIA: ESTACION


2 COPIA: ARCHIVO, 3 COPIA: CRONOLOGICO

MP-C00-PR06-P10-F03

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F03 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

FORMATO:

NOTA DE REMISION

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero consecutivo de la Nota de Remisin, el cual es asignado por la Subdireccin


de Almacenes e Inventarios.

2.

Invariablemente se escribir CENTRAL.

3.

Nombre del rea a quien se entregue el material.

4.

El nombre de la estacin a quien se enva el material.

5.

El nombre de la persona que solicit el material.

6.

El nombre de la ciudad donde se encuentre ubicada el rea a quien se le entrega el


material.

7.

La fecha en que se requisite la forma.

8.

Nmero de pedido y/o nmero de la requisicin de compra.

9.

La cantidad entregada por artculo.

10.

La unidad de medida que le corresponda al artculo o material adquirido.


Ejemplo: piezas, metros, litros, kilos, etc.

11.

Nmero de parte del fabricante (en su caso).

12.

La descripcin completa del artculo de que se trate.

13.

Nombre completo del encargado del Activo Fijo del rea.


NOTA: En los ltimos renglones escribir la leyenda:
FAVOR DE FIRMAR EL ORIGINAL Y DEVOLVER AL ALMACEN
CENTRAL

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F03 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

NOTA

DOMICILIO
ESTACION

ENVIO

DESTINATARIO

AV. 602 N 161


ZONA FEDERAL DEL AICM
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F. C.P. 15620
TEL. 57-86-55-78
57-86-55-80

DE

2
3

CONTIENE

VALOR

MP-C00-PR06-P10-F04

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F04 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

FORMATO:

NOTA DE ENVIO

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nombre completo de la persona a quien se le enviar la caja o bulto.

2.

La direccin completa en donde se encuentra ubicada la estacin.

3.

El nombre completo de la estacin a donde se enviar la caja o bulto.

4.

El contenido de la caja o bulto.

5.

Uso exclusivo de la Oficina de Operacin de Almacn. Se imprimir el sello de la


pliza que asegura los bienes enviados.

6.

Uso exclusivo de la Oficina de Operacin de Almacn. Se anotarn las abreviaturas


S.V. (sin valor)

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F04 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

FOLIO

TRASLADO DE MATERIALES

DA

MES AO

CTD

F-1-1321

TIPO

ORIGEN
EST

FAC
4

SOLICITA:

DESTINO
EST
FAC

CONTENIDO
5

AUTORIZA:

7
NOMBRE. CARGO Y FIRMA
ORIGINAL: SERVICIO DE VIGILANCIA
COPIA 1: SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F05 Rev. 0

8
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
MP-C00-PR06-P10-F05
COPIA 2: SOLICITANTE

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

FORMATO:

TRASLADO DE MATERIALES

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

La fecha de elaboracin del formato.

2.

El nmero de cajas o bultos que se trasladarn.

3.

El tipo de cajas, rollos, bolsas o lote de algn material.

4.

Las siglas oficiales del rea de adscripcin de donde sale el material.


Ejemplo: Mex-Dir Ingeniera; Mex-Subd Almacn, Mex-Cta)

5.

El contenido de la caja o bulto.

6.

Las siglas oficiales del rea de adscripcin a donde se trasladar el material.


Ejemplo: MEX GRC; MEX PNT; GDL TWR, etc.)

7.

El nombre completo y firma de la persona que retira el material de las instalaciones


de SENEAM.

8.

Nombre, cargo y firma del Servidor Pblico de Mando que autoriza el retiro de los
bienes.

CDIGO MP-C00-PR06-P10-F05 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACEN


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Capturar y procesar los movimientos del almacn central y almacenes
regionales a travs del subsistema automatizado para mantener el control de
las existencias de cada uno de ellos.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

Deber ser capturado todo movimiento de la reserva de almacn que


genere cualquiera de los almacenes.

2.

La Subdireccin de Almacenes e Inventarios deber mantener


actualizada la informacin, e informar a las reas internas y externas que
correspondan mediante la emisin y envo de reportes.

CDIGO MP-C00-PR06-P11 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACEN


31 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1.

Jefe de la Oficina de Administracin Recibe de la Oficina de Operacin del Almacn


del Almacn
los formatos de Recibos de Material (MP-C00PR06-P09-F01) y Salidas de Material (MPC00-PR06-P11-F01).

15 das

2.

Captura por fecha los datos contenidos en los


documentos para actualizar la informacin
correspondiente a:

10 das

Altas
Entradas
Salidas

3.

Imprime reporte de verificacin, procediendo a


analizar y actualizar la informacin capturada.

2 das

4.

Obtiene reportes en 0/3 copias, con la


actualizacin de la informacin:

1 da

5.

Distribuye los reportes de la siguiente manera:

6.

Entradas ALM-11
Salidas por estacin y facilidad ALM-12
Salida por rea ALM-13
Balance ALM-14
2 das

Archivo, original
Subdireccin de Contabilidad, copia
Oficina de Operacin de Almacn, copia
Almacn Regional, copia

Remite a la Subdireccin de Contabilidad los


Recibos de Material (MP-C00-PR06-P09-F01)
y Salidas de Material (MP-C00-PR06-P11-F01)
despus de capturar la informacin.

1da

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P11 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

SALIDA DE MATERIAL
1

FECHA DE ELABORACIN:

No. DE SALIDA:

No. DE FACTURA:

ENTREGAR A:

PRECIO

CANTIDAD

UNIDAD

PARTE
NMERO

DESCRIPCIN

OBSERVACIONES:

11

No. RECIBO DE MATERIAL:

12

No. NOTA DE REMISIN:

10

13

ENTREGA:

F-1-1322

ELABOR

Vo. Bo.

14
NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD.

RECIBI

15
NOMBRE Y FIRMA
2a. COPIA: ARCHIVO

16
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR06-P11-F01

1a. COPIA: OFICINA DE OPERACIN DE ALMACN.

CDIGO MP-C00-PR06-P11-F01 REV. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN

FORMATO:

SALIDA DE MATERIAL

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

La fecha en que se elabora la salida de material.

2.

Ao en que se elabora la salida de material, seguido del nmero consecutivo que le


corresponda de acuerdo al control.

3.

El nmero de la factura que presenta el proveedor.

4.

Siglas del lugar a donde se entregar el bien, as como la clave presupuestal del rea
donde se remite el bien.

5.

Precio del bien.

6.

La cantidad de piezas por artculo.

7.

Abreviatura de la unidad de medida que corresponda al bien o artculo.

8.

Nmero de parte asignado por el proveedor o fabricante en su caso, o el nmero que


le corresponda conforme al catlogo de claves de la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios.

9.

Descripcin detallada del bien o del material conforme lo describe la factura.

10.

Cualquier aclaracin o comentario que se considere necesario.

11.

Nmero de recibo de material con el que se recibi el bien de activo fijo.

12.

Nmero de la nota de remisin, en el caso de bienes de activo fijo.

13.

TOTAL o PARCIAL, segn sea el caso.

14.

Nombre y firma de la persona encargada de elaborar la salida de material.

15.

Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Operacin de Almacn.

16.

Nombre y firma del Titular del rea que recibe el material.

CDIGO MP-C00-PR06-P11-F01 REV. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

DISPOSICIN DE MATERIAL SOLICITADO POR REQUISICIN


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Suministrar los materiales y refacciones que requieran las reas de
responsabilidad mediante requisicin de material para el desarrollo de las
actividades en los servicios proporcionados por SENEAM.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Almacn suministrar los materiales y refacciones a las reas tcnicas,
operativas y administrativas solicitantes, mediante la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01) debidamente autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios elaborar el Programa
Anual de Adquisicin de Refacciones que se integrarn a la reserva.

CDIGO MP-C00-PR06-P12 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DISPOSICIN DE MATERIAL SOLICITADO POR REQUISICIN


10 das 2 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Jefe de la Oficina de Administracin Recibe del rea solicitante, el formato de


del Almacn
Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01) en 0/4 copias y verifica que est
debidamente requisitada.

1 da

2.

Verifica existencias de materiales y asigna en su


caso nmero de folio a la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01.

1 da

3.

Localiza los materiales en el estante o gaveta y


entrega al solicitante lo siguiente:

2 das

Materiales y/o refacciones


Requisicin de Material (MP-C00-PR06-

P10-F01) 2 copias

4.

Recaba firma de recibido en 0/1 copia de la


Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01).

1 hrs

5.

Tratndose de solicitudes de reas forneas, turna


material y 2 copias de la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01) a la Seccin
de Empaque y Embarques para su envo.

1 da

6.

Elabora, con base en los datos de la Requisicin


de Material (MP-C00-PR06-P10-F01), el
formato de Salida de Material (MP-C00-PR06P11-F01) en 0/2 copias y distribuye de la
siguiente manera:

5 das

Subdireccin de Contabilidad, original con

original de la requisicin de material

Archivo consecutivo, copia

7.

Archiva copia de la Requisicin de Material


(MP-C00-PR06-P10-F01)
por
nmero
consecutivo de folio.

1 hr

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P12 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Controlar los bienes muebles adquiridos por SENEAM, ministrndolos
mediante resguardos asignados a las reas de responsabilidad para ser
custodiados por el usuario.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El presente procedimiento ser de aplicacin general para las reas de
responsabilidad de SENEAM a los que se les asignen bienes de Activo
Fijo
2. El registro del bien en libros de control deber realizarse de acuerdo al
nmero de cuenta y conforme a la siguiente codificacin:
Cuenta

Concepto

12201 Mobiliario y equipo de oficina


12202 Vehculos
12203 Maquinaria, herramienta y aparatos de medicin
12204 Colecciones cientficas, artsticas y culturales
12205 Armamentos
3. La etiqueta de identificacin deber adherirse al bien de acuerdo al
nmero de cuenta
4. La Nota de Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00-PR06-P13F01) que ampara el bien deber ser firmada por el Responsable del
Activo Fijo del Area de Responsabilidad.

CDIGO MP-C00-PR06-P13 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


30 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Inventarios

Descripcin

Tiempo

Recibe de la Oficina de Operacin de Almacn, la


siguiente documentacin e imprime sello de
recibido en la copia de la factura:

1 da

Factura del bien adquirido, copia


Pedido 1040302-F03 C (MP-C00-PR06-P01-

F03) y/o Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01), copia


Recibo de Material (MP-C00-PR06-P09F01), 0/1 copia valuado
Salida de Material (MP-C00-PR06-P11F01), original
2.

Devuelve a la Oficina de Operacin del Almacn


el Recibo de Material (MP-C00-PR06-P09F01), sellado de recibido.

4 das

3.

Captura en el Sistema Electrnico de Control


Inventarial los datos de los documentos recibidos
para generar posteriormente el formato de la
Nota de Concentracin o Traspaso AI-64
(MP-C00-PR06-P13-F01) asignando nmero de
folio y resguardo.

9 das

4.

Anota en el 0/1 copia del Recibo de Material


(MP-C00-PR06-P09-F01) y en el original de la
forma Salida de Material (MP-C00-PR06-P11F01) los datos de control del bien y devuelve
original de stos a la Oficina de Operacin del
Almacn.

4 das

5.

Elabora etiqueta de identificacin del bien de


acuerdo al nmero de cuenta y la adhiere al
mismo.

2 das

6.

Obtiene del Subsistema de Captura y Proceso la


siguiente documentacin:

3 das

Nota de Concentracin o Traspaso AI-64

(MP-C00-PR06-P13-F01), 0/4 copias

CDIGO MP-C00-PR06-P13 Rev. 0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


30 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Resguardo por Mobiliario y Equipo en

General
copias

(MP-C00-PR06-P13-F02),

0/2

7.

Elabora oficio de envo de documentos en 0/1


copia, rubrica el oficio, obtiene la firma del
Subdirector de Almacenes e Inventarios y enva
los documentos del punto anterior Nota de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01) en 0/2 copias, Resguardo por
Mobiliario y Equipo en General (MP-C00PR06-P13-F02) en 0/2 copias y oficio al rea
solicitante, recabando sello de recibido en la
copia.

2 das

8.

Actualiza el Registro Electrnico de seguimiento


con los siguientes datos:

2 das

Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota

de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin.
9.

Recibe del rea a quien se le asignaron los bienes,


Nota de Concentracin o Traspaso AI-64
(MP-C00-PR06-P13-F01)
en
0/1
copia
debidamente firmada y archiva de la siguiente
manera:

3 das

Consecutivo por Estacin, original


Expediente por facilidad, copia
Archivo de la oficina, copia
Minutario, copia.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P13 Rev. 0

PGINA 3 DE 3

NMERO

NOTA DE CONCENTRACIN O TRASPASO

OFICINA REMITENTE:

OFICINA DESTINATARIA:

MOTIVO DE LA REMESA:
CUENTA:

ORDEN DE:

COMP. 2:

No. DE
CONTROL

DESCRIPCIN DEL ARTCULO

CANT.

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

10

11

12

13

FECHA:

VALOR TOTAL

14

TOTAL
EL JEFE DE LA OFICINA REMITENTE

15

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

16

17
EL

EL

NOMBRE

NOMBRE

F-1-1323

OBSERVACIONES:

18

MOBILIARIO Y EQUIPO

CDIGO MP-C00-PR06-P13-F01 Rev.0

MP-C00-PR06-P13-FO1

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

FORMATO:

NOTA DE CONCENTRACION O TRASPASO

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero de folio asignado por la Oficina de Inventarios.

2.

Subdireccin de Almacenes e Inventarios.

3.

Nombre completo del rea a la que se le asignar el bien.

4.

Indicar la razn por el trmite que se realiza.

5.

Da, mes y ao en que se elabora el documento y alta del bien de activo fijo.

6.

La cuenta contable asignada al bien por la Oficina de Inventarios.

7.

Nmero de pedido, Requisicin de Compra o Notificacin de Movimiento o


Traslado de Activo Fijo.

8.

Nmero consecutivo asignado a la factura por la Oficina de Inventarios.

9.

Nmero asignado al bien por la Oficina de Inventarios.

10.

Nombre y descripcin del bien de Activo Fijo registrado en el inventario segn


factura del proveedor.

11.

Cantidad de bienes de Activo Fijo por especie.

12.

Unidad de medida del bien de Activo Fijo.

13.

Precio unitario del bien de Activo Fijo registrado en el inventario (sin IVA).

14.

Importe total de los bienes de Activo Fijo por especie.

15.

Valor total que ampara el documento en importe de los bienes de Activo Fijo
asignados al rea de Responsabilidad, el cual tambin se deber escribir con letra y
en Moneda Nacional.

16.

Nombre completo, cargo y firma del titular de la Subdireccin de Almacenes e


Inventarios.

CDIGO MP-C00-PR06-P13-F01 Rev.0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

FORMATO:

NOTA DE CONCENTRACION O TRASPASO

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

17.

Nombre completo, cargo y firma del titular del rea de Responsabilidad a la que se
asignan los bienes de Activo Fijo.

18.

En su caso, cualquier aclaracin que se requiera hacer con relacin al documento.

CDIGO MP-C00-PR06-P13-F01 Rev.0

PGINA 3 DE 3

RESGUARDO POR MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL


FECHA

NMERO

2
NOMBRE DEL EMPLEADO

3
CUENTA

No. AI - 64

ADSCRIPCIN

DESCRIPCIN DE LOS ARTCULOS

F-1-1325

RESPONSABLE DEL INVENTARIO

CANT.

UNIDAD

10

RECIBI

11

12

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: AL CAMBIAR DE COMISIN EN QUE DEJE DE USAR LOS ARTCULOS INVENTARIADOS DEBER
RECOGER EL RESGUARDO QUE FIRM PARA EVITARSE DESCUENTOS.

CDIGO MP-C00-PR06-P13-F02 Rev. 0

VALOR

MP-C00-PR06-P16-F01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS


RESGUARDO DE BIENES DE ACITVO FIJO
RESGUARDO POR MOBILIARIO Y EQUIPO EN
RESGUARDO
GENERAL

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Fecha en que se requisita la forma.

2.

Nmero asignado por el Responsable o Encargado de Activo Fijo del rea de


Adscripcin.

3.

Nombre completo de la persona a la que se le asigno el bien de Activo Fijo para su


uso.

4.

Nmero de cuenta contable y control que le fue asignado al bien de Activo Fijo.

5.

Nmero de la AI-64 que ampara la asignacin de bien de Activo Fijo.

6.

Nombre del rea en donde se encuentra adscrita la persona a la que se le asign el


bien.

7.

Descripcin del bien de Activo Fijo registrado en el inventario segn factura del
proveedor.

8.

Control de bienes de Activo Fijo.

9.

Unidad de medida del bien de Activo Fijo.

10.

Valor del bien de Activo Fijo registrado en el inventario mismo que deber escribirse
con letra y en Moneda Nacional.

11.

Nombre completo y firma del Responsable del Activo Fijo del rea de Adscripcin.

12.

Nombre y firma de la persona a la que le sea asignado el bien de Activo Fijo.

CDIGO MP-C00-PR00-P13-F02 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Mantener actualizado el control de bienes muebles, a travs de la captura de
los movimientos de activo fijo para proporcionar mensualmente a las reas
de responsabilidad el reporte correspondiente.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Toda la documentacin de activo fijo recibida, deber ser capturada y
revisada de acuerdo a los movimientos solicitados por las reas de
responsabilidad.
2. Invariablemente debern enviarse los reportes de movimientos a las
reas que tuvieron variacin en su inventario con la finalidad de efectuar
la conciliacin respectiva.

CDIGO MP-C00-PR06-P14 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


30 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe la documentacin originada en la Seccin


de Registro y Control Inventarial por la captura
de los movimientos de alta, traspaso, solicitudes
de baja, cancelacin definitiva, correcciones y/o
eliminacin de movimientos.

8 das

2.

Captura en el Sistema de Administracin de


Bienes Muebles Inventariables, los datos de
acuerdo al tipo de movimiento reportado.

9 das

3.

Obtiene reporte original de verificacin y revisa


que los movimientos capturados correspondan a
los documentos recibidos.

3 das

Si detecta errores de captura, efecta las


correcciones necesarias en el sistema.

2 das

Caso contrario, obtiene reporte de actualizacin


de movimientos capturados.

2 das

Solicita al rea de Informtica la generacin de los


siguientes reportes de movimiento mensual en
0/2 copias:

2 das

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Inventarios

4.

Movimiento Mensual de Activo Fijo


Movimiento Mensual de Activo Fijo por rea

de Responsabilidad

Movimiento Mensual de Correccin, en su

caso

Movimiento

Mensual
por
rea
de
responsabilidad, Cuenta Contable y Partida
Presupuestal

5.

CDIGO MP-C00-PR06-P14 Rev. 0

Elabora oficio en 0/1 copia para enviar a la


Subdireccin de Contabilidad anexando una copia
de los reportes del punto anterior.

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


30 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

6.

Descripcin

Tiempo

Elabora oficio en 0/1 copia dirigido a los


responsables del activo fijo y anexa el reporte:
Movimiento Mensual de Activo Fijo por rea

de Responsabilidad.

7.

Archiva originales y copias de los reportes y copia


de los oficios.

4 das

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P14 Rev. 0

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

CONCILIACION MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
OBJETIVO ESTRATGICO: de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO
Elaborar la conciliacin de los saldos mensuales de los movimientos de
activo fijo, comparndolos con los libros de Mayor de la Subdireccin de
Contabilidad, para determinar las desviaciones y realizar las correcciones.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Mensualmente deber elaborarse la conciliacin de saldos entre la
Subdireccin de Contabilidad y la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios para mostrar la veracidad de los registros en las operaciones
efectuadas.

CDIGO MP-C00-PR06-P15 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


23 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Obtiene reportes mensuales del subsistema de


captura y proceso. (Reportes ABI-RE01, ABIRE01A, ABI-REO1B y ABI-RE01R)

2 das

2.

Solicita a la Subdireccin de Contabilidad, copia


del libro mayor correspondiente al mes a
conciliar.

3 das

3.

Solicita al Area de Distribucin y Archivo, el


expediente de copias de Recibo de Material
(MP-C00-PR06-P09-F01) correspondiente al
mes a conciliar.

1 da

4.

Suma las cantidades de la relacin de Recibo de


Material (MP-C00-PR06-P09-F01), as como
los movimientos del libro mayor.

1 da

5.

Revisa que coincidan los saldos de Recibo de


Material (MP-C00-PR06-P09-F01) contra los
saldos del libro mayor.

2 das

6.

En caso de no coincidir los saldos, inicia


investigacin
ante
la
Subdireccin
de
Contabilidad, determinando la causa de la
diferencia y detectar los importes que
corresponda registrar a cualquiera de las dos
Subdirecciones para igualar las operaciones.

3 das

7.

Elabora en 0/5 copias la conciliacin contable


mensual de los movimientos de activo fijo,
detallando los saldos por cuenta.

1 da

8.

Recaba la firma de los titulares de las dos


Subdirecciones en el documento de conciliacin y
de los responsables de su elaboracin.

4 das

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Inventarios

CDIGO MP-C00-PR06-P15 Rev. 0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO


23 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

9.

Descripcin

Tiempo

Elabora oficio para enviar la conciliacin y


distribuye recabando acuse de recibo:

1 da

10.

Original y copia del oficio y de la conciliacin:


Subdireccin de Contabilidad
Copia del oficio y de la conciliacin:
Subdireccin de Almacenes e Inventarios
Copia del oficio y de la conciliacin: Oficina
de Inventarios
2 copias del oficio y de la conciliacin:
Encargado de la seccin

Archiva en expediente especial la copia del oficio


de envo, de la conciliacin, del libro mayor y de
los reportes de movimientos, verificador y
actualizador.

2 das

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P15 Rev. 0

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOA A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS


TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO
Llevar el seguimiento de los bienes de activo fijo de acuerdo a los
movimientos de traslado que soliciten las reas de responsabilidad para
mantener actualizado el control inventarial.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todo movimiento de bienes que por necesidades del servicio sea
reaprovechado o reubicado en otra rea de responsabilidad deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios.

CDIGO MP-C00-PR06-P16 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


30 das 1 hr

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe del rea solicitante el formato


Notificacin de Movimiento o Traslado de
Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01) en 0/2
copias.

4 das

2.

Verifica que la Notificacin de Movimiento o


Traslado de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16F01) est debidamente requisitada y contenga la
firma de los responsables del activo fijo
(remitente y destinatario) y en su caso, devuelve al
rea
remitente
para
las
correcciones
correspondientes

1 hr

3.

Asigna nmero de folio, imprime sello de


recibido y registra en el control electrnico de
traspasos los siguientes datos:

4 das

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Inventarios

Nmero de folio
Fecha del movimiento
Area que efecta el movimiento y rea que
recibe

4.

Codifica y captura en el Sistema de Control


Inventarial la informacin contenida en la
Notificacin de Movimiento o Traslado de
Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01).

9 das

5.

Obtiene del subsistema de captura y proceso


Nota de Concentracin o Traspaso AI-64
(MP-C00-PR06-P13-F01) en 0/4 copias y
Resguardo por Mobiliario y Equipo en
General (MP-C00-PR06-P13-F02) en 0/2
copias.

2 das

CDIGO MP-C00-PR06-P16 Rev. 0

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


30 das 1 hr

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

6.

Elabora oficio en 0/1 copia dirigido al rea


receptora de los bienes.

2 das

7.

Firma la documentacin y la distribuye recabando


sello de recibido en la copia del oficio:
rea receptora de los bienes

Oficio, original

Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), 0/2 copias


para firma de recibido

Resguardo por Mobiliario y Equipo en


General (MP-C00-PR06-P13-F02), 0/2
copias

Notificacin de Movimiento o Traslado


de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01),
copia
Area remitente

Notificacin de Movimiento o Traslado


de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01),
original
Consecutivo

Oficio, copia

3 das

8.

Captura en el registro electrnico de seguimiento


de traspasos los siguientes datos:

3 das

Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota

de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin
9.

CDIGO MP-C00-PR06-P16 Rev. 0

Recibe del rea receptora de los Nota de


Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01) en 0/1 copia debidamente

1 da

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


30 das 1 hr

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Archiva la documentacin de la siguiente manera:

2 das

firmada.
10.

Consecutivo por estacin

Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), original


Expediente por rea de responsabilidad

Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), copia


Expediente consecutivo

Notificacin de Movimiento o Traslado


de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01),
copia
Expediente por facilidad

Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), copia

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P16 Rev. 0

PGINA 4 DE 4

NOTIFICACIN DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVO FIJO


FECHA

FOLIO INVENTARIOS

LOCALIZACIN ANTERIOR

NUEVA LOCALIZACIN

3
CUENTA

No. DE CONTROL

4
DESCRIPCIN

NMERO
AI - 64

PRECIO UNITARIO

MOTIVO DEL MOVIMIENTO:

10
OBSERVACIONES:

F-1-1325

11
REMITENTE

ORIGINAL: REMITENTE

DESTINATARIO

12

13

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

1a. COPIA: INVENTARIOS

CDIGO MP-C00-PR06-P16-F01 Rev. 0

2a. COPIA: DESTINATARIO

MP-C00-PR06-P16-F01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS


TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
NOTIFICACION DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE
RESGUARDO
ACTIVO FIJO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

La fecha en que se requisite la forma.

2.

Uso exclusivo de la Oficina de Inventarios. Asignar nmero consecutivo cuando sea


recibida la notificacin.

3.

Nombre completo del rea en donde se encuentra asignado el bien.

4.

Nombre completo del rea en donde se encontrar asignado el bien.

5.

La cuenta contable asignada al bien, misma que se encuentra en la Nota de


Concentracin o Traspaso (AI-64).

6.

Nmero asignado al bien por la Oficina de Inventarios, el cual se encuentra


localizado en la AI-64 o en la placa metlica del bien.

7.

La descripcin completa del bien que aparece en la (AI-64).

8.

El nmero de folio asignado en la AI-64, mismo que est ubicado en la parte


superior derecha de la forma.

9.

Precio que indica la AI-64.

10.

Brevemente el motivo por el cual se traslada el bien.

11.

Consideraciones relevantes acerca del traslado.

12.

Nombre completo y firma del responsable del activo fijo.

13.

Nombre completo y firma del responsable del activo fijo en donde estar el bien
trasladado.

CDIGO MP-C00-PR06-P16-F01 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:

TRASPASO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Realizar el seguimiento de los bienes de activo fijo, de acuerdo a los
movimientos de traspasos internos que soliciten las reas de responsabilidad
para mantener actualizado su inventario.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todo bien que por necesidad del servicio o reaprovechamiento sea
reubicado dentro de la misma rea de Responsabilidad, deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e Inventarios
para su registro.

CDIGO MP-C00-PR06-P17 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

TRASPASO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO


27 das

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe del rea solicitante el formato de


Notificacin de Traspasos Internos de Activo
Fijo (MP-C00-PR06-P17-F01) en 0/2 copias.

4 da

Verifica que la forma este debidamente


requisitada y firmada por el responsable del activo
fijo del rea.

4 das

En caso de detectar errores en su llenado,


devuelve al rea remitente para las correcciones
necesarias.

1 da

Caso contrario, la forma esta debidamente


requisitada, asigna nmero de folio y sella de
recibido.

4 das

3.

Codifica y captura en el Sistema de Control


Inventarial la informacin contenida en la
Notificacin de Traspasos Internos de Activo
Fijo (MP-C00-PR06-P17-F01).

9 das

4.

Distribuye la Notificacin de Traspasos


Internos de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P17F01) de la siguiente manera:

5 das

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Inventarios

2.

Area solicitante, 0/1 copia


Area de Captura, copia para su registro,
actualizacin y archivo

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P17 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

FECHA:

NOTIFICACIN DE TRASPASOS
INTERNOS DE ACTIVO FIJO
NMERO DE
CONTROL

UBICACIN
ANTERIOR

NMERO
AI-64

OBSERVACIONES:

FOLIO INVENTARIOS:

ACTUAL

MOTIVO DEL MOVIMIENTO

RESPONSABLE ACTIVO FIJO:

F-1-1326

UBICACIN

NOMBRE Y FIRMA
NOTA: APLICAR CLAVES DE UBICACIN DE ACUERDO AL CATLOGO.

MP-C00-PR06-P17-F01

ORIGINAL: REMITENTE.
COPIA VERDE: ENCARGADO DE ACTIVO FIJO.
COPIA AZUL: INVENTARIOS.

CDIGO MP-C00-PR06-P17-F01 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS


TRASPASO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
NOTIFICACIN DE TRASPASOS INTERNOS DE
RESGUARDO
ACTIVO FIJO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

Da, mes y ao en que se elabora la forma.

La Oficina de Inventarios asignar el nmero de folio que corresponda.

El nmero asignado a los bienes de activo fijo.

Clave de adscripcin, estacin y facilidad de acuerdo al catlogo de ubicaciones.

El nmero asignado por la Oficina de Inventarios, cuando se controlaron los bienes


de activo fijo en el rea de adscripcin.

Clave de adscripcin, estacin y facilidad de acuerdo al catlogo de ubicaciones.

Razones por las cuales se est originando el cambio.

En caso de existir, se anotar las aclaraciones en relacin a los bienes de activo fijo.

Nombre completo y firma del responsable de activo fijo.

CDIGO MP-C00-PR06-P17-F01 Rev. 0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Proporcionar a las reas que lo requieran, el equipo y/o material audiovisual
y fotogrfico mediante la autorizacin de la solicitud correspondiente, para
el desarrollo de sus reuniones de trabajo.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

Las reas que requieran del equipo y/o material audiovisual y


fotogrfico, debern solicitarlo con un mnimo de dos das de
anticipacin a la fecha en que se realice el evento.

2.

Las reas que requieran del equipo y/o material audiovisual y


fotogrfico debern recabar la firma de autorizacin en la Solicitud de
Equipo Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26F01) del Director General, Directores Generales Adjuntos, Directores
o Subdirectores de rea segn corresponda.

3.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Divulgacin y Reproduccin Grfica, deber foliar todas las solicitudes
para llevar un control del equipo y/o material solicitado.

4.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR06-P26 Rev.0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO


2 hrs., 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Divulgacin y


Reproduccin Grfica.

Descripcin

Tiempo

Recibe del rea Solicitante forma Solicitud de


Equipo Audiovisual o Fotogrfico 470-63
(MP-C00-PR06-P26-F01)
en
0/1
copia
debidamente requisitada y verifica
la
disponibilidad del equipo y/o material requerido.

5 min

Si el equipo y/o material requerido no est


disponible por:

5 min

a)

Encontrarse prestado, se informa al rea


solicitante la fecha en que se encontrar
disponible

b)

Ser solicitado el mismo equipo y/o material


por dos o ms reas al mismo tiempo, se
dar prioridad a la Solicitud de Equipo
Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MPC00-PR06-P26-F01) que determine la
Direccin
General
Adjunta
de
Administracin en base al anlisis de las
necesidades de las Solicitudes de Equipo
Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MPC00-PR06-P26-F01) presentadas.

Si existe disponibilidad, coloca el nmero de folio


que corresponda a la solicitud y notifica al
interesado el da que puede pasar por el equipo
y/o material requerido.

30 min

2.

Entrega al rea el equipo y/o material,


solicitndole en el momento que verifique las
condiciones fsicas y de funcionamiento del
mismo.

5 min

3.

Recaba firma de conformidad en el original de la


Solicitudes de Equipo Audiovisual o

5 min

CDIGO MP-C00-PR06-P26 Rev.0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO


2 hrs., 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01) y


entrega copia al rea Solicitante.
4.

Recibe del rea, en el da estipulado en la


Solicitudes de Equipo Audiovisual o
Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01),
el equipo y/o material prestado, verificando las
condiciones fsicas y de funcionamiento del
mismo.

10 min

5.

Si el equipo presenta fallas, deterioro o prdida y


si el caso lo amerita, levanta acta administrativa
para aplicar el procedimiento que corresponda.

1 hr

6.

Caso contrario, entrega original y recibe copia de


la Solicitudes de Equipo Audiovisual o
Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01),
sella de recibido y la archiva en la carpeta
correspondiente.

5 min

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P26 Rev.0

PGINA 3 DE 3

SOLICITUD DE EQUIPO
AUDIOVISUAL O FOTOGRFICO
EQUIPO No:

FOLIO:

PARA RECOGERSE
FECHA
HORA

DESCRIPCIN

FECHA:

1
2

PARA REGRESARSE
FECHA
HORA

SOLICITADO POR:

9
11
REA DE
10
RESPONSABILIDAD:
OFICINA DE DIVULGACIN Y REPRODUCCIN GRFICA
ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES
DE OPERACION
FECHA

HORA

RECEPCION DEL EQUIPO EN


CONDICIONES DE OPERACIN
FECHA

12

13

FIRMA DE AUTORIZACIN

HORA

RECIB DE CONFORMIDAD, Y EN CONDICIONES


DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO MENCIONADO
Y ME COMPROMETO A DEVOLVERLO EN EL
MISMO ESTADO, EN LA FECHA Y HORA QUE SE
INDICA.

15

16
FIRMA

NOMBRE:
OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE:

FIRMA
NOMBRE:
No. DE CONTROL:

14

F-1-1338

17

MP-COO-PR06-P26-F01
MP-C00-PR06-P26-F01

CDIGO MP-C00-PR06-P26-F01 Rev.0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES


PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO
SOLICITUD DE EQUIPO AUDIOVISUAL O
RESGUARDO
5 AOS
FOTOGRFICO

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

El da, mes y ao en que se requisita el formato.

2.

Para uso exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. El nmero


de folio consecutivo que corresponda.

3.

El nmero o clave de inventario del equipo solicitado segn catlogo.

4.

Nombre del equipo que se solicita y sus especificaciones.

5.

Da, mes y ao en que se necesitar el equipo.

6.

La hora en que se ocupar el equipo.

7.

Da, mes y ao en que se devolver el equipo.

8.

La hora en que se devolver el equipo a la Oficina de Divulgacin y Reproduccin


Grfica.

9.

El nombre completo de la persona que solicita el equipo.

10.

La Direccin General Adjunta de Area, Direccin o Subdireccin de Area a la que


corresponda el solicitante.

11.

Rbrica del Director General Adjunto de Area, Director o Subdirector de Area a la


que corresponda el solicitante.
ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES DE OPERACIN

12.

Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Da, mes, ao y


hora en que se le entrega el equipo al solicitante.

13.

Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Nombre completo y


firma de la persona que hace entrega del equipo.

14.

Rbrica, nombre y nmero de control de la persona encargada de recibir el equipo, o


en su caso, los mismos datos del solicitante, si l es quien recibe el equipo.

CDIGO MP-C00-PR06-P26-F01 Rev.0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES


PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO
SOLICITUD DE EQUIPO AUDIOVISUAL O
RESGUARDO
5 AOS
FOTOGRFICO

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

RECEPCION DEL EQUIPO EN CONDICIONES DE OPERACIN


15.

Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Da, mes, ao y


hora en que se recibe el equipo, una vez utilizado.

16.

Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Nombre completo y


firma de la persona que recibe el equipo, una vez utilizado.

17.

Cualquier aclaracin que se necesite hacer sobre el equipo y/o material prestado.

CDIGO MP-C00-PR06-P26-F01 Rev.0

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

RECEPCIN DE MATERIALES PARA IMPRESIN


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Recibir los materiales solicitados para la impresin, revisando que lleguen en
buenas condiciones para su adecuada utilizacin.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Divulgacin y Reproduccin Grfica, deber realizar la solicitud de
materiales anualmente y de acuerdo a las solicitudes de impresin del
ao anterior.

2.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Divulgacin y Reproduccin Grfica, tendr la responsabilidad de
registrar y descargar los materiales en el control correspondiente los
siguientes datos:
Fecha de utilizacin
Cantidad de material
N de solicitud de impresin

3.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR06-P27 Rev.0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

RECEPCIN DE MATERIALES PARA IMPRESIN


2 hrs., 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Divulgacin y


Reproduccin Grfica.

Descripcin

Tiempo

Recibe el (los) material (es) cotejndolo con la


Requisicin de Compra 1040301-F02 (MPC00-PR06-P01-F01) debidamente requisitada.

30 min

Si al revisar el material, ste esta incompleto o


defectuoso, no lo recibe. CONECTA CON EL
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
2.

Acepta si est correcto el material solicitado,


firma de recibido en la remisin y/o factura
original y contina procedimiento.

5 min

3.

Solicita a la Direccin de Recursos Materiales


copia de la factura del material recibido.

5 min

4.

Recibe de la Direccin de Recursos Materiales


copia de la factura y requisita Recibo de
Material (MP-C00-PR06-P09-F01) en 0/2
copias.

30 min

5.

Distribuye Recibo de Material (MP-C00-PR06P09-F01) de la siguiente manera:

20 min

Direccin de Recursos Materiales, copia


Subdireccin de Contabilidad, copia
Archivo de la Oficina, original junto con la
copia de la factura

6.

Registra en el control correspondiente de la


bodega interna los materiales recibidos.

7.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P27 Rev.0

45 min

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS FUERA DEL PROGRAMA ANUAL


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Suministrar las formas impresas que soliciten las reas de responsabilidad,
realizando la impresin de las mismas para su utilizacin en las actividades
encomendadas.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la oficina de


Divulgacin y Reproduccin Grfica deber verificar previamente la
existencia en bodega de las formas solicitadas.

2.

Slo se dar trmite a Solicitudes de Impresin 1040402-F02 (MPC00-PR06-P24-F01) que estn debidamente requisitadas.

3.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Divulgacin y Reproduccin Grfica ser la responsable de verificar
que las firmas de autorizacin estn contenidas en el Catlogo General
de Firmas del rgano.

4.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancias del rea.

CDIGO MP-C00-PR06-P28 Rev.0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS FUERA DEL PROGRAMA ANUAL


2 das, 1 hr., 45 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Divulgacin y


Reproduccin Grfica.

Descripcin

Tiempo

Recibe del rea Solicitante, requerimiento por


suministro de formas mediante la forma
Solicitud de Impresin 1040402-F02 (MP-C00PR06-P24-F01) en 0/2 copias y verifica lo
siguiente:

10 min

Nmero y nombre de la forma


Requerimientos de impresin
Copia de la forma anexa

2.

Afecta su control, de acuerdo a la Solicitud de


Impresin 1040402-F02 (MP-C00-PR06-P24F01).

10 min

3.

Asigna y asienta nmero de folio a la Solicitud


de Impresin 1040402-F02 (MP-C00-PR06P24-F01) en 0/2 copias, as como la prioridad de
impresin y rbrica de visto bueno, entrega copia
al rea Solicitante y archiva copia en expediente
para cualquier aclaracin.

5 min

4.

Solicita a la Oficina de Diseo Grfico el original


de la forma a imprimir.

30 min

5.

Turna a la Seccin del Taller de Impresin y


Laboratorio de Fotomecnica para que realice el
trabajo solicitado, lo siguiente:

20 min

Solicitud de Impresin 1040402-F02 (MPC00-PR06-P24-F01), original


Forma a imprimir, original

6.

Recibe de la Seccin del Taller de Impresin y


Laboratorio de Fotomecnica, lo siguiente:

15 min

Control de Envo de Formas Taller Bodega

CDIGO MP-C00-PR06-P28 Rev.0

1040402-F02 (MP-C00-PR06-P28-F01)
Formas impresas
Formas originales

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS FUERA DEL PROGRAMA ANUAL


2 das, 1 hr., 45 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

7.

Entrega a la Oficina de Diseo Grfico el original


de la forma.

5 min

8.

Enva a la Seccin de Fotocopiado y


Abastecimiento de Formatos copia del Control
de Envo de Formas Taller Bodega 1040402F02 (MP-C00-PR06-P28-F01) para que
distribuya las formas, recabando firma de recibido
del rea Solicitante en el control.

2 das

9.

Descarga del control los datos de la entrega.

5 min

10.

Archiva original del Control de Envo de


Formas Taller Bodega 1040402-F02 (MP-C00PR06-P28-F01) en expediente para cualquier
aclaracin.

5 min

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P28 Rev.0

PGINA 3 DE 3

CONTROL DE ENVIO DE FORMAS


TALLER / BODEGA

FECHA

CLAVE

SOLICITUD DE
IMPRESIN

REA DE RESPONSABILIDAD
SOLICITANTE

CANTIDAD

F-1-1123

NOMBRE DE LA FORMA

FOLIO

ORIGINAL: CENTRO DE COPIADO (BODEGA DE FORMATOS)


COPIA AZUL: TALLER DE IMPRESIN

CDIGO MP-C00-PR06-P28-F01 Rev.0

MP-C00-PR06-P28-F01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS FUERA DEL PROGRAMA ANUAL

FORMATO:

CONTROL DE ENVIO DE FORMAS TALLER BODEGA

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero consecutivo asignado por la Oficina de Divulgacin y Reproduccin


Grfica (Taller de Impresin).

2.

Da, mes y ao en que se envan las formas del Taller de Impresin a la Oficina de
Divulgacin y Reproduccin Grfica.

3.

Nombre completo de la forma o descripcin del trabajo que se enva.

4.

Con nmero la clave correspondiente a la forma, ubicado en el extremo inferior


derecho de cada forma. Cuando el trabajo impreso no tenga clave, se anotar S/C
que indicar sin clave.

5.

Nmero de solicitud a la cual corresponde el trabajo impreso o realizado.

6.

Nombre del rea que solicit el trabajo de impresin.

7.

Con nmero, la cantidad de ejemplares o tantos que se envan y salen del Taller de
Impresin.

CDIGO MP-C00-PR06-P28-F01 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

ORDEN DE SERVICIO
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Asegurar que los servicios generales estn disponibles a travs de
proporcionar oportunamente el mantenimiento preventivo o correctivo
correspondiente, para apoyar en el desarrollo de las funciones de las reas
del Organo.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

La Subdireccin de Servicios Generales ser la responsable de foliar,


registrar y controlar las Ordenes de Servicio 1040400-F04 (MP-C00PR06-P29-F01) que entreguen las diversas reas del Organo.

2.

Los servicios generales de apoyo que se proporcionarn, entre otros,


son los siguientes:

3.

Cerrajera
Carpintera
Electricidad
Plomera
Limpieza, etc.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad o circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR06-P29 Rev.0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

ORDEN DE SERVICIO
53 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Recibe del rea solicitante la forma Orden de


Servicio 1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01)
en 0/1 copia debidamente requisitada.

2 min

2.

Sella de recibido y entrega copia de la Orden de


Servicio 1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01)
al rea solicitante.

1 min

3.

Analiza y turna original de la Orden de Servicio


1040400-F04
(MP-C00-PR06-P29-F01)
al
personal especializado para que realice el trabajo,
anotando en la misma la fecha de inicio.

10 min

4.

Recibe Orden de Servicio 1040400-F04 (MP- Indefinid


C00-PR06-P29-F01) del personal especializado,
o
verificando que el trabajo se haya realizado
correctamente y anota en la misma la fecha de
trmino.

5.

Notifica verbalmente al rea solicitante que el


trabajo ha sido terminado.

5 min

6.

Solicita al rea solicitante verifique el trabajo


realizado y le requiere firma de conformidad en la
Orden de Servicio 1040400-F04 (MP-C00PR06-P29-F01).

30 min

7.

Archiva original de la Orden de Servicio


1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01) en el
expediente correspondiente.

5 min

1.

Responsable

Oficina de Conservacin de
Inmuebles

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P29 Rev.0

PGINA 2 DE 2

FOLIO:

ORDEN DE SERVICIO

FECHA:

1
2

SERVICIO SOLICITADO:

CERRAJERA

CARPINTERA

MANTENIMIENTO

ELECTRICIDAD

PLOMERA

DESCRIPCIN DEL SERVICIO:

REA SOLICITANTE:

FECHA DE INICIO:

REALIZADO POR:

RECIB DE CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
REA SOLICITANTE

F-1-1337

6
5
FECHA DE TERMINACIN:
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

MP-C00-PR06-P29-F01

CDIGO MP-C00-PR06-P29-F01 Rev.0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:

ORDEN DE SERVICIO

FORMATO:

ORDEN DE SERVICIO

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Para uso exclusivo de la Subdireccin de Servicios Generales. Nmero consecutivo


que le corresponda a la forma.

2.

La fecha en que se requisite la forma.

3.

Marcar con una X segn corresponda.

4.

Describir clara y concisamente el trabajo a realizar.

5.

Nombre del rea y firma del Jefe Inmediato que solicita el trabajo.

6.

Da, mes y ao en que se inicia el trabajo solicitado.

7.

Da, mes y ao en que se termina el trabajo solicitado.

8.

Nombre y firma de la persona que realiz el trabajo.

9.

Nombre y firma del responsable del rea que solicita el trabajo y que est conforme
de ello.

CDIGO MP-C00-PR06-P29-F01 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO
Suministrar combustible a los vehculos oficiales de SENEAM, registrando y
controlando la cantidad del mismo para su ptimo aprovechamiento.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN

1.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Control de Vehculos ser la responsable de autorizar las solicitudes que
formulen las reas de responsabilidad para el suministro de
combustible.

2.

La autorizacin para el suministro de combustible se otorgar de


acuerdo a la programacin, a los recursos del calendario presupuestal y
a los ajustes que para cada una se presenten por la inactividad temporal,
baja o alta de unidades vehiculares.

3.

La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de


Control de Vehculos, elaborar Requisicin de Compra 1040301-F01
(MP-C00-PR06-P01-F01) por Vales de Combustible para el consumo
anual, la cual tramitar ante la Direccin de Recursos Materiales.

4.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR06-P34 Rev.0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
1 da, 2 hrs., 20 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Solicita anualmente a la Direccin de Recursos


Materiales la compra de vales de combustible de
acuerdo al consumo estimado.

1 hr

2.

Recibe mensualmente de la empresa contratada la


dotacin de vales para el suministro de
combustible.

20 min

3.

Tramita la documentacin para su pago.

30 min

4.

Registra en sus controles la cantidad de litros e


importes que se autorizaron a cada rea de
responsabilidad, en forma normal y adicional, si
fue el caso.

5.

Elabora solicitud en caso de que alguna rea de


responsabilidad, requiera vales para suministro
adicional de combustible, la turna a la
Subdireccin de Servicios Generales para su
autorizacin y continua procedimiento.

30 min

6.

Elabora al inicio de cada mes, resumen del


consumo de combustible del mes anterior en base
a sus registros y lo turna a la Subdireccin de
Servicios Generales para su envo a la Direccin
General Adjunta de Administracin.

1 da

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Control de


Vehculos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR06-P34 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Solicitar al rea responsable la documentacin justificatoria y/o
comprobatoria faltante a travs de un Requerimiento, con la finalidad de
concluir el proceso de la Glosa de Documentacin.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad fincar los
Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria,
debidamente fundamentados y motivados, de conformidad con la
observacin que los derive.
2. Ser responsabilidad del rea a la cual se le finc el Requerimiento de
Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria, presentar por escrito
a la Subdireccin de Contabilidad en un plazo no mayor de cinco das
hbiles, la comprobacin y/o justificacin requerida.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
4. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad elaborar el
Informe de Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o
Comprobatoria, durante los primeros 20 das hbiles de cada mes, para
el Director General Adjunto de Finanzas.

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

PGINA 1 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.

OBJETIVO ESTRATGICO:

5. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad elaborar


Informe de Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o
Comprobatoria, durante los primeros 20 das hbiles de cada mes, para
los titulares de las reas (Responsables del Ejercicio del Presupuesto
Autorizado) involucrados en la generacin de los mismos.
6. Los requerimientos
aproximadamente.

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

generados

mensualmente

sern

de

40

PGINA 2 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Requisita el Formato de Requerimiento de


Documentacin
Justificatoria
y/o
Comprobatoria clave 1010100-F03 (MP-C00PR07-P05-F02), en original y 5 copias, derivado
del Proceso de Glosa de Documentacin
Contable, aplicando el Lineamiento nmero 1 del
presente procedimiento.

10 min.
por
requerimiento.

2.

Elabora oficio para enviar el requerimiento al rea


involucrada en original y 5 copias, registrndolo
contablemente en el
Sistema Integral de
Contabilidad Financiera de SENEAM (SIICFS).

15 min.
por
requerimiento.

3.

Distribuye la siguiente documentacin como


sigue:

15 min.

1.

Responsable

Subdireccin de Contabilidad.

Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria clave
1010100-F03 (MP-C00-PR07-P05-F02).

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

Original.- Titular del rea (Director General


Adjunto), Gerente Regional, Director de
(rea o Subgerente Regional).
1. Copia.- Subdireccin de Coordinacin
Financiera y/o Jefe de la Unidad de Apoyo
Aeronutico.
2. Copia.- Se anexa a la Pliza de Diario
(Fincamiento) Pliza de Diario clave
1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05-F03).
3. Copia.- Subdireccin de Contabilidad.
4. Copia.- Archivo.
5.- Copia.- Pliza de Solventacin de
Requerimiento Pliza de Diario clave
1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05-F03).

PGINA 3 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Oficio:

Original.- Titular del rea involucrada.


1. Copia.- Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
2. Copia.- Subdireccin de Coordinacin
Financiera y/o Jefe de la Unidad de Apoyo
Aeronutico.
3. Copia.- Consecutivo de la Subdireccin de
Contabilidad y sello de recibido.
4. Copia.- Consecutivo Glosador.
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo.

4.

Registra datos en el Sistema Integral de


Contabilidad Financiera de SENEAM (SIICF),
para obtener Pliza de Diario clave 1010104F01 (MP-C00-PR07-P05-F03), (original y tres
tantos) por el Fincamiento del Requerimiento, de
acuerdo a la cuenta de orden correspondiente.

10 min.
por
pgina

5.

Distribuye Pliza de Diario clave 1010104-F01


(MP-C00-PR07-P05-F03), de la siguiente forma:

5 min.
por el
total

6.

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

Original.- Oficina de Estados Financieros.

2do. Tanto y 2. Copia de la forma


Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria clave
1010100-F03
(MP-C00-PR07-P05-F02),.consecutivo y sello de recibido Oficina de
Archivo Contable de la Subdireccin de
Contabilidad.
3er. Tanto.- Consecutivo.

Da seguimiento al Requerimiento hasta su


completa solventacin.

1 hr.

PGINA 4 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

7.

Aplica los puntos 3, 4 y 5 del Procedimiento de


Glosa y Registro de los Captulos 2000 al 6000
(MP-C00-PR07-P04).

30 min.

8.

Aplica los puntos 3, 4 y 5 del Procedimiento de 25 min.


Glosa y Registro de los Captulos 2000 al 6000 por los 3
(MP-C00-PR07-P04).
puntos.

9.

Registra en el Sistema Integral de Contabilidad


Financiera de SENEAM (SIICFS), los datos (que
marca el sistema) de la documentacin
comprobatoria y/o justificatoria, para la
solventacin del requerimiento.

10 min.
por
requerimiento.

10.

Obtiene del Sistema Integral de Contabilidad


Financiera de SENEAM (SIICFS) la Pliza de
Diario clave 1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05F03), (solventacin) y distribuye:

20 min.

Original.- Oficina de Estados Financieros


1er. Tanto y 5. Copia de la forma de
Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria.- Oficina de
Archivo Contable
2do. Tanto.- Consecutivo y sello de recibido.Subdireccin de Contabilidad
3er. Tanto.- Consecutivo Glosador.
11.

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

Enlista las formas Relacin de Documentacin 5 min.


Comprobatoria clave 1010001-F10 (MP-C00por
PR07-P05-F04)
y/o
Relacin
de registro.
Documentacin Comprobatoria de Viticos
clave 1012000F08 (MP-C00-PR07-P05-F05),
anotando los siguientes datos:

PGINA 5 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Nmero de Hoja de Control Presupuestal


por Actividad Institucional clave 1010301F06 (MP-C00-PR07-P03-F06).
Nmero de Requerimiento.
Concepto.
12.

Turna las relaciones citadas en el punto anterior


(originales) al acervo del archivo contable,
recabando sello de recibido en copia.

5 min.

13.

Archiva en expediente especial, la documentacin


generada en el presente procedimiento.

2 min.

14.

Elabora Informe de Requerimientos de


Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria
(original y 4 copias), para el Director General
Adjunto de Finanzas, (firmado por el Director de
Presupuesto y Contabilidad) anexando las
relaciones de Requerimientos de Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria Faltantes,
integrantes de las sub-subcuentas de la cuenta
62101 Observaciones por Falta de Justificacin y
distribuye de la siguiente forma:

2 das

Original.- Direccin General Adjunta de


Finanzas
1. Copia.- rgano Interno de Control en
SENEAM
2. Copia.- Subdireccin de Contabilidad
3. Copia.- Subdireccin de Coordinacin
Financiera
4. Copia.- Acuse de recibido y archivo en
expediente especial.

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

PGINA 6 DE 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

15.

Descripcin

Tiempo

Elabora Informe de Requerimientos de


Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria
(original y 4 copias), para Director General
Adjunto, Gerente y Subgerente Regional (firmado
por el Director de Presupuesto y Contabilidad),
aneando relacin de requerimientos de su rea de
responsabilidad y distribuye de la siguiente
manera:

2 das

Original.- Director General Adjunto, Gerente


y/o Subgerente Regional
1. Copia.- rgano Interno de Control en
SENEAM
2. COPIA.- Subdireccin de Contabilidad
3. Copia.- Subdireccin de Coordinacin
Financiera
4. Copia.- Acuse de recibido y archivo en
expediente especial.
TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR07-P05 Rev. 01

PGINA 7 DE 7

No. (1)

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIN
JUSTIFICATORIA Y/O
COMPROBATORIA FALTANTE

REA

(2)

No. HCPA

(3)

FECHA (4)

LUGAR

(5)

FECHA (6)

TITULAR

(7)

PERODO

(8)

RESPONSABLE

(9)

CUENTA

(10)

SEC

PARTIDA

ACT

SERV

FOLIO CT.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(19)

(16)

(20)

No. CHEQUE

IMPORTE

(17)

(18)

(21)

* NO APLICABLE
EL

SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD

GLOSA
PRESUPUESTO

GLOSA
CONTABILIDAD

*No aplica por cambio de procedimiento

1010100-F03

MP-C00-PR07-P05-F02

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F02 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIN
RESGUARDO
JUSTIFICATORIA Y/O COMPROBATORIA FALTANTE

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

El nmero de folio consecutivo que le corresponde al requerimiento

2.

El nombre del rea a la cual se le fincar el requerimiento

3.

El nmero de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad Institucional (HCPA)


que asign el rea de responsabilidad.

4.

La fecha de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad Institucional

5.

El lugar en donde se finca el requerimiento: Ejemplo Mxico, D. F.

6.

El da, mes y ao en que se finca el requerimiento.

7.

El nombre del responsable del rea a la cual se le fincar el requerimiento.

8.

El tipo de gasto (Inversin y/o corriente) y el ao al que corresponde el mismo.

9.

El nombre del Responsable del Ejercicio y Control del Presupuesto del rea a la cual
se fincar el requerimiento.

10.

La clave 62101 observaciones por falta de justificacin y/o comprobacin.

11.

El nmero consecutivo de la operacin

12.

El nmero de la partida presupuestal objeto del fincamiento.

13.

El numero de la actividad presupuestal de la Hoja de Control Presupuestal por


Actividad Institucional (HCPA).

14.

El nmero del servicio de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad


Institucional (HCPA).

15.

El nmero de folio contable del sello presupuestal

16.

La descripcin del motivo por el que se finca el requerimiento.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F02 Rev. 0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIN
RESGUARDO
JUSTIFICATORIA Y/O COMPROBATORIA FALTANTE

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

17.

El nmero de cheque con que se pago el gasto.

18.

Con nmero la cantidad que no es comprobada por la que se finca el requerimiento.

19.

Nombre y firma del Subdirector de Contabilidad.

20.

* No requisitar.- No aplica por cambio de procedimiento.

21.

El nombre y firma del personal responsable que elabor la glosa.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F02 Rev. 0

PGINA 3 DE 3

S. C. T.
SERVICIO S A LA NAVEG ACI N EN EL ESPACIO AEREO M EXICANO
DIRECCI N G ENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
SUBDIRECCI N DE CO NTABILIDAD
INF O RM A TIC A

NOM . POLIZA

No.

Reg. M ayor
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30/JU N/2006

CIFRA

P tda

Area

Act.

12
11

FECHA

13

SUM AN LOS CARGOS :

ELABORO

Ser.

T/G Proy

14

16

REVIS

AUTORIZO

CONCEPTO
9

DESCRIPCION

PARCIA

IDENT

DEBE

17

18

19

20

15

22

SUM AN LOS

P gina

E051104

CNT -R E10

23

DIFERENCIA :

HABER

21

24

1010104-F01

MP-C00-PR07-P05-F03

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F03 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

FORMATO:

POLIZA

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

El total de hojas de que conste la pliza.

2.

Nombre de la pliza, mismo que se forma de la siguiente manera:


Tipo de pliza:
D = DIARIO
I = INGRESOS
E = EGRESOS

3.

El nmero progresivo que le corresponda a la pliza a travs del Sistema.

4.

El importe total de la pliza.

5.

Da, mes y ao de la fecha en que se elaboro.

6.

Iniciales de la persona que elabor la pliza.

7.

Iniciales de la persona responsable de la supervisin de la pliza.

8.

Iniciales de la persona que autoriz la pliza.

9.

Breve resumen del contenido del documento contable.

10.

Nmero de cuenta de mayor segn el Catlogo de Cuentas:


Ejemplo: 11203

11.

Nivel inferior de la cuenta del mayor.


Ejemplo: 04

12.

El nivel inferior del mayor y subcuenta y/o clave contable del rea de
responsabilidad que gener el movimiento.
Ejemplo: 11000

13.

El nmero de la clave presupuestal de la actividad institucional.


Ejemplo:04

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F03 Rev. 0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO:

FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

FORMATO:

POLIZA

RESGUARDO

5 AOS

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

14.

Tipos de servicios.
Ejemplo: 01

15.

Escribir las siglas del tipo de gasto segn corresponda:


GC = GASTO CORRIENTE.
GI = GASTO DE INVERSIN.
OP = OBRA PUBLICA.

16.

En caso de manejarse a nivel gasto


Ejemplo: 01

17.

Un breve detalle de lo que contiene el documento contable.

18.

Cuando la cuenta viene subdividida.

19.

Clave de identificacin Debe/Haber.

20.

Total de la cuenta o naturaleza especifica.

21.

Contrapartida del cargo (DEBE).

22.

Suma algebraica del total del DEBE.

23.

Suma algebraica del total del HABER.

24.

Cifra de validacin, la cual siempre deber estar en ceros.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F03 Rev. 0

PGINA 3 DE 3

RELACIN DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA


Y/O JUSTIFICATORIA

FOLIO :
Nm. de pgina:

rea de
Responsabilidad:

Lugar y Fecha:

X de X

DOCUMENTACIN QUE COMPRUEBA:


5

CHEQUE, TRANSFERENCIA
ELECTRNICA SPEUA Y/O CLC:

PLIZA No.

REFERENCIA ( No.
PEDIDO/CONTRATO/FACTURA/OTROS):

Folio

Orig/
copia

12

13

Documento

14

10

FECHA DE CHEQUE O TRANSFEREN-CIA


ELECTRNICA, SPEUA Y/O CLC:

CARTA DE CRDITO
IRREVOCABLE (CCI):

RFC emisor

Folio de
comprobante

Fecha

Importe

15

16

17

18

SERVIDOR PBLICO RESPONSABLE DE


PRESENTAR LA DOCUMENTACIN
21

_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma

AERONUTICO Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F04 Rev.02

11

Monto total

ORIGINAL: JEFE DE APOYO


COPIA 1: RESPONSABLE

FECHA DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO:

Observaciones

19

0.00

20

Vo.Bo. JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O


COORDINADOR ADMVO.
22

_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma

MP-COO-PR07-P05-F04

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE:2012

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
RESGUARDO
Y/O JUSTIFICATORIA.

5 AOS

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero de folio que se le asigne a la relacin, el cual controlar el rea que requisita
el formato, el cual se integrar conforme a lo siguiente:
a. En caso de comprobar recursos provenientes de Comisionado Habilitado
XX/XXXXX
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente a las relaciones que
se hayan enviado para comprobar el importe.
XXXXX = 5 dgitos correspondientes al nmero de la Hoja de Control de
Comisionado Habilitado.
b. En caso de comprobar algn otro tipo de gasto realizado por anticipado, que
no sea por el concepto de viticos XX/Folio de la SOP.
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente al nmero de
relaciones que se hayan enviado para comprobar el importe.
Folio de la SOP = Folio del formato de Solicitud de Orden de Pago,
mediante el cual se solicit el pago del gasto a comprobar.

2.

En De el nmero total de hojas de que conste la Relacin.

3.

Poblacin y entidad federativa, as como da, mes y ao en que se requisita la forma.

4.

Clave y descripcin del rea de Responsabilidad solicitante.

5.

Breve descripcin de lo que se est comprobando.

6.

La fecha de la Solicitud de la Orden de Pago o del Comisionado Habilitado


(DD/MM/AAAA).

7.

Nmero de la pliza mediante el cual fue registrado en el sistema(DD/MM/AAAA).

8.

Nmero del cheque. transferencia electrnica, SPEUA y/o CLC, mediante la cual se
ministraron los recursos.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F04 Rev.02

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE:2012

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
RESGUARDO
Y/O JUSTIFICATORIA.

5 AOS

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

9.

Fecha en la que se realiz cheque. transferencia electrnica, SPEUA y o CLC.

10.

Especificar la referencia al documento que le dio origen al pago (Pedido, contrato,


factura, otros).
Ejemplo: Pedido 201/0149
Factura F-12345

11.

Para los casos en que se compruebe Carta de Crdito Irrevocable, el nmero de folio
de la misma.

12.

Nmero de folio consecutivo de cada uno de los comprobantes que se incluyan.

13.

Anotar original y/o copia, segn corresponda a la documentacin que se enlista.

14.

El tipo de documento que se enlista y anexa: Factura impresa, factura digital, nota de
venta, contrato, carta de crdito, aviso al cliente, pedido, requisicin de compra, etc.

15.

(En caso de aplicar) R.F. C. del emisor de la factura y homoclave si corresponde.

16.

El nmero de folio de cada uno de los comprobantes que se incluyen.

17.

La fecha del comprobante que se anexa (DD/MM/AAAA).

18.

El importe del comprobante que se anexa.

19.

Comentarios con relacin a la documentacin comprobatoria, si es necesario.

20.

Nombre, puesto RFC (incluyendo homoclave si es el caso) y firma del Servidor


Pblico responsable de presentar la documentacin.

21.

Nombre y firma del Jefe de Apoyo Aeronutico y/o Coordinador Administrativo.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F04 Rev.02

PGINA 3 DE 3

RELACIN DE DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA DE VITICOS
2

LUGAR Y FECHA:

FOLIO:

NACIONALES

INTERNACIONALES
3

XXXXX-XXX-CVXXX-XX

COMISIONADO:

CHEQUE, TRANSF. ELEC.


Y/O CLC No.

LUGAR DE LA COMISIN:

Cons.

Fecha

Tipo de
comprobante

10

DE FECHA:

PERODO DE LA COMISIN:

Concepto del comprobante

11

RFC emisor

Folio del
comprobante

Importe
Moneda
Nacional

12

13

14

16

0.00

17

IMPORTE DE VITICOS RECIBIDO:


IMPORTE A DEVOLVER:

15

0.00

SUMA COMPROBANTES:

OBSERVACIONES:

Importe
Moneda
Extranjera

18

0.00

0.00

19

SERVIDOR PBLICO COMISIONADO

Vo.Bo. DEL RESPONSABLE DEL REA QUE


AUTORIZ LA COMISIN

JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O


COORDINADOR ADMVO

20

_________________________
Nombre, puesto y firma

21

_________________________
Nombre, puesto y firma

22

_________________________
Nombre y firma

P ara uso exclusivo del Co ordinado r A dministrativo Jefe de A po yo A eronutico

Original.- JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO


Copia 1. TRABAJADOR

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F05 Rev. 02

MP-COO-PR07-P05-F05

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS

5 AOS

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

1.

Marcar con una X en el Tipo de Viticos que comprueba.

2.

Lugar y fecha en que se requisita la forma.

3.

El nmero de folio que asigne el rea que requisita el formato. Cada una de ellas
llevar el control de los mismos.
El nmero de folio se integrar de la siguiente manera:
XXXXX-XXX-CVXXX-XX
XXXXX= 5 dgitos correspondientes rea de responsabilidad conforme al Catlogo.
XXX = 3 dgitos correspondientes a la Estacin conforme a Catlogo.
CV= Siglas del Formato.
XXX = Consecutivo anual del rea de responsabilidad y/o Estacin.
XX = Dos ltimos dgitos del ao.

4.

Nombre y No. de Control del Servidor Pblico que comprueba la ministracin de


viticos.

5.

Lugar(es) donde se llev a cabo la comisin.

6.

Perodo(s) en el que se realiz la comisin.

7.

Exclusivo para ser llenado por los Jefes de Apoyo Aeronutico y/o Coordinadores
Administrativos Centrales, debiendo anotar el nmero de cheque transferencia
electrnica y/o CLC, expedido para cubrir la comisin y fecha del mismo.

8.

Folio consecutivo de cada uno de los comprobantes que se incluyan en la relacin.

9.

Fecha del Comprobante.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F05 Rev. 02

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS

5 AOS

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

10.

La descripcin del comprobante, en cuyos casos podr ser:


-

Factura impresa
Factura electrnica
Notas de consumo de alimentos
Servicio de transportacin local
Transportacin Aeropuerto-Ciudad-Aeropuerto
Comprobantes de peaje, etc.

Para los casos de transportacin local que no exista documentacin comprobatoria,


como pudiera ser: Transporte en taxis, deber anotarse la leyenda Sin
Comprobante.
11.

Breve descripcin del concepto que ampara el comprobante.


Para los casos de comprobantes de peaje, se podr asentar en una fila el nmero total
de comprobantes que se anexan por el mismo concepto y el total correspondiente.

12.

(En caso de aplicar) R.F. C. del emisor de la factura y homoclave si corresponde.

13.

Nmero de folio del comprobante.

14.

Importe del documento comprobatorio en Moneda Nacional.

15.

Importe en Dlares Americanos a tipo de cambio recibido (slo para los casos de
viticos internacionales).

16.

Sumatoria total de los comprobantes.

17.

Importe que recibi el Servidor Pblico comisionado por concepto de viticos.

18.

Operacin aritmtica de restar el importe recibido menos la suma de los


comprobantes anexados a la relacin, slo si la comprobacin es menor que el
importe recibido.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F05 Rev. 02

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS

5 AOS

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

19.

Comentarios con relacin a la documentacin comprobatoria, si es necesario.

20.

Nombre y firma del Servidor Pblico Comisionado

21.

Nombre y firma de Director General, Director General Adjunto, Gerente Regional,


Subgerente Regional, y/o Director de rea que autoriz la comisin.

22.

Nombre y firma del Jefe de Apoyo Aeronutico y/o Coordinador Administrativo.

CDIGO MP-C00-PR07-P05-F05 Rev. 02

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO
Elaborar relacin con la base de datos de los trabajadores con constancia de
aptitud psicofsica y licencia de habilitacin, a efecto de realizar el pago a la
Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

La constancia de aptitud psicofsica ser el documento oficial que


expide la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, despus de obtener Dictamen de aptitud psicofsica, por el
que autorizar al personal tcnico operativo con licencia de habilitacin
aeronutica, desde el punto de vista mdico, a intervenir en la
operacin de sus funciones.

2.

La constancia de aptitud psicofsica categora GRUPO UNO le


corresponder al Controlador de Trnsito Areo en sus tres clases I, II
y III, su vigencia ser de un ao.

3.

La constancia de aptitud psicofsica categora GRUPO TRES le


corresponder a los Meteorlogos Aeronuticos en sus tres clases I, II,
y III,
oficiales de operaciones de aeronaves y tcnicos en
mantenimiento, su vigencia ser de dos aos.

4.

Tipos de Licencias para el Personal de Tierra:

Tipo de licencia actual


Controlador de Trnsito Areo Clase III
Controlador de Trnsito Areo Clase II
Controlador de Trnsito Areo Clase I

CDIGO MP-C00-PR08-P01 Rev. 0

Anterior
Controlador de Area
Controlador de Zona
Controlador de Auxiliar

Abreviatura
CAR
CZN
CAX

PGINA 1 DE 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

Meteorlogo Aeronutico Clase III


Meteorlogo Aeronutico Clase II
Meteorlogo Aeronutico Clase I
Oficial de Operaciones de Aeronaves
Tcnico en Mantenimiento Clase II

Meteorlogo Previsor
Meteorlogo Auxiliar
Observador del Tiempo
Despachador de Aeronaves
Mecnico en Radioayudas

MPR
MAX
OBS
DES
MRAYS

5.

Cuando el trabajador cuente con dos licencias se pagar por la primera


el costo del examen psicofsico integral y por la otra el costo del
rubro reposicin de constancias o duplicados de las mismas, as como
de calcomanas (duplicados).

6.

El trmite de para la realizacin del examen psicofsico integral para el


personal tcnico operativo con licencia de habilitacin aeronutica de
SENEAM se llevar a cabo de acuerdo a la siguiente Relacin de
lugares:

ESTACION

LUGAR DE EXAMEN MEDICO

PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES AERONAUTICAS


OPN D.G.A. DE OPERACIN
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CALIDAD
MEX
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA TECNICA
ING DIRECCION DE INGENIERIA
CENMA, D.F.
DIG DIRECCION DE SIST. DIGITALES CENMA, D.F.
CPN CAPACITACION
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE TRANSITO AEREO
CTA D.G.A. DE TRANSITO AEREO
CENMA, D.F.
CAP CENTRO DE ANALISIS Y CENMA, D.F.
PRONOSTICOS
DTA DIRECCION DE TRANSITO CENMA, D.F.
AEREO
MET METEOROLOGIA
CENMA, D.F.

CDIGO MP-C00-PR08-P01 Rev. 0

PGINA 2 DE 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO:


CGO CERRO GORDO
CENMA, D.F.
CUA CUAUTLA
CENMA, D.F.
CVJ CUERNAVACA
CENTRO S.C.T. MORELOS
MEX MEXICO
CENMA, D.F.
PAZ POZA RICA
UNIDAD MEDICA VERACRUZ
PCA PACHUCA
CENMA, D.F.
PBC PUEBLA
CENMA, D.F.
QET QUERETARO
UNIDAD MEDICA QUERETARO
TAM TAMPICO
UNIDAD MEDICA TAMPICO
TLC TOLUCA
CENMA, D.F.
VER VERACRUZ
UNIDAD MEDICA VERACRUZ
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL ACAPULCO:
ACA ACAPULCO
UNIDAD MEDICA ACAPULCO
POR OFICIO:
HUX (PXM) BAHIAS DE HUATULCO
UNIDAD MEDICA OAXACA
HUX (PXM) BENITEZ MOJICA RUBEN
CENMA, D.F.
HUX (PXM) GUTIERREZ RESENDIZ CENMA, D.F.
GERONIMO
OAX OAXACA
UNIDAD MEDICA OAXACA
PXM PUERTO ESCONDIDO
UNIDAD MEDICA OAXACA
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL NORESTE MTY:
ADN AEROPUERTO DEL NORTE
UNIDAD MEDICA MONTERREY
CPT CERRO DEL POTOSI
UNIDAD MEDICA MONTERREY
CVM CIUDAD VICTORIA
UNIDAD MEDICA MONTERREY
MAM MATAMOROS
UNIDAD MEDICA MATAMOROS
MTY MONTERREY
UNIDAD MEDICA MONTERREY
MOV MONCLOVA
UNIDAD MEDICA MONTERREY
NLD NUEVO LAREDO
UNIDAD MEDICA NUEVO LAREDO
REX REYNOSA
UNIDAD MEDICA MONTERREY
SLW SALTILLO
UNIDAD MEDICA SALTILLO
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA:
CJS CD. JUAREZ
UNIDAD MEDICA CHIHUAHUA
CUU CHIHUAHUA
UNIDAD MEDICA CHIHUAHUA
TRC TORREON
UNIDAD MEDICA TORREON

CDIGO MP-C00-PR08-P01 Rev. 0

PGINA 3 DE 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL NOROESTE MZT:


CEN CIUDAD OBREGON
UNIDAD MEDICA HERMOSILLO
CUL CULIACAN
UNIDAD MEDICA CULIACAN
DGO DURANGO
UNIDAD MEDICA DURANGO
GYM GUAYMAS
UNIDAD MEDICA HERMOSILLO
HMO HERMOSILLO
UNIDAD MEDICA HERMOSILLO
LMM LOS MOCHIS
UNIDAD MEDICA CULIACAN
MZT MAZATLAN
UNIDAD MEDICA MAZATLAN
LAP LA PAZ
UNIDAD MEDICA LA PAZ
LTO LORETO
UNIDAD MEDICA LA PAZ
MXL MEXICAI
UNIDAD MEDICA MEXICALI
PPE PUNTA PEASCO
UNIDAD MEDICA TIJUANA
SJD SAN JOSE DEL CABO
UNIDAD MEDICA LA PAZ
SQN SAN QUINTIN
UNIDAD MEDICA TIJUANA
TIJ TIJUANA
UNIDAD MEDICA TIJUANA
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL SURESTE MID:
CME CIUDAD DE CARMEN
UNIDAD MEDICA VILLAHERMOSA
CPE CAMPECHE
UNIDAD MEDICA CAMPECHE
CZA CHICHENITZA
UNIDAD MEDICA MERIDA
IZT IZTEPEC
UNIDAD
MEDICA
TUXTLA
GUTIERREZ
MID MERIDA
UNIDAD MEDICA MERIDA
MTT MINATITLAN
UNIDAD MEDICA COATZACOALCOS,
VER.
TAP TAPACHULA
UNIDAD
MEDICA
TUXTLA
GUTIERREZ
VSA VILLAHERMOSA
UNIDAD MEDICA VILLAHERMOSA
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CANCUN:
CTM CHETUMAL
UNIDAD MEDICA MERIDA
CUN CANCUN
UNIDAD MEDICA CANCUN
CZM COZUMEL
UNIDAD MEDICA CANCUN
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE GDL:
AGU AGUASCALIENTES
UNIDAD MEDICA AGUASCALIENTES
BJX BAJIO
UNIDAD MEDICA LEON

CDIGO MP-C00-PR08-P01 Rev. 0

PGINA 4 DE 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

COL COLIMA
GDL GUADALAJARA
LEN LEON
MLM MORELIA
PVR PUERTO VALLARTA
SLP SANLUIS POTOSI
TNY TEPIC
POR OFICIO:
TNY GARCIA MEDELES ARODI E.
TNY HERNANDEZ MORALES JUAN
TNY RODRIGUEZ HUESO PORFIRIO
TNY VENEGAS NIETO FERMIN MARIO
UPN URUAPAN
ZCL ZACATECAS
ZLO MANZANILLO

UNIDAD MEDICA GUADALAJARA


UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA LEON
UNIDAD MEDICA MORELIA
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA SAN LUIS POTOSI
UNIDAD MEDICA TEPIC
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA
UNIDAD MEDICA MORELIA
UNIDAD MEDICA ZACATECAS
UNIDAD MEDICA MANZANILLO

7.

Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico acudir


al lugar que le corresponda con previa (cita hasta con un mes de
anticipacin) al centro nacional, centro regional y/o unidad medica de
la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, para realizar trmite de examen psicofsico integral, con
copia de la relacin mensual por concepto de revalidacin de examen
mdico donde se encuentren integrados, a partir del primer da hbil del
mes, teniendo como plazo mximo la fecha de vencimiento que cada
trabajador tenga, para poder acreditarse como empleados de SENEAM,
la cual justifica el pago del examen ante la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte.

8.

Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico verificar


todos sus datos, vencimiento y/o categora de la constancia de aptitud
psicofsica, en el momento que la reciban por parte de la Direccin
General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte, por
trmite de examen psicofsico integral.

9.

Ser obligacin del personal tcnico operativo aeronutico portar su


constancia de aptitud psicofsica durante el desempeo de sus
atribuciones.

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VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

10. Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico entregar


copia de la constancia de aptitud (apto), dentro de los cinco das hbiles
posteriores a la revalidacin de su licencia a la Jefatura de Apoyo
Aeronutico, Jefes y/o Encargados de Estacin y/o Jefes de
Especialidad segn corresponda.
11. Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico
informar al jefe inmediato en cuanto sean dictaminados como no aptos.
12. Ser responsabilidad de los Jefes y/ o Encargados de Estacin y/o Jefes
de Servicios, vigilar que el personal tcnico operativo aeronutico porte
su constancia de aptitud psicofsica vigente obligatoria durante el
desempeo de sus labores.
13. Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y/o Jefes
de Servicio, enviar copia de constancia de aptitud psicofsica de los
trabajadores que les corresponda exclusivamente revalidar examen
mdico a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente.
14. Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de
Servicio, requerir por oficio documentacin por concepto de
revalidacin de examen mdico al personal tcnico operativo
aeronutico que no entregue la misma en el tiempo establecido.
15. Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar
oficios de requerimiento de documentacin faltante por concepto de
revalidacin de examen mdico a los Jefes y/o Encargados de Estacin
y/o Jefes de Servicio.
16. Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar
relacin definitiva por concepto de revalidacin de examen mdico a
sus reas correspondientes, la cual ampara el pago de exmenes
mdicos del personal tcnico operativo aeronutico ante la Direccin
General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte turnada
por la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de
la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos.
17. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Prestaciones de Antigedad y
Asistencia notificar oportunamente a la Oficina de Licencias y
Exmenes Mdicos, el Personal Tcnico Operativo Aeronutico que

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


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VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

cause baja (por jubilacin o defuncin), se encuentre de licencia sin


goce de sueldo.
18. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Control de Plantilla, notificar
oportunamente a la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos los
movimientos por alta, cambio de rea funcional, cambio de puesto y
cambio de estacin del personal tcnico operativo aeronutico.
19. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos,
elaborar relacin mensual por concepto de revalidacin de examen
mdico del personal tcnico operativo con licencia de habilitacin
aeronutica para cubrir el pago del mismo por anticipado ante la
Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, mediante cuentas por liquidar certificadas a travs de la
Tesorera de la Federacin (gasto directo) registradas, emitidas y
generadas por la Subdireccin de Remuneraciones por el sistema SIA y
SIAFF y autorizadas por la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.
20. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos enviar
por telefax relacin mensual por concepto de revalidacin de Examen
Mdico del personal tcnico operativo aeronutico a las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico.
21. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos acudir
al Centro Nacional de Medicina de Aviacin de la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte por facturas
originales del pago realizado por concepto de exmenes mdicos
psicofsicos integrales y reposicin de constancias o duplicados de las
mismas, as como de calcomanas (duplicados), del personal tcnico
operativo aeronutico.
22. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos
registrar en el subsistema de control de licencias de habilitacin
aeronutica el pago realizado ante la Direccin General de Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte.

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VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

23. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al


Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos
elaborar reporte cdula de concentracin que ampara el pago de
exmenes mdicos y comprobar a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
24. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la
Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos no relacionar al personal
tcnico operativo aeronutico cuando se presenten los siguientes casos:

Falta de documentacin vigente.

Cuando el trabajador se encuentre con Licencia Sin Goce de


Sueldo.

Cuando el trabajador est dado de baja.

Cuando el trabajador no este dado de alta en el Subsistema de


Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica.

Cuando la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva


en el Transporte dictamine al trabajador no apto.

25. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al


Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos,
comunicar las anomalas de las Constancias de Aptitud Psicofsicas a
las Jefaturas de Apoyo Aeronutico para que esta a su vez hagan del
conocimiento al Jefe y/o Encargado de Estacin, Jefe de Servicio o al
trabajador para que soliciten la correccin de la misma, ante la Unidad
Medica correspondiente de la Direccin General de Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte. Civil.
26. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento, estarn sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el
rea o ajenas a sta.

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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Prepara, elabora y revisa relacin general mensual


de Revalidacin de Examen Mdico de acuerdo al
fin de vigencia de la constancia de aptitud
psicofsica, del personal tcnico operativo
aeronutico conteniendo los siguientes datos
obtenidos del subsistema de control de licencias
de habilitacin aeronutica :
- Nmero de secuencia.
- Servicio.
- Nmero de Control.
- Nombre.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Estacin.
- Area Funcional.
- Nmero de Licencia.
- Tipo de Licencia. (abreviada).
- Fin de vigencia de la Licencia.
- Fin de vigencia de la Constancia de Aptitud
Psicofsica.
- Lugar de Examen Mdico.

3 das

2.

Elabora relacin mensual por rea funcional y


enva telefax a las Jefaturas de Apoyo
Aeronutico correspondientes anexando hoja de
corroboracin de datos, para que confirmen o
rectifiquen.

3 hrs.

3.

Revisan relacin y envan por telefax la


confirmacin o rectificacin de datos.

3 das

4.

Verifica y en su caso modifica la informacin


enviada por las Jefaturas de Apoyo Aeronutico.

4 hrs.

1.

Responsable

Jefe de la Oficina de Licencias y


Exmenes Mdicos.

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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

5.

Elabora desglose por actividad institucional y


servicio.

1 hr.

6.

Elabora desglose por reas de responsabilidad y


servicio.

2 hrs.

7.

Enva relacin general va telefax a la Direccin


General de Proteccin y Medicina Preventiva en
el Transporte (Departamento de control de
Ingresos) para su conteo.

30 min.

8.

Confirma va telefnica el costo y cantidad que se


deber de pagar por los exmenes mdicos y
duplicados a nombre de SENEAM con la
Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte (Departamento de
Control de Ingresos).

10 min.

9.

Elabora oficio dirigido a la Direccin Mdica de


la Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte anexando relacin
mensual de revalidacin de examen mdico y
disco magntico de 3.5 Con teniendo dicha
informacin.

15 min.

10.

Elabora oficio para la Subdireccin de


Remuneraciones solicitando realizar (registrar) el
pago mensual correspondiente desglosando el
servio y la actividad institucional mediante
cuentas por liquidar.

30 min.

11.

Entrega hoja del registro efectuado mediante


cuentas por liquidar a la Oficina de Licencias y
Exmenes Mdicos.

2 das

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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

12.

Jefe de la Oficina de Licencias y


Exmenes Mdicos.

Elabora ordenes de pago y las anexa mediante


oficio dirigido a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad para autorizar el pago.

1 da

13.

Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.

Autoriza el pago.

1 da

14.

Subdireccin de Remuneraciones.

Entrega a la Subdireccin de Normatividad y


Servicios al Personal mediante oficio testigos
impresos de las cuentas por liquidar certificadas
emitidas por el sistema SIAFF.

3 das

15.

Jefe de la Oficina de Licencias y


Exmenes Mdicos.

Enva por telefax hojas de cuentas por liquidar


certificadas autorizadas a la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte (Departamento de Ingresos).

15 min.

16.

Espera llamada telefnica del Departamento de


Ingresos de la Direccin General Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte para que
confirmen el envo de pago y proceder a recoger
facturas originales.

4 das

17.

Captura, genera, revisa relacin y reporte (cdula


de concentracin que ampara el pago de
Exmenes Mdicos) en el Subsistema de Control
de Licencias de Habilitacin Aeronutica los
datos siguientes:
- Nmero de licencia.
- Fecha del recibo.
- Folio del recibo.
- Fecha de recepcin de documentacin.
- Costo del examen y/o duplicado.
- Clave de concepto.
- Clave de servicio.

2 das

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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

18.

Tiempo

Observaciones.
Mes de captura.
Complemento de captura.
Ao correspondiente.

Desglosa en recibos originales los siguientes


datos:
-

30 min.

Actividad Institucional.
Servicio.
Area de Responsabilidad.
Cantidad por rea.
Partida.

19.

Elabora
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) y turna a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal para firma
de la misma y de la Direccin de Recursos
Humanos:
- Relacin de documentacin comprobatoria.
- Reporte de cdula de concentracin que
ampara el pago de exmenes mdicos.

1 hr.

20.

Turna
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad conteniendo la documentacin
siguiente:

30 min.

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Copia oficio de la Direccin de Recursos


Humanos.
Relacin de Revalidacin de Exmenes
Mdicos.
Cdula de Concentracin que ampara el pago
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VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

21.

Tiempo

de exmenes mdicos.
Recibos originales.
Hojas (cuenta por liquidar certificada).

Archiva en carpeta denominada Comprobaciones


de
Exmenes
Mdicos
la
siguiente
documentacin.
-

15 min.

Copia de relacin de documentacin


comprobatoria sellada de recibido.
Copia del oficio de la Direccin de Recursos
Humanos.
Copia de relacin de revalidacin de
exmenes mdicos.
Copia de cdula de concentracin que
ampara el pago de exmenes mdicos.
Copia de recibos.
Copia de hojas cuenta por liquidar certificada.
Copia de oficio dirigido a la Subdireccin de
Remuneraciones.
Copia mensaje electrnico por intranet
archivos planos.
Copia de oficio dirigido a la Direccin de
Presupuesto y Contabilidad.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

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VIGENCIA: MARZO DE 2011

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

OBJETIVO
Asegurar que el personal Tcnico Operativo Aeronutico que requiera licencia
aeronutica la mantenga vigente y realizar el reembolso de la revalidacin de esta(s)
licencia(s) del personal adscrito a las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas
Centrales, mediante la validacin de la documentacin, registrndose en el Subsistema
de Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica, para su pago va nmina.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

El perodo de vigencia de todas las licencias para el personal de tierra es de dos aos,
exceptuando la de los controladores de trnsito areo clase I, II y III en cuyo caso
debern revalidar su licencia cada ao a partir de que el titular tenga cuarenta aos de
edad.
Licencias y Certificados de Capacidad para el Personal de Tierra:
TIPO DE LICENCIA ACTUAL
Controlador de Trnsito Areo Clase III
Controlador de Trnsito Areo Clase II
Controlador de Trnsito Areo Clase I
Certificado de Capacidad:

ANTERIOR
ABREVIATURA
Controlador de rea
CAR
Controlador de Zona
CZN
Controlador de Auxiliar
CAX

Radar de vigilancia de aproximacin,


Radar de vigilancia de rea,
Radiotelefonista aeronutico restringido, y
Radiotelefonista aeronutico restringido Internacional

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: MARZO DE 2011

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

Meteorlogo Aeronutico Clase III


Certificado de Capacidad:

Meteorlogo Previsor

MPR

Previsor aeronutico A
Previsor aeronutico B,
Previsor aeronutico/supervisor, y
Previsor aeronutico cientfico.

Meteorlogo Aeronutico Clase II


Meteorlogo Auxiliar
No requiere certificado de capacidad.

MAX

Meteorlogo Aeronutico Clase I


Observador de Tiempo
No requiere certificado de capacidad.

OBS

Oficial de Operaciones de Aeronaves


Despachador de Aeronaves
Certificado de Capacidad:
Radiotelefonista aeronutico restringido.

DES

Tcnico en Mantenimiento Clase II


Mecnico en Radioayudas
MRAYS
Certificado de Capacidad:
Sistemas Electrnicos de Tierra: equipo de radioayudas.
En cualquiera de las siguientes Especialidades: RADAR, DME, ILS y VOR.
2.

Ser obligacin del personal tcnico operativo aeronutico portar su licencia en un


lugar visible durante la jornada laboral.

3.

Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico verificar todos sus
datos y el vencimiento de su(s) licencia(s) en el momento que reciban su
documentacin por parte de la Comandancia y/o de la Direccin General de
Aeronutica Civil, por trmite de revalidacin de licencia.

4.

Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico entregar la


documentacin completa y legible (recibo original, copia de constancia de aptitud y
copia de licencia), de cada una de las licencias revalidadas, de acuerdo a los requisitos
establecidos para el reembolso por concepto de revalidacin de licencias, dentro de los
cinco das hbiles posteriores a su revalidacin a la Jefatura de Apoyo Aeronutico,

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REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de


Servicios segn el rea correspondiente.
5.

Ser responsabilidad de los Gerentes y Subgerentes Regionales, Subgerentes de los


Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefes y/ o Encargados de
Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo y de Ingeniera de Servicios , vigilar que
el personal tcnico operativo aeronutico que lo requiera porte su(s) licencia(s)
vigente(s) durante el desempeo de sus labores.

6.

Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de


Trnsito Areo y de Ingeniera de Servicios, enviar la documentacin completa y legible
(recibo original, copia de constancia de aptitud y copia de licencia) dentro de los 5 das
hbiles siguientes a que reciban la documentacin de cada una de las licencias
revalidadas del personal tcnico operativo aeronutico, por concepto de reembolso de
revalidacin de licencias, a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente.

7.

Ser responsabilidad de los Gerentes y Subgerentes Regionales, Subgerentes de los


Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo y
de Ingeniera de Servicios, verificar que el personal Tcnico Operativo Aeronutico que
por sus actividades lo requiera, invariablemente cuente con su licencia vigente, en caso
contrario no se les permitir realizar sus funciones.

8.

Ser responsabilidad de los Subgerentes de los Servicios de Trnsito Areo o de IDS


segn la especialidad, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito
Areo e Ingeniera de Servicios enviar a las Jefaturas de Apoyo Aeronutico la
documentacin de la revalidacin de licencias para su reembolso.

9.

Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico tramitar dentro de los 5


das hbiles siguientes de la recepcin de los documentos ante la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal, el reembolso por concepto de revalidacin de
licencias del personal tcnico operativo aeronutico, cumpliendo con la Normatividad
vigente (recibo original con sello de recibido, copia de la constancia de aptitud y copia
de la licencia) de cada una de las licencias revalidadas, mediante oficio y relacin de
requerimiento.

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VIGENCIA: MARZO DE 2011

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

10.

Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico vigilar que los Jefes y/o
Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios
entreguen la documentacin por concepto de revalidacin de licencias.

11.

Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar oficios de


requerimiento de documentacin faltante por concepto de reembolso de revalidacin
de licencias a los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito
Areo e Ingeniera de Servicios.

12.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos verificar y validar la
documentacin de los requerimientos de reembolso por concepto de revalidacin de
licencias de las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas Centrales.

13.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos, devolver mediante oficio
(recibo original) de reembolso por concepto de revalidacin de licencias a las Jefaturas
de Apoyo Aeronutico que no cumplan con los requisitos establecidos (falta de
constancias de aptitud vigentes, falta de licencias vigentes y no procedentes).

14.

La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la Oficina de


Licencias y Exmenes Mdicos validar y registrar en la base de datos el reembolso del
personal tcnico operativo aeronutico, por concepto de revalidacin de licencias.

15.

La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la Oficina de


Licencias y Exmenes Mdicos, no validar el reembolso del personal tcnico operativo
aeronutico, por concepto de revalidacin de licencias cuando incurran, entre otros, en
los siguientes casos:

Multas o recargos por revalidacin de licencias.


Recuperacin de Licencias.
Reposicin de cualquier documento relacionado con revalidacin de licencias.
Reposicin de licencias (por robo, prdida o extravo).
Revalidacin de licencias que se tramiten de manera independiente.
Revalidacin de licencias no ejercidas en SENEAM.
Cuando el trabajador se encuentre con permiso sin goce de sueldo.

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VIGENCIA: MARZO DE 2011

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

Cuando el trabajador este dado de baja.


Por cambio de puesto no afn a la licencia.
Revalidacin de licencia no afn al puesto o funcin.
Por falta de soportes (constancias de aptitud y licencias).
Por ser copia fotosttica en lugar del recibo original.
Cuando el nombre del trabajador no corresponda.
Cuando el importe del recibo no corresponda a la tarifa vigente o, en su caso,
nicamente se reembolsar la cantidad correspondiente.
Cuando no corresponda el trmite de examen mdico y revalidacin de licencia.
Cuando sea duplicado un mismo concepto.
Cuando la fecha del recibo sea extempornea (ms de 12 meses).

16.

Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico revisar que los datos de las
licencias revalidadas sean correctos y en caso contrario informar a los Subgerentes de
los Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefe y/o Encargado de
Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios, las anomalas
encontradas para que ellos soliciten la correccin al trabajador ante la comandancia de
la Direccin General de Aeronutica Civil.

17.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos revisar y registrar en la base de
datos, la vigencia de la constancia de aptitud psicofsica y la vigencia de revalidacin de
licencias del personal tcnico operativo aeronutico.

18.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos turnar a la Subdireccin de
Remuneraciones el reporte (Cdula de Concentracin para el reembolso de
Revalidacin de Licencias) y los recibos originales validados del personal tcnico
operativo de las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas Centrales quincenalmente.

19.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos turnar a Resguardo Documental
copias de las constancias de aptitud psicofsicas y licencias del personal tcnico
operativo aeronutico.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: MARZO DE 2011

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO ESTRATGICO:

.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.

20.

Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a


travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos tramitar el reembolso por
concepto de Examen Mdico va nmina en los siguientes casos:
Personal de nuevo ingreso que no est integrado en la relacin correspondiente
al pago por anticipado ante la Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte.
En los casos extraordinarios que determine la autoridad competente
(incidentes, accidentes, etc.).
En los casos que determine el Director General Adjunto correspondiente para
garantizar el servicio y el desempeo de las funciones del trabajador.

21.

reas de
Mdicos:

las oficinas centrales que sern atendidas por la Oficina de Exmenes


Direccin de Sistemas de Calidad.
Direccin General Adjunta Tcnica.
Direccin de Ingeniera.
Direccin de Sistemas Digitales.
Subdireccin de Capacitacin.
Direccin General Adjunta de Trnsito Areo.
Direccin de Operaciones Aeronuticas.
Direccin de Trnsito Areo.
Meteorologa.
Centro de Anlisis y Pronsticos Meteorolgicos Aeronuticos.

22.

La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal por medio de la Oficina de


Licencias y Exmenes Mdicos enviar por correo electrnico durante los primeros
quince das hbiles de cada ao, a los Jefes de Apoyo Aeronutico el calendario de
envo de las relaciones mensuales indicando los periodos de revalidacin de examen
mdico y licencias que se incluirn en cada relacin.

23.

Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este procedimiento, estarn


sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el rea o ajenas a sta.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO


MEXICANO
VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

01

02

Responsable

Descripcin

Tiempo

Jefe de la Oficina de Licencias y Prepara, elabora y revisa relacin general mensual


Exmenes Mdicos.
de Revalidacin de Examen Mdico de acuerdo al
fin de vigencia de la constancia de aptitud
psicofsica, del personal tcnico operativo
aeronutico conteniendo los siguientes datos
obtenidos del subsistema de control de licencias
de habilitacin aeronutica:
- Nmero de secuencia.
- Servicio.
- Nmero de Control.
- Nombre.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Estacin.
- rea Funcional.
- Nmero de Licencia.
- Tipo de Licencia. (Abreviada).
- Fin de vigencia de la Licencia.
- Fin de vigencia de la Constancia de Aptitud
Psicofsica.
- Costo de examen
- Costo de duplicado
- Lugar de Examen Mdico.
Elabora relacin mensual por rea funcional del
personal que deber presentar examen y en su
caso revalidar licencia conforme al calendario de
Envo de Relaciones Mensuales y enva correo
electrnico dentro de los primeros 10 das hbiles
de cada mes a las Jefaturas de Apoyo Aeronutico
correspondientes
anexando
hoja
de
corroboracin de datos, para que confirmen o
rectifiquen.

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3 das

3 hrs.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO


MEXICANO
VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

03

Jefaturas de Apoyo Aeronutico

Revisan relacin y envan dentro de los dos das


hbiles siguientes por correo electrnico la
confirmacin o rectificacin de datos.

3 das

04

Jefe de la Oficina de Licencias y Verifica y en su caso modifica la informacin


Exmenes Mdicos.
enviada por las Jefaturas de Apoyo Aeronutico.

4 hrs.

05

Enva dentro de los tres das hbiles siguientes,


por correo electrnico a los Gerentes y
Subgerentes Regionales, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico, Subgerentes de los Servicios de
Trnsito Areo, Subgerentes de los Servicios de
IDS, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de
Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de
Servicios, la relacin definitiva del personal
tcnico operativo aeronutico que deber
revalidar su examen mdico y/o licencia para su
seguimiento.

2 hrs.

06

Gerentes y Subgerentes Regionales,


Subgerentes de los Servicios de
Trnsito Areo o IDS, Jefes y/o
Encargados de estacin y Jefes de
Servicio de Trnsito Areo e
Ingeniera de Servicios.

Verifican al siguiente da del vencimiento de cada


examen o licencia que el personal haya realizado
el examen y/o la revalidacin de la licencia, y en
caso contrario no permitirn que realicen sus
funciones.

1 hora

07

Jefe de la Oficina de Licencias y Recibe de la Subdireccin de Normatividad y


Exmenes Mdicos
Servicios al Personal, Oficios y relaciones de
requerimiento de reembolso de las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico y reas centrales, con la
siguiente documentacin:

5 min.

a) Recibo(s) original(es) de pago de


derechos, productos, aprovechamientos e
IVA, por concepto de revalidacin de

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MEXICANO
VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

licencia(s) (Expedido por la comandancia


y la Direccin General de Aeronutica
Civil respectivamente).
b) Constancia(s) de Aptitud Psicofsica
vigente (copia legible, expedida por la
unidad mdica o Centro de Diagnstico e
Investigacin Nacional de Medicina de
Aviacin de la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte respectivamente).
c) Licencia(s) revalidada(s) vigente(s) (copia
legible, expedida por la comandancia y la
Direccin General de Aeronutica Civil
respectivamente).
d) Constancia de trabajo (copia, expedida
por el Centro de Anlisis y Pronsticos
Meteorolgicos Aeronuticos CAPMA
y/o por la Direccin de Recursos
Humanos a travs de la Oficina de
Licencias
y
Exmenes
Mdicos,
exclusivamente reas centrales).
08

Asigna folio al oficio, revisa que la


documentacin anexa sea la que indica el oficio.

3 hrs.

09

Actualiza y verifica vigencias en el Subsistema de


Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica
(Actualizacin de Licencias y Exmenes Mdicos)
los siguientes datos obtenidos de la
documentacin mencionada en la actividad 7:

5 das

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VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Licencia(s):
- Nmero de licencia(s).
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Pago realizado.
- Observaciones (si existen).
Examen(es):
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Resultado.
- Observaciones (si existen).
10

Verifica que la documentacin cumpla con los


requisitos, en caso contrario, la devuelve mediante
oficio a la Jefatura de Apoyo Aeronutico
correspondiente, en el caso de reas centrales al
Centro de Anlisis y Pronsticos Meteorolgicos
Aeronuticos (CAPMA) se devuelven por
correspondencia y en el caso del Edificio Central
se devuelven al trabajador.

1 da

11

Asienta en los recibos, si la documentacin


cumple con los requisitos los siguientes datos,
mismos que se obtienen del Subsistema de
Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica:

2 das

- 002 y 005 (clave presupuestal que determina la


Actividad Institucional). 002 (Apoyo Aeronutico
Administrativo) 005 (Proporcionar Servicios de
Ayudas a la Navegacin).
- 05, 06, 07 y 08 (clave presupuestal que
determina el Servicio). 05 (controladores y
tcnicos) 06 (informadores de vuelo) 07

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VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

(despachadores y meteorlogos) para los casos en


que el trabajador tenga la licencia de controlador y
meteorlogo se asentar la clave de servicio
correspondiente al puesto o funcin que
actualmente tenga, 08 (Servidores Pblicos de
Mando con licencia de habilitacin aeronutica y
personal de la Direccin de Trnsito Areo y de la
Direccin de Capacitacin que no realiza
funciones operativas).
- Nmero de Control.
- rea de Responsabilidad.
- Estacin.
- 15401-L (partida presupuestal correspondiente
a licencias y exmenes mdicos).
- Nmero de licencia
12

Captura en el Subsistema de Control de Licencias


de Habilitacin Aeronutica los siguientes datos
obtenidos de los recibo(s) :

2 das

- Nmero de licencia.
- Fecha del recibo.
- Importe del recibo.
- Fecha de recepcin.
- Nmero de concepto.
- Observaciones (si existen)
- Mes ubicacin.
- Quincena de Reembolso (complemento de
ubicacin).
- Ao ubicacin.

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VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

13

Genera reporte en dos tantos (original y copia) de


la cdula de concentracin para el reembolso de
revalidacin de licencia(s).

2 min.

14
15

Revisa captura.
Recaba firma de autorizacin de la Direccin de
Recursos Humanos, firma de revisin de la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal y firma de elaboracin de la Oficina de
Licencias y Exmenes Mdicos, en reporte
(cdula de concentracin para el reembolso de
revalidacin de licencias), y una vez autorizado
adquiere copias fotostticas de los recibos, de las
constancias y licencias.

15 min.
1 da

16

Entrega a la Subdireccin de Remuneraciones


original de reporte (cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencias)
anexando recibos originales, para su aplicacin
quincenal en fecha calendario establecida para
pago va nmina en la partida 15401-L, recabando
sello de recibido en copia del reporte.

10 min.

17

Clasifica la siguiente documentacin:

2 das

- Oficio y relacin original de requerimiento de


reembolso.
- Copia del reporte cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencia(s).
- Copia de recibo(s).
- Copia de la(s) constancia(s) de aptitud
psicofsica
- Copia de la(s) licencia(s)
- Copia de la(s) constancia(s) de trabajo, si las hay.

CDIGO MP-C00-PR08-P02 Rev.1

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VIGENCIA: MARZO DE 2011
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

18

19

Descripcin

Tiempo

Ordena por nmero de control y turna a


resguardo documental una copia de la
constancia(s) psicofsica y licencia(s) y en su caso,
constancias de trabajo, para archivo en expediente
del trabajador.
Clasifica y archiva en carpetas:

30 min.

2 das

Carpeta de reembolso por revalidacin de


licencias.
- Original del Oficio y relacin de las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico.
- Copia del reporte cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencias.
- Copia de recibos.
Carpeta de constancias de aptitud.
- Copia de las constancias de aptitud.
Carpeta de licencias.
- Copia de las licencias.
Carpeta de constancias de trabajo.
- Copia de las constancias de trabajo.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR08-P02 Rev.1

PGINA 13 DE 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PRIMA SABATINA Y DOMINICAL


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Otorgar oportunamente el pago mediante nmina a los trabajadores por
laborar sbados y/o domingos, para cumplir con la normatividad vigente.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

Los trabajadores que presten sus servicios durante el da domingo,


tendrn derecho a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre
el monto de su sueldo o salario de los das ordinarios de trabajo. (Art.
40 2 Prrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado).

2.

El Jefe de Especialidad o el Jefe y/o Encargado de Estacin, contar


con dos das hbiles al cierre de la segunda quincena de cada mes para
entregar a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente, el
informe mensual de prima sabatina y dominical.

3.

El Jefe de Apoyo Aeronutico contar con 9 das hbiles posteriores al


cierre de la segunda quincena de cada mes para entregar los informes
mensuales de prima sabatina y dominical a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal, en archivo electrnico por
intranet y en documento impreso en original y una copia para acuse de
recibo.

4.

Los informes mensuales para Pago de Prima Sabatina y/o Dominical


debern elaborarse en original y copia y cumplir con los siguientes
requisitos:

CDIGO MP-C00-PR08-P07 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PRIMA SABATINA Y DOMINICAL


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

Relacionar a los trabajadores por nmero de control en forma


ascendente
Apellido paterno, materno y nombre (s)
Que no tenga tachaduras ni enmendaduras
Indicar solo los das laborados
5.

El trabajador deber tener los turnos programados en sbado y/o


domingo para que sea procedente el pago.

6.

Cuando por alguna razn el trabajador no est programado, se deber


indicar en el Informe Mensual de Prima Sabatina y/o Dominical en el
espacio de observaciones, el motivo por el cual se genero el tiempo
extra en jornada sabatina y/o dominical.

7.

La jornada sabatina y/o dominical deber coincidir con la programacin


de turno contenida en el horario del mes de pago.

8.

Cuando existan inconsistencias en una o varias secuencias contenidas en


el Informe Mensual para Pago de Prima Sabatina y/o Dominical
enviado por las reas, la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
personal Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia,
informar va Intranet que la secuencia que se detect con error se
cancela, solicitando al rea de responsabilidad enve la correccin
correspondiente para el Pago de Prima Sabatina y/o Dominical.

9.

Los Jefes de Servicio, Jefes y/o Encargados de Estacin elaborarn


mensualmente el horario de trabajo del siguiente mes y deber enviarlo
a la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal/Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia 5 das naturales antes del inicio
del siguiente mes.

10. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento, estarn sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el
rea o ajenas a sta.

CDIGO MP-C00-PR08-P07 Rev. 0

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRIMA SABATINA Y DOMINICAL


8 das, 10 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Elabora mensualmente el Horario de Trabajo,


programando la jornada Sabatina y/o Dominical
y lo enva a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia, 5 das antes del inicio del
siguiente mes.

2 hrs.

2.

Informa al trabajador las jornadas programadas.

1 hr.

3.

Elabora Informe Mensual para Pago de Prima


Sabatina y/o Dominical 1041102-F08 (MPC00-PR08-P07-F01), en un plazo de 2 das
hbiles en 0/1 copia y lo enva a la Gerencia y/o
Subgerencia Regional.

2 das

1.

Responsable

Jefe de Servicio y/o Jefe o


Encargado de Estacin.

4.

Gerencias y/o Subgerencias


Regionales.

Firma autorizando el pago y lo enva dentro de


los 9 das hbiles posteriores al cierre de la 2.
Quincena de cada mes a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia.

5 hrs.

5.

Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal/ Oficina de
Prestaciones de Antigedad y
Asistencia.

Recibe los Informes Mensuales para Pago de


Prima Sabatina y/o Dominical 1041102-F08
(MP-C00-PR08-P07-F01), en 0/1 copia y sella
de recibido.

1 da

6.

Revisa contra los Horarios de Trabajo las


jornadas sabatinas y/o dominicales.

4 das

7.

Si existen (n) irregularidad (es), cancela la (s) fecha


(s) y/o secuencia (s), segn corresponda e
informa al rea que gener el informe y termina
procedimiento.

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P07 Rev.0

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PRIMA SABATINA Y DOMINICAL


8 das, 10 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

8.

Entrega a la Subdireccin de Remuneraciones los


originales del Informe Mensual para Pago de
Prima Sabatina y/o Dominical 1041102-F08
(MP-C00-PR08-P07-F01) ya revisados para que
proceda el pago de la Prima Sabatina y/o
Dominical, recabando sello de recibido en la
copia.

1 hr.

9.

Devuelve copia de los informes Mensuales a las


reas de responsabilidad para su control.

1 hr.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR08-P07 Rev.0

PGINA 4 DE 4

MES Y AO QUE SE REPORTA:

INFORME MENSUAL PARA PAGO DE


PRIMA SABATINA Y/O DOMINICAL

1
2

HOJA:

DE
REA DE RESPONSABILIDAD:

ESTACIN:

3
SEC
01

N.C.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

SA

DO

SA

DO

SA

DO

SA

DO

SA

OBSERVACIONES

DO

PROGRAMADO

EVENTUAL

02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05

DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO A OTRAS EMPRESAS
FALTAS INJUSTIFICADAS

06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO

AUTORIZ
.

NOMBRE Y FIRMA
F-1-1304

ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

1042102-F08

COPIA: REA DE RESPONSABILIDAD

MP-C00-PR08-P07-F01

CDIGO MP-C00-PR08-P07-F01

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


PRIMA SABATINA Y DOMINICAL
INFORME MENSUAL PARA PAGO DE PRIMA
RESGUARDO
SABATINA Y/O DOMINICA

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

El nombre del mes y ao que corresponda el pago de la Prima Sabatina y/o


Dominical.

2.

Numero de hojas enviadas a la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.


Ejemplo : 1 de 5

3.

Nombre completo del rea de responsabilidad que genera el reporte (Direccin de


Area, Gerencia o Subgerencia Regional, Subgerencia de Especialidad, Jefatura de
Estacin, etc.)

4.

Siglas que correspondan a la estacin del lugar donde se elabor y origin el pago.

5.

Nmero (s) de control del (los) trabajador (es) que labor en sbado y/o domingo,
en forma ascendente.

6.

Apellido paterno, materno y nombre (s) del (los) trabajador (es) que labor (raron)
en sbado y/o domingo.

7.

Nmero de da (s) del mes que haya (n) laborado el (los) trabajador (es) y del cual se
est reportando.
Ejemplo:
OCTUBRE /06
DO 1
SA 7
DO 8
SA 14

8.

Cualquier aclaracin o justificacin extraordinaria que se requiera resaltar.

9.

Nombre completo y firma del Jefe de Especialidad o Jefe y/o Encargado de


Estacin que genera el Informe.

CDIGO MP-C00-PR08-P07-F01 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO

VIGENCIA: ABRIL DE 2012


.

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Revisar, validar y turnar a la Subdireccin de Remuneraciones el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario para su pago al Trabajador.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes facult al Director


General de Servicios a la Navegacin en el Espacio Areo Mexicano
(SENEAM) para autorizacin de tiempo extraordinario, mediante
acuerdo publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 1983.

2.

El Director General designa a los Directores Generales Adjuntos,


Gerentes y Subgerentes Regionales como el nico personal de mando
que puede autorizar la extensin de jornada de los trabajadores a su
cargo por necesidades del servicio. Y para efecto de la solicitud de la
generacin, los Servidores Pblicos, que se encuentran en el Catlogo
de Registro de Firmas Autorizadas de Seneam.

3.

Es tiempo extraordinario de labores el que exceda de la jornada de


trabajo y nicamente podr justificarse cuando por circunstancias
especiales deba ampliarse dicha jornada. (Art. 45 de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretara de Comunicaciones y Transportes
SCT).

4.

El tiempo extraordinario ser autorizado siempre que sea efectivamente


trabajado y el estrictamente necesario, para cumplir los objetivos y
metas de SENEAM.

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VIGENCIA: ABRIL DE 2012


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REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

5. El monto de tiempo extraordinario ser pagado a los trabajadores como


horas extraordinarias a su jornada laboral establecida, es decir al 100%
mas del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, como lo
establece el Art. 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del apartado B) del Articulo 123 Constitucional,
que a la letra indica las horas extraordinarias de trabajo se pagarn con
un ciento por ciento ms del salario asignado a las horas de la jornada
ordinaria.
6. El tiempo extraordinario no podr exceder de tres horas diarias ni de
tres veces consecutivas a la semana. En los casos en que por razones de
emergencia y con carcter excepcional se requiera de mayor tiempo
extraordinario de labor, el pago a partir de la dcima hora ser con un
200% adicional al salario correspondiente a dicha hora. El pago de
tiempo extraordinario no podr ser canjeado con pago por tiempo.
(Art. 46 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SCT).
7. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia ser la responsable de revisar,
validar y turnar a la Subdireccin de Remuneraciones el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario para el pago a los trabajadores en
9 das naturales de acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos de
Operacin de este Procedimiento, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
Relacionar a los trabajadores por nmero de control en forma
ascendente y en orden cronolgico por el tiempo extraordinario
laborado por rea
Que no tenga tachaduras ni enmendaduras
Que el computo de las horas laboradas y la suma del tiempo
extraordinario estn correctos
Que el horario del trabajador, la estacin, as como la justificacin del
tiempo extra sean congruentes y correctos, conforme a lo establecido
Que est autorizado y firmado por los funcionarios responsables
De conformidad al Art. 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, la solicitud para su pago no podr exceder de un
ao a partir de su fecha de generacin

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REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

Se indique la proporcin de la jornada, conforme a lo siguiente:

PROPORCION APLICABLE AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


HORAS DE TRABAJO MAS HORAS DE DESCANSO ES IGUAL A JORNADA
LABORAL:
HORAS DE
TRABAJO
7

HORAS DE
DESCANSO
17

TOTAL
HORAS
24

EN DIAS

EQUIVALENCIA

10
12
112

38
36
392

48
48
504

2
2
21

5 DIAS DE TRABAJO POR 2


DE DESCANSO
TURNOS ALTERNADOS
TURNOS ALTERNADOS
7 DIAS DE TRABAJO POR 14
DE DESCANSO

PARA DETERMINAR EL COSTO POR HORA PARA EL PAGO DEL TIEMPO


EXTRAORDINARIO SE CALCULAN LAS HORAS REALES ENTRE EL NUMERO DE
DIAS:
7 + 17 = 24 = 1 DIA
7/1 = 7.00
7 HORAS DE TRABAJO POR 17 DE DESCANSO, SUMAN 24 HORAS EQUIVALENTES A 1
DIA
7 HORAS DE TRABAJO ENTRE 1 DIA DA LA PROPORCION DE 7
10 + 38 = 48 = 2 DIAS
10/2 = 5.00

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REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

10 HORAS DE TRABAJO POR 38 DE DESCANSO, SUMAN 48 HORAS EQUIVALENTES A


2 DIAS
10 HORAS DE TRABAJO ENTRE DOS DIAS DA LA PROPORCION DE 5, TURNO
NOCTURNO
*NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE TURNO NOCTURNO
12 + 36 = 48 = 2 DIAS
12/2 = 6.00
12 HORAS DE TRABAJO POR 36 DE DESCANSO, SUMAN 48 HORAS EQUIVALENTES A
2 DIAS
12 HORAS DE TRABAJO ENTRE DOS DIAS DA LA PROPORCION DE 6
*NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE TURNO DIURNO Y VESPERTINO
112 + 392 = 504 = 21 DIAS
112/21 = 5.30
112 HORAS DE TRABAJO POR 392 DE DESCANSO, SUMAN 504 HORAS
EQUIVALENTES A 21 DIAS
112 HORAS DE TRABAJO ENTRE VEINTIUN DIAS DA LA PROPORCION DE 5.30
8.

Para los efectos del pago de horas extraordinarias, el cmputo se har


diariamente, para lo cual se sumar el tiempo extraordinario trabajado.
Si del cmputo existiera una fraccin mayor de 15 minutos se
considerar como media hora y si es mayor de 35 minutos se
considerar como una hora. (Art. 49 de las Condiciones Generales de
Trabajo, SCT y Art. 47 de las Condiciones Generales de Trabajo para
los Controladores de Trnsito Areo de SENEAM), los cuales se
indicarn en su caso, en el Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario.

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PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

Ejemplo: 0:16 = 0:30


9.

0:36 = 1:00

Los horarios autorizados debern estar contenidos en el formato


Horario de Trabajo as como relacionarlos por nmero de control
ascendente de cada trabajador y por especialidad.

10. El tiempo extraordinario ser pagado con el sueldo vigente en el


perodo trabajado.
11. El pago de tiempo extraordinario laborado se har en moneda de curso
legal, cheque, transferencia o medio bancario, y conforme a la Ley a
ms tardar dentro de los treinta das siguientes a la fecha de la
prestacin del servicio, atendiendo lo dispuesto por el Artculo 26 de la
Ley (Art. 36 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SCT y Art.
37 de las Condiciones Generales de Trabajo para los Controladores de
Trnsito Areo de SENEAM), por lo que se tendrn los tiempos
siguientes:
QUINCENA
TIEMPO
EXTRA
LABORADO

ELABORACIN Y
ENVIO
ESTACIONES
FORNEAS

02 das hbiles para


elaborar informe y
enviar a firma
autorizada

ENVI DIRECCIN
GENERAL ADJUNTA
GERENCIA REGIONAL,
SUBGERENCIA
REGIONAL Y
JEFATURA DE APOYO
AERONUTICO

09 das hbiles para


revisin, firma de
autorizacin y envo a
Direccin de Recursos
Humanos, Oficina de
Prestaciones
de
Antigedad
y
Asistencia

OFICINA DE
PRESTACIONES
DE ANTIGEDAD
Y ASISTENCIA

09 das naturales
para
revisin,
validacin
y
entrega
a
Subdireccin de
Remuneraciones

SUBDIRECCIN DE
REMUNERACIONES

QNA. PAGO

15 das naturales para De acuerdo


captura
y a calendario
programacin de la
quincena de pago, de
acuerdo a fecha de
recibido

12. Ser responsabilidad indelegable de los Directores de Area,


Subdirectores de Area y Jefes de Apoyo Aeronutico supervisar el
envo del Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario en los plazos
sealados y la documentacin de soporte que acredita la generacin y
autorizacin del tiempo extraordinario, deber estar de pronta y fcil
localizacin en el rea que lo genera.
13. Para efectos de elaboracin, autorizacin y envo del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad y
Asistencia se deber observar:

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PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

PERSONAL QUE
LABORA TIEMPO
EXTRA

Apoyo Aeronutico, de
Oficinas Centrales

ELABORA

AUTORIZA

ENVIA

Direccin de Area,
Subdireccin de Area

Director General,
Director General
Adjunta
Director General
Adjunto

Direccin de Area,
Subdireccin de Area

Gerente Regional,
Subgerente Regional

Jefe de Apoyo
Aeronutico

Gerente Regional,
Subgerente Regional

Jefe de Apoyo
Aeronutico

Director General,
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Gerente Regional,
Subgerente Regional

Jefatura de Apoyo
Aeronutico

Tcnicos y
Direccin de Area o
Operacionales de
Subdireccin de Area
Oficinas Centrales
Tcnicos de Gerencias Supervisin, Jefatura de
Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Operacionales de
Supervisin, Jefatura de
Gerencias Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Apoyo Aeronutico de Jefatura o Encargado
Estaciones
de Estacin
Aeroportuaria
Tcnicos y
Jefatura o Encargado
Operacionales de
de Estacin
Estaciones
Aeroportuaria

Direccin de Area o
Subdireccin de Area

Jefe de Apoyo
Aeronutico

14. Las Direcciones y Subdirecciones de Area (Oficinas Centrales) y los


Jefes de Apoyo Aeronutico sern los responsables de enviar a la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y asistencia el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario en original y 2 copias dentro de los 9 das
hbiles al trmino de cada quincena, de acuerdo al numeral 11 de los
Lineamientos de Operacin de este procedimiento.
15. Para efectuar el trmite del pago del tiempo extraordinario a los
trabajadores de Apoyo Aeronutico, adicionalmente los Directores
Generales Adjuntos, Gerentes Regionales y Subgerentes Regionales
podrn solicitar el Visto Bueno del Director General, que anotarn en
el documento correspondiente.

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PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

16. El trabajador que labore tiempo extraordinario deber registrar su


asistencia a travs del sistema actual de registro y control de asistencia,
como parte de la evidencia de haber laborado jornada extraordinaria.
17. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, tendr 09 das naturales a
partir de la fecha en que recibe el Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario para entregarlo a la Subdireccin de Remuneraciones, de
acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos de Operacin de este
procedimiento.
18. La Subdireccin de Remuneraciones deber efectuar la programacin
del pago correspondiente, en un plazo mximo de quince das naturales
posteriores a la fecha DE RECIBIDO EL INFORME Quincenal de
Tiempo Extraordinario, de acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos
de Operacin de este procedimiento.
19. Cuando existan inconsistencias en una o varias secuencias contenidas en
el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario enviado por las reas,
la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, realizar las anotaciones en la
copia que se sella como acuse de recibido del Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario, indicando la o las secuencias que se detectaron
con error procediendo a su cancelacin, solicitando al rea de
responsabilidad enve la correccin correspondiente para el pago de
Tiempo Extraordinario. Los Jefes de Apoyo Aeronutico procedern
de la misma forma con las estaciones de su regin.
20. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, ser la responsable de
informar a la Direccin de Recursos Humanos de los retrasos en el
envo de los Informes Quincenales de Tiempo Extraordinario al
trmino de las fechas establecidas para tal fin. Para lo cual se turnar al
responsable, un oficio amonestndolo por no cumplir con el envo de
los Informes dentro de los tiempos establecidos en este procedimiento.
21. En la elaboracin de los horarios de trabajo mensuales, el tiempo
extraordinario que se genere con motivo de vacaciones, licencias sin
goce de sueldo, incapacidades mdicas conocidas, antelaciones y
extensiones de horario programado y das econmicos, se asigne a los
trabajadores de la forma ms equitativa y transparente posible,

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PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

debiendo programarlo a cada uno de ellos de forma imparcial, sin


favorecer de manera discrecional a ningn trabajador. En caso de que
un trabajador no est dispuesto a laborar el tiempo extraordinario, se
deber dejar constancia por escrito de este hecho.
22. El tiempo extraordinario que se tenga que cubrir por concepto de
antelacin y extensin de horario no programado, ausencias del
personal, incapacidades mdicas del da, el responsable de cada una de
las unidades de servicio tendr la facultad de asignarlo a los trabajadores
de acuerdo a las mejores condiciones que prevalezcan en el momento
en que se requiera cubrirlo, prevaleciendo en todo momento la
prestacin y continuidad de los servicios con seguridad y eficiencia.
23. Cada responsable de elaborar la asignacin del tiempo extraordinario,
deber controlar el tiempo extra laborado por cada trabajador, mismo
que servir de apoyo para que la asignacin se realice lo ms equitativo
posible.
24. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento, estarn sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el
rea o ajenas a sta.

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PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


15 das, 20 hrs., 30 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Descripcin

Tiempo

Ordena al (los) trabajador(es) extender su jornada


de trabajo con tiempo extraordinario.

45 min.

Por instruccin de su Jefe Inmediato el personal


tcnico, operativo o de la rama de apoyo
aeronutico, labora tiempo extraordinario a su
jornada de trabajo.

15 min

Verifica que el tiempo laborado, fechas y horarios


coincidan con lo registrado, de acuerdo al
numeral 11 de los Lineamientos de Operacin de
este procedimiento.

1 da

4.

Elabora Informe Quincenal de Tiempo


Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) 0/4
copias.

1 da

5.

Para el caso de las Direcciones de Area y


Subdirecciones de Area, turnan original y 2 copias
a la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad
y Asistencia, recabando sello de recibido en la 3
copia, la cual archiva para su posterior consulta.

1 hr.

6.

Para el caso del Supervisor de Servicio; Jefe o


Encargado de Estacin, enva original y 3 copias
del
Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) a la
Jefatura de Apoyo Aeronutico de la Gerencia o
Subgerencia
Regional
que
corresponda,
conservando la 4 copia para archivo y consulta
de la estacin.

3 hrs.

1.

Responsable

Director de Area, Subdirector de


Area, Supervisor de Servicio, Jefe o
Encargado de Estacin.

2.

3.

Director de Area, Subdirector de


Area, Supervisor de Servicio, Jefe
y/o Encargado de Estacin.

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PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


15 das, 20 hrs., 30 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

7.

Responsable

Jefe de Apoyo Aeronutico.

8.

9.

Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal

10.

11.

Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia.

CDIGO MP-C00-PR08-P09 Rev. 03

Descripcin

Tiempo

Recibe el Informe Quincenal de Tiempo


Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) de
las estaciones pertenecientes a las Gerencias y/o
Subgerencias Regionales en original y 3 copias,
para su revisin y trmite de firma de autorizacin
del Gerente o Subgerente Regional.

2 das

Recaba firma de autorizacin y enva el Informe


Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01), de acuerdo al numeral 11
de los Lineamientos de Operacin de este
procedimiento, en original y 2 copias,
conservando una copia para seguimiento y turna
informes
impresos
de
las
estaciones
pertenecientes a la Gerencia y/o Subgerencia
Regional, a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal/Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia.

3 hrs.

Recibe de las Direcciones de Area,


Subdirecciones de Area, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico 0/2 copias del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08P09-F01) debidamente requisitado.

1 hr.

Sella de recibido el original y 2 copias del


Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) y
turna al Jefe de Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia.

1 hr.

Recibe y revisa contra los horarios de trabajo


respectivos que el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08-P09F01) cumpla con los lineamientos establecidos, de
no ser as, realizar las anotaciones en la copia que

4 das

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PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


15 das, 20 hrs., 30 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

se sella como acuse de recibido del Informe


Quincenal de Tiempo Extraordinario, indicando
la o las secuencias que se detectaron con error
procediendo a su cancelacin solicitando al rea
de responsabilidad enve la correccin
correspondiente para el pago de Tiempo
Extraordinario. Los Jefes de Apoyo Aeronutico
procedern de la misma forma con las estaciones
de su regin, continuando con el procedimiento.
12.

Asigna nmero de folio central al Informe


Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01) y entrega el Original a la
Subdireccin de Remuneraciones, recabando sello
en las dos copias.

1 da

13.

Archiva una copia para el consecutivo de folios y


la segunda la enva a la Jefatura de Apoyo
Aeronutico, Direccin o Subdireccin de Area
que corresponda.

1 da

Recibe de la Subdireccin de Normatividad y


Servicios al Personal (Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia) el original del Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario(MPC00-PR08-P09-F01).

1 hr.

15.

Revisa, y en caso de existir tachaduras o


enmendaduras, lo devuelve a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia para su
correccin.

1 hr.

16.

Actualiza sueldos contra reporte numrico


(histrico) con la documentacin de cambios de
sueldo, bajas, altas, cambios de rango, cambios de

1 da

14.

Subdireccin de Remuneraciones.

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VIGENCIA: ABRIL DE 2012

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


15 das, 20 hrs., 30 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

puesto y anota en el Informe Quincenal de


Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08-P09F01) el sueldo real que le corresponde a dicho
periodo.
17.

Verifica si el trabajador esta dado de baja o tiene


Licencia sin Goce de Sueldo. De ser as cancela la
(s) secuencia (s) y devuelve una fotocopia del
Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) a la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad
y Asistencia y conserva otra para archivo en el
expediente de pendientes.

1 hr.

18.

Captura en el mdulo de Tiempo Extraordinario


la (s) secuencia (s) que contiene el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01).

3 das

19.

Imprime reporte y revisa captura de tiempo


extraordinario nombre, nmero de control, fecha,
proporcin, motivo, sueldo y total de horas
devengadas.

1 da

20.

Si existen errores, los anota en el reporte y corrige


al terminar la revisin.

1 hr.

21.

Ajusta, en su caso, el tiempo extraordinario con el


sueldo actual que le corresponde para que sea
pagado en la quincena prxima inmediata
consultando el reporte de horas dobles y triples y
el reporte de tiempo extraordinario gravable y no
gravable para el clculo exacto aplicando la
siguiente operacin:

2 hrs.

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REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO


15 das, 20 hrs., 30 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Salario mensual entre 30 das = salario


diario entre la proporcin del nmero de
horas, por horas dobles o triples.
22.

Verifica si el ajuste anterior afecta el periodo o los


periodos por quincena afectando el pago de horas
dobles o triples.

1 hr.

23.

Elabora el ajuste que corresponda en el Ajuste de


Percepciones (MP-C00-PR08-P09-F02).

1 hr.

24.

Captura dicho ajuste en el mdulo de datos


quincenales.

1 hr.

25.

Verifica la captura en el reporte y archiva el ajuste


en el expediente correspondiente.

30 min.

26.

Imprime reporte definitivo, lo encuaderna y


archiva.

1 hr.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR08-P09 Rev. 03

PGINA 13 DE 13

INFORME QUINCENAL DE
TIEMPO EXTRAORDINARIO
3

EJERCICIO PRESUPUESTAL:
FOLIO CENTRAL:
SEC

ESPEC.
O SERV.

NUM.
CONT.

NOMBRE

QUINCENA:
FOLIO DE REA:
PROPORCION

DE

JORNADA NORMAL

FECHA:

5
8

ESTACIN:

HRS.
FECHA

REA:

JORNADA EXTRAORDINARIA

HOJA:

JUST.
DE

NMERO
CONT. DE
JUSTIFIC.

OBSERVACIONES

01
02

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

F-1-1262

JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05

DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO AOTRAS EMPRESAS
FALTAS INJUSTIFICADAS

06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO

JORNADA-PROPORCIN
10X38
4X8
7X14
12X36
7X17

------------------------------------

ELABOR

500
530
530
600
700

AUTORIZ

20

NOMBRE Y FIRMA

21

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE REMUNERACIONES.

2a. COPIA: JEFATURA DE APOYO AERONUTICO. DIRECCIN DE REA. SUBDIRECCIN DE REA.

1a. COPIA: SUBDIRECCIN DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.

3a. COPIA: ARCHIVO DEL REA GENERADORA.

CDIGO MP-C00-PR08-P09-F01 Rev. 02

MP-C00-PR08-PO9-F01

PGINA 1 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2010

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

FORMATO:

INFORME QUINCENAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

RESGUARDO

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nmero de hojas enviadas a la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.


Ejemplo : 1 de 5

2.

Da, mes y ao cuando se elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.

3.

El ao que corresponda al Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario para su


pago.

4.

Nmero de quincena de acuerdo al periodo que se paga.

5.

Clave del rea de responsabilidad.

6.

Para uso exclusivo de la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.

7.

Para uso exclusivo del rea de responsabilidad que genera el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario, y se deber anotar el nmero de folio que corresponda para
su control interno.

8.

Estacin que elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.

9.

Especialidad o servicio donde labora el trabajador que genera el tiempo


extraordinario.

10.

Nmero de control del trabajador que labora tiempo extraordinario.

11.

Nombre completo del trabajador que labora tiempo extraordinario comenzando con
apellido paterno, materno y nombre (s).

12.

La proporcin que corresponde al horario asignado al trabajador de acuerdo a la


tabla impresa en la parte inferior central (jornada-proporcin) del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2010

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

FORMATO:

INFORME QUINCENAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

RESGUARDO

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO

Datos que debern anotarse

Campo

13.

Da, mes y ao en que el trabajador labora tiempo extraordinario.


NOTA. En este punto el mes se escribe con las tres primeras letras del mismo.
Ejemplo: 05-AGO-10

14.

La hora en que inicia y termina la jornada de tiempo extraordinario, se debe escribir


sin puntos ni comas Ejemplo: 1500 a 1745

15.

Total de horas y minutos de la jornada de tiempo extraordinario, se debe escribir sin


puntos ni comas ejemplo: 0714 a 2132.

16.

La hora de la jornada normal asignada al trabajador de acuerdo a su horario de


trabajo. Se debe escribir sin puntos ni comas Ejemplo: 1500 a 1745

17.

Nmero que corresponda al motivo que justifique el tiempo extraordinario segn


tabla impresa en la parte inferior izquierda del Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario. Los criterios para aplicar cada justificacin se debern tomar de
acuerdo a la tabla anexa.

18.

Nmero de control del trabajador por el cual se genera el tiempo extraordinario

19.

Cualquier aclaracin o justificacin extraordinaria que se requiera resaltar.

20.

Nombre y firma de quien elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.

21.

Nombre y firma del funcionario facultado para autorizar el Informe Quincenal de


Tiempo Extraordinario.

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PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2010

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

FORMATO:

INFORME QUINCENAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

RESGUARDO

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN

CONCEPTO DESGLOSADO
FESTIVO OFICIAL

1
1

FESTIVO OFICIAL

VACACIONES

2
2
2

VACACIONES
VACACIONES POR ANTIGEDAD
VACACIONES POR PREMIO DE ESTMULOS

INCAPACIDAD

3
3
3

INCAPACIDAD
INCAPACIDAD POR CUIDADOS MATERNOS
INCAPACIDAD TEMPORAL POR MEDICINA PREVENTIVA
EN EL TRANSPORTE

SERVICIO A OTRAS EMPRESAS

SERVICIO A OTRAS EMPRESAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

COMISIONES Y CURSOS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

COMISIN ACTAM
COMISIN ASUNTOS LEGALES
COMISIN FORNEA
COMISIN LOCAL
COMISIN PROYECTOS ESPECFICOS
COMISIN SINDICAL
CAPACITACIN DE ACTUALIZACIN
CAPACITACIN PERSONAL DE NUEVO INGRESO
CAPACITACIN SGC ISO 9001-2000
OTROS CURSOS
CAPACITACION EXTERNA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2010

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL

PROCEDIMIENTO:

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

FORMATO:

INFORME QUINCENAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

RESGUARDO

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN

CONCEPTO DESGLOSADO
NECESIDADES TCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

COMPLETA PLANTA
CONTINGENCIAS
APOYO A CONTROL TERRESTRE EN TWR
ESPERA DE RELEVO (RETARDO)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LICENCIA SUSPENDIDA
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
CAMBIO DE ADSCRIPCIN
ELABORACIN DE INFORMACIN AERONUTICA
REQUERIMIENTOS SGC ISO 9001-2000
EVALUACIN
FAMILIARIZACIN

PERMISOS ECONMICOS

PERMISOS ECONMICOS

DESCANSOS EXTRAORDINARIOS

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

CUMPLEAOS
JUEVES / VIERNES SANTO, DA DE SENEAM,
DA DE LAS MADRES, DIA DE MUERTOS
LICENCIA MATRIMONIAL
HORA DE TOLERANCIA POR MAM (LACTANCIA)
LICENCIA POR TITULACIN
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DE 1ER GRADO
ENF GRAVE DE UN FAM 1ER GRADO
SUSPENSIN
TOLERANCIA POR ESTUDIOS

10

CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO

10

CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO

CDIGO MP-C00-PR08-P09-F01 Rev. 02

PGINA 5 DE 5

AJUSTE DE PERCEPCIONES
APLICARSE EN LA QUINCENA
NOMBRE:

R.F.C.:

N CONTROL:

ADSCRIPCION:
ANTECEDENTES MOVIMIENTO ANTERIOR:

NOMINA BASE

CONFIANZA

QUINCENA PRIMERA

SEGUNDA

MES

AO

AJUSTE A EFECTUAR:

TARJETAS UTILIZADAS

7
PARTIDA
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO:

CLAVE
CONCEP.

11

IMPORTE

10

CALCULO DEL AJUSTE:

12

ELABORO:

AUTORIZA:

13
NOMBRE Y FIRMA

14
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE REMUNERACIONES
MP-C00-PR08-P09-F02

CDIGO MP-C00-PR08-P09-F02

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
AJUSTE DE PERCEPCIONES APLICARSE EN LA
RESGUARDO
QUINCENA

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

1.

Nombre completo del Servidor Pblico al que se le aplicar un ajuste en sus


percepciones salariales.

2.

Deber anotarse el R.F.C. del trabajador.

3.

Nmero de control asignado al trabajador por parte de la Direccin de Recursos


Humanos.

4.

Nombre del rea de adscripcin del Servidor Pblico al que se le efectuar un ajuste
de percepciones en su salario.

5.

Sealar con una x el movimiento que corresponda.

6.

Mes y ao en el que se le aplic el ltimo ajuste de percepciones al Servidor Pblico.

7.

Tipo de ajuste en las percepciones, tales como: tiempo extra, pago de prima sabatina
y/o dominical, retroactivo, prstamo a corto plazo o hipotecario.

8.

Nmero de partida que corresponde al ajuste.

9.

Se deber anotar la clave del concepto de acuerdo al mdulo que lo aplica:


Para Tiempo Extraordinario:
G = GRAVABLE NG = NO GRAVABLE
Para Pensin Alimenticia:
62 = AJUSTE SUELDO 62P = AJUSTE PRESTACIONES
Para ajuste en otras percepciones:
A = GRAVABLE B = NO GRAVABLE

10.

Anotar la cantidad en moneda nacional que corresponda al concepto.

11.

Descripcin del porqu del ajuste, pago de ms o pago de menos en el concepto


correspondiente.

CDIGO MP-C00-PR08-P09-F02 Rev.0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL


PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
AJUSTE DE PERCEPCIONES APLICARSE EN LA
RESGUARDO
QUINCENA

PERMANENTE

GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse

Campo

12.

Operaciones aritmticas para obtener el importe del ajuste.

13.

Tiempo completo y firma del Servidor Pblico que elabor el ajuste.

14.

Nombre completo y firma del Subdirector de Remuneraciones que autoriza.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Obtener la Licencia Aeronutica oficial a favor del participante mediante
la capacitacin de formacin para garantizar que ste cuente con la
capacidad requerida en el puesto y en el desarrollo de sus funciones.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Capacitacin gestionar la obtencin de Licencias
Aeronuticas de los participantes a los cursos Tcnico Operativos.
2. Los documentos que presentar la Subdireccin de Capacitacin a la
Direccin General de Aeronutica Civil para solicitar la autorizacin
de inicio de un curso y obtener una Licencia Aeronutica, una
Capacidad a la Licencia, recuperar la Licencia Aeronutica u obtener
Permiso de Formacin o Capacidad sern:

Programa de estudios registrado.


Instructores habilitados con permiso vigente
Recibo de Pago de Derechos de Inicio de Curso
Requisitos del participante en formacin
Copia Notariada o cotejada por Comandante de Aeropuerto de los
siguientes documentos:
Acta de nacimiento.
Certificado de estudios.
Cdulas 0, 6 y 7 de la Direccin General de
Aeronutica Civil requisitadas.
Fotografas de frente sin retoque ni aretes ni barba con
ropa azul clara.
Certificado psicofsico de Medicina de Aviacin
vigente.

CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan

OBJETIVO ESTRATGICO:

Recibo de Pago de Derechos del Permiso solicitado


(de Formacin, capacidad, y recuperacin).
3. La Subdireccin de Capacitacin solicitar a travs de Oficio y ante la
Direccin de Recursos Humanos, los recursos econmicos para el
Pago de Derechos y Permiso de Formacin.
4. La Subdireccin de Capacitacin solicitar a la Direccin General de
Aeronutica Civil la Orden de Pago de Derechos de inicio de curso y
permiso.
5. La Subdireccin de Capacitacin Recibir de la Oficiala de Partes de
La Direccin General de Aeronutica Civil el Oficio de Solicitud de
Inscripcin sellado y foliado para iniciar al curso.
6. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetas
a la magnitud del trmite, complejidad y circunstancias en el rea.

CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


3 meses 8 das 15 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Subdireccin de Capacitacin

2.

Descripcin

Tiempo

Recibe y revisa de las reas de Responsabilidad


solicitud de registro y documentos de los
participantes de acuerdo a los lineamientos.

1 das

Integra expediente de:


Formacin para obtener
Aeronutica,
Capacidad a la Licencia o
Recuperacin de Licencia

1da
una

Licencia

3.

Solicita mediante oficio a la Direccin de


Recursos Humanos los recursos econmicos
para el Pago de Derechos de Inicio de Curso y
Permiso de Formacin de cada participante.

1 da

4.

Recibe de la Direccin de Recursos Humanos


cheque a nombre del responsable de la
Subdireccin de Capacitacin, por el monto
solicitado.

15 das

5.

Solicita a travs de oficio a la Subdireccin de


Certificacin de Licencias de la Direccin General
de Aeronutica Civil (DGAC) la autorizacin de
inicio de curso para obtener:

1 da

Licencia aeronutica
Capacidad a la licencia
Recuperacin de Licencia Aeronutica y la
autorizacin para obtener el permiso de:

6.

CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

Formacin
Capacidad
Recuperacin de licencias
Recibe de la Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC) Orden de Pago de Derechos

1 da

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


3 meses 8 das 15 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

(inicio de curso y permiso).


7.

Presenta Orden de Pago de Derechos del punto


anterior y lo canjea por Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA
en la Oficina de Control de Ingresos Licencias y
Librera indicando nmero de cuenta y concepto
del pago.

1 da

8.

Realiza depsito bancario en BANAMEX por el


importe, presentando Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA.

3 hrs

9.

Regresa a la Oficina de Control de Ingresos


Licencias y Librera, y presenta Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA
pagado.

3 hrs

10.

Recibe de la Oficina de Control de Ingresos


Licencias y Librera recibo oficial por el Pago de
Derechos membretado.

3 hrs

11.

Entrega recibo oficial de Pago de Derechos


membretado, para su anexo al oficio de Solicitud
de Inscripcin al curso a la Oficiala de Partes de
la Direccin General de Aeronutica Civil
(DGAC).

3 hrs

12.

Recibe copia sellada y foliada del oficio de


Solicitud de Inscripcin al curso y copia del
recibo de pago, de la Oficiala de Partes de
laDireccin General de Aeronutica Civil
(DGAC).

3 hrs

13.

Comprueba con los recibos de pago y un oficio


dirigido a la Direccin de Recursos Humanos el

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

PGINA 4 DE 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


3 meses 8 das 15 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

14.

Recibe de la Oficiala de Partes autorizacin de


inicio de curso y permisos de formacin para los
participantes.

15 das

15.

Enva al rea de Responsabilidad copia de


autorizacin de inicio de curso y de los permisos
de Formacin.

2 das

16.

Recibe del rea de Responsabilidad al termino del


curso:

2 das

monto solicitado.

Lista de asistencia
Calificaciones
Exmenes calificados
Oficio de terminacin de curso
Evaluacin de la capacitacin

17.

Revisa documentos del punto anterior y elabora


Certificado de Curso y Constancia de
Participacin.

5 das

18.

Recaba firmas en:

1 da

Certificado de Curso
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Constancia de Participacin
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Del Director General Adjunto de Trnsito
CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

PGINA 5 DE 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009

REA RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE CAPACITACION

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS


3 meses 8 das 15 hrs

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Solicita
mediante
oficio
las
Licencias
correspondientes, a la Oficiala de Partes de la
Subdireccin de Certificacin de Licencias,
anexando copia de:

1 da

Areo
19.

Certificado de estudios
Constancia de participacin
20.

Recibe oficio y recibo de Pago de Derechos de la


Oficiala de Partes de la Subdireccin de
Certificacin de Licencias para gestionar el Pago
de Expedicin de Licencias a favor del
participante.

15 das

21.

Recibe las Licencias tramitadas y las fotocopia.

1 das

22.

Enva Licencias y las copias a las reas de


Responsabilidad correspondientes.

1 da

23.

Enva mediante oficio copia de las Licencias a la


Direccin de Recursos Humanos para el
expediente del participante.

1 da

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0

PGINA 6 DE 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Preparar y rendir los informes solicitados por la Autoridad Judicial, as como
dar seguimiento a las Demandas de Amparo interpuestas por los agraviados
en contra de la autoridad responsable en el tiempo y forma para cumplir con
la normatividad aplicable.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Jefe del Jurdico preparar y rendir los Informes Previos y
Justificados ante la Autoridad Judicial en los trminos sealados por la
Ley de Amparo, cuando se seale al Director General o algn otro
Servidor Pblico de Mando de SENEAM como Autoridad Responsable
o Tercero Perjudicado.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
Para Informes Previos, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 24 horas contadas a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Informes Justificados, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 5 das contados a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Alegatos, la Ley de Amparo concede al Tercero Perjudicado un
plazo de 10 das contados a partir de la hora y fecha de notificacin
por parte de la Autoridad Judicial.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

PGINA 1 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

complejidad y circunstancia en el rea, as como en funcin del tiempo


(*) de respuesta que emita la Autoridad Judicial.
3. Se considerar como Autoridad Responsable, aquella que emite un acto
de autoridad, dicta, ordena, o ejecuta la Ley o el Acto Reclamado.
4. El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el
expediente relacionado con los diversos Juicios de Amparo.

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

PGINA 2 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1. Jefe del Jurdico

Recibe de la Direccin General original del Pliego


de Demanda de Amparo, sella acuse de recibo.

15 min.

2.

Asigna al personal del Jurdico que atender el


asunto.

3.

El personal del Jurdico analiza el pliego de


demanda, computando el sello de recibido para
conocer la fecha de vencimiento para rendir el
informe correspondiente el cual puede ser de
veinticuatro horas, cinco o diez das, y procede a
abrir expediente.

2 hrs.

Informe Previo
4.

Analiza el acto reclamado, si requiere


documentacin o informacin de otra rea,
necesaria para desvirtuar el acto reclamado,
procede a su solicitud a travs de oficio dirigido al
titular del rea involucrada.

1 hr.

5.

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el titular del
rea involucrada y elabora informe como sigue:

4 hrs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Responsable
Fundamenta la contestacin
Expresa la negativa de la suspensin
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar el acto reclamado. Imprime informe en

1 hr.

PGINA 3 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

5 tantos, obtiene la firma de la Autoridad sealada


como responsable y presenta el informe
directamente ante el Juzgado de Distrito
correspondiente.
7.

En caso de Amparo forneo, elabora oficio en


original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

1 da

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin, segn
corresponda en donde se entregar el
Informe Previo, anexando el mismo para su
debida presentacin ante el Juzgado
correspondiente.
1. Copia.- Direccin General
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia.- Acuse de recibo
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.
Informe Justificado

8.

Analiza el acto reclamado, si requiere


documentacin o informacin de otra rea,
necesaria para desvirtuar el acto reclamado,
procede a su solicitud a travs de oficio dirigido al
titular del rea involucrada.

1 da

9.

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el titular del
rea involucrada y elabora informe como sigue:

3 das

Acredita personalidad

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

PGINA 4 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Seala domicilio para or y recibir


notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Responsable
Fundamenta la contestacin
Desvirta el Acto reclamado
Refuta los hechos planteados por la quejosa
Plantea causales de improcedencia y
sobreseimiento
Refuta conceptos de violacin
Expresa la negativa del Amparo
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios
10.

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar el acto reclamado. Imprime informe en
5 tantos, obtiene la firma de la Autoridad sealada
como responsable y presenta el informe
directamente ante el Juzgado de Distrito
correspondiente.

1 da

11.

En caso de Amparo forneo, elabora oficio en


original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin en donde
se entregar el Informe Justificado,
anexando el mismo para su debida
presentacin
ante
el
Juzgado
correspondiente.
1. Copia.- Direccin General
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia
Regional en su caso
3. Copia.- Jurdico

PGINA 5 DE 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

4. Copia.- Acuse de recibo


5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.
Tercero Perjudicado

12.

Analiza el acto reclamado, y si requiere


documentacin o informacin de otra rea,
necesaria para desvirtuar el acto reclamado,
procede a su solicitud a travs de oficio dirigido al
rea involucrada

1 da

13.

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el rea
involucrada y elabora alegatos como sigue:

7 das

1.
2.
3.
4.
5.

Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Fundamenta la contestacin
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios

14.

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar el acto reclamado. Imprime alegatos en
5 tantos, obtiene la firma de la Autoridad sealada
como tercero perjudicado y presenta el informe
directamente ante el Juzgado de Distrito
correspondiente.

1 da

15.

En caso de Amparo forneo, elabora oficio en


original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin en donde se
entregar el escrito de Alegatos, anexando el

PGINA 6 DE 9

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

mismo para su debida presentacin ante el


Juzgado correspondiente.
1. Copia.- Direccin General
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia.- Acuse de recibo
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.

16.

Recibe acuerdo del Juzgado de Distrito


respectivo, en el cual solicita desahogo de
probanzas u otras diligencias.

(*)

17.

Recibe (una vez cerrada la instruccin Resolucin


del Juzgado de Distrito en el cual se contiene la
sentencia, la analiza y elabora oficio en original y
6 copias, al rea correspondiente y distribuye:

8 das

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin.- para darle a
conocer el sentido de la sentencia, sugiriendo
las acciones a seguir para el cumplimiento de
la misma.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Direccin General Adjunta,
Gerencia Regional en su caso.
3. Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.
Recurso de Revisin

18.

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

Recibe de parte del Juzgado de Distrito el recurso


interpuesto por el quejoso o alguna autoridad, por

(*)

PGINA 7 DE 9

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VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

lo que se estar en espera de resolucin.


19.

Recibe (una vez cerrada la instruccin)


Resolucin del Tribunal Colegiado de Circuito
correspondiente en el cual se contiene la
sentencia, la analiza la misma y elabora oficio en
original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

8 das

Original.- rea involucrada.- para darle a


conocer el sentido de la sentencia, sugiriendo
las acciones a seguir para el cumplimiento de
la misma.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Direccin General Adjunta.
3. Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.
Inconstitucionalidad de Ley

20.

Recibe acuerdo del Tribunal Colegiado de


Circuito en el cual informa que el expediente ha
sido turnado a la Suprema Corte de Justicia para
determinar la inconstitucionalidad de la Ley
reclamada, por lo que se estar en espera de
resolucin.

(*)

21.

Recibe (una vez cerrada la instruccin)


Resolucin de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin, en el cual se contiene la sentencia, la
analiza y elabora oficio en original y 5 copias, al
rea correspondiente y distribuye:

8 das

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

Original.- rea involucrada.- para darle a


conocer el sentido de la sentencia,
PGINA 8 DE 9

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO


1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

sugiriendo las acciones a seguir para el


cumplimiento de la misma.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Direccin General Adjunta o
Gerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR08-P29 Rev. 01

PGINA 9 DE 9

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Preparar, contestar y dar seguimiento a los Juicios Contenciosos
Administrativos Federales, interpuestos por los demandantes en contra de
actos administrativos de carcter general, emitidos por la autoridad que haya
generado dicha resolucin, en el tiempo y forma para cumplir con la
normatividad aplicable.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Jefe del Jurdico preparar las contestaciones de los Juicios
Contenciosos Administrativos Federales, ante las Salas Regionales
Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en los trminos sealados por la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, cuando se seale al Director General o
algn otro Servidor Pblico de Mando de SENEAM como la Autoridad
Demandada que dict la resolucin impugnada.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:

Para Contestacin de Demanda, la Ley Federal de Procedimiento


Contencioso Administrativo concede a la Autoridad Responsable un
plazo de cuarenta y cinco das contados a partir de la fecha de
notificacin por parte de la Autoridad Judicial.

Para Contestacin de Ampliacin de Demanda, la Ley Federal de


Procedimiento Contencioso Administrativo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de veinte das contados a partir de la fecha de
notificacin por parte de la Autoridad Judicial.

Para Formulacin de Alegatos, la Ley Federal de Procedimiento


Contencioso Administrativo concede a la Autoridad Responsable un

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

PGINA 1 DE 8

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VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

plazo de quince das contados a partir de la fecha de notificacin por


parte de la Autoridad Judicial.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea, as como en funcin del tiempo
(*) de respuesta que emita la Autoridad Judicial.
4. El Jefe del Jurdico deber conservar en archivo de pronta y fcil
localizacin el expediente relacionado con los diversos Juicios
Contenciosos Administrativos Federales.

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

PGINA 2 DE 8

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Jefe del Jurdico

Descripcin

Tiempo

Recibe promocin de la Direccin General de


SENEAM, sella y turna al abogado asignado para
su atencin.

15 min.

Analiza la promocin, para saber si se trata de


demanda, ampliacin de demanda, o alegatos,
computando el sello de recibido para conocer la
fecha de vencimiento del asunto, la cual puede ser
de cuarenta y cinco, veinte o quince das.

2 hrs.

Contestacin de Demanda
3

Analiza la resolucin impugnada, y si requiere


documentacin o informacin de otra rea,
necesaria para desvirtuar la resolucin impugnada,
procede a su solicitud a travs de oficio dirigido al
titular del rea involucrada.

1 da

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el titular del
rea involucrada y elabora contestacin de
demanda como sigue:

35 das

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Demandada
Fundamenta la contestacin
Analiza la resolucin impugnada
Plantea las causales de improcedencia y
motivos de sobreseimiento
Refuta los hechos planteados por la actora
Contesta los conceptos de impugnacin
Relaciona y certifica las pruebas
Establece los puntos petitorios

PGINA 3 DE 8

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VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar la resolucin impugnada. Imprime la
contestacin de la demanda en 5 tantos, obtiene
la firma de la Autoridad Demandada y presenta la
contestacin directamente ante la Sala Regional
Metropolitana correspondiente.

1 da

En caso de Demanda fornea, elabora oficio en


original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

1 da

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin en donde se
entregar la Contestacin de Demanda,
anexando la misma para su debida
presentacin ante el Juzgado correspondiente.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional,
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia Acuse de recibo
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo
Ampliacin de Demanda

Recibe acuerdo de la Sala Regional Metropolitana


del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en el cual se concede plazo para
contestacin de ampliacin de demanda.

1 da

Analiza el pliego de ampliacin, si requiere


documentacin o informacin de otra rea
necesaria para contestar la ampliacin de
demanda, procede a su solicitud a travs de oficio
dirigido al titular del rea involucrada.

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

PGINA 4 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el rea
involucrada y elabora Contestacin de ampliacin
de demanda como sigue:

14 das

Seala domicilio para or y recibir


notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Demandada
Fundamenta la contestacin
Analiza la resolucin impugnada
Plantea las causales de improcedencia y
motivos de sobreseimiento
Refuta los hechos planteados por la actora
Contesta los conceptos de impugnacin
Relaciona y certifica las pruebas
Establece los puntos petitorios

10

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar los actos impugnados en la Ampliacin
de Demanda. Imprime ampliacin en 5 tantos,
obtiene la firma de la Autoridad Demandada y
presenta el informe ante la Sala Regional
Metropolitana correspondiente.

1 da

11

En caso de Demanda fornea, elabora oficio en


original y 6 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin en donde se
entregar la Contestacin de Demanda,
anexando la misma para su debida
presentacin ante el Juzgado correspondiente.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico
PGINA 5 DE 8

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ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

4. Copia Acuse de recibo


5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo.
Alegatos

12

Recibe acuerdo de la Sala Regional Metropolitana


del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en el cual se concede plazo para
alegatos

1 da

13

Analiza el pliego de alegatos, si requiere


documentacin o informacin de otra rea
necesaria para contestar los alegatos, procede a su
solicitud a travs de oficio dirigido al titular del
rea involucrada.

1 da

14

Recibe la informacin o documentacin requerida


por medio de oficio generado por el titular del
rea involucrada y formula el pliego de alegatos
como sigue:

10 das

15

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

Seala domicilio para or y recibir


notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Demandada
Fundamenta la contestacin
Analiza la resolucin impugnada
Plantea las causales de improcedencia y
motivos de sobreseimiento
Refuta los hechos planteados por la actora
Contesta los conceptos de impugnacin
Relaciona y certifica las pruebas
Establece los puntos petitorios

Integra las pruebas debidamente certificadas para


desvirtuar los actos impugnados. Imprime pliego

1 da

PGINA 6 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

de alegatos en 5 tantos, obtiene la firma de la


Autoridad demandada y presenta la contestacin
directamente ante la Sala Regional Metropolitana
correspondiente.
16

Elabora oficio (en caso de demanda fornea) en


original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:

Original.- Gerencia Regional, Subgerencia


Regional o Jefatura de Estacin en donde se
entregarn los alegatos, anexando la misma
para su debida presentacin ante el Juzgado
correspondiente.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional,
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia Acuse de recibo
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo

17

Recibe acuerdo de la Sala Regional Metropolitana


respectiva, atendiendo a lo sealado en el mismo,
para el desahogo de pruebas o de otras
diligencias.

18

Recibe (una vez cerrada la instruccin)


Resolucin de la Sala Regional Metropolitana, en
el cual acompaa la sentencia correspondiente, la
analiza y elabora oficio en original y 5 copias, al
rea correspondiente y distribuye:

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

1 da

(*)

Original.- rea involucrada.- para darle a


conocer el sentido de la sentencia, sugiriendo
las acciones a seguir para el cumplimiento de
la misma.

PGINA 7 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES


2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

1. Copia.- Direccin General.


2. Copia.- Direccin General Adjunta o
Gerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo
Recurso de Revisin

19

Recibe de parte de la Sala Regional Metropolitana


el recurso interpuesto por la actora u otra
autoridad, por lo que se estar en espera de
resolucin del mismo.

(*)

20

Una vez cerrada la instruccin, recibe acuerdo del


Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente
en el cual se contiene la sentencia, analiza la
misma y elabora oficio en original y 5 copias, al
rea correspondiente y distribuye:

8 das

Original.- rea involucrada.- para darle a


conocer el sentido de la sentencia, sugiriendo
las acciones a seguir para el cumplimiento de
la misma.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Direccin General Adjunta
3.- Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR08-P30 Rev. 01

PGINA 8 DE 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO
Aplicar las formalidades de la Ley a los trabajadores de base que transgredan
alguna causal prevista en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, las Condiciones Generales de Trabajo vigentes de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes y/o Normatividad Interna, mediante la
aplicacin del procedimiento administrativo, para aplicar la sancin que
ameriten.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

Se dispondr de un plazo de cuatro meses (desde el momento en que se


conozca la conducta, investigacin del evento, instrumentacin del acta
administrativa y hasta la aplicacin de la sancin que en su caso
proceda), para llevar a cabo el procedimiento, contando ste a partir del
da en que el trabajador (presunto transgresor) incurri en la falta o
fueron conocidas las causas y hasta la aplicacin de la sancin
correspondiente.

2.

La solicitud de instrumentacin de actas administrativas deber


realizarse mediante oficio para el caso de oficinas centrales y estaciones
forneas precisando la siguiente informacin:

Nombre completo del trabajador (presunto transgresor).


Breve narracin de los hechos que constituyen la infraccin.
Fecha en que ocurrieron los hechos.
Nombres de los testigos de cargo, en su caso.
Documentos que sirvan de soporte en la instrumentacin del
procedimiento.

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 1 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

3.

DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

El Jefe del Jurdico solicitar a la Direccin de Recursos Humanos,


mediante oficio, los siguientes datos del presunto transgresor:

4.

La elaboracin de citatorios deber hacerse en hojas membretadas,


debiendo contener lo siguiente:

5.

Original de la constancia de nombramiento.


Original del horario de trabajo.
Reporte de asistencia de la fecha del incidente.
Formato de hoja de horas, en su caso.
Amonestaciones escritas, actas o medidas disciplinarias (que se
encuentren en el expediente del presunto transgresor).
Nmero de control.
R.F.C.
Puesto-plaza y nivel salarial
rea de Adscripcin.
Fecha de ingreso y basificacin.
Salario base.
Sindicato al que pertenece.

Lugar y Fecha en que se elabora el citatorio


Nmero de referencia del jurdico o de la estacin fornea.
Fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el levantamiento del
acta administrativa.
Supuesto en que incurri el presunto transgresor y que dio origen a
la actuacin, detallando circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Fundamento legal que se contravino con la conducta.
Fundamento legal con el que se cita a cada uno de los
(comparecientes al acta) notificados.
Firma autgrafa de quien lo suscribe.

Para el caso de actas que se levantarn en el Jurdico, los abogados


notificarn los citatorios entregando el original a quien va dirigido
(presunto transgresor, testigos de cargo y representante sindical) y para
el caso de actas forneas, se enviarn los citatorios va (electrnica) al
Jefe Inmediato o Superior, para que los firme y notifique; recabando

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 2 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

dos acuses, en donde los notificados debern asentar de puo y letra lo


siguiente: recib original, nombre, firma y fecha.
6.

Para el caso de que el presunto transgresor no est acudiendo a trabajar,


el notificador acudir a su domicilio registrado en los archivos de ste
rgano Desconcentrado, para notificar el oficio citatorio, acompaado
de 2 testigos de asistencia, para hacer constar cualquier circunstancia.
En caso de que no se encuentre se deber realizar un razonamiento de
puo y letra (ante la presencia de los testigos de asistencia), en la cdula
de notificacin avisndole la fecha y hora en que se acudir para
entregar el oficio citatorio (la cual deber ser dentro de las 24 horas
siguientes). En caso de volver a notificar en la fecha indicada y que no
se encuentre el presunto transgresor o se niegue a recibirlo, se notificar
por instructivo, dejando el oficio citatorio pegado en (lugar visible)
(haciendo nuevamente el razonamiento ante la presencia de dos testigos
de asistencia) o tambin puede darse el caso de que se entienda la
diligencia con la persona que se encuentre en el domicilio.

7.

Los citatorios, debern notificarse cuando menos con 24 horas de


anticipacin a la fecha del levantamiento del acta administrativa.

8.

En el levantamiento de actas administrativas se apegar estrictamente a


la presente normatividad, debiendo contener la misma lo siguiente:

Leyenda de Reserva.
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia, quienes estarn
presentes durante toda la actuacin sin declarar dando constancia
de lo actuado.
Indicacin en el caso de que no comparezca alguno de los que
fueron citados en tiempo y forma, asentando al inicio y al final del
acta administrativa el nmero del oficio y fecha en que fue
notificado.
Declaraciones de todos los que fueron citados y estn presentes,
iniciando con el actuante (jefe inmediato o superior),

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 3 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

posteriormente los testigos de cargo, el presunto transgresor y el


representante sindical. Aunque tambin existe el caso de que el
transgresor presente testigos de descargo a quienes les debern
constar personalmente los hechos.
Se cierra el acta adjuntando las copias de los citatorios con los que
fueron notificados los comparecientes y todos los documentos que
sirvan de soporte al acta, indicando la hora en que termin la
misma.
Se imprime el acta administrativa en cinco tantos.
Se recaban en los cinco tantos, las firmas autgrafas de los
comparecientes, al margen de su declaracin y al calce del acta
administrativa y para el caso de los testigos de asistencia, en todas
y cada de las hojas del acta. Entregando en ese momento una copia
al presunto transgresor y otra al representante sindical, y solo en el
caso de que haya un trabajador afectado, tambin se le entregar
copia, acusando de recibido.

9.- Se enva el acta administrativa junto con sus anexos en original o copia
certificada, mediante oficio firmado por el Director General, a la
Direccin General de Recursos Humanos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, para su sancin.
10. Si se dictamina que no hay sancin, se elaborar oficio, informando al
Jefe Inmediato o Superior del trabajador, los motivos por los cuales no
se sancion, y se archiva la documentacin del asunto en el expediente
respectivo.
11. Si se emite acuerdo de sancin, el Jurdico dirige oficio al jefe inmediato
para comunicarle los trminos de la misma, adjuntando la copia del
acuerdo e indicndole que se notifique personalmente al trabajador,
recabando acuse de recibo de puo y letra del mismo en dos tantos con
la siguiente leyenda: Recib copia, nombre, firma y fecha. Asimismo se
solicita remitir al Jurdico las constancias de cumplimiento y aplicacin
de la sancin impuesta en el mencionado Acuerdo (indicando los das en
que se aplique la misma) , lo anterior para informar a la Direccin
General de Recursos Humanos de la S.C.T. el cumplimiento a la sancin
impuesta. Anexando el original del dictamen para el expediente del
trabajador y una copia para el Jefe del Jurdico.

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 4 DE 12

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VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:

DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

12. El Jefe Inmediato o Superior del trabajador, elaborar un oficio para el


trabajador en caso de que exista una suspensin en sueldo y funciones,
indicndole los das que no laborar, para dar cumplimiento a la sancin,
marcando copia a la Direccin General Adjunta de Administracin y a la
Direccin de Recursos Humanos para el correspondiente descuento al
trabajador.
13. Para el caso de instaurar un juicio en contra del trabajador por baja o
cese, ante el Tribunal Federal de Conciliacin y Arbitraje, se coordinar
con la Direccin General de Recursos Humanos y la Unidad de Asuntos
Jurdicos, ambas de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.
14. El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el
expediente relacionado con Levantamiento de Actas Administrativas
(Oficinas Centrales y Estaciones Forneas).
15. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea, as como en funcin del tiempo
(*) de respuesta que emita la Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes.

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 5 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Jefe del Jurdico.

Descripcin

Tiempo

Recibe aviso del hecho por parte del Jefe


Superior Inmediato, ya sea va telefnica,
electrnica o escrita (oficio original), de oficinas
centrales o estaciones forneas, solicitando se
inicie el procedimiento para el levantamiento del
acta administrativa. sellando de recibido en el
caso del oficio o en el caso de que se haga por
otros medios, se solicite se enve oficio,
precisando lo siguiente:

1 da.

Nombre completo del trabajador (presunto


transgresor)
Lugar y Fecha en que ocurrieron los hechos
Breve narracin de los hechos que
constituyen la infraccin.
Nombres de los testigos de cargo, en su caso.
Documentos que sirvan de soporte en la
instrumentacin del procedimiento.

Turna la solicitud de la instrumentacin del acta


administrativa, al personal del jurdico asignado,
para que solicite la informacin necesaria para el
estudio del asunto, en coordinacin con el Jefe
Inmediato o Superior, para conocer a fondo los
hechos, sin determinar an si procede o no el
levantamiento del acta administrativa.

1 da

Analiza circunstancias de tiempo, modo y lugar,


existencia de documentos y testigos (se analiza la
normatividad para encuadrar la conducta del
presunto transgresor) y verifica los fundamentos
en donde se establecen las causales que se creen
violados con la conducta, que son las previstas en
los artculos de las Condiciones Generales de
Trabajo vigentes de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado y de

2 das

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PGINA 6 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

los manuales de procedimientos respectivos.


4

En caso de que la infraccin en la que incurri el


trabajador, no amerite el levantamiento del acta
administrativa (debido a que la conducta del
presunto transgresor no se encuadre en alguno
de los supuestos establecidos en la normatividad
aplicable), se informa mediante oficio con copia
al Director General de SENEAM y al Director
General Adjunto de Administracin, y al Jefe
Inmediato o Superior, especificando claramente
los motivos por los cuales no es procedente la
misma, recabando sello de recibido, archivando
la documentacin del asunto.

1 da

En caso de que la infraccin en la que incurri el


trabajador, amerite el levantamiento del acta
administrativa, se solicita a la Direccin de
Recursos Humanos, mediante oficio, marcando
copia al Director General, los siguientes datos del
presunto transgresor:

1 da

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

Original de la constancia de nombramiento


Original del horario de trabajo
Reporte de asistencia de la fecha del incidente
Amonestaciones escritas, actas o medidas
disciplinarias (que se encuentren en el
expediente del presunto transgresor).
Nmero de control.
R.F.C.
Puesto-plaza y nivel salarial.
rea de Adscripcin.
Fecha de ingreso a este rgano
Desconcentrado y fecha de basificacin.
Salario base.
Sindicato al que pertenece.

PGINA 7 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

En coordinacin con el Jefe del Jurdico y el Jefe


Inmediato Superior de presunto transgresor, se
fija la fecha, hora y lugar en que se levantar el
acta administrativa, ya sea va telefnica o por
correo electrnico, preparando citatorios
impresos en hojas membretadas, para el presunto
transgresor, testigos de cargo y representante
sindical, indicando lo siguiente:

2 das

Lugar y Fecha en que se elabora el citatorio


Nmero de referencia del Jurdico o de la
Estacin Fornea.
Fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el
levantamiento del Acta Administrativa.
Supuesto en que incurri el presunto
transgresor y que dio origen a la actuacin
(detallando circunstancias de tiempo, modo y
lugar.
Fundamento legal que se contravino con la
conducta.
Fundamento legal con el que se le cita a cada
uno de los (comparecientes).
Firma autgrafa de quien lo suscribe.

Para el caso en que el acta se levante en Estacin


Fornea, se solicita a la Direccin General la
autorizacin de los viticos respectivos, para
trasladarse al lugar.

1 da

Para el caso de actas que se levantan en el


Jurdico, los abogados notifican los citatorios y
para el caso de actas forneas, se envan los
citatorios va intranet o internet al Jefe Inmediato
o Superior del presunto transgresor y los testigos
de cargo, para la notificacin por su conducto.

1 da

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PGINA 8 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Para el caso de que el presunto transgresor no


este acudiendo a trabajar, el notificador acude a
su domicilio registrado en los archivos de ste
rgano Desconcentrado acompaado de dos
testigos de asistencia, para notificar el citatorio

2 das

10

Levanta el acta administrativa que puede ser en el


Jurdico o en las Estaciones Forneas, debiendo
contener lo siguiente:

3 hrs.

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

Leyenda de reserva
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su
calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia,
quienes estarn presentes durante toda la
actuacin sin declarar, dando constancia.
Indicacin en el caso de que no comparezca
alguno de los que fueron citados en tiempo y
forma, asentando al inicio y al final del acta
administrativa el nmero del oficio y fecha en
que fue notificado.
Declaraciones de todos los que fueron
citados y estn presentes, tomando sus
generales; iniciando con el actuante (Jefe
Inmediato o Superior), posteriormente los
testigos de cargo, el presunto infractor y el
representante sindical. Aunque tambin
existe el caso de que el transgresor presente
testigos de descargo a quienes les debern
constar personalmente los hechos.
Se cierra el acta adjuntando las copias de los
citatorios con los que fueron notificados los
comparecientes y todos los documentos que

PGINA 9 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

sirvan de soporte al acta, indicando la hora en


que termin la misma.
Se imprime el acta administrativa en cinco
tantos.
Se recaban en los cinco tantos, las firmas
autgrafas de los comparecientes, al margen
de su declaracin y al calce del acta
administrativa y para el caso de los testigos
de asistencia, en todas y cada de las hojas del
acta. entregando en ese momento una copia
al presunto transgresor y otra al representante
sindical, y solo en el caso de que haya un
trabajador afectado, tambin se le entregar
copia, acusando de recibido.

11

Elabora oficio, el cual es signado por el Director


General de SENEAM dirigido a la Direccin
General de Recursos Humanos, marcando copia
a Direccin de Asuntos Laborales, ambas de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes, la
Direccin General Adjunta de Administracin,
Direccin de Recursos Humanos y al Jefe del
Jurdico, adjuntando al acta administrativa todos
los
anexos,
solicitando
el
dictamen
correspondiente, recabando acuse de recibido.

1 da

12

Elabora oficio para la Direccin de Recursos


Humanos, marcando copia a la Direccin
General y Direccin General Adjunta de
Administracin, anexndole una copia del acta
administrativa, para el expediente personal del
trabajador. Recabando acuse de recibido.

2 hrs.

13

Recibe oficio de la Direccin General de


SENEAM dirigido por la Direccin General de
Recursos Humanos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, notificando si

5 min.

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 10 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

hay lugar a sancin o no lo hay por falta de


elementos. Acusando de recibido.
14

Si se dictamina que no hay sancin, se elabora


oficio, mismo que es signado por el Director
General de SENEAM, marcando copia para el
Director General Adjunto de Administracin y al
Jefe del Jurdico, informando al Jefe Inmediato o
Superior del trabajador, los motivos por los
cuales no se sancion, y se archiva la
documentacin del asunto.

1 da

15

Si se dictamina que si hay sancin, se elabora


oficio, marcando copia para el Director General
de SENEAM, Director General Adjunto de
Administracin, Gerente Regional, dirigido al
Jefe Inmediato o Superior del presunto
transgresor, informando la sancin y anexndole
la copia marcada para el mismo, quien le deber
acusar de recibido en dos tantos, a la Direccin
de Recursos Humanos, anexndole el original del
dictamen para el expediente del trabajador y para
el descuento respectivo, y al Jefe del Jurdico.

1 da

16

Elaborara (el Jefe Inmediato o Superior del


trabajador) oficio para el trabajador en caso de
que exista una suspensin en sueldo y funciones,
indicndole los das que no laborar, para dar
cumplimiento a la sancin, marcando copia a la
Direccin General Adjunta de Administracin y
a la Direccin de Recursos Humanos para el
debido descuento al trabajador.

1 da

17

En algunos casos se coordina lo necesario con la


Direccin General de Recursos Humanos y la
Unidad de Asuntos Jurdicos, ambas de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes,

(*)

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 11 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


16 das 6 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

para el caso de que estas consideren conveniente


de instaurar un juicio en contra del trabajador
(por baja o cese), ante el Tribunal Federal de
Conciliacin y Arbitraje.
18

Archiva en un expediente toda la documentacin


generada de pronta y fcil localizacin.

1 hr.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR08-P31 Rev. 01

PGINA 12 DE 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Asegurar que las rdenes Judiciales, emitidas por la Autoridad, sean
estrictamente acatadas, manteniendo estrecha coordinacin con la Direccin
de Recursos Humanos, para cumplir en tiempo y forma los requerimientos,
evitando la ejecucin de las medidas de apremio decretadas en los Mandatos
Judiciales por incumplimiento.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para el caso de Oficinas Centrales y Estaciones Forneas, las
notificaciones de las rdenes judiciales, sern en original, las cuales deben
ser revisadas por personal del Jurdico en rea Central o por el Jefe de
Apoyo Aeronutico y/o Jefe o Encargado de Estacin en la entidad
federativa correspondiente.
2

El Jefe del Jurdico solicitar a la Direccin de Recursos Humanos,


mediante oficio, marcando copia a la Direccin General de SENEAM y
Direccin General Adjunta de Administracin, la informacin y/o
documentacin solicitada en la orden judicial, teniendo un trmino
mximo de respuesta de tres das hbiles. Siendo el ltimo da en un
mximo de entrega a las 12:00 horas, para tal efecto se anexa al oficio el
original de la Orden Judicial.

2. Una vez recibida la documentacin de la Direccin de Recursos


Humanos se prepara la respuesta al Juzgado, para firma del Director
General, marcando copia a la Direccin General Adjunta de
Administracin, direccin de Recursos Humanos, Gerencia Regional,
Subgerencia Regional, Jefatura de Estacin y al trabajador.
3. El oficio de respuesta con sus anexos deber ser entregado directamente
al Juzgado de lo Familiar correspondiente de lo Familiar del Distrito

CDIGO MP-C00-PR08-P32 Rev. 01

PGINA 1 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.

OBJETIVO ESTRATGICO:

Federal o rea Metropolitana y para el caso de Estaciones Forneas, el


Jefe del Jurdico enviar oficio al Gerente, Subgerente o Jefatura de
Estacin, para su entrega al Juzgado de la Entidad Federativa
correspondiente.
5

El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el


expediente relacionado con Pensiones de los trabajadores de SENEAM.

4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este


procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea, as como en funcin del tiempo
(*) de respuesta que emita la Unidad de Asuntos Jurdicos de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes.

CDIGO MP-C00-PR08-P32 Rev. 01

PGINA 2 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


5 das 1 hrs. 25 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

Actuario del Juzgado y/o


Pensionado

Se presenta en las Oficinas Centrales de


SENEAN y/o Estacin Fornea, para la entrega
de la Orden Judicial (original).

5 min.

Responsable del Jurdico,


Direccin General, Recursos
Humanos, Gerencia, Subgerencia y
Estacin Fornea

Sella de recibido la Orden Judicial.

10 min.

Gerencia, Subgerencia y Estacin


Fornea

Si el trmino otorgado por el Juzgado es muy


breve se enva en primera instancia va intranet y
posteriormente va correo.

10 min.

Jefe del Jurdico

Turna (una vez que es registrada) la Orden


Judicial, al abogado del Jurdico responsable de su
atencin, para proceder al estudio de la
informacin y/o documentacin que solicita el
Juzgado, pudiendo consistir en:

1 hr.

Orden de Descuento al trabajador por


pensiones alimenticias provisionales.
Orden de Descuento al trabajador por
pensiones alimenticias definitivas.
Cancelacin de pensin alimenticia.
Orden de Depsito de la pensin alimenticia
a alguna cuenta bancaria.
Informe de percepciones y deducciones del
trabajador.
Cualquier otra informacin relativa a las
percepciones del trabajador.
5

CDIGO MP-C00-PR08-P32 Rev. 01

Solicita la informacin y/o documentacin a la


Direccin de Recursos Humanos, de acuerdo al
Mandato Judicial, mediante oficio, marcando
copia a la Direccin General de SENEAM,
Direccin General Adjunta de Administracin,

2 hrs.

PGINA 3 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


5 das 1 hrs. 25 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

concediendo un trmino para que se informe al


Jefe del Jurdico (dependiendo si cuenta con un
trmino otorgado por el Juzgado, o en caso
contrario, se otorgan 3 das hbiles).
6

Verifica conforme a lo solicitado por la autoridad


que la informacin y/o documentacin se
encuentre completa (una vez que es recibida)

1 hr.

Elabora el oficio de respuesta para el Juzgado


correspondiente, para firma de la Direccin
General, marcando copia a la Direccin General
Adjunta de Administracin, Direccin de
Recursos Humanos, Jurdico y al trabajador.

1 da

Entrega el oficio (en caso de Oficinas Centrales)


directamente a los Juzgados de los Familiar del
Distrito Federal o rea Metropolitana.

3 hrs.

Elabora oficio (en caso de Estaciones Forneas)


para el Gerente, Subgerente y Jefatura de
Estacin, marcando copia a la Direccin General,
anexando el oficio para su entrega al Juzgado de
la Entidad Federativa, as como para entregar
copia al trabajador, del oficio de respuesta al
Juzgado, con los acuses correspondientes.

1 da

10

Recibe del Gerente Subgerente y/o Jefatura de


Estacin el oficio de respuesta al Juzgado, con
recabando sello de recibido y de recibidas la copia
del trabajador, remitiendo mediante oficio al Jefe
del Jurdico, los mencionados acuses.

2 das

CDIGO MP-C00-PR08-P32 Rev. 01

PGINA 4 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2012
REA RESPONSABLE:

DIRECCIN GENERAL

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)


5 das 1 hrs. 25 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

11

Descripcin

Tiempo

Archiva en el expediente de pensiones


alimenticias toda la documentacin generada, de
pronta y fcil localizacin.

1 hr.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR08-P32 Rev. 01

PGINA 5 DE 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA


Asegurar que los Servicios de Control de Trnsito Areo, Navegacin e Informacin Aeronutica,
se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e
internacional y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de las operaciones areas
en los Aeropuertos y Espacio Areo Mexicano.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Asegurar las necesidades de Informacin Aeronutica de carcter
permanente en apego a la normatividad vigente a travs del Servicio De
Navegacin E Informacin Aeronutica para que los operadores areos
realicen la navegacin area en forma segura.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.

Para la elaboracin de la Publicacin de Informacin Aeronutica


deber considerarse y aplicarse las normas nacionales e internacionales
que se encuentran vigentes.

2.

La actualizacin de la Publicacin de Informacin Aeronutica deber


hacerse a travs de enmiendas.

3.

La Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica debe


coadyuvar para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aviacin
Civil.

CDIGO MP-C00-PR09-P01 Rev. 0

PGINA 1 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA


26 das 5 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.

2.
3.

Descripcin

Tiempo

e Recibe Oficio, tarjeta o correo electrnico de:


- Direccin General de Aeronutica Civil,
- Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
- Grupos Aeroportuarios
- Direccin General Adjunta de Trnsito
Areo,
- Direccin de Trnsito Areo,
- Direccin
de
Meteorologa
y
Telecomunicaciones Aeronuticas
- Particulares

15 min.

Turna la informacin a publicar a la Oficina de


Servicios de Informacin Aeronutica.

15 min.

Oficina de Servicios de Informacin Recibe y revisa si procede publicar


Aeronutica.
Informacin Aeronutica solicitada.

la

30 min.

4.

Si procede publicar la informacin, contina la


actividad 7.

5.

Si no procede publicar la informacin, prepara


oficio en original y dos copias, dirigido al
solicitante, firmado por el Director de
Navegacin e Informacin Aeronutica, en donde
explica al solicitante la razn por la que no se
publicar.

1 hr.

6.

Recaba en el Oficio firma del Director de


Navegacin e Informacin Aeronutica y
distribuye como sigue:
- Area, dependencia o particular solicitante.Original del oficio.- Para su conocimiento.
- 1. Copia del Oficio.- Director General
Adjunto de Trnsito Areo.
- 2. Copia del oficio.- Direccin de
Navegacin e Informacin Aeronutica.- Para

30 min.

CDIGO MP-C00-PR09-P01 Rev.0

PGINA 2 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA


26 das 5 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

archivo y termina procedimiento.


7.

Revisa la informacin y verifica que est completa


y cumpla con la normatividad nacional e
internacional.

1 da.

8.

Da formato a la informacin Aeronutica a


publicar y prepara el original y una copia.

15 das.

9.

Prepara Oficio en original y tres copias, dirigido


al Jefe de la Oficina de Divulgacin Grfica,
firmado por el Director de Navegacin de
Informacin Aeronutica.

30 min.

10.

Distribuye como sigue:


- Original del Oficio y Original de la
Informacin de Navegacin Aeronutica a
publicar.- A la Oficina de Divulgacin y
Reproduccin Grfica.- Para Impresin.

10 min.

.
-

11.

CDIGO MP-C00-PR09-P01 Rev.0

1. Copia del Oficio.- Direccin de General


Adjunta
de
Trnsito
Areo.para
conocimiento
2. Copia del Oficio.- Direccin de Servicios
Generales.- para conocimiento
3. Copia del Oficio y copia de la Informacin
Aeronutica a publicar.- Archivo de la
Direccin de Navegacin e informacin
Aeronutica.

Recibe de la Oficina de Divulgacin Grfica


ejemplares impresos de la informacin
Aeronutica.

30 min.

PGINA 3 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA


26 das 5 hrs. 5 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

12.

Distribuye la informacin aeronutica a usuarios


internos y externos en coordinacin con la oficina
de Divulgacin y Reproduccin Grfica, anexo
acuse de recibo.

10 das.

13.

Recibe acuse de recibo de los usuarios de la


Informacin Aeronutica.

15 min.

14.

Archiva acuse de recibo por parte del usuario.

30 min.

15.

Prepara oficio en original y copia, dirigido al


solicitante del punto 1, firmado por el Director de
Navegacin
e
Informacin
Aeronutica,
informando que la informacin Aeronutica se ha
publicado en la enmienda el No. X.

30 min.

16.

Distribuye oficio.
Original del Oficio.- Al solicitante.- Para su
conocimiento.
Copia.- Archivo de la Direccin de Navegacin e
Informacin Aeronutica.

10 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR09-P01 Rev.0

PGINA 4 DE 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:

MODIFICACION DE UNA AEROVIA


Asegurar que los Servicios de Control de Trnsito Areo, Navegacin e Informacin Aeronutica,
se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e
internacional y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de las operaciones areas
en los Aeropuertos y Espacio Areo Mexicano.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Realizar las modificaciones necesarias de una aerova aplicando los criterios
de la normatividad nacional e internacional para que los usuarios realicen la
navegacin area en el espacio areo con seguridad.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para realizar una modificacin de una aerova se debern aplicar las
normas nacionales e internacionales vigentes.
2. En caso de que la modificacin de una aerova altere la operacin de
las aeronaves, sta se deber difundir a los operadores areos a travs
de un aviso para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM y
de la Publicacin de Informacin Aeronutica.
3. La Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica deber
coadyuvar para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Aviacin Civil, de que todos los usuarios deben utilizar la
informacin contenida en los avisos para personal del aire (Notices
To Airmen) NOTAM y en la Publicacin de Informacin
Aeronutica para realizar sus operaciones en el espacio areo
mexicano.

CDIGO MP-C00-PR09-P02 Rev. 0

PGINA 1 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

MODIFICACION DE UNA AEROVIA


1 da 4 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

1.

Responsable

Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.

Descripcin

Tiempo

e Recibe solicitud de modificacin de una aerova


por oficio o tarjeta de:
-

15 min.

Direccin General de Aeronutica Civil


Direccin General Adjunta de Trnsito
Areo
Direccin de Trnsito Areo.

2.

Turna oficio o tarjeta solicitud de modificacin de


una aerova a la Oficina de Procedimientos
Terminales y de Vuelo

15 min.

3.

Oficina
de
Procedimientos Analiza la solicitud de modificacin de una
Terminales y de Vuelo.
aerova

30 min.

4.

Modifica la aerova de
normatividad
nacional
correspondiente.

acuerdo con la
e
internacional

1 da.

5.

Redacta avisos para personal del aire (Notices To


Airmen) NOTAM con los datos correspondientes
a la modificacin realizada a la aerova

30 min.

6.

Turna avisos para personal del aire (Notices To


Airmen) NOTAM con el texto correspondiente al
Director de Navegacin e Informacin
Aeronutica para su autorizacin.

30 min.

7.

Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.

e Autoriza avisos para personal del aire (Notices To


Airmen) NOTAM y devuelve a la Oficina de
Procedimientos Terminales y de Vuelo.

30 min.

8.

Oficina
de
Procedimientos Recibe avisos para personal del aire (Notices To
Terminales y de Vuelo.
Airmen) NOTAM y lo turna a la Oficina de
NOTAM Internacional para ser transmitido a los
usuarios.

15 min.

CDIGO MP-C00-PR09-P02 Rev.0

PGINA 2 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

MODIFICACION DE UNA AEROVIA


1 da 4 hrs.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Descripcin

Tiempo

9.

Turna la modificacin de una aerova a la Oficina


de Servicios de Informacin Aeronutica para la
Publicacin de Informacin Aeronutica.

15 min.

10.

Recibe de la Oficina de NOTAM Internacional


copia del mensaje transmitido con la informacin
de la modificacin de una aerova.

15 min.

11.

Recibe de la Oficina de Servicios de Informacin


Aeronutica copia de las modificaciones
realizadas a una aerova.

15 min.

12.

Archiva copia del aviso para personal del aire


(Notices To Airmen) NOTAM transmitido en el
punto 10 y copia de las modificaciones de una
aerova.

30 min.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

CDIGO MP-C00-PR09-P02 Rev.0

PGINA 3 DE 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:

ELABORACION DE NOTAM
Asegurar que los Servicios de Control de Trnsito Areo, Navegacin e Informacin Aeronutica,
se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e
internacional y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de las operaciones areas
en los Aeropuertos y Espacio Areo Mexicano.

OBJETIVO ESTRATGICO:

OBJETIVO
Enterar a los operadores areos los cambios o modificaciones en las
facilidades y/o procedimientos que afecten la operacin de una estacin para
que se enteren con anticipacin al inicio de sus operaciones, por medio de
avisos para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM.

LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para la elaboracin de los avisos para personal del aire NOTAM
(Notices To Airmen), se aplicarn las normas nacionales e
internacionales vigentes contenidas en la Publicacin de Informacin
Aeronutica y en el Manual Cdigo NOTAM.
2. Los avisos para personal del aire NOTAM (Notices To Airmen), se
conservarn en el archivo de la Oficina de NOTAM durante 5 aos,
y en un lugar de pronta localizacin.

CDIGO MP-C00-PR09-P03 Rev. 0

PGINA 1 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
.
REA RESPONSABLE:

DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

ELABORACION DE NOTAM
3 hrS. 15 min.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Actv.
N

Responsable

Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.

Descripcin

Tiempo

e Recibe oficio o tarjeta con los cambios o


modificacin
en
las
facilidades
y/o
procedimientos que afecten la operacin de una
estacin de:
- Direccin General de Aeronutica Civil.
- Direccin General Adjunta de Trnsito Areo
- Direccin de Trnsito Areo.

15 min.

Turna cambios o modificacin en las facilidades


y/o procedimientos que afecten la operacin de
una estacin, a la Oficina NOTAM Internacional.

15 min.

Recibe cambios o modificacin en las facilidades


y/o procedimientos que afecten la operacin de
una estacin.

30 min.

Captura los cambios en la plantilla que se


encuentra en la estacin de trabajo de la Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas.

45 min.

Imprime el mensaje.

15 min.

Asigna la serie y un nmero consecutivo al aviso


para personal del aire (NOTAM).

15 min.

Transmite por la Red Fija de Telecomunicaciones


Aeronuticas, el mensaje, autorizado el avisos
para personal del aire (NOTAM).

15 min.

Archiva mensaje transmitido junto con el mensaje


autorizado de acuerdo a lineamientos.

15 min.

Oficina de NOTAM Internacional.

TERMINA PROCEDIMIENTO

CDIGO MP-C00-PR09-P03 Rev.0

PGINA 2 DE 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

01/01/2009

27/04/2009

Parcial

MP-C00-PR07-P25 Pago a Se precisaron lineamientos y


Proveedores de Bienes y acciones relativas a la entrega de
Servicios
cheques a proveedores

22/06/2009

Parcial

MP-C00-PR06-P01
Adjudicacin Directa MPC00-PR06-P02
Invitacin a cuando menos
tres personas
MP-C00PR06-P03
Licitacin Pblica , MP-C00PR06-P04
Establecimiento de Cartas de
Crdito Irrevocables

1.- Modificacin a lineamientos de


operacin y en las actividades del
procedimiento MP-C00-PR06-P01
Adjudicacin Directa:
2.- Se modifica cdigo al Formato
Cuadro
Comparativo
de
Propuestas
Econmicas
por
eliminarse del procedimiento ; 3.Modificacin
de
los
procedimientos
MP-C00-PR06P02, MP-C00-PR06-P03, MP-C00PR06-P04;
4.- Se elimina del proceso 06 el
formato MP-C00-PR06-P01-F06.

07/09/2009

Parcial

MP-C00-PR07-P06-F01
MP-C00-PR07-P05-F04
MP-C00-PR07-P05-F05
MP-C00-PR07-P03-F06
MP-C00-PR07-P04-F07
MP-C00-PR07-P04-F08
MP-C00-PR07-P18-F11
MP-C00-PR07-P18-F12
MP-C00-PR07-P19-F14
MP-C00-PR07-P21-F01

Modificacin a 10 formatos y
Guas de Llenado derivado de su
actualizacin.

CDIGO MP-C00

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Completo Manual de Procedimientos

Descripcin del Cambio

Elaboracin Total del Manual

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

08/12/2009

Parcial

MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos

08/12/2009

Parcial

MP-C00-PR07-P30
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 3 y la actividad
Oficinas Centrales
14 en el procedimiento.

08/12/2009

Parcial

MP-C00-PR07-P32
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 5 y 6, as como
la
Subdireccin
de la actividad 11.
Coordinacin Financiera

08/12/2009

Parcial

1.- MP-C00-PR08-P08
Resguardo Documental

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Descripcin del Cambio

Se
modifican
e
incluyen
de lineamientos de operacin y se
agregan nuevas actividades al
procedimiento.

Se modifica el objetivo
lineamientos de operacin.

2.- MP-C00-PR08-P10
Se modifica el objetivo, el
Elaboracin de Constancias lineamiento de operacin nmero
de Nombramiento
1 y las actividades 14, 15 y 17.
08/12/2009

Parcial

1.- MP-C00-PR08-P33
Bolsa de Trabajo

Integracin de 1 procedimiento y 2
formatos.

2.- MP-C00-PR08-P33-F01
Control y Seguimiento de
Solicitudes de Empleo.
3.- MP-C00-PR08-P33-F02
Solicitud de Empleo
08/12/2009

Parcial

1.- MP-C00-PR08-P10-F01 Modificacin del formato y gua de


Constancia
de llenado
Nombramiento de Nuevo
Ingreso
2.- MP-C00-PR08-P10-F02 Modificacin del formato y gua de
Constancia
de llenado
Nombramiento Promocin

CDIGO MP-C00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

08/12/2009

Parcial

08/12/2009

Parcial

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Descripcin del Cambio

1.- MP-C00-PR08-P09
Se modifica el lineamiento de
Pago
de
Tiempo operacin nmero 2 y 19, as
Extraordinario
como las actividades 8 y 11.
2.- MP-C00-PR08-P09-F01
Informe
Quincenal
de
Tiempo Extraordinario
MP-C00-PR07-P34 Fondo
Rotatorio

Modificacin al formato y gua de


llenado.
Integracin de Procedimiento y 1
formato

MP-C00-PR07-P34-F22
Acuerdo con el Director
General de SENEAM.
08/12/2009

CDIGO MP-C00

Parcial

1.-Registro Contable de Se modifican las actividades del


Nminas MP-C00-PR07-P03 procedimiento y se complementan
otras.
2.- Archivacin y Guarda de
la Documentacin MP-C00- Se agrega el lineamiento de
PR07-P16
operacin nmero 3 y se
modifican las actividades del
procedimiento,
3.-Transferencia
de
Documentacin
Contable Se modific el objetivo, se agrega
y/o Administrativa
MP- el lineamiento nmero 2 y se
C00-PR07-P17
mejoraron la descripcin de
diversas
actividades
del
procedimiento.
4.- Consulta de Expedientes
Contables
MP-C00-PR07- Se complementan los lineamientos
P18
de operacin nmero 2, 7, 9, 10 y
11 y se fortalecen las actividades
del procedimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Descripcin del Cambio

5.- Recepcin y Registro de Se complementa el lineamiento de


Documentacin
MP-C00- operacin nmero 1 y se realiza
PR07-P19.
modificaciones en las actividades
del procedimiento.
6.- Recepcin y Registro de Se realizaron modificaciones al
Documentacin
de formato y gua de llenado.
Afectacin Contable MPC00-PR07-P19-F15
08/12/2009

Parcial

1.-Documentacin
Integracin de 3 formatos y guas
Extempornea
MP-C00- de llenado
PR07-P16-F20
2.- Registro de Personal
Facultado para Consultar
Expedientes Contables MPC00-PR07-P18-F21

20/05/2010

11/06/2010

01

Parcial

Parcial

3.- Registro de Hojas de


control Presupuestal MPC00-PR07-P19-F19
1.- Elaboracin, Modificacin Se modifican las actividades de los
y
Actualizacin
de Procedimientos
y
se
Procedimientos
MP-C00- complementan Lineamientos.
PR10-P02.
2.- Elaboracin, Modificacin
Anlisis y Registro de Formas
MP-C00-PR10-P01.
1.- Glosa y Registro de los Se modifican lineamientos
Captulos 2000 al 6000 MP- actividades del procedimiento.
C00-PR07-P04
2.- Control Presupuestal por Se elimina el formato
Actividad
Institucional.Presupuesto Ejercicio de

CDIGO MP-C00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

gasto
de
Adquisiciones
PR07-P19-F14
11/06/2010

Parcial

Descripcin del Cambio

InversinMP-C00-

1.-Registro
nico
de Se
integran
formatos
al
Comisiones MP-C00-PR07- Procedimiento Glosa y Registro de
P04-F24
los Captulos 2000 al 6000 MPC00-PR07-P04
2.-Informe de Comisin
Fornea MP-C00-PR07-P04F25
3.- Relacin Pormenorizada
de Gasto (sin comprobantes)
MP-C00-PR07-P04-F26
4.- Control Presupuestal por
Actividad Institucional (Obra
Pblica y Adquisiciones) MPC00-PR07-P04-F27

11/06/2010

Parcial

1.- Formato
Material

10/09/2010

Parcial

MP-C00-PR03-P01
MP-C00-PR03-P02
MP-C00-PR03-P03
MP-C00-PR03-P04
MP-C00-PR03-P05
MP-C00-PR03-P06
MP-C00-PR06-P01
MP-C00-PR06-P02
MP-C00-PR06-P03
MP-C00-PR06-P04
MP-C00-PR06-P05
MP-C00-PR06-P06
MP-C00-PR06-P07

CDIGO MP-C00

Recibo

de Se modifica la Gua de Llenado

Se eliminan 89 procedimientos y
sus respectivos formatos derivado
de la publicacin en el D.O.F.
(10/09/2010) del Acuerdo donde
se emiti la relacin nica de la
Normatividad en las materias de
Auditoria; de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico; de Control
Interno; de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las
mismas; de Recursos Financieros;
de Recursos Humanos; de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

MP-C00-PR06-P08
MP-C00-PR06-P18
MP-C00-PR06-P19
MP-C00-PR06-P20
MP-C00-PR06-P21
MP-C00-PR06-P22
MP-C00-PR06-P23
MP-C00-PR06-P24
MP-C00-PR06-P25
MP-C00-PR06-P30
MP-C00-PR06-P31
MP-C00-PR06-P32
MP-C00-PR06-P33
MP-C00-PR06-P35
MP-C00-PR06-P36
MP-C00-PR07-P01
MP-C00-PR07-P02
MP-C00-PR07-P03
MP-C00-PR07-P04
MP-C00-PR07-P06
MP-C00-PR07-P07
MP-C00-PR07-P08
MP-C00-PR07-P09
MP-C00-PR07-P10
MP-C00-PR07-P11
MP-C00-PR07-P12
MP-C00-PR07-P13
MP-C00-PR07-P14
MP-C00-PR07-P15
MP-C00-PR07-P16
MP-C00-PR07-P17
MP-C00-PR07-P18
MP-C00-PR07-P19
MP-C00-PR07-P20
MP-C00-PR07-P21
MP-C00-PR07-P22
MP-C00-PR07-P23
MP-C00-PR07-P24
MP-C00-PR07-P25
CDIGO MP-C00

Descripcin del Cambio

Recursos
Materiales;
de
Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones,
y
de
Transparencia y Rendicin de
cuentas emitidas por la Secretara
de Comunicaciones y Transportes
y sus rganos Desconcentrados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

MP-C00-PR07-P26
MP-C00-PR07-P27
MP-C00-PR07-P28
MP-C00-PR07-P29
MP-C00-PR07-P30
MP-C00-PR07-P31
MP-C00-PR07-P32
MP-C00-PR07-P33
MP-C00-PR07-P34
MP-C00-PR08-P03
MP-C00-PR08-P04
MP-C00-PR08-P05
MP-C00-PR08-P06
MP-C00-PR08-P08
MP-C00-PR08-P10
MP-C00-PR08-P11
MP-C00-PR08-P12
MP-C00-PR08-P13
MP-C00-PR08-P14
MP-C00-PR08-P15
MP-C00-PR08-P16
MP-C00-PR08-P17
MP-C00-PR08-P18
MP-C00-PR08-P19
MP-C00-PR08-P20
MP-C00-PR08-P21
MP-C00-PR08-P22
MP-C00-PR08-P23
MP-C00-PR08-P24
MP-C00-PR08-P25
MP-C00-PR08-P27
MP-C00-PR08-P28
MP-C00-PR08-P33
MP-C00-PR10-P01
MP-C00-PR10-P02
MP-C00-PR10-P03
MP-C00-PR10-P04
CDIGO MP-C00

Descripcin del Cambio

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

28/09/2010

Parcial

Nombre del Proceso o


Procedimiento

MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Tiempo Extraordinario

Descripcin del Cambio

Se modifican lineamientos
de

MP-C00-PR08-P09-F01
Modificacin a la Gua de Llenado
Formato Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario
24/03/2011

23/05/2011

09/04/2012

Parcial

MP-C00-PR08-P02
Procedimiento Verificacin
de Vigencias, Validacin y
Reembolso por Revalidacin
de Licencia (s) Aeronuticas
del
Personal
TcnicoOperativo Aeronutico con
Licencia de Habilitacin en
SENEAM

Se modifica el ttulo del


procedimiento,
el
objetivo,
lineamientos de operacin y la
descripcin de actividades.

Parcial

MP-C00-PR05-P01 al P60

Se eliminan 60 procedimientos con


sus respectivos formatos.

Parcial

MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Tiempo Extraordinario

Se incrementan 3 lineamientos de
de operacin
al
procedimiento
solicitados por oficio y

MP-C00-PR08-P09-F01
Cambio de fecha a la Gua de
Formato Informe Quincenal llenado.
de Tiempo Extraordinario
08/08/2012

Parcial

MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos.

Se modificaron los formatos y las


de guas de llenado, modificaciones
solicitadas por oficio.

MP-C00-PR07-P05-F04
Relacin de Documentacin
Comprobatoria
y/o
CDIGO MP-C00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Descripcin del Cambio

Justificatoria.

08/08/2012

Parcial

22/10/2012

Parcial

MP-C00-PR07-P05-F05
Relacin de Documentacin
Comprobatoria de Viticos.
MP-C00-PR08-31
Se modific la redaccin de los
Levantamiento de Actas apartados del procedimiento con
Administrativas.
base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
oficio.
MP-C00-PR08-P29
Se modific la redaccin de los
Contestacin y Seguimiento apartados de los procedimientos
de Demandas de Amparo.
con base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
MP-C00-PR08-P30
oficio.
Contestacin de Demandas
de Juicios Contenciosos
Administrativos Federales.
MP-C00-PR08-P32
Pensiones
Alimenticias
(Oficinas
Centrales
y
Estaciones Forneas)

04/10/13

CDIGO MP-C00

Parcial

MP-C00-PR02-01
MP-C00-PR02-02
MP-C00-PR02-03
MP-C00-PR02-04
MP-C00-PR02-05
MP-C00-PR02-06
MP-C00-PR02-07
MP-C00-PR02-09
MP-C00-PR02-10
MP-C00-PR02-12
MP-C00-PR02-13
MP-C00-PR02-14
MP-C00-PR02-15

Modificacin a procedimientos en
ttulo, objetivo, lineamientos de
operacin y descripcin de
actividades.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL


ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio

No. de
Revisin

Tipo de
Cambio

Nombre del Proceso o


Procedimiento

Descripcin del Cambio

MP-C00-PR02-16

04/10/13

Parcial

MP-C00-PR02-08
MP-C00-PR02-11

04/10/13

Parcial

MP-C00-PR02-17 Recepcin Se integra 1 nuevo procedimiento


y Respaldo de Archivos que
Contienen el Detalle de los
Servicios de Extensin de
Horario

04/10/13

Parcial

MP-C00-PR04-P01
MP-C00-PR04-P02
MP-C00-PR04-P02-F01
MP-C00-PR04-P02-F02
MP-C00-PR04-P02-F03
MP-C00-PR04-P03

CDIGO MP-C00

Cancelacin de 2 procedimientos

Modificacin a procedimientos,
formatos y guas de llenado
conforme a la Norma ISO
9001:2008