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INDICE

Contenido
I.

ANTECEDENTES.......................................................................................... 7
1.1. MARCO NORMATIVO............................................................................7
1.2. MARCO METODOLGICO....................................................................8
2.1. VISIN DEL PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL
Per hacia el 2021...................................................................................... 10
VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI..........................10
2.2. VISIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO.........................10
2.3. VISIN DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES.....................................10
2.4. VISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES......11
2.5. MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES.....11

II. DIAGNSTICO ESTRATGICO INSTITUCIONAL.....................................13


3.1. ANALISIS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS.................................13
3.2. ANALISIS A NIVEL DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN........20
3.3. ANALISIS DE OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDLC.....................22
3.4. ANALISIS A NIVEL DE ORGANIZACIN...........................................25
3.4.1. Anlisis de la Estructura Organizacional...................................25
RESMEN DE LA ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUMAMLES.....................................................................26
3.4.2. Anlisis de los Instrumentos Normativos..................................27
3.5. ANLISIS A NIVEL DE EJECUCIN DE INGRESOS Y GASTOS........28
3.5.1. Capacidad de ejecucin Presupuestal de Ingresos y Gastos..28
A. Presupuesto Municipal de Ingresos..................................................28
3.5.2. Capacidad de Inversin Pblica..................................................29
A. Caractersticas de la Inversin Pblica Municipal..........................29
B. Ejecucin del Presupuesto de Inversin Pblica:...........................32
3.6. ANLISIS A NIVEL DE CONTROL......................................................33

III.

PROCESO ESTRATGICO......................................................................35

4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.....................................................35


4.1.1. Misin Institucional............................................................................35
4.1.2. Visin Institucional............................................................................ 35
4.1.3. Objetivos Estratgicos Institucionales...........................................35
1.2. ACCIONES ESTRATGICAS DEL PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL 2015-2018:.........................................................................36
IV.

FASE OPERATIVA................................................................................... 39

5.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.......................................................39

I
ANTECEDENTES

I.

ANTECEDENTES
1.1.

MARCO NORMATIVO

Para la formulacin del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad


Provincial de Huamalies se han tenido en cuenta las siguientes normas
legales:
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER: En su artculo 195 indica que los
gobiernos locales promueven el desarrollo, la economa local y la
prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con
las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIN - Ley N 2778
LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES - Ley N 27972:
- Ttulo Preliminar, Art. II, establece que Los Gobiernos Locales gozan de
autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
competencia.

Ttulo Preliminar, Art. VI, Los Gobiernos Locales representan al


vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin.

Ttulo Preliminar, Artculo IX, establece que El proceso de planeacin


local es integral, permanente y participativo, articulando a las
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las
polticas pblicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y
funciones especficas exclusivas y compartidas establecidas para las
municipalidades provinciales y distritales.

DECRETO LEGISLATIVO. N 1088: Regula la organizacin y funcionamiento


del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico - CEPLAN.
PLAN BICENTENARIO El Per hacia el 2021 aprobado mediante Decreto
Supremo N 054-2011-PCM: Es un plan estratgico de desarrollo nacional
integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento econmico;
de erradicacin de la pobreza; de resolucin de insuficiencias educativas,
de salubridad y de infraestructura; de modernizacin y mayor dinamizacin
del Estado y la gestin pblica; de mejora de la calidad de vida y del
manejo del medio ambiente; de recuperacin y fortalecimiento de valores
ticos e identidades culturales; metas orientadas a que el Per se afiance
como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer
mundial y firmemente.
LEY MARCO DE MODERNIZACIN DEL ESTADO Ley 27658: En su Captulo
II, Art. 4 seala que el proceso de modernizacin del Estado tiene como
finalidad la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y
optimizando el uso de los recursos pblicos.
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA - Ley N
27293: en el Artculo 4, seala que todos los proyectos que se ejecutan en
el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) se rigen por las
4

prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales, sectoriales,


regionales y locales, por los principios de economa, eficacia y eficiencia
durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la
infraestructura fsica para asegurar su utilidad en el tiempo.
RESOLUCIN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N 262014-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N 001- 2014- CEPLAN
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico
Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico:
1.2. MARCO METODOLGICO
El marco metodolgico, recoge los conceptos y pautas de la poltica de
modernizacin de la gestin pblica y

de la directiva de CEPLAN del

Proceso de Planeamiento Estratgico, as como tambin los aportes del


Programa de Fortalecimiento de la Gestin Local-FOGEL-ANTAMINA.
La ruta metodolgica para la elaboracin del POI, consta de 4 etapas, la
cual se inicia con la organizacin y sensibilizacin, cuyo objetivo es
involucrar y comprometer a la alta direccin y principales funcionarios
para el desarrollo del proceso, la segunda etapa comprende el diagnstico
institucional, cuyo objetivo es Identificar y caracterizar la situacin interna
en la cual se desarrolla la municipalidad, con respecto a sus principales
variables en el marco del proceso de planeamiento estratgico; la tercera
etapa corresponde a la estratgica y operativa, expresado en las
declaraciones de visin y misin establecidas en el Plan Estratgico,
describiendo

las convicciones fundamentales a nivel institucional que

definirn el accionar de la municipalidad, finalmente la cuarta etapa es de


redaccin y validacin, que corresponde a la validacin y aprobacin del
POI.
Para la elaboracin del presente documento se ha aplicado una
metodologa que combina el recojo de informacin primaria y secundaria
de manera cualitativa y cuantitativa; as como tambin se ha priorizado
una metodologa participativa que recoge la experiencia y saberes de los
funcionarios (as) municipales, los cuales han aportado en las diferentes
etapa de la formulacin del POI, y que tambin ha estado orientada a
fortalecer sus capacidades en planeamiento estratgico.
Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artculo
8 de la Directiva N 001-2014-CEPLAN, un participante importante en
5

el

Proceso

de

Planeamiento

Estratgico

es

la

Comisin

de

Planeamiento Estratgico (Designada mediante Resolucin de


Alcalda N 486-2015-MPH/A, Ver Anexo), instancia que coordina,
gua, acompaa y valida el proceso de planeamiento estratgico con la
asesora tcnica del rgano de Planeamiento Estratgico en este caso la
Sub Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Estadstica e Informtica,
quien ha sido la encargada de dirigir el proceso de elaboracin del Plan
Operativo Institucional POI- 2016.

II
SINTESIS ESTRATGICA
TERRITORIAL
6

2.1. VISIN DEL PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL


Per hacia el 2021
VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI

Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho


y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es
dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El pas
favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y
tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas,
existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los
recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una
buena calidad ambiental.

2.2.

VISIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUNUCO


VISIN CONCERTADA HUNUCO AL 2021
La Regin Hunuco al 2021 es una regin integrada, descentralizada,
productiva y competitiva con desarrollo social y econmico sostenible, en
armona con el medio ambiente.

2.3.

VISIN DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES


Visin de Desarrollo de La Provincia de Huamales
Huamales, al 2015 es una Provincia que ha reducido sosteniblemente la
pobreza y extrema pobreza. Es una Provincia modelo de desarrollo, sus
comunidades se encuentran articuladas vialmente y su produccin
agropecuaria se desarrolla integralmente y sostenidamente con tendencia
a su transformacin.
Los agricultores poseen tierras tituladas y se encuentran organizados en
empresas comunales, permitindoles generar sus propios ingresos en
forma sostenida.
Los servicios bsicos en la Provincia son suficientes y apropiados para
atender todas las necesidades de educacin y salud de la poblacin.
Todos los habitantes viven en base a principios y valores, desarrollando su
cultura y su identidad. La Provincia cuenta con buena salud fsica y
mental, porque ingiere alimentos de calidad, con una dieta balanceada, y
se capacitan permanentemente. Tienen centros educativos de calidad,
que contribuye a reducir la tasa de analfabetismo.
Cuenta con infraestructura deportiva adecuada para incentivar el deporte,8
todo ello hace a Huamales una Provincia activo. Los Distritos y
comunidades se encuentran organizados y sus autoridades son lderes

2.4.

VISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES


VISIN INSTTUCIONAL
Ser una municipalidad lder que brinda servicio de calidad con eficiencia y
calidez humana a la poblacin, que cuenta con personal capacitado con
vocacin de servicio y capacidad de gestin orientados a promover el
desarrollo social y econmico.

2.5.

MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALES


MISIN INSTTUCIONAL
Somos una institucin que brinda servicio pblico de calidad,
administramos los recursos pblicos, gestionamos y ejecutamos
proyectos que promueven el desarrollo social y econmico, enfocado en la
mejora de la calidad de vida de la poblacin.

III
DIAGNSTICO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL

10

II. DIAGNSTICO ESTRATGICO INSTITUCIONAL


3.1. ANALISIS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
La Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 73, establece que las
municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad
provincial o distrital, asumen competencias y ejercen las funciones, con
carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
-

Organizacin del espacio fsico


Saneamiento, salubridad y salud
Trnsito, viabilidad y transporte pblico
Educacin, cultura, deportes y recreacin
Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios
Programas Sociales, Defensa y Promocin de Derechos
Seguridad Ciudadana
Desarrollo Econmico Local

Para un mayor detalle, a continuacin se describe en que consiste el


cumplimiento de cada una de estas competencias compartidas y exclusivas:

Organizacin del espacio fsico - Uso del suelo


Zonificacin.
Catastro urbano y rural.
Habilitacin urbana.
Saneamiento fsico legal de asentamientos humanos.
Acondicionamiento territorial.
Renovacin urbana.
Infraestrutura urbana o rural bsica.
Vialidad.
Pa

Servicios pblicos locales


Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
Trnsito, circulacin y transporte pblico.
Educacin, cultura, deporte y recreacin.
Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.
Seguridad ciudadana.
Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
Registros Civiles,
Establecimiento, conservacin y administracin de parques

Proteccin y conservacin del ambiente


Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y polticas locales en materia
Ambiental.
Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental.
Promover la educacin e investigacin ambiental.
Participar y apoyar a las comisiones ambientales.
Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicacin local de los instrumentos de planeamiento y de gestin ambiental

11

En materia de desarrollo y economa local


Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local.
Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y pequea
empresa urbana o rural.
Fomento de la artesana.
Fomento del turismo local sostenible.
Fomento de programas de desarrollo rural.

En materia de participacin vecinal


Promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el desarrollo local.
Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacin.
Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdiccin.

En materia de servicios sociales locales


Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y
desarrollo social.
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccin y
apoyo a la poblacin en riesgo
Establecer canales de concertacin entre los vecinos y los programas sociales
Difundir y promover los derechos del nio, del adolescente, de la mujer y del adulto
mayor.

En relacin a dichas materias de competencias y tomando en cuenta la


condicin de municipalidad Provincial, stas se ejercen de una manera
exclusiva o compartida
funciones promotoras, normativas y
reguladoras, as como las de ejecucin, fiscalizacin y control.
En este contexto, la Municipalidad Provincial de Huamales a fin de orientar
su intervencin como ente pblico, tiene establecido una serie de funciones
que por Ley, estn enmarcadas en las competencias municipales y estn
relacionadas con su estructura orgnica la cual da cumplimiento a dichas
funciones.
Como parte del diagnstico se ha realizado un anlisis de las funciones y
competencias que viene desarrollando la municipalidad y la problemtica
asociada al cumplimiento de las mismas.

12

CUADRO N01:
PROBLEMTICA SEGN FUNCIONES Y COMPETENCIAS DESARROLLADOS POR AREAS DE LA MUNICIPALIDAD
MATERIAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE SEGN LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES
MATERIA

COMPETENCIA

FUNCIN

AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN

PROBLEMAS

Zonificacin

Elaborar los Certificados


de zonificacin.

Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano

No existe zonificacin
territorial
y
no
se
pueden
Identificar
y
ejecutar vas alternas.

Catastro Urbano y Rural

Elaborar el catastro rural

Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano

Autorizaciones de
construccin

Supervisar y evaluar
proyectos de habilitacin
urbana y edificacin

Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano

Infraestructura urbana o
rural bsica

Disear y ejecutar
planes de renovacin
urbana

Gerencia de
Infraestructura de
Desarrollo Urbano

ORGANIZACIN DEL
ESPACIO FISICO Y USO
DEL SUELO

Existe una oficina de


catastro que an no ha
implementado acciones
para elaborar el catastro
rural.
Los
procedimientos
administrativos no estn
adecuados de acuerdo a
la Ley de Regulacin de
Habilitacin Urbana y
Edificaciones
No existe un Plan de
Desarrollo Urbano.

13

MATERIAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE SEGN LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES


AREA QUE
MATERIA
COMPETENCIA
FUNCIN
DESARROLLA LA
PROBLEMAS
FUNCIN
SERVICIOS PBLICOS
Ausencia de relleno
LOCALES
sanitario para el
tratamiento de residuos
slidos.
Gestin deficiente de las
JASS que repercute en la
Planificar las acciones
Gerencia de Desarrollo asignacin de recursos
de apoyo para
correspondientes a Salud
Local y Gestin
Pblica y Saneamiento
Ambiental / Sub Gerencia mantenimiento y
reparacin y se dejan de
Ambiental.
de Gestin Ambiental
Saneamiento, salubridad
priorizar recursos para
y salud
otras acciones de la
municipalidad
Escasos recursos para
implementar un sistema
de cloradores
Gerencia de Desarrollo Escaso
personal
y
Programar la limpieza
Local y Gestin
equipos para brindar el
permanente del distrito. Ambiental / Sub Gerencia servicio
de
limpieza
de Servicios Pblicos
pblica
Gerencia de Desarrollo Existen dificultades para
Trnsito, viabilidad y
Regular el transporte
Local y Gestin
el cumplimiento de esta
transporte pblico
pblico
Ambiental / Sub Gerencia funcin
por
la
de Servicios Pblicos
informalidad existente.
Educacin, cultura,
Limitados
recursos
deportes y recreacin
Ejecutar obras de
Gerencia de
financieros
para
el
infraestructura educativa
Infraestructura de
mejoramiento
de
la
y recreacional
Desarrollo Urbano
infraestructura
educativa.
Promover eventos
Gerencia de Desarrollo No existen problemas
culturales
Social
para el cumplimiento de
Servicio de biblioteca
la funcin

14

municipal
Promover eventos de
deporte, recreacin y
actividades culturales

Gerencia de Desarrollo
Social

No existen problemas
para el cumplimiento de
la funcin

15

MATERIAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE SEGN LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES


MATERIA

COMPETENCIA

SERVICIOS PBLICOS
LOCALES

FUNCIN

AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN

PROBLEMAS

Emitir autorizacin para


el establecimiento de
puestos

Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin

No se cuenta con una


ordenanza que regule el
comercio ambulatorio.

Emitir licencias para


funcionamiento de
mercados y camales

Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin

Emitir licencias de
funcionamiento

Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin

Emitir autorizacin de
espectculos pblicos no
deportivos

Gerencia de
Administracin y
Finanzas / Sub Gerencia
de Tributacin

Abastecimiento y
comercializacin

Programas Sociales y
Defensa de los Derechos

Ejecutar programas de
lucha contra la pobreza y
asistencia a poblaciones
vulnerables

Gerencia de Desarrollo
Social

Los requisitos del TUPA


se
encuentran
desactualizados lo que
genera
inconvenientes
para
aplicar
el
procedimiento.
Los procedimientos del
TUPA
no
estn
adecuados a la Ley
marco de licencia de
funcionamiento. (Ley N
28976).
Los requisitos y costos
del
TUPA
no
estn
actualizados.
Falta
implementar
adecuadamente
con
equipos
y
recursos
humanos las reas, PN
(Padrn Nominal), ULE
(Unidad
Local
de
empadronamiento, PVL
(Programa
vaso
de
leche).

16

Seguridad Ciudadana

Gerencia de Desarrollo
Brindar servicios de
Local y Gestin
seguridad ciudadana a la Ambiental / Sub Gerencia
poblacin
de Seguridad Ciudadana
y Orden Pblico

Se cuenta con el servicio


de
serenazgo,
pero
necesita implementarlo
con mejores equipos.

MATERIAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE SEGN LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES


MATERIA

DESARROLLO Y
ECONOMA LOCAL

COMPETENCIA

Promocin del Desarrollo


Econmico Local

FUNCIN

AREA QUE
DESARROLLA LA
FUNCIN

PROBLEMAS

Elaborar el Plan de
Desarrollo Econmico
Local

Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental

No se ha elaborado este
plan
por
desconocimiento
y
carencia de personal.

Ejecutar Actividades de
apoyo al desarrollo
empresarial

Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental

No existen problemas
para el cumplimiento de
la funcin

Gerencia de Desarrollo
Local y Gestin
Ambiental / Sub Gerencia
de Gestin Ambiental

PROTECCION Y
CONSERVACIN DEL
AMBIENTE

Proteccin y
conservacin del
ambiente

Promover la creacin de
reas de conservacin
ambiental

PARTICIPACIN VECINAL

Participacin vecinal

Propiciar espacios de
participacin y vigilancia
ciudadana

Gerencia de Desarrollo
Social

Limitados
recursos
financieros
para
la
implementacin
de
actividades de proteccin
y
conservacin
del
ambiente.
Se necesitan fortalecer
espacios
como
el
presupuesto
participativo.

17

Reconocer y registrar a
las organizaciones
sociales

No existe el Registro
nico de Organizaciones
Sociales- RUOS

18

PROBLEMTICA SEGN AREAS DE SOPORTE Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALDAD


COMPETENCA
FUNCION
AREA
PROBLEMAS
Instrumentos de gestin en
Formular los documentos e
proceso
de
actualizacin
instrumentos de gestin
(ROF, MOF, RIT, TUPA).
Gerencia de
municipal
Planeamiento,
Instrumentos de gestin de
PLANIFICACIN
Planificacin
Presupuesto,
personal
desactualizados
ESTRATGICA
Estratgica
Organizar y conducir los
Estadstica e
(CAP, PAP).
procesos del Presupuesto
Informtica
Concejo de Coordinacin Local
Participativo y Plan de
Distrital (CCL) inactivo y con
Desarrollo Concertado.
poca participacin.
Insuficiente recaudacin de
tasas municipales (TUPA) y
Gerencia de
municipales
Gestionar ingresos tributarios
Administracin y arbitrios
Gestin
(limpieza pblica).
GESTIN TRIBUTARIA
de impuestos y tasas
Finanzas / Sub
Tributaria
municipales.
Gerencia de
Baja recaudacin de los
Tributacin
impuestos
municipales
(impuesto predial, alcabala)
No ejecucin de proyectos
Elaborar el Programa Multianual
priorizados en el proceso del
de Inversiones de la
Gestin de la
Gerencia de
presupuesto participativo.
Gestin de la Inversin
Municipalidad
Inversin
Infraestructura de
Pblica
Presupuesto
de
inversin
Pblica
Desarrollo Urbano
Actualizar el Banco de Proyecto
insuficiente para ejecucin de
a nivel Provincial
obras.
Inexistencia de un sistema de
gestin documentaria.
Ejecutar
los
procesos
Gerencia de
Gestin de la
Gestin de la
administrativos de acuerdo a la
Desconocimiento de funciones
Administracin y
Administracin
Administracin normatividad de los sistemas
en reas administrativas por
Finanzas
administrativos del estado.
proceso de actualizacin del
ROF y MOF.
Existe responsable de brindar
Gestin de la
Gestin de la
acceso a la informacin
Informacin,
Fomentar
espacios
de
Informacin,
Secretara
pblica y del portal de
Transparencia y transparencia
y
brindar
Transparencia y
General
transparencia estndar, pero
Participacin
informacin pblica.
Participacin Ciudadana
no se encuentra reconocido
Ciudadana
con resolucin de alcalda
Gerencia de
Dirigir
y
controlar
las Administracin y
Gestin del
actividades que desarrolla el
Finanzas / Sub
ndice medio-alto de Rotacin
Gestin del RRHH
RRHH
personal de las diversas reas
Gerencia de
de personal
de la municipalidad
Recursos
Humanos
MATERIA

19

3.2.

ANALISIS A NIVEL DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN

La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en su Artculo IX del Ttulo


Preliminar, en referencia a la Planeacin Local, indica que es integral,
permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus
vecinos.
En dicho proceso se establecen las polticas pblicas de nivel local, teniendo
en cuenta las competencias y funciones especficas exclusivas y
compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.
El sistema de planificacin tiene como principios la participacin ciudadana
a travs de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestin
moderna y rendicin de cuentas, inclusin, eficiencia, eficacia, equidad,
imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las polticas
nacionales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin.
De acuerdo al anlisis realizado, en cuanto a la aplicacin de estos planes,
se pueden precisar las siguientes conclusiones:

El PDCL No cuenta con una matriz de cumplimiento de indicadores, y


por lo tanto el PDCL no se encuentra sujeto a monitoreo por parte de
la gestin municipal, ni por la sociedad civil organizada.
No se cuenta con Plan de Desarrollo Econmico Local, ni con un Plan
de Desarrollo Urbano, si se cuenta con el Plan Estratgico
Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).
Se cuenta con un Comit de Seguimiento de Inversiones (CS), ni se
ha elaborado la programacin multianual de inversin pblica (PMIP),
ni la programacin operativa de inversin pblica (POIP).

20

CUADRO N03:
ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN DE LA MUNICIPALIDAD

Tipo de Plan o
Proceso

Denominacin del Plan

Estado

Principales Problemas

Plan de Desarrollo Local


Concertado (PDCL) 2003
- 2015

No vigente

El PDCL no cuenta con una matriz


de cumplimiento de indicadores, por
lo que no se encuentra sujeto a
monitoreo por parte de la gestin
municipal.

Planes de Gestin Plan de Desarrollo


Econmico Local
Local

No cuenta

No cuenta con Plan de Desarrollo


Econmico Local

Plan
de
Desarrollo
Urbano Rural

No cuenta

No se cuenta con Plan de Desarrollo


Urbano Rural

Plan
Estratgico
Institucional (PEI)

Vigente

Elaborado para el periodo 20152018, aprobado en el ao 2015.

No cuenta

Se cuenta con un Comit de


Seguimiento de Inversiones (CS),
pero la municipalidad no ha
elaborado
la
programacin
multianual de inversin pblica
(PMIP), ni la programacin operativa
de inversin pblica (POIP)

Vigente

Cuenta con Plan Operativo


Institucional -POI 2015, aprobado en
el ao 2015

Planes de Gestin Programa Multianual de


Inversin Pblica (PMIP)
Institucional

Plan
Operativo
Institucional (POI)

21

3.3.

ANALISIS DE OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDLC

La Municipalidad, tiene como instrumento principal de la planificacin del


desarrollo, el Plan de Desarrollo Local Concertado 2003 - 2015, el cual se
ha desarrollado mediante un proceso participativo del cual se destaca lo
siguiente:
Contiene nueve (9) ejes estratgicos:
Educacin
Salud y Nutricin.
Saneamiento Ambiental
Agropecuario
Agroindustria
Turismo
Fortalecimiento de Organizaciones de Base
Democracia y Gobernabilidad
Participacin Ciudadana

Educacin

Salud y
Nutricin

Saneamiento
Ambiental

Agropecuario,
Agroindustria,
Turismo

Fortalecimient
o de
Organizacione
s de Base,
Democracia y
Gobernabilida
d,
Participacin
Ciudadana

Plan de
Desarrollo
Concertado
Local (PDCL)

El Plan de Desarrollo Concertado al 2015 contiene nueve (9)


objetivos estratgicos, con alineamiento a los tres (3) dimensiones
de desarrollo, que se describen a continuacin:

22

CUADRO N ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO


EJES
ESTRATGICO
Objetivos Estratgicos
Metas Estratgicas
S
PRIORITARIOS
La poblacin escolar en los diferentes niveles y
programas educativos de la Provincia de Huamales
cuentan con infraestructuras adecuadas y equipadas
Disminuir el porcentaje de
Educacin
para una educacin de calidad, con valores, con
poblacin analfabeta menor al
docentes actualizados y comprometidos al desarrollo
25%, al finalizar el ao 2015
sustentable. Se ha disminuido significativamente el
analfabetismo, la desercin y el ausentismo escolar.
Salud.-Las familias de la provincia trabajan por
consolidar los entornos saludables. La
infraestructura de salud cuenta con equipos
especializados y profesionales en diferentes
especialidades para mejorar la calidad de vida. Se
ha reducido significativamente las tasas de
Morbilidad - Mortalidad Materno Infantil, las
Reducir la tasa de mortalidad
enfermedades gastrointestinales y broncas
infantil en nios menores de 05
pulmonares as como la desnutricin infantil no son
Salud y
aos, a niveles menores del
problemas crticos. Se impulsa una serie de
Nutricin.
promedio departamental.
programas de capacitacin y promocin a los
Reducir la tasa global de
profesionales de salud y a la poblacin para brindar
desnutricin crnica.
servicios de salud, calidad y calidez.

Saneamiento
Ambiental

Agropecuario

Agroindustria

Turismo

Nutricin.- Los nios y nias han mejorado su nivel


nutricional y las madres gestantes en alto riesgo
acceden a servicios alimentarios nutricionales
pblicos y privados y sobre todo a programas de
revaloramiento de los recursos alimenticios locales.
El saneamiento ambiental de la provincia ha
mejorado fundamentalmente el sistema de agua
potable, desage y alcantarillas, que implica la
disminucin de enfermedades infectas contagiosas
en la poblacin en general. La mayora de las
localidades cuenta con instalaciones de agua
potable y letrinas. Se han implementado programas
para el tratamiento de residuos slidos y Barrios
Saludables.
Los productores agrcolas y pecuarios de la
provincia han incrementado la produccin y
productividad diversificada y de calidad exportable.
Se ha ampliado la frontera agrcola articulando al
mercado regional, nacional e internacional.
Los centros agroindustriales producen un alto
componente de valor agregado a la produccin
agropecuaria y est articulado al mercado regional,
nacional e internacional; Implementndose
programas de produccin sostenible que garantice
los insumos a las industrias.
Huamales tiene productos tursticos desarrollados,
brindando servicios competitivos que contribuyen a
generar valor agregado

Disminuir la contaminacin
ambiental en la Provincia.

Incrementar los niveles de


produccin de calidad y
competitivos en el mercado.
El 50% de la produccin
agropecuaria, se transforma y se
comercializa con un valor
agregado competitivo en el
mercado nacional e internacional.
Incrementar los arribos de turismo
23
nacional e internacional

LOCAL

24

EJES
ESTRATGICO
S
PRIORITARIOS
Fortalecimiento
de
Organizaciones
de Base

Objetivos Estratgicos

Metas Estratgicas

Las organizaciones de la sociedad civil se han


Los programas sociales de lucha
integrado en redes y se han fortalecido como entes contra la pobreza ejecutados por el
de coordinacin, de apoyo, control y fiscalizacin de Estado se controlan y vigilan por la
los programas de lucha contra la pobreza
sociedad civil.
Todos los Distritos de la Provincia,
La Municipalidad Provincial lidera el proceso de
cuentan con su mesa de
desarrollo coordinadamente con las organizaciones
concertacin para la lucha contra
Democracia y polticas e instituciones de base a travs de las
la pobreza, articulando
Gobernabilidad Mesas de Concertacin en el mbito Provincial y
capacidades, voluntades y
Distrital; fortalecindose, democratizndose y
recursos para la lucha contra la
trabajando por el desarrollo sostenible.
pobreza.
La Participacin Ciudadana como
La democracia se ha consolidado como resultado de
ejercicio de la democracia, es el
un proceso de una mayor participacin de la
Participacin
pilar del diseo e implementacin
ciudadana en la toma de decisiones en asuntos
Ciudadana
de planes de Desarrollo de las
pblicos, fortaleciendo al gobierno local en
Municipalidades Distritales de la
legitimidad y gobernabilidad.
Provincia.

25

3.4.

ANALISIS A NIVEL DE ORGANIZACIN

Toda organizacin tiene dimensiones, unas son estructurales (nivel de


formalizacin, especializacin, jerarqua de autoridad, centralizacin,
profesionalismo) y otras contextuales (el tamao de la organizacin, la
estructura organizacional, la tecnologa organizacional, la cultura
organizacional, las metas y estrategias de una organizacin 1.
Las dimensiones estructurales proporcionan las etiquetas para describir las
caractersticas internas de una organizacin, crean una base para medir y
comparar organizaciones. Las dimensiones contextales describen las
caractersticas de la organizacin global, como su tamao, tecnologa,
entorno y metas. Estas dimensiones detallan el escenario organizacional
que influye y moldea a las dimensiones estructurales.
Las dimensiones contextales pueden concebirse como un conjunto de
elementos inter relacionados que son la base de la estructura de una
organizacin y de los procesos de trabajo.
Para entender y evaluar a las organizaciones, es necesario "examinar las
dimensiones contextales y las estructurales. Estas dimensiones del diseo
organizacional interactan entre s.
Un paso importante para entender a las organizaciones es observar las
dimensiones y describir las caractersticas especficas del diseo
organizacional.
Esta seccin est dedicada a la organizacin interna, que est integrada por
los funcionarios (as) servidores pblicos, empleados y obreros, que prestan
servicios pblicos y administrativos a la ciudadana. Corresponde a cada
municipalidad organizar la administracin de acuerdo con sus necesidades y
presupuesto orientados hacia la gestin eficiente del desarrollo local, la
lucha contra la pobreza y la prestacin de servicios pblicos a la poblacin.
Las instancias de gobierno, estn conformadas por el Concejo Municipal
encargada de la emisin de las normas locales y realizar la fiscalizacin de
la gestin municipal y la Alcalda, como rgano ejecutivo, encargada de dar
cumplimiento a las disposiciones del gobierno local.
3.4.1.Anlisis de la Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la municipalidad comprende RGANOS
DE ALTA DIRECCIN, RGANOS CONSULTIVOS, FISCALIZACIN,
1DAFT, Richard. Teora y Diseo Organizacional. International Thomsom Editores. Novena Edicin. 2007.
Mxico

26

COORDINACIN Y PARTICIPACIN,
RGANOS DE ASESORIAMIENTO,
RGANOS DE APOYO Y RGANOS DE LINEA, est estructura obedece a la
disponibilidad econmica y los lmites presupuestales asignados para
gasto corriente.
De acuerdo al anlisis realizado a la estructura orgnica, los principales
problemas organizacionales identificados son:
RESMEN DE LA ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUMAMLES
Tipo de rgano

Integrado por
Concejo Municipal

RGANOS DE ALTA DIRECCIN

Alcalda
Gerencia General
Comisin de Regidores
Concejo de Coordinacin Local Provincial
Junta de Delegados Comunales y Vecinales

RGANOS CONSULTIVOS, FISCALIZACIN,


COORDINACIN Y PARTICIPACIN

Comit Provincial de Seguridad Ciudadana


Comit de Administracin de Programas Sociales
Comit Provincial de Defensa Civil
Consejo Municipal de la Juventud
Asamblea de Alcaldes de Centros Poblados Agencias
Municipales
Gerencia de Asesora Jurdica

DE LOS RGANOS DE ASESORIAMIENTO


RGANOS DE APOYO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Estadstica e


Informtica
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia de Desarrollo Social

RGANOS DE LINEA

Gerencia de Desarrollo Local y Gestin Ambiental


Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

El organigrama institucional ha sido elaborado bajo un enfoque


funcional jerrquico, es decir tradicional, considerando un
enfoque horizontal. (Ver anexo 1: Organigrama).

Del anlisis de la estructura organizacional de la municipalidad se


puede determinar que existen rganos de lnea como la Gerencia
de Desarrollo Local y Gestin Ambiental que asume
27

momentneamente las funciones de la Sub Gerencia de Gestin


Ambiental en donde an no existe un responsable y esto genera
una congestin en el flujo documentario, que se traduce en
tiempos de tramitacin elevados y en sobrecostos administrativos.

28

3.4.2.Anlisis de los Instrumentos Normativos.


En cuanto a los instrumentos normativos de la gestin institucional de la
municipalidad se encuentran actualizando su Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF) y el Manual de Organizacin y Funciones
(MOF), porque los que se encuentran vigentes no responden a la
estructura organizacional actual, por lo que a continuacin se describe la
situacin de cada uno de estos documentos:
CUADRO N 07
ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN

Existe (S,
No)

Ao
elaborad
o

Ao
aprobad
o

Norma que
aprueba

Dificultades

ROF (Reglamento de Organizacin y


Funciones)

Si

2011

2011

OM 005-2011MPH

Se encuentra
en proceso de
actualizacin

MOF (Manual de Organizacin y


Funciones)

Si

2011

2011

OM 005-2011MPH

Se encuentra
en proceso de
actualizacin

MPP (Manual de Perfiles de Puestos)

No

CAP (Cuadro Para asignacin de


Personal)

Si

2011

2011

OM 005-2011MPH

Se encuentra
desactualizado

PAP (Presupuesto Analtico de


Personal)

Si

2011

2011

OM 005-2011MPH

Se encuentra
desactualizado

TUPA (Texto nico de Procedimientos


Administrativos)

Si

2006

2006

ACM -2006/CM

Se encuentra
en proceso de
actualizacin

MAPRO (Manual de Procedimientos)

Si

2011

2011

No se ubica

No se ha
iniciado su
elaboracin

INSTRUMENTOS/PROCESOS

No se ha
iniciado su
elaboracin

29

3.5.

ANLISIS A NIVEL DE EJECUCIN DE INGRESOS Y GASTOS

3.5.1.Capacidad de ejecucin Presupuestal de Ingresos y Gastos


A. Presupuesto Municipal de Ingresos
El proceso de gestin presupuestaria a nivel municipal, se inicia con el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el cual establece los montos
referenciales que tiene la Municipalidad Provincial de Huamalies, para
gastar durante el ao; sin embargo ste presupuesto es modificado
(Presupuesto Institucional Modificado - PIM) de acuerdo a los recursos
que asigna el Gobierno Central en funcin a su poltica u objetivos y
tambin como consecuencia de las gestiones que realiza la alta direccin
ante gobierno central y los diferentes ministerios, lo que se traduce en
transferencia de recursos para el gobierno local.
De acuerdo a la ejecucin presupuestal de ingresos y los datos obtenidos
del Ministerio de Economa y Finanzas -MEF en su Portal de
Transparencia, la Municipalidad Provincial de Huamalies del ao 2013 a
2014 mostr un crecimiento importante en sus ingresos recaudados,
situacin que no ocurri en el ao 2015 debido principalmente a la
disminucin en rubros como el FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL y
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES (Ver cuadro N6):
Los ingresos por RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS en la
municipalidad representan en promedio el 6% de sus ingresos totales y
los ingresos por IMPUESTOS MUNICIPALES representan en promedio el
12%, haciendo un promedio de 18% de recursos por tributos del 100%
de ingresos municipales, lo que refleja que la municipalidad necesita
generar estrategias para poder incrementar estos ingresos.
CUADRO N06:
INGRESOS PRESUPUESTADOS V.S. RECAUDADOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13: DONACIONES
Y
TRANSFERENCIAS
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y

2015
PIM
S/.
10,767,53
8.00
S/.
2,542,225.
00
S/.
1,428,906.
00
S/.
3,341,736.
00
S/.
4,045,198.
00

Recaudad
o
S/.
10,767,537
.00
S/.
2,468,690.
00
S/.
1,428,906.
00
S/.
3,222,779.
00
S/.
4,044,658.
00

2014
PIM
S/.
11,004,51
1.00
S/.
3,240,953.
00
S/.
1,828,569.
00
S/.
7,129,734.
00
S/.
5,041,872.
00

Recaudad
o
S/.
11,004,20
7.00
S/.
3,220,340.
00
S/.
1,789,751.
00
S/.
6,777,539.
00
S/.
4,950,797.
00

2013
PIM
S/.
12,353,00
4.00
S/.
3,178,741.
00
S/.
1,199,482.
00
S/.
3,207,819.
00
S/.
4,273,246.
00

Recaudad
o
S/.
11,766,079
.00
S/.
3,178,741.
00
S/.
1,199,481.
00
S/.
3,170,210.
00
S/.
4,246,295.
00

30

PARTICIPACIONES
TOTAL

S/.
S/.
22,125,60 21,932,570
3.00
.00

S/.
28,245,63
9.00

S/.
27,742,63
4.00

S/.
S/.
24,212,29 23,560,806
2.00
.00

FUENTE: Portal de Transferencia Econmica MEF.

31

3.5.2.Capacidad de Inversin Pblica


En esta seccin se ha realizado un anlisis sobre la gestin de las
inversiones, teniendo en cuenta que la manera de llevar a cabo, ejecutar
y culminar proyectos es lo que determina la eficacia, eficiencia y
transparencia de la gestin en el uso de los recursos pblicos destinados
a inversin, en atencin a las demandas y al desarrollo de la jurisdiccin.
A. Caractersticas de la Inversin Pblica Municipal
-

Desde el ao 2005 la Municipalidad Provincial de Huamalies fue


incorporada al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
registrando un total de 127 proyectos, de los cuales 133 se
encuentran con estado del estudio aprobado y viable y 3 en
proceso de evaluacin.
CUADRO N9:
PROYECTOS REGISTRADOS POR AO

Ao

Proyectos

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3
2
4
7
3
19
11
24
10
14
31

2016

Total general

136

FUENTE: BANCO DE PROYECTOS SNIP MEF.


*Informacin a Marzo 2016.

32

En cuanto a la formulacin de proyectos por sectores, segn el


banco de proyectos, estn orientados mayoritariamente a
funciones bsicas y complementarias, destacando los proyectos
en TRANSPORTE (32), PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA (20) y SANEAMIENTO (19); de los cuales 135 estn
a nivel de perfil y uno (1) de factibilidad.

CUADRO N10:
PROYECTOS REGISTRADOS POR FUNCIONES Y ESTADO DE ESTUDIO DE PRE
INVERSIN
Total
Proyectos

Estado de
Estudio
Aprobado

N
Beneficiarios

AGRARIA

1,200.00

S/.

274,536.00

AGROPECUARIA

1,436.00

S/.

6,022,225.42

AMBIENTE

11,288.00

S/.

3,570,425.79

COMERCIO

4,308.00

S/.

289,165.00

CULTURA Y DEPORTE

11

11

99,504.00

S/.

3,458,273.36

EDUCACIN

12

11

6,278.00

S/.

22,013,222.89

EDUCACION Y CULTURA

1,359.00

S/.

3,647,260.00

ENERGA

16,709.00

S/.

2,581,424.07

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

4,935.00

S/.

2,074,571.00

ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD

8,816.00

S/.

7,936,299.00

PESCA

4,060.00

S/.

158,437.00

PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE


CONTINGENCIA

20

20

37,919.00

S/.

19,127,214.78

PROTECCIN SOCIAL

120.00

S/.

142,585.42

SALUD

24,648.00

S/.

7,723,961.27

SALUD Y SANEAMIENTO

5,447.00

S/.

19,925,792.00

SANEAMIENTO

19

18

9,225.00

S/.

20,002,462.79

TRANSPORTE

32

29

132,014.00

S/.

42,017,927.26

TURISMO

14,873.00

S/.

1,545,503.00

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

441.00

S/.

361,716.72

136

133

384,580.00

S/.

162,873,002.76

Proyectos por Funciones

Total general

Monto Viabilidad

FUENTE: BANCO DE PROYECTOS SNIP MEF.

33

En cuanto a los montos de inversin viables registrados en el


banco de proyectos, se describe la siguiente informacin:
CUADRO N12:
PROYECTOS POR AO SEGN MONTO DE VIABILIDAD

Ao

Monto de Viabilidad

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,835,614.00
1,228,552.00
757,011.00
22,918,745.00
3,816,576.79
11,248,915.77
5,747,164.53
22,806,996.96
12,622,208.46
17,825,275.25
48,009,535.39
12,056,407.61

Total general

S/.

162,873,002.76

FUENTE: BANCO DE PROYECTOS SNIP MEF.


*Informacin a Marzo 2016.

34

B. Ejecucin del Presupuesto de Inversin Pblica:


En este apartado se realiza un anlisis del presupuesto destinado a
inversin (proyectos de inversin y estudios de pre inversin) y a gasto
corriente (gastos asumidos por la municipalidad para el cumplimiento de
sus competencias exclusivas y compartidas de acuerdo a la Ley Orgnica
de Municipalidades, como prestacin de servicios pblicos, pagos de
personal y obligaciones sociales, etc.).
Se puede determinar que el gasto destinado a inversin supera
ligeramente al gasto corriente, sin embargo estos recursos han ido
disminuyendo en los ltimos aos (2014-2015); el ao 2015, es el ao
en el que figura el ms alto ndice de eficiencia en la ejecucin del gasto
de inversin, el cual fue del 75.9% de lo presupuestado para inversin,
superando el 61.6% del 2014 y el 67.8% del 2013, por lo que la
municipalidad necesita mejorar en la ejecucin del gasto, con la finalidad
de poder aprovechar los recursos en proyectos de inversin que
satisfagan las necesidades de la poblacin de la Provincia. (Ver cuadro
N13).
En cuanto al anlisis del presupuesto destinado a gasto corriente por
parte de la municipalidad se puede precisar lo siguiente:
Se puede determinar que los recursos destinados a gasto corriente son
inferiores ligeramente al gasto de inversin, sin embargo estos recursos
han aumentado en los ltimos aos (2014-2015); el ao 2015, es el ao
en el que figura el ms alto ndice de eficiencia en la ejecucin del gasto
corriente, el cual fue del 80.7% con respecto al PIM de gasto corriente,
superando el 75.4% del 2014 y el 52.6% del 2013, por lo que la
municipalidad necesita mejorar en la ejecucin del gasto, con la finalidad
de poder aprovechar los recursos en la bsqueda de brindar mejores
servicios pblicos a los ciudadanos.
CUADRO N13:
PRESUPUESTO DE INVERSIN Y EJECUCIN PRESUPUESTAL
AO
Categora del gasto
Gasto Corriente

2015
Ejecutado
S/.
9,335,878.00

2014
%
Ejecucin

Ejecutado

2013
%
Ejecucin

%
Ejecucin

Ejecutado

80.7

S/.
8,735,180.00

75.4

S/.
9,978,606.00

52.6

S/.
8,701,569.00

67.8

Gasto de Inversin

S/.
9,937,037.00

75.9

S/.
11,926,223.00

61.6

TOTAL

S/.
19,272,915.00

S/.
20,661,403.00

S/.
18,680,175.00

FUENTE: Portal de Transferencia Econmica MEF.

35

3.6.

ANLISIS A NIVEL DE CONTROL

Est seccin est referida al Sistema de Control, cuyas acciones son


fundamentales para el mejoramiento de las actividades y servicios estatales
en beneficio de la ciudadana.
El sistema de control ejercido de forma oportuna y efectiva busca prevenir y
verificar, mediante la aplicacin de principios, sistemas y procedimientos
tcnicos, la correcta, eficiente y transparente utilizacin y gestin de los
recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones
y actos de las autoridades, funcionarios y servidores pblicos, as como el
cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas
a control.
De acuerdo al anlisis realizado a nivel de control, se puede mencionar lo
siguiente:
Sistema de Control

Observaciones

Control Interno

No existe un rea de control interno en la municipalidad.

Concejo de Coordinacin Local Distrital


(CCL)

Se encuentra vigente, pero no tiene una participacin activa en la gestin


municipal

Se encuentra reconocido y particip en el proceso de presupuesto


Comit de Vigilancia del Presupuesto
participativo para el 2016, pero no tiene una participacin activa en la
Participativo
gestin municipal

Rendicin de cuentas

Se realiz la Audiencia Pblica de Rendicin de cuentas del ejercicio fiscal


2015.

Transparencia y acceso a la Informacin


Pblica

Cuenta con el Portal de Transparencia Estndar (PTE).

36

IV
PROCESO ESTRATGICO

37

III.

PROCESO ESTRATGICO
4.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
4.1.1. Misin Institucional
La razn de ser de la Municipalidad Provincial de Huamalies es:

Brindar servicios de calidad con transparencia y eficiente a partir


de un modelo de gestin participativo e innovador, basado en el
respeto, dialogo, excelencia, planeamiento y en uso de nuevas
tecnologas que promuevan el desarrollo integral y sostenible de la

4.1.2. Visin Institucional


Ser un municipio competitivo que promueve el desarrollo integral
de la comunidad a partir de una gestin eficiente, transparente y
participativa; que posicione a Huamalies como una provincia lder,
ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se valora
y afianza nuestra identidad cultural.

4.1.3. Objetivos Estratgicos Institucionales

Objetivos Estratgicos
Los Objetivos estratgicos, son
fines o propsitos especficos
planteados a mediano plazo, para poder enfocar las metas que la
organizacin municipal desea alcanzar.
Los OE, permiten que los funcionarios (as) y ciudadanos (as) sepan
qu es importante para la municipalidad. Es importante considerar
que los objetivos estratgicos deben de ser relevantes, desafiantes y
bien enfocados, es decir comprensibles, aceptables, especficos y
medibles.
Administrar los recursos financieros y humanos de la
Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los
servicios pblicos a la poblacin.
Gestionar y ejecutar proyectos de inversin pblica con
enfoque integral y de acuerdo a la problemtica.
Promover la articulacin interinstitucional para la lucha contra
la desnutricin crnica infantil y pobreza extrema.
Incluir a la poblacin vulnerable en los programas sociales de
lucha contra pobreza que se ejecutan en el distrito.
38

Fomentar la cultura, deporte y turismo en la provincia.

39

1.2. ACCIONES ESTRATGICAS DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2015-2018:


Las acciones estratgicas institucionales se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los
ciudadanos, entorno o entidades pblicas para el logro de los objetivos y tambin a partir de las acciones
orientadas a la mejora de su gobernanza o gestin institucional.
Matriz de Acciones Estratgicas
Objetivos estratgicos

Administrar los recursos


de la Municipalidad con
eficiencia y mejorar la
atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.

Ejecutar proyectos de
inversin pblica de
acuerdo a la
problemtica del distrito y
la poblacin acceda a
servicios pblicos
bsicos, a fin de
contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
poblacin.

Accin estratgica

Gestin pblica
local, incide en la
organizacin y
procedimiento
administrativo

Promocin del
desarrollo social.

Acciones
Conducir acciones para mejorar el desempeo
institucional.
Planificar estratgicamente en funcin a los recursos del
estado.
Elaborar los informes de estados financieros y
presupuestales.
Elaborar la memoria anual.
Formulacin del proyecto institucional de apertura.
Control y monitoreo de la gestin.
Reestructuracin institucional actualizando los
documentos normativos de
Gestin (ROF, MOF, CAP, PAP, RIC).
Actualizar los instrumentos de gestin social como el
PDC.
Elaboracin y ejecucin de PIP en construccin,
mejoramiento y ampliacin de infraestructura en:
Educacin
Salud
Saneamiento
Vas de acceso

Programa de Inversiones

Capacitacin en gestin municipal


Elaborar documentos de gestin institucional administrativa
(PEI, POI, PAAC).
Elaborar documentos de gestin social (PDC, Plan Desarrollo
Urbano, etc.).
Formulacin y/o actualizacin de otros instrumentos de
gestin: TUPA.

Elaboracin de proyectos en construccin y mejoramiento en


educacin.
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital I de
Llata.
Construccin e Implementacin de un Centro de Formacin
Tcnica, en la especialidad de Operacin de Maquinaria
Pesada, Mecnica, Carpintera y otros, en la ciudad de Llata.
Implementacin de campaas de Salud Integral y Preventivo
promocionales en la Provincia de Huamalies
Elaboracin de proyectos en construccin y mejoramiento en
salud.
Elaboracin de proyectos en construccin y mejoramiento en
saneamiento bsico.
Elaboracin de proyectos en construccin y mejoramiento de

40

Promocin del
desarrollo
econmico
Objetivos estratgicos
Promover la articulacin
interinstitucional para la lucha
contra la desnutricin crnica
infantil, EDAS e IRAS y
pobreza extrema.
Incluir a la poblacin
vulnerable en los programas
sociales de lucha contra
pobreza que se ejecutan en el
distrito.
Fomentar la cultura, deporte y
hbitos saludables en la
poblacin.

Fomentar la cultura, deporte y


turismo con la poblacin.

Canales de riego
Gestin de proyectos productivos
Empleo temporal a la poblacin.
Accin estratgica

Acciones

carreteras
Gestin ante electrocentro para el proyecto de electrificacin
en el distrito.
Elaborar proyectos de construccin y ampliacin de canales
de riego tecnificado.
Forestacin y reforestacin de reas libres del distrito.
Implementar proyectos productivos
Creacin de ferias agrcolas y artesanales.
Programa de Inversiones

Institucionalidad local.

Reuniones permanentes con los representantes de las


instituciones locales.
Desarrollo del presupuesto participativo.
Desarrollo de rendicin de cuentas (audiencias pblicas).

Provisin de los
servicios pblicos
locales.

Recoleccin de basura por las principales calles y las


comunidades con acceso.
Administrar y ejecutar los programas sociales
adecuadamente, segn las normas.
Reuniones con salud para promover actividades de
hbitos saludables.

Desarrollar
actividades
deportivas, culturales
y de turismo

Campeonato deportivo a nivel de las instituciones


educativas.
Campeonato deportivo a nivel de las organizaciones
sociales
Eventos culturales en las instituciones educativas
Realizar el plan de turismo para identificar las zonas
tursticas y promocionar.

Plan interinstitucional
Informe del presupuesto participativo
Informe pblico de rendicin de cuentas

Empadronamiento permanente de identificacin de


las familias en extrema pobreza.
Proyecto de comunidad y familias saludables

Acciones deportivas a nivel institucional y


organizaciones sociales
Acciones culturales
Identificar las zonas tursticas de la zona para
promocionar.
Elaborar un plan provincial de turismo

41

V
FASE OPERATIVA

42

IV.

FASE OPERATIVA
5.1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
El Plan Operativo Institucional (POI) identifica las actividades que se
desarrollarn tomando en cuenta las acciones estratgicas planteadas
durante la elaboracin del PEI.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

PRESUPUESTO
2016

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios pblicos a la poblacin.

Festival de Danzas "Huamali Tushuy"" S/.

120,000.00

01 festival distrital, 01 festival


provincial y 01 festival regional

3 festivales

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Taller de Fortalecimiento de
Capacidades 2016

S/.

40,000.00

01 taller cada 3 meses

3 talleres

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Implementacin de Comunidad
Saludable en el Casero de
Huancabamba

S/.

200,000.00

Cantidad de Familias
beneficiarias

100 % de la familias

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Funcionamiento de la "Casa de
Espera"

S/.

3,000.00 cantidad de gestantes atendidas 78 gestantes atendidas

Funcionamiento de la Universidad
S/.
Nacional Hermilio Valdizan" - Filial Llata

900,000.00 ciencias contables - financieras ciencias contables y 35

Atencin en 2 facultades:

75 alumnos: 40 en

e Ingeniera de Sistemas

en Ingeniera de Sistemas

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Instalacin de cerco natural o


proteccin natural a lo largo del camino S/.
"Vuelta al Mundo".

10,000.00

Metros instalados

981 metros

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

S/.

12,000.00

Taller

12

JEFE CIAM

Taller de Tejidos y manualidades del

43

adulto mayor

OMAPECADI

Concurso de danzas (Adulto Mayor)

S/.

4,000.00

Concurso

JEFE CIAM
OMAPECADI

Campaa de Atencin mdica y de


salud (Adulto Mayor)

S/.

4,000.00

Campaa

JEFE CIAM
OMAPECADI

Acreditacin de personas con


discapacidad

S/.

3,000.00

Acreditacin

100

JEFE CIAM
OMAPECADI

Certificacin de personas con


discapacidad (CONADIS)

S/.

3,000.00

Certificacin

100

JEFE CIAM
OMAPECADI

Festividad del Da de la Madre (Adulto


Mayor)

S/.

2,000.00

Actividad

JEFE CIAM
OMAPECADI

Dia Internacional del Adulto Mayor

S/.

2,000.00

Actividad

JEFE CIAM
OMAPECADI

Gestin para donacin Sillas de ruedas


a las personas con discapacidad de
S/.
miembros inferiores

1,000.00

Gestin

JEFE CIAM
OMAPECADI

S/.

3,000.00

Actividad

JEFE CIAM
OMAPECADI

Chocolatada navidea adulto mayor

44

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


ACCIONES ESTRATGICAS
Planificar reuniones con las JASS ya
registradas para FORTALECER su
organizacin.
Talleres de capacitacin a las 27
JASS en temas de operacin y
mantenimiento de SAP
Supervisin del avance de las JASS
en el manejo administrativo, tcnico y
normativo; e inspeccin a los SAP
(Captacin, lnea de conduccin,
reservorio y redes de distribucin) a
fin de operar y mantener el SAP en
buenas condiciones de
funcionamiento.
Gestin con MEF y DRVCS, para el
logro de Plan de Incentivos
Municipales
Coordinaciones con el Programa
Nacional de Saneamiento Rural
(PNSR) DRVCS, para Implementar
y/o actualizar la informacin.
Difusin masiva de Educacin
Sanitaria para mejorar
comportamientos sanitarios
adecuados en la poblacin urbana y
rural.
Visitas se seguimiento a las
comunidades del distrito para el
control y vigilancia de las
concentraciones de cloro (con el
MINSA)
Implementacin a 2 JASS con
herramientas para la operacin y
mantenimiento de las JASS

PRESUPUESTO
2016

UNIDAD DE
MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

S/.

5,000.00

REUNIN

Responsable de
ATM

S/.

3,000.00

TALLER

Responsable de
ATM

SUPERVICIN E
INSPECCIN

27

Responsable de
ATM

ASISTENCIA A
REUNIONES

Responsable de
ATM

S/.
300.00

CORDINACIONE
S

Responsable de
ATM

S/.
200.00

CAMPAAS

Responsable de
ATM

S/.
750.00

VISITAS

27

Responsable de
ATM

JASS
implementadas

Responsable de
ATM

S/.
600.00

S/.

S/.

1,440.00

24,534.00

45

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


PRESUPUESTO
UNIDAD DE
ACCIONES ESTRATGICAS
META FISICA RESPONSABLE
2016
MEDIDA
OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.
Gerencia de
Planeamiento y
Asignacin de recursos para
S/.
Presupuesto,
continuidad de proyectos
493,860.20
Estadstica e
Informtica
Gerencia de
S/.
Infraestructura y
Estudios de pre inversin
Desarrollo
900,000.00
Urbano
Gerencia de
Planeamiento y
S/.
Contrapartida para obras por gestin.
Presupuesto,
500,000.00
Estadstica e
Informtica
Gerencia de
Planeamiento y
S/.
Co-financiamiento distritos
Presupuesto,
400,000.00
Estadstica e
Informtica
Gerencia de
S/.
Implementacin y funcionamiento de
Infraestructura y
la sede universitaria
Desarrollo
700,000.00
Urbano
Gerencia de
S/.
Promocin de manifestaciones
Infraestructura y
culturales y turismo
Desarrollo
200,000.00
Urbano
Gerencia de
S/.
Construccin de la IE 32432-Morca I
Infraestructura y
Etapa
Desarrollo
700,000.00
Urbano
Gerencia de
S/.
Estudios para la carretera
Infraestructura y
Chuquibamba-UVA (QUIPRAN)
Desarrollo
400,000.00
Urbano
Gerencia de
S/.
Construccin de la Carretera
Infraestructura y
Porvenir-Yanacancha (I Etapa)
Desarrollo
400,000.00
Urbano
Gerencia de
S/.
Construccin de va vecinal Tramo
Infraestructura y
Tambos-Cruce Florida (I Etapa)
Desarrollo
400,000.00
Urbano

46

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

PRESUPUESTO
2016

Capacitacin a los transportistas, en


cada uno de los Distritos de la Margen S/.
derecha

Sealizaciones de lugares crticos en


las zonas urbanas

S/.

UNIDAD DE
MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

1,800.00

una capacitacin
por distrito en
cada trimestre

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

10,000.00

Global

Implementar los instrumentos de


gestin para la reduccin de deuda por
infraccin al trnsito y capacitacin de S/.
conductores y temas sobre emisin de 900.00
licencias clase B en el Distrito de
Monzn

Global

Capacitacin de conductores en los


S/.
distritos de la margen derecha del Rio
800.00
Maran

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

global

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

Capacitacin del personal de planta

S/.

1,800.00

Global

Viajes a la Ciudad de Lima

S/.

1,600.00

Global

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

Viajes a la Ciudad de Hunuco

S/.
800.00

Global

rea de
Transportes y
Circulacin Vial

Evaluacin

Evaluar y adecuar peridicamente los


sistemas y equipos informticos

S/.

7,000.00

Unidad de
Informtica y

47

Sistemas

Adquisicin de herramientas de
software y hardware, para implementar S/.
las ltimas actualizaciones tecnolgicas

50,000.00

Unidad

Nuevas
Tecnologas de
Hardware y
software.

Unidad de
Informtica y
Sistemas

Unidad de
Informtica y
Sistemas

S/.

30,000.00

Backup

Tcnicas de
Almacenamiento y
Polticas de
seguridad de la
informacin

Licenciamiento de Software de la
S/.
Municipalidad Provincial de Huamalies

20,000.00

Unidad

1 licencia de
software

Unidad de
Informtica y
Sistemas

Adquirir Servicio de Internet de Acceso


S/.
dedicado simtrico

72,000.00

Servicio

Internet Dedicado
y por fibra ptica.

Unidad de
Informtica y
Sistemas

1 Plan de
mantenimiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la red
de datos

Unidad de
Informtica y
Sistemas

Implementar tcnicas de
almacenamiento, y seguridad de la
informacin

Mantenimiento preventivo y correctivo


de la Red de Datos en la Municipalidad S/.
Provincial de Huamalies

Mantenimiento preventivo y correctivo


de equipos informticos de la
S/.
Municipalidad Provincial de Huamalies

Creacin un INTRANET en nuestro


portal institucional

S/.

10,000.00

17,000.00 Mantenimiento

3,000.00

Unidad

1 mantenimiento
preventivo y
correctivo de los
equipos de
cmputo

Unidad de
Informtica y
Sistemas

Creacin de un
INTRANET

Unidad de
Informtica y
Sistemas

48

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

PRESUPUESTO
2016

UNIDAD DE
MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.

Recojo, traslado y disposicin final de


los residuos solidos

S/.

64,800.00

Estudio de mercado para promover el


S/.
reaprovechamiento de los residuos
500.00
slidos municipales

Charlas para la Implementacin de


programas de sensibilizacin y
educacin ambiental a la poblacin

Actualizacin del PIGARS y


elaboracin de un plan de manejo

Monitoreo y supervisin del manejo


integral de residuos solidos

S/.

Documento

5,600.00

S/.
200.00

S/.

Actividad

charlas

Documento

1,800.00

Supervisin

240

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

12

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Talleres para Implementacin del


programa de fortalecimiento al
personal de limpieza pblica.

S/.
200.00

Talleres

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Diseo del programa de segregacin

S/.

Talleres

Responsable de

49

en la fuente y recoleccin selectiva de


residuos slidos municipales y del
300.00
programa de recicladores.

Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

S/.
500.00

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Responsable de
Unidad de limpieza
pblica, parques,
jardines y ornato

Elaborar un estudio situacional del


reciclaje.

Talleres de Capacitacin para la


implementacin del programa de
segregacin en la fuente y
recoleccin selectiva de residuos
slidos municipales.

S/.

Diseo del programa de segregacin


S/.
en la fuente y recoleccin selectiva de
500.00
residuos slidos municipales.

Implementar el programa de
formalizacin de recicladores

S/.
100.00

Monitoreo, supervisin municipal e


informe tcnico de las actividades de
segregacin, recoleccin selectiva.

S/.
600.00

Documento

1,500.00

Talleres

Plan

Plan

Accin

50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

Desarrollar Campaas de
sensibilizacin sobre obtencin de
licencias de funcionamiento y
autorizaciones

PRESUPUESTO
2016

S/.

3,000.00

Capacitacin a los comerciantes


formales y informales con la finalidad S/.
de obtener su Licencia de
800.00
Funcionamiento Municipal

Empadronamiento y Actualizacin de
Datos comerciantes informales

Realizar inspecciones tcnicas en


operativos inopinados conjuntamente
con las reas competentes y/o
autoridades

Realizar inspecciones tcnicas en


operativos inopinados a los puestos

Operativos de control de pesas y


medidas de los productos bsicos de
la canasta familiar y venta de carne
blanca y roja

S/.

S/.

S/.

S/.

UNIDAD DE
MEDIDA

Campaa

Curso

1,000.00

3,600.00

1,500.00

1,200.00

Accin

Operativos

Accin

accin

META
FISICA

RESPONSABLE

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

12

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

Sub Gerencia de Des.


Econmico, Jefe de
rea y Asistente
Administrativo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

PRESUPUESTO
2016

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FISICA

RESPONSABLE

51

OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.

Sesin

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Campaa

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Efectuar operativos y monitoreo de


S/.
control de emisiones en fuentes fijas y
400.00
mviles.

Operativo

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Efectuar operativos y monitoreo de


control de ruidos en fuentes fijas y
mviles.

Operativo

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Eventos

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Campaa

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Actualizar la Comisin Ambiental


Municipal - CAM

Jornadas de Limpieza de los rio Aco,


Tambos, Palmaragra.

S/.

200.00

S/.
600.00

S/.
400.00

Programas de educacin ambiental en S/.


I.E
400.00

Campaas de recoleccin de residuos


S/.
de aparatos elctricos y electrnicos 600.00
RAEE

Elaboracin, evaluacin y ejecucin,


PLANEFA, PIGARS , POLITICA
AMBIENTAL, ORDENANZAS DE
GESTION AMBIENTAL, AGENDA
AMBIENTAL

S/.

1,200.00

Instrumentos

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

52

OE. 1. Administrar los recursos de la Municipalidad con eficiencia y mejorar la atencin de los servicios
pblicos a la poblacin.

Mantenimiento y recuperacin de
parques, jardines y ornato.

S/.

6,000.00

m2

5000

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Implementacin del vivero forestal y


ornamental municipal.

S/.

15,000.00

Accin

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Implementacin de la compostera

S/.

7,000.00

Accin

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Produccin de especies arbreas y


ornamentales

S/.

161,250.00

Plantones

64500

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

Produccin de compost

S/.
300.00

toneladas

20

Responsable de Unidad
de limpieza pblica,
parques, jardines y ornato

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATGICAS

PRESUPUESTO
2016

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FISICA

RESPONSABLE

OE.2.- Incluir a la poblacin vulnerable en los programas sociales de lucha contra pobreza que se ejecutan en
el distrito.
Fomentar la cultura, deporte y hbitos saludables en la poblacin.

CHARLA SOBRE MANIPULACION S/.


DE INSUMOS EN PVL
1,500.00

TOTAL 01
CHARLA

JEFATURA DE PVL

53

CAMPEONATO DE FUTSAL
FEMENINO

S/.
3,500.00

02
CAMPEONATOS

SUPERVICION Y MONITOREO A
LOS SUB COMITES DE PVL

S/.
2,000.00

64
02
SUPERVIC
SUPERVICIONE IONES A
S AL AO
LOS SUB
COMITES

CHARLA SOBRE
MANIPULACION DE ALIMENTOS

S/.
1,500.00

CHARLA

JEFATURA DEL AREA


DE PCA-MPH-LLATA

CHARLA EL ABC DEL


PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA

S/.
1,500.00

CHARLA

JEFATURA DEL AREA


DE PCA-MPH-LLATA

AMPEONATO DE VOLEIBOL
MIXTO ENTRE COMEDORES
POPULARES

S/.
2,000.00

CAMPEONATO

JEFATURA DEL AREA


DE PCA-MPH-LLATA

CAMPEONATO FUTSAL
FEMENINO

S/.
2,000.00

CAMPEONATO

JEFATURA DEL AREA


DE PCA-MPH-LLATA

Capacitacin y evaluacin de
avances del empadronamiento al
personal de la ULF-Llata

S/.
600.00

Taller

RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA

Sensibilizacin en las diferentes


S/.
Instituciones Educativas del Distrito
700.00
de Llata.

Taller

RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA

Talleres informativos en los


diferentes centros poblados y
S/.
caseros del Distrito de Llata.
Dirigidos a autoridades y poblacin 1,000.00
en general.

Taller

10

RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA

Hogar
empadronado

504

Empadronamiento, hogares

S/.
3,360.00

04
FECHAS

JEFATURA DE PVL

JEFATURA DE PVL

RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPH-

54

LLATA

Reunin de homologacin y
actualizacin del Padrn
Nominado, con establecimientos
de salud el distrito de Llata.

S/.
1,200.00

Reunin

12

RESPONSABLE DEL
AREA DE ULF-MPHLLATA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCIONES
ESTRATGICAS

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

RESPONSABLE

35 CLASES

JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS

OE. 3. Fomentar la cultura, deporte y turismo con la poblacin.

REALIZAR EL
PROGRAMA DE
VACACIONES UTILES
2016

ORGANIZAR EL
CAMPEONATO
(INTERBARRIOS, INTER
CENTROS POBLADOS,
INTERDISTRITAL) POR
EL ANIVERSARIO DE LA
PROVINCIA DE
HUAMALIES

MARATON REGIONAL
ANTAMINA - LLATA ,
MARATON NACIONAL
"ORO DE LOS ANDES" LLATA 2016, MARATON
PROVINCIAL ANTAMINA
- LLATA.

S/.

47,500.00

S/.

61,075.00

S/.

237,270.00

TOTAL 35 CLASES
DURANTE EL
PROGRAMA QUE
DURE

01 CAMPEONATO
INTERBARRIOS DE
FUTSAL, 01
CAMPEONATO
INTERBARRIOS DE
04
VOLEY, 01
CAMPEONATO
CAMPEONATO INTER
S
CENTROS
POBLADOS, 01
CAMPEONATO
INTERDISTRITAL

01MARATON
03
REGIONAL QUE SE COMPETENCIA
REALIZAR EN
DE VARONES,
COMPETENCIA
03
DESDE ANTAMINA A COMPETENCIA
LLATA EN TOTAL DE S DE MUJERES
40 KM., 01 MARATON
NACIONAL QUE SE
LLEVARA A CABO
DESDE LA LAGUNA
NESCAFE
(ANTAMINA) EN
TOTAL 42.195 KM. Y

JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS

JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS

55

01 MARATON
PROVINCIAL
ANTAMINA - LLATA
EN UNA DISTANCIA
DE DE 40 KM.

ESCUELA DEPORTIVA
DE FUTBOL Y VOLEIBOL

CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERCENTROS
POBLADOS SUB 17

S/.

S/.

60,000.00

01 ESCUELA DE
FUTBOL, 01
ESCUELA DE
VOLEIVOL CON UNA
META DE 70
ALUMNOS POR
DISCIPLINA

70 ALUMNOS
EN FUTBOL DE
08 A 14 AOS,
70 ALUMNOS
EN VOLEY DE
08 A 14 AOS,
CON 20
CLASES
MENSUALES
POR
DISCIPLINA

JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS

13,285.00

SE
ORGANIZAR
EL
CAMPEONATO
DE TODOS
CONTRA
01 CAMPEONATO DE
TODOS
FUTBOL SUB 17
CONTRA
INTERCENTROS
TODOS CON LA
POBLADOS, AA.HH. Y FINALIDAD DE
LLATA
BUSCAR
VALORES
FUTBOLISTICO
S EN NUESTRO
DISTRITO Y SE
REALIZAR EN
11 FECHAS

JEFATURA DEL
AREA DE EDUCA.
CULT. DEP. Y
ESPECTACULOS

56

OE. 3. Fomentar la cultura, deporte y turismo con la poblacin.

II CAMPEONATO DE
FUTBOL MASTER Y
SUPER MASTER
"COPA TORO" - LLATA
2016

CAPACITACION
DOCENTE Y
CAMPEONATO DE
FULBITO Y VOLEY POR
LA CELEBRACION DEL
DIA DEL MAESTRO

S/.

S/.

20,000.00

01 CAMPEONATO DE
FUTBOL MASTER DE
40 A 48 AOS Y 01
CAMPEONATO DE
FUTBOL SUPER
MASTER DE 49 A MAS
AOS

01
CAMPEONATO
DE FUTBOL
MASTER SE
REALIZAR
CON 19
FECHAS, 01
CAMPEONATO
DE SUPER
MASTER SE
REALIZAR
CON 19
FECHAS

JEFATURA DEL
AREA DE
EDUCA. CULT.
DEP. Y
ESPECTACULO
S

60,000.00

01 CAPACITACION
DOCENTE,
ALMUERZO DE
CAMARADERIA,
CAMPEONATO DE
FULBITO,
CAMPEONATO DE
VOLEY

CON CUNA
META DE 80
PROFESORES
DE LA
PROVINCIA DE
HUAMALIES EN
UNA SOLA
CAPACITACION

JEFATURA DEL
AREA DE
EDUCA. CULT.
DEP. Y
ESPECTACULO
S

Estructura del Presupuesto de Gastos segn Rubro de financiamiento- PI

TOTAL PRESUPUESTO
POR RUBRO
DISTRIBUCIN DEL
PRESUPUESTO POR
RUBRO EN %

00

09

19

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CRDITO

S/.

946,348.00

10.03

S/.

DETALLE FINANCIERO -RUBROS


13
07
DONACIONES Y
TRANSFERENCIA
S

180,000.00

1.91

FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL

S/.

0.00

0.00

8,229,232.00

87.21

57

08

IMPUESTO
MUNICIPAL

S/.

68,00

0.72

Estructura del Presupuesto de Gastos segn Rubro de financiamiento- PIA 2

0%10%
2%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CRDITO

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

CANON Y SOBRE CANON,


RENTAS DE ADUANAS,
Estructura del Presupuesto de Ingresos segn Rubro de financiamiento- PIA
REGALAS MINERAS
2016

TOTAL
PRESUPUESTO
POR RUBRO
DISTRIBUCIN
DEL
PRESUPUESTO
POR RUBRO EN
%

00

09

RECURS
OS
ORDINA
RIOS

RECURSO
S
DIRECTA
MENTE
RECAUDA
DOS

19

DETALLE FINANCIERO -RUBROS


13
07
08

RECURSO
S POR
FONDO DE
DONACION
OPERACI
COMPENS
ES Y
ONES
ACIN
TRANSFER
OFICIALE
MUNICIPA
ENCIAS
S DE
L
CRDITO

S/.
180,000.00

0.00

1.91

0.00

0.00

IMPUEST
OS
MUNICIP
ALES

18
CANON Y
SOBRE
CANON,
RENTAS
DE
ADUANA
S,
REGALA
S
MINERAS

TOTAL

S/.
8,229,232.00

S/.
68,000.00

S/.
12,535.00

S/.
8,489,767.
00

87.21

0.72

0.13

100.00

58

Estructura del Presupuesto de Ingresos segn Rubro de financiamiento- PIA 2016

0%10%
2%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CRDITO

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

FONDO DE
COMPENSACIN
MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

CANON Y SOBRE CANON,


RENTAS DE ADUANAS,
REGALAS MINERAS

59

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AO FISCAL 2016

S/.

9,436,115.00

GASTOS CORRIENTES

S/.

3,395,906.80

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

S/.

1,797,507.49

BIENES

S/.

457,823.00

SERVICIOS

S/.

953,647.80

CAS

S/.

186,928.51

GASTOS DE CAPITAL

S/.

5,093,860.20

RECURSOS ORDINARIOS

S/.

946,348.00

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO MEF / SIAF - Mdulo de Programacin y


formulacin.

60

ANEXO 1: COMISIN DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO

61

62