HOJA RESUMEN COSTO DIRECTO DE PRESUPUESTO

PROYECTO : AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE
PADRE DE ABAD - UCAYALI

FECHA

: MARZO - 2016

TIEMPO DE EJECUCIN

: 18 MESES

PRESUPUESTO BASE

001
002
003
004
005
006

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CAMARA DE BOMBEO - MEJ. Y CONST.
IMPACTO AMBIENTAL, CAPACITACION Y EDUC SANITARIA

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. 31,203,871.74
S/. 2,181,428.61
S/. 11,222,841.82
S/. 22,604,299.33
S/. 4,409,700.26
S/. 1,227,604.00

S/. 72,849,745.76

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS
PROYECTO ALTERNATIVA 1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA
ALIANZA TOPAL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAON, REGION LORETO

FECHA

TIEMPO DE EJECUCION : 18 MESES

COSTO DIRECTO : S/. 72,849,745.76

: MARZO - 2016

Item

Descripcin

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
III
1
2
3
4
IV
1
IV
1

Liquidacin de Obra
Residente de Obra
Administrador
Ing. Sanitario Especialista en Plantas de Tratamiento de Desag
Dibujante
Secretaria
Vigilante
Chofer
Alquiler de oficina
Otros Servicios (Agua, Luz, Telefono)
Copias Varias
Copias de Planos
Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.
Sencico (del Total sin I.G.V.)
Gastos Diversos
Gastos de Licitacin
Gastos Legales
Gastos Firma de Contrato
Garantia de Seriedad de Oferta
Saneamiento Fsico Legal
Derecho de Servidumbre (Captacion L. Conduccion-PTAP-PTAR)
Puesta en Marcha PTAR
Puesta en Marcha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Cant.
Und. Descripci
n
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
est.
est.
est.

1.00
1.00
1.00
6.00
3.00
8.00
4.00
3.00
3.00
1.00
1.00

Cant.
Unidad
18.50
18.50
18.00
18.00
18.00
18.50
18.00
18.50
18.00
18.00
18.00

Glb.

0.005%

Glb.

0.18%

Precio
Unitario S/.
9,000.00
4,000.00
6,000.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
900.00
350.00
1,923.45
1,600.00

Valor Total S/.

166,500.00
74,000.00
108,000.00
194,400.00
97,200.00
266,400.00
129,600.00
49,950.00
18,900.00
34,622.10
28,800.00

103,799,960.24

5,190.00

83,777,207.62

150,798.97

Est.

1.00

(1/1000 CD)

72,849.75

72,849.75

Est.

1.00

(1/1000 CD)

72,849.75

72,849.75

Est.

1.00

(0.50/1000 CD)

36,424.87

36,424.87

glb

1.00

(0.32/1000 CD)

23,790.18

23,790.18

Km

23.20

100.00%

5,900.00

136,880.00

glb

1.00

9.00

1,500.00

13,500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 1,680,655.61

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI
FECHA

: MARZO - 2016

TIEMPO DE EJECUCION :

: 18 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa:

0.99%
Perodo (Meses)

COBERTURA

S/.

: 09

9.00

15,569,994.04

Costo Financiero :

154,142.94

Costo Financiero :

207,599.92

2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa:

0.20%
Perodo (Meses)

Monto Aplicable:

S/.

: 09

9.00

103,799,960.24

----------------------Sub-Total A.5 :
COSTO POR EMISION DE POLIZA :

3.00% Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :

361,742.86
10,852.29

S/ 372,595.15

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD UCAYALI

FECHA

: MARZO - 2016

TIEMPO DE EJECUCION : 18 MESES

GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Monto Aplicable:
Tasa:
Monto de la Carta Fianza:
Perodo Anual:
Comisin Anual del Banco:
Costo Financiero de Carta Fianza:

S/. 103,799,960.24
10.00%
10,379,996.02
1.45
2.59%
389,249.87
Costo Financiero :

389,249.87

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Monto Aplicable:
Tasa:
Monto de la Carta Fianza:
Perodo Anual:
Comisin Anual del Banco:
Costo Financiero de Carta Fianza:

S/. 103,799,960.24
20.00%
20,759,992.05
1
2.00%
415,199.84
Costo Financiero :

415,199.84

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Monto Aplicable:
Tasa:
Monto de la Carta Fianza:
Perodo Anual:
Comisin Anual del Banco:
Costo Financiero de Carta Fianza:

S/. 103,799,960.24
40.00%
41,519,984.10
1
2.00%
830,399.68
Costo Financiero :

830,399.68

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Monto Aplicable:
Tasa:
Monto de la Carta Fianza:
Perodo Anual:
Comisin Anual del Banco:
Costo Financiero de Carta Fianza:

S/. 1,174,200.83
24.00%
281,808.20
1.45
2.59%
10,567.81
Costo Financiero :

Sub-Total : S/.

10,567.81

1,645,417.20

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI

FECHA

: MARZO - 2016

TIEMPO DE EJECUCION

: 9 MESES

ALIMENTACION EN OBRA DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Personal Profesional

Meses

N PersonasCosto / Mes

Parcial

Ing. Residente de Obra

620

5,580.00

Ing. Civil Especialista en Estructuras

620

3,720.00

Ing. Mecanico Electrico Espec.en sist. de bombeo y Utilizacion de MT y BT

620

1,860.00

Ing. Geologo y/o Geotecnista Especialista en Mecanica de Suelos

620

1,860.00

Ing. Civil y/o Sanitario Especialista en Costos, presupuestos y Valorizaciones

620

5,580.00

Ing. Sanitario Especialista en Plantas de Tratamiento de Desagues

620

4,340.00

Lic. en Arqueologia Especialista en Monitoreo Arqueologico

620

1,240.00

Ing. Ambiental

620

5,580.00

Ing. de Seguridad e Higiene Industrial

620

5,580.00

Maestro de Obra

620

5,580.00

Tcnico de Laboratorio de Suelos

620

1,860.00

Topografo

620

3,720.00

Chofer

620

5,580.00

Administrador de Obra

620

5,580.00

Tareador de Personal

620

5,580.00

Almacenero

620

5,580.00

Vigilante

620

5,580.00

Secretaria

620

5,580.00

Total Costo por Alimentacin

79,980.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y
CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI
TIEMPO DE EJECUCION : : 18 MESES
FECHA

: MARZO - 2016

COSTO DIRECTO : S/. 72,849,745.76

Item

Descripcin

Und.

Cant.
Descripcin

Cantidad

Precio Unitario
S/.

Valor Total S/.

1.00
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mano de Obra Indirecta

rea de Produccin
Ing. Residente de Obra
Ing. Civil Especialista en Estructuras
Ing. Mecanico Electrico Espec.en sist. de bombeo y Utilizacion de MT
Ing. Geologo y/o Geotecnista Especialista en Mecanica de Suelos
Ing. Civil y/o Sanitario Especialista en Costos, presupuestos y Valoriza
Ing. Sanitario Especialista en Plantas de Tratamiento de Desagues
Lic. en Arqueologia Especialista en Monitoreo Arqueologico
Ing. Ambiental
Ing. de Seguridad e Higiene Industrial
Maestro de Obra
Tcnico de Laboratorio de Suelos
Topografo
Chofer

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

9.00
6.00
3.00
3.00
9.00
7.00
2.00
9.00
9.00
9.00
3.00
6.00
9.00

9,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
1,800.00

81,000.00
36,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
42,000.00
12,000.00
54,000.00
36,000.00
31,500.00
9,000.00
18,000.00
16,200.00

B
1
2
3
4
5

rea Administrativa
Administrador de Obra
Tareador de Personal
Almacenero
Vigilante
Secretaria

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

4,000.00
2,000.00
2,000.00
1,800.00
1,800.00

36,000.00
18,000.00
18,000.00
16,200.00
16,200.00

C
1

Pago de Beneficios
Beneficios Sociales

GLB

53.00%

1.00

530,100.00

280,953.00

2.00
1

Alimentacin
Personal Profesional, Tcnico y Administrativo

GLB

1.00

1.00

79,980.00

79,980.00

3.00
1
2
3
4
5

Vehculos y Equipos
Amortizacin Equipos de Computo (03) e Impresoras
Amortizacin Equipo Topografico (02 tedolitos + 02 niveles)
Amortizacin Laboratorio de Suelos y Concreto
Camin de 3 1/2 TN
Combustible y lubricantes

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

3.00
2.00
1.00
1.00
2.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

632.05
600.00
1,150.00
8,000.00
4,000.00

17,065.42
10,800.00
10,350.00
72,000.00
72,000.00

4.00
1

Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza

Mes

1.00

9.00

80.00

720.00

5.00
1

Asistencia Mdica
Medicinas en Campamento

Mes

1.00

9.00

100.00

900.00

6.00
1
2

Comunicaciones
Telfono
Servicio de internet

Mes
Mes

1.00
1.00

9.00
9.00

100.00
100.00

900.00
900.00

7.00

Materiales, servicios y equipos de oficina

Alquiler de oficina
Copias de planos
Materiales de Oficina
Alquiler de camioneta
Mantenimiento de computadoras

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00
3.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

900.00
250.00
300.00
5,000.00
100.00

8,100.00
2,250.00
2,700.00
45,000.00
2,700.00

Gastos Financieros
Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)
Garanta por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO)

Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00

9.00
9.00
9.00
9.00

389,249.87
415,199.84
830,399.68
10,567.81

389,249.87
415,199.84
830,399.68
10,567.81

1
2
3

4
5
8.00
1
2

3
4

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y
CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI
TIEMPO DE EJECUCION : : 18 MESES
FECHA

: MARZO - 2016

Item
9.00
1
2

COSTO DIRECTO : S/. 72,849,745.76

Descripcin
Seguros
Accidentes Personales
Riesgo de Ingeniera

Und.

Cant.
Descripcin

Cantidad

Precio Unitario
S/.

Valor Total S/.

glb
glb

1.00
1.00

1.00
1.00

154,142.94
207,599.92

154,142.94
207,599.92

Total de Gastos Generales Variables S/.

3,144,578.48

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITA

DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE AB
UCAYALI

FECHA

: MARZO - 2016

TIEMPO DE EJECUCION

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

S/.

72,849,745.76

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Item
I
1
II
1

Descripcin
Gastos Generales Fijos
Anlisis de Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
Anlisis de Gastos Generales Variables

Precio Unitario
S/.

Und.

Cantidad

Glb.

1.00

1,680,655.61

Glb.

1.00

3,144,578.48

Total de Gastos Generales S/.

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo
* Gastos Generales
* Utilidad

SUB TOTAL PRESUPUESTO

S/.
S/.
S/.

72,849,745.76
4,825,234.09
5,463,730.93

S/.

83,138,710.78

6.62%
7.50%

LISIS DE GASTOS GENERALES

CONSOLIDADO DE GASTOS

ENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

IA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD -

: 18 MESES
PORCENTAJE CD

100%

en de Anlisis de Gastos Generales

Valor Total S/.
1,680,655.61

3,144,578.48
4,825,234.09

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL

PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI
TIEMPO DE EJECUCION : : 18 MESES
FECHA

: MARZO - 2016

PRESUPUESTO BASE
001
002
003
004
005
006

SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CAMARA DE BOMBEO - MEJ. Y CONST.
IMPACTO AMBIENTAL, CAPACITACION Y EDUC SANITARIA

S/. 31,203,871.74
S/. 2,181,428.61
S/. 11,222,841.82
S/. 22,604,299.33
S/. 4,409,700.26
S/. 1,227,604.00
S/. 72,849,745.76

COSTO DIRECTO TOTAL

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GG GASTOS GENERALES
UTI UTILIDAD
S_T SUB TOTAL
I.G.V.

PORCENTAJE

7.50%
7.50%

18.00%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION

SUPERVISION (INC. IGV 18%)

MONTO
TOTAL C.D.
S/.
S/.
S/.
S/.

72,849,745.76
5,463,730.93
5,463,730.93

---------------83,777,207.62
15,079,897.37
----------------

S/.
S/.

98,857,104.99
4,942,855.25

S/.

103,799,960.24

========

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

COSTO DE SUPERVISION
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD UCAYALI

DESCRIPCION
a.

b.

c.

d.

Und.

Cant. Tiempo

P. Unit.

PERSONAL PROFESIONAL
Jefe de supervision
Supervisor en saneamiento
Especialista en mecanica de suelos
Especialista en estructuras
Especialista en seguridad e higiene ocup.
Especialista en presupuestos, prog. y valoriz.

H-m
H-m
H-m
H-m
H-m
H-m

1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

19.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00

12,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

228,000.00
380,000.00
288,000.00
288,000.00
288,000.00
288,000.00

1,760,000.00

PERSONAL TECNICO
Topografo
Ayudante de topografo
Tecnico campo
Secretaria

H-m
H-m
H-m
H-m

3.00
6.00
8.00
3.00

16.00
16.00
16.00
19.00

4,500.00
3,000.00
3,500.00
2,000.00

216,000.00
288,000.00
448,000.00
114,000.00

1,066,000.00

ALQUILERES Y SERVICIOS
Oficina
Equipo de topografia
Equipo de computo
Camioneta (pick up inc. chofer)
Comunicaciones

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

3.00
3.00
12.00
3.00
2.00

19.00
16.00
19.00
19.00
19.00

2,000.00
3,000.00
2,500.00
5,100.00
1,200.00

114,000.00
144,000.00
570,000.00
290,700.00
45,600.00

1,164,300.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Utiles de ofincina y dibujo
Materiales fungibles de suelos y topografia
Copias, reproducciones, impresiones y otros
Movilizacion y desmovilizacion

Mes
Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00

19.00
6.00
19.00
1.00

4,500.00
3,900.00
3,200.00
28,860.38

85,500.00
23,400.00
60,800.00
28,860.38

198,560.38

Sub Total
I.G.V.

18%

PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION

Costo Parcial

Total

S/.

4,188,860.38

S/.

753,994.87

S/. 4,942,855.25

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y
CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI

COSTO DIRECTO (S/.)

64,470,533.92
249,000.00

1.0 GASTOS GENERALES FIJOS

Descripcin
1.01

Gastos de Licitacin y Contratacin

Documentos de presentacin (compra de bases)
Visita a zona de ejecucin de la Obra
Notariales
Fianza por garanta del Adelanto en efectivo
Pliza de seguros contra todo riesgo (CAR)
Elaboracin de la propuesta
Pagos a empresas de servicio por actualizac. Cruces
en servicios existentes

Unidad

Cantidad

Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.

Tiempo

Costo

Parcial

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
18.00
1.00

3,500.00
6,000.00
2,500.00
30,000.00
5,500.00
8,000.00

3,500.00
6,000.00
2,500.00
30,000.00
99,000.00
8,000.00

1.00

1.00

35,000.00

35,000.00
184,000.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
3.00
1.00

5,000.00
5,500.00
4,500.00
15,000.00
5,000.00

5,000.00
5,500.00
4,500.00
45,000.00
5,000.00

Subtotal
1.02

Gastos Indirectos Varios

Gastos legales y notariales de la organizacin
Inscripcin en el registro Nacional de Constratistas
Seguro de las instalaciones de la Empresa
Asesores y consultores
Servicios provisionales

Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Subtotal

65,000.00

5,214,730.93

2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

2.01

GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA

5,122,230.93

Sueldos, Bonificaciones y Beneficios Personal tcnico

Descripcin
Ingeniero Gerente de Proyecto
Ingeniero Residente Sanitarias
Ingeniero Residente Obras Civiles
Ingeniero Residente Montaje y Electromecanicas
Ingeniero Asistente de Residente
Ingeniero Espc. En Ing. De Costos y Valorizaciones
Asistente de Ingeniera
Asistente de Ingeniera de costos - valorizaciones
Maestro de Obra
Topgrafo
Tcnico de laboratorio
Dibujante

Unidad

Personas

%Particip.

Tiempo

Sueldo/Jornal

Parcial

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
6.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

20
18
18
18
18
20
18
20
18
18
16
18

12,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
4,500.00
4,500.00
4,000.00
3,000.00

240,000.00
180,000.00
180,000.00
144,000.00
144,000.00
160,000.00
360,000.00
200,000.00
324,000.00
324,000.00
256,000.00
324,000.00

Subtotal

2,836,000.00

Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal Administrativo

Descripcin
Administrador
Planillero- pagador
Almacenero
Secretario
Mecnico
Guardianes

Unidad
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

Personas
4
3
2
2
2
2

%Particip.
50
80
100
50
80
100

Tiempo
20.00
20.00
19.00
19.00
18.00
20.00

Sueldo/Jornal
4,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00

Subtotal

Parcial
180,000.00
144,000.00
114,000.00
57,000.00
86,400.00
100,000.00
681,400.00

Seguros
Descripcin
Seguros del personal
Seguros del equipo

Unidad
Mes
Mes

Cantidad
230.00
25.00

Tiempo
18.00
18.00

Costo
25.00
780.00

Subtotal

Parcial
103,500.00
351,000.00
454,500.00

Campamentos- Alquiler en Obra

Descripcin
Oficinas- Almacen
Utiles de Oficinas

Unidad
MES
MES

Cantidad
6
6

Tiempo
18.00
18.00

Precio
2,000.00
2,336.40

Subtotal

Parcial
216,000.00
252,330.93
468,330.93

Alimentacin de personal en Obra

Descripcin
Personal profesional
Personal tcnico administrativo y auxiliar

Unidad
MES
MES

Cantidad
15
15

Tiempo
18.00
18.00

Precio
500.00
500.00

Parcial
135,000.00
135,000.00

.
Subtotal

270,000.00

Equipos no includos en el costo directo - Obra

Descripcin
Camioneta pick Up doble cabina operada

Unidad
MES

Cantidad
4
Subtotal

Tiempo
20.00

Precio
5,150.00

Parcial
412,000.00
412,000.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y
CENTROS POBLADOS ALEDAOS - PROVINCIA DE PADRE DE ABAD - UCAYALI

COSTO DIRECTO (S/.)

2.02

64,470,533.92

GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA CENTRAL

92,500.00

Servicios
Descripcin
Consumo de agua potable
Consumo de energia elctrica
Telfono - Fax
Correo- encomiendas

Unidad
MES
MES
MES
MES

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00

Tiempo
20.00
20.00
20.00
20.00

Costo
250.00
350.00
400.00
400.00

Parcial
5,000.00
7,000.00
8,000.00
8,000.00

Subtotal

28,000.00

Sueldos, Bonificaciones y beneficios Personal Directivo

Descripcin
Gerente de Empresa Contratista de la Obra
Administrador- Contador
Conserje
Secretaria

Unidad
MES
MES
MES
MES

Personas
1.00
1.00
1.00
1.00

%Particip.
15.00
15.00
15.00
15.00

Tiempo
20.00
20.00
20.00
20.00

Sueldo/Jornal
12,000.00
6,000.00
2,000.00
1,500.00

Parcial
36,000.00
18,000.00
6,000.00
4,500.00

Subtotal

64,500.00

% Costo Directo

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

0.39
8.09

249,000.00
5,214,730.93

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS

8.47

5,463,730.93

TOTAL GASTOS GENERALES (7.5 % de C.D)

S/.

5,463,730.93