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ANEXO I: CALCULO POBLACIONAL EL

1 METODO ARITMETICO
1.1 DATOS HISTORICOS:

Censo
PoblacinTotal
11535
1,972
15412
1,981
17379
1,993
22890
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007

Ecuacin :

Pf = Po ( 1 + r

t )

a). Combinaciones con dos censos :

Censos

Tasa ( % )

1,972
1,972
1,972
1,981
1,981
1,993

1,981
1,993
2,007
1,993
2,007
2,007

=== >
=== >
=== >
=== >
=== >
=== >

b). Combinaciones con tres censos :

Censos
1,972
1,972
1,972
1,981

1,981
1,981
1,993
1,993

1,993
2,007
2,007
2,007

c). Combinacin con cuatro censos :

Censos
1,972

1,981

1,993

d) Aplicando Mnimos Cuadrados


Mnimos cuadrados :

Pf = Po + Po i t

Pf
0
(14)
(26)
(35)
-75
r12 =

t Pf
22,890
17,379
15,412
11,224
66,905
1.42%

0
(243,306)
(400,712)
(392,840)
(1,036,858)

Censos
1,972

1,972

1,981

e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva

Tasa

1972

Censo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.15%
2.61%
2.97%
1.06%
1.87%
2.27%
2.38%
2.45%
2.47%
1.71%
2.34%
1.42%

11,224
9,338
11,959
11,224
16,680
13,846
12,767
12,476
12,317
12,270
14,318
12,591
15,303

Curva seleccionada:

POBLACION (Hab)

M ETODO ARITM ETICO


25000

20000

15000

10000

5000

0
1970

1975
Censo

1980
1

2 METODO GEOMETRICO
2.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL
Censo
1,972
1,981

1985
3

1990
5

TIEMPO (Aos)

1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007
Ecuacin :

Pf = Po ( 1 + r ) ^ t

a). Combinaciones con dos censos :

Censos
1,972
1,972
1,972
1,981
1,981
1,993

Tasa ( % )
1,981
1,993
2,007
1,993
2,007
2,007

=== >
=== >
=== >
=== >
=== >
=== >

Censos
1,981
1,981
1,993
1,993

1,993
2,007
2,007
2,007

b). Combinaciones con tres censos :

1,972
1,972
1,972
1,981
c). Combinacin con cuatro censos :

Censos
1,972

1,981

1,993

Poblacin
11,224
15,412
17,379
22,890

x
t
-35
-26
-14
0
-75

d) Aplicando Mnimos Cuadrados

Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
TOTAL
b=
r=

0.01
1.88%

Censos
1,972

1,981

e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

1,993

Curva

Tasa

1972

Censo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

----3.59%
2.10%
2.06%
1.01%
1.53%
1.99%
1.73%
1.91%
2.06%
1.45%
1.83%
1.88%

11,224
6,669
11,045
11,224
16,124
13,439
11,497
12,538
11,815
11,227
13,823
12,128
11,921

Curva seleccionada:

POBLACION (Hab)

M ETODO GEOM ETRICO


25000

20000

15000

10000

5000

0
1970

1975
Censo

1980
1

1985

1990
6

TIEMPO (Aos)

3 METODO PARABOLICO:
3.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007
Ecuacin :

Pf = A + B

t + C

t^2

a). Combinaciones con tres censos :


t^0

t^2

1
1
1

-35
-26
-14

1,225
676
196

1
1
1

-35
-26
0

1,225
676
0

1
1
1

-35
-14
0

1,225
196
0

1
1
1

-26
-14
0

676
196
0

1972

Censos
1981

1993

1972

1981

2007

1972

1993

2007

1981

1993

2007

b). Mnimos cuadrados :


Mnimos cuadrados :

Pf = A + B t + C t ^ 2

Pf

t Pf

0
-14
-26
-35

22,890
17,379
15,412
11,224

0
(243,306)
(400,712)
(392,840)

-75

66,905

(1,036,858)

2097
-63195

Determinacion de Coeficientes
(63,195)
1,996,017

Censos
1981

1972

1993

c). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva
Censo
1
2
3
4
5

1972
11,224
19,664
11,224
11,224
15,606
11,659

1981
15,412
23,852
15,412
13,551
15,412
14,386

Curva seleccionada:

POBLACION (Hab)

M ETODO PARABOLICO
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1960

1965

1970
Censo

1975
1

1980
2

4 METODO EXPONENCIAL:
4.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL:
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007

TIEMPO
3 (Aos)

1985
4

FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007


Ecuacin :

Pf = A + B .t

Mnimos cuadrados :
y
11224
15412
17379
22890
66905

x
-35
-26
-14
0
-75
Determinacion de Coeficientes
16726.25
-18.75

Censos
1,972

1,981

1,993

4 DETERMINACION DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL


Clculo de la poblacin futura tomando como referencia el crecimiento vegetativo
del Pais:

Tasa de crecimento referencial provincial (1993-2007) =

Ao
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019

Censo
(TCP Provincia)
22,890
23,338
23,795
24,261
24,736
25,221
25,714
26,218
26,731
27,255
27,789
28,333
28,887

Aritmtico
22,890
23,425
23,960
24,495
25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309

POBLACION (Hab)

2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
Sumatoria
Diferencia

29,453
30,030
30,618
31,217
31,829
488,316
-

29,843
30,378
30,913
31,448
31,983
493,857
5,541

CURVA DE CRECIM IENTO POBLACIONAL


35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006

2008
Censo

2010
Aritmtico

2012

2014
Geomtrico

TIEMPO (Aos) Parablic o

2016

Exponen

EXO I: CALCULO POBLACIONAL EL DISTRITO DE YANAHUARA

Poblacin urbana
11224
15412
17379
22890

Poblacin Rural
311
0
0
0

Tasa ( % )
r1 =
r2 =
r3 =
r4 =
r5 =
r6 =

4.15%
2.61%
2.97%
1.06%
1.87%
2.27%

Tasa ( % )
=== >
=== >
=== >
=== >

r7
r8
r9
r10

2,007

=== >

t^2
0
196
676
1,225
2,097

=
=
=
=

2.38%
2.45%
2.47%
1.71%

Tasa ( % )
r11 =

2.3%

1,993

Tasa ( % )
===>
1.42%

r 12

1981

1993

2007

Sumatoria

15,412
11,015
13,633
12,916
17,931
15,412
14,406
14,129
13,977
13,932
15,843
14,239
16,729

17,379
14,483
16,762
16,168
19,923
18,148
17,379
17,161
17,039
17,003
18,467
17,247
19,102

22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890

66,905
57,726
65,244
63,198
77,424
70,296
67,442
66,656
66,223
66,095
71,518
66,967
74,024

Po =
r =

22,890 habitantes
2.34 %

M ETODO ARITM ETICO

80
2

1985
3

1990
5

TIEMPO (Aos)

PoblacinTotal
11,535
15,412

1995
7

Poblacin urbana
11,224
15,412

2000
10

11

2005
12

Poblacin Rural
311
0

2010

17,379
22,890
EI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007

17,379
22,890

0
0

1 + r ) ^ t

Tasa ( % )
r1 =
r2 =
r3 =
r4 =
r5 =
r6 =

3.59%
2.10%
2.06%
1.01%
1.53%
1.99%

Tasa ( % )
r7 =
r8 =
r9 =
r10 =

1.73%
1.91%
2.06%
1.45%

2,007

=== >

Tasa ( % )
r11 =

y
Pf
4.05
4.19
4.24
4.36
17

x^2
t^2
1,225
676
196
0
2,097

xy
t * Pf
-142
-109
-59
0
-310

=== >
=== >
=== >
=== >

2,007

r 12

Tasa ( % )
===>
1.88%

1.8%

1981

1993

2007

Sumatoria

15,412
9,158
13,322
13,481
17,645
15,412
13,724
14,638
14,005
13,484
15,738
14,280
14,099

17,379
13,977
17,103
17,213
19,897
18,499
17,379
17,992
17,570
17,214
18,709
17,754
17,633

22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890

66,905
52,695
64,359
64,808
76,556
70,240
65,490
68,058
66,280
64,815
71,160
67,052
66,543

Po =
r =

M ETODO GEOM ETRICO

980

1985

1990
6

TIEMPO (Aos)

PoblacinTotal
11,535
15,412
17,379
22,890

EI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007

22,890 habitantes
1.83 %

t + C

t^2

1995
8

Poblacin urbana
11,224
15,412
17,379
22,890

2000
10

11

2005
12

Poblacin Rural
311
0
0
0

2010

Pf

Determinacion de Coeficientes
2268
32770962

11,224
15,412
17,379

Det. Coef. =
Det. A =

11,224
15,412
22,890

Det. Coef. =
Det. A =

8190
187469100

11,224
17,379
22,890

Det. Coef. =
Det. A =

10290
235538100

15,412
17,379
22,890

Det. Coef. =
Det. A =

4368
99983520

=== >

=== >

=== >

=== >

Tasa ( % )
A1 =
B1 =
C1 =
A2 =
B2 =
C2 =
A3 =
B3 =
C3 =
A4 =
B4 =
C4 =

22,890.00
-410.21
-14.35
22,890.00
155.60
-5.08
22,890.00
433.86
2.87
22,890.00
517.34
8.84

Pf t ^ 2

t^3

B t + C t^2
t^2

t^4

0
196
676
1,225

0
3,406,284
10,418,512
13,749,400

0
(2,744)
(17,576)
(42,875)

0
38,416
456,976
1,500,625

2,097

27,574,196

(63,195)

1,996,017

Determinacion de Coeficientes
679,892
(20,426,134)

Det. Coef. =
Det. B =
Det. C =

1.920E+8
6.625E+10
1.322E+8

2007

=== >

1993
17,379
25,819
19,716
17,379
17,379
18,195

Coeficientes
A5 =
B5 =
C5 =

2007
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
22,890
A =
B =
C =

Sumatoria
66,905
92,225
69,242
65,044
71,287
67,130

22,890.00
344.96
0.69

Diferencia
--25,320
2,337
1,861
4,382
225

22,890.00
344.96
0.69

M ETODO PARABOLICO

1975

1980
2

TIEMPO
3 (Aos)

PoblacinTotal
11,535
15,412
17,379
22,890

1985

1990
4

1995

2000

Poblacin urbana
11,224
15,412
17,379
22,890

Poblacin Rural
311
0
0
0

2005

2010

EI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007

xy
-392840
-400712
-243306
0
-1036858

x2
1225
676
196
0
2097

Determinacion de Coeficientes
-1254468.75
1406.25
b =
a =

2,007

y2
125978176
237529744
302029641
523952100
1189489661

690.75
315.0354686935
22633.1650380022

=== >

Coeficientes
A5 =
B5 =

22,633.17
315.04

Informe de INEI - 2007 y 1993


Ao
Ao
Pf (2007)
Pf (1993)

1.96 %

Geomtrico

Parablico

22,890
23,309
23,736
24,171
24,613
25,064
25,523
25,991
26,467
26,951
27,445
27,948
28,459

22,890
23,236
23,583
23,931
24,281
24,632
24,985
25,338
25,694
26,050
26,408
26,768
27,129

Exponencial
Modificado
22,890
22,948
23,263
23,578
23,893
24,208
24,523
24,838
25,153
25,468
25,784
26,099
26,414

2,007
1,993
842,880
642478

Curva
Elegida
22,890
23,425
23,960
24,495
25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309

28,981
29,511
30,052
30,602
31,163
482,875
(5,441)

27,491
27,854
28,219
28,586
28,953
466,028
(22,288)

26,729
27,044
27,359
27,674
27,989
455,854
(32,462)

29,843
30,378
30,913
31,448
31,983

IENTO POBLACIONAL

012

2014
Geomtrico

TIEMPO (Aos) Parablic o

2016

2018
Exponencial

2020

2022

2024

2026

Diferencia
--9,179
1,661
3,707
10,519
3,391
537
249
682
810
4,613
62
7,119

2010

Diferencia
--14,210
2,546
2,097
9,651
3,335
1,415
1,153
625
2,090
4,255
147
362

2010

cientes
Det. B =
Det. C =

-930357
-32553

Det. B =
Det. C =

1274334
-41586

Det. B =
Det. C =

4464439
29561

Det. B =
Det. C =

2259748
38594

2010

Tasa efectiva
2.34%

2026

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Almacenamiento


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

1
2
3
4
5
6
7

Poblacin actual
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos
No. Das (1 ao) =
Generacin de barrido
Generacin de Residuos Slidos Domsticos
Generacin de Residuos en Centros Educativos=
Generacin de Residuos en Centros Comerciales=
Generacin de Residuos en Centros Instituciones=
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes=
Generacin de Residuos en Mercado=

25,030
2.34
1
365
1125.00
0.58
213.14
2883.95
948.39
529.85
492.22

Hab.
%
%
das
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia

Proyeccin de la oferta actual del Servicio de Almacenamiento


Papeleras
Cantidad de recipientes para almacenamiento
Capacidad del recipiente
Densidad de residuos slidos sueltos
Capacidad del recipiente kg
Capacidad Total de recipientes
No. Das (1 ao) =

50
130
0.112
14.546
727
365

Proyeccin DEMAN

Contenedores
10
1650
0.112
184.619
1846
365

Cantidad de recipientes para almacenamiento


Capacidad del recipiente
Densidad de residuos slidos sueltos
Capacidad del recipiente kg
Capacidad Total de recipientes
No. Das (1 ao) =

Papeleras

Ao

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenedores
Almacenamient
Almacenami
Almacenamie
Almacenami Almacenamient o Total
ento
(ton/ao)
nto (kg/da)
ento (kg/da)
o (kg/ao)
(kg/ao)

unidades
Litros
kg/Litro
kg
kg/da

727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727

265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459
265,459

1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846
1,846

673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858
673,858

939
939
939
939
939
939
939
939
939
939
939
939
939

Ao

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Barrido


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda de Barrido:
Poblacin actual
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos
No. Das (1 ao) =
Cantidad de Espacio barrido
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro

25,030
2.34
1
365
37.50
15
2
30

BARRIDO
N

Ao

Vas y
Parques por
Barrer
(km/da)

Vas y
Parques por
Barrer
(km/ao)

BASE

2011

37.50

13,688

1125

2012

38.38

14,007

1136

2013

39.25

14,327

2014

40.13

2015

Generacion de RS
Barrido (ton/ao)

Generacion de RS de
Barrido en 1 km
(ton/ao) - actual

410,625

411

10.95

414,731

415

11.06

1148

418,879

419

11.17

14,647

1159

423,067

423

11.28

41.01

14,967

1171

427,298

427

11.39

2016

41.88

15,287

1182

431,571

432

11.51

2017

42.76

15,607

1194

435,887

436

11.62

2018

43.63

15,926

1206

440,246

440

11.74

2019

44.51

16,246

1218

444,648

445

11.86

2020

45.39

16,566

1230

449,095

449

11.98

2021

46.26

16,886

1243

453,585

454

12.10

10

2022

47.14

17,206

1255

458,121

458

12.22

11

2023

48.02

17,526

1268

462,703

463

12.34

Generacin RS
Barrido (kg/da)

Generacin RS
Barrido (kg/ao)

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Barrido


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Oferta de Barrido:
Rendimiento de Km. Barridos por da por barredor
Cantidad de personal de barrido
Cantidad de Espacio barrido (Km/da)
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido
Cantidad de residuos barridos por kilometro
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro

1.5
25
37.5
15
2
30
1125

BARRIDO
N

Ao

Vas y
Parques por
Barrer
(km/da)

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5

Vas y
Parques por
Barrer
(km/ao)

13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688
13,688

Generacin
RS Barrido
(kg/da)
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125

Generacin RS
Barrido
(kg/ao)
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625
410,625

Generacion de
RS Barrido
(ton/ao)
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411

Hab.
%
%
das
(Km/da)
kg
und/km
kg/km

Vias Principales
Vias Secundarias
Parques

Total de Vias Barridas por da


Vias Principales
Vias Secundarias
Parques

26 Se deber tener un trabajador mas con su equipo respectivo en el ao 1

km/barredor/da
barredor
km/da
kg
und/km
kg/km
tkg/da

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:
Poblacin
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos
Generacin Per capita
No. Das (1 ao) =
Generacin de Residuos en Centros Educativos=
Generacin de Residuos en Centros Comerciales=
Generacin de Residuos en Centros Instituciones=
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes=
Generacin de Residuos en Mercado=
Generacin de Residuos del Servicio Barrido=

25,030
2.34
1
0.58
365
213.14
2,883.95
948.39
529.85
492.22
1,125.0

Hab.
%
%
Kg/hab/da
das
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia

RECOLECCION Y TRANSPORTE

Ao

Poblacin
Hab.

GPc
Kg/hab/da

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309
29,843
30,378
30,913
31,448

0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65

Generacin de RS
de Centros
Educativos,
Generacin de
Comercios,
RSD kg/da
Instituciones,
Restaurantes y
Mercado (kg/da)
14,517
14,976
15,442
15,916
16,398
16,888
17,386
17,893
18,407
18,931
19,463
20,004
20,553

5,068
5,118
5,169
5,221
5,273
5,326
5,379
5,433
5,487
5,542
5,598
5,654
5,710

Generacin
RS Barrido
(kg/da)

Recoleccion y
Transporte de
Residuos
Slidos
Municipales
(kg/da)

Recoleccion y
Transporte de
Residuos Slidos
Municipales
(kg/ao)

Recolerccion y
Transporte de
Residuos Solidos
Municipales
(ton/ao)

1,125
1,136
1,148
1,159
1,171
1,182
1,194
1,206
1,218
1,230
1,243
1,255
1,268

20,710
21,230
21,759
22,296
22,842
23,396
23,960
24,532
25,113
25,704
26,303
26,912
27,531

7,559,033
7,748,990
7,941,991
8,138,076
8,337,290
8,539,673
8,745,271
8,954,126
9,166,285
9,381,791
9,600,690
9,823,029
10,048,855

7,559
7,749
7,942
8,138
8,337
8,540
8,745
8,954
9,166
9,382
9,601
9,823
10,049

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia


Cantidad de residuos recolectados actualmente:

Ao

Recoleccion y
Transporte de
Residuos
Slidos
Municipales
(kg/da)

Recoleccion y
Transporte de
Residuos
Slidos
Municipales
(kg/ao)

Recoleccion y
Transporte de
Residuos Solidos
Municipales
(ton/ao)

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 kg/da

6,909

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Reaprovechamiento


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:
Poblacin
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos
Generacin Per capita
Porcentaje de Materia Organica
Porcentaje de Materia Inorgnica
No. Das (1 ao) =
Generacin
Generacin
Generacin
Generacin
Generacin

de
de
de
de
de

Residuos
Residuos
Residuos
Residuos
Residuos

en
en
en
en
en

25030
2.34
1
0.58
0
30.88
365

Hab.
%
%
Kg/hab/da
%
%
das

Centros Educativos=
Centros Comerciales=
Centros Instituciones=
Centros Restaurantes=
Mercado=

213.14
2883.95
948.39
529.85
492.22
5067.55

Datos obtenidos en el estudio de


caracterizacin de RSD

Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia

INORGANICO
0%
0%
0%
0%
0%
ORGANICO

60.32
39.68

DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS


Ao

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da)

25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309
29,843
30,378
30,913
31,448

0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65

Generacin de RSD
(kg/da)

0% de
Residuos
Slidos
Orgnicos en
RSD (kg/da)

80% de RSO en
Restaurantes
(kg/da)

100% de
RSO en
Mercado
(kg/da)

14517.13
14975.63
15441.86
15915.91
16397.90
16887.93
17386.13
17892.60
18407.46
18930.84
19462.83
20003.58
20553.19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Generacin de Generacin de
Generacion de
Residuos
Residuos Solidos Rsiduos Solidos
Solidos
Orgnicos
Organicos
Orgnicos
(kg/ao)
(ton/ao)
(kg/da)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.70

1.00

DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS

Ao

Poblacin Hab.

GPc (Kg/hab/da)

Generacin de RSD
(kg/da)

Residuos Slidos
Inorgnicos en
RSD (ton/da)

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309
29,843
30,378
30,913
31,448

0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65

14,517
14,976
15,442
15,916
16,398
16,888
17,386
17,893
18,407
18,931
19,463
20,004
20,553

4,483
4,624
4,768
4,915
5,064
5,215
5,369
5,525
5,684
5,846
6,010
6,177
6,347

Generacin de RS Generacin de
de Centros
RS de Centros
Educativos
Comerciales
(kg/da)
(kg/da)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Generacin de 80 % de Residuos
Generacin de
RS de
Slidos Inorgnicos Residuos Solidos
Instituciones
en CE, CC e INST.
Inorgnicos
(kg/da)
(kg/da)
(kg/da)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,138.02
3,237.13
3,337.91
3,440.38
3,544.57
3,650.50
3,758.19
3,867.66
3,978.96
4,092.09
4,207.09
4,323.97
4,442.78

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Reaprovechamiento


Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) =

Ao

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Generacin de
Generacin de
Residuos
Residuos Solidos
Solidos
Inorgnicos
Orgnicos
kg/da
kg/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

0 ton/da
1500 kg/da
365 das

Generacin de
Residuos Solidos
Orgnicos kg/ao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Generacion de
Residuos
Solidos
Inorganicos
(Ton/ao)

1,145,378
1,181,554
1,218,338
1,255,740
1,293,768
1,332,431
1,371,738
1,411,698
1,452,319
1,493,613
1,535,586
1,578,250
1,621,614

1,145.4
1,181.6
1,218.3
1,255.7
1,293.8
1,332.4
1,371.7
1,411.7
1,452.3
1,493.6
1,535.6
1,578.3
1,621.6

Oferta Optimizada del Servicio de Reaprovech


Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) =

Generacin de
Generacin
Generacin de
Residuos
de Residuos
Residuos Solidos
Solidos
Solidos
Orgnicos
Inorgnicos
Inorgnicos
ton/ao
kg/ao
ton/ao
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500
547,500

Generacin de
Residuos
Solidos
Inorgnicos
(kg/ao)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548

Ao

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Generacin de Generacin
Generacin de
Residuos
de Residuos
Residuos Solidos
Solidos
Solidos
Orgnicos
Orgnicos
Inorgnicos
kg/ao
kg/da
kg/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,138
3,237
3,338
3,440
3,545
3,650
3,758
3,868
3,979
4,092
4,207
4,324

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Disposicin Final


Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:
Poblacin
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos
Generacin Per capita
Densidad de residuos slidos sin compactar
Porcentaje de Materia Organica
Porcentaje de Materia Inorgnica
No. Das (1 ao) =
Dendidad de res. sl. en el relleno sanitario
Material de Cobertura MC =
Altura o profundidad de celda (h) =
Generacin
Generacin
Generacin
Generacin
Generacin
Generacin

de
de
de
de
de
de

Residuos
Residuos
Residuos
Residuos
Residuos
Residuos

25030
2.34
1
0.58
0.244
0
30.88
365
0.6
20
4

en Centros Educativos
en Centros Comerciales
en Centros Instituciones
en Centros Restaurantes
en Mercado
del Servicio Barrido

213.14
2883.95
948.39
529.85
492.22
1125.00

Hab.
%
%
Kg/hab/da
T/m3
%
%
das
ton/m3
%
m

Datos obtenidos en el estudio de


caracterizacin de RSD

Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
Kg/dia
kg/da

DEMANDA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ao

Poblacin Hab.

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25,030
25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309
29,843
30,378
30,913
31,448

GPc (Kg/hab/da)

0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65

Generacin de
RSD (kg/da)

14,517
14,976
15,442
15,916
16,398
16,888
17,386
17,893
18,407
18,931
19,463
20,004
20,553

Generacin de RS de
Centros Educativos, Generacin de
Comercios,
Residuos
Instituciones,
Slidos
Restaurantes,
Municipales
Mercado y Barrido
(kg/da)
(kg/da)

Generacin
Total de RS
(ton/ao)

VT (anual)
(m3/ao)

94113.21

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cantidad de Residuos Cantidad de Residuos


Dispuestos
Dispuestos
adecuadamente
adecuadamente
(m3/da)
(m3/ao)
34.52
35.38
36.26
37.16
38.07
38.99
39.93
40.89
41.86
42.84
43.84
44.85
45.89

12598.39
12914.98
13236.65
13563.46
13895.48
14232.79
14575.45
14923.54
15277.14
15636.32
16001.15
16371.72
16748.09

0 m3/da
365 das

rea (ha)
acumulada

0.38
0.77
1.16
1.57
1.99
2.41
2.85
3.30
3.76
4.23
4.71
5.20
5.70
1.71
7.41

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Disposicin Final

Ao

rea
(m2)

6193
20,710
7,559
12,598
15,118
3,780
6254
21,230
7,749
12,915
15,498
3,874
6317
21,759
7,942
13,237
15,884
3,971
6380
22,296
8,138
13,563
16,276
4,069
6444
22,842
8,337
13,895
16,675
4,169
6508
23,396
8,540
14,233
17,079
4,270
6574
23,960
8,745
14,575
17,491
4,373
6639
24,532
8,954
14,924
17,908
4,477
6706
25,113
9,166
15,277
18,333
4,583
6773
25,704
9,382
15,636
18,764
4,691
6840
26,303
9,601
16,001
19,201
4,800
6909
26,912
9,823
16,372
19,646
4,912
6978
27,531
10,049
16,748
20,098
5,024
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas y vias de acceso
Area total que se requiere:

Cantidad de residuos dispuesto en relleno sanitario:


No. Das (1 ao) =

VT + MC
(m3/ao)

RESUMEN DE DEMANDA

Ao

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Demanda de
Barrido
(km/ao)

13,688
14,007
14,327
14,647
14,967
15,287
15,607
15,926
16,246
16,566
16,886
17,206
17,526

Demanda de
Recoleccin
(ton/ao)

7,559
7,749
7,942
8,138
8,337
8,540
8,745
8,954
9,166
9,382
9,601
9,823
10,049

Demanda de
Disposicin
Final (ton/ao)

12.6
12.9
13.2
13.6
13.9
14.2
14.6
14.9
15.3
15.6
16.0
16.4
16.7

Resumen de la Demanda de los Servicios


Reaprovechamiento

Ao

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Almacenamien
Barrido (ton/ao)
to (ton/ao)

1,024
1,028
1,031
1,035
1,038
1,042
1,046
1,050
1,053
1,057
1,061
1,065
1,069

RecoleccionTransporte y
Transferencia
(ton/ao)

411
415
419
423
427
432
436
440
445
449
454
458
463

Inorgnicos
(ton/ao)

7,559
7,749
7,942
8,138
8,337
8,540
8,745
8,954
9,166
9,382
9,601
9,823
10,049

1,145
1,182
1,218
1,256
1,294
1,332
1,372
1,412
1,452
1,494
1,536
1,578
1,622

Resumen de la Oferta de los Servicios


Ao
BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Almacenamien
Barrido (ton/ao)
to (ton/ao)
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46
265.46

410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63
410.63

RecoleccionTransporte y
Transferencia
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reaprovechamiento
Inorgnicos
(ton/ao)
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50
547.50

Deficit de los Servicios


Ao
BASE

Reaprovechamiento
Almacenamien
Recoleccion y
Barrido (ton/ao)
Inorgnicos
to (ton/ao)
Transporte (ton/ao)
(ton/ao)
84.95
0.00
7559.03
0.00

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

88.45
91.99
95.56
99.17
102.82
106.50
110.22
113.98
117.77
121.61
125.48
129.39

4.11
8.25
12.44
16.67
20.95
25.26
29.62
34.02
38.47
42.96
47.50
52.08
0.1176998911

7748.99
7941.99
8138.08
8337.29
8539.67
8745.27
8954.13
9166.28
9381.79
9600.69
9823.03
10048.86
26.3032606597

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

calculo del numero de recipientes de almacenamiento

Ao

AO
BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

deficit
(ton/ao)

deficit en
(Kg/dia)

Densidad de RS
suelto

84.95
88.45
91.99
95.56
99.17
102.82
106.50
110.22
113.98
117.77
121.61
125.48

232.73
242.33
252.03
261.82
271.71
281.70
291.79
301.98
312.27
322.67
333.17
343.77

0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24

N
contenedores
subterraneos
(1,5 Ton)

recoleccion y transporte

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
7941.99
8138.08
8337.29
8539.67
8745.27
8954.13
9166.28
9381.79
9600.69
9823.03
10048.86

Recoleccion y
Transporte
(ton/dia)
21.759
22.296
22.842
23.396
23.960
24.532
25.113
25.704
26.303
26.912
27.531

Vlumen de RS
Fecuencia de
generados a la
Recoleccion/Semama
semana (m3)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

624.23
639.64
655.30
671.21
687.37
703.78
720.46
737.40
754.60
772.08
789.83

reaprovechamiento
Reaprovechamiento
Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orgnicos
(ton/ao)

Inorgnicos
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

reaprovechamiento
organico e inorganico
(ton/dia)

reaprovechamie
nto organico e
inorganico
(m3/dia)

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

disposicin final
Ao
BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Disposicion Dispocsicion final


Final (m3/ao)
(m3/dia)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

requeremiento del personal

disposicion final
(m3/a mitad de la
semana)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Disposicin Final
(m3/ao)

12,598
12,915
13,237
13,563
13,895
14,233
14,575
14,924
15,277
15,636
16,001
16,372
16,748

Orgnicos
(Kg/dia)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

volumen de
organicos m3/dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

volumen de
residuos
organicos
cantidad de rumas
generados en 3
nesesarias en 3
meses en m3
meses
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00

Resumen de la Oferta Optimizada


Disposicin Final
(m3/ao)
12,598
12,915
13,237
13,563
13,895
14,233
14,575
14,924
15,277
15,636
16,001
16,372
16,748

Ao

Almacenamient
o (ton/ao)

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
La oferta optimizada ser

Barrido (ton/ao)

939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
939
411
la misma que se tiene.
0

Disposicin Final
(m3/ao)
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23.9596461875

N de
recipientes (40
lt)
1.5

250

50

171
4.2820061486

1.884

m3

volumen de
compost
generados en 3
meses
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

area requerida
en (m2)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

area requerida
para la
elaboracion de
humus (m2)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

de la Oferta Optimizada de los Servicios


RecoleccionTransporte y
Transferencia
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reaprovechamiento
Orgnicos
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inorgnicos
(ton/ao)
1,145
1,182
1,218
1,256
1,294
1,332
1,372
1,412
1,452
1,494
1,536
1,578
1,622

Disposicin Final
(m3/ao)
12,598
12,915
13,237
13,563
13,895
14,233
14,575
14,924
15,277
15,636
16,001
16,372
16,748

kg
1500

6147.5409836
49180.327869
-47943
-1198.5673866
61475.409836
24000
-22591

-3.6748168756

6.1475409836

300

4
5

CALCULO DEL AREA PARA EL ALMACENAMIENTO


DE LOS RECICLADOS
Numero de meses de junta y venta = 3 meses

Inorgnicos
(Kg/dia)

volumen de
residuos
volumen de
inorganicos
inorganicos m3/dia
generados en
3 meses

3138.02
12.86
1157.47
3237.13
13.27
1194.02
3337.91
13.68
1231.20
3440.38
14.10
1268.99
3544.57
14.53
1307.42
3650.50
14.96
1346.49
3758.19
15.40
1386.22
3867.66
15.85
1426.60
3978.96
16.31
1467.65
4092.09
16.77
1509.38
4207.09
17.24
1551.79
4323.97
17.72
1594.91
4442.78
18.21
1638.73
el area requerida para almacenar los residuos inorganicos
reciclados sera de un total de 3668 m2 = 3700 m2, con una
altura de 3 m estiva

CALCULO DEL AREA PARA LA SEGREGACION


DE RESIDUOS PARA SU REAPROVECHAMIENTO
altura de
almacen = 3

area requerida
en m2

385.82
398.01
410.40
423.00
435.81
448.83
462.07
475.53
489.22
503.13
517.26
531.64
546.24

siduos inorganicos
= 3700 m2, con una

Disposicin
Disposicin
Final (m3/ao) Final (m3/dia)
12598.39
34.52
12914.98
35.38
13236.65
36.26
13563.46
37.16
13895.48
38.07
14232.79
38.99
14575.45
39.93
14923.54
40.89
15277.14
41.86
15636.32
42.84
16001.15
43.84
16371.72
44.85
16748.09
45.89

segregacion
de residuos en
funcion a 3
veces por
semana (m3)
80.538
82.562
84.618
86.707
88.830
90.986
93.176
95.402
97.662
99.958
102.290
104.659
107.065

area requerida
m2
402.69
412.81
423.09
433.54
444.15
454.93
465.88
477.01
488.31
499.79
511.45
523.30
535.33

INVERSION SISTEMA DE A
ALTERNATIVA N

Item

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL

INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA N 01

Descripcin

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONAL, SU
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

Item

44,860

15,000

15,000

1.1

und

17

400

6,800

1.2

und

26

310

8,060

1.3

glb

15,000

15,000

1.4

consult.

351,370

glb

10,000

10,000

2.1

und

153,135

306,270

2.2

glb

2,100

2,100

2.3

glb

18,000

18,000

2.4

consult.

15,000

15,000

2.5

36,500

30,000

3.1

6,500

3.2

consult.

30,000

glb

6,500

45,100

glb

5,100

5,100

4.1

consult.

10,000

10,000

4.2

glb

20,000

20,000

4.3

consult.

10,000

10,000

4.4

39,000

und

10

1,500

15,000

5.1

800

4,000

5.2

glb

1.00

10,000

10,000

5.3

und

1.00

10,000

10,000

5.4

millares

516,830
103,366
25,842
20,673
666,711

COSTO DIRECTO

O DIRECTO

Descripcin

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONAL, SU
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Costo Directo (S/.)

GG y Utilidad

Expediente
Tcnico

Supervisin

44,860

8,972

2,243

1,794

15,000

15,000

3000

750

600

und

17

400

6,800

1360

340

272

und

26

310

8,060

1612

403

322.4

glb

15,000

consult.

15,000

3000

750

600

351,370

70,274

17,569

14,055

glb

10,000

10,000

2000

500

400

und

153,135

306,270

61254

15313.5

12250.8

glb

2,100

2,100

420

105

84

glb

18,000

18,000

3600

900

720

consult.

15,000

15,000

3000

750

600

36,500

7,300

1,825

1,460

30,000

6000

1500

1200

consult.

30,000

glb

6,500

6,500

1300

325

260

45,100

9,020

2,255

1,804

glb

5,100

5,100

1020

255

204

consult.

10,000

10,000

2000

500

400

glb

20,000

20,000

4000

1000

800

consult.

10,000

10,000

2000

500

400

39,000

7,800

1,950

1,560

10

1,500

15,000

3000

750

600

800

4,000

800

200

160

glb

1.00

10,000

10,000

2000

500

400

und

1.00

10,000

10,000

2000

500

400

516,830

103,366

25,842

20,673

und
millares

Total a Precios de
Mercado (S/,)

Factor de
Correccin

Total a Precios
Sociales (S/,)
50,350

57,869
19,350

0.91

17,609

8,772

0.85

7,456

10,397

0.85

8,838

19,350

0.85

16,448
374,586

453,267
12,900

0.85

10,965

395,088

0.82

323,972

2,709

0.85

2,303

23,220

0.85

19,737

19,350

0.91

17,609
42,344

47,085
38,700

0.91

8,385

0.85

35,217
7,127
49,452

58,179
6,579

0.85

5,592

12,900

0.85

10,965

25,800

0.85

21,930

12,900

0.85

10,965
42,764

50,310
19,350

0.85

16,448

5,160

0.85

4,386

12,900

0.85

10,965

12,900

0.85

10,965

666,711

559,495

INVERSION SISTEMA DE AGU


ALTERNATIVA N 0
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL

INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA N 02
Descripcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONCESIN DE LA PLANTA DE RECICLAJE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
44,860

consult.

1.00

15,000.00

15,000

und

17.00

400.00

6,800

und

26.00

310.00

8,060

glb

1.00

15,000.00

15,000
351,370

glb

1.00

10,000.00

10,000

und

2.00

153,135.00

306,270

glb

1.00

2,100.00

2,100

glb

1.00

18,000.00

18,000

consult.

1.00

15,000.00

15,000

consult.

1.00

50,000.00

50,000
50,000
45,100
glb

1.00

5,100.00

5,100

consult.

1.00

10,000.00

10,000

glb

1.00

20,000.00

20,000

consult.

1.00

10,000.00

10,000
39,000

und

10.00

1,500.00

15,000

millares

5.00

800.00

4,000

glb

1.00

10,000.00

10,000

und

1.00

10,000.00

10,000
530,330
106,066
26,517
21,213
684,126

CRONOGRAMA DE INVERSIN

ITEM
1
2
3
4
5

ITEM
1
2
3
4
5

CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ITEM

1
2
3
4

CRONOGRAMA DE INVERSIN

RUBRO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)
SUPERVISIN (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL DE INVERSION

RUBRO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
COSTO TOTAL DE INVERSION

CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RUBRO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO


OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA RECOLECCIN Y TRANSPORTE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SEMIMECANIZADO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA CULTURA SANITARIA DE LA POBLACIN, EDUCACIN Y


SENSIBILIZACIN
COSTO POST INVERSION
OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES

AO
0

4
INVERSIN

44,860

6,800

351,370
36,500
45,100
39,000

4,000

4,000

516,830
103,366
25,842
20,673
666,711

4,000

6,800

4,000

AO
0

4
INVERSIN

50,350

5,780

374,586
42,344
49,452
42,764
559,495

3,400
0

3,400

3,400
5,780

3,400

AOS
0

4
POST INVERSIN

24,425

24,914

25,412

25,920

320,944

320,944

328,868

336,919

100,250

102,255

104,300

106,386

419,300

427,686

436,240

444,965

7,000

7,140

7,283

7,428

871,919

882,939

902,103

921,618

745,250

745,250

745,250

745,250

126,669

137,689

156,853

176,368

DEMANDA RECOLECCION

21758.878178 22296.099354 22841.889066

COSTO/KG PARA
RECOLECCION Y
DISPOSICION

14.750031146

COSTO ANUAL D E RECOLEECION Y D

320,944

328,868

336,919

21230.109367315 21758.878178 22296.099354 22841.889066

AO
5

INVERSIN
6,800

6,800

306,270

4,000

4,000

317,070

4,000

6,800

AO
5
INVERSIN
5,780

5,780

251,141

3,400
0

3,400

260,321

3,400

5,780

AOS
5
POST INVERSIN
26,438

26,967

27,507

28,057

28,618

345,097

353,406

361,846

370,419

379,128

108,514

110,684

112,898

115,156

117,459

453,864

462,941

472,200

481,644

491,277

7,577

7,729

7,883

8,041

8,202

941,490

961,726

982,333

1,003,316

1,024,683

745,250

745,250

745,250

745,250

745,250

196,240

216,476

237,083

258,066

279,433

23396.364962 23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109

345,097

353,406

361,846

370,419

379,128

23396.364962 23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109

10

4,000

4,000

10

3,400
3,400

10

29,190
387,974
119,808
501,102

8,366
1,046,440
745,250

26303.26066 26912.40935 27531.11068

387,974

26303.26066 26912.40935 27531.11068

Gasto mensual de combustible por vehculo de limpieza pblica

Equipo

Cantidad

Consumo de combustible
diario (gal.)
15
12
5
5

Compactador

Camin baranda

Motocar baranda

1
5

37

N de personas

Sueldo Mensual por


persona (S/.)

1,200

14

600

Choferes

800

Operarios de maquinarias

750

TOTAL

COSTO DE PERSONAL DE REAPROVECHAMIENTO

Personal
Administrador
Obreros de campo

Vigilantes de planta

850

TOTAL

22

4,200

Bienes y Servicios

Cantidad
mensual
promedio

Gasto Mensual (S/.)

Plstico de baja densidad (cristal)


Master batch (tinte)
Operarios de maquinaria

950 kg
3 kg

1,710
60

2 personas

1,500

Energa elctrica

2,900

TOTAL

6,170

Consumo de combustible
mensual (gal.)
450
360
150
150
20
1130

Costo por galn (S/.)


12.37
12.37
12.37
12.37
12.37

Costo mensual
combustible (S/.)

Costo anual
combustible (S/.)

5,567
4,453
1,856
1,856
247
13,978

66,798
53,438
22,266
22,266
2,969
167,737

1 chofer y 02 operarios
Subtotal Mensual (S/.)

Subtotal Anual (S/.)

1,200

14,400

8,400

100,800

2,400

28,800

1,500

18,000

1,700

#VALUE!

20,400

15,200

182,400

280,537

Gasto Anual (S/.)


20,520
720
18,000
34,800
74,040

Personal

Choferes
Ayudantes
Total

N de personas

5
8
13

Sueldo Mensual por


persona (S/.)

800
675
1475

Almacenamiento y Barrido
Recoleccin y Transporte
Reaprovechamiento

Subtotal
Mensual (S/.)

4000
5400
9,400

120,000
280,537
256,440
656,977

70530

54,748
21
3

600

1800
2

Equipos de proteccin de personal


Servicios

93
168

16.5

2772

48

64.9

3115.2

Subtotal Anual
(S/.)

48000
64800
112,800

21370

21600
6

COSTO DE OPERAC
A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

Componentes
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
Costo de

Operacin
Personal
Equipos (escobas, recogedores)
Insumos (uniformes y equipos de proteccin personal)
Mantenimiento
Insumos (repuestos y otros)
Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

Componentes
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2,2,1
Costo de

Operacin
Personal
Equipos y/o herramientas (escobas, recogedores, etc)
Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
Servicios (SOAT para vehiculos)
Combustibles (para vehiculos)
Mantenimiento
Insumos (repuestos para vehiculos)
Servicios (revisin tcnica)
Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO

Componentes
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Operacin
Personal
Equipos y/o herramientas
Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
Servicios (energa elctrica)

1.5
2
2.1
2.2
Costo de

Combustibles para vehiculos


Mantenimiento
Insumos (repuestos para vehiculos)
Servicios (revisin tcnica)
Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios de Mercado


N
Descripcin
1
Operacin
1.1
Personal
1.2
Equipos
1.3
Insumos
1.4
Servicios
1.5
Combustibles
2
Mantenimiento
2.1
Insumos
2.2
Servicios
Total Post Inversin (S/)

Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales


N

Descripcin
1
Operacin
1.1
Personal
1.2
Equipos
1.3
Insumos
1.4
Servicios
1.5
Combustibles
2
Mantenimiento
2.1
Insumos
2.2
Servicios
Total Post Inversin (S/)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"

Presupuesto
Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Global
Global
Global
Global

Costos a
Precios de
Mercado (S/,)
209,800
202,500
2,100
5,200
100
100
209,900

Presupuesto
Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Costos a
Precios de
Mercado (S/,)
293,017
112,800
650
11,230
600
167,737
4,700
4,200
500
297,717

Presupuesto
Unidad

Global
Global
Global
Global

Cantidad

Costo Unitario

Costos a
Precios de
Mercado (S/,)
255,650
182,400
250
3,200
34,800

Global

35,000
2,800
2,300
500
258,450

Global
Global

ios de Mercado
Ao 1
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 2
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 3
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 4
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 1
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 2
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 3
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 4
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

ios Sociales

PROYECTO"

Categoria

Factor de
Correccin

Mano de Obra No Calificada


Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.60
0.85
0.85

Bienes Nacionales

0.85

Categoria

Mano de obra no calificada


Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Combustible
Bienes Importados
Mano de obra calificada

Categoria

Mano de obra no califcada


Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

Factor de
Correccin

0.6
0.85
0.85
0.85
0.66
0.82
0.91

Factor de
Correccin

0.60
0.85
0.85
0.85

Costos a
Precios
Sociales (S/,)
127,705
121,500
1,785
4,420
85
85
127,790

Costos a
Precios
Sociales (S/,)
188,994
67,680
553
9,546
510
110,706
3,899
3,444
455
192,893

Costos a
Precios
Sociales (S/,)
165,053
109,440
213
2,720
29,580

Combustible

0.66

Bienes Importados
Mano de obra calificada

0.82
0.91

Ao 5

Ao 6
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 5

758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 7
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 8
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 7
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 8
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 6
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

23,100
2,341
1,886
455
167,394

202,500
112,800
182,400
167,737
665,437

Ao 9
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Ao 10
758,467
497,700
3,000
19,630
35,400
202,737
7,600
6,600
1,000
766,067

Total (S/)
7,584,670
4,977,000
30,000
196,300
354,000
2,027,370
76,000
66,000
10,000
7,660,670

Ao 9
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Ao 10
481,752
298,620
2,550
16,686
30,090
133,806
6,325
5,415
910
488,077

Total (S/)
4,817,519
2,986,200
25,500
166,855
300,900
1,338,064
63,250
54,150
9,100
4,880,769

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUA


A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
Presupuesto
Componentes

1
1.1
1,1,1
1.2
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1.3
1,3,1
1,3,1,1
1,3,1,2
1,3,1,3
1,3,2
1,3,2,1
1,3,2,2
1,3,2,3
1,3,2,4
1,3,2,5
1,3,2,6
1,3,2,7
2
2.1
2,1,1
Costo de

Unidad

Cantida
d

Operacin
Personal
Barrenderos
Persona
26
Equipos
Conos de seguridad
Unidad
63
Escobas
Unidad
126
Recogedor
Unidad
63
Bienes de Consumo
Insumos
Utiles de aseo
Global
312
Botiquin
Global
2
Bolsas de polietileno
Millares
52
Reposicin de equipos de protecin de personal
Camisaco
Unidad
52
Pantalon de drill
Unidad
78
Polos
Unidad
156
Gorras
Unidad
78
Guantes respirable con manteni
Pares
312
Mascarilla de drill
Unidad
312
Botines de cuero
Pares
78
Mantenimiento
Insumos
Repuestos
Global
1
Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

Costo
Unitario

675
19.9
27.9
11.5

5
300
237
64
50
11
11
13
7
80

450

B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE


Presupuesto
Componentes

1
1.1
1,1,1

Unidad

Operacin
Personal
Choferes de vehiculos compactadPersona

Cantida
d

Costo
Unitario

800

1,1,2
1.2
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1.3
1,3,1
1,3,1,1
1,3,1,2
1,3,1,3
1,3,1,4
1,3,1,5
1,3,1,6
1,3,1,7
1,3,1,8
1,3,2
1,3,2,1
1,3,2,1,1
1,3,2,1,2
1,3,2,1,3
1,3,2,1,4
1,3,2,1,5
1,3,2,1,6
1,3,2,1,7
1,3,3,2
1,3,3,2,1
1,3,3,2,2
1,3,3,2,3
1,3,3,2,4
1,3,3,2,5
1,3,3,2,6
1.4
1,4,1
1,4,2
1,4,3
1.5
1,5,1
2
2.1
2,1,1
2.2
2,2,1
Costo de

Ayudantes
Persona
4
Equipos y/o herramientas
Escobas de baja policia
Unidad
16
Recogedores
Unidad
6
Conos de seguridad
Unidad
6
Bienes de consumo
Insumos
Grasa amarilla
Lbs.
24
Filtro de aceite
Unidad
24
Filtro de petroleo
Unidad
24
Filtro de aire
Unidad
24
Filtro hidraulico
Unidad
1
Llantas delanteras set completo Unidad
8
Llantas traseras set completo
Unidad
8
Baterias
Unidad
2
Reposicin de equipos de protecin de personal
Ayudantes
Camisaco
Unidad
16
Pantalon de drill
Unidad
24
Polos
Unidad
48
Gorras
Unidad
24
Guantes de cuero reforzado
Pares
20
Mascarilla de drill
Unidad
60
Botines de cuero
Pares
24
Choferes
Guantes de cuero flexible corto Pares
18
Camisaco
Unidad
6
Pantalon de drill
Unidad
9
Polos
Unidad
18
Gorras
Unidad
9
Botines de cuero
Pares
9
Servicios
Poliza de seguro para vehiculos Servicio
2
SOAT para vehiculos
Servicio
2
Servicios de maestranza
Servicio
1
Combustibles
Petroleo para compactadoras
Galones
4745
Mantenimiento
Insumos
Repuestos para compactadoras Global
1
Servicios
Revisin tcnica
Global
1
Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO

675
16.5
11.5
19.9

10.43
12
18
110
30
1180
1240
360

64
50
11
11
60
7
80
60
64
50
11
11
80
600
300
5000
10

15000
1000

Presupuesto
Componentes

1
1.1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1.2
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1.3
1,3,1
1,3,1,1
1,3,1,2
1,3,1,3
1,3,1,4
1,3,1,5
1,3,1,6
1,3,1,7
1,3,1,8
1,3,1,9
1,3,2
1,3,2,1
1,4,1,1
1,4,1,2
1,4,1,3
1,3,2,2
1,3,2,3
1,3,2,4
1,3,2,5
1.4
1,4,1
1,4,2
1,4,3
1.5
1,5,1
2
2.1
2,1,1
2.2

Unidad

Cantida
d

Operacin
Personal
Operario de reciclaje
Persona
10
Choferes
Persona
2
Vigilante de planta
Persona
1
Equipos y/o herramientas
Carretillas
Unidad
10
Escobas
Unidad
5
Recogedores
Unidad
5
Bienes de consumo
Insumos
Grasa amarilla
Lbs.
24
Filtro de aceite
Unidad
24
Filtro de petroleo
Unidad
24
Filtro de aire
Unidad
24
Filtro hidraulico
Unidad
1
Llantas delanteras set completo Unidad
8
Llantas traseras set completo
Unidad
8
Baterias
Unidad
2
Sacas
Millares
1
Reposicin de equipos de protecin de personal
Mamelucos
Unidad
24
Camisaco
Unidad
26
Pantalon de drill
Unidad
39
Polos
Unidad
78
Gorros
Unidad
26
Lentes 3M
Unidad
96
Guantes de cuero reforzado
Pares
20
Mascarillas con filtros
Unidad
96
Servicios
Poliza de seguro para vehiculos Servicio
2
SOAT para vehiculos
Servicio
2
Energa Electrica
Global
1
Combustibles
Petroleo para vehiculos
Galones
1500
Mantenimiento
Insumos
Repuestos para vehiculos
Global
1
Servicios

Costo
Unitario

675
800
675
100
16.5
11.5

10.43
12
18
110
30
1180
1240
360
5000
40
64
50
11
11
9
40
7
600
300
20,000
10

10,000

2,2,1
Revisin tcnica
Global
1
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)

1000

Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios de Mercado


N

Descripcin
1
Operacin
1.1
Personal
1.2
Equipos
1.3
Insumos
1.4
Servicios
1.5
Combustibles
2
Mantenimiento
2.1
Insumos
2.2
Servicios
Total Post Inversin (S/)

Ao 1
567,330
370,500
7,086
98,694
28,600
62,450
27,450
25,450
2,000
594,780

Ao 2
573,003
374,205
7,157
99,681
28,886
63,075
27,725
25,705
2,020
600,727

Ao 3
578,733
377,947
7,228
100,677
29,175
63,705
28,002
25,962
2,040
606,735

Asumimos un incremento anual de los cost 1%


Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios Sociales
N

Descripcin
1
Operacin
1.1
Personal
1.2
Equipos
1.3
Insumos
1.4
Servicios
1.5
Combustibles
2
Mantenimiento
2.1
Insumos
2.2
Servicios
Total Post Inversin (S/)

Ao 1
399,301
236,715
6,023
90,735
24,610
41,217
22,703
20,883
1,820
422,003

Ao 2
403,294
239,082
6,083
91,643
24,856
41,629
22,930
21,091
1,838
426,223

Ao 3
407,327
241,473
6,144
92,559
25,105
42,045
23,159
21,302
1,857
430,485

ENIIENTO ANUAL "CON PROYECTO"

puesto
Costos a
Precios de
Mercado
(S/,)
252,860
210,600
210,600
5,494
1,254
3,515
725
36,766
14,484
1,560
600
12,324
22,282
3,328
3,900
1,716
858
4,056
2,184
6,240
450
450
450
253,310

Categoria

Factor de
Correcci
n

Mano de Obra No Calif

0.60

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.85
0.85
0.85

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes Nacionales

0.85

puesto
Costos a
Precios de
Mercado
(S/,)

Categoria

139,510
51,600
19,200 Mano de obra calificada

Factor de
Correcci
n

0.91

Costos a
Precios
Sociales
(S/,)
162,281
126,360
126,360
4,670
1,066
2,988
616
31,251
12,311
1,326
510
10,475
18,940
2,829
3,315
1,459
729
3,448
1,856
5,304
383
383
383
162,663

Costos a
Precios
Sociales
(S/,)
102,920
36,912
17,472

32,400
452
264
69
119
33,207
23,720
250
288
432
2,640
30
9,440
9,920
720
9,487
6,556
1,024
1,200
528
264
1,200
420
1,920
2,931
1,080
384
450
198
99
720
6,800
1,200
600
5,000
47,450
47,450
16,000
15,000
15,000
1,000
1,000
155,510

Mano de obra no calific

0.6

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada

0.85
0.85
0.91

Combustible

0.66

Bienes Importados

0.82

Mano de obra calificada

0.91

19,440
385
224
59
101
28,226
20,162
213
245
367
2,244
26
8,024
8,432
612
8,064
5,573
870
1,020
449
224
1,020
357
1,632
2,491
918
326
383
168
84
612
6,080
1,020
510
4,550
31,317
31,317
13,210
12,300
12,300
910
910
116,130

puesto
Costos a
Precios de
Mercado
(S/,)
174,960
108,300
81000
19200
8100
1140
1000
82.5
57.5
28,720
28,720
250
288
432
2,640
30
9,440
9,920
720
5,000
8,054
960
1664
1950
858
286
864
800
672
21,800
1,200
600
20,000
15,000
15,000
11,000
10,000
10,000
1,000

Categoria

Factor de
Correcci
n

Mano de obra no califc


Mano de obra calificada
Mano de obra calificada

0.6
0.91
0.91

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes
Bienes

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Bienes Nacionales
Bienes Nacionales
Bienes Nacionales

0.85
0.85
0.85

Combustible

0.66

Bienes Importados

0.82

Costos a
Precios
Sociales
(S/,)
134,100
73,443 Chofer
48,600
17,472
7,371
969
850
70
49
31,258
24,412
213
245
367
2,244
26
8,024
8,432
612
4,250
6,846
816
1414.4
1657.5
729.3
243.1
734.4
680
571.2
18,530
1,020
510
17,000
9,900
9,900
9,110
8,200
8,200
910

1
1
2

1,000 Mano de obra calificada


185,960

0.91

910
143,210

590,365
385,544
7,374
102,701
29,761
64,986
28,565
26,483
2,081
618,930

Ao 6
596,269
389,399
7,447
103,728
30,059
65,636
28,850
26,748
2,102
625,119

Ao 7
602,232
393,293
7,522
104,765
30,359
66,292
29,139
27,016
2,123
631,371

Ao 8
608,254
397,226
7,597
105,813
30,663
66,955
29,430
27,286
2,144
637,684

415,514
246,327
6,268
94,420
25,609
42,891
23,624
21,730
1,894
439,138

Ao 6
419,669
248,790
6,330
95,364
25,865
43,319
23,861
21,948
1,913
443,529

Ao 7
423,866
251,278
6,394
96,318
26,124
43,753
24,099
22,167
1,932
447,965

Ao 8
428,104
253,791
6,458
97,281
26,385
44,190
24,340
22,389
1,951
452,444

s de Mercado
Ao 4
584,520
381,727
7,301
101,684
29,467
64,342
28,282
26,221
2,061
612,802

Ao 5

Ao 4
411,400
243,888
6,206
93,485
25,356
42,466
23,390
21,515
1,875
434,790

Ao 5

s Sociales

ayudante de choperario planta Operario campo


1
1
2
8

Ao 9
614,337
401,198
7,673
106,871
30,970
67,624
29,724
27,559
2,166
644,061

Ao 10
620,480
405,210
7,750
107,940
31,279
68,301
30,022
27,834
2,187
650,502

Total (S/)
5,935,523
3,876,250
74,135
1,032,554
299,219
653,365
287,188
266,263
20,924
6,222,711

Ao 9
432,385
256,328
6,522
98,254
26,649
44,632
24,584
22,613
1,971
456,969

Ao 10
436,709
258,892
6,587
99,236
26,916
45,078
24,829
22,839
1,991
461,539

Total (S/)
4,177,568
2,476,563
63,015
949,294
257,475
431,221
237,518
218,477
19,041
4,415,086

Tasa Social de Descuento:

Ao

Poblacin Hab.

GPc (Kg/hab/da)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

25,564
26,099
26,634
27,169
27,704
28,239
28,774
29,309
29,843
30,378

0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64

10

30,913

0.65

Valor actual de la de

Ratio Costo Efectivid

Costos
Costos de inversin
Total (Flujo de inversin)
Tasa de Descuento
VACM Costos de Inversin (S/,)
Indicador Eficacia (ton)
Costo Eficacia - CE (S/,ton)

Costos
Costos de post inversin
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto
Total (Flujo de inversin)
Tasa de Descuento
VACM Costos de Inversin

Ao 0

Ao 1

666,711

Ao 2
0
0

4,000
4,000

Ao 1
594,780

Ao 2
600,727

766,067
-171,287

766,067
-165,340

10%
863,127

88,628
9.7

Ao 0
0.00

10%
-912,982

Indicador Eficacia (ton)


Costo Eficacia - CE (S/,ton)

88,628
-10.3

Ratio Costo Efectivi

Costos
Costos de inversin
Total (Flujo de inversin)
Tasa de Descuento
VACS Costos de Inversin
Indicador Eficacia (ton)
Costo Eficacia - CE (S/,ton)

Costos
Costos de post inversin
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto
Total (Flujo de inversin)
Tasa de Descuento
VACS Costos de Inversin
Indicador Eficacia (ton)
Costo Eficacia - CE (S/,ton)

Ao 0

Ao 1

559,495.45

0.00
0.00

Ao 2
3,400.00
3,400.00

Ao 1
422,003

Ao 2
426,223

488,076.92
-66,073.83

488,076.92
-61,853.80

10%
721,263.11

88,628
8.1

Ao 0
0.00

10%
-307,015.11

88,628
-3.5

Cuadro Resumen

Descripcin
Inversin
O&M
Total
Indicador eficacia
C/E total
C/E inversin
C/E operacin & mantenimiento

Alternativa 1 (C/E)
VAC Costos
Sociales
VAC de Mercado
863,127
-912,982
-49,855
88,628
-0.6
9.7
-10.3

721,263
-307,015
414,248
88,628
4.7
8.1
-3.5

-1.9175022

Anlisis de sensibilidad
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tratados
Variacin Total de
Residuos Solidos Ton Totales Alt 1
(Ton)

VACS Alt 1

80%
90%
100%
110%
120%

Variacin Total de
Residuos Solidos Ton Totales Alt 1
(Ton)
-20%
42,773
-10%
48,119
0%
53,466
10%
58,813
20%
64,159

VACS Alt 1
414,248
414,248
414,248
414,248
414,248

Variable: Costos de Inversin y Operacin & Mantenimiento


Variacin Total de
los Costos de
Inversin y O&M

VACS Alt 1

Ton Totales Alt 1

80%
90%
100%
110%
120%

-20%
-10%
0%
10%
20%

331,398.40
372,823.20
414,248.00
455,672.80
497,097.60

88,628
88,628
88628
88,628
88,628

Costos

Ao 0

Costos de inversin
Total (Flujo de inversin)
VACM

Costos
Costos de post inversin
Total (Flujo de inversin)
VACM

Ao 1

666,710.70

0.00
0.00

Ao 2
4,000.00
4,000.00

Ao 1
1,000,407.00
1,000,407.00

Ao 2
1,013,033.43
1,013,033.43

863,127.30

Ao 0
0.00
6,586,639.38

Alternativa 1 (C/E)
Descripcin
Inversin
O&M
Total
Indicador de efectividad
C/E total
C/E inversin
C/E operacin & mantenimiento

VAC de Mercado
863,127
6,586,639
7,449,767
53,466
139
16
123

Clculo de tarifa mensual (solo costos de operacin & mantenimiento)


Generacin per cpita (kg/hab/da)
Persona Promedio por vivivienda
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da)
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes)
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes)
Tarifa (S/.- vivienda/mes)

0.680
4
2.72
81.6
0.0816
10.05

Clculo de tarifa mensual (inversin, costos de operacin & mantenimiento)


Generacin per cpita (kg/hab/da)
Persona Promedio por vivivienda
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da)
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes)
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes)
Tarifa (S/.- vivienda/mes)

0.680
4
2.72
81.6
0.0816
11.37

10%

Generacin de RS de
Centros Educativos,
Comercios,
Generacin de
Generacin de RSD
Instituciones,
Residuos Slidos
(kg/da)
Restaurantes,
Municipales (kg/da)
Mercado y Barrido
(kg/da)

Gen Total de RS
(ton/ao)

14,976
15,442
15,916
16,398
16,888
17,386
17,893
18,407
18,931
19,463

6,254
6,317
6,380
6,444
6,508
6,574
6,639
6,706
6,773
6,840

21,230
21,759
22,296
22,842
23,396
23,960
24,532
25,113
25,704
26,303

7,749
7,942
8,138
8,337
8,540
8,745
8,954
9,166
9,382
9,601

20,004

6,909

26,912
Total

9,823
88,628

Valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas

53,466

Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios de Mercado

Ao 3

4,000
4,000

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
0
317,070
0
317,070

612,802

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
618,930
625,119

Ao 4
6,800
6,800

Ao 3
606,735
766,067
-159,332

Ao 4

766,067
-153,265

766,067
-147,137

766,067
-140,948

Ao 7

Ao 8
0
0

Ao 7

4,000
4,000

Ao 8
631,371

637,684

766,067
-134,696

766,067
-128,383

Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios Sociales

Ao 3
5,780.00
5,780.00

Ao 4
3,400.00
3,400.00

Ao 3
430,485

Ao 4

488,076.92
-57,591.56

434,790
488,076.92
-53,286.71

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
0.00
260,321.40
0.00
260,321.40

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
439,138
443,529
488,076.92
-48,938.81

488,076.92
-44,547.43

Ao 7
0.00
0.00

Ao 7

Ao 8
3,400.00
3,400.00

Ao 8
447,965

452,444

488,076.92
-40,112.13

488,076.92
-35,632.48

bilidad

Variable: Residuos Slidos Gestionados y Trat

tionados y Tratados

CE Alt 1

12
10
8

Variable: Residuos Slidos Gestionados y Trat


CE Alt 1
10
9
8
7
6

12
10
8
6
4
2
0
-0.2

-0.1

0.1

0.2

eracin & Mantenimiento

Variable: Costos de Inversin y Operacin & Mante

CE Alt 1

4
4
5
5
6

12
10
8
6
4
2
0
-0.2

-0.1

0.1

0.2

Para Calculo de Tarifa

Ao 3
6,800.00
6,800.00

Ao 4
4,000.00
4,000.00

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
0.00
317,070.00
0.00
317,070.00

Ao 3
1,033,294.09
1,033,294.09

Ao 4
1,053,959.98
1,053,959.98

Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5
Ao 6
1,075,039.18
1,096,539.96
1,075,039.18
1,096,539.96

Ao 7
0.00
0.00

Ao 8
4,000.00
4,000.00

Ao 7
1,118,470.76
1,118,470.76

Ao 8
1,140,840.17
1,140,840.17

PARA LA TARIFA SOLO USO LOS COSTOS CON PROYECTO

Ao 9

Ao 10
6,800
6,800

4,000
4,000

Ao 9
644,061

Ao 10
650,502

766,067
-122,006

766,067
-115,565

Ao 9
5,780.00
5,780.00

Ao 10
3,400.00
3,400.00

Ao 9
456,969

Ao 10
461,539

488,076.92
-31,108.04

488,076.92
-26,538.35

tionados y Tratados

tionados y Tratados

0.2

peracin & Mantenimiento

0.2

Ao 9
6,800.00
6,800.00

Ao 10
4,000.00
4,000.00

Ao 9
1,163,656.98
1,163,656.98

Ao 10
1,186,930.12
1,186,930.12