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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)


Esta ficha
no podr
usarse
PIPs
enmarcadosen
enelProgramas
o Conglomerados
aprobados
por
DGPM.de inversin menor o igual a
Los acpites
sealados
con
(*) nopara
sern
considerados
caso de los
PIP MENORES que
consignen
unlamonto
S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

22
Educacin
047 Educacin Bsica
0104 Educacin Primaria
Educacin

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

Unidad Formuladora

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Econ. Gonzalo Y. Vergara Mendez

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Manuel Nahon Vidal Velsquez

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE

Gerencia de Infraestrcutura

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Rene Walter Rojas Campo

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Cajamarca
Cajamarca
Chetilla
Alto Chetilla

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
La Institucin Educativa N 821309 del Distrito de Chetilla, no cuenta con buena infraestructura para realizar las actividades educativas, culturales,
recreativas y deportivas propias para la formacin integral de los estudiantes y el resto de los miembros de la comunidad educativa, actualmente
sus actividades las realiza en ambientes que se encuentran deteriorados. La Institucin Educativa alberga actualmente a 43 alumnos en primaria
con una plana de 02 docentes (el director de la I.E. y una docente). Esta situado en un lote de terreno el cual cuenta con servicio de energa
elctrica y agua potable. Cuenta con servicios higinicos (letrinas en mal estado). Adems, en la actualidad no tienen losa deportiva, como para que
los nios realicen sus actividades psicomotrices y deportivas eficientemente.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

Valor Actual
0%
0%
0%

1. Infraestructura adecuada y propia con parametros tecnico normativos


2. Infraestructura deportiva
3. Adecuadas ambientes con condiciones de sanidad (ss.hh.)
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripcin del problema central
El problema identificado es POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N
821309 - ALTO CHETILLA INADECUADAMENTE ATENDIDA

Causa
Causa
Causa
Causa

1:
2:
3:
4:

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Inadecuados ambientes y sin parametros tecnico normativos.
Inadecuadas condiciones para practicas recreativas.
Deficientes condiciones de sanidad.
Inseguridad por inexistente cerco perimetrico.

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR


Descripcin del objetivo central
Poblacion escolar de la Institucin Educativa N 821309 Alto Chetilla, ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo
Valor
Valor al final del Proyecto
3)
Actual (*)
(*)
0%
100%
1.- Adecuados ambientes educativos y seguros.
2.- Adecuadas condiciones para las prcticas educativas
0%
100%
y deportivas.
3. Adecuadas ambientes con condiciones de sanidad
(ss.hh.)

0%

100%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA


Nombre de cada
Alternativa analizada

Alternativa 1:
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE AULAS,
SS.HH. PARA ALUMNOS, LOSA
DEPORTIVA, CERCO
PERIMTRICO MIXTO (MURO DE
ALBAILERA Y MALLA)".

Componentes (Resultados necesarios para lograr


el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

Resultado
01:

OBRAS PROVISIONALES

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
02:

TRABAJOS PRELIMINARES

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
03:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
04:

CERCO
PERIMETRICO

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
05:

LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y


EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
06:

SERVICIOS HIGIENICOS

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
07:

FLETE TERRESTRE

USO DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS, VEHCULOS Y


MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS

Resultado
08

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

DISPOSICIN DE DESECHOS, DURANTE LA


CONSTRUCCIN, MEDIDAS DE CONTROL PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PROCEDIMIENTOS PARA
CONTROL DE POLVO Y CEMENTO DURANTE LOS
TRABAJOS.

(MURO MIXTO ALBANILERIA Y


MALLA)

N de
beneficiaros
directos

760

Alternativa 2:
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE AULAS,
SS.HH. PARA ALUMNOS, LOSA
DEPORTIVA, CERCO
PERIMTRICO (MURO DE
ALBAILERA)".

Resultado
01:

OBRAS PROVISIONALES

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
02:

TRABAJOS PRELIMINARES

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
03:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
04:

CERCO
PERIMETRICO

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
05:

LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y


EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
06:

SERVICIOS HIGIENICOS

USO DE MATERIALES E INSUMOS APROPIADOS, USO DE


EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS, USO DE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA IDNEA

Resultado
07:

FLETE TERRESTRE

USO DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS, VEHCULOS Y


MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS

Resultado
08

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

DISPOSICIN DE DESECHOS, DURANTE LA


CONSTRUCCIN, MEDIDAS DE CONTROL PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PROCEDIMIENTOS PARA
CONTROL DE POLVO Y CEMENTO DURANTE LOS
TRABAJOS.

(MURO DE ALBANILERIA)

760

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
10 aos
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
La infraestructura a construir tiene una duracin de 10 aos de vida til

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Servicio

Descripcin

Servicio 1

Servicio educativo del


primer grado al sexto grado.

Unidad
de
Medida
N de
Alumnos

Ao 1

Ao 2

Ao 9

Ao 10

48

53

58

91

101

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


La demanda lo constituyen los alumnos de la I.E. beneficiarios directos del proyecto, quienes utilizarn la infraestructura para su educacin y sus
eventos deportivos y recreativos.
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio

Descripcin

Servicio 1

Servicio educativo del


primer grado al sexto grado.

Unidad
de
Medida
N de
Alumnos

Ao 1

Ao 2

Ao 9

Ao 10

76

76

76

76

76

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ES INADECUADA PUES LOS AMBIENTES DONDE SE ENCUENTRAN LOS ALUMNOS SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. EL PROYECTO CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE TAL MANERA QUE SEA ADECUADA Y DE
LIBRE DISPONIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS, PARA REALIZAR LAS PRACTICAS EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS. SE HA CONSIDERADO EL MEJORAMIENTO
DE AULAS, CONSTRUCCIN DE SS.HH., CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON NORMAS TECNICAS Y EL MEJORAMIMENTO DE AMBIENTES
ADICIONALES CON QUE CUENTA LA I.E.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio

Unidad
de
Medida
N de
Alumnos

Ao 1

Ao 2

Ao 9

Ao 10

28

23

18

-15

-25

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo Unitario

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)


Costo Directo

GBL

6,910

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%+ IGV (18%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
Total

GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

1
2
1
1
1
1
1
1
1

1,058
2,070
39,701
92,357
68,245
38,470
4,614
1,600
97,361
6,910
359,295.09

Servicio 1: servicio Educativo adecuado del primer al sexto grado.

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

Costo total a
precios de
mercado
6,910
248,116
1,058
2,070
39,701
92,357
68,245
38,470
4,614
1,600
97,361
6,910
359,295.09

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

Costo total a
precios de
mercado

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
TRABAJOS PRELIMINARES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

6,909.52
248,115.52
1,058
278

0.91

220
560
2,070.40
1,250

0.91
0.41

360
460

0.91
0.41

328
189

0.85

32,336
27,572

39,701.09
32,438

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
CERCO PERIMETRICO
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
SERVICIOS HIGIENICOS
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
FLETE TERRESTRE
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
Supervisin
Total

IGV (18%)

Costo a
precios
sociales

Factor de
correccin

6,287.66
207,883.09
666
236

0.85

200
230
1,579
1,063

0.85

3,572
3,691
92,357.42
89,975

0.91
0.41

1,306
1,077
68,244.70
65,945

0.91
0.41

1,247
1,054
38,470.00
36,421

0.91
0.41

947
1,103
4,613.82
4,232

0.91
0.41

355
28
1,600.00
656

0.91
0.41

855
90
97,360.53
6,909.52
359,295.09

0.91
0.41
0.85
0.91

3,251
1,513
78,108
76,479

0.85

1,188
441
57,619
56,053

0.85

1,134
432
32,271
30,958

0.85

861
452
3,931
3,597

0.85

323
11
1,372
557

0.85

778
37
82,756.45
6,287.66
303,214.87

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
58,687
0
315
139
0
2,640
61,781
60,863

2
58,687
0
315
139
0
19,800
132,921
125,681

3
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681

.
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681

.
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681

10
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681

.
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

.
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

10
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

VP.CO&M

VP.Costo total

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

2
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

3
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

473

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Inversin

Descripcin

0 S/. 358,438.68 S/. 358,438.68


S/. 303,214.87 S/. 339,076.66 S/. 642,291.52
S/. 315,497.33 S/. 339,076.66 S/. 654,573.99

Situacin sin Proyecto


Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

S/. 303,214.87 S/. -19,362.03 S/. 283,852.84


S/. 315,497.33 S/. -19,362.03 S/. 296,135.30

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

0
0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Mejorar las prcticas educativas, deportivas, culturales y recreativas de los aumnos de la I.E. N 821309 Alto Chetilla.

10
0
0

0
0

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


Brindar a los aumnos de la I.E. N 821309 Alto Chetilla una adecuada Infraestructura educativa y deportiva en bien de la salud de la juventud
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Costo- Efectividad

Descripcin
760 Alumnos Beneficiados
372

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES

Mes 1
100%

Mes 2

Mes 3

100%
100%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIE
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)

100%
100%

50%
25%

IGV
Supervisin

TOTAL
100%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
75%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Mes 2

Mes 3

TOTAL
100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES

Mes 1
100%

100%
100%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIE
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)

100%
100%

50%
25%

50%
75%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

IGV
Supervisin

200%
300%
100%
600%
100%
100%
900%
100%
100%

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la
operacin y
mantenimiento del PIP
APAFA I.E. N 821309
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los

Documento

ACTA

Entidad /
Organizacin

Compromiso

I.E. 821309 Operacin y Mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Adecuada eliminacion de material excedente.

Accin 2

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Impacto 1
Impacto n
Durante la Operacin
Impacto 1
Impacto n

MEDIDAS DE MITIGACIN
Eliminacin de material
excedente, otros.

COSTO (S/.)
1,600

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

13/06/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO DE MENORES N 821408


POBLACION ESTUDIANTIL POR AULAS ( 2005 - 2010)
CUADRO N 01

CUADRO N 02

AOS
GRADOS

GRADOS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

AREA
2005

PRIMERO

12

PRIMERO

SEGUNDO

SEGUNDO

TERCERO

TERCERO

CUARTO

12

11

CUARTO

QUINTO

QUINTO

SEXTO

SEXTO

TOTAL

30

30

43

54

45

43

50.02

2.78

50.02

4.17

Fuente Direccin Regional Cajamarca - Unidad de Gestion Educativa

0.00%

43.33%

25.58%

-16.67%

-4.44%

9.56%

Proyeccion de la Demanda
Tasa de Crecimiento

9.56%
CUADRO N 03

AO

AREA

NUMERO DE ALUMNOS POR AULA


0

10

11

12

13

14

15

16

18

20

10

11

12

13

14

15

16

TERCERO

10

11

12

13

14

15

16

18

CUARTO

50.02

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

760

43

48

53

58

63

68

73

78

84

91

PRIMERO
SEGUNDO

QUINTO

50.02

SEXTO
TOTAL POB. D

OFERTA SIN PROYECTO


SEGN NUMERO DE ALUMNOS

coef. 1,3
CUADRO N 04

SECCIONES

AREA

NUMERO DE ALUMNOS POR AULA


0

50.02

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

50.02

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

76

76

76

76

76

76

76

76

76

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

OFERTA CON PROYECTO


CUADRO N 07
SECCIONES

PRIMERO

NUMERO DE ALUMNOS POR AULA

AREA

66.44

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

50.02

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

50.02

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

127

127

127

127

127

127

127

127

127

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO


CUADRO N 06

SECCIONES

ALUMNOS POR AO

AREA
0

50.02

14

11

-1

-4

-7

-11

-16

50.02

19

17

15

13

11

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

SIN PROYECTO
Indice de Ocupacion

1.3
CUADRO N 05

AO

AREA

INDICE DE OCUPACION POR ALUMNOS POR AULA


0

50.02

2.08

1.85

1.67

1.52

1.39

1.28

1.19

1.11

1.02

0.93

50.02

2.63

2.38

2.17

2.00

1.85

1.72

1.61

1.52

1.43

1.35

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

CON PROYECTO
Indice de Ocupacion
AO
PRIMERO

CUADRO N 08

INDICE DE OCUPACION POR ALUMNOS POR AULA

AREA

66.44

4.15

3.69

3.32

3.02

2.77

2.56

2.37

2.21

2.01

1.85

50.02

3.85

3.57

3.33

3.13

2.94

2.78

2.63

2.50

2.38

2.17

50.02

3.57

3.13

2.78

2.50

2.27

2.08

1.92

1.79

1.67

1.56

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO


CUADRO N 09

SECCIONES
PRIMERO

ALUMNOS POR AO

AREA

66.44

35

33

31

29

27

25

23

21

18

15

50.02

25

24

23

22

21

20

19

18

17

15

50.02

24

22

20

18

16

14

12

10

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

84

CUADRO N 02 -A

AOS

2006

2007

2008

2009

2010

2.78

2.63

1.85

2.38

2.08

4.17

2.08

1.85

2.08

2.63

CUADRO N 02 - B

DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO, GRADO AULA Y SECCION

NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIO


TURNO

10

GRADO

SECCION

2010
N ALUMNOS
hombre

mujer

TOTAL

22

Maana

PRIMERO

18

Maana

SEGUNDO

20

Maana

TERCERO

Maana

CUARTO

18

Maana

QUINTO

Maana

SEXTO

18
101

10
38

38
76

10
51
38
38

760

7
43

1.3
Aula

Area

Ocupa

Aula (m2)

AULA
1,2,3,

50.02

AULA
4,5,6

50.02

127

10
-22

-3

10
0.83

1.22

10
1.66
2.00

1.39

10
11
13
2

Caractersticas del Local Esc

AULA Y SECCION

Indice de
ocupacion
2.08

2.63

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
DPTO. CAJAMARCA
Item

- PROV. : CAJAMARCA

FECHA:
-

01/05/2011

DISTRITO : CHETILLA

Descripcin

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

m2

30.00

35.27

1,058.10

02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO

M2

640.00

0.86

550.40

02.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACION CON GIGANTOGRAFIA

UND

1.00

420.00

420.00

02.03.00 MOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

1.00

1,100.00

1,100.00

03.01.00 MEJORAMIENTO COCINA Y LAVADERO

GLB

1.00

1,115.75

1,115.75

03.02.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

GLB

1.00

897.71

897.71

03.03.00 CIELORRASOS

GLB

1.00

715.40

715.40

03.04.00 COBERTURAS

GLB

1.00

26,307.40

26,307.40

03.05.00 CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA

GLB

1.00

1,996.04

1,996.04

03.06.00 PINTURA (Todos los ambientes)

GLB

1.00

2,769.55

2,769.55

03.07.00 INSTALACIONES SANITARIAS Y EVACUACION PLUVIAL

GLB

1.00

1,372.83

1,372.83

03.08.00 MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO

GLB

1.00

2,955.23

2,955.23

03.09.00 VEREDAS Y ACCESOS

GLB

1.00

1,571.19

1,571.19

GLB

1.00

92,357.42

92,357.42

05.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

1.00

23,909.95

23,909.95

05.02.00 CONCRETO SIMPLE

GLB

1.00

30,364.14

30,364.14

05.03.00 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - OTROS

GLB

1.00

3,615.73

3,615.73

05.03.01 CONSTRUCCION DE GRADERIO

GLB

1.00

10,354.88

10,354.88

06.01.00 MODULOS DE SS.HH. (01 bateria varones, 01 bateria mujeres)

GLB

1.00

32,771.86

32,771.86

06.02.00 TANQUE SEPTICO

GLB

1.00

4,033.73

4,033.73

06.03.00 POZO PERCOLADOR

GLB

1.00

1,664.41

1,664.41

GLB

1.00

4,613.82

4,613.82

GLB

1.00

1,600.00

1,600.00

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES


01.01.00 OFICINA , ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.00.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

04.00.00 CERCO PERIMETRICO


04.01.00 CERCO PERIMETRICO (MURO ALBAILERIA Y MALLA METALICA) 237.7 m.
05.00.00 LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

06.00.00 SERVICIOS HIGIENICOS

07.00.00 FLETE TERRESTRE


07.01.00 FLETE TERRESTRE
08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
08.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (V R)
GASTOS DE SUPERVISION (2.0% VR)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.0% VR)

COSTO TOTAL

LTO CHETILLA -

IMPRIMIR

01/05/2011

Total

1,058.10
2,070.40

39,701.09

92,357.42
68,244.70

38,470.00

4,613.82
1,600.00

248,115.52
32,255.02
12,405.78
-------------------

292,776.32

52,699.74
-------------------345,476.05
-------------------6,909.52
6,909.52
-------------------###

44,660.79

PRESUPUESTO DESAGREGADO MODULO DE AULAS


"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 ALTO CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
Item

Descripcin

03.01.00

MEJORAMIENTO COCINA Y LAVADERO

Und.

03.01.01

ACCESORIOS

03.01.02
03.01.03
03.02.00

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

03.02.01

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 CM

03.02.02

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 CM EN EXTERIORES

03.03.00

CIELORRASOS

03.03.01

CIELO RASO DE TRIPLAY APANELADO

03.04.00

COBERTURAS

03.04.01

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
1,115.75

GLB

1.00

73.65

73.65

MESON DE CONCRETO Y LAVADERO

m3

2.25

356.00

801.00

PUERTA DE MADERA DE CEDRO E= 45 MM

Und

1.00

241.10

241.10

101.80

4.31

438.76

88.60

5.18

458.95

m2

196.00

3.65

715.40

COBERTURA CON TEJA ANDINA (1.16mX0.72mx5mm).

m2

600.91

41.01

24,643.40

04.01.02

CUMBRERA MOVIL C/ETERNIT ROJO (TEJA ANDINA).

80.00

20.80

1,664.00

03.05.00

CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA

03.05.01

PUERTA DE MADERA DE CEDRO E= 45 MM (Cocina y Almacen )

Und

4.00

241.10

964.40

03.05.02

BARRAS DE SEGURIDAD Fe LISO 1/2" EN VENTANAS

148.10

6.23

922.66

03.05.03

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO

28.16

3.87

108.98

03.06.00

PINTURA (Todos los ambientes)

03.06.01

PINTURA LATEX CPP SATINADO EN CIELO RASO

m2

196.00

5.80

1,136.80

03.06.02

PINTURA LATEX CPP SANTINADO EN MUROS ( INT Y EXT)

m2

369.40

4.42

1,632.75

03.07.00

INSTALACIONES SANITARIAS Y EVACUACION PLUVIAL

03.07.01

CANALETA METALICA DE 15X15X10 CM.

41.10

12.86

528.55

03.07.02

MONTANTE PVC SAL PARA AGUA DE LLUVIA 4"

24.10

10.21

246.06

03.07.03

TUBERIA DE PVC SAP 2"

60.00

9.37

562.20

03.07.04

SUMIDERO DE BRONCE 2"

und

1.00

36.02

36.02

03.08.00

MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO

03.08.01

MESA BIPERSONAL C.E.P. 1x-6x GRADO

und

10.00

104.82

1,048.20

03.08.02

SILLA UNIPERSONAL C.E.P. 1 x -6 x GRADO

und

20.00

24.31

486.20

03.08.03

ESCRITORIO PARA PROFESOR

und

3.00

179.77

539.31

03.08.04

SILLA PARA PROFESOR

und

3.00

67.62

202.86

03.08.05

ANDAMIO PARA LIBROS

und

3.00

226.22

678.66

03.09.00

VEREDAS Y ACCESOS

03.09.01

VEREDA CONCRETO FC=140 Kg/CM2 E = 0.10 M.

m2

36.14

28.56

1,032.16

03.09.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS.

m2

13.78

31.76

437.65

03.09.03

JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDAS.

12.80

7.92

101.38

897.71

715.40

26,307.40

COSTO DIRECTO INCLUYE APORTE

1,996.04

m
p2

2,769.55

1,372.83

2,955.23

1,571.19

39,701.09

PRESUPUESTO DESAGREGADO CERCO PERIMETRICO MIXTO


"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO
CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
Item

Descripcin

CERCO PERIMETRICO (237.7 M)

4.01

TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO

m2

261.47

0.99

258.86

04.01.02

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

m2

166.39

0.68

113.15

4.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01

EXCAVACION MANUAL

m3

89.14

14.42

1,285.36

04.02.02

COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO e=0.15m.

m3

17.83

8.48

151.18

04.02.03

ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS.

m3

84.38

12.50

1,054.69

4.03

CONCRETO SIMPLE

04.03.01

CIMIENTOS CORRIDOS C:H, 1:10 + 30% P.G

m3

59.43

220.79

13,120.45

04.03.02

SOBRECIMIENTOS CON C:H= 1:8 + 25 % PIEDRA MEDIANA

m3

12.48

276.75

3,453.63

04.03.03

ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT....

m2

166.39

29.23

4,863.58

4.04

CONCRETO ARMADO

04.04.01

COLUMNETAS

04.04.01.01

CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2.

m3

10.99

350.09

3,845.96

04.04.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

m2

125.55

29.23

3,669.83

04.04.01.03

ACERO f'c = 4200 KG/CM2.

kg

826.00

4.87

04.04.02

VIGUETAS

04.04.02.01

CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2

m3

42.79

350.09

14,978.95

04.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

m2

142.62

29.23

4,168.78

04.04.02.03

ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS

kg

297.00

4.87

1,446.39

4.05

MURO DE ALBAILERIA Y MALLA METALICA - CARPINTERIA METALICA

04.05.01

MURETE DE LADRILLO KK DE SOGA CARAVISTA

m2

143.14

40.43

5,787.15

04.05.02

TARRAJEO EXTERIOR*

m2

166.05

12.16

2,019.17

04.05.03

VESTIDURA DERRAMES

175.50

5.55

974.03

04.05.04

PUERTA METALICA CON MALLA SEGUN DISENO

Und.

2.00

2,016.73

4,033.46

04.05.05

CERCO DE MALLA OLIMPICA CON TUBO SEGUN DISEO

und.

74.00

312.30

23,110.20

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
372.00

2,491.23

21,437.66

32,132.53
11,538.40

4,022.62
20,594.12

COSTO DIRECTO

35,924.00

92,357.42

PRESUPUESTO DESAGREGADO PATIO MULTIUSOS


"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"

05.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und

05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

597.10

1.25

746.38

05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION

M2

597.10

1.56

930.48

05.01.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA

M3

60.38

9.20

555.50

05.01.04 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE A MANO

M3

147.85

19.43

2,872.73

05.01.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

M3

36.16

9.72

351.48

05.01.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE MANUAL

M2

590.40

1.90

1,121.76

05.01.07 MEJORAMIENTO DE BASE DE PIEDRA DE 3" e=0.10 m.

M2

597.10

9.19

5,487.35

05.01.08 COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO e=0.15 m.

M2

590.40

15.15

8,944.56

05.01.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

185.88

15.60

2,899.73

05.02.01 CONCRETO FC=145 KG/CM2 LOSA (incluye acabado frotachado)

M2

614.94

35.20

21,646.64

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA Y VEREDA

M2

85.93

32.09

2,757.49

05.02.03 CONCRETO FC=145 KG/CM2 DADOS DE CONCRETO Y UA PLATAFORMA

M3

0.82

291.65

239.15

05.02.04 CONCRETO EN VEREDA ADJUNTA A LOSA Y DE ACCESO

M3

10.80

291.75

3,150.90

05.02.05 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

403.49

4.56

1,839.91

05.02.06 SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION

99.00

1.80

178.20

05.02.07 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO

M2

664.87

0.83

551.84

2.00

1,500.00

3,000.00

2.00

147.75

295.50

415.88

0.77

320.23

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

30,364.14

05.02.00 CONCRETO SIMPLE

3,615.73

05.03.00 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - OTROS


05.03.01 ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET

UND

05.03.02 EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO E INST. DE POSTES Y NET DE VOLEY)

UND

05.03.03 PINTURA DE DEMARCACION DE REAS DE JUEGO

10,354.88

05.04.00 CONSTRUCCION DE GRADERIO


05.04.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

139.65

1.25

30.72

05.04.02 NIVELACION DE TERRENO FORMA MANUAL

M3

34.91

1.90

25.14

05.04.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS

M3

3.20

7.22

23.10

05.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

47.64

15.60

743.18

05.04.05 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG

M3

2.40

193.70

531.74

05.04.06 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2

M3

14.12

326.52

4,610.46

05.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS

M2

61.27

11.56

708.28

05.04.08 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN GRADAS

M3

34.15

27.26

930.93

05.04.09 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO EN GRADAS

M3

11.46

92.58

1,060.97

05.04.10 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)

M2

109.24

9.65

1,054.17

05.04.11 BRUAS EN GRADAS

213.20

2.16

460.51

05.04.12 JUNTAS DE DILATACION E=1" CON ASFALTO

32.00

5.49

175.68

COSTO DIRECTO

23,909.95

68,244.70

PRESUPUESTO DESAGREGADO MODULOS SS.HH.


"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

06.00.00

Descripcin

6.01

TRABAJOS PRELIMINARES

06.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO

m2

38.59

1.10

42.45

06.01.02

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

m2

38.59

1.24

47.85

6.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01

EXCAVACION MANUAL CIMIENTO CORRIDO

m3

11.88

28.25

335.61

06.02.02

RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO

m3

1.80

19.78

35.60

06.02.03

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

12.60

14.48

182.45

06.02.04

NIVELACION Y COMPACTACIN PARA FALSO PISO Y VEREDAS E = 0.10 M

m2

33.03

7.14

235.83

06.02.05

AFIRMADO E = 4", PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS

m2

33.03

21.98

726.00

6.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

06.03.01

CIMIENTOS CORRIDOS C:H, 1:10 + 30% P.G

m3

8.00

193.70

1,549.60

06.03.02

SOLADO PARA CIMIENTOS E=0.10 M. C/ C:H=1:12

m3

13.42

18.07

242.50

06.03.03

SOBRECIMIENTO C C:H = 1:8+25% PM,

m3

1.09

216.30

235.77

06.03.04

SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

11.13

27.78

309.19

06.03.05

FALSO PISO, MEZCLA 1:8 E=0.10 M.

m2

16.89

27.78

460.75

6.04

CONCRETO ARMADO

06.04.01

CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION FC=175 KG/CM2.

m3

1.15

318.52

366.30

06.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION.

m2

13.05

31.76

414.47

06.04.03

ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGA DE CIMENTACION.

kg

135.22

3.96

535.47

06.04.04

COLUMNAS. CONCRETO FC=210 Kg/CM2

m3

1.15

349.02

401.37

06.04.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

m2

12.64

28.09

355.06

06.04.06

ACERO FY= 4200 KG/CM2. EN COLUMNAS

kg

149.03

3.96

590.16

06.04.07

CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG/CM2.

m3

1.29

356.09

459.36

06.04.08

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

m2

2.78

28.59

79.48

06.04.09

ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS

kg

197.32

3.96

781.39

06.04.10

CONCRETO EN LOSA ALIGERADA FC=210 KG/CM2.

m3

2.82

342.34

965.40

06.04.11

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

m2

46.44

27.30

1,267.81

06.04.12

ACERO FY=4200 KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA

kg

120.27

3.96

476.27

06.04.13

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA

und

220.50

2.26

498.33

6.05

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

06.05.01

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA.

m2

39.35

50.15

1,973.40

06.05.02

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA.

m2

26.34

80.13

2,110.62

6.06

REVOQUES Y ENLUCIDOS

06.06.01

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

m2

92.46

13.61

1,258.38

06.06.02

VESTIDURA DE DERRAMES; MEZCLA 1:5

35.76

5.50

196.68

06.06.03

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MORTERO 1:5

m2

37.24

18.60

692.66

06.06.04

TARRAJEO EN VIGAS

m2

2.60

24.18

62.87

06.06.05

TARRAJEO EN COLUMNAS

m2

12.44

18.83

234.25

06.06.06

BRUA DE 1.00 CM

52.61

3.23

169.93

6.07

CIELORASOS

06.07.01

TARRAJEO EN CIELO RASO E=1.5cm, MEZCLA C:A 1:5

m2

35.26

20.75

731.65

6.08

PISOS Y PAVIMENTOS

06.08.01

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO E = 2"

m2

17.32

33.46

579.53

06.08.02

VEREDA CONCRETO FC=140 Kg/CM2 E = 0.10 M.

m2

16.14

28.56

460.96

06.08.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS.

m2

3.78

31.76

120.05

06.08.03

JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDAS.

2.80

7.92

22.18

6.09

CONTRAZOCALOS

06.09.01

CONTRAZOCALO S/ COLOREAR H=0.20 M 1:2 E=2.0 CM

22.31

8.25

184.06

06.09.02

ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20x20 CM

m2

32.24

47.59

1,534.30

6.1

COBERTURAS

06.10.01

COBERTURA CON TEJA ANDINA (1.16mX0.72mx5mm).

m2

42.46

39.77

1,688.63

06.10.02

CUMBRERA MOVIL C/ETERNIT ROJO (TEJA ANDINA).

5.55

29.64

164.50

SERVICIOS HIGIENICOS.

32,771.86
90.30

1,515.50

2,797.81

7,190.86

4,084.03

2,614.77

731.65

1,182.71

1,718.36

1,853.14

6.11

CARPINTERIA DE MADERA

06.11.01

PUERTA APANELADA MADERA DE CEDRO E= 1 1/4"

m2

2.89

227.00

656.03

1,435.41

06.11.02

PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY

m2

2.88

159.05

458.06

06.11.03

VENTANA MADERA CEDRO

m2

2.62

122.64

321.32

6.12

CERRAJERIA

06.12.01

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"

und

6.00

8.85

53.10

06.12.02

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"

und

18.00

8.85

159.30

06.12.03

CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES

pza

2.00

62.86

125.72

06.12.04

MANIJA DE 4" PARA PUERTAS

und

2.00

5.52

11.04

06.12.05

CERROJO DE ALUMINIO 2".

und

6.00

6.03

36.18

6.13

VIDRIOS

06.13.01

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO

p2

28.16

3.87

108.98

5.62

198.16

385.34

108.98

6.14 PINTURA

1,056.37

06.14.01

PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORASOS.

m2

35.26

06.14.02

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS VIGAS Y COLUMNAS

m2

112.26

5.62

630.90

06.14.03

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA

m2

17.45

10.29

179.56

06.14.04

PINTURA BARNIZ EN VENTANAS DE MADERA

m2

5.23

9.13

47.75

06.15

EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA

06.15.01

MONTANTE PVC SAL PARA AGUA DE LLUVIA 4"

8.00

10.21

81.68

06.15.02

CANALETA ZINC DE 7"

11.10

12.86

142.75

06.15.03

ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA DE 4"

und

2.00

4.20

8.40

06.15.04

CODO DE 90 DE PVC SAL 4"

und

4.00

8.45

33.80

6.16

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

06.16.01

INODORO TANQUE BAJO BLANCO

und

6.00

193.00

1,158.00

06.16.02

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS.

pza

8.00

35.32

282.56

06.16.03

LAVATORIO.

und

2.00

126.05

252.10

6.17

INSTALACIONES SANITARIAS

06.17.01

SALIDA DE DESAGUE EN PVC

pto

9.00

54.95

494.55

06.17.02

SALIDA PARA VENTILACION DE PVC 2"

pto

6.00

46.81

280.86

06.17.03

SUMIDERO DE BRONCE 2".

und

1.00

36.02

36.02

06.17.04

SUMIDERO DE BRONCE 2" EN CAJA C/REJILLA DE F

und

2.00

36.02

72.04

06.17.05

REGISTRO DE PISO DE 4"

und

1.00

39.46

39.46

06.17.06

REGISTRO DE PISO DE 2"

und

1.00

29.38

29.38

06.17.07

CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" C TRES SALIDAS TAPA DE CONCRETO.

pza

1.00

117.85

117.85

06.17.08

TUBERIA DE PVC SAP 2"

41.02

9.37

384.36

06.17.09

TUBERIA DE PVC SAP 4"

10.00

10.13

101.30

06.17.10

COLOCACION DE SANITARIOS CORRIENTES

pza

1.00

126.16

126.16

266.63

1,692.66

1,681.98

6.18 SISTEMA DE AGUA FRIA

939.50

06.18.01

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

pto

8.00

39.66

317.28

06.18.02

TUBERIA PVC C - 10 1/2"

22.50

16.42

369.45

06.18.03

TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PERFORADO D=1/2"

1.80

9.39

16.90

06.18.04

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2".

und

3.00

48.46

145.38

06.18.05

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"

und

1.00

59.37

59.37

06.18.06

GRIFO PARA LAVATORIO DE MANOS.

und

2.00

6.72

13.44

06.18.07

ACCESORIOS

GLB

1.00

17.68

17.68

6.19

INSTALACIONES ELECTRICAS

06.19.01

SALIDA DE CENTRO DE LUZ.

pto

6.00

49.85

299.10

06.19.02

SALIDA PARA TOMACORRIENTESTRIPOLAR SIMPLE.

pto

3.00

51.73

155.19

06.19.03

TUBERIA PVC SAP PARA INST. ELECTRICAS D=3/4"

31.10

3.83

119.11

06.19.04

CONDUCTOR N 14 EN TUBERIA EMPOTRADA

62.20

1.52

94.54

06.19.05

CONDUCTOR N12 EN TUBERIA EMPOTRADA

25.95

1.52

39.44

06.19.06

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 2X15A

und

4.00

37.39

149.56

6.2

TABLEROS

06.20.01

TABLERO AUTOMATICO 2-2X15A, 1-2X20A.

und

1.00

297.00

297.00

6.21

ARTEFACTOS DE ILUMINACIN.

06.21.01

FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA.

und

6.00

45.32

271.92

06.22.00

TANQUE SEPTICO.

06.22.01

TRABAJOS PRELIMINARES

06.22.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL.

m2

6.00

1.10

6.60

06.22.01.02

TRAZO Y REPLANTEO PLELIMINAR

m2

6.00

1.24

7.44

06.22.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.22.02.01

EXCAVACION TANQUE SEPTICO.

m3

14.52

26.11

379.12

06.22.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

18.15

14.18

257.37

06.22.02.03

REFINE, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACIN.

m2

26.20

7.14

187.07

856.95

297.00

271.92

4,033.73
14.04

823.55

06.22.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

06.22.03.01

SOLADO PARA CIMIENTOS E=0.10 M. C/ C:H=1:10

06.22.04

CONCRETO ARMADO

06.22.04.01

108.42
m3

6.00

18.07

108.42

CONCRETO FC=175 KG/CM2, LOSA INFERIOR TANQUE SEPTICO.

m3

0.60

271.00

162.60

06.22.04.02

CONCRETO FC=175 KG/CM2, MUROS DE TANQUE SEPTICO.

m3

3.02

264.10

797.58

06.22.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE TANQUE SEPTICO.

m2

18.40

31.16

573.34

06.22.04.04

ACERO FY=4200 KG/CM2 MUROS DE TANQUE SEPTICO.

kg

114.06

3.96

451.68

06.22.04.05

CONCRETO FC=210 Kg/CM2 LOSA SUPERIOR TANQUE SEPTICO.

m3

0.63

340.10

214.26

06.22.04.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR EN TANQUE SEPTICO.

m2

5.28

28.09

148.32

06.22.04.07

ACERO FY= 4200 KG/CM2. LOSA INFERIOR TANQUE SEPTICO.

kg

33.32

3.96

131.95

06.22.04.08

ACERO FY= 4200 KG/CM2. LOSA SUPERIOR TANQUE SEPTICO.

kg

29.85

3.96

118.21

06.22.04.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE REGISTRO.

m2

0.92

28.59

26.30

06.22.04.10

CONCRETO FC=175 KG/CM2 TAPA DE REGISTRO.

m3

0.06

306.46

18.39

06.22.04.11

ACERO FY=4200 KG/CM2. TAPA DE REGISTRO TANQUE SEPTICO.

kg

3.81

3.96

15.09

06.22.05

REVOQUES Y ENLUCIDOS

06.22.05.01

TARRAJEO INTERIORES DE TANQUE SEPTICO CON IMPERMEABILIZANTE.

m2

15.49

13.87

214.85

06.22.06

VARIOS

06.22.06.01

TUBERIA DE PVC SAP 4" ALIMENTACIN.

24.60

8.13

200.00

06.22.06.02

TEE DE PVC SAL DE 4".

und

2.00

7.58

15.16

06.23.00

POZO DE PERCOLACIN.

06.23.01

TRABAJOS PRELIMINARES

06.23.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL.

m2

3.46

1.10

3.81

06.23.01.02

TRAZO Y REPLANTEO PLELIMINAR

m2

3.46

1.24

4.29

06.23.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.23.02.01

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, POZO DE PERCOLACIN.

m3

9.35

25.10

234.69

06.23.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

11.69

14.48

169.27

06.23.02.03

RELLENO ESPACIOS LATERALES DE POZO CON MATERIAL GRANULAR (GRAVA).

m3

1.70

120.60

205.02

06.23.02.04

RELLENO ESPACIO CENTRAL DEL POZO CON MATERIAL GRANULAR (GRAVA).

m3

0.62

120.60

74.77

06.23.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

06.23.03.01

CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CIMIENTO.

m3

0.77

180.60

139.06

06.23.04

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

06.23.04.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2 TAPA DE POZO.

m3

0.26

318.52

82.82

06.23.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE POZO.

m2

2.84

31.76

90.20

06.23.04.03

ACERO FY=4200 KG/CM2 TAPA DE POZO PERCOLACIN.

kg

14.50

3.96

57.42

06.23.05

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

06.23.05.01

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA.

m2

11.07

50.15

555.16

06.23.06

VARIOS

06.23.06.01

TUBERIA DE PVC SAP 4" ALIMENTACIN.

2.23

10.13

22.56

06.23.06.02

CODO DE 90 DE PVC SAP 4" TUBERIA VENTILACIN.

und

3.00

8.45

25.35

2,657.71

214.85

215.16

1,664.41
8.10

683.75

139.06

230.43

555.16

47.91

COSTO DIRECTO
38,470.00

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


DPTO. CAJAMARCA
Item

- PROV. : CAJAMARCA

FECHA:

21/04/2011

DISTRITO : CHETILLA

Descripcin

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

m2

30.00

35.27

1,058.10

02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO

M2

640.00

0.86

550.40

02.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACION CON GIGANTOGRAFIA

UND

1.00

420.00

420.00

02.03.00 MOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

1.00

1,100.00

1,100.00

03.01.00 MEJORAMIENTO COCINA Y LAVADERO

GLB

1.00

1,115.75

1,115.75

03.02.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

GLB

1.00

897.71

897.71

03.03.00 CIELORRASOS

GLB

1.00

715.40

715.40

03.04.00 COBERTURAS

GLB

1.00

26,307.40

26,307.40

03.04.00 CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA

GLB

1.00

1,996.04

1,996.04

03.05.00 PINTURA (Todos los ambientes)

GLB

1.00

2,769.55

2,769.55

03.06.00 INSTALACIONES SANITARIAS Y EVACUACION PLUVIAL

GLB

1.00

1,372.83

1,372.83

03.07.00 MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO

GLB

1.00

2,955.23

2,955.23

03.08.00 VEREDAS Y ACCESOS

GLB

1.00

1,571.19

1,571.19

GLB

1.00

92,357.42

92,357.42

05.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

1.00

23,909.95

23,909.95

05.02.00 CONCRETO SIMPLE

GLB

1.00

30,364.14

30,364.14

05.03.00 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - OTROS

GLB

1.00

3,615.73

3,615.73

05.03.01 CONSTRUCCION DE GRADERIO

GLB

1.00

10,354.88

10,354.88

06.01.00 MODULOS DE SS.HH. (01 bateria varones, 01 bateria mujeres)

GLB

1.00

32,771.86

32,771.86

06.02.00 TANQUE SEPTICO

GLB

1.00

4,033.73

4,033.73

06.03.00 POZO PERCOLADOR

GLB

1.00

1,664.41

1,664.41

GLB

1.00

4,613.82

4,613.82

GLB

1.00

1,600.00

1,600.00

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES


01.01.00 OFICINA , ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.00.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

04.00.00 CERCO PERIMETRICO


04.01.00 CERCO PERIMETRICO (MURO ALBAILERIA) 237.7 m.
05.00.00 LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

06.00.00 SERVICIOS HIGIENICOS

07.00.00 FLETE TERRESTRE


07.01.00 FLETE TERRESTRE
08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
08.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (V R)
GASTOS DE SUPERVISION (2.0% VR)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.0% VR)

COSTO TOTAL

ALTO CHETILLA 21/04/2011

Total

1,058.10
2,070.40

39,701.09

102,308.99
68,244.70

38,470.00

4,613.82
1,600.00

258,067.09
33,548.72
12,903.35
-------------------

304,519.17
54,813.45
-------------------359,332.62
-------------------7,186.65
7,186.65
-------------------373,705.93

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA CAJAMARCA"


PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

A.- INVERSION TANGIBLE

A Precios
Privados
292,776.32

A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA


1

OBRAS PROVISIONALES

GLB

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

2,070.40

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

GLB

39,701.09

CERCO PERIMETRICO

GLB

92,357.42

LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAM

GLB

68,244.70

SERVICIOS HIGIENICOS

GLB

38,470.00

FLETE TERRESTRE

GLB

4,613.82

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

GLB

Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)

18.00%

44,660.79
292,776.32

SUB TOTAL
I.G.V.

18.00%

VALOR REFERENCIAL

52,699.74
345,476.05
13,819.04

B.- INVERSION INTANGIBLE


10

1,600.00
248,115.52

COSTO DIRECTO TOTAL

1,058.10

SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)

2.00%

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

6,909.52
6,909.52
359,295.09

TOTAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES


ITEM

DESCRIPCION

A.- INVERSION TANGIBLE


A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
1
Insumo de origen nacional
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
TRABAJOS PRELIMINARES
2
Insumo de origen nacional
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
3

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

A Precios
Privados
292,776.32
1,058.10
278.00
220.10
560.00
2,070.40
1,250.28
360.12
460.00
39,701.09
32,437.93
3,572.40
3,690.76

CERCO PERIMETRICO
92,357.42
89,975.03
Insumo de origen nacional
1,305.89
Mano de obra calificada
1,076.50
Mano de obra no calificada
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQU 68,244.70
65,944.59
Insumo de origen nacional
1,246.57
Mano de obra calificada
1,053.54
Mano de obra no calificada
SERVICIOS HIGIENICOS
38,470.00
36,420.66
Insumo de origen nacional
946.54
Mano de obra calificada
1,102.80
Mano de obra no calificada
FLETE TERRESTRE
4,613.82
4,231.68
Insumo de origen nacional
354.54
Mano de obra calificada
27.60
Mano de obra no calificada
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1,600.00
Insumo de origen nacional
655.87
854.54
Mano de obra calificada
89.59
Mano de obra no calificada
COSTO DIRECTO TOTAL
248,115.52
Gastos Generales 13% + Utilidades (5%) + IGV (18
97,360.53

VALOR REFERENCIAL
B.- INVERSION INTANGIBLE
10
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
11
EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

345,476.05
13,819.04
6,909.52
6,909.52

TOTAL DEL PRESUPUESTO

359,295.09

Factor de
Correcin

0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41

A Precios
Sociales
207,883.09
666.19
236.30
200.29
229.60
1,579.05
1,062.74
327.71
188.60
32,336.34

0.85
0.91
0.41

0.85

27,572.24
3,250.88
1,513.21
78,108.50
76,478.77
1,188.36
441.37
57,619.23
56,052.90
1,134.38
431.95
32,271.06
30,957.56
861.35
452.15
3,930.87
3,596.93
322.63
11.32
1,371.85
557.49
777.63
36.73
207,883.09
82,756.45

0.91
0.91

290,639.54
12,575.33
6,287.66
6,287.66

0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41

303,214.87

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA CAJAMARCA"


PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

ITEM

DESCRIPCION

A.- INVERSION TANGIBLE


A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
1
TRABAJOS PRELIMINARES
2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
3
4
5
6
7
8

CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMI
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
SUB TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

A Precios
Privados
304,519.17

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1
1
1
1
1
1
1
1
18.00%
18.00%

I.G.V.
VALOR REFERENCIAL
B.- INVERSION INTANGIBLE
9
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
10
EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

2.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,058.10
2,070.40
39,701.09
102,308.99
68,244.70
38,470.00
4,613.82
1,600.00
258,067.09
46,452.08
304,519.17
54,813.45
359,332.62
14,373.30
7,186.65
7,186.65
373,705.93

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES


ITEM

DESCRIPCION

A Precios
Privados

A.- INVERSION TANGIBLE


###
A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
1,058.10
1
278.00
Insumo de origen nacional
220.10
Mano de obra calificada
560.00
Mano de obra no calificada
TRABAJOS PRELIMINARES
2,070.40
2
1,250.28
Insumo de origen nacional
360.12
Mano de obra calificada
460.00
Mano de obra no calificada
39,701.09
3
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
32,437.93
Insumo de origen nacional
3,572.40
Mano de obra calificada
3,690.76
Mano de obra no calificada
###
4
CERCO PERIMETRICO
99,926.60
Insumo de origen nacional
1,305.89
Mano de obra calificada
1,076.50
Mano de obra no calificada
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQU 68,244.70
5
65,944.59
Insumo de origen nacional
1,246.57
Mano de obra calificada
1,053.54
Mano de obra no calificada
SERVICIOS HIGIENICOS
38,470.00
6
36,420.66
Insumo de origen nacional
946.54
Mano de obra calificada
1,102.80
Mano de obra no calificada
FLETE TERRESTRE
4,613.82
7
4,231.68
Insumo de origen nacional
354.54
Mano de obra calificada
27.60
Mano de obra no calificada
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1,600.00
8
655.87
Insumo de origen nacional
854.54
Mano de obra calificada
89.59
Mano de obra no calificada
COSTO DIRECTO TOTAL
###
Gastos Generales 13% + Utilidades (5%) + IGV (18 101,265.53
VALOR REFERENCIAL
B.- INVERSION INTANGIBLE
9
10

SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)


EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

TOTAL DEL PRESUPUESTO

###
14,373.30
7,186.65
7,186.65
###

Factor de
Correcin

A Precios
Sociales
216,341.92

0.85

666.19
236.30
200.29
229.60
1,579.05
1,062.74
327.71
188.60
32,336.34
27,572.24
3,250.88
1,513.21
86,567.33
84,937.61
1,188.36
441.37
57,619.23
56,052.90
1,134.38
431.95
32,271.06
30,957.56
861.35
452.15
3,930.87
3,596.93
322.63
11.32
1,371.85
557.49
777.63
36.73
216,341.92
86,075.70

0.91
0.91

302,417.62
13,079.71
6,539.85
6,539.85

0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41

315,497.33

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"

CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO FINANCIERO


ITEM

ETAPAS

UND. METRADO
1

MES 1
SEMANA
2
3

MES 2
SEMANA
2
3

MES 3
SEMANA
2
3

PRESUPUESTO
(S/.)

TANGIBLES
1.00

OBRAS PROVISIONALES

GLB

1.00

2.00

TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

1.00

3.00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

GLB

1.00

4.00

CERCO PERIMETRICO

GLB

1.00

6.00

LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS


Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

GLB

1.00

7.00

SERVICIOS HIGIENICOS

GLB

1.00

8.00

FLETE TERRESTRE

GLB

1.00

9.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

GLB

1.00

Proceso
de
Licitacin
de
la Obra

1.00

1.00

1,058

1,058.10
1.00

1.00
2,070
0.50
19,851

0.25
17,061

0.50

2,070.40
1.00

19,851
1.00

39,701.09
1.00

92,357
0.75

92,357.42
1.00

51,184
1.00

68,244.70
1.00

38,470

38,470.00

0.50

0.50

1.00

2,307

2,307

4,613.82

0.50

0.50

1.00

800

800

1,600.00

INTANGIBLES
10.00

GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV

GLB

1.00

11.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)

GLB

1.00

12.00

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

GLB

1.00

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO


PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL

1.00

Proceso
de
Licitacin
de
la Obra

0.50

0.50

48,680

48,680

0.50

0.50

1.00

3,455

3,455

6,909.52
1.00

6910

6,909.52
0.02

1.00
97,360.53

6,909.52

95,282.15
0.27

257,103.42
0.72

359,295.09
1.00

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"


COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1 y 2

PRECIOS SOCIALES:
RUBRO

PRECIOS SOCIALES:
CANT.

UNIT.

Meses

COSTOS (S/.)
PARCIAL

COSTOS (S/.)
RUBRO

6,420

MANTENIMIENTO
. Limpieza de local

1.00

300.00

. Pintura de ambientes y mobiliario

1.00

. Servicios (agua - luz)

1.00

. Varios (Mejoramiento)

1.00

UNIT.

Meses

PARCIAL

. Limpieza de local

1.00

100.00

12.00

1,200

3,600

300.00

1.00

300

. Pintura de ambientes y mobi.

1.00

850.00

1.00

850

10.00

12.00

120

. Servicios (agua -luz)

1.00

80.00

12.00

960

200.00

12.00

2,400

. Varios

1.00

50.00

12.00

600

6,420

3,610

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AO

GASTOS GENERALES (15%)

963

GASTOS GENERALES (15%)

IMPREVISTOS (2%)

128

IMPREVISTOS (2%)

TOTAL TOTAL/ AO

7,511

542
72
4,224

TOTAL TOTAL/ AO 01

PRECIOS SOCIALES:

PRECIOS SOCIALES:
CANT.

UNIT.

Meses

COSTOS (S/.)
PARCIAL

RUBRO

SUBTOTAL

45,600

OPERACIN

CANT.

UNIT.

Meses

COSTOS (S/.)
PARCIAL

1.00

1,800.00

12.00

21,600

. Remuneracion Director del plantel

1.00

1,800.00

12.00

21,600

. Remuneraciones docentes

1.00

1,400.00

12.00

16,800

. Remuneraciones docentes

1.00

1,400.00

12.00

16,800

. Remuneraciones personal limpieza

1.00

300.00

12.00

3,600

. Remuneraciones personal limpieza

1.00

300.00

12.00

3,600

. Materiales de enseanza y otros

1.00

300.00

12.00

3,600

. Materiales de enseanza y otros

1.00

300.00

12.00

3,600

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AO


GASTOS GENERALES (15%)

45,600

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AO

6,840

GASTOS GENERALES (15%)

ALTERNATIVA 1 Y 2

Sin Proyecto

###

Alternativa 1 y 2(VNA)

###

45,600
6,840

IMPREVISTOS (2%)

912

IMPREVISTOS (2%)

912

TOTAL TOTAL/ AO

53,352

TOTAL TOTAL/ AO

53,352

AOS
1
60,863.4
57,575.7

SUBTOTAL

45,600

OPERACIN

. Remuneracion Director del plantel

SIN PROYECTO

SUBTOTAL

3,610

MANTENIMIENTO

12.00

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AO

RUBRO

CANT.

SUBTOTAL

2
3
### 60,863.4
### 57,575.7

4
5
60,863.4 60,863.4
57,575.7 57,575.7

6
###
###

7
8
9
10
60,863.4 60,863.4 60,863.4 60,863.4
57,575.7 57,575.7 57,575.7 57,575.7

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios Sociales

DESCRIPCION

VACT
PP

INVERSIN

PERIODO (Aos)
0

10

303,215

TOTAL INVERSION

303,215

303,215

COSTOS SIN PROYECTO

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

COSTOS CON PROYECTO

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

TOTAL COSTOS INCREMENTALES


FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES

283,013

303,215

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

1.000000

0.909091

0.826446

0.751315

0.683013

0.620921

0.564474

0.513158

0.466507

0.424098

0.385543

303,215

-2,989

-2,717

-2,470

-2,246

-2,041

-1,856

-1,687

-1,534

-1,394

-1,268

TSD=

10.00%

10

INVERSION

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

303,215

283,013

760

372

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2


A precios sociales
DESCRIPCION

PERIODO (Aos)
0

INVERSIN

315,497

TOTAL INVERSION

315,497

315,497

COSTOS SIN PROYECTOS

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

OPERACIN MANTENIMIENTO

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

60,863

COSTOS CON PROYECTOS

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

57,576

TOTAL COSTOS INCREMENTALES


FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES

295,296

INVERSION

VACT

315,497

295,296

315,497

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

-3,288

1.000000

0.909091

0.826446

0.751315

0.683013

0.620921

0.564474

0.513158

0.466507

0.424098

0.385543

315,497

-2,989

-2,717

-2,470

-2,246

-2,041

-1,856

-1,687

-1,534

-1,394

-1,268

TSD=

10.00%

BENEFICIARIOS
760

C/E
389

MATRIZ DE MARCO LOGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PROPSITO

FIN

FIN
Adecuada calidad educativa
en la localidad de Alto
Chetilla.

Disminucin en la desercion de alumnos, aumento de logros en la ensenanza Estadsticas y/o reportes de la I.E., docentes, - Poblacin, autoridades educativas y
aprendizaje.
DREC.
empresas, identificadas
con el
de vida.
- Sondeos y encuestas a la poblacin de la zona progreso
- Interes ydelalacalidad
poblacin
para participar
de aplicacin del proyecto.

en acciones de su localidad.

- Informacin de la I.E.

- Los estudiantes se encuentran


motivados.

PROPSITO
Poblacin del casero de - Disminucin de analfabetismo y desercion escolar:
Alto Chetilla adecuadamente
atendida con el servicio
educativo
90% luego de diez aos de ejecutado el proyecto.

- Sondeos y encuestas a la poblacin de la zona -La poblacin valora la eficacia del


de aplicacin del proyecto.
servicio educativo.

COMPONENTES

RESULTADOS :
1. Mejoramiento de la 1. Ambientes adecuados (aulas, patio, ss.hh. Etc)
infraestructura educativa de
la I.E. 821309

- La Municipalidad cuenta con los


recursos humanos, maquinaria y
equipo, para la ejecucin de obras.

- Informe de finalizacin de Obra


- Acta de Entrega - Recepcin de obra

- Informe de finalizacin de Obra


- Acta de Entrega - Recepcin de obra

- Los entes participantes apoyan y


monitorean
eficientemente la
operatividad del sistema.
- Participacin activa de la poblacin
beneficiaria.
- Factores climatolgicos favorables.

- Resolucin de Liquidacin de Obra


- Informe de finalizacin de Obra

- Disponibilidad de presupuesto.

- Resolucin de Liquidacin de Obra


2. Ambientes adecuados y sin 2.- Aulas con parametros tecnico normativos adecuados.
riesgo.

3. Poblacion educativa con 3.- Infraestructura educativa mejorada y sin riesgo.


servicios e infraestructura
adecuada.
ACTIVIDADES Y/O CONSTRUCCIONES
OBRAS PROVISIONALES

- Acta de Entrega - Recepcin de obra

Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Direccin tcnica, - Planillas de personal, facturas y boletas de - Participacin activa de los miembros
Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y herramientas, considerando gastos realizados, valorizaciones e informes de de la Alianza Estratgica.
ejecucin de obras
gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 1,058.10

TRABAJOS PRELIMINARES

MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

DE

ACTIVIDADES

CERCO PERIMETRICO

- Planillas de personal, facturas y boletas de - Participacin activa de los miembros


Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Direccin tcnica,
gastos realizados, valorizaciones e informes de de la Alianza Estratgica.
Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y herramientas, considerando
ejecucin de obras
gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 2,070.40
Ambientes adecuados. Brigadas de mano de obra calificada y no calificada,
Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 39,701.09
237.7 m de cerco mixto. Brigadas de mano de obra calificada y no calificada,
Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 92,357.42

- Planillas de personal, facturas y boletas de - Participacin activa de los miembros


gastos realizados, valorizaciones e informes de de la Alianza Estratgica.
ejecucin de obras
- Planillas de personal, facturas y boletas de - Participacin activa de los miembros
gastos realizados, valorizaciones e informes de de la Alianza Estratgica.
ejecucin de obras

LOSA DEPORTIVA,
GRADERIO, VEREDAS Y
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Patio con losa de Co. Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, - Planillas de personal, facturas y boletas de El profesional/es debern verificar y
Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y gastos realizados, valorizaciones e informes de comprobar la utilizacin de buenos
ejecucin de obras
materiales y ejecucin de la obra.
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:

SERVICIOS HIGIENICOS

Modulo de SS.HH (nios y nias). Brigadas de mano de obra calificada y no - Planillas de personal, facturas y boletas de El profesional/es debern verificar y
calificada, Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y gastos realizados, valorizaciones e informes de comprobar la utilizacin de buenos
ejecucin de obras
materiales y ejecucin de la obra.
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:

S/. 68,244.70

S/. 38,470.00
FLETE TERRESTRE

Flete de materiales hasta la obra por un valor de:

Facturas y boletas de los gastos realizados en - Participacin activa de los miembros


los fletes.
de la Alianza Estratgica.

S/. 4,613.82
MITIGACION DE IMPACTO Limpieza final, buena disposicion de materiales eliminados de obra por un valor
- Informe de finalizacin de Obra
AMBIENTAL
de:
Gastos Generales 13% +
Utilidades (5%) + IGV (18%)

S/. 1,600.00
Gastos generales, utilidad e IGV, en la ejecucin de obra por un valor de:

- Participacin activa de los miembros


de la Alianza Estratgica.

- Acta de Entrega - Recepcin de obra


Facturas y boletas de los gastos realizados.

- Participacin activa de los miembros


de la Alianza Estratgica.

Factura, recibo por honorarios

Los consultores cumplen con todo lo


establecido en los trminos de
referencia y el contrato

Factura, recibo por honorarios

Los consultores cumplen con todo lo


establecido en los trminos de
referencia y el contrato

S/. 97,360.53
EXPEDIENTE TECNICO
(2.0%)

Elaboracin de un expediente tcnico a un costo de:


S/. 6,909.52

SUPERVISION Y
LIQUIDACION (2.0%)

Trabajos de supervisin y liquidacin de obra a un costo de:


S/. 6,909.52

Total Presupuesto del Proyecto:

S/. 359,295.09

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