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Mensaje de Entrada

Fecha de Definicion

22-Jun-10

TABLA 1 (b)
Nro CABECERA

Observaciones

1
2
3

Tipo de documento
Folio del Documento
Emisin Contable

Indicador de no rebaja

33: Factura electrnica


34: Factura Exenta electrnica
56: Nota de dbito electrnica
61: Nota de crdito electrnica
52: Gua de Despacho Electrnica
46: Factura de Compra Electrnica
FOLIO
Fecha de Emisin
Slo para Notas de Crdito que no tienen derecho a Rebaja del Dbito.
Valor 1: Nota de Crdito sin derecho a descontar dbito.
Se sugiere utilizarlo.

Tipo de despacho

Indica si el documento acompaa bienes y el despacho es por cuenta del


vendedor o del comprador. Valores:
1:por cuenta del receptor,
2:por cuenta del emisor al receptor,
3:por cuenta del emisor a otros.

Forma de pago
Fecha de Vencimiento
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rut Emisor
Razon Social
Giro del Negocio
Cdigo de Actividad Economica del Emisor
Sucursal
Codigo Sucursal
Direccion Origen de la sucursal
Comuna Origen
Ciudad Origen
Cdigo del vendedor
}

1
2
3
4
5
6
7
8

Rut Receptor
Cdigo interno del receptor
Razon Social
Giro del Receptor
Contacto
Direccion Comercial Receptor
Comuna Comercial Receptor
Ciudad Comercial Receptor
}

1
2
3
4
5

Patente
Rut del transportista
Direccin Destino
Comuna Destino
Ciudad Destino
}

Monto Neto

2
3

Monto Exento
Tasa Iva

YYYY-MM-DD

Incluido en guas de despacho para especificar el tipo de traslado de productos

1: Operacin constituye venta


2: Ventas por efectuar
3: Consignaciones
4: Entrega gratuita
5: Traslados internos
6: Otros traslados no venta
7: Gua de devolucin
8: Traslado para exportacin (no
venta)
9: Venta para Exportacin

Indica en qu forma se pagar. En el caso de una Factura por Entrega Gratuita,


se debe indicar el 3. Una Factura de este tipo no tiene derecho a crdito fiscal.

1: Contado; 2: Crdito 3: Sin costo


(entrega gratuita)

Indicador de traslado

7
8

VALORES

AAAA-MM-DD

TAG

Tipo de Dato

LARGO

LARGO

<TipoDTE>
<Folio>
<FchEmis>

Number
Number
Char

2
10
10

<IndNoRebaja>

Number

<TipoDespacho>

Number

<IndTraslado>

Number

<FmaPago>
<FchVenc>

Number
Char

1
10

<RUTEmisor>
<RznSoc>
<GiroEmis>
<Acteco>
<Sucursal>
<CdgSIISucur>
<DirOrigen>
<CmnaOrigen>
<CiudadOrigen>
<CdgVendedor>

Char
Char
Char
Number
Char
Number
Char
Char
Char
Char

10
40
80
6
20
9
60
20
15
60

Linea 2
(c)

<RUTRecep>
<CdgIntRecep>
<RznSocRecep>
<GiroRecep>
<Contacto>
<DirRecep>
<CmnaRecep>
<CiudadRecep>

Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

10
20
100
40
80
60
20
15

Linea 3
(c)

8
10
60
20
15

Linea 4
(c)

Linea 1
(c)

Fin de IdDoc

ACTECO
Cdigo de la sucursal inscrita en el SII

nombre del ususario


Fin de Emisor
Cdigo interno del cliente

mail del receptor


Direccin Comercial
Comuna Receptor
Ciudad Receptor
Fin de Receptor

<Patente>
<RUTTrans>
<DirDest>
<CmnaDest>
<CiudadDest>

Char
Char
Char
Char
Char

Fin de Transporte
Sumatoria de temes afectos - descuentos globales + recargos globales
(asignados a temes afectos)
Sumatoria de temes no afectos o exentos - descuentos globales + recargos
globales (asignados a temes no afectos)
tasa del IVA 19.00, nunca va en cero.

Si no tiene valor, va en cero (0)

<MntNeto>
<MntExe>
<TasaIVA>

Number

18

Number
Number

18
7

Iva

19% del monto neto

Monto Total

Si dcto es exento por el total colocar 0

neto+exento+iva+imptos.
adicionales

<IVA>

Number

18

<MntTotal>

Number

18

<TmstFirma>
<TipoImp>
<TasaImp>

Char
Number
Number

19
3
5

<MontoImp>
<TipoImp>
<TasaImp>

Number
Number
Number

18
3
5

<MontoImp>
<TipoImp>
<TasaImp>

Number
Number
Number

18
3
5

AAAA-MM-DDTHH:MI:SS

6
7
8

Timestamp
Cdigo tipo impuesto adicional
Tasa Impuesto adicional

9 Monto Impuesto adicional


10 Cdigo tipo impuesto adicional
11 Tasa Impuesto adicional

12 Monto Impuesto adicional


13 Cdigo tipo impuesto adicional
14 Tasa Impuesto adicional

15 Monto Impuesto adicional

hora y fecha de generacin del documento. En caso que no se incluya, el


sistema lo asigna automaticamente
Cdigo de Impuesto adicional o retencin (segn Tabla SII)
Tasa del impuesto adicional
Monto impuesto adicional.
a) Tasa * [Suma de lneas de detalle con cdigo de impuesto adicional o retencin], excepto Diesel,
Gasolina,
margen de comercializacin e Iva anticipado faenamiento carne
b) Tasa * Monto base faenamiento para Iva anticipado faenamiento carne
c) Valor numrico en otros casos > 0

Cdigo del tipo de impuesto adicional


Tasa del impuesto adicional
Monto impuesto adicional.
a) Tasa * [Suma de lneas de detalle con cdigo de impuesto adicional o retencin], excepto Diesel,
Gasolina,
margen de comercializacin e Iva anticipado faenamiento carne
b) Tasa * Monto base faenamiento para Iva anticipado faenamiento carne
c) Valor numrico en otros casos > 0

Cdigo del tipo de impuesto adicional


Tasa del impuesto adicional
Monto impuesto adicional.
a) Tasa * [Suma de lneas de detalle con cdigo de impuesto adicional o retencin], excepto Diesel,
Gasolina,
margen de comercializacin e Iva anticipado faenamiento carne
b) Tasa * Monto base faenamiento para Iva anticipado faenamiento carne
c) Valor numrico en otros casos > 0

<MontoImp>

Number

18

16 IVA No Retenido

Solo para Facturas de Compra en que hay retencin de IVA para el Emisor y NC/ND que referencian
Facturas de Compra
No se registra si el igual a 0

<IVANoRet>

Number

18

17 Monto No Facturable

Suma de bienes o servicios con indicador de facturacin/exencin = 2 menos suma de montos de


bienes o servicios con indicador de facturacin/exencin = 6

<MontoNF>

Number

18

}
~

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Venta
DETALLE (Total 24 Campos)
Indicador de Exencion
Nombre del Item
Descripcin adicional del tem
Cantidad del Item
Unidad de Medida
Precio Unitario del Item en Pesos
Porcentaje de Descuento
Monto del descuento
Monto Item
Valor del cdigo interno del producto

11 Cdigo de impuesto adicional


}
~
Descuentos y/o Recargos
Nro Descuentos y/o Recargos
1 Tipo Movimiento
2 Glosa Especificacin de descuento o recargo
3 Tipo de Valor

Fin de totales
FIN DE CABECERA
TABLA 2 (b)
Observacion

TAG
valores 1, 2, 3, 4, 5,6

No puede ser cero, si no existe no va.


monto del desc. Relacionado al % desc.
Monto por linea de detalle
Cdigo de impuesto adicional, utilizado cuando el item corresponde a monto
gravado con algn impuesto adicional distinto a: Diesel, Gasolina, margen de
comercializacin e Iva anticipado faenamiento carne

Tipo de Dato

LARGO

<IndExe>
<NmbItem>
<DscItem>
<QtyItem>
<UnmdItem>
<PrcItem>
<DescuentoPct>
<DescuentoMonto>
<MontoItem>
<VlrCodigo>

Char
Char
Number
Char
Number
Number
Number
Number
char

80
1000
18 incluyendo 6 f
4
18 incluyendo 6 f
18
Linea 1
18
(c)
18
35

<CodImpAdic>

Number

Tipo de Dato
Char
Char
Char

LARGO
1
45
1

Fin de ciclo
TABLA 3 (b)
Observacion
El valor debe ser igual a "D" o "R"
El valor debe ser igual a "%" o "$"

TAG
<TpoMov>
<GlosaDR>
<TpoValor>

Linea 1
(c)

Linea 5
(c)

Valor

Monto del descuento o recargo global

Indicador de facturacin/ exencin

Indica si el descuento o recargo afecta a tems exentos o no afectos.


1: No afecto o exento de IVA
2: No facturable

<ValorDR>

Char

18
Linea 1
(c)

<IndExeDR>
<xsl:copy-of select="dte:optionaltag('CodImpAdic',normalizespace(CodImpAdic))"/>

}
~
Referencias
Nro Referencias
1 Tipo de Documento

Fin de registro
Fin de ciclo
TABLA 4 (b)
Observacion

TAG
<TpoDocRef>

Se utiliza si la nota de crd. o db. no hace referencia a ningn documento, sino


que al cliente en si. En este caso, el folio de ref = 0, y este indicado se coloca en
1.

2
3
4
5
6

Indicador global de referencia


Folio del Documento de Referencia
Fecha de Emision del Dcto de Referencia
Cdigo de Referencia
es obligatorio en notas credito-debito
Razon Explicita por la que se Referencia el Documento

Rut Otro Contribuyente


}
~

Nro
1
2
3

Datos adjuntos propio de cada empresa


Datos Adjuntos
Dato Adjunto 1
Dato Adjunto 2
Dato Adjunto 3

Observacin

5
6

mail receptor
mail emisor

subject
Dato adicional que no se imprime, (valido para
8 adicionales o personalizaciones)
Dato adicional que no se imprime, (valido para
9 adicionales o personalizaciones)
Dato adicional que no se imprime, (valido para
10 adicionales o personalizaciones)

11 Nombre Impresora

12 Nmero de Copias
}
~
Mensaje de Entrada
| = Separador de campo
} = Separador de Registro
~ = Separador de Tabla
\ = Fin de Documento

Aplica solo para Factura de Compra Electrnica:


Solo si el tipo de referencia es de tipo Tributario y fue emitido por otro
contribuyente
Fin de registro
Fin de ciclo

<IndGlobal>
<FolioRef>
<FchRef>
<CodRef>
<RazonRef>

<RUTOtr>

Tipo de Dato
Number

LARGO
3

Number
Number
Char
Char
Char

1
10
10
2
30

Char

Linea 1
(c)

10

TABLA 5 (b)
Observacion
Dato Adjunto 1 (Dato se imprime en Zona del Recpetor del documento)
Dato Adjunto 2 (Dato se imprime en Zona del Recpetor del documento)
Dato Adjunto 3 (Dato se imprime en Zona del Recpetor del documento)
Este dato se visualizara en la factura en la parte inferior izquierdo donde dice
Observacin
Requerido para Mail por Mandato, al igual que los proximos 2 campos.
Mail del Receptor del Documento
Mail del Emisor del Documento (Casilla administrada por el cliente)
Campo que opcionalmente puede ser definido por el cliente. Por defecto se
despliega la siguiente glosa "[Nombredocumento] de [NombreEmpresa]"
Ej : Factura Electrnica de Acepta.com S.A.

Nombre del Atributo


<DatoAdj1>
<DatoAdj2>
<DatoAdj3>

Number

10

<Observacion>

<Subject>

Dato adicional que no se imprime, (valido para adicionales o personalizaciones)

Linea 1
(c)

Char

Dato adicional que no se imprime, (valido para adicionales o personalizaciones)

Cantidad de copias que se requiere imprimir


1 = 1 copia Cedible
2 = 1 Copia Cedible y 1 Tributaria
3 = 1 Copia Cedible y 2 Tributarias
N = 1 Copia Cedible y N-1 Copia Tributarias
Donde "N" = Cantidad de copias ingresadas como parametro.

LARGO

<MailReceptor>
<MailEmisor>

Dato adicional que no se imprime, (valido para adicionales o personalizaciones)

Se debe indicar el nombre que posee la impresora en Windows (Esta impresora


debe estar en RED y visible desde el Servidor en el que se ejecuta
WinDTEService

Tipo de Dato

Char

<Impresora>

<Copias>

Char

Number

Fin de registro
Fin de ciclo
Nota: Si no existe el campo se debe dejar el separador de campo |
CAMPO OBLIGATORIO PARA TODO TIPO DE DOCUMENTO
NUEVOS CAMPOS
Los campos que estan con slo negrita en los descuentos-recargos y documentos de referencia son
obligatorios slo si existen descuentos-recargos o documentos de referencia, en caso contrario, no.

][

Cdigo del
documento en
el SII
30
32
35
38
45
50
55
60
40
101
102
103
104
105
106
108
33
34
39
46
56
61
52
801
802
803
804

Nombre del documento


factura
factura de venta bienes y servicios no afectos o exentos de IVA
Boleta
Boleta exenta
factura de compra
Gua de Despacho.
nota de dbito
nota de crdito
liquidacin factura
factura de exportacin
factura de venta exenta a zona franca primaria
liquidacin de comisionista distribuidor
nota de dbito de exportacin
boleta liquidacin
nota de crdito de exportacin
SRF Solicitud Registro Factura
Factura Electrnica
Factura No Afecta o Exenta Electrnica
Boleta Electrnica
Factura de Compra Electrnica.
Nota de Dbito Electrnica
Nota de Crdito Electrnica
Gua de Despacho Electrnica
Orden de Compra
Nota de pedido
Contrato
Resolucion 805 Proceso ChileCompra 806 Ficha ChileCompra

Cdigos de impuestos o recargos


Cdigo Nombre

Descripcin general

14

IVA de margen de
comercializacin

Para Facturas de venta del contribuyente

15

IVA retenido total

Corresponde al IVA retenido en Facturas de compra del


contribuyente que genera el libro.
Suma de retenciones con tasa toral del IVA

17

IVA ANTICIPADO
FAENAMIENTO CARNE

Tasa de 5% sobre Monto base faenamiento. Se registra el


monto de IVA anticipado cobrado al cliente.

18

IVA ANTICIPADO CARNE

Tasa de 5%. Se registra el monto de IVA anticipado


cobrado al cliente.

19

IVA ANTICIPADO HARINA

Tasa de 12%. Se registra el monto de IVA anticipado


cobrado al cliente.

30

IVA RETENIDOLEGUMBRES

Normalmente 13% retencin.


Si se retuvo el 13%, el monto retenido se registra en el
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF se registra
tambin en Retencin Total.

31

IVA RETENIDO SILVESTRES


total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el
IEC en Retencin total.

32

IVA RETENIDOGANADO

Normalmente 8% retencin.
Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el
IEC en Retencin Total.

33

IVA RETENIDOMADERA

Normalmente 8% retencin.
Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el
IEC en Retencin Total.

34

IVA RETENIDOTRIGO

Normalmente 11% retencin.


Si se retuvo el 11%, el monto retenido se registra en el
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el
IEC en Retencin Total.

36

IVA RETENIDOARROZ

Normalmente 10% retencin.


Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el
IEC en Retencin Total.

37

38

IVA RETENIDO

Normalmente 10% retencin.

HIDROBIOLO

Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el


IEC en Retencin parcial

GICAS

Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el


IEC en Retencin Total.

IVA RETENIDOCHATARRA

total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el


IEC en Retencin total.

39

IVA RETENIDOPPA

total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el


IEC en Retencin total.

40

IVA RETENIDOOPCIONAL

total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el


IEC en Retencin total.

41

IVA
RETENIDOCONSTRUCCION

Se retiene el total del IVA.

23

IMPUESTO ADICIONAL

Tasa del 15%

Art 37 Letras a, b, c

a) artculos oro, platino, marfil


b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas

44

IMPUESTO ADICIONAL

Tasa del 15% en 1era venta

Art 37 Letras e, h, I, l

e) Alfombras, tapices
f) Casa rodantes
g) Caviar
h) Armas de aire o gas

45

24

25

IMPUESTO ADICIONAL

Tasa del 50% en 1era venta

Art 37 Letras j

i. Pirotecnia

IMPUESTO ART. 42, Ley


825/74

Tasa del 27%

letra a

Licores, Piscos, destilados, etc,

IMPUESTO ART. 42, letra c

Tasa del 15%


Vinos

26

IMPUESTO ART. 42, letra c

Tasa del 15%


Cervezas y bebidas alcohlicas

27

IMPUESTO ART. 42, letra d y e

Tasa del 13%


Bebidas analcohlicas y minerales

1,5 UTM por m3. Traspasado al comprador por compra de


diesel. Artculo 6, Ley N 18.502, y artculos 1 y 3 del
Decreto Supremo N 311/86.

28

Impuesto especifico diesel

29

Recuperacin Impuesto
Especifico diesel Transportistas
Art
Para transportistas de carga
2 Ley N19.764/2001
(En el ao 2003, el crdito fiscal a deducir por Petrleo
Diesel es de un 20% del Impuesto recargado en los
documentos. A partir de 2004, la tasa es de un 25%)

35

Impuesto especifico gasolina

6 UTM por m3. Artculo 6, Ley N 18.502, y artculos 1 y


3 del Decreto Supremo N 311/86. No da derecho a
crdito.

Documento que se aplica


Facturas cod (30, 33)
Factura de Compra emitida

Facturas cod (30, 33)


Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida

Factura de Compra emitida


Factura de Compra emitida
Factura de compra emitida
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)

Facturas cod (30, 33)


Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
Y documentos exentos en casos especiales
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
y documentos exentos en casos especiales
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
y documentos exentos en casos especiales
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
y documentos exentos en casos especiales
Facturas cod (30, 33)
Notas de Crdito cod (60, 61)
Notas de Dbito cod (55, 56)
y documentos exentos en casos especiales
Se usa en las Facturas que emite el vendedor. Se registra en el IEV. En el caso
del IEC, el comprador debe registrar los cdigos 30 y 31.
En el IEC se registra bajo este cdigo si el comprador tiene derecho al crdito y
no est contemplado en el cdigo 29. Si el comprador no tiene derecho a
recuperar
este
impuesto,
el monto
este
impuesto
va en
el campo
Impuesto
En
el IEC se
registra
separado
conde
este
cdigo
el monto
que
corresponde
al %
sin
crdito que se recupera; el % no recuperado en este caso, va
del derecho
Impuestoaespecfico
en el campo Impuesto sin derecho a crdito.

Se usa en las Facturas que emite el vendedor, en el IEV.


No se registra separado en el IEC. En el IEC se debe incorporar este monto en
el campo Impuesto sin derecho a crdito