Procedimientos S E N E A M

SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO
MEXICANO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vigencia: MARZO DE 2011

No. de Registro: SCT-C00-2.01-A10-2011
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO

AREO MEXICANO
VIGENCIA: ENERO DE 2009
PRESENTACION
La Secretara de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la prctica diversas
acciones de modernizacin administrativa en todos los mbitos de su actividad, a
travs de la aplicacin de medidas de desregulacin, simplificacin,
desconcentracin y descentralizacin, capacitacin de su personal y fortalecimiento
de la autonoma de gestin en las paraestatales del propio sector. Asimismo, ha
inducido la participacin de los sectores social y privado en la construccin de
infraestructura y en la explotacin de los servicios que se ofrecen.
Como resultado del proceso de transformacin aplicado, se redefini el
funcionamiento de esta Secretara, adoptando una nueva forma de organizacin, en
la cual las oficinas centrales atienden preponderantemente los aspectos normativos,
el ejercicio de la autoridad, la planeacin y el control, mientras que la operacin, la
prestacin de los servicios y la construccin de las obras son atendidas directamente
por los Centros SCT, rganos desconcentrados y las entidades paraestatales que
conforman el Sector, as como por los particulares, mediante concesin.
En este contexto y derivado de la dinmica experimentada por la propia
organizacin de la Secretara y la correspondiente a las unidades administrativas que
la integran, ha sido imprescindible mantener actualizados los instrumentos
administrativos que contienen informacin relevante acerca de sus caractersticas
actuales de la organizacin y funcionamiento.
Por lo anterior y de acuerdo a la facultad que me otorga el Artculo 7 fraccin
XIII del Reglamento Interior de la Secretara de Comunicaciones y Transportes,
se expide el presente Manual de Procedimientos, el cual por su contenido, resulta
un instrumento esencial para apoyar el cumplimiento de las atribuciones
encomendadas a ese rgano Desconcentrado, por lo que deber mantenerse
actualizado, a fin de que cumpla eficazmente su funcin informativa y se obtenga el
mximo beneficio de este documento de consulta.
La Oficial Mayor del Ramo
___________________________________________
MARIA FERNANDA CASANUEVA DE DIEGO
CDIGO MP-C00 REV. 0
PGINA 2 DE102
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL

ESPACIO AREO MEXICANO
VIGENCIA: OCTUBRE 2013
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION
MO-C00-PR02
PROCESO
DE
VERIFICACIN
DE
LAS
OPERACIONES AUTODETERMINADAS POR LOS
USUARIOS VERIFICADOS
MP-C00-PR02-P01
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

AEROLNEA
MP-C00-PR02-P02
CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLNEAS) DE

FRACCIN I
MP-C00-PR02-P03
ELABORACIN
OPERACIONALES
MP-C00-PR02-P04
VERIFICACIN
ELECTRNICA
AERONAVES
MP-C00-PR02-P05
VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS

EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS
DE CONTROL DE TRNSITO AREO
MP-C00-PR02-P06
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS

POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
MP-C00-PR02-P07
REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA

DOCUMENTACIN
PRESENTADA
POR
LOS
USUARIOS
CORRESPONDIENTE
A
LOS
SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA
MP-C00-PR02-P09
RECEPCIN
Y
VERIFICACIN
DE
LA
INFORMACIN DE LAS OPERACIONES RECIBIDAS
DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU
PROCESO
CDIGO MP-C00
DE
DE
DE
DE LA
ESTADSTICAS
LA
INFORMACIN
MOVIMIENTOS
DE

MP-C00-PR02-P10
REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE

PAGO
MP-C00-PR02-P12
REGISTRO DE USUARIOS (AEROLNEAS)
MP-C00-PR02-P13
REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y

CAMBIOS DE PROPIETARIO DE LAS COMPAAS
AREAS
MP-C00-PR02-P14
REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN

TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS
CONTRIBUYENTES EN LA PRESENTACIN DE SU
COMPROBANTE DE PAGO
MP-C00-PR02-P15
VALIDACIN
DEL
REGISTRO
COMPROBANTES DE PAGO
MP-C00-PR02-P16
VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS

DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE
LA INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE
LAS ESTACIONES DE SENEAM
MP-C00-PR02-P17
RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE

CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSIN DE HORARIO.
MP-C00-PR03
PROCESO
REAS
INGENIERA
MP-C00-PR03-P07
LOGSTICA DE LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS

DE DETECCIN RADAR
MP-C00-PR03-P08
SUPERVISIN TCNICA A LA OPERACIN DE LOS

SISTEMAS DE DETECCIN RADAR
MP-C00-PR03-P09
DISEO, DESARROLLO E INTALACIN DE

SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED AFTN
CDIGO MP-C00
DE
DE
ESPECIALIDAD
LOS
DE

MP-C00-PR03-P10
MP-C00-PR03-P11
DISEO, DESARROLLO E INTALACIN DEL

SISTEMA
DE
BANCO
DE
DATOS
METEOROLGICOS AERONUTICOS
DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN
SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM
MP-C00-PR03-P12
REALIZACIN DE PROYECTOS
MP-C00-PR03-P13
INSTALACIN DE PLANTAS DE EMERGENCIA
MP-C00-PR03-P14
INSTALACION DE UN
ININTERRUMPIBLE
MP-C00-PR03-P15
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN

DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO
DE ENERGA
MP-C00-PR03-P16
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS

DE APOYO A LA NAVEGACIN AREA Y
CONTROL DE TRNSITO AREO
MP-C00-PR04
PROCESO ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE

CALIDAD (SGC)
MP-C00-PR04-P01
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD EN SENEAM
MP-C00-PR04-P01-F01
PROGRAMA
DE
AUDITORA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
SENEAM
MP-C00-PR04-P02
REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS

AUDITORAS
INTERNAS
AL
SISTEMA
DE
GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
CDIGO MP-C00
SISTEMA
DE
FUERZA
AL
DE

MP-C00-PR04-P02-F02
LISTA DE VERIFICACIN/HOJA DE REGISTRO DE

EVIDENCIAS
MP-C00-PR04-P02-F03
REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA

DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
MP-C00-PR04-P03
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN

DE LA CALIDAD EN SENEAM
MP-C00-PR06
PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS

MATERIALES
MP-C00-PR06-P09
RECEPCIN, ACOMODO Y
MATERIALES
MP-C00-PR06-P10
EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y/O

EQUIPO
MP-C00-PR06-P11
CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACN
MP-C00-PR06-P12
DISPOSICIN DE
POR REQUISICIN
MP-C00-PR06-P13
RESGUARDO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
MP-C00-PR06-P14
CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE

ACTIVO FIJO
MP-C00-PR06-P15
CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE

ACTIVO FIJO
MP-C00-PR06-P16
TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
MP-C00-PR06-P17
TRASPASO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
MP-C00-PR06-P26
PRSTAMO
DE
EQUIPO
Y/O
AUDIOVISUALY FOTOGRFICO
CDIGO MP-C00
LOCALIZACIN DE
MATERIALES
SOLICITADOS
MATERIAL

MP-C00-PR06-P27
RECEPCIN DE MATERIALES PARA IMPRESIN
MP-C00-PR06-P28
SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS

FUERA DEL PROGRAMA ANUAL
MP-C00-PR06-P29
ORDEN DE SERVICIO
MP-C00-PR06-P34
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
MP-C00-PR07
PROCESO ADMINISTRACIN
FINANCIEROS
MP-C00-PR07-P05
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
MP-C00-PR08
PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS

HUMANOS
MP-C00-PR08-P01
PAGO DE EXMENES PSICOFSICOS INTEGRALES

DEL
PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO
AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
DE SENEAM
MP-C00-PR08-P02
VERIFICACION DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y

REEMBOLSO
POR
REVALIDACIN
DE
LICENCIA(S) AERONAUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO
AERONUTICO
CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM
MP-C00-PR08-P07
PRIMA SABATINA Y DOMINICAL
MP-C00-PR08-P09
PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
MP-C00-PR08-P26
GESTIN DE LICENCIAS AERONUTICAS
MP-C00-PR08-P29
CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDA

DE AMPARO
CDIGO MP-C00
DE
RECURSOS

MP-C00-PR08-P30
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES
MP-C00-PR08-P31
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS

(OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS FORNEAS)
MP-C00-PR08-P32
PENSIONES
ALIMENTICIAS
CENTRALES Y OFICINAS FORNEAS)
MP-C00-PR09
PROCESO DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN E

INFORMACIN AERONUTICA
MP-C00-PR09-P01
PUBLICACIN DE INFORMACIN AERONUTICA
MP-C00-PR09-P02
MODIFICACIN DE UNA AEROVA
MP-C00-PR09-P03
ELABORACIN DE UN NOTAM
CONTROL DE CAMBIOS
CDIGO MP-C00
(OFICINAS

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE OPERACIONES AERONUTICAS
PROCEDIMIENTO:
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEROLNEA

Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir y registrar en elMdulo de Catlogo de Representante, las altas y los
cambios de Representantes Legales de las Lneas Areas que optaron por la
autodeterminacin a travs de lo que dispone la Fraccin I Artculo289 de la
Ley Federal de Derechos, a efecto demantener actualizados los datos
generales y llevar un histrico del periodo de representacin.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad del Representante Legal informar por escrito a la

Direccin de Operaciones Aeronuticas, la fecha en que inicia o
concluye su representacin del usuario.
2. Ser responsabilidad de los Representantes Legales de los usuarios de los
servicios de navegacin area, reconocer en el poder notarial que al
efecto presenten su responsabilidad solidaria, en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales a cargo de sus representados, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 289 Fraccin I de la Ley Federal de Derechos.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
CDIGO MP-C00-PR02-P01 Rev. 01
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 HR. 45 MIN.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actv.
N
1.
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
Recibe escrito por parte del Representante Legal de

los usuarios de las Aerolneas en donde informa a
SENEAM, la fecha en que deja de representar a la
Lnea Area Extranjera (misma que no cuenta con
Registro Federal de Contribuyentes) y turna el
documento a la Oficina de Estadstica
Operacionaldependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica.
20 min.
Actualiza la Oficina de Estadstica Operacional el

mdulo de registro y control de usuarios con base en
la informacin recibida:
20 min.
Nombre del Representante Legal (de las

Aerolneas)
Domicilio Social
Nmeros telefnicos
Correo electrnico
3.
Archiva la documentacin recibida.
10 min.
4.
Recibe escrito del nuevo Representante Legal de la

Aerolnea, anexando copia del poder notarial
otorgado a su favor por parte de la Lnea Area.
20 min.
5.
En los casos en que no se reciba copia de dicho

poder elabora oficio en original y 2 copias firmado
por el Director de Operaciones Aeronuticas en
donde solicita copia del mismo.
10 min.
6.
Distribuye oficio de la siguiente forma:
5 min.
Original.- Representante Legal o Lnea Area

1 Copia.- Cronolgico
2 Copia.- Acuse de recibo y archivo en el
expediente del Usuario (Aerolnea)
CDIGO MP-C00-PR02-P01 Rev.01
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 HR. 45 MIN.

Actv.
N
Responsable
7.
Descripcin
Tiempo
Actualiza el mdulo de registro y control de usuarios

en base a la informacin recibida, integrando los
siguientes datos:
10 min.
8.
Nombre del Representante Legalde la Aerolnea

Domicilio Representante Legal de la Aerolnea
Periodo de representacin.
Archiva la documentacin recibida, en el expediente

del usuario (Aerolnea)
10 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIN DE USUARIOS (AEROLINEAS) DE FRACCIN I

OBJETIVO
Identificar, informar y conciliar con los usuarios (Aerolneas) las diferencias
de la autodeterminacin de sus derechos por el uso, goce o
aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano a travs de las operaciones
aeronuticas que reportan las torres de control que SENEAM registra, para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Derechos.
1.
Por los servicios que presta SENEAM, se aplicar el esquema de

pago autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2.
Deber efectuarse la aclaracin de las operaciones de usuarios

(Aerolneas) sujetos a la Fraccin I, con apego al calendario para
llevar a cabo el proceso de revisin de lasoperacionesde las
Estaciones de SENEAM y aclarar stas con la informacin
proporcionada por los usuarios (Aerolneas).
3.
La Subdireccin de Estadstica Aeronutica ser responsable de

informar a todos los usuarios (Aerolneas)de las omisiones y/o
diferencias existentes entre sus pagos y lo que SENEAM tiene
registrado, para que se presenten a hacer las aclaraciones que
procedan o en su caso presentar la aclaracin correspondiente.
4.
Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este

PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL
4 hrs. 20min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Aeronutica.
Identifica a travs de la Oficina de Registro y Control

de Informacin dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica a todos aquellos usuarios que
tienen omisiones y/o diferencias entre los
comprobantes de pago presentados por los usuarios y
las operaciones que SENEAM tiene registradas,
informando de todos aquellos usuarios que
presentaron omisiones y/o diferencias.
20 min.
2.
Subdireccin de Plan de Vuelo
Recibe a travs de la Oficina de Verificacin

Operacionaldependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo, la respuesta verbal o escrita del
usuario(Aerolneas) concertando una cita para
presentarse en SENEAM a aclarar.
10 min.
Emite los siguientes reportes para verificar las

omisiones y/o diferencias de operaciones entre
usuarios (Aerolneas) y SENEAM:
2hrs.
3.
Resumen de Operaciones Conciliadas y No

Conciliadas.
Total de Operaciones por Usuarios (Aerolneas).
Total de Operaciones en SENEAM.
4.
Recibe al usuario(Aerolneas) y efecta la aclaracin

correspondiente.
15 min.
5.
Elabora minuta en 3 tantos originales, (distribuye de

acuerdo al punto 6 de este procedimiento) del
resultado de la conciliacin, la cual debe contener las
siguientes firmas:
10 min.
Analista
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional (no
recibe copia de la minuta, conserva la copia para
consultas en el expediente del usuario, de acuerdo
a lo citado en el punto 6 del presente
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL
4 hrs. 20min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
procedimiento).
Subdirector dePlan de Vuelo, de Estadstica
Aeronuticay/o Director de Operaciones
Aeronuticas (no recibe copia, las posibles
consultas las realiza en la copia que queda en el
expediente de conciliaciones de acuerdo a lo
citado en el punto 6 del presente procedimiento)
Usuario (Aerolnea) o Representante Legal de la
Aerolnea
6.
Distribuye la minuta de la siguiente forma:
5 min.
Usuario (Aerolnea)
Expediente de Conciliaciones.
Expediente del Usuario (Aerolnea)
7.
8.
Da seguimiento a las aclaraciones presentadas por el

usuario (Aerolnea) en relacin al resultado de la
conciliacin, consulta si es necesario a la Estacin que
proporcion el servicio.
60 min.
En caso de ser procedentes, las aclaraciones

presentadas por el usuario (Aerolnea), emiteel
informe de la reclasificacin electrnica (REC),
solicitando a la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica a travs de la Oficina de Registro y
Control de Informacin, aplicar el resultado de la
conciliacin en el Mdulo de Control del Ingreso, para
efectos de dejar aclaradas las diferencias presentadas
por el usuario (Aerolnea).
20 min.
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
ELABORACIN DE ESTADSTICAS OPERACIONALES

OBJETIVO
Elaborar estadsticas, reportes, informes e indicadores que muestren en
forma precisa las operaciones que proporciona SENEAM, a travs de la
informacinenlosarchivosdel Sistema de Informacin Aeronutica
Automatizada para Torres de Control (SIAAT) y Sistema Eurocat X
(Billing).
1.
Ser responsabilidad de las Estaciones de SENEAM adscritas a las

Gerencias y Subgerencias Regionales,depositar en el servidor de la
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticosde acuerdo al
calendario establecido por la Direccin de Operaciones
Aeronuticas,el archivo que contenga las operaciones de los
Sistemas de Informacin Aeronutica Automatizada para Torres de
Control (SIAAT) y Sistema Eurocat X (Billing) para la elaboracin
de las estadsticas respectivas por parte de la Direccin de
Operaciones Aeronuticas.
2.
Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,

informar a todos los usuarios (Aerolneas) delas omisiones y/o
diferencias existentes entre su comprobante de pago y/o lo que
tiene registrado.
3.
Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,

actualizar el Mdulo de Registro y Control de Usuarios (Aerolneas).
4.

PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.
Revisa a travs de la Oficina de Estadstica

Operacional, dependiente de la Subdireccin de
EstadsticaAeronutica que los archivos de las
operaciones reportadas por las Estaciones de
SENEAM se encuentran cargadas en el Sistema
Estadstico.
2 min.
2.
3
.
Notificala Oficina de Estadstica Operacional

dependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica,al
Subdirector
de
Estadstica
Aeronutica los casos de archivos faltantes, para que
sean solicitados a las Estaciones de SENEAM.
5 min.
3.
4
.
Analiza y valida que los datos estn completos y

correctos, comparndolos con la informacin
contenida en la base de datos y reportes
recibidostales como:
60 min.
4.
5
.
Obtienela Oficina de Estadstica Operacional

dependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica, del Mdulo de Estadstica los siguientes
reportesdenominados: Informe de Operaciones por
Estacin y los turna al Subdirector de Estadstica
Aeronuticapara su publicacin en el portal de
SENEAM y distribucin:
-
Nombre de la Estacin de SENEAM

Aviacin comercial
Aviacin privada
Aviacin oficial
Helicpteros locales
53 min.
RM05-A
RM05-B
RM05-D
RM05-E
RM05-F
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
- RM05-J
- RM05-K
PGINA 3 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
VERIFICACIN DE LA INFORMACIN ELECTRNICA DE MOVIMIENTOS DE AERONAVES

OBJETIVO
Validar la informacin de movimientos de aeronaves que se reciben de las
diferentes Estaciones de SENEAM , verificando que los equipos y las rutas
reportadas estn dadas de alta en el Subsistema de Control de
Usuarios(Aerolneas), as como identificar la informacin que no cumpla
con las especificaciones requeridas para su debido procesamiento y
mantener actualizado el Catlogo de Aeronaves.
1.-
Por los servicios que proporciona SENEAM, se aplicar el esquema

de pago autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2.-
Deber observar la Direccin de Operaciones Aeronuticas, el

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 01 de
diciembre de 2004, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos,quedando
vigente el derecho por el Uso, Goce o Aprovechamiento del
Espacio Areo Mexicano, en los artculos del 289 al 292 de dicha
Ley.
3.-
La Subdireccin de Plan de Vuelo, a travs de la Oficina de

Verificacin Operacional,validar mensualmente las operaciones
que el subsistema reporta con inconsistencias.
4.-
La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos es la responsable

deconcentrar e informar a la Direccin de Operaciones
Aeronuticas, respectoa las Estaciones de SENEAM que no
cumplan con el envo de la informacin electrnica de movimientos
de aeronaves,para su registro, procesamiento y costeo, de los
servicios proporcionados, as como de mantener actualizada dicha
informacin.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

5.-
La Direccin de Operaciones Aeronuticas deber solicitar a la

Estacin de SENEAM correspondiente, aclaracin respecto a la
informacin que no cumpla con las caractersticas necesarias para
ser procesada de acuerdo a la normatividad vigente.
6.-

PGINA 2 DE 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN

EL ESPACIO AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 DAS 55 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Aeronutica.
Recibede la Direccin de Sistemas Digitales

Aeronuticos, a travs de medios electrnicos, la base
de datos de las operaciones registradas y reportadas
por los aeropuertos controlados por SENEAM, para
validar la carga dentro de los archivos en el Mdulo de
Concentracin y Validacin de Operaciones, para que
este a su vez alimente al Mdulo de Conciliacin de
Operaciones.
15 min.
2.
Valida que la informacin cargada dentro del Mdulo

de Conciliacin este correcta, verificando que cumpla
con los requerimientos para su proceso tales como:
4 das
Equipos: Publicacin de la Organizacin de

Aviacin Civil Internacional, documento 8643 en
el que se sealan los designadores por tipo de
aeronave, aplican los equipos de acuerdo con los
que cuenta cada compaa.
Caracteres que no corresponden: espacios,
guiones, etc.
Designador de lugar (origen y destino)
3.
Solicita a la Estacin de SENEAM que corresponda

(si es el caso) a travs de la intranet aclarar todas
aquellas operaciones que no pudieron identificarse
para efectos de validacin y procesamiento.
15 min.
4.
Recibe a travs de la intranet, la respuesta de la

Estacin de SENEAM correspondiente, analiza,
verifica y registra la informacin recibida en cuanto a
los cambios por aeropuerto de origen y/o destino,
designador de equipo y/o matrcula y aplica las
correcciones en el Subsistema de Validacin de
Operaciones.
3 das
5.
Efecta el registro de las operaciones con movimiento

en el Subsistema de Validacin de Operaciones.
15 min.
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 DAS 55 MIN.

Actv.
N
Responsable
6.
Descripcin
Tiempo
Recibe informacin derivada dela inconsistencia del

registro operacional y procesa el dato correcto para
que las operaciones aeronuticas se carguen dentro del
Mdulo de Conciliacin Operacional, remitindose al
Procedimiento Conciliacin de Usuarios (Aerolneas)
de Fraccin I
10 min.
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

VALIDACIN, CONTROL Y CONCILIACIN DE LAS EXTENSIONES DE HORARIO POR LOS SERVICIOS DE
OBJETIVO
Validar y conciliar las operaciones por los servicios decontrol de trnsito
areo e informacin de vuelo por extensin de horario reportadas por las
Estaciones de SENEAM, conciliando estascontra las operaciones
autodeterminadas por los usuarios (Aerolneas), con la finalidad de
verificar el cumplimiento del pago del derecho.
1.-
La autodeterminacin por parte de los usuarios(Aerolneas).

referente a las Extensiones de Horario de los Servicios de Control
de Trnsito Areo y Oficina de Servicios de Informacin de
Vuelo,se efectuarn con apego al artculo 150-C de la Ley Federal
de Derechos.
2.-
Ser responsabilidad de la Estacin de SENEAM, informar a la

Direccin de Operaciones Aeronuticas, las extensiones de horario
que se hayan proporcionado a los usuarios(Aerolneas).
3.-
El documento oficial que servir como fundamento para verificar la

autodeterminacin de los usuarios, ser el plan de vuelo, mismo que
deber ser proporcionado por las Estaciones de SENEAM a la
Direccin de Operaciones Aeronuticas cuando sea requerido para
hacer las aclaraciones pertinentes con el usuario(Aerolneas).
4.-
El usuario (Aerolneas).que solicite en el documento plan de vuelo

los servicios de un aeropuerto alterno, deber efectuar el pago
respectivo en las oficinas autorizadas por el Servicio de
Administracin Tributaria,a travsdel pago electrnico de derechos
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

(e5cinco) o transferencia electrnica.

5.-
Las Estaciones de SENEAM que proporcionen los servicios de

extensin de horario, debern proporcionar a la Direccin de
Operaciones Aeronuticas un archivo en forma decenal que
contenga el detalle de las operaciones.
6.-

PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 HRS. 35 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Aeronutica.
Recibedecenalmente de las Estacionesde SENEAM la

informacin correspondiente a extensin de horario
de todos los aeropuertos controlados por SENEAM,
cuyo horario de servicio no sea de 24 hrs.
15 min.
2.
Subdireccin de Plan de Vuelo.
Revisa y valida a travs de la Oficina de Verificacin

Operacional, dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo que la informacin cumpla con los
requerimientos del proceso del mdulo de extensin
de horario.
15 min.
por
archivo
3.
Solicita la Oficina de Verificacin Operacional,

dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo, a la
Estacin de SENEAM que corresponda a travs de la
intranet, aclarar todas aquellas operaciones que no
pudieron identificarse para efectos de validacin y
procesamiento de extensiones de horario (si es el
caso).
10 min.
4.
Recibe la Oficina de Verificacin Operacional,

dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo, la
respuesta
de
la
Estacin
de
SENEAM
correspondiente, analiza, verifica y registra la
informacin recibida en el mdulo de extensin de
horario.
15 min.
Identifica mensualmente a travs de la Oficina de

Registro yControl de Informacin, dependiente de la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica a todos
aquellos usuarios (Aerolneas) omisos o con
diferencias de pago entre lo autodeterminado por los
usuarios (Aerolneas) y las operaciones que SENEAM
20 min.
5.
Aeronutica.
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 HRS. 35 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
tiene registradas, informando ala Subdireccin de

Estadstica Aeronutica, de todos aquellos usuarios
(Aerolneas) que presentaron omisiones y/o
diferencias.
6.
7.
Recibe solicitud verbal o escrita del usuario

(Aerolneas)para concertar una cita y presentarse a
conciliar.
10 min.
Emite a travs de la Oficina de Verificacin

Operacional dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo,el siguiente reporte para verificar las
diferencias de operaciones entre usuarios(Aerolneas)
y SENEAM:
4 hrs.
15 min.
Archivo Servicio de Administracin Tributaria

(SAT), extensin de horario.
8.
La Oficina de Verificacin Operacional dependiente

de la Subdireccin de Plan de Vuelo, recibe al usuario
(Aerolneas) y efecta la aclaracin correspondiente.
15 min.
9.

de la Subdireccin de Plan Vuelo, elabora la minuta en
3 tantos (solo originales), del resultado de la
aclaracin, la cual debe contener las siguientes firmas:
15 min.
Analista.
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional
Usuario o Representante de la Aerolnea.
10.

de la Subdireccin de Plan de Vuelo,distribuye la
15 min.
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 HRS. 35 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
minuta de la siguiente forma:

Usuario (Aerolnea).
Expediente de Conciliaciones
Analista.
11.
12.

de la Subdireccin de Plan de Vuelo,da seguimiento a
las aclaraciones presentadas
por el usuario
(Aerolnea)y de ser necesario, consulta a las Estaciones
involucradas.
1 hr.
Proceden las aclaraciones presentadas por el usuario

(Aerolnea), la Oficina de Verificacin Operacional
dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo,
efecta la reclasificacin de los importes (REC)
solicitando a la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica a travs de la Oficina de Registro y
Control de Informacin, aplicar el registro en el
mdulo informtico correspondiente, el resultado de
la aclaracin para efectos de dejar conciliadas las
diferencias presentadas por el usuario (Aerolnea).
10 min.
PGINA 5 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
OBJETIVO
Recibir solicitud escrita de los usuarios para que les sean proporcionados los
diferentes productos por los servicios que administra SENEAM,
coordinando con las reas tcnico operativas involucradas, la prestacin de
los mismos; tales como: Conexin o cancelacin a la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas (Red AFTN); Informacin Meteorolgica;
Asistencia Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo;
Formacin Tcnica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, as como verificar que
presenten el comprobante de pago correspondiente de acuerdo a la
normatividad establecida.
1. Los servicios adicionales que proporciona SENEAM, se efectuarn con
apego al Artculo 11 de la Ley de Ingresos de la Federacin y de
acuerdo a los conceptos y montos que establece el Titular de la Unidad
de Poltica de Ingresos No Tributarios de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico para el ejercicio fiscal correspondiente.
2. Los usuarios que requieran Informacin Meteorolgica; Asistencia
Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; Formacin
Terica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, debern solicitarlo por
escrito a la Direccin de Operaciones Aeronuticas.
3. La Direccin de Operaciones Aeronuticas solicitar por escrito a la
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos, la instalacin o
cancelacin de la conexin a la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas (Red AFTN) y Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; a
la Direccin de Meteorologa y Telecomunicaciones Aeronuticas, la
informacin meteorolgica; a la Direccin de Ingeniera, lo que
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
corresponda a la Asistencia Tcnica y a la Subdireccin de

Capacitacin, la Formacin Terica y Prctica de Controladores de
Trnsito Areo as como la del Personal Tcnico Aeronutico, de los
usuarios que lo hayan solicitado.
4. La Direccin de Operaciones Aeronuticas, slo coordinar la
prestacin de servicios adicionales a los usuarios que haya cumplido
con la presentacin de su comprobante de pago.
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1 HR. 15 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Direccin de Operaciones Aeronuticas. Recibe del usuario escrito (libre) de solicitud de

servicios adicionales y copia de la transferencia del
pago a travs del proyecto e5cinco,por concepto de:
Instalacin al Servicio de Telecomunicaciones
Aeronuticas
Red
(AFTN);
Informacin
Meteorolgica, Asistencia Tcnica; Acceso al
Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; Formacin
Terica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo
y por Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico y
lo turna a la Subdireccin de Estadstica Aeronutica
para su atencin.
15 min.
2.
Para loscasos de cancelacin de servicios, recibe

solicitud por escrito del usuarioy la turna a la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica para su
atencin.
10 min.
Recibe el escrito libre la Oficina de Verificacin

Operacional dependiente de la Subdireccin de Plan
de Vuelo y elabora oficioatenta nota y/o tarjeta en
original y tres copias, para firma del Subdirector de
Plan de Vuelo, en dnde detalla la peticin del usuario
(para firma del Director de Operaciones
Aeronuticas), solicitando a lasDireccin de Sistemas
Digitales Aeronuticos,Direccin de Meteorologa y
Telecomunicaciones Aeronuticas, Direccin de
Ingeniera y/o Subdireccin de Capacitacin, segn
corresponda se proporcione el servicio, de acuerdo a
lo establecido en Lineamiento nmero 1 del presente
procedimiento.
15 min.
Distribuye la Oficina de Verificacin Operacional

dependiente de
la Subdireccin de Plan de
Vuelo,oficio, atenta nota y/o tarjeta de la siguiente
forma:
5 min.
3.
4.
Original.- al rea de Responsabilidad, que
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1 HR. 15 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
corresponda en base al servicio requerido.

1
Copia.Direccin
de
Operaciones
Aeronuticas.
2 Copia.- Direccin General Adjunta Tcnica.
3 Copia.- para sello de recibido y expediente del
usuario.
4 Copia.- Cronolgico.
5.
Direccin de Operaciones Aeronuticas. Recibedel rea responsable de proporcionar el

servicio requeridopor el usuario, copia del oficio
mediante el cual se giran instrucciones para la
instalacin;
cancelacin
o
servicio
de
Telecomunicaciones Aeronuticas Red (AFTN); de
Informacin Meteorolgica; de Asistencia Tcnica; de
Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo;
Formacin Terica y Prctica de Controladores de
Trnsito Areo y de Capacitacin a Personal Tcnico
Aeronutico.
5 min.
6.
Recibe copia del oficio mediante el cual se informa la

fecha en la que el usuario qued conectado, o se
proporcion y/o cancel el servicio adicional.
5 min.
Elabora la Oficina de Verificacin Operacional

dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo,el
oficio,atenta nota y/o tarjeta en original y dos copias
para firma del Director de Operaciones Aeronuticas,
comunicando al usuario la fecha en que qued
instalado, yse proporcion y/o cancel el servicio
adicional solicitado.
10 min.
Distribuye la Oficina de Verificacin Operacional

dependiente de la Subdireccin de Plan de Vuelo
oficio, atenta nota y/o tarjeta de la siguiente forma:
10 min.
7.
8.
Original.- Usuario.
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1 HR. 15 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 Copia.- para sello de recibido y expediente del

usuario.
PGINA 5 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA POR LOS USUARIOS
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que
se proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.
OBJETIVO
Controlar, actualizar y custodiar la documentacin de los usuarios (Aerolneas)
de SENEAM, a travs de la integracin de carpetas especficas por usuario, a
efecto de mantener una cronologa de informacin, tanto de altas y bajas de
matrculas, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros,
misma que coadyuvar a identificar las operaciones aeronuticas de cada
usuario (Aerolnea), as como los datos requeridos por la Autoridad Federal.
1. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, clasificar los documentos presentados por los
usuarios (Aerolnea) y los custodiar en el expediente de cada uno de
ellos, en el orden segn el apartado que corresponda y en forma
cronolgica.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, ser la responsable de controlar, actualizar y
custodiar los expedientes de los usuarios (Aerolnea) de SENEAM.
3. La consulta a los expedientes ser previa autorizacin de la Direccin de
Operaciones Aeronuticas y/o Subdireccin de Estadstica Aeronutica.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA POR LOS USUARIOS
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIN AREA
1 HR.

Actv.
N
1.
Responsable
Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
Recibe a travs de la Oficina de Estadstica

Operacional la solicitud y la documentacin
mencionada en el punto3 del procedimiento
Registro de Usuarios (Aerolneas) y actualiza
expediente.
5 min.
2.
Asigna nmero de expedienteen base al nmero de

usuario (Aerolnea), el cual se encuentra registrado en
el Mdulo Catlogo de Usuarios y abre expediente
para los casos en que el usuario(Aerolnea) no est
dado de alta.
3.
Etiqueta el expediente, con los siguientes datos:
30 min
10 min.
Expediente del usuario (Aerolnea) con nmero

asignado
Nombre del usuario (Aerolnea).
4.
Clasifica los documentos en el expediente,

colocndolos de abajo hacia arriba, con los siguientes
apartados y orden:
15 min.
Correspondencia en general.
Solicitud de Fraccin.
Documentos de la Direccin General de
Aeronutica Civil.
Certificados y Manuales.
Documentos Fiscales.
Servicios Adicionales.
Poder Notarial.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

RECEPCION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES
RECIBIDAS DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU PROCESO
OBJETIVO
Revisar que la informacin de las operaciones que se reciben de los

usuarios (Aerolneas), cumpla con las especificaciones tcnicas requeridas
para poder ser procesadas en el Subsistema de Conciliacin de
Operaciones, yverificar al mismo tiempo que los usuarios (Aerolneas)
cumplan con el envo de su informacin con apego a lo establecido enlos
Artculos 150 C de los Artculos 289 al 292, Fraccin I de la Ley Federal de
Derechos, para conciliar contra lo reportado a travs de su pago.
1. Por los servicios que presta SENEAM, se aplicar el esquema de pago
autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. Los usuarios (Aerolneas) debern enviar mensualmente a la Direccin
de Operaciones Aeronuticas la informacin correspondiente a sus
operaciones a ms tardar a los cinco das siguientes a la fecha en que
efectuaron su pago.
Estadstica Operacional, ser la responsable derecibir y procesar los
archivos presentados por los usuarios (Aerolneas)correspondientes a
sus operaciones.
4.
La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de

Verificacin Operacional, ser la responsable de solicitar a los usuarios
(Aerolneas) el reenvi de aquellos archivos que se encuentren daados,
que no cumplan con las especificaciones requeridas o bien que no sean
acordes con el pago efectuado de la autodeterminacin.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

5.

PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL

1 DA, 40 MIN

Actv.
N
1.
Responsable
Subdireccin
.
de Estadstica
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
Recibe mensualmente en forma magntica va correo

electrnico, a travs de la Oficina de Estadstica
Operacional dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, la informacin de los usuarios
(Aerolneas) correspondiente a las operaciones al
periodo que est autodeterminado, por el uso, goce o
aprovechamiento del espacio areo mexicano, as
como por los servicios de extensin de horario y la
descarga en la carpeta correspondiente del servidor de
la Direccin de Sistemas Digtales Aeronuticos, para
su proceso.
5 min.
Si el archivo se encuentra daado o muestra algn

error en su presentacin,la Oficina de Estadstica
Operacional deposita la informacin en la carpeta
errordel servidor de la Direccin de Sistemas
Digtales Aeronuticos.
10 min.
25 min.
3.
Subdireccin
3
de Plan de Vuelo.
.
Analizaa travs de la Oficina de Verificacin

Operacionalpor conducto
de los Analistas, la
informacin de la carpeta error, solicitando va
telefnica y/o correo electrnico al usuario
(Aerolnea), lo corrija y lo reenve para efectos de
procesamiento y conciliacin.
4.
3
.
Una vez concluido con lo indicado se remite al punto 20 hrs.

2 del Procedimiento de Verificacin y Carga en los navegaSubsistemas de Estandarizacin y de Conciliacin de
cin y
la Informacin Electrnica Recibida de las Estaciones
2 hrs.
de SENEAM
extensin
de horario
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL

1 DA, 40 MIN

Actv.
N
5.
Responsable
4
.
Descripcin
Tiempo
Revisa bimestralmente el estatus que guardan los

usuarios en la presentacin de su informacin a
SENEAM, solicitndoles va telefnica y/o correo
electrnico a todos aquellos usuarios que no han
enviado su archivo, den cumplimiento al
ordenamiento establecido en la Ley Federal de
Derechos.
PGINA 4 DE 4
2 hrs.

REA RESPONSABLE:

REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Llevar el registro y control de los comprobantes de pago de derechos

presentados a SENEAM por los contribuyentes a travs de la captura en el
Mdulo de Registro y Control de Comprobantes de Pago, a efecto de
verificar la autodeterminacin en el pago del derecho de cada usuario
(Aerolnea).
1. La copia del pago del Derecho a que se refieren los artculos 150-C y 289
Fraccin I de la Ley Federal de Derechos, as como por los Servicios
Adicionales, ser entregada a SENEAM dentro de los cinco das
siguientes de efectuado el pago del derecho.
2. Ser responsabilidad de la Oficina de Registro yControl de Informacin
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronuticala captura y
custodia de los recibos bancarios proyecto e5cinco presentadas por los
contribuyentes a SENEAM.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 HR. 44 MIN.

Actv.
N
1
Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica
.
Descripcin
Tiempo
Recibe de la Direccin de Operaciones Aeronuticas

la siguiente documentacin:
5 min.
2
.
Mediante el control de correspondencia los

comprobantes de pago presentados por los
contribuyentes.
Aviso y ficha de pago enviada por el usuario a
travs de correo electrnico.
Turna ala Oficina deRegistro y Control de

Informacin de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica los documentos descritos en el punto
anterior, mediante el control electrnico de
correspondencia acusando de recibo en el mismo, para
su registro y custodia.
5 min.
Captura en el Mdulo denominado Registro y

Control de Comprobantes de Pago, la
documentacin recibida.
5 min.
3
.
Verifica que el nmero de usuario (Aerolnea)

corresponda a la Razn Social del Contribuyente.
5 min.
4
.
Ingresa al Mdulo denominado "Registro y Control de

Comprobantes de Pago", las altas o cambios de
movimientos, a travs de los siguientes pasos:
2 min.
5
.
Captura los siguientesdatos manifestados por el

contribuyente en sus recibos bancarios:
Captura.
Pago de Derecho.
Tipo de movimiento
Alta o cambios.
Nmero de usuario (Aerolnea).

Ao del derecho.
Mes del derecho.
Fecha de pago.
3 min.
Por
comprobante
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 HR. 44 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Tipo de derecho y/o producto pagado.

Clave de Cmputo.
Importe.
Actualizacin (en su caso).
Recargos Fiscales (en su caso).
Total.
Imprime el reporte de captura del da,al concluir la

misma ingresando la opcin de:
2 min.
Reportes
Men de reportes
Diario de captura de formato 5
Seleccionando el ao, mes y da.
Verifica la captura contra los recibos presentados por

los usuarios (Aerolnea), e imprime el reporte de
captura del da, verifica que se encuentran bien
capturados tanto los importes como el periodo que se
est pagando y entrega al Director de Operaciones
Aeronuticas para su conocimiento.
2 min.
Guarda y custodia los recibos presentados por los

usuarios en el expediente del mes de captura
respectivo.
20 min.
10
Consulta el proyecto e5cinco, para conocer los pagos

electrnicos efectuados por los usuarios directamente
al Servicio de Administracin Tributaria (SAT),
obtiene reportey lo turna al Jefe de la Oficina de
Registro y Control de Informacin, por correo interno
para su registro y verificacin.
10 min.
11
Efecta elproceso de la informacin y procede a

realizar la carga de la misma a travs de la Oficina de
Registro y Control de Informacin
10 min.
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 HR. 44 MIN.

Actv.
N
Responsable
12
Descripcin
Tiempo
Activa en el sistema el archivo de e5cinco, a travs de

los siguientes pasos:
10 min.
- Especiales
- Pagos
- E5cinco por fecha de pago (del mes de proceso)
13
Revisacomprobantes de pago presentados por los

usuarios, contra lo reportado en el proyecto e5cinco.
20 min.
14
Obtiene concentrado impreso del ingreso mensual y lo

turna a la Direccin de Operaciones Aeronuticas,
para rendir el Informe Estadstico de Derechos,
Productos y Aprovechamientos a la Direccin
General de Programacin, Organizacin y
Presupuesto de la SCT.
5 min.
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

OBJETIVO
Recibir las solicitudes de los usuarios (Aerolneas) que optaron por la

Fraccin I del Art. 289 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de
realizar su registroen el Mdulo Informtico de Registro y Control de
Usuarios para identificacin de operaciones aeronuticas.
1. El usuario (Aerolnea) contar con un plazo de 20 das al iniciode

cada ao, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 289 de la Ley
Federal de Derechos vigente para presentar su solicitud por escrito
a SENEAM, informando bajo qu Fraccin de Ley desea quedar
inscrito.
2. Ser responsabilidad de la Oficina de Estadstica Operacional
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica
formalizar ante los usuarios (Aerolnea) las disposiciones
establecidas por la Ley Federal de Derechos.
3. Los requisitos que deber anexar a su solicitud el Usuario
(Aerolnea)-Solicitante y/o Representante Legal de la Aerolnea,
para quedar registrados sern los siguientes:
Copia de la Cdula del Registro Federal de Contribuyentes.
Domicilio fiscal.
Relacin de aeronaves.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

4. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, recibir los

documentos de los usuarios (Aerolnea) y verificar que est cumpla
con la normatividad establecida.
5. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,
reportar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares a los usuarios que
optaron a lo que dispone la Fraccin I, del Artculo 289 de la Ley
Federal de Derechos.
6. Ser
responsabilidad
de
la
Oficina
de
Estadstica
Operacionaldependiente de la Subdireccin de Estadstica
Aeronutica, mantener actualizado el Mdulo de Catlogos sobre
los cambios presentados en eldomicilio (s), matrcula (s) de la (s)
aeronave (s) del usuario, representante legal y datos generales.
7. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,
a travs de laOficina de Estadstica Operacional integrar y mantener
completos y actualizados los expedientes de los usuarios, conforme
a los lineamientos establecidos, cuidando que cada documento se
encuentre en orden y dentro de su apartado correspondiente.
8.

PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe la Oficina de Estadstica Operacional de la

Subdireccin de Estadstica Aeronutica, la solicitud
de registro presentada por el usuario (Aerolnea).
5 min.
2.
Para los casos en que el usuario (Aerolnea) opte por

la Fraccin II III, registra la solicitud en el mdulo
de control de usuarios, abre expediente del usuario
(Aerolnea) y archiva solicitud en el expediente
(CONECTA
CON
EL
FIN
DEL
PROCEDIMIENTO).
25 min.
3.
Para los casos en que el usuario (Aerolnea) opte por

la Fraccin I, recibe la siguiente documentacin:
10 min.
1.
Responsable
Aeronutica.
Copia de la Cdula del Registro Federal de

Contribuyentes.
Domicilio fiscal
Relaciones de las aeronaves.
4.
2
.
Sella y perforarecibido original de la solicitud de

registro y en su caso revisa que la documentacin
contenga los requisitos legales y formales establecidos.
15 min.
5.
Si la documentacin no contiene los requisitos legales

y formales establecidos (Artculo 289 de la Ley Federal
de Derechos), lo hace del conocimiento del usuario
(Aerolnea) por escrito, en donde seala el y/o los
documentos faltantes, continuando procedimiento
hasta la recepcin de los mismos.
15 min.
6.
Caso contrario, la documentacin contiene los

requisitos legales y formales establecidos, abre el
expediente del usuario (Aerolnea) solicitante (si
corresponde a usuario; Aerolnea de primera vez)e
integra los documentos recibidos y asigna nmero de
usuario (Aerolnea) y si corresponde a usuario
(Aerolnea) ya registrado, localiza el expediente
respectivo e integra documentacin.
20 min.
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.

Actv.
N
Responsable
7.
Descripcin
Tiempo
Actualiza la informacin en el Mdulo de Registro y

Control de Usuarios, de acuerdo al tipo de fraccin.
5 min.
8.
3
.
Elabora oficio para firma del Director de Operaciones

Aeronuticas en original y 2 copias, en donde informa
a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el nombre
o la razn social de la(s) compaa(s) que opt (aron) a
lo que dispone el Art. 289 Fraccin I de la Ley Federal
de Derechos.
10 min.
9.
4
.
Distribuye oficio de la siguiente forma, recabando

sello de recibido:
15 min.
Original.- Concesionario.
1 Copia.- Copia.- Acuse de recibo y archivo en
expediente del usuario (Aerolnea)
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
REGISTRO Y CONTROL DE MATRCULAS Y CAMBIOS DE PROPIETARIOS DE LAS COMPAIAS AREAS

OBJETIVO
Recibir de los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que dispone la Fraccin
I del Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, as como de la Direccin
General de Aeronutica Civil, los datos de las matrculas de las aeronaves,
los cambios de propietarios y movimientos de las Compaas Areas y
particulares, con la finalidad de registrarlos en el Mdulo de Control de
Usuarios, para identificar las operaciones areas reportadas por los propios
usuarios (lneas areas).
1. Ser responsabilidad de la Oficina de Estadstica Operacional
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica, mantener
actualizado el Catlogo de Matrculas.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, deber coordinar con la
Oficina de Estadstica Operacional, el oportuno registro aeronutico de
las aeronaves.
3. Los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que seala la Fraccin I del
Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, debern notificar a
SENEAM las modificaciones en su flota area.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

5 HRS. 10 MIN.

Actv.
N
1.
Responsable
Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
Recibe la Oficina de Estadstica Operacional de la

Subdireccin de Estadstica Aeronutica, los oficios
emitidos por la Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC), en donde se indican los siguientes
datos correspondientes a las Compaas Areas o
Particulares:
15 min.
2.
Movimientos Autorizados.
Nmeros de Matrculas.
Altas.
Bajas.
Cambios de Propietario.
Recibe del usuario (Aerolneas) escrito en donde anexa

la siguiente documentacin, referente a la flota de
aeronaves de su propiedad:
5 min.
Permiso emitido por la Direccin General de

Aeronutica Civil.
Certificado de aeronavegabilidad.
3.
Solicita al Representante Legalpor medio de oficio

firmado
por
la
Direccinde
Operaciones
Aeronuticas,el envo de documentacin de los
usuarios (Aerolneas) que optaron por la Fraccin I
del Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, y que
no hayan presentado el permiso correspondiente(o
bien enven copia de la solicitud del permiso), con la
finalidad de mantener actualizado el mdulo de
registro y control de usuarios (Aerolneas).
15 min.
4.
Recibe de(los) usuario(s) (Aerolneas) que opt (aron)

por la Fraccin Idel Artculo 289 de la Ley Federal de
Derechos, relacin de flota de aeronaves para efecto
de conciliacin con los datos proporcionados por la
Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC).
15 min.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

5 HRS. 10 MIN.

Actv.
N
Responsable
5.
Descripcin
Tiempo
Registra en el mdulo de registro y control de usuarios

(Aerolneas), los siguientes datos:
20 min.
Nmero de matrcula
Equipo
Usuario(Aerolneas) (nmero)
6.
5
.
Archiva la documentacin recibida y copia de la

generada (s es el caso) en el expediente dematrculas.
4 hrs.
PGINA 3 DE 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN EN EL ESPACIO AREO

MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

REPORTAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT) LAS OMISIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
EN LA PRESENTACIN DE SU COMPROBANTE DE PAGO
OBJETIVO
Informar a travsde la Determinacin de Adeudos en el Pago de Derechos
por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano, de
conformidad a lo dispuesto en el artculo 3. de la Ley Federal de Derechos
al Servicio de Administracin Tributaria (SAT), de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico, las omisiones de los usuarios (Aerolneas), en la
presentacin de su comprobante de pago, con la finalidad de que le sea
requerido al usuario (aerolnea) el pago correspondiente..
1. El presente procedimiento se aplicar cuando el (los) contribuyente (s)

no haya(n) presentado ante SENEAM copia del comprobante de pago
de Derechos.
2. El contribuyente deber efectuar el pago de los derechos sealados en el
artculo150 C y 289 Fraccin I de la Ley Federal de Derechos, a ms
tardar los das 10 y 17 del mes siguiente a aquel que corresponda el
pago.
3. La informacin del detalle de las operaciones y copia del pago del
Derecho a que se refieren los artculos 150-C, y 289 Fraccin I de la Ley
Federal de Derechos, deber ser entregado a SENEAM dentro de los
cinco das siguientes de efectuado el pago del derecho.
4. Para los casos en que SENEAM verifique la informacin entregada por
el contribuyente y en el supuesto de que existieran omisiones no
autodeterminadas y no pagadas, sern dadas a conocer al contribuyente
para que stas sean aclaradas. Una vez aclaradas y en el caso de que el
contribuyente tuviera diferencias a cargo, el pago deber realizarlo
dentro de los tres das siguientes de la aclaracin.
PGINA 1 DE 5

MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

5. En caso de incumplimiento del contribuyente en la presentacin de su

comprobante de pago,SENEAM informar al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) quin realizar el requerimiento del
pago del derecho que corresponda.
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 HRS. 02 MIN.

Actv.
N
1.
Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.
2.
Descripcin
Tiempo
Solicita a la Oficina de Registro yControl de

Informacin, dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronuticala generacin de los oficios
(determinacin de adeudos)y reportes necesarios para
notificar al Servicio de Administracin Tributaria
(SAT) las omisiones de los contribuyentes.
5 min.
Ingresa al Mdulo de Conciliacin del Sistema de

Operaciones Aeronuticas, registrandosu password,
ao a trabajar, dando click en los iconos siguientes:
2 min.
3.
2
.
Ingresa a travs de la Oficina de Registro y Controlde

Informacin al Mdulo denominado "Registro y
Control de Comprobantes de Pago" del Sistema de
Operaciones Aeronutica, anotando su password para
ingresar al Sistema dando un click en los iconos:
Archivo SAT
Detalle SAT
Mes
Servicio
Aeronavegacin
Extensin de horario
Tipo
Diferencias
Omisos
Generar informacin
Informe.
10 min.
SAT oficios nuevos

Men de Procesos
Procesos
Comparacin entre el servicio pagado y prestado.
Omisos/diferencia a cargo.
Seleccionar el ao y mes a procesar.
Concluido el proceso se deber seleccionar el
icono:
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 HRS. 02 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Notificaciones al usuario (Aerolnea)

Notificaciones al Servicio de Administracin
Tributaria (SAT)
Por conciliacin
Debiendo elegir el reporte que a generar:
a.
Notificaciones al SAT
Omisos
Aeronavegacin
Extensin de horario
b. Diferencias al SAT
Aeronavegacin
Extensin de horario
c. Notificaciones al usuario
Omisos
Diferencias
(para ambos casos a. y c. Notificacin)
Aeronavegacin
Extensin de horario
Omisos
4.
6
.
Turna oficio elaborado en la actividad 3(CONECTA

CON ACTIVIDAD
3) a la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, para recabar la firma de la
Direccin de Operaciones Aeronuticas y ste a su vez
a la Direccin General de SENEAM con el detalle de
las operaciones.
5 min.
5.
8
.
Recibe de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica,

el (los) oficio (s) firmado (s), por parte de la Direccin
General de SENEAM y procede a su envo.
15 min.
6.
9
.
Turna el oficio a la Oficina deCorrespondencia y

Archivo de la Subdireccin de Servicios Generales
para su folio, loprepara para su notificacin, lo turna
40 min.
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 HRS. 02 MIN.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
por escrito al Jurdico dependiente de la Direccin

General de SENEAM.
7.
1
0
.
Recibe acuse de recibido de los actos de notificacin

respectivos del Jurdicodependiente de la Direccin
General de SENEAM) para su guarda y custodia.
15 min.
PGINA 5 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
VALIDACION DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

OBJETIVO
Verificar el adecuado registro de los comprobantes de pago presentados en
SENEAM por los usuarios (aerolneas) en el "Mdulo de Registro y
Control de Comprobantes de Pago", para verificar que correspondan a lo
manifestado por los contribuyentes a travs del Recibo Bancario o proyecto
e5cinco.
Registro yControl de Informacin,ser la responsable de registrar los
comprobantes de pago presentado por los contribuyentes en el
"Mdulo de Registro y Control de Comprobantes de Pago".
Registro y Control de Informacin, verificar que la captura de los
comprobantes de pago, presentados por los contribuyentes sea de
acuerdo a lo manifestado y requisitado por los mismos.
procedimiento estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
VALIDACION DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

55 min.

Actv.
N
1.
Responsable
Aeronutica.
2.
3.
4.
4
.
Descripcin
Tiempo
Entrega a la Oficina de Registro yControl de

Informacin,dependiente de la Subdireccin de
Estadstica Aeronutica, loscomprobantes de pago, va
proyecto e5cincopara que se capturen y revisen los del
da en el Mdulo de Registro y Control de
Comprobantes de Pago, as como el reporte de
captura denominado "Diario de Captura formato 5".
5 min.
Verifica la Oficina de Registro y Control de

Estadstica Aeronutica,que lo capturado corresponda
a lo manifestado por los contribuyentes:
Fecha de Captura.
Nombre o Razn Social del Contribuyente.
Fecha de Pago.
Periodo del Servicio pagado.
Tipo de Derecho.
Forma de Pago.
Importe.
Actualizacin (en su caso).
Recargos Fiscales (en su caso).
Total.
20 min.
Si detecta error en la captura, la Oficina de Registro y

Control de Informacin, dependiente de la
Subdireccin de Estadstica Aeronutica,efecta la
modificacin correspondiente y CONECTA CON
LA ACTIVIDAD 2) para su revisin.
10 min.
Verifica la Oficina de Registro y Control de

Estadstica Aeronutica nuevamente los registros y si
stos soncorrectos, procede a su guarda y custodia.
20 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE LA
INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE LAS ESTACIONES DE SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel nacional.
OBJETIVO
Revisar que los archivos electrnicos de las operaciones que reportan las
Estaciones de SENEAM, se encuentren cargados en base al proceso
establecido por parte de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
verificando que cada operacin reportada cumpla con las especificaciones
tcnicas requeridas para su procesamiento en el Subsistema de Conciliacin
de Operaciones.
1. Por los servicios que proporciona SENEAM y/o Bienes del Dominio
Pblico de la Federacin, se aplicar el esquema de pago autorizado por
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Verificacin Operacional ser responsable de coordinar con la Direccin
de Sistemas Digitales Aeronuticos el procesamiento de las operaciones
reportadas por las Estaciones de SENEAM.
3. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
recibir y procesar la informacin enviada por las Estaciones de
SENEAM.
complejidad y circunstancia del rea.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

VERIFICACIN Y CARGA EN LOS SUBSISTEMAS DE ESTANDARIZACIN Y DE CONCILIACIN DE LA
INFORMACIN ELECTRNICA RECIBIDA DE LAS ESTACIONES DE SENEAM
22 HRS., 40 MIN.

Actv.
N
1.
Responsable
Tiempo
Subdireccin de Estadstica Aeronutica Carga los archivos electrnicos de las operaciones

aeronuticas reportadas por las Estaciones de
SENEAM,obtenida de los Centros de Control y
Torres de Control a travs de los sistemas SIAAT,
(Sistema de Informacin Aeronutica Automatizada
para Torres de Control) EUROCAT X (nombre del
equipo por parte del fabricante), SMART (Sistema de
Monitoreo Administracin y Regulacin de Trnsito) y
captura manual, en el Mdulo de Concentracin y
Validacin para que la Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos lo procese dentro del Mdulo de
Conciliacin e informa a la Subdireccin de Plan de
Vuelo que concluy el Procedimiento de Verificacin
de la Informacin Electrnica de Movimientos de
Aeronaves.
10 min.
Ejecuta el proceso de carga de archivos en el Mdulo

de Conciliacin, verificando que la carga se haya
realizado de manera correcta.
30 min.
Revisa el calendario, establecido para la recepcin,

captura y validacin de operaciones aeronuticas para
que el analista de verificacin operacional, adscrito a
la Oficina de Verificacin Operacional, dependiente
de la Subdireccin de Plan de Vuelo, valide y verifique
el registro de cada una de las operaciones y proceda a
cargar en el Subsistema de Conciliacin de
Operaciones.
2 hrs.
2.
3.
Descripcin
4.
Se remite al Procedimiento de Conciliacin de

Usuarios (Aerolneas) de Fraccin I y respalda los
archivos generados por el Mdulo de Validacin y los
enva al servidor.
20 hrs.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE
HORARIO
OBJETIVO
Recibir y respaldar los archivos por los servicios de extensin de horario
(control de trnsito areo y/o informacin de vuelo) los cuales contienen el
detalle de las operaciones por extensin de horario que reportan las
Estaciones de SENEAM, en el Mdulo Informtico establecido para ello, a
efecto de verificar la autodeterminacin que los usuarios (Aerolneas)
requirieron y pagaron por dichos servicios.
1.
El Usuario (Aerolnea) ser el responsable de autodeterminar

por los Servicios de Control de Trnsito Areo y/o Servicio de
Informacin de Vuelo requeridos fuera del horario oficial de
los Aeropuertos, de conformidad a lo dispuesto en el artculo
150-C de la Ley Federal de Derechos.
2.
El Jefe de Estacin de SENEAM ser el responsable de

remitir adetalle el reporte de los servicios por extensin de
horario, (control de trnsito areo y/o informacin de vuelo) a
la Direccin de Operaciones Aeronuticas, a travs de archivo
electrnico en forma decenal.
3.
El Jefe de la Estacin de SENEAMser el responsable de

vigilar que se proporcioneelservicio de extensin de
horario(control de trnsito areo y/o e informacin de vuelo),
a los usuarios (Aerolnea) que as lo requieran, as mismo
ajustarse al calendario de envo de informacin establecido por
la Direccin de Operaciones Aeronuticas.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

RECEPCIN Y RESPALDO DE ARCHIVOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE
HORARIO
4.
Las Estaciones de SENEAM se debern apegar a los lineamientos

establecidos en la normatividad vigente para tal fin.
5.

PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN DE ARCHIVOS CON EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE HORARIO.
DURACIN TOTAL:
1HR.

Actv.
N
1.
Responsable
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
Recibe decenalmente de las Estaciones, reporte

electrnico con el detalle de las operaciones por
servicios de extensin de horario (control de trnsito
areo y/o informacin de vuelo).
15 min.
Revisa que el reporte contenga los siguientes datos, as

como que todas las columnas contengan la
informacin, (para los casos en que se desconozcan
los datos de alguna columna), antepone un cero para
que la mismano se enve vaca.
15 min.
Por
archivo
Consecutivo
Servicio proporcionado: Control de Trnsito Areo
y/o Servicio de Informacin de Vuelo
Fecha de la operacin realizada
Designador de lugar OACI
Nmero de vuelo
Matrcula
Hora de inicio de la operacin y trmino de la misma
Llegada o salida
Origen
Destino
Siglas de la Estacin que proporcion el servicio
Observaciones
3.
Verifica que los datos de las operaciones de extensin

de horario(control de trnsito areo y/o informacin
de vuelo), cumplan con los requisitos establecidos,
con la finalidad de que el mdulo informtico de
Extensin de Horario pueda validar las operaciones
reportadas.
5 min.
Por
archivo
4.
Notifica va correo interno al Jefe de Estacin de

SENEAM, cuando el reporte no cumpla con los
requisitos establecidos, para que complemente y/o
modifique la informacin.
5 min.
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN DE ARCHIVOS CON EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIN DE HORARIO.
DURACIN TOTAL:
1HR.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
5.
Registra los archivos recibidos por Estacin de

SENEAM y una vez concluido el mes de
proceso,enva las operaciones al mdulo informtico
de Extensin de Horario, para que sean identificadas y
costeadas.
15 min
Por
archivo
6.
Obtiene Reporte Informe de Extensin de Horario de

Operacionesdel mes procesado, para efecto de
estadstica y cierre mensual, archivando la
documentacin generada en expediente especial.
5 min.
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
DIRECCION DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS
PROCEDIMIENTO:
LOGISTICA DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de trnsito areo,
conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.
OBJETIVO:
Apoyar la realizacin de los mantenimientos correctivos al abastecer las refacciones
necesarias en el menor tiempo posible y que permitan que los sistemas operen en las
condiciones que se establecen en las normas nacionales e internacionales vigentes.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber recibir de la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios, el reporte tcnico de falla que soporte el envo de las
refacciones requeridas para la realizacin del mantenimiento correctivo.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos a travs de la Oficina de Desarrollo
de Sistemas de Deteccin Radar ser responsable de coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios el envo en el menor tiempo posible de las refacciones
solicitadas.
3. Estas refacciones sern enviadas de manera temporal hasta que la(s) parte(s) daada(s)
no sea(n) reparada(s) o sustituida(s) y una vez hecho esto deber(n) ser retornada(s) a
la Direccin de Sistema Digitales Aeronuticos para su restitucin a las Refacciones
en Custodia del Almacn Central.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber coordinar y entregar las
partes o mdulos daados a la Direccin de Recursos Materiales a travs de los
procedimientos correspondientes para su reparacin y/o sustitucin de stas en la
fbrica.
5. Una vez hecha la reparacin y/o sustitucin de las partes daadas, la Direccin de
Recursos Materiales informar a la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos de la
recepcin de dichas unidades y de su disponibilidad en el almacn central.
6. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, el envo de las unidades reparadas a la estacin respectiva.
PGINA 1 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
LOGISTICA DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR

7. Una vez recibidas y verificado su funcionamiento, la Subgerencia de Ingeniera de

Servicios enviar a la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos un reporte
detallado del funcionamiento de la parte reparada y proceder al envo de la refaccin
que de manera temporal se le envo a fin de garantizar la continuidad de los servicios,
informando el nmero de gua y fecha de embarque correspondientes.
8. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, la reincorporacin de la(s) parte(s) retornada(s) a las
refacciones en custodia del almacn central.
9. El archivo documental que se genere en este procedimiento deber ser de pronta y
fcil localizacin.
10. Este Procedimiento aplicar para la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
Oficina de Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar y Oficina de Procesamiento
Radar y Plan de Vuelo.
11. Las actividades y documentos sealados en este procedimiento para la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar, correspondern a la Oficina de
Procesamiento Radar y Plan de Vuelo, cuando esta aplique este procedimiento.
PGINA 2 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
LOGISTICA DE APOYO EN LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR

7 das 6 hrs

Actv.
N
1.
Responsable
Direccin de
Aeronuticos.
Sistemas
Descripcin
Tiempo
Digitales Recibe oficio y/o mensaje de correo

electrnico de la estacin de deteccin radar en
donde se informa la presencia de alguna falla y
se solicita el abastecimiento del mdulo o
unidad de reserva, anexo el oficio de reporte
tcnico de falla respectivo.
3 hrs.
2.
Elabora la Requisicin de Material 460-57

(MP-C00-PR06-P10-F02) correspondiente en
la que se solicita el mdulo o unidad y la
entrega en la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios recabando sello de recibido en
copia de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
3 hrs.
3.
Elabora oficio en original y cinco copias

dirigido a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios, solicitando el envo del mdulo o
unidad de reserva a la estacin que lo requiere
de manera temporal para garantizar la
continuidad de los servicios.
7 hrs.
4.
Distribuye oficio como sigue:

Original a la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, para su
cumplimiento
Copia al Director de Sistemas Digitales
Aeronuticos para su conocimiento
Copia a la Subgerencia de Ingeniera de
Servicios
respectiva
para
su
informacin.
Copia a la Jefatura de Estacin o
Jefatura de Especialidad Radar para su
3 hrs.
PGINA 3 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 das 6 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin de
Almacn para su cumplimiento.
Copia a la Jefatura de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.
5.
Informa va correo electrnico a la estacin

correspondiente lo siguiente:
Envo de la(s) parte(s) solicitada(s)
Nmero de gua del embarque
Fecha del embarque.
3 hrs.
6.
Recibe oficio y/o mensaje de correo

electrnico de la estacin radar respectiva en
donde se informa que la(s) unidad(es)
daada(s) ya ha(n) sido enviada(s), notificando
el nmero de gua y fecha del embarque
respectivo.
3 hrs.
7.

dirigido a la Direccin de Recursos Materiales
en donde se informa que se ha puesto a
disposicin en el almacn central, el o los
mdulos daados y que se solicita su envo al
fabricante para su reparacin o sustitucin.
5 hrs.
8.

Original a la Direccin de Recursos
Materiales, para su cumplimiento.
Copia al Subdirector de Almacenes e
Inventarios para su conocimiento
Copia a la Oficina de Importaciones
para su informacin.
3 hrs.
PGINA 4 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 das 6 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

Sistemas de Deteccin Radar para su
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin del
Almacn para su cumplimiento
Sistemas de Deteccin Radar para la
refacciones.
9.
Recibe de la Direccin de Recursos Materiales

(Oficina de Importaciones), los siguientes
documentos de embarque de los mdulos
enviados para su reparacin:
Factura Pro forma para fines aduanales
Gua de embarque de las partes.
3 hrs.
10.

(Oficina de Importaciones), la notificacin de
que en el almacn central se encuentran a la
disposicin de la Direccin de Sistemas
Digitales Aeronuticos los mdulos o
componentes ya reparados.
3 hrs.
11.

dirigido a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios en donde se solicita el envo de las
partes reparadas a la estacin respectiva.
12.

cumplimiento
Copia al Director de Sistemas Digitales
Aeronuticos, para su conocimiento
5 hrs.
3 hrs.
PGINA 5 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 das 6 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Copia a la Subgerencia de Ingeniera de

Servicios
respectiva,
para
su
informacin.
Copia a la Jefatura de Estacin o
Jefatura de Especialidad Radar, para su
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin del
Almacn, para su cumplimiento
Sistemas de Deteccin Radar, para la
refacciones.
13.
Comunica va correo electrnico a la estacin

respectiva las siguientes informaciones:
Mdulo enviado
Nmero de gua de embarque
Fecha de embarque.
2 hrs.
14.
Recibe oficio y/o mensaje de correo

electrnico de la estacin respectiva
informando lo siguiente:
a. Resultados de las pruebas que se
realizaron con el mdulo reparado.
b. Nmero de gua de embarque del
mdulo de reserva enviado de manera
temporal.
c. Fecha de embarque del mdulo de
reserva enviado de manera temporal.
3 hrs.
15.
Elabora oficio en original y tres copias dirigido

a la Subdireccin de Almacenes e Inventarios
en donde se solicita el reingreso del mdulo
enviado de manera temporal a las Refacciones
en Custodia del almacn central.
3 hrs.
PGINA 6 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

7 das 6 hrs

Actv.
N
Responsable
16.
Descripcin
Tiempo

cumplimiento
1. Copia.- Director de Sistemas
Digitales Aeronuticos.- Para su
conocimiento
2.- Copia.- Subdireccin de Almacn e
Inventarios (Oficina de Operacin del
Almacn).- Para su cumplimiento
3. Copia.- Oficina de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar.- Para la
refacciones.
3 hrs.
PGINA 7 DE 7

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION TECNICA A LA OPERACIN DE LOS SISTEMAS DE DETECCION RADAR

OBJETIVO:
Verificar que el mantenimiento realizado en las estaciones de deteccin radar se realice
de acuerdo a los periodos y parmetros establecidos por el fabricante para garantizar la
continuidad de la operacin de los equipos y dar seguimiento a las acciones correctivas
que se presenten.
1. La supervisin tcnica de la operacin y el mantenimiento de las estaciones de
deteccin radar ser realizada de acuerdo al programa anual.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos informar a las Subgerencias de
Ingeniera de Servicios de cada Gerencia y Subgerencia Regionales involucradas, de la
fecha de realizacin de la supervisin y de las estaciones que estarn sujetas a la
misma.
3. Al trmino de las supervisiones, se presentar un informe que contenga los resultados
de la supervisin efectuada por cada una de las estaciones visitadas.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos enviar a la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios los resultados de la supervisin y en caso de ser necesario un
programa de solucin de los problemas detectados.
5. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos dar seguimiento de los problemas
reportados en la supervisin hasta su solucin.
6. El archivo documental que se genere en este procedimiento deber ser de pronta y
fcil localizacin.
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

7. Este Procedimiento aplicar para la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,

Oficina de Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar y Oficina de Procesamiento
Radar y Plan de Vuelo.
8. Las actividades y documentos sealados en este procedimiento para la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar, correspondern a la Oficina de
Procesamiento Radar y Plan de Vuelo, cuando sta aplique este procedimiento.
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

8 das 3 hrs

Actv.
N
Responsable
Sistemas
Tiempo
Digitales Elabora oficio dirigido a la Subgerencia de

Ingeniera de Servicios en donde se informa la
realizacin de la supervisin, indicando el
nombre del personal designado para tal fin, el
da y hora de llegada de acuerdo a los
lineamientos.
7 hrs.
2.
El personal designado para la realizacin de la

supervisin se presenta en la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios o Estacin en la que
realizar la supervisin.
3 hrs.
3.
Realiza la Supervisin Tcnica de la operacin

y el mantenimiento de los sistemas de
deteccin radar de acuerdo a la siguiente
secuencia:
- Recaba el informe de la supervisin
anterior.
- Efecta una revisin en la estacin radar
del funcionamiento y operacin del
sistema de deteccin radar.
- Revisa que la realizacin de los
mantenimientos este de acuerdo a los
calendarios aprobados y que los resultados
de los mismos se encuentren asentados en
los diarios de mantenimiento y los datos
de operacin del sistema se encuentren
registrados en los formatos de registro de
lecturas del mantenimiento.
8 hrs.
1.
Direccin de
Aeronuticos.
Descripcin
4.
El personal asignado para la realizacin de la

supervisin elabora en original y dos copias,
informe dirigido al Jefe de la Oficina de
Desarrollo de Sistemas de Deteccin Radar de
2 hrs.
3 hrs.
3 hrs.
7 hrs.
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

8 das 3 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
la
Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos sobre los resultados de la
supervisin.
5.
El personal asignado para la ejecucin de la

supervisin distribuye informe de la siguiente
manera:
- Original.- Oficina de Desarrollo de Sistemas
de Deteccin Radar
- 1. Copia.- Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos
- 2. Copia.- Tcnico que realiz la
supervisin.- Archivo en expediente.
3 hrs.
6.
Elabora oficio en original y tres copias, dirigido

a la Subgerencia de Ingeniera de Servicios
informando sobre los resultados de la
supervisin y en caso de ser necesario solicita
que se enve un programa de solucin de los
problemas reportados.
7 hrs.
7.

- Original.- a la Subgerencia de Ingeniera de
Servicios. Para su cumplimiento.
- 1. Copia.- para la Jefatura de Estacin o de
Especialidad.- Para su cumplimiento
- 2. Copia para la Oficina de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar.- Para su
seguimiento.
- 3. Copia.- Direccin de Sistemas Digitales
Aeronuticos. Archivo en expediente.
3 hrs.
8.
Si no se reportaron problemas, archiva el oficio

de los resultados de la supervisin
Si se reportaron problemas en el desarrollo de
la supervisin recibe de la Subgerencia de
7 hrs.
9.
3 hrs.
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

8 das 3 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Ingeniera de Servicios oficio que contenga la

informacin de la solucin de los problemas
reportados.
10.
Se archiva el oficio del reporte de solucin de

los problemas.
3 hrs.
PGINA 5 DE 5

VIGENCIA: ENERO DE: 2009
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONMUTACION DE LA RED FIJA DE
TELECOMUNICACIONES AERONUTICAS (AFTN)
OBJETIVO
Incrementar la rapidez y funcionamiento de la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronutica (AFTN) mediante la automatizacin de los equipos utilizados en toda la red,
para proporcionar con mayor eficiencia los servicios de coordinacin de vuelos.
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de
Sistemas Digitales Aeronuticos para que se realice(n) la(s) mejora(s) al Sistema de

Conmutacin de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas.
2. La Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas deber mejorarse en su
funcionamiento por:
Los avances tecnolgicos.
Por necesidad de incrementar la rapidez en la red.
3. La tcnica de almacenamiento y direccionamiento de mensajes que se decida utilizar
en la mejora del sistema, deber permitir y mejorar la manipulacin y decisin del
enrutamiento de los mensajes con gran anticipacin antes de la recepcin completa
del mismo.
4. El Sistema Operativo (S.O.) que se determine utilizar deber cumplir las necesidades:
Estabilidad de funcionamiento.
Facilidad de programacin.
Herramientas de interaccin grfica disponibles.
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONMUTACION DE LA RED FIJA DE
Congruencia de funciones del KERNEL del sistema madurez del

SO.
Costo del mismo.
5. El hardware que se determine utilizar en el proyecto de mejora del sistema,

primordialmente deber considerarse:
Soporte de refacciones de los equipos.
Estabilidad de los mismos.
Costo, de acuerdo al nmero de equipos por instalar.
Niveles de uso:
Versin de teletipo (TTY)
Versin de SUBCENTRO de conmutacin
Versin CENTRO de Conmutacin
6. Para determinar el subsistema de manejo de puertos (tarjetas), deber considerarse
por lo menos:
Que la capacidad de las tarjetas para liberar al CPU de la carga de la
transmisin y recepcin correspondiente, mejore notablememente la
capacidad de procesamiento del CPU.
7. Para la determinacin de los procesos de recepcin, anlisis de enrutamiento,
transmisin y control de las transmisiones, requeridos para el funcionamiento del
sistema, deber considerarse:
La optimizacin indispensable del cdigo dado que dentro de los

niveles de subcentro y centro de conmutacin ser ejecutado varios
miles de veces en el da, de manera concurrente.
La coordinacin necesaria para garantizar la correcta transmisin de

los mensajes.
8. Coordinar la capacitacin y entrega formal del sistema con los responsables del rea
de Telecomunicaciones.
9. Los tiempos asignados en la descripcin del procedimiento estarn sujetos a la
complejidad, circunstancias e imprevistos que ocurran durante el desarrollo del
sistema.
PGINA 2 DE 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN N EL ESPACIO

AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE SISTEMAS DE CONMUTACIN DE LA RED FIJA DE
378 das 2 hrs 10 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Direccin de Sistemas Digitales Recibe del Director General Adjunto Tcnico

Aeronuticos.
oficio en el que ordena la mejora en el
funcionamiento
de
la
Red
Fija
de
Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN).
30 min.
2.
Obtiene copia del oficio recibido en el punto 1 y

lo turna para su atencin a la Oficina de
Desarrollo de Telecomunicaciones Aeronuticas.
60 min.
3.
Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio el jefe de Oficina.
Telecomunicaciones Aeronuticas
Turna oficio al Lder de Proyecto correspondiente
para su ejecucin.
20 min.
5.
Investiga sobre la existencia de una(s) tcnica(s)

diferente(s) a la utilizada actualmente en todos los
equipos de la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas
(AFTN)
que
permita
la
manipulacin y enrutamiento de los mensajes con
gran anticipacin y recepcin completa del
mismo.
20 das.
6.
Determina y decide con base al punto anterior y

a los lineamientos establecidos la Tcnica de
almacenamiento y direccionamiento de mensajes
a utilizar.
5 das.
7.
Determina y decide sobre la versin del Sistema

Operativo cuidando que cumpla con los
lineamientos establecidos:
Estabilidad de funcionamiento.
Herramientas de interaccin grfica
20 das.
4.
20 min.
PGINA 3 DE 5

AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
disponibles.
Congruencia de funciones del KERNEL
del sistema madurez del SO.
8.
Determina y decide sobre el hardware ms

adecuado para realizar el proyecto considerando
los lineamientos para ste.
20 das.
9.
Determina el Subsistema de manejo de puertos

(tarjetas) que se incluirn en el hardware del
equipo de acuerdo a los lineamientos.
10 das.
10.
Define los procesos de recepcin, anlisis de

enrutamiento, transmisin y control de
transmisiones para el funcionamiento del sistema
de acuerdo a los lineamientos.
40 das.
11.
Inicia el desarrollo del sistema de conmutacin de 120 das.

la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN) realizando lo siguiente para cada uno de
los niveles de desarrollo (TTY, Subcentro y
Centro):
Codifica los programas y se depuran los
posibles errores de compilacin.
Conjunta los programas del sistema y
verifica su correcta interaccin.
Corrige los posibles errores de ejecucin.
Ajusta los parmetros del Sistema
Operativo para la correcta ejecucin del
nmero de procesos esperados ante la
plena carga del sistema.
Cablea un prototipo de prueba con
mensajes estticos para depurar
el
sistema.
PGINA 4 DE 5

AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
Realiza la instalacin de las aplicaciones Red Fija

de Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN);
para los diferentes niveles:
Para la aplicacin TTY.
Contar con el medio de comunicacin
(punto a punto, Lnea privada, satelital,
radio enlace, Etc.), con un TTY,
subcentro o centro de la AFTN.
Contar con alimentacin ininterrumpible
para mantener operando el sistema los
365 das al ao.
Instalar y configurar el equipo.
Capacitar al personal tcnico y operativo.
Acta de entrega recepcin de instalacin.
3 das.
13
Para la aplicacin Subcentro.

Las de la aplicacin TTY; ms mltiples
canales de comunicacin
10 das.
14
Para la aplicacin Centro.

Las de la aplicacin Subcentro; ms
enlace internacionales a otras redes que
forman parte de la red mundial Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN), establecida por la Organizacin
de Aviacin Civil Internacional.
30 das.
PGINA 5 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DEL SISTEMA DE BANCO DE DATOS METEOROLOGICOS
AERONAUTICOS.
OBJETIVO
Crear un sistema manejador de informacin meteorolgica que de flexibilidad en el
manejo de la misma y que permita el acceso de dicha informacin en forma automtica; a
travs de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN), mediante el
desarrollo de procesos automatizados.
1. El manejo de la informacin del sistema deber ser flexible que permita el acceso en
forma automtica.
2. El sistema deber proporcionar informacin especfica aminorando la carga y
trfico de la red AFTN.
3. El Sistema servir de apoyo en las operaciones de despacho tanto de SENEAM
como de las compaas areas.
4. El hardware
considerarse:
que se determine utilizar en el proyecto,
primordialmente deber
Soporte de refacciones del equipo.

Estabilidad del mismo.
Costo del equipo.
5. La capacitacin y entrega del sistema deber coordinarse con los responsables del
rea de telecomunicaciones.
sistema.
CDIGO MP-C00-PR03-P10 REV.0
PGINA 1 DE 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL

ESPACIO AEREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.

Aeronuticos.
oficio en el que se describe brevemente la
problemtica o necesidad del usuario.
2.

Desarrollo de Telecomunicaciones Aeronuticas.
30 min.
30 min.
3.
Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio e instruye al Lder de Proyecto
para iniciar el mismo.
4.
Investiga sobre el funcionamiento del banco

mundial de Washington.
5 das.
Analiza y clasifica el trfico de mensajes

meteorolgicos
de
la
Red
Fija
de
20 das
5.
30 min.
Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN).
6.
Determina el modo de acceso que utilizarn los

usuarios del sistema.
7.
Define las entradas del sistema de informacin

meteorolgica.
Informacin meteorolgica de la Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas
(AFTN).
Mensajes de peticiones de los usuarios.
1 da
10 das
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

Actv.
N
Responsable
8.
Descripcin
Tiempo
Define los procesos de tratamiento de

informacin del sistema.
Recepcin de informacin y peticiones
de los usuarios.
Discriminacin y clasificacin de
informacin
de
datos
Almacenamiento
meteorolgicos.
Construccin de mensajes con la
informacin requerida por los usuarios
10 das.
9.
Define las salidas del Sistema de informacin

meteorolgica.
5 das.
10.
Determina y decide sobre el hardware ms

adecuado para realizar el proyecto considerando
los lineamientos para ste.
10 das
11.
Determina y decide sobre el software ms

adecuado para realizar el proyecto.
Herramientas de desarrollo de programas.
Administradores de archivos o bases de
datos.
Plataforma o Sistema Operativo para el
hardware seleccionado.
20 das
12.
Configura y verifica la estabilidad del hardware y

software para el desarrollo del sistema.
20 das
13.
Inicia el desarrollo del sistema con la

programacin de los siguientes mdulos.
Recepcin de mensajes de la Red Fija de
(AFTN).
90 das
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Tratamiento de boletines.
Clasificacin y generacin de archivos de
datos y de ndice.
Tratamiento y construccin de mensajes
de respuesta.
Transmisin de mensajes de respuesta.
Supervisin de procesos.
Inicializacin del sistema
14.
Pone a punto el sistema y realiza lo siguiente:

Probar el funcionamiento de cada modulo
individualmente.
Detectar errores y reprogramar mdulos
del sistema para corregirlos en caso
necesario.
Probar todos los mdulos del sistema en
condiciones reales para determinar
la
estabilidad del mismo.
40 das
15.
Inicia la instalacin y puesta en operacin

realizando las acciones siguientes:
Determina el lugar fsico donde se
instalara el hardware del sistema.
Instala el hardware y conecta el sistema a
la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas (AFTN).
Arranca la operacin del sistema.
Supervisa el buen funcionamiento del
sistema.
5 das.
16.
Capacita al personal de Ingeniera de Servicios

dando instruccin de la informacin siguiente:
La operacin del sistema.
Los componentes del sistema.
5 das.
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

AERONAUTICOS.
241 das 2 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Las acciones a ejecutar en caso de falla del

sistema.
17.
Informa al Jefe de la Oficina de

Telecomunicaciones Aeronuticas el trmino de
la capacitacin y entrega del sistema.
30 min.
PGINA 5 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS PARA AVISOS AL
PERSONAL DEL AIRE (NOTICES TO AIRMEN) (NOTAM)
OBJETIVO
Crear un sistema de informacin para procesar y automatizar los mensajes que recibe la
Oficina NOTAM Internacional de SENEAM mediante el cumplimiento de las funciones
operativas y de servicio de banco de datos.
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de
Sistemas Digitales Aeronuticos para que se realice el desarrollo, modificacin y/o

actualizacin del Sistema de Banco de Datos NOTAM.
2. El desarrollo, modificacin y/o actualizacin de un Sistema de Banco de Datos
NOTAM se presentar atendiendo a:

Las indicaciones, mtodos y recomendaciones publicadas por la Organizacin de
Aviacin Civil Internacional (OACI).
Los cambios generados por los avances tecnolgicos.
La necesidad de mejorar y proporcionar informacin aeronutica con mtodos y
procedimientos adecuados.
3. Durante el desarrollo del proyecto la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos a
travs del Lder de Proyecto deber:
- Investigar y examinar la operacin y servicio que proporciona la oficina
NOTAM internacional de SENEAM.
- Clasificar e interpretar los elementos tcnicos, operativos, de servicio a los
diferentes niveles de usuarios, administrativos, y sistemas de comunicaciones
que intervienen.
- Diagnosticar los problemas y recomendar mejoras.
CDIGO MP-C00-PRE03-P11 Rev. 0
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

DISEO, DESARROLLO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS PARA AVISOS AL
PERSONAL DEL AIRE (NOTICES TO AIRMEN) (NOTAM)
- Establecer los medios de acceso a la informacin para el usuario operativo y

usuarios finales.
- Realizar el estudio de costo/beneficio, el cual incorpora al sistema los
elementos que permitan obtener el hardware y software que cumpla con:
Estabilidad de Funcionamiento.
Herramientas de desarrollo.
Soporte tcnico.
Costos mnimos.
Definir los mdulos que debe integrar el sistema de informacin.
Mdulo de comunicaciones.- Recibir y Transmitir mensajes

aeronuticos relativos a la operacin y servicio.
Mdulo de procesamiento.- Analizar lxica, sintctica y semnticamente

cada uno de los mensajes para su correcta clasificacin, almacenamiento,
supervisin y control.
Mdulo operativo.- Capturar, validar, publicar oportunamente, y

almacenar los avisos al personal del aire (notices to airmen) (NOTAM);
revisar, consultar y actualizar los datos del sistema.
Mdulo de servicio.- Consultar avisos al personal del aire (notices to

airmen) (NOTAM) NOTAM nacionales vigentes va la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN) a travs de mensajes
pregunta/respuesta automticamente a la base de datos.
Coordinar la capacitacin y entrega formal del sistema con los responsables
del rea de telecomunicaciones.

sistema.
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
DISEO, DESARROLLO E INSTALACIN DE UN SISTEMA DE BANCO DE DATOS NOTAM

281 das 9O min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.

Aeronuticos.
oficio en el que se describe brevemente la
problemtica o necesidad del usuario.
30 min.
2.

Telecomunicaciones Aeronuticas.
60 min.
Recibe oficio y lo turna al Lder de proyecto.
30 min.
4.
Investiga y examina la operacin y servicio del

rea solicitante.
20 das
5.
Determina y decide con base al punto anterior y

a los lineamientos establecidos la factibilidad y
magnitud del sistema.
20 das
6.
Clasifica e interpreta los datos arrojados por la

investigacin, diagnostica los problemas y realiza
las recomendaciones de acuerdo a los
lineamientos.
20 das
7.
Investiga y decide el hardware ms adecuado.
5 das
8.
Investiga y decide el software: sistema operativo,

herramientas de desarrollo y
tcnicas de
programacin.
5 das
9.
Analiza y disea los mdulos del sistema.
15 das
10.
Solicita los recursos necesarios para llevar a cabo

el proceso conforme los puntos anteriores y en
base a los lineamientos.
3.
Oficina de Telecomunicaciones
Aeronuticas.
1 da
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

281 das 9O min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
11.
Configura el hardware e instala el sistema

operativo para verificar su estabilidad.
15 das
12.
Desarrolla el mdulo de comunicaciones:

Cada uno de los procesos comprende la
programacin, codificacin, compilacin, pruebas
y correccin de errores.
30 das
Recepcin
Transmisin
Comunicacin nter procesos
Desarrolla el mdulo de procesamiento:
30 das
Mensajes internacionales
Mensajes para el operador
Consultas al banco de datos
Desarrolla el mdulo operativo:
30 das
Consultas
Reportes
Produccin de mensajes a la red AFTN
Desarrolla el mdulo de servicio.
Consulta/Respuesta automtica al banco de
datos va red AFTN.
30 das
13.
Coordinar con las reas involucradas los

requerimientos necesarios para su instalacin.
15 das
14.
Pruebas en lnea, ajustes y/o modificaciones.
30 das
15.
Elabora
los
manuales
correspondientes
15 das
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

281 das 9O min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
capacitacin al usuario.
16.
Elabora acta de entrega recepcin.
1 da
PGINA 5 DE 5

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE SISTEMAS DIGITALES AERONAUTICOS
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIN Y DOCUMENTACIN DE PROYECTOS

OBJETIVO
Que los servicios sean proporcionados de manera eficiente y segura mediante la
modernizacin de la infraestructura y la adquisicin de ltima tecnologa, para garantizar
que la operacin est de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente y
satisfaga las necesidades del servicio.
1. El Anexo Tcnico deber contener al menos:
Objetivo
Generalidades
Especificaciones Tcnico - Operativas.
Instalacin y Puesta en Operacin.
Capacitacin (en caso de que se requiera).
Garanta
Rubricas del Director de Sistemas Digitales Aeronuticos.
2. Las pruebas de aceptacin tcnica en fbrica debern corresponder a lo especificado

en el Anexo Tcnico del Proyecto.
3. Los resultados del "Libro de Reporte de Pruebas en Fbrica", debern corresponder
a lo especificado en el Anexo Tcnico.
4. En caso de que haya sido requerida la capacitacin, deber recibirse por parte del
proveedor conforme a lo especificado en el Anexo Tcnico.
5. Deber integrarse a la Carpeta Expediente del Proyecto la constancia que acredite
haber recibido la capacitacin.
CDIGO MP-C00-PRO3-P12 Rev. 0
PGINA 1 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

6. La Constancia de Aceptacin de la Capacitacin (en caso de que se haya requerido),

el Acta de Entrega - Recepcin de Bienes y la Constancia de Puesta en Operacin
otorgada al proveedor, deber firmarla el Director General Adjunto Tcnico.
7. El Acta de Entrega - Recepcin deber contener en su descripcin:
Lugar en donde se efecta la Entrega - Recepcin.

Fecha en que se levanta el acta y se efecta la Entrega - Recepcin.
Hora en que se efecta la Entrega - Recepcin.
Reunidos en: (Local).
Que recibe (descripcin del bien o servicio que se entrega o recibe).
Quin entrega (nombre y apellidos de la persona que entrega).
Quin recibe (nombre y apellidos de la persona que recibe).
Se cierra el acta siendo las ____hrs. del da, mes y ao.
Con los testigos de asistencia (nombre y apellidos de las personas que funjan
como testigos de asistencia).
8. En caso de que se haya requerido la capacitacin, el personal tcnico que la reciba,

ser designado por la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos.
9. La Carpeta Expediente del Proyecto deber contener al menos los siguientes
documentos e integrarlos a la misma conforme se avanza en el proyecto.
Oficio Solicitud de Adquisicin de bienes.

Copia Anexo Tcnico
Copia Requisicin de Compra
Copia del Pedido
Calendario de Actividades
Libro de Reporte de Pruebas en Fabrica
Lista de Empaque y Envo
Acta de Entrega- Recepcin de Bienes
Constancia(s) de Capacitacin al personal ( en caso de que se haya requerido)
Constancia(s) de Aceptacin de la Capacitacin (en caso de que se haya
requerido).
Libro de Reporte de Pruebas en Sitio
Constancia de Puesta en Operacin
Acta de Entrega- Recepcin en el Sitio.
PGINA 2 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

10. El archivo Documental de la Carpeta Expediente del Proyecto en la Direccin de

Sistemas Digitales Aeronuticos deber ser de pronta y fcil localizacin.
11. Los documentos entregados al rea que recibe debern
permanentemente, de pronta y fcil recuperacin.
mantenerse
12. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estn sujetos a la magnitud de
la modificacin, complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 3 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
REALIZACION Y DOCUMENTACION DE PROYECTOS


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Direccin de Sistemas Digitales Recibe de la Direccin General Adjunta Tcnica

Aeronuticos.
copia del oficio en el que solicita a la Direccin
General Adjunta de Administracin la adquisicin
de los bienes y/o servicios segn proyecto
autorizado.
50 min.
Elabora en original y copia el "Anexo Tcnico"

(S/N) correspondiente al proyecto, mencionado
en el punto anterior.
10 das
Elabora Requisicin de Compra 1040301-F02

(MP-C00-PR06-P01-F01) en original y 6 copias
aplicando el procedimiento correspondiente.
50 min.
Enva a la Direccin de Recursos Materiales.Requisicin de Compra 1040301-F02 (MPC00-PR06-P01-F01) en original y 5 copias,

adjuntando el original del "Anexo Tcnico".
30 min.
Recibe de la Direccin de Recursos Materiales 6.

Copia de la Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01) debidamente
sellada de recibido y archiva en la "Carpeta
Expediente del Proyecto".
30 min.

copia del "Pedido" 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) fincado e integra a la "Carpeta
Expediente del Proyecto".
5 das
Coordina con el proveedor el Calendario de

Actividades (S/N), basndose en el Pedido
1040302-F03
C
(MP-C00-PR06-P01-F03)
mencionado en el punto anterior.
10 das
PGINA 4 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Coordina con el proveedor en la fecha

establecida, la realizacin de pruebas
de
aceptacin en fbrica.
5 das
Recibe del fabricante propuesta de:
10 das
"Libro de Procedimiento (S/N) que se

Aplicar".
"Libro de Reporte de Pruebas (S/N) en
Fbrica".
10
Recibe de la Subdireccin de Almacenes e

Inventarios copia de la Lista (S/N) de Empaque
de Envo y aviso de la llegada de los bienes.
30 min.
11
Recibe y coteja en coordinacin con el proveedor

y la Subdireccin de Almacenes e Inventarios que
lo sealado en la "Lista de Empaque y Envi"
corresponda fsicamente con los bienes recibidos.
7 horas
12
Elabora oficio Acta de Entrega - Recepcin de

Bienes en original y 2 copias firmada por el
Director General Adjunto Tcnico, en la que se
menciona que se han recibido los bienes de
acuerdo a lo establecido.
2 horas
13
Distribuye Acta Entrega Recepcin

como sigue:
30 min.
14
de Bienes
Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.
Recibe del proveedor la capacitacin de acuerdo

al Anexo Tcnico y a los lineamientos de este
28 das
PGINA 5 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
15
Recibe "Constancias de Capacitacin" (Diploma

S/N) a nombre del personal que particip en la
capacitacin, de acuerdo a los lineamientos de
este procedimiento.
14 das
16
Elabora de acuerdo a los lineamientos de este

procedimiento la "Constancia de Aceptacin de la
Capacitacin" (Oficio), en original y 2 copias
firmada por la Direccin General Adjunta
Tcnica y distribuye como sigue:
3 horas
procedimiento.
17
Obtiene 4 copias de la (s) "Constancia(s) de

Capacitacin" (Diploma) mencionadas en punto
15 (de acuerdo a los lineamientos de este
procedimiento) y distribuye como sigue:
Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos.- 1. Copia, para Carpeta
Expediente del Proyecto correspondiente.
rea correspondiente.- 2. Copia,

archivo en el expediente personal.
Direccin de Recursos Humanos.- 3. copia,

para archivo en el expediente personal.
Subdireccin de Capacitacin.- 4. Copia, para

control de la capacitacin.
7 das
para
PGINA 6 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
18
Coordina con el proveedor la instalacin.
5 das
19
Inicia en la fecha estipulada la instalacin

conforme al Anexo Tcnico.
40 das
20
Realiza en coordinacin con el proveedor las

pruebas de sitio de acuerdo al Anexo Tcnico.
5 das
21
Recibe del proveedor el "Libro de Reporte de

Prueba en el Sitio" (S/N), en coordinacin con el
personal tcnico que participa en las pruebas por
parte de SENEAM.
10 das
22
Comprueba que la instalacin se realiz de

acuerdo al Anexo Tcnico.
5 das
23
Programa con el proveedor la puesta en

operacin.
2 das
24
Realiza la puesta en operacin.
30 das
25
Elabora "Constancia de Puesta en Operacin"

(S/N) en original y 2 copias; firmada por el
Director General Adjunto Tcnico, estando
operando el Sistema o Equipo.
3 horas
26
Distribuye Constancia de Puesta en Operacin

como sigue:
30 min.
27
Levanta oficio Acta de Entrega - Recepcin en el

sitio en original y 3 copias, con la Subgerencia de
3 horas
PGINA 7 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Ingeniera de Servicios.
28
Distribuye como sigue:

Area que recibe la instalacin operando.
Original del Acta Entrega Recepcin
en el Sitio,
Copia de la Lista de Empaque y
Envi,
Copia del Libro de Reporte de Prueba
en el Sitio,
Manuales Tcnicos que entrega el
proveedor,
Documentos Anexos que se requieran
segn el caso, para su consulta y
mantenimiento.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 1.
Copia de Acta Entrega Recepcin en
el Sitio.
Testigos.- 2. Y 3. Copias de Acta
Entrega Recepcin en el Sitio.
3 horas
29
Archiva Carpeta Expediente del Proyecto

integrada con los documentos generados de
acuerdo a los lineamientos.
30 min.
30
Elabora oficio en original y 2 copias, dirigido a la

Direccin General Adjunta Tcnica firmado por
el Director de Sistemas Digitales Aeronuticos,
informando sobre la terminacin del proyecto.
30 min.
31

Direccin General Adjunta Tcnica.- Original
del Oficio.
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos.
1. Copia del Oficio, para archivo y 2. Copia
30 min.
PGINA 8 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
para la Carpeta Expediente del Proyecto.

PGINA 9 DE 8
SOLICITUD DE TRABAJO PARA DISEO GRFICO

NOMBRE:
REA DE RESPONSABILIDAD:
DESCRIPCIN DEL TRABAJO:
FECHA:
No. EXTENSIN
Vo. Bo.
6
JEFE INMEDIATO DEL SOLICITANTE:
F-1-1332
AUTORIZ:
FECHA DE INICIACIN:
REALIZ:
FECHA DE TERMINACIN:
DIRECTOR DE INGENIERA
RECIB DE CONFORMIDAD
EL TRABAJO REALIZADO
10
EL DISEADOR
11
EL SOLICITANTE
MP-C00-PR03-P12-F07
CDIGO MP-C00-PR03-P12-F07 Rev. 0
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE INGENIERA
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIN DE PROYECTOS
FORMATO:
SOLICITUD DE TRABAJO PARA DISEO GRAFICO
RESGUARDO
5 aos
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
Nombre y apellidos de la persona directa que solicita el trabajo de diseo grfico.
2.
Nombre del rea correspondiente a la que pertenece el solicitante del trabajo.
3.
El da, mes y ao en que se requisita la solicitud.
4.
Nmero de extensin en que se localiza el solicitante.
5.
Descripcin en la que consiste el trabajo solicitado.
6.
Nombre y firma del Jefe Inmediato del solicitante.
7.
Nombre y firma del Director de Ingeniera.
8.
El da, mes y el ao en que se le asigna al diseador el trabajo solicitado.
9.
El da, mes y el ao en que termina el diseador el trabajo solicitado.
10.
Nombre del diseador que realiz el trabajo.
11.
Firma de la persona solicitante, que recibe de conformidad el trabajo.
CDIGO MP-C00-PR03-P12-F07 Rev.0
PGINA 2 DE 2

.
REA RESPONSABLE:
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA

Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin area y control de
trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable.
OBJETIVO
Instalar una Planta de Energa Elctrica de Emergencia mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar el
suministro de Energa Elctrica.
1. El Director de Ingeniera y el Jefe de la Oficina de Sistemas de Energa
debern verificar antes de que se traslade el Lder de Proyecto al siti de
Instalacin del Sistema de Energa Elctrica de Emergencia:
-
Que la infraestructura de Obra Civil requerida este terminada.

Que el sitio cuente con Acometida Elctrica.
Que el Sistema, Equipo y Material de instalacin se encuentre en el
sitio.
2. En caso de que el Lder de Proyecto ya en el sitio encuentre algn

faltante mencionado en el punto anterior, deber informar al Jefe de la
Oficina de Sistemas de Energa para su envo inmediato.
3. En caso de existir en el sitio un Sistema de Tierras, verifica su estado y en
su caso se reforzar conforme al Proyecto de Instalacin.
4. El Lder de Proyecto llevar a cabo este procedimiento.
5. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetos a
la magnitud de la instalacin, complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 1 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

77 hrs.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Asigna Lder de Proyecto y se traslada al sitio en

donde se efectuar la instalacin de la planta de
emergencia conforme a los lineamientos.
6 hrs.
Revisa que se encuentren en el sitio y en buen

estado lo siguiente:
La Planta de Emergencia,
Tablero de Control
Tanque de combustible,
Batera,
Escape, Brida de acoplamiento y
accesorios
1 hrs.
Verifica que el Material de Instalacin en sitio este

completo.
1 hrs.
Coloca Planta de Emergencia en base de

concreto.
8 hrs.
Coloca amortiguadores de neopreno para anclar

la Planta de Emergencia, asegurando que quede
fija.
4 hrs.
Coloca tablero de control y lo fija al piso,

asegurando que quede firme.
4 hrs.
Coloca tubo licuatite en las partes que se

requieran para introducir el cable de energa y
control.
2 hrs.
Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
8 hrs.
Responsable
Direccin de Ingeniera
PGINA 2 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

77 hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Interruptores
termomagnticos
principales.
Transformador de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
Efecta cableado de fuerza y control y realiza

conexiones entre la Planta de Emergencia y
Tablero de Control.
8 hrs.
10
Efecta cableado de alimentacin y conexiones,

entre Tablero de Control
y Tablero de
Distribucin
o
de
Interruptores
Termomagnticos de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
4 hrs.
11
Coloca y fija barra de tierra y neutros en el

interior del Tablero de Control o dentro de la
Trinchera, de acuerdo al Proyecto de Instalacin.
2 hrs.
12
Realiza Sistema de Tierras asegurando que:

Las uniones del cable queden bien
soldadas.
Los electrodos estn en el lugar de
acuerdo al Proyecto de Instalacin e
hidratados.
Que el cable desnudo quede cubierto
con la tierra de la excavacin.
8 hrs.
13
Conecta Sistema de Tierras a Barra de Tierras y

Neutros descrita en el punto 11.
4 hrs.
14
Conecta la Planta de Emergencia, Equipos, y

partes metlicas a la barra de Tierras y Neutros
para su proteccin.
4 hrs.
15
Coloca y fija tanque de combustible de acuerdo al
8 hrs.
PGINA 3 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

77 hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Proyecto de Instalacin.
16
Coloca y fija escape con brida a la Planta de

Emergencia utilizando los accesorios.
4 hrs.
17
Verifica que el ensamble se encuentre firme, en

caso de que se encuentre con juego, aprieta los
tornillos.
1 hrs.
18
Continua el punto 35 del procedimiento

Elaboracin de Proyectos de Instalacin de
Sistemas o Equipos para el Suministro de
Energa
PGINA 4 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
INSTALACION DE UN SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

OBJETIVO
Instalar un Sistema de Fuerza Ininterrumpible Esttico, mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar la
continuidad del suministro de Energa Elctrica.
1.
El Director de Ingeniera y el Jefe de la Oficina Sistemas de Energa

verificar antes de que se traslade el Lder de Proyecto al siti de
Instalacin del Sistema de Continuidad de Energa Elctrica:
Que la infraestructura de Obra Civil requerida este terminada.

Que el sitio cuente con:
1. Acometida Elctrica.
2. Respaldo de Energa Elctrica de Emergencia.
Que el Sistema, Equipo y Material de instalacin se encuentre en el sitio.
2.
En caso de que el Lder de Proyecto ya en el sitio encuentre algn

faltante mencionado en el punto anterior, informar al Jefe de la Oficina
de Sistemas de Energa para su envo inmediato.
3.
En caso de existir en el sitio un Sistema de Tierras, verificar su estado y

en su caso se reforzar conforme al Proyecto de Instalacin.
4.
El Lder de Proyecto llevar a cabo este procedimiento.
5.
Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetos a

la magnitud de la instalacin, complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 1 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

121 hrs.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Asigna al Lder de proyecto y se traslada al sitio

en donde se efectuar la instalacin del Sistema de
Fuerza Ininterrumpible conforme a los
lineamientos.
6 hrs.
Revisa que se encuentren en el sitio y en buen

estado lo siguiente:
El
Sistema
de
Fuerza
Ininterrumpible.
El Banco de Bateras.
1 hrs.
Verifica que el Material de Instalacin en sitio est

completo.
1 hrs.
Coloca el Sistema de Fuerza Ininterrumpible en el

lugar determinado de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
2 hrs.
Coloca el Banco de Bateras en el lugar

determinado de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
3 hrs.
Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
Interruptores
termomagnticos
principales.
2 hrs.
Efecta cableado de fuerza y realiza conexiones

entre el Sistema de Fuerza Ininterrumpible y el
Banco de Bateras.
4 hrs.
Responsable
PGINA 2 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

121 hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Efecta cableado de alimentacin y conexiones,

entre el Sistema de Fuerza Ininterrumpible, Bypass manual y Tablero de Distribucin o de
Interruptores Termomagnticos de acuerdo al
Proyecto de Instalacin.
72 hrs.
Coloca y fija barra de tierra y neutros en el

interior de la trinchera, de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
2 hrs.
10
Realiza Sistema de Tierras asegurando que:

Las uniones del cable queden bien
soldadas.
Los electrodos estn en el lugar de
acuerdo al Proyecto de Instalacin e
hidratados.
Que el cable desnudo quede cubierto
con la tierra de la excavacin.
8 hrs.
11
Conecta Sistema de Tierras a Barra de Tierras y

Neutros, (CONECTA CON ACTIVIDAD 9)
4 hrs.
12
Conecta el Sistema de Fuerza Ininterrumpible,

Equipos, y partes metlicas a la barra de Tierras y
Neutros para su proteccin.
16 hrs.
13
Continua el punto 35 del procedimiento Elaboracin

de Proyectos de Instalacin de Sistemas o Equipos
para el Suministro de Energa
PGINA 3 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA
Asegurar la operacin de los sistemas y equipos de apoyo a la navegacin

area y control de trnsito areo, conforme a la normatividad nacional e
internacional aplicable.
OBJETIVO
Planear y realizar los Proyectos de Instalacin de Acometidas Elctricas, de
Sistemas de Continuidad y de Emergencia, mediante la autorizacin, anlisis
de los requerimientos, ejecucin y puesta en operacin, para Ampliar y/o
Modernizar la Capacidad Instalada.
1
La Direccin de Ingeniera a travs de la Oficina de Sistemas de

Energa, asignar a un Lder de Proyecto quien coordinar con la
Subgerencia de Ingeniera de Servicios, lo relacionado con la
Ejecucin del Proyecto de Instalacin de los Sistemas y Equipos de
Energa.
Los proyectos a desarrollar debern autorizarse previamente por el

Director de Ingeniera.
El Lder de Proyecto elaborar informe detallado de:
4.
La visita de sitio, en caso de que sea aplicable y conforme

a las necesidades del proyecto.
La conclusin de los trabajos de Instalacin.
Durante el desarrollo del Proyecto de Instalacin considerar como

mnimo los siguientes aspectos:
-
Equipamiento requerido.
PGINA 1 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

5.
Lugar de instalacin de Sistemas y Equipos.

Estudios de capacidad de cargas.
Calibres y tipos de cableados a utilizar.
Trayectoria que seguir el cableado.
Ductos y registros.
Infraestructura de obra civil necesaria en la instalacin.
Descripcin pormenorizada de las actividades a realizar
en la ejecucin de los trabajos de Instalacin.
El documento Proyecto de Instalacin deber contener como mnimo

el contenido siguiente:
Nombre del Proyecto de Instalacin

Objetivo.
Antecedentes.
Desarrollo.
Programa de Ejecucin
Lista de Material.
Costo del Proyecto.
Programa de Capacitacin.
Anexos.
Relacin de Planos
6.
En caso de que el Proyecto Autorizado durante la Instalacin requiera

modificarse, el Lder del Proyecto solicitar por escrito, el anlisis y
autorizacin correspondiente a la Direccin de Ingeniera.
7.
La Direccin de Ingeniera asegurar la conservacin de la garanta del

Sistema o Equipo, por lo que el arranque, pruebas y protocolo de
aceptacin sern realizados por el proveedor correspondiente y
conforme al Anexo Tcnico y/o en su caso a lo establecido en el pedido
fincado
8.
Cuando se trate de una re-ubicacin del Sistema o Equipo, el Lder de

Proyecto efectuar el arranque, pruebas y protocolo de aceptacin.
9.
El Acta de Entrega-Recepcin deber contener en su descripcin:
Lugar en donde se efecta la Entrega - Recepcin.

Fecha en que se levanta el Acta y efecta la Entrega
Recepcin.
PGINA 2 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

Hora en que se efecta la Entrega Recepcin.

Reunidos en (Local).
Que recibe (descripcin del bien o servicio que se entrega
o recibe.
Quin entrega ( nombre y apellidos de la persona que
entrega).
Quin recibe (nombre y apellidos de la persona que
recibe).
Se cierra el acta siendo las ___hrs. Del da, mes y ao.
Con los testigos de asistencia ( nombre y apellidos de las
personas que funjan como testigos de asistencia).
10. El Expediente del Proyecto de Instalacin deber contener los

siguientes documentos:
Oficio de autorizacin de proyecto (Copia).

Informe detallado de la Visita de Inspeccin de Sitio y
Levantamiento de Requerimientos (1 Copia), en caso de
que se realice.
Proyecto de Instalacin (Original).
Requisicin de Compra (6 Copia sellada) y en su caso
copia del Pedido correspondiente del material y
suministro de instalacin.
Orden de Embarque (1 Copia) correspondiente al envi
del Sistema y/o Equipo, materiales y suministros al sitio
de instalacin a travs del Almacn Central.
Constancia de Arranque, Pruebas y Protocolo de
aceptacin del Sistema y/o Equipo.
Acta de Entrega Recepcin (1 Copia).
Informe detallado de la conclusin de los trabajos de
Instalacin (1 Copia)
Oficio informando terminacin de Proyecto de
Instalacin (4 Copia).
11. El archivo documental Expediente del Proyecto de Instalacin en la

Direccin Ingeniera deber ser de fcil y pronta localizacin.
PGINA 3 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe de la Direccin General Adjunta Tcnica

oficio de autorizacin de proyectos.
1 da
Gira instrucciones a la Oficina de Sistemas de

Energa para desarrollar Proyecto de Instalacin
de Sistemas o Equipos que cubran la necesidad
solicitada.
1 da
Recibe instrucciones y asigna al

Proyecto
Lder de
1 da
Programa Visita de Inspeccin de Sitio, conforme

a los lineamientos en coordinacin con el Lder
de Proyecto.
1 da
Si realiza Visita de Inspeccin de

(CONECTA CON LA ACTIVIDAD 7).
No realiza Visita de Inspeccin de Sitio,

(CONECTA CON LA ACTIVIDAD 10).
Efecta la Visita de Inspeccin de Sitio y realiza el

Levantamiento de Requerimientos.
1 da
Regresa de la Visita de Inspeccin de Sitio y

elabora informe detallado en original y copia y lo
distribuye como sigue:
Al Jefe de la Oficina de Sistemas de
Energa.- Original.
Expediente del proyecto.- 1.Copia.
2 da
Presenta informe y recibe del Director de

Ingeniera, autorizacin del Desarrollo del
Proyecto.
1 da
Responsable
Oficina de Sistemas de Energa
Sitio,
PGINA 4 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
10
Gira instrucciones al Lder de Proyecto para

iniciar el Desarrollo del Proyecto.
1 da
11
Desarrolla Proyecto de Instalacin de acuerdo a

los lineamientos de este procedimiento y
normatividad vigente, en coordinacin con el
Lder de Proyecto.
4 das
12
Elabora el Documento Proyecto de Instalacin

conforme a los Lineamientos.
2 das
13
Entrega Proyecto de Instalacin, al Jefe de la

Oficina.
1 da
14
Revisa que cumpla con los lineamientos y

normatividad establecida vigente.
1 da
15
En caso de que no cumpla el Proyecto de

Instalacin con lo establecido, devuelve proyecto
al Lder de Proyecto para su consideracin y
ajustes correspondientes y (CONECTA CON
LA ACTIVIDAD 10).
1 da
16
Si el Proyecto de Instalacin cumple con lo

establecido continua procedimiento.
17
Entrega Proyecto de Instalacin a la Direccin de

Ingeniera.
2 das
Revisa Proyecto de Instalacin y autoriza.
3 das
Devuelve Proyecto de Instalacin autorizado, a la

Oficina de Sistemas de Energa.
1 da
Recibe Proyecto de Instalacin autorizado.
1 da
18
Responsable
19
20
Oficina de Sistemas de Energa
PGINA 5 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
21
Entrega Proyecto de Instalacin autorizado al

Lder de Proyecto.
1 da
22
Recibe Proyecto de Instalacin autorizado, el

Lder de proyecto, obtiene 5 copias y distribuye
como sigue:
Expediente del Proyecto.- original
Oficina de Sistemas de Energa.-1.
Copia.
Lder del proyecto.- 2. y 3. Copia.
Ingeniera de Servicios.- 4. Copia.
Tcnico asignado por la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios correspondiente.5. Copia.
1 da
23
Elabora Requisicin de Compra 1040301-F02

(MP-C00-PR06-P01-F01) en original y 6 copias
para adquirir los materiales y suministros de
Instalacin,
aplicando
el
procedimiento
correspondiente.
2 das
24

Copia de la Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01) sellada; y archiva
en expediente del Proyecto de Instalacin.
2 das
25

Inventarios aviso, va telefnica de la llegada del
material.
1 da
26
Acude al Almacn a recibir el material y revisa

que corresponda a lo solicitado, dejndolo en
resguardo.
1 da
27
Informa a la Oficina de Sistemas de Energa que

se encuentra resguardado el material en el
1 da
PGINA 6 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
28
Recibe de la Direccin de Ingeniera instruccin

de programar el inicio de la Instalacin.
1 da
29
Efecta programacin de inicio de instalacin de

los Sistemas y/o Equipos e informa al Lder de
Proyecto.
1 da
30
Recibe el Lder de proyecto instrucciones de la

fecha de inicio de la instalacin y del envo de
Sistemas y/o Equipos, materiales y suministros al
sitio en donde se realizar la instalacin.
1 da
31
Elabora Original y Copia de Orden de

Embarque 460-50 (MP-C00-PR06-P10-F02) y
coordina con la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios el envi de los Sistemas y/o Equipos
y materiales al sitio.
1 da
32

Inventarios, 1 Copia de la Orden de Embarque
460-50 (MP-C00-PR06-P10-F02 y archiva en
expediente.
1 da
33
Coordina con la Subgerencia de Ingeniera de

Servicios correspondiente:
La recepcin en el sitio de instalacin, de
los Sistemas y/o Equipos, materiales y
suministros.
Las actividades a realizar para la
Ejecucin del Proyecto de Instalacin.
Inicio y terminacin de las mismas.
1 da
34
Ejecuta la instalacin de los Sistemas y/o Equipos

de acuerdo a lo planeado en el Proyecto de
Almacn.
PGINA 7 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Instalacin
y
aplica
procedimiento
correspondiente al sistema a instalar. (Ver
procedimiento)
35
Informa del avance del proyecto de Instalacin,

solicitando la presencia del Tcnico por parte del
proveedor de los Sistemas y/o Equipos instalados
para realizar las pruebas de aceptacin.
1 da
36
Coordina con el proveedor la fecha en que se

efectuar el arranque, pruebas y protocolos de
aceptacin correspondiente y de acuerdo al
lineamiento.
1 da
37
Informa al Lder de Proyecto la fecha en que

acudir el Tcnico (Proveedor) a realizar el
arranque, pruebas y protocolos de aceptacin de
los Sistemas y/o Equipos instalados en el sitio.
1 da
38
Recibe al Tcnico (proveedor) el Lder del

proyecto y presencia el arranque, pruebas y
protocolos de aceptacin asegurando que los
Sistemas y/o Equipos operen correctamente
1 da
39
Recibe del Tcnico (proveedor) el Lder de

Proyecto, constancia de arranque, pruebas y
protocolo de aceptacin y archiva en Expediente
del Proyecto de Instalacin.
1 da
40
Entrega a la Subgerencia de Ingeniera de

Servicios el o los Sistema(s) y/o Equipo(s) de
Energa en operacin.
1 da
PGINA 8 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
41
Elabora Acta de Entrega-Recepcin en original y

3 copias, distribuye como sigue:
Area que recibe la instalacin (IDS).Original. Anexa:

i. Copia de manuales Tcnicos que
entrega el proveedor.
ii. Documentos que requiera para su
consulta y mantenimiento.
iii. Proyecto de Instalacin.
Expediente del Proyecto.- 1. Copia.
Testigos.- 2. y 3. Copia.
1 da
42
Elabora informe detallado de la conclusin de los

trabajos en original y copia y distribuye como
sigue:
Al Jefe de la Oficina de Sistemas de
Energa.- Original
Expediente del Proyecto.- 1 Copia.
Elabora oficio en original y 4 copias, dirigido a la
Direccin General Adjunta Tcnica firmado por
el Director de Ingeniera informando de la
terminacin del proyecto.
Direccin General Adjunta Tcnica.Original
Subgerencia de Ingeniera de Servicios
correspondiente.- 1 Copia.
Oficina de Sistemas de Energa.- 2.
Copia.
Lder de Proyecto.- 3 Copia.
Expediente del Proyecto de Instalacin.4. Copia.
2 das
43
44
1 da
1 da
PGINA 9 DE 9

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
SUBGERENCIA DE INGENIERA DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO
A LA NAVEGACIN AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
OBJETIVO:
Asegurar la operacin continua de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo dentro de normas y en
condiciones de diseo en sitio, mediante la aplicacin del mantenimiento
Preventivo y Correctivo.
1.- La Subgerencia de Ingeniera de Servicios (IDS) dirigir la aplicacin de
planes, programas y procedimientos de mantenimiento orientados a
conservar las condiciones de diseo en sitio y operacin continua de los
Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin Area y Control de
Trnsito Areo.
2.-El Subgerente de Ingeniera de Servicios, los Jefes o Encargados de
Especialidad, los Jefes de Turno y los Supervisores de IDS, coordinarn
sus responsabilidades y acciones para asegurar la operacin continua en
condiciones de diseo en sitio de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo.
3.- El Jefe o Encargado de Especialidad de la Subgerencia de IDS elaborar
el Calendario de Mantenimiento Preventivo (MP-C00-PR03-P16F03) emitiendo la(s) Orden(es) de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00PR03-P16-F02) correspondientes al personal Tcnico, verificar su
aplicacin y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de
lo programado.
PGINA 1 DE 11

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

4.- Para el aseguramiento de los Servicios, los Supervisores y/o Jefes de

Turno de IDS son responsables de mantener la operacin continua de los
Equipos y Sistemas para lo cual supervisarn, coordinarn y darn
seguimiento cercano hasta la completa normalizacin a las actividades de
Mantenimiento de los Tcnicos asignados a su turno, repondrn en el
menor tiempo posible cualquier inoperativo presentado, gestionar los
recursos necesarios para ello y llevarn un registro de los eventos en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04),
emitiendo y /o cancelando el INFONOTAM 1030200-F03 (MP-C00PR09-P03-F01 correspondiente, si fuera necesario.
5.-Para atender los inoperativos presentados en la operacin de los Servicios,
los Supervisores y/o Jefes de Turno de IDS, recibirn y verificarn el
reporte generado por los Supervisores y/o Jefes de Turno de Servicios
de Trnsito Areo (STA), registrando estos eventos en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04).
6.- El Personal Tcnico de la Subgerencia de IDS adscrito a las distintas
Jefaturas de Especialidad, se distribuir en horarios de trabajo que cubran
los turnos de operacin de los servicios, aplicando el mantenimiento que
as se requiera, debiendo generar los registros correspondientes en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04).
7.- El Personal Tcnico de IDS asignado a un turno de trabajo, realizar las
actividades planeadas de Mantenimiento Preventivo y los Correctivos
necesarios a los Sistemas y Equipos de su Especialidad, en atencin a la
Orden(es) de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00-PR03-P16-F02) y/o
instrucciones recibidas por el Jefe o Encargado de Especialidad y/o Jefe
de Turno o Supervisor de IDS, llevando un registro de los eventos en el
Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04) y/o
Reporte Tcnico de Servicio 1050300-F06 (MP-C00-PR03-P16F05).
8.- El Personal Tcnico de la Subgerencia de IDS recibir capacitacin
funcional con respecto a los Sistemas de Energa al menos una vez cada
ao, debiendo intervenir en estos Sistemas para asegurar y mantener la
PGINA 2 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:

continuidad en la operacin de los Sistemas y Equipos electrnicos bajo

su responsabilidad, que son alimentados por ellos.
9.- Todo sistema o equipo estar bajo la responsabilidad de uno o ms
tcnicos para la realizacin de su Mantenimiento Preventivo, esta
responsabilidad se podr dividir en subsistemas de acuerdo a su
complejidad.
10.- En el Mantenimiento Preventivo, se realizarn actividades planeadas que
se debern aplicar a los Sistemas y equipos de apoyo a la Navegacin
Area y Control de Trnsito Areo, con objeto de mantenerlos en
condiciones de diseo en sitio y asegurar su operacin continua
conforme a la normatividad vigente.
11.- En el Mantenimiento Correctivo, se realizarn actividades coordinadas
que debern aplicarse al presentarse el evento de falla en la operacin de
los Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin Area y Control de
Trnsito Areo, para restablecerlos a sus condiciones de diseo en sitio
en un tiempo mnimo de interrupcin.
12.- Debern utilizarse en Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04). las siguientes claves autorizadas para unificar el
registro de datos.
CLAVES AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS A REGISTRAR
EN EL DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04)
MTCR.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
POR
REPORTE DE LOS CTA (CONTROLADORES DE
TRAFICO AEREO). Es el mantenimiento que se realiza
por falla de un equipo, sistema o facilidad, resultado de un
reporte del personal operativo, Los datos de hora de inicio de
la falla y solucin de la misma debe ser congruente con el
reporte que llenan los operadores.
MTCP.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PLANEADO. Es el mantenimiento que puede ser resultado
PGINA 3 DE 11

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

de un mantenimiento preventivo o por la verificacin diaria y

que puede afectar el servicio en el momento que falle
totalmente, y para su atencin se requiere sacar de operacin
la facilidad o servicio. (Su realizacin requiere de ser
coordinada con el personal de CTA).
MTCS.-MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
SIN
AFECTACIN STA (Servicios de Transito Areo). Es el
mantenimiento que puede ser atendido en los equipos de
reserva y cuya realizacin no afecta los servicios.
MTP.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Es el reporte
de que se realiz el mantenimiento de acuerdo a lo
establecido en el calendario anual del mantenimiento
preventivo.
OBS.-COMENTARIOS GENERALES. Para reportar datos
que no estn en las claves anteriores como:
Trabajos externos que pudieran afectar o simplemente

como informacin.
Instalaciones o trabajos especiales.
Condiciones de las instalaciones.
Mejoras, etc.
FUSE.-FUERA DE SERVICIO
NOR.-NORMAL
FALL.-FALLA
13.- Los documentos generados durante el mantenimiento preventivo y
correctivo debern ubicarse en un sito de fcil y pronta localizacin.
PGINA 4 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

10 horas 40 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Inicio del Mantenimiento Preventivo
1.
Jefe o Encargado de Especialidad de Aplica el Calendario de Mantenimiento

IDS.
Preventivo
(MP-C00-PR03-P16-F03)
previamente programado, instruye al Personal
Tcnico y, en su caso, asignando la Orden de
Trabajo 1050300-F04 (MP-C00-PR03-P16-F02)
correspondiente.
15 min.
2.
Personal Tcnico.
Recibe instruccin u Orden de Trabajo

1050300-F04
(MP-C00-PR03-P16-F02)
correspondiente.
5 min.
3.
Verifica que la operacin del Sistema o Equipo se

encuentre en condiciones normales.
15 min.
4.
S el sistema a intervenir opera en condiciones

normales, confirma con el Supervisor y/o Jefe de
Turno de IDS, el inicio del mantenimiento,
(CONECTA CON ACTIVIDAD 6)
5 min.
5.
Si el sistema a intervenir no opera en condiciones

normales, (CONECTA CON ACTIVIDAD 33)
6.
Supervisor y/o Jefe de Turno de

IDS.
7.
8.
Verifica las condiciones de operacin de los

Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin
Area y Control de Trnsito Areo y la posible
existencia de contingencia.
10 min.
S existe contingencia, informa al Jefe o

Encargado de Especialidad de IDS, y
No existe contingencia, continua procedimiento.
PGINA 5 DE 11

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

10 horas 40 minutos

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
IDS.
9.
Verifica si se requiere interrumpir el Servicio.
10.
S se requiere interrumpir el
11.
NO se requiere interrumpir el servicio, confirma

al Tcnico el inicio del mantenimiento,
12.
Coordina la interrupcin con el Supervisor y/o

Jefe de Turno de STA.
5 min.
13.
Analiza en conjunto con el Supervisor y/o Jefe de

Turno de STA, SI se puede o NO interrumpir el
servicio.
5 min.
14.
S se puede interrumpir el servicio, registra la

interrupcin en el Diario de Mantenimiento
230-83
(MP-C00-PR03-P16-F04)
y.
5 min.
15.
NO se puede interrumpir el servicio (CONECTA

CON ACTIVIDAD 36)
16.
Analiza si la duracin de la interrupcin o

naturaleza
del mantenimiento requiere del
Informe relativo a la condicin, operacin o
modificacin de una facilidad (INFONOTAM).
17.
SI requiere del Informe relativo a la condicin,

operacin o modificacin de una facilidad
(INFONOTAM),
(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 19)
5 min.
servicio,
5 min.
PGINA 6 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

10 horas 40 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
18.
Responsable

IDS.
19.
20.
Personal Tcnico.
Descripcin
Tiempo
NO requiere de INFONOTAM, (CONECTA

CON ACTIVIDAD 20)
Genera el INFONOTAM 1030200-F03 (MPC00-PR05-P57-F03),
correspondiente,
informando al Supervisor y/o Jefe de Turno de
STA, y
al Personal Tcnico el inicio del
mantenimiento.
10 min.
Documenta las condiciones previas del Sistema

en el Diario de Mantenimiento 230-83 (MPC00-PR03-P16-F04) y contina procedimiento.
5 min.
21.
Aplica la rutina de mantenimiento preventivo y 60 a 180

registra los resultados en el Diario de
min.
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04) y/o Reporte Tcnico de Servicio
1050300-F06 (MP-C00-PR03-P16-F05).
22.
Si opera normal el sistema en mantenimiento,

23.
NO opera normal el sistema en mantenimiento, 60 a 120

restablece a normalidad el Sistema aplicando el
min.
Inicio
de
Mantenimiento
Correctivo
correspondiente,
(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 37)
24.
Informa al Supervisor y/o Jefe de Turno de IDS

del restablecimiento del sistema o equipo en
mantenimiento.
5 min.
5 min.
PGINA 7 DE 11

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

10 horas 40 minutos

Actv.
N
Responsable
25.
26.

IDS.
Descripcin
Tiempo
Documenta las labores realizadas y los resultados

obtenidos en el Diario de Mantenimiento 23083 (MP-C00-PR03-P16-F04).
5 min.
Verifica si se interrumpi el Servicio.
5 min.
27.
SI se interrumpi el Servicio, continua en el

punto 29
28.
NO se interrumpi el Servicio, registra el evento

de mantenimiento en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04) y termina procedimiento.
5 min.
29.
Revisa si se gener INFONOTAM al usuario

externo.
5 min.
30.
S se gener INFONOTAM, (CONECTA CON

ACTIVIDAD 32)
31.
No se gener INFONOTAM, (CONECTA

CON ACTIVIDAD 34)
32.
Coordina la cancelacin del INFONOTAM

correspondiente.
5 min.
Coordina con el y/o Jefe de Turno de STA, el

tiempo de interrupcin.
5 min.
Documenta los resultados obtenidos del

mantenimiento preventivo en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04).
5 min.
33.

IDS.
34.
PGINA 8 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

10 horas 40 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
35.
36.
Responsable
Descripcin
Tiempo

STA.
Recibe la informacin y anota en el Registro

Diario de Operacin Tcnica 240-13 (MPC00-PR03-P16-F06) el tiempo de interrupcin
del servicio.
Jefe o Encargado de Especialidad de Documenta en el Diario de Mantenimiento
IDS.
230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04) y reprograma
la Orden de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00PR03-P16-F02).
y.(CONECTA
CON
ACTIVIDAD 57)
5 min.
5 min.
Inicio del Mantenimiento Correctivo.

37.
Supervisor y/o Jefe de Turno de Recibe el reporte del inoperativo va telefnica o

IDS.
personalmente del Supervisor y/o Jefe de Turno
de STA y realiza el registro en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04).
5 min.
38.
Verifica y evala la magnitud del reporte. para

dirigirlo a la especialidad correspondiente
5 min.
39.
Anota en el Diario de Mantenimiento 230-83

(MP-C00-PR03-P16-F04) y documenta las
acciones realizadas para seguimiento.
5 min.
Recibe el reporte del inoperativo correspondiente

a su especialidad, lo dimensiona para su atencin.
5 min.
Interviene para restablecer

Sistema o Equipo reportado.
60 min.
40.
Tcnico en Turno
41.
la operacin del
PGINA 9 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

10 horas 40 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
42.
Observa si el Servicio es normal en menos de 30

minutos.
5 min.
43.
Si el servicio no es normal, (CONECTA CON

ACTIVIDAD No. 45).
44.
Responsable
Tcnico en Turno
Si el servicio es normal, (CONECTA CON

ACTIVIDAD No. 46).
45.
Informa de la situacin al Encargado, Supervisor

y/o Jefe de Turno de IDS y efecta, de ser
necesario, las coordinaciones con las Unidades de
Servicio involucradas para la atencin del reporte.
(CONECTA CON ACTIVIDAD No. 47)
5 min.
46.
Anota en el Diario de Mantenimiento 230-83

(MP-C00-PR03-P16-F04)
los
resultados,
informa al Supervisor y/o Jefe de Turno de IDS
(CONECTA CON ACTIVIDAD No. 55)
10 min.
47.
Supervisor y/o Jefe de Turno de Coordina la emisin del INFONOTAM

IDS.
1030200-F03
(MP-C00-PR05-P57-F03)
correspondiente, estimando el tiempo necesario
para su normalizacin e informando al Supervisor
y/o Jefe de Turno de STA.
5 min.
48.
Tcnico en Turno
5 min.
49.
Verifica si el servicio se encuentra en operacin

normal
Si no se encuentra en operacin el servicio,
(CONECTA CON LA ACTIVIDAD No. 51).
PGINA 10 DE 11

.
REA RESPONSABLE:

10 horas 40 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
50.
Si se encuentra en operacin el servicio,

(CONECTA CON LA ACTIVIDAD No. 52).
51.
Contina restablecimiento del Sistema o Equipo y

(CONECTA CON ACTIVIDAD No.48)
60 min.
52.
Informa de los resultados al Supervisor y/o Jefe

de Turno de IDS.
5 min.
Documenta las actividades del evento en el

Diario de Mantenimiento 230-83 (MP-C00PR03-P16-F04).
Supervisor y/o Jefe de Turno de Confirma con el Supervisor y/o Jefe de Turno de
IDS.
STA, la operacin normal del servicio y coordina
la cancelacin del INFONOTAM 1030200-F03
(MP-C00-PR05-P57-F03), correspondiente.
Documenta y cierra el reporte en el Diario de
Mantenimiento 230-83 (MP-C00-PR03-P16F04)
5 min.
56.

STA.
Recibe el cierre del reporte y anota en el

Registro Diario de Operacin Tcnica 240-13
(MP-C00-PR03-P16-F06).
5 min.
57.
Supervisores y/o Jefes de Turno de

IDS y STA.
Archivan en los expedientes correspondientes los

documentos generados durante los eventos de
mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo a los lineamientos.
10 min.
53.
54.
55.
Tcnico en Turno
5 min.
5 min.
PGINA 11 DE 11
AREA DE ESPECIALIDAD
FOLIO
ORDEN DE TRABAJO
UBICACIN DEL SERVICIO
3
FECHA
PARA MANTENIMIENTO Y ATENCION A LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y FACILIDADES BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA

SUBGERENCIA DE ESPECIALIDAD DE INGENIERIA DE SERVICIOS.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
HORA DE INICIO
HORA DE TERMINO
NOTAM
(SI LO HUBIERA)
SOLICITANTE:
REALIZADO POR:
RECIBE DE CONFORMIDAD:
10
11
F-I-1238
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR03-P16-F02
CDIGO MP-C00-PR03-P16 F02 Rev. 0
1050300-F04
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIN
AREA Y CONTROL DE TRNSITO AREO.
ORDEN DE TRABAJO 1050300-F04.
RESGUARDO
3 AOS.
GUIA DE LLENADO
Campo
Nombre completo de la Especialidad.
Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.
Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.
Fecha en que se genera la Orden de Trabajo.
Describir brevemente las actividades a desarrollar derivadas de esta Orden de

Trabajo.
Hora UTC en que se inician las actividades de mantenimiento derivadas de esta

Orden de Trabajo.
Hora UTC en que se terminan las actividades de mantenimiento derivadas de esta

Orden de Trabajo.
Nmero de NOTAM generado por esta Orden de Trabajo, nicamente si lo hubiere.
Nombre y firma autgrafa del titular de la Especialidad.
10
Nombre y firma autgrafa del Tcnico responsable de realizar las actividades de

mantenimiento preventivo.
11
Nombre y firma autgrafa del Supervisor responsable del cumplimiento de esta

Orden de Trabajo.
PGINA 2 DE 2
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

3
AREA :
P E R.
T. E.
ACTIVIDAD
8
ENE
FEB
ESPECIALIDAD
MAR
ABR
FACILIDAD:
MAY
2
1
AO______.
HOJA ____DE
JUN
JUL
SIST.,SUBSIST.,EQUIPO:
AGO
SEP
OCT
NOV
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
TE
R.E.F.
PER = PERIODICIDAD
SEM = SEMANAL
T R I = TRIMESTRAL
T.E. = TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION
QNC = QUINCENAL
CUA= CUATRIMESTRAL
MEN = MENSUAL
SMS = SEMESTRAL
REF = REFERENCIA
10
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE ESPECIALIDAD
ANU = ANUAL
E = 1a. QUINCENA
TURNOS :
F = 2a. QUINCENA
A.- MATUTINO
B.- VESPERTINO
C.-NOCTURNO
11
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE DE IDS
MP-C00-PR03-P16-F03
PGINA 1 DE 2
DIC

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
RESGUARDO
3 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Con nmero, el ao al que corresponde el calendario de mantenimiento preventivo.
2.
Nmero de hoja y total de hojas correspondiente que integran el calendario.
3.
Nombre del Area en donde se encuentra la facilidad.
4.
Nombre de la especialidad de IDS a la que pertenece la facilidad, equipo, sistema o

subsistema.
5.
Nombre de la facilidad a la que se le aplicar el mantenimiento.
6.
Nombre del Sistema, Subsistema o Equipo al que se le aplicar el mantenimiento

preventivo.
PER.- La periodicidad del mantenimiento preventivo correspondiente, cuyas
abreviaturas aparecen en el margen inferior del formato. Ejemplo: SEM (semanal),
QNC (quincenal), etc.
7.
T.E.- Con nmero el tiempo estimado de ejecucin.

REF. El nmero o letras que identifican al manual del servicio o de instruccin al
cual debe referirse el tcnico, para aplicar los procedimientos del mantenimiento
preventivo correspondiente; este campo es opcional en base a la dificultad de la
actividad a realizar.
8.
Describir brevemente la(s) actividad(es) en que consiste el mantenimiento preventivo

ocupando un espacio para cada actividad.
9.
El da y el mes en que se debe realizar el mantenimiento programado.
10.
Nombre y firma del Jefe de Especialidad o encargado que establece oficialmente el

calendario.
11.
Nombre y firma del Subgerente de Ingeniera de Servicios (IDS) en la gerencia

regional correspondiente.
PGINA 2 DE 2
1
2
3
7
4
MP-C00-PR03-P16-F04
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL
DE TRNSITO AREO EN LAS REAS TERMINALES
DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83.
RESGUARDO
3 aos
GUIA DE LLENADO
Campo
El designador de la estacin y/o facilidad a la que pertenece el Diario de

Mantenimiento. Ejemplo: (COM GDL), RYR GDL, RDR GDL, EME GDL, VOR
MEX, ILS, T.P.28 GDL, C. RADAR HMO)
Nombre y la firma del Jefe inmediato de las personas que anotan en el Diario de
Mantenimiento o del responsable de la facilidad.
El mes y ao al que corresponden las anotaciones en la hoja del Diario de

Mantenimiento, en formato largo: MMMM/AAAA. (Ejemplo: MAYO /2007).
El da con nmero, al que corresponden las anotaciones segn tiempo U.T.C.
La hora Tiempo U.T.C., en que inicia el evento a registrar, en el formato HH:MM de

24 horas.(Ejemplo: 17:50)
La clave que corresponda al evento a registrar, segn lineamiento del procedimiento

MP-C00-PR03-P16.
CLAVES AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS A REGISTRAR EN EL
DIARIO DE MANTENIMIENTO 230-83 (MP-C00-PR03-P16-F04)
Descripcin breve, entendible que proporcione datos completos del evento a

registrar, de manera que el personal de otros turnos de trabajo pueda enterarse para
dar el seguimiento en caso necesario.
Las iniciales de nombres y apellidos que identifique completamente a la persona que

realiz las anotaciones.
PGINA 2 DE 2
AREA DE ESPECIALIDAD
REPORTE TECNICO DE
SERVICIO
FOLIO
UBICACIN DEL SERVICIO
FECHA
5
SERVICIOS REALIZADOS CON FECHA
EN EL SISTEMA, EQUIPO O FACILIDAD
SERVICIOS REALIZADOS
NOTAM No
OBSERVACIONES
SOLICITANTE:
REALIZADO POR:
F-1-1244
10
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE CONFORMIDAD:
11
12
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO
MP-C00-PR03-P16-F05
NOMBRE Y FIRMA
1050300-F06
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

REPORTE TCNICO DE SERVICIO
1050300-F06.
RESGUARDO
3AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
Nombre completo de la Especialidad.
Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.
Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.
Fecha en que se emite el Reporte Tcnico de Servicio.
Fecha en que se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo.
Indicar detalladamente el sistema o equipo al que se le aplic el mantenimiento

preventivo.
Breve descripcin de las actividades realizadas.
El nmero de NOTAM generado por la Orden de Trabajo correspondiente a este

Reporte Tcnico de Servicio, nicamente si lo hubiere.
Todas las situaciones que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema o
equipo bajo mantenimiento, anotando, invariablemente su estado operativo final.
10
Nombre y firma autgrafa del titular de la Especialidad.
11
Nombre y firma autgrafa del Tcnico que realiz las actividades de mantenimiento
preventivo.
12
Nombre y firma autgrafa del Supervisor que recibe y dar seguimiento al Reporte
Tcnico de Servicio.
PGINA 2 DE 2
MP-C00-PR03-P16-F06
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL
DE TRNSITO AREO EN LAS REAS TERMINALES
REGISTRO DIARIO DE OPERACIN TECNICA 240-13.
RESGUARDO
3 aos
GUIA DE LLENADO
Campo
Nombre con que se conoce a la facilidad
Nombre o siglas de la estacin a la que se ubica la facilidad.
El da, mes y el ao al que corresponden los datos registrados en la forma.
La letra correspondiente al turno en que genera el registro.
La hora Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls) en que se presenta
la falla.
La descripcin de la falla que permitan conocer el estado operativo de los sistemas

y/o equipos.
Letras con que se identifica al supervisor de Servicios de Trnsito Areo que reporto
la falla.
Las letras con que se identifica el Personal de Ingeniera de Servicios que recibe la
falla para dar mantenimiento.
La hora en Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls), en que se
normalizo la falla
10
Tiempo total que duro la falla.
11
Descripcin de los datos a que haya lugar, correspondientes al registro diario de

operacin tcnica.
12
Firma del Supervisor en Turno de Servicios de Trnsito Areo.
13
Firma del Supervisor en Turno de Ingeniera de Servicios.
PGINA 2 DE 2

VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2013
REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE SISTEMAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO:
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SENEAM

OBJETIVO
Implementar el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en las diferentes
reas del rgano, aplicando para ello las especificaciones de la NORMA ISO
9001:2008 y la normatividad vigente aplicable de SENEAM, con el
propsito de elevar la calidad de los servicios que se proporcionan.
1. Ser facultad del Director General de SENEAM, autorizar el

presupuesto para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) en SENEAM.
2. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas de Calidad coordinar
con el Director General de SENEAM, la autorizacin del presupuesto
para la implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) en la organizacin.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 ao 1 meses 26 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Direccin de Sistemas de Calidad
Enva presupuesto as como programa de

implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin
de la Calidad (SGC) en SENEAM al Director General
del rgano.
30 das
2.
Direccin General de SENEAM
Autoriza el programa de implementacin y seguimiento

del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.
15 das
3.
Coordina con los Equipos Regionales el programa de

visitas y actividades para la implementacin del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM.
7 das
Implementa el Sistema de Gestin de Calidad de la

Calidad (SGC) en SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.
10
meses
5.
Realiza el seguimiento del Sistema de Gestin de la

Calidad (SGC) de SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.
7 das
6.
Coordina con el Auditor Lder el Programa Anual de

Auditoras al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.
7 das
7.
Supervisa el cumplimiento del Programa Anual de

Auditoras al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM.
7 das
8.
Verifica mediante auditoras internas y revisiones, la 7 das

eficacia del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de
SENEAM.
4.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 ao 1 meses 26 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
9.
Coordina con los Equipos Regionales el envo de

indicadores de desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM y lo presenta al Comit de
Gestin de la Calidad para verificar su eficiencia.
7 das
10.
Emite reportes de avance de la implementacin del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM,
para el Director General de la organizacin.
7 das
11.
Coordina con los Equipos Regionales la aplicacin del

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM.
6 das
12.
Coordina con el ente certificador externo las fechas de

auditoras para certificacin y seguimiento del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en SENEAM.
6 das
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:

REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE SENEAM
OBJETIVO
Elaborar el Programa Anual de Auditoras al Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC), para someterlo a la aprobacin del Director General de
SENEAM, as como realizar auditoras internas programadas en las
diferentes reas en base a la Norma ISO 9001:2008 con el fin de verificar la
eficacia del mismo.
1. Ser responsabilidad del Auditor Lder (designado por el Director de
Sistemas de Calidad) planear y coordinar las auditoras internas al
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM.
2. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas de Calidad coordinar
la difusin del Programa Anual de Auditoras Internas al Sistema de
Gestin de la Calidad de SENEAM.
3. Ser responsabilidad del Comit de Gestin de Calidad en SENEAM,
sesionar cada tres meses, para analizar los resultados de las auditoras
internas y vigilar el cumplimiento de los indicadores del mismo.
PGINA 1 DE 10

REA RESPONSABLE:

5 meses 19 das 4 horas 30 minutos
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Planeacin Anual de las Auditoras Internas al

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM
1.
Auditor Lder
Elabora el Plan Anual de las Auditoras Internas al

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM,
considerando los siguientes criterios:
30 das
Realizar al menos una auditora interna en el ao.

En cada auditora se revisarn, sin excepcin, las
clusulas: 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO 9001:
2008.
En el perodo de 12 meses, todos los elementos
aplicables de la Norma ISO 9001: 2008, se deben
revisar al menos una vez al ao.
2.
3.
Comit de Gestin de la Calidad en

SENEAM.
Turna el Plan al Comit de Gestin de la Calidad de

SENEAM para revisin y aprobacin.
1 da
Recibe el Plan Anual de Auditoras Internas al Sistema

de Gestin de la Calidad en SENEAM y revisa que se
haya planeado realizar al menos una auditora interna
en el ao, considerando:
5 das
Que en cada auditora interna se revisen, sin

excepcin, las clusulas 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO
9001:2008.
Que en el perodo de 12 meses, todos los
elementos aplicables de la norma, se deben revisar
al menos una vez al ao.
4.
Si no cumple con alguno de los puntos anteriores lo

regresa al Auditor Lder, indicndole el
incumplimiento para que sea corregido.
2 das
PGINA 2 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
5.
Descripcin
Tiempo
Autoriza firmando el Plan Anual de Auditoras

Internas al Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM y lo devuelve al Auditor Lder.
2 das
Elaboracin del Programa Anual de Auditora

Interna al Sistema de Gestin de Calidad en
SENEAM
6.
Auditor Lder y/o Auditor

Lder Regional
Requisita la forma Programa de Auditora Interna

al Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM
clave F-8.2.2-01 (MP-C00-PR04-P02-F01), en el
cual indica:
15 das
Qu clusulas de la Norma ISO-9001:2008 se

revisarn.
Los das en que se va a realizar la auditora interna.
Los procesos que se van a revisar.
La fecha y hora de la junta de apertura y cierre de
la auditora interna.
El nombre del auditor interno asignado.
El Programa de Auditora Interna debe estar
basado en la informacin del "Plan Anual de
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la
Calidad de SENEAM" y contener aquellas
clusulas en las que se detectaron No
conformidades en la auditora anterior.
7.
Enva el Programa de Auditora Interna al Equipo

Regional responsable del rea a auditar para revisin
y acordar las fechas de la auditora interna. La fecha de
ejecucin de la auditora interna puede variar +/- diez
das, respecto a la fecha establecida en el Programa de
Auditora Interna.
15 das
PGINA 3 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Preparacin de la Auditora Interna

8.
Selecciona a los auditores internos que van a participar

en la auditora interna, cinco das antes del inicio de la
misma con base a los siguientes criterios:
Calificados como Auditor Interno del Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM basado
en la Norma ISO 9001:2008.
Disponibles en los das y horarios planeados para
realizar la auditora.
1 da
9.
Convoca a los Auditores Internos seleccionados a

reunirse con l, antes de la junta de apertura.
1 da
10.
Elabora la agenda de la junta de apertura de la

auditora interna, la cual debe cubrir los siguientes
puntos:
2 das
Presentacin de los auditores internos asignados.

Objetivo de la auditora interna: Obtener
evidencias objetivas del cumplimiento con los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y con
lo establecido en el Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM, as como de su
implementacin y mantenimiento eficaz.
Qu procesos y clusulas de la Norma ISO
9001:2008 se van a revisar.
En qu das se van a revisar las clusulas.
Explicacin de la estrategia para llevar a cabo la
auditora interna (revisin de documentos,
observaciones y entrevistas al personal).
Logstica de la auditora interna (horario de
comida, guas y medidas de seguridad a seguir).
La fecha y hora de la junta de cierre de la auditora
interna.
PGINA 4 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
11.
Descripcin
Tiempo
Establece la estrategia y criterio a aplicar en la

auditora interna:
1 da
El tamao de la muestra mnimo a revisar es de

tres, en caso de sospecha de no cumplimiento
aumentar el tamao de muestra a cinco.
12.
Revisa que los procedimientos documentados:
1 das
Estn disponibles en el lugar de su uso para el

personal responsable de aplicarlos.
Sean de fcil lectura, comprensin, entendimiento
y aplicacin por el personal responsable de
aplicarlos.
13.
Revisa que los registros establecidos en los

procedimientos se hayan generado en el ltimo ao,
conforme a lo establecido en el procedimiento
respectivo.
1 das
14.
Deja evidencia de que el personal responsable de

aplicar el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en
SENEAM, muestre una actitud proclive a aplicar en
tiempo y forma las actividades establecidas.
1 das
15.
Convoca a reunin a los Auditores Internos

seleccionados y revisa con ellos el programa de
auditora interna:
da
16.
Da a conocer y explica el alcance, la estrategia y

criterios a aplicar en la auditora interna, solicitando al
Auditor
Interno
elabore
la
Lista
de
Verificacin/Hoja de Registro de Evidencias, F8.2.2.02 (MP-C00-PR04-P02-F02) especfica para
el rea y proceso que le fue asignado.
1 da
PGINA 5 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
17.
Revisa que la Lista de Verificacin/Hoja de

Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00-PR04P02-F02) especfica de cada auditor interno, tenga
como mnimo la siguiente informacin:
Qu documentos va a revisar
Qu y cuantas muestras va a revisar
A quin y cuantas personas del rea va a
entrevistar
Qu registros va a revisar
Qu y cuntas actividades del proceso van a
observar.
3 das
18.
Revisa que la Lista de Verificacin/Hoja de

Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00-PR04P02-F02), contenga la informacin anterior o parte
de esta aclarando las posibles dudas de los auditores
internos.
1 da
Ejecucin de la Auditora Interna

19.
Auditor Interno del Sistema de Gestin

de Calidad en SENEAM.
Asiste a la Junta de Apertura de la Auditora Interna y

aclara las dudas de los participantes.
da
20.
Revisa la documentacin del Sistema de Gestin de la

Calidad (SGC) de SENEAM aplicable al rea y
proceso a revisar.
da
21.
Selecciona la muestra a revisar en el rea de trabajo.
da
22.
Realiza con base a la Lista de Verificacin/Hoja

de Registro de Evidencias F-8.2.2.02 (MP-C00PR04-P02-F02) los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008 y del Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) de SENEAM:
da
PGINA 6 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Las
revisiones
de
los
procedimientos
documentados y registros seleccionados.
Las entrevistas al personal seleccionadoLas observaciones de las actividades de los
procesos seleccionados.
23.
Anota en la Lista de Verificacin/Hoja de

Registro de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MPC00-PR04-P02-F02),
las
evidencias
del
cumplimiento o no cumplimiento con los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y de lo
establecido en el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) de SENEAM, as como, de la implementacin
y mantenimiento efectivo del mismo.
La anotacin de la evidencia debe incluir
mnimo los siguientes datos:
6 hrs.
como
Nombre del documento revisado

Tipo de registro
Identificacin de servicios y/o productos,
actividades del proceso y reas revisadas
El nombre de la persona entrevistada
La fecha de la observacin, revisin y/o
entrevista.
24.
En el caso de detectar una No Conformidad (NC), la

notifica en el momento de la deteccin al auditado,
explicando en qu consiste la No Conformidad (NC) y
cul es el requerimiento de la Norma ISO 9001:2008
y/o del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM, que no se est cumpliendo.
30 min.
25.
Anota las evidencias de cmo esta difundida y

entendida la Poltica de Calidad en el rea en donde se
est auditando, as como la actitud del personal al
30 min.
PGINA 7 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM.

26.
27.

Lder Regional
Proporciona al Auditor Lder o en su caso al Auditor

Lder Regional la Lista de Verificacin/Hoja de
Registro de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MP-C00PR04-P02-F02) de la auditora interna (del
rea/proceso) asignado.
1 hora
Recibe la Lista de Verificacin/Hoja de Registro

de Evidencias clave F-8.2.2-02 (MP-C00-PR04P02-F02) de cada auditor y revisa que la misma
contenga:
3 hrs.
Evidencia de que el rea/proceso y clusula de la

Norma ISO 9001:2008 programado fue auditado.
Que la evidencia anotada sea objetiva e incluya,
como mnimo los siguientes datos: Nombre del
documento
revisado,
tipo
de
registro,
identificacin de servicios y/o productos,
actividades del proceso y reas revisadas, el
nombre de la persona entrevistada, la fecha de la
observacin y/o revisin y/o entrevista.
28.
Si no se cumple con los puntos anteriores, pide al

auditor interno corrija.
15 min.
29.
En caso de que se haya detectado una No

Conformidad, revisa en qu consiste la No
Conformidad (justificacin objetiva), y cul es el
requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o del
Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM que
no se est cumpliendo.
15 min.
30.
Coordina con el auditor interno lo necesario y califica

la No Conformidad con base en los siguientes
criterios:
da
PGINA 8 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Mayor s:
Existe un no-cumplimiento
con el
requerimiento de la Norma ISO
9001:2008.
De la muestra tomada de los registros,
operaciones, documentos, 40% o ms de
los tems son no conformes.
Menor s:
Existe un no cumplimiento
con el
requerimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM.
De la muestra tomada de registros,
operaciones, documentos menos del 40% de
los tems son no conformes.
31.
Auditor Interno del Sistema de Gestin

de la Calidad de SENEAM
Asiste a la Junta de Cierre de la Auditora Interna y

aclara las dudas de los participantes (en caso de
existir).
da
Elaboracin del Reporte de la Auditora Interna al

Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM y
Cierre de la Auditora Interna
32.

Lder Regional
Elabora el Reporte de la Auditora en el formato

Reporte de Auditora Interna al Sistema de
Gestin de Calidad de SENEAM clave F-8.2.2-03
(MP-C00-PR04-P02-F03).
20 das
En el rea donde no se detect ninguna No

Conformidad, en el Reporte de Auditora
Interna al Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM,
anota la leyenda Auditora
Cerrada.
33.
Enva el reporte al Director General, Directores
1 da
PGINA 9 DE 10

REA RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Generales Adjuntos, Representante de la Direccin

General (del Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM), Director de Sistemas de Calidad y a los
responsables de las reas auditadas.
34.
Se detectaron No Conformidades, el Auditor Lder

y/o Auditor Lder Regional solicita al rea involucrada
correspondiente, proceder de acuerdo al P-8.5.2-8.5.301 Procedimiento para la Administracin de las
Solicitudes de Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas en el Sistema de Gestin de la Calidad,
para solventar las No Conformidades detectadas.
1 da
35.
Verifica el Auditor Lder en coordinacin con el rea

involucrada, la aplicacin de la accin correctiva y
procede a cerrar la No-Conformidad.
8 das
PGINA 10 DE 10
PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA AL

N de Auditora Interna y Estacin:
ALCANCE:
MES
DA
DA
DA
PROCESO / REA
HORA /
AUDITOR
INTERNO
HORA /
AUDITOR
INTERNO
HORA /
AUDITOR
INTERNO
Reunin de Apertura:
Reunin de Cierre:
Equipo Auditor:
ELABOR:
F-8.2.2-01
F-8.2.2-01
Pgina 1 de 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE
RESGUARDO: 1 AO
GUIA DE LLENADO
Campo
1
No. de auditora interna que corresponde al ao y el nombre de la Estacin de SENEAM en

dnde se realizar la misma.
Alcance de la auditora interna.
Mes en que se llevar a cabo la auditoria interna, el nombre del proceso y rea a auditar.
El nmero de da que corresponda al mes de la auditora interna, la hora en que se inicia la

misma y las siglas del auditor interno que llevar a cabo la misma.
La fecha, hora y lugar en dnde se llevar a cabo la reunin de apertura de la auditora

interna.
La fecha, hora y lugar en dnde se llevar a cabo la reunin de cierre de la auditora interna.
Nombre e iniciales del equipo de auditores internos.
Nombre del responsable que elabor el Programa de Auditora Interna.
Pgina 2 de 2
LISTA DE VERIFICACIN / HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS

AREA: ________( 1 ) _____________
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:
(2 )
PERSONAL AUDITADO:
(5)
FECHA:
(3)
REA AUDITADA:
(4)
CLUSULA/ACTIVIDAD
EVIDENCIA/DOCUMENTACIN
INFORMACIN
ADICIONAL
HALLAZGOS
ACCIONES ADICIONALES
REQUERIDAS/COMENTARIOS
DEL AUDITOR INTERNO
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
F-8.2.2.-02
Pgina 1 de 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE
LISTA DE VERIFICACIN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS
RESGUARDO: 1 AO
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
El nombre del rea de la cual se deriv la Lista de Verificacin / Hoja de Registro de

Evidencias.
2.
Nombre completo del Auditor Interno, responsable de auditar el rea asignada.
3.
La fecha en la que se llevar a cabo la auditora interna.
4.
El nombre del rea auditada misma que deriv la elaboracin de la forma ejemplo:
Terminal Mxico
Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica
5.
El nombre del personal que fue auditado.
6.
La actividad que establece el procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de

SENEAM correspondiente y que debe ser verificada en su cumplimiento.
7.
La evidencia (registros, oficios, correos) que muestre el personal auditado como

cumplimiento a los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM.
8.
Se anotaran las evidencias (documentacin) de la informacin que fue verificada en

otra rea y/o informacin que complemente a las evidencias / documentacin revisada
(s).
9.
Se anotarn los hallazgos encontrados al no cumplimiento de los procedimientos del

Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM o Norma ISO 9001:2008. Y en el
recuadro de la parte superior derecha, se colocar una X cuando sea considerado un
hallazgo crtico.
10.
Se anotaran los comentarios

hechos por el auditor interno, informacin
complementaria y/ las acciones requeridas en relacin a los hallazgos encontrados en
el rea auditada.
Pgina 2 de 2
REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD DE SENEAM
Fecha del Reporte: ________ 1
Fecha de la Auditora Interna :____ ______
3
rea:
_________________________________________________________________
4
Proceso(s) Revisado(s):_________________________________________________
Nmero de Clusulas con No-Conformidad:_________________________________
Nmero de Clusulas con Conformidad: ____________________________________
7
AuditorInternos:
____________________________________________________________
8
Comentarios Generales: _________________________________________________
9
Poltica de Calidad:______________________________________________________
10
Objetivos de Calidad:____________________________________________________
11
Efectividad del Proceso: _________________________________________________
12
Descripcin de la No-Conformidad:________________________________________
13
Acciones Correctivas/Preventivas: ________________________________________
14
Medicin de la Percepcin de Satisfaccin del Cliente:________________________
15
Mejora Continua: ______________________________________________________
16
Auditor Lder:_______________
F-8.2.2-03
MP-C00-PR04-P02-F03
Pgina 1 de 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

REALIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LAS AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
DE SENEAM
REPORTE DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE
RESGUARDO
1 AO
GUIA DE LLENADO
Campo
1
Fecha del Reporte.
Fecha en que se llev a cabo la auditoria.
Nombre de las reas en las cuales se revis el Sistema de Gestin de la Calidad en

SENEAM.
Nombre de los procesos que fueron revisados.
Nmero de las clusulas que tuvieron durante la auditora interna no-conformidad.
Nmero de las clusulas de la Norma ISO 9001:2008 que tuvieron durante la auditoria
conformidad.
Nombre de los auditores internos que formaron parte de la auditora interna.
Comentarios generales con relacin a la auditora interna.
Comentarios en relacin con la poltica de calidad de SENEAM.
10
Comentarios en relacin con los objetivos de calidad del Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM.
11
Comentarios en relacin con la efectividad del proceso.
12
Descripcin de las no-conformidades.
13
Comentarios de las acciones correctivas y preventivas.
14
Comentarios de la medicin de la percepcin de la satisfaccin del cliente.
15
Comentarios para una mejora continua dentro de las reas o procesos.
16
Nombre y firma del Auditor Lder.
Pgina 2 de 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM

OBJETIVO,
Mantener la mejora continua en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
de SENEAM, mediante un programa de revisiones anuales en las unidades
certificadas, para dar seguimiento a la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.
1. Ser responsabilidad de los integrantes de la organizacin, conocer el

Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM y tener el firme
propsito de mejorar continuamente la efectividad de los procesos del
mismo.
2. El Comit de Gestin de la Calidad en SENEAM, ser el responsable de
aprobar las propuestas de mejora continua al Sistema de Gestin de la
Calidad .
PGINA 1 DE 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN

EN EL ESPACIO AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM

12 meses 19 das

Actv.
N
1.
Responsable
Direccin de Sistemas de Calidad.
2.
3.
Direccin General de SENEAM
4.
5.
Descripcin
Tiempo
Elabora y coordina con el Director General de

SENEAM, el presupuesto para el programa de
revisin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
SENEAM.
15 das
Enva presupuesto as como programa de revisin del

Sistema de Gestin de la Calidad al Director General
de SENEAM para revisin y Vo. Bo.
7 das
Recibe presupuesto y programa de revisiones al

Sistema de Gestin de la Calidad de SENEAM.
7 das
Autoriza programa y presupuesto de revisin del

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM
y devuelve al Director de Sistemas de Calidad.
15 das
Recibe programa y presupuesto autorizado y coordina

con los Equipos Regionales el programa de visitas y
actividades para la revisin del Sistema de Gestin de
la Calidad (SGC) de SENEAM.
7 das
6.
Realiza la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad 10 meses

(SGC) de SENEAM de acuerdo al programa
autorizado.
7.
Mide y analiza los procesos, determinando y

proponiendo al Comit de Gestin de la Calidad de
SENEAM, las acciones de mejora y de satisfaccin al
cliente.
15 das
8.
Enva a los Equipos Regionales el reporte de

resultados de la revisin del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de la organizacin, marcando copia al
Director General de SENEAM
7 das
PGINA 2 DE 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIN

EN EL ESPACIO AREO MEXICANO
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN SENEAM

12 meses 19 das

Actv.
N
Responsable
9.
Descripcin
Tiempo
Coordina con los Equipos Regionales la aplicacin de

las acciones correctivas y preventivas (si es el caso).
6 das
PGINA 3 DE 3
RECIBO DE MATERIAL
NMERO:
ALMACN:
FECHA DE ELABORACIN:
DATOS DEL PROVEEDOR
FECHA DE RECIBIDO:
No. DE PEDIDO:
No. DE REQ. DE COMPRA:
PRECIO
10
CANTIDAD
RECIBIDA
UNIDAD
11
12
ENTREGAR A:
No. DE FACTURA:
PARTE
NMERO
DESCRIPCIN
13
OBSERVACIONES:
14
16
No. SALIDA DE MATERIAL:
15
17
No. NOTA DE REMISIN:
18
ENTREGA:
Vo. Bo.
F-1-1316
ELABOR
19
20
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL Y 1a. COPIA: SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD.
4a. COPIA: OFICINA DE OPERACIN DE ALMACN.
2a. Y 3a. COPIA: DIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES.
5a. COPIA: ARCHIVO.
MP-C00-PR06-P09-F01
PGINA 1 DE 3

VIGENCIA: MAYO DE 2010
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCIN DE ALMACENES E INVENTARIOS
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACION DE MATERIALES
FORMATO:
RECIBO DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero consecutivo del documento anteponiendo el ao de que se trate

(independiente al consecutivo de los movimientos del Almacn Regional, en caso de
que ste exista.
2.
Nombre del almacn correspondiente que elabora el formato. (Central, Monterrey,

Mxico, Mrida, Mazatln)
3.
Razn Social o nombre completo y domicilio fiscal del proveedor.
4.
Nmero de factura del proveedor.
5.
La fecha en que se elabora la forma.
6.
Fecha en que se reciben los materiales. (Puede coincidir con el punto 4).
7.
El nmero de pedido asignado por la Direccin de Recursos Materiales (cuando se

trate de compras mayores).
8.
El(los) nmero(s) de la(s) requisicin(es) de compra correspondiente(s) asignado por

el Sistema Integral de Adquisiciones.
9.
La(s) facilidad(es) y la(s) Estacin(es) o Area de Responsabilidad a quien(es) se le(s)

entrega(n) el material:
Ejemplo:
10.
DME - CUU
TWR - MZT
VOR - GDL
MMO - ACA
RAD MEX
El precio que corresponde en Moneda Nacional de cada una de las facturas

correspondientes a los materiales que conforman parte de la reserva del almacn y/o
del activo fijo adquirido.
NOTA: Estas valuaciones no se aplicarn en los casos de los materiales adquiridos
directamente por las reas tcnicas para proyectos especficos.
PGINA 2 DE 3

VIGENCIA: MAYO DE 2010
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACION DE MATERIALES
FORMATO:
RECIBO DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
11.
Con nmeros arbigos la cantidad de artculos que se reciben por cada partida
conforme a la factura.
12.
La unidad de medida que le corresponda al artculo o material adquirido.

Ejemplo: piezas, metros, litros, kilos, etc.
13.
El nmero de parte asignado por el proveedor o fabricante (en caso de existir), o el

nmero que le corresponda conforme al catlogo de claves de la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios.
14.
La descripcin completa y detallada de los bienes y/o material adquirido, conforme

lo describa la factura.
15.
Aclaraciones o comentarios que se consideren convenientes.
16.
El nmero de Salida de Material (MP-C00-PR06-P11-F01) que se asigna para la

posterior entrega al rea solicitante.
17.
Nmero de la Nota de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03) que se asigna cuando

se trate de bienes de activo fijo.
18.
Parcial o Total, segn el tipo de entrega de que se trate.
19.
Nombre y firma del encargado de la recepcin fsica de los materiales.
20.
Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Operacin del Almacn.
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN, ACOMODO Y LOCALIZACIN DE MATERIALES

Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
OBJETIVO
Recibir adecuadamente los bienes nacionales y/o de importacin adquiridos
por SENEAM, mediante su inspeccin fsica y documental, as como
mantener racionalmente acomodados los materiales y refacciones de acuerdo
a su nomenclatura.
1. Deber asignarse un nmero de clave a todo el material que ingrese a la
reserva de almacn.
2. Deber recibirse el material y/o equipo de acuerdo a las especificaciones
solicitadas, clasificndolo atendiendo a lo siguiente:
-
Bienes de consumo
Bienes de activo fijo
3. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios, deber notificar a la

Direccin de Recursos Materiales cualquier anomala en el material que
se reciba y a la compaa aseguradora correspondiente cualquier siniestro
ocurrido a los bienes recibidos.
4. Todo material y refaccin que ingrese a la reserva de almacn, deber
mantenerse etiquetado e identificado en su acomodo.
5. El horario de recepcin de bienes dentro del almacn, ser de 8:00 a
14:00 horas.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

16 das

Actv.
N
1.
Responsable
Oficina de Operacin del Almacn
Descripcin
Tiempo
Recibe del proveedor o del representante aduanal

las cajas conteniendo los bienes adquiridos por
SENEAM, con los siguientes documentos:
1 da
2.
Verifica que los bienes recibidos correspondan

contra el Pedido 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) y/o Requisicin de Compra
1040301-F02
(MP-C00-PR06-P01-F01)
previamente recibido de la Direccin de Recursos
Materiales, conforme a lo siguiente:
-
3.
2 das
Descripcin de los artculos

Total de unidades
Precio
Sella y firma de recibido en la factura del
proveedor
Anota en la documentacin, los siguientes datos:

-
Cuenta de gastos
Gua de embarque
Lista de contenido
Factura
Pedimento de importacin
2 das
Nmero de pedido, en su caso

Nmero de requisicin de compra
Forma de pago
rea solicitante
Clave del Almacn (en el caso de material que
ingresa a la Reserva) o anota la palabra Alta
(en el caso de materiales que ingresan a la
Reserva por primera ocasin).
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

16 das

Actv.
N
Responsable
4.
Descripcin
Tiempo
Elabora, con base en la documentacin recibida

en el punto 1, el formato Recibo de Material
(MP-C00-PR06-P09-F01), Salida de Material
(MP-C00-PR06-P11-F01) y para el caso de
activo fijo Nota de Remisin (MP-C00-PR06P10-F03) en 0/4 copias cada uno y distribuye de
la siguiente manera:
3 das
- Subdireccin de Contabilidad, originales junto

con la documentacin recibida en el punto 1.
- Direccin de Recursos Materiales, copia
- Subdireccin de Contabilidad para efectos de
pago o a la Direccin de Recursos Materiales
cuando se trate de Carta de Crdito
Irrevocable, copia
- Consecutivo, copia
- Minutario, copia
5.
Etiqueta cada uno de los artculos, anotando el

nmero de parte, la clave y la descripcin del
material.
3 das
6.
Designa espacio fsico para resguardar los bienes

recibidos y acomoda el material o en su caso,
avisa al rea solicitante para entregarlo, recabando
firma de recibido en una copia del Pedido
1040302-F03 C (MP-C00-PR06-P01-F03) y/o
de la Requisicin de Compra 1040301-F02
(MP-C00-PR06-P01-F01) y para activo fijo, en
Nota de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03).
2 das
7.
Protege con material adicional los artculos

pequeos y acomoda el material en estantes o
gavetas, de conformidad con la codificacin
asignada, o en el piso de la bodega cuando se
trata de volmenes mayores.
2 das
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

16 das

Actv.
N
Responsable
8.
Descripcin
Tiempo
Archiva Pedido 1040302-F03 C (MP-C00PR06-P01-F03) y/o Requisicin de Compra

1040301-F02 (MP-C00-P06-P01-F01) y/o Nota
de Remisin (MP-C00-PR06-P10-F03)
en el expediente consecutivo
1 da
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS
PROCEDIMIENTO:
EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIAL Y/O EQUIPO

OBJETIVO
Asegurar que los materiales y equipos se protejan mediante la utilizacin de
los materiales adecuados y necesarios para que stos lleguen a su destino
final en ptimas condiciones.
1. Todos los embarques de materiales y equipos, debern asegurarse ante la
compaa de seguros autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios, deber considerar todos
los trmites necesarios y seleccionar el tipo de transporte a contratar para
el envo de los bienes.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
EMPAQUE Y EMBARQUE DE MATERIALES Y EQUIPO

32 das 12 horas 30 minutos

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe del Area solicitante Requisicin de

Material (MP-C00-PR06-P10-F01) u Orden de
Embarque
(MP-C00-PR06-P10-F02)
debidamente requisitadas y anexa los bienes a
enviar.
1 hr
2.
Empaca los artculos de acuerdo con sus

caractersticas fsicas, disponiendo del material
necesario para su adecuada proteccin y
determina la forma de envo y en su caso solicita
los recursos econmicos para los envos a pagar
en efectivo.
3 hrs
3.
Requisita la Nota de Envo (MP-C00-PR06P10-F04) en 0/1 copia por cada caja o paquete.
1 hr
4.
Imprime sello con los datos de la compaa con la

cual estn asegurados los bienes en cada Nota de
Envo en 0/1 copia.
1 hr
5.
Adhiere la Nota de Envo (MP-C00-PR06-P10F04) a cada una de las cajas o paquetes y anota
los siguientes datos en el registro electrnico o
libreta de control de embarques:
Nmero de Requisicin de Material (MPC00-PR06-P10-F01) u Orden de Embarque
(MP-C00-PR06-P10-F02)
Lugar de destino
Nombre del destinatario
Descripcin de los bienes
Fecha de envo.
Requisita el formato Traslado de Materiales
(MP-C00-PR06-P10-F05) en 0/2 copias.
30 min
Entrega, al retirar los bienes de las instalaciones
30 min
1.
Responsable
Jefe de la Oficina de Operacin del

Almacn
6.
7.
30 min
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
de SENEAM, al Servicio de Vigilancia el original

del Traslado de Materiales (MP-C00-PR06P10-F05), recabando acuse de recibo en copia de
la misma
8.
Deposita en la empresa transportadora las cajas o

paquetes para su envo, efectuando el pago
mediante crdito o efectivo segn corresponda,
recabando original de la gua, carta porte o
factura.
2 hrs
9.
Anota los datos de la gua, carta porte o factura

en el original de la Orden de Embarque (MPC00-PR06-P10-F02), en la copia de la
Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01), o en la copia de la Nota de Remisin
(MP-C00-PR06-P10-F03) y actualiza el registro
electrnico del Control de Embarques y lo
transmite electrnicamente al remitente y
destinatario.
2 hrs
10.
Archiva el original de la Orden de Embarque

(MP-C00-PR06-P10-F02) y la copia de la Nota
de Envo (MP-C00-PR06-P10 F04.
1 hr
11.
Entrega facturas, cartas porte y/o guas areas

pagadas en efectivo al titular de la Subdireccin
para comprobar los embarques pagados en
efectivo y copia de las guas areas expedidas a
travs del crdito para su trmite de liquidacin.
1 da
Consolida mensualmente la informacin de los

bienes embarcados para su envo a la compaa
aseguradora a travs de la Oficina de
Administracin del Almacn., verificando que los
documentos contengan los siguientes datos:
30 das
12.
Subdireccin de Almacenes e
Inventarios
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
13.
Tiempo
Nombre del destinatario

Destino
Descripcin de los bienes
Valor a declarar
Nmero de gua
Fecha de envo
Nombre de la compaa transportista
Sello de Asegurado
Elabora oficio de envo en 0/3 copias y distribuye

de la siguiente forma:
1 da
Compaa aseguradora, originales del oficio y

la relacin
Asesor de Seguros Externo, copias del oficio y
la relacin
Responsable de Seguros en SENEAM, copias
del oficio y la relacin para trmite de pago de
la prima mensual correspondiente.
Archivo, copias del oficio, la relacin y las
notas de envi
PGINA 4 DE 4
FECHA:
REQUISICIN DE MATERIAL
2
REQ. N.
4
PARA USO DE: EQUIPO

CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIN DE MATERIAL
PARTE NMERO
ALM. EST. N
MODELO
MARCA
F-1-1317
S.M.
SOLICITADO POR
Vo.Bo.
RECIBIDO POR
12
ESTACIN
10
DESPACHADO POR
13
FECHA DE ENTREGA O ENVIO
11
14
MP-C00-PR06-P10-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
REQUISICION DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
La fecha en que se elabora la forma.
Para uso exclusivo de la Oficina de Administracin del Almacn. El nmero de

folio progresivo, una vez que sea recibida la Requisicin.
Exclusivo para el Almacn Regional. Anotar el nmero de folio que corresponda.
Informacin imprescindible para conocer los datos exactos del equipo de que se trate
(no omitir ningn dato exacto).
Cantidad requerida de piezas (anotar con nmeros arbigos).
Nmero de parte del fabricante.
Descripcin completa del material.
Exclusivo del Almacn (anotar el nmero de Salida de Material que le corresponda).
El nombre completo y firma de la persona que solicita el material.
10
Nombre completo y firma de la persona autorizada para autorizar la solicitud de

material.
11
Firma de la persona que surte el material.
12
Nombre y firma de quien recibe el material (solo en el caso de entrega directa).
13
Abreviaturas oficiales que correspondan a estaciones forneas. En caso de Oficinas

Centrales, anotar el nombre completo del rea de Responsabilidad.
14
Fecha de surtido de la Requisicin.
PGINA 2 DE 2
ALMACEN:
ORDEN DE EMBARQUE
FECHA:
FAVOR DE ENVIAR AL SR.
A LA ESTACION:
LO SIGUIENTE: EQUIPO
No. INVENTARIO
ATENTAMENTE
F-1-978
FECHA RECIBIDO EN ALMACEN
FECHA DE EMBARQUE
9
MP-C00-PR06-P10-F02
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
ORDEN DE EMBARQUE
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
El nombre del almacn que se trate.
Da, mes y ao en que se elabore la forma.
Nombre completo de la persona a quien se le enviar el material.
El nombre completo del lugar de destino.
El contenido de la caja o bulto.
El nmero de inventario del bien o material (en su caso).
El nombre y cargo de la persona que enva el material.
La Oficina de Operacin de Almacn anotar la fecha en que recibi la forma.
Anotar la fecha en que se envo el material.
PGINA 2 DE 2
NOTA DE REMISION
1
NUMERO:
ALMACEN:
ENTREGADO A:
ESTACION :
PEDIDO POR:
CANTIDAD
RECIBIDA
4
5
UNIDAD
PARTE
NUMERO
10
LUGAR:
FECHA:
REFERENCIA:
6
7
8
D E S C R I P C I O N
12
11
RECIBIDO POR
13
ORIGINAL: ALMACEN, 1 COPIA: ESTACION

2 COPIA: ARCHIVO, 3 COPIA: CRONOLOGICO
MP-C00-PR06-P10-F03
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE REMISION
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero consecutivo de la Nota de Remisin, el cual es asignado por la Subdireccin

de Almacenes e Inventarios.
2.
Invariablemente se escribir CENTRAL.
3.
Nombre del rea a quien se entregue el material.
4.
El nombre de la estacin a quien se enva el material.
5.
El nombre de la persona que solicit el material.
6.
El nombre de la ciudad donde se encuentre ubicada el rea a quien se le entrega el

material.
7.
La fecha en que se requisite la forma.
8.
Nmero de pedido y/o nmero de la requisicin de compra.
9.
La cantidad entregada por artculo.
10.
La unidad de medida que le corresponda al artculo o material adquirido.

Ejemplo: piezas, metros, litros, kilos, etc.
11.
Nmero de parte del fabricante (en su caso).
12.
La descripcin completa del artculo de que se trate.
13.
Nombre completo del encargado del Activo Fijo del rea.

NOTA: En los ltimos renglones escribir la leyenda:
FAVOR DE FIRMAR EL ORIGINAL Y DEVOLVER AL ALMACEN
CENTRAL
PGINA 2 DE 2
NOTA
DOMICILIO
ESTACION
ENVIO
DESTINATARIO
AV. 602 N 161

ZONA FEDERAL DEL AICM
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F. C.P. 15620
TEL. 57-86-55-78
57-86-55-80
DE
2
3
CONTIENE
VALOR
MP-C00-PR06-P10-F04
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE ENVIO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nombre completo de la persona a quien se le enviar la caja o bulto.
2.
La direccin completa en donde se encuentra ubicada la estacin.
3.
El nombre completo de la estacin a donde se enviar la caja o bulto.
4.
5.
Uso exclusivo de la Oficina de Operacin de Almacn. Se imprimir el sello de la

pliza que asegura los bienes enviados.
6.
Uso exclusivo de la Oficina de Operacin de Almacn. Se anotarn las abreviaturas

S.V. (sin valor)
PGINA 2 DE 2
FOLIO
TRASLADO DE MATERIALES
DA
MES AO
CTD
F-1-1321
TIPO
ORIGEN
EST
FAC
4
SOLICITA:
DESTINO
EST
FAC
CONTENIDO
5
AUTORIZA:
7
NOMBRE. CARGO Y FIRMA
ORIGINAL: SERVICIO DE VIGILANCIA
COPIA 1: SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS
8
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
MP-C00-PR06-P10-F05
COPIA 2: SOLICITANTE
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
TRASLADO DE MATERIALES
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
La fecha de elaboracin del formato.
2.
El nmero de cajas o bultos que se trasladarn.
3.
El tipo de cajas, rollos, bolsas o lote de algn material.
4.
Las siglas oficiales del rea de adscripcin de donde sale el material.

Ejemplo: Mex-Dir Ingeniera; Mex-Subd Almacn, Mex-Cta)
5.
6.
Las siglas oficiales del rea de adscripcin a donde se trasladar el material.

Ejemplo: MEX GRC; MEX PNT; GDL TWR, etc.)
7.
El nombre completo y firma de la persona que retira el material de las instalaciones

de SENEAM.
8.
Nombre, cargo y firma del Servidor Pblico de Mando que autoriza el retiro de los
bienes.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACEN

OBJETIVO
Capturar y procesar los movimientos del almacn central y almacenes
regionales a travs del subsistema automatizado para mantener el control de
las existencias de cada uno de ellos.
1.
Deber ser capturado todo movimiento de la reserva de almacn que

genere cualquiera de los almacenes.
2.
La Subdireccin de Almacenes e Inventarios deber mantener

actualizada la informacin, e informar a las reas internas y externas que
correspondan mediante la emisin y envo de reportes.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL ALMACEN

31 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Jefe de la Oficina de Administracin Recibe de la Oficina de Operacin del Almacn

del Almacn
los formatos de Recibos de Material (MP-C00PR06-P09-F01) y Salidas de Material (MPC00-PR06-P11-F01).
15 das
2.
Captura por fecha los datos contenidos en los

documentos para actualizar la informacin
correspondiente a:
10 das
Altas
Entradas
Salidas
3.
Imprime reporte de verificacin, procediendo a

analizar y actualizar la informacin capturada.
2 das
4.
Obtiene reportes en 0/3 copias, con la

actualizacin de la informacin:
1 da
5.
Distribuye los reportes de la siguiente manera:
6.
Entradas ALM-11
Salidas por estacin y facilidad ALM-12
Salida por rea ALM-13
Balance ALM-14
2 das
Archivo, original
Subdireccin de Contabilidad, copia
Oficina de Operacin de Almacn, copia
Almacn Regional, copia
Remite a la Subdireccin de Contabilidad los

Recibos de Material (MP-C00-PR06-P09-F01)
y Salidas de Material (MP-C00-PR06-P11-F01)
despus de capturar la informacin.
1da
PGINA 2 DE 2
SALIDA DE MATERIAL
1
FECHA DE ELABORACIN:
No. DE SALIDA:
No. DE FACTURA:
ENTREGAR A:
PRECIO
CANTIDAD
UNIDAD
PARTE
NMERO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
11
No. RECIBO DE MATERIAL:
12
No. NOTA DE REMISIN:
10
13
ENTREGA:
F-1-1322
ELABOR
Vo. Bo.
14
NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD.
RECIBI
15
NOMBRE Y FIRMA
2a. COPIA: ARCHIVO
16
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR06-P11-F01
1a. COPIA: OFICINA DE OPERACIN DE ALMACN.
CDIGO MP-C00-PR06-P11-F01 REV. 0
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN
FORMATO:
SALIDA DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
La fecha en que se elabora la salida de material.
2.
Ao en que se elabora la salida de material, seguido del nmero consecutivo que le

corresponda de acuerdo al control.
3.
El nmero de la factura que presenta el proveedor.
4.
Siglas del lugar a donde se entregar el bien, as como la clave presupuestal del rea
donde se remite el bien.
5.
Precio del bien.
6.
La cantidad de piezas por artculo.
7.
Abreviatura de la unidad de medida que corresponda al bien o artculo.
8.
Nmero de parte asignado por el proveedor o fabricante en su caso, o el nmero que

le corresponda conforme al catlogo de claves de la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios.
9.
Descripcin detallada del bien o del material conforme lo describe la factura.
10.
Cualquier aclaracin o comentario que se considere necesario.
11.
Nmero de recibo de material con el que se recibi el bien de activo fijo.
12.
Nmero de la nota de remisin, en el caso de bienes de activo fijo.
13.
TOTAL o PARCIAL, segn sea el caso.
14.
Nombre y firma de la persona encargada de elaborar la salida de material.
15.
Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Operacin de Almacn.
16.
Nombre y firma del Titular del rea que recibe el material.
CDIGO MP-C00-PR06-P11-F01 REV. 0
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DISPOSICIN DE MATERIAL SOLICITADO POR REQUISICIN

OBJETIVO
Suministrar los materiales y refacciones que requieran las reas de
responsabilidad mediante requisicin de material para el desarrollo de las
actividades en los servicios proporcionados por SENEAM.
1. El Almacn suministrar los materiales y refacciones a las reas tcnicas,
operativas y administrativas solicitantes, mediante la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01) debidamente autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios elaborar el Programa
Anual de Adquisicin de Refacciones que se integrarn a la reserva.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
DISPOSICIN DE MATERIAL SOLICITADO POR REQUISICIN

10 das 2 hrs

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Jefe de la Oficina de Administracin Recibe del rea solicitante, el formato de

del Almacn
Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01) en 0/4 copias y verifica que est
debidamente requisitada.
1 da
2.
Verifica existencias de materiales y asigna en su

caso nmero de folio a la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01.
1 da
3.
Localiza los materiales en el estante o gaveta y

entrega al solicitante lo siguiente:
2 das
Materiales y/o refacciones

Requisicin de Material (MP-C00-PR06-
P10-F01) 2 copias
4.
Recaba firma de recibido en 0/1 copia de la

Requisicin de Material (MP-C00-PR06-P10F01).
1 hrs
5.
Tratndose de solicitudes de reas forneas, turna

material y 2 copias de la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01) a la Seccin
de Empaque y Embarques para su envo.
1 da
6.
Elabora, con base en los datos de la Requisicin

de Material (MP-C00-PR06-P10-F01), el
formato de Salida de Material (MP-C00-PR06P11-F01) en 0/2 copias y distribuye de la
siguiente manera:
5 das
Subdireccin de Contabilidad, original con
original de la requisicin de material
Archivo consecutivo, copia
7.
Archiva copia de la Requisicin de Material

(MP-C00-PR06-P10-F01)
por
nmero
consecutivo de folio.
1 hr
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
Controlar los bienes muebles adquiridos por SENEAM, ministrndolos
mediante resguardos asignados a las reas de responsabilidad para ser
custodiados por el usuario.
1. El presente procedimiento ser de aplicacin general para las reas de
responsabilidad de SENEAM a los que se les asignen bienes de Activo
Fijo
2. El registro del bien en libros de control deber realizarse de acuerdo al
nmero de cuenta y conforme a la siguiente codificacin:
Cuenta
Concepto
12201 Mobiliario y equipo de oficina

12202 Vehculos
12203 Maquinaria, herramienta y aparatos de medicin
12204 Colecciones cientficas, artsticas y culturales
12205 Armamentos
3. La etiqueta de identificacin deber adherirse al bien de acuerdo al
nmero de cuenta
4. La Nota de Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00-PR06-P13F01) que ampara el bien deber ser firmada por el Responsable del
Activo Fijo del Area de Responsabilidad.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das

Actv.
N
1.
Responsable
Jefe de la Oficina de Inventarios
Descripcin
Tiempo
Recibe de la Oficina de Operacin de Almacn, la

siguiente documentacin e imprime sello de
recibido en la copia de la factura:
1 da
Factura del bien adquirido, copia

Pedido 1040302-F03 C (MP-C00-PR06-P01-
F03) y/o Requisicin de Compra 1040301F02 (MP-C00-PR06-P01-F01), copia

Recibo de Material (MP-C00-PR06-P09F01), 0/1 copia valuado
Salida de Material (MP-C00-PR06-P11F01), original
2.
Devuelve a la Oficina de Operacin del Almacn

el Recibo de Material (MP-C00-PR06-P09F01), sellado de recibido.
4 das
3.
Captura en el Sistema Electrnico de Control

Inventarial los datos de los documentos recibidos
para generar posteriormente el formato de la
Nota de Concentracin o Traspaso AI-64
(MP-C00-PR06-P13-F01) asignando nmero de
folio y resguardo.
9 das
4.
Anota en el 0/1 copia del Recibo de Material

(MP-C00-PR06-P09-F01) y en el original de la
forma Salida de Material (MP-C00-PR06-P11F01) los datos de control del bien y devuelve
original de stos a la Oficina de Operacin del
Almacn.
4 das
5.
Elabora etiqueta de identificacin del bien de

acuerdo al nmero de cuenta y la adhiere al
mismo.
2 das
6.
Obtiene del Subsistema de Captura y Proceso la

siguiente documentacin:
3 das
(MP-C00-PR06-P13-F01), 0/4 copias
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Resguardo por Mobiliario y Equipo en
General
copias
(MP-C00-PR06-P13-F02),
0/2
7.
Elabora oficio de envo de documentos en 0/1

copia, rubrica el oficio, obtiene la firma del
Subdirector de Almacenes e Inventarios y enva
los documentos del punto anterior Nota de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01) en 0/2 copias, Resguardo por
Mobiliario y Equipo en General (MP-C00PR06-P13-F02) en 0/2 copias y oficio al rea
solicitante, recabando sello de recibido en la
copia.
2 das
8.
Actualiza el Registro Electrnico de seguimiento

con los siguientes datos:
2 das
Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota
de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin.
9.
Recibe del rea a quien se le asignaron los bienes,

(MP-C00-PR06-P13-F01)
en
0/1
copia
debidamente firmada y archiva de la siguiente
manera:
3 das
Consecutivo por Estacin, original

Expediente por facilidad, copia
Archivo de la oficina, copia
Minutario, copia.
PGINA 3 DE 3
NMERO
NOTA DE CONCENTRACIN O TRASPASO
OFICINA REMITENTE:
OFICINA DESTINATARIA:
MOTIVO DE LA REMESA:
CUENTA:
ORDEN DE:
COMP. 2:
No. DE
CONTROL
DESCRIPCIN DEL ARTCULO
CANT.
UNIDAD
PRECIO UNITARIO
10
11
12
13
FECHA:
VALOR TOTAL
14
TOTAL
EL JEFE DE LA OFICINA REMITENTE
15
RECIBIDO DE CONFORMIDAD
16
17
EL
EL
NOMBRE
NOMBRE
F-1-1323
OBSERVACIONES:
18
MOBILIARIO Y EQUIPO
MP-C00-PR06-P13-FO1
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE CONCENTRACION O TRASPASO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero de folio asignado por la Oficina de Inventarios.
2.
Subdireccin de Almacenes e Inventarios.
3.
Nombre completo del rea a la que se le asignar el bien.
4.
Indicar la razn por el trmite que se realiza.
5.
Da, mes y ao en que se elabora el documento y alta del bien de activo fijo.
6.
La cuenta contable asignada al bien por la Oficina de Inventarios.
7.
Nmero de pedido, Requisicin de Compra o Notificacin de Movimiento o

Traslado de Activo Fijo.
8.
Nmero consecutivo asignado a la factura por la Oficina de Inventarios.
9.
Nmero asignado al bien por la Oficina de Inventarios.
10.
Nombre y descripcin del bien de Activo Fijo registrado en el inventario segn

factura del proveedor.
11.
Cantidad de bienes de Activo Fijo por especie.
12.
Unidad de medida del bien de Activo Fijo.
13.
Precio unitario del bien de Activo Fijo registrado en el inventario (sin IVA).
14.
Importe total de los bienes de Activo Fijo por especie.
15.
Valor total que ampara el documento en importe de los bienes de Activo Fijo
asignados al rea de Responsabilidad, el cual tambin se deber escribir con letra y
en Moneda Nacional.
16.
Nombre completo, cargo y firma del titular de la Subdireccin de Almacenes e

Inventarios.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE CONCENTRACION O TRASPASO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
17.
Nombre completo, cargo y firma del titular del rea de Responsabilidad a la que se
asignan los bienes de Activo Fijo.
18.
En su caso, cualquier aclaracin que se requiera hacer con relacin al documento.
PGINA 3 DE 3
RESGUARDO POR MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL

FECHA
NMERO
2
NOMBRE DEL EMPLEADO
3
CUENTA
No. AI - 64
ADSCRIPCIN
DESCRIPCIN DE LOS ARTCULOS
F-1-1325
RESPONSABLE DEL INVENTARIO
CANT.
UNIDAD
10
RECIBI
11
12
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOTA: AL CAMBIAR DE COMISIN EN QUE DEJE DE USAR LOS ARTCULOS INVENTARIADOS DEBER
RECOGER EL RESGUARDO QUE FIRM PARA EVITARSE DESCUENTOS.
VALOR
MP-C00-PR06-P16-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

RESGUARDO DE BIENES DE ACITVO FIJO
RESGUARDO POR MOBILIARIO Y EQUIPO EN
RESGUARDO
GENERAL
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Fecha en que se requisita la forma.
2.
Nmero asignado por el Responsable o Encargado de Activo Fijo del rea de

Adscripcin.
3.
Nombre completo de la persona a la que se le asigno el bien de Activo Fijo para su

uso.
4.
Nmero de cuenta contable y control que le fue asignado al bien de Activo Fijo.
5.
Nmero de la AI-64 que ampara la asignacin de bien de Activo Fijo.
6.
Nombre del rea en donde se encuentra adscrita la persona a la que se le asign el

bien.
7.
Descripcin del bien de Activo Fijo registrado en el inventario segn factura del
proveedor.
8.
Control de bienes de Activo Fijo.
9.
Unidad de medida del bien de Activo Fijo.
10.
Valor del bien de Activo Fijo registrado en el inventario mismo que deber escribirse
con letra y en Moneda Nacional.
11.
Nombre completo y firma del Responsable del Activo Fijo del rea de Adscripcin.
12.
Nombre y firma de la persona a la que le sea asignado el bien de Activo Fijo.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
CAPTURA Y PROCESO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

OBJETIVO
Mantener actualizado el control de bienes muebles, a travs de la captura de
los movimientos de activo fijo para proporcionar mensualmente a las reas
de responsabilidad el reporte correspondiente.
1. Toda la documentacin de activo fijo recibida, deber ser capturada y
revisada de acuerdo a los movimientos solicitados por las reas de
responsabilidad.
2. Invariablemente debern enviarse los reportes de movimientos a las
reas que tuvieron variacin en su inventario con la finalidad de efectuar
la conciliacin respectiva.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe la documentacin originada en la Seccin

de Registro y Control Inventarial por la captura
de los movimientos de alta, traspaso, solicitudes
de baja, cancelacin definitiva, correcciones y/o
eliminacin de movimientos.
8 das
2.
Captura en el Sistema de Administracin de

Bienes Muebles Inventariables, los datos de
acuerdo al tipo de movimiento reportado.
9 das
3.
Obtiene reporte original de verificacin y revisa

que los movimientos capturados correspondan a
los documentos recibidos.
3 das
Si detecta errores de captura, efecta las

correcciones necesarias en el sistema.
2 das
Caso contrario, obtiene reporte de actualizacin

de movimientos capturados.
2 das
Solicita al rea de Informtica la generacin de los

siguientes reportes de movimiento mensual en
0/2 copias:
2 das
1.
Responsable
4.
Movimiento Mensual de Activo Fijo

Movimiento Mensual de Activo Fijo por rea
de Responsabilidad
Movimiento Mensual de Correccin, en su
caso
Movimiento
Mensual
por
rea
de
responsabilidad, Cuenta Contable y Partida
Presupuestal
5.
Elabora oficio en 0/1 copia para enviar a la

Subdireccin de Contabilidad anexando una copia
de los reportes del punto anterior.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das

Actv.
N
Responsable
6.
Descripcin
Tiempo
Elabora oficio en 0/1 copia dirigido a los

responsables del activo fijo y anexa el reporte:
Movimiento Mensual de Activo Fijo por rea
de Responsabilidad.
7.
Archiva originales y copias de los reportes y copia

de los oficios.
4 das
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
CONCILIACION MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

OBJETIVO ESTRATGICO: de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
OBJETIVO
Elaborar la conciliacin de los saldos mensuales de los movimientos de
activo fijo, comparndolos con los libros de Mayor de la Subdireccin de
Contabilidad, para determinar las desviaciones y realizar las correcciones.
1. Mensualmente deber elaborarse la conciliacin de saldos entre la
Subdireccin de Contabilidad y la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios para mostrar la veracidad de los registros en las operaciones
efectuadas.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

23 das

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Obtiene reportes mensuales del subsistema de

captura y proceso. (Reportes ABI-RE01, ABIRE01A, ABI-REO1B y ABI-RE01R)
2 das
2.
Solicita a la Subdireccin de Contabilidad, copia

del libro mayor correspondiente al mes a
conciliar.
3 das
3.
Solicita al Area de Distribucin y Archivo, el

expediente de copias de Recibo de Material
(MP-C00-PR06-P09-F01) correspondiente al
mes a conciliar.
1 da
4.
Suma las cantidades de la relacin de Recibo de

Material (MP-C00-PR06-P09-F01), as como
los movimientos del libro mayor.
1 da
5.
Revisa que coincidan los saldos de Recibo de

Material (MP-C00-PR06-P09-F01) contra los
saldos del libro mayor.
2 das
6.
En caso de no coincidir los saldos, inicia

investigacin
ante
la
Subdireccin
de
Contabilidad, determinando la causa de la
diferencia y detectar los importes que
corresponda registrar a cualquiera de las dos
Subdirecciones para igualar las operaciones.
3 das
7.
Elabora en 0/5 copias la conciliacin contable

mensual de los movimientos de activo fijo,
detallando los saldos por cuenta.
1 da
8.
Recaba la firma de los titulares de las dos

Subdirecciones en el documento de conciliacin y
de los responsables de su elaboracin.
4 das
1.
Responsable
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
CONCILIACIN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

23 das

Actv.
N
Responsable
9.
Descripcin
Tiempo
Elabora oficio para enviar la conciliacin y

distribuye recabando acuse de recibo:
1 da
10.
Original y copia del oficio y de la conciliacin:

Subdireccin de Contabilidad
Copia del oficio y de la conciliacin:
Subdireccin de Almacenes e Inventarios
Copia del oficio y de la conciliacin: Oficina
de Inventarios
2 copias del oficio y de la conciliacin:
Encargado de la seccin
Archiva en expediente especial la copia del oficio

de envo, de la conciliacin, del libro mayor y de
los reportes de movimientos, verificador y
actualizador.
2 das
PGINA 3 DE 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOA A LA NAVEGACIN EN EL

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

OBJETIVO
Llevar el seguimiento de los bienes de activo fijo de acuerdo a los
movimientos de traslado que soliciten las reas de responsabilidad para
mantener actualizado el control inventarial.
1. Todo movimiento de bienes que por necesidades del servicio sea
reaprovechado o reubicado en otra rea de responsabilidad deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios.
PGINA 1 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das 1 hr

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe del rea solicitante el formato

Notificacin de Movimiento o Traslado de
Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01) en 0/2
copias.
4 das
2.
Verifica que la Notificacin de Movimiento o

Traslado de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16F01) est debidamente requisitada y contenga la
firma de los responsables del activo fijo
(remitente y destinatario) y en su caso, devuelve al
rea
remitente
para
las
correcciones
correspondientes
1 hr
3.
Asigna nmero de folio, imprime sello de

recibido y registra en el control electrnico de
traspasos los siguientes datos:
4 das
1.
Responsable
Nmero de folio
Fecha del movimiento
Area que efecta el movimiento y rea que
recibe
4.
Codifica y captura en el Sistema de Control

Inventarial la informacin contenida en la
Notificacin de Movimiento o Traslado de
Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01).
9 das
5.
Obtiene del subsistema de captura y proceso

(MP-C00-PR06-P13-F01) en 0/4 copias y
General (MP-C00-PR06-P13-F02) en 0/2
copias.
2 das
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das 1 hr

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
6.
Elabora oficio en 0/1 copia dirigido al rea

receptora de los bienes.
2 das
7.
Firma la documentacin y la distribuye recabando

sello de recibido en la copia del oficio:
rea receptora de los bienes
Oficio, original
Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), 0/2 copias

para firma de recibido

General (MP-C00-PR06-P13-F02), 0/2
copias
Notificacin de Movimiento o Traslado

de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P16-F01),
copia
Area remitente

original
Consecutivo
Oficio, copia
3 das
8.
Captura en el registro electrnico de seguimiento

de traspasos los siguientes datos:
3 das
Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota
de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin
9.
Recibe del rea receptora de los Nota de

Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01) en 0/1 copia debidamente
1 da
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

30 das 1 hr

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Archiva la documentacin de la siguiente manera:
2 das
firmada.
10.
Consecutivo por estacin
Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), original

Expediente por rea de responsabilidad
Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), copia

Expediente consecutivo

copia
Expediente por facilidad
Nota de Concentracin o Traspaso AI64 (MP-C00-PR06-P13-F01), copia
PGINA 4 DE 4
NOTIFICACIN DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVO FIJO

FECHA
FOLIO INVENTARIOS
LOCALIZACIN ANTERIOR
NUEVA LOCALIZACIN
3
CUENTA
No. DE CONTROL
4
DESCRIPCIN
NMERO
AI - 64
PRECIO UNITARIO
MOTIVO DEL MOVIMIENTO:
10
OBSERVACIONES:
F-1-1325
11
REMITENTE
ORIGINAL: REMITENTE
DESTINATARIO
12
13
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
1a. COPIA: INVENTARIOS
2a. COPIA: DESTINATARIO
MP-C00-PR06-P16-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

NOTIFICACION DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE
RESGUARDO
ACTIVO FIJO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
2.
Uso exclusivo de la Oficina de Inventarios. Asignar nmero consecutivo cuando sea

recibida la notificacin.
3.
Nombre completo del rea en donde se encuentra asignado el bien.
4.
Nombre completo del rea en donde se encontrar asignado el bien.
5.
La cuenta contable asignada al bien, misma que se encuentra en la Nota de

Concentracin o Traspaso (AI-64).
6.
Nmero asignado al bien por la Oficina de Inventarios, el cual se encuentra

localizado en la AI-64 o en la placa metlica del bien.
7.
La descripcin completa del bien que aparece en la (AI-64).
8.
El nmero de folio asignado en la AI-64, mismo que est ubicado en la parte

superior derecha de la forma.
9.
Precio que indica la AI-64.
10.
Brevemente el motivo por el cual se traslada el bien.
11.
Consideraciones relevantes acerca del traslado.
12.
Nombre completo y firma del responsable del activo fijo.
13.
Nombre completo y firma del responsable del activo fijo en donde estar el bien
trasladado.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
Realizar el seguimiento de los bienes de activo fijo, de acuerdo a los
movimientos de traspasos internos que soliciten las reas de responsabilidad
para mantener actualizado su inventario.
1. Todo bien que por necesidad del servicio o reaprovechamiento sea
reubicado dentro de la misma rea de Responsabilidad, deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e Inventarios
para su registro.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

27 das

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe del rea solicitante el formato de

Notificacin de Traspasos Internos de Activo
Fijo (MP-C00-PR06-P17-F01) en 0/2 copias.
4 da
Verifica que la forma este debidamente

requisitada y firmada por el responsable del activo
fijo del rea.
4 das
En caso de detectar errores en su llenado,

devuelve al rea remitente para las correcciones
necesarias.
1 da
Caso contrario, la forma esta debidamente

requisitada, asigna nmero de folio y sella de
recibido.
4 das
3.
Codifica y captura en el Sistema de Control

Inventarial la informacin contenida en la
Notificacin de Traspasos Internos de Activo
Fijo (MP-C00-PR06-P17-F01).
9 das
4.
Distribuye la Notificacin de Traspasos

Internos de Activo Fijo (MP-C00-PR06-P17F01) de la siguiente manera:
5 das
1.
Responsable
2.
Area solicitante, 0/1 copia

Area de Captura, copia para su registro,
actualizacin y archivo
PGINA 2 DE 2
FECHA:
NOTIFICACIN DE TRASPASOS
INTERNOS DE ACTIVO FIJO
NMERO DE
CONTROL
UBICACIN
ANTERIOR
NMERO
AI-64
OBSERVACIONES:
FOLIO INVENTARIOS:
ACTUAL
MOTIVO DEL MOVIMIENTO
RESPONSABLE ACTIVO FIJO:
F-1-1326
UBICACIN
NOMBRE Y FIRMA
NOTA: APLICAR CLAVES DE UBICACIN DE ACUERDO AL CATLOGO.
MP-C00-PR06-P17-F01
ORIGINAL: REMITENTE.
COPIA VERDE: ENCARGADO DE ACTIVO FIJO.
COPIA AZUL: INVENTARIOS.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

NOTIFICACIN DE TRASPASOS INTERNOS DE
RESGUARDO
ACTIVO FIJO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
Da, mes y ao en que se elabora la forma.
La Oficina de Inventarios asignar el nmero de folio que corresponda.
El nmero asignado a los bienes de activo fijo.
Clave de adscripcin, estacin y facilidad de acuerdo al catlogo de ubicaciones.
El nmero asignado por la Oficina de Inventarios, cuando se controlaron los bienes

de activo fijo en el rea de adscripcin.
Clave de adscripcin, estacin y facilidad de acuerdo al catlogo de ubicaciones.
Razones por las cuales se est originando el cambio.
En caso de existir, se anotar las aclaraciones en relacin a los bienes de activo fijo.
Nombre completo y firma del responsable de activo fijo.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTO:
PRESTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRFICO

OBJETIVO
Proporcionar a las reas que lo requieran, el equipo y/o material audiovisual
y fotogrfico mediante la autorizacin de la solicitud correspondiente, para
el desarrollo de sus reuniones de trabajo.
1.
Las reas que requieran del equipo y/o material audiovisual y

fotogrfico, debern solicitarlo con un mnimo de dos das de
anticipacin a la fecha en que se realice el evento.
2.
Las reas que requieran del equipo y/o material audiovisual y

fotogrfico debern recabar la firma de autorizacin en la Solicitud de
Equipo Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26F01) del Director General, Directores Generales Adjuntos, Directores
o Subdirectores de rea segn corresponda.
3.
La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la Oficina de

Divulgacin y Reproduccin Grfica, deber foliar todas las solicitudes
para llevar un control del equipo y/o material solicitado.
4.

procedimiento, estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 hrs., 5 min.

Actv.
N
1.
Responsable
Jefe de la Oficina de Divulgacin y

Reproduccin Grfica.
Descripcin
Tiempo
Recibe del rea Solicitante forma Solicitud de

Equipo Audiovisual o Fotogrfico 470-63
(MP-C00-PR06-P26-F01)
en
0/1
copia
debidamente requisitada y verifica
la
disponibilidad del equipo y/o material requerido.
5 min
Si el equipo y/o material requerido no est

disponible por:
5 min
a)
Encontrarse prestado, se informa al rea

solicitante la fecha en que se encontrar
disponible
b)
Ser solicitado el mismo equipo y/o material

por dos o ms reas al mismo tiempo, se
dar prioridad a la Solicitud de Equipo
Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MPC00-PR06-P26-F01) que determine la
Direccin
General
Adjunta
de
Administracin en base al anlisis de las
necesidades de las Solicitudes de Equipo
Audiovisual o Fotogrfico 470-63 (MPC00-PR06-P26-F01) presentadas.
Si existe disponibilidad, coloca el nmero de folio

que corresponda a la solicitud y notifica al
interesado el da que puede pasar por el equipo
y/o material requerido.
30 min
2.
Entrega al rea el equipo y/o material,

solicitndole en el momento que verifique las
condiciones fsicas y de funcionamiento del
mismo.
5 min
3.
Recaba firma de conformidad en el original de la

Solicitudes de Equipo Audiovisual o
5 min
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 hrs., 5 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01) y

entrega copia al rea Solicitante.
4.
Recibe del rea, en el da estipulado en la

Solicitudes de Equipo Audiovisual o
Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01),
el equipo y/o material prestado, verificando las
condiciones fsicas y de funcionamiento del
mismo.
10 min
5.
Si el equipo presenta fallas, deterioro o prdida y

si el caso lo amerita, levanta acta administrativa
para aplicar el procedimiento que corresponda.
1 hr
6.
Caso contrario, entrega original y recibe copia de

la Solicitudes de Equipo Audiovisual o
Fotogrfico 470-63 (MP-C00-PR06-P26-F01),
sella de recibido y la archiva en la carpeta
correspondiente.
5 min
PGINA 3 DE 3
SOLICITUD DE EQUIPO
AUDIOVISUAL O FOTOGRFICO
EQUIPO No:
FOLIO:
PARA RECOGERSE
FECHA
HORA
DESCRIPCIN
FECHA:
1
2
PARA REGRESARSE
FECHA
HORA
SOLICITADO POR:
9
11
REA DE
10
RESPONSABILIDAD:
OFICINA DE DIVULGACIN Y REPRODUCCIN GRFICA
ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES
DE OPERACION
FECHA
HORA
RECEPCION DEL EQUIPO EN

CONDICIONES DE OPERACIN
FECHA
12
13
FIRMA DE AUTORIZACIN
HORA
RECIB DE CONFORMIDAD, Y EN CONDICIONES

DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO MENCIONADO
Y ME COMPROMETO A DEVOLVERLO EN EL
MISMO ESTADO, EN LA FECHA Y HORA QUE SE
INDICA.
15
16
FIRMA
NOMBRE:
OBSERVACIONES:
FIRMA
NOMBRE:
FIRMA
NOMBRE:
No. DE CONTROL:
14
F-1-1338
17
MP-COO-PR06-P26-F01
MP-C00-PR06-P26-F01
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SOLICITUD DE EQUIPO AUDIOVISUAL O
RESGUARDO
5 AOS
FOTOGRFICO
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
El da, mes y ao en que se requisita el formato.
2.
Para uso exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. El nmero

de folio consecutivo que corresponda.
3.
El nmero o clave de inventario del equipo solicitado segn catlogo.
4.
Nombre del equipo que se solicita y sus especificaciones.
5.
Da, mes y ao en que se necesitar el equipo.
6.
La hora en que se ocupar el equipo.
7.
Da, mes y ao en que se devolver el equipo.
8.
La hora en que se devolver el equipo a la Oficina de Divulgacin y Reproduccin

Grfica.
9.
El nombre completo de la persona que solicita el equipo.
10.
La Direccin General Adjunta de Area, Direccin o Subdireccin de Area a la que

corresponda el solicitante.
11.
Rbrica del Director General Adjunto de Area, Director o Subdirector de Area a la

que corresponda el solicitante.
ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES DE OPERACIN
12.
Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Da, mes, ao y

hora en que se le entrega el equipo al solicitante.
13.
Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Nombre completo y

firma de la persona que hace entrega del equipo.
14.
Rbrica, nombre y nmero de control de la persona encargada de recibir el equipo, o

en su caso, los mismos datos del solicitante, si l es quien recibe el equipo.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

SOLICITUD DE EQUIPO AUDIOVISUAL O
RESGUARDO
5 AOS
FOTOGRFICO
GUIA DE LLENADO
Campo
RECEPCION DEL EQUIPO EN CONDICIONES DE OPERACIN

15.
Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Da, mes, ao y

hora en que se recibe el equipo, una vez utilizado.
16.
Exclusivo de la Oficina de Divulgacin y Reproduccin Grfica. Nombre completo y

firma de la persona que recibe el equipo, una vez utilizado.
17.
Cualquier aclaracin que se necesite hacer sobre el equipo y/o material prestado.
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
Recibir los materiales solicitados para la impresin, revisando que lleguen en
buenas condiciones para su adecuada utilizacin.
1.

Divulgacin y Reproduccin Grfica, deber realizar la solicitud de
materiales anualmente y de acuerdo a las solicitudes de impresin del
ao anterior.
2.

Divulgacin y Reproduccin Grfica, tendr la responsabilidad de
registrar y descargar los materiales en el control correspondiente los
siguientes datos:
Fecha de utilizacin
Cantidad de material
N de solicitud de impresin
3.

PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 hrs., 15 min.

Actv.
N
1.
Responsable

Reproduccin Grfica.
Descripcin
Tiempo
Recibe el (los) material (es) cotejndolo con la

Requisicin de Compra 1040301-F02 (MPC00-PR06-P01-F01) debidamente requisitada.
30 min
Si al revisar el material, ste esta incompleto o

defectuoso, no lo recibe. CONECTA CON EL
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
2.
Acepta si est correcto el material solicitado,

firma de recibido en la remisin y/o factura
original y contina procedimiento.
5 min
3.
Solicita a la Direccin de Recursos Materiales

copia de la factura del material recibido.
5 min
4.

copia de la factura y requisita Recibo de
Material (MP-C00-PR06-P09-F01) en 0/2
copias.
30 min
5.
Distribuye Recibo de Material (MP-C00-PR06P09-F01) de la siguiente manera:
20 min
Direccin de Recursos Materiales, copia

Subdireccin de Contabilidad, copia
Archivo de la Oficina, original junto con la
copia de la factura
6.
Registra en el control correspondiente de la

bodega interna los materiales recibidos.
7.
45 min
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD Y ENTREGA DE FORMAS IMPRESAS FUERA DEL PROGRAMA ANUAL

OBJETIVO
Suministrar las formas impresas que soliciten las reas de responsabilidad,
realizando la impresin de las mismas para su utilizacin en las actividades
encomendadas.
1.
La Subdireccin de Servicios Generales a travs de la oficina de

Divulgacin y Reproduccin Grfica deber verificar previamente la
existencia en bodega de las formas solicitadas.
2.
Slo se dar trmite a Solicitudes de Impresin 1040402-F02 (MPC00-PR06-P24-F01) que estn debidamente requisitadas.
3.

Divulgacin y Reproduccin Grfica ser la responsable de verificar
que las firmas de autorizacin estn contenidas en el Catlogo General
de Firmas del rgano.
4.

complejidad y circunstancias del rea.
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
.
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 das, 1 hr., 45 min.

Actv.
N
1.
Responsable

Reproduccin Grfica.
Descripcin
Tiempo
Recibe del rea Solicitante, requerimiento por

suministro de formas mediante la forma
Solicitud de Impresin 1040402-F02 (MP-C00PR06-P24-F01) en 0/2 copias y verifica lo
siguiente:
10 min
Nmero y nombre de la forma

Requerimientos de impresin
Copia de la forma anexa
2.
Afecta su control, de acuerdo a la Solicitud de

Impresin 1040402-F02 (MP-C00-PR06-P24F01).
10 min
3.
Asigna y asienta nmero de folio a la Solicitud

de Impresin 1040402-F02 (MP-C00-PR06P24-F01) en 0/2 copias, as como la prioridad de
impresin y rbrica de visto bueno, entrega copia
al rea Solicitante y archiva copia en expediente
para cualquier aclaracin.
5 min
4.
Solicita a la Oficina de Diseo Grfico el original

de la forma a imprimir.
30 min
5.
Turna a la Seccin del Taller de Impresin y

Laboratorio de Fotomecnica para que realice el
trabajo solicitado, lo siguiente:
20 min
Solicitud de Impresin 1040402-F02 (MPC00-PR06-P24-F01), original

Forma a imprimir, original
6.
Recibe de la Seccin del Taller de Impresin y

Laboratorio de Fotomecnica, lo siguiente:
15 min
Control de Envo de Formas Taller Bodega
1040402-F02 (MP-C00-PR06-P28-F01)
Formas impresas
Formas originales
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
.
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

2 das, 1 hr., 45 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
7.
Entrega a la Oficina de Diseo Grfico el original

de la forma.
5 min
8.
Enva a la Seccin de Fotocopiado y

Abastecimiento de Formatos copia del Control
de Envo de Formas Taller Bodega 1040402F02 (MP-C00-PR06-P28-F01) para que
distribuya las formas, recabando firma de recibido
del rea Solicitante en el control.
2 das
9.
Descarga del control los datos de la entrega.
5 min
10.
Archiva original del Control de Envo de

Formas Taller Bodega 1040402-F02 (MP-C00PR06-P28-F01) en expediente para cualquier
aclaracin.
5 min
PGINA 3 DE 3
CONTROL DE ENVIO DE FORMAS

TALLER / BODEGA
FECHA
CLAVE
SOLICITUD DE
IMPRESIN
REA DE RESPONSABILIDAD
SOLICITANTE
CANTIDAD
F-1-1123
NOMBRE DE LA FORMA
FOLIO
ORIGINAL: CENTRO DE COPIADO (BODEGA DE FORMATOS)

COPIA AZUL: TALLER DE IMPRESIN
MP-C00-PR06-P28-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
CONTROL DE ENVIO DE FORMAS TALLER BODEGA
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero consecutivo asignado por la Oficina de Divulgacin y Reproduccin

Grfica (Taller de Impresin).
2.
Da, mes y ao en que se envan las formas del Taller de Impresin a la Oficina de
Divulgacin y Reproduccin Grfica.
3.
Nombre completo de la forma o descripcin del trabajo que se enva.
4.
Con nmero la clave correspondiente a la forma, ubicado en el extremo inferior

derecho de cada forma. Cuando el trabajo impreso no tenga clave, se anotar S/C
que indicar sin clave.
5.
Nmero de solicitud a la cual corresponde el trabajo impreso o realizado.
6.
Nombre del rea que solicit el trabajo de impresin.
7.
Con nmero, la cantidad de ejemplares o tantos que se envan y salen del Taller de
Impresin.
PGINA 2 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ORDEN DE SERVICIO
OBJETIVO
Asegurar que los servicios generales estn disponibles a travs de
proporcionar oportunamente el mantenimiento preventivo o correctivo
correspondiente, para apoyar en el desarrollo de las funciones de las reas
del Organo.
1.
La Subdireccin de Servicios Generales ser la responsable de foliar,

registrar y controlar las Ordenes de Servicio 1040400-F04 (MP-C00PR06-P29-F01) que entreguen las diversas reas del Organo.
2.
Los servicios generales de apoyo que se proporcionarn, entre otros,

son los siguientes:
3.
Cerrajera
Carpintera
Electricidad
Plomera
Limpieza, etc.

complejidad o circunstancias en el rea.
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
ORDEN DE SERVICIO
53 min.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Recibe del rea solicitante la forma Orden de

Servicio 1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01)
en 0/1 copia debidamente requisitada.
2 min
2.
Sella de recibido y entrega copia de la Orden de

Servicio 1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01)
al rea solicitante.
1 min
3.
Analiza y turna original de la Orden de Servicio

1040400-F04
(MP-C00-PR06-P29-F01)
al
personal especializado para que realice el trabajo,
anotando en la misma la fecha de inicio.
10 min
4.
Recibe Orden de Servicio 1040400-F04 (MP- Indefinid

C00-PR06-P29-F01) del personal especializado,
o
verificando que el trabajo se haya realizado
correctamente y anota en la misma la fecha de
trmino.
5.
Notifica verbalmente al rea solicitante que el

trabajo ha sido terminado.
5 min
6.
Solicita al rea solicitante verifique el trabajo

realizado y le requiere firma de conformidad en la
Orden de Servicio 1040400-F04 (MP-C00PR06-P29-F01).
30 min
7.
Archiva original de la Orden de Servicio

1040400-F04 (MP-C00-PR06-P29-F01) en el
expediente correspondiente.
5 min
1.
Responsable
Oficina de Conservacin de
Inmuebles
PGINA 2 DE 2
FOLIO:
ORDEN DE SERVICIO
FECHA:
1
2
SERVICIO SOLICITADO:
CERRAJERA
CARPINTERA
MANTENIMIENTO
ELECTRICIDAD
PLOMERA
DESCRIPCIN DEL SERVICIO:
REA SOLICITANTE:
FECHA DE INICIO:
REALIZADO POR:
RECIB DE CONFORMIDAD:
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
REA SOLICITANTE
F-1-1337
6
5
FECHA DE TERMINACIN:
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
MP-C00-PR06-P29-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ORDEN DE SERVICIO
FORMATO:
ORDEN DE SERVICIO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Para uso exclusivo de la Subdireccin de Servicios Generales. Nmero consecutivo

que le corresponda a la forma.
2.
3.
Marcar con una X segn corresponda.
4.
Describir clara y concisamente el trabajo a realizar.
5.
Nombre del rea y firma del Jefe Inmediato que solicita el trabajo.
6.
Da, mes y ao en que se inicia el trabajo solicitado.
7.
Da, mes y ao en que se termina el trabajo solicitado.
8.
Nombre y firma de la persona que realiz el trabajo.
9.
Nombre y firma del responsable del rea que solicita el trabajo y que est conforme
de ello.
PGINA 2 DE 2

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
Suministrar combustible a los vehculos oficiales de SENEAM, registrando y
controlando la cantidad del mismo para su ptimo aprovechamiento.
1.

Control de Vehculos ser la responsable de autorizar las solicitudes que
formulen las reas de responsabilidad para el suministro de
combustible.
2.
La autorizacin para el suministro de combustible se otorgar de

acuerdo a la programacin, a los recursos del calendario presupuestal y
a los ajustes que para cada una se presenten por la inactividad temporal,
baja o alta de unidades vehiculares.
3.

Control de Vehculos, elaborar Requisicin de Compra 1040301-F01
(MP-C00-PR06-P01-F01) por Vales de Combustible para el consumo
anual, la cual tramitar ante la Direccin de Recursos Materiales.
4.

procedimiento, estn sujetas a la magnitud de la modificacin,
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1 da, 2 hrs., 20 min.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Solicita anualmente a la Direccin de Recursos

Materiales la compra de vales de combustible de
acuerdo al consumo estimado.
1 hr
2.
Recibe mensualmente de la empresa contratada la

dotacin de vales para el suministro de
combustible.
20 min
3.
Tramita la documentacin para su pago.
30 min
4.
Registra en sus controles la cantidad de litros e

importes que se autorizaron a cada rea de
responsabilidad, en forma normal y adicional, si
fue el caso.
5.
Elabora solicitud en caso de que alguna rea de

responsabilidad, requiera vales para suministro
adicional de combustible, la turna a la
Subdireccin de Servicios Generales para su
autorizacin y continua procedimiento.
30 min
6.
Elabora al inicio de cada mes, resumen del

consumo de combustible del mes anterior en base
a sus registros y lo turna a la Subdireccin de
Servicios Generales para su envo a la Direccin
General Adjunta de Administracin.
1 da
1.
Responsable
Jefe de la Oficina de Control de

Vehculos.
PGINA 2 DE 2

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2009
.
REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO:
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.
OBJETIVO
Solicitar al rea responsable la documentacin justificatoria y/o
comprobatoria faltante a travs de un Requerimiento, con la finalidad de
concluir el proceso de la Glosa de Documentacin.
1. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad fincar los
Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria,
debidamente fundamentados y motivados, de conformidad con la
observacin que los derive.
2. Ser responsabilidad del rea a la cual se le finc el Requerimiento de
Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria, presentar por escrito
a la Subdireccin de Contabilidad en un plazo no mayor de cinco das
hbiles, la comprobacin y/o justificacin requerida.
4. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad elaborar el
Informe de Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o
Comprobatoria, durante los primeros 20 das hbiles de cada mes, para
el Director General Adjunto de Finanzas.
PGINA 1 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.
5. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad elaborar

Informe de Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o
Comprobatoria, durante los primeros 20 das hbiles de cada mes, para
los titulares de las reas (Responsables del Ejercicio del Presupuesto
Autorizado) involucrados en la generacin de los mismos.
6. Los requerimientos
aproximadamente.
generados
mensualmente
sern
de
40
PGINA 2 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
4 das 3 hr. 27 min.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Requisita el Formato de Requerimiento de

Documentacin
Justificatoria
y/o
Comprobatoria clave 1010100-F03 (MP-C00PR07-P05-F02), en original y 5 copias, derivado
del Proceso de Glosa de Documentacin
Contable, aplicando el Lineamiento nmero 1 del
presente procedimiento.
10 min.
por
requerimiento.
2.
Elabora oficio para enviar el requerimiento al rea

involucrada en original y 5 copias, registrndolo
contablemente en el
Sistema Integral de
Contabilidad Financiera de SENEAM (SIICFS).
15 min.
por
requerimiento.
3.
Distribuye la siguiente documentacin como

sigue:
15 min.
1.
Responsable
Subdireccin de Contabilidad.
Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria clave
1010100-F03 (MP-C00-PR07-P05-F02).
Original.- Titular del rea (Director General

Adjunto), Gerente Regional, Director de
(rea o Subgerente Regional).
1. Copia.- Subdireccin de Coordinacin
Financiera y/o Jefe de la Unidad de Apoyo
Aeronutico.
2. Copia.- Se anexa a la Pliza de Diario
(Fincamiento) Pliza de Diario clave
1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05-F03).
3. Copia.- Subdireccin de Contabilidad.
4. Copia.- Archivo.
5.- Copia.- Pliza de Solventacin de
Requerimiento Pliza de Diario clave
1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05-F03).
PGINA 3 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
4 das 3 hr. 27 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Oficio:
Original.- Titular del rea involucrada.

1. Copia.- Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
Financiera y/o Jefe de la Unidad de Apoyo
Aeronutico.
3. Copia.- Consecutivo de la Subdireccin de
Contabilidad y sello de recibido.
4. Copia.- Consecutivo Glosador.
5. Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo.
4.
Registra datos en el Sistema Integral de

Contabilidad Financiera de SENEAM (SIICF),
para obtener Pliza de Diario clave 1010104F01 (MP-C00-PR07-P05-F03), (original y tres
tantos) por el Fincamiento del Requerimiento, de
acuerdo a la cuenta de orden correspondiente.
10 min.
por
pgina
5.
Distribuye Pliza de Diario clave 1010104-F01

(MP-C00-PR07-P05-F03), de la siguiente forma:
5 min.
por el
total
6.
Original.- Oficina de Estados Financieros.
2do. Tanto y 2. Copia de la forma

Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria clave
1010100-F03
(MP-C00-PR07-P05-F02),.consecutivo y sello de recibido Oficina de
Archivo Contable de la Subdireccin de
Contabilidad.
3er. Tanto.- Consecutivo.
Da seguimiento al Requerimiento hasta su

completa solventacin.
1 hr.
PGINA 4 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
4 das 3 hr. 27 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
7.
Aplica los puntos 3, 4 y 5 del Procedimiento de

Glosa y Registro de los Captulos 2000 al 6000
(MP-C00-PR07-P04).
30 min.
8.
Aplica los puntos 3, 4 y 5 del Procedimiento de 25 min.

Glosa y Registro de los Captulos 2000 al 6000 por los 3
(MP-C00-PR07-P04).
puntos.
9.
Registra en el Sistema Integral de Contabilidad

Financiera de SENEAM (SIICFS), los datos (que
marca el sistema) de la documentacin
comprobatoria y/o justificatoria, para la
solventacin del requerimiento.
10 min.
por
requerimiento.
10.
Obtiene del Sistema Integral de Contabilidad

Financiera de SENEAM (SIICFS) la Pliza de
Diario clave 1010104-F01 (MP-C00-PR07-P05F03), (solventacin) y distribuye:
20 min.
Original.- Oficina de Estados Financieros

1er. Tanto y 5. Copia de la forma de
Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria.- Oficina de
Archivo Contable
2do. Tanto.- Consecutivo y sello de recibido.Subdireccin de Contabilidad
3er. Tanto.- Consecutivo Glosador.
11.
Enlista las formas Relacin de Documentacin 5 min.

Comprobatoria clave 1010001-F10 (MP-C00por
PR07-P05-F04)
y/o
Relacin
de registro.
Documentacin Comprobatoria de Viticos
clave 1012000F08 (MP-C00-PR07-P05-F05),
anotando los siguientes datos:
PGINA 5 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
4 das 3 hr. 27 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Nmero de Hoja de Control Presupuestal

por Actividad Institucional clave 1010301F06 (MP-C00-PR07-P03-F06).
Nmero de Requerimiento.
Concepto.
12.
Turna las relaciones citadas en el punto anterior

(originales) al acervo del archivo contable,
recabando sello de recibido en copia.
5 min.
13.
Archiva en expediente especial, la documentacin

generada en el presente procedimiento.
2 min.
14.
Elabora Informe de Requerimientos de

Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria
(original y 4 copias), para el Director General
Adjunto de Finanzas, (firmado por el Director de
Presupuesto y Contabilidad) anexando las
relaciones de Requerimientos de Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria Faltantes,
integrantes de las sub-subcuentas de la cuenta
62101 Observaciones por Falta de Justificacin y
distribuye de la siguiente forma:
2 das
Original.- Direccin General Adjunta de

Finanzas
1. Copia.- rgano Interno de Control en
SENEAM
2. Copia.- Subdireccin de Contabilidad
Financiera
4. Copia.- Acuse de recibido y archivo en
expediente especial.
PGINA 6 DE 7

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
4 das 3 hr. 27 min.

Actv.
N
Responsable
15.
Descripcin
Tiempo
Elabora Informe de Requerimientos de

Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria
(original y 4 copias), para Director General
Adjunto, Gerente y Subgerente Regional (firmado
por el Director de Presupuesto y Contabilidad),
aneando relacin de requerimientos de su rea de
responsabilidad y distribuye de la siguiente
manera:
2 das
Original.- Director General Adjunto, Gerente

y/o Subgerente Regional
1. Copia.- rgano Interno de Control en
SENEAM
2. COPIA.- Subdireccin de Contabilidad
Financiera
4. Copia.- Acuse de recibido y archivo en
expediente especial.
PGINA 7 DE 7
No. (1)
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIN
JUSTIFICATORIA Y/O
COMPROBATORIA FALTANTE
REA
(2)
No. HCPA
(3)
FECHA (4)
LUGAR
(5)
FECHA (6)
TITULAR
(7)
PERODO
(8)
RESPONSABLE
(9)
CUENTA
(10)
SEC
PARTIDA
ACT
SERV
FOLIO CT.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(19)
(16)
(20)
No. CHEQUE
IMPORTE
(17)
(18)
(21)
* NO APLICABLE
EL
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD
GLOSA
PRESUPUESTO
GLOSA
CONTABILIDAD
*No aplica por cambio de procedimiento
1010100-F03
MP-C00-PR07-P05-F02
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

RESGUARDO
JUSTIFICATORIA Y/O COMPROBATORIA FALTANTE
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
El nmero de folio consecutivo que le corresponde al requerimiento
2.
El nombre del rea a la cual se le fincar el requerimiento
3.
El nmero de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad Institucional (HCPA)

que asign el rea de responsabilidad.
4.
La fecha de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad Institucional
5.
El lugar en donde se finca el requerimiento: Ejemplo Mxico, D. F.
6.
El da, mes y ao en que se finca el requerimiento.
7.
El nombre del responsable del rea a la cual se le fincar el requerimiento.
8.
El tipo de gasto (Inversin y/o corriente) y el ao al que corresponde el mismo.
9.
El nombre del Responsable del Ejercicio y Control del Presupuesto del rea a la cual
se fincar el requerimiento.
10.
La clave 62101 observaciones por falta de justificacin y/o comprobacin.
11.
El nmero consecutivo de la operacin
12.
El nmero de la partida presupuestal objeto del fincamiento.
13.
El numero de la actividad presupuestal de la Hoja de Control Presupuestal por

Actividad Institucional (HCPA).
14.
El nmero del servicio de la Hoja de Control Presupuestal por Actividad

Institucional (HCPA).
15.
El nmero de folio contable del sello presupuestal
16.
La descripcin del motivo por el que se finca el requerimiento.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

RESGUARDO
JUSTIFICATORIA Y/O COMPROBATORIA FALTANTE
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
17.
El nmero de cheque con que se pago el gasto.
18.
Con nmero la cantidad que no es comprobada por la que se finca el requerimiento.
19.
Nombre y firma del Subdirector de Contabilidad.
20.
* No requisitar.- No aplica por cambio de procedimiento.
21.
El nombre y firma del personal responsable que elabor la glosa.
PGINA 3 DE 3
S. C. T.
SERVICIO S A LA NAVEG ACI N EN EL ESPACIO AEREO M EXICANO
DIRECCI N G ENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
SUBDIRECCI N DE CO NTABILIDAD
INF O RM A TIC A
NOM . POLIZA
No.
Reg. M ayor
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
30/JU N/2006
CIFRA
P tda
Area
Act.
12
11
FECHA
13
SUM AN LOS CARGOS :
ELABORO
Ser.
T/G Proy
14
16
REVIS
AUTORIZO
CONCEPTO
9
DESCRIPCION
PARCIA
IDENT
DEBE
17
18
19
20
15
22
SUM AN LOS
P gina
E051104
CNT -R E10
23
DIFERENCIA :
HABER
21
24
1010104-F01
MP-C00-PR07-P05-F03
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
POLIZA
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
El total de hojas de que conste la pliza.
2.
Nombre de la pliza, mismo que se forma de la siguiente manera:

Tipo de pliza:
D = DIARIO
I = INGRESOS
E = EGRESOS
3.
El nmero progresivo que le corresponda a la pliza a travs del Sistema.
4.
El importe total de la pliza.
5.
Da, mes y ao de la fecha en que se elaboro.
6.
Iniciales de la persona que elabor la pliza.
7.
Iniciales de la persona responsable de la supervisin de la pliza.
8.
Iniciales de la persona que autoriz la pliza.
9.
Breve resumen del contenido del documento contable.
10.
Nmero de cuenta de mayor segn el Catlogo de Cuentas:

Ejemplo: 11203
11.
Nivel inferior de la cuenta del mayor.

Ejemplo: 04
12.
El nivel inferior del mayor y subcuenta y/o clave contable del rea de
responsabilidad que gener el movimiento.
Ejemplo: 11000
13.
El nmero de la clave presupuestal de la actividad institucional.

Ejemplo:04
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
POLIZA
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
14.
Tipos de servicios.
Ejemplo: 01
15.
Escribir las siglas del tipo de gasto segn corresponda:

GC = GASTO CORRIENTE.
GI = GASTO DE INVERSIN.
OP = OBRA PUBLICA.
16.
En caso de manejarse a nivel gasto

Ejemplo: 01
17.
Un breve detalle de lo que contiene el documento contable.
18.
Cuando la cuenta viene subdividida.
19.
Clave de identificacin Debe/Haber.
20.
Total de la cuenta o naturaleza especifica.
21.
Contrapartida del cargo (DEBE).
22.
Suma algebraica del total del DEBE.
23.
Suma algebraica del total del HABER.
24.
Cifra de validacin, la cual siempre deber estar en ceros.
PGINA 3 DE 3
RELACIN DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA

Y/O JUSTIFICATORIA
FOLIO :
Nm. de pgina:
rea de
Responsabilidad:
Lugar y Fecha:
X de X
DOCUMENTACIN QUE COMPRUEBA:

5
CHEQUE, TRANSFERENCIA
ELECTRNICA SPEUA Y/O CLC:
PLIZA No.
REFERENCIA ( No.
PEDIDO/CONTRATO/FACTURA/OTROS):
Folio
Orig/
copia
12
13
Documento
14
10
FECHA DE CHEQUE O TRANSFEREN-CIA

ELECTRNICA, SPEUA Y/O CLC:
CARTA DE CRDITO
IRREVOCABLE (CCI):
RFC emisor
Folio de
comprobante
Fecha
Importe
15
16
17
18
SERVIDOR PBLICO RESPONSABLE DE

PRESENTAR LA DOCUMENTACIN
21
_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma
AERONUTICO Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO
11
Monto total
ORIGINAL: JEFE DE APOYO

COPIA 1: RESPONSABLE
FECHA DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO:
Observaciones
19
0.00
20
Vo.Bo. JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O

COORDINADOR ADMVO.
22
_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma
MP-COO-PR07-P05-F04
PGINA 1 DE 3

VIGENCIA: AGOSTO DE:2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

RELACION DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
RESGUARDO
Y/O JUSTIFICATORIA.
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero de folio que se le asigne a la relacin, el cual controlar el rea que requisita
el formato, el cual se integrar conforme a lo siguiente:
a. En caso de comprobar recursos provenientes de Comisionado Habilitado
XX/XXXXX
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente a las relaciones que
se hayan enviado para comprobar el importe.
XXXXX = 5 dgitos correspondientes al nmero de la Hoja de Control de
Comisionado Habilitado.
b. En caso de comprobar algn otro tipo de gasto realizado por anticipado, que
no sea por el concepto de viticos XX/Folio de la SOP.
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente al nmero de
relaciones que se hayan enviado para comprobar el importe.
Folio de la SOP = Folio del formato de Solicitud de Orden de Pago,
mediante el cual se solicit el pago del gasto a comprobar.
2.
En De el nmero total de hojas de que conste la Relacin.
3.
Poblacin y entidad federativa, as como da, mes y ao en que se requisita la forma.
4.
Clave y descripcin del rea de Responsabilidad solicitante.
5.
Breve descripcin de lo que se est comprobando.
6.
La fecha de la Solicitud de la Orden de Pago o del Comisionado Habilitado

(DD/MM/AAAA).
7.
Nmero de la pliza mediante el cual fue registrado en el sistema(DD/MM/AAAA).
8.
Nmero del cheque. transferencia electrnica, SPEUA y/o CLC, mediante la cual se
ministraron los recursos.
PGINA 2 DE 3

VIGENCIA: AGOSTO DE:2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

RELACION DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
RESGUARDO
Y/O JUSTIFICATORIA.
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
9.
Fecha en la que se realiz cheque. transferencia electrnica, SPEUA y o CLC.
10.
Especificar la referencia al documento que le dio origen al pago (Pedido, contrato,

factura, otros).
Ejemplo: Pedido 201/0149
Factura F-12345
11.
Para los casos en que se compruebe Carta de Crdito Irrevocable, el nmero de folio
de la misma.
12.
Nmero de folio consecutivo de cada uno de los comprobantes que se incluyan.
13.
Anotar original y/o copia, segn corresponda a la documentacin que se enlista.
14.
El tipo de documento que se enlista y anexa: Factura impresa, factura digital, nota de
venta, contrato, carta de crdito, aviso al cliente, pedido, requisicin de compra, etc.
15.
(En caso de aplicar) R.F. C. del emisor de la factura y homoclave si corresponde.
16.
El nmero de folio de cada uno de los comprobantes que se incluyen.
17.
La fecha del comprobante que se anexa (DD/MM/AAAA).
18.
El importe del comprobante que se anexa.
19.
Comentarios con relacin a la documentacin comprobatoria, si es necesario.
20.
Nombre, puesto RFC (incluyendo homoclave si es el caso) y firma del Servidor

Pblico responsable de presentar la documentacin.
21.
Nombre y firma del Jefe de Apoyo Aeronutico y/o Coordinador Administrativo.
PGINA 3 DE 3
RELACIN DE DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA DE VITICOS
2
LUGAR Y FECHA:
FOLIO:
NACIONALES
INTERNACIONALES
3
XXXXX-XXX-CVXXX-XX
COMISIONADO:
CHEQUE, TRANSF. ELEC.

Y/O CLC No.
LUGAR DE LA COMISIN:
Cons.
Fecha
Tipo de
comprobante
10
DE FECHA:
PERODO DE LA COMISIN:
Concepto del comprobante
11
RFC emisor
Folio del
comprobante
Importe
Moneda
Nacional
12
13
14
16
0.00
17
IMPORTE DE VITICOS RECIBIDO:

IMPORTE A DEVOLVER:
15
0.00
SUMA COMPROBANTES:
OBSERVACIONES:
Importe
Moneda
Extranjera
18
0.00
0.00
19
SERVIDOR PBLICO COMISIONADO
Vo.Bo. DEL RESPONSABLE DEL REA QUE

AUTORIZ LA COMISIN
JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O

COORDINADOR ADMVO
20
_________________________
Nombre, puesto y firma
21
_________________________
Nombre, puesto y firma
22
_________________________
Nombre y firma
P ara uso exclusivo del Co ordinado r A dministrativo Jefe de A po yo A eronutico
Original.- JEFE DE APOYO AERONUTICO Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Copia 1. TRABAJADOR
MP-COO-PR07-P05-F05
PGINA 1 DE 4

VIGENCIA: AGOSTO DE 2012
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Marcar con una X en el Tipo de Viticos que comprueba.
2.
Lugar y fecha en que se requisita la forma.
3.
El nmero de folio que asigne el rea que requisita el formato. Cada una de ellas
llevar el control de los mismos.
El nmero de folio se integrar de la siguiente manera:
XXXXX-XXX-CVXXX-XX
XXXXX= 5 dgitos correspondientes rea de responsabilidad conforme al Catlogo.
XXX = 3 dgitos correspondientes a la Estacin conforme a Catlogo.
CV= Siglas del Formato.
XXX = Consecutivo anual del rea de responsabilidad y/o Estacin.
XX = Dos ltimos dgitos del ao.
4.
Nombre y No. de Control del Servidor Pblico que comprueba la ministracin de

viticos.
5.
Lugar(es) donde se llev a cabo la comisin.
6.
Perodo(s) en el que se realiz la comisin.
7.
Exclusivo para ser llenado por los Jefes de Apoyo Aeronutico y/o Coordinadores
Administrativos Centrales, debiendo anotar el nmero de cheque transferencia
electrnica y/o CLC, expedido para cubrir la comisin y fecha del mismo.
8.
Folio consecutivo de cada uno de los comprobantes que se incluyan en la relacin.
9.
Fecha del Comprobante.
PGINA 2 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
10.
La descripcin del comprobante, en cuyos casos podr ser:

-
Factura impresa
Factura electrnica
Notas de consumo de alimentos
Servicio de transportacin local
Transportacin Aeropuerto-Ciudad-Aeropuerto
Comprobantes de peaje, etc.
Para los casos de transportacin local que no exista documentacin comprobatoria,

como pudiera ser: Transporte en taxis, deber anotarse la leyenda Sin
Comprobante.
11.
Breve descripcin del concepto que ampara el comprobante.

Para los casos de comprobantes de peaje, se podr asentar en una fila el nmero total
de comprobantes que se anexan por el mismo concepto y el total correspondiente.
12.
(En caso de aplicar) R.F. C. del emisor de la factura y homoclave si corresponde.
13.
Nmero de folio del comprobante.
14.
Importe del documento comprobatorio en Moneda Nacional.
15.
Importe en Dlares Americanos a tipo de cambio recibido (slo para los casos de
viticos internacionales).
16.
Sumatoria total de los comprobantes.
17.
Importe que recibi el Servidor Pblico comisionado por concepto de viticos.
18.
Operacin aritmtica de restar el importe recibido menos la suma de los

comprobantes anexados a la relacin, slo si la comprobacin es menor que el
importe recibido.
PGINA 3 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
19.
Comentarios con relacin a la documentacin comprobatoria, si es necesario.
20.
Nombre y firma del Servidor Pblico Comisionado
21.
Nombre y firma de Director General, Director General Adjunto, Gerente Regional,

Subgerente Regional, y/o Director de rea que autoriz la comisin.
22.
Nombre y firma del Jefe de Apoyo Aeronutico y/o Coordinador Administrativo.
PGINA 4 DE 4

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
OBJETIVO
Elaborar relacin con la base de datos de los trabajadores con constancia de
aptitud psicofsica y licencia de habilitacin, a efecto de realizar el pago a la
Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte.
1.
La constancia de aptitud psicofsica ser el documento oficial que

expide la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, despus de obtener Dictamen de aptitud psicofsica, por el
que autorizar al personal tcnico operativo con licencia de habilitacin
aeronutica, desde el punto de vista mdico, a intervenir en la
operacin de sus funciones.
2.
La constancia de aptitud psicofsica categora GRUPO UNO le

corresponder al Controlador de Trnsito Areo en sus tres clases I, II
y III, su vigencia ser de un ao.
3.
La constancia de aptitud psicofsica categora GRUPO TRES le

corresponder a los Meteorlogos Aeronuticos en sus tres clases I, II,
y III,
oficiales de operaciones de aeronaves y tcnicos en
mantenimiento, su vigencia ser de dos aos.
4.
Tipos de Licencias para el Personal de Tierra:
Tipo de licencia actual

Controlador de Trnsito Areo Clase III
Controlador de Trnsito Areo Clase II
Controlador de Trnsito Areo Clase I
Anterior
Controlador de Area
Controlador de Zona
Controlador de Auxiliar
Abreviatura
CAR
CZN
CAX
PGINA 1 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
Meteorlogo Aeronutico Clase III

Meteorlogo Aeronutico Clase II
Meteorlogo Aeronutico Clase I
Oficial de Operaciones de Aeronaves
Tcnico en Mantenimiento Clase II
Meteorlogo Previsor
Meteorlogo Auxiliar
Observador del Tiempo
Despachador de Aeronaves
Mecnico en Radioayudas
MPR
MAX
OBS
DES
MRAYS
5.
Cuando el trabajador cuente con dos licencias se pagar por la primera

el costo del examen psicofsico integral y por la otra el costo del
rubro reposicin de constancias o duplicados de las mismas, as como
de calcomanas (duplicados).
6.
El trmite de para la realizacin del examen psicofsico integral para el

personal tcnico operativo con licencia de habilitacin aeronutica de
SENEAM se llevar a cabo de acuerdo a la siguiente Relacin de
lugares:
ESTACION
LUGAR DE EXAMEN MEDICO
PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES AERONAUTICAS

OPN D.G.A. DE OPERACIN
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE CALIDAD
MEX
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA TECNICA
ING DIRECCION DE INGENIERIA
CENMA, D.F.
DIG DIRECCION DE SIST. DIGITALES CENMA, D.F.
CPN CAPACITACION
CENMA, D.F.
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE TRANSITO AEREO
CTA D.G.A. DE TRANSITO AEREO
CENMA, D.F.
CAP CENTRO DE ANALISIS Y CENMA, D.F.
PRONOSTICOS
DTA DIRECCION DE TRANSITO CENMA, D.F.
AEREO
MET METEOROLOGIA
CENMA, D.F.
PGINA 2 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO:

CGO CERRO GORDO
CENMA, D.F.
CUA CUAUTLA
CENMA, D.F.
CVJ CUERNAVACA
CENTRO S.C.T. MORELOS
MEX MEXICO
CENMA, D.F.
PAZ POZA RICA
UNIDAD MEDICA VERACRUZ
PCA PACHUCA
CENMA, D.F.
PBC PUEBLA
CENMA, D.F.
QET QUERETARO
UNIDAD MEDICA QUERETARO
TAM TAMPICO
UNIDAD MEDICA TAMPICO
TLC TOLUCA
CENMA, D.F.
VER VERACRUZ
UNIDAD MEDICA VERACRUZ
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL ACAPULCO:
ACA ACAPULCO
UNIDAD MEDICA ACAPULCO
POR OFICIO:
HUX (PXM) BAHIAS DE HUATULCO
UNIDAD MEDICA OAXACA
HUX (PXM) BENITEZ MOJICA RUBEN
CENMA, D.F.
HUX (PXM) GUTIERREZ RESENDIZ CENMA, D.F.
GERONIMO
OAX OAXACA
PXM PUERTO ESCONDIDO
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL NORESTE MTY:
ADN AEROPUERTO DEL NORTE
UNIDAD MEDICA MONTERREY
CPT CERRO DEL POTOSI
CVM CIUDAD VICTORIA
MAM MATAMOROS
UNIDAD MEDICA MATAMOROS
MTY MONTERREY
MOV MONCLOVA
NLD NUEVO LAREDO
UNIDAD MEDICA NUEVO LAREDO
REX REYNOSA
SLW SALTILLO
UNIDAD MEDICA SALTILLO
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA:
CJS CD. JUAREZ
UNIDAD MEDICA CHIHUAHUA
CUU CHIHUAHUA
UNIDAD MEDICA CHIHUAHUA
TRC TORREON
UNIDAD MEDICA TORREON
PGINA 3 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL NOROESTE MZT:

CEN CIUDAD OBREGON
UNIDAD MEDICA HERMOSILLO
CUL CULIACAN
UNIDAD MEDICA CULIACAN
DGO DURANGO
UNIDAD MEDICA DURANGO
GYM GUAYMAS
HMO HERMOSILLO
LMM LOS MOCHIS
UNIDAD MEDICA CULIACAN
MZT MAZATLAN
UNIDAD MEDICA MAZATLAN
LAP LA PAZ
UNIDAD MEDICA LA PAZ
LTO LORETO
MXL MEXICAI
UNIDAD MEDICA MEXICALI
PPE PUNTA PEASCO
UNIDAD MEDICA TIJUANA
SJD SAN JOSE DEL CABO
SQN SAN QUINTIN
TIJ TIJUANA
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL SURESTE MID:
CME CIUDAD DE CARMEN
UNIDAD MEDICA VILLAHERMOSA
CPE CAMPECHE
UNIDAD MEDICA CAMPECHE
CZA CHICHENITZA
UNIDAD MEDICA MERIDA
IZT IZTEPEC
UNIDAD
MEDICA
TUXTLA
GUTIERREZ
MID MERIDA
MTT MINATITLAN
UNIDAD MEDICA COATZACOALCOS,
VER.
TAP TAPACHULA
UNIDAD
MEDICA
TUXTLA
GUTIERREZ
VSA VILLAHERMOSA
UNIDAD MEDICA VILLAHERMOSA
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CANCUN:
CTM CHETUMAL
CUN CANCUN
UNIDAD MEDICA CANCUN
CZM COZUMEL
UNIDAD MEDICA CANCUN
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE GDL:
AGU AGUASCALIENTES
UNIDAD MEDICA AGUASCALIENTES
BJX BAJIO
UNIDAD MEDICA LEON
PGINA 4 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
COL COLIMA
GDL GUADALAJARA
LEN LEON
MLM MORELIA
PVR PUERTO VALLARTA
SLP SANLUIS POTOSI
TNY TEPIC
POR OFICIO:
TNY GARCIA MEDELES ARODI E.
TNY HERNANDEZ MORALES JUAN
TNY RODRIGUEZ HUESO PORFIRIO
TNY VENEGAS NIETO FERMIN MARIO
UPN URUAPAN
ZCL ZACATECAS
ZLO MANZANILLO
UNIDAD MEDICA GUADALAJARA

UNIDAD MEDICA LEON
UNIDAD MEDICA MORELIA
UNIDAD MEDICA SAN LUIS POTOSI
UNIDAD MEDICA TEPIC
UNIDAD MEDICA MORELIA
UNIDAD MEDICA ZACATECAS
UNIDAD MEDICA MANZANILLO
7.
Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico acudir

al lugar que le corresponda con previa (cita hasta con un mes de
anticipacin) al centro nacional, centro regional y/o unidad medica de
la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, para realizar trmite de examen psicofsico integral, con
copia de la relacin mensual por concepto de revalidacin de examen
mdico donde se encuentren integrados, a partir del primer da hbil del
mes, teniendo como plazo mximo la fecha de vencimiento que cada
trabajador tenga, para poder acreditarse como empleados de SENEAM,
la cual justifica el pago del examen ante la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte.
8.
Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico verificar

todos sus datos, vencimiento y/o categora de la constancia de aptitud
psicofsica, en el momento que la reciban por parte de la Direccin
General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte, por
trmite de examen psicofsico integral.
9.
Ser obligacin del personal tcnico operativo aeronutico portar su

constancia de aptitud psicofsica durante el desempeo de sus
atribuciones.
PGINA 5 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
10. Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico entregar

copia de la constancia de aptitud (apto), dentro de los cinco das hbiles
posteriores a la revalidacin de su licencia a la Jefatura de Apoyo
Aeronutico, Jefes y/o Encargados de Estacin y/o Jefes de
Especialidad segn corresponda.
11. Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico
informar al jefe inmediato en cuanto sean dictaminados como no aptos.
12. Ser responsabilidad de los Jefes y/ o Encargados de Estacin y/o Jefes
de Servicios, vigilar que el personal tcnico operativo aeronutico porte
su constancia de aptitud psicofsica vigente obligatoria durante el
desempeo de sus labores.
13. Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y/o Jefes
de Servicio, enviar copia de constancia de aptitud psicofsica de los
trabajadores que les corresponda exclusivamente revalidar examen
mdico a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente.
14. Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de
Servicio, requerir por oficio documentacin por concepto de
revalidacin de examen mdico al personal tcnico operativo
aeronutico que no entregue la misma en el tiempo establecido.
15. Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar
oficios de requerimiento de documentacin faltante por concepto de
revalidacin de examen mdico a los Jefes y/o Encargados de Estacin
y/o Jefes de Servicio.
16. Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar
relacin definitiva por concepto de revalidacin de examen mdico a
sus reas correspondientes, la cual ampara el pago de exmenes
mdicos del personal tcnico operativo aeronutico ante la Direccin
General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte turnada
por la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de
la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos.
17. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal a travs de la Oficina de Prestaciones de Antigedad y
Asistencia notificar oportunamente a la Oficina de Licencias y
Exmenes Mdicos, el Personal Tcnico Operativo Aeronutico que
PGINA 6 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
cause baja (por jubilacin o defuncin), se encuentre de licencia sin

goce de sueldo.
Personal a travs de la Oficina de Control de Plantilla, notificar
oportunamente a la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos los
movimientos por alta, cambio de rea funcional, cambio de puesto y
cambio de estacin del personal tcnico operativo aeronutico.
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos,
elaborar relacin mensual por concepto de revalidacin de examen
mdico del personal tcnico operativo con licencia de habilitacin
aeronutica para cubrir el pago del mismo por anticipado ante la
Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte, mediante cuentas por liquidar certificadas a travs de la
Tesorera de la Federacin (gasto directo) registradas, emitidas y
generadas por la Subdireccin de Remuneraciones por el sistema SIA y
SIAFF y autorizadas por la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos enviar
por telefax relacin mensual por concepto de revalidacin de Examen
Mdico del personal tcnico operativo aeronutico a las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico.
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos acudir
al Centro Nacional de Medicina de Aviacin de la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte por facturas
originales del pago realizado por concepto de exmenes mdicos
psicofsicos integrales y reposicin de constancias o duplicados de las
mismas, as como de calcomanas (duplicados), del personal tcnico
operativo aeronutico.
Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos
registrar en el subsistema de control de licencias de habilitacin
aeronutica el pago realizado ante la Direccin General de Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte.
PGINA 7 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.

Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos
elaborar reporte cdula de concentracin que ampara el pago de
exmenes mdicos y comprobar a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
24. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la
Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos no relacionar al personal
tcnico operativo aeronutico cuando se presenten los siguientes casos:
Falta de documentacin vigente.
Cuando el trabajador se encuentre con Licencia Sin Goce de

Sueldo.
Cuando el trabajador est dado de baja.
Cuando el trabajador no este dado de alta en el Subsistema de

Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica.
Cuando la Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva

en el Transporte dictamine al trabajador no apto.

Personal a travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos,
comunicar las anomalas de las Constancias de Aptitud Psicofsicas a
las Jefaturas de Apoyo Aeronutico para que esta a su vez hagan del
conocimiento al Jefe y/o Encargado de Estacin, Jefe de Servicio o al
trabajador para que soliciten la correccin de la misma, ante la Unidad
Medica correspondiente de la Direccin General de Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte. Civil.
procedimiento, estarn sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el
rea o ajenas a sta.
PGINA 8 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Prepara, elabora y revisa relacin general mensual

de Revalidacin de Examen Mdico de acuerdo al
fin de vigencia de la constancia de aptitud
psicofsica, del personal tcnico operativo
aeronutico conteniendo los siguientes datos
obtenidos del subsistema de control de licencias
de habilitacin aeronutica :
- Nmero de secuencia.
- Servicio.
- Nmero de Control.
- Nombre.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Estacin.
- Area Funcional.
- Nmero de Licencia.
- Tipo de Licencia. (abreviada).
- Fin de vigencia de la Licencia.
- Fin de vigencia de la Constancia de Aptitud
Psicofsica.
- Lugar de Examen Mdico.
3 das
2.
Elabora relacin mensual por rea funcional y

enva telefax a las Jefaturas de Apoyo
Aeronutico correspondientes anexando hoja de
corroboracin de datos, para que confirmen o
rectifiquen.
3 hrs.
3.
Revisan relacin y envan por telefax la

confirmacin o rectificacin de datos.
3 das
4.
Verifica y en su caso modifica la informacin

enviada por las Jefaturas de Apoyo Aeronutico.
4 hrs.
1.
Responsable
Jefe de la Oficina de Licencias y

Exmenes Mdicos.
CDIGO MP-C00-PR08-PO1 Rev.0
PGINA 9 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
20 das, 13 hrs., 55 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
5.
Elabora desglose por actividad institucional y

servicio.
1 hr.
6.
Elabora desglose por reas de responsabilidad y

servicio.
2 hrs.
7.
Enva relacin general va telefax a la Direccin

General de Proteccin y Medicina Preventiva en
el Transporte (Departamento de control de
Ingresos) para su conteo.
30 min.
8.
Confirma va telefnica el costo y cantidad que se

deber de pagar por los exmenes mdicos y
duplicados a nombre de SENEAM con la
Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte (Departamento de
Control de Ingresos).
10 min.
9.
Elabora oficio dirigido a la Direccin Mdica de

la Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte anexando relacin
mensual de revalidacin de examen mdico y
disco magntico de 3.5 Con teniendo dicha
informacin.
15 min.
10.
Elabora oficio para la Subdireccin de

Remuneraciones solicitando realizar (registrar) el
pago mensual correspondiente desglosando el
servio y la actividad institucional mediante
cuentas por liquidar.
30 min.
11.
Entrega hoja del registro efectuado mediante

cuentas por liquidar a la Oficina de Licencias y
Exmenes Mdicos.
2 das
PGINA 10 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
20 das, 13 hrs., 55 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.

Exmenes Mdicos.
Elabora ordenes de pago y las anexa mediante

oficio dirigido a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad para autorizar el pago.
1 da
13.
Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
Autoriza el pago.
1 da
14.
Subdireccin de Remuneraciones.
Entrega a la Subdireccin de Normatividad y

Servicios al Personal mediante oficio testigos
impresos de las cuentas por liquidar certificadas
emitidas por el sistema SIAFF.
3 das
15.

Exmenes Mdicos.
Enva por telefax hojas de cuentas por liquidar

certificadas autorizadas a la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte (Departamento de Ingresos).
15 min.
16.
Espera llamada telefnica del Departamento de

Ingresos de la Direccin General Proteccin y
Medicina Preventiva en el Transporte para que
confirmen el envo de pago y proceder a recoger
facturas originales.
4 das
17.
Captura, genera, revisa relacin y reporte (cdula

de concentracin que ampara el pago de
Exmenes Mdicos) en el Subsistema de Control
de Licencias de Habilitacin Aeronutica los
datos siguientes:
- Nmero de licencia.
- Fecha del recibo.
- Folio del recibo.
- Fecha de recepcin de documentacin.
- Costo del examen y/o duplicado.
- Clave de concepto.
- Clave de servicio.
2 das
PGINA 11 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
20 das, 13 hrs., 55 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
18.
Tiempo
Observaciones.
Mes de captura.
Complemento de captura.
Ao correspondiente.
Desglosa en recibos originales los siguientes

datos:
-
30 min.
Actividad Institucional.
Servicio.
Area de Responsabilidad.
Cantidad por rea.
Partida.
19.
Elabora
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) y turna a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal para firma
de la misma y de la Direccin de Recursos
Humanos:
- Relacin de documentacin comprobatoria.
- Reporte de cdula de concentracin que
ampara el pago de exmenes mdicos.
1 hr.
20.
Turna
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad conteniendo la documentacin
siguiente:
30 min.
Copia oficio de la Direccin de Recursos

Humanos.
Relacin de Revalidacin de Exmenes
Mdicos.
Cdula de Concentracin que ampara el pago
PGINA 12 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
20 das, 13 hrs., 55 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
21.
Tiempo
de exmenes mdicos.
Recibos originales.
Hojas (cuenta por liquidar certificada).
Archiva en carpeta denominada Comprobaciones

de
Exmenes
Mdicos
la
siguiente
documentacin.
-
15 min.
Copia de relacin de documentacin

comprobatoria sellada de recibido.
Copia del oficio de la Direccin de Recursos
Humanos.
Copia de relacin de revalidacin de
exmenes mdicos.
Copia de cdula de concentracin que
ampara el pago de exmenes mdicos.
Copia de recibos.
Copia de hojas cuenta por liquidar certificada.
Copia de oficio dirigido a la Subdireccin de
Remuneraciones.
Copia mensaje electrnico por intranet
archivos planos.
Copia de oficio dirigido a la Direccin de
Presupuesto y Contabilidad.
PGINA 13 DE 13

VIGENCIA: MARZO DE 2011
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
OBJETIVO
Asegurar que el personal Tcnico Operativo Aeronutico que requiera licencia
aeronutica la mantenga vigente y realizar el reembolso de la revalidacin de esta(s)
licencia(s) del personal adscrito a las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas
Centrales, mediante la validacin de la documentacin, registrndose en el Subsistema
de Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica, para su pago va nmina.
1.
El perodo de vigencia de todas las licencias para el personal de tierra es de dos aos,
exceptuando la de los controladores de trnsito areo clase I, II y III en cuyo caso
debern revalidar su licencia cada ao a partir de que el titular tenga cuarenta aos de
edad.
Licencias y Certificados de Capacidad para el Personal de Tierra:
TIPO DE LICENCIA ACTUAL
Controlador de Trnsito Areo Clase III
Controlador de Trnsito Areo Clase II
Controlador de Trnsito Areo Clase I
Certificado de Capacidad:
ANTERIOR
ABREVIATURA
Controlador de rea
CAR
Controlador de Zona
CZN
Controlador de Auxiliar
CAX
Radar de vigilancia de aproximacin,

Radar de vigilancia de rea,
Radiotelefonista aeronutico restringido, y
Radiotelefonista aeronutico restringido Internacional
PGINA 1 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
EN SENEAM.
Meteorlogo Aeronutico Clase III

Meteorlogo Previsor
MPR
Previsor aeronutico A
Previsor aeronutico B,
Previsor aeronutico/supervisor, y
Previsor aeronutico cientfico.
Meteorlogo Aeronutico Clase II

Meteorlogo Auxiliar
No requiere certificado de capacidad.
MAX
Meteorlogo Aeronutico Clase I

Observador de Tiempo
No requiere certificado de capacidad.
OBS
Oficial de Operaciones de Aeronaves

Despachador de Aeronaves
Radiotelefonista aeronutico restringido.
DES
Tcnico en Mantenimiento Clase II

Mecnico en Radioayudas
MRAYS
Sistemas Electrnicos de Tierra: equipo de radioayudas.
En cualquiera de las siguientes Especialidades: RADAR, DME, ILS y VOR.
2.
Ser obligacin del personal tcnico operativo aeronutico portar su licencia en un

lugar visible durante la jornada laboral.
3.
Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico verificar todos sus
datos y el vencimiento de su(s) licencia(s) en el momento que reciban su
documentacin por parte de la Comandancia y/o de la Direccin General de
Aeronutica Civil, por trmite de revalidacin de licencia.
4.
Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico entregar la

documentacin completa y legible (recibo original, copia de constancia de aptitud y
copia de licencia), de cada una de las licencias revalidadas, de acuerdo a los requisitos
establecidos para el reembolso por concepto de revalidacin de licencias, dentro de los
cinco das hbiles posteriores a su revalidacin a la Jefatura de Apoyo Aeronutico,
PGINA 2 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
EN SENEAM.
Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de

Servicios segn el rea correspondiente.
5.
Ser responsabilidad de los Gerentes y Subgerentes Regionales, Subgerentes de los

Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefes y/ o Encargados de
Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo y de Ingeniera de Servicios , vigilar que
el personal tcnico operativo aeronutico que lo requiera porte su(s) licencia(s)
vigente(s) durante el desempeo de sus labores.
6.
Ser responsabilidad de los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de

Trnsito Areo y de Ingeniera de Servicios, enviar la documentacin completa y legible
(recibo original, copia de constancia de aptitud y copia de licencia) dentro de los 5 das
hbiles siguientes a que reciban la documentacin de cada una de las licencias
revalidadas del personal tcnico operativo aeronutico, por concepto de reembolso de
revalidacin de licencias, a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente.
7.
Ser responsabilidad de los Gerentes y Subgerentes Regionales, Subgerentes de los

Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo y
de Ingeniera de Servicios, verificar que el personal Tcnico Operativo Aeronutico que
por sus actividades lo requiera, invariablemente cuente con su licencia vigente, en caso
contrario no se les permitir realizar sus funciones.
8.
Ser responsabilidad de los Subgerentes de los Servicios de Trnsito Areo o de IDS

segn la especialidad, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito
Areo e Ingeniera de Servicios enviar a las Jefaturas de Apoyo Aeronutico la
documentacin de la revalidacin de licencias para su reembolso.
9.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico tramitar dentro de los 5

das hbiles siguientes de la recepcin de los documentos ante la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal, el reembolso por concepto de revalidacin de
licencias del personal tcnico operativo aeronutico, cumpliendo con la Normatividad
vigente (recibo original con sello de recibido, copia de la constancia de aptitud y copia
de la licencia) de cada una de las licencias revalidadas, mediante oficio y relacin de
requerimiento.
PGINA 3 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
EN SENEAM.
10.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico vigilar que los Jefes y/o
Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios
entreguen la documentacin por concepto de revalidacin de licencias.
11.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico enviar oficios de

requerimiento de documentacin faltante por concepto de reembolso de revalidacin
de licencias a los Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito
Areo e Ingeniera de Servicios.
12.
Ser responsabilidad de la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos verificar y validar la
documentacin de los requerimientos de reembolso por concepto de revalidacin de
licencias de las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas Centrales.
13.

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos, devolver mediante oficio
(recibo original) de reembolso por concepto de revalidacin de licencias a las Jefaturas
de Apoyo Aeronutico que no cumplan con los requisitos establecidos (falta de
constancias de aptitud vigentes, falta de licencias vigentes y no procedentes).
14.
La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la Oficina de

Licencias y Exmenes Mdicos validar y registrar en la base de datos el reembolso del
personal tcnico operativo aeronutico, por concepto de revalidacin de licencias.
15.
La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal a travs de la Oficina de

Licencias y Exmenes Mdicos, no validar el reembolso del personal tcnico operativo
aeronutico, por concepto de revalidacin de licencias cuando incurran, entre otros, en
los siguientes casos:
Multas o recargos por revalidacin de licencias.

Recuperacin de Licencias.
Reposicin de cualquier documento relacionado con revalidacin de licencias.
Reposicin de licencias (por robo, prdida o extravo).
Revalidacin de licencias que se tramiten de manera independiente.
Revalidacin de licencias no ejercidas en SENEAM.
Cuando el trabajador se encuentre con permiso sin goce de sueldo.
PGINA 4 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
EN SENEAM.
Cuando el trabajador este dado de baja.

Por cambio de puesto no afn a la licencia.
Revalidacin de licencia no afn al puesto o funcin.
Por falta de soportes (constancias de aptitud y licencias).
Por ser copia fotosttica en lugar del recibo original.
Cuando el nombre del trabajador no corresponda.
Cuando el importe del recibo no corresponda a la tarifa vigente o, en su caso,
nicamente se reembolsar la cantidad correspondiente.
Cuando no corresponda el trmite de examen mdico y revalidacin de licencia.
Cuando sea duplicado un mismo concepto.
Cuando la fecha del recibo sea extempornea (ms de 12 meses).
16.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico revisar que los datos de las
licencias revalidadas sean correctos y en caso contrario informar a los Subgerentes de
los Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefe y/o Encargado de
Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios, las anomalas
encontradas para que ellos soliciten la correccin al trabajador ante la comandancia de
la Direccin General de Aeronutica Civil.
17.

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos revisar y registrar en la base de
datos, la vigencia de la constancia de aptitud psicofsica y la vigencia de revalidacin de
licencias del personal tcnico operativo aeronutico.
18.

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos turnar a la Subdireccin de
Remuneraciones el reporte (Cdula de Concentracin para el reembolso de
Revalidacin de Licencias) y los recibos originales validados del personal tcnico
operativo de las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas Centrales quincenalmente.
19.

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos turnar a Resguardo Documental
copias de las constancias de aptitud psicofsicas y licencias del personal tcnico
operativo aeronutico.
PGINA 5 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
.
EN SENEAM.
20.

travs de la Oficina de Licencias y Exmenes Mdicos tramitar el reembolso por
concepto de Examen Mdico va nmina en los siguientes casos:
Personal de nuevo ingreso que no est integrado en la relacin correspondiente
al pago por anticipado ante la Direccin General de Proteccin y Medicina
Preventiva en el Transporte.
En los casos extraordinarios que determine la autoridad competente
(incidentes, accidentes, etc.).
En los casos que determine el Director General Adjunto correspondiente para
garantizar el servicio y el desempeo de las funciones del trabajador.
21.
reas de
Mdicos:
las oficinas centrales que sern atendidas por la Oficina de Exmenes

Direccin de Sistemas de Calidad.
Direccin General Adjunta Tcnica.
Direccin de Ingeniera.
Direccin de Sistemas Digitales.
Subdireccin de Capacitacin.
Direccin General Adjunta de Trnsito Areo.
Direccin de Operaciones Aeronuticas.
Direccin de Trnsito Areo.
Meteorologa.
Centro de Anlisis y Pronsticos Meteorolgicos Aeronuticos.
22.
La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal por medio de la Oficina de

Licencias y Exmenes Mdicos enviar por correo electrnico durante los primeros
quince das hbiles de cada ao, a los Jefes de Apoyo Aeronutico el calendario de
envo de las relaciones mensuales indicando los periodos de revalidacin de examen
mdico y licencias que se incluirn en cada relacin.
23.
Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este procedimiento, estarn

sujetos a las circunstancias que prevalezcan en el rea o ajenas a sta.
PGINA 6 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR REVALIDACIN DE
LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACIN EN SENEAM.
21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
01
02
Responsable
Descripcin
Tiempo
Jefe de la Oficina de Licencias y Prepara, elabora y revisa relacin general mensual

Exmenes Mdicos.
de Revalidacin de Examen Mdico de acuerdo al
fin de vigencia de la constancia de aptitud
psicofsica, del personal tcnico operativo
aeronutico conteniendo los siguientes datos
obtenidos del subsistema de control de licencias
de habilitacin aeronutica:
- Nmero de secuencia.
- Servicio.
- Nmero de Control.
- Nombre.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Estacin.
- rea Funcional.
- Nmero de Licencia.
- Tipo de Licencia. (Abreviada).
- Fin de vigencia de la Licencia.
- Fin de vigencia de la Constancia de Aptitud
Psicofsica.
- Costo de examen
- Costo de duplicado
- Lugar de Examen Mdico.
Elabora relacin mensual por rea funcional del
personal que deber presentar examen y en su
caso revalidar licencia conforme al calendario de
Envo de Relaciones Mensuales y enva correo
electrnico dentro de los primeros 10 das hbiles
de cada mes a las Jefaturas de Apoyo Aeronutico
correspondientes
anexando
hoja
de
corroboracin de datos, para que confirmen o
rectifiquen.
3 das
3 hrs.
PGINA 7 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
03
Jefaturas de Apoyo Aeronutico
Revisan relacin y envan dentro de los dos das

hbiles siguientes por correo electrnico la
confirmacin o rectificacin de datos.
3 das
04
Jefe de la Oficina de Licencias y Verifica y en su caso modifica la informacin

Exmenes Mdicos.
enviada por las Jefaturas de Apoyo Aeronutico.
4 hrs.
05
Enva dentro de los tres das hbiles siguientes,

por correo electrnico a los Gerentes y
Subgerentes Regionales, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico, Subgerentes de los Servicios de
Trnsito Areo, Subgerentes de los Servicios de
IDS, Jefes y/o Encargados de Estacin y Jefes de
Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de
Servicios, la relacin definitiva del personal
tcnico operativo aeronutico que deber
revalidar su examen mdico y/o licencia para su
seguimiento.
2 hrs.
06
Gerentes y Subgerentes Regionales,

Subgerentes de los Servicios de
Trnsito Areo o IDS, Jefes y/o
Encargados de estacin y Jefes de
Servicio de Trnsito Areo e
Ingeniera de Servicios.
Verifican al siguiente da del vencimiento de cada

examen o licencia que el personal haya realizado
el examen y/o la revalidacin de la licencia, y en
caso contrario no permitirn que realicen sus
funciones.
1 hora
07
Jefe de la Oficina de Licencias y Recibe de la Subdireccin de Normatividad y

Exmenes Mdicos
Servicios al Personal, Oficios y relaciones de
requerimiento de reembolso de las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico y reas centrales, con la
siguiente documentacin:
5 min.
a) Recibo(s) original(es) de pago de

derechos, productos, aprovechamientos e
IVA, por concepto de revalidacin de
PGINA 8 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
licencia(s) (Expedido por la comandancia

y la Direccin General de Aeronutica
Civil respectivamente).
b) Constancia(s) de Aptitud Psicofsica
vigente (copia legible, expedida por la
unidad mdica o Centro de Diagnstico e
Investigacin Nacional de Medicina de
Aviacin de la Direccin General de
Proteccin y Medicina Preventiva en el
Transporte respectivamente).
c) Licencia(s) revalidada(s) vigente(s) (copia
legible, expedida por la comandancia y la
Direccin General de Aeronutica Civil
respectivamente).
d) Constancia de trabajo (copia, expedida
por el Centro de Anlisis y Pronsticos
Meteorolgicos Aeronuticos CAPMA
y/o por la Direccin de Recursos
Humanos a travs de la Oficina de
Licencias
y
Exmenes
Mdicos,
exclusivamente reas centrales).
08
Asigna folio al oficio, revisa que la

documentacin anexa sea la que indica el oficio.
3 hrs.
09
Actualiza y verifica vigencias en el Subsistema de

Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica
(Actualizacin de Licencias y Exmenes Mdicos)
los siguientes datos obtenidos de la
documentacin mencionada en la actividad 7:
5 das
PGINA 9 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Licencia(s):
- Nmero de licencia(s).
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Pago realizado.
- Observaciones (si existen).
Examen(es):
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Resultado.
- Observaciones (si existen).
10
Verifica que la documentacin cumpla con los

requisitos, en caso contrario, la devuelve mediante
oficio a la Jefatura de Apoyo Aeronutico
correspondiente, en el caso de reas centrales al
Centro de Anlisis y Pronsticos Meteorolgicos
Aeronuticos (CAPMA) se devuelven por
correspondencia y en el caso del Edificio Central
se devuelven al trabajador.
1 da
11
Asienta en los recibos, si la documentacin

cumple con los requisitos los siguientes datos,
mismos que se obtienen del Subsistema de
Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica:
2 das
- 002 y 005 (clave presupuestal que determina la

Actividad Institucional). 002 (Apoyo Aeronutico
Administrativo) 005 (Proporcionar Servicios de
Ayudas a la Navegacin).
- 05, 06, 07 y 08 (clave presupuestal que
determina el Servicio). 05 (controladores y
tcnicos) 06 (informadores de vuelo) 07
PGINA 10 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
(despachadores y meteorlogos) para los casos en

que el trabajador tenga la licencia de controlador y
meteorlogo se asentar la clave de servicio
correspondiente al puesto o funcin que
actualmente tenga, 08 (Servidores Pblicos de
Mando con licencia de habilitacin aeronutica y
personal de la Direccin de Trnsito Areo y de la
Direccin de Capacitacin que no realiza
funciones operativas).
- Nmero de Control.
- rea de Responsabilidad.
- Estacin.
- 15401-L (partida presupuestal correspondiente
a licencias y exmenes mdicos).
- Nmero de licencia
12
Captura en el Subsistema de Control de Licencias

de Habilitacin Aeronutica los siguientes datos
obtenidos de los recibo(s) :
2 das
- Nmero de licencia.
- Fecha del recibo.
- Importe del recibo.
- Fecha de recepcin.
- Nmero de concepto.
- Observaciones (si existen)
- Mes ubicacin.
- Quincena de Reembolso (complemento de
ubicacin).
- Ao ubicacin.
PGINA 11 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
13
Genera reporte en dos tantos (original y copia) de

la cdula de concentracin para el reembolso de
revalidacin de licencia(s).
2 min.
14
15
Revisa captura.
Recaba firma de autorizacin de la Direccin de
Recursos Humanos, firma de revisin de la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal y firma de elaboracin de la Oficina de
Licencias y Exmenes Mdicos, en reporte
(cdula de concentracin para el reembolso de
revalidacin de licencias), y una vez autorizado
adquiere copias fotostticas de los recibos, de las
constancias y licencias.
15 min.
1 da
16
Entrega a la Subdireccin de Remuneraciones

original de reporte (cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencias)
anexando recibos originales, para su aplicacin
quincenal en fecha calendario establecida para
pago va nmina en la partida 15401-L, recabando
sello de recibido en copia del reporte.
10 min.
17
Clasifica la siguiente documentacin:
2 das
- Oficio y relacin original de requerimiento de

reembolso.
- Copia del reporte cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencia(s).
- Copia de recibo(s).
- Copia de la(s) constancia(s) de aptitud
psicofsica
- Copia de la(s) licencia(s)
- Copia de la(s) constancia(s) de trabajo, si las hay.
PGINA 12 DE 13

MEXICANO
.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

21 das, 14hr,. 2 min.

Actv.
N
Responsable
18
19
Descripcin
Tiempo
Ordena por nmero de control y turna a

resguardo documental una copia de la
constancia(s) psicofsica y licencia(s) y en su caso,
constancias de trabajo, para archivo en expediente
del trabajador.
Clasifica y archiva en carpetas:
30 min.
2 das
Carpeta de reembolso por revalidacin de

licencias.
- Original del Oficio y relacin de las Jefaturas de
Apoyo Aeronutico.
- Copia del reporte cdula de concentracin para
el reembolso de revalidacin de licencias.
- Copia de recibos.
Carpeta de constancias de aptitud.
- Copia de las constancias de aptitud.
Carpeta de licencias.
- Copia de las licencias.
Carpeta de constancias de trabajo.
- Copia de las constancias de trabajo.
PGINA 13 DE 13

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
Otorgar oportunamente el pago mediante nmina a los trabajadores por
laborar sbados y/o domingos, para cumplir con la normatividad vigente.
1.
Los trabajadores que presten sus servicios durante el da domingo,

tendrn derecho a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre
el monto de su sueldo o salario de los das ordinarios de trabajo. (Art.
40 2 Prrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado).
2.
El Jefe de Especialidad o el Jefe y/o Encargado de Estacin, contar

con dos das hbiles al cierre de la segunda quincena de cada mes para
entregar a la Jefatura de Apoyo Aeronutico correspondiente, el
informe mensual de prima sabatina y dominical.
3.
El Jefe de Apoyo Aeronutico contar con 9 das hbiles posteriores al

cierre de la segunda quincena de cada mes para entregar los informes
mensuales de prima sabatina y dominical a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal, en archivo electrnico por
intranet y en documento impreso en original y una copia para acuse de
recibo.
4.
Los informes mensuales para Pago de Prima Sabatina y/o Dominical

debern elaborarse en original y copia y cumplir con los siguientes
requisitos:
PGINA 1 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

Relacionar a los trabajadores por nmero de control en forma

ascendente
Apellido paterno, materno y nombre (s)
Que no tenga tachaduras ni enmendaduras
Indicar solo los das laborados
5.
El trabajador deber tener los turnos programados en sbado y/o

domingo para que sea procedente el pago.
6.
Cuando por alguna razn el trabajador no est programado, se deber

indicar en el Informe Mensual de Prima Sabatina y/o Dominical en el
espacio de observaciones, el motivo por el cual se genero el tiempo
extra en jornada sabatina y/o dominical.
7.
La jornada sabatina y/o dominical deber coincidir con la programacin

de turno contenida en el horario del mes de pago.
8.
Cuando existan inconsistencias en una o varias secuencias contenidas en

el Informe Mensual para Pago de Prima Sabatina y/o Dominical
enviado por las reas, la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
personal Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia,
informar va Intranet que la secuencia que se detect con error se
cancela, solicitando al rea de responsabilidad enve la correccin
correspondiente para el Pago de Prima Sabatina y/o Dominical.
9.
Los Jefes de Servicio, Jefes y/o Encargados de Estacin elaborarn

mensualmente el horario de trabajo del siguiente mes y deber enviarlo
a la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal/Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia 5 das naturales antes del inicio
del siguiente mes.

rea o ajenas a sta.
PGINA 2 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

8 das, 10 hrs.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Elabora mensualmente el Horario de Trabajo,

programando la jornada Sabatina y/o Dominical
y lo enva a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia, 5 das antes del inicio del
siguiente mes.
2 hrs.
2.
Informa al trabajador las jornadas programadas.
1 hr.
3.
Elabora Informe Mensual para Pago de Prima

Sabatina y/o Dominical 1041102-F08 (MPC00-PR08-P07-F01), en un plazo de 2 das
hbiles en 0/1 copia y lo enva a la Gerencia y/o
Subgerencia Regional.
2 das
1.
Responsable
Jefe de Servicio y/o Jefe o

Encargado de Estacin.
4.
Gerencias y/o Subgerencias

Regionales.
Firma autorizando el pago y lo enva dentro de

los 9 das hbiles posteriores al cierre de la 2.
Quincena de cada mes a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia.
5 hrs.
5.
Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal/ Oficina de
Prestaciones de Antigedad y
Asistencia.
Recibe los Informes Mensuales para Pago de

Prima Sabatina y/o Dominical 1041102-F08
(MP-C00-PR08-P07-F01), en 0/1 copia y sella
de recibido.
1 da
6.
Revisa contra los Horarios de Trabajo las

jornadas sabatinas y/o dominicales.
4 das
7.
Si existen (n) irregularidad (es), cancela la (s) fecha

(s) y/o secuencia (s), segn corresponda e
informa al rea que gener el informe y termina
procedimiento.
1 da
PGINA 3 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

8 das, 10 hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
8.
Entrega a la Subdireccin de Remuneraciones los

originales del Informe Mensual para Pago de
Prima Sabatina y/o Dominical 1041102-F08
(MP-C00-PR08-P07-F01) ya revisados para que
proceda el pago de la Prima Sabatina y/o
Dominical, recabando sello de recibido en la
copia.
1 hr.
9.
Devuelve copia de los informes Mensuales a las

reas de responsabilidad para su control.
1 hr.
PGINA 4 DE 4
MES Y AO QUE SE REPORTA:
INFORME MENSUAL PARA PAGO DE

PRIMA SABATINA Y/O DOMINICAL
1
2
HOJA:
DE
REA DE RESPONSABILIDAD:
ESTACIN:
3
SEC
01
N.C.
NOMBRE DEL TRABAJADOR
SA
DO
SA
DO
SA
DO
SA
DO
SA
OBSERVACIONES
DO
PROGRAMADO
EVENTUAL
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05
DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO A OTRAS EMPRESAS
FALTAS INJUSTIFICADAS
06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO
AUTORIZ
.
NOMBRE Y FIRMA
F-1-1304
ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
1042102-F08
COPIA: REA DE RESPONSABILIDAD
MP-C00-PR08-P07-F01
CDIGO MP-C00-PR08-P07-F01
PGINA 1 DE 2

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

INFORME MENSUAL PARA PAGO DE PRIMA
RESGUARDO
SABATINA Y/O DOMINICA
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
El nombre del mes y ao que corresponda el pago de la Prima Sabatina y/o

Dominical.
2.
Numero de hojas enviadas a la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.

Ejemplo : 1 de 5
3.
Nombre completo del rea de responsabilidad que genera el reporte (Direccin de

Area, Gerencia o Subgerencia Regional, Subgerencia de Especialidad, Jefatura de
Estacin, etc.)
4.
Siglas que correspondan a la estacin del lugar donde se elabor y origin el pago.
5.
Nmero (s) de control del (los) trabajador (es) que labor en sbado y/o domingo,
en forma ascendente.
6.
Apellido paterno, materno y nombre (s) del (los) trabajador (es) que labor (raron)
en sbado y/o domingo.
7.
Nmero de da (s) del mes que haya (n) laborado el (los) trabajador (es) y del cual se
est reportando.
Ejemplo:
OCTUBRE /06
DO 1
SA 7
DO 8
SA 14
8.
Cualquier aclaracin o justificacin extraordinaria que se requiera resaltar.
9.
Nombre completo y firma del Jefe de Especialidad o Jefe y/o Encargado de

Estacin que genera el Informe.
PGINA 2 DE 2

VIGENCIA: ABRIL DE 2012

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
Revisar, validar y turnar a la Subdireccin de Remuneraciones el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario para su pago al Trabajador.
1.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes facult al Director

General de Servicios a la Navegacin en el Espacio Areo Mexicano
(SENEAM) para autorizacin de tiempo extraordinario, mediante
acuerdo publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 1983.
2.
El Director General designa a los Directores Generales Adjuntos,

Gerentes y Subgerentes Regionales como el nico personal de mando
que puede autorizar la extensin de jornada de los trabajadores a su
cargo por necesidades del servicio. Y para efecto de la solicitud de la
generacin, los Servidores Pblicos, que se encuentran en el Catlogo
de Registro de Firmas Autorizadas de Seneam.
3.
Es tiempo extraordinario de labores el que exceda de la jornada de

trabajo y nicamente podr justificarse cuando por circunstancias
especiales deba ampliarse dicha jornada. (Art. 45 de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretara de Comunicaciones y Transportes
SCT).
4.
El tiempo extraordinario ser autorizado siempre que sea efectivamente

trabajado y el estrictamente necesario, para cumplir los objetivos y
metas de SENEAM.
PGINA 1 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

5. El monto de tiempo extraordinario ser pagado a los trabajadores como

horas extraordinarias a su jornada laboral establecida, es decir al 100%
mas del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, como lo
establece el Art. 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del apartado B) del Articulo 123 Constitucional,
que a la letra indica las horas extraordinarias de trabajo se pagarn con
un ciento por ciento ms del salario asignado a las horas de la jornada
ordinaria.
6. El tiempo extraordinario no podr exceder de tres horas diarias ni de
tres veces consecutivas a la semana. En los casos en que por razones de
emergencia y con carcter excepcional se requiera de mayor tiempo
extraordinario de labor, el pago a partir de la dcima hora ser con un
200% adicional al salario correspondiente a dicha hora. El pago de
tiempo extraordinario no podr ser canjeado con pago por tiempo.
(Art. 46 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SCT).
7. La Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia ser la responsable de revisar,
validar y turnar a la Subdireccin de Remuneraciones el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario para el pago a los trabajadores en
9 das naturales de acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos de
Operacin de este Procedimiento, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
Relacionar a los trabajadores por nmero de control en forma
ascendente y en orden cronolgico por el tiempo extraordinario
laborado por rea
Que no tenga tachaduras ni enmendaduras
Que el computo de las horas laboradas y la suma del tiempo
extraordinario estn correctos
Que el horario del trabajador, la estacin, as como la justificacin del
tiempo extra sean congruentes y correctos, conforme a lo establecido
Que est autorizado y firmado por los funcionarios responsables
De conformidad al Art. 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, la solicitud para su pago no podr exceder de un
ao a partir de su fecha de generacin
PGINA 2 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

Se indique la proporcin de la jornada, conforme a lo siguiente:
PROPORCION APLICABLE AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

HORAS DE TRABAJO MAS HORAS DE DESCANSO ES IGUAL A JORNADA
LABORAL:
HORAS DE
TRABAJO
7
HORAS DE
DESCANSO
17
TOTAL
HORAS
24
EN DIAS
EQUIVALENCIA
10
12
112
38
36
392
48
48
504
2
2
21
5 DIAS DE TRABAJO POR 2

DE DESCANSO
TURNOS ALTERNADOS
TURNOS ALTERNADOS
7 DIAS DE TRABAJO POR 14
DE DESCANSO
PARA DETERMINAR EL COSTO POR HORA PARA EL PAGO DEL TIEMPO

EXTRAORDINARIO SE CALCULAN LAS HORAS REALES ENTRE EL NUMERO DE
DIAS:
7 + 17 = 24 = 1 DIA
7/1 = 7.00
7 HORAS DE TRABAJO POR 17 DE DESCANSO, SUMAN 24 HORAS EQUIVALENTES A 1
DIA
7 HORAS DE TRABAJO ENTRE 1 DIA DA LA PROPORCION DE 7
10 + 38 = 48 = 2 DIAS
10/2 = 5.00
PGINA 3 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

10 HORAS DE TRABAJO POR 38 DE DESCANSO, SUMAN 48 HORAS EQUIVALENTES A

2 DIAS
10 HORAS DE TRABAJO ENTRE DOS DIAS DA LA PROPORCION DE 5, TURNO
NOCTURNO
*NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE TURNO NOCTURNO
12 + 36 = 48 = 2 DIAS
12/2 = 6.00
12 HORAS DE TRABAJO POR 36 DE DESCANSO, SUMAN 48 HORAS EQUIVALENTES A
2 DIAS
12 HORAS DE TRABAJO ENTRE DOS DIAS DA LA PROPORCION DE 6
*NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE TURNO DIURNO Y VESPERTINO
112 + 392 = 504 = 21 DIAS
112/21 = 5.30
112 HORAS DE TRABAJO POR 392 DE DESCANSO, SUMAN 504 HORAS
EQUIVALENTES A 21 DIAS
112 HORAS DE TRABAJO ENTRE VEINTIUN DIAS DA LA PROPORCION DE 5.30
8.
Para los efectos del pago de horas extraordinarias, el cmputo se har

diariamente, para lo cual se sumar el tiempo extraordinario trabajado.
Si del cmputo existiera una fraccin mayor de 15 minutos se
considerar como media hora y si es mayor de 35 minutos se
considerar como una hora. (Art. 49 de las Condiciones Generales de
Trabajo, SCT y Art. 47 de las Condiciones Generales de Trabajo para
los Controladores de Trnsito Areo de SENEAM), los cuales se
indicarn en su caso, en el Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario.
PGINA 4 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

Ejemplo: 0:16 = 0:30

9.
0:36 = 1:00
Los horarios autorizados debern estar contenidos en el formato

Horario de Trabajo as como relacionarlos por nmero de control
ascendente de cada trabajador y por especialidad.
10. El tiempo extraordinario ser pagado con el sueldo vigente en el

perodo trabajado.
11. El pago de tiempo extraordinario laborado se har en moneda de curso
legal, cheque, transferencia o medio bancario, y conforme a la Ley a
ms tardar dentro de los treinta das siguientes a la fecha de la
prestacin del servicio, atendiendo lo dispuesto por el Artculo 26 de la
Ley (Art. 36 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SCT y Art.
37 de las Condiciones Generales de Trabajo para los Controladores de
Trnsito Areo de SENEAM), por lo que se tendrn los tiempos
siguientes:
QUINCENA
TIEMPO
EXTRA
LABORADO
ELABORACIN Y
ENVIO
ESTACIONES
FORNEAS
02 das hbiles para

elaborar informe y
enviar a firma
autorizada
ENVI DIRECCIN
GENERAL ADJUNTA
GERENCIA REGIONAL,
SUBGERENCIA
REGIONAL Y
JEFATURA DE APOYO
AERONUTICO
09 das hbiles para

revisin, firma de
autorizacin y envo a
Direccin de Recursos
Humanos, Oficina de
Prestaciones
de
Antigedad
y
Asistencia
OFICINA DE
PRESTACIONES
DE ANTIGEDAD
Y ASISTENCIA
09 das naturales
para
revisin,
validacin
y
entrega
a
Subdireccin de
Remuneraciones
SUBDIRECCIN DE
REMUNERACIONES
QNA. PAGO
15 das naturales para De acuerdo

captura
y a calendario
programacin de la
quincena de pago, de
acuerdo a fecha de
recibido
12. Ser responsabilidad indelegable de los Directores de Area,

Subdirectores de Area y Jefes de Apoyo Aeronutico supervisar el
envo del Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario en los plazos
sealados y la documentacin de soporte que acredita la generacin y
autorizacin del tiempo extraordinario, deber estar de pronta y fcil
localizacin en el rea que lo genera.
13. Para efectos de elaboracin, autorizacin y envo del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad y
Asistencia se deber observar:
PGINA 5 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

PERSONAL QUE
LABORA TIEMPO
EXTRA
Apoyo Aeronutico, de
Oficinas Centrales
ELABORA
AUTORIZA
ENVIA
Direccin de Area,
Subdireccin de Area
Director General,
Director General
Adjunta
Director General
Adjunto
Direccin de Area,
Subdireccin de Area
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefe de Apoyo
Aeronutico
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefe de Apoyo
Aeronutico
Director General,
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefatura de Apoyo
Aeronutico
Tcnicos y
Direccin de Area o
Operacionales de
Subdireccin de Area
Oficinas Centrales
Tcnicos de Gerencias Supervisin, Jefatura de
Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Operacionales de
Supervisin, Jefatura de
Gerencias Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Apoyo Aeronutico de Jefatura o Encargado
Estaciones
de Estacin
Aeroportuaria
Tcnicos y
Jefatura o Encargado
Operacionales de
de Estacin
Estaciones
Aeroportuaria
Direccin de Area o
Subdireccin de Area
Jefe de Apoyo
Aeronutico
14. Las Direcciones y Subdirecciones de Area (Oficinas Centrales) y los

Jefes de Apoyo Aeronutico sern los responsables de enviar a la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y asistencia el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario en original y 2 copias dentro de los 9 das
hbiles al trmino de cada quincena, de acuerdo al numeral 11 de los
Lineamientos de Operacin de este procedimiento.
15. Para efectuar el trmite del pago del tiempo extraordinario a los
trabajadores de Apoyo Aeronutico, adicionalmente los Directores
Generales Adjuntos, Gerentes Regionales y Subgerentes Regionales
podrn solicitar el Visto Bueno del Director General, que anotarn en
el documento correspondiente.
PGINA 6 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

16. El trabajador que labore tiempo extraordinario deber registrar su

asistencia a travs del sistema actual de registro y control de asistencia,
como parte de la evidencia de haber laborado jornada extraordinaria.
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, tendr 09 das naturales a
partir de la fecha en que recibe el Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario para entregarlo a la Subdireccin de Remuneraciones, de
acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos de Operacin de este
procedimiento.
18. La Subdireccin de Remuneraciones deber efectuar la programacin
del pago correspondiente, en un plazo mximo de quince das naturales
posteriores a la fecha DE RECIBIDO EL INFORME Quincenal de
Tiempo Extraordinario, de acuerdo al numeral 11 de los Lineamientos
de Operacin de este procedimiento.
19. Cuando existan inconsistencias en una o varias secuencias contenidas en
el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario enviado por las reas,
la Subdireccin de Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, realizar las anotaciones en la
copia que se sella como acuse de recibido del Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario, indicando la o las secuencias que se detectaron
con error procediendo a su cancelacin, solicitando al rea de
responsabilidad enve la correccin correspondiente para el pago de
Tiempo Extraordinario. Los Jefes de Apoyo Aeronutico procedern
de la misma forma con las estaciones de su regin.
Prestaciones de Antigedad y Asistencia, ser la responsable de
informar a la Direccin de Recursos Humanos de los retrasos en el
envo de los Informes Quincenales de Tiempo Extraordinario al
trmino de las fechas establecidas para tal fin. Para lo cual se turnar al
responsable, un oficio amonestndolo por no cumplir con el envo de
los Informes dentro de los tiempos establecidos en este procedimiento.
21. En la elaboracin de los horarios de trabajo mensuales, el tiempo
extraordinario que se genere con motivo de vacaciones, licencias sin
goce de sueldo, incapacidades mdicas conocidas, antelaciones y
extensiones de horario programado y das econmicos, se asigne a los
trabajadores de la forma ms equitativa y transparente posible,
PGINA 7 DE 13


.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

debiendo programarlo a cada uno de ellos de forma imparcial, sin

favorecer de manera discrecional a ningn trabajador. En caso de que
un trabajador no est dispuesto a laborar el tiempo extraordinario, se
deber dejar constancia por escrito de este hecho.
22. El tiempo extraordinario que se tenga que cubrir por concepto de
antelacin y extensin de horario no programado, ausencias del
personal, incapacidades mdicas del da, el responsable de cada una de
las unidades de servicio tendr la facultad de asignarlo a los trabajadores
de acuerdo a las mejores condiciones que prevalezcan en el momento
en que se requiera cubrirlo, prevaleciendo en todo momento la
prestacin y continuidad de los servicios con seguridad y eficiencia.
23. Cada responsable de elaborar la asignacin del tiempo extraordinario,
deber controlar el tiempo extra laborado por cada trabajador, mismo
que servir de apoyo para que la asignacin se realice lo ms equitativo
posible.
rea o ajenas a sta.
PGINA 8 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

15 das, 20 hrs., 30 min.

Actv.
N
Descripcin
Tiempo
Ordena al (los) trabajador(es) extender su jornada

de trabajo con tiempo extraordinario.
45 min.
Por instruccin de su Jefe Inmediato el personal

tcnico, operativo o de la rama de apoyo
aeronutico, labora tiempo extraordinario a su
jornada de trabajo.
15 min
Verifica que el tiempo laborado, fechas y horarios

coincidan con lo registrado, de acuerdo al
numeral 11 de los Lineamientos de Operacin de
este procedimiento.
1 da
4.
Elabora Informe Quincenal de Tiempo

Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) 0/4
copias.
1 da
5.
Para el caso de las Direcciones de Area y

Subdirecciones de Area, turnan original y 2 copias
a la Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad
y Asistencia, recabando sello de recibido en la 3
copia, la cual archiva para su posterior consulta.
1 hr.
6.
Para el caso del Supervisor de Servicio; Jefe o

Encargado de Estacin, enva original y 3 copias
del
Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) a la
Jefatura de Apoyo Aeronutico de la Gerencia o
Subgerencia
Regional
que
corresponda,
conservando la 4 copia para archivo y consulta
de la estacin.
3 hrs.
1.
Responsable
Director de Area, Subdirector de

Area, Supervisor de Servicio, Jefe o
Encargado de Estacin.
2.
3.
Director de Area, Subdirector de

Area, Supervisor de Servicio, Jefe
y/o Encargado de Estacin.
PGINA 9 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

15 das, 20 hrs., 30 min.

Actv.
N
7.
Responsable
Jefe de Apoyo Aeronutico.
8.
9.
Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal
10.
11.
Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia.
Descripcin
Tiempo
Recibe el Informe Quincenal de Tiempo

Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) de
las estaciones pertenecientes a las Gerencias y/o
Subgerencias Regionales en original y 3 copias,
para su revisin y trmite de firma de autorizacin
del Gerente o Subgerente Regional.
2 das
Recaba firma de autorizacin y enva el Informe

Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01), de acuerdo al numeral 11
de los Lineamientos de Operacin de este
procedimiento, en original y 2 copias,
conservando una copia para seguimiento y turna
informes
impresos
de
las
estaciones
pertenecientes a la Gerencia y/o Subgerencia
Regional, a la Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal/Oficina de Prestaciones de
3 hrs.
Recibe de las Direcciones de Area,

Subdirecciones de Area, Jefaturas de Apoyo
Aeronutico 0/2 copias del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08P09-F01) debidamente requisitado.
1 hr.
Sella de recibido el original y 2 copias del

Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) y
turna al Jefe de Oficina de Prestaciones de
1 hr.
Recibe y revisa contra los horarios de trabajo

respectivos que el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08-P09F01) cumpla con los lineamientos establecidos, de
no ser as, realizar las anotaciones en la copia que
4 das
PGINA 10 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

15 das, 20 hrs., 30 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
se sella como acuse de recibido del Informe

Quincenal de Tiempo Extraordinario, indicando
la o las secuencias que se detectaron con error
procediendo a su cancelacin solicitando al rea
de responsabilidad enve la correccin
correspondiente para el pago de Tiempo
Extraordinario. Los Jefes de Apoyo Aeronutico
procedern de la misma forma con las estaciones
de su regin, continuando con el procedimiento.
12.
Asigna nmero de folio central al Informe

Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01) y entrega el Original a la
Subdireccin de Remuneraciones, recabando sello
en las dos copias.
1 da
13.
Archiva una copia para el consecutivo de folios y

la segunda la enva a la Jefatura de Apoyo
Aeronutico, Direccin o Subdireccin de Area
que corresponda.
1 da
Recibe de la Subdireccin de Normatividad y

Servicios al Personal (Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia) el original del Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario(MPC00-PR08-P09-F01).
1 hr.
15.
Revisa, y en caso de existir tachaduras o

enmendaduras, lo devuelve a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal Oficina de
Prestaciones de Antigedad y Asistencia para su
correccin.
1 hr.
16.
Actualiza sueldos contra reporte numrico

(histrico) con la documentacin de cambios de
sueldo, bajas, altas, cambios de rango, cambios de
1 da
14.
Subdireccin de Remuneraciones.
PGINA 11 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

15 das, 20 hrs., 30 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
puesto y anota en el Informe Quincenal de

Tiempo Extraordinario (MP-C00-PR08-P09F01) el sueldo real que le corresponde a dicho
periodo.
17.
Verifica si el trabajador esta dado de baja o tiene

Licencia sin Goce de Sueldo. De ser as cancela la
(s) secuencia (s) y devuelve una fotocopia del
Informe
Quincenal
de
Tiempo
Extraordinario (MP-C00-PR08-P09-F01) a la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal Oficina de Prestaciones de Antigedad
y Asistencia y conserva otra para archivo en el
expediente de pendientes.
1 hr.
18.
Captura en el mdulo de Tiempo Extraordinario

la (s) secuencia (s) que contiene el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario (MPC00-PR08-P09-F01).
3 das
19.
Imprime reporte y revisa captura de tiempo

extraordinario nombre, nmero de control, fecha,
proporcin, motivo, sueldo y total de horas
devengadas.
1 da
20.
Si existen errores, los anota en el reporte y corrige

al terminar la revisin.
1 hr.
21.
Ajusta, en su caso, el tiempo extraordinario con el

sueldo actual que le corresponde para que sea
pagado en la quincena prxima inmediata
consultando el reporte de horas dobles y triples y
el reporte de tiempo extraordinario gravable y no
gravable para el clculo exacto aplicando la
siguiente operacin:
2 hrs.
PGINA 12 DE 13

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

15 das, 20 hrs., 30 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Salario mensual entre 30 das = salario

diario entre la proporcin del nmero de
horas, por horas dobles o triples.
22.
Verifica si el ajuste anterior afecta el periodo o los

periodos por quincena afectando el pago de horas
dobles o triples.
1 hr.
23.
Elabora el ajuste que corresponda en el Ajuste de

Percepciones (MP-C00-PR08-P09-F02).
1 hr.
24.
Captura dicho ajuste en el mdulo de datos

quincenales.
1 hr.
25.
Verifica la captura en el reporte y archiva el ajuste

en el expediente correspondiente.
30 min.
26.
Imprime reporte definitivo, lo encuaderna y

archiva.
1 hr.
PGINA 13 DE 13
INFORME QUINCENAL DE
TIEMPO EXTRAORDINARIO
3
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
FOLIO CENTRAL:
SEC
ESPEC.
O SERV.
NUM.
CONT.
NOMBRE
QUINCENA:
FOLIO DE REA:
PROPORCION
DE
JORNADA NORMAL
FECHA:
5
8
ESTACIN:
HRS.
FECHA
REA:
JORNADA EXTRAORDINARIA
HOJA:
JUST.
DE
NMERO
CONT. DE
JUSTIFIC.
OBSERVACIONES
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F-1-1262
JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05
DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO AOTRAS EMPRESAS
06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO
JORNADA-PROPORCIN
10X38
4X8
7X14
12X36
7X17
------------------------------------
ELABOR
500
530
530
600
700
AUTORIZ
20
NOMBRE Y FIRMA
21
NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE REMUNERACIONES.
2a. COPIA: JEFATURA DE APOYO AERONUTICO. DIRECCIN DE REA. SUBDIRECCIN DE REA.
1a. COPIA: SUBDIRECCIN DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
3a. COPIA: ARCHIVO DEL REA GENERADORA.
MP-C00-PR08-PO9-F01
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
INFORME QUINCENAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero de hojas enviadas a la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.

Ejemplo : 1 de 5
2.
Da, mes y ao cuando se elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.
3.
El ao que corresponda al Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario para su

pago.
4.
Nmero de quincena de acuerdo al periodo que se paga.
5.
Clave del rea de responsabilidad.
6.
Para uso exclusivo de la Oficina de Prestaciones de Antigedad y Asistencia.
7.
Para uso exclusivo del rea de responsabilidad que genera el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario, y se deber anotar el nmero de folio que corresponda para
su control interno.
8.
Estacin que elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.
9.
Especialidad o servicio donde labora el trabajador que genera el tiempo

extraordinario.
10.
Nmero de control del trabajador que labora tiempo extraordinario.
11.
Nombre completo del trabajador que labora tiempo extraordinario comenzando con
apellido paterno, materno y nombre (s).
12.
La proporcin que corresponde al horario asignado al trabajador de acuerdo a la

tabla impresa en la parte inferior central (jornada-proporcin) del Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario.
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
13.
Da, mes y ao en que el trabajador labora tiempo extraordinario.

NOTA. En este punto el mes se escribe con las tres primeras letras del mismo.
Ejemplo: 05-AGO-10
14.
La hora en que inicia y termina la jornada de tiempo extraordinario, se debe escribir

sin puntos ni comas Ejemplo: 1500 a 1745
15.
Total de horas y minutos de la jornada de tiempo extraordinario, se debe escribir sin

puntos ni comas ejemplo: 0714 a 2132.
16.
La hora de la jornada normal asignada al trabajador de acuerdo a su horario de

trabajo. Se debe escribir sin puntos ni comas Ejemplo: 1500 a 1745
17.
Nmero que corresponda al motivo que justifique el tiempo extraordinario segn

tabla impresa en la parte inferior izquierda del Informe Quincenal de Tiempo
Extraordinario. Los criterios para aplicar cada justificacin se debern tomar de
acuerdo a la tabla anexa.
18.
Nmero de control del trabajador por el cual se genera el tiempo extraordinario
19.
Cualquier aclaracin o justificacin extraordinaria que se requiera resaltar.
20.
Nombre y firma de quien elabora el Informe Quincenal de Tiempo Extraordinario.
21.
Nombre y firma del funcionario facultado para autorizar el Informe Quincenal de

Tiempo Extraordinario.
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN
CONCEPTO DESGLOSADO
FESTIVO OFICIAL
1
1
FESTIVO OFICIAL
VACACIONES
2
2
2
VACACIONES
VACACIONES POR ANTIGEDAD
VACACIONES POR PREMIO DE ESTMULOS
INCAPACIDAD
3
3
3
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD POR CUIDADOS MATERNOS
INCAPACIDAD TEMPORAL POR MEDICINA PREVENTIVA
EN EL TRANSPORTE
COMISIONES Y CURSOS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
COMISIN ACTAM
COMISIN ASUNTOS LEGALES
COMISIN FORNEA
COMISIN LOCAL
COMISIN PROYECTOS ESPECFICOS
COMISIN SINDICAL
CAPACITACIN DE ACTUALIZACIN
CAPACITACIN PERSONAL DE NUEVO INGRESO
CAPACITACIN SGC ISO 9001-2000
OTROS CURSOS
CAPACITACION EXTERNA
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN
CONCEPTO DESGLOSADO
NECESIDADES TCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
COMPLETA PLANTA
CONTINGENCIAS
APOYO A CONTROL TERRESTRE EN TWR
ESPERA DE RELEVO (RETARDO)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LICENCIA SUSPENDIDA
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
CAMBIO DE ADSCRIPCIN
ELABORACIN DE INFORMACIN AERONUTICA
REQUERIMIENTOS SGC ISO 9001-2000
EVALUACIN
FAMILIARIZACIN
PERMISOS ECONMICOS
PERMISOS ECONMICOS
DESCANSOS EXTRAORDINARIOS
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
CUMPLEAOS
JUEVES / VIERNES SANTO, DA DE SENEAM,
DA DE LAS MADRES, DIA DE MUERTOS
LICENCIA MATRIMONIAL
HORA DE TOLERANCIA POR MAM (LACTANCIA)
LICENCIA POR TITULACIN
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DE 1ER GRADO
ENF GRAVE DE UN FAM 1ER GRADO
SUSPENSIN
TOLERANCIA POR ESTUDIOS
10
CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO
10
CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO
PGINA 5 DE 5
AJUSTE DE PERCEPCIONES
APLICARSE EN LA QUINCENA
NOMBRE:
R.F.C.:
N CONTROL:
ADSCRIPCION:
ANTECEDENTES MOVIMIENTO ANTERIOR:
NOMINA BASE
CONFIANZA
QUINCENA PRIMERA
SEGUNDA
MES
AO
AJUSTE A EFECTUAR:
TARJETAS UTILIZADAS
7
PARTIDA
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO:
CLAVE
CONCEP.
11
IMPORTE
10
CALCULO DEL AJUSTE:
12
ELABORO:
AUTORIZA:
13
NOMBRE Y FIRMA
14
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE REMUNERACIONES
MP-C00-PR08-P09-F02
CDIGO MP-C00-PR08-P09-F02
PGINA 1 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

AJUSTE DE PERCEPCIONES APLICARSE EN LA
RESGUARDO
QUINCENA
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nombre completo del Servidor Pblico al que se le aplicar un ajuste en sus

percepciones salariales.
2.
Deber anotarse el R.F.C. del trabajador.
3.
Nmero de control asignado al trabajador por parte de la Direccin de Recursos

Humanos.
4.
Nombre del rea de adscripcin del Servidor Pblico al que se le efectuar un ajuste
de percepciones en su salario.
5.
Sealar con una x el movimiento que corresponda.
6.
Mes y ao en el que se le aplic el ltimo ajuste de percepciones al Servidor Pblico.
7.
Tipo de ajuste en las percepciones, tales como: tiempo extra, pago de prima sabatina
y/o dominical, retroactivo, prstamo a corto plazo o hipotecario.
8.
Nmero de partida que corresponde al ajuste.
9.
Se deber anotar la clave del concepto de acuerdo al mdulo que lo aplica:

Para Tiempo Extraordinario:
G = GRAVABLE NG = NO GRAVABLE
Para Pensin Alimenticia:
62 = AJUSTE SUELDO 62P = AJUSTE PRESTACIONES
Para ajuste en otras percepciones:
A = GRAVABLE B = NO GRAVABLE
10.
Anotar la cantidad en moneda nacional que corresponda al concepto.
11.
Descripcin del porqu del ajuste, pago de ms o pago de menos en el concepto

correspondiente.
PGINA 2 DE 3

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:

AJUSTE DE PERCEPCIONES APLICARSE EN LA
RESGUARDO
QUINCENA
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
12.
Operaciones aritmticas para obtener el importe del ajuste.
13.
Tiempo completo y firma del Servidor Pblico que elabor el ajuste.
14.
Nombre completo y firma del Subdirector de Remuneraciones que autoriza.
PGINA 3 DE 3

REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
GESTION DE LICENCIAS AERONAUTICAS

que se proporcionan
OBJETIVO
Obtener la Licencia Aeronutica oficial a favor del participante mediante
la capacitacin de formacin para garantizar que ste cuente con la
capacidad requerida en el puesto y en el desarrollo de sus funciones.
1. La Subdireccin de Capacitacin gestionar la obtencin de Licencias
Aeronuticas de los participantes a los cursos Tcnico Operativos.
2. Los documentos que presentar la Subdireccin de Capacitacin a la
Direccin General de Aeronutica Civil para solicitar la autorizacin
de inicio de un curso y obtener una Licencia Aeronutica, una
Capacidad a la Licencia, recuperar la Licencia Aeronutica u obtener
Permiso de Formacin o Capacidad sern:
Programa de estudios registrado.

Instructores habilitados con permiso vigente
Recibo de Pago de Derechos de Inicio de Curso
Requisitos del participante en formacin
Copia Notariada o cotejada por Comandante de Aeropuerto de los
siguientes documentos:
Acta de nacimiento.
Certificado de estudios.
Cdulas 0, 6 y 7 de la Direccin General de
Aeronutica Civil requisitadas.
Fotografas de frente sin retoque ni aretes ni barba con
ropa azul clara.
Certificado psicofsico de Medicina de Aviacin
vigente.
PGINA 1 DE 6

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:

que se proporcionan
Recibo de Pago de Derechos del Permiso solicitado

(de Formacin, capacidad, y recuperacin).
3. La Subdireccin de Capacitacin solicitar a travs de Oficio y ante la
Direccin de Recursos Humanos, los recursos econmicos para el
Pago de Derechos y Permiso de Formacin.
4. La Subdireccin de Capacitacin solicitar a la Direccin General de
Aeronutica Civil la Orden de Pago de Derechos de inicio de curso y
permiso.
5. La Subdireccin de Capacitacin Recibir de la Oficiala de Partes de
La Direccin General de Aeronutica Civil el Oficio de Solicitud de
Inscripcin sellado y foliado para iniciar al curso.
6. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estarn sujetas
a la magnitud del trmite, complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 2 DE 6

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

3 meses 8 das 15 hrs

Actv.
N
1.
Responsable
Subdireccin de Capacitacin
2.
Descripcin
Tiempo
Recibe y revisa de las reas de Responsabilidad

solicitud de registro y documentos de los
participantes de acuerdo a los lineamientos.
1 das
Integra expediente de:

Formacin para obtener
Aeronutica,
Capacidad a la Licencia o
Recuperacin de Licencia
1da
una
Licencia
3.
Solicita mediante oficio a la Direccin de

Recursos Humanos los recursos econmicos
para el Pago de Derechos de Inicio de Curso y
Permiso de Formacin de cada participante.
1 da
4.
Recibe de la Direccin de Recursos Humanos

cheque a nombre del responsable de la
Subdireccin de Capacitacin, por el monto
solicitado.
15 das
5.
Solicita a travs de oficio a la Subdireccin de

Certificacin de Licencias de la Direccin General
de Aeronutica Civil (DGAC) la autorizacin de
inicio de curso para obtener:
1 da
Licencia aeronutica
Capacidad a la licencia
Recuperacin de Licencia Aeronutica y la
autorizacin para obtener el permiso de:
6.
Formacin
Capacidad
Recuperacin de licencias
Recibe de la Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC) Orden de Pago de Derechos
1 da
PGINA 3 DE 6

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
(inicio de curso y permiso).

7.
Presenta Orden de Pago de Derechos del punto

anterior y lo canjea por Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA
en la Oficina de Control de Ingresos Licencias y
Librera indicando nmero de cuenta y concepto
del pago.
1 da
8.
Realiza depsito bancario en BANAMEX por el

importe, presentando Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA.
3 hrs
9.
Regresa a la Oficina de Control de Ingresos

Licencias y Librera, y presenta Recibo de Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamiento e IVA
pagado.
3 hrs
10.
Recibe de la Oficina de Control de Ingresos

Licencias y Librera recibo oficial por el Pago de
Derechos membretado.
3 hrs
11.
Entrega recibo oficial de Pago de Derechos

membretado, para su anexo al oficio de Solicitud
de Inscripcin al curso a la Oficiala de Partes de
la Direccin General de Aeronutica Civil
(DGAC).
3 hrs
12.
Recibe copia sellada y foliada del oficio de

Solicitud de Inscripcin al curso y copia del
recibo de pago, de la Oficiala de Partes de
laDireccin General de Aeronutica Civil
(DGAC).
3 hrs
13.
Comprueba con los recibos de pago y un oficio

dirigido a la Direccin de Recursos Humanos el
1 da
PGINA 4 DE 6

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
14.
Recibe de la Oficiala de Partes autorizacin de

inicio de curso y permisos de formacin para los
participantes.
15 das
15.
Enva al rea de Responsabilidad copia de

autorizacin de inicio de curso y de los permisos
de Formacin.
2 das
16.
Recibe del rea de Responsabilidad al termino del

curso:
2 das
monto solicitado.
Lista de asistencia
Calificaciones
Exmenes calificados
Oficio de terminacin de curso
Evaluacin de la capacitacin
17.
Revisa documentos del punto anterior y elabora

Certificado de Curso y Constancia de
Participacin.
5 das
18.
Recaba firmas en:
1 da
Certificado de Curso
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Constancia de Participacin
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Del Director General Adjunto de Trnsito
PGINA 5 DE 6

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Solicita
mediante
oficio
las
Licencias
correspondientes, a la Oficiala de Partes de la
Subdireccin de Certificacin de Licencias,
anexando copia de:
1 da
Areo
19.
Certificado de estudios
Constancia de participacin
20.
Recibe oficio y recibo de Pago de Derechos de la

Oficiala de Partes de la Subdireccin de
Certificacin de Licencias para gestionar el Pago
de Expedicin de Licencias a favor del
participante.
15 das
21.
Recibe las Licencias tramitadas y las fotocopia.
1 das
22.
Enva Licencias y las copias a las reas de

Responsabilidad correspondientes.
1 da
23.
Enva mediante oficio copia de las Licencias a la

Direccin de Recursos Humanos para el
expediente del participante.
1 da
PGINA 6 DE 6

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
CONTESTACIN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS DE AMPARO

OBJETIVO
Preparar y rendir los informes solicitados por la Autoridad Judicial, as como
dar seguimiento a las Demandas de Amparo interpuestas por los agraviados
en contra de la autoridad responsable en el tiempo y forma para cumplir con
la normatividad aplicable.
1. El Jefe del Jurdico preparar y rendir los Informes Previos y
Justificados ante la Autoridad Judicial en los trminos sealados por la
Ley de Amparo, cuando se seale al Director General o algn otro
Servidor Pblico de Mando de SENEAM como Autoridad Responsable
o Tercero Perjudicado.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
Para Informes Previos, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 24 horas contadas a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Informes Justificados, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 5 das contados a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Alegatos, la Ley de Amparo concede al Tercero Perjudicado un
plazo de 10 das contados a partir de la hora y fecha de notificacin
por parte de la Autoridad Judicial.
PGINA 1 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:

complejidad y circunstancia en el rea, as como en funcin del tiempo

(*) de respuesta que emita la Autoridad Judicial.
3. Se considerar como Autoridad Responsable, aquella que emite un acto
de autoridad, dicta, ordena, o ejecuta la Ley o el Acto Reclamado.
4. El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el
expediente relacionado con los diversos Juicios de Amparo.
PGINA 2 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 mes 11 das 8 hrs. 15 min.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
1. Jefe del Jurdico
Recibe de la Direccin General original del Pliego

de Demanda de Amparo, sella acuse de recibo.
15 min.
2.
Asigna al personal del Jurdico que atender el

asunto.
3.
El personal del Jurdico analiza el pliego de

demanda, computando el sello de recibido para
conocer la fecha de vencimiento para rendir el
informe correspondiente el cual puede ser de
veinticuatro horas, cinco o diez das, y procede a
abrir expediente.
2 hrs.
Informe Previo
4.
Analiza el acto reclamado, si requiere

documentacin o informacin de otra rea,
necesaria para desvirtuar el acto reclamado,
procede a su solicitud a travs de oficio dirigido al
titular del rea involucrada.
1 hr.
5.
Recibe la informacin o documentacin requerida

por medio de oficio generado por el titular del
rea involucrada y elabora informe como sigue:
4 hrs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Responsable
Fundamenta la contestacin
Expresa la negativa de la suspensin
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios
Integra las pruebas debidamente certificadas para

desvirtuar el acto reclamado. Imprime informe en
1 hr.
PGINA 3 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 tantos, obtiene la firma de la Autoridad sealada

como responsable y presenta el informe
directamente ante el Juzgado de Distrito
correspondiente.
7.
En caso de Amparo forneo, elabora oficio en

original y 5 copias, al rea correspondiente y
distribuye:
1 da
Original.- Gerencia Regional, Subgerencia

Regional o Jefatura de Estacin, segn
corresponda en donde se entregar el
Informe Previo, anexando el mismo para su
debida presentacin ante el Juzgado
correspondiente.
1. Copia.- Direccin General
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia.- Acuse de recibo
5 Copia.- Oficina de Correspondencia y
Archivo para efecto de folio.
Informe Justificado
8.
Analiza el acto reclamado, si requiere

1 da
9.

rea involucrada y elabora informe como sigue:
3 das
PGINA 4 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

notificaciones
Responsable
Desvirta el Acto reclamado
Refuta los hechos planteados por la quejosa
Plantea causales de improcedencia y
sobreseimiento
Refuta conceptos de violacin
Expresa la negativa del Amparo
10.

desvirtuar el acto reclamado. Imprime informe en
como responsable y presenta el informe
correspondiente.
1 da
11.

distribuye:
1 da

Regional o Jefatura de Estacin en donde
se entregar el Informe Justificado,
anexando el mismo para su debida
presentacin
ante
el
Juzgado
correspondiente.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia
Regional en su caso
3. Copia.- Jurdico
PGINA 5 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

Tercero Perjudicado
12.
Analiza el acto reclamado, y si requiere

rea involucrada
1 da
13.

por medio de oficio generado por el rea
involucrada y elabora alegatos como sigue:
7 das
1.
2.
3.
4.
5.
notificaciones
14.

desvirtuar el acto reclamado. Imprime alegatos en
como tercero perjudicado y presenta el informe
correspondiente.
1 da
15.

distribuye:
1 da

Regional o Jefatura de Estacin en donde se
entregar el escrito de Alegatos, anexando el
PGINA 6 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
mismo para su debida presentacin ante el

Juzgado correspondiente.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
16.
Recibe acuerdo del Juzgado de Distrito

respectivo, en el cual solicita desahogo de
probanzas u otras diligencias.
(*)
17.
Recibe (una vez cerrada la instruccin Resolucin

del Juzgado de Distrito en el cual se contiene la
sentencia, la analiza y elabora oficio en original y
6 copias, al rea correspondiente y distribuye:
8 das

Regional o Jefatura de Estacin.- para darle a
conocer el sentido de la sentencia, sugiriendo
las acciones a seguir para el cumplimiento de
la misma.
1. Copia.- Direccin General.
2. Copia.- Direccin General Adjunta,
Gerencia Regional en su caso.
3. Copia.- Jurdico.
4. Copia.- Acuse de recibo.
Recurso de Revisin
18.
Recibe de parte del Juzgado de Distrito el recurso

interpuesto por el quejoso o alguna autoridad, por
(*)
PGINA 7 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
lo que se estar en espera de resolucin.

19.
Recibe (una vez cerrada la instruccin)

Resolucin del Tribunal Colegiado de Circuito
correspondiente en el cual se contiene la
sentencia, la analiza la misma y elabora oficio en
distribuye:
8 das
Original.- rea involucrada.- para darle a

la misma.
2. Copia.- Direccin General Adjunta.
3. Copia.- Jurdico.
Inconstitucionalidad de Ley
20.
Recibe acuerdo del Tribunal Colegiado de

Circuito en el cual informa que el expediente ha
sido turnado a la Suprema Corte de Justicia para
determinar la inconstitucionalidad de la Ley
reclamada, por lo que se estar en espera de
resolucin.
(*)
21.

Resolucin de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin, en el cual se contiene la sentencia, la
analiza y elabora oficio en original y 5 copias, al
rea correspondiente y distribuye:
8 das

conocer el sentido de la sentencia,
PGINA 8 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
sugiriendo las acciones a seguir para el

cumplimiento de la misma.
2. Copia.- Direccin General Adjunta o
Gerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico.
PGINA 9 DE 9

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
Preparar, contestar y dar seguimiento a los Juicios Contenciosos
Administrativos Federales, interpuestos por los demandantes en contra de
actos administrativos de carcter general, emitidos por la autoridad que haya
generado dicha resolucin, en el tiempo y forma para cumplir con la
normatividad aplicable.
1. El Jefe del Jurdico preparar las contestaciones de los Juicios
Contenciosos Administrativos Federales, ante las Salas Regionales
Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en los trminos sealados por la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, cuando se seale al Director General o
algn otro Servidor Pblico de Mando de SENEAM como la Autoridad
Demandada que dict la resolucin impugnada.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
Para Contestacin de Demanda, la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo concede a la Autoridad Responsable un
plazo de cuarenta y cinco das contados a partir de la fecha de
notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Contestacin de Ampliacin de Demanda, la Ley Federal de

Procedimiento Contencioso Administrativo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de veinte das contados a partir de la fecha de
notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Formulacin de Alegatos, la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo concede a la Autoridad Responsable un
PGINA 1 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
plazo de quince das contados a partir de la fecha de notificacin por

parte de la Autoridad Judicial.
(*) de respuesta que emita la Autoridad Judicial.
4. El Jefe del Jurdico deber conservar en archivo de pronta y fcil
localizacin el expediente relacionado con los diversos Juicios
Contenciosos Administrativos Federales.
PGINA 2 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES

2 meses 19 das 2 hrs. 15 min.

Actv.
N
Responsable
Jefe del Jurdico
Descripcin
Tiempo
Recibe promocin de la Direccin General de

SENEAM, sella y turna al abogado asignado para
su atencin.
15 min.
Analiza la promocin, para saber si se trata de

demanda, ampliacin de demanda, o alegatos,
computando el sello de recibido para conocer la
fecha de vencimiento del asunto, la cual puede ser
de cuarenta y cinco, veinte o quince das.
2 hrs.
Contestacin de Demanda
3
Analiza la resolucin impugnada, y si requiere

necesaria para desvirtuar la resolucin impugnada,
1 da

rea involucrada y elabora contestacin de
demanda como sigue:
35 das
notificaciones
Demandada
Analiza la resolucin impugnada
Plantea las causales de improcedencia y
motivos de sobreseimiento
Refuta los hechos planteados por la actora
Contesta los conceptos de impugnacin
Relaciona y certifica las pruebas
PGINA 3 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

desvirtuar la resolucin impugnada. Imprime la
contestacin de la demanda en 5 tantos, obtiene
la firma de la Autoridad Demandada y presenta la
contestacin directamente ante la Sala Regional
Metropolitana correspondiente.
1 da
En caso de Demanda fornea, elabora oficio en

distribuye:
1 da

entregar la Contestacin de Demanda,
anexando la misma para su debida
presentacin ante el Juzgado correspondiente.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional,
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
4. Copia Acuse de recibo
Archivo
Ampliacin de Demanda
Recibe acuerdo de la Sala Regional Metropolitana

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en el cual se concede plazo para
contestacin de ampliacin de demanda.
1 da
Analiza el pliego de ampliacin, si requiere

documentacin o informacin de otra rea
necesaria para contestar la ampliacin de
demanda, procede a su solicitud a travs de oficio
dirigido al titular del rea involucrada.
1 da
PGINA 4 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

por medio de oficio generado por el rea
involucrada y elabora Contestacin de ampliacin
de demanda como sigue:
14 das

notificaciones
Demandada
10

desvirtuar los actos impugnados en la Ampliacin
de Demanda. Imprime ampliacin en 5 tantos,
obtiene la firma de la Autoridad Demandada y
presenta el informe ante la Sala Regional
Metropolitana correspondiente.
1 da
11
En caso de Demanda fornea, elabora oficio en

distribuye:
1 da

entregar la Contestacin de Demanda,
anexando la misma para su debida
presentacin ante el Juzgado correspondiente.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico
PGINA 5 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

Archivo.
Alegatos
12

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en el cual se concede plazo para
alegatos
1 da
13
Analiza el pliego de alegatos, si requiere

documentacin o informacin de otra rea
necesaria para contestar los alegatos, procede a su
solicitud a travs de oficio dirigido al titular del
rea involucrada.
1 da
14

rea involucrada y formula el pliego de alegatos
como sigue:
10 das
15

notificaciones
Demandada

desvirtuar los actos impugnados. Imprime pliego
1 da
PGINA 6 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
de alegatos en 5 tantos, obtiene la firma de la

Autoridad demandada y presenta la contestacin
directamente ante la Sala Regional Metropolitana
correspondiente.
16
Elabora oficio (en caso de demanda fornea) en

distribuye:

entregarn los alegatos, anexando la misma
para su debida presentacin ante el Juzgado
correspondiente.
2. Copia.- Gerencia o Subgerencia Regional,
en su caso.
3. Copia.- Jurdico
Archivo
17

respectiva, atendiendo a lo sealado en el mismo,
para el desahogo de pruebas o de otras
diligencias.
18

Resolucin de la Sala Regional Metropolitana, en
el cual acompaa la sentencia correspondiente, la
analiza y elabora oficio en original y 5 copias, al
1 da
(*)

la misma.
PGINA 7 DE 8

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo

2. Copia.- Direccin General Adjunta o
Gerencia Regional.
3. Copia.- Jurdico.
Archivo
Recurso de Revisin
19
Recibe de parte de la Sala Regional Metropolitana

el recurso interpuesto por la actora u otra
autoridad, por lo que se estar en espera de
resolucin del mismo.
(*)
20
Una vez cerrada la instruccin, recibe acuerdo del

Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente
en el cual se contiene la sentencia, analiza la
misma y elabora oficio en original y 5 copias, al
8 das

la misma.
2. Copia.- Direccin General Adjunta
3.- Copia.- Jurdico.
Archivo
PGINA 8 DE 8

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIN GENERAL
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
OBJETIVO
Aplicar las formalidades de la Ley a los trabajadores de base que transgredan
alguna causal prevista en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, las Condiciones Generales de Trabajo vigentes de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes y/o Normatividad Interna, mediante la
aplicacin del procedimiento administrativo, para aplicar la sancin que
ameriten.
1.
Se dispondr de un plazo de cuatro meses (desde el momento en que se

conozca la conducta, investigacin del evento, instrumentacin del acta
administrativa y hasta la aplicacin de la sancin que en su caso
proceda), para llevar a cabo el procedimiento, contando ste a partir del
da en que el trabajador (presunto transgresor) incurri en la falta o
fueron conocidas las causas y hasta la aplicacin de la sancin
correspondiente.
2.
La solicitud de instrumentacin de actas administrativas deber

realizarse mediante oficio para el caso de oficinas centrales y estaciones
forneas precisando la siguiente informacin:
Nombre completo del trabajador (presunto transgresor).

Breve narracin de los hechos que constituyen la infraccin.
Fecha en que ocurrieron los hechos.
Nombres de los testigos de cargo, en su caso.
Documentos que sirvan de soporte en la instrumentacin del
procedimiento.
PGINA 1 DE 12

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
3.
DIRECCIN GENERAL
El Jefe del Jurdico solicitar a la Direccin de Recursos Humanos,

mediante oficio, los siguientes datos del presunto transgresor:
4.
La elaboracin de citatorios deber hacerse en hojas membretadas,

debiendo contener lo siguiente:
5.
Original de la constancia de nombramiento.

Original del horario de trabajo.
Reporte de asistencia de la fecha del incidente.
Formato de hoja de horas, en su caso.
Amonestaciones escritas, actas o medidas disciplinarias (que se
encuentren en el expediente del presunto transgresor).
Nmero de control.
R.F.C.
Puesto-plaza y nivel salarial
rea de Adscripcin.
Fecha de ingreso y basificacin.
Salario base.
Sindicato al que pertenece.
Lugar y Fecha en que se elabora el citatorio

Nmero de referencia del jurdico o de la estacin fornea.
Fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el levantamiento del
acta administrativa.
Supuesto en que incurri el presunto transgresor y que dio origen a
la actuacin, detallando circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Fundamento legal que se contravino con la conducta.
Fundamento legal con el que se cita a cada uno de los
(comparecientes al acta) notificados.
Firma autgrafa de quien lo suscribe.
Para el caso de actas que se levantarn en el Jurdico, los abogados

notificarn los citatorios entregando el original a quien va dirigido
(presunto transgresor, testigos de cargo y representante sindical) y para
el caso de actas forneas, se enviarn los citatorios va (electrnica) al
Jefe Inmediato o Superior, para que los firme y notifique; recabando
PGINA 2 DE 12

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIN GENERAL
dos acuses, en donde los notificados debern asentar de puo y letra lo

siguiente: recib original, nombre, firma y fecha.
6.
Para el caso de que el presunto transgresor no est acudiendo a trabajar,

el notificador acudir a su domicilio registrado en los archivos de ste
rgano Desconcentrado, para notificar el oficio citatorio, acompaado
de 2 testigos de asistencia, para hacer constar cualquier circunstancia.
En caso de que no se encuentre se deber realizar un razonamiento de
puo y letra (ante la presencia de los testigos de asistencia), en la cdula
de notificacin avisndole la fecha y hora en que se acudir para
entregar el oficio citatorio (la cual deber ser dentro de las 24 horas
siguientes). En caso de volver a notificar en la fecha indicada y que no
se encuentre el presunto transgresor o se niegue a recibirlo, se notificar
por instructivo, dejando el oficio citatorio pegado en (lugar visible)
(haciendo nuevamente el razonamiento ante la presencia de dos testigos
de asistencia) o tambin puede darse el caso de que se entienda la
diligencia con la persona que se encuentre en el domicilio.
7.
Los citatorios, debern notificarse cuando menos con 24 horas de

anticipacin a la fecha del levantamiento del acta administrativa.
8.
En el levantamiento de actas administrativas se apegar estrictamente a

la presente normatividad, debiendo contener la misma lo siguiente:
Leyenda de Reserva.
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia, quienes estarn
presentes durante toda la actuacin sin declarar dando constancia
de lo actuado.
Indicacin en el caso de que no comparezca alguno de los que
fueron citados en tiempo y forma, asentando al inicio y al final del
acta administrativa el nmero del oficio y fecha en que fue
notificado.
Declaraciones de todos los que fueron citados y estn presentes,
iniciando con el actuante (jefe inmediato o superior),
PGINA 3 DE 12

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIN GENERAL
posteriormente los testigos de cargo, el presunto transgresor y el

representante sindical. Aunque tambin existe el caso de que el
transgresor presente testigos de descargo a quienes les debern
constar personalmente los hechos.
Se cierra el acta adjuntando las copias de los citatorios con los que
fueron notificados los comparecientes y todos los documentos que
sirvan de soporte al acta, indicando la hora en que termin la
misma.
Se imprime el acta administrativa en cinco tantos.
Se recaban en los cinco tantos, las firmas autgrafas de los
comparecientes, al margen de su declaracin y al calce del acta
administrativa y para el caso de los testigos de asistencia, en todas
y cada de las hojas del acta. Entregando en ese momento una copia
al presunto transgresor y otra al representante sindical, y solo en el
caso de que haya un trabajador afectado, tambin se le entregar
copia, acusando de recibido.
9.- Se enva el acta administrativa junto con sus anexos en original o copia
certificada, mediante oficio firmado por el Director General, a la
Direccin General de Recursos Humanos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, para su sancin.
10. Si se dictamina que no hay sancin, se elaborar oficio, informando al
Jefe Inmediato o Superior del trabajador, los motivos por los cuales no
se sancion, y se archiva la documentacin del asunto en el expediente
respectivo.
11. Si se emite acuerdo de sancin, el Jurdico dirige oficio al jefe inmediato
para comunicarle los trminos de la misma, adjuntando la copia del
acuerdo e indicndole que se notifique personalmente al trabajador,
recabando acuse de recibo de puo y letra del mismo en dos tantos con
la siguiente leyenda: Recib copia, nombre, firma y fecha. Asimismo se
solicita remitir al Jurdico las constancias de cumplimiento y aplicacin
de la sancin impuesta en el mencionado Acuerdo (indicando los das en
que se aplique la misma) , lo anterior para informar a la Direccin
General de Recursos Humanos de la S.C.T. el cumplimiento a la sancin
impuesta. Anexando el original del dictamen para el expediente del
trabajador y una copia para el Jefe del Jurdico.
PGINA 4 DE 12

REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIN GENERAL
12. El Jefe Inmediato o Superior del trabajador, elaborar un oficio para el

trabajador en caso de que exista una suspensin en sueldo y funciones,
indicndole los das que no laborar, para dar cumplimiento a la sancin,
marcando copia a la Direccin General Adjunta de Administracin y a la
Direccin de Recursos Humanos para el correspondiente descuento al
trabajador.
13. Para el caso de instaurar un juicio en contra del trabajador por baja o
cese, ante el Tribunal Federal de Conciliacin y Arbitraje, se coordinar
con la Direccin General de Recursos Humanos y la Unidad de Asuntos
Jurdicos, ambas de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.
14. El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el
expediente relacionado con Levantamiento de Actas Administrativas
(Oficinas Centrales y Estaciones Forneas).
(*) de respuesta que emita la Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes.
PGINA 5 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)

16 das 6 hrs. 5 min.

Actv.
N
Responsable
Jefe del Jurdico.
Descripcin
Tiempo
Recibe aviso del hecho por parte del Jefe

Superior Inmediato, ya sea va telefnica,
electrnica o escrita (oficio original), de oficinas
centrales o estaciones forneas, solicitando se
inicie el procedimiento para el levantamiento del
acta administrativa. sellando de recibido en el
caso del oficio o en el caso de que se haga por
otros medios, se solicite se enve oficio,
precisando lo siguiente:
1 da.
Nombre completo del trabajador (presunto

transgresor)
Lugar y Fecha en que ocurrieron los hechos
Breve narracin de los hechos que
constituyen la infraccin.
Nombres de los testigos de cargo, en su caso.
Documentos que sirvan de soporte en la
instrumentacin del procedimiento.
Turna la solicitud de la instrumentacin del acta

administrativa, al personal del jurdico asignado,
para que solicite la informacin necesaria para el
estudio del asunto, en coordinacin con el Jefe
Inmediato o Superior, para conocer a fondo los
hechos, sin determinar an si procede o no el
levantamiento del acta administrativa.
1 da
Analiza circunstancias de tiempo, modo y lugar,

existencia de documentos y testigos (se analiza la
normatividad para encuadrar la conducta del
presunto transgresor) y verifica los fundamentos
en donde se establecen las causales que se creen
violados con la conducta, que son las previstas en
los artculos de las Condiciones Generales de
Trabajo vigentes de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado y de
2 das
PGINA 6 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
los manuales de procedimientos respectivos.

4
En caso de que la infraccin en la que incurri el

trabajador, no amerite el levantamiento del acta
administrativa (debido a que la conducta del
presunto transgresor no se encuadre en alguno
de los supuestos establecidos en la normatividad
aplicable), se informa mediante oficio con copia
al Director General de SENEAM y al Director
General Adjunto de Administracin, y al Jefe
Inmediato o Superior, especificando claramente
los motivos por los cuales no es procedente la
misma, recabando sello de recibido, archivando
la documentacin del asunto.
1 da
En caso de que la infraccin en la que incurri el

trabajador, amerite el levantamiento del acta
administrativa, se solicita a la Direccin de
Recursos Humanos, mediante oficio, marcando
copia al Director General, los siguientes datos del
presunto transgresor:
1 da
Original de la constancia de nombramiento

Original del horario de trabajo
Reporte de asistencia de la fecha del incidente
Amonestaciones escritas, actas o medidas
disciplinarias (que se encuentren en el
expediente del presunto transgresor).
Nmero de control.
R.F.C.
Puesto-plaza y nivel salarial.
rea de Adscripcin.
Fecha de ingreso a este rgano
Desconcentrado y fecha de basificacin.
Salario base.
Sindicato al que pertenece.
PGINA 7 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
En coordinacin con el Jefe del Jurdico y el Jefe

Inmediato Superior de presunto transgresor, se
fija la fecha, hora y lugar en que se levantar el
acta administrativa, ya sea va telefnica o por
correo electrnico, preparando citatorios
impresos en hojas membretadas, para el presunto
transgresor, testigos de cargo y representante
sindical, indicando lo siguiente:
2 das
Lugar y Fecha en que se elabora el citatorio

Nmero de referencia del Jurdico o de la
Estacin Fornea.
Fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo el
levantamiento del Acta Administrativa.
Supuesto en que incurri el presunto
transgresor y que dio origen a la actuacin
(detallando circunstancias de tiempo, modo y
lugar.
Fundamento legal que se contravino con la
conducta.
Fundamento legal con el que se le cita a cada
uno de los (comparecientes).
Firma autgrafa de quien lo suscribe.
Para el caso en que el acta se levante en Estacin

Fornea, se solicita a la Direccin General la
autorizacin de los viticos respectivos, para
trasladarse al lugar.
1 da
Para el caso de actas que se levantan en el

Jurdico, los abogados notifican los citatorios y
para el caso de actas forneas, se envan los
citatorios va intranet o internet al Jefe Inmediato
o Superior del presunto transgresor y los testigos
de cargo, para la notificacin por su conducto.
1 da
PGINA 8 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Para el caso de que el presunto transgresor no

este acudiendo a trabajar, el notificador acude a
su domicilio registrado en los archivos de ste
rgano Desconcentrado acompaado de dos
testigos de asistencia, para notificar el citatorio
2 das
10
Levanta el acta administrativa que puede ser en el

Jurdico o en las Estaciones Forneas, debiendo
contener lo siguiente:
3 hrs.
Leyenda de reserva
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su
calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia,
quienes estarn presentes durante toda la
actuacin sin declarar, dando constancia.
Indicacin en el caso de que no comparezca
alguno de los que fueron citados en tiempo y
forma, asentando al inicio y al final del acta
administrativa el nmero del oficio y fecha en
que fue notificado.
Declaraciones de todos los que fueron
citados y estn presentes, tomando sus
generales; iniciando con el actuante (Jefe
Inmediato o Superior), posteriormente los
testigos de cargo, el presunto infractor y el
representante sindical. Aunque tambin
existe el caso de que el transgresor presente
testigos de descargo a quienes les debern
constar personalmente los hechos.
Se cierra el acta adjuntando las copias de los
citatorios con los que fueron notificados los
comparecientes y todos los documentos que
PGINA 9 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
sirvan de soporte al acta, indicando la hora en

que termin la misma.
Se imprime el acta administrativa en cinco
tantos.
Se recaban en los cinco tantos, las firmas
autgrafas de los comparecientes, al margen
de su declaracin y al calce del acta
administrativa y para el caso de los testigos
de asistencia, en todas y cada de las hojas del
acta. entregando en ese momento una copia
al presunto transgresor y otra al representante
sindical, y solo en el caso de que haya un
trabajador afectado, tambin se le entregar
copia, acusando de recibido.
11
Elabora oficio, el cual es signado por el Director

General de SENEAM dirigido a la Direccin
General de Recursos Humanos, marcando copia
a Direccin de Asuntos Laborales, ambas de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes, la
Direccin General Adjunta de Administracin,
Direccin de Recursos Humanos y al Jefe del
Jurdico, adjuntando al acta administrativa todos
los
anexos,
solicitando
el
dictamen
correspondiente, recabando acuse de recibido.
1 da
12
Elabora oficio para la Direccin de Recursos

Humanos, marcando copia a la Direccin
General y Direccin General Adjunta de
Administracin, anexndole una copia del acta
administrativa, para el expediente personal del
trabajador. Recabando acuse de recibido.
2 hrs.
13
Recibe oficio de la Direccin General de

SENEAM dirigido por la Direccin General de
Recursos Humanos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, notificando si
5 min.
PGINA 10 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
hay lugar a sancin o no lo hay por falta de

elementos. Acusando de recibido.
14
Si se dictamina que no hay sancin, se elabora

oficio, mismo que es signado por el Director
General de SENEAM, marcando copia para el
Director General Adjunto de Administracin y al
Jefe del Jurdico, informando al Jefe Inmediato o
Superior del trabajador, los motivos por los
cuales no se sancion, y se archiva la
documentacin del asunto.
1 da
15
Si se dictamina que si hay sancin, se elabora

oficio, marcando copia para el Director General
de SENEAM, Director General Adjunto de
Administracin, Gerente Regional, dirigido al
Jefe Inmediato o Superior del presunto
transgresor, informando la sancin y anexndole
la copia marcada para el mismo, quien le deber
acusar de recibido en dos tantos, a la Direccin
de Recursos Humanos, anexndole el original del
dictamen para el expediente del trabajador y para
el descuento respectivo, y al Jefe del Jurdico.
1 da
16
Elaborara (el Jefe Inmediato o Superior del

trabajador) oficio para el trabajador en caso de
que exista una suspensin en sueldo y funciones,
indicndole los das que no laborar, para dar
cumplimiento a la sancin, marcando copia a la
Direccin General Adjunta de Administracin y
a la Direccin de Recursos Humanos para el
debido descuento al trabajador.
1 da
17
En algunos casos se coordina lo necesario con la

Direccin General de Recursos Humanos y la
Unidad de Asuntos Jurdicos, ambas de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes,
(*)
PGINA 11 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
para el caso de que estas consideren conveniente

de instaurar un juicio en contra del trabajador
(por baja o cese), ante el Tribunal Federal de
Conciliacin y Arbitraje.
18
Archiva en un expediente toda la documentacin

generada de pronta y fcil localizacin.
1 hr.
PGINA 12 DE 12

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
PENSIONES ALIMENTICIAS (OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)

OBJETIVO
Asegurar que las rdenes Judiciales, emitidas por la Autoridad, sean
estrictamente acatadas, manteniendo estrecha coordinacin con la Direccin
de Recursos Humanos, para cumplir en tiempo y forma los requerimientos,
evitando la ejecucin de las medidas de apremio decretadas en los Mandatos
Judiciales por incumplimiento.
1. Para el caso de Oficinas Centrales y Estaciones Forneas, las
notificaciones de las rdenes judiciales, sern en original, las cuales deben
ser revisadas por personal del Jurdico en rea Central o por el Jefe de
Apoyo Aeronutico y/o Jefe o Encargado de Estacin en la entidad
federativa correspondiente.
2
El Jefe del Jurdico solicitar a la Direccin de Recursos Humanos,

mediante oficio, marcando copia a la Direccin General de SENEAM y
Direccin General Adjunta de Administracin, la informacin y/o
documentacin solicitada en la orden judicial, teniendo un trmino
mximo de respuesta de tres das hbiles. Siendo el ltimo da en un
mximo de entrega a las 12:00 horas, para tal efecto se anexa al oficio el
original de la Orden Judicial.
2. Una vez recibida la documentacin de la Direccin de Recursos

Humanos se prepara la respuesta al Juzgado, para firma del Director
General, marcando copia a la Direccin General Adjunta de
Administracin, direccin de Recursos Humanos, Gerencia Regional,
Subgerencia Regional, Jefatura de Estacin y al trabajador.
3. El oficio de respuesta con sus anexos deber ser entregado directamente
al Juzgado de lo Familiar correspondiente de lo Familiar del Distrito
PGINA 1 DE 5

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:

Federal o rea Metropolitana y para el caso de Estaciones Forneas, el

Jefe del Jurdico enviar oficio al Gerente, Subgerente o Jefatura de
Estacin, para su entrega al Juzgado de la Entidad Federativa
correspondiente.
5
El Jefe del Jurdico conservar en archivo de pronta y fcil localizacin el

expediente relacionado con Pensiones de los trabajadores de SENEAM.

(*) de respuesta que emita la Unidad de Asuntos Jurdicos de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes.
PGINA 2 DE 5

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
Actuario del Juzgado y/o

Pensionado
Se presenta en las Oficinas Centrales de

SENEAN y/o Estacin Fornea, para la entrega
de la Orden Judicial (original).
5 min.
Responsable del Jurdico,

Direccin General, Recursos
Humanos, Gerencia, Subgerencia y
Estacin Fornea
Sella de recibido la Orden Judicial.
10 min.
Gerencia, Subgerencia y Estacin

Fornea
Si el trmino otorgado por el Juzgado es muy

breve se enva en primera instancia va intranet y
posteriormente va correo.
10 min.
Jefe del Jurdico
Turna (una vez que es registrada) la Orden

Judicial, al abogado del Jurdico responsable de su
atencin, para proceder al estudio de la
informacin y/o documentacin que solicita el
Juzgado, pudiendo consistir en:
1 hr.
Orden de Descuento al trabajador por

pensiones alimenticias provisionales.
Orden de Descuento al trabajador por
pensiones alimenticias definitivas.
Cancelacin de pensin alimenticia.
Orden de Depsito de la pensin alimenticia
a alguna cuenta bancaria.
Informe de percepciones y deducciones del
trabajador.
Cualquier otra informacin relativa a las
percepciones del trabajador.
5
Solicita la informacin y/o documentacin a la

Direccin de Recursos Humanos, de acuerdo al
Mandato Judicial, mediante oficio, marcando
copia a la Direccin General de SENEAM,
Direccin General Adjunta de Administracin,
2 hrs.
PGINA 3 DE 5

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
concediendo un trmino para que se informe al

Jefe del Jurdico (dependiendo si cuenta con un
trmino otorgado por el Juzgado, o en caso
contrario, se otorgan 3 das hbiles).
6
Verifica conforme a lo solicitado por la autoridad

que la informacin y/o documentacin se
encuentre completa (una vez que es recibida)
1 hr.
Elabora el oficio de respuesta para el Juzgado

correspondiente, para firma de la Direccin
General, marcando copia a la Direccin General
Adjunta de Administracin, Direccin de
Recursos Humanos, Jurdico y al trabajador.
1 da
Entrega el oficio (en caso de Oficinas Centrales)

directamente a los Juzgados de los Familiar del
Distrito Federal o rea Metropolitana.
3 hrs.
Elabora oficio (en caso de Estaciones Forneas)

para el Gerente, Subgerente y Jefatura de
Estacin, marcando copia a la Direccin General,
anexando el oficio para su entrega al Juzgado de
la Entidad Federativa, as como para entregar
copia al trabajador, del oficio de respuesta al
Juzgado, con los acuses correspondientes.
1 da
10
Recibe del Gerente Subgerente y/o Jefatura de

Estacin el oficio de respuesta al Juzgado, con
recabando sello de recibido y de recibidas la copia
del trabajador, remitiendo mediante oficio al Jefe
del Jurdico, los mencionados acuses.
2 das
PGINA 4 DE 5

REA RESPONSABLE:
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
11
Descripcin
Tiempo
Archiva en el expediente de pensiones

alimenticias toda la documentacin generada, de
pronta y fcil localizacin.
1 hr.
PGINA 5 DE 5

.
REA RESPONSABLE:
DIRECCION DE NAVEGACION E INFORMACION AERONAUTICA
PROCEDIMIENTO:
PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA

Asegurar que los Servicios de Control de Trnsito Areo, Navegacin e Informacin Aeronutica,
se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e
internacional y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de las operaciones areas
en los Aeropuertos y Espacio Areo Mexicano.
OBJETIVO
Asegurar las necesidades de Informacin Aeronutica de carcter
permanente en apego a la normatividad vigente a travs del Servicio De
Navegacin E Informacin Aeronutica para que los operadores areos
realicen la navegacin area en forma segura.
1.
Para la elaboracin de la Publicacin de Informacin Aeronutica

deber considerarse y aplicarse las normas nacionales e internacionales
que se encuentran vigentes.
2.
La actualizacin de la Publicacin de Informacin Aeronutica deber

hacerse a travs de enmiendas.
3.
La Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica debe

coadyuvar para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aviacin
Civil.
PGINA 1 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
1.
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.
2.
3.
Descripcin
Tiempo
e Recibe Oficio, tarjeta o correo electrnico de:

- Direccin General de Aeronutica Civil,
- Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
- Grupos Aeroportuarios
- Direccin General Adjunta de Trnsito
Areo,
- Direccin de Trnsito Areo,
- Direccin
de
Meteorologa
y
- Particulares
15 min.
Turna la informacin a publicar a la Oficina de

Servicios de Informacin Aeronutica.
15 min.
Oficina de Servicios de Informacin Recibe y revisa si procede publicar

Aeronutica.
Informacin Aeronutica solicitada.
la
30 min.
4.
Si procede publicar la informacin, contina la

actividad 7.
5.
Si no procede publicar la informacin, prepara

oficio en original y dos copias, dirigido al
solicitante, firmado por el Director de
Navegacin e Informacin Aeronutica, en donde
explica al solicitante la razn por la que no se
publicar.
1 hr.
6.
Recaba en el Oficio firma del Director de

Navegacin e Informacin Aeronutica y
distribuye como sigue:
- Area, dependencia o particular solicitante.Original del oficio.- Para su conocimiento.
- 1. Copia del Oficio.- Director General
Adjunto de Trnsito Areo.
- 2. Copia del oficio.- Direccin de
Navegacin e Informacin Aeronutica.- Para
30 min.
PGINA 2 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
archivo y termina procedimiento.

7.
Revisa la informacin y verifica que est completa

y cumpla con la normatividad nacional e
internacional.
1 da.
8.
Da formato a la informacin Aeronutica a

publicar y prepara el original y una copia.
15 das.
9.
Prepara Oficio en original y tres copias, dirigido

al Jefe de la Oficina de Divulgacin Grfica,
firmado por el Director de Navegacin de
30 min.
10.

- Original del Oficio y Original de la
Informacin de Navegacin Aeronutica a
publicar.- A la Oficina de Divulgacin y
Reproduccin Grfica.- Para Impresin.
10 min.
.
-
11.
1. Copia del Oficio.- Direccin de General

Adjunta
de
Trnsito
Areo.para
conocimiento
2. Copia del Oficio.- Direccin de Servicios
Generales.- para conocimiento
3. Copia del Oficio y copia de la Informacin
Aeronutica a publicar.- Archivo de la
Direccin de Navegacin e informacin
Aeronutica.
Recibe de la Oficina de Divulgacin Grfica

ejemplares impresos de la informacin
Aeronutica.
30 min.
PGINA 3 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:


Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
Distribuye la informacin aeronutica a usuarios

internos y externos en coordinacin con la oficina
de Divulgacin y Reproduccin Grfica, anexo
acuse de recibo.
10 das.
13.
Recibe acuse de recibo de los usuarios de la

15 min.
14.
Archiva acuse de recibo por parte del usuario.
30 min.
15.
Prepara oficio en original y copia, dirigido al

solicitante del punto 1, firmado por el Director de
Navegacin
e
Informacin
Aeronutica,
informando que la informacin Aeronutica se ha
publicado en la enmienda el No. X.
30 min.
16.
Distribuye oficio.
Original del Oficio.- Al solicitante.- Para su
conocimiento.
Copia.- Archivo de la Direccin de Navegacin e
10 min.
PGINA 4 DE 4

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
MODIFICACION DE UNA AEROVIA

OBJETIVO
Realizar las modificaciones necesarias de una aerova aplicando los criterios
de la normatividad nacional e internacional para que los usuarios realicen la
navegacin area en el espacio areo con seguridad.
1. Para realizar una modificacin de una aerova se debern aplicar las
normas nacionales e internacionales vigentes.
2. En caso de que la modificacin de una aerova altere la operacin de
las aeronaves, sta se deber difundir a los operadores areos a travs
de un aviso para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM y
de la Publicacin de Informacin Aeronutica.
3. La Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica deber
coadyuvar para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Aviacin Civil, de que todos los usuarios deben utilizar la
informacin contenida en los avisos para personal del aire (Notices
To Airmen) NOTAM y en la Publicacin de Informacin
Aeronutica para realizar sus operaciones en el espacio areo
mexicano.
PGINA 1 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 da 4 hrs.

Actv.
N
1.
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Descripcin
Tiempo
e Recibe solicitud de modificacin de una aerova

por oficio o tarjeta de:
-
15 min.
Direccin General de Aeronutica Civil

Direccin General Adjunta de Trnsito
Areo
Direccin de Trnsito Areo.
2.
Turna oficio o tarjeta solicitud de modificacin de

una aerova a la Oficina de Procedimientos
Terminales y de Vuelo
15 min.
3.
Oficina
de
Procedimientos Analiza la solicitud de modificacin de una
Terminales y de Vuelo.
aerova
30 min.
4.
Modifica la aerova de
normatividad
nacional
correspondiente.
acuerdo con la
e
internacional
1 da.
5.
Redacta avisos para personal del aire (Notices To

Airmen) NOTAM con los datos correspondientes
a la modificacin realizada a la aerova
30 min.
6.
Turna avisos para personal del aire (Notices To

Airmen) NOTAM con el texto correspondiente al
Director de Navegacin e Informacin
Aeronutica para su autorizacin.
30 min.
7.
Direccin
de
Navegacin
e Autoriza avisos para personal del aire (Notices To

Airmen) NOTAM y devuelve a la Oficina de
Procedimientos Terminales y de Vuelo.
30 min.
8.
Oficina
de
Procedimientos Recibe avisos para personal del aire (Notices To
Terminales y de Vuelo.
Airmen) NOTAM y lo turna a la Oficina de
NOTAM Internacional para ser transmitido a los
usuarios.
15 min.
PGINA 2 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:

1 da 4 hrs.

Actv.
N
Responsable
Descripcin
Tiempo
9.
Turna la modificacin de una aerova a la Oficina

de Servicios de Informacin Aeronutica para la
Publicacin de Informacin Aeronutica.
15 min.
10.
Recibe de la Oficina de NOTAM Internacional

copia del mensaje transmitido con la informacin
de la modificacin de una aerova.
15 min.
11.
Recibe de la Oficina de Servicios de Informacin

Aeronutica copia de las modificaciones
realizadas a una aerova.
15 min.
12.
Archiva copia del aviso para personal del aire

(Notices To Airmen) NOTAM transmitido en el
punto 10 y copia de las modificaciones de una
aerova.
30 min.
PGINA 3 DE 3

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ELABORACION DE NOTAM
OBJETIVO
Enterar a los operadores areos los cambios o modificaciones en las
facilidades y/o procedimientos que afecten la operacin de una estacin para
que se enteren con anticipacin al inicio de sus operaciones, por medio de
avisos para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM.
1. Para la elaboracin de los avisos para personal del aire NOTAM
(Notices To Airmen), se aplicarn las normas nacionales e
internacionales vigentes contenidas en la Publicacin de Informacin
Aeronutica y en el Manual Cdigo NOTAM.
2. Los avisos para personal del aire NOTAM (Notices To Airmen), se
conservarn en el archivo de la Oficina de NOTAM durante 5 aos,
y en un lugar de pronta localizacin.
PGINA 1 DE 2

.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
ELABORACION DE NOTAM
3 hrS. 15 min.

Actv.
N
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Descripcin
Tiempo
e Recibe oficio o tarjeta con los cambios o

modificacin
en
las
facilidades
y/o
procedimientos que afecten la operacin de una
estacin de:
- Direccin General de Aeronutica Civil.
- Direccin General Adjunta de Trnsito Areo
- Direccin de Trnsito Areo.
15 min.
Turna cambios o modificacin en las facilidades

y/o procedimientos que afecten la operacin de
una estacin, a la Oficina NOTAM Internacional.
15 min.
Recibe cambios o modificacin en las facilidades

y/o procedimientos que afecten la operacin de
una estacin.
30 min.
Captura los cambios en la plantilla que se

encuentra en la estacin de trabajo de la Red Fija
de Telecomunicaciones Aeronuticas.
45 min.
Imprime el mensaje.
15 min.
Asigna la serie y un nmero consecutivo al aviso

para personal del aire (NOTAM).
15 min.
Transmite por la Red Fija de Telecomunicaciones

Aeronuticas, el mensaje, autorizado el avisos
para personal del aire (NOTAM).
15 min.
Archiva mensaje transmitido junto con el mensaje

autorizado de acuerdo a lineamientos.
15 min.
Oficina de NOTAM Internacional.
PGINA 2 DE 2

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
01/01/2009
27/04/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P25 Pago a Se precisaron lineamientos y

Proveedores de Bienes y acciones relativas a la entrega de
Servicios
cheques a proveedores
22/06/2009
Parcial
MP-C00-PR06-P01
Adjudicacin Directa MPC00-PR06-P02
Invitacin a cuando menos
tres personas
MP-C00PR06-P03
Licitacin Pblica , MP-C00PR06-P04
Establecimiento de Cartas de
Crdito Irrevocables
1.- Modificacin a lineamientos de

operacin y en las actividades del
procedimiento MP-C00-PR06-P01
Adjudicacin Directa:
2.- Se modifica cdigo al Formato
Cuadro
Comparativo
de
Propuestas
Econmicas
por
eliminarse del procedimiento ; 3.Modificacin
de
los
procedimientos
MP-C00-PR06P02, MP-C00-PR06-P03, MP-C00PR06-P04;
4.- Se elimina del proceso 06 el
formato MP-C00-PR06-P01-F06.
07/09/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P06-F01
MP-C00-PR07-P05-F04
MP-C00-PR07-P05-F05
MP-C00-PR07-P03-F06
MP-C00-PR07-P04-F07
MP-C00-PR07-P04-F08
MP-C00-PR07-P18-F11
MP-C00-PR07-P18-F12
MP-C00-PR07-P19-F14
MP-C00-PR07-P21-F01
Modificacin a 10 formatos y
Guas de Llenado derivado de su
actualizacin.
CDIGO MP-C00
Tipo de
Cambio
Nombre del Proceso o

Procedimiento
Completo Manual de Procedimientos
Descripcin del Cambio
Elaboracin Total del Manual

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P30
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 3 y la actividad
Oficinas Centrales
14 en el procedimiento.
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P32
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 5 y 6, as como
la
Subdireccin
de la actividad 11.
Coordinacin Financiera
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P08
Resguardo Documental

Procedimiento
Se
modifican
e
incluyen
de lineamientos de operacin y se
agregan nuevas actividades al
procedimiento.
Se modifica el objetivo
lineamientos de operacin.
2.- MP-C00-PR08-P10
Se modifica el objetivo, el
Elaboracin de Constancias lineamiento de operacin nmero
de Nombramiento
1 y las actividades 14, 15 y 17.
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P33
Bolsa de Trabajo
Integracin de 1 procedimiento y 2
formatos.
2.- MP-C00-PR08-P33-F01
Control y Seguimiento de
Solicitudes de Empleo.
3.- MP-C00-PR08-P33-F02
Solicitud de Empleo
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P10-F01 Modificacin del formato y gua de

Constancia
de llenado
Nombramiento de Nuevo
Ingreso
2.- MP-C00-PR08-P10-F02 Modificacin del formato y gua de
Constancia
de llenado
Nombramiento Promocin
CDIGO MP-C00

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
08/12/2009
Parcial
08/12/2009
Parcial

Procedimiento
1.- MP-C00-PR08-P09
Se modifica el lineamiento de
Pago
de
Tiempo operacin nmero 2 y 19, as
Extraordinario
como las actividades 8 y 11.
2.- MP-C00-PR08-P09-F01
Informe
Quincenal
de
Tiempo Extraordinario
MP-C00-PR07-P34 Fondo
Rotatorio
Modificacin al formato y gua de

llenado.
Integracin de Procedimiento y 1
formato
MP-C00-PR07-P34-F22
Acuerdo con el Director
General de SENEAM.
08/12/2009
CDIGO MP-C00
Parcial
1.-Registro Contable de Se modifican las actividades del

Nminas MP-C00-PR07-P03 procedimiento y se complementan
otras.
2.- Archivacin y Guarda de
la Documentacin MP-C00- Se agrega el lineamiento de
PR07-P16
operacin nmero 3 y se
modifican las actividades del
procedimiento,
3.-Transferencia
de
Documentacin
Contable Se modific el objetivo, se agrega
y/o Administrativa
MP- el lineamiento nmero 2 y se
C00-PR07-P17
mejoraron la descripcin de
diversas
actividades
del
procedimiento.
4.- Consulta de Expedientes
Contables
MP-C00-PR07- Se complementan los lineamientos
P18
de operacin nmero 2, 7, 9, 10 y
11 y se fortalecen las actividades
del procedimiento.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
5.- Recepcin y Registro de Se complementa el lineamiento de

Documentacin
MP-C00- operacin nmero 1 y se realiza
PR07-P19.
modificaciones en las actividades
del procedimiento.
6.- Recepcin y Registro de Se realizaron modificaciones al
Documentacin
de formato y gua de llenado.
Afectacin Contable MPC00-PR07-P19-F15
08/12/2009
Parcial
1.-Documentacin
Integracin de 3 formatos y guas
Extempornea
MP-C00- de llenado
PR07-P16-F20
2.- Registro de Personal
Facultado para Consultar
Expedientes Contables MPC00-PR07-P18-F21
20/05/2010
11/06/2010
01
Parcial
Parcial
3.- Registro de Hojas de

control Presupuestal MPC00-PR07-P19-F19
1.- Elaboracin, Modificacin Se modifican las actividades de los
y
Actualizacin
de Procedimientos
y
se
Procedimientos
MP-C00- complementan Lineamientos.
PR10-P02.
2.- Elaboracin, Modificacin
Anlisis y Registro de Formas
MP-C00-PR10-P01.
1.- Glosa y Registro de los Se modifican lineamientos
Captulos 2000 al 6000 MP- actividades del procedimiento.
C00-PR07-P04
2.- Control Presupuestal por Se elimina el formato
Actividad
Institucional.Presupuesto Ejercicio de
CDIGO MP-C00

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
gasto
de
Adquisiciones
PR07-P19-F14
11/06/2010
Parcial
InversinMP-C00-
1.-Registro
nico
de Se
integran
formatos
al
Comisiones MP-C00-PR07- Procedimiento Glosa y Registro de
P04-F24
los Captulos 2000 al 6000 MPC00-PR07-P04
2.-Informe de Comisin
Fornea MP-C00-PR07-P04F25
3.- Relacin Pormenorizada
de Gasto (sin comprobantes)
MP-C00-PR07-P04-F26
4.- Control Presupuestal por
Actividad Institucional (Obra
Pblica y Adquisiciones) MPC00-PR07-P04-F27
11/06/2010
Parcial
1.- Formato
Material
10/09/2010
Parcial
MP-C00-PR03-P01
MP-C00-PR03-P02
MP-C00-PR03-P03
MP-C00-PR03-P04
MP-C00-PR03-P05
MP-C00-PR03-P06
MP-C00-PR06-P01
MP-C00-PR06-P02
MP-C00-PR06-P03
MP-C00-PR06-P04
MP-C00-PR06-P05
MP-C00-PR06-P06
MP-C00-PR06-P07
CDIGO MP-C00
Recibo
de Se modifica la Gua de Llenado
Se eliminan 89 procedimientos y
sus respectivos formatos derivado
de la publicacin en el D.O.F.
(10/09/2010) del Acuerdo donde
se emiti la relacin nica de la
Normatividad en las materias de
Auditoria; de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico; de Control
Interno; de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las
mismas; de Recursos Financieros;
de Recursos Humanos; de

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
MP-C00-PR06-P08
MP-C00-PR06-P18
MP-C00-PR06-P19
MP-C00-PR06-P20
MP-C00-PR06-P21
MP-C00-PR06-P22
MP-C00-PR06-P23
MP-C00-PR06-P24
MP-C00-PR06-P25
MP-C00-PR06-P30
MP-C00-PR06-P31
MP-C00-PR06-P32
MP-C00-PR06-P33
MP-C00-PR06-P35
MP-C00-PR06-P36
MP-C00-PR07-P01
MP-C00-PR07-P02
MP-C00-PR07-P03
MP-C00-PR07-P04
MP-C00-PR07-P06
MP-C00-PR07-P07
MP-C00-PR07-P08
MP-C00-PR07-P09
MP-C00-PR07-P10
MP-C00-PR07-P11
MP-C00-PR07-P12
MP-C00-PR07-P13
MP-C00-PR07-P14
MP-C00-PR07-P15
MP-C00-PR07-P16
MP-C00-PR07-P17
MP-C00-PR07-P18
MP-C00-PR07-P19
MP-C00-PR07-P20
MP-C00-PR07-P21
MP-C00-PR07-P22
MP-C00-PR07-P23
MP-C00-PR07-P24
MP-C00-PR07-P25
CDIGO MP-C00
Recursos
Materiales;
de
Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones,
y
de
Transparencia y Rendicin de
cuentas emitidas por la Secretara
de Comunicaciones y Transportes
y sus rganos Desconcentrados.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
MP-C00-PR07-P26
MP-C00-PR07-P27
MP-C00-PR07-P28
MP-C00-PR07-P29
MP-C00-PR07-P30
MP-C00-PR07-P31
MP-C00-PR07-P32
MP-C00-PR07-P33
MP-C00-PR07-P34
MP-C00-PR08-P03
MP-C00-PR08-P04
MP-C00-PR08-P05
MP-C00-PR08-P06
MP-C00-PR08-P08
MP-C00-PR08-P10
MP-C00-PR08-P11
MP-C00-PR08-P12
MP-C00-PR08-P13
MP-C00-PR08-P14
MP-C00-PR08-P15
MP-C00-PR08-P16
MP-C00-PR08-P17
MP-C00-PR08-P18
MP-C00-PR08-P19
MP-C00-PR08-P20
MP-C00-PR08-P21
MP-C00-PR08-P22
MP-C00-PR08-P23
MP-C00-PR08-P24
MP-C00-PR08-P25
MP-C00-PR08-P27
MP-C00-PR08-P28
MP-C00-PR08-P33
MP-C00-PR10-P01
MP-C00-PR10-P02
MP-C00-PR10-P03
MP-C00-PR10-P04
CDIGO MP-C00

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
28/09/2010
Parcial

Procedimiento
MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Se modifican lineamientos
de
MP-C00-PR08-P09-F01
Modificacin a la Gua de Llenado
Formato Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario
24/03/2011
23/05/2011
09/04/2012
Parcial
MP-C00-PR08-P02
Procedimiento Verificacin
de Vigencias, Validacin y
Reembolso por Revalidacin
de Licencia (s) Aeronuticas
del
Personal
TcnicoOperativo Aeronutico con
Licencia de Habilitacin en
SENEAM
Se modifica el ttulo del

procedimiento,
el
objetivo,
lineamientos de operacin y la
descripcin de actividades.
Parcial
MP-C00-PR05-P01 al P60
Se eliminan 60 procedimientos con

sus respectivos formatos.
Parcial
MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Se incrementan 3 lineamientos de
de operacin
al
procedimiento
solicitados por oficio y
MP-C00-PR08-P09-F01
Cambio de fecha a la Gua de
Formato Informe Quincenal llenado.
de Tiempo Extraordinario
08/08/2012
Parcial
MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos.
Se modificaron los formatos y las

de guas de llenado, modificaciones
solicitadas por oficio.
MP-C00-PR07-P05-F04
Relacin de Documentacin
Comprobatoria
y/o
CDIGO MP-C00

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
Justificatoria.
08/08/2012
Parcial
22/10/2012
Parcial
MP-C00-PR07-P05-F05
Relacin de Documentacin
Comprobatoria de Viticos.
MP-C00-PR08-31
Se modific la redaccin de los
Levantamiento de Actas apartados del procedimiento con
Administrativas.
base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
oficio.
MP-C00-PR08-P29
Se modific la redaccin de los
Contestacin y Seguimiento apartados de los procedimientos
de Demandas de Amparo.
con base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
MP-C00-PR08-P30
oficio.
Contestacin de Demandas
de Juicios Contenciosos
Administrativos Federales.
MP-C00-PR08-P32
Pensiones
Alimenticias
(Oficinas
Centrales
y
Estaciones Forneas)
04/10/13
CDIGO MP-C00
Parcial
MP-C00-PR02-01
MP-C00-PR02-02
MP-C00-PR02-03
MP-C00-PR02-04
MP-C00-PR02-05
MP-C00-PR02-06
MP-C00-PR02-07
MP-C00-PR02-09
MP-C00-PR02-10
MP-C00-PR02-12
MP-C00-PR02-13
MP-C00-PR02-14
MP-C00-PR02-15
Modificacin a procedimientos en
ttulo, objetivo, lineamientos de
operacin y descripcin de
actividades.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio

Procedimiento
MP-C00-PR02-16
04/10/13
Parcial
MP-C00-PR02-08
MP-C00-PR02-11
04/10/13
Parcial
MP-C00-PR02-17 Recepcin Se integra 1 nuevo procedimiento

y Respaldo de Archivos que
Contienen el Detalle de los
Servicios de Extensin de
Horario
04/10/13
Parcial
MP-C00-PR04-P01
MP-C00-PR04-P02
MP-C00-PR04-P02-F01
MP-C00-PR04-P02-F02
MP-C00-PR04-P02-F03
MP-C00-PR04-P03
CDIGO MP-C00
Cancelacin de 2 procedimientos
Modificacin a procedimientos,
formatos y guas de llenado
conforme a la Norma ISO
9001:2008

Procedimientos S E N E A M

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