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CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA

PRESTACION SE SERVICIOS EN EL
CENTRO SALUD LA FLORIDA DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA
SANTA REGION ANCASH

CONSULTOR:

ING. ANTONY ROGER DUEAS AGUIRRE


CIP N 67570

NUEVO CHIMBOTE, ENERO DEL 2012


PERU

INDICE
1.

RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

2.

ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

FORMULACION Y EVALUACION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

5.
6.

NOMBRE DEL PROYECTO


UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA

IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP)


OBJETIVOS DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP
DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP
COSTOS DEL PIP
BENEFICIOS DEL PIP
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MARCO LOGICO

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO


ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
ORGANIZACIN Y GESTION
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONCLUSIN
ANEXOS

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN


EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN


EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


En el cuadro siguiente se muestra las caractersticas tcnicas de la infraestructura la
situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta
proyectada):

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


HORIZONTE DE EVALUACION
N ATENCIONES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OFERTA

25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600

DEMANDA

14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410

BRECHA

11191

6458

6228

5996

5761

5523

1374

1083

789

491

190

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP


Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:

a. Alternativa 1 :
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo KK 18 huecos

mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo KK 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm.,
Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:

- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:

Sala de espera

Triaje

Tpico

Consultorio de pediatra

Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos

Consultorio Medicina

Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).


Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X

Ecografa

Laboratorio clnico

Sala de Espera

Unidad

de

(107.70m2).

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el


trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos.

Recin nacidos

Sala de Operaciones menores

Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2).


Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica,
cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para
luego pasar a retirarse.

Reposo para madres

Reposo para Varones

Unidad de Servicios Generales (88.00m2)


Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.
Comprende:

Oficina de Saneamiento ambiental

Almacn general

Caseta para grupo electrgeno

Vestidor y SS.HH para el personal de los est

Unidades Complementarias (50.00m2)

Sala de Usos Mltiples

Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario.


Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de
acuerdo a las normas y procedimientos.

E. COSTOS DEL PIP


El costo de inversin a precios privados es de S/.3,403,308.24Nuevos Soles. Los cuales
se distribuyen de la siguiente manera
RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO PRIVADO
RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO DE OBRA

2,428,159.42

GASTOS GENERALES (7%)

169,971.16

UTILIDAD (5 %)

121,407.97

SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18.00%)

2,719,538.55
489,516.94

COSTO TOTAL OBRA

3,209,055.49

INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)

121407.971

EXPEDIENTE TECNICO (3 %)

72844.783

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

3,403,308.24

COSTO DE LA INVERSION TOTAL


ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 01
Nuevos Soles)
COSTO TOTAL DE OBRA

(En

2718070.00

INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)

110359.85

EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION

66215.91
2894645.75

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento


de salud

Erradicacin de infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos

Poblacin demandante efectiva atendida en su totalidad

Inters y aceptacin de los servicios de salud pblica en la localidad

Poblacin adopta adecuadamente mtodos caseros de curacin al estar bien


informada por su establecimiento de salud

Mejoramiento de las relaciones y comunicacin entre pacientes y personal


administrativo

Apoyo y colaboracin de la poblacin con el establecimiento de salud

Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


La evaluacin social se realizara con el objetivo de cuantificar la contribucin del
Proyecto de Inversin al crecimiento Econmico del Pas. Para esto vamos a considerar
los Precios Sociales.
Para evaluar nuestro proyecto se usa la metodologa costo-efectividad, por cuanto no es
posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios,
esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares

beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los limites
de una lnea corte.

METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, la cual consiste en la comparacin de
las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos,
puesto que el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la mas conveniente econmica y socialmente sea la
que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
DESCRIPCION
Monto Inversin a Precio
Social
Poblacin Beneficiaria
VACS)

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

2,894,645.75

2,938,874.20

29,427

29,427

2,955,972.84

3,011,538.75

94.57

96.35

CE (S/. X Poblacin)

De acuerdo a la evaluacin social realizada a ambas alternativas se determina que la


alternativa 1 es la elegida por presentar mejores indicadores (lo que significa que la
ALTERNATIVA 1 es la ms RENTABLE, la cual hace que este componente sea
adecuado).
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y


mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Regin Ancash.
En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Red Pacifico Norte, el Centro de Salud La
Florida, sern los responsables de prever los recursos necesarios para tal efecto.
Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se
realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la
operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

I.

IMPACTO AMBIENTAL.

La evaluacin del impacto ambiental (EIA) es un instrumento formal que asegura el


desarrollo sostenido y evitar errores y catstrofes que serian muy costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la
mano de obra local, la minimizacin de desechos, la recuperacin y proteccin de los
recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto,
que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una
Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio
que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a
desarrollar.
Los tres componentes de un ecosistema son:
El medio fsico natural, compuesto de agua, suelo y aire.
El medio biolgico, compuesto de la flora y fauna.
El medio social, constituido por el ser humano y sus aspectos generales y sus atributos
culturales, sociales y econmicos.

a) Objetivos de la EIA.- Los objetivos mas importantes del estudio de impacto ambiental
son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el
fsico-qumico, biolgico y socio-econmicos
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prctica de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores,
reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular,
tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros
riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes
posteriores en caso de crecidas.

b) Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos


negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

-Emisin de Ruidos.-.Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo


y bastante localizado y leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones
esta fuera de zona en donde habita la poblacin.

-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la


emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de
construccin, ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de material.

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms

Ubicacin de Impactos Ambientales


Se generarn los siguientes impactos positivos.
La ejecucin del proyecto posibilitar para la instalacin empleo temporal de mano
de obra.
Brindar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de
salud.
Disminucin de las enfermedades.

Los impactos negativos estarn dados por:

La afectacin de partculas emitidas producto de la remocin de escombros por la


obra a construir, afectar levemente a la poblacin del pueblo joven La Florida,
Distrito de Chimbote.
La ejecucin del proyecto no va a generar impactos ambientales negativos, el aire,
y el agua no sern afectados pero si habr cambios en la flora y micro fauna.

Medidas de Mitigacin
Para la puesta en marcha del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales,
charlas sobre mantenimiento del Centro de Salud
Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riesgos constantes, a fin de
atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las
viviendas aledaas y/o vegetacin.

Efectos del Impacto Ambiental


El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la
puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrn

presentarse, bsicamente estn referidos a los accidentes durante la construccin del


Centro de Salud para ello se ha tenido previsto la implementacin de indumentaria
adecuada, as como un botiqun para el caso de accidentes leves como cortes y golpes

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


POTENCIALES

IMPACTOS
AMBIENTALE
S

Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin
de material
particulado

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

BIOLO
GICO

Transporte de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Aumento de los Transporte de
niveles de ruido herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Perturbacin y -Ruidos
desplazamiento molestos
y
de las escasas presencia activa
especies (Avide personas.
fauna)

Riesgos a la
Salud de las
personas
SOCIOECONO
MICO

ACTIVIDAD
CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION
Y/O MITIGACION

LUGAR DE
APLICACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas En todos


reas, para disminuir la emisin de frentes
partculas.
trabajo.
- Mantenimiento preventivo de equipos

los
de

- Mantenimiento preventivo de equipos


En todos
- Las actividades se realizarn en horario frentes
diurno y vespertino, para evitar la generacin trabajo.
de ruidos molestos durante noche.

los
de

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las


noches para no disturbar a la escasa reas
a
ser
avifauna que pernocta en el lugar.
disturbadas,
contempladas en
el
proyecto,
durante todas las
fases.
Creacin
y - Uso de mascarillas y guantes por el
En todas las
mejoramiento
personal que labora directamente en la
reas
a
ser
de Centro de ejecucin.-- Control de generacin de
disturbadas,
Salud La Florida partculas (Ver lo referente a aire)
contempladas en
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
el
proyecto,
referente a aire).
durante todas las
- Uso de equipos de seguridad por el
fases.
personal que trabaja directamente en la
ejecucin

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA
FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

La Alternativa 01, es el adecuado para solucionar el Problema Identificado como


INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN
EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH por lo que se recomienda la
ejecucin del mismo; con el que se pretende alcanzar el Objetivo planteado como
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL
CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA REGION ANCASH

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa
1 es la recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems
de generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad
social, de las alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

2,894,645.75

2,938,874.20

Poblacin Beneficiaria

29,427

29,427

VANS (Valor Actual


Neto Social)

2,955,972.84

3,011,538.75

ICE (S/. X Poblacin)

94.57

96.35

Monto Inversin
Precio Social

El anlisis de sensibilidad, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes


escenarios (A PRECIOS SOCIALES):

variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

VANS
3842764.69
3694966.05
3547167.41
3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84
2808174.20
2660375.56
2512576.91

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ICE
ICE
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
VANS
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
29,427
122.94
3915000.38
29,427
125.25
29,427
118.21
3764423.44
29,427
120.43
29,427
113.48
3613846.51
29,427
115.61
29,427
108.75
3463269.57
29,427
110.80
29,427
104.02
3312692.63
29,427
105.98
29,427
99.30
3162115.69
29,427
101.16
29,427
94.57
3011538.75
29,427
96.35
29,427
89.84
2860961.82
29,427
91.53
29,427
85.11
2710384.88
29,427
86.71
29,427
80.38
2559807.94
29,427
81.89

-20%
-25%
-30%

2364778.27
2216979.63
2069180.99

29,427
29,427
29,427

75.65
70.93
66.20

2409231.00
2258654.07
2108077.13

29,427
29,427
29,427

77.08
72.26
67.44

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo


Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,


institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la


participacin del Centro de Salud de la Florida perteneciente a la Red Pacifico
Norte y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecologa,


todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Regional de Ancash-Sub


Regin Pacifico, ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y esta considerado
dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,012.

K. MATRIZ MARCO LGICO PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO.

RESUMEN
DE OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

Mejora en la Calidad
de Vida de la
Poblacin

Adecuada prestacin
de servicios generales y
preventivos en el Centro
de Salud La Florida
Distrito de Chimbote
Provincia de Santa
Regin Ancash

INDICADORES

Disminucin de
enfermedades
y mejora de
ms personas

-Ampliacin de
la oferta de
servicios de
salud en el
establecimiento
de la red o
microred de
salud de la
zona

MEDIOS DE
VERIFICACION

Informes
estadsticos del
Centro de Salud
Encuesta a
Hogares.

- Encuestas a la
poblacin atendida
sobre los servicios
que brinda el Centro
de Salud

SUPUESTOS

El Gobierno
Regional
apoya la ejecucin
de
proyectos de
Infraestructura de
Salud.
Mantenimiento
adecuado del
Centro de salud

COMPONENTE
S

Adecuada focalizacin
del SIS para reducir lo
altos costos y hacen
que no acudan al
Centro de Salud
Adecuadas prcticas
de cuidados
necesarios y vigilancia
de la salud a nivel
familiar y comunal
Suficientes equipos
mdicos en el Centro
de salud
Suficiente y adecuada
infraestructura en el
Centro de salud

ACCIONES

Construccin de:
Unidad de
Administracin
(69.00m2)
Unidad de Consulta
Externa (150.00m2)
Unidad de Ayuda al
Diagnostico (92.00m2).
Unidad de Centro
Obsttrico-Sala de
OperacionesEsterilizacin
(107.70m2).
Zona de Reposo
(103.20m2).
Unidad de Servicios
Generales (88.00m2)
Adquisicin de
equipos y mobiliarios

Eficiente
gestin del
personal de
salud en
coordinacin
con las
autoridades
municipales y
los
autoridades
comunales
El 100% de las
reas de
enfermera,
obstetricia, sala
de partos, y
hospitalizacin
equipados
Familias del
distrito
capacitadas en
buenos hbitos
de higiene y
sanidad.

El Presupuesto
del Proyecto es
el siguiente: S/
3,403,308.24.
Distribuidos en:
Estudios
:
S/. 72844.783

Supervisin :
S/. 121407.971

Registro de
atenciones en el
cuaderno de SIS
Encuestas a
poblacin en
general sobre
hbitos de higiene
Inventario de bienes
de cada PP.SS.

Informes de
seguimiento
Fsico y financiero al
proyecto.
Informes y
documentos
sustenta torios de
gastos diversos.
Cuaderno de obra
e informe de
supervisin.
Liquidacin de
obras.
Acta de
Terminacin de
Obras.
Verificaciones
en campo.

-Programas
de
Mantenimiento
Adecuadas
del
Centro de Salud
-Recurso
presupuestal
oportuno

Financiamiento del
Gobierno Regional
de Ancash.
La Red Pacifico
Norte y el Centro de
Salud La Florida
cumplen con la
asignacin del
costo de operacin
y mantenimiento en
sus presupuestos.

II.- ASPECTOS GENERALES


2.1

NOMBRE DEL PROYECTO:

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL


CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PIP MENOR:


Regin

Provincia

Distrito

Pueblo Joven

ANCASH

SANTA

CHIMBOTE

LA FLORIDA

REPBLICA: PER

REGIN: ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA


DEPARTAMENTO
ANCASH

Provncia: Del Santa

Distrito: Chimbote

P.J. LA FLORIDA

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:


2.2.1 Unidad Formuladora del PIP:
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable de Formular el
PIP.
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora del PIP.
Cargo
Telfono

REGION ANCASH SUB REGION


PACIFICO
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GOBIERNOS REGIONALES
Av. Chimbote N 130 - Nuevo Chimbote
Ing. Antony Roger Dueas Aguirre
Jos Martin Valerio Alcivar
Jefatura de Estudios y Proyectos
(043) 319090

2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada del PIP Menor:


Se propone como Unidad Ejecutora, a la Sub Regin Pacfico, porque posee
experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, adems que tiene
competencia funcional y legal para la ejecucin de Obras; cuenta con capacidad
logstica, tcnica, operativa y administrativa, y dispone de recursos humanos y
fsicos, adems cuenta con la capacidad de contratacin que garantiza el
cumplimiento.

Unidad Ejecutora:

REGION ANCASH SUB REGION


PACIFICO

Sector

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Pliego

GOBIERNOS REGIONALES

Persona Responsable de la Unidad


Ejecutora del PIP
Cargo
Direccin

2.3

Ing. Vernica Pamela Bermudez


Rodrguez
Gerente de Sub-Regin Pacifico
Av. Chimbote N 130 - Nuevo Chimbote

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES.


2.3.1 Entidades Involucradas:
Gobierno Regional de Ancash:
En el marco de las polticas de construccin de infraestructura de Salud, el
Gobierno Regional tiene como una de sus funciones el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento en los centros de salud para as brindar a los
pacientes mejores condiciones de atencin.
La participacin del Gobierno Regional de Ancash es muy relevante, porque
prioriz el proyecto su presupuesto, y formul el presente proyecto de inversin
publica

CREACION

MEJORAMIENTO

DE

LA

PRESTACION

SE

SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE


PROVINCIA

DELSANTA

REGION

ANCASH

para

su

posterior

financiamiento y ejecucin del proyecto.


Municipalidad Provincial del Santa:

Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del


Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos,
que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la poblacin y la organizacin.

Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de Gobierno


promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armnico de su circunscripcin.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tiene la misin de proteger la dignidad personal,


promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin

integral de salud de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo


los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores
pblicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misin, a la
cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de
todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural
de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de
todos nuestros ciudadanos.

Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante


superacin para lograr el mximo bienestar de las personas.

Unidad de Servicios de salud local

Tiene como misin promover, prevenir, recuperar la salud de la poblacin en el


marco de la atencin integral por etapas de vida, con calidad, enfoque de
derechos e interculturalidad con un equipo multidisciplinario, competente,
comprometido y la participacin de los actores sociales en la construccin de
entornos saludables

2.3.2Beneficiarios:
Los beneficiarios directos consientes de la importancia de la Creacin

Mejoramiento del Centro Salud de la Florida en el Distrito de Chimbote; ya que


con la ejecucin de dicha obra se brindara mejores condiciones de servicio
atencin a los pacientes del Pueblo Joven la Florida mejorando asi la calidad
de vida de la poblacin.
Matriz de Grupo de Involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRAD
OS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

GOBIERNO
REGIONAL,
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Dficit del desarrollo


integral del nio y la
nia.

INTERES

ESTRATEGIAS

Proponer iniciativas que


promuevan una accin
integral y articulada de
los sectores gobiernos
locales, poblacin con la
intervencin
en
su
conjunto.

Asesorar
a
las
Municipalidades
Distritales para la
elaboracin
de
proyectos sociales y
de Salud.

2.4

MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DEL SANTA

Los gobiernos locales


tienen
limitados
compromisos con la
salud, educacin, y
nutricin,
Obligatoriedad
de
elaboracin de PIP en
el marco del SNIP. As
como asumir el costo
de
operacin
y
mantenimiento
del
proyecto.

Garantizar una accin


integral y articulada de
los actores locales, de la
poblacin
en
los
procesos de desarrollo
local y comunal

CENTRO DE
SALUD DE
LA FLORIDA

Alta tasa de morbilidad


y desnutricin, falta de
asistencia
de
las
familias del Pueblo
Joven la Florida

Promover
una
ciudadana
activa
y
responsable de salud,
considerando a la familia
como una unidad bsica
de salud donde se inicia
el cultivo de valores a
favor de la salud y la
vida,
Prevenir
las
enfermedades

POBLACION Y Desorganizacin de las


COMUNIDAD DELcomunidades
y
la
AREA DE
poblacin
para
INFLUENCIA DELparticipar activamente
CENTRO DE
en
los
diferentes
SALUD
programas que brinda
el Centro de Salud
como
servicios
y
atenciones.

Organizarse activamente
para asistir y tomar los
servicios que se ofrece
en el Centro de salud, y
dejar
de
lado
las
medicinas caceras.

Firma de acuerdos,
convenios
para
garantizar una accin
concertada
entre
salud,
educacin,
gobiernos locales y
comunidad
educativa.
Desarrollar proyectos
destinados a mejorar
la cobertura de los
servicios de salud,
para
buscar
su
financiamiento.
Abarca dentro de su
mbito
de
intervencin a la
mayor
poblacin
beneficiaria,
contribuyendo
en
forma
coordinada
con la disminucin
de la morbilidad

Compromiso activo
de
la
poblacin,
involucrndose con
el Centro de Salud

MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del proyecto
El presente proyecto de Creacin y Mejoramiento del Centro de Salud la
Florida en el Distrito de Chimbote, surge de la necesidad de contar con una
infraestructura en buenas condiciones y equipamiento adecuado con la finalidad
de brindar a la poblacin un mejor servicio y as evitar que se deteriore la
calidad de vida de la poblacin.

El servicio que se viene brindando a los pacientes en el Centro de Salud La


Florida es muy precario, perjudicando la salud de los pacientes.
El Centro de Salud La Florida cuenta con un terreno de 916 m2, pero debido a
desidia de nuestras autoridades no se realizo la construccin de dicho
establecimiento de Salud.
El actual Gobierno Regional de Ancash tiene dentro sus polticas el
mejoramiento de los servicios de atencin en los Centros de salud de Ancash es
por ello se ha priorizado la creacin y mejoramiento del Centro de Salud de la
Florida

2.4.2 Lineamientos de la poltica sectorial funcional, y en el contexto


regional y local.
a. Marco Legal segn Nivel de Gobierno
Gobierno Nacional
MINSA: El Ministerio de Salud para cumplir la visin, misin y objetivos
estratgicos establecidos en el Reglamento de la Ley N 27657, en el mbito de
su

gestin

institucional

sectorial,

disea

norma

los

procesos

organizacionales correspondientes, con los que se debe lograr:

La conduccin y planeamiento estratgico sectorial de salud.

El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y


largo plazo.
La

organizacin

del

Sector

Sistema

Nacional

Coordinado

Descentralizado de Salud.
El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales para la
implementacin de los objetivos estratgicos institucionales.
El desarrollo e integracin de procesos y sistemas de informacin
sectoriales, para la integracin de los flujos de informacin de los procesos
y sistemas organizacionales y la provisin de informacin oportuna y
confiable, para la toma de decisiones.

Gobierno Regional
En el sector salud presenta las siguientes funciones:
Formula y ejecuta, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud.
Organiza los niveles de atencin, en coordinacin con los Gobiernos Locales.
Organiza, implementa y mantiene los servicios de salud para la prevencin,
proteccin, recuperacin y rehabilitacin en materia de salud, en coordinacin
con los Gobiernos locales.

Planifica, financia y ejecuta los proyectos de infraestructura sanitaria y


equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnolgico en salud en el mbito
regional.
Adecuacin, conduccin y supervisin de los procesos necesarios para la
ejecucin de Programas de salud.
Aprobacin de los Planes Anuales de Intervencin a Poblaciones Excluidas y
Dispersas del nivel de Red o Micro red de salud para efectos de financiamiento,
monitoreo y evaluacin.
Planificar, organizar y conducir de manera estratgica el Sistema de Referencia
y Contra referencia dentro de su mbito.

Gobierno Local
Gestionar la atencin primaria de salud (centros y puestos de salud).
Construir y equipar Centros de salud. Estas acciones se realizan de manera
coordinada (municipalidades distritales con las municipalidades provinciales, los
centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educacin sanitaria y profilaxis.
Conformacin, supervisin, asistencia tcnica y evaluacin de los equipos
itinerantes en el marco de la normatividad de AISPED con apoyo de la
DIRESA/DISA.
Identificacin y registro local de las Poblaciones Excluidas y Dispersas de su
mbito.

b. Lineamientos de Poltica segn Nivel de Gobierno


Gobierno Nacional
Ministerio de Salud:
RM. 335-2005/MINSA. NTS 037-MINSA/OGDN-V.01 (Estndares mnimos de
seguridad para construccin, ampliacin, rehabilitacin, remodelacin y
mitigacin de riesgos en los establecimientos de salud y servicios mdicos de
apoyo).
RM.897-2005/MINSA, NT 037 (Norma tcnica de salud para sealizacin de
seguridad de los establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo).
RM.970/2005. NTS 038 MINSA/DGSP-V.01 (norma tcnica de salud para la
acreditacin de establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo).
Norma A.050.reglamento Nacional de Edificaciones.
RM.588-2005/MINSA

(Listados

establecimientos de salud).

de

equipos

biomdicos

bsicos

para

RM.895-2005/MINSA (Adicionar equipos a los listados de equipos biomdicos


bsicos para establecimientos de salud aprobados por RM. N 5882005/MINSA).
Gobierno Regional
Desarrollar programas de salud preventiva y extensiva a la poblacin de
la Regin.
Promover la organizacin y fortalecimiento de programas de apoyo
nutricional infantil.
Implementar programas de capacitacin de personal de salud
paramdico y mdico.
Implementar sistemas de servicios de salud de calidad e integral a nivel
de la regin.
Gobierno Local
Rehabilitar los Centros de Salud.
Construir Centros de Salud.
Implementar los Centros de Salud.
Implementar programas de nutricin y salud preventiva.
Formar y capacitar promotores rurales de salud.
Instalar centro mdico popular
Base y Normas Legales:
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley


Concordada): Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 28 de junio del 2000, modificada por las Leyes N
28522 y 28802 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de
mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006 respectivamente.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS


Concordado):
Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado el 19
de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y
Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado el 24
de Noviembre de 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


(RD
Aprobada

Concordada):
por

Resolucin

Directoral

009-2007-EF/68.01

publicada el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resoluciones


Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01 y 014-2007-EF/68.01 ,
publicadas el 14 de agosto de 2007 y el 14 de diciembre de 2007,
respectivamente).

Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los


Proyectos de Inversin Pblica (RDM Concordada):
Aprobada por Resolucin Ministerial N 314 2007 EF/15
publicado el 01 de junio del 2007 y modificada por Resolucin
Ministerial N 647 2007 EF15 publicada el 26 de octubre del
2007.

Resolucin Directoral N 006-2010-EF/68.01 formatos del Sistema


Nacional

de

Inversin

Pblica

para

las

Mancomunidades

Municipales

Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica


modifican el Anexo SNIP-10 - Parmetros de Evaluacin de la
Directiva N 001-2011-Ef/68.01

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 05 - A

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 05 B

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SN IP 10 V3.1

Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin


Pblica para Gobiernos Locales y Regionales:
Aprobada

por

Resolucin

Directoral

N 012-2007-EF/ 68.11,

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de Octubre de


2007.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,


tales como: Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a
las particularidades del proyecto.
Lineamientos de Poltica Sectorial
El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica sectoriales
del Ministerio de Educacin.

Los lineamientos de Poltica para cada programa funcional principal fueron


elaborados por 26 sectores Institucionales, dichos lineamientos forman parte
de los planes estratgicos sectoriales Multianuales, segn el Anexo SNIP N01.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
FUNCIN 20: Salud
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios
ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
PROGRAMA 044: Salud individual
Conjunto de acciones orientadas a la recuperacin y rehabilitacin de la salud
de las personas.

Subprograma 0096: Atencin mdica bsica


Comprende las acciones para las atenciones de salud pblica, con el objetivo
de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los hospitales locales,
centros de salud y Puestos de salud, correspondientes a los niveles de
atencin I y II de la red de establecimientos pblicos de salud a cargo del
Ministerio de
Salud, as como de otros organismos pblicos.

III.- IDENTIFICACION

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto:
a)

Motivos que generaron la Propuesta del Proyecto:


El principal motivo que ha generado la propuesta del presente proyecto ha
sido la identificacin por parte de las autoridades Regionales; Municipales y
Comunales respecto a las inadecuadas condiciones en las que se viene
atendiendo, a los diferentes grupos beneficiarios del Centro de salud de la
Florida entre gestantes, madres, neonatos, nios, adultos y adulto mayor
del rea de influencia (barrios en las que el C.S. de la Florida brinda el
servicio).
La infraestructura con la que actualmente cuenta el C.S. La Florida de nivel
de complejidad est en condiciones carentes y peligrosas ya que muestran
rajaduras por diferentes reas.
El Centro de Salud no cuenta con la cantidad de ambientes necesarios
para la atencin de los pacientes, debido a ello los pacientes tienen que ser
derivados al Centro de Salud ms cercano para su atencin.
Durante muchos aos se ha realizado innumerables gestiones ante las
autoridades competentes para la construccin de una nueva infraestructura
de salud ya que se cuenta con un rea de 916 m2 para la construccin del
Centro de salud.

En la fotografa se observa el rea destinada para la creacin del Centro de


Salud, abandonada siendo un riesgo para la seguridad de los vecinos,
debido a que esta rea es utilizada en las noches por la delincuencia.

La creacin de la nueva Infraestructura facilitara en mejor acceso de los


pacientes al Centro de Salud, brindando mejor atencin lo que contribuir a
mejorar su calidad de vida de la poblacin del Pueblo Joven La Florida

b)

rea de Influencia y rea de Estudio:


El rea de influencia del PIP Menor, se ha considerado en el Distrito
Chimbote, Pueblo Joven La Florida el cual posee en espacio de 916 m2
adecuado para la ejecucin del proyecto; en donde se construirn las obras
de infraestructura y equipamiento Creacin

y Mejoramiento

de la

prestacin de servicios en el Centro de Salud de la Florida en el Distrito de


Chimbote
Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, es el
Distrito de Chimbote, del PJ la Florida se han organizado en plantear su

preocupacin a las autoridades locales y regionales solicitando apoyo para


que se les atienda y puedan contar con un Centro de Salud con
infraestructura en ptimas condiciones para

mejorar la capacidad de

atencin y se les brinde el tratamiento adecuado a la poblacin.


El Centro de Salud de La Florida viene funcionando en una infraestructura
deteriorada en ambientes inadecuados lo que no permite brindar un buen
servicio de atencin a los pacientes.
El 33.6% de la poblacin de Chimbote cuenta con acceso a la salud a travs
del seguro integral de salud, con el aseguramiento universal en salud est
cantidad de asegurados al seguro integral de salud se va incrementar, al
existir mas personas que tienen acceso a la salud pblica la demanda de los
servicios de salud de tipo de intervenciones preventivas y recuperativas va
incrementarse, entonces es necesario crecer en esa misma medida la
infraestructura, el equipamiento biomdico y los recursos humanos en el
centro de salud de la Florida para satisfacer la demanda por parte de la
poblacin.

Poblacin de Referencia y sus Caractersticas Fsicas


El Distrito peruano de Chimbote es uno de los 9 distritos que conforman la
Provincia de Santa, ubicada en el Departamento de Ancash, Chimbote Tierra
Hospitalaria Escenario Histrico
El Distrito de Chimbote tiene un rea 1467 km2. Su creacin poltica se logr
el 06/12/1906, se encuentra situado a una altitud de 4.00

m.s.n.m, su

poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de 215817 habitantes.

Cuadro N : POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR AMBITO


Regin/Provincia/Distrito

POBLACION

SUPERFICIE
(Km2)

DENSIDAD
(Hab/Km2)

Ancash
1,063,459
35,914
Del Santa
396,434
4,045
Chimbote
215,817
1,467
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Cuadro N : GENERALES DE LEY DEL DISTRITO


Distrito

CHIMBOTE

Provincia

SANTA

Departamento

ANCASH

29.61
98.01
147.11

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de Creacin

417

Fecha de Creacin

06/12/1906

Capital

CHIMBOTE

Altura capital(m.s.n.m.)

Poblacin Censada 2007

215,817

Superficie(Km2)

1,467

Densidad de Poblacin(Hab/Km2)

148.1

Poblacin Objetivo
La zona del presente estudio es el Pueblo Joven La Florida Distrito de Chimbote,
Provincia Santa, Departamento de Ancash, cuya poblacin afectada asciende a
29427 habitantes, segun Minsa. al 2012

DEPENDENCIAS

TOTAL
29,427

C. S La Florida

0-3
2,034

4 - 12
4,478

13 - mas GESTANTES NACIMIENTOS


22,916

759

639

Fuente Minsa
CUADRO: PROYECCION DE LA POBLACION DEL P.J. LA FLORIDA
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Aos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10

Proyeccin 29,427 29,780.07 30,137.43 30,499.08 30,865.07 31,235.45 31,610.28 31,989.60 32,373.48 32,761.96 33,155.10

a. Aspectos geogrficos
Geologa:
El centro de salud se encuentra ubicado dentro de un terreno compuesto por
arenas mal graduadas (SP), suela a medianamente compactada, hmeda y
saturada de colar beige oscuro y finos no plsticos. Con orientacin a limos
con arena (ML) y arcillas pobres con arena (CL) de consistencia blanda a
media, humedad y saturada de color beige oscuro y fino ligeramente
plstico. El nivel fretico se registr de 0.90 a 1.80 m. de profundidad;
concluyendo que el terreno requiere de la construccin de pilotaje en su
cimentacin para que rene las condiciones para realizar la construccin de
la infraestructura proyectada.

Clima:
La zona presenta un clima clido, cuya temperatura mxima en verano
alcanza los 35C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C., por lo
que las precipitaciones son mnimas, llegando a un promedio anual de
12.01 mm.; durante los meses de enero abril la pluviosidad se incrementa
alcanzando hasta un promedio de 4.32 mm. al mes. Estos registros
corresponden a los aos normales, sin embargo se dan casos
excepcionales como consecuencia de la presencia del Fenmeno El Nio.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en
horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco
de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la
evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos
de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno
tiene una topografa accidentada con pendientes mayores a 10%, no
presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causando
la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen
aluvial, con grandes depsitos de arena elica de densidad variable.

b. Recurso y Tecnologa
Mano de Obra.- MONC (Mano de Obra No Calificada) considerada la mano
de obra de los pobladores de la zona a trabajar en la ejecucin del
proyecto.
La

MOC (Mano de Obra Calificada) considera el refuerzo parcial con

personal netamente CALIFICADO, contando adems de un tcnico en


topografa para los trabajos de replanteo y parte del proceso constructivo
de obra en colocacin de niveles, alineamientos, etc.

Materiales.- La mayora de los materiales e insumos como: Acero,


cemento, alambres, clavos, madera para encofrados, etc.; necesariamente
tienen que ser adquiridos en la ciudad de Chimbote para ser transportados
hasta el centro de trabajo, significando necesariamente uso de flete
terrestre Chimbote.

Canteras.- Las canteras mayormente se encuentran dentro del entorno de


la ciudad.

Piedra Chancada se puede adquirir de la Cantera Dulong y/o Cantera


Gallo, ubicada a 1.5 km del Centro de Coishco.

La Arena Gruesa puede ser adquirida de la Cantera Chero y/o Cantera La


Cumbre ubicada a 16 km del Centro de Coishco.

La Arena Fina puede ser adquirida de la Cantera Villa Hermosa ubicada a


8 km del Centro de Coishco.
Respecto al potencial de explotacin a las diferentes Canteras de acuerdo
a la visita realizada garantiza una explotacin masiva hasta de 2 aos.

c. Aspectos econmicos y culturales:


Actividades econmicas productivas
La actividad ms productiva de Chimbote es la pesca ya sea industrial o
artesanal, luego le sigue la agricultura. Con el transcurso del tiempo las
actividades

comerciales

se

han

incrementando

generando

mayor

movimiento de personas de la zona y a la vez de visitantes.


Permanencia de la Actividad Pesquera Extractiva, Industrial y Exportadora,
poco diversificada, bsicamente harinera y conservera (entre 120 y 150
millones de dlares anuales, y una flota de aproximadamente 300
embarcaciones).
Actividad siderrgica semi paralizada, que renace a partir del proceso de
privatizacin ocurrido en 1996. Actualmente se realiza actividades de
importacin,

produccin

exportacin

de

productos

siderrgicos,

principalmente fierro de construccin y planchas de acero laminado, por un


monto moderado.
La zona en estudio son de bajos recursos econmicos, en su mayora son
pequeos comerciantes, que no cuentan con un suelo fijo.
Aspectos sociales culturales
El nivel sociocultural de la ciudad de Chimbote es relativamente bajo, esto
dependiendo de la zona y actividad de sus pobladores.
Las viviendas que actualmente se puede presenciar son, en muchos
casos, de material noble, como muros de ladrillo, techo aligerado de

ladrillo, columnas de concreto armado, y vigas de concreto armado,


tambin se puede apreciar la existencia de edificaciones propias de las
ciudades en desarrollo, sus ingresos a las viviendas muchas de ellas de
altura mediana, con regulares sistemas de iluminacin, sus calles se
encuentran pavimentadas mayormente en la zona central, y en algunos
tramos se observa la presencia de un desorden en el sistema de desarrollo
expansionista de la localidad de Chimbote, propio de la falta de un estudio
integral e inversin, con el que deben contar las futuras y grandes
ciudades.

d. Sistema Vial
La obra proyectada se encuentra en el Distrito de Chimbote a 7 minutos del
casco urbano de Chimbote.

De

Casco
Urbano
Chimbote

DISTRITO DE
Chimbote

DISTANCIA

TIEMPO

VIA

Av. Meiggs

El sistema vial de la ciudad de Chimbote est definido por la conformacin


lineal del rea urbana que se desarrolla a partir del eje de la Carretera
Panamericana, que recorre el rea urbana longitudinalmente en orientacin
sur-norte.
La red vial primaria est compuesta principalmente por dos ejes
longitudinales que corren paralelos y otras vas que recorren tambin en
forma longitudinal la ciudad de Chimbote.
La Carretera Panamericana es uno de los ejes que articula el sistema vial
en la ciudad de Chimbote. Al introducirse en el rea urbana toma el nombre
de la Av. Enrique Meiggs, para luego conectarse con la Av. Industrial, que a
su vez se conecta con la Av. Jos Glvez. La Av. Jos Pardo (Antes Vctor
Ral Haya de la Torre) es el segundo eje de articulacin del sistema vial; se
inicia en el distrito de Nuevo Chimbote con el nombre de Av. Pacfico, y
recorre la ciudad hasta conectarse con la Av. Industrial en el norte del rea
urbana.

Gravedad de la Situacin Negativa que se Pretende Atender:

Debido a las psimas condiciones de infraestructura y equipamiento del


Centro de Salud de La Florida no se realiza un tratamiento adecuado y
oportuno a la poblacin demandante efectiva del establecimiento de salud.
La situacin negativa que se intenta resolver es la Creacin del Centro de
Salud La Florida Distrito de Chimbote con la finalidad de la Erradicacin de
infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos.
Control y disminucin de las enfermedades de las personas atendidas
Si no se interviene con el proyecto, seguir mantenindose la situacin
negativa.

Intentos anteriores de solucin:


No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones
relacionados a solucionar el problema planteado.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1 Definicin del Problema Central
EL actual Centro de Salud La Florida, se encuentra en condiciones de infraestructura
y equipamiento deteriorada e insuficiente; lo que no permite brindar un tratamiento
adecuado y oportuno a la poblacin demandante efectiva del establecimiento de salud

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente


problema central:
INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN
EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA
DEL SANTA REGION ANCASH
3.2.2. Anlisis de las Principales Causas del Problema Central:
Causas Directas:
Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio
Deficiente sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud
Causas Indirectas:
Equipos y mobiliario insuficientes
Sistema de gestin no acorde con sistema de redes de salud.

Deficientes servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica


Ambientes inadecuados e insuficientes, mala distribucin, etc.

3.2.3. Anlisis de las Principales Efectos del Problema Central:


Efectos Directos:
Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin
Segmento de la poblacin excluido de los servicios de salud
No se realizan los cuidados preventivos
Efectos Indirectos:
Persistencia o agravamiento de las enfermedades
No se detectan a tiempo las enfermedades
EFECTO FINAL: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL
P.J LA FLORIDAD DISTRITO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

ARBOL CAUSA - EFECTO

EFECTO FINAL
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Efectos
Indirecto
s
Efectos
Directos

No se detectan a tiempo las enfermedades

Persistencia o agravamiento de
las enfermedades

Manejo y tratamiento
inadecuado y no
oportuno a la
poblacin

Segmento de la
poblacin excluido
de los servicios de
salud

No se realizan los
cuidados
preventivos

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA


DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

Deficiente sistema de gestin y


atencin del establecimiento de
salud

Causas
Directas

Causas
Indirecta
s

Sistema de gestin no
acorde con sistema de
redes de salud .

Deficientes servicios generales y


servicios de apoyo a la Atencin
mdica

Infraestructura y equipamiento insuficiente


para la prestacin del servicio

Equipos y
mobiliario
insuficientes

Ambientes inadecuados
e insuficientes, mala
distribucin, etc.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


3.3.1 Definicin del Objetivo Central
Sealada la Estructura sobre el cual se fundamenta e influye el problema es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir


invirtiendo el estado negativo del problema central en una situacin positiva, la
misma que se presenta a continuacin:

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INADECUADA PRESTACIN DE

ADECUADA PRESTACIN DE

SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS

SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS

EN EL CENTRO DE SALUD DE LA

EN EL CENTRO DE SALUD DE LA

FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE

FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE

PROVINCIA DEL SANTA REGION

PROVINCIA DEL SANTA REGION

ANCASH

ANCASH

3.3.2 Construccin del rbol de Medios y Fines


Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es:
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS
EN EL CENTRO DE SALUD LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

3.3.2.1 Anlisis del rbol de Medios


MEDIOS DE PRIMER NIVEL
1. Infraestructura

y equipamiento suficiente y adecuado para la prestacin del

servicio
2. Mejoramiento del sistema de gestin y atencin del establecimiento de salud

MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Suficiente equipamiento y mobiliario
2. Sistema de gestin acorde con sistema de redes de salud.

3. Mejora en los servicios generales y servicios de apoyo a la Atencin mdica


4. Ambientes adecuados y suficientes.

3.3.2.2 Anlisis del rbol de Fines


FINES DIRECTOS
1. Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin
2. Poblacin atendida en los servicios de salud
3. Se realizan los cuidados preventivos

FINES INDIRECTOS
1. Mejor control de las enfermedades
2. Se detectan a tiempo las enfermedades

Fin Ultimo Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.

ARBOL MEDIOS Y FINES:

FIN ULTIMO
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Fines
Indirecto
s
Fines
Directos

No se detectan a tiempo las enfermedades

Mejor control de las


enfermedades

Manejo y tratamiento
adecuado y oportuno
a la poblacin

Poblacin atendida
en los servicios de
salud

Se realizan los
cuidados
preventivos

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA


DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

Medios
1 nivel

Medios
fundament
ales

Mejoramiento del sistema de gestin


y atencin del establecimiento de
salud

Sistema de gestin acorde


con sistema de redes de
salud .

Mejora en los servicios


generales y servicios de apoyo a
la Atencin mdica

Infraestructura y Equipamiento suficientes y


adecuados para la prestacin del servicio

Suficiente
equipamiento y
mobiliario

Ambientes adecuados y
suficientes

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


3.4.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Clasificacin de los Medios Fundamentales como imprescindibles o no
Se tiene en consideracin los medios fundamentales del rbol de medios y fines; de
acuerdo con su importancia y relacin entre si, podemos agruparlos de la siguiente
manera:

Los medios fundamentales N 1, 3, y 4.

Son Imprescindibles

Los medios fundamentales N 2.

Son Prescindibles

Medio Fundamental N2

Medio Fundamental N1

Sistema

Mejora en los servicios

la

gestin

acorde con sistema de

generales y servicios de
apoyo

de

redes de salud.

Atencin

mdica

Medio Fundamental N4

Medio Fundamental N3

Suficiente equipamiento y
Ambientes adecuados y

mobiliario

suficientes

3.4.2 Planteamiento de Acciones


Despus de sealar cules medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de
relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para
alcanzar cada uno de ellos.

Accin N1
Adquisicin

de

equipos

materiales

adecuados

Accin N2
y
y

modernos para las reas del


servicio del puesto de salud

Construccin de ambientes con


sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU,
con cobertura de Losa aligeradas
y concreto de Fc=175 kg/cm2,
con veredas, y acabados

3.4.3 Descripcin de las alternativas de solucin a considerar:


Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
b. Alternativa 1 :
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL
CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA
REGION ANCASH
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm.,
Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:

- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)

Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.


Comprende:

Sala de espera

Triaje

Tpico

Consultorio de pediatra

Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos

Consultorio Medicina

Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).


Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X

Ecografa

Laboratorio clnico

Sala de Espera

Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos.

Recin nacidos

Sala de Operaciones menores

Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2).


Esta zona est destinada para

reposo del paciente que requerir vigilancia

mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor


riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres


- Reposo para Varones
Unidad de Servicios Generales (88.00m2)
Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.
Comprende:

Oficina de Saneamiento ambiental

Almacn general

Caseta para grupo electrgeno

Vestidor y SS.HH para el personal.

Unidades Complementarias (50.00m2)

Sala de Usos Mltiples

Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario.


Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de
acuerdo a las normas y procedimientos.

c. Alternativa 2 :
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL
CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA
REGION ANCASH
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta
de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:

- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja

- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:

- Sala de espera
- Triaje
- Tpico
- Consultorio de pediatra
- Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos
- Consultorio Medicina
- Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).
Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

- Rayos X
- Ecografa
- Laboratorio clnico
- Sala de Espera
Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

- Sala de preparacin, dilatacin, partos.


- Recin nacidos
- Sala de Operaciones menores
- Esterilizacin
Zona de Reposo (103.20m2).
Esta zona est destinada para

reposo del paciente que requerir vigilancia

mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor


riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres


- Reposo para Varones
Unidad de Servicios Generales (88.00m2)

Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.


Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental


- Almacn general
- Caseta para grupo electrgeno
- Vestidor y SS.HH para el personal
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario.
Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de
acuerdo a las normas y procedimientos.

IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos.

4.1.1. Fase de Pre inversin y Duracin


La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.


2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
La primera etapa tomar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima en 06
meses. Se est considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

Finalmente, por la duracin de esta fase, por el monto de la inversin y por la manera
como esta se realizar, se considera que la inversin se realiza en el instante presente,
adems se asume como final de la inversin el momento en que el proyecto inicia su
funcionamiento.

4.1.2. Fase de Post inversin y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Para este tipo de proyectos se estima 10 aos,
cuando la vida til del proyecto es mayor.

4.1.3. Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo:


El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de
las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos,
segn lo expuesto lneas arriba. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la
oferta y la demanda.

4.1.4. Organizacin de las Fases y sus Etapas del Proyecto:

Esquema de fases y etapas para ambos proyectos alternativos:


ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
Ao 0
Aos 1-10
Mes 1
Mes 2 6
PRE INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
Perfil
Expediente tcnico
Ejecucin del
Operacin y Mantenimiento
Proyecto
Evaluacin expost
Mes 0

4.2

ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda lo constituyen los 29,427 habitantes (al 2012 segn las fuentes estadsticas
del Minsa i=1.2%), de la poblacin del P.J La Florida Distrito de Chimbote, en donde se
consigno el diagnstico luego de la visita de campo al Centro de Salud La Florida, donde
se verifico que el Centro de Salud no rene las condiciones adecuadas de infraestructura y
equipamiento par realizar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin.

DEPENDENCIAS

P.S. La Florida
Fuente Minsa

TOTAL

29,427

0-3

2,034

4 - 12

4,478

13 - mas GESTANTES NACIMIENTOS

22,916

759

Demanda sin proyecto


a) Poblacin de referencia
POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES PREVENTIVAS)
POBLACION
INVERSION
POST INVERSION

639

2012
2521

<5 aos
< 1 ao
1 aos
2 aos
3 aos
4 aos
Gestantes

2013
2551

2014
2582

2015
2613

2016
2644

2017
2676

2018
2708

2019
2740

2020
2773

2021
2807

2022
2840

536
518
506
498
493
769

542
524
512
504
499
778

549
531
518
510
505
787

555
537
524
517
511
797

562
543
531
523
517
806

569
550
537
529
523
816

576
556
544
535
530
826

582
563
550
542
536
835

589
570
557
548
542
845

597
577
563
555
549
856

529
512
500
493
487
759

POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES RECUPERATIVAS)


INVERSION
POBLACION

2012

TOTAL

POST INVERSION
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

26,906

27,229

27,556

27,886

28,221

28,560

28,902

29,249

29,600

29,955

759

769

778

787

797

806

816

826

835

845

Gestantes

b) Poblacin demandante potencial


POBLACION DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES RECUPERATIVAS)
INVERSION
POBLACION
TOTAL
Gestantes

POST INVERSION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

12915

13070

13227

13385

13546

13709

13873

14040

14208

14379

14551

759

769

778

787

797

806

816

826

835

845

856

c) Poblacin demandante efectiva y su proyeccin


Atenciones preventivas:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS
INVERSION
POBLACION

POST INVERSION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

<5 aos

2118

2143

2169

2195

2221

2248

2275

2302

2330

2358

2386

< 1 ao

445

450

455

461

466

472

478

483

489

495

501

1 aos

430

435

440

446

451

456

462

467

473

479

484

2 aos

420

425

430

435

441

446

451

457

462

468

473

3 aos

414

419

424

429

434

439

444

450

455

461

466

4 aos

409

414

419

424

429

434

440

445

450

456

461

Gestantes

729

738

747

756

765

774

783

793

802

812

821

Atenciones recuperativas
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS
INVERSION
POBLACION
TOTAL
Gestantes

POST INVERSION
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2170

2196

2222

2249

2276

2303

2331

2359

2387

2416

2445

528

535

541

547

554

561

567

574

581

588

595

d) Demanda efectiva y su proyeccin


PROYECCION DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS
INVERSION
POBLACION
<5 aos

POST INVERSION
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7354

7443

7532

7622

7714

7806

7900

7995

8091

8188

8286

< 1 ao

3558

3600

3644

3687

3732

3776

3822

3868

3914

3961

4009

1 aos

1720

1741

1762

1783

1804

1826

1848

1870

1892

1915

1938

2 aos

840

850

860

871

881

892

902

913

924

935

946

3 aos

827

837

847

858

868

878

889

900

910

921

932

4 aos

409

414

419

424

429

434

440

445

450

456

461

2187

2213

2240

2267

2294

2321

2349

2378

2406

2435

2464

Gestantes

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS


INVERSION
POBLACION

POST INVERSION
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Consulta Externa

4339

4391

4444

4498

4551

4606

4661

4717

4774

4831

4889

Atencion de Partos

528

535

541

547

554

561

567

574

581

588

595

Demanda Con proyecto


PROYECCION DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES PREVENTIVAS
INVERSION
POBLACION

POST INVERSION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

<5 aos

7354

10018

10138

10260

10383

10507

13367

13527

13689

13854

14020

< 1 ao

3558

4276

4327

4379

4431

4485

5255

5318

5382

5446

5512

1 aos

1720

2176

2202

2228

2255

2282

2771

2805

2838

2872

2907

2 aos

840

1275

1290

1306

1322

1337

1805

1826

1848

1870

1893

3 aos

827

1256

1271

1286

1302

1317

1778

1799

1821

1842

1865

4 aos

409

1035

1048

1060

1073

1086

1758

1779

1801

1822

1844

2187

3320

3360

3400

3441

3482

4699

4755

4812

4870

4928

Gestantes

PROYECCION DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - ATENCIONES RECUPERATIVAS


INVERSION

POST INVERSION

POBLACION

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Consulta Externa

4339

5270

5333

5397

5462

5527

5594

5661

5729

5797

5867

Atencin de Partos

528

535

541

547

554

561

567

574

581

588

595

4.3.

ANLISIS DE LA OFERTA.

4.3.1

Oferta de la situacin sin proyecto.


La oferta en situacin sin proyecto, esta dado por las psimas condiciones de la
infraestructura y equipamiento que presenta el Centro de Salud de la Florida que
viene funcionando en un local construido para atender cierta cantidad de pacientes.
Con el Crecimiento poblacional y el acceso al seguro integral de salud, de la
poblacin del PJ La Florida localidad que requiere la Construccion de una nueva
Infraestructura de Salud con la finalidad de brindar diagnostico y tratamiento
oportuno a la poblacin
El actual Centro de Salud consta de una salita de espera, un ambiente para
farmacia, un ambiente para consultorio de obstetricia, ambientes inadecuados que

no cumplen con los estancares de acuerdo a las normas emanadas por el ministerio
de salud.
.
OFERTA SIN PROYECTO

AMBIENTE/ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS
Local construido por sus propios pobladores, consta de una salita de

Infraestructura
Equipamiento

4.3.2

espera, un ambiente para farmacia, un ambiente para consultorio de

del

obstetricia, ambientes inadecuados y equipamiento, mobiliario

Centro de Salud en

deteriorado que no cumplen con los estancares de acuerdo a las

malas condiciones.

normas emanadas por el ministerio de salud.

Oferta de la situacin con proyecto.


En la situacin con proyecto, la Poblacin del PJ La Florida contara con un Centro
de Salud amplio para brindar un diagnostico, tratamiento adecuado y oportuno a los
pobladores.
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta
de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).
Unidad de Centro Obsttrico-Sala de Operaciones-Esterilizacin (107.70m2).
Zona de Reposo (103.20m2).
Unidad de Servicios Generales (88.00m2)
Adquisicin de equipos y mobiliarios
OFERTA CON PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION

N ATENCIONES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


En el cuadro siguiente se muestra las caractersticas tcnicas de la infraestructura y
Equipamiento la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con
proyecto (oferta proyectada):

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


HORIZONTE DE EVALUACION
N ATENCIONES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OFERTA

25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600 25600

DEMANDA

14409 19142 19372 19604 19839 20077 24226 24517 24811 25109 25410

BRECHA

11191

4.5.

6458

6228

5996

5761

5523

1374

1083

789

491

190

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


4.5.1

Proyecto Alternativo N 01:

Descripcin Tcnica:
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm.,
Junta de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=175 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:

- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal
- Caja

- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:

Sala de espera

Triaje

Tpico

Consultorio de pediatra

Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos

Consultorio Medicina

Consultorio de odontologa

Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).


Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

Rayos X

Ecografa

Laboratorio clnico

Sala de Espera

Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

Sala de preparacin, dilatacin, partos.

Recin nacidos

Sala de Operaciones menores

Esterilizacin

Zona de Reposo (103.20m2).


Esta zona est destinada para

reposo del paciente que requerir vigilancia

mdica, cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor


riesgo para luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres


- Reposo para Varones
Unidad de Servicios Generales (88.00m2)
Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.

Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental


- Almacn general
- Caseta para grupo electrgeno
- Vestidor y SS.HH para el personal.
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario.
Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de
acuerdo a las normas y procedimientos.

4.5.2

Proyecto Alternativo N 02:

Descripcin Tcnica:
Construccin de ambientes con el sistema con sistema estructural aporticado y
pilotes pre fabricados - INSITU, (vigas y columnas de concreto armado), existencia
tambin de muros y tabiques de albailera: muro de cabeza ladrillo kk 18 huecos
mezcla 1:5 e=1 cm y muro de soga ladrillo kk 18 huecos mezcla 1:5 e=1 cm., Junta
de dilatacin con tecknoport y de dilatacin con cemento mezcla 1:12.
Con cobertura de Losa aligeradas y concreto de Fc=210 kg/cm2, con veredas, y
acabados
Cimentacin mediante zapatas aisladas, vigas de cimentacin y cimientos corridos.
Zcalos, contra zcalos, coberturas, tabiquera, carpintera en madera, vidrios
cristales y similares, pintura cerrajera, instalaciones elctricas y sanitarias.
Incluir lo siguiente:
Unidad de Administracin (69.00m2)
Es la encargada de la administracin de los recursos humanos, materiales y de la
atencin al paciente para su admisin en el establecimiento de salud.
Comprende:

- Informes
- Secretara y Jefatura
- Admisin Archivo de historias clnicas Espera
- Contabilidad Logstica Personal

- Caja
- Botiqun - Farmacia
Unidad de Consulta Externa (150.00m2)
Es la Unidad encargada de brindar atencin integral al paciente ambulatorio.
Comprende:

- Sala de espera
- Triaje
- Tpico
- Consultorio de pediatra
- Consultorio Gineco-obstetricia con servicio higinicos
- Consultorio Medicina
- Consultorio de odontologa
Unidad de Ayuda al Diagnostico (92.00m2).
Es la encargada de dar apoyo al mdico con los exmenes y estudios necesarios
a fin de obtener o confirmar un diagnstico e iniciar el tratamiento. Comprende:

- Rayos X
- Ecografa
- Laboratorio clnico
- Sala de Espera
Unidad

de

Centro

Obsttrico-Sala

de

Operaciones-Esterilizacin

(107.70m2).
Esta Unidad presta atencin oportuna al recin nacido, a la madre desde el
trabajo de parto hasta el alumbramiento. Comprende:

- Sala de preparacin, dilatacin, partos.


- Recin nacidos
- Sala de Operaciones menores
- Esterilizacin
Zona de Reposo (103.20m2).
Esta zona est destinada para reposo del paciente que requerir vigilancia mdica,
cuidados de enfermera ya sea despus de una operacin de menor riesgo para
luego pasar a retirarse.

- Reposo para madres


- Reposo para Varones

Unidad de Servicios Generales (88.00m2)


Esta unidad se ubicar independiente a las otras unidades de servicio.
Comprende:

- Oficina de Saneamiento ambiental


- Almacn general
- Caseta para grupo electrgeno
- Vestidor y SS.HH para el personal
Unidades Complementarias (50.00m2)

- Sala de Usos Mltiples


Adquisicin de equipos mdicos y mobiliario.
Capacitacin del personal de salud en la prestacin del servicio de salud de
acuerdo a las normas y procedimientos.

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


4.6.1. Costos de Inversin en Situacin con proyecto a Precio Privado
El costo de inversin a precios privados en la ejecucin del proyecto CREACION
Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO
SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION
ANCASH; Es como sigue:
A. Alternativa N 01 a Precios Privados:
A continuacin se presenta el presupuesto de obra
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1

Item

Descripcin

OBRAS PROVISIONALES

PRECIOS PRIVADOS
Und.

Metrado Precio (S/.)

ESTRUCTURAS

1,460,250.05
13368.555

CONTRUCCIONES PROVISIONALES
CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60
POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE:
3 X 2 X 1 M.

8868.555
m

75.5

17.35

und

3,000.00

3000

und

1,790.25

1790.25

1,384.19

2768.38

4,500.00

INSTALACIONES PROVISIONALES
ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION
2

Parcial (S/.)

1309.925

4500
GLB

4500

TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS A OBRA

14984.185
est

8,500.00

8500

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

960.62

2.13

2046.1206

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

m2

960.62

2.18

2094.1516

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA


(CIMENTACION-PILOTAJE)
3

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30 MT
ACARREO INTERNO (MATERIAL
PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.)
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO
MATERIAL PRESTAMO
OVER SIDE DE 2" A 4"
CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA
PISOS Y VEREDAS
AFIRMADO COMPACTADO E=4" EN PISOS Y
VEREDAS
ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINA

837.09

13.48

11283.9732

m3

305.07

59.56

18169.9692

m3

146.15

52.32

7646.568

m2

960.62

2.35

2257.457

m2

917.47

9.31

8541.6457

m3

837.09

11.22

9392.1498
56825.9851

42.03

151.51

6367.9653

m3

15.59

281.19

4383.7521

m2

116.55

55.21

6434.7255

CURADO DE SOBRE CIMIENTO

m3

15.59

1.56

24.3204

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

m2

917.47

33.44

SOBRE CIMIENTO REFORZADO


SOBRE CIMIENTO REFORZADO - CONCRETO
F'C= 175 KG/CM2
SOBRE CIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO
FY=4200 KG/CM2

05.03.04

CURADO DE SOBRE CIMIENTO REFORZADO

COLUMNAS

05.04.01

05.04.03

COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2


COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO
F'C=175 KG/CM2
COLUMNAS - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

05.04.04

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.04.02

m3

m3

05.03.03

5348.8064

SOBRE CIMIENTO
SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 175
KG/CM2
SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

CURADO DE VIGA DE CIMENTACION

05.03.02

15499.5054

18.56

CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.

05.02.04

05.03.01

37.86

288.19

8935.025

05.02.03

05.02.02

409.39

27.5

VIGAS DE CIMENTACION
VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
VIGA DE CIMENTACIN - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200
KG/CM2

05.02.01

m3
m3

324.91

ZAPATAS - CABEZALES
ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200
KG/CM2

2343.9128
78140.0747

m2

05.01.03

2.44

SOLADO DE E= 4" C.H. 1:12

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.02

960.62

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.01

m2

10842.798

30680.1968
1,183,076.51
83,613.97

m3

104.56

389.43

40,718.80

m2

238.78

51.29

12,247.03

kg

5,542.16

5.53

30,648.14
61,535.29

m3

53.29

304.81

16,243.32

m2

363.12

56.79

20,621.58

kg

4,446.16

5.53

24,587.26

m3

53.29

1.56

83.13
12,867.32

m3

10.23

281.19

2,876.57

m2

136.46

55.21

7,533.96

kg

441.38

5.53

2,440.83

m3

10.23

1.56

15.96
229,957.83

m3

99.68

408.95

40764.14

m3

42.88

385.12

16513.95

m2

912.77

61.93

56527.85

kg 20856.51

5.53

115336.5

05.04.05

CURADO DE COLUMNAS

VIGAS

m3

142.55

5.72

815.39

05.05.01

m3

96.42

282.68

27256.01

05.05.02

VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2


VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO
F'C=175 KG/CM2

m3

15.57

263.91

4109.08

05.05.03

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

1112.04

72.2

80289.29

220667.26

05.05.04

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.05.05

CURADO DE VIGAS

LOSA ALIGERADA
LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

05.06.01
05.06.02

kg 19653.46
m3

111.99

5.53

108683.63

2.94

329.25
117529.84

m3

80.7

274.21

22128.75

m2

956.85

54.71

52349.26

kg

4123.86

5.53

22804.95

05.06.04

LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2


LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x 30
x 30

und

7864

2.55

20053.2

05.06.05

CURADO DE LOSA ALIGERADA

m3

80.7

2.4

193.68

ESCALERAS

05.07.01

ESCALERA - CONCRETO F'c = 210 KG/CM2

m3

5.26

340.88

1793.03

05.07.02

ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

16.49

95.89

1581.23

05.07.03

ESCALERA - ACERO FY=4200 KG/CM2

kg

492.3

5.53

2722.42

m2

5.26

3.87

05.06.03

6117.04

05.07.04

CURADO DE ESCALERA

CISTERNA

05.08.01

CISTERNA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2

m3

05.08.02

CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

05.08.03

CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.08.04

CURADO DE CISTERNA

05.09.02

PILOTAJE
CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE (6X10
M.)
PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5
M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V, INC.
ADITIVOS

05.09.03

INCADO DE PILOTES PRE FABRICADO

05.09.04

DESCABEZADO DE PILOTES

05.09.05

PRUEBA DE CARGA DE PILOTES

ESTRUCTURA MELATICA
COBERTURA DE POLICARBONATO OPACA
E=6MM. (6.00 x 2.00 m2.)
VIGAS METALICAS (L=4.5 M.) INCLUIDO
SOPORTE METALICOS
VIGAS METALICAS (L=4.00 M.) INCLUIDO
SOPORTE METALICOS

05.09.01

6
6
6

20.36
7227.93

4.82

398.95

1922.94

m2

39.62

62.1

2460.4

kg

511.02

5.53

2825.94

m3

4.82

3.87

18.65
443560.03

und

4850

9700

und

117

1850

216450

und

117

1150

134550

und

117

323.59

37860.03

GLB

15000

45000
14985.96

m2

36

115.38

4153.68

und

786.07

3144.28

und

605.13

2420.52

und

313.06

2504.48

36

76.75

MONTAJE DE VIGAS METALICAS

6.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 18 HUECOS SOGA 9 x 13 x 24
ALAMBRE N08 REFUERZO HORIZONTAL EN
MUROS
ARQUITECTURA

578,976.09

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

119,493.37

TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5

m2

779.72

16.22

12,647.06

m2

1,196.52

18.76

22,446.72

TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5cm., 1:5


TARRAJEO EN MURO EXTERIOR, E=1.5cm.,
1:5

m2

385.27

33.8

13,022.13

TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm., 1:5

m2

416.25

24.07

10,019.14

1.1

m2

626.52

36.66

22,968.22

1.1

TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5cm., 1:5


TARRAJEO EN INTERIORES CON BARITINA
ACABADO CON CEMENTO - ARENA

m2

122.44

189.33

23,181.57

1.1

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

m2

38.43

33.35

1,281.64

1.1

VESTIDURA DE DERRAMES 1:5

1,369.08

8.22

11,253.84

1.1

BRUAS SEGN DETALLE

469.78

5.69

2,673.05

m2

1,291.33

46.96

CIELOS RASOS

CIELO RASO CON MEZCLA 1:4

2763
98868.78

m2

1593.82

58.36

93015.34

kg

1275.26

4.59

5853.44

60,640.86
60,640.86

3
4
5

ESCALERAS
VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO
ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA

676.12
m2

PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO
S/COLOR

m2

PISO CERAMICO 30 x 30 BLANCO

PISO CERAMICO 0.45 X0.45 BLANCO

PISO PORCELANATO 0.30X0.30 M

ZOCALOS
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30
(1ERA)

6
7
7
8

REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA


REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO PASO Y
CONTRAPASO

21.43

31.55

676.12
57,603.05

143.74

24.12

3,467.01

m2

67.97

54.15

3,680.58

m2

714.94

57.82

41,337.83

m2

150.63

60.53

9,117.63
42,221.84

m2

779.72

54.15

42,221.84
2,266.69

85.6

26.48

2,266.69

m2

182.92

533.66

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x 2.05) MARCO 2" x 4"
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA DE E= 45 MM.

m2

23.55

267.95

6,310.22

VENTANA DE CEDRO C/ MARCO DE 2" X 4"

m2

45.41

252.52

11,466.93

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

68.4

72.38

4,950.79

TAPA JUNTA DE FIERRO (EN JUNTA SISMICA)


TUBO CUADRADO DE ACERO 3" - (CERCO
PERIMETRICO)

65.94

50.34

3,319.42

PERFIL EN U DE ACERO DE 2"

27.5

50.34

1,384.35
11,163.68

115,394.24
97,617.09

28,111.94

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"

352.5

31.67

9.1

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"

10

46.87

468.7

9.1

PUERTA METALICA DE ACCESO SECUNDARIO

GLB

5,575.00

5,575.00

9.1

ESCALERA - GATO TANQUE CISTERNA

GLB

1,250.00

10
10

CERRAJERIA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON
TIRADOR

pza

58

76.15

4,416.70

10

BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3.5" X 3.5"

pza

232

6.75

1,566.00

10

BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3" X 3"

pza

78

6.75

526.5

10

pza

496

5.75

2,852.00

10

BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 2.5" X 2.5"


CERRADURA PUERTA PRINCIAPAL PEZADA
03 GOLPES

pza

137.94

413.82

10

CERROJO DE ALUMINIO DE 3"

und

26

9.11

236.86

10

MANIJA DE BRONCE 4"

und

58

9.11

528.38

10

CERROJO TIPO SAPITO P/VENTANA


CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA, CON
TIRADOR

und

124

9.11

1,129.64

pza

93.15

186.3

CERROJO PARA PUERTA PRINCIPAL 24"


PICAPORTE PEZADO PARA PUERTA DE
ENTRADA

und

91.39

182.78

und

90.16

270.48

10
10
10
11
11

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES


VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO. INC.
COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO

p2

7,095.51

12.2

11

VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO

p2

454.49

6.49

12

PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y
EXTERIORES
PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y
VIGAS

12
12
12

12

PINTURA LATEX EN DERRAMES


PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE 02
MANOS - CARPINTERIA METALUCA
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE
MADERA

13

VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

12

1,250.00
12,309.46

89,514.86
86,565.22
2,949.64
47,095.34
m2

1,998.03

8.71

17,402.84

m2

1,917.85

8.71

16,704.47

m2

205.36

8.71

1,788.69

m2

524.36

14.44

7,571.76

m2

249.49

14.54

3,627.58
3,648.32

13
13

LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA


JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON
MORTERO ASFALTICO E=1"

13

AREAS VERDES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60 x 0.40M


RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO
0.60x0.40 M

GLB

1,200.00

9.92

6.26

62.1

m2

95.64

24.95

2,386.22

INSTALCIONES ELECTRICAS

1
2

1,200.00

109123.08
2841.341
m

75.85

5.4

75.85

32.06

409.59
2431.751

CONDUCTORES Y CABLES
CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6
MM2 NYY.

134.38

45.74

6146.5412

CABLE ELECTRICO 2-1X4+1X2.5/TMM2-TW

1,156.83

5.66

6547.6578

CABLE ELECTRICO 2x2.5/TMM2-TW


CABLE ELECTRICO 3-1X16 MM2 NYY.+1X10
MM2 NYY.

1,941.47

3.4

6600.998

80.97

485.82

2
3
3
3

19781.017

TABLEROS Y SUBTABLEROS
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE
CIRCUITOS

5585.72
und

2,761.67

2761.67

und

564.81

2824.05

SUB TABLERO DISTRIBUCION


SALIDA
DE
ALUMBRADO
TOMACORRIENTES

SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)

pto

253

84.55

SALIDA DE PARED (BRAQUETE)

pto

16

84.55

1352.8

pto

99

86.96

8609.04

pto

190

79.62

15127.8

SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO


SALIDA TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A
TIERRA
SUMINISTRO
E
INSTALACION
DE
LUMINARIAS
ARTEFACTO ADOSADOZADO, CON
FLUORESC. CIRCULAR DE 32W
BRAQUETTE REFLECTOR C/1 LAMP.
FLUORESC. COMPACT. 18W

TUBERIAS PVC

TUBO DE PVC SAP DE 50 mm

48.8

11.42

557.296

TUBO DE PVC SAP DE 25 mm.

25.63

7.33

187.8679

TUBO DE PVC SEL DE 20 mm.

1,456.39

4.79

6976.1081

VARIOS
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M

4
5
5

7
7
7

Y
46480.79
21391.15

13194.21
und

253

48.33

und

16

60.42

12227.49
966.72
7721.272

7968.72
und

6.00

301.57

1809.42

und

25.24

151.44

und

1,001.31

6007.86

SISTEMA DE POZO A TIERRA


SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y
SEALES

PUNTOS DE VOZ Y DATA

08.01.01

SALIDA DE VOZ Y DATA

pto

12

201.85

2422.2

08.01.02

SALIDA P/TEL. DIRECTO SERV. PUBLICO

pto

16

98.13

1570.08

PUNTOS DE COMUNICACION Y MUSICA

08.02.01

SALIDA PARA TELEVISION

pto

84.41

84.41

08.02.02

pto

84.41

84.41

und

19

48.99

930.81

08.02.04

SALIDA PARA RACK DE EQUIPOS


SALIDA PARA EQUIPOS DE MUSICA Y
SEALES
SAL. P/CENTRAL DE LLAMADAS DE
EMERGENCIA

und

78.4

78.4

08.02.05

SALIDA PARA MICRO DE ALTAVOZ

und

97.18

291.54

08.02.06

SALIDA PARA CENTRAL DE LLAMADAS

und

44.08

44.08

08.02.07

SALIDA PARA ESTACION DE LLAMADAS

und

44.08

08.02.03

5550.01
3992.28

1557.73

44.08
48,720.70

INSTALACIONES SANITARIAS

14857.3731

SALIDA DE DESAGUE

01.01.01

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"

22

45.46

4301.12
1000.12

01.01.02

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"

74

30.98

2292.52

01.01.03

SALIDA PARA VENTILACION 2"

22

45.84

RED DE DISTRIBUCION

01.02.01

TUBERIA PVC - SAL 8"

01.02.02

TUBERIA PVC - SAL 6"

01.02.03

TUBERIA PVC - SAL 4" m

01.02.04

TUBERIA PVC - SAL 2" m

CAMARA DE INSPECCION

01.03.01

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

ADITAMIENTOS VARIOS

01.04.01

ACCESORIOS DE INSTALACION DE DESAGUE

1,388.52

01.04.02

REGISTRO DE BRONCE DE 4"

20

29.3

586

01.04.03

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

20.84

20.84

SISTEMA DE AGUA

SALIDA DE AGUA FRIA

02.01.01

SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2"

RED DE DISTRINUCION

02.02.01

TUBERIA PVC SAP 1 1/2"

02.02.02

TUBERIA PVC SAP 1"

02.02.03

TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"

02.02.04
02.02.05

TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"


LINEA DE IMPULSION Y SUCCION TUBERIA
PVC SAP 1 1/2"

SUMINISTRO DE VALVULAS

02.03.01

VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1 1/2"

02.03.02
02.03.03

VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"


NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2"
DE 0.2m x 0.08m

02.03.04

VALVULA FLOTADORA D= 1"

02.03.05

1008.48
6460.2231

12

19.98

239.76

42

19.24

808.08

177

16.93

2996.61

183.43

13.17

2415.7731

13

161.59

2100.67
2100.67
1995.36
1388.52

12462.784
5395.83
83

65.01

5395.83

109.71

8.17

896.3307

23.88

8.17

195.0996

103.99

9.27

963.9873

90.32

9.27

837.2664

8.17

2949.874

57.19
3047.54

76.71

230.13

20

106.13

2122.6

54.72

164.16

106.13

318.39

VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1"

106.13

106.13

02.03.06

VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1 1/2"

106.13

ADITAMIENTOS VARIOS

02.04.01

ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA

106.13
1069.54

1,069.54

1069.54

und

22

182.2

4,008.40

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

und

17

126.14

2,144.38

INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO


LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
C/ESCURRIDERA
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC.
ACCESORIOS.

und

21

186.56

3,917.76

URINARIO DE LOSA

und

182.6

547.8

3.1

PAPALERA DE LOZA DE 15x15cm.

und

22

62.96

1,385.12

3.1

und

79

71.28

5,631.12

3.1

GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO


GRIFO P/ RIEGO TIPO GLOBO CON PALANCA
INOXIDABLE

und

88.21

352.84

3.1

CAJA DE REGISTRO DE AGUA 6" X 12"

pza

100.3

501.5

18,488.92

VARIOS

PRUEBA HIDRAULICA

GLB

550

2,911.62

ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS

GLB

285

285

und

118.12

472.48

ROMPE AGUA
SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA
1HP

und

802.07

1,604.14

VARIOS

231,089.50

ADQUISICIN DE EQUIPOS

141,482.00

550

ADQUISICIN DE EQUIPOS MDICOS Y


MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO DE CMPUTO

EQUIPOS DE COMPUTO

und

2,000.00

MUEBLES PARA COMPUTADORAS

und

125

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

GLB

1 141,482.00

141,482.00
10,625.00
10,000.00
625
26,902.50

GLB

26,902.50

26,902.50

PROGRAMA DE MITIGACION

GLB

28,510.00

28,510.00

PLAN DE CONTINGENCIA

GLB

7,770.00

7,770.00

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

GLB

5,800.00

5,800.00

CAPACITACION

CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA

GLB

10,000.00

42,080.00

10,000.00

COSTO DIRECTO

10,000.00
2,428,159.42

GASTOS GENERALES 7%

169,971.16

UTILIDAD 5%

121,407.97

SUB TOTAL

2,719,538.55

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18%

489,516.94

TOTAL_PRESUPUESTO

3,209,055.49

El Costo de la Inversin Total:


El resumen del Costo de la inversin Total a precios privados para la alternativa N 01
RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO PRIVADO
RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO DE OBRA

2,428,159.42

GASTOS GENERALES (7%)

169,971.16

UTILIDAD (5 %)

121,407.97

SUB TOTAL
IMPUESTO IGV (18.00%)
COSTO TOTAL OBRA

2,719,538.55
489,516.94
3,209,055.49

INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)

121407.971

EXPEDIENTE TECNICO (3 %)

72844.783

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

Elaboracin propia

3,403,308.24

B.

Alternativa N 02 a Precios Privados:

A continuacin se presenta el presupuesto de obra:


PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
Item

Descripcin

OBRAS PROVISIONALES

PRECIOS PRIVADOS
Und.

Metrado

Precio (S/.) Parcial (S/.)

ESTRUCTURAS

1,476,437.57
13568.555

CONTRUCCIONES PROVISIONALES
CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE
GUARDIANIA
CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60
POZA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA
DE: 3 X 2 X 1 M.

9068.555
m

75.5

17.35

und

3,000.00

3000

und

1,990.25

1990.25

1,384.19

2768.38

INSTALACIONES PROVISIONALES
ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION
2

05.02.01

4500

8,700.00

8700

960.62

3.13

3006.7406

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR


TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
(CIMENTACION-PILOTAJE)

m2

960.62

3.18

3054.7716

m2

960.62

3.44

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA: ZAPATAZCIMIENTOS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.30
MT
ACARREO INTERNO (MATERIAL
PROCEDENTE DE CORTE Y EXCAV.)
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO
MATERIAL PRESTAMO

18066.045

3304.5328
78140.0747

m3

409.39

37.86

15499.5054

m3

288.19

18.56

5348.8064

m3

837.09

13.48

11283.9732

m3

305.07

59.56

18169.9692

m3

146.15

52.32

7646.568

m2

960.62

2.35

2257.457

m2

917.47

9.31

8541.6457

m3

837.09

11.22

9392.1498

SOLADO DE E= 4" C.H. 1:12

m2

324.91

27.5

8935.025

CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.

m3

42.03

151.51

6367.9653

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

58229.0851

SOBRE CIMIENTO
SOBRE CIMIENTO - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
SOBRE CIMIENTO - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

m3

15.59

371.19

5786.8521

m2

116.55

55.21

6434.7255

CURADO DE SOBRE CIMIENTO

m3

15.59

1.56

24.3204

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

m2

917.47

33.44

30680.1968

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

4,500.00

est

ZAPATAS - CABEZALES
ZAPATAS - CABEZALES - CONCRETO F'C=
210 KG/CM2
ZAPATAS - CABEZALES - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
ZAPATAS - CABEZALES - ACERO FY=4200
KG/CM2

05.01.03

m2

05.01.02

GLB

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

05.01.01

4500

TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS A OBRA

OVER SIDE DE 2" A 4"


CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA
PISOS Y VEREDAS
AFIRMADO COMPACTADO E=4" EN PISOS
Y VEREDAS
ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINA
4

1309.925

VIGAS DE CIMENTACION
VIGA DE CIMENTACIN - CONCRETO F'C=
210 KG/CM2

12245.898

1,194,579.07
95,116.53
m3

104.56

393.43

41,137.04

m2

238.78

51.29

12,247.03

kg 5,542.16

7.53

41,732.46
61,535.29

m3

53.29

304.81

16,243.32

05.02.03

VIGA DE CIMENTACIN - ENCOFRADO Y


DESENCOFRADO
VIGA DE CIMENTACION - ACERO FY=4200
KG/CM2

05.02.04

CURADO DE VIGA DE CIMENTACION

05.03.04

SOBRE CIMIENTO REFORZADO


SOBRE CIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
SOBRE CIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO
FY=4200 KG/CM2
CURADO DE SOBRE CIMIENTO
REFORZADO

COLUMNAS

05.04.01

05.04.03

COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2


COLUMNAS DE CONFINAMIENTO:
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
COLUMNAS - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

05.04.04

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.02.02

05.03.01
05.03.02
05.03.03

05.04.02

m2

363.12

56.79

20,621.58

kg 4,446.16

5.53

24,587.26

m3

53.29

1.56

83.13
12,867.32

m3

10.23

281.19

2,876.57

m2

136.46

55.21

7,533.96

kg

441.38

5.53

2,440.83

m3

10.23

1.56

15.96

m3

99.68

408.95

40764.14

m3

42.88

385.12

16513.95

m2

912.77

61.93

56527.85

kg

20856.5

5.53

115336.5

m3

142.55

5.72

229,957.83

05.04.05

CURADO DE COLUMNAS

5.1

VIGAS

05.05.01

m3

96.42

282.68

27256.01

05.05.02

VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2


VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO
F'C=175 KG/CM2

m3

15.57

263.91

4109.08

05.05.03

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

1112.04

72.2

80289.29

05.05.04

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2

kg

19653.5

5.53

108683.63

m3

111.99

2.94

05.05.05

CURADO DE VIGAS

5.1

05.06.04

LOSA ALIGERADA
LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200
KG/CM2
LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15 x
30 x 30

05.06.05

CURADO DE LOSA ALIGERADA

5.1

ESCALERAS

05.07.01
05.07.02

ESCALERA - CONCRETO F'c = 210 KG/CM2


ESCALERA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

05.07.03

ESCALERA - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.07.04

CURADO DE ESCALERA

5.1

CISTERNA

05.08.01
05.08.02

CISTERNA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2


CISTERNA - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

05.08.03

CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2

05.08.04

CURADO DE CISTERNA

5.1

05.09.02

PILOTAJE
CAMA PARA FABRICACION DE PILOTE
(6X10 M.)
PILOTES PRE FABRICADOS (0.4 X 0.4 X 5
M.),FC=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V,
INC. ADITIVOS

05.09.03

INCADO DE PILOTES PRE FABRICADO

05.09.04

DESCABEZADO DE PILOTES

05.09.05

PRUEBA DE CARGA DE PILOTES

ESTRUCTURA MELATICA

6.01

COBERTURA DE POLICARBONATO OPACA

05.06.01
05.06.02
05.06.03

05.09.01

815.39
220667.26

329.25
117529.84

m3

80.7

274.21

22128.75

m2

956.85

54.71

52349.26

kg

4123.86

5.53

22804.95

und

7864

2.55

20053.2

m3

80.7

2.4

193.68
6117.04

m3

5.26

340.88

1793.03

m2

16.49

95.89

1581.23

kg

492.3

5.53

2722.42

m2

5.26

3.87

20.36
7227.93

m3

4.82

398.95

1922.94

m2

39.62

62.1

2460.4

kg

511.02

5.53

2825.94

m3

4.82

3.87

18.65
443560.03

und

4850

9700

und

117

1850

216450

und

117

1150

134550

und

117

323.59

37860.03

GLB

15000

45000
14985.96

m2

36

115.38

4153.68

E=6MM. (6.00 x 2.00 m2.)


6.02
6.03
6.04
6.05
7
7.01
7.02

VIGAS METALICAS (L=4.5 M.) INCLUIDO


SOPORTE METALICOS
VIGAS METALICAS (L=4.00 M.) INCLUIDO
SOPORTE METALICOS
MONTAJE DE VIGAS METALICAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VIGUETAS
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
MURO DE LADRILLO KK ARCILLA 18
HUECOS - SOGA 9 x 13 x 24
ALAMBRE N08 REFUERZO HORIZONTAL
EN MUROS

und

786.07

3144.28

und

605.13

2420.52

und

313.06

2504.48

36

76.75

2763
98868.78

m2

1593.82

58.36

93015.34

kg

1275.26

4.59

5853.44

ARQUITECTURA

591,889.39

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

1.01

779.72

16.22

12,647.06

m2 1,196.52

18.76

22,446.72

1.03

TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5


TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5cm.,
1:5
TARRAJEO EN MURO EXTERIOR,
E=1.5cm., 1:5

m2

385.27

33.8

13,022.13

1.04

TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm., 1:5

m2

416.25

24.07

10,019.14

1.05

m2

626.52

36.66

22,968.22

1.06

TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5cm., 1:5


TARRAJEO EN INTERIORES CON BARITINA
ACABADO CON CEMENTO - ARENA

m2

122.44

189.33

23,181.57

1.07

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

m2

38.43

33.35

1,281.64

1.08

VESTIDURA DE DERRAMES 1:5

m 1,369.08

8.22

11,253.84

1.09

BRUAS SEGN DETALLE

469.78

5.69

2,673.05

m2 1,291.33

56.96

1.02

CIELOS RASOS

2.01

CIELO RASO CON MEZCLA 1:4

ESCALERAS
VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO
ESCALERA CON CEMENTO-CAL-ARENA

4
5

119,493.37
m2

73,554.16
73,554.16
676.12
m2

21.43

31.55

676.12

5.01

PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO
S/COLOR

m2

143.74

24.12

5.02

PISO CERAMICO 30 x 30 BLANCO

m2

67.97

54.15

3,680.58

5.03

PISO CERAMICO 0.45 X0.45 BLANCO

m2

714.94

57.82

41,337.83

5.04

PISO PORCELANATO 0.30X0.30 M

m2

150.63

60.53

ZOCALOS
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 30 x 30
(1ERA)
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y
ESCALERA
REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO
PASO Y CONTRAPASO

6.01
7
7.01
8

57,603.05
3,467.01

9,117.63
42,221.84

m2

779.72

54.15

42,221.84
2,266.69

85.6

26.48

2,266.69

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS CEDRO APANELADA (1.10 x
2.05) - MARCO 2" x 4"
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA DE E= 45 MM.

m2

182.92

533.66

97,617.09

m2

23.55

267.95

6,310.22

8.03

VENTANA DE CEDRO C/ MARCO DE 2" X 4"

m2

45.41

252.52

11,466.93

68.4

72.38

4,950.79

9.02

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA


TAPA JUNTA DE FIERRO (EN JUNTA
SISMICA)
TUBO CUADRADO DE ACERO 3" - (CERCO
PERIMETRICO)

65.94

50.34

3,319.42

9.03

PERFIL EN U DE ACERO DE 2"

27.5

50.34

1,384.35

9.04

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"

352.5

31.67

11,163.68

9.05

TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"


PUERTA METALICA DE ACCESO
SECUNDARIO

10

46.87

468.7

GLB

5,575.00

5,575.00

8.01
8.02

9.01

9.06

115,394.24

28,111.94

9.07

ESCALERA - GATO TANQUE CISTERNA

10

CERRAJERIA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA,
CON TIRADOR
BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3.5" X
3.5"

10
10
10

GLB

1,250.00

1,250.00
12,309.46

pza

58

76.15

4,416.70

pza

232

6.75

1,566.00

pza

78

6.75

526.5

pza

496

5.75

2,852.00

10.1

BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 3" X 3"


BISAGRA ALUMIN. CAPUCHINA DE 2.5" X
2.5"
CERRADURA PUERTA PRINCIAPAL
PEZADA 03 GOLPES

pza

137.94

413.82

10.1

CERROJO DE ALUMINIO DE 3"

und

26

9.11

236.86

10.1

MANIJA DE BRONCE 4"

und

58

9.11

528.38

10.1

CERROJO TIPO SAPITO P/VENTANA


CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA,
CON TIRADOR

und

124

9.11

1,129.64

pza

93.15

186.3

CERROJO PARA PUERTA PRINCIPAL 24"


PICAPORTE PEZADO PARA PUERTA DE
ENTRADA

und

91.39

182.78

und

90.16

10

10.1
10.1
10.1
11

270.48

11

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES


VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO. INC.
COLOCACION EN SISTEMA DIRECTO

p2 7,095.51

12.2

86,565.22

11

VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO

p2

6.49

2,949.64

12

PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Y EXTERIORES
PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO
RASO Y VIGAS

12
12
12

12.1

PINTURA LATEX EN DERRAMES


PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE 02
MANOS - CARPINTERIA METALUCA
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE
MADERA

13

VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

13
13

LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA


JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON
MORTERO ASFALTICO E=1"

13

AREAS VERDES

12

89,514.86

454.49

47,095.34
m2 1,998.03

8.71

17,402.84

m2 1,917.85

8.71

16,704.47

m2

205.36

8.71

1,788.69

m2

524.36

14.44

7,571.76

m2

249.49

14.54

3,627.58
3,648.32

GLB

1,200.00

9.92

6.26

62.1

m2

95.64

24.95

2,386.22

INSTALCIONES ELECTRICAS
1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.01

EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60 x 0.40M


RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL
PROPIO 0.60x0.40 M

1.02
2

1,200.00

109123.08
2841.341
m

75.85

5.4

75.85

32.06

409.59
2431.751

2.01

CONDUCTORES Y CABLES
CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2. NYY. + 1x6
MM2 NYY.

134.38

45.74

6146.5412

2.02

CABLE ELECTRICO 2-1X4+1X2.5/TMM2-TW

m 1,156.83

5.66

6547.6578

2.03

CABLE ELECTRICO 2x2.5/TMM2-TW


CABLE ELECTRICO 3-1X16 MM2
NYY.+1X10 MM2 NYY.
TABLEROS Y SUBTABLEROS
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE
CIRCUITOS

m 1,941.47

3.4

6600.998

2.04
3
3.01
3.02

19781.017

80.97

485.82
5585.72

und

2,761.67

2761.67

und

564.81

2824.05

SUB TABLERO DISTRIBUCION


SALIDA DE ALUMBRADO Y
TOMACORRIENTES

4.01

SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)

pto

253

84.55

21391.15

4.02

SALIDA DE PARED (BRAQUETE)


SALIDA PARA INTERRUPTOR DE
ALUMBRADO
SALIDA TOMAC. BIPOLAR DOBLE
C/PUESTA A TIERRA

pto

16

84.55

1352.8

pto

99

86.96

8609.04

pto

190

79.62

15127.8

4.03
4.04

46480.79

5.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIAS
ARTEFACTO ADOSADOZADO, CON
FLUORESC. CIRCULAR DE 32W
BRAQUETTE REFLECTOR C/1 LAMP.
FLUORESC. COMPACT. 18W

TUBERIAS PVC

6.01

TUBO DE PVC SAP DE 50 mm

48.8

11.42

557.296

6.02

TUBO DE PVC SAP DE 25 mm.

25.63

7.33

187.8679

6.03

TUBO DE PVC SEL DE 20 mm.

m 1,456.39

4.79

6976.1081

VARIOS
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M
CAJA DE PASE DE CONCRETO DE
0.80x0.80x0.70 M

5
5.01

7.01
7.02
7.03

13194.21
und

253

48.33

und

16

60.42

12227.49
966.72
7721.272

7968.72
und

6.00

301.57

1809.42

und

25.24

151.44

und

1,001.31

6007.86

SISTEMA DE POZO A TIERRA


SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y
SEALES

8.01

PUNTOS DE VOZ Y DATA

08.01.01

SALIDA DE VOZ Y DATA

pto

12

201.85

2422.2

08.01.02

SALIDA P/TEL. DIRECTO SERV. PUBLICO

pto

16

98.13

1570.08

5550.01
3992.28

8.02

PUNTOS DE COMUNICACION Y MUSICA

08.02.01

SALIDA PARA TELEVISION

pto

84.41

84.41

08.02.02

pto

84.41

84.41

und

19

48.99

930.81

08.02.04

SALIDA PARA RACK DE EQUIPOS


SALIDA PARA EQUIPOS DE MUSICA Y
SEALES
SAL. P/CENTRAL DE LLAMADAS DE
EMERGENCIA

und

78.4

78.4

08.02.05

SALIDA PARA MICRO DE ALTAVOZ

und

97.18

291.54

08.02.06

SALIDA PARA CENTRAL DE LLAMADAS

und

44.08

44.08

08.02.07

SALIDA PARA ESTACION DE LLAMADAS

und

44.08

08.02.03

1557.73

44.08
48,720.70

INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDA DE DESAGUE

01.01.01

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"

22

45.46

1000.12

01.01.02

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"

74

30.98

2292.52

01.01.03

SALIDA PARA VENTILACION 2"

22

45.84

RED DE DISTRIBUCION

01.02.01

TUBERIA PVC - SAL 8"

01.02.02

TUBERIA PVC - SAL 6"

01.02.03

TUBERIA PVC - SAL 4" m

01.02.04

TUBERIA PVC - SAL 2" m

CAMARA DE INSPECCION
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X
24"

01.03.01
1.04

14857.3731
4301.12

1008.48
6460.2231

12

19.98

239.76

42

19.24

808.08

177

16.93

2996.61

183.43

13.17

2415.7731
2100.67

13

161.59

2100.67

01.04.01

ADITAMIENTOS VARIOS
ACCESORIOS DE INSTALACION DE
DESAGUE

1995.36
1

1,388.52

01.04.02

REGISTRO DE BRONCE DE 4"

20

29.3

586

01.04.03

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

20.84

20.84

SISTEMA DE AGUA

SALIDA DE AGUA FRIA

02.01.01

SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2"

RED DE DISTRINUCION

02.02.01

TUBERIA PVC SAP 1 1/2"

02.02.02

TUBERIA PVC SAP 1"

02.02.03
02.02.04

1388.52

12462.784
5395.83
83

65.01

5395.83

109.71

8.17

896.3307

23.88

8.17

195.0996

TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"

103.99

9.27

963.9873

TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"

90.32

9.27

837.2664

2949.874

02.02.05
2

LINEA DE IMPULSION Y SUCCION TUBERIA


PVC SAP 1 1/2"

8.17

57.19

02.03.03

SUMINISTRO DE VALVULAS
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1
1/2"
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO
1/2"
NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE
1/2" DE 0.2m x 0.08m

54.72

164.16

02.03.04

VALVULA FLOTADORA D= 1"

106.13

318.39

02.03.05

VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1"

106.13

106.13

02.03.06

VALVULA CHECK DE BRONCE DN= 1 1/2"

106.13

ADITAMIENTOS VARIOS

02.03.01
02.03.02

3047.54
3

76.71

230.13

20

106.13

2122.6

106.13
1069.54

02.04.01

ACCESORIOS DE INSTALACION DE AGUA

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

3.01

und

22

182.2

4,008.40

und

17

126.14

2,144.38

3.03

INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO


LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
C/ESCURRIDERA
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC.
ACCESORIOS.

und

21

186.56

3,917.76

3.04

URINARIO DE LOSA

und

182.6

547.8

3.05

PAPALERA DE LOZA DE 15x15cm.

und

22

62.96

1,385.12

3.06

und

79

71.28

5,631.12

3.07

GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO


GRIFO P/ RIEGO TIPO GLOBO CON
PALANCA INOXIDABLE

und

88.21

352.84

3.08

CAJA DE REGISTRO DE AGUA 6" X 12"

pza

100.3

501.5

GLB

550

GLB

285

285

und

118.12

472.48

und

802.07

1,604.14

3.02

VARIOS

4.01

PRUEBA HIDRAULICA
ACCESORIOS PARA SERVICIOS
HIGIENICOS

4.02
4.03
4.04

ROMPE AGUA
SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA
1HP

1,069.54

1069.54
18,488.92

2,911.62
550

VARIOS

239,089.50
141,482.00

1.01

ADQUISICIN DE EQUIPOS
ADQUISICIN DE EQUIPOS MDICOS Y
MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO DE CMPUTO

2.01

EQUIPOS DE COMPUTO

und

2,000.00

2.02

MUEBLES PARA COMPUTADORAS

und

125

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

3.01

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

4.01

GLB

1 141,482.00

141,482.00
10,625.00
10,000.00
625
26,902.50

GLB

26,902.50

PROGRAMA DE MITIGACION

GLB

29,510.00

29,510.00

4.02

PLAN DE CONTINGENCIA

GLB

7,770.00

7,770.00

4.03

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

GLB

7,800.00

CAPACITACION

5.01

CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA


COSTO DIRECTO

26,902.50
45,080.00

7,800.00
15,000.00

GLB

15,000.00

15,000.00
2,465,260.24

GASTOS GENERALES 7%

172,568.22

UTILIDAD 5%

123,263.01

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV
18%

2,761,091.46

TOTAL_PRESUPUESTO

3,258,087.93

496,996.46

El Costo de la Inversin Total:


El resumen del Costo de la inversin Total a precios privados para la alternativa N 02

RESUMEN DEL COSTO DE LA INVERSION TOTAL


ALTERNATIVA 2 - A PRECIO PRIVADO
RESUMEN DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO DE OBRA

2,465,260.24

GASTOS GENERALES (7%)

172,568.22

UTILIDAD (5 %)

123,263.01

SUB TOTAL

2,761,091.46

IMPUESTO IGV (19.00%)

496,996.46

COSTO TOTAL OBRA

3,258,087.93

INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)

123,263.01

EXPEDIENTE TECNICO (3 %)

73,957.81

COSTO TOTAL DE LA INVERSION


Elaboracin propia

3,455,308.75

4.5.2. Costos de Mantenimiento y Operacin a Precio Privado


Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

CREACION

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD


LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION
ANCASH

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto


Item

Descripcin

Und.

Cantidad

OPERACIN
Personal de
limpieza
Materiales

GLB.
GLB.

1.01
1.02
2
2.01

S/.Precio

Sub Total

550

550

400

400

Total
Anual
11,400.00

MANTENIMIENTO

4,800.00

Refraccin

GLB.

400

400

Total Costo

16,200.00

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto.


Los costos de mantenimiento en la Situacin con Proyecto, por alternativa se muestra a
continuacin
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVA 1
Item

Descripcin

OPERACIN

Und.

Cantidad

S/.Precio

Sub Total

1.01

Personal de limpieza

GLB.

700

1400

1.02

Materiales

GLB.

600

600

MANTENIMIENTO

Total
Anual
24,000.00

6,480.00

2.01

Refraccin

GLB.

540

540
30,480.00

Total Costo

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO PRIVADO


ALTERNATIVA 2
Item

Descripcin
OPERACIN
Personal de
limpieza
Materiales
MANTENIMIENTO

1
1.01
1.02
2
2.01

Refraccin
Total Costo
Elaboracin propia

Und.

Cantidad

S/.Precio

Sub Total

GLB.

750

1500

GLB.

700

700

Total
Anual
26,400.00

6,240.00
GLB.

520

520
32,640.00

4.7. EVALUACIN SOCIAL.


a. Beneficios sociales
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de infraestructura y equipos mdicos
en el Centro de Salud La Florida, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos:
Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin demandante efectiva del
establecimiento de salud.
Persistencia o agravamiento de las enfermedades

b. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento


de salud

Erradicacin de infecciones intra-hospitalarias y de vectores infecciosos

Poblacin demandante efectiva atendida en su totalidad

Inters y aceptacin de los servicios de salud pblica en la localidad

Poblacin adopta adecuadamente mtodos caseros de curacin al estar bien


informada por su establecimiento de salud

Mejoramiento de las relaciones y comunicacin entre pacientes y personal


administrativo

Apoyo y colaboracin de la poblacin con el establecimiento de salud

Disminucin de enfermedades y mejora de ms personas

b. Costos sociales
Costos de Inversin del Proyecto a Precios Sociales

Los costos sociales se obtienen al hacer ajustes con los factores de correccin
(Fc).Los precios de mercado traen consigo distorsiones.
Costo Social = Factor de correccin*Costo de Mercado
El costo de inversin a precios sociales utilizando el factor de correccin es
como sigue:

COSTO DE LA INVERSION TOTAL


ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 01
Nuevos Soles)
COSTO TOTAL DE OBRA
INTANGIBLES

(En

2718070.00

SUPERVISION (5 %)
110359.85
EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
66215.91
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
2894645.75
Elaboracin propia

COSTO DE LA INVERSION TOTAL


ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
Costo de Inversin A Precios Sociales Alternativa 02
(En Nuevos Soles
COSTO TOTAL DE OBRA

2759600.47

INTANGIBLES
SUPERVISION (5 %)

112046.08

EXPEDIENTE TECNICO (3 %)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION

67227.65
2938874.20

Elaboracin propia

Costos de Mantenimiento y Operacin a Precio Social


Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, con CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA
FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA SANTA REGION ANCASH

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIO SOCIAL


COSTOS DE INVERSION - MANTENIMIENTO Y OPERACION SEGN ALTERNATIVA
EN SOLES A PRECIOS SOCIALES
Ao
2012
2013

Alternativa
Base

Alternativa 1
Inversin
2894645.75

13,807.20

Operacin y Mantte.
26,034.96

Alternativa 2
Inversin
2938874.20

Operacin y Mantte.
27,880.08

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20

26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96
26,034.96

27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08
27,880.08

Costos Incrementales:
Es necesario definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la
implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se le denominan
costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con
proyecto y los costos anuales sin proyecto.

FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES

= Flujo de costos
con proyecto

Flujo de costos
sin proyecto

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 01


PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS
SOLES)
Concepto

0
2,012

1
2,013

2
2,014

3
2,015

4
2,016

5
2,017

6
2,018

7
2,019

8
2,020

9
2,021

10
2,022

2,894,645.7
2,894,645.7
176,576
110,359.85
66,215.91
2,718,070
0

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,034.96

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

26,035

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

20,546
5,489

Costos Sociales sin proyecto ( B )

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

Costos de Operacin y Mantenimiento

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

Operacin
Mantenimiento

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

12,228

Costos Sociales con proyecto ( A)

Costos Inversin
Intangibles
Supervisin
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Imprevistos
Costos de Operacin y Mantenimiento
A
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento

Costos Sociales Incrementales


(A - B)

2,894,646

Concepto

0
2,012

1
2,013

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 02


PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )
2
3
4
5
6
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018

2,938,874.2

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083.36

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

28,083

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

22,595
5,489

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

13,807

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

9,742
4,066

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

14,276

7
2,019

8
2,020

9
2,021

10
2,022

Costos
Sociales con
proyecto ( A)
Costos
Inversin
Intangibles
Supervisin
Expediente
Tcnico
Obras Civiles
Imprevistos
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
A Con
Proyecto

2,938,874
179,274
112,046.08
67,227.65
2,759,600
0

Operacin
Mantenimiento
Costos
Sociales sin
proyecto ( B )
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Costos
Sociales
Incrementales
( A - B)

2,938,874

RESUMEN COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS
INCREMENTALES 2,894,645.75 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228 12,228
-ALTER. N01-PS
COSTOS
INCREMENTALES 2,938,874.20 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276 14,276
-ALTER. N02-PS

Se puede observar que los costos incrementales son positivos durante el periodo de
operacin del proyecto, significa que los costos de operacin y mantenimiento con el
proyecto son mayores, por las mejoras y construcciones nuevas que demandan un
costo adicional, que en la situacin sin proyecto. Adems la inversin en el periodo
de ejecucin la alternativa N 01 es menor que la alternativa N 02.

c. Indicadores de Rentabilidad Social


La evaluacin social se realizara con el objetivo de cuantificar la contribucin del
Proyecto de Inversin al crecimiento Econmico del Pas. Para esto vamos a
considerar los Precios Sociales.
Para evaluar nuestro proyecto se una la metodologa costo-efectividad, por
cuanto no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en
trminos monetarios, esta metodologa consiste en comparar las intervenciones
que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de
menor costo dentro de los limites de una lnea corte.

METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
Para establecer la bondad del proyecto se ha utilizado el mtodo costo/efectividad ya
que el proyecto tiene un objetivo social.
Este mtodo se basa en la identificacin de sus beneficios y expresarlos en unidades
no monetarias que permiten medir el logro de sus principales objetivos.
Sobre la base del Flujo de Costos a precios sociales se deber estimar el valor actual
del flujo de costos sociales totales (VACS). Ello permitir considerar el valor social del
dinero en el tiempo y comparar las alternativas.
Dnde:
VACS

Valor Actual de los Costos Totales

IE

Indicador Eficacia (Poblacin Demandante)

CE

Costo/Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y


tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando
la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si
el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

CUADRO COSTOS DEL PROYECTO


ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
COSTO CON PROYECTO
AO

2012

INVERSIN

COSTOS
COSTOS
POBLACIN
SIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES BENEFICIARIA
PROYECTO
MANTENIMIENTO

2,894,645.75

13,807.20

2013

26,034.96

2014

26,034.96

13,807.20

2015

26,034.96

13,807.20

26,034.96

2016
2017

26,034.96

2018

26,034.96

2019

26,034.96

2020

26,034.96

2021

26,034.96

2022

26,034.96

13,807.20

13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20
13,807.20

2,880,838.55
12,227.76
12,227.76

29,426.95
29,780.07
30,137.43

12,227.76

30,499.08

12,227.76

30,865.07

12,227.76

31,235.45

12,227.76

31,610.28

12,227.76

31,989.60

12,227.76

32,373.48

12,227.76

32,761.96

12,227.76

33,155.10

3,003,116.15
VACS:

2,955,972.84

N Poblacin (promedio):
ICE(ndice Costo Efectividad):
S/.

31,257.68
94.57 por poblador

CUADRO COSTOS DEL PROYECTO


ALTERNATIV 2 - A PRECIO SOCIAL
COSTO CON PROYECTO

AO

COSTOS
COSTOS
POBLACIN
SIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES
BENEFICIARIA
INVERSIN
MANTENIMIENTO PROYECTO

2012 2,938,874.20

13,807.20

VANS

29,426.95

2,925,067.00

13,807.20

2,925,067.00
14,072.88

29,780.07

12,793.53

13,807.20

14,072.88

30,137.43

11,630.48

2015

27,880.08

13,807.20

14,072.88

30,499.08

10,573.16

2016

27,880.08

13,807.20

14,072.88

30,865.07

9,611.97

2013

27,880.08

2014

27,880.08

2017

27,880.08

13,807.20

14,072.88

31,235.45

8,738.15

2018

27,880.08

13,807.20

14,072.88

31,610.28

7,943.77

2019

27,880.08

13,807.20

14,072.88

31,989.60

7,221.61

2020

27,880.08

13,807.20

14,072.88

32,373.48

6,565.10

2021

27,880.08

13,807.20

14,072.88

32,761.96

5,968.27

27,880.08

2022

14,072.88

13,807.20

33,155.10

3,065,795.80
VACS:

5,425.70
3,011,538.75

3,011,538.75

N Poblacin (promedio):
ICE(ndice Costo Efectividad):
S/.

31,257.68
96.35 por poblador

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Este anlisis, nos sirve para medir que tan sensible es el proyecto, con respecto a la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin,
por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase
el valor referencial.
Teniendo en cuenta los escenarios probables para nuestro anlisis, como son un escenario
optimista, pesimista y medio, considerando la variacin en los costos de inversin, sobre
todo en la variacin del costo de materiales de construccin.
A continuacin vemos los resultados, tomando en cuenta una variacin del 30%, por debajo
de los costos de inversin bajo un escenario optimista y por otro lado un incremento del 30%
en los costos de inversin, en un escenario pesimista; para ambas alternativas.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de
acuerdo al detalle siguiente.
Cuadro. Anlisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos
PRECIOS SOCIALES

variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

VACS

ALTERNATIVA 01
PoblICE
Benef
(S/.poblacin)

VACS

ALTERNATIVA 02
PoblICE
Benef
(S/.poblacin)

3842764.69
3694966.05
3547167.41

29,427
29,427
29,427

122.94
118.21
113.48

3915000.38
3764423.44
3613846.51

29,427
29,427
29,427

125.25
120.43
115.61

3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84

29,427
29,427
29,427
29,427

108.75
104.02
99.30
94.57

3463269.57
3312692.63
3162115.69
3011538.75

29,427
29,427
29,427
29,427

110.80
105.98
101.16
96.35

2808174.20
2660375.56
2512576.91
2364778.27
2216979.63
2069180.99

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

89.84
85.11
80.38
75.65
70.93
66.20

2860961.82
2710384.88
2559807.94
2409231.00
2258654.07
2108077.13

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

91.53
86.71
81.89
77.08
72.26
67.44

Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad, nos indican que la Alternativa I, es la
mas econmica y se mantiene estable durante todas las variaciones, a la vez vemos que
tiene un ICE de S/.94.57 por beneficiario, mientras que la Alternativa II tiene un ICE de S/.

96.35 por beneficiario, demostrando adems que dentro de las variaciones la alternativa I es
la ms recomendable.

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y


mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Regin Ancash.

En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Red Pacifico Norte, el Centro de Salud La


Florida, sern los responsables de prever los recursos necesarios para tal efecto.

Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se
realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la
operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


La evaluacin del impacto ambiental (EIA) es un instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitar errores y catstrofes que serian muy costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la
mano de obra local, la minimizacin de desechos, la recuperacin y proteccin de los
recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto,
que podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo, por eso una
Evaluacin del Impacto Ambiental debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio
que prev los problemas que ocasionarn los aspectos del diseo del proyecto a
desarrollar.
Los tres componentes de un ecosistema son:
El medio fsico natural, compuesto de agua, suelo y aire.
El medio biolgico, compuesto de la flora y fauna.
El medio social, constituido por el ser humano y sus aspectos generales y sus atributos
culturales, sociales y econmicos.

Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de impacto ambiental


son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el
fsico-qumico, biolgico y socio-econmicos
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prctica de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones, tales como el aire, agua, ruidos, olores,
reas verdes, morfologa urbana, alteracin del trnsito peatonal, vehicular,
tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse.
Los desmontes que genere el proyecto, sern vertidos en terrenos con desniveles,
debidamente seleccionados, debiendo evitarse la colocacin de desmontes altos en
lugares donde su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en
el paisaje.
No deber permitirse la colocacin de desmonte en cursos de agua, sean stos ros
riachuelos o acequias, a fin de no contaminar las aguas y originar desbordes
posteriores en caso de crecidas.

-Impactos sobre el Medio Fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos


negativos a lo largo de todo este tramo y son los siguientes:

-Emisin de Ruidos.-.Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo


y bastante localizado y leves, sin perjuicio y dao a la poblacin ya que sus ubicaciones
esta fuera de zona en donde habita la poblacin.
-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la
emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de
construccin, ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de material.

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms

4.10.1 Ubicacin de Impactos Ambientales

Se generarn los siguientes impactos positivos.


La ejecucin del proyecto posibilitar para la instalacin empleo temporal de mano
de obra.
Brindar un tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin del establecimiento de
salud.
Disminucin de las enfermedades.
Los impactos negativos estarn dados por:

La afectacin de partculas emitidas producto de la remocin de escombros por la


obra a construir, afectar levemente a la poblacin del pueblo joven La Florida.
La ejecucin del proyecto no va a generar impactos ambientales negativos, el aire,
y el agua no sern afectados pero si habr cambios en la flora y micro fauna.

4.10.2. Medidas de Mitigacin


Para la puesta en marcha del proyecto, se deber coordinar con las autoridades locales,
charlas sobre mantenimiento del centro de Salud
Con respecto al movimiento de tierras, se deber efectuar riesgos constantes, a fin de
atenuar al mnimo el levantamiento de polvo que pudiera afectar temporalmente a las
viviendas aledaas y/o vegetacin.

4.10.3 Efectos del Impacto Ambiental


El presente proyecto, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la
puesta en servicio del proyecto, sin embargo los aspectos negativos que podrn
presentarse, bsicamente estn referidos a los accidentes durante la construccin del
Centro de Salud para ello se ha tenido previsto la implementacin de indumentaria
adecuada, as como un botiqun para el caso de accidentes leves como cortes y golpes

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

BIOLOGIC
O

SOCIOECONOMI
CO

IMPACTOS
AMBIENTALES

ACTIVIDAD
CAUSANTE

Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin de
material
particulado

Transporte
de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
Transporte
de
herramientas,
transporte
de
material
excedente,
limpieza.
-Ruidos molestos
y presencia activa
de personas.

Aumento de los
niveles de ruido

Perturbacin y
desplazamiento
de las escasas
especies (Avifauna)
Riesgos a la
Salud de las
personas

MEDIDAS DE PREVENCION
Y/O MITIGACION

LUGAR DE
APLICACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas En


todos
los
reas, para disminuir la emisin de partculas.
frentes de trabajo.
- Mantenimiento preventivo de equipos

- Mantenimiento preventivo de equipos


En
todos
los
- Las actividades se realizarn en horario diurno y frentes de trabajo.
vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches En todas las reas


para no disturbar a la escasa avifauna que a ser disturbadas,
pernocta en el lugar.
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Creacin
y - Uso de mascarillas y guantes por el personal
En todas las reas
Mejoramiento de que labora directamente en la ejecucin.-- Control a ser disturbadas,
Centro Salud la de generacin de partculas (Ver lo referente a
contempladas en el
Florida
aire)
proyecto, durante
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente todas las fases.
a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal
que trabaja directamente en la ejecuci

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS


Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
EL ICE del Proyecto: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE
SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH
DESCRIPCION
Monto
Inversin
a
Precio Social
Poblacin Beneficiaria
VANS (Valor Actual
Neto Social)
ICE (S/. X Poblacin)

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

2,894,645.75

2,938,874.20

29,427

29,427

2,955,972.84

3,011,538.75

94.57

96.35

De acuerdo a la evaluacin social realizada a ambas alternativas se determina que la


alternativa 1 es la elegida por presentar mejores indicadores (lo que significa que la
ALTERNATIVA 1 es la ms RENTABLE, la cual hace que este componente sea
adecuado).

4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN:


En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Regional, mediante la
Gerencia de Infraestructura, quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico o
supervisar la elaboracin del expediente tcnico cuando no sea realizado directamente
por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y la evaluacin ex
post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y
elaborar el informe del cierre del PIP.
Modalidad de Ejecucin: Contrato.

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ITEM

FASE OPERATIVA

1 ESTRUCTURAS
2
3
4
5
8
9
10

ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TECNICO
FASE OPERATIVA

Meses
0

Ao 1-10
4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO


ITEM

FASE OPERATIVA

Meses
0

292,050.01

292,050.01

292,050.01

292,050.01

2 ARQUITECTURA

115,795.22

115,795.22

115,795.22

3 INSTALACIONES SANITARIAS

12180.1743 12180.1743 12180.1743

1 ESTRUCTURAS

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

21824.616

21824.616

5 VARIOS
8 GASTOS GENERALES

28328.52653 28328.5265 28328.5265 28328.5265

9 SUPERVISIN
10 EXPEDIENTE TECNICO
FASE OPERATIVA

21824.616
77029.8333

20,234.66
72,844.78

20,234.66

20,234.66

20,234.66

292,050.01
115,795.22 115,795.22
12180.1743
21824.616 21824.616
77029.8333 77029.8333
28328.5265 28328.5265
20,234.66 20,234.66

4.14

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN DE
OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

Mejora en la Calidad de
Vida de la Poblacin

Adecuada prestacin de
servicios generales y
preventivos en el Centro
de Salud La Florida Distrito
de Chimbote Provincia
de Santa Regin
Ancash

INDICADORES
Disminucin de
enfermedades y
mejora de ms
personas

-Ampliacin de la
oferta de
servicios de
salud en el
establecimiento
de la red o
microred de
salud de la zona

MEDIOS DE
VERIFICACION
Informes estadsticos
del Centro de Salud
Encuesta a Hogares.

SUPUESTOS
El Gobierno
Regional
apoya la ejecucin
de
proyectos de
Infraestructura de
Salud.
Mantenimiento
adecuado del
Centro de salud

- Encuestas a la
poblacin atendida
sobre los servicios que
brinda el Centro de
Salud

COMPONENTES

Adecuada focalizacin del


SIS para reducir lo altos
costos y hacen que no
acudan al Centro de
Salud
Adecuadas prcticas de
cuidados necesarios y
vigilancia de la salud a
nivel familiar y comunal
Suficientes equipos
mdicos en el Centro de
salud
Suficiente y adecuada
infraestructura en el
Centro de salud

ACCIONES

Construccin de:
Unidad de Administracin
(69.00m2)
Unidad de Consulta
Externa (150.00m2)
Unidad de Ayuda al
Diagnostico (92.00m2).
Unidad de Centro
Obsttrico-Sala de
OperacionesEsterilizacin (107.70m2).
Zona de Reposo
(103.20m2).
Unidad de Servicios
Generales (88.00m2)
Adquisicin de equipos
y mobiliarios

Eficiente gestin
del personal de
salud en
coordinacin con
las autoridades
municipales y los
autoridades
comunales
El 100% de las
reas de
enfermera,
obstetricia, sala
de partos, y
hospitalizacin
equipados
Familias del
distrito
capacitadas en
buenos hbitos
de higiene y
sanidad.

El Presupuesto
del Proyecto es
el siguiente: S/
3,403,308.24.
Distribuidos en:
Estudios
:
S/. 72844.783

Supervisin :
S/. 121407.971

Registro de atenciones
en el cuaderno de SIS
Encuestas a poblacin
en general sobre
hbitos de higiene
Inventario de bienes
de cada PP.SS.

Informes de
seguimiento
fsico y financiero al
proyecto.
Informes y
documentos sustenta
torios de gastos
diversos.
Cuaderno de obra e
informe de
supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de Terminacin
de Obras.
Verificaciones
en campo.

-Programas
de
Mantenimiento
Adecuadas
del
Centro de Salud
-Recurso
presupuestal
oportuno

Financiamiento del
Gobierno Regional
de Ancash.
La Red Pacifico
Norte y el Centro
de Salud La
Florida cumplen
con la asignacin
del costo de
operacin y
mantenimiento en
sus presupuestos.

V.- CONCLUSIONES

V.-CONCLUSIONES
Como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de perfil del PIP: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION SE SERVICIOS EN EL CENTRO SALUD LA
FLORIDA - DISTRITO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

La Alternativa 01, es el adecuado para solucionar el Problema Identificado como


INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL
CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL
SANTA REGION ANCASH por lo que se recomienda la ejecucin del mismo; con el que
se pretende alcanzar el Objetivo planteado como ADECUADA PRESTACIN DE
SERVICIOS GENERALES Y PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA FLORIDA
DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA REGION ANCASH

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos son: La Alternativa 1 es la
recomendada para la ejecucin del proyecto, por ser mas rentable, adems de
generarnos un menos ICE en comparacin a la Alternativa 2. a rentabilidad social, de las
alternativa 1 y 2, tiene los siguientes indicadores:
DESCRIPCION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

2,894,645.75

2,938,874.20

Poblacin Beneficiaria

29,427

29,427

VANS (Valor Actual


Neto Social)

2,955,972.84

3,011,538.75

ICE (S/. X Poblacin)

94.57

96.35

Monto Inversin
Precio Social

El anlisis de sensibilidad, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes escenarios


(A PRECIOS SOCIALES):

variac
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

VANS

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
ICE
Pobl-Benef
(S/.poblacin)
VANS

ALTERNATIVA 02
Pobl-Benef

ICE
(S/.poblacin)

3842764.69
3694966.05
3547167.41
3399368.77
3251570.12
3103771.48
2955972.84

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

122.94
118.21
113.48
108.75
104.02
99.30
94.57

3915000.38
3764423.44
3613846.51
3463269.57
3312692.63
3162115.69
3011538.75

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

125.25
120.43
115.61
110.80
105.98
101.16
96.35

2808174.20
2660375.56
2512576.91
2364778.27
2216979.63
2069180.99

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

89.84
85.11
80.38
75.65
70.93
66.20

2860961.82
2710384.88
2559807.94
2409231.00
2258654.07
2108077.13

29,427
29,427
29,427
29,427
29,427
29,427

91.53
86.71
81.89
77.08
72.26
67.44

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como
a nivel global

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y


ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin


del Centro de Salud de la Florida perteneciente a la Red Pacifico Norte y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Ambientalmente el proyecto no presenta impactos negativos sobre la ecologa, todo lo


contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes del lugar.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Regional de Ancash-Sub Regin


Pacifico, ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y esta considerado dentro del
Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,012.

VI.- ANEXOS