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DE APOYO

PROCESO GESTION DE TECNOLOGIAS

CARACTERIZACIN

PROCURADURlA

NT
RO
LA
DA

MACROPROCESO

DE INFORMACION

CAR-PRO-GT -001

OBJETIVO

Asesorar y apoyar a la Procuradura

General de la Nacin
de informacin
(TI) que soportan sus procesos.

ALCANCE

Adquirir, construir,
actualizar,
mantener
la que operan, as como brindar soporte

NIVEL REGIONAL

Div. Administrativa.
Oficina de Planeacin
Oficina de Sistemas.

rqanos de Control.

CO

..

Procesos de la PGN.
Plan Operativo Anual
Plan de Desarrollo Informtico.
Plan de Contingencias
Polticas de seguridad informtica
Polticas de gestin de Riesgos
informticos
Inventario de sistemas de informacin
Documentos de anlisis de los sistemas
de informacin.
Informes de auditora
Requerimientos de nuevos sistemas de
informacin.
Requerimientos de mantenimiento o
soporte de sistemas de informacin.
Contratos
Plan Operativo Anual
Reportes e informacin de los sistemas
de informacin
Plan de Desarrollo Informtico.
Plan de Contingencias
Polticas de seguridad informtica
Polticas de gestin de Riesgos
informticos
Mapa Planta fsica e infraestructura
tecnolgica de la PGN.
Documentos de anlisis de la
infraestructura tecnOlgica
Informes de auditora

(PGN) en la adquisicin,

SUBPROCESOS/
ETAPAS
Administracin de los
Sistemas de Informacin

NO

rganos de Control.
Dependencias nivel Central
y Territorial de la PGN.

Oficina de Sistemas.

ENTRADA

CO
PI

Oficina de Planeacin.

18/10/2013

Versin

Pgina

1 de 3

administracin,

actualizacin

y uso de las tecnologas

y/o administrar
los sistemas de informacin
institucionales
y la infraestructura
tecnolgica
tcnico y solucin a los requerimientos
de los usuarios de las tecnologas
de informacin

NIVEL NACIONAL

PROVEEDOR

18/10/2013

Fecha de Aprobacin

DE PROCESOS

GENERAL DE U NACION

LIDER DEL PROCESO

Fecha de Revisin

Administracin
Infraestructura
Tecnolgica

de Sistemas

Jefe de la Oficina

de Sistemas

SALIDA

de la

Jefe de la Oficina

Sistemas de Informacin
desarrollados y funcionando.
Sistemas de Informacin
mantenidos.
Reportes e informacin de los
sistemas de informacin
Estudios previos para la
contratacin de sistemas de
informacin
Informes de supervisin de
contratos de TI

Infraestructura tecnolgica
adquirida, configurada y
funcionando (Telefona IP. Correo
Electrnico, Red de datos. canales,
Internet.. Servidores, bases de
datos, Procesamiento y
almacenamiento de Informacin)
Infraestructura tecnolgica
mantenida .
Reportes e informacin de la
infraestructura tecnolgica.
Estudios previos para la
contratacin de infraestructura

sobre

USUARIO

Dependencias nivel Central y

Territorial de la Procuradura
General de la Nacin.
Congreso de la Repblica
~ntidades pblicas y privadas
Organos de Control
Ciudadana

Dependencias nivel Central y

Territorial de la Procuradura
General de la Nacin.
Congreso de la Repblica
~ntidades pblicas y privadas
Organos de Control
Ciudadana

Div. Administrativa
Oficina de Planeacin
Oficina de Sistemas.

rganos de Control.
Dependencias nivel Central
y Territorial de la PGN.

Div. Administrativa.

NT
RO
LA
DA

Dependencias nivel Central

y Territorial de la PGN.

Requerimientos de nueva
infraestructura.
Requerimiento de mantenimiento de la
infraestructura
Contratos
Plan Operativo Anual
Plan de Desarrollo Informtico.
Plan de Contingencias
Polticas de seguridad informtica
Polticas de gestin de Riesgos
informticos
Mapa Planta fsica e infraestructura
tecnolgica, inventario de sistemas de
informacin y distribucin de equipos de
la PGN.
Documentos de anlisis del servicio de
soporte al usuario
Informes de auditora
Requerimientos de Soporte a equipos de
cmputo, hardware, software y
aplicaciones.
Contratos

Soporte al Usuario

RECURSOS

tecnolgica
Informes de
supervisin/interventora
contratos de TI

de

Requerimientos
de TI atendidos y
solucionados .
Reportes e informacin del soporte
a usuarios.
Estudios previos para la
contratacin de recursos y
elementos para el soporte tcnico a
los usuarios.
Informes de supervisin de
contratos de TI

CO

LIMITES

Instalaciones fsicas, personal, hardware y software (equipos de cmputo, redes y

comunicaciones, dispositivos y herramientas, aplicaciones, licencias), informacin
(tcnica, funcional, polticas, planes, proyectos, normas), insumos (tecnolgicos y
oficina), certificado de disponibilidad presupuestal, contratos de software y hardware.

INICIO:

.'

Dependencias nivel Central y

Territorial de la Procuradura
General de la Nacin.
Congreso de la Repblica
sntidades pblicas y privadas
Organos de Control
Ciudadana

DEL PROCESO

"'e requerimientos

Solucin al requerimiento
tecnolaico funcionando)

FIN:

de TI.

de TI (sistemas de informacin

o servicio

NORMA TI VIDA D-REQ UISI TOS

INDICADORES

CO
PI

NO

Decreto 262 de 2000, Resolucin 450 de 2000, Resolucin 111 de 2006, Resolucin 114 de 2006, Resolucin 349 de 2006y dems normas relacionadas con las funciones de las
dependencias de la PGN.
NTC ISO 9001 versin 2000 y la NTCGP 1000:2004 y normatividad interna sobre el Sistema de Gestin de Calidad-SGC.
Resolucin 107 de 2005 Creacin del SGC en la PGN y sus normas modificatorias.
Resolucin 041 de 2007 Adopcin del Manual de Procedimientos y sus normas modificatorias
Ley 87 de 1993 sobre Control Interno, Decreto 1599/05 Modelo Estndar de Control interno - MECI, y dems normas relacionadas.
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Normas reglamentarias y modificatorias de la contratacin.
Ley 527 de 1999 y normas reglamentarias (Ley de mensajes de datos, comercio electrnico y firmas digitales)
Ley 1341 de 2009 y normas reglamentarias (Ley de las Tecnologas de Informacin y las Telecomunicaciones -TIC)
Marcos de Referencia de Tecnologas de informacin (COBIT, ISO, ITIL, etc.)
Metodolo a de Desarrollo de Software ado tada or la PGN.
DEL PROCESO

-Cumplimiento tiempo de servicio soporte

convocatoria (BDU).
-Disponibilidad modulo web convocatoria.
-Requerimientos atendidos soporte tecnolgico.(BDU)
-Requerimientos modulo web convocatorias
-Ejecucin servicios de infraestructura tecnolgica

OBJETIVOS

DE CAL/DAD

RELACIONADOS

CON EL PROCESO

CONTROLES

Mejorar los tiempos de respuesta y trmite de los procesos al interior

de la entidad.
Alcanzar niveles adecuados de satisfaccin de los usuarios con
respecto a los servicios ofrecidos.

Los establecidos en el mapa de riesgos.

NT
RO
LA
DA

-Ejecucin servicios de sistemas de informacin.

-Ejecucin servicio de soporte a usuarios.
-Ejecucin de servicios de oficina de sistemas.

VERSION No.

FECHA
26/02/2013

18/10/2013

CO
PI

NO

CO

ELABORO: Monica Mara Villamizar Snchez

CARGO: Jefe Oficina de Sistemas
FECHA:
18/10/2013

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A

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CO

~-------------------------------

(
w

PROCESO DE INTERVENCiN
DE CONCILIACiN

EXTRAJUDICIAL
COMERCIAL

CARACTERIZACiN

PROCURADURIA

EN DERECHO EN MATERIA CIVIL Y

DE SUBPROCESO

Pgina

DESCRIPCiN

ALCANCE

Se presenta desde la recepcin de la solicitud de Conciliacin hasta la evaluacin.

Otros procesos
PGN.

NIVEL NACIONAL

Procuraduria Delegada para Asuntos Civiles

NIVEL REGIONAL

Procuradores Regionales

ENTRADA

de

la

ACTIVIDADES
Recepcin
solicitud.

Elementos
e
infraestructura
necesaria para llevar a
cabo el Subproceso.

Usuarios de la PGN.

Normatividad aplicable.

Ministerio de Justicia y
del Derecho.

Jurisprudencia .

la

Rama Judicial.

PI
CO

y admisin

de

y desarrollo

Celebracin
Audiencia.

Registro

RECURSOS
Talento Humano
Recursos Tecnolgicos
Recursos Flsicos
Recursos Logisticos
Recursos Presupuestales

1 de 2

de

SALIDA

USUARIO

Acuerdos

Constancias

Informes

la

y certificacin.

Jornadas
de
conciliacin
Programa -La Procuradura en
casaParticipacin
su
ciudadana.

Seguimiento
Acuerdo.

Evaluacin

al cumplimiento

y frmulas de arreglo, con la ayuda de un(a)

la

NO

Doctrina.
Congreso
de
Repblica.

Solicitud de Conciliacin.

CO
N

PROVEEDOR

TR
O

Lograr la resolucin de conflictos por medio de la construccin de soluciones

Conciliador (aj, como tercero neutral ylo cumplir el requisito de procedibilidad.

Despacho
del
Procurador General de
la Nacin.

20/11/2013

DEL SUBPROCESO

OBJETIVO

LDER DEL SUBPROCESO

Fecha Aprobacin

17/1112013

Versin

CAR-PRO-CO-002

GHERALtE U NACION

Fecha de Revisin

LA
DA

SUBPROCESO

J.~

._--

Despacho del Procurador General

de la Nacin.
Otros procesos de la PGN .
Usuarios de la PGN .
Despachos Judiciales .
Ministerio de Justicia y del Derecho

del

LMITESDELSUBPROCESO

INICIO
FIN

Desde la recepcin de la solicitud de conciliacin.

Hasta la evaluacin.

NORMA T1VIDAD-REQUISITOS

PROCESO DE INTERVENCiN
DE CONCILIACiN

EXTRAJUDICIAL
COMERCIAL

CARACTERIZACiN

PROCURADURIA

EN DERECHO EN MATERIA CIVIL Y

LA
DA

SUBPROCESO

Fecha de Revisin

Pagina

OBJETIVOS

Eficacia
(No. Acuerdos
celebrados
+No.
requisitos
de
Audiencias
procedibilidad
agotados/No.
celebradas)"100
Eficiencia
Promedio de evaluaciones de satisfaccin.
Efectividad
(No. solicitudes de Audiencia(Inasistencias+ Desistidas+ Rechazadas )/No.
Acuerdos
celebrados) 100

DE CALIDAD

RELACIONADOS

CONTROLES

Fomentar en los funcionarios la cultura del servicio

tanto a usuarios internos como externos.
Mejorar los tiempos de respuesta y trmite de los
procesos al interior de la entidad.
Alcanzar niveles adecuados de satisfaccin de los
usuarios con respecto a los servicios ofrecidos .
Establecer un esquema de medicin para realizar.
un seguimiento y control.
Buscar la mejora continua de los procesos y
procedimientos.
Fomentar la sinergia inter dependencias mediante
enfoque de procesos, para garantizar el uso eficiente
de los recursos y la toma adecuada de decisiones.

CO
N

DEL SUBPROCESO

TR
O

Constitucin Politica (Articulo 116,117 Y 118), Ley 446/99, Decreto-Ley 262/00, Ley 640/01, Decreto 1829/2013, Resoluciones
1367/2009, Ley 1395/2010, Resolucin 194/2011, Resolucin 259/2012, Resolucin 236/2011 y 312/2011 PGN, Ley 1564 de 2012.

INDICADORES

20/11/2013

Versin

DE SUBPROCESO

CAR-PRO-CO-002

GENERAl. DE lA NACION

Fecha Aprobacin

17/1112013

2 de 2

17/00, Ley 1285/2009,

Ley

DEL SUBPROCESO

Los establecidos en el mapa de riesgos de la PGN.

FECHA

VERSiN No.

20/11/2013

GUEVARA REVIS:NSTOR
ACEVEDO

VIRGINIA

FECHA: 20/11/2013

CO

.'

ENRIQUE

CARGO: Jefe Oficina de Planeaci

CARGO: Procuradora Delega

FECHA: 20/11/2013

DESCRIPCiN

DEL CAMBIO

Se caracteriza el Subproceso por primera vez, para ser incluido en el SGC.

PI

ELABOR:GLADYS
PUENTES

NO

CONTROL DE CAMBIOS

DIVIESO APROB:
CRVELO

MARTHA

ISABEL

CASTAEDA

CARGO: Viceprocuradora
FECHA: 20/11/20

~.