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DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL PARA EL PROCESO DE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA AUDIOLOGIA Y


REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.

ISABEL CRISTINA MARTINEZ CARDOZO


COD: 4012112072

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA


FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
IX SEMESTRE
2016

DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL PARA EL PROCESO DE


SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA AUDIOLOGIA Y
REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. DE LA CIUDAD DE NEIVA HUILA

ISABEL CRISTINA MARTINEZ CARDOZO


COD: 4012112072

Trabajo de clase para cumplimiento de una actividad de la asignatura: Electiva III

Profesor:
DIEGO FERNANDO SUAREZ CORTES
Especialista en Gerencia de Sistemas Integrados de Calidad

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA


FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
IX SEMESTRE
2016

TABLA DE CONTENIDO
pg.

INTRODUCCION

2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

2.2. Objetivos Especficos

3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

10

3.1. Nombre y Descripcin de la Empresa

10

3.2. Estructura Organizacional

10

3.2.1.

Carga Ocupacional

10

3.2.2.

Horario de Trabajo

11

3.3. Organigrama

11

3.4. Misin

12

3.5. Visin

12

3.6. Valores Corporativos

13

3.7. Mapa de Procesos

13

3.8. Poltica Integrales

14

3.9. Objetivos Integrales

16

3.10. Matriz de Objetivos - Metas - Indicadores

16

3.11. Matriz de Requisitos Legales y otros

17

4.

18

CARACTERIZACIN GENERAL DE LA EMPRESA

4.1. Descripcin de los Productos y/o Servicios

18

4.2. Caracterizacin de Partes Interesadas

20

4.3. Caracterizacin de los Procesos

20

5.

21

DISEO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

5.1. Matriz de Funciones, Responsabilidades y Autoridades

21

5.2. Procedimientos Documentados Generales

21

5.3. Procedimientos Adscritos a la NTC-ISO 14001:2015

24

5.4. Procedimientos Adscritos a la NTC-OHSAS 18001:2007

28

6.

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 29

7.

CONCLUSIONES

29

8.

FUENTES DE INFORMACIN

30

8.1. Fuentes primarias

30

8.2. Fuentes secundarias

30

INDICE ANEXOS
Pg.
ANEXO A. POLITICA INTEGRAL
75
ANEXO B. OBJETIVOS INTEGRALES
ANEXO C. MATRIZ DE OBJETIVOS METAS - INDICADORES

76
77

ANEXO D. OBJETIVOS Y METAS


78
ANEXO E. PROGRAMAS DE GESTION

79

INTRODUCCION

Hoy en da la aplicacin de una legislacin en medio ambiente, seguridad y salud


en el trabajo cada vez ms estricta, como tambin las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, el establecimiento de polticas econmicas y otras
medidas, llevado a que las organizaciones, adems de ser ms competitivas,
establezcan polticas y objetivos que logren controlar los riesgos prioritarios y los
impactos ambientales significativos en sus actividades, productos o servicios
sobre el bienestar de los trabajadores, la proteccin al medio ambiente y la
satisfaccin al cliente, con la finalidad de prevenir incidentes y accidentes de
trabajo, enfermedades laborales, contaminacin al medio ambiente y el
cumplimiento en los requisitos, especificaciones, necesidades y expectativas de
las partes interesadas, en beneficio mutuo para la organizacin.
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., nace como un
proyecto empresarial que busca un claro objetivo de expansin a nivel nacional,
atendiendo a las necesidades de las industrias y empresas en Colombia,
buscando sinergia entre las diferentes disciplinas de la seguridad y salud en el
trabajo para la asesora integral en las reas de las organizaciones. Nuestra
cadena valor se centra en la prestacin de servicios con calidad en seguridad y
salud en el trabajo en total acuerdo con la normatividad legal vigente las
tendencias y cambios tecnolgicos, con las necesidades del sector empresarial y
de los trabajadores.
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. como organizacin no
se encuentra certificada bajo ninguna de las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, y teniendo en cuenta sus principios y valores, ha considerado la
adopcin a mediano plazo de certificarse en el Sistema de Gestin Integral, que
adems de cumplir con la normatividad legal vigente en materia ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, refleje una conciencia en los trabajadores, clientes
y dems partes interesadas, que le permita aumentar sus posibilidades de
negocios en el sector industrial y en las empresas de servicios de la regin.

Por esta razn, en el presente trabajo, es el Diseo del Sistema de Gestin


Integral para los proceso de seguridad y salud en el trabajo de la empresa basado
en la Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 e NTC-OHSAS
18001:2007, que conlleve a fomentar una cultura de autocuidado, la proteccin en
el trabajador y al medio ambiente, como tambin el cumplimiento de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, generando as una
competitividad y productividad en los servicios que ofrece AUDIOLOGIA Y
REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S.

2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General


Establecer los lineamientos del Sistema de Gestin Integral para el proceso de
Seguridad en el Trabajo de la empresa Audiologa y Rehabilitacin Integral IPS
S.A.S. de la ciudad de Neiva Huila.
2.2. Objetivos Especficos

Desarrollar un diagnstico para el Sistema de Gestin Integral con el que


cuanta la compaa actualmente de acuerdo a las normas NTC-ISO
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 e NTC-OHSAS 18001:2007.

Definir la Poltica Integral para Audiologa y Rehabilitacin Integral IPS


S.A.S. de la ciudad de Neiva Huila, en base a las normas NTC-ISO
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 e NTC-OHSAS 18001:2007

Identificar las necesidad y expectativas de partes interesadas, los riesgos


prioritarios y los impactos ambientales significativos de cada actividad y
proceso de la empresa Audiologa y Rehabilitacin Integral IPS S.A.S. de la
ciudad de Neiva Huila

Valorar los riesgos prioritarios y los impactos ambientales significativos de


cada actividad y proceso de la empresa Audiologa y Rehabilitacin Integral
IPS S.A.S. de la ciudad de Neiva Huila

Identificar los requisitos legales aplicables a la empresa en materia de


riesgos laborales y ambientales de acuerdo a las actividades y procesos de
la empresa Audiologa y Rehabilitacin Integral IPS S.A.S. de la ciudad de
Neiva Huila

Establecer los objetivos, metas y programas con base en los riesgos


prioritarios y los impactos ambientales d de acuerdo a las actividades y
procesos de la empresa Audiologa y Rehabilitacin Integral IPS S.A.S. de
la ciudad de Neiva Huila.

3.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

3.1. Nombre y Descripcin de la Empresa


Razn Social: AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S.
Sigla: AURIN IPS S.A.S.
NIT: 900907721-0
Representante Legal: Dr. Karla Martnez Cardozo
Actividad Econmica: Prestacin de Servicios de Otras actividades de atencin de la salud
humana

Ubicacin Geogrfica: Neiva - Huila


Direccin: Calle 15 N 7-55
Telfonos: 3138175318
A.R.L: POSITIVA
Clase de Riesgo: I y II Para actividades operativas y administrativas
3.2. Estructura Organizacional
3.2.1. Carga Ocupacional
El siguiente cuadro describe el personal que permanece constante en las oficinas
de AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S.

PROCESO
ADMINISTRACIN
OPERACIONES
TOTAL

3.2.2. Horario de Trabajo

HOMBRES
3
2
5

MUJERES
4
2
6

TOTAL
7
4
11

DIAS
LUNES A VIERNES
SBADO

HORARIO DE TRABAJO
8:00 AM 12:00 M y 2:00 PM 6:00 PM
8:00 AM A 12:00 M

3.3. Organigrama
El organigrama de la empresa, manifiesta el funcionamiento actual de la
organizacin y se encuentra sustituido as:
La parte superior corresponde a la gerencia, que se encuentra apoyada por
elementos de tipo staff como lo son el Coordinador HSEQ, quienes colaboran en
la fundamentacin de las decisiones.
Luego se definen tres departamentos: Operativo, Comercial, Administrativos y
Financiero. De estas tres departamentos, tienen instalaciones y funcionan en la
sede principal, donde la misma cuenta con oficinas para la atencin de los clientes
y dems partes interesadas.

3.4. Misin
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. es una organizacin
dedicada a prestar servicios integrales en seguridad y salud en el trabajo
cubriendo las necesidades y expectativas de las organizaciones en los diferentes
sectores econmicos de la regin del Huila
3.5. Visin
AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. ser una organizacin
lder en la prestacin de servicios con calidad en Seguridad y Salud en el Trabajo
en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnolgicos, con las necesidades
del sector empresarial y de los trabajadores, apoyados con personal altamente
calificado, responsable, siendo el respeto
contribuyendo

positivamente en

el

eje principal de su desempeo,

la productividad y la competitividad de las

organizaciones en la regin del Huila.


3.6. Valores Corporativos

RESPONSABILIDAD: Es asumir las consecuencias de nuestras acciones y


decisiones.

RESPETO: Es una actitud que nace con el reconocimiento del valor de una
persona, ya sea inherente o tambin relacionado con una habilidad o
comportamiento

3.7. Mapa de Procesos

Dentro de los servicios de seguridad y salud en el trabajo para cumplir con las
necesidad y expectativas de las partes interesadas y requisitos legales y otros, se
identifican los procesos que tiene AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL
IPS S.A.S, que se dividen en tres partes, los procesos misionales, procesos
estratgicos y procesos de apoyo. Estos estn compuestos por el siguiente mapa
de procesos:

3.8. Poltica Integrales


La poltica integral nos sirve como marco de referencia para la elaboracin de los
objetivos, metas y programas en un Sistema de Gestin Integral donde esta es la
principal directriz de la empresa.

AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., desea implementar un


Sistema de Gestin Integral ya que actualmente no cuenta con ningn Sistema de
Gestin y forme uno solo sin divisin alguna, se trabaj en equipo el cual inclua al
Coordinador HSEQ y al representante de la Alta Direccin. Como resultado de
este trabajo se dise de la poltica integral (Ver Anexo A), donde se tuvieron en
cuenta los siguientes parmetros de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
14001:2015 e NTC-OHSAS 18001:2007:

Sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin y apoye su


direccin estratgica, incluida la naturaleza, escala de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios.

Incluya un compromiso con la prevencin de lesiones y enfermedades, la


proteccin del medio ambiente, prevencin de la contaminacin y otros
compromisos especficos al contexto de la organizacin

Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros

Incluya un compromiso con la mejora continua y el desempeo del Sistema


de Gestin Integral.

Proporcionar marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y


metas de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo

Estar disponible y mantenerse como informacin documentada

Se comunica, se entiende y se aplica dentro de la organizacin

Estar disponibles a partes interesadas, y

Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y


apropiada para la organizacin1

Adems mediante el programa de induccin, capacitacin y entrenamiento con el


que cuenta la empresa para difundirla y comunicarla en la organizacin.
3.9. Objetivos Integrales
Bajo los lineamientos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 e
NTC-OHSAS 18001:2007, se realizaron los objetivos integrales que se
implementaran en AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., para
ello se tuvo en cuenta que estos fueran especficos, medibles, alcanzables,
realizables, basado en un tiempo determinado, y obviamente acordes a la poltica
integral, riesgos prioritarios, a los aspectos ambientales significativos, a los
requisitos legales y otros, y considerando los riesgos y oportunidades, como
tambin el contexto de la organizacin (Ver Anexo B).

3.10. Matriz de Objetivos - Metas - Indicadores


Para la elaboracin de los objetivos, metas e indicadores se dise una matriz que
contiene los siguientes tems:

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos. ISO 9001, Bogot D.C.: ICONTEC, 20 de Abril del 2016. 4 y 5 p
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso. ISO 14001, Bogot D.C.: ICONTEC, 20 de Abril
del 2016. 8 p
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistemas de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional - Requisitos. OHSAS 18001, Bogot D.C.: ICONTEC, 09 de
Septiembre del 2007. 5 p

Directrices de la Poltica Integral: Es la poltica integral de AUDIOLOGIA


Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., que aplica en todos los
objetivos que se han trazado para la empresa.

Objetivos Integrales: Es el propsito global en el que van dirigidas todas


las acciones de la organizaciones decir lo que se quiere llegar.

Meta: Es el propsito detallado en que van encaminadas todas las acciones


de la organizacin de cuanto, cuando, lleva el logro del objetivo.

Indicadores: Son las mediciones de los logros y el cumplimiento de los


objetivos y metas.

Frecuencia: Es el tiempo estipulado en el cual se analizan, los indicadores


y se determina si se ha alcanzado la meta.
Procesos: Es el proceso estipulado dentro de la organizacin, y que tiene
vinculado el cumplimiento del objetivo.
Responsable: Son las personas o grupos encargados del cumplimiento de
la meta y de los objetivos de la organizacin.
De acuerdo a la matriz de objetivos metas - indicadores de la organizacin, se
quiere

aclarar

las

responsabilidades

del

personal

de

AUDIOLOGIA

REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S. para el cumplimiento de los objetivos y


metas, como tambin el seguimiento y el anlisis de los mismos para lograr una
mejora continua y tener compromiso en todos los niveles de la organizacin (Ver
Anexo C).

3.11. Matriz de Requisitos Legales y otros

Es un registro que estipula la legislacin ambiental, seguridad y salud en el trabajo


vigente de nuestro pas, empezando por la Constitucin Poltica de Colombia, las
Leyes, los Decretos Ley, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas, Acuerdos y por
ultimo Circulares donde se hace referencia a los requerimientos legales que est
cumpliendo la organizacin, es decir bajo un procedimiento establecido, se siguen
los lineamentos legales en los que incide AUDIOLOGIA Y REHABILITACION
INTEGRAL IPS S.A.S., y con la ayuda del Coordinador de HSEQ, se interpreta si
se aplican o no a la organizacin, donde contiene los siguientes tems:

Norma: Indica si es ley, resolucin, entre otras de acuerdo a la legislacin


ambiental, seguridad y salud en el trabajo en Colombia

Ao: Indica en que poca fue escrita la ley

Expedida por: Indica la entidad gubernamental u organizacin que regula


dicha normatividad

Tema: Indica que aspecto est incidiendo

Artculo Aplicables: Indica el nmero del artculo que se est incidiendo

Cumplimiento: Hace un narracin detallada del artculo que se incide

Evaluacin: Hace un narracin detallada del artculo que se incide

Bajo este diseo se realiz la matriz de requisitos ambientales, seguridad y salud


en el trabajo de tipo legal y de otra ndole (Ver Anexo D).
4.

CARACTERIZACIN GENERAL DE LA EMPRESA

4.1. Descripcin de los Productos y/o Servicios

Salud en el Trabajo

La prestacin de un servicio integral, ecunime y de calidad en seguridad y salud


en el trabajo. El servicio de salud en el trabajo se prestara especficamente como
herramienta para determinar la aptitud fsica y de salud de los aspirantes para
trabajar, de acuerdo al perfil del cargo laboral que se requiera por cada una de las
empresas que son nuestros clientes objetivos. El certificado de aptitud que es el
documento de entrega final de todo ese proceso, se diligenciara despus de la
toma de los exmenes oportunos, relacionados a continuacin:

Exmenes de Laboratorio

Audiometra Ocupacional

Espirmetria Ocupacional

Visiometras Ocupacional

Optometra Ocupacional

Prueba Vestibular

Examen Mdico con nfasis osteomuscular y laboral

Seguimiento epidemiolgico de las condiciones de salud de los usuarios del


servicio.

Consultora para la creacin de profesiogramas y recomendaciones


especficas de los exmenes propuestos por cada perfil a evaluar.

Seguridad en el Trabajo

La prestacin del servicio de seguridad en el trabajo, se prestara especficamente


como herramienta de gestin para identificar los peligros, valorar y controlar los
riesgos existentes en los procesos, actividades, cargos y reas, que conlleven a
prevenir y proteger los trabajadores, visitantes, proveedores y contratistas, de
incidentes y accidentes de trabajo, donde se desarrollaran dichas actividades
relacionada a continuacin:

Diseo de Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo

Diseo de Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de los


Riesgo

Diseo de Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Conformacin de Brigadas de Emergencias

Conformacin de COPASST

Asesoras de elaboracin, actualizacin, implementacin y desarrollo en los


programas de gestin de riesgo elctrico, mecnico, publico, locativo y
tecnolgico

4.2. Caracterizacin de Partes Interesadas

4.3. Caracterizacin de los Procesos


Para la empresa AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., se
identificaron 10 procesos, los cuales son descritos en cada una de las
caracterizaciones:

Gestin Comercial

Direccin Estratgica

Gestin de Integrado

Servicios de Salud en el Trabajo

Servicios de Seguridad en el Trabajo

Consultoras y Capacitaciones

Talento Humano

Gestin Financiera y Administrativa

Gestin Compra

Estos documentos tiene las siguientes caractersticas: el responsable del proceso,


el objetivo del proceso, las entradas y las salidas del proceso, los requisitos del
cliente, los recursos utilizados en el proceso, la documentacin aplicable, los
indicadores de gestin del proceso, entre otros elementos de la caracterizacin.
5.

DISEO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

5.1. Matriz de Funciones, Responsabilidades y Autoridades


En la organizacin es muy importante que cada persona, sin importar el cargo que
desempee, que conozca la funciones, responsabilidades y autoridades propias
del cargo; para esto son utilizados los perfiles y descripcin de cargos (Ver anexo
F).
En la empresa se cuenta con un responsable para la implementacin del Sistema
de Gestin Integral, para esta funcin y es a su vez el representante por la alta
direccin debe asegurarse que la informacin y la implementacin de dicho
sistema sea eficaz.
5.2. Procedimientos Documentados Generales
5.2.1.

Control de Documentos y Control de Registros

Se describe el procedimiento para el control de documentos (Ver anexo G) y


datos relacionados con el Sistema de Gestin Integral, estableciendo los
responsables de cada uno de los procesos.

En cada puesto de trabajo solo se debe encontrar la ltima versin de los


documentos relacionados con el desarrollo propio de cada actividad, dichos
documentos deben estar aprobados por el Coordinador HSEQ.
Para poder mantener un control sobre la expedicin, ubicacin, y actualizacin de
documentos, es necesario llevar un Listado Maestro de Documentos (Ver anexo
H), y para garantizar la distribucin de los mismos, se lleva un listado de
Distribucin de Documentos (Ver anexo I), el cual ser firmado por la persona que
recibe el documento y la fecha en que lo recibi.

Estos listados estarn

disponibles en el Proceso de Gestin Integrada y el responsable de cada proceso


tendr una copia del Listado Maestro de Documentos de sus procesos.
Adems de la revisin por parte del Coordinador HSEQ cada vez que se solicite
una creacin o modificacin de algn documento del Sistema de Gestin Integral,
se llevar a cabo una revisin de toda la documentacin. Como tambin la
organizacin cuenta con el procedimiento de Control de Registro, el cual se
encuentran implementando en el Sistema de Gestin Integral (Ver anexo J).

5.2.2. Auditoria Interna


Una vez que la organizacin inicie un proceso para la implementacin de un
sistema de gestin integral, es conveniente realizar la formacin de auditores
internos integrales para empezar el proceso de auditoria internas. Esta formacin
podr ser realizada por personal externo a la organizacin o por personal interno.
El entrenamiento debe incluir temas relacionados con calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, tcnicas de auditoras y los procesos de la
empresa.
Se debe designar a una persona o grupo de personas responsables de la
planeacin de las auditoras internas, esto se debe hacerse a cada proceso por lo
menos una vez al ao.

El personal designado para llevar a cabo la auditorias deber ser independiente


del rea que se va auditar y para prepararse para la auditoria debe estar
familiarizado con la poltica integral, los objetivos, metas, requisitos legales y
basado en la programacin deben revisar los procedimientos relevantes de cada
rea, igualmente se deben revisar las no conformidades en los informes anteriores
y los archivos de acciones correctivas y preventivas, a partir de los cuales se
preparan los listados de verificacin.
Durante el proceso, los auditores debern buscar evidencias objetivas para
demostrar si las actividades monitoreadas cumplen los requerimientos del Sistema
de Gestin Integral y si ste est funcionando de manera efectiva y adecuada. En
caso de encontrarse una No Conformidad, esta debe ser informada al jefe de rea
responsable.

Antes del fin de cada auditoria, cada no conformidad ser

documentada.
Al final de la auditoria se debe realizar una reunin de cierre en la cual cada
auditor expone los hallazgos y en conjunto con los dems miembros asistentes
contraponen la evidencia y llegan a conclusiones especficas.

Posteriormente

cada auditor preparara un resumen de los resultados para entregarlos al informe


de auditora.
La organizacin cuenta con el procedimiento de Auditoria Interna, el cual se
encuentran implementado en el Sistema de Gestin Integral (Ver anexo K).

5.2.3.

Comunicacin Interna y Externa

Como se cuenta con un proceso de comunicacin para la Alta Direccin y dems


personal de la organizacin, que se encuentra en el procedimiento de consulta y
comunicacin (Ver anexo L), con la finalidad de obtener una informacin clara,

sencilla, fluida y que se mantenga en la organizacin, se dise una matriz de


comunicacin para resumir la informacin (Ver anexo M), que cuenta con los
siguientes tems:
Que se debe comunicar: Es la informacin que se desea transmitir
Donde se genera la informacin: Es el proceso de donde se gener la
informacin
Quien debe comunicar: Es la persona encargada de transmitir la informacin
A quien: Son las personas que reciben la informacin
Como: Son las formas o medios en que se transmitir la informacin
Cuando: Es el momento o tiempo en que se transmiti la informacin
Registro: Es el documento de soporte de la informacin transmitida
5.3. Procedimientos Adscritos a la NTC-ISO 14001:2015
5.3.1.

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

5.3.2.

Procedimiento de Aspectos Ambientales

5.3.3.

Programa de Gestin Ambientales

Se disearon programas de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales


significativos de las actividades que desarrolla AUDIOLOGIA Y REHABILITACION
INTEGRAL IPS S.A.S., el esquema fue el siguiente (Ver Anexo N) y este contiene
los siguientes tems:

Nombre del Programa

El Objetivos

La Meta

El Indicador

Los Impactos a manejar

Lugar de Aplicacin

Procedimientos Aplicables

Normatividad Aplicable

Responsables de la ejecucin, es decir que en ella se encuentran los


contratista y la interventora

Etapa de aplicacin

El Tipo de Medida, es decir si es de prevencin, control, mitigacin,


compensacin.

Formato a aplicar

Proceso

Estrategia, es decir indica la forma como lo tengo que hacer para conservar
el medio ambiente

Mecanismo de Control.

Diseado el formato para los programas, se prosigui con la elaboracin de los 3


programas

ambientales

que

se

implementaran

en

AUDIOLOGIA

REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S, estos fueron los siguientes:

Programa de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos: Consiste en


utilizar procesos de cargue, transporte, disposicin final de residuos slidos
de cada una de las actividades o procesos de la empresa, dentro del marco

normativo y/o autorizados por la autoridad ambiental competente, que


garantice el cumplimiento de los requerimientos ambientales (Ver Ficha N 1).

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua: Consiste en optimizar el


uso del agua en cada una de las dependencias y reas de la empresa (Ver
Ficha N 2).

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energa Elctrica: Consiste en


optimizar el uso del agua en cada una de las dependencias y reas de la
empresa (Ver Ficha N 3).

5.3.4.

Plan de Control Operacional

El control operativo hace parte del Sistema de Gestin Integrado, en donde se


disean medidas ambientales que se van a tomar en cada una de las actividades
o tareas, de acuerdo a la valoracin de aspectos e impactos ms significativos,
con el objetivo de reducir o controlar la contaminacin del medio ambiente que
genera AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., por medio de la
prestacin de sus servicios.
Debido a polticas internas y externas, la empresa no permite mostrar sus
procedimientos tanto operativos y de control operacional, debido a que se prestan
para que sean plagiados, con ayuda del Coordinador HSEQ

se realiz la

verificacin de las procedimiento operativo y de control operacional, las evidencias


e informacin que se muestran en una matriz que contiene los siguientes tems:

Proyecto: Es el Objeto del Contrato y este se encuentra estipulado en las


especificaciones tcnicas del contrato

Actividad o Tarea: Es la accin generadora del impacto ambiental

Aspectos: Es el resultado de la actividad o tarea en el ambiente

Impactos: Es la consecuencia en el medio ambiente

Objetivos: Es el propsito global en el que van dirigidas todas las acciones de


la organizaciones decir lo que se quiere llegar

Metas: Es el propsito detallado en que van encaminadas todas las acciones


de la organizacin de cuanto, cuando, lleva el logro del objetivo

Programas: Es el plan de accin para lograr las metas y objetivos trazados

Indicadores: Son las mediciones de los logros y el cumplimiento de los


objetivos y metas.

Control Operacional: Se indica los procedimiento operativos de cmo se debe


controlar las actividad en relacin al medio ambiente

Seguimiento y Medicin: Indicando cuando se analizaran, los programas y


controles operacionales determinando si se ha alcanzado la meta y objetivos

5.4. Procedimientos Adscritos a la NTC-OHSAS 18001:2007


5.4.1.

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

5.4.2.

Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de


Riesgos

Una vez identificados los peligros con la GTC 45:2012 se procede a la valoracin y
priorizacin de los riesgos con la metodologa INSHT y donde la definicin de las
medidas de control e intervencin con la GTC 45:2012, de tal manera que la Matriz
de Peligros y Riesgos (Ver anexo O) nos dar una informacin ms clara de las
condiciones y/o situaciones laborales de la AUDIOLOGIA Y REHABILITACION
INTEGRAL IPS S.A.S., que se tiene que intervenir de manera inmediata.

5.4.3.

6.

Matriz de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Para la implementacin del Sistema de Gestin Integral en AUDIOLOGIA Y


REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S., se llevara a cabo a travs de las
actividades escritas en el cronograma de actividades, que este puede variar de
acuerdo a la realidad y cumplimiento de las actividades planeadas en los procesos
para ejecutar dentro de la organizacin. (Ver anexo P)
7.

CONCLUSIONES
Con el diseo de un Sistema de Gestin Integral, la empresa tendr mayor
oportunidad de adjudicacin de contratos y licitaciones, porque demostrar una
mejor imagen corporativa y un buen desempeo de sus procesos con calidad,
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, lo cual le ayudar a sumar
puntos en el cumplimiento de los requisitos de la licitacin o contrato.

Mediante la identificacin y valoracin de los aspectos e impactos ambientales


significativos, como tambin los peligros y riesgos prioritarios que genera las
actividades de la organizacin, se documentaron procedimientos de control
operacional que ayudarn al aprovechamiento de los recursos y a la
prevencin de accidentes y enfermedades laborales. Esto tambin gener
programas de gestin en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo,
donde se tendr mayor control sobre sus actividades y procesos.

Con el Diseo del Sistema de Gestin Integrado, se crea una cultura y


sensibilizacin sobre la proteccin al medio ambiente, satisfaccin al cliente y
tambin la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

generando un cambio de pensamientos sobre la importancia que tiene la


calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en relacin a la
organizacin. Tambin se desarroll una matriz de comunicacin para facilitar
una informacin clara, sencilla, fluida y que se mantenga en la organizacin.

Los nuevos compromisos y la filosofa de la alta direccin estn expresadas en


la Poltica Integral de AUDIOLOGIA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS
S.A.S., podr dirigir sus esfuerzos y recursos hacia un mejor manejo de los
aspectos e impactos ambientales significativos, como tambin peligros y
riesgos prioritarios que generan sus actividades y procesos, dando como
resultado un aumento en el prestigio y reconocimiento de las empresas de
servicios de seguridad y salud en el trabajo.

8. FUENTES DE INFORMACIN
8.1. Fuentes primarias
La informacin recolectada en el sitio de trabajo con las personas directamente
involucradas en los procedimientos y procesos de seguridad y salud en el trabajo
se realizaran a travs de las tcnicas de observacin directa y entrevistas.
8.2. Fuentes secundarias
Para la informacin recolectada de la revisin documental, que nos brinde la
empresa, se aplicarn las tcnicas de observacin directa y listas de chequeo.