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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
Localizacin
El presente proyecto de inversin se ubica en el Distrito de Yauli.
Geogrfica: (Mayor detalle Ver Poblacin y Zona Afectada)
Regin
: Huancavelica
Provincia
: Huancavelica
Distrito
: Yauli
Localidad
: Yauli
LOCALIZACION REGIONAL
UBICACIN GEOGRFICA
Gerencia
Sector
: GOBIERNOS LOCALES.
Pliego
Unidad Ejecutora:
Nombre
Gerencia
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Persona responsable
: Lic.
Participacin
de
las
entidades
involucradas
de
los
beneficiarios
Participan en el presente proyecto:
La poblacin de la localidad de Yauli.- Quienes hacen sentir su
malestar por el mal estado y abandono en que se encuentra su
en
la
ejecucin
de
espacios
recreacionales,
para
organizado
monitoreando
la
ejecucin
de
obras
de
de
esta
manera
se
encuentra
asegurada la
Marco de referencia
2.5.1.Antecedentes
El presente estudio nace como resultado de una necesidad
sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del rea de
influencia, de la estacin de trenes de Yauli, los mismos que con
el apoyo de la Municipalidad Distrital de Yauli, se encuentran
gestionando el presente Estudios de Pre inversin a nivel de
Perfil, bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, apoyo que es concretizado con la Formulacin del Perfil,
la presente necesidad se encuentra priorizada dentro del
Presupuesto participativo local.
peatonal
promocin
turstica,
CUADRO N. 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Entidad
Problema
Localidad de Yauli.
Municipalidad Distrital
de Yauli.
Beneficiarios Indirectos.
Inexistente
infraestructura urbana,
que mejore el entorno
local.
Necesidad de contar
con
el
presente
proyecto.
Desarrollo urbanstico
del
mbito
de
la
provincia deficiente e
inadecuada.
Falta
de
reas
ecolgicas
y
de
recreacin activa a
nivel distrital.
Presupuesto escaso y
Limitado.
Deficiente
accesibilidad al rea
urbana de la localidad.
Inters
Recursos y mandatos
Suscribir
convenios
para
la
desarrollar
actividades
de
capacitacin.
Generar
condiciones
adecuadas
para
el
desarrollo social.
Mejorar la infraestructura
urbana.
Priorizacin en el Plan de
Desarrollo de Distrital y
Presupuesto Participativo.
Presupuesto anual.
Construir, mejorar y
mantener espacios de
esparcimiento
y
jardines dentro de su
lmite de su jurisdiccin.
Contrapartida
del
estudio
de
Pre
Inversin.
Comercializacin
de
los
productos
a
mercados
locales,
regionales
y
nacionales.
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
100
48.8
51.2
100
38.7
55.5
5.8
100
41.9
58.1
8
80.
1
20.
7
28,127
13,923
14,204
28,127
13,039
14,109
979
28,127
4,186
23,941
1,422
21.5
100
49.5
50.5
100
46.4
50.2
3.5
100
14.9
85.1
5.1
99.
4
10.
9
2.6.
Pueblos
Rurales
Mejorando
Mi
Pueblo
del
habitantes
de
los
Centros
Poblados
Rurales
Pequeas
demandas sean
comprendidas
las
obras
de
mantenimiento,
reconstruccin y ampliacin.
Marco Legal.
Ley
Orgnica
de
Municipalidades
27972,
Funciones
parques,
mercados,
canales
de
irrigacin,
locales
Matriz de Consistencia
Objetivo
Adecuada
pasiva.
infraestructura
de
recreacin
activa
Instrumentos
Lineamientos
Asociados
Consistencia del
Proyecto
Lineamientos del
Ministerio de Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
El Objetivo del
Proyecto para el
Mejoramiento Integral
de Vivienda y Pueblos
Rurales Mejorando Mi
Pueblo del Ministerio
de Vivienda
Construccin y
Saneamiento
Tiene el propsito de
contribuir a la mejora de
la calidad y niveles de
vida de los habitantes de
los
Centros
Poblados
Rurales
y
Pequeas
Localidades del interior
del pas
El
proyecto
plantea
intervenciones
que
mejorarn la condiciones
de vida de la poblacin
beneficiaria.
Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito
de Yauli
Desarrollo Urbano
Reglamento Nacional
de Edificaciones
La
presente
Directiva
tiene
por
objeto
establecer las normas
tcnicas,
mtodos
y
procedimientos
de
observancia
obligatoria
aplicables a las Fases de
Pre inversin, Inversin y
Post inversin y a los
rganos conformantes del
Sistema
Nacional
de
Inversin Pblica.
2.7.
: 17 Ambiente
Divisin Funcional
055
Gestin
integral
de
la
calidad
ambiental
Grupo Funcional
3. IDENTIFICACIN
3.1.
de
Yauli
est
en
la
disponibilidad
de
financiar
izquierda del
Departamento de Huancavelica.
Lmites de la Localidad en Estudio
El distrito del Yauli limita:
Al norte con el distrito de Acoria Provincia de Huancavelica.
Al sur con el distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes.
Al nor-este con el distrito de Paucar, Provincia de Acobamba.
Al oeste con el distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica.
Vas De Comunicacin
Existen vas comunicacin para poder acceder al Distrito de Yauli
desde la ciudad de Huancavelica en un tiempo de 35 minutos
utilizando de combis y autos colectivos.
Topografa y Tipo De Suelo
El
Distrito
de
Yauli
tiene
una
superficie
de
319,92
km
CUADRO N 03
POBLACIN TOTAL DE YAULI
VARIABLE / INDICADOR
Distrito YAULI
Cifras
%
Absolutas
POBLACION
Poblacin censada
Hombres
Mujeres
Poblacin por grandes grupos de
edad
00-14
15-64
65 y ms
Poblacin por rea de residencia
Urbana
Rural
Poblacin adulta mayor (60 y ms
aos)
Edad promedio
28,127 100
13,923 49.5
14,204 50.5
28,127
13,039
14,109
979
28,127
4,186
23,941
100
46.4
50.2
3.5
100
14.9
85.1
1,422 5.1
21.5
99.
4
10.
9
baja
produccin
productividad
orientndose
la
ni
adaptar
las
tecnologas
avanzadas
alimentacin
en
la
ganadera
es
un
aspecto
de
ACTIVIDAD COMERCIAL
La importancia de la actividad comercial y de servicios se
debe a que Yauli es el centro donde se realizan las
principales actividades econmicas, financieras, polticasadministrativos y de presentacin de servicios no solo para
el rea de influencia del distrito, sino tambin para el rea
de influencia inmediata (valle medio Mantaro alto) es un
centro receptor de la produccin proveniente de los distritos
y zonas aledaas para ser comercializados y despachados
hacia el mercado interregional (Huancayo- Lima) y por otro
lado los productos manufacturados procedentes de lima y
Huancayo para ser comercializados en la ciudad y en la
regin.
A este funcin comercial se suma la transaccin econmicas
generadas
intensivo.
Una actividad importante que consolida la aptitud comercial
de Yauli con las ferias de los das mircoles que se constituye
como un elemento dinmico de intercambio de producto de
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la
Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
que
la
actividad
econmica
productiva
administracin
est
cargo
del
comit
local
de
acompaada
de
educacin
sanitaria,
cuyas
caractersticas son:
CUADRO N 04
Distrito YAULI
Cifras
Absoluta
%
s
VARIABLE / INDICADOR
SALUD
Poblacin con seguro de salud
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de
Salud
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
15,041
7,472
7,569
2,169
12,872
53.5
53.7
53.3
51.8
53.8
13,814
1,353
12,461
1,139
757
382
49.1
32.3
52
4
18.1
1.6
mortalidad
las
infecciones
respiratorios
agudas,
que la
VARIABLE / INDICADOR
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de
la edificacin
Piln de uso pblico
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero
dentro de la edificacin
Pozo ciego o negro / letrina
705
13.8
85
100
1.7
2
170
3.3
29
584
0.6
11.4
por
iniciativa
de
la
poblacin
organizada,
infraestructura
en
ptimas
condiciones
de
transitabilidad.
como
beneficiarios
indirectos.,
de
sta
al
004-2007-EF/68.01aprobada
mediante
28,127
directamente
habitantes
(INEI
beneficiaria
es
ao
la
2007).
La
poblacin
de
poblacin
que
se
continuacin
se
presenta
el
cuadro
(Poblacin
de
referencia y objetiva).
CUADRO N 06
POBLACIN DE REFERENCIA
SECTOR POBLACIONAL
POBLACIN REFERENTE
Total Poblacin del Distrito de Yauli
(Referencial rea Urbana)
POBLACIN OBJETIVO
Poblacin circundante a la Estacin de
Trenes de Distrito de Yauli.
No. DE HABITANTES
28,127 (INEI 2007)
295 habitantes
CUADRO N 07
POBLACIN DE OBJETIVA
POBLACION AREA URBANA
DEL DISTRITO DE YAULI
Total Estacin de Trenes
TOTAL
VIV.
POB.
59
59
295
295
edad
los
nios
se
dediquen
actividades
productivas.
CUADRO N 08
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
VARIABLE / INDICADOR
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms
aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)
Tasa de actividad de la PEA
Hombres
Mujeres
PEA ocupada
Hombres
Mujeres
PEA ocupada segn ocupacin principal
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados
Jefes y empleados de oficina
Distrito YAULI
Cifras
Absoluta %
s
10,237
64.4
74.3
55
9,982 97.5
5,549 96.5
4,433 98.8
9,982 100
7 0.1
148 1.5
63 0.6
59 0.6
231
4,036
1,220
170
3,963
12
73
9,982
7,483
2.3
40.4
12.2
1.7
39.7
0.1
0.7
100
75
157 1.6
1,089 10.9
6 0.1
108 1.1
422 4.2
22 0.2
67 0.7
109 1.1
23
132
120
72
54
44
0.2
1.3
1.2
0.7
0.5
0.4
74
0.7
necesario
llenar
la
Lista
de
Generacin
de
SI
NO
X
X
X
el
diseo
de
la
infraestructura
son
muy
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Poblacin
de
reas aledaas a
la Estacin de
Trenes
de
la
ciudad de Yauli.
Transportistas
Gobiernos locales
(Municipalidad
CUADRO N. 10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERS
PERCIBIDOS
-Contar con una va
-Mal estado de la
en buen estado.
va. -Mayor peligro.
-Disminuir el peligro,
-Mal aspecto de la
la delincuencia en
va.
-Inadecuado
las noches.
acceso
a
la
-Contar
con
una
Estacin de Trenes
va
limpia,
de la ciudad de
pavimentada
y
Yauli .
mejorada.
-Inadecuado
acceso
de
vehculos, a
la
-Mejorar la Estacion
Estacin de Trenes
de Trenes de la
de la ciudad de
Ciudad de Yauli
Yauli.
-Estacin de Trenes
-Deterioro de los
en buen estado.
vehculos
de
transporte pblico
y privado.
-La
Municipalidad -Mejorar
la
recibe
quejas imagen Urbana de
COMPROMISOS
-El compromiso
de tener la va
alineada al 100%
por cada uno de
los propietarios
de los predios.
-Disponibilidad
presupuestal
Distrital de Yauli)
3.1
afecta
la
poblacin
beneficiaria
en
su
desarrollo
socioeconmico.
beneficiaria
es:
Inadecuados
espacios
para
de
infraestructura
para
prcticas
de
actividades recreativas.
Ausencia del comit de operacin y mantenimiento.
a. Inadecuada
Infraestructura
para
las
prcticas
peatonal
promocin
del
turismo,
infraestructura
vial
provoca
la
predial,
concentracin
de
polvo
por
inhalacin
de
esos
polvos
trae
como
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Intercambio comercial en ambientesDisminucin
inadecuados
de actividades tursticasEscasos logros de gestin
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Deterioro del entorno urbano de
Deterioro
la zona del aspecto visual y ecolgico
Acciones de gestin que no logran su
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas reas de recreacin activa y pasiva en la Estacin de Trenes de la Ciuda
Causa Directa
Prcticas recreativas en ambientes inadecuados
Causa Directa
Dbil organizacin comunal limitando la gesti
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Inexistencia de infraestructura para prcticas de actividades recreativas Ausencia del comit de operacin y mante
del
problema
principal
del
proyecto
que
es
FIN FINAL
Desarrollo social y econmico en la poblacin de la Estacin de Trenes de la Ciudad de Y
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Prcticas recreativas en ambientes adecuados
Incremento de actividades tursticasAdecuados logros de gestin
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Mejora del entorno urbano de la
Mejora
zona del aspecto visual y ecolgico
Acciones de gestin que logran sus me
OBJETIVOCENTRAL
Adecuadas reas de recreacin activa y pasiva en el poblado de la Estacin de Trenes de la
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Existencia de infraestructura para prcticas de actividades recreativas Presencia del comit de operacin y mante
3.4
Alternativas de Solucin
3.4.1 Clasificacin
de
los
medios
fundamentales
como
imprescindibles
Para la determinacin de la secuencialidad del rbol de
objetivos y alcanzar el fin ltimo se procede a determinar los
medios
fundamentales
como
imprescindibles
no
fundamentales
son
imprescindibles.
Para
este
caso
los
tres
medios
imprescindibles.
3.4.2 Relacin de medio fundamentales
De acuerdo a las caractersticas de los medios fundamentales
y la naturaleza del proyecto se han clasificado los medios
fundamentales como imprescindibles y complementarios dado
que los tres medios fundamentales tienen que llevarse a cabo;
tal es as que al Eficiente mantenimiento y tratamiento de la
va se le debe complementar con una Eficiente capacidad de
gestin
organizacin
con
permanente
orientacin
en
tres
medios
fundamentales
adems
de
ser
Medio Fundame
Medio Fundamental
Presencia
del comit de operacin
Existencia de infraestructura para prcticas de actividades comerciales y
tursticas.
Accin A1
Acci
Programa de mantenimiento de la Zona Co
Accin A2
Accin
Programa de mantenimiento de
de
concreto,
sardineles
de
emboquillado
de
4. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1
Horizonte de Evaluacin
Es conocido que el sistema Nacional de Inversin Pblica considera
tres fases definidas dentro del ciclo del proyecto: Pre inversin
Inversin y Post inversin y cada una de estas fases estn divididas
en etapas:
Pre inversin: Idea - Perfil Pre factibilidad Factibilidad.
Inversin: Estudios de expediente tcnico Ejecucin.
Post Inversin: Operacin y mantenimiento Evaluacin ex post.
Esto segn la directiva general del SNIP N 004-2002-EF/68.01
aprobada por resolucin directoral N 012-2002-EF/68.01
La determinacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo
y su duracin es importante por dos razones: en primer lugar,
porque permitir definir las metas parciales (de avance) de los
proyectos alternativos; en segundo lugar, para determinar el
horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base del cual se
proyectarn la oferta, la demanda y las necesidades de inversin
respectivas.
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el
mismo que es compatible con la vida til de los principales
componentes.
CUADRO N 12
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Descripcin
Horizonte del proyecto
- Expediente Tcnico
- Ejecucin de Obra de
Infraestructura
- Desarrollo del Proyecto
Alternativa I
10 aos
1 mes
4 meses
5 meses
4.2
Anlisis de la Demanda
a).-Ubicacin del Proyecto.
Departamento : Junn.
Provincia
: Huancayo.
Distrito
: Yauli.
Localidad
indirecto,
son
todos
los
habitantes
de
la
Po
CUADRO N. 14
DEMANDA DE SERVICIOS
DEMANDA DE SERVICIOS
Servicio
Veredas
Tratamiento Central
reas verdes
4.3
Unidad
Alt. 01
689.75
Piso de Adoquinas
de
2,683.20
colores
Piso de Lajas de
m
68
Piedra de la zona
Especies nativas
Unidades
y plantas exticas
concreto
Anlisis de la Oferta
a) Situacin Actual del Terreno
El terreno actual presenta un rea de 871.75 m, se encuentra
rodeado por cuatro calles principales.
El terreno presenta una topografa plana, en su permetro se
localizan equipamientos. Se encuentra debidamente saneado con
sistemas de agua, desage y electricidad.
En el terreno actual se realizan actividades propias de la
comunidad tales como reuniones comunales, fiestas patronales,
ferias, fiestas particulares, etc.
Oferta Optimizada
La oferta optimizada es aquella mnima inversin para mantener
la situacin tal cual se encuentra actualmente. En ese sentido e
instalacin de drenes, la limpieza, atenuar en alguna medida los
problemas del terreno que se convierte en lodazales en pocas de
lluvias.
4.4
m
68
Piedra de la zona
Especies nativas
Unidades
plantas exticas
4.5
costo
de
inversin
total
de
la
alternativa
es
de
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Otros.
CUADRO N. 17
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA UNICA
PARTIDA
1.
TRATAMIENTO DE PLAZOLETA
1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIM
1.2 ESTRUCTURAS
1.3 ARQUITECTURA
1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5 FLETE TERRESTRE
2. AREA DE DESCANSO
2.1 ESTRUCTURAS
2.2 ARQUITECTURA
2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3. AREA DE COMERCIO Y CULTURA
3.1 ESTRUCTURAS
UNID.
MED.
METRADO
COSTO
UNIT (s/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Glb
COSTO
TOTAL (S/.)
367,755.49
43,793.45
81,090.01
190,245.56
11,641.27
40,985.20
Glb
186,893.65
103,897.54
78,366.91
4,629.20
Glb
739,336.91
373,436.49
3.2 ARQUITECTURA
3.3 INSTALACIONES SANITARIAS
3.4 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
4. EQUIPAMIENTO
5. MITIGACION AMBIENTAL
287,436.56
33,926.22
44,537.64
Glb
Glb
40,501.18
8,447.69
1,342,934.92
201,440.24
134,293.49
1,678,668.65
50,360.06
1,729,028.71
no
desarrollar
el
proyecto
anualmente
se
debera
METRADO P. UNIT
3372.95
P. PARCIAL
7589.14
2.25
7,589.14
0.00
0.00
3.20
5.00
10.00
10.00
75.89
75.89
0.00
0.00
0.00
7,589.14
1,517.83
758.91
758.91
9,106.97
1,639.25
10,746.22
3.19
mercado
Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y
garantizar la sostenibilidad de la obra, as como asegurar la
vida
til
de
proyecto
se
requiere
realizar
acciones
de
proviniendo
Municipalidad
estos
Distrital
de
de
los
Yauli
beneficiarios
los
recursos
de
la
econmicos
Mantenimiento anual.CUADRO N. 19
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Precios Privados en la Situacin Con proyecto Alternativa 1
(En Nuevos soles)
ITEM
DESCRIPCION
UND.
METRADO P. UNIT P. PARCIAL
1.00 TRABAJOS
18,782.40
1.01 Reposicin de pisos
m2
670.80
28.00
18,782.40
1.03 Cambio de accesorios
UND.
20.00
22.00
440.00
TRABAJOS DE AREAS
2.00 VERDES
2,357.20
2.01 Limpieza de reas verdes
m2
689.75
3.20
2,207.20
2.02 Mantenimiento de especies
Und.
30.00
5.00
150.00
2.03 Plantaciones y riego
Und.
30.00
30.00
900.00
TOTAL COSTO DIRECTO
21,139.60
COSTOS INDIRECTOS
4,227.92
Gastos Generales (10%)
%
10.00 211.40
2,113.96
Utilidad (10%)
%
10.00 211.40
2,113.96
SUB TOTAL
25,367.52
Impuestos (IGV 18%)
18.00 253.68
4,566.15
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
29,933.67
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO POR M2
8.87
Factor
0.84
0.95
0.90
0.60
CUADRO N. 21
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA NICA (En Nuevos Soles)
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la
Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
Descripcin
Precios
Privados
Factor de
correccin
Precios
Sociales
01.00.0
0
01.01.00
TRATAMIENTO DE
PLAZOLETA
Insumos Nacionales
01.02.00
Insumos Extranjeros
01.03.00
79,067.43
0.90
71,160.69
01.04.00
02.00.0
0
02.01.00
53,324.55
0.60
31,994.73
AREA DE DESCANSO
02.02.00
Insumos Extranjeros
02.03.00
02.04.00
03.00.0
0
03.01.00
Insumos Nacionales
367,755.49
235,363.51
300,860.77
0.84
197,705.35
0.95
186,893.65
119,611.94
152,897.70
0.84
100,474.03
0.95
40,182.13
0.90
36,163.92
27,099.58
0.60
16,259.75
739,336.91
473,175.62
604,851.53
0.84
397,467.52
03.02.00
Insumos Extranjeros
03.03.00
158,957.44
0.90
143,061.69
03.04.00
04.00.0
0
04.01.00
107,203.85
0.60
64,322.31
EQUIPAMIENTO
Insumos Nacionales
0.95
40,501.18
25,920.76
33,134.02
0.84
21,773.43
04.02.00
Insumos Extranjeros
04.03.00
8,707.75
0.90
7,836.98
04.04.00
05.00.0
0
05.01.00
5,872.67
0.60
3,523.60
MITIGACION AMBIENTAL
Insumos Nacionales
0.95
8,447.69
5,406.52
6,911.06
0.84
4,541.48
05.02.00
Insumos Extranjeros
05.03.00
1,816.25
0.90
1,634.63
05.04.00
1,224.92
0.60
734.95
TOTAL DE PRESUPUESTO DE
INVERSION
0.95
1,342,934.
92
1,098,655.
06
201,440.24
0.84
134,293.49
0.84
1,678,668.
65
50,360.06
1,729,028
.71
169,209.80
112,806.53
1,380,671.
39
0.84
42,302.45
1,422,973
.84
4.7
Beneficios
4.8
Evaluacin Social
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la
metodologa Costo-Efectividad, debido a que los beneficios son
embargo,
describirse
el
proyecto
cualitativamente
genera
y
beneficios
con
seguridad
que
pueden
contribuyen
el
objetivo
planteado,
procurando
la
mejor
eficiencia
intensidad
calidad),
se
espera
que
la
ms
9%
10 aos
C/E
CUADRO N. 22
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios de Mercado
Alternativa nica (En Nuevos Soles)
Ao
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin
Proyecto
Costo
Manten.
Con Proyecto
Costo Incremental
Costo Manten.
Inversiones
1,658,692.57
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
19,117.66
15,061.80
VACT
CAE
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
1,658,692.57
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
-4,055.86
S/. 1,637,536.71
S/. 313,937.96
4,472
S/. 366.14
Poblacin
Beneficiada
4,236
4,287
4,339
4,391
4,443
4,497
4,551
4,605
4,660
4,716
CUADRO N. 23
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales
Alternativa nica (En Nuevos Soles)
Ao
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversiones
1,305,842.95
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
15,468.47
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
11,898.82
19,117.66
15,468.47
VACT
CAE
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
Costo
Poblacin
Incremental
Beneficiada
1,305,842.95
-7,218.84
4,236
-7,218.84
4,287
-7,218.84
4,339
-7,218.84
4,391
-3,649.20
4,443
-7,218.84
4,497
-7,218.84
4,551
-7,218.84
4,605
-7,218.84
4,660
-3,649.20
4,716
S/. 1,271,005.48
S/. 243,668.96
4,472
S/. 284.18
4.9
Anlisis de Sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad
en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la
variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms
importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin
sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de este
tipo de tratamiento.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al
valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
CUADRO N 24
Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA
Factor de
variacin
VAC
1.07
1,359,975.87
1.05
1,334,555.76
1.04
1,321,845.70
0.00
1,271,005.48
0.95
1,207,455.21
0.90
1,143,904.93
S/ M2
303.71
298.03
295.19
283.84
269.65
255.46
se
prev
ningn
impacto
crtico
por
efecto
del
CUADRO N. 25
VARIABLES Y CARACTERIZACIN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIAL
MAGNITUD
FUERTES
MODERADOS
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
TRANSITORIAS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Impactos Negativos
e. Temporales
f.
Permanente
Modificacin de la Topografa.
Impactos Positivos
Plan de Mitigacin
El planteamiento de las medidas de mitigacin propuestas son las
siguientes de acuerdo a la experiencia y recomendaciones:
CUADRO N. 26
DETERMINACION DEL GRADO DE INTENSIDAD DE LOS
IMPACTOS
IMPACTO
Cd.
MEDIDAS DE MITIGACION
POTENCIAL
1
Contaminacin
Depsito de combustible debe tener piso de
del suelo
lona o plstico.
Construccin de pozos spticos.
2
Contaminacin
No quemar desperdicios: plsticos, llantas,
del aire
malezas.
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases
plsticos, jebes, latas y vidrios.
Reforestar reas descubiertas para oxigenacin
3
Ruidos fuertes
Usar tapones para el odo.
Construir caseta con material: Madera.
Usar silenciadores en la fuente del ruido.
Vigilancia mdica permanente.
Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.
4.12 Organizacin y Gestin
La Municipalidad Distrital de Yauli, por intermedio de la oficina de
Obras, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo
de proyectos, adems cuentan con amplia experiencia, toda vez
que
hace
varios
aos
vienen
realizando
este
tipo
de
que
se
encuentra
en
concordancia
con
las
de
utilidad,
expediente
tcnico
supervisin
VAN social
ICE
Sensibilidad
Sostenible
CUADRO 27
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Alternativa 1
S/. 1,271,005.48
S/. 284.18
Hasta 25%
Si
4.17
4.22
4.21
4.36
FIN
PROP
SIT
O
4.37
Resumen de
objetivos
Desarrollo
social
y
econmico en
la poblacin de
la localidad de
la Estacin de
Trenes de la
Ciudad de Yauli
Adecuadas
reas
de
recreacin
activa y pasiva
en la localidad
de la Estacin
de Trenes de la
Ciudad de Yauli
4.18
4.23
Reduccin % de los
niveles de Pobreza.
4.28
Incremento del
ingreso per cpita de
la poblacin a partir
del inicio de la obra.
4.33
Reducir en 10%
las
Necesidades
Bsicas Insatisfechas
para el ao 3
Relaciones
comerciales activas;
incremento de nios
y jvenes empleando
los
servicios
urbanos.
4.38
4.19
Indicadores
4.43
30% Reduccin
de accidentes de
personas en el ao 4
4.48
20% incremento
del
comercio
y
turismo en el ao 5.
4.24
4.29
Medios de
Verificacin
Encuestas
de
Hogares
nivel
de
pobreza.
Encuesta MD. Yauli,
sobre
incremento
nivel
ingresos,
posterior
a
la
ejecucin de obra.
4.20
4.25
Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
4.34
4.39
4.40
4.45
4.44
Encuestas
pobladores
4.49
Resultado de
encuestas que debe
realizar
la
Municipalidad
4.50
Posibilidades de
inversin
e
incremento
de
actividades
econmicas.
Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidos con
los beneficiarios para
conseguir
el
mantenimiento
permanente
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
4.53
4.56
COM
PONE
NTES
4.57
Adecuada
infraestructura
de
recreacin
activa y pasiva.
20% Reduccin
de
casos
de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
4.58
4.63
4.54
Boletines
Informativos
de
Centro Salud
4.55
4.60
Disposicin
favorable
del
Ministerio
de
Vivienda y de la
Municipalidad
Distrital.
4.65
Recursos
presupuestales en el
momento oportuno.
4.59
Construccin de
Zona Comercial de la
Estacin de Trenes
de la Ciudad de Yauli.
4.64
Inventario urbano
4.71
Informe
mantenimiento
4.76
Fotografas
4.81
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Expediente tcnico
y
plano
de
construccin.
4.66
4.67
4.70
4.68
COM
PONE
NTES
4.75
4.69
Trabajos
de
mantenimiento una
vez al ao.
100%
de
la
Estacin de Trenes
de la Ciudad de Yauli
con
accesibilidad
peatonal en el ao 2.
4.80
4.83
ACCI
ONES
4.84
Elaboracin
Expediente
Tcnico.
4.85
Costo Directo
1,084,623.20
S/.
4.86
de
4.72
4.77
4.82
4.87
Disponibilidad de
Contratistas.
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
4.89
4.94
4.99
4.104
Ejecucin de
Mejoramiento
de
la
Transitabilidad
y Comercio de
la Estacin de
Trenes de la
Ciudad de Yauli.
Ejecucin de
Costos
Administrativos
.
Contrata para
el Programa de
Mantenimiento.
4.92
4.90
Gastos Generales
S/. 108,462.32
4.95
Utilidad
108,462.32
4.100
Supervisin
76,791.32
S/.
S/.
4.105
Expediente
Tcnico S/. 46,074.79
4.91
Valorizacin
obra.
de
4.96
Informes
de
avance fsico de obra
del Supervisor.
Es
posible
coordinar con las
Autoridades
Municipales
y
Representantes
de
los Beneficiarios para
la
ejecucin
del
Proyecto
4.97
4.102
4.107
4.108
4.109
PERFIL SNIP: "Mejoramiento con un Tratamiento Ornamental y Comercial en la Estacin de Trenes de la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli Huancavelica - Huancavelica"
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.
6. Conclusiones
17.
18.
19. ANEXOS
20.
21.
22.