PLAN DE MKT

Mercado objetivo:

41266

Efectividad de marketing

30%
12,380

Penetracin (P):
a. Definitivamente comprara:
b. Probablemente comprara:
c. Podra o no comprar:
d. Probablemente no comprara:
e. Definitivamente no comprara:

Penetracin:

3,219

rbol de decisiones (F):

Factor 1: Beneficios esperados
Ponderacin
50%
30%
20%

Factor 2: Motivacions de compra

Ponderacin
40%
20%
30%
10%

Factor de calidad
Nutritivo
Energetico
Antioxidante

Factor de calidad
saludable
precio accesible
presentacion
difusion de redes
sociales

30%
Aceptacin
22%
53%
14%
89%
40%
Aceptacin
37%
22%
10%
15%
85%

Factor 3: Rango de precios

Ponderacin

Factor de calidad

30%
Aceptacin

30%

De S/.1.50 a S/.2.00

39%

50%

De S/.2.00 a S/2.50

25%

15%

De 2.50 a 3.00

5%

5%

De 3.00 a mas

2%
71%

Captacin:
Captacin:

721

Frecuencia de compra/cambio (n):

a. Semanal:
b. Cada 2 semanas:
c. Cada 3 semanas:
d. Cada mes:
e. Cada mes y medio:
f. Cada 2 meses:
g. Cada 3 meses:

compra de productos por visitas

uno
dos
tres
cuatro a mas

Demanda anual:

porcentaje
43%
30%
9%
8%

3,336

clientes

1er corte

clientes

2do corte

19%
40%
15%
14%
13%
100%

0.75
0.25
0.10
0.03
0.02

14%
10%
2%
0%
0%

26%

3er corte

clientes

11%
16%
3%
30%

9%

15%
4%
3%
1%
23%

9.2%

12%
13%
1%
0%
14%

4%
22%

clientes

4to corte

5%
40%
28%
20%
4%
2%
1%
100%

cant.anual prom.anual
52.0
2.6
26.0
10.4
17.3
4.9
12.0
2.4
8.3
0.3
6.0
0.1
4.0
0.0
20.7

22% prom xvez

unidades

Activos fijos
- Planta de etiquetado y envasado
Depreciacin lineal en 10 aos
- Depreciacin anual

(S/. 2700)
5,000
0% anual
0

Gastos preoperativos
(S/.3000)
proveedores de acelga"Agronegocios Genesis"

1,000 kilo
3000
3 mil soles

3.00 soles

Gastos operativos
1. Gastos de ventas
a. Gastos de marekting: se presentan en "VISUAL PLAN OPERACIONAL"
b. Otros gastos de ventas
- sueldo de vendodores
- Gastos de representacin

2. Gastos administrativos
- Alquileres
- Servicios
- Sueldos
- Seguros
- Depreciacin
- Total

1700.00
2 vendedores
850 soles x mes
1 miles de soles x mes

500
200
1,700
153
0
2,553 soles x mes
2 miles de soles x mes

COSTOS x 1,000 lt:

Presentacin Doy pack 115 cm3

S/. 2,654.00

EMPRESA
Marca ABC
Plan operacional de marketing
Visual mes x mes
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

VENTAS (MILES DE UNIDADES)

Total ABC

10.0%

10.0%

12.0%

8.5%

7.0%

7.5%

334

334

400

284

233

250

VENTAS NETAS (S/.,000)

Total ABC

667

667

801

567

467

500

366
COSTO DE VENTAS (S/. ,000)

Total ABC

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

MARGEN BRUTO (S/. ,000)

Total ABC

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GASTOS DE MARKETING (S/. ,000)

Actividad 1

100

100

Actividad 2

200

Actividad 3

300

300

600

300

Total lanzamiento

100

Actividad 1

50

Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

60

Actividad 5

Total mantenimiento
Total gasto de marketing

40

110

40

100

600

300

110

40

OTROS GASTOS DE VENTAS (S/. ,000

Total ABC

1,134,102 1,134,102 1,360,922 963,987

793,872

850,577

TOTAL GASTOS DE VENTAS (S/. ,000)

Total ABC

1,134,202 1,134,702 1,361,222 963,987

793,982

850,617

GASTOS ADMINISTRATIVOS (S/. ,000)

Total ABC

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (S/. ,000

Total ABC

1,134,204 1,134,704 1,361,224 963,989

793,984

850,619

MARGEN OPERATIVO (S/. ,000)

Total ABC

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

EMPRESA
Marca ABC

operacional de marketing 2017

Visual mes x mes
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

8.0%

7.0%

4.5%

7.0%

8.0%

10.5%

267

233

150

233

267

350

3,336

100.0%

467

300

467

534

700

6,671

100.0%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

200

3.0%

200

3.0%

600

9.0%

1,000

15.0%

40

140

2.1%

50

50

100

1.5%

50

50

100

1.5%

(MILES DE UNIDADES)
100.0%

TAS NETAS (S/.,000)

534

DE VENTAS (S/. ,000)

#REF!

EN BRUTO (S/. ,000)

#REF!

DE MARKETING (S/. ,000)

50

60

80

80

280

4.2%

40

40

40

160

2.4%

150

100

120

260

780

11.7%

150

100

120

260

1,780

26.7%

793,872

510,347

793,872

###

###

STOS DE VENTAS (S/. ,000)

907,282

907,282 1,190,807

TOS DE VENTAS (S/. ,000)

907,432

793,972

510,347

793,872

793,974

510,349

793,874

#REF!

#REF!

#REF!

907,402 1,191,067

###

###

24

0.4%

###

###

#REF!

#REF!

DMINISTRATIVOS (S/. ,000)

TOS OPERATIVOS (S/. ,000)

907,434

907,404 1,191,069

N OPERATIVO (S/. ,000)

#REF!

#REF!

#REF!

6671.1832

VENTAS
Presentacin Doy Pack
Variedad 1
Precio de lista:
S/. 1.80

115.0 cm3
part x canal
Mayoristas
Canal moderno
Minoristas

24.00%
30.00%
34.00%

S/. 1.3680
S/. 1.2600
S/. 1.1880

50.00%
23.00%
27.00%
100.00%

106.41722

S/. 0.68
S/. 0.29
S/. 0.32
S/. 1.29
Vta. neta x 1,000

sin IGV S/. 1.0971

Vta. neta x 1,000 S/. 1,097.08

EMPRESA "SALSA HUANCA "

Marca ABC
Flujo de caja
5 aos
0

3,336

3,536

6%

VENTAS (UNIDADES)

6,671

8%
7,205

2. COSTO DE VENTAS

#REF!

#REF!

3. MARGEN BRUTO (1 - 2)

#REF!
26.7%
1,780

#REF!
15%
1,081

5. OTROS GASTOS DE VENTAS

11,341,024

36

6. TOTAL GASTOS DE VENTAS (4 + 5)

11,342,804

1,117

24

720

11,342,828

1,837

#REF!

#REF!

12. UTILIDAD ANTES DE I.R. (9 +/- otros ingresos egresos)

#REF!

#REF!

13. IMPUESTO A LA RENTA (12 x tasa I.R.)

#REF!

#REF!

14. UTILIDAD NETA (12 - 13)

#REF!

#REF!

-1,000

#REF!

#REF!

-1,000

#REF!

#REF!

1. VENTAS NETAS (S/. ,000)

4. GASTOS DE MARKETING

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS
8. TOTAL GASTOS OPERATIVOS (6 + 7)
9. MARGEN OPERATIVO (3 - 8)
10. DEPRECIACIN (15 x tasa de depreciacin)

15. INVERSIN EN ACTIVO FIJO

16. GASTOS PREOPERATIVOS

1,000

17. FLUJO DE CAJA (14 + 10 -15 - 16)

18. FLUJO DE CAJA DESCONTADO (V.A. 17)

20%

19. VAN (sumatoria 18)

#REF!

20. TIR (TIR 18)

#REF!

8%

9%

10%

3,819
10%
7,925

4,162
10%
8,718

4,578
10%
9,590

Crecimiento en unidades

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! de las ventas netas

#REF!
15%
1,189

#REF!
15%
1,308

#REF!
15%
1,438

de las ventas netas

40

44

48

0.5% de las ventas netas

1,228

1,351

1,486

793

872

959

2,021

2,223

2,445

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Crecimiento en soles

10.0% de las ventas netas

10%

28%