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22
Educacin
047 Educacin Bsica
0104 Educacin Primaria
Educacin
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Unidad Formuladora
Gerencia de Infraestrcutura
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Cajamarca
Cajamarca
Chetilla
Alto Chetilla
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
La Institucin Educativa N 821309 del Distrito de Chetilla, no cuenta con buena infraestructura para realizar las actividades educativas, culturales,
recreativas y deportivas propias para la formacin integral de los estudiantes y el resto de los miembros de la comunidad educativa, actualmente
sus actividades las realiza en ambientes que se encuentran deteriorados. La Institucin Educativa alberga actualmente a 43 alumnos en primaria
con una plana de 02 docentes (el director de la I.E. y una docente). Esta situado en un lote de terreno el cual cuenta con servicio de energa
elctrica y agua potable. Cuenta con servicios higinicos (letrinas en mal estado). Adems, en la actualidad no tienen losa deportiva, como para que
los nios realicen sus actividades psicomotrices y deportivas eficientemente.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
Valor Actual
0%
0%
0%
Causa
Causa
Causa
Causa
1:
2:
3:
4:
0%
100%
Alternativa 1:
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE AULAS,
SS.HH. PARA ALUMNOS, LOSA
DEPORTIVA, CERCO
PERIMTRICO MIXTO (MURO DE
ALBAILERA Y MALLA)".
Resultado
01:
OBRAS PROVISIONALES
Resultado
02:
TRABAJOS PRELIMINARES
Resultado
03:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Resultado
04:
CERCO
PERIMETRICO
Resultado
05:
Resultado
06:
SERVICIOS HIGIENICOS
Resultado
07:
FLETE TERRESTRE
Resultado
08
N de
beneficiaros
directos
760
Alternativa 2:
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIN DE AULAS,
SS.HH. PARA ALUMNOS, LOSA
DEPORTIVA, CERCO
PERIMTRICO (MURO DE
ALBAILERA)".
Resultado
01:
OBRAS PROVISIONALES
Resultado
02:
TRABAJOS PRELIMINARES
Resultado
03:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Resultado
04:
CERCO
PERIMETRICO
Resultado
05:
Resultado
06:
SERVICIOS HIGIENICOS
Resultado
07:
FLETE TERRESTRE
Resultado
08
(MURO DE ALBANILERIA)
760
Descripcin
Servicio 1
Unidad
de
Medida
N de
Alumnos
Ao 1
Ao 2
Ao 9
Ao 10
48
53
58
91
101
Descripcin
Servicio 1
Unidad
de
Medida
N de
Alumnos
Ao 1
Ao 2
Ao 9
Ao 10
76
76
76
76
76
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ES INADECUADA PUES LOS AMBIENTES DONDE SE ENCUENTRAN LOS ALUMNOS SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. EL PROYECTO CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE TAL MANERA QUE SEA ADECUADA Y DE
LIBRE DISPONIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS, PARA REALIZAR LAS PRACTICAS EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS. SE HA CONSIDERADO EL MEJORAMIENTO
DE AULAS, CONSTRUCCIN DE SS.HH., CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON NORMAS TECNICAS Y EL MEJORAMIMENTO DE AMBIENTES
ADICIONALES CON QUE CUENTA LA I.E.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad
de
Medida
N de
Alumnos
Ao 1
Ao 2
Ao 9
Ao 10
28
23
18
-15
-25
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
GBL
6,910
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%+ IGV (18%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
Total
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1,058
2,070
39,701
92,357
68,245
38,470
4,614
1,600
97,361
6,910
359,295.09
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
6,910
248,116
1,058
2,070
39,701
92,357
68,245
38,470
4,614
1,600
97,361
6,910
359,295.09
Costo total a
precios de
mercado
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
TRABAJOS PRELIMINARES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
6,909.52
248,115.52
1,058
278
0.91
220
560
2,070.40
1,250
0.91
0.41
360
460
0.91
0.41
328
189
0.85
32,336
27,572
39,701.09
32,438
IGV (18%)
Costo a
precios
sociales
Factor de
correccin
6,287.66
207,883.09
666
236
0.85
200
230
1,579
1,063
0.85
3,572
3,691
92,357.42
89,975
0.91
0.41
1,306
1,077
68,244.70
65,945
0.91
0.41
1,247
1,054
38,470.00
36,421
0.91
0.41
947
1,103
4,613.82
4,232
0.91
0.41
355
28
1,600.00
656
0.91
0.41
855
90
97,360.53
6,909.52
359,295.09
0.91
0.41
0.85
0.91
3,251
1,513
78,108
76,479
0.85
1,188
441
57,619
56,053
0.85
1,134
432
32,271
30,958
0.85
861
452
3,931
3,597
0.85
323
11
1,372
557
0.85
778
37
82,756.45
6,287.66
303,214.87
1
58,687
0
315
139
0
2,640
61,781
60,863
2
58,687
0
315
139
0
19,800
132,921
125,681
3
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681
.
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681
.
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681
10
111,197
0
1,785
139
0
19,800
132,921
125,681
.
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
.
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
10
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
VP.CO&M
VP.Costo total
1
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
2
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
3
58,687.20
0.00
892.50
1,113.60
0.00
660.00
61,353.30
57,575.70
473
Descripcin
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Mejorar las prcticas educativas, deportivas, culturales y recreativas de los aumnos de la I.E. N 821309 Alto Chetilla.
10
0
0
0
0
Valor
Costo- Efectividad
Descripcin
760 Alumnos Beneficiados
372
Mes 1
100%
Mes 2
Mes 3
100%
100%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIE
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
100%
100%
50%
25%
IGV
Supervisin
TOTAL
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mes 2
Mes 3
TOTAL
100%
Mes 1
100%
100%
100%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMIE
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
100%
100%
50%
25%
50%
75%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
IGV
Supervisin
200%
300%
100%
600%
100%
100%
900%
100%
100%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la
operacin y
mantenimiento del PIP
APAFA I.E. N 821309
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
Documento
ACTA
Entidad /
Organizacin
Compromiso
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
Accin 2
MEDIDAS DE MITIGACIN
Eliminacin de material
excedente, otros.
COSTO (S/.)
1,600
21. OBSERVACIONES
13/06/2011
23. FIRMAS
CUADRO N 02
AOS
GRADOS
GRADOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AREA
2005
PRIMERO
12
PRIMERO
SEGUNDO
SEGUNDO
TERCERO
TERCERO
CUARTO
12
11
CUARTO
QUINTO
QUINTO
SEXTO
SEXTO
TOTAL
30
30
43
54
45
43
50.02
2.78
50.02
4.17
0.00%
43.33%
25.58%
-16.67%
-4.44%
9.56%
Proyeccion de la Demanda
Tasa de Crecimiento
9.56%
CUADRO N 03
AO
AREA
10
11
12
13
14
15
16
18
20
10
11
12
13
14
15
16
TERCERO
10
11
12
13
14
15
16
18
CUARTO
50.02
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
760
43
48
53
58
63
68
73
78
84
91
PRIMERO
SEGUNDO
QUINTO
50.02
SEXTO
TOTAL POB. D
coef. 1,3
CUADRO N 04
SECCIONES
AREA
50.02
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
50.02
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
76
76
76
76
76
76
76
76
76
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
PRIMERO
AREA
66.44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50.02
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
50.02
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
127
127
127
127
127
127
127
127
127
SECCIONES
ALUMNOS POR AO
AREA
0
50.02
14
11
-1
-4
-7
-11
-16
50.02
19
17
15
13
11
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SIN PROYECTO
Indice de Ocupacion
1.3
CUADRO N 05
AO
AREA
50.02
2.08
1.85
1.67
1.52
1.39
1.28
1.19
1.11
1.02
0.93
50.02
2.63
2.38
2.17
2.00
1.85
1.72
1.61
1.52
1.43
1.35
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
CON PROYECTO
Indice de Ocupacion
AO
PRIMERO
CUADRO N 08
AREA
66.44
4.15
3.69
3.32
3.02
2.77
2.56
2.37
2.21
2.01
1.85
50.02
3.85
3.57
3.33
3.13
2.94
2.78
2.63
2.50
2.38
2.17
50.02
3.57
3.13
2.78
2.50
2.27
2.08
1.92
1.79
1.67
1.56
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SECCIONES
PRIMERO
ALUMNOS POR AO
AREA
66.44
35
33
31
29
27
25
23
21
18
15
50.02
25
24
23
22
21
20
19
18
17
15
50.02
24
22
20
18
16
14
12
10
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
84
CUADRO N 02 -A
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2.78
2.63
1.85
2.38
2.08
4.17
2.08
1.85
2.08
2.63
CUADRO N 02 - B
DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO, GRADO AULA Y SECCION
10
GRADO
SECCION
2010
N ALUMNOS
hombre
mujer
TOTAL
22
Maana
PRIMERO
18
Maana
SEGUNDO
20
Maana
TERCERO
Maana
CUARTO
18
Maana
QUINTO
Maana
SEXTO
18
101
10
38
38
76
10
51
38
38
760
7
43
1.3
Aula
Area
Ocupa
Aula (m2)
AULA
1,2,3,
50.02
AULA
4,5,6
50.02
127
10
-22
-3
10
0.83
1.22
10
1.66
2.00
1.39
10
11
13
2
AULA Y SECCION
Indice de
ocupacion
2.08
2.63
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
DPTO. CAJAMARCA
Item
- PROV. : CAJAMARCA
FECHA:
-
01/05/2011
DISTRITO : CHETILLA
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
m2
30.00
35.27
1,058.10
M2
640.00
0.86
550.40
UND
1.00
420.00
420.00
GLB
1.00
1,100.00
1,100.00
GLB
1.00
1,115.75
1,115.75
GLB
1.00
897.71
897.71
03.03.00 CIELORRASOS
GLB
1.00
715.40
715.40
03.04.00 COBERTURAS
GLB
1.00
26,307.40
26,307.40
GLB
1.00
1,996.04
1,996.04
GLB
1.00
2,769.55
2,769.55
GLB
1.00
1,372.83
1,372.83
GLB
1.00
2,955.23
2,955.23
GLB
1.00
1,571.19
1,571.19
GLB
1.00
92,357.42
92,357.42
GLB
1.00
23,909.95
23,909.95
GLB
1.00
30,364.14
30,364.14
GLB
1.00
3,615.73
3,615.73
GLB
1.00
10,354.88
10,354.88
GLB
1.00
32,771.86
32,771.86
GLB
1.00
4,033.73
4,033.73
GLB
1.00
1,664.41
1,664.41
GLB
1.00
4,613.82
4,613.82
GLB
1.00
1,600.00
1,600.00
COSTO TOTAL
LTO CHETILLA -
IMPRIMIR
01/05/2011
Total
1,058.10
2,070.40
39,701.09
92,357.42
68,244.70
38,470.00
4,613.82
1,600.00
248,115.52
32,255.02
12,405.78
-------------------
292,776.32
52,699.74
-------------------345,476.05
-------------------6,909.52
6,909.52
-------------------###
44,660.79
Descripcin
03.01.00
Und.
03.01.01
ACCESORIOS
03.01.02
03.01.03
03.02.00
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.02.01
03.02.02
03.03.00
CIELORRASOS
03.03.01
03.04.00
COBERTURAS
03.04.01
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1,115.75
GLB
1.00
73.65
73.65
m3
2.25
356.00
801.00
Und
1.00
241.10
241.10
101.80
4.31
438.76
88.60
5.18
458.95
m2
196.00
3.65
715.40
m2
600.91
41.01
24,643.40
04.01.02
80.00
20.80
1,664.00
03.05.00
03.05.01
Und
4.00
241.10
964.40
03.05.02
148.10
6.23
922.66
03.05.03
28.16
3.87
108.98
03.06.00
03.06.01
m2
196.00
5.80
1,136.80
03.06.02
m2
369.40
4.42
1,632.75
03.07.00
03.07.01
41.10
12.86
528.55
03.07.02
24.10
10.21
246.06
03.07.03
60.00
9.37
562.20
03.07.04
und
1.00
36.02
36.02
03.08.00
03.08.01
und
10.00
104.82
1,048.20
03.08.02
und
20.00
24.31
486.20
03.08.03
und
3.00
179.77
539.31
03.08.04
und
3.00
67.62
202.86
03.08.05
und
3.00
226.22
678.66
03.09.00
VEREDAS Y ACCESOS
03.09.01
m2
36.14
28.56
1,032.16
03.09.02
m2
13.78
31.76
437.65
03.09.03
12.80
7.92
101.38
897.71
715.40
26,307.40
1,996.04
m
p2
2,769.55
1,372.83
2,955.23
1,571.19
39,701.09
Descripcin
4.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO
m2
261.47
0.99
258.86
04.01.02
m2
166.39
0.68
113.15
4.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
89.14
14.42
1,285.36
04.02.02
m3
17.83
8.48
151.18
04.02.03
m3
84.38
12.50
1,054.69
4.03
CONCRETO SIMPLE
04.03.01
m3
59.43
220.79
13,120.45
04.03.02
m3
12.48
276.75
3,453.63
04.03.03
m2
166.39
29.23
4,863.58
4.04
CONCRETO ARMADO
04.04.01
COLUMNETAS
04.04.01.01
m3
10.99
350.09
3,845.96
04.04.01.02
m2
125.55
29.23
3,669.83
04.04.01.03
kg
826.00
4.87
04.04.02
VIGUETAS
04.04.02.01
m3
42.79
350.09
14,978.95
04.04.02.02
m2
142.62
29.23
4,168.78
04.04.02.03
kg
297.00
4.87
1,446.39
4.05
04.05.01
m2
143.14
40.43
5,787.15
04.05.02
TARRAJEO EXTERIOR*
m2
166.05
12.16
2,019.17
04.05.03
VESTIDURA DERRAMES
175.50
5.55
974.03
04.05.04
Und.
2.00
2,016.73
4,033.46
04.05.05
und.
74.00
312.30
23,110.20
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
372.00
2,491.23
21,437.66
32,132.53
11,538.40
4,022.62
20,594.12
COSTO DIRECTO
35,924.00
92,357.42
Und
M2
597.10
1.25
746.38
M2
597.10
1.56
930.48
M3
60.38
9.20
555.50
M3
147.85
19.43
2,872.73
M3
36.16
9.72
351.48
M2
590.40
1.90
1,121.76
M2
597.10
9.19
5,487.35
M2
590.40
15.15
8,944.56
M3
185.88
15.60
2,899.73
M2
614.94
35.20
21,646.64
M2
85.93
32.09
2,757.49
M3
0.82
291.65
239.15
M3
10.80
291.75
3,150.90
403.49
4.56
1,839.91
99.00
1.80
178.20
M2
664.87
0.83
551.84
2.00
1,500.00
3,000.00
2.00
147.75
295.50
415.88
0.77
320.23
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
30,364.14
3,615.73
UND
UND
10,354.88
M2
139.65
1.25
30.72
M3
34.91
1.90
25.14
M3
3.20
7.22
23.10
M3
47.64
15.60
743.18
M3
2.40
193.70
531.74
M3
14.12
326.52
4,610.46
M2
61.27
11.56
708.28
M3
34.15
27.26
930.93
M3
11.46
92.58
1,060.97
M2
109.24
9.65
1,054.17
213.20
2.16
460.51
32.00
5.49
175.68
COSTO DIRECTO
23,909.95
68,244.70
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
06.00.00
Descripcin
6.01
TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO
m2
38.59
1.10
42.45
06.01.02
m2
38.59
1.24
47.85
6.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01
m3
11.88
28.25
335.61
06.02.02
m3
1.80
19.78
35.60
06.02.03
m3
12.60
14.48
182.45
06.02.04
m2
33.03
7.14
235.83
06.02.05
m2
33.03
21.98
726.00
6.03
06.03.01
m3
8.00
193.70
1,549.60
06.03.02
m3
13.42
18.07
242.50
06.03.03
m3
1.09
216.30
235.77
06.03.04
m2
11.13
27.78
309.19
06.03.05
m2
16.89
27.78
460.75
6.04
CONCRETO ARMADO
06.04.01
m3
1.15
318.52
366.30
06.04.02
m2
13.05
31.76
414.47
06.04.03
kg
135.22
3.96
535.47
06.04.04
m3
1.15
349.02
401.37
06.04.05
m2
12.64
28.09
355.06
06.04.06
kg
149.03
3.96
590.16
06.04.07
m3
1.29
356.09
459.36
06.04.08
m2
2.78
28.59
79.48
06.04.09
kg
197.32
3.96
781.39
06.04.10
m3
2.82
342.34
965.40
06.04.11
m2
46.44
27.30
1,267.81
06.04.12
kg
120.27
3.96
476.27
06.04.13
und
220.50
2.26
498.33
6.05
06.05.01
m2
39.35
50.15
1,973.40
06.05.02
m2
26.34
80.13
2,110.62
6.06
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.06.01
m2
92.46
13.61
1,258.38
06.06.02
35.76
5.50
196.68
06.06.03
m2
37.24
18.60
692.66
06.06.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
2.60
24.18
62.87
06.06.05
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
12.44
18.83
234.25
06.06.06
BRUA DE 1.00 CM
52.61
3.23
169.93
6.07
CIELORASOS
06.07.01
m2
35.26
20.75
731.65
6.08
PISOS Y PAVIMENTOS
06.08.01
m2
17.32
33.46
579.53
06.08.02
m2
16.14
28.56
460.96
06.08.02
m2
3.78
31.76
120.05
06.08.03
2.80
7.92
22.18
6.09
CONTRAZOCALOS
06.09.01
22.31
8.25
184.06
06.09.02
m2
32.24
47.59
1,534.30
6.1
COBERTURAS
06.10.01
m2
42.46
39.77
1,688.63
06.10.02
5.55
29.64
164.50
SERVICIOS HIGIENICOS.
32,771.86
90.30
1,515.50
2,797.81
7,190.86
4,084.03
2,614.77
731.65
1,182.71
1,718.36
1,853.14
6.11
CARPINTERIA DE MADERA
06.11.01
m2
2.89
227.00
656.03
1,435.41
06.11.02
m2
2.88
159.05
458.06
06.11.03
m2
2.62
122.64
321.32
6.12
CERRAJERIA
06.12.01
und
6.00
8.85
53.10
06.12.02
und
18.00
8.85
159.30
06.12.03
pza
2.00
62.86
125.72
06.12.04
und
2.00
5.52
11.04
06.12.05
und
6.00
6.03
36.18
6.13
VIDRIOS
06.13.01
p2
28.16
3.87
108.98
5.62
198.16
385.34
108.98
6.14 PINTURA
1,056.37
06.14.01
m2
35.26
06.14.02
m2
112.26
5.62
630.90
06.14.03
m2
17.45
10.29
179.56
06.14.04
m2
5.23
9.13
47.75
06.15
06.15.01
8.00
10.21
81.68
06.15.02
11.10
12.86
142.75
06.15.03
und
2.00
4.20
8.40
06.15.04
und
4.00
8.45
33.80
6.16
06.16.01
und
6.00
193.00
1,158.00
06.16.02
pza
8.00
35.32
282.56
06.16.03
LAVATORIO.
und
2.00
126.05
252.10
6.17
INSTALACIONES SANITARIAS
06.17.01
pto
9.00
54.95
494.55
06.17.02
pto
6.00
46.81
280.86
06.17.03
und
1.00
36.02
36.02
06.17.04
und
2.00
36.02
72.04
06.17.05
und
1.00
39.46
39.46
06.17.06
und
1.00
29.38
29.38
06.17.07
pza
1.00
117.85
117.85
06.17.08
41.02
9.37
384.36
06.17.09
10.00
10.13
101.30
06.17.10
pza
1.00
126.16
126.16
266.63
1,692.66
1,681.98
939.50
06.18.01
pto
8.00
39.66
317.28
06.18.02
22.50
16.42
369.45
06.18.03
1.80
9.39
16.90
06.18.04
und
3.00
48.46
145.38
06.18.05
und
1.00
59.37
59.37
06.18.06
und
2.00
6.72
13.44
06.18.07
ACCESORIOS
GLB
1.00
17.68
17.68
6.19
INSTALACIONES ELECTRICAS
06.19.01
pto
6.00
49.85
299.10
06.19.02
pto
3.00
51.73
155.19
06.19.03
31.10
3.83
119.11
06.19.04
62.20
1.52
94.54
06.19.05
25.95
1.52
39.44
06.19.06
und
4.00
37.39
149.56
6.2
TABLEROS
06.20.01
und
1.00
297.00
297.00
6.21
ARTEFACTOS DE ILUMINACIN.
06.21.01
und
6.00
45.32
271.92
06.22.00
TANQUE SEPTICO.
06.22.01
TRABAJOS PRELIMINARES
06.22.01.01
m2
6.00
1.10
6.60
06.22.01.02
m2
6.00
1.24
7.44
06.22.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.22.02.01
m3
14.52
26.11
379.12
06.22.02.02
m3
18.15
14.18
257.37
06.22.02.03
m2
26.20
7.14
187.07
856.95
297.00
271.92
4,033.73
14.04
823.55
06.22.03
06.22.03.01
06.22.04
CONCRETO ARMADO
06.22.04.01
108.42
m3
6.00
18.07
108.42
m3
0.60
271.00
162.60
06.22.04.02
m3
3.02
264.10
797.58
06.22.04.03
m2
18.40
31.16
573.34
06.22.04.04
kg
114.06
3.96
451.68
06.22.04.05
m3
0.63
340.10
214.26
06.22.04.06
m2
5.28
28.09
148.32
06.22.04.07
kg
33.32
3.96
131.95
06.22.04.08
kg
29.85
3.96
118.21
06.22.04.09
m2
0.92
28.59
26.30
06.22.04.10
m3
0.06
306.46
18.39
06.22.04.11
kg
3.81
3.96
15.09
06.22.05
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.22.05.01
m2
15.49
13.87
214.85
06.22.06
VARIOS
06.22.06.01
24.60
8.13
200.00
06.22.06.02
und
2.00
7.58
15.16
06.23.00
POZO DE PERCOLACIN.
06.23.01
TRABAJOS PRELIMINARES
06.23.01.01
m2
3.46
1.10
3.81
06.23.01.02
m2
3.46
1.24
4.29
06.23.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.23.02.01
m3
9.35
25.10
234.69
06.23.02.02
m3
11.69
14.48
169.27
06.23.02.03
m3
1.70
120.60
205.02
06.23.02.04
m3
0.62
120.60
74.77
06.23.03
06.23.03.01
m3
0.77
180.60
139.06
06.23.04
06.23.04.01
m3
0.26
318.52
82.82
06.23.04.02
m2
2.84
31.76
90.20
06.23.04.03
kg
14.50
3.96
57.42
06.23.05
06.23.05.01
m2
11.07
50.15
555.16
06.23.06
VARIOS
06.23.06.01
2.23
10.13
22.56
06.23.06.02
und
3.00
8.45
25.35
2,657.71
214.85
215.16
1,664.41
8.10
683.75
139.06
230.43
555.16
47.91
COSTO DIRECTO
38,470.00
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 821309 - ALTO CHETILLA CAJAMARCA - CAJAMARCA"
- PROV. : CAJAMARCA
FECHA:
21/04/2011
DISTRITO : CHETILLA
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
m2
30.00
35.27
1,058.10
M2
640.00
0.86
550.40
UND
1.00
420.00
420.00
GLB
1.00
1,100.00
1,100.00
GLB
1.00
1,115.75
1,115.75
GLB
1.00
897.71
897.71
03.03.00 CIELORRASOS
GLB
1.00
715.40
715.40
03.04.00 COBERTURAS
GLB
1.00
26,307.40
26,307.40
GLB
1.00
1,996.04
1,996.04
GLB
1.00
2,769.55
2,769.55
GLB
1.00
1,372.83
1,372.83
GLB
1.00
2,955.23
2,955.23
GLB
1.00
1,571.19
1,571.19
GLB
1.00
92,357.42
92,357.42
GLB
1.00
23,909.95
23,909.95
GLB
1.00
30,364.14
30,364.14
GLB
1.00
3,615.73
3,615.73
GLB
1.00
10,354.88
10,354.88
GLB
1.00
32,771.86
32,771.86
GLB
1.00
4,033.73
4,033.73
GLB
1.00
1,664.41
1,664.41
GLB
1.00
4,613.82
4,613.82
GLB
1.00
1,600.00
1,600.00
COSTO TOTAL
Total
1,058.10
2,070.40
39,701.09
102,308.99
68,244.70
38,470.00
4,613.82
1,600.00
258,067.09
33,548.72
12,903.35
-------------------
304,519.17
54,813.45
-------------------359,332.62
-------------------7,186.65
7,186.65
-------------------373,705.93
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
A Precios
Privados
292,776.32
OBRAS PROVISIONALES
GLB
TRABAJOS PRELIMINARES
GLB
2,070.40
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GLB
39,701.09
CERCO PERIMETRICO
GLB
92,357.42
GLB
68,244.70
SERVICIOS HIGIENICOS
GLB
38,470.00
FLETE TERRESTRE
GLB
4,613.82
GLB
18.00%
44,660.79
292,776.32
SUB TOTAL
I.G.V.
18.00%
VALOR REFERENCIAL
52,699.74
345,476.05
13,819.04
1,600.00
248,115.52
1,058.10
2.00%
6,909.52
6,909.52
359,295.09
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
A Precios
Privados
292,776.32
1,058.10
278.00
220.10
560.00
2,070.40
1,250.28
360.12
460.00
39,701.09
32,437.93
3,572.40
3,690.76
CERCO PERIMETRICO
92,357.42
89,975.03
Insumo de origen nacional
1,305.89
Mano de obra calificada
1,076.50
Mano de obra no calificada
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQU 68,244.70
65,944.59
Insumo de origen nacional
1,246.57
Mano de obra calificada
1,053.54
Mano de obra no calificada
SERVICIOS HIGIENICOS
38,470.00
36,420.66
Insumo de origen nacional
946.54
Mano de obra calificada
1,102.80
Mano de obra no calificada
FLETE TERRESTRE
4,613.82
4,231.68
Insumo de origen nacional
354.54
Mano de obra calificada
27.60
Mano de obra no calificada
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
1,600.00
Insumo de origen nacional
655.87
854.54
Mano de obra calificada
89.59
Mano de obra no calificada
COSTO DIRECTO TOTAL
248,115.52
Gastos Generales 13% + Utilidades (5%) + IGV (18
97,360.53
VALOR REFERENCIAL
B.- INVERSION INTANGIBLE
10
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
11
EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
345,476.05
13,819.04
6,909.52
6,909.52
359,295.09
Factor de
Correcin
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
A Precios
Sociales
207,883.09
666.19
236.30
200.29
229.60
1,579.05
1,062.74
327.71
188.60
32,336.34
0.85
0.91
0.41
0.85
27,572.24
3,250.88
1,513.21
78,108.50
76,478.77
1,188.36
441.37
57,619.23
56,052.90
1,134.38
431.95
32,271.06
30,957.56
861.35
452.15
3,930.87
3,596.93
322.63
11.32
1,371.85
557.49
777.63
36.73
207,883.09
82,756.45
0.91
0.91
290,639.54
12,575.33
6,287.66
6,287.66
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
303,214.87
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA, GRADERIO, VEREDAS Y EQUIPAMI
SERVICIOS HIGIENICOS
FLETE TERRESTRE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
SUB TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
A Precios
Privados
304,519.17
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
1
18.00%
18.00%
I.G.V.
VALOR REFERENCIAL
B.- INVERSION INTANGIBLE
9
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.0%)
10
EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
2.00%
1,058.10
2,070.40
39,701.09
102,308.99
68,244.70
38,470.00
4,613.82
1,600.00
258,067.09
46,452.08
304,519.17
54,813.45
359,332.62
14,373.30
7,186.65
7,186.65
373,705.93
DESCRIPCION
A Precios
Privados
###
14,373.30
7,186.65
7,186.65
###
Factor de
Correcin
A Precios
Sociales
216,341.92
0.85
666.19
236.30
200.29
229.60
1,579.05
1,062.74
327.71
188.60
32,336.34
27,572.24
3,250.88
1,513.21
86,567.33
84,937.61
1,188.36
441.37
57,619.23
56,052.90
1,134.38
431.95
32,271.06
30,957.56
861.35
452.15
3,930.87
3,596.93
322.63
11.32
1,371.85
557.49
777.63
36.73
216,341.92
86,075.70
0.91
0.91
302,417.62
13,079.71
6,539.85
6,539.85
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
315,497.33
PROYECTO:
ETAPAS
UND. METRADO
1
MES 1
SEMANA
2
3
MES 2
SEMANA
2
3
MES 3
SEMANA
2
3
PRESUPUESTO
(S/.)
TANGIBLES
1.00
OBRAS PROVISIONALES
GLB
1.00
2.00
TRABAJOS PRELIMINARES
GLB
1.00
3.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
GLB
1.00
4.00
CERCO PERIMETRICO
GLB
1.00
6.00
GLB
1.00
7.00
SERVICIOS HIGIENICOS
GLB
1.00
8.00
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
9.00
GLB
1.00
Proceso
de
Licitacin
de
la Obra
1.00
1.00
1,058
1,058.10
1.00
1.00
2,070
0.50
19,851
0.25
17,061
0.50
2,070.40
1.00
19,851
1.00
39,701.09
1.00
92,357
0.75
92,357.42
1.00
51,184
1.00
68,244.70
1.00
38,470
38,470.00
0.50
0.50
1.00
2,307
2,307
4,613.82
0.50
0.50
1.00
800
800
1,600.00
INTANGIBLES
10.00
GLB
1.00
11.00
GLB
1.00
12.00
GLB
1.00
1.00
Proceso
de
Licitacin
de
la Obra
0.50
0.50
48,680
48,680
0.50
0.50
1.00
3,455
3,455
6,909.52
1.00
6910
6,909.52
0.02
1.00
97,360.53
6,909.52
95,282.15
0.27
257,103.42
0.72
359,295.09
1.00
PROYECTO:
PRECIOS SOCIALES:
RUBRO
PRECIOS SOCIALES:
CANT.
UNIT.
Meses
COSTOS (S/.)
PARCIAL
COSTOS (S/.)
RUBRO
6,420
MANTENIMIENTO
. Limpieza de local
1.00
300.00
1.00
1.00
. Varios (Mejoramiento)
1.00
UNIT.
Meses
PARCIAL
. Limpieza de local
1.00
100.00
12.00
1,200
3,600
300.00
1.00
300
1.00
850.00
1.00
850
10.00
12.00
120
1.00
80.00
12.00
960
200.00
12.00
2,400
. Varios
1.00
50.00
12.00
600
6,420
3,610
963
IMPREVISTOS (2%)
128
IMPREVISTOS (2%)
TOTAL TOTAL/ AO
7,511
542
72
4,224
TOTAL TOTAL/ AO 01
PRECIOS SOCIALES:
PRECIOS SOCIALES:
CANT.
UNIT.
Meses
COSTOS (S/.)
PARCIAL
RUBRO
SUBTOTAL
45,600
OPERACIN
CANT.
UNIT.
Meses
COSTOS (S/.)
PARCIAL
1.00
1,800.00
12.00
21,600
1.00
1,800.00
12.00
21,600
. Remuneraciones docentes
1.00
1,400.00
12.00
16,800
. Remuneraciones docentes
1.00
1,400.00
12.00
16,800
1.00
300.00
12.00
3,600
1.00
300.00
12.00
3,600
1.00
300.00
12.00
3,600
1.00
300.00
12.00
3,600
45,600
6,840
ALTERNATIVA 1 Y 2
Sin Proyecto
###
Alternativa 1 y 2(VNA)
###
45,600
6,840
IMPREVISTOS (2%)
912
IMPREVISTOS (2%)
912
TOTAL TOTAL/ AO
53,352
TOTAL TOTAL/ AO
53,352
AOS
1
60,863.4
57,575.7
SUBTOTAL
45,600
OPERACIN
SIN PROYECTO
SUBTOTAL
3,610
MANTENIMIENTO
12.00
RUBRO
CANT.
SUBTOTAL
2
3
### 60,863.4
### 57,575.7
4
5
60,863.4 60,863.4
57,575.7 57,575.7
6
###
###
7
8
9
10
60,863.4 60,863.4 60,863.4 60,863.4
57,575.7 57,575.7 57,575.7 57,575.7
PROYECTO:
DESCRIPCION
VACT
PP
INVERSIN
PERIODO (Aos)
0
10
303,215
TOTAL INVERSION
303,215
303,215
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
283,013
303,215
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
303,215
-2,989
-2,717
-2,470
-2,246
-2,041
-1,856
-1,687
-1,534
-1,394
-1,268
TSD=
10.00%
10
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
303,215
283,013
760
372
PERIODO (Aos)
0
INVERSIN
315,497
TOTAL INVERSION
315,497
315,497
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
OPERACIN MANTENIMIENTO
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
60,863
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
57,576
295,296
INVERSION
VACT
315,497
295,296
315,497
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
-3,288
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
315,497
-2,989
-2,717
-2,470
-2,246
-2,041
-1,856
-1,687
-1,534
-1,394
-1,268
TSD=
10.00%
BENEFICIARIOS
760
C/E
389
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
PROPSITO
FIN
FIN
Adecuada calidad educativa
en la localidad de Alto
Chetilla.
Disminucin en la desercion de alumnos, aumento de logros en la ensenanza Estadsticas y/o reportes de la I.E., docentes, - Poblacin, autoridades educativas y
aprendizaje.
DREC.
empresas, identificadas
con el
de vida.
- Sondeos y encuestas a la poblacin de la zona progreso
- Interes ydelalacalidad
poblacin
para participar
de aplicacin del proyecto.
en acciones de su localidad.
- Informacin de la I.E.
PROPSITO
Poblacin del casero de - Disminucin de analfabetismo y desercion escolar:
Alto Chetilla adecuadamente
atendida con el servicio
educativo
90% luego de diez aos de ejecutado el proyecto.
COMPONENTES
RESULTADOS :
1. Mejoramiento de la 1. Ambientes adecuados (aulas, patio, ss.hh. Etc)
infraestructura educativa de
la I.E. 821309
- Disponibilidad de presupuesto.
Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Direccin tcnica, - Planillas de personal, facturas y boletas de - Participacin activa de los miembros
Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y herramientas, considerando gastos realizados, valorizaciones e informes de de la Alianza Estratgica.
ejecucin de obras
gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 1,058.10
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
DE
ACTIVIDADES
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA,
GRADERIO, VEREDAS Y
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
Patio con losa de Co. Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, - Planillas de personal, facturas y boletas de El profesional/es debern verificar y
Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y gastos realizados, valorizaciones e informes de comprobar la utilizacin de buenos
ejecucin de obras
materiales y ejecucin de la obra.
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:
SERVICIOS HIGIENICOS
Modulo de SS.HH (nios y nias). Brigadas de mano de obra calificada y no - Planillas de personal, facturas y boletas de El profesional/es debern verificar y
calificada, Direccin tcnica, Suministro de materiales, Utilizacin de equipos y gastos realizados, valorizaciones e informes de comprobar la utilizacin de buenos
ejecucin de obras
materiales y ejecucin de la obra.
herramientas, considerando gastos varios e impuestos por un valor de:
S/. 68,244.70
S/. 38,470.00
FLETE TERRESTRE
S/. 4,613.82
MITIGACION DE IMPACTO Limpieza final, buena disposicion de materiales eliminados de obra por un valor
- Informe de finalizacin de Obra
AMBIENTAL
de:
Gastos Generales 13% +
Utilidades (5%) + IGV (18%)
S/. 1,600.00
Gastos generales, utilidad e IGV, en la ejecucin de obra por un valor de:
S/. 97,360.53
EXPEDIENTE TECNICO
(2.0%)
SUPERVISION Y
LIQUIDACION (2.0%)
S/. 359,295.09