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CONTRATACION:

Que entendemos por Contratacin?


Es simplemente participar un ente jurdico en un concurso de
licitacin de ofertas de obra, bienes y servicios, solicitado y anunciado
por un ente contratante.
1.- ACTIVIDADES PREVIAS DE CONTRATACION:
1.1 FASES DEL PROCESO DE CONTRATACION :
1. Convocatoria al Acto de Recepcin y Apertura de Oferta:
Secretaria de la Comisin

Recibe y verifica expediente

Valida el llamado a las empresas participantes

Prepara agenda para Acto de Recepcin y Apertura de


Ofertas

2. Acto de Recepcin y Apertura de Ofertas:


Comisin de Contratacin

El acto de recepcin y apertura de ofertas, validan la


informacin de los sobre (1 y 2)

El sobre N. 03 (Econmico) queda bajo custodia de la


Comisin

Las ofertas son remitidas al Grupo Evaluador, para su


anlisis Tcnico-Administrativo y Social

3. Anlisis de Ofertas Tcnicas y Elaboracin del Informe:


Grupo Evaluador

Recibe,

valida

las

ofertas,

realiza

anlisis

Tcnico-

Administrativo y Social, aplicando los criterios establecido en


el Plego de Condiciones y en la Matriz Tcnica

Elabora Informe de Resultados y entrega a la Secretaria de la


Comisin, seguimiento e informes estadsticos

4. Recepcin
Comisin:

de

Informe

Tcnico

para

Someter

la

Secretaria de la Comisin

A travs de la Seccin de Control, Seguimiento e Informes


Estadsticos, recibe informes conjuntamente con las ofertas y
el expediente

Agenda

el

caso

para

sometes

la

Comisin

de

Contrataciones
5. Anlisis de Informe Tcnico:
Comisin de Contrataciones

Evala

el

Informe

del

Grupo

Evaluador

emite

pronunciamiento sobre recomendacin de los resultados


Tcnicos, dejando en Acta las empresas Calificadas y
Descalificadas
6. Convocatoria al Acto de Apertura de Ofertas Econmicas:
Secretaria de Comisin

A travs de la Seccin de Control, Seguimiento e Informes


Estadsticos,

se

notifica

los

oferentes

calificados

descalificados del proceso e informa la fecha de la Apertura


de Ofertas Econmicas
7. Acto de Apertura de Ofertas Econmicas:
Comisin de Contrataciones

En Acto publico la Comisin apertura los sobres Econmicos


de las empresas calificadas y procede a devolver las ofertas
a las empresas descalificadas

Remite las Ofertas Econmicas aperturadas a la Seccin de


Control, Seguimiento e Informes Estadsticos

8. Anlisis de Ofertas
Informes Econmicos:

Econmicas

Elaboracin

de

Grupo Evaluador

Recibe las ofertas de la Seccin de Control, Seguimiento e


Informes

Estadsticos

aplicando

los

criterios

realiza

el

establecidos

anlisis
en

el

econmico,
Pliego

de

Condiciones

Elabora Informe de Resultados y entrega a la Secretaria de la


comisin

9. Pronunciamiento de Comisin:
Comisin de Contrataciones

Emite pronunciamiento sobre la recomendacin de los


Resultados del Anlisis Econmico elaborado por el Grupo
Evaluados

Si al momento en que la Comisin revise el Informe de


Resultados

Econmicos,

recomienda

ratificacin

ofrecimiento de los precios

De la mejor oferta evaluada a las otras empresas calificadas,


el expediente y el informe se remiten nuevamente al Grupo
Evaluador, para realizar la revisin aritmtica, mediante
comunicacin escrita y prepara informe de aclaratoria u
ofrecimiento de Precios, el mismo se remite a la Seccin de
Seguimiento
Comisin

para

el

sometimiento

nuevamente

la

10.

Recepcin y Sellado de Expediente:

Secretaria de Comisin

A travs de la Seccin de Control, Seguimiento e Informes


Estadsticos, sellan expediente y Acta de Comisin, elabora
cartas de adjudicacin y obtiene las firmas del NAAF
correspondiente

11.

Notificacin de la Adjudicacin:

Secretaria de Comisin

A travs de la Seccin de Control, Seguimiento e Informes


Estadsticos, se Notifica la Adjudicacin a los Oferentes

12.

Visado de Contrato:

Unidad de Revisin y Visado de Documentos

Recibe Expediente del proceso adjudicado, Contrato, Pliza,


Fianzas y Actas, para el respectivo visado

Una vez Visado, convoca a los firmantes (Representante


Legal del Contratado y Contratante), con el apoyo de la
Secretaria de la Comisin para su suscripcin del Contrato
entre las partes

13.

Remisin de Contrato Visado y Firmado:

Secretaria de la Comisin

A travs de la Seccin de Control, Seguimiento e Informes


Estadsticos se reciben el o los Contratos firmados por las
partes y el Expediente Administrativo

Se registra en la base de datos de contratos suscritos y se


entrega a la Gerencia Contratante

14.

Convocatoria Reunin Pre-Inicio:

Gerencia Contratante

Recibe el Expediente Administrativo y el o los Contratos


firmados

Convoca a la reunin Pre-Inicio Laboral y de Seguridad,


Higiene y Ambiente

1.2 MODALIDADES DE SELECCIN DE CONTRATACION:


Que son Modalidades de Contratacin?
Son las categoras que disponen los sujetos de la presente Ley de
Contratacin Publicas, establecidas para efectuar la seleccin de
contratistas para la adquisicin de bienes, presentacin de servicios y
ejecucin de obras.
A continuacin se indican las siguientes modalidades de
contratacin:

Concurso Abierto: Es la modalidad de seleccin Publica del


contratista, en la que pueden participar personas naturales y
jurdicas, previos cumplimiento de los requisitos establecidos en
la presente Ley, su Reglamento y las condiciones particulares
inherente al pliego.

Concurso Cerrado: Es la modalidad de seleccin en la que al


menos

cinco

(5) participantes

son invitados

de manera

particular presentar ofertas por el rgano o ente contratante,


con base en su capacidad tcnica, financiera y legal.

Concurso Directo: Es la modalidad donde se podr proceder


excepcionalmente

la

independientemente del monto.

contratista

directamente

1.3 CONTRATACION:
El proceso de contratacin se inicia, cuando el Ente Contratante le
solicita al Ente Contratado los requerimientos que debe presentar
antes la firma del contrato, tales como:

Fianzas (Fiel Cumplimiento y Laboral)

Plizas (Responsabilidad Civil)

Solvencias (Ince, Banavih, Seguro Social, transito, Medica,


Impuestos etc.)

Luego de presentar estos requisitos el Ente Contratante procede a la


elaboracin del contrato fsico, en donde se coloca todo los datos de
la empresa ganadora y finalmente se realiza la Firma del Contrato
entre el ente CONTRATANTE Y CONTRATADO.

ADMINISTRACION DE CONTRATOS:
Una vez otorgada la adjudicacin, el Departamento de Contratacin
entrega el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, de todo el proceso de
Contratacin al Departamento de Administracin. Este expediente
contiene los siguientes Documentos:

Especificaciones Tcnicas
Pliego de Contratacin
Cronograma de Contratacin
Acta de Inicio de la Contratacin
Disponibilidad Presupuestaria
Aprobacin de la Decisin de Gerencia, firmado por el nivel de
autoridad financiera correspondiente
Reunin Aclaratoria
Acta de Resultados Tcnicos
Notificacin de la Adjudicacin
Fianzas con el aval del Dpto. de Jurdico

Plizas de Responsabilidad Civil


Registro de la Empresa
Contrato visado por Jurdico, firmado entre las partes

Una vez firmado el contrato, se realizan las reuniones de PreArranque, con el Supervisor encargado de la obra, all se propone la
fecha estimada de inicio de la obra, bien o servicios.
2. EJECUCION DEL CONTRATO:
QUE ES UN CONTRATO:
Es un Instrumento jurdico que regula la ejecucin de una obra,
prestacin de un servicio o suministro de bienes, incluidas las rdenes
de compra y rdenes de servicios.
TIPOS DE CONTRATOS:
1. OBRA: Se entiende el celebrado entre la Contratista y la Empresa
Contratante, cuyo objeto sea:
A.- La construccin de bienes que tengan naturaleza de
inmuebles, tales como: carreteras, ferrocarriles, puertos,
canales, edificios, as como cualquier otra analoga de
ingeniera civil.
B.- La realizacin de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o del subsuelo, como: drenajes, sondeos,
inyecciones, correccin del impacto medioambiente, o otras
analogas.
C.- La reforma, reparaciones, demoliciones de los edificios, en
las letras anteriores.
2.- BIENES O SERVICIOS: Se entiende el celebrado entre la
Contratista y la Empresa Contratante, cuyo objeto sea:
A.- Por servicios Profesionales de venta (Horas-Hombres) y/o por
consumo masivo de un bien a satisfaccin del mercado/cliente.
QUIEN ADMINISTRA UN CONTRATO:

Toda persona natural o jurdica que cumpla con todos los requisitos exigidos
por el ente contratante.
DEFINICION DE INSPECTOR DE OBRA:

Es la persona que, dirige, coordina, controla y evala el desarrollo y


desempeo de las actividades que se ejecutan a diario en la obra, a
travs de tcnicas de planificacin, para el logro de los objetivos y
metas propuestas en el tiempo establecido

- QUE DEBE SABER EL INSPECTOR DE LA OBRA, PARA LLEVAR LA


GESTION Y EL CONTROL DE LA OBRA?

Principalmente:
Las Funciones y Responsabilidades
Se derivan de la Misin del Cargo, y constituyen la fuente de
informacin para entender la complejidad y el impacto que tiene cada
funcin y responsabilidad sobre el negocio final
Funciones:
- Tramitar las Actas que se requieren para la obra (Inicio, Prorroga,
Paralizacin,

Reinicio,

Paralizacin,

Terminacin,

Provisional

Definitiva)
-

Inspeccionar permanentemente el rea donde se ejecuta la obra


Revisar detalladamente el alcance del proyecto y hacer las

recomendaciones

para mejorar en el proceso constructivo de la

obra y las respectivas consultas de ingeniera


-

Revisar peridicamente la planificacin de obra y hacer

seguimiento continuo
- Realizar y llevar el Libro Diario de Obra
- Presentar el testigo de medicin de obra semanal
-

Elaborar y presentar debidamente las valuaciones de obra

mensualmente, con sus respectivos soportes


-

Revisar, verificar y aprobar los controles de calidad que sean

necesarios en la obra

- Elaborar los informes de inspeccin de obra, donde se describan las


actividades y eventos ms resaltantes que inciden en el desempeo y
rendimiento de la obra
Responsabilidades:
- El Inspector, debe de conocer toda los Documentos Administrativos
que

conllevan la ejecucin de las actividades planificadas, para

obtener el mejor rendimiento, control y valuacin de la obra. Estos


son: El Contrato Original, Especificaciones Tcnicas, Planos, Actas de
Inicio de ejecucin de obra, Acta de Terminacin Contractual, Anlisis
de los Precios Unitarios, Plizas y Fianzas, entre otros Documentos
Administrativos.
-

El inspector debe de elaborar un formato (Sabana de Trabajo),

donde esta debe de contener, la data requerida para el seguimiento y


control

de

todas

las

partidas

presupuestadas,

originalmente

contradas, adems le permite manejar de una forma mas detallada


las partidas que diariamente se ejecutan, sumndole a esto la
actualizacin de la informacin en conjunto con la del Administrador
de Contratos.
Debe cumplir con los requerimientos de seguridad, higiene y
ambiente
-

Debe de revisar y aprobar las documentaciones que se generan


de la obra para loa Dossier de Construccin, Calidad y Seguridad
-

Representa y es el intermediario entre el Contratante y el


Contratista
-

3. FASES PARA EJECUTAR UN CONTRATO


PRESENTACION DE VALUCIONES:
DEFINICION DE VALUACION:

Es el documento donde se indican las partidas presupuestadas que


estn contempladas en el Plan de Ejecucin, para ser realizadas, en
un

determinado

periodo

establecido,

tomando

en

cuenta

los

linimientos y normas contempladas en el contrato original establecido


entre las partes.
OBJETIVO GENERAL:

Es sealar o mencionar las cantidades por unidades de las


actividades ejecutadas diariamente con el fin de presentarlas
mensualmente, para recibir el documento Hoja de Entrada (HES),
documento que permite al contratista realizar, la factura, para
percibir segn el tiempo establecido en la Clusula Contractual
Forma de Pago, la cancelacin de la factura del servicio prestado.
El Formato para la Valuacin de obra, debe contemplar la
siguiente estructura:
1. EL PRESUPUESTO:
Definicin: Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta
expresada en trminos financieros para cumplirse en un tiempo
determinado y bajo ciertas condiciones.
-

Numero de la Partida Presupuestaria: Se indica el numero,


que le corresponde

Descripcin de la Partida Presupuestaria: Nombre bien


definido de la actividad

Unidad de Medida: Smbolo que indica una actividad fsica

Precio Unitario: Es el valor o el costo en dinero en que se


estima cada unidad, y viene expresado con el smbolo (Bs.)

Cantidad Planificada: Es la que se planifica de acuerdo a los


parmetros establecidos, segn las Especificaciones Tcnicas

Cantidad Real: Es la que realmente se ejecuta cada mes

Bolvares: Son los que resultan de multiplicar la cantidad real


ejecutada por el valor del precio unitario

Disponibilidad Presupuestaria: Es aquellas que resulta de


restar el Presupuesto Original, menos los Bolvares Reales a
cancelar

Hitos de Medicin de Pago: Es la cantidad porcentual (%),


que se le otorga a una partida, segn las condiciones de la
empresa, indicadas en las descripciones de las partidas.

Anexos: ( Formato de Valuacin de Obra)

COMO SE DEBE PRESENTAR UNA VALUACION DE OBRA?

1.- La Portada: Hoja que muestra un smbolo de la obra, (dibujo), la


descripcin, el Contrato Marco, Pedido, Nombre de la Contratista y N.
De la Valuacin
2.- La Hoja de Ruta: Es la que contiene el listado de todas las
personas que, deben firmarla para la revisin de la valuacin, con el
fin de clasificar la periocidad del tiempo en cuanto a su recorrido, por
cada una de las unidades involucradas
3.- Cuadro Resumen: Es donde se presentan todas las partidas que
se realizaron para ese periodo, indicando la gestin

operativa que

han tenido durante la ejecucin de las actividades.


Tiene la finalidad de que el Administrador de Contratos, puede validar
conjuntamente con el Sistema, si la informacin de la valuacin esta
acorde y a su vez tenerla actualizada para un mejor control
administrativo. (Ver Anexo)

4.-

Factura

Pro-forma:

Factura

Preliminar

que

muestra

el

desembolso de la valuacin en gestin


5.- Formato de Valuacin: Bien relacionado, con las firmas de los
Niveles de Autoridad correspondientes (Inspector de Obra de ambas
partes y Supervisores de Obras), sumndole a esto que las
valuaciones se deben de presentar los 20 das de cada mes, a fin de
que el Administrador de Contratos tenga el tiempo necesario de Cinco
(5), das de holguras para revisarla y si todo esta aceptado procede a
registrarla en el Sistema SAP y luego emitir la Hoja de Entrada HES,
para que el Contratista facture el pago correspondiente de ese
periodo ejecutado.
Es de suma importancia que las valuaciones no tengan
desfases en las fechas de entrega, ya que debemos cumplir
con el desembolso planificado mensualmente, para el

logro

de la meta, para ello se deben entregar OBLIGATORIAMENTE,


dentro el lapso establecido, por cuanto la fecha

de corte,

contablemente en el Sistema, es el da 30 de cada mes.


6.- Testigos y Medicin de Obra: Documento que indica el detalle
de cada especificacin de la actividad ejecutada en ese periodo, debe
contener las fotos, que sealen la visualizacin del trabajo y con las
fechas correspondientes que fueron tomadas. Este documento es
importante ya que demuestra que la actividad se hizo
7.- Variaciones de los Avances:
- Avance Fsico: Resultado de comparar el resultado entre lo
planificado, con la cantidad ejecutada a la fecha del informe, es decir
permite demostrar que avance ha incurrido la obra en ese periodo, si
esta positiva o negativa, a la vez se describe el comentario de la
variacin para informar a la Gerencia y respectivas Unidades que
estn involucradas en el proceso de la obra en gestin.

Avance Financiero: Refleja la aplicacin de los recursos


financieros y econmicos de conformidad con los tems y
cantidades contratadas

y los precios pactados, de modo que

permita certificar en todo momento la ejecucin de los recursos


presupuestados.

8.-

Otros

Documentos

exigidos:

(Actas

de:

Prorroga,

Paralizaciones, en caso que la obra la haya originado), si la valuacin


es de Cierre Administrativo, se debe presentar la Valuacin de
Desempeo del Contratista, Carta de Aceptacin de ambas partes, y
Acta de Terminacin de Obra)

NOTA: Las Actas de Recepcin Provisional, se presenta despus de


los Tres (3), Meses y la de Recepcin Definitiva, en un Ao (1)
4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO :
PRORROGAS: Se entiende cuando se modifica la fecha contractual
de la obra, bien o servicio.
La ente quien ejecuta debe tramitarla mnimo quince (15) das antes
de la fecha de terminacin contractual, debe venir con una
correspondencia y la respectiva Replanificacin aprobada por la
empresa contratante, y adicionalmente con el informe del porque la
prorroga, firmada debidamente por los responsables.
CUADROS DE VARIACIONES
QUE ES UN CUADRO DE VARIACIONES?

Es el anlisis que se realiza, con la finalidad de modificar el


Presupuesto Original, debido a una variacin en las partidas
presupuestadas en el contrato

de una obra en construccin

especifica, ya se por Aumento en Cantidades, Disminuciones en


Cantidades, Cambio de Alcance (Partidas no contempladas en el
Presupuesto Original (Ajuste por Variaciones No Prevista (Aumentos o
Disminuciones de la Mano de obra, (CCP) Contrato de Colectivo
Petrolero.
COMO SE ELABORA UN CUADRO DE VARIACION?

1.- El Inspector o Contratista de la Obra en Construccin, de acuerdo


al Plan Estratgico y la ejecucin real de las actividades, observan
que en algunas partidas se requiere Aumentar
Disminuir

en

presupuestadas

Cantidades,

Cambio

originalmente)

las

de

en Cantidades,

Alcance

Variaciones

( Ajustes por Mano de Obra), el Contratista

(partidas
No

no

Previstas

solicita al Inspector a

travs de una correspondencia, anexndole el

Informe Tcnico,

donde se justifica el motivo por el cual se requiere la modificacin del


Presupuesto Original.
2.- El Informe Tcnico lo elabora el inspector de la Empresa
Contratante y posteriormente es validado con el Inspector de la
Contratista y se procede a firmar, siempre y cuando las partes
involucradas estn conformes con las justificaciones respectivas.

El Informe Tcnico contiene las razones que originan la modificacin


del presupuesto original.
El Informe Tcnico debe contemplar la siguiente estructura:
-

INTRODUCCION:

Contiene la situacin del problema que ha

motivado los ajustes en cuanto al objeto de que se trate


-

ALCANCE DE LA OBRA: Es lo definido en el contrato original

CRONOLOGICO: Antecedentes (Fechas de otorgamientos. Firma del


contrato, inicio de obra, prorrogas, paralizaciones etc.)

RESUMEN DE VARIACIONES DE OBRA: Justificaciones de la


modificacin Variacin Neta

CUADROS EXPLICATIVOS: Se muestran las justificaciones de las


partidas Aumentadas en Cantidades, Disminuidas en Cantidades,
Cambios de Alcances y Variaciones No Previstas), con todas las
relaciones contractuales, reales y ajustadas, para obtener el nuevo
monto total del presupuesto modificado

JUSTIFICACION TECNICA - ECONOMICO: Contiene

ANEXOS: Todos los documentos que ha presentado el contrato

3.- El inspector de obra, enva el Informe Tcnico a la Unidad de


Administracin de Contratos, con la finalidad de que el Administrador de

Contratos, lo valide y proceda a levantar el Acta de Modificaciones al


Contrato, que es un Documento donde se plasma la informacin de
las cantidades involucradas en la variacin o variaciones que haya
tenido el contrato, con el fin de obtener el Total de variacin Neta y el
Nuevo Monto del Contrato y a su vez porcentualizas los Bolvares,
dividindolas entre el presupuesto original de la obra. Seguidamente
se describen los Antecedentes del Contrato y luego el motivo por el
cual se modifica las partidas presupuestarias y al final se busca las
firmas autorizadas
Con

el

Acta

de

Modificaciones

al

Administrador de Contratos procede a

Contrato

ya

concluida,

el

elaborar el expediente con

todos sus soportes requeridos, para luego buscar la firma del Nivel de
Autoridad Financiera (Gerente del Proyecto), para su aprobacin.
4.- El Administrador de Contratos con el expediente del cuadro de
variaciones, ya aprobado se dedica a ingresar la data en el Sistema,
lo que quiere decir cambiar el Presupuesto Original por el Modificado
y enviarlo a la Comisin de Contratacin que lo vio en el proceso de
contratacin inicial.

5.- El Administrador de Contratos, luego tambin procede a introducir


la data en el Sistema, con el objeto de actualizarla, para que cuando
tenga que analizar las valuaciones de obras estn acorde con lo que
se estaba solicitando en el cuadro de variacin respectivo.
6.- El Administrador de Contratos ya terminado con todas las
actividades anteriores pasa a enviar el expediente a la Comisin de
Contratacin que le corresponde, para que ser visto para engendar
por esta Unidad,
7.- La Unidad de Comisin de Contratacin, analiza el expediente y se
da por enterarado (Significa: cuando la actividad

no ha sido

ejecutada) y notificada (Significa cuando la actividad esta en


ejecucin o es pos mortem). En caso de no ser aprobado, le informa al
Administrador de Contratos y devuelve el expediente con las notas no
aceptadas, y en el caso de ser aceptado, lo enva a la Unidad de
Administracin de Contratos, donde el Administrador de Contratos
informa al inspector y a la contratista, con el objeto de dar la
continuidad a la obra y realizar la valuacin por Aumentos en
Cantidades, Disminucin en Cantidades, Cambio de Alcance y
Variaciones No previstas.
8.-

Ya cumplido el paso anterior, el Administrador de Contratos,

Archiva el Expediente.
NOTA IMPORTANTE:
El Administrador de Contratos esta en el deber de llevar el
seguimiento continuo al expediente, cuando esta en la Comisin de
Contratacin, con la finalidad de llevar el control de la gestin para no
atrasar los procesos administrativos que conllevan a cumplir con la
planificacin de los desembolsos mensuales establecidos en los
Planes Estratgicos de la Inversin del Proyecto.
CAMBIOS EN EL ALCANCE:

Definicin: Es toda modificacin al contrato original, bien o servicio


que implique el cambio en la naturaleza de la obra que involucren
nuevas partidas no contempladas en el contrato original.
AJUSTES POR PRECIO UNITARIO:
Definicin: Es toda modificacin al contrato original, bien o servicio,
que implique el cambio cuando exista un ajuste de precios en el
rengln Mano de Obra, por Contrato Colectivo, una u otra Resolucin
Legal.
FORMULAS ESCALATORIAS: Es toda modificacin al contrato
original, bien o servicio, que implique cambios en el aumento de los
materiales consumibles en obra, cuando se ajuste el ndice de
Inflacin, del Banco Central de Venezuela.
PARALIZACIONES Y/O REINICIO: Se realiza por causa de fuerza
mayor o por instrucciones del encargado de la obra.
RESCINSION DEL CONTRATO: Se realiza por causa de fuerza mayor
o por instrucciones del encargado, bien sea por el bajo rendimiento
de la empresa ejecutora o por no tener los recursos
RECLAMOS: Se realiza por causa de ndole monetaria o por
cualquier eventualidad en el proceso de la obra, surgido entre las
partes.
5.- CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: Tiene por objeto
pagar todas las obligaciones pendientes, liberar las garantas de
ejecucin y realizar la evaluacin final de Actuacin de la empresa
ejecutora.

El cierre del contrato ocurre despus de concluida a satisfaccin del


Ente Contratante, la ejecucin de los trabajos contratados o por la
suspensin del contrato, por circunstancias que afecten la normal
ejecucin de la obra, suministro de bienes o prestacin de servicios,
bien sea por causa imputables a la empresa ejecutora o al
contratante.
La empresa ejecutora debe presentar los siguientes documentos:

Acta de Terminacin del Contrato

Constancia de devolucin de materiales sobrantes y/o cierre de


materiales )balance de materiales)

Acta de Recepcin, suscrita entre las partes, as como la


certificacin del cumplimiento de Responsabilidad Social

Balance Financiero y administrativo del contrato (Cuadro de


aumento y disminucin final), especificando las modificaciones
del contrato

Evaluacin de Actuacin del Contratista, debidamente firmada


por las partes.

Una vez se informe a las Unidades respectivas del cierre del contrato,
se deben realizar las modificaciones en el sistema, con el propsito de
no tener cantidades pendientes por ejecutar, facturar o pagar, antes
de proceder al nivel de posiciones en el sistema.

Es recomendable que los resultados de la evaluacin de la empresa


ejecutora se deben ingresar en el Sistema de Contratacin y
Administracin de Contratos (SICAC), a objeto de llevar el control
y seguimiento de la remisin de los mismos al
NACIONAL DE CONTRATISTAS (RNC).

REGISTRO

6. ANEXOS