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PROCESOS

319911339.xlsx; Proc Vs ISO


4.1

POLITICA DE CALIDAD

5.1
5.2
5.3

RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACION

5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

COMERCIAL

X
X
X
X
X

Tecnologa

X
X
X
X
X

Administracin y Finanzas

X
X
X
X
X

X
X
X

7.2.1 7.2.2 7.2.3


7.3

X
X

7.6
8.1

8.3
8.4

ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS

MEJORA CONTINUA

ANALISIS DE LOS DATOS

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

CONTROL PRODUCTO NO CONF.

MEDICION/ MONITOREO PRODUCTO

MEDICION/ MONITOREO PROCESO

AUDITORIA INTERNA

SATISFACCION DEL CLIENTE

GENERALIDADES

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

CONTROL DE EQ. DE MEDICION

PRESERVACION DEL PRODUCTO

BIENES DEL CLIENTE

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

VALIDACION DE LOS PROCESOS

CONTROL DE LAS OPERACIONES

VERIF. DE PROD. COMPRADOS

INFORMACION DE COMPRAS

PROCESO DE COMPRAS / PROV.

DISEO Y DESARROLLO

COMUNICACION CON EL CLIENTE

REVISION DE LOS REQUISITOS

DETERM. DE LOS REQUISITOS

SUMINISTRO DE RECURSOS

5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3

REVISION POR LA DIRECCION

COMUNICACIN INTERNA

REPRESENTANTE DIRECCION

RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD

PLANIFICACION DEL SGC

OBJETIVOS DE CALIDAD

ENFOQUE AL CLIENTE

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

COMPROMISO DE LA DIRECCION

CONTROL DE LOS REGISTROS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

MANUAL DE LA CALIDAD

REQ. GRALES DE DOCUMENTAC.

REQUISITOS GRALES. DEL SGC

ITEM ISO 9001:2008

Procesos Vs Requisitos ISO 9001

8.5.1 8.5.2 8.5.3

X
X
X

X
X
X

X
X
X

AREAS

Procesos Vs Areas

PROCESOS

319911339.xlsx; Proc Vs Gcias

Punto
Norma

Tipo Hallazgo

Desvo

5.4.1

Oportunidad de
Mejora

Se ve como una oportunidad de


mejora, definir los objetivos 2015 del
sector

4.2.4

Oportunidad de
Mejora

Se recomienda registrar las actas de


reuniones internas referentes a las
reuniones de diseo/coordinacin.

Observacin

No se evidencia que el personal


ingresante al sector haya tenido las
inducciones correspondientes.

Observacin

No se evidencia que se hayan


registrado las implementaciones de
las acciones tomadas del resultado de
las auditoras anteriores.

6.2.2

8.5.2

Evidencia Objetiva
Debido a la creacin del nuevo tablero de control del
sector, se recomienda crear Objetivos referenciados a
los primeros resultados arrojados por el mismo, una vez
finalizado el semestre.

Una vez que salga en vigencia la nueva versin del


Instructivo de Gestin comercial
No se encuentra, al momento de la auditora, registros
en el centro de gestin de las inducciones brindadas al
personal ingresante en el sector. (Juan Pablo Maifredini)
Continan pendientes de implementacin de las
acciones correctivas la No Conformidad N 858 y N
920; as como la Observacin N 479

Punto de la norma

Tipo de Hallazgo

Desvo

Observacin
5.4.1

No se evidencia que se hayan


planteado los objetivos para el
presente ao.

5.5.3

Se observa como una


oportunidad de mejora registrar
las actas de reuniones que se
realizan con los distintos sectores
de la empresa.

6.2.2

No se evidencia que se hayan


registrado las Inducciones
brindadas al personal ingresante.

Oportunidad de
Mejora

Observacin

Evidencia Objetiva
No se encuentran ingresados en la plataforma Centro de Gestin
los Objetivos 2015 de este sector. Asimismo, de las entrevistas
surge que, de momento, no se han planteado los objetivos
anuales.
Se realizan reuniones con diferentes sectores de apoyo por
asuntos tales como el aumento de precios de un proveedor, o
como negociacin por modificaciones de prestadoras de servicio,
etc. pero no son registradas en el Centro de Gestin.

No se encuentra registrada la induccin al puesto de la Srta. Mara


Laura Garca, ltima incorporacin externa del Sector.