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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DEL TALENTO

AREAS DE LA EMPRESA

RR.HH.
1

Inicio

Informe de

Identifica la
vacante

vacante s, perfil

Define y
describe el
perfil del cargo

Evala CV

Informa de
vacantes a
RRHH

Informe de

vacante s, perfil
y CV

y CV

Selecciona
CV

Enva a PDR
relacion de
personal a
capacitarse

Relacion de
personal a
capacitarse

Relacion de
personal
aprobado

CAPACITACION

Relacion de
personal
aprobado

Informa a
Gerencia General
sobre el nuevo
personal

Informe del
nuevo personal

Notifica al
personal
seleccionado

Solicita al
personal
documentos
adicionales

Elabora
contrato

Fin

ESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO


CAPACITACION

GERENCIA GENERAL

Relacion de
personal a
capacitarse

Informe del
nuevo personal

Inscribe al
personal en los
cursos de
capacitacion

Revisa y evala
resultados del
nuevo personal

Proporciona
recursos a los
incritos

No
Autoriza

Si

Recepciona
resultados de la
capacitacion

No

Aprob

Remite a RRHH
relacion de
personal
aprobado

Relacion de
personal
aprobado

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR-CAPATAZ

Inicio

Recibe la
carga de
trabajo

Carga de
trabajo

Evala y
distribuye carga
de trabajo

Evala la relacion
de los materiales
descritos en la
pre liquidacion

Carga de
trabajo

OK

Elabora
requerimiento de
material via SPO

Requerimi
ento en
sistema

Hace pedido de
material para
ejecucion de una
SST programada

Pedido de
material

Relacion
de
material
faltante

Autoriza tomar
material faltante
de otra SST

Pedido para
reponer
material a la
SSt afectada

Gua de
salida

Capataz verifica
relacion de
materiales

OK

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE MATERIALES


SUPERVISOR-CAPATAZ

JEFE DE MATERIALES ALMACENEROS CON

Carga de
trabajo

Evala la relacion
de los materiales
descritos en la
pre liquidacion

NO
OK

Replantea el
pedido o pide
adicional

SI
Elabora
requerimiento de
material via SPO

Requerimi
ento en
sistema

Requerimi
ento en
sistema

Almaceneror
etira
material

Traslada material

Hace pedido de
material para
ejecucion de una
SST programada

Pedido de
material

Pedido de
material

Almacenero
verifica existencia
de materiales

OK

Relacion
de
material
faltante

Autoriza tomar
material faltante
de otra SST

Elabora gua
de salida

Actualiza
SISMATE

Actualiza
SISMATE

Gua de
salida

Pedido para
reponer
material a la
SSt afectada

Gua de
salida

Capataz verifica
relacion de
materiales

NO
OK
SI

Replantea
pedido

NO

Folios de
devolucin

MBRE DEL PROCESO: GESTION DE MATERIALES


JEFE DE MATERIALES ALMACENEROS CONDUCTOR

COORDINADOR

Requerimi
ento en
sistema

Imprime
pedidos

Gestiona los
pedidos de
materiales ante
las areas de
CLIENTE

Pedidos

Requerimi
ento en
sistema

Almaceneror
etira
material

Prepara
material

Traslada material

Almacenero interna material de la sst programada en Almacn


ALVIMAR
Actualiza SISMATE

Pedido de
material
3

Almacenero
verifica existencia
de materiales

NO
OK

Comunica a
supervisor
material
faltante

SI
Elabora gua
de salida

Actualiza
SISMATE

Relacion
de
material
faltante

Actualiza
SISMATE

Gua de
salida

Conductor
verifica
relacion de
materiales

Material a
campo

Conductor
registra la
devolucion en
campo de los
saldos , y
material
recuperado

Regreso de
campo

Almacenero
recepciona
material a
devolver

Conductor
devuelve
material de la
SST
programada
ejecutada

OK

SI
Almacenero
actualiza
SISMATE

4
Almacenero
prepara
devoluciones

Encargado
elabora folios
de dovolucin

Folios de
devolucin

COORDINADOR

Requerimi
ento en
sistema

Imprime
pedidos

Gestiona los
pedidos de
materiales ante
las areas de
CLIENTE

CLIENTE

Pedidos

Evala
solicitud de
pedidos

NO
OK

SI
Pedidos

Aprueba
pedidos

Prepara
material

Prepara
material

Despacha

Folios de
devolucin

Evala folios de
devolucin

NO
OK

SI

Fin

Fin

OPERACIONES

CAPATAZ

Recibe carga
de trabajo

Evala y
distribuyae carga
de trabajo

Carga de
trabajo

Comunica a
liquidaciones la

comunica
asignacion de
a
la sst a
ejecutar a un
capataz

Carga de
trabajo

Ejecuta
trabajo

Genera
documentos
tecnicos

Documentos
tcnicos

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LIQUIDACIONES Y FACTURACION


ENCARGADO
LIQUIDACIONES

LIQUIDADORES

Inicio

Asigna la
preliquidacin de
la sst a
ejecutarse

Pre
liquidacion

Pre
liquidacion

Prepara
expediente de
liquidacion(vir
tual o fsico)

Apoya a
capataz control
de
materiales(arqu
eos)

Documentos
tcnicos

Observa
ciones

Document
os
Financiero
s

Observa
ciones

En base a los
documentos , calcula la
valorizacion de las
actividades realizadas
en la obra

Coordina con
liquidadores,
encargado de
materiales y
supervisores de
campo

Asocia a la valorizacion:
fotos , facturas y
documentos tecnicos

Levanta
observaciones

Enva
liquidacion a
cliente

Valorizacion en
documento excel
,fotos,
documentos
tecnicos y
facturas

NES Y FACTURACION
COMPRAS

CONTABILIDAD

CLIENTE

1
3

Relacion de
trabajos a
facturar

Valorizacion en
documento excel
,fotos,
documentos
tecnicos y
facturas

NO
Elabora facturas

Ok

SI

Facturas

Genera
documentos
financieros

Documentos
financieros

Fin

Da consumo y
se genera
relacion de
trabajos a
facturar

Relacion de
trabajos a
facturar

CLIENTE

Enva
observaciones

Observa
ciones

NOMBRE DEL PROCESO:


AREAS DE LA EMPRESA

Inicio

Identifica la
necesidad de
adquirir un bien o
un servicio

Elabora
requisicion
segun formato

COMPRAS

Requisicin

Evala
proveedores

Requisicin

Selecciona
proveedor

Elabora la orden
de compra

Orden de
compra

Enva orden
de compra a
proveedor

Recepciona el
bien solicitado

No
Ok.

Si
Elabora
orden de
internamie
nto

Orden de
internamiento

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE COMPRAS


SERVICIOS LOGISTICOS

GERENCIA GENERAL

Orden de
compra

Revisa y evala la
orden de compra y
los documentos
adjuntos

Autoriza

si

NO

PROVEEDOR

Orden de
compra

Prepara y
enva el
bien
solicitado

No

Orden de
internamiento

Alm

Fin

PROVEEDOR

Orden de
compra

Prepara y
enva el
bien
solicitado

NOMBRE DEL PROCESO: TRANSP


AREAS DE LA EMPRESA

SERVICIOS LOGISTICOS

Inicio

Relacin de
recursos

Identifica la necesidad
de uso de materiales ,
equipos y herramientas

Describe la necesidad de
mquinas , herramientas en
formato

Cuenta con lo
solicitado

Si
Relacin de
recursos

Selecciona el
recurso
solicitado

Est en buen
estado

Si
Capataz
inspecciona

Provee recursos
solicitados , bajo
inspeccion de
capataz y conductor

Elabora Guias de
salida y
documentos de
entrega

Suben a las unidades


programadas, los
recursos solicitados ,
bajo inspeccion del
conductor

Elabora orden
de
internamiento

Orden de
internamiento

Alm

Fin

NOMBRE DEL PROCESO: TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGISTICOS


SERVICIOS LOGISTICOS

COMPRAS

Relacin de
recursos

No

Cuenta con lo
solicitado

Selecciona el
recurso
solicitado

No
Est en buen
estado

Provee recursos
solicitados , bajo
inspeccion de
capataz y conductor

Elabora Guias de
salida y
documentos de
entrega

Requerimiento de
maquina, herramienta o
equipo

Requerimiento de
maquina,
herramienta o
equipo

Gestiona
compra de
bienes o
servicio

Suben a las unidades


programadas, los
recursos solicitados ,
bajo inspeccion del
conductor

Elabora orden
de
internamiento

Orden de
internamiento

Alm

Fin

TRANSPORTES

Conductor
inspecciona

Traslada en las
unidades programadas,
los recursos solicitados
a campo

A campo

De campo

Traslada en las
unidades programadas,
los recursos a la base