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complementaria,
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos del IESP Jos Mara Arguedas de nivel
Superior.
Otro de los beneficios tambin es el incremento del rendimiento escolar en el nivel superior.
El resumen del monto total de la inversin a precios sociales para las dos alternativas se detalla en
los siguientes cuadros:
COMPONENTES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Precios de Mercado
F:C
Precios Sociales
3,167,174.50
2,598,352.16
1,317,323.03
CALIFICADA
794,092.25
NO CALIFICADA
523,230.78
MATERIALES
0.909
0.6
1,682,022.05
NACIONALES
1,620,347.55
IMPORTADOS
61,674.50
EQUIPO
0.847
0.817
167,829.42
NACIONALES
88,158.74
IMPORTADOS
79,670.68
0.847
0.817
669,954.05
534,726.69
311,894.57
CALIFICADA
144,222.41
NO CALIFICADA
167,672.16
MATERIALES
0.909
0.6
333,560.31
NACIONALES
331,531.65
IMPORTADOS
2,028.66
EQUIPO
0.847
0.817
24,499.17
NACIONALES
18,156.05
IMPORTADOS
6,343.12
0.847
0.817
348,646.00
1035768.323
721829.8553
313938.468
1422822.441
1372434.375
50388.0665
139761.3983
74670.45278
65090.94556
231701.4667
131098.1707
100603.296
282464.7228
280807.3076
1657.41522
20560.50339
15378.17435
5182.32904
287,637.83
MANO DE OBRA
0.909
0.600
CALIFICADA
NO CALIFICADA
MATERIALES
93,135.00
NACIONALES
93,135.00
IMPORTADOS
EQUIPO
0.847
0.817
208752.487
255,511.00
NACIONALES
IMPORTADOS
255,511.00
43,000.00
MANO DE OBRA
30,000.00
CALIFICADA
30,000.00
NO CALIFICADA
MATERIALES
0.847
0.817
10,000.00
IMPORTADOS
EQUIPO
208752.487
38,191.00
0.909
0.600
10,000.00
NACIONALES
78885.345
78885.345
0.847
0.817
27270
27270
8470
8470
3,000.00
NACIONALES
IMPORTADOS
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV
PRESUPUESTO EJECUCIN OBRA
Expediente Tcnico
Liquidacin
Supervisin y Monitoreo
TOTAL INVERSION
3,000.00
10%
7%
18%
3%
1%
5%
4,228,774.55
422,877.45
296,014.21
4,947,666.13
890,579.90
5,838,246.03
126,863.23
42,287.74
211,438.72
6,218,835.74
0.847
0.817
2451
2451
2,636,543.16
0.847
0.1
0.18
0.909
0.909
0.909
358177.1976
29601.42129
3,024,321.78
160304.3826
3,184,626.16
115318.6798
38439.55993
192197.7997
3,530,582.20
COMPONENTES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
Precios de Mercado
3,190,007.12
1,317,323.03
794,092.25
523,230.78
1,704,854.67
1,645,582.58
59,272.09
167,829.42
88,158.74
79,670.68
669,954.05
311,894.57
144,222.41
167,672.16
333,560.31
331,531.65
2,028.66
24,499.17
18,156.05
6,343.12
F:C
Precios Sociales
0.909
0.6
0.847
0.817
0.847
0.817
0.909
0.6
0.847
0.817
0.847
0.817
348,646.00
2,617,763.46
1035768.323
721829.8553
313938.468
1442233.743
1393808.445
48425.29753
139761.3983
74670.45278
65090.94556
534,726.69
231701.4667
131098.1707
100603.296
282464.7228
280807.3076
1657.41522
20560.50339
15378.17435
5182.32904
287,637.83
0.909
0.600
93,135.00
93,135.00
0.847
0.817
255,511.00
255,511.00
43,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
78885.345
78885.345
208752.487
0.847
0.817
0.909
0.600
0.847
0.817
208752.487
38,191.00
27270
27270
8470
8470
3,000.00
3,000.00
10%
7%
18%
3%
1%
5%
4,251,607.09
425,160.71
297,612.50
4,974,380.30
895,388.45
5,869,768.75
127,548.21
42,516.07
212,580.35
6,252,413.39
0.847
0.817
0.847
0.1
0.18
0.909
0.909
0.909
2451
2451
2,655,954.46
360111.1205
29761.24963
3,045,826.83
161169.9216
3,206,996.76
115941.3253
38647.10845
193235.5422
3,554,820.73
Monto
Operacin
416,582.98
Mantenimiento
2661.274
Total
419,244.25
Monto
Operacin
464,270.54
Mantenimiento
27877.7345
Total
492,148.27
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
464,271
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
1. CON PROYECTO
A.- INVERSION
3,530,582
B.- COYM
C. Oper.
C. Mant.
2. SIN PROYECTO
B.- COYM
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
C. Oper.
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
C. Mant.
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
3,575,608
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,575,608
66,884
61,362
56,295
51,647
47,383
43,470
39,881
36,588
33,567
30,795
TOTALCOSTO INCREMENTAL
TSD = 9%
9%
TOTAL
VACT
4,043,482
RUBRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
1. CON PROYECTO
A.- INVERSION
3,554,821
B.- COYM
464,271
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
492,148
C. Oper.
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
464,271
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
27,878
C. Mant.
2. SIN PROYECTO
B.- COYM
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
419,244
C. Oper.
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
416,583
C. Mant.
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
2,661
3,599,847
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
72,904
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,599,847
66,884
61,362
56,295
51,647
47,383
43,470
39,881
36,588
33,567
30,795
TOTALCOSTO INCREMENTAL
TSD = 9%
9%
TOTAL
VACT
4,067,720
En el siguiente cuadro observamos el clculo Costo efectividad a precios sociales, el cual resulta del
clculo entre el VACST Social y el nmero total de alumnos que sern atendidos en el horizonte de
evaluacin del proyecto que es 10 aos, el cual resulta siendo 3347 alumnos beneficiados con el
proyecto.
El ICE a precios sociales calculado resulta S/. 1208 nuevos soles por alumno beneficiario, para la
alternativa 01 el cual se considera un costo social, ya que en caso de no realizarse la inversin, se
estara poniendo en riesgo la vida de los alumnos y de los docentes, los cuales realizan sus labores
en infraestructuras inadecuadas y poco seguras, asimismo el fracaso escolar sera mayor cada ao.
5.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
El anlisis de sensibilidad realizado supone una variacin de los costos de inversin de hasta 40 por
ciento para la inversin a costos. El 40% de variacin responde a las posibles variaciones en costos
sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizar la construccin, el
mejoramiento y las variaciones en los fletes, as como fluctuaciones en los precios de los insumos.
Para ambas alternativas se muestran los resultados. La implicancia ms importante en el anlisis de
sensibilidad es el cambio que sufrir el indicador costo de efectividad frente a variaciones en la
inversin.
Determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin.
INFLACION
Subida en el nivel general de precios de una economa la inflacin en el Per en estos ltimos aos
se ha mantenido regularmente bajo se ha estimado que para el ao 2012 la inflacin se mantendr
constante, segn datos del Banco Central de Reserva, es posible que esta cifra no vare mucho.
Sin embargo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento estn sujetas a
cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse:
IMPUESTO
El Estado establece impuestos sobre una variedad de bienes, servicios, las nminas y los beneficios,
donde el anlisis basado en el modelo de oferta y de demanda puede ayudarnos a predecir quin
soportar verdaderamente la carga del impuesto y cmo afectar ste a la produccin y al consumo.
En el caso en que se fija un impuesto al consumo, sobre aquellos bienes de primera necesidad, los
consumidores tendrn que pagar ms para poder obtener el bien, lo cual implica una disminucin de
su capacidad de compra, ya que sus ingresos no han variado.
SUBIDA EN EL PRECIO DEL PETROLEO
En vista que el petrleo un bien de demanda inelstica, es decir si se incrementa el precio del
petrleo la cantidad demandada del petrleo disminuye en menor proporcin y el gasto total aumenta
la posibilidad de sustitucin de un bien depende de la naturaleza del propio bien. Por ejemplo el
petrleo, un bien de demanda inelstica, tiene ciertamente sustitutos pero ninguno es muy cercano,
por otro lado los metales, un grupo de bienes de demanda elstica, tienen muy buenos sustitutos en
demanda elsticas. Si la demanda es relativamente Inelstica esto quiere decir que frente a un
aumento del precio del petrleo esto se trasladara automticamente a los bienes en una economa
generando inflacin razn por la cual los pases y su actividad productiva dependen mucho de ello.
La explicacin: el petrleo sigue caro y subiendo porque la oferta satisface apenas una demanda
mundial de 85.9 millones de barriles diarios a lo que se suma el bajo nivel de Produccin.
En este presente tem lo que se trata de demostrar es cun sensible puede ser la rentabilidad social
frente a variaciones de factores exgenos al proyecto tales como los impuestos (IGV), subida del
precio del petrleo, riesgo pas, desastres naturales etc. Razn por la cual se realiz simulaciones
con incrementos en los costos de inversin (+40), Costos 10% y 20 %; Beneficiarios (20) y (-40) %
se observa los siguientes indicadores.
Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social
El anlisis de sensibilidad se efecta con el objeto de evaluar los efectos que pudieran presentarse
durante la ejecucin del proyecto debido a que los proyectos de inversin estn expuestos a
contingencias que podran variar los beneficios esperados, por lo que resulta necesario prever los
posibles casos que podran poner en riesgo el funcionamiento normal de proyectos durante su
horizonte de planeamiento.
As mismo se realiz simulaciones, con incremento en los costos de inversin (por ser esta la variable
incierta) en (+40), Costos 10% y 20 %; Beneficios (10) y (-40) % se observa los siguientes
indicadores.
ICE
1630
1525
1419
1314
1208
1103
997
892
786
Dotar de recursos econmicos anuales de hasta S/ 5,500.00 durante los prximos 10 aos para el
mantenimiento de la infraestructura educativa.
Capacitacin, supervisin y monitoreo permanente a los profesores, dotacin oportuna de los
materiales educativos para los alumnos y docentes.
Municipalidad Distrital SAN-JERONIMO (MDP)
Se compromete con la entrega oportuna de los recursos disponibles para el mantenimiento de la
infraestructura educativa durante los prximos diez aos.
Poblacin Estudiantil.
Se compromete en realizar aportes econmicos anuales de hasta S/. 1500.00, durante los prximos
10 aos destinados para el mantenimiento y reposicin de los equipos y mobiliario escolar.
Se comprometen en velar por los bienes con los que cuenta la institucin lo que permitir un
incremento en la vida til de los mismos.
TECNOLOGICO SUPERIOR
El director del instituto superior pedaggico Jos Mara Arguedas se compromete en gestionar
oportunamente los recursos ante la DREA para la operacin y mantenimiento en los prximos diez
aos.
El director y profesores del instituto superior pedaggico Jos Mara Arguedas se comprometen en
desarrollar las actividades escolares de manera eficiente, capacitndose permanentemente lo que
permitir mejorar la oferta del servicio educativo del instituto superior pedaggico Jos Mara
Arguedas.
Se cuenta con el apoyo poltico del sector educacin, que dentro de sus lineamientos cuenta con la
capacitacin constante a los profesores.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
5.4.1. Impacto Ambiental: Descripcin de la Identificacin y Evaluacin
De acuerdo al listado de inclusin de proyectos de inversin comprendidos en el Anexo II del SEIA: El
presente proyecto susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus etapas de
desarrollo, son sometidos a una evaluacin de impacto ambiental en su categora clasificada, de
acuerdo con los criterios especficos que establezca cada autoridad competente. Por tal motivo la de
acuerdo a ello el presente proyecto se encuentra en el sector de vivienda, construccin y
saneamiento, donde es el ministerio del mismo nombre la autoridad competente que incluye
proyectos relacionados a Institutos, universidades, centros penitenciarios, coliseos y estadios, etc. A
continuacin se detalla las siguientes etapas:
Recursos
Maquinaria
Equipos
atmosfricos
Energa
Construccin de ambientes.
Movimiento de Tierra.
Instalacin del Campamento, Almacn y
Patio de Maquinaria.
Incremento de la demanda de Agua.
Modificacin de las reas Verdes.
Construccin de las I.E.S.P.
Acondicionamiento de las DME.
Personal
Residuos slidos
Residuos construccin
Emisiones
Ruidos
Vibraciones
Las actividades ms importantes durante la construccin del proyecto que poseen una relacin
directa con el medio ambiente son las siguientes:
Instalacin del Campamento, Almacn y Patio de Maquinaria: Est referido a las acciones
que se realizarn para el montaje temporal del campamento, donde se ubicarn los vestidores
del personal, almacn de materiales, rea administrativa, patio de maquinaria y de guardiana del
proyecto; por otro lado existir una rea establecida donde la maquinaria pueda ser ubicada en
horas no laborables.
Movimiento de Tierra: Durante esta etapa el paisaje predominante actual presentar algunos
cambios sustanciales, debido al movimiento de tierra de intervencin.
Modificacin de las reas Verdes: Las actividades de ejecucin del proyecto educativo,
requerir efectuar la modificacin de las reas verdes, se realizar la remocin del grass de
algunas zonas de las reas verdes, si fuese el caso se retirarn de manera definitiva aquellos
individuos arbreos que se consideren peligro para los alumnos.
Modificacin del Paisaje de la DME: Durante esta etapa el paisaje dominante actual
presentar algunos cambios, debido al movimiento de tierras, desplazamiento de
maquinarias, equipos de construccin, y el rea de disposicin de material excedente (DME).
ambiental
es
el
proceso
mediante
el
cual
los
ciudadanos
participan
Constituir equipos de vigilancia para el control y monitoreo de las actividades y como estas
repercuten en el aspecto socioeconmico.
Aspecto Ambiental
deteriorada.
1.2.- Calidad de
Movimiento de tierras.
AguasSuperficiales
Se producir ruidos en las zonas de trabajo, provocar
1.3.- Acstico
Emisin de ruidos.
1.4.- Calidad /
Movimiento de Tierra.
Integridad de
Suelos
1.5.- Sobre el
Construccin de la Infraestructura.
Paisaje
Movimiento de Tierras.
Construccin de la Infraestructura.
se
van
intervenir,
ha
sido
intervenida
inadecuadamente
manejados
anteriormente.
3.- Medio Socioeconmico
3.1.- Gestin de
Residuos.
Los
residuos
slidos,
Movimiento de Tierras.
Posibilidad de Afectacin a la
Integridad Fsica por Accidentes.
Seguridad
Movimiento de Tierras.
Humano.
Construccin de la Infraestructura.
Limpieza y Adecuacin del rea
Ocupada.
3.4.- Infraestructura
Construccin de la Infraestructura.
Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Correctivo.
Mejora del Bienestar de la Mano de Obra Contratada: En concordancia con la magnitud de las
obras a efectuarse en el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura educativa, se requerir
contratar mano de obra local de las zonas a intervenir, que estara conformada bsicamente por las
categoras no especializadas de acuerdo a la escala laboral, vale decir, operarios, peones y
ayudantes de obra, por el perodo que involucre la ejecucin de las mismas. Esta actividad constituir
un impacto positivo, toda vez que permitir incrementar temporalmente la capacidad adquisitiva de
las personas contratadas, en mejora de su bienestar y calidad de vida.
Mejora de la Dinmica Econmica Local: El requerimiento de mano de obra para los trabajos del
mejoramiento de la infraestructura educativa, permitir elevar el nivel de gasto del personal
contratado y consecuentemente incrementar la demanda interna de productos comerciales y
servicios. Tambin, es de esperar que algunos pobladores locales dedicados al comercio, ofertarn
sus productos a los trabajadores. Indirectamente en esta etapa de inversin, generar tambin un
efecto positivo en la dinmica de actividad comercial local, por cuanto demandar algunos materiales
y servicios, que podrn ser abastecidos por establecimientos comerciales locales, provinciales y
regionales.
Leve Incremento de la Contaminacin Acstica: Se prev que las acciones del proyecto, en los
sectores de avance de obra; as como, en las reas de acondicionamiento de material excedente, y
campamento de obra; producirn inevitablemente el incremento de los niveles de ruido, lo constituir
un impacto de relativa significancia, que puede generar molestias a los vecinos del entorno del
proyecto y en relacin a los trabajadores ello no constituir un impacto significativo que genere
perjuicios auditivos. Por otro lado, se seala que en virtud de las caractersticas propias de una zona
rural, los ruidos son permanentes, pero generarn mayor perturbacin en los vecinos; en el caso de la
zona rural debido a que no es muy frecuente el incremento de ruido la principal perturbacin ser a la
avifauna.
Generacin de Residuos Slidos Domiciliarios: las actividades del proyecto producirn residuos
slidos domiciliarios o similares por parte de los trabajadores del proyecto durante la fase de
inversin, los cuales debern ser manejados y dispuestos adecuadamente, a fin de evitar problemas
de malos olores y proliferacin de reservorios y vectores.
Probable Perturbacin a la Avifauna de la Zona Intervenida: Las actividades que son inherentes al
proceso de ejecucin del proyecto (movimientos de tierra, disposicin de material excedente,
desplazamiento de vehculos y maquinarias; as como la mayor presencia de trabajadores y
operarios, derivarn en que las especies exclusivamente aves, se desplazarn a otros sectores.
Impactos severos
51 < II < 75
ACCIONES
CAUSANIMPACTO
IMPACTO
POR
EL MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN
DE Mx.
LA I.E.
Mx. NLUIS
501318
LUISSANTONI
VALLEJO- SANTONI
ACCIONES QUE
QUE CAUSAN
POR
EL MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN
DE LA I.E.
N 501318
VALLEJO
SANTIAGO- SANTIAGO
ETAPA
INVERSIN
ETAPA
DEDE
INVERSIN
ACSTICA
MEDIO
FSICO
13
SUELO
13
-16
-16
AIRE
AGUA
AIRE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ESPECTATIVAS DE PADRES DE
MANTENIMIENTO
FAMILIA PREVENTIVO
SOLIDOS DOCIMILIARIOS
ADICIONAL DE
REQUERIMEINTO
AFECTACION
A LA INTEGRACION
POTABLE
AGUAACCIDENTES
FISICA POR
AFECTACION A LA INTEGRACION
ACCIDENTES
POREMPLEO
FISICA DE
GENERACION
LOCAL
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA
PERTURBACION A LA AVIFAUNA
PERTURBACION A LA AVIFAUNA
PROLIFERACION DE ROEDORES
POR PRESENCIA DE RESIDUOS
PROLIFERACION DE ROEDORES
POR PRESENCIA DE RESIDUOS
CONSTRUCCION
GENERACION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION
GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
GENERACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
DOMICILIARIOS
DE RESIDUOS DE
GENERACION
-18 10
12
12
MEDIO BIOLGICO
VEGETACIN
11
MEDIO BIOLGICO
FAUNA
VEGETACIN
MEDIO PERCEPTUAL
SUELO
ACSTICA
AGUA
EMISION DE MATERIAL
EMISION DE MATERIAL
PARTICULADO Y GASES TOXICOS
DE
CONTAMINACINDE
PROBABLE
PROBABLE
CONTAMINACIN
RECURSO HIDRICO
RECURSO
HIDRICO
INCREMENTO
DEDE
LALA
DEMANDA
DEMANDA
INCREMENTO
AGUA
DE DE
AGUA
MEDIO FSICO
PROBABLE
CONTAMINACIN DE
PROBABLE CONTAMINACIN DE
SUELO
SUELO
MOVIMIENTO DE TIERRA Y
TIERRA Y
DE SUELO
MOVIMIENTODEL
HABILITACIN
ACTIVIDADES
FACTORES
FACTORES
AMBIENTALES
AMBIENTALES
ACTIVIDADES
MODIFICACIONDEL
DEL
MODIFICACION
SUELO
SUELO
ETAPA
DE POSTINVERSION
ETAPA DE
POSTINVERSION
EMISION
DE DE PRODUCCION
DE DE
MODIFICACION
VARIACIONVARIACION
CONSERVACION CONSERVACION
DE
EMISION
PRODUCCION
MODIFICACION
DE
USO DEL
ALTERACION
DE LA DE LA
MANEJO
SOCIO
USO DE
USO
DEL RECURSO
RECURSO
ALTERACION
DE
SOCIO
USO DE DE MANEJO
CONTAMINANTES
DEL PAISAJE
SOCIO
LA
CONTAMINANTES RESIDUOS
RESIDUOS FLORA Y FAUNA
DEL PAISAJE
SOCIO
LA
AGUA
RESIDUOS
ECONOMICO
RECURSOS
AGUA
FLORA Y FAUNA
RESIDUOS
ECONOMICO
RECURSOS
ATMOSFERICOS
URBANOURBANO
Y
ECONOMICA
INFRAESTRUCTURA
ATMOSFERICOS SOLIDOS
SOLIDOS
Y
ECONOMICA
INFRAESTRUCTURA
GENERACION DE RESIDUOS
ESPECTATIVAS DE PADRES DE
LIQUIDOS
FAMILIA
GENERACION DE RESIDUOS
DE EMPLEO LOCAL
GENERACION
SOLIDOS
DOCIMILIARIOS
26 < II < 50
II =+ [ 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ]
II =+ [ 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ]
> 75
> 75
51 < II < 75
GENERACION DE RESIDUOS
Impactos moderados
Impactos criticos
Impactos criticos
Impactos severos
REQUERIMEINTO
ADICIONAL DE
LIQUIDOS
AGUA POTABLE
DE RESIDUOS
GENERACION
Impactos irrelevantes
Impactos irrelevantes
Impactos moderados
-13
-13
10
-14
-14
11
11
FAUNA
PAISAJE
17
10
10
11
10
13
10
6 10
13
-15
22
2
-13
18
-17
7
-13 -19
10
-13
4
10
2
4
7
10
13 11
-17
11
-15
22
18
313
104
18
15
20
20
MEDIO
PERCEPTUAL
MEDIO
SOCIOECONMICO
BIENESTAR
PAISAJE
17
10
SALUD
MEDIO
SOCIOECONMICO
12 6
SERVICIOS
BIENESTAR
13
SALUD
12
SERVICIOS
-19 13
4
-18
6
4
4
-18
EMPLEO
EMPLEO
3
5
7 6
15
82
-17
3 13
20
4
10 8
-17
20
15
15
413
-132
12
13
4 7
11
14
10
20
20
18
15
15
13
12
11
14
Verificar que las unidades que transporten el material excedente cuenten con
los materiales especficos y los operarios cuenten con su equipo de proteccin
personal.
Cubrir con malla especial las tolvas de los volquetes durante el traslado de
tierra y residuos de construccin del frente de trabajo hacia el lugar de
disposicin del material excedente.
Que los recipientes para residuos slidos comunes, sern colocados en lugares
visibles tanto para residuos orgnicos e inorgnicos.
Que el personal encargado del manejo de los residuos slidos tenga en cuenta
llevar siempre su equipo de proteccin personal (EPP).
Equipos contra Incendios: Se contar con material contra incendios, los cules, estarn
compuestos principalmente por extintores (compuesto de polvo qumico seco ABC) de 4Kg,
implementados, su localizacin debe ser visible y no debe estar bloqueada o interferida. Cada
extintor ser inspeccionado mensualmente, puesto a prueba y se le dar mantenimiento. Con
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
las recomendaciones del fabricante, debe llevar un rtulo con la fecha de prueba, fecha de
caducidad y si se usa un extintor, se volver a llenar inmediatamente.
Equipo contra Accidentes Laborales: Para este efecto se requerir contar con 01
para atencin preliminar de los heridos por accidentes laborales en las instalaciones del centro
de trabajo, este se ubicar en lugares adecuados.
Capacitacin al Personal
-
El equipo profesional, deber capacitar al personal del proyecto, de tal modo que
mencione los temas de salud y seguridad ocupacional, manejo de residuos
slidos, etc. La capacitacin ambiental ser: charlas, o cualquier otro instrumento
de utilizacin.
Sensibilizacin Ambiental
-
Para ello se ha previsto adquirir letreros, los cuales sern colocados en zonas
visibles de la zona a intervenir. Cada letrero constar de: 01 banner impreso en
fibra de plstico color verde de 0.54 m
Adquirir contenedores de plstico de 240L para acopiar los residuos slidos de los
contenedores de fibra de vidrio de 50L.
Colocar 01 letrero informativo a fin de evitar que los usuarios deterioren las reas
verdes.
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
ACTORES
Unidad
Formuladora o
consultora
Adecuada y suficiente
Oferta de los servicios
Educativos del Nivel
superior en el IESP Jose
Maria Arguedas
La unidad formuladora
y/o consultora externa
cuenta con personal
calificado para la
elaboracin del proy.
La unidad formuladora
y/o consultora externa
tiene capacidad
financiera para llevar a
cabo la funcin asignada
Unidad
Ejecutora
Elaboracin de
expediente tcnico y
ejecucin del proyecto en
los cronogramas
preestablecidos
El Gobierno Regional de
Apurimac licitara la obra
para su ejecucin debido
a que no cuenta con
recursos fsicos y
humanos
El Gobierno Regional de
Apurimac cuenta con
recursos financieros para
asumir el costo de
inversin de proyecto,
ACTORES
Docentes
Utilizar adecuadamente
la infraestructura en
todo el horizonte del
proy. Y mejorar los
niveles de aprendizaje
Alumnos
de
manera
detallada
el
cronograma
de
las
actividades.
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL 1
IGV
PRESUPUESTO EJECUCIN OBRA
Expediente Tcnico
Liquidacin
Supervisin y Monitoreo
TOTAL INVERSION
PRECIOS
MERCADO
3,167,174.50
669,954.05
348,646.00
43,000.00
4,228,774.47
422,877.45
296,014.21
4,947,666.13
890,579.90
5,838,246.03
126,863.23
42,287.74
211,438.72
6,218,835.74
50.00%
FEB
MAR
ABR
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL 1
IGV
PRESUPUESTO EJECUCIN OBRA
Expediente Tcnico
Liquidacin
Supervisin y Monitoreo
TOTAL INVERSION
PRECIOS
MERCADO
3,167,174.50
669,954.05
348,646.00
43,000.00
4,228,774.47
422,877.45
296,014.21
4,947,666.13
890,579.90
5,838,246.03
126,863.23
42,287.74
211,438.72
6,218,835.74
MESES
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
15.00%
15.00%
9.10%
9.10%
9.10%
9.10%
9.10%
9.10%
9.10%
16.80%
16.80%
DIC
50.00%
100.00%
1.02%
1.02%
ALTERNATIVA "A"
COMPONENTES
MAY
0.68%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
NOV
475,076.18
66,995.41
66,995.41
66,995.41
66,995.41
66,995.41
66,995.41
66,995.41
100,493.11
100,493.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,323.00
174,323.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,500.00
21,500.00
634,316.17
634,316.17
63,431.62
42,287.74
42,287.74
42,287.74
42,287.74
42,287.74
42,287.74
42,287.74
63,431.62
29,601.42
29,601.42
29,601.42
29,601.42
29,601.42
29,601.42
29,601.42
44,402.13
44,402.13
742,149.92
742,149.92
89,057.99
133,586.99
133,586.99
875,736.90
875,736.90
0.00
89,057.99
63,431.62 63,431.62
OCT
475,076.18
89,057.99
89,057.99
89,057.99
89,057.99
89,057.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,143.87
21,143.87
21,143.87
21,143.87
21,143.87
21,143.87
21,143.87
31,715.81
DIC
0.00 42,287.74
31,715.81
63,431.62 63,431.62 565,803.88 565,803.88 565,803.88 565,803.88 565,803.88 565,803.88 565,803.88 1,044,528.83 1,044,528.83 42,287.74
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
SUPUESTOS
Estadsticas de calidad
educativa. ESCALE
87% de asistencia escolar de alumnos que actualmente no asisten a ninguna Resultados del informe de
I.E.S.P. al trmino de los 10 aos.
evaluacion.
Informe de evaluacion de
Los agentes implicados (Autoridades,
espacios fsicos y mobiliario por profesores y padres) participan
la DREC
activamente en el proyecto.
Censo escolar.
InNFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
Construccion de infraestructura basica,
complementaria de servicios y de proteccion, y
Administrativa en el nuevo local
ACTIVIDADES
MEDIOS DE VERIFICACIN
INDICADORES
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
La infraestructura basica, complementaria,
servicios y de proteccion asi como administrativa
cuentan con los equipos y mobiliario adecuado y
suficiente
CAPACITACION DE DOCENTES.
Cursos y talleres en: Innovacin Tecnolgica y
Recursos Humanos.Y Organizacin y Gestin.
Informe de evaluacion de
espacios fsicos y mobiliario por
la DREC
S/. 3,167,174.50
S/. 669,954.05
4,228,774.55
COSTO INDIRECTO
1,990,061.27
PRESUPUESTO TOTAL
6,218,835.82
6.1. CONCLUSIONES:
El principal problema reconocido en el rea de proyecto es: LIMITADA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL IESP JOS MARA ARGUEDAS DE NIVEL SUPERIOR EN
EL DISTRITO DE SAN JERNIMO.
Por ello se implementar el presente proyecto con la ampliacin de aulas y la construccin
nueva para el nivel superior Asmismo se construir ambientes pedaggicos, administrativos,
complementarios, servicios y de proteccin. A ello viene el equipamiento y mobiliario adecuado
y suficiente para cada ambiente de la Institucin Educativa y de esa manera mejorar la calidad
educativa, brindando un mejor servicio educativo a los alumnos que se encuentran dentro del
radio de influencia de la I.E. de nivel Superior.
De acuerdo a la Evaluacin Social del proyecto, se concluye que la Alternativa 01 es la que ha
demostrado que el ratio Costo Efectividad es la mejor, por tener un menor costo de inversin
por beneficiario: S/.2030 frente a S/. 1215 de la Alternativa 2, a precios sociales. Por tanto la
Alternativa 1 es la seleccionada.
Caracterstica
INVERSION TOTAL
VALOR ACTUAL NETO
N DE BENEFICIARIOS
CE - INDICADOR DE EFICACIA (ALUMNOS)
CE - INDICADOR DE EFICIENCIA (RENDIMIENTO)
Alternativa 01
Pr. Privado
6,218,836
6,761,781
3,347
S/. 2,020
S/. 1,073,299
Pr. Social
3,530,582
4,043,482
3,347
S/. 1,208
S/. 641,822
Alternativa 02
Pr. Privado
6,252,413
6,795,358
3,347
S/. 2,030
S/. 1,078,628
Pr. Social
3,554,821
4,067,720
3,347
S/. 1,215
S/. 645,670
La inversin total del proyecto para la alternativa seleccionada a precios privados es de S/.
6,218,836 y a precios sociales es S/. 6,252,413. Los pequeos efectos medioambientales que
ocasionar el proyecto, sern mitigados mediante acciones planteadas en el estudio.
6.2. RECOMENDACIONES:
Dado que el estudio a nivel de perfil muestra que el proyecto es rentable social, tcnica y
econmicamente; se recomienda continuar con la fase de Inversin.