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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO III
FORMULACIN

3.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP - 10),
referente al perodo de evaluacin indica que ste no ser menor a diez aos; en ese caso,
una infraestructura debera evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar
beneficios a los usuarios, lo que est relacionado con el periodo de vida econmica. Segn el
anexo 10 del SNIP menciona que para agua y alcantarillado el periodo de beneficios a
considerar es de 20 aos.
Entonces, el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases:
3.1.1.
LA FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACION

En esta fase se ha realizado la inspeccin tcnica, se ha recopilado la informacin para
realizar el diagnstico (informacin primaria), se ha identificado el problema y el
objetivo del proyecto, se ha reactivado el Concejo Directivo de la JASS, se han suscrito
las diferentes actas de compromiso, todo ello conducente a la formulacin del estudio a
nivel de perfil. Por lo tanto la fase de pre-inversin (elaboracin del estudio de pre
inversin) culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto.
FIGURA N 04
CICLO DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACIN
Idea
Fuente: Equipo Tcnico
3.1.2.
LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y DURACION

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen
son:
a. Expediente tcnico del proyecto
Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico (diseos
estructurales, mecnica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos,
estudio de impacto ambiental) que por sus caractersticas de integralidad incluir 4
componentes, el de infraestructura de agua potable, infraestructura de disposicin
sanitaria de excretas, educacin sanitaria y gestin tcnica y administrativa de la
JASS.
Este estudio se estima en 1 mes, inicia con una fase de campo con la finalidad de
disear el expediente acorde a la topografa del terreno y al nivel cultural de la

poblacin, posteriormente tendr una etapa de trabajo en gabinete. Los

formuladores del expediente tcnico debern considerar la informacin recogida
en la etapa de formulacin del perfil.
b. Ejecucin del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la organizacin adecuada y
con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como
con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin
sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
Se considera el tiempo que se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin
y contratacin (2 meses), as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un
plazo total de 9 meses.
3.1.3.
FASE DE POST INVERSIN

a. Evaluacin ex post de culminacin
Esta etapa se realizada al finalizar la fase de inversin en trminos fsicos,
independientemente si se cuenta con la liquidacin de obras o el informe de cierre
del PIP. La evaluacin de culminacin tiene como propsitos por un lado ver el
reflejo inmediato del proceso de ejecucin del PIP para medir la eficiencia de la
misma, en trminos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y
recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecucin de proyectos, y
por el otro analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en trminos
de la disponibilidad de los factores necesarios para la operacin y mantenimiento
adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio determinado,
concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la
necesidad del seguimiento ex post. Se considera un tiempo promedio de 01 mes
para elaborar el informe.
b. Operacin y mantenimiento
En esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad
instalada del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en
condiciones adecuadas durante el horizonte de evaluacin (20 aos).
Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte
del proyecto se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta porque el periodo
ptimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por

lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del proyecto. (Ver Anexo
SNIP-10).
La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los estudios
definitivos (diseos estructurales, mecnica de suelos, costos y presupuestos,
planos definitivos, estudio de impacto ambiental) que se estima en 1 mes, tambin
se considera el tiempo que se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin
y contratacin (2 meses), as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un
plazo total de 9 meses. A continuacin se presenta el cuadro del horizonte de
evaluacin del proyecto.
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCAVELICA"

CUADRO N 28
CICLO DEL PROYECTO
DESCRIPCION
AO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
FASE DE INVERSION
AO 1
9
10
11
12
AO 2
AO 3
(..)
AO 10
POST INVERSIN
Estudios Definitivos
Supervisin de estudios
(..)
AO 20
METAS
RESPONSABLES
Expediente Tcnico
Consultora
Expediente Tcnico
Municipalidad Distrital
referencia para la contratacin
TDR Aprobado
de obra
Proceso de seleccin y
Otorgamiento de la Buena
definitivos
Elaboracin de trminos de
contratacin de la obra
Componente
Sistema de agua potable
Pro
Disposicin de excretas
Capacitaciones en educacin
Entrega de la Obra
Contratista
Entrega de la Obra
Culminacin de
Contratista
Sanitaria
Capacitaciones en Gestin y
Capacitaciones
Culminacin de
Administracin
Elaboracin de trminos de
Capacitaciones
referencia para la contratacin
TDR Aprobado
de la supervisin
Proceso de seleccin y
Otorgamiento de la Buena
contratacin de la supervisin
Pro
de Obra
Ejecucin de la supervisin de
Culminacin de
obra
Liquidacin de obra y puesto en
supervisin
Entrega Final de Obra y
marcha
sistema operativo
Consultor Social
Consultor Social
Municipalidad distrital
Municipalidad Distrital y
Contratista
POST INVERSION
Evaluacin Expost (Evaluacion
Culminacin de la
de culminacion)
Operacin y mantenimiento del
Evaluacin Expost
O&M de la Municipalidad
PIP - Agua
Distrital y Jass operativo
Operacin y mantenimiento del
O&M de la Municipalidad
PIP - Disposicin de excretas
Distrital y Jass operativo
Consultor
JASS
JASS

SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCAVELICA"
3.2.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin demandante est constituida en tres niveles estratos, una de ellas
es la poblacin demandante de referencia, la poblacin potencial y la poblacin
demandante efectiva.
CUADRO N 26
POBLACIN DEL REA DE REFERENCIA
AO
COLCABAMBA
2015
22323
2016
22588
2017
22857
2018
23129
2019
23404
2020
23683
2021
23965
2022
24250
2023
24538
2024
24830
2025
25126
2026
25425
2027
25728
2028
26034
2029
26343
2030
26657
2031
26974
2032
27295
2033
27620
2034
27949
2035
28281
Fuente: Equipo tcnico

La poblacin de referencia es la poblacin total del distrito de Colcabamba, de la
provincia de Tayacaja en el departamento de Huancavelica.
La tasa de crecimiento considerada es la tasa del departamento de
Huancavelica, puesto que es positiva. Con esta tasa de crecimiento nos va a
servir para proyectar poblaciones menores dentro del mismo mbito, como se
tiene en el siguiente cuadro.
CUADRO N 29
DEMANDA POTENCIAL DE LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE


HABITANT
ANEXO
LAYAN PATA Y
AGUA DULCE
TOTAL
ES
VIVIENDAS
246
60
246
60

La poblacin demanda potencial es la poblacin de la anexo de Layan Pata y
Agua Dulce, cuya cifra es de 246 habitantes en el ao actual.
CUADRO N 30
POBLACIN DE DEMANDA POTENCIAL
N
A
O
AGUA
A
COLCABAMB
DULCE Y
LAYAN
PATA
VIVIENDAS DE
AGUA DULCE Y
LAYAN PATA
INSTITUCION
ES
TOTAL
ESTABLECIMIENT
OS
201
0
5
201
22330
246
60
62
6
201
22597
249
61
63
7
201
22866
252
61
63
8
201
23140
255
62
64
9
202
23416
258
63
65
0
202
23695
261
64
66
1
202
23978
264
64
66
2
202
24265
267
65
67
3
202
24554
271
66
68
4
202
24848
274
67
69
10
5
202
25144
277
68
70
11
6
202
25445
280
68
70
12
7
202
25748
284
69
71
13
8
202
26056
287
70
72
14
9
203
26367
290
71
73
15
0
203
26682
294
72
74
16
1
203
27001
297
73
75
17
2
203
27323
301
73
75
18
3
203
27649
305
74
76
19
27979
308
75
77

203
20
28314
312
76
78
Adems se tiene una densidad poblacional en promedio de 4 personas por

vivienda. Con lo que seran 60 viviendas en el ao actual, y 2 instituciones, que
haran un total de 62 establecimientos entre los dos anexos en estudio.
CUADRO N 31
NUMERO DE VIVIENDAS
POBLACION
HAB/ VIVIENDA
2015
246
N DE
VIVIENDAS
60
Elaboracin: Equipo tcnico
Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se

concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un
usuario de los servicios de agua potable y disposicin sanitara de excretas. La
densidad por vivienda para este proyecto es de 4 hab/viv en promedio.
CUADRO N 32
PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL EN VIVIENDAS
N
A
O
AGUA
A
COLCABAMB
DULCE Y
LAYAN
PATA
VIVIENDAS
DE AGUA
DULCE Y
LAYAN
INSTITUCION
ES
TOTAL
ESTABLECIMIENT
OS
PATA
201
0
5
201
22330
246
60
62
6
201
22597
249
61
63
7
201
22866
252
61
63
8
201
23140
255
62
64
9
202
23416
258
63
65
0
202
23695
261
64
66
1
202
23978
264
64
66
2
202
24265
267
65
67
3
202
24554
271
66
68
4
202
24848
274
67
69
10
25144
277
68
70

202
11
6
202
25445
280
68
70
12
7
202
25748
284
69
71
13
8
202
26056
287
70
72
14
9
203
26367
290
71
73
15
0
203
26682
294
72
74
16
1
203
27001
297
73
75
17
2
203
27323
301
73
75
18
3
203
27649
305
74
76
19
4
203
27979
308
75
77
20
28314
312
76
78

Cobertura de agua potable. De los 62 establecimientos, 60 son viviendas, y 2
otras instituciones, de las viviendas el 74% cuenta con conexin, y el 26% no
cuenta con el servicio. Sin embargo dicho 74% cuenta con conexiones
inadecuadas puesto que no cumplen con los estndares mnimos tcnicos y de
salubridad. Y las 2 instituciones tambin cuentan con conexin inadecuada del
servicio de agua potable.
CUADRO N 33
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORA
S
Si
No
TOTAL
SITUACIN
CASOS
OPTMIZAD
44
18
60
74%
26%
100%
A
0%
100%
100%
En situacin optimizada la cobertura de servicio de agua potable es 0%, puesto

que las conexiones existentes son inadecuadas. El proyecto ha previsto
abastecer a los 62 establecimientos existentes entre las dos anexos.
Informacin utilizada para las proyecciones
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente
se han establecido las variables en el ao base. Luego se han proyectado las
coberturas, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de demanda
de agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
CUADRO N 34
INFORMACION BASE PARA LA PROYECCION
ANEXO
Sin Proyecto
Con Proyecto
2015
2035

POBLACIN ACTUAL (habitantes)

POBLACIN ACTUAL CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
246
246
(optimizada)
246
62
62
62
62
N DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)
N DE ESTABLECIMIENTOS
N ESTABLECIMIENTOS CON CONEXIN DOMICILIARIA
DE AGUA
N ESTABLECIMIENTOS SIN CONEXIN DOMICILIARIA
DOTACIN DOMICILIARIA (l/hab/da) optimizado

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)
N VIVIENDAS CON CONEXIN DOMICILIARIA DE ALC.
COBERTURA DE ALC. (%)
80
0.00%
100%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
FACTOR DE CORRECCIN DIARIA
1.3
1.30
FACTOR DE CORRECCIN HORARIA
2.0
2.00
1.19%
1.19%
N DE HORAS DE SERVICIO
24
PORCENTAJE DE PRDIDAS
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
80%
20%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DE UBS
246
TOTAL DE ESTBALECIMIENTOS CON UBS
60
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON LETRINAS

De acuerdo a los hbitos, costumbres, caractersticas de la poblacin del lugar y
teniendo en cuenta que se trata de zona sierra, la dotacin de agua per cpita
por da para satisfacer sus demandas primarias de consumo se estima en 80
Lt/hab/da.
CUADRO N 35
POBLACIN DEMANDANTE
Poblacin demandante
Poblacin demandante
potencial
efectiva
Fuente:
Poblacin de LAYAN PATA y Agua
Poblacin que solicita el
Equipo
Dulce : 246 habitantes
servicio: 246 habitantes
tcnico
El promedio de demanda de agua es de 80 litros de agua por habitante al da.
Dotacin de agua para la demanda = 80 l/da

Prdidas de Agua. Las prdidas de agua se han calculado partiendo de la
produccin y volumen de abastecimiento que ha sido estimado en base a los
datos tomados de la informacin de campo, como en la situacin actual no hay
sistemas de agua potable se estiman prdidas del 80%. Para la situacin con
proyecto se considera una prdida de 20%, estas prdidas incluyen las fsicas
como las fugas, visibles y no visibles, las no fsicas como los desperdicios,

domiciliarios, clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto

mantener constante durante el horizonte de evaluacin. Cabe sealar que el
servicio de agua al que acceden es limitado (restriccin de horarios) y en
inadecuadas condiciones.
CUADRO N 36
PROYECCIONES DE COBERTURA
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
COBERTURA AGUA (%)

OTRAS
CONEXIONE INCREMENT
PRDIDAS
FUENTE
S
O
DE AGUA (%)
S
100.00
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
COBERTURA UBS(%)
MICROMEDICI
CONEXIONE
INCREMENT
ON (%)
S UBS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Consumos. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se

concluye que el 100% de la poblacin de Agua Dulce y LAYAN PATA cuenta con
un servicio de agua potable inadecuada, que no cumple con los estndares
mnimos tcnicos y de salubridad. Entonces el 100% de la poblacin no accede a
servicios adecuados de agua potable.
Periodo ptimo de diseo. El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos
durante el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de
agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el
valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante el perodo de
anlisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento:
Componentes del sistema de agua potable y alcantarillado: 20 aos

Unidades Bsicas de Saneamiento: 20 aos.
Con los datos presentados anteriormente se procede a proyectar la demanda de

agua.
CUADRO N 37
PROYECCIN DE DEMANDA TOTAL DE AGUA
Cobertura
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
0
1
5
202
1
1
6
202
2
1
7
202
3
1
8
202
Poblacin Servida (Hab)
Poblaci
n Total
Conexion
Pileta
es
Por
Otros
Pileta
Otro
Tota
246
246
Conexione
s
100.00
Nmero de conexiones
Unidades Servidas
Domesti
Por
Pileta
Otro
Tota
Antigu
Nueva
Conexin
as
100.00%
62
62
62
62
Consumo Total
Domesticas
Total
Total
lt/se
(lt/da)
0.00
cas
(lt/da)
m3/a
o
246
0%
249
100.00%
0.00%
0.00%
249
249
100.00%
62
62
62
62
19,920
19,920
0.23
7,271
252
100.00%
0.00%
0.00%
252
252
100.00%
63
63
62
63
20,160
20,160
0.23
7,358
255
100.00%
0.00%
0.00%
255
255
100.00%
64
64
62
64
20,400
20,400
0.24
7,446
258
100.00%
0.00%
0.00%
258
258
100.00%
65
65
62
65
20,640
20,640
0.24
7,534
261
100.00%
0.00%
0.00%
261
261
100.00%
65
65
62
65
20,880
20,880
0.24
7,621
264
100.00%
0.00%
0.00%
264
264
100.00%
66
66
62
66
21,120
21,120
0.24
7,709
267
100.00%
0.00%
0.00%
267
267
100.00%
67
67
62
67
21,360
21,360
0.25
7,796
271
100.00%
0.00%
0.00%
271
271
100.00%
68
68
62
68
21,680
21,680
0.25
7,913
274
100.00%
0.00%
0.00%
274
274
100.00%
69
69
62
69
21,920
21,920
0.25
8,001
277
100.00%
0.00%
0.00%
277
277
100.00%
69
69
62
69
22,160
22,160
0.26
8,088
280
100.00%
0.00%
0.00%
280
280
100.00%
70
70
62
70
22,400
22,400
0.26
8,176
284
100.00%
0.00%
0.00%
284
284
100.00%
71
71
62
71
22,720
22,720
0.26
8,293
287
100.00%
0.00%
0.00%
287
287
100.00%
72
72
62
10
72
22,960
22,960
0.27
8,380
290
100.00%
0.00%
0.00%
290
290
100.00%
73
73
62
10
73
23,200
23,200
0.27
8,468
203
5
1
0
203
6
1
1
203
7
1
2
203
8
1
3
203
9
2
4
203
294
100.00%
0.00%
0.00%
294
294
100.00%
74
74
62
11
74
23,520
23,520
0.27
8,585
297
100.00%
0.00%
0.00%
297
297
100.00%
74
74
62
12
74
23,760
23,760
0.28
8,672
301
100.00%
0.00%
0.00%
301
301
100.00%
75
75
62
13
75
24,080
24,080
0.28
8,789
305
100.00%
0.00%
0.00%
305
305
100.00%
76
76
62
14
76
24,400
24,400
0.28
8,906
308
100.00%
0.00%
0.00%
308
308
100.00%
77
77
62
15
77
24,640
24,640
0.29
8,994
312
100.00%
0.00%
0.00%
312
312
100.00%
78
78
62
16
78
24,960
24,960
0.29
9,110

Volumen
Consumo Total
Poblaci
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Demanda Total de Agua
n Total
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
Qmd
Qmh
Prdida
m3/a
s (%)
Domestic
Total
lt/se
as (lt/da)
(lt/da)
246
0.00
80%
0.00
0.000
0.00
249
19,920
19,920
0.23
7,271
20%
24,900.00
0.288
9,088.50
252
20,160
20,160
0.23
7,358
20%
25,200.00
0.292
9,198.00
255
20,400
20,400
0.24
7,446
20%
25,500.00
0.295
9,307.50
258
20,640
20,640
0.24
7,534
20%
25,800.00
0.299
9,417.00
261
20,880
20,880
0.24
7,621
20%
26,100.00
0.302
9,526.50
264
21,120
21,120
0.24
7,709
20%
26,400.00
0.306
9,636.00
267
21,360
21,360
0.25
7,796
20%
26,700.00
0.309
9,745.50
271
21,680
21,680
0.25
7,913
20%
27,100.00
0.314
9,891.50
lt/da
lt/seg
m3/ao
lt/dia
0.00
32,370.0
0
32,760.0
0
33,150.0
0
33,540.0
0
33,930.0
0
34,320.0
0
34,710.0
0
35,230.0
0
lt/seg
lt/dia
lt/seg
Volume
de
n de
Volumen de
Regulaci
Reserva
Almacenamie
nto (m3/dia)
on
(m3/dia
(m3/dia)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
49,800.00
0.58
6.47
3.10
9.58
0.38
50,400.00
0.58
6.55
3.14
9.69
0.38
51,000.00
0.59
6.63
3.18
9.81
0.39
51,600.00
0.60
6.71
3.21
9.92
0.39
52,200.00
0.60
6.79
3.25
10.04
0.40
52,800.00
0.61
6.86
3.29
10.15
0.40
53,400.00
0.62
6.94
3.33
10.27
0.41
54,200.00
0.63
7.05
3.38
10.42
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
274
21,920
21,920
0.25
8,001
20%
27,400.00
0.317
277
22,160
22,160
0.26
8,088
20%
27,700.00
0.321
280
22,400
22,400
0.26
8,176
20%
28,000.00
0.324
284
22,720
22,720
0.26
8,293
20%
28,400.00
0.329
287
22,960
22,960
0.27
8,380
20%
28,700.00
0.332
290
23,200
23,200
0.27
8,468
20%
29,000.00
0.336
294
23,520
23,520
0.27
8,585
20%
29,400.00
0.340
297
23,760
23,760
0.28
8,672
20%
29,700.00
0.344
301
24,080
24,080
0.28
8,789
20%
30,100.00
0.348
305
24,400
24,400
0.28
8,906
20%
30,500.00
0.353
308
24,640
24,640
0.29
8,994
20%
30,800.00
0.356
312
24,960
24,960
0.29
9,110
20%
31,200.00
0.361
10,001.0
35,620.0
0
10,110.5
0
36,010.0
0
10,220.0
0
36,400.0
0
10,366.0
0
36,920.0
0
10,475.5
0
37,310.0
0
10,585.0
0
37,700.0
0
10,731.0
0
38,220.0
0
10,840.5
0
38,610.0
0
10,986.5
0
39,130.0
0
11,132.5
0
39,650.0
0
11,242.0
0
40,040.0
0
11,388.0
0
40,560.0
0.41
54,800.00
0.63
7.12
3.41
10.54
0.42
55,400.00
0.64
7.20
3.45
10.65
0.42
56,000.00
0.65
7.28
3.49
10.77
0.43
56,800.00
0.66
7.38
3.54
10.92
0.43
57,400.00
0.66
7.46
3.58
11.04
0.44
58,000.00
0.67
7.54
3.61
11.15
0.44
58,800.00
0.68
7.64
3.66
11.31
0.45
59,400.00
0.69
7.72
3.70
11.42
0.45
60,200.00
0.70
7.83
3.75
11.58
0.46
61,000.00
0.71
7.93
3.80
11.73
0.46
61,600.00
0.71
8.01
3.84
11.85
0.47
62,400.00
0.72
8.11
3.89
12.00

ANLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

La estimacin de la demanda de evacuacin de aguas servidas domsticas de
estas anexos est constituida por las cantidades de agua residual que la poblacin
de Agua Dulce y Layan Pata necesita evacuar. Esta demanda se calcula teniendo
en cuenta las estimaciones de demanda de agua potable para las mismas anexos y
la tasa de contribucin al desage, establecida por el Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento en 80%.
La cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en cuenta la
cobertura de agua con conexin domiciliaria sin medicin y el coeficiente de
contribucin (80%), siendo este indicador de 100%. En tanto que efectivamente en
el horizonte de evaluacin se alcanzara a la totalidad de los usuarios.
Las proyecciones se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 38
DEMANDA DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
N
AO
POBLACI
N TOTAL
COBERTURA
ALCANTARILLA
ESTABLEC
DO (%)
MIENTOS
ESTABLECI
MIENTOS
CON
CONEXIONE
S
CONEXIONES DE
N
VIVIEND
EVACUACIN DE AGUAS
ALCANTARILLADO (unid.)
CONEXIONE
AS CON
S DE
INSTALACI
LETRINA
ALCANTARIL
N DE
LADO
LETRINAS
SERVIDAS
Total
lts/da
m3/a
o
l/s
2015
246
0.00%
62
(unid.)
0
2016
249
100.00%
62
60
60
60
15,936
5,817
0.18
2017
252
100.00%
63
61
61
61
16,128
5,887
0.19
2018
255
100.00%
64
62
62
62
16,320
5,957
0.19
2019
258
100.00%
64
62
62
62
16,512
6,027
0.19
2020
261
100.00%
65
63
63
63
16,704
6,097
0.19
2021
264
100.00%
66
64
64
64
16,896
6,167
0.20
2022
267
100.00%
67
65
65
65
17,088
6,237
0.20
2023
271
100.00%
68
66
66
66
17,344
6,331
0.20
2024
274
100.00%
68
66
66
66
17,536
6,401
0.20
2025
277
100.00%
69
67
67
67
17,728
6,471
0.21
2026
280
100.00%
70
68
68
68
17,920
6,541
0.21
2027
284
100.00%
71
69
69
69
18,176
6,634
0.21
2028
287
100.00%
72
70
70
70
18,368
6,704
0.21
2029
290
100.00%
73
71
71
71
18,560
6,774
0.21
2030
294
100.00%
73
71
71
71
18,816
6,868
0.22
2031
297
100.00%
74
72
72
72
19,008
6,938
0.22
2032
301
100.00%
75
73
73
73
19,264
7,031
0.22
2033
305
100.00%
76
74
74
74
19,520
7,125
0.23
2034
308
100.00%
77
75
75
75
19,712
7,195
0.23
2035
312
100.00%
78
76
76
76
19,968
7,288
0.23

En lo que respecta a disposicin de excretas, las conexiones de alcantarillado
cubrirn 60 establecimientos, mientras que existirn dos instalaciones de letrinas.
En cuanto a las conexiones cabe resaltar que no existen conexiones de
alcantarillado, por lo que el 100% de la poblacin utiliza el campo abierto.

DEMANDA DE CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA

La demanda de las capacitaciones en educacin sanitaria que requerirn las 62
establecimientos en Agua Dulce y Layan Pata del Distrito de Colcabamba, estar
orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de enfermedades
provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la
mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura
de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las
siguientes actividades (Mdulos de capacitacin):
Preparacin de mdulos y manuales
Mdulo 1 Sensibilizacin para implementacin plan
Mdulo 2 Manejo de agua en el hogar
Mdulo 3 Lavado de manos
Mdulo 4 Disposicin de adecuadas de excretas UBS
Mdulo 5 Disposicin final de residuos solidos
Mdulo 6 Disposicin final de aguas grises
Mdulo 7 Higiene personal y de la vivienda
Mdulo 8 Higiene de los alimentos y utensilios.
CUADRO N 39
PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA
OFERTA
AO
S
Optimizacin
Familias
Con Proyecto
Familias
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Capacitadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Capacitadas
62
62
63
64
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
DEMANDA
Familias
Capacitadas
62
62
63
64
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
Fuente:
Equipo
Tcnico
Cabe sealar que se
tiene una demanda
de
capacitadores,
dos personas por mdulo.
DEMANDA DE CAPACITACIN EN GESTIN TCNICA DE LA

JASS
La demanda de las capacitaciones en gestin tcnica y administrativa de la JASS
que requerirn los miembros de la junta (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y

Vocal 2), estar orientada fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas, las

cuales estarn dadas por 3 talleres de capacitacin
Administracin, responsabilidades y funciones

Operacin y mantenimiento de los sistemas
Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal
CUADRO N 40
DEMANDA DE CAPACITACION
OFERTA
Optimizacin
AOS
DEMANDA
Con Proyecto
Personas
Personas Capacitadas
Personas
2015
Capacitadas
5
Capacitadas
5
2016
2017
2018
2019
2020
5
5
2021
0
0
2022
2023
2024
2025
5
5
2026
0
0
2027
2028
2029
2030
5
5
2031
0
0
2032
2033
2034
2035

3.2.2.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA DE AGUA POTABLE
La oferta actual de agua es proveniente de los manantiales llega a los siguientes
caudales.
CUADRO N 41
OFERTA HDRICA DE AGUA EN LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE
Manantial
Anexo
LAYAN PATA
Agua Dulce
Nombre
Millpo
Paltarumi
Total
Rendimiento
lps
4.8
2.9
7.70

CUADRO N 42
Oferta
Demanda
Ao
Captacin
(Lt./Sg.)
Optimizada (Lt./Sg.)
OFERTA HDRICA
Con Proyecto
(Lt./Sg.)
2016
0.37
4.80
7.70
2017
0.38
4.80
7.70
2018
0.38
4.80
7.70
2019
0.39
4.80
7.70
2020
0.39
4.80
7.70
2021
0.40
4.80
7.70
2022
0.40
4.80
7.70
2023
0.41
4.80
7.70
2024
0.41
4.80
7.70
2025
0.42
4.80
7.70
2026
0.42
4.80
7.70
2027
0.43
4.80
7.70
2028
0.43
4.80
7.70
2029
0.44
4.80
7.70
2030
0.44
4.80
7.70
2031
0.45
4.80
7.70
2032
0.45
4.80
7.70
2033
0.46
4.80
7.70
2034
0.46
4.80
7.70
2035
0.47
4.80
7.70


OFERTA OPTIMIZADA
A la fecha en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce no se cuenta con
adecuado servicio de agua potable, tampoco se cuenta con un adecuado servicio
de alcantarillado por tal la oferta optimizada es cero.
CUADRO N 43
OFERTA OPTIMIZADA DE COBERTURA DE AGUA POTABLE
COBERTURA AGUA POTABLE (%)
CONEXION
POBLACI
AO
N TOTAL
(hab.)
N de
conexion
es
ES DE
AGUA
POTABLE
OPTIMIZAD
COBERTURA
POBLACI
OTROS
MEDIOS
SERVIDA
(1/)
(hab.)
CONEX.
ESTABLECIMIENTO
CONEXIONES DOMESTICAS
TOTALE
S CON CONEXIN
(unid.)
CON
SIN
MEDIDOR
MEDIDOR
TOTAL
CONEXION
ES
%
MICRO
M.
TOTAL
%
MICROM.
2015
246
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2016
249
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2017
252
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2018
255
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2019
258
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2020
261
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2021
264
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2022
267
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2023
271
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2024
274
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2025
277
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2026
280
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2027
284
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2028
287
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2029
290
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2030
294
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2031
297
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2032
301
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2033
305
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2034
308
0.0%
0.0%
0.0%
0%
2035
312
0.0%
0.0%
0.0%
0%

CUADRO N 44
OFERTA DE ALCANTARILLADO
POBLACIN
AO
SERVIDA
C/CONEXIN
(hab.)
VIVIENDAS
CON
CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO (unid.)
EVACUACIN DE AGUAS SERVIDAS
CONEXIN
Domstico
Total
lts/da
m3/ao
l/s
2015
0.00
2016
0.00
2017
0.00
2018
0.00
2019
0.00
2020
0.00
2021
0.00
2022
0.00
2023
0.00
2024
0.00
2025
0.00
2026
0.00
2027
0.00
2028
0.00
2029
0.00
2030
0.00
2031
0.00
2032
0.00
2033
0.00
2034
0.00
2035
0.00

3.2.3.
BRECHA OFERTA-DEMANDA
Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable
Despus de realizar el anlisis de demanda y oferta del servicio en la zona, se
pudo determinar que existe una brecha en cuanto a la prestacin de servicio se
refiere. La demanda ha sido expresada como la existencia de beneficiarios
(anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba) que no
cuentan con servicio de agua potable, saneamiento adecuado.
De acuerdo a los anlisis realizados en el tem Anlisis de la demanda y el tem
oferta del proyecto, se ha podido comprobar que el estado situacional de la
infraestructura de saneamiento bsico mencionada, no corresponde a los
estndares de acuerdo a nivel de demanda actual y futura. As mismo la
situacin actual de infraestructura de agua potable, saneamiento y planta de
tratamiento de aguas residuales indicada, no cumple con los parmetros
estipulados en las normas tcnicas de sanitarias vigentes. En este sentido,
considerando la demanda actual y proyectada, se tiene una brecha ya que la
infraestructura mencionada actual puede brindar servicios adecuados solo a una
menor cantidad de beneficiarios anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito
de Colcabamba.
El anlisis oferta demanda, nos ha de permitir definir las necesidades en
cuanto a cobertura, continuidad, etc. Lo cual permitir plantear las alternativas de
solucin para Layan Pata y Agua Dulce, en cuanto refiere a sistema integral de
agua potable. Los volmenes estn medidos en litros por segundo y las
conexiones en unidades.
CUADRO N 45
BRECHA SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION
AO
Oferta
Optimiza
da
LINEA DE CONDUCCION
Demand
Brech
Oferta
Optimiza
da
Demand
Brech
ALMACENAMIENTO
Oferta
Optimizad
a
CONEXIONES
Demand
Brech
Oferta
Optimizad
a
Demand
Brech
201
0
5
201
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
-62
6
201
0.00
0.37
-0.37
0.00
0.37
-0.37
0.00
9.58
-9.58
0.00
63
-63
7
201
0.00
0.38
-0.38
0.00
0.38
-0.38
0.00
9.69
-9.69
0.00
63
-63
8
201
0.00
0.38
-0.38
0.00
0.38
-0.38
0.00
9.81
-9.81
0.00
64
-64
9
202
0.00
0.39
-0.39
0.00
0.39
-0.39
0.00
9.92
-9.92
0.00
65
-65
0
202
0.00
0.39
-0.39
0.00
0.39
-0.39
0.00
10.04
-10.04
0.00
66
-66
1
202
0.00
0.40
-0.40
0.00
0.40
-0.40
0.00
10.15
-10.15
0.00
66
-66
2
202
0.00
0.40
-0.40
0.00
0.40
-0.40
0.00
10.27
-10.27
0.00
67
-67
3
202
0.00
0.41
-0.41
0.00
0.41
-0.41
0.00
10.42
-10.42
0.00
68
-68
4
202
0.00
0.41
-0.41
0.00
0.41
-0.41
0.00
10.54
-10.54
0.00
69
-69
10
5
202
0.00
0.42
-0.42
0.00
0.42
-0.42
0.00
10.65
-10.65
0.00
70
-70
11
6
202
0.00
0.42
-0.42
0.00
0.42
-0.42
0.00
10.77
-10.77
0.00
70
-70
12
7
202
0.00
0.43
-0.43
0.00
0.43
-0.43
0.00
10.92
-10.92
0.00
71
-71
13
8
202
0.00
0.43
-0.43
0.00
0.43
-0.43
0.00
11.04
-11.04
0.00
72
-72
14
0.00
0.44
-0.44
0.00
0.44
-0.44
0.00
11.15
-11.15
0.00
73
-73

203
15
0
203
0.00
0.44
-0.44
0.00
0.44
-0.44
0.00
11.31
-11.31
0.00
74
-74
16
1
203
0.00
0.45
-0.45
0.00
0.45
-0.45
0.00
11.42
-11.42
0.00
75
-75
17
2
203
0.00
0.45
-0.45
0.00
0.45
-0.45
0.00
11.58
-11.58
0.00
75
-75
18
3
203
0.00
0.46
-0.46
0.00
0.46
-0.46
0.00
11.73
-11.73
0.00
76
-76
19
4
203
0.37
0.46
-0.09
0.00
0.46
-0.46
0.00
11.85
-11.85
0.00
77
-77
0.00
0.47
-0.47
0.00
0.47
-0.47
0.00
12.00
-12.00
0.00
78
-78
20
La brecha est cubriendo al 100% la demanda, puesto que la oferta optimizada es cero.

CUADRO N 46
BRECHA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
AO
DISPOSICION DE EXCRETAS
Alcantarillado y letrinas
EVACUACIN
Oferta
Oferta
Demanda
Brecha
Demanda
Optimizada
Optimizada
0
62
-62
0
0
Brecha
2015
2016
63
-63
0.18
-0.18
2017
63
-63
0.19
-0.19
2018
64
-64
0.19
-0.19
2019
65
-65
0.19
-0.19
2020
66
-66
0.19
-0.19
2021
66
-66
0.20
-0.20
2022
67
-67
0.20
-0.20
2023
68
-68
0.20
-0.20
2024
69
-69
0.20
-0.20
10
2025
70
-70
0.21
-0.21
11
2026
70
-70
0.21
-0.21
12
2027
71
-71
0.21
-0.21
13
2028
72
-72
0.21
-0.21
14
2029
73
-73
0.21
-0.21
15
2030
74
-74
0.22
-0.22
16
2031
75
-75
0.22
-0.22
17
2032
75
-75
0.22
-0.22
18
2033
76
-76
0.23
-0.23
19
2034
77
-77
0.23
-0.23
20
2035
78
-78
0.23
-0.23
CUADRO N47
0.00

BRECHA EN GESTION
GESTION TECNICA Y
EDUCACION SANITARIA
AO
FAMILIAS CAPACITADAS
Oferta
Demanda
Brecha
Optimizada
ADMINISTRATIVA
N PERSONAS
Oferta
Demanda
Optimizada
Brecha
2015
62
-62
-5
2016
63
-63
-5
2017
63
-63
-5
2018
64
-64
-5
2019
65
-65
-5
2020
66
-66
-5
2021
66
-66
-5
2022
67
-67
-5
2023
68
-68
-5
2024
69
-69
-5
10
2025
70
-70
-5
11
2026
70
-70
-5
12
2027
71
-71
-5
13
2028
72
-72
-5
14
2029
73
-73
-5
15
2030
74
-74
-5
16
2031
75
-75
-5
17
2032
75
-75
-5
18
2033
76
-76
-5
19
2034
77
-77
-5
20
2035
78
-78
-5
3.3.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1. ASPECTOS TCNICOS
LOCALIZACIN
Las dos alternativas tienen la misma localizacin y se ubicar en anexos de Agua
dulce y Layan Pata, Distrito de Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica"
ALTERNATIVA 1
El
proyecto "MEJORAMIENTO, Y AMPLIACION DEL SERVICIO
POTABLE
E INSTALACION
DE AGUA
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS
ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE

TAYACAJA - HUANCAVELICA"
Caractersticas:
Las caractersticas del proyecto son:
Servicio de agua de agua potable:
En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:
COLCABAMBA -

1. Mejoramiento Y ampliacin de servicio de agua potable:

Captacin de Manantial: proyectado para el aforamiento
de aguas de
manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su

respectiva construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y
replanteo, control topogrfico, seguridad y salud, roce y desforestacin,
para la construccin de la cmara hmeda, seca y la proteccin del
afloramiento e instalacin
de los accesorios respectivos con un total de
2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.
Lnea de conduccin: proyectado para conducir el caudal medio anual

(Qm), desde la captacin hasta el reservorio de almacenamiento. para su
movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red
tuberas con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).
Cmara rompe presin tipo (6): proyectado para reducir la presin en un

punto del terreno el cual supera las especificaciones tcnicas de la
tubera proyectado dentro de la lnea de conduccin. para su respectiva
construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control
topogrfico, roce y desforestacin, movimientos de tierras los cuales se
realizaran para la construccin en un total dentro del proyecto (5 und).
Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con

satisfacer la mxima demanda de consumo de agua a la poblacin para su
replanteo, control topogrfico, roce y desforestacin, movimientos de
tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirn
reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.
Caseta de vlvulas: proyectado para la proteccin de accesorios

(vlvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada
anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma
topogrfico, roce y desforestacin, movimientos de tierras, obras de
concreto.
Lnea de aduccin: proyectado para conducir el

reservorio hasta el
primer punto
caudal desde el
de distribucin para su respectiva

topogrfico, seguridad y
salud, roce y desforestacin, movimientos de

tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberas con un

total en el proyecto ( 1,118.018m ).
Pase areo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,

dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de
la red de distribucin para su respectiva construccin se realizaran
partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico, los cuales se
realizaran para el tendido de red tuberas con un total en el proyecto
( 20m)
Red de distribucin : proyectado para trasportar el agua a las diferentes

puntos de conexin o viviendas existentes dentro del proyecto en un
total
de 62 con su respectivo caja de registro,
para
su respectiva

topogrfico, movimientos de tierras y tendido de tubera de 1/2 dentro
del proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.

punto del terreno el cual supera las especificaciones tcnicas de la
tubera proyectado dentro de la lnea de distribucin. para su respectiva
Vlvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la

lnea de red de distribucin, para realizar respectivos mantenimientos,
para su construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y
replanteo, control topogrfico e instalacin de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1 de 5 unidades, de 4 unidades. se instalaran en
los puntos interseccin.
Vlvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal

de la lnea de red de distribucin, para realizar respectivos, construccin
se realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico e
instalacin de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1 de 4
unidades, de 4 unidades.
Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones

domiciliarias de la red de distribucin, para realizar respectivos,
topogrfico e instalacin de las mismas. en un total
(62 unidades )
dentro del proyecto

Servicio de red alcantarillado:

Se plantea realizar, las siguientes acciones:
Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de

contribucin aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a
un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se
realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico,
seguridad y
salud, roce y desforestacin, movimientos de tierras los
cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto

( 2,303.55 ml ).y un total de 61 und de buzones.
Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha

proyectado cmaras de rejas (2und), tanque IMOFF en 2 unidades, filtro
biolgico, planta de tratamiento hmedas macrofitas de totora 02 y lecho
secado de lodos 02 unidades en la anexo de Agua dulce y LAYAN PATA,
Para las respectivas obras mencionadas se realizaran
partidas de trazo,
nivelacin y replanteo, control topogrfico, seguridad y salud, roce y

desforestacin, movimientos de tierras.
UBS; las unidades bsicas se servicio se realizaran con biodigestor

para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de
02 (und)
2. Varios (Obras Complementarias)

Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han
ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.

Capacitacin:
Mitigacin de impacto ambiental:
ALTERNATIVA 2
El proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS
ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCAVELICA"
Caractersticas:
Las caractersticas del proyecto son:
Servicio de agua de agua potable:

3. Mejoramiento Y ampliacin de servicio de agua:

Captacin de ladera: proyectado para el aforamiento
de aguas de
manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su

para la construccin de la cmara hmeda, seca y la proteccin del
afloramiento e instalacin
de los accesorios respectivos con un total de
2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.
Lnea de conduccin: proyectado para conducir el caudal medio anual

(Qm), desde la captacin hasta el reservorio de almacenamiento. para su
movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red
tuberas con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).

punto del terreno el cual supera las especificaciones tcnicas de la tubera
proyectado dentro de la lnea de conduccin. para su respectiva
Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con

satisfacer la mxima demanda de consumo de agua a la poblacin para su
replanteo, control topogrfico, roce y desforestacin, movimientos de
tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirn
reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.
Caseta de vlvulas: proyectado para la proteccin de accesorios

(vlvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada
anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma
topogrfico, roce y desforestacin, movimientos de tierras, obras de
concreto.
Lnea de aduccin: proyectado para conducir el

reservorio hasta el
primer punto
caudal desde el
de distribucin para su respectiva

topogrfico, seguridad y
salud, roce y desforestacin, movimientos de

tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberas con un

total en el proyecto ( 1,118.018m ).
Pase areo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,

dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de
la red de distribucin para su respectiva construccin se realizaran
partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico, los cuales se
realizaran para el tendido de red tuberas con un total en el proyecto
( 20m)
Red de distribucin : proyectado para trasportar el agua a las diferentes

puntos de conexin o viviendas existentes dentro del proyecto en un
total
de 62 con su respectivo caja de registro,
para
su respectiva

topogrfico, movimientos de tierras y tendido de tubera de 1 dentro del
proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.

punto del terreno el cual supera las especificaciones tcnicas de la tubera
proyectado dentro de la lnea de distribucin. para su respectiva
Vlvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la

lnea de red de distribucin, para realizar respectivos mantenimientos,
para su construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y
replanteo, control topogrfico e instalacin de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1 de 5 unidades, de 4 unidades. se instalaran en
los puntos interseccin.
Vlvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal

de la lnea de red de distribucin, para realizar respectivos, construccin
se realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico e
instalacin de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1 de 4
unidades, de 4 unidades.
Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones

domiciliarias de la red de distribucin, para realizar respectivos,
topogrfico e instalacin de las mismas. en un total
(62 unidades )
dentro del proyecto

Servicio de red alcantarillado:

Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de

contribucin aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a
un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se
realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico,
seguridad y
salud, roce y desforestacin, movimientos de tierras los
cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto

( 2,303.55 ml ).y un total de 61und de buzones.
Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha

proyectado cmaras de rejas (2und), laguna facultativa en la anexo de
Agua dulce y LAYAN PATA, Para las respectivas obras mencionadas se
realizaran
partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico,
seguridad y salud, roce y desforestacin, movimientos de tierras.
UBS; las unidades bsicas se servicio se realizaran con biodigestor

para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de
02 (und)
4. Varios (Obras Complementarias)

Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han
3.3.2.
ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.

Capacitacin:
Mitigacin de impacto ambiental:
METAS DEL PROYECTO

CUADRO N 48
METAS DEL PROYECTO
Descripcin de metas
Und
Alternati
Alternati
va 01
va 02
SISTEMA AGUA POTABLE

CAPTACION DE LADERA (02 UND)
UN
2
LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML)
ML
4,538.76
CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND)
UN
5
RESERVORIO (5M3 02 UND)
UN
2
CASETA DE VALVULAS (02 UND)
UN
2
1,11
ML
LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML)
8.18
CRUCE AEREO (20 ML)
ML
1
REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38
1,68
ML
ML)
7.38
2
4,538.76
5
2
2
1,118
.18
1
1,687
.38

CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND)

UN
6
VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND)
UN
9
VALVULA DE PURGA 1" (08 UND)
UN
8
CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND)
UN
62
SISTEMA DE SANEAMIENTO
REDES COLECTORAS Y EMISORAS
2,30
ML
(2303.55 ML)
3.55
BUZONES (61 UND)
UN
61
UN
60
CAMARA DE REJAS (02 UND)
UN
2
TANQUE IMHOFF (02 UND)
UN
2
LAGUNA FACULTATIVA
UN
FILTRO BIOLOGICO (02 UND)
UN
1
PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS
UN
2
MACROFITA DE TOTORA (02 UND)
LECHO DE SECADO DE LODOS (02
UN
2
UND)
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02
UN
2
UND)
CARTEL DE OBRA (02 UND)
UN
2
FLETE
FLETE RURAL
UN
1
FLETE TERRESTRE
UN
1
CAPACITACION
CAPACITACION
UN
1
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
UN
1
6
9
8
62
2,303
.55
61
60
2
2
0
0
0
2
2
1
1
1
1
3.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se
ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar
el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del mismo.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad

operativa al servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas, los elementos que
hacen posible para lograr el objetivo del proyecto corresponden a los siguientes
rubros: Servicio de agua potable, disposicin sanitaria de excretas, niveles de
educacin sanitaria y organizacin para O&M y administracin de servicios de agua
(JASS).
Costos operacin y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el consumo.

3.4.1.
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Costos de operacin y de mantenimiento
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn
referidos a costos programados y/o presupuestados para el mantenimiento del
sistema de agua potable existente, as como los gastos que realiza actualmente
en LAYAN PATA y Agua Dulce en la limpieza de las acequias, las cuales se
colmatan con los residuos de las aguas servidas que son eliminadas a la planta
de tratamiento existente (en la zona baja carretera principal).
CUADRO N 49
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA
POTABLE
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANT.
PRECIO
PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
1 COSTOS DE OPERACIN
1.2 Materiales
Cloro
GBL.
S/. 0.00
Control de Calidad
trim.
4
S/. 0.00
COSTOS DE
2
MANTENIMIENTO
2.1 Personal
Obrero
mes
10
S/. 40.00
2.2 Materiales y Equipos
Reparaciones de fugas
GBL.
S/. 50.00
Materiales y accesorios
GBL.
S/. 0.00
TOTAL COSTO OPERACIN MANTENIMIENTO ANUAL S/.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 450.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 0.00
S/. 450.00

CUADRO N 50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA
DE SANEAMIENTO
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANT.
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 Personal
Obrero
mes
0
Limpieza Acequias
GBL.
Materiales y Accesorios
GBL.
PRECIO
UNITARIO
S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 0.00
PRECIOS
DE
MERCADO
S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 0.00
S/. 30.00

3.4.2.
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han

considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que

es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del mismo.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad
operativa al servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas, los
elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto
corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposicin
sanitaria de excretas, niveles de educacin sanitaria y organizacin para
O&M y administracin de servicios de agua (JASS).
Costos operacin y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de
agua y disposicin sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el
consumo.
a. INVERSION EN AGUA POTABLE
Costos del sistema de agua potable
La alternativa del sistema de agua potable est compuesta por 01 Medio
Fundamental.
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua
potable
Costos de inversin. Los costos para dotar del servicio de agua potable de
Las anexos de layan pata y Agua Dulce teniendo en cuenta las estructuras
del sistema y normas sectoriales representan los costos directos (estructuras
del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades, expediente tcnico,
supervisin de obra y estudios definitivos), los cuales fueron calculados
teniendo en cuenta el diseo de las infraestructuras y resultados de los
trabajos de campo (topografa del terreno, resultados de los estudios de
suelos, anlisis de la calidad fsico, qumico y bacteriolgico de las fuentes de
agua). Los resultados se detallan a continuacin para la alternativa propuesta.
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para el
sistema de agua potable.
CUADRO N 51
COSTO DE INVERSIN EN ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE AGUA PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
DESCRIPCION
CAPTACION DE MANATIAL (02 UND)
COSTO
IGV
S/. 300,392.66
PRIVADOS
S/. 354,463.34
8,565.02
S/. 1,541.70
S/. 10,106.72
131,994.32
S/. 23,758.98
S/. 155,753.30
4,667.75
S/. 840.20
S/. 5,507.95

RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND)
14,838.99
S/. 2,671.02
S/. 17,510.01
7,286.72
S/. 1,311.61
S/. 8,598.33
32,518.34
S/. 5,853.30
S/. 38,371.64
CRUCE AEREO (20 ML)
11,702.02
S/. 2,106.36
S/. 13,808.38
REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML)
49,447.26
S/. 8,900.51
S/. 58,347.77
20,732.45
S/. 3,731.84
S/. 24,464.29
4,377.82
S/. 788.01
S/. 5,165.83
3,308.30
S/. 595.49
S/. 3,903.79
10,953.67
S/. 1,971.66
S/. 12,925.33

FLETE
S/. 47,885.00
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
S/. 16,000.00
S/. 19,275.00
S/. 19,275.00
COSTO DIRECTO
S/. 56,504.30
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50
S/. 383,552.66
S/. 452,592.14
GASTOS GENERALES (10%)
S/. 38,355.27
S/. 45,259.21
UTILIDAD (10%)
S/. 38,355.27
S/. 45,259.21
S/. 460,263.19
S/. 543,110.57
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/. 82,847.37
PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 543,110.57
S/. 543,110.57
SUPERVISION (7%)
S/. 38,017.74
S/. 38,017.74
EXPEDIENTE TECNICO (4%)

COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA
S/. 21,724.42
S/. 21,724.42
S/. 602,852.73
S/. 602,852.73
POTABLE

A continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para el sistema
de saneamiento.
CUADRO N 52
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
DESCRIPCION
COSTO
IGV
S/. 752,319.71
PRIVADOS
S/. 887,737.26
(2,303.55 ML)
141,650.59
S/. 25,497.11
S/. 167,147.70
BUZONES (61 UND)
100,057.75
S/. 18,010.40
S/. 118,068.15
20,606.76
S/. 3,709.22
S/. 24,315.98
21,877.46
S/. 3,937.94
S/. 25,815.40
273,927.70
S/. 49,306.99
S/. 323,234.69
92,353.02
29,127.96
S/. 16,623.54
S/. 5,243.03
S/. 108,976.56
S/. 34,370.99



LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND)
58,571.47
S/. 10,542.86
S/. 69,114.33
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND)
12,569.74
S/. 2,262.55
S/. 14,832.29
1,577.26
S/. 283.91
S/. 1,861.17

FLETE
S/. 47,885.00
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
S/. 16,000.00
S/. 19,275.00
S/. 19,275.00
COSTO DIRECTO
S/. 56,504.30
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50
S/. 835,479.71
S/. 985,866.06
S/. 83,547.97
S/. 98,586.61
UTILIDAD (10%)
S/. 83,547.97
S/. 98,586.61
S/. 1,002,575.65
S/. 1,183,039.27
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/. 180,463.62
PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 1,183,039.27
S/. 1,183,039.27
SUPERVISION (7%)
S/. 82,812.75
S/. 82,812.75

COSTO TOTAL DE SERVICIO DE
S/. 47,321.57
S/. 47,321.57
S/. 1,313,173.59
S/. 1,313,173.59
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CUADRO N 53
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
COSTO
SERVICIO
PRIVADOS
S/. 602,852.73
S/. 1,313,173.59
S/. 1,916,026.32
AGUA POTABLE
COSTO TOTAL
CUADRO N 54

SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
DESCRIPCION
COSTO
IGV
S/. 300,392.66
PRIVADOS
S/. 354,463.34
8,565.02
S/. 1,541.70
S/. 10,106.72
131,994.32
S/. 23,758.98
S/. 155,753.30
4,667.75
S/. 840.20
S/. 5,507.95
14,838.99
S/. 2,671.02
S/. 17,510.01
7,286.72
S/. 1,311.61
S/. 8,598.33
32,518.34
S/. 5,853.30
S/. 38,371.64


CRUCE AEREO (20 ML)
11,702.02
S/. 2,106.36
S/. 13,808.38
REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML)
49,447.26
S/. 8,900.51
S/. 58,347.77
20,732.45
S/. 3,731.84
S/. 24,464.29
4,377.82
S/. 788.01
S/. 5,165.83

3,308.30
S/. 595.49
S/. 3,903.79
10,953.67
S/. 1,971.66
S/. 12,925.33
FLETE
S/. 47,885.00
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
S/. 16,000.00
S/. 19,275.00

COSTO DIRECTO
S/. 19,275.00
S/. 56,504.30
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50
S/. 383,552.66
S/. 452,592.14
S/. 38,355.27
S/. 45,259.21
UTILIDAD (10%)
S/. 38,355.27
S/. 45,259.21
S/. 460,263.19
S/. 543,110.57
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/. 82,847.37
PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 543,110.57
S/. 543,110.57
SUPERVISION (7%)
S/. 38,017.74
S/. 38,017.74

COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA
S/. 21,724.42
S/. 21,724.42
S/. 602,852.73
S/. 602,852.73
POTABLE

CUADRO N 55
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
DESCRIPCION
COSTO
IGV
S/. 1,554,575.56
PRIVADOS
S/. 1,834,399.16
(2,303.55 ML)
141,650.59
S/. 25,497.11
S/. 167,147.70
BUZONES (61 UND)
100,057.75
S/. 18,010.40
S/. 118,068.15
20,606.76
S/. 3,709.22
S/. 24,315.98
21,877.46
S/. 3,937.94
S/. 25,815.40
1,256,236.00 S/. 226,122.48
S/. 1,482,358.48

LAGUNA FACULTATIVA (02 UND)
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND)
12,569.74
S/. 2,262.55
S/. 14,832.29
1,577.26
S/. 283.91
S/. 1,861.17
FLETE
S/. 47,885.00
S/. 56,504.30
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
S/. 16,000.00
S/. 19,275.00
S/. 19,275.00
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50

COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/. 1,637,735.56
S/. 1,932,527.96
S/. 163,773.56
S/. 193,252.80
S/. 163,773.56
S/. 193,252.80
S/. 1,965,282.67
S/. 2,319,033.55
S/. 353,750.88
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION (7%)
S/. 2,319,033.55
S/. 2,319,033.55
S/. 162,332.35
S/. 162,332.35
S/. 92,761.34
S/. 92,761.34
S/. 2,574,127.24
S/. 2,574,127.24

CUADRO N 56
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
SERVICIO
AGUA POTABLE
COSTO TOTAL
COSTO A PRECIOS
S/. 602,852.73
S/. 2,574,127.24
S/. 3,176,979.97
Costos de operacin y mantenimiento

Mano de Obra:
En la situacin sin proyecto, no se cuenta con la participacin de ningn
personal operario que cumpla las labores relacionadas con la operatividad del
servicio de agua potable, siendo una de las causales del deterioro de dicho
sistema.
En la situacin con Proyecto, para la operacin y mantenimiento del sistema
de Saneamiento se plantea la participacin del operador a tiempo completo
(agua y alcantarillado).
Para calcular los costos en este rubro se ha considerado salarios bsicos de
la zona.
Los costos unitarios estimados corresponden al primer ao de operacin del
proyecto; para los aos siguientes se diferencian los costos fijos y los costos
variables que segn nivel de demanda vara ao tras ao.
Materiales
Repuestos, materiales de mantenimiento y otros.- Se consideran repuestos
para las bombas, materiales para mantenimiento, materiales para limpieza de
reservorios y otros.
Tratamiento
En el sistema de tratamiento se han considerado dos alternativas, en la
primera alternativa se considera la instalacin de tanque Imhoff y en la

segunda alternativa se considera el tratamiento de las aguas servidas a

travs de lagunas facultativas el cual implica instalacin de tanque de
sedimentacin primaria y secundaria..
A continuacin, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado y sociales, con la aplicacin de los factores de correccin
ya mencionados.
El detalle de los costos (unidad, cantidad, rendimiento y costo parcial y total)
se presenta en las anexos Costos de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto, a precios de mercado del presente estudio.
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
CUADRO N 57
COSTO DE OPERACIN ANUAL
ALTERNATIVA 1
precio
precio
total
UNIDAD
cantidad
persona
persona
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GLB
S/. 87.00
S/. 261.00
GLB
GLB
Mes
1
1
1
S/. 0.00
S/. 5.00
S/. 1.50
S/. 0.00
S/. 5.00
S/. 4.50
unitario
Precio
trimestr total anual

al
Mano de Obra (calificada)

Mano de Obra (no calificada)
Materiales
Insumos del agua - cloro
materiales de escritorio
insumos de limpieza
Pago de luz y agua
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
1,044.00
S/. 0.00
S/. 20.00
S/. 18.00
S/.
1,082.00

CUADRO N 58
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 1
precio
UNIDAD
cantidad
precio
total
unitario
trimestr
al
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
PRECIOS
DE
MERCADO
S/. 0.00
S/. 0.00

Herramientas
Gbl
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/.
70.00

Cabe detallar que los costos de mantenimiento anual, son asumidos por
faenas comunales, es decir el comit comunal designa tareas a sus miembros
para lograr un ptimo en la operacin del sistema de agua potable. Entonces
se asume a dichos costos cero o nulos.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO N 59
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
precio
cantida
precio
total
unitario
trimestr
persona
persona
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GLB
GLB
1
1
UNIDAD
PRECIO
al
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza
Alquiler herramientas de limpieza
S/. 122.00 S/. 122.00

S/. 148.00 S/. 148.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 488.00
S/. 592.00
S/. 1,080.00
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 60
COSTOS DE OPERACIN DE SANEAMIENTO ANUALES
ALTERNATIVA 2
UNIDAD
cantida
d
precio
unitari
o
precio
PRECIOS
total
DE
trimes
MERCAD
tral
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GLB
S/.
S/.
GLB
140.00
S/.
140.00
S/.
180.00
180.00
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza
Alquiler herramientas de
limpieza
S/. 560.00
S/. 720.00
S/.

1,280.00
3.4.3.
COSTOS INCREMENTALES
La estimacin de los costos incrementales como la diferencia de los costos
anuales estimados en la situacin sin proyecto y los costos anuales estimados
en la situacin con proyecto.
Se analizar segn las alternativas de solucin ya identificadas, los cuales
servirn para la evaluacin.
Costos incrementales en Alternativa 1
A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento
incrementales proyectados, para el sistema de agua potable:
CUADRO N 61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
COSTO SIN
PROYECTO
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
S/. 1,152.00
PROYECTO
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
S/. 450.00
COSTO
INCREMENTAL
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00
S/. 702.00

CUADRO N 62
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS
PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO

ALTERNATIVA 1
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
promedio
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
COSTO SIN
PROYECTO
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
PROYECTO
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
COSTO
INCREMENTAL
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
S/. 1,050.00
CUADRO N 63
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS
PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 2
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
COSTO SIN
PROYECTO
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
PROYECTO
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
COSTO
INCREMENTAL
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00

19
20
promedio
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 30.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
CAPITULO IV
EVALUACION

4.1. EVALUACIN SOCIAL

4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que
recibe la poblacin de las anexos de LAYAN PATA y Agua Dulce por contar con
los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, las cuales
permitirn mejorar su calidad de vida.
A. Beneficios del Sistema de Agua Potable
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar
los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios
pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la
magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene

mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del

usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se
diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que
percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos
usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,
cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del
proyecto los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de
los beneficios que reciben los usuarios nuevos en cada ao del horizonte de
planeamiento del estudio. Las consideraciones para la determinacin de los
beneficios econmicos para nuevos usuarios se detallan a continuacin.
Beneficios en la situacin sin proyecto
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio y/o un mejor servicio, en la situacin sin proyecto, al no estar
programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a
implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que
se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios
sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios que genera la instalacin del servicio de agua potable en la
situacin con proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la
primera hace referencia a los beneficios que no se pueden valorarse
monetariamente. La segunda hace mencin de los beneficios que pueden
valorarse monetariamente a travs de una evaluacin social, haciendo uso de
las metodologas existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalacin del servicio de agua
potable se menciona a continuacin.
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en
una sensacin de bienestar.

Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del
programa de capacitacin que reciben sus integrantes durante la
ejecucin del proyecto.

El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para
personal tcnico y profesional.

Como producto de la implementacin del proyecto se produce un

incremento temporal en la activad econmica, debido a la demanda de
bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua

potable, se traduce en el ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar
de recurrir a fuentes alternas.
Para la estimacin de los beneficios en el presente caso, se ha construido la
curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin
indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el beneficio
que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios sern
beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de
consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios,
quienes perciben un beneficio por la mayor disposicin de agua para su
consumo.
Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales
como: Volumen promedio de acarreo, numero promedio de acarreo por da,
tiempo promedio de acarreo y los parmetros establecidos en el Anexo SNIP
10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propsito no laboral.
La informacin correspondiente se ha captado a travs de la encuesta socio
econmico realizado en la anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA, en Agosto de
2015. Tal como se muestra a continuacin.
Parmetro para la estimacin de beneficios.
CUADRO N 64
PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE BENEFICIOS
DATOS DE CAMPO
VALOR PROMEDIO
Volumen promedio de acarreo (Litros)
16.5
Acarreo promedio por da (N)
2,00
Tiempo promedio de acareo (Minutos)

Ingreso familiar promedio
15,00
563.87
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Equipo Tcnico
Valor social de tiempo. Para la evaluacin social de proyectos se considera

parte de los beneficios del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las
mismas que sern calculados los siguientes valores del tiempo, segn
propsito, mbito geogrfico y nivel socioeconmico. Para el propsito no
laboral se deber utilizar un factor de correccin a los valores igual a 0.3 para
usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.

CUADRO N 65
VALOR SOCIAL DE TIEMPO
VALOR SOCIAL POR TIEMPO DE ACARREO (Soles/Hora)
(Soles/Hora)
Urbana
6.81
Rural
4.56
PROPSITO NO LABORABLE REA RURAL

ADULTOS
MENORES
Factor
0.30
Factor
1.37
0.15
0.68
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del componente de agua,

se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la
disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs
del rea bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.
CUADRO N 66
CONSUMO PROMEDIO DE LOS USUARIOS
DATOS
UND.
Numero de baldes acarreados por da/vivienda

Volumen de acarreo
VALOR
Baldes
16.5
Equipo Tcnico
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, segn el
estudio del Ministerio de Economa y Finanzas, es de 1.368. Con esta
informacin se estima un precio econmico de agua S/. 20.52 al mes.
CUADRO N 67
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA
Persona
que acarrea
Tiempo de
acarreo x
viaje (min)
Tiempo
N de Viajes
total de
x Da
acarreo
Valor Social
Valor Social
del Tiempo
del Tiempo
(S/. x Hora)
(S/. x mes)
Madre
15.00
Horas
0.500
1.368
20.52
Padre
Hijos
15.00
0.000
1.368
0.00
15.00
0.000
1.368
0.00
15.00
0.000
0.684
0.00
mayores
Hijos
menores
Total
20.52

CUADRO N 68
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA
Volumen
Volumen
Acarreo x
Acarreo x
8.25
da (lts)
16.5
Mes (m3)
0.50
10
10
10
16.50
0.50
N de Viajes
N Baldes x
Capacidad
x Da
Viaje
x Balde (lts)
Madre
Padre
Hijos
mayores
Hijos
menores
TOTAL VOLUMEN ACARREO
Costo econmico de los no conectados S/. m3

Costo total por mes (S/. mes)
20.52
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
0.50
Valor del acarreo (S/. m3)
41.45
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es

posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la
liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El
segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor
disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja
son los siguientes:
CUADRO N 69
PARMETRO PARA LA ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA
Nuevos usuarios
Cantidad (m3/viv)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
Variable precio
Precio mximo al cual
0.00
44.55 no
0.50
41.45
(m3/mes/viv.)
Consumo
saturacin
marginal
agua
tarifa
cero
(m3/mes/viv)
7.12
0.00
para
los
no
conectados al sistema
(S/./m3)
de
con
demandara
agua potable
Precio econmico del
Consumo de los no
se


GRAFICO N03
El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color rojo bajo la
curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 20.52 soles por
familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/.
137.32 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los
nuevos usuarios (rea verde); como se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N 70
BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS
a.
20.52
Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes)
137.32
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)
157.84
BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS

CUADRO N 71
PARMETRO PARA LA ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA
Variable cantidad
Antiguos usuarios
Cantidad (m3/viv)
Precio (S/./m3)
Variable precio

Precio mximo al cual

0.00
44.55 no se demandaria agua

potable (S/./m3)
Precio econmico del
Consumo
de
los
agua
3.36
para
23.53 conectados
(m /mes/viv.)
curva
de
los
segn
demanda
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero
7.12
0.00
(m3/mes/viv.)
GRAFICO N 04
El beneficio por incremento del consumo est reflejado por el rea de color
anaranjado bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/.
44.23 soles por familia al mes.
1.1 Beneficios por incremento del consumo de
44.23
agua (S/. / fam/mes)
CUADRO N 72
BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
N de Familias conectadas al
servicio
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
Beneficios de Usuarios (S/.ao)

Antiguas
Nuevas
Total
Total de
Beneficios

246
249
100.0%
63
63
118,789
118,789
118,789
252
100.0%
63
61
120,162
120,162
120,162
255
100.0%
64
62
121,552
121,552
121,552
258
100.0%
65
63
122,958
122,958
122,958
261
100.0%
66
64
124,381
124,381
124,381
264
100.0%
66
64
125,821
125,821
125,821
267
100.0%
67
65
127,278
127,278
127,278
271
100.0%
68
66
128,753
128,753
128,753
274
100.0%
69
67
130,245
130,245
130,245
10
277
100.0%
70
68
131,755
131,755
131,755
11
280
100.0%
70
68
133,283
133,283
133,283
12
284
100.0%
71
69
134,829
134,829
134,829
13
287
100.0%
72
70
136,394
136,394
136,394
14
290
100.0%
73
71
137,978
137,978
137,978
15
294
100.0%
74
72
139,580
139,580
139,580
16
297
100.0%
75
73
141,202
141,202
141,202
17
301
100.0%
75
73
142,842
142,842
142,842
18
305
100.0%
76
74
144,503
144,503
144,503
19
308
100.0%
77
75
146,183
146,183
146,183
20
312
100.0%
78
76
147,884
147,884
147,884
4.1.2.
COSTOS SOCIALES:
Los costos sociales considerados para el presente proyecto se muestran segn
los siguientes cuadros:
COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO
AGUA POTABLE
CUADRO N 73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
PRECIO
CANT.
UNITARIO
GBL.
Control de Calidad
COSTOS DE
trim.
MERCADO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 450.00
MANTENIMIENTO
2.1 Personal
S/. 400.00
mes
10
S/. 40.00

Reparaciones de fugas
FC
S/. 0.00
Cloro
Obrero
DE
PRECIOS
SOCIALES
S/. 0.00
1.2 Materiales
PRECIOS
S/. 400.00
S/. 50.00
GBL.
S/. 50.00
S/. 50.00
0.847
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 184.50
S/. 164.00
0.41 S/. 164.00
S/. 20.50
0.41 S/. 20.50

Materiales y accesorios
GBL.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 450.00
0.847
S/. 0.00
S/. 184.50
CUADRO N 74
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL
PRECIOS
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANT.
PRECIO
DE
UNITARIO
MERCAD
PRECIOS
FC
SOCIALES
O
COSTOS DE
2
MANTENIMIENTO
2.1 Personal
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 0.00
Obrero
mes
S/. 0.00
S/. 0.00
0.847
S/. 30.00
Limpieza Acequias
GBL.
S/. 30.00
S/. 30.00
Materiales y Accesorios
GBL.
S/. 0.00
S/. 0.00
0.41
0.847
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 12.30
S/. 12.30
S/. 0.00
S/. 12.30
S/. 30.00
a) Costo de inversin en alternativa 1:

A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para el
sistema de agua potable.
CUADRO N 75
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA NICA
COSTOS
DESCRIPCION
COSTO
IGV
S/. 300,392.66
PRIVADOS
S/.
COSTOS
F.C.
354,463.34
S/. 8,565.02
S/. 1,541.70
S/. 131,994.32
S/. 4,667.75

SOCIALES
S/.
284,787.42
S/. 10,106.72
S/.
0.802
S/. 23,758.98
155,753.30
0.802
124,914.14
S/. 840.20
S/. 5,507.95
0.838
S/. 4,615.66
S/. 14,838.99
S/. 2,671.02
S/. 17,510.01
0.802
S/. 14,043.03
S/. 7,286.72
S/. 1,311.61
S/. 8,598.33
0.838
S/. 7,205.40
S/. 32,518.34
S/. 5,853.30
S/. 38,371.64
0.802
S/. 30,774.06
CRUCE AEREO (20 ML)

REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38
S/. 11,702.02
S/. 2,106.36
S/. 13,808.38
0.802
S/. 11,074.32
ML)
S/. 49,447.26
S/. 8,900.51
S/. 58,347.77
0.802
S/. 46,794.91
S/. 20,732.45
S/. 3,731.84
S/. 24,464.29
0.802
S/. 19,620.36
S/. 4,377.82
S/. 788.01
S/. 5,165.83
0.802
S/. 4,142.99

S/. 8,105.59
S/.
S/. 3,308.30
S/. 595.49
S/. 3,903.79
0.802
S/. 3,130.84
S/. 10,953.67
S/. 1,971.66
S/. 12,925.33
0.802
S/. 10,366.12
FLETE
S/. 47,885.00
S/. 56,504.30
S/. 45,316.45

FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
0.802
S/. 29,583.21
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
0.802
S/. 15,733.24
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
MITIGACION DE IMPACTO
S/. 16,000.00
AMBIENTAL
S/. 19,275.00
S/. 19,275.00
S/.
COSTO DIRECTO
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 17,161.92
0.909
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50
S/.
S/. 17,161.92
S/. 20,674.75
0.909
S/. 20,674.75
S/.
383,552.66
452,592.14
S/. 38,355.27
S/. 45,259.21
0.847
S/. 38,334.55
UTILIDAD (10%)
S/. 38,355.27
S/.
S/. 45,259.21
S/.
0.847
S/. 38,334.55
S/.
460,263.19
543,110.57
444,609.65
S/. 82,847.37
S/.
S/.
S/.
543,110.57
543,110.57
444,609.65
SUPERVISION (7%)
S/. 38,017.74
S/. 38,017.74
0.909
S/. 34,558.13

S/. 21,724.42
S/. 21,724.42
S/.
0.909
S/. 19,747.50
S/.
S/. 602,852.73
602,852.73
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
AGUA POTABLE
367,940.54
498,915.28

CUADRO N 76
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
COSTOS
DESCRIPCION
COSTO
IGV
S/. 752,319.71
PRIVADOS
S/.
COSTOS
F.C.
887,737.26
S/.
SOCIALES
S/.
692,629.63
S/.
(2,303.55 ML)
141,650.59
S/. 25,497.11
167,147.70
S/.
0.772
129,038.02
BUZONES (61 UND)
100,057.75
S/. 18,010.40
118,068.15
0.772
S/. 91,148.61
20,606.76
S/. 3,709.22
S/. 24,315.98
0.772
S/. 18,771.93
21,877.46
S/. 3,937.94
S/. 25,815.40
S/.
0.772
S/. 19,929.49
S/.
273,927.70
S/. 49,306.99
323,234.69
S/.
0.785
253,739.23

92,353.02
S/. 16,623.54
108,976.56
0.785
S/. 85,546.60

LECHO DE SECADO DE LODOS (02
29,127.96
S/. 5,243.03
S/. 34,370.99
0.785
S/. 26,981.23
UND)
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02
58,571.47
S/. 10,542.86
S/. 69,114.33
0.785
S/. 54,254.75
UND)
12,569.74
S/. 2,262.55
S/. 14,832.29
0.785
S/. 11,643.35
1,577.26
S/. 283.91
S/. 1,861.17
0.847
S/. 56,504.30
S/. 1,576.41
FLETE
S/. 47,885.00
S/. 43,621.32
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
S/. 5,626.80
S/. 36,886.80
0.772
S/. 28,476.61
FLETE RURAL
S/. 16,625.00
S/. 2,992.50
S/. 19,617.50
0.772
S/. 15,144.71
CAPACITACION
S/. 16,000.00
CAPACITACION
S/. 16,000.00
S/. 18,880.00
S/. 2,880.00
S/. 18,880.00
S/. 17,161.92
0.909
S/. 17,161.92

AMBIENTAL
S/. 19,275.00
S/. 19,275.00
S/.
COSTO DIRECTO
S/. 22,744.50
S/. 3,469.50
S/. 22,744.50
S/.
S/. 20,674.75
0.909
S/. 20,674.75
S/.
835,479.71
985,866.06
S/. 83,547.97
S/. 98,586.61
0.847
S/. 83,502.86
UTILIDAD (10%)
S/. 83,547.97
S/.
S/. 98,586.61
S/.
0.847
S/. 83,502.86
S/.
SUB TOTAL
1,002,575.65
1,183,039.27
941,093.33
IGV (18%)
S/. 180,463.62
S/.
S/.
S/.
1,183,039.27
1,183,039.27
941,093.33
SUPERVISION (7%)
S/. 82,812.75
S/. 82,812.75
0.909
S/. 75,276.79

S/. 47,321.57
S/. 47,321.57
0.909
S/. 43,015.31
S/.
S/.
S/.
1,313,173.59
1,313,173.59
1,059,385.42
PRESUPUESTO DE OBRA
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
774,087.62
CUADRO N 77
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
COSTOS
SERVICIO
AGUA POTABLE
COSTO TOTAL
SOCIALES
S/. 498,915.28
S/. 1,059,385.42
S/. 1,558,300.70

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 78
OPERACIN ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
precio
UNIDA
cantid
precio
ad
unitario
persona
S/. 0.00
total
Precio
trimestr total anual
FC
COSTO
SOCIAL
al
S/. 0.00
S/. 0.00
0.909
S/. 0.00


Materiales
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
Insumos del agua - cloro
GLB
S/. 87.00
S/. 261.00
materiales de escritorio
insumos de limpieza
Pago de luz y agua
GLB
GLB
Mes
1
1
1
S/. 0.00
S/. 5.00
S/. 1.50
S/. 0.00
S/. 5.00
S/. 4.50
S/. 0.00
S/.
1,044.00
S/. 0.00
S/. 20.00
S/. 18.00
S/.
0.41
S/. 0.00
0.847
S/. 884.27
0.847
0.847
0.847
S/. 0.00
S/. 16.94
S/. 15.25
S/. 916.45
1,082.00
CUADRO N 79
MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Mano de Obra
(calificada)
Mano de Obra
(no calificada)
Herramientas
UNIDA
cantid
precio
ad
unitario
precio
total
trimestral
COST
PRECIOS DE
MERCADO
FC
SOCIA
L
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.909
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.41
Gbl
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
0.847
S/. 70.00
S/.
0.00
S/.
0.00
S/.
59.29
S/.
59.29

CUADRO N 80
MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
UNIDA
cantid
precio
precio
Precio total
ad
unitario
total
anual
FC
COSTO
SOCIAL

trimestral
Mano de Obra
persona
(calificada)
Mano de Obra (no
calificada)
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
S/. 0.00
S/. 0.00
0.91
S/. 0.00
S/.
S/.
0.00
S/.
0.41
0.00
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza
Alquiler herramientas
de limpieza
GLB
GLB
S/. 122.00
S/. 122.00
S/. 148.00
S/. 148.00
S/. 488.00
S/. 592.00
S/.
0.85
S/.
0.85
S/.
413.3
4
S/.
501.4
2
S/.
S/. 1,080.00
914.76
Costo a precios sociales en alternativa 2:

A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para el sistema de
saneamiento para la alternativa N 2.
Sistema de agua potable a precios de mercado y precios sociales alternativa 2.
CUADRO N 81
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
COSTOS
DESCRIPCION
SISTEMA DE
SANEAMIENTO
REDES COLECTORAS Y
COSTO
IGV
COSTOS
PRIVADOS
F.C.
S/.
S/.
1,554,575.56
S/.
1,834,399.16
S/.
0.77
SOCIALES
S/.
1,435,759.22
S/.
EMISORAS (2,303.55 ML)
141,650.59
25,497.11
S/.
167,147.70
S/.
2
0.77
129,038.02
BUZONES (61 UND)

CONEXIONES
100,057.75
18,010.40
S/.
118,068.15
2
0.77
S/. 91,148.61
DOMICILIARIAS (60 UND)

CAMARA DE REJAS (02
20,606.76
3,709.22
S/.
S/. 24,315.98
2
0.77
S/. 18,771.93
UND)
LAGUNA FACULTATIVA (02
21,877.46
3,937.94
S/.
S/. 25,815.40
S/.
2
0.78
S/. 19,929.49
S/.
1,256,236.00 226,122.48
S/.
1,482,358.48
5
0.78
1,163,651.41
S/. 14,832.29
S/. 11,643.35
UND)
LETRINAS CON
BIODIGESTOR (02 UND)
12,569.74
2,262.55

CARTEL DE OBRA (02

UND)
FLETE
0.84
1,577.26
S/. 47,885.00
S/. 283.91
S/. 1,861.17
S/. 56,504.30
S/.
S/. 1,576.41
S/. 43,621.32
0.77
FLETE TERRESTRE
S/. 31,260.00
5,626.80
S/.
S/. 36,886.80
2
0.77
S/. 28,476.61
FLETE RURAL
CAPACITACION
S/. 16,625.00
S/. 16,000.00
2,992.50
S/. 19,617.50
S/. 18,880.00
S/. 15,144.71
S/. 17,161.92
S/.
CAPACITACION
MITIGACION DE
S/. 16,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
S/. 19,275.00
AMBIENTAL
S/. 19,275.00
S/.
2,880.00
0.90
S/. 18,880.00
S/. 22,744.50
S/.
3,469.50
S/. 17,161.92
S/. 20,674.75
0.90
S/. 22,744.50
S/. 20,674.75
1,637,735.5
S/.
6
S/.
1,932,527.96
S/.
0.84
1,517,217.21
S/.
(10%)
163,773.56
S/.
193,252.80
S/.
7
0.84
163,685.12
S/.
UTILIDAD (10%)
163,773.56
S/.
193,252.80
163,685.12
1,965,282.6
S/.
S/.
7
S/.
2,319,033.55
1,844,587.45
2,319,033.5
S/.
S/.
5
S/.
2,319,033.55
S/.
1,844,587.45
S/.
162,332.35
162,332.35
9
0.90
147,560.10
S/. 92,761.34
S/. 92,761.34
S/. 84,320.06
S/.
S/.
S/.
2,574,127.24
2,574,127.24
2,076,467.61
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/.
353,750.88
S/.
PRESUPUESTO DE
OBRA
SUPERVISION (7%)
EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
COSTO TOTAL DE
0.90
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO

CUADRO N 82
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
COSTOS
SERVICIO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SOCIALES
S/. 498,915.28
SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
S/. 2,076,467.61
S/. 2,575,382.89
Costos de operacin y mantenimiento

CUADRO N 83
MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVA 2
precio
ad
unitario
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.91
persona
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.41
GLB
S/. 140.00
S/. 140.00
S/. 560.00
S/. 0.85
GLB
S/. 180.00
S/. 180.00
S/. 720.00
S/. 0.85
UNIDAD
Mano de Obra
(calificada)
Mano de Obra (no
calificada)
Materiales y Equipo
Insumos de
limpieza
Alquiler
herrramientas de
precio
cantid
total
PRECIOS DE
MERCADO
trimestral
COSTO
FC
SOCIAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 474.32
S/. 609.84
limpieza
S/. 1,280.00
S/. 1,084.16
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 84
AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIOS SOCIALES
AO
COSTO CON
COSTO SIN
COSTO
PROYECTO
976
PROYECTO
185
INCREMENTAL
791
976
185
791
976
185
791
976
185
791
976
185
791
976
185
791

976
185
791
976
185
791
976
185
791
10
976
185
791
11
976
185
791
12
976
185
791
13
976
185
791
14
976
185
791
15
976
185
791
16
976
185
791
17
976
185
791
18
976
185
791
19
976
185
791
20
976
185
791
promedio
976
185
791
CUADRO N 85
SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
AO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
COSTO SIN
COSTO
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
10
915
12
902
11
915
12
902
12
915
12
902
13
915
12
902
14
915
12
902
15
915
12
902
16
915
12
902
17
915
12
902
18
915
12
902
19
915
12
902
20
915
12
902
promedio
915
12
902
CUADRO N 86


SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
AO
CON
PROYECTO
4.1.3.
COSTO SIN
COSTO
PROYECTO
INCREMENTAL
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
10
1,084
12
1,072
11
1,084
12
1,072
12
1,084
12
1,072
13
1,084
12
1,072
14
1,084
12
1,072
15
1,084
12
1,072
16
1,084
12
1,072
17
1,084
12
1,072
18
1,084
12
1,072
19
1,084
12
1,072
20
1,084
12
1,072
promedio
1,084
12
1,072
ESTIMACIN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para evaluar econmicamente el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua
en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, se ha
utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto
es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa
Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9%).
La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de
Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos .
CUADRO N 87
RENTABILIDAD SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AO
POBLACIN
TOTAL
VIVIENDAS BENEFICIOS
(S/.)
INVERSIN
COSTOS DE
FLUJO NETO
TOTAL A
OPERACIN Y
A PRECIOS

Total
Beneficios (s/)
PRECIOS
MANTENIMIENTO
SOCIALES (S/.)
INCREMENTALES
498,915
SOCIALES
2015
246
62
2016
249
62
118,789
791
117,997
2017
252
63
120,162
791
119,371
2018
255
64
121,552
791
120,760
2019
258
64
122,958
791
122,167
2020
261
65
124,381
791
123,590
2021
264
66
125,821
791
125,030
2022
267
67
127,278
791
126,487
2023
271
68
128,753
791
127,961
2024
274
68
130,245
791
129,454
2025
277
69
131,755
791
130,964
2026
280
70
133,283
791
132,492
2027
284
71
134,829
791
134,038
2028
287
72
136,394
791
135,603
2029
290
73
137,978
791
137,186
2030
294
73
139,580
791
138,789
2031
297
74
141,202
791
140,410
2032
301
75
142,842
791
142,051
2033
305
76
144,503
791
143,712
2034
308
77
146,183
791
145,392
2035
312
78
147,884
791
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
-498,915
147,092
668,383.3
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
24%
El Van del proyecto es 668,338.37 nuevos Soles en precios sociales, lo cual

significa que
el valor actual del horizonte del proyecto
(componente agua
potable) es positivo. Por la cantidad resultante la inversin del proyecto es

rentable
en el ao 0 para todo el horizonte de vida til del proyecto en el
componente agua potable.

Es rentable en trminos sociales puesto que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es
positiva y mayor al 9% (tasa de descuento), puesto que resulta el 24 %. Significa
que la rentabilidad del proyecto es 15% ms de lo esperado para lograr los
beneficios sociales.
Calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las alternativas,
basado en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los
indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN (%)
S/. 668,383.37

TIR
24%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social demuestran que el proyecto

de mejoramiento y ampliacin del sistema de agua para las anexos de LAYAN
PATA y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, es viable desde el punto de vista
social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios al Sistema de
agua potable y saneamiento programadas para el proyecto, superan a todos los
costos.
CUADRO N 88
ALTERNATIVA 1
AO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
COSTO SIN
COSTO
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
915
12
902
10
915
12
902
11
915
12
902
12
915
12
902
13
915
12
902
14
915
12
902
15
915
12
902
16
915
12
902
17
915
12
902
18
915
12
902
19
915
12
902
20
915
12
902
promedio
915
12
902
S/.
1,067,771.3
VAC
IE
CE
0
279
S/. 3,822.92

El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es
S/. 3,822.92 Nuevos Soles.

CUADRO N 89
ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
AO
CON
PROYECTO
COSTO SIN
COSTO
PROYECTO
INCREMENTAL
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
1,084
12
1,072
10
1,084
12
1,072
11
1,084
12
1,072
12
1,084
12
1,072
13
1,084
12
1,072
14
1,084
12
1,072
15
1,084
12
1,072
16
1,084
12
1,072
17
1,084
12
1,072
18
1,084
12
1,072
19
1,084
12
1,072
20
1,084
12
1,072
promedio
1,084
12
1,072
S/.
VAC
IE
CE
2,086,427.60
279
S/. 7,470.00

El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es S/.
7,470.00 Nuevos Soles.
SEGN EL ANLISIS DE RENTABILIDAD, EL NDICE COSTO

EFECTIVIDAD ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 RESPECTO A LA
ALTERNATIVA 2, ES DECIR, EL COSTO SOCIAL QUE SUME CADA
BENEFICIARIO ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 POR TAL, SEGN
ESTE INDICADOR DE RENTABILIDAD LA ALTERNATIVA ELEGIDA
ES LA ALTERNATIVA 1

4.1.4.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica,

especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producir en el valor actual de costos
totales (VACT), valor actual neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el
caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en qu
circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.
Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variacin, siendo
aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones
confiables, debido a las probables restricciones en la informacin o porque no se
cuenta con mtodos de clculos ms precisos. Usualmente, en los proyectos
sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que
intervienen en la cuantificacin de los beneficios, o con aquellos relacionados con el
indicador de efectividad de ser el caso.
Igualmente, es importante precisar el rango de variacin de las variables inciertas,
en trminos porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se trabajar.
Ellos deben estar de acuerdo con los lmites probables que se espera tomen las
variables que se van a sensibilizar.
CUADRO N 90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de Sensibilidad
Valor Actual del
Valor Actual del
flujo neto
flujo neto
Inversin
Inversin
Incremento
alternativa I
alternativa II
Porcentual
Alternativa I
Alternativa II
S/. 1,207,096.58
S/. 2,001,497.38
-40%
S/. 672,695.92
S/. 1,314,449.39
S/. 2,293.75
S/. 4,482.00
15%
S/. 1,307,687.96
S/. 2,168,288.83
-35%
S/. 728,753.91
S/. 1,423,986.83
S/. 2,484.90
S/. 4,855.50
17%
S/. 1,408,279.34
S/. 2,335,080.28
-30%
S/. 784,811.91
S/. 1,533,524.28
S/. 2,676.05
S/. 5,229.00
18%
S/. 1,508,870.73
S/. 2,501,871.73
-25%
S/. 840,869.90
S/. 1,643,061.73
S/. 2,867.19
S/. 5,602.50
19%
S/. 1,609,462.11
S/. 2,668,663.18
-20%
S/. 896,927.89
S/. 1,752,599.18
S/. 3,058.34
S/. 5,976.00
21%
S/. 1,710,053.49
S/. 2,835,454.63
-15%
S/. 952,985.89
S/. 1,862,136.63
S/. 3,249.49
S/. 6,349.50
22%
S/. 1,810,644.87
S/. 3,002,246.07
-10%
S/. 1,009,043.88
S/. 1,971,674.08
S/. 3,440.63
S/. 6,723.00
23%
S/. 1,911,236.25
S/. 3,169,037.52
-5%
S/. 1,065,101.87
S/. 2,081,211.53
S/. 3,631.78
S/. 7,096.50
24%
S/. 1,916,026.32
S/. 3,176,979.97
0%
S/. 1,067,771.30
S/. 2,086,427.60
S/. 3,822.92
S/. 7,470.00
24%
10
S/. 2,011,827.63
S/. 3,335,828.97
5%
S/. 1,121,159.87
S/. 2,190,748.98
S/. 4,014.07
S/. 7,843.50
26%
ITEM
CE Alternativa I CE Alternativa II
TIR
11
S/. 2,213,010.40
S/. 3,669,411.87
10%
S/. 1,233,275.85
S/. 2,409,823.87
S/. 4,205.22
S/. 8,217.00
28%
12
S/. 2,313,601.78
S/. 3,836,203.32
15%
S/. 1,289,333.85
S/. 2,519,361.32
S/. 4,396.36
S/. 8,590.50
30%
13
S/. 2,414,193.16
S/. 4,002,994.77
20%
S/. 1,345,391.84
S/. 2,628,898.77
S/. 4,587.51
S/. 8,964.00
31%
14
S/. 2,514,784.54
S/. 4,169,786.21
25%
S/. 1,401,449.83
S/. 2,738,436.22
S/. 4,778.65
S/. 9,337.50
32%
15
S/. 2,615,375.92
S/. 4,336,577.66
30%
S/. 1,457,507.83
S/. 2,847,973.67
S/. 4,969.80
S/. 9,711.00
33%
16
S/. 2,715,967.31
S/. 4,503,369.11
35%
S/. 1,513,565.82
S/. 2,957,511.12
S/. 5,160.95
S/. 10,084.50
35%

17
S/. 2,816,558.69
S/. 4,670,160.56
40%
S/. 1,569,623.81
S/. 3,067,048.57
S/. 5,352.09
S/. 10,458.00
FIGURA N 08
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2
S/.12,000.00
S/.10,000.00
S/.8,000.00
S/.6,000.00
S/.4,000.00
S/.2,000.00
S/.0.00
CE Alternativa I
CE Alternativa II
La alternativa 2 es ms sensible que la alternativa 1 ante cambios

porcentuales en el Costo Efectividad.
Segn este anlisis la alternativa 1 es menos sensible que

la alternativa 2 por tal la alternativa que se escoge es la
alternativa 1
4.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD FINENCIERA
Para la sostenibilidad del proyecto, de la informacin levantada en el trabajo de campo,
se tiene la disposicin de la poblacin para participar en la ejecucin de la obra,
principalmente con el aporte de mano de obra no calificada. 1
La poblacin tiene disposicin de incorporarse a los servicios de saneamiento integral
de agua y desage a travs de su uso ptimo para as generar un entorno saludable y
mejorar su calidad de vida y el desarrollo de sus actividades econmicas.
La tarifa estimada que permitir cubrir la operacin y mantenimiento del proyecto es de
3.00 Nuevos Soles en promedio, que incluye el servicio de agua potable, el servicio de
alcantarillado.
Adems segn el anlisis de ingresos, los pobladores de dichas anexos, podran pagar
por un servicio adecuado de agua potable y saneamiento, ya que sus ingresos tienen
una distribucin para servicios bsicos.
CUADRO N 91
CALCULO DE LA TARIFA
36%

SERVICIO
COSTO
COSTO
O&M
O&M
ANUAL MENSUAL
S/.
S/. 96.00
1,152.00
S/.
S/. 90.00
1,080.00
S/.
S/. 186.00
2,232.00
SIST DE AGUA
POTABLE
SANEAMIENTO
TOTAL O&M
VIVIENDAS
PAGO
MENSUAL
S/. 1.55
62
S/. 1.45
TARIFA
MENSUAL
S/. 3.00
Segn actas de compromisos que se adjuntan, la poblacin muestra su mayor

predisposicin al pago correspondiente, manifestando que poseen una capacidad de
pago mensual de hasta 3.00 Nuevos Soles.
CUADRO N 92
FLUJO POR VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS
AO
FAC.
VIVIENDAS
CUOTA A
COSTOS DE
POR VENTA
FLUJO DE
DESCU
SERVIDAS
PAGAR
OYM
DE
NETO
ENTO
9%
SERVICIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
62
62
63
64
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.3. IMPACTO AMBIENTAL

Antecedentes y Marco Legal
Base Legal
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,232.00
2,240.44
2,267.19
2,294.26
2,321.66
2,349.38
2,377.44
2,405.83
2,434.56
2,463.63
2,493.05
2,522.82
2,552.94
2,583.43
2,614.28
2,645.50
2,677.09
2,709.05
2,741.40
2,774.14
2,807.27
1.00
8.44
0.92
35.19
0.84
62.26
0.77
89.66
0.71
117.38
0.65
145.44
0.60
173.83
0.55
202.56
0.50
231.63
0.46
261.05
0.42
290.82
0.39
320.94
0.36
351.43
0.33
382.28
0.30
413.50
0.27
445.09
0.25
477.05
0.23
509.40
0.21
542.14
0.19
575.27
0.18
Valor Actual Neto (VAN)
VALOR
ACTUAL
DEL FUJO
7.74
29.62
48.08
63.52
76.29
86.72
95.09
101.66
106.65
110.27
112.70
114.11
114.63
114.40
113.52
112.10
110.23
107.99
105.44
102.65
1,833.40

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mejoramiento del servicio de agua potable e
instalacin del servicio de saneamiento en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del distrito
de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica, se ha realizado en cumplimiento del
marco legal ambiental vigente en el pas, formado por los instrumentos legales siguientes:
Constitucin Poltica del Per
La Constitucin Poltica de 1993, precisa en el Artculo 66, que los recursos naturales
renovables y no renovables son patrimonio de la Nacin. Considerndose que los recursos
naturales son todos aquellos bienes que se encuentran dentro del territorio y que sirven para
su explotacin racional y el desenvolvimiento y progreso de la Nacin.
Los Artculos 67 al 69, definen las funciones del Estado respecto a la poltica ambiental, la
conservacin y la promocin del desarrollo sustentable.
En el Artculo 2 inciso 22, dice: todas las personas tienen derecho a la paz, a la tranquilidad, a
la salud y al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; el Articulo 7, dice: todos tienen derecho a la
proteccin de la salud, as como el deber de contribuir a su promocin y defensa.
Ley General del Ambiente
Esta Ley fue promulgada mediante Ley N 28611 el 13 de octubre del 2005, teniendo como
objetivo principal, ordenacin del marco normativo legal para la gestin ambiental en el Per.
Establece los principios y normas bsicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, as como el
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el
ambiente, as como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la
poblacin y lograr el desarrollo sostenible del pas.
Esta Ley consta de un ttulo preliminar con once artculos, y cuatro ttulos con 154 artculos,
adems de disposiciones transitorias, complementarias y finales.
Artculo 24.- Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras
actividades, as como las polticas, planes y programas pblicos susceptibles de causar
impactos ambientales de carcter significativo, est sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema
Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA, el cual es administrado por la Autoridad
Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema
Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental.
Los proyectos o actividades que no estn comprendidos en el Sistema Nacional de
Evaluacin de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de
proteccin ambiental especficas de la materia.
Artculo 25.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), son instrumentos de gestin que
contienen una descripcin de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente fsico y social, a corto y largo plazo, as
como la evaluacin tcnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar

o reducir el dao a niveles tolerables e incluir un breve resumen del estudio para efectos de
su publicidad. La ley de la materia seala los dems requisitos que deban contener los EIA.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
Esta Ley fue promulgada mediante Ley N 27446 el 23 de abril del 2005, teniendo como
finalidad: La creacin del Sistema Nacional de Evaluacin Ambiental (SEIA), como un sistema
nico y coordinado de identificacin, prevencin, supervisin, control y correccin anticipada
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio del proyecto de inversin (Art. 1).
El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversin (Art. 1).
En el Artculo 2 se establece el mbito de la Ley, la que dice: Quedan comprendidos en el
mbito de aplicacin de la presente Ley, los Proyectos de inversin pblicos y privados que
impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales
negativos.
Artculo 10.- Los Estudio de Impacto Ambiental debern contener:
Una descripcin de la accin propuesta y los antecedentes de su rea de influencia;
La identificacin y caracterizacin de los impactos ambientales durante todo el ciclo de
duracin del proyecto;
La estrategia de manejo ambiental o la definicin de metas ambientales incluyendo,
segn el caso, el plan de manejo, el plan de contingencia, el plan de compensacin y
el plan de abandono;
Los planes de seguimiento, vigilancia y control; y,
Un resumen ejecutivo de fcil compresin.
En el Artculo 11 se seala que se deber presentar el estudio de impacto ambiental a
la autoridad competente para su revisin.
Ley de Evaluacin de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
Ley promulgada mediante Ley N 26786 el 13 de mayo de 19156, modifica los Artculos 51 y
52 del D.L. N 757; precisando la necesidad de comunicar al CONAM sobre las actividades a
realizarse en cada sector, que pudieran exceder los lmites permisibles de contaminacin y
sobre los lmites mximos permisibles de impacto ambiental acumulado.
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada
Esta Ley fue promulgada mediante Decreto Legislativo N 757 el 08 de noviembre de 1991,
teniendo
como
objetivo
principal,
armonizar
la
inversin
privada,
el
desarrollo
socioeconmico, la conservacin del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos

naturales. Sus Artculos 49, 51 y 52 expresan lo siguiente:
Artculo 49: El Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconmico, la
conservacin del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales garantizando la

debida seguridad jurdica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras

de proteccin del medio ambiente.
El Estado promueve la participacin de empresas o instituciones privadas en las actividades
destinadas a la proteccin del medio ambiente y a la reduccin de la contaminacin
ambiental.
Artculo 51: La autoridad sectorial competente determinara las actividades que por su riesgo
ambiental pudieran exceder de los niveles o estndares tolerables de contaminacin o
deterioro del medio ambiente, de tal modo que requerirn necesariamente la elaboracin de
Estudios de Impacto Ambiental, previo al desarrollo de dichas actividades.
Artculo 52: En los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la autoridad
sectorial competente podr disponer la adopcin de una de las siguientes medidas de
seguridad por parte del titular de la actividad:
Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles,
estableciendo para el efecto los plazos adecuados en funcin a su gravedad a inminencia.
Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generan peligro grave o inminente
para el medio ambiente.
En caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un dao irreversible con
peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la poblacin, la autoridad sectorial
competente podr suspender los permisos, licencias o autorizaciones que hubiera otorgado
para el efecto.
Cdigo Penal
En el Ttulo XIII sobre Delitos Contra la Ecologa en su Captulo nico de Delitos Contra los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente, dice:
Artculo 304.- El que, infringiendo las normas sobre proteccin del medio ambiente, lo
contamina vertiendo residuos slidos, lquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por
encima de los lmites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en
la flora, fauna y recursos hidrobiolgicos, ser reprimidas con pena privativa de la libertad no
menor de uno ni mayor de tres aos o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dasmulta.
Si el agente actu por culpa, la pena ser privativa de libertad no mayor de un ao o
prestacin de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.
Artculo 307.- El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domsticos en
lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de proteccin del medio
ambiente, ser reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos aos.
Cuando el agente es funcionario o servidor pblico, la pena ser no menor de uno ni mayor
de tres aos, e inhabilitacin de uno a dos aos conforme al artculo 36, incisos 1,2 y 4.
Artculo 313.- El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el
ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la
construccin de obras o tala de rboles que daan la armona de sus elementos, ser

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos y con sesenta a noventa dasmulta.
Artculo 314.- El Juez Penal ordenar, como medida cautelar, la suspensin inmediata de la
actividad contaminante, as como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que
se trate de conformidad con el artculo 105, inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la
autoridad en manera ambiental.
Casos en que la Aprobacin de los Estudios de Impacto Ambiental y

Programas de
Adecuacin de Manejo Ambiental Requieren Opinin Tcnica del INRENA

Norma promulgada mediante Decreto Supremo N 056-156-PCM, en sus Artculos 1 y 2 dicen
lo siguiente:
Artculo 1.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y Programas de Adecuacin y Manejo
Ambiental (PAMAs), de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o
acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo,
flora y fauna, previamente a su aprobacin por la autoridad sectorial competente requerirn
opinin tcnica del Ministerio de Agricultura, a travs del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).
Artculo 2.- Las actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos
naturales renovables, a que refiere el Artculo 1 del presente Decreto Supremo son:
Alteracin en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterrneas.
Remocin del suelo y de la vegetacin.
Uso del suelo para el depsito de materiales no gruesos o txicos.
Desestabilizacin de taludes.
Alteracin de fajas marginales (ribereas).
La norma promulgada mediante el Decreto Supremo N 061-156-PCM, dice en el Artculo 1.Agregase como segundo prrafo del Artculo 1 del Decreto Supremo N 056-156- PCM, el
siguiente:
Para este efecto, la Autoridad Sectorial Competente remitir al Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) copia de dichos documentos para que en el plazo de 20 das
tiles de recepcionada por sta, emita su opinin tcnica. Si el INRENA no se pronunciara
dentro del plazo sealado, se entender que no tiene observaciones al EIA o PAMA.
Ley General del Recurso Hdrico
Aprobada por Decreto Ley N 17752, la misma que ha sufrido una serie de modificaciones, al
respecto a travs del Decreto Ley N 18735 que modifica el Artculo 135, el Decreto Ley N
19503 que adiciona el inciso d) de; Artculo 49 y el Decreto Legislativo N 106 que modifica
artculos del D. L. N 17752; establece que las aguas sin excepcin alguna es de propiedad
del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible.

No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado
y racional del agua, slo puede ser otorgado en armona con el inters social y el desarrollo
del pas. El Estado formula la poltica que rige su utilizacin y preservacin. Los usos de las
aguas son aleatorios y se encuentran condicionados a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades reales del objeto al que se destinen y debern ejercerse en funcin del inters
social y el desarrollo del pas. Segn lo establece el Artculo 27 del Decreto Legislativo N
17752 el orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente:
-
Necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones.
Cra y explotacin de animales.
Agricultura.
Usos energticos, industriales y mineros.
Para otros usos.

El Poder Ejecutivo podr variar el orden preferencial de los incisos c), d), y e), en atencin a
ciertos criterios bsicos, caractersticas de las cuencas o sistemas, disponibilidad de aguas,
poltica hidrulica, planes de Reforma Agraria, usos de mayor inters econmico.
Los usos de las aguas se otorgarn mediante permiso (por la Autoridad de Aguas),
autorizacin (Resolucin Ministerial) o licencia (por Resolucin Suprema). El Estado otorgar
el uso de las aguas preferentemente para fines domsticos y abastecimiento de poblaciones,
que comprender la satisfaccin de las necesidades primarias y sanitarias de la poblacin
como conjunto humano.
Esta ley establece las normas que regulan la conservacin y preservacin de las aguas; de
los usos de las aguas; etc.
La presente Ley ha presentado modificaciones en su reglamento mediante Decretos
Supremos N 007-83-SA y N 003-2003-SA.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Esta Ley se promulga el 16 de Julio del 2000 mediante Ley N 27308. La presente Ley tiene
por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos
forestales y de fauna silvestre del pas, compatibilizando su aprovechamiento con la
valorizacin progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armona con el inters
social, econmico, y ambiental de la Nacin, de acuerdo a lo establecido en los Artculos 66
y 67 de la Constitucin Poltica del Per, en la Ley Orgnica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N 26821) y los convenios Internacionales
vigentes para el Estado Peruano.
El 09 de abril del 2001 se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
mediante Decreto Supremo N 014-2001-AG y que a la vez contempla en uno de sus Ttulos:
De la Proteccin de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre que de una u otra forma
estn amenazadas para asegurar su conservacin la misma que por Resolucin Ministerial se
establecer la lista de especies protegidas de la flora y de la fauna silvestre con fines de
proteccin. El reglamento define las categoras de especies amenazadas de flora y fauna

silvestre. Asimismo, la lista de especies categorizadas de acuerdo al grado de amenaza es

actualizada cada dos aos, en caso contrario queda automticamente ratificado (Artculo 274
del reglamento).
Mediante Decreto Supremo N 034-2004-AG del 22 de septiembre del 2004 se aprueba la
categorizacin de especies amenazadas de fauna silvestre y prohben su caza, captura,
tenencia, transporte o exportacin con fines comerciales, norma que consta de una lista de
301 especies categorizadas como en peligro crtico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), y
casi amenazado (NT).
Legislacin sobre Preservacin del Patrimonio Cultural
La Ley 24047 o Ley General de Amparo al Patrimonio Monumental de la Nacin, en su

Artculo 4, define los bienes culturales como inmuebles y muebles.
Entre los inmuebles se citan a los sitios arqueolgicos; los edificios y dems construcciones
de valor artstico, cientfico, histrico tcnico; y los conjuntos y ambientes de construcciones,
urbanos y rurales que tengan valor cultural aunque estn constituidos por bienes de diversa
antigedad y destino.
Asimismo, se establece que la condicin de bien inmueble del Patrimonio Cultural de la
Nacin ser inscrita de oficio en la partida correspondiente del Registro de la Propiedad
inmueble, consignando las restricciones y limitaciones de uso correspondientes en cada caso.
La proteccin de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en que se asientan, los
aires y el marco circundante en la extensin tcnicamente necesaria para cada caso.
Entre los muebles se citan los objetos, documentos, libros y dems cosas que son testimonio
de creacin humana, material o inmaterial expresamente declarados como tales por su
importancia artstica, cientfica, histrica o tcnica.
Por otro lado, el Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueolgicas aprobado
mediante Resolucin Suprema 559-85-ED, define la arqueologa de emergencia en las
siguientes variantes:
-
Arqueologa de salvataje como necesidad inevitable ante ineludibles obras pblicas.
Arqueologa de rescate o intervenciones de emergencia, ante obras de diversa ndole.

En la misma Resolucin Suprema, se detallan los procedimientos a seguir para obtener los
permisos de investigacin y excavacin expedidos por el Instituto Nacional de Cultura (INC).
Reglamento de Estndares de Calidad del Aire
El 24 de junio del 2001 se aprob mediante Decreto Supremo N 074-2001-PCM el

Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, el cual consta de 5
ttulos, 28 artculos, nueve disposiciones complementarias, tres disposiciones transitorias y 5
anexos. Los estndares de calidad del aire tienen como objetivo proteger la salud de la
poblacin, son considerados estndares primarios.
Los Estndares de Calidad del Aire son aquellos que consideran los niveles de concentracin
mxima de contaminantes del aire que en su condicin de cuerpo receptor es recomendable

no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que debern alcanzarse a travs de
mecanismos y plazos detallados en el Reglamento.
Los Estndares Primarios de Calidad del Aire consideran los niveles de concentracin
mxima de los siguientes contaminantes del aire:
a
Dixido de Azufre (SO2)
Material Particulado con dimetro menor o igual a 10 micrmetros (PM10)
Monxido de Carbono (CO)
Dixido de Nitrgeno (NO2)
Ozono (O3)
fPlomo (Pb)
g
Sulfuro de Hidrgeno (H2S)

Asimismo, se considera el Material Particulado con dimetro menor o igual a 2.5 micrmetros
(PM2.5) con el objeto de establecer su correlacin con el PM10.
Lmites Permisibles para Ruidos
Mediante el Decreto Supremo N 085-2003-PCM del 24 de octubre del 2003, se aprueba el

Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Los Estndares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles mximos de
ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECAs
consideran como parmetro el Nivel de Presin Sonora Continuo Equivalente con
ponderacin A (LAeqT) y toman encuentra las zonas de aplicacin y horarios.
Ley General de Residuos Slidos
La Ley General de Residuos Slidos (Ley N 27314) fue promulgada el 21 de julio del 2000,
norma que tiene por finalidad el manejo integral y sostenible, mediante la articulacin,
integracin y compatibilizacin de las polticas, planes, programas, estrategias y acciones de
quienes intervienen en la gestin y el manejo de los residuos slidos, aplicando los
lineamientos de poltica que se establecen en el Artculo 4 de la presente Ley.
Para el presente Proyecto los residuos slidos que se generen segn su origen se clasifican
en residuos de las actividades de construccin de acuerdo al artculo 15 de la Ley.
El 22 de julio del 2004 se aprueba el Reglamento de la Ley N 27314 (Ley General de
Residuos Slidos) el cual se publica mediante Decreto Supremo N 057-2004-PCM.
El Reglamento tiene por finalidad asegurar que la gestin y el manejo de los residuos slidos
sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la
salud y el bienestar de la persona humana.
Los titulares de los proyectos de obras o actividades pblicas o privadas, que generen o
vayan a manejar residuos, deben de incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a
la gestin adecuada de los residuos slidos generados, en las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA), en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los Programas de

Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) y en otros instrumentos ambientales exigidos por la

legislacin ambiental respectiva (Artculo 26 del Reglamento).
Ley de Comunidades Campesinas
Mediante la Ley N 24656, el Estado declara de necesidad nacional e inters social y cultural
el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. Asimismo, garantiza la integridad del
derecho de propiedad del territorio, como tambin, respeta y protege los usos, costumbres y
tradiciones de las Comunidades Campesinas.
El territorio comunal est integrado por: las tierras originarias de la Comunidad, las tierras
adquiridas de acuerdo al derecho comn y agrario, y las adjudicaciones con fines de Reforma
Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluso
las eriazas, y las que indican sus ttulos.
Establece que las Comunidades Campesinas se rigen, entre otros principios, por la defensa
del equilibrio ecolgico, la preservacin y el uso racional de los recursos naturales. El territorio
comunal puede ser expropiado por causa de necesidad o utilidad pblica, previo pago del
justiprecio en dinero, segn el Art. 7 de la referida Ley.
En cuanto a la tenencia y uso de la tierra, establece la prohibicin al acaparamiento de tierras
dentro de la comunidad. Cada Comunidad Campesina determina el rgimen de uso de sus
tierras en forma comunal, familiar o mixta, lo cual no otorga el derecho de propiedad.
Normas para el Aprovechamiento de Canteras
Ley que regula el derecho por extraccin de materiales de los lveos o cauces de ros por las
municipalidades (Ley N 28221), 11 de mayo del 2004 en su Art. 1 seala que las
municipalidades distritales y la municipalidades provinciales en su jurisdiccin son
competentes para autorizar la extraccin de materiales que acarrean y depositan las aguas
en los lveos o cauces de los ros y para el cobro de los derechos que correspondan.
Esta norma ambiental tambin se refiere al plazo, suspensin y extincin de los permisos, as
como al pago de los derechos por concepto de extraccin de material de acarreo.
Decreto Supremo N 037-96-EM
El Decreto Supremo N 037-96-EM en su Artculo 1, establece que las canteras de materiales

de
construccin
utilizadas
exclusivamente
para
la
construccin,
rehabilitacin
mantenimiento de obras de la infraestructura que desarrollan las entidades del Estado

directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilmetros de la obra, o
dentro de una distancia de hasta seis kilmetros medidos a cada lado del eje longitudinal de
las obras, se afectar a stas durante su ejecucin y formarn parte integrante de dicha
infraestructura. En el artculo 2 se establece que, previa calificacin de la obra por el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, informarn al registro
Pblico de Minera el inicio de la ejecucin de las obras y la ubicacin de stas. Asimismo, el

artculo 3 no limita los derechos de los denuncios, concesiones y petitorios mineros

solicitados o concedidos con anterioridad a su vigencia.
Declaran que las canteras de minerales no metlicos de materiales de construccin ubicadas
al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran afectas a sta.
Decreto Supremo N 011 93 TCC
El Decreto Supremo N 011 93 en su Artculo 1, establece que las canteras de minerales no

metlicos de materiales de construccin utilizadas exclusivamente para la construccin,
rehabilitacin o mantenimiento de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional que se
encuentren ubicadas dentro de una distancia de hasta 3 Km. medidos a cada lado del eje de
la carretera se encuentran permanentemente afectadas a stas y forman parte integrante de
dicha infraestructura vial.
El Artculo 2 precisa que en caso de petitorios mineros de sustancias no metlicas de
materiales de construccin, cuyas cuadrculas comprenden las canteras a que se refiere el
Artculo 1 de este Decreto Supremo, deber darse cumplimiento al trmite establecido en el
Artculo 22 del Decreto Supremo N 018-92-EM.
Ley Orgnica de Municipalidades
La Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 271562) fue promulgada el 26 de mayo del 2003,
norma sobre la creacin, origen, naturaleza, autonoma, organizacin, finalidad, tipos,
competencias, clasificacin y rgimen econmico de las municipalidades; tambin sobre la
relacin entre ellas y con las dems organizaciones del Estado y las privadas, as como sobre
los mecanismos de participacin
ciudadana
y los regmenes especiales de
las
municipalidades.
Son funciones de las municipalidades: (1) emitir normas tcnicas en materia de proteccin y
conservacin del ambiente (Artculo 73, inciso d). (2) aprobar la regulacin provincial
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalizacin de las
municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes, de acuerdo con las
normas tcnicas de la materia, sobre estudios de impacto ambiental (Artculo 79, inciso 1.4).
(3) regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y
vertimientos industriales en el mbito provincial, as como regular y controlar la emisin de
humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente
(Artculo 80, inciso 1).
CUADRO N 93
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CATEGORIZACIN AMBIENTAL
CRITERIO 1
Proteccin de la salud pblica y de las personas

FACTOR
ALTO
MEDIO
BAJO

La exposicin o disposicin inadecuada de residuos slidos industriales y peligrosos,

materiales inflamables, txicos, corrosivos y radioactivos que vayan a ser usados en
las diversas etapas de la accin propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad,
cantidad y concentracin
La generacin de efluentes lquidos, emisiones gaseosas y de partculas en lugares
prximos a poblaciones que pongan en riesgo a pobladores

Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas.
Los residuos domsticos o domiciliarios que por sus caractersticas constituyan un
2
3
peligro sanitario la poblacin expuesta

Las emisiones fugitivas de gases o partculas generadas en las diferentes etapas de
desarrollo de la accin propuesta que pongan en riesgo a la poblacin

El riesgo de proliferacin de patgenos y vectores sanitarios como consecuencia de
la aplicacin del proyecto

SUBTOTAL
TOTAL
RESULTADO
1
2
12
MEDIO
La proteccin de la calidad ambiental, tanto del aire,

CRITERIO 2
del agua, del suelo, como la incidencia que puedan

producir el ruido y la vibracin, residuos y lquidos,
efluentes, emisiones gaseosas y residuos radioactivos.
FACTOR
La generacin, reciclaje, recoleccin, almacenamiento, transporte y disposicin de
ALTO
MEDIO
BAJO
residuos slidos industriales y peligrosos, materiales inflamables, txicos, corrosivos

y radioactivos que vayan a ser usados en las diversas etapas de la accin propuesta,
tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentracin.
La generacin de efluentes lquidos, emisiones gaseosas y de partculas, cuyas
concentraciones superen las normas de calidad ambiental establecida en la

legislacin nacional
Los niveles, frecuencia y duracin de ruidos, vibraciones y radiaciones
La produccin, generacin, reciclaje, recoleccin, transporte y disposicin de
1
3
residuos domsticos o domiciliarios que por sus caractersticas constituyan un

peligro sanitario a la poblacin expuesta.
La composicin, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partculas
generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la accin expuesta.

El riesgo de proliferacin de patgenos y vectores sanitarios como consecuencia de
la aplicacin del proyecto.

La generacin o promocin de descargas de residuos slidos y lquidos cuyas
concentraciones sobrepasen las normas de calidad o lmites de emisin y

vertimiento correspondientes.
El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan fuente radioactiva.
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
La
CRITERIO 3
proteccin
de
los
recursos
2
13
MEDIO
1
1
5
naturales,
especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la

flora y la fauna
FACTOR
Alteracin del estado de conservacin de los suelos generando erosin
Prdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la accin propuesta
Induccin al deterioro del suelo y la prdida de su capacidad productiva, tales como
desertificacin, acidificacin, generacin o avance de dunas.
Acumulacin de sales y mal drenaje
Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo.
La induccin de la tala de bosques nativos.
La alteracin de los parmetros fsicos, qumicos y biolgicos del agua.
La alteracin de los cursos o cuerpos de agua subterrnea.
La alteracin de la calidad del agua superficial, continental o martima, lacustre y
ALTO
MEDIO
2
2
BAJO
1
2
2
1
1
1
1

subterrnea.
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
CRITERIO 4
13
BAJO
La proteccin de las reas naturales protegidas
FACTOR
La afectacin, intervencin o explotacin de recursos naturales que se encuentran
ALTO
MEDIO
BAJO
en reas naturales protegidas

La generacin de nuevas reas protegidas
La modificacin de la demarcacin de reas naturales protegidas
1
1
1
La
La
La
La
1
1
1
1
7
prdida de ambientes representativos y protegidos.

afectacin, intervencin o explotacin de territorios con valor paisajstico.
obstruccin de la visibilidad de zonas de valor paisajstico.
modificacin de la composicin del paisaje natural
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
Proteccin
de
la
diversidad
biolgica
7
BAJO
sus
componentes: ecosistemas, especies y genes; as

CRITERIO 5
como los bienes y servicios ambientales y bellezas

escnicas, pareas que son centros de origen y
diversificacin gentica por su importancia para la
vida natural.
FACTOR
Afectacin a los ecosistemas, especies y genes.
Alteracin de la oferta natural de bienes y servicios ambientales y bellezas
ALTO
MEDIO
BAJO
1
escnicas.
Alteracin de reas que son centros de origen y diversificacin gentica por su
importancia para la vida natural.

Alteracin de especies de flora y fauna vulnerables, raras, o en peligro de extincin
o de aquellas no bien conocidas.

La introduccin de especies de flora y fauna exticas. No se considera a las especies
naturalizadas.
La promocin de actividades extractivas de explotacin o manejo de la fauna y flora
terrestre y acutica.
La presentacin de algn efecto adverso sobre la biota, especialmente la endmica.
El reemplazo de especies endmicas o relictas.
La alteracin de la representatividad de las formaciones vegetales y ecosistemas.
La alteracin de ecosistemas frgiles, vulnerables y nicos.
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
1
1
1
1
1
10
10
BAJO
La proteccin de los sistemas y estilos de vida de las

CRITERIO 6
comunicaciones
campesinas,
nativas
pueblos
indgenas.
FACTOR
La induccin a las comunidades que se encuentren en el rea de influencia, a
ALTO
MEDIO
BAJO
reasentarse o reubicarse temporal o permanentemente.

La afectacin a los grupos humanos protegidos por disposiciones especiales.
La transformacin de las actividades econmicas, sociales o culturales con base
1
1
ambiental del grupo o comunidad local.

La obstruccin del acceso a recursos naturales que sirvan de base para alguna
actividad econmica o de subsistencia de comunidades.

La generacin de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales culturales.
Los cambios en la estructura demogrfica local
La alteracin de los sistemas de vida de grupos tnicos con alto valor cultural.
La generacin de nuevas condiciones de vida para los grupos o comunidades
La alteracin o desaparicin de sus estilos de vida coherentes con la conservacin
1
1
de la diversidad biolgica y que involucren conocimientos tradicionales asociados a
2
1
1
1

ellas.
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
CRITERIO 7
La proteccin de los espacios urbanos
FACTOR
La modificacin de la composicin del paisaje o cultural.
La reubicacin de ciudades.
Desarrollo de actividades del proyecto cuya rea de influencia comprenda
ALTO
MEDIO
BAJO
1
1
espacios urbanos.
El uso de las facilidades e infraestructura urbanas para los fines del proyecto.
El aislamiento de las ciudades por causas del proyecto.
SUBTOTAL
TOTAL
RESULTADO
CRITERIO 8
10
BAJO
2
1
1
4
2
6
BAJO
Proteccin del patrimonio histrico, arqueolgico,

arquitectnico, monumentos nacionales
FACTOR
La afectacin, modificacin y deterioro de algn monumento histrico,
ALTO
MEDIO
BAJO
arquitectnico, monumento pblico, arqueolgico, zona tpica o santuario natural.

La extraccin de elementos de zonas donde existan piezas o construcciones de valor
histrico, arquitectnico y arqueolgico en cualquiera de sus formas.

La afectacin de recursos arqueolgicos en cualquiera de sus formas.
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO
1
1
3
3
BAJO

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIN AMBIENTAL
o
Si se tiene 4 criterios identificados como alto se requiere Estudio de Impacto
Ambiental Detallado.(EIA d)
Si se tiene 4 criterios identificados como medio se requiere Estudio de Impacto
Ambiental Semi detallado. (EIA sd)

Si se tiene 4 criterios identificados como bajo se requiere una Declaracin de
impacto ambiental. (DIA).
CUADRO N 93
RESULTADO DE LA EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS
DE
PROTECCI
N
AMBIENTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
RESULTADO
AL
ME
BA
TO
DIO
JO
X
X
X
X
X
X
X
X
6

Se tiene solo 2 criterios identificados como medio y son 6 identificados como bajo; por tanto, de
acuerdo a la identificacin de los componentes y variables afectadas, y a la evaluacin de
impactos, el proyecto tiene una CATEGORA AMBIENTAL 1 (Declaracin de Impacto
Ambiental), con impactos leves que sern controlados a travs de las medidas previstas.
CUADRO N 94
INSTRUMENTO DE
El
GESTIN
EIA
EIA
AMBIENTAL
DETALLAD
SEMIDETALLAD
CORRESPONDIENT
DECLARACI
N DE
IMPACTO
AMBIENTAL
E
presupuesto de mitigacin de impactos ambientales se ha considerado dentro del componente de
infraestructura.
Plan de manejo ambiental
Con respecto al plan de manejo ambiental, se pretende lograr que la ejecucin del proyecto se
realice con la mnima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el
rea de influencia del proyecto.
Para ello ha sido necesario establecer y recomendar medidas de prevencin, correccin y
mitigacin de los efectos perjudiciales o dainos que pudieran resultar de las actividades del
desarrollo del proyecto en el medio ambiente.
Los principales impactos ambientales que se puedan producir como consecuencia de la
ejecucin de proyecto as como sus correspondientes medidas de mitigacin son:
Aumento de niveles de inmisin de partculas.
Disminuir las cantidades de polvo en el movimiento de tierras y transporte en temporadas
de ausencia de lluvias, mediante el uso de agua.

Se deber dotar al personal que trabaja en las labores de movimiento de tierras, de los
dispositivos necesarios de proteccin personal, a fin de evitar la contaminacin por
partculas.
Alteracin de la calidad de suelo por movimiento de tierras, usos de espacios e incremento
de la poblacin.
Se deber construir el campamento de manera que no afecte las condiciones y formas de
vida de la poblacin existente, tanto en lo que se refiere a la utilizacin de recursos, agua,
caminos, accesos, como en lo referente al desarrollo de las actividades cotidianas.

En un punto perifrico al campamento, se deber establecer un relleno sanitario en el cual
se depositen los desperdicios slidos, los mismos que sern cubiertos por capas
sucesivas.
Al termino de los trabajos, efectuar labores de limpieza, revegetacin y sellados de pozos
spticos.
Alteracin directa de la vegetacin.

Se deber considerar el uso limitado de los recursos naturales de la zona (madera,
arbustos, hojas) en la construccin de ambientes para la obra.

Se debe prohibir a los trabajadores la tala de rboles y el roce de la vegetacin con fines
ajenos al proyecto, as mismo no se debe practicar actividades no autorizadas de quema
de vegetacin.
Riesgo de afectacin a la salud publica
La entidad ejecutora, deber realizar acciones pertinentes a fin de realizar exmenes
mdicos necesarios que garanticen el buen estado de salud de los trabajadores y la
prevencin de enfermedades.
El agua a utilizar deber ser apta para el consumo humano, utilizando tcnicas de
tratamiento como cloracin mediante pastillas, compuestos y/o lo que se determine ms
conveniente.
Mano de obra:
En la ejecucin del proyecto se deber utilizar como mano de obra preferentemente a los
pobladores provenientes del rea de influencia del proyecto, sobre todo en las actividades
que no requieren mayor especializacin.
CUADRO N 95
ACCIN DE MITIGACIN AMBIENTAL
Medio Afectado e
Etapa
Etapa
Accin de mitigacin
Impacto
Pre
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern
Operativa
ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado
En
la
construccin
Traducida
de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de

Medio Fsico (Ruido)
como
ruidos, polvo en el
Impacto
negativo
concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza

que
sera
moderado y transitorio.
de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos

productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el
ambiente
y/o
receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores
desmonte
de
auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se
construccin en el
hacen necesarios.
rea de la obra,
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de
que
impactaran
en
infraestructura
actual.
la
Medio
Fsico
(Polvo
en
el
ambiente)
Impacto
trabajo.
El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante
de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique
negativo
que
sera
la generacin de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin de
moderado y transitorio.
aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
Medio Biolgico
en la ejecucin de la obra.
Los materiales casos de madera sern alquilados de empresas para
Impacto neutro
poder ser usado en el encofrado.
No se ejecutarn actividades de
tala de rboles o bosques durante
la
ejecucin
garantizando
de
el
la
obra,
equilibrio

ambiental de la anexo.

El costo de la mitigacin ambiental es de S/. 42350.00 Soles (No Incluido IGV).
4.4. GESTIN DEL PROYECTO
El financiamiento del presente proyecto, en razn a las limitadas capacidades
financieras de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, ser solicitado al Gobierno
Regional Huancavelica, Municipalidad Provincial de TAYACAJA y/o Otras Entidades
Pblicas o Privadas; en tal sentido, para efectos de gestin presupuestal, la
municipalidad distrital, elaboran el presente perfil de proyecto, para su presentacin a
una de las OPIS existentes en el municipio, luego de la evaluacin y consecuente
declaracin de viabilidad, se iniciaran las gestiones para financiamiento, luego del cual,
la municipalidad iniciar la etapa de contratacin de profesionales que elaboran el
estudio del expediente tcnico. Aprobado el proyecto y logrado el financiamiento, se
proceder a la ejecucin de la obra, para los cual propone la siguiente modalidad de
ejecucin:
CUADRO N 96
PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO
COMPONENTES
MODALIDAD DE EJECUCIN
RESPONSABLES
Elaboracin de estudio
PROPUESTA
Administracin por Contrata:
de Pre inversin a
Servicios de consultora.
de Colcabamba
nivel Perfil
Elaboracin de estudio
Administracin Directa
de expediente tcnico.
Residente y
Contrata
de Colcabamba
Supervisin de Obra.
Obras Provisionales.
Contrata
de Colcabamba
Obras Preliminares
Contrata
de Colcabamba
Movimiento de tierras
Contrata
de Colcabamba
Sistema de Agua
Contrata
de Colcabamba
potable
Sistema de
Contrata
de Colcabamba
Contrata
de Colcabamba
Contrata
de Colcabamba
Saneamiento
Capacitacin
Impacto
Ambiental
de Colcabamba

Traslado de Materiales
Contrata
de Construccin (Flete
Terrestre).
Operacin y
de Colcabamba
Administracin Directa
JASS de Colcabamba
Mantenimiento
Las entidades responsables de la consumacin del proyecto sern a travs convenios

entre el Gobierno Regional Huancavelica y/o MVCS, la Municipalidad de Colcabamba
y los beneficiarios, o en todo caso en la modalidad de Contrata; de acuerdo las normas
tcnicas y administrativas vigentes, en razn a la disponibilidad presupuestaria de las
instituciones mencionadas para el financiamiento de proyectos de este tipo.
En cuanto a las capacidades de la entidad propuesta, la Sub Gerencia de Obras de la
Municipalidad Distrital de Colcabamba, tiene capacidad instalada para la ejecucin de
este tipo de proyectos, en razn a su amplia experiencia, toda vez que hace varios
aos realiza estas intervenciones en el mbito del distrito.
FASE DE INVERSIN
La fase de inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.
FASE DE POSTINVERSIN
Esta fase estar a cargo de la JASS de Layan Pata y Agua Dulce.

4.5. CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES
CUADRO N 97
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS
DESCRIP
MONTO
CION
SISTEMA
MES
1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
DE AGUA
452,59
113,14
113,14
113,14
113,14
POTABLE
SISTEMA
2.14
8.03
8.03
8.03
8.03
DE
SANEAMI
DIRECTO
(10%)
SUPERVISI
ON (7%)
MES 10
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
157,73
197,17
157,73
157,73
157,73
6.06
8.57
8.57
3.21
8.57
8.57
8.57
S/.
1,438,45
8.20
S/.
S/.
113148.
113148.
113148.
270886.
157738.
197173.
157738.
157738.
157738.
0.00
0347
0347
0347
6039
5692
2116
5692
5692
5692
MES 11
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
7,192.2
82
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
9
S/.
143,845.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
14,384.
7,192.2
82
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
9
S/.
120,830.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
12,083.
6,041.5
05
05
05
05
05
05
05
05
05
49
TE
TECNICO
S/.
S/.
69,045.
69,04
99
5.99
(4%)
MES 12
143,845.
EXPEDIEN
TOTAL
MES 9
157,73
S (10%)
UTILIDAD
MES 8
985,86
GASTOS
GENERALE
MES 7
S/.
ENTO
COSTO
MES 6
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,916,02
69,04
154,00
154,00
154,00
311,73
198,59
238,02
198,59
198,59
198,59
20,426.
6.32
5.99
0.25
0.25
0.25
8.82
0.78
5.42
0.78
0.78
0.78
11
S/.
7,192.29
S/.
7,192.29
S/.
6,041.52
S/.
20,426.11

4.6. CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
CUADRO N 98
CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS
DESCRIPCION
MES 1
SISTEMA DE
MES 2
25%
AGUA POTABLE
SISTEMA DE
MES 3
25%
MES 4
25%
SANEAMIENTO
COSTO
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
25%
AVANCE
100%
16%
16%
20%
16%
16%
16%
100%
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
100%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
100%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
100%
(10%)
UTILIDAD (10%)
SUPERVISION
(7%)
EXPEDIENTE
TECNICO (4%)
100%
100%

4.7. MARCO LOGICO

Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos
y soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lgico de la alternativa
seleccionada en el proyecto.
La elaboracin del marco lgico dentro del proceso de formulacin y presentacin de
un proyecto, es una herramienta til, porque ayuda a explicar en forma clara, la
naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto, recoge los indicadores del
proyecto para un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluacin.
Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se
indican a continuacin:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificacin; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto,
materia del presente estudio:
Fin y propsito del proyecto

Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
CUADRO N 99
MARCO LGICO
PROP
SITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
MEDIOS
INDICADORES Y METAS
Mejor nivel y calidad de vida en

la poblacin de los anexos de
Disminucin
de enfermedades
Layan
Pata y Agua
Dulce.
de origen hdrico de la
poblacin de los anexos de
Componente N 1:
Adecuado infraestructura de
abastecimiento de agua potable
VERIFICABLES
INDICADOR META
Porcentaje de familias Estadsticas del INEI
Encuesta de hogares
anexos de Layan Pata y Agua con
Necesidades con Necesidades
Paneles fotogrficos
Al
ao 1:ha
se habr
reducidosus
en Enfermedades
Dulce
disminuido
Bsicas Insatisfechas Enfermedades
Bsicas Insatisfechas Evaluacin ex post
un 50% las enfermedades infecciosas
y infecciosas
y
del proyecto.
Reporte
infecciosas y parasitarias.
parasitarias: 4.53%
parasitarias: 2.27%
-Coliformes totales:
-Coliformes totales
Evaluacin ex post
Agua de buena calidad
1.8E+00 UFC/100 ml (LMP): 0 UFC/100 ml
de culminacin.
Al ao base: Se
Registro de avance
Familias que acceden instalaran 62
fsico y financiero.
Nmero de nuevas
al servicio de agua conexiones
Informe de
conexiones de agua potable
potable:
domiciliarias
Valorizacin y
NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADOR BASE
El 100% de la poblacin de los Porcentaje de familias
Familias acceden al Familias

Continuidad del servicio
Componente N 2
Nmero de nuevas conexiones
servicio
de
agua servicio
potable: 8 horas.
Familias que
acceden
de
Liquidacin de
al
Obras.
agua
potable: 24 horas.
Al ao base: El 100%
Actas de
Recepcin de
Adecuada infraestructura para
disponen de un
de las familias
la
sistema de
cuentan con
disposicin sanitaria
disposicin sanitaria
supervisin social
de excretas: 62
de excretas: 60
de la ejecucin y
unidades
conexiones y 2
disposicin
sanitaria
excretas y aguas servidas
de
SUPUESTOS
Obras.
Informe de
Estabilidad
econmica
del
pas.
Exista voluntad
poltica y
administrativa de la
unidad ejecutora.
La infraestructura
no es afectada por
desastres naturales
o provocados

Componente N 3
Adecuados niveles de educacin
sanitaria
MEDIOS
INDICADORES Y METAS
SUPUESTOS
VERIFICABLES
INDICADOR BASE
INDICADOR META
letrinas.
Porcentaje de familias Al ao 1: 60 familias
Nmero de familias
capacitadas en
cuentan con
capacitadas
educacin sanitaria:
adecuados hbitos y
0%
prcticas de higiene.
Al ao 1. El consejo
directivo de la JASS ha
logrado el 100% del
cobro de la cuota
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS
Porcentaje de miembros de la
JASS
Porcentaje de los
familiar , cuenta con
post ejecucin del
sus actas y libro de
plan de
miembros de la JASS: caja al da, gestiona la

0%
desinfeccin peridica
capacitacin.
Registro de
del agua; realiza el
asistentes a los
mantenimiento
talleres de
preventivo de los
educacin
sistemas proyectados
sanitaria.
ACCIONES
al ao 1.
COMPONENTE 1: ADECUADA
ABASTECIMIENTO DE AGUA
SERVICIO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
POTABLE
SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE
COSTO PRIVADOS
S/. 602,852.73
Informes
Supervisin.
Informe de Gastos
autorizacin
de
presupuesto
de
de ejecucin.
Informe de cierre y
inversin
S/. 1,313,173.59
de
Aprobacin
segn
MEDIOS
INDICADORES Y METAS
INDICADOR BASE
SUPUESTOS
VERIFICABLES
INDICADOR META
calendario
de
cronograma fsico y
INFRAESTRUCTURA PARA
DISPOSICIN DE EXCRETAS Y
liquidacin
de
financiero
Obras.
Registro
de
aprobado.
Pobladores
AGUAS SERVIDAS
Asistencia de los
Cooperan
COMPONENTE 3: ADECUADOS
pobladores
los
campaa
de
educacin
NIVELES DE EDUCACIN
COSTO TOTAL
talleres
S/. 1,916,026.32
SANITARIA
-Educacin
GESTIN TCNICA Y
Sanitaria.
Informe evaluacin
ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y
ex
post
ATM
culminacin.
de
la
de
sanitaria.
Reflejo inmediato
del
proceso
de
ejecucin del PIP

para
medir
eficiencia
misma.
con
de
la
la

CAPITULO V
CONCLUSIN

CONCLUSIONES
La inversin en el sistema integral de Agua y Saneamiento de la alternativa elegida

(alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 1, 916,026.32 Nuevos Soles.
En el anlisis de Costo Beneficio del sistema de agua potable ha resultado

beneficioso a la ALTERNATIVA 1, puesto que el TIR es 24 %. Y respecto al anlisis
Costo Efectividad la ALTERNATIVA 1 es la que presenta menor costo por
beneficiario.
El proyecto, de ser viabilizado, cuenta con la integra predisposicin de la poblacin

beneficiaria a fin de garantizar la operatividad y el mantenimiento respectivo durante
la vida til del proyecto.

CAPITULO VI
RECOMENDACIONES


RECOMENDACIONES
De los resultados obtenidos, se recomienda que el proyecto sea viabilizado
para su ejecucin, considerando las necesidades de la poblacin y las
condiciones crticas del sistema de saneamiento integral actual en los
anexos de Layan Pata y Agua Dulce.


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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

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LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y DURACION

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

referencia para la contratacin

referencia para la contratacin

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Operacin y mantenimiento del

PIP - Disposicin de excretas

Distrital y Jass operativo

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Equipo Tcnico

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

Fuente: Equipo tcnico

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Equipo tcnico

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Equipo tcnico

Adems se tiene una densidad poblacional en promedio de 4 personas por

Elaboracin: Equipo tcnico

Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Equipo tcnico

Fuente: Equipo tcnico

En situacin optimizada la cobertura de servicio de agua potable es 0%, puesto

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

POBLACIN ACTUAL (habitantes)

N DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)

DOTACIN DOMICILIARIA (l/hab/da) optimizado

FACTOR DE CORRECCIN DIARIA

FACTOR DE CORRECCIN HORARIA

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DE UBS

TOTAL DE ESTBALECIMIENTOS CON UBS

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON LETRINAS

Fuente: Equipo Tcnico

Poblacin que solicita el

Dulce : 246 habitantes

servicio: 246 habitantes

El promedio de demanda de agua es de 80 litros de agua por habitante al da.

Dotacin de agua para la demanda = 80 l/da

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

domiciliarios, clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto

COBERTURA AGUA (%)

Fuente: Equipo tcnico

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Consumos. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se