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MES
Alto
Medio
Bajo
TOTAL
OBSERVACIONES
Mar-16
14
26
44
Apr-16
26
17
51
May-16
18
19
11
48
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
60
Oct-16
50
40
30
20
10
Bajo
Medio
Alto
May-16
Apr-16
Mar-16
CUMPL.
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Tnel Aduccin de salida instalaciones de servicios de agua y Presentar el seguimiento del Estndar
Instalaciones de Lneas de Servicio en
12 energa instaladas sin sealizar y deficiente colocado al
anclaje. Foto 12
interior del tnel
Bajo
0%
Alto
0%
OBSERVACIONES
11
MEDIDA DE CONTROL
Medio
0%
Alto
0%
16
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
19
Bajo
0%
20
Tnel Vertedero Maquina de perforacin colocada en el talud Presentar el seguimiento del Estndar
sin ningn sistema de aseguramiento a punto fijo. Foto 20
Perforacin con maquina jackleg
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
22
Tnel Vertedero se evidencia el mapa de riesgo del vertedero Actualizar el Mapa de Riesgo de
acuerdo a los riesgos existente en
27 y no del tnel vertedero asimismo no se evidencia el riesgo
de explosin de roca. Foto 27
Tnel
28
Tnel Vertedero personal usa sistema de porta herramientas Presentar el seguimiento del Estndar
no estandarizadas. Foto 28
de uso de herramientas
Bajo
0%
29
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Presentar el Procedimiento de
Operacin del equipo alineado al
Manual de Operacin
38
39
Zona Shaft herramientas almacenadas en maderas echadas Presentar el seguimiento del Estndar
y deficiente orden, clasificacin, identificacin. Foto 39
de uso de herramientas
Medio
0%
42
Zona Shaft compresora con la rueda posterior rota, colocada Presentar el seguimiento del Estndar
sobre un ladrillo. Foto 42
de operacin de compresora
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
0%
CUMPL.
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Bajo
0%
Bajo
0%
Alto
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Alto
0%
15
Medio
0%
16
Alto
0%
OBSERVACIONES
Alto
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
23
Alto
0%
24
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Alto
0%
Alto
0%
Bajo
0%
Medio
0%
Alto
0%
32
Plinton personal usa parihuela para proteger espacios vacos Presentar a la Supervisin el Estndar
de trnsito. Foto 32
de Caminos y Accesos
Bajo
0%
33
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
39
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
42
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Bajo
0%
Medio
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
OBSERVACIONES
49
MEDIDA DE CONTROL
Actualizar Mapa de Riesgo de acuerdo
a los riesgos existentes en el rea de
trabajo.
Bajo
0%
Alto
0%
TOTAL CORRECCIONES
0%
CUMPL.
Medio
0%
Medio
0%
Bajo
0%
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
Bajo
0%
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Medio
0%
10
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Bajo
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
Medio
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Bajo
0%
Alto
0%
Alto
0%
25
MEDIDA DE CONTROL
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Alto
0%
Alto
0%
Bajo
0%
Medio
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
Alto
0%
Bajo
0%
OBSERVACIONES
34
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
39
40
NIVEL
RIESGO
CUMPL.
Medio
0%
Alto
0%
Medio
0%
Medio
0%
Bajo
0%
Bajo
0%
Bajo
0%
Medio
0%
Medio
0%
Alto
0%
44
0%
0%
0%
TOTAL CORRECCIONES
0%