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MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CAJABAMBA


COMIT DE REGANTES DEL RIO NEGRO

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO


SECTOR
MALCAS CAJABAMBA - CAJAMARCA

Empresa
Domicilio
Mvil

: KAD CONSULTORES S.R.L CAJAMARCA


: Edificio 1 Departamento N 503 Fonavi II
Cajamarca.
: 76 - 976954599

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

01

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto

09

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

09

2.3. Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas

09

2.4. Marco de Referencia

14

3.1. Diagnostico de la Situacin Actual

16

3.2. Definicin del Problema y sus Causas

20

3.3. Objetivo del Proyecto

24

3. IDENTIFICACIN

3.3.1. Anlisis de los Medios fundamentales

. 24

3.4.Alternativas de Solucin

26

4.1. Horizonte del Proyecto

27

4.2. Anlisis de la Demanda

27

4.3. Anlisis de la Oferta

28

4.4. Balance Oferta Demanda

29

4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto

30

4.6. Costos a Precios de Mercado

31

4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado

32

4. FORMULACIN

5. EVALUACIN
5.1. Estimacin de los Costos Sociales
36

5.2. Evaluacin social

38

5.3. Anlisis de sensibilidad

39

5.4. Seleccin de Mejor Alternativa

41

5.5. Anlisis de Sostenibilidad

41

5.6. Anlisis de Impacto Ambiental

42

5.7. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada


46

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

47

6.2. Recomendaciones

47

7. ANEXOS

Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original.

Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar
Observaciones.

Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones.

Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP.

Plano de Ubicacin del Proyecto.

Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto.

Panel Fotogrfico.

Plano Vista en Planta.

Calculo de Caudales Mximos.

Calculo de Caractersticas del Ro Negro.

Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones.

Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones.

Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba.

Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba.

Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico para
la Ejecucin de los Proyectos del PERPEC.

Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto.

Acta de Operacin y Mantenimiento.

Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan de
Contingencia 2008.

Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca.

Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin.

Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

CONTENIDO

8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. Nombre del proyecto:

Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas Cajabamba -

Cajamarca
Objetivo del proyecto: Reduccin del Riesgo de Prdida de Superficie Agrcola en el Sector Malcas.

8.2. Balance Oferta y Demanda del Servicio:


Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al
PERPEC y la demanda obtenida por la recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos
es que la demanda va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC.

8.3. Descripcin Tcnica del Proyecto


El presente proyecto se desarrollara con la construccin de DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES
EN EL
RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO
EN EL SECTOR MALCAS

8.4. Costo del proyecto

ACTIVIDADES

2008

2009

2010

2011

2012

COSTO
TOTAL
2013
2014
5

2015

2016

2017

2018

10

FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000
OBRAS PROVISIONALES

4,495

OBRAS PRELIMINARES

1,455

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355


SUPERVISIN

25,879

GASTOS GENERALES

28,816

FASE III : POST


INVERSIN

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

COSTO TOTAL
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO
20,00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0
1
2 0
3
4
5
6
7
8
COSTO
TOTAL
CON 496,000 20,00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
INGRESOS CON
PROYECTO
0
PROYECTO
RECUPERACIN
0.00
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
92,700
DE
TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
CULTIVOS
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PAPA
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PALTO
INGRESO NETO
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE
INGRESOS CON
PROYECTO

INGRESOS SIN
PROYECTO
RECUPERACI
N DE TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN
DE CULTIVOS
INGRESO
NETO POR
VENTA DE PAPA
INGRESO
NETO POR
VENTA DE PALTO
INGRESO
NETO POR
VENTA DE MAIZ
TOTAL DE
INGRESOS SIN
PROYECTO
TOTAL DE
INGRESOS
INCREMENTALE
S

0.00
2017
20,000
9
20,000

0.00
2018
20,000
10
20,000

92,700

92,700

0.00

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

0.00

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

0.00

18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08

0.00

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

0.00 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,417.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,486.0
8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

307.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,211.2
8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2 129,911.2
24,211.2 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Fuente : Elaboracin Propia

8.5. Beneficios del Proyecto


Fuente : Elaboracin Propia
Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el
difcil acceso.
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no
hay tecnificacin.
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz: Se ha Calculado que el 20% de la Produccin es vendida en Chacra y el 10% es
la utilidad de esa venta :
ejm en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47.

8.6. Resultados de la Evaluacin Social


VAN

236,226.33

TIR

23.07%

B/C

2.58

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

8.7. Sostenibilidad del PIP


El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la
ejecucin del proyecto de inversin pblica.
Entre los factores de riesgos externos como seria el mximo maximorun del rio negro que es un
evento inusual, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un
aplazamiento en la ejecucin de la obra.
El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad tcnica y financiera

para controlar la

ejecucin del proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar
pblicamente los insumos a emplear en la obra ; dentro del marco de la transparencia y rendicin
de cuentas de las instituciones pblicas. Adems se presenta en el siguiente cuadro el precio que
costara una hectrea de tierra preservada con el proyecto ya que se tiene que una hectrea en la
zona del proyecto tiene un costo de una hectrea segn el CONATA es de S/. 12,000.00 nuevos
soles.
Costo de Estudios Definitivos
Costo de Infraestructura Comn
Costo de Infraestructura Preservacin
Tierra Incorporada
Tierras Totales Preservadas

10,000.00
496,000.00
496,000.00
0.00
205.76

Costo de Preservacin Total

496,000.00

Costo de Preservacin de 1 H

2,410.58

8.8. Impacto Ambiental


La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecucin de
un proyecto puede afectar al medio ambiente.
Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante un anlisis las medidas y
gestin que es necesario tomar en consideracin para evitar una situacin ambientalmente adversa.
La EIA comprende las etapas siguientes:
8.8.1. Identificacin de Impactos
Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto, los cuales
contemplan la construccin de estructuras de proteccin con roca, utilizndose maquinaria
pesada en carguo y transporte de roca desde aguas arriba y aguas abajo del ro Negro en el
sector malcas a una distancia aproximada de 4.0 Km de la obra.
8.8.2. Descripcin de las acciones antrpicas
Consiste en la construccin de diques enrocados en ambas mrgenes y de platea
estabilizadora y barraje con roca de 1.00 metros de dimetro.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

Para la ejecucin de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y


eliminacin de material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada,
luego proceder a la construccin de la estructura de proteccin. Para ello se debe acopiar la roca
y el trnsito de los volquetes por la ribera del ro previamente habilitado.
Las actividades ejecutadas, durante el horizonte de vida til del proyecto de inversin pblica,
pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos
naturales de la zona.
8.8.3. Descripcin de Impactos Positivos
La ejecucin de la obra permitir proteger los terrenos de cultivo
propensos a ser inundados por desborde de las aguas del ro Negro.
La no inundacin permite mantener la flora y fauna existente en el lugar,
ya que si se cuenta con proteccin contra desbordes, se puede mantener
un buen ecosistema en la zona de estudio.
Evitando desbordes del ro, se evita la contaminacin ambiental, ya que debido a este problema
las aguas se inundan y depredan todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la
biodiversidad de la zona.
La ejecucin de las obras traer consigo oportunidades de trabajo a la
poblacin aledaa, calificada o no calificada (peones, ayudantes,
operadores de maquinaria y profesionales, etc).
Otro impacto positivo es el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, ya que
la ejecucin de esta obra de proteccin permitir al agricultor asegurar con un mnimo riesgo la
inversin que realice y obtener las cosechas deseadas para poder mantener y/o aumentar las
ganancias por la venta de productos.
Asimismo, otro impacto positivo es la disminucin de las prdidas de terrenos e
infraestructura, ya que teniendo en cuenta que con la ejecucin de la obra se va a preservar
los terrenos agrcolas y la poblacin aledaa al ro, as como la infraestructura construida en
sus inmediaciones (bocatoma y canal de riego).
Finalmente, puede mencionarse el impacto del surgimiento de una predisposicin
conservacionista y ecologista en los agricultores al identificarse con las obras que le otorgan
seguridad, asumiendo con cuidado su mantenimiento, as como el inters de un mejor
manejo y gestin en uso de la infraestructura productiva y sus recursos.
8.8.4. Descripcin de Impactos Negativos
Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realizacin de las obras
son los desechos generados con el funcionamiento del campamento, reas de
mantenimiento de maquinaria y material orgnico, entre otros.
El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la
cantera del proyecto dificulta el trnsito peatonal y vehicular, y
contamina el medio ambiente.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

Otro impacto negativo es la destruccin de la flora existente en las terrazas, para la


construccin de los gaviones.

8.8.5. Matriz de Evaluacin de Impactos


Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecucin del
proyecto, se presenta la Matriz de

interacciones de Leopold, determinndose que los

impactos positivos (18.55%) son mayores que los impactos negativos (6.79%), y los
impactos nulos son mayores (74.66%), lo que significa que la mayora de actividades no
afectar a los componentes del medio ambiente.

8.8.6. Medidas de Mitigacin


En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del
impacto ambiental negativo, entre ellas:
Se debe evitar al mnimo la tala de rboles y arbustos, y cumplir
con los compromisos asumidos con los propietarios de los
terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de
acceso.
Para la limpieza general del campamento y almacn, se utilizar maquinaria de la obra y
mano de obra no calificada, programados en las diferentes partidas, para dejar el rea libre
de elementos contaminantes.

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MATRIZ DE INTERACCION

COMPONENTES
AFECTADO

DEL

MEDIO

Fsico Qumicas

Socio-Econ y
Cultural

Biolgicas

Suelo

ACTIVIDADES

Previas a la Construccin
Instalacin campamento de obras
Camino de acceso
Ubicacin de canteras
Limpieza y destroce
Cartel de obra
Traslado de maquinaria
Durante la construccin
Preparacin de material en cantera
Transporte de material
Disp. De material-enrocado-espign
Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado
Trans. De material de deshechobotaderos
Enrocado
Operacin y Mantenimiento
Disposicin de material suelto
Mantenimiento de obra
Al final de la Obra
Desmovilizacin de equipo
Desmantelar campamento
Adecuacin de botaderoscampamento

Agua

Aire

Flora

Fauna

-1

-1

-1

-1

-1

-1

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-3

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-2

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-2

-1

-1

-1

-1

IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

COMPONENTES DEL MEDIO


LEYENDA:
A) SUELO E) FAUNA

MAGNITUD CALIFICATIVO

1.- EROSION
POSITIVO (+)

1.- FAUNA SILVESTRE

2.- CONTAMINACION
NEGATIVO (-)

2.- AVES

(0) NULO
(1) LEVE

(2) MODERADO
B) AGUA F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL (3) SIGNIFICATIVO

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1.- CONTAMINACION 1.- GRUPOS PERJUDICADOS O BENEFICIADOS


2.- ARRASTRE 2.- USUARIOS DEL AGUA
3.- COLMATACION DE ACUIFEROS 3.- MANO DE OBRA
4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE
C) AIRE 5.- AREAS PROTEGIDAS Y/O DE VALOR
1.- EMISION DE GASS Y PARTICULARES

ECOLOGICO O ECONOMICO

2.- EMISION DE RUIDOS 6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO


D) FLORA
1.- HERBAREA
2.- ARBUSTIVA
3.- ECOSISTEM TERRESTRE

8.8.7. Actividades de mitigacin de las actividades del proyecto


Entre las actividades que se ejecutaran para mitigar los efectos producidos por la ejecucin
de obras tenemos:
Riego con agua, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material con agua, ante las
actividades como son caminos de acceso, transporte de material, movimiento de tierras y
transporte de material de desecho; pues ello genera la produccin de polvo alterando la
calidad del aire por la generacin de material particular, que en este caso no es de mayor
incidencia fsica como econmica.
Excavacin de hoyos y siembra de vegetacin protectora, forestacin, estas actividades
estn orientadas a la colocacin de los plantones en sitio definitivo en ambas mrgenes del
tramo de canal revestido, con la finalidad de proteger los taludes que han sido revestidos
ante deterioro que puedan sufrir por agentes naturales, animales o del hombre ya sea este
usuario o no usuario buscando en el primer caso evitar la generacin de crcavas, y por el
contrario si la compactacin del suelo, la no erosin del suelo, en los siguientes casos, el
deterioro de tramos revestidos por invasin de la caja de instalaciones de cercos vivos o
siembra de variedades que facilitan la estabilidad de los suelos.
Plan de reforestacin, ante la eventualidad de que la siembra de los plantones tenga
algunas prdidas, se hace necesario considerar su reforestacin de modo tal que se
cumpla el objetivo de mantener su estado anterior a las obras de la zona donde se ha
trabajado en el tramo de canal revestido.
Operacin y mantenimiento como consecuencia de la operacin y mantenimiento de las
obras de encauzamiento y defensa riberea, se contempla el mantenimiento del tramo del
ro forestado, para lo cual se tiene que ver su riego de los plantones, cercos individuales de
proteccin en el caso de las circunstancias lo exijan, para evitar su deterioro y posterior
destruccin que no permitira alcanzar los resultados esperados.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

10

8.9. Conclusiones y Recomendaciones


8.9.1. Conclusiones

Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA


CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN
DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS.

El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 /
100 Nuevos soles).

La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los


beneficiarios y el costo de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un
periodo de 10 (Diez) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto
de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00 / 100 Nuevos Soles).

8.9.2. Recomendaciones

Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.

Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente


proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.

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11

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

REDUCCIN DEL RIESGO DE PERDIDA DE


SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS DESPUES DE UN AO DE TERMINADO EL
PROYECTO SE PRESERVARA 205.76 HA ,PARA
USO AGRICOLA

DISMINUCIN DE LA EROSIN Y SOCAVACIN


DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE


TENDRA 400 M DE GAVIONES EN LA MARGEN
DERECHA Y 300 M DE GAVIONES A LA MARGEN
IZQUIERDA ,SIENDO UN TOTAL DE 700 M DE
GAVIONES.

PROTECCIN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR


MALCAS

DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE


TENDRA CONSTRUIDO LA DEFENSA RIBEREA
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

REGISTRO DE PAGOS DE IMPUESTO


PREDIAL RURAL DE LA MUNICIPALIDAD TODOS
DISTRITAL DE CONDEBAMBA.
TIENEN
ENTREGA DE LA OBRA A LA JUNTA DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO
CAJABAMBA, LA CUAL SERA
REGISTRARA EN SU INVENTARIO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

ACTA DE TERMINACIN DE OBRA Y


LIQUIDACIN DE OBRA

S/. 10,000
ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO.
S/. 4,495
CONSTRUIR OBRAS PROVISIONALES

INFORME DEL RESPONSABLE DE LA


UNIDAD EJECUTORA

S/. 1,455
CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES
S/. 425,355
CONSTRUIR OBRAS ESTRUCTURALES
S/. 25,879
PAGAR GASTOS DE SUPERVISIN
S/. 28,816
PAGAR GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL S/. 496,000

IFORME DE AVANCE DE OBRA Y


CUADERNO DE OBRA
COMPROBANTE DE PAGO POR
CAPACITACIN
COMPROBANTE DE PAGO POR
SUPERVISIN
COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS
GENERALES

8.10. Marco Lgico

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

11

12

EL CAU
NO EXC

CAUCE
SECTOR
TRAYEC

RECURS
DESEMB
PROGR

9. ASPECTOS GENERALES
9.1. Nombre del Proyecto

Defensa Riberea Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas


Cajabamba - Cajamarca
9.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
9.2.1. Unidad Formuladora

9.2.1.1. Sector

: Gobiernos Regionales.

9.2.1.2. Pliego

: Gobierno Regional de Cajamarca.

9.2.1.3. rea

: Unidad de Inversiones y Cooperacin Tcnica.

9.2.1.4. Direccin

: K.m 3.5 Carretera Cajamarca - Baos del Inca.

9.2.1.5. Telfono

: ( 076 ) 362878.

9.2.1.6. Responsable

: Ing Isaas Federico Plasencia Carrera.

9.2.1.7. Cargo

: Jefe de la Unidad de Inversiones y Cooperacin Tcnica.

9.2.1.8. Correo Electrnico

: isaiasplasencia@hotmail.com

9.2.1.9. Responsable PIP

: Ing Jorge Antonio Figueroa Uriarte

9.2.1.10. Correo Electrnico : figueroa@cip.org.pe


9.2.2. Unidad Ejecutora

9.2.2.1. Sector

: Agricultura.

9.2.2.2. Pliego

: Ministerio de Agricultura.

9.2.2.3. Telfono

: ( 511 ) 613 - 5800

9.2.2.4. Direccin

: Pasaje Zela N 150 Jess Maria Lima 11.

9.2.2.5. Responsable

: Carlos Federico Leyton Muoz.

9.2.2.6. Cargo

: Ministro de Agricultura.

9.2.2.7. Correo Electrnico

: carlos.leyton@minag.gob.pe

9.3. Participacin de los beneficiarios y de las Entidades Involucradas

Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba; Es el rgano que apoya,


propone y ejecuta la realizacin de estudios y obras tendientes a la mejor utilizacin y
desarrollo de los recursos naturales renovables; tambin Intervenir en la formulacin y
ejecucin de los planes de cultivo y riego, en la forma genrica que se establece en el
Reglamento de los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N 17752 y en la especifica que se
establezca en cada uno de los Distritos de Riego; como parte de su funcin es tambin
pronunciarse sobre los presupuestos que formule la Administracin Tcnica del Distrito
de riego de Cajabamba, para la conservacin y mejoramiento de la infraestructura de
riego y drenaje y para cubrir las cuotas que corresponde abonar a cada usuario para
cubrir el presupuesto a que se refiere lneas arriba, su presupuesto administrativo, as

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

13

como a cubrir el fondo destinado a cubrir trabajos y obras de emergencia, manejando


los fondos respectivos.

Ministerio de Agricultura; Es como rgano que promueve el desarrollo de la actividad


agraria competitiva, rentable y sostenible, y el uso adecuado de los recursos naturales, a
travs del diseo e implementacin de polticas, la provisin de informacin, el
fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones de productores, as como
la garanta de la seguridad jurdica. Pues para poder atender esta misin es que se
apoya en :
Direccin Regional de Agricultura de Cajamarca; Es un rgano de lnea de la
Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Cajamarca, encargada
de velar por el cumplimiento de la poltica agraria en el mbito regional.
Teniendo como finalidad de promover el desarrollo de las actividades productivas
agrarias y constituye la instancia principal de coordinacin a nivel regional de las
actividades del ministerio de agricultura, sus proyectos y de sus organismos pblicos
descentralizados.
Adems busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, particularmente de la
pequea agricultura, as como el desarrollo rural, promoviendo la coordinacin
multisectorial y la participacin de la sociedad civil. Tambin busca contribuir al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente,
convertido en un activo importante de la poblacin rural y generar las condiciones
para el desarrollo econmico y social.
El ministerio de Agricultura otorga el uso de agua a los miembros del comit de una
manera equitativa, racional y en armona con el inters social.
Administracin Tcnica del Distrito de Riego Cajabamba; Representa a la ms
alta autoridad tcnica normativa con relacin al uso sostenible del recurso hdrico en
el Distrito de Riego, encargado de proponer, supervisar y controlar las polticas,
planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y aprovechamiento sostenible
del recurso hdrico, por lo que necesita del :
Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de
Captacin - PERPEC; cuenta con una estructura organizativa que permite llevar a
cabo los procedimientos administrativos y tcnicos que exige la normatividad.
Como entidad ejecutora del PERPEC ejecuta las siguientes acciones:

Realiza la ejecucin de obras, en coordinacin con las Administraciones Tcnica de Distrito de Riego
(ATDR) y la Junta de Usuarios (J.U).
Elabora los expedientes tcnicos de las obras.
Designa al coordinador tcnico y residentes de obra.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

14

Ejecuta las obras.


Efecta la liquidacin tcnica financiera de las obras.
Responsable del uso de la maquinaria pesada asignada.
Estrategias de ejecucin
El PERPEC se realiza considerando los siguientes pasos:
Coordinacin Interinstitucional (Regin, DRA, INADE, Municipalidades, Organizaciones de Usuarios); con la
finalidad de no duplicar esfuerzos, buscar la participacin en el financiamiento, definir las necesidades de ejecucin
obras, etc.
Concertar las obras a ejecutar en el ao; con la finalidad de priorizar las obras que se ejecutaran en los ros
y de mayor impacto.
Capacitacin al recurso humano participante, as como la implementacin de paquetes tecnolgicos y
procedimientos administrativos; que permita mejorar la calidad constructiva de las obras y el cumplimiento de la
normatividad y procedimientos administrativos.
Participacin y sostenibilidad de las obras por parte de los beneficiarios (JU, CR, Municipalidades, etc.);
aspecto complementarios que requiere de capacitacin y cumplimiento de los manuales de mantenimiento que se
entregan a los beneficiarios.
Formulacin de planes de tratamiento de cauces; que permite la planificacin de las obras en el ro, y su
ejecucin en el corto, mediano y largo plazo.
Procedimiento de ejecucin
La ejecucin del PERPEC, sigue un procedimiento en base a tres fases:
Previo a la ejecucin de obras: est referida al proceso de identificacin, coordinacin, priorizacin de
obras, formulacin del Plan Operativo, asignacin de recursos econmicos y elaboracin del manual de
procedimientos, para ser ejecutados el ejercicio siguiente.
Durante la ejecucin de obras: est referido a las acciones tendientes a ejecutar las obras; tales como:
preparacin de los expedientes tcnicos, solicitud de fondos, evaluacin de solicitud de asignacin transferencia de
fondos, contratacin de personal para obras, construccin de obras. supervisin tcnica y administrativa y rendiciones.
Posterior a la ejecucin de obras: est referida al proceso de preparacin de liquidacin de obras, revisin
de los expedientes de liquidacin tcnica financiera y cierre del programa.
Importancia del PERPEC
El PERPEC se constituye como el soporte tcnico de las DRA en las funciones de
apoyo a la comunidad agrcola.
El PERPEC es un programa del MINAG, la misma que se ejecuta en base a la
maquinaria pesada y con el soporte de la experiencia tcnica y administrativa
ganada en los cinco aos de permanente accionar.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

15

El PERPEC es el nico programa nacional de carcter permanente que ejecuta


acciones de prevencin, por lo que su accionar es reconocida por las instituciones
pblicas (Sectores, Municipalidades, INDECI, MEF, SENAMHI, Comisin nacional
de prevencin y atencin de desastres, etc.) y privadas (principalmente las Juntas
de Usuarios).
El PERPEC ejecuta obras y acciones por administracin directa, lo cual representa un
ahorro al Estado de no menor del 35% frente a la modalidad de ejecucin por contrata.
El PERPEC brinda trabajo durante todo el ao a cerca de 200 profesionales y ms
de 1000 tcnicos y personal calificado, eventualmente, durante la ejecucin de
obras da ocupacin a no menos de 5000 personas.

Matriz de Involucrados del Proyecto

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

RECURSOS Y MANDATOS

16

Como rgano que apoya, propone y


ejecuta la realizacin de estudios y
obras tendientes a la mejor utilizacin
y desarrollo de los recursos naturales
renovables; tambin Intervenir en la
formulacin y ejecucin de los planes
de cultivo y riego, en la forma genrica
que se establece en el Reglamento de
los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N
17752 y en la especifica que se
establezca en cada uno de los
Junta de Usuarios Distritos de Riego; como parte de su
del Distrito de Riego funcin es tambin pronunciarse sobre
los presupuestos que formule la
Administracin Tcnica del Distrito de
Cajabamba
riego de Cajabamba, para la
conservacin y mejoramiento de la
infraestructura de riego y drenaje y
para
cubrir
las
cuotas
que
corresponde abonar a cada usuario
para cubrir el presupuesto a que se
refiere lneas arriba, su presupuesto
administrativo, as como a cubrir el
fondo destinado a cubrir trabajos y
obras de emergencia, manejando los
fondos respectivos.
Como rgano que promueve el
desarrollo de la actividad agraria
competitiva, rentable y sostenible, y el
uso adecuado de los recursos
naturales, a travs del diseo e
Ministerio de
implementacin de polticas, la
Agricultura.
provisin
de
informacin,
el
fortalecimiento de la institucionalidad y
de las organizaciones productores, as
como la garanta de la seguridad
jurdica.

GRUPOS

INTERESES

Ejecutar con el Gerente


Los continuos reclamos por parte
de los usuarios del sector Malcas,
ya
que
se
desborda
continuamente el rio negro que es
afluente al rio cajabambino y
pone en riesgo los terrenos de
cultivos aledaos al rio negro.

Tcnico

de

coordinaciones

las
con

el

Administrador
Tcnico del Distrito de
Riego Cajabamba para
establecer un mecanismo
de proteccin de las
tierras de cultivo.

Ejecutar
coordinacin
con
La deficiencia en establecer
comunicacin
inmediata
en
situaciones de riesgo de la
frontera agrcola.

la
Dire

ccin de
para las

Regional
Cajamarca
restablecer
condiciones
adecuadas
para
agricultura.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

la

RECURSOS Y
MANDATOS

17

Como rgano de lnea de la Gerencia de


Desarrollo

Econmico

del

Gobierno

Regional de Cajamarca, encargada de


velar por el cumplimiento de la poltica
agraria en el mbito regional.
Teniendo como finalidad de promover el
desarrollo de las actividades productivas
agrarias y constituye la instancia principal
de coordinacin a nivel regional de las

Limitada comunicacin con la Junta


actividades del ministerio de agricultura, de Usuarios del Distrito de Riego
sus proyectos y de sus organismos Cajambamba para proceder a
Agraria Cajamarca.
realizar
acciones
coordinadas
pblicos descentralizados.
relacionadas a la salvaguarda de las
Adems busca lograr la rentabilidad y la tierras para uso agrcola.
competitividad del agro, particularmente
de la pequea agricultura, as como el
desarrollo
rural,
promoviendo
la
coordinacin
multisectorial
y
la
participacin de la sociedad civil. Tambin
busca contribuir al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, para
proteger el ambiente, convertido en un
activo importante de la poblacin rural y
generar las condiciones para el
desarrollo econmico y social.
Representa a la ms alta autoridad
tcnica normativa con relacin al uso
Administracin
sostenible del recurso hdrico en el
Las inundaciones producidas por las
Tcnica del Distrito de Distrito de Riego, encargado de proponer,
supervisar y controlar las polticas, avenidas del ro negro generan
Riego.
planes, programas, proyectos y normas perdida de los diferentes cultivos del
sobre el uso y aprovechamiento sector malcas.
sostenible del recurso hdrico.
Direccin
Regional

Ejerce
coordinacin con la
Administracin
Tcnica del Distrito
de
Riego
Cajabamba.

Supervisin de las
obras a ejecutar en
coordinacin
directa
con
la
DRA-Cajamarca

Efectuar
la
Programa

de

Cumplir con su misin operativa y


Encauzamiento
de funcional
para
los
efectos
de
Ros y Proteccin de preservacin, conservacin de tierras
Estructuras
de para uso agrcola.
Captacin - PERPEC

Supervisin,
La infraestructura de riego del sector Coordinacin,
malcas se encuentra en riesgo de
Monitoreo,
colapso ante las avenidas del rio
negro.
seguimiento y
Apoyo a la
Ejecucin de la
Obra.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

18

9.4. Marco de Referencia


9.4.1. Antecedentes del Proyecto
A consecuencia de los daos causados por el ultimo fenmeno El Nio, producido
durante los aos 97 98,el Ministerio de Agricultura, consecuentemente con su
poltica promotora del agro y en cautela de la continuidad y sostenimiento de las
campaas agrcolas, puso en marcha inicialmente ,un programa de emergencia,
para rehabilitar la infraestructura hidrulica afectada por este fenmeno.
El proyecto en estudio tratara de evitar la prdida e inundacin de los terrenos
agrcolas debido a la erosin de las mrgenes del rio negro, de esta manera se
evitara las prdidas de terreno que son erosionadas por las grandes avenidas de
agua en pocas de lluvia que se producen en los meses de Noviembre a Marzo, la
ejecucin del proyecto, se sustenta fundamentalmente en proteger la ribera de
ambas mrgenes del rio negro, de esta manera contribuyendo a preservar 205.76
has de tierras agrcolas segn el padrn de uso agrcola.
Este proyecto est enmarcado dentro las polticas del estado peruano, consecuente
con su poltica de promover y cautelar la continuidad y sostenimiento de las
campaas agrcolas del sector agropecuario y en prevencin de los daos que
podra ocasionar la presencia cclica del fenmeno El Nio para el ao 2008, se
est considerando al departamento de Cajamarca en el plan de contingencia a lo
dispuesto por el manual de Procedimientos para la ejecucin fsica y financiera del
Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin
PERPEC

directivas

complementarias,

para

la

asignacin

de

recursos

correspondientes a fin de que se desarrollen las obras de prevencin de los cauces


y riberas de los ros y as como en las estructuras de captacin, que permitirn
contrarrestar los efectos negativos que ocasione el referido fenmeno.
En ese sentido el MINAG en coordinacin con la DRA Cajamarca, entidades
vinculadas a proteger y conservar los terrenos agrcolas han realizado las gestiones
necesarias a fin de contar con el financiamiento que permita ejecutar obras de
defensa riberea.
Al ejecutar el proyecto de defensa riberea del rio negro, reducir el efecto erosivo y
arrasador de las aguas conducidas por este ro, que contara con la construccin de
defensa riberea en lugares vulnerables a base de muro de gaviones y su
respectivo encauzamiento y descolmatacin del lecho de ro, garantizando la
proteccin y permaneca de familias en sus predios, generando temporalmente
fuentes de trabajo para los beneficiarios.
9.4.2. Decreto Supremo N 081 2002 -PCM

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

19

Crea la comisin multisectorial de prevencin y atencin de desastres, generados


por fenmenos naturales o tecnolgicos, adems es la encargada de coordinar,
evaluar y rehabilitar las zonas que se encuentren en peligros inminentes o afectados
por desastres de gran magnitud.
Como parte de esta comisin multisectorial la conforma el ministerio de agricultura y
como rganos funcionales estara conformada del siguiente modo:
Ministerio de Agricultura : rgano Central ,deriva la responsabilidad a :
Direccin Regional de Cajamarca : rgano Jurisdiccional del MINAG ,deriva la
responsabilidad a :
Intendencia del Distrito de Riego Cajabamba: Responde a Pedidos de las Juntas de
usuarios y deriva responsabilidad a :
Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin
(PERPEC) : Es el rgano que responde a las acciones de prevencin o
contingencia en lo referido a encauzamiento o defensa de ros.

9.4.3. Base Legal Conexa:


La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del
Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para
la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Pblica a travs de los
siguientes dispositivos
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293
(28/06/2000)
Decreto Supremo N" 157-2002-EF, que aprueba el "Nuevo
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica", publicado el 04 de octubre de 2002.
Directiva N 004-2002-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Publica", aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002- EF/68.01
Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, "Modifica la Directiva N 0042003EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales.
Normas Complementarias; de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Tambin el presente proyecto est dado dentro Marco Legal del Desarrollo
Nacional del Gobierno Peruano, cuyos objetivos son luchar contra la pobreza,
mejorando el desarrollo social y econmico del agricultor, tales como:
Convenio del Prstamo N 7308 PE entre la Repblica del
Per y el Banco Internacional de
Reconstruccin y Fomento (BIRT),
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

20

Decreto Supremo N 142-2005-EF,


Decreto Legislativo N 653- Ley de Promocin de las inversiones en el Sector
Agrario, Articulo 2, literal e, que indica: El Estado promueve el
aprovechamiento de las aguas subterrneas, as como el mejoramiento de los
sistemas de riego, propicindose una activa participacin de los productores
agrarios en materia de usos de aguas,
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 157-2002-EF, normas complementarias y
modificatorias.
Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del
Impacto Ambiental,
Ley

28112

Ley

Marco

de

la

Administracin Financiera del Sector Pblico,


Ley N 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Ley N 28427 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el
Ao fiscal 2007
Ley N 28425 Ley de Racionalizacin de los gastos Pblicos,
Directiva para la aprobacin, Ejecucin y Control del Proceso
Presupuestario del Sector Pblico Ao Fiscal 2007 y Directiva de Tesorera para el ao
fiscal 2007.
Polticas y estrategias de riego de la Comisin Multisectorial DS. N 060-2002-AG

10. IDENTIFICACIN
10.1. Diagnostico de la Situacin Actual
10.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
La erosin e inundaciones de tierras agrcolas provocadas por el desborde y alto
caudal que va por los 45.29 m 3/s en pocas de grandes avenidas del rio negro,
debido a su alta pendiente que va en los 3.30 %, este fenmeno que se presenta con
mayor frecuencia en la zona

y afecta tanto al campo como a las localidades

adyacentes a su ribera, como son la localidad de Malcas. Esto origina considerables


prdidas econmicas y genera situaciones de riesgo para la salud, en la poblacin
adyacente. Las avenidas

del rio negro, son sin duda una seria amenaza que

peridicamente y especialmente en la zona de Malcas, ocasiona: la prdida de la


produccin, daa las superficies agrcolas, erosiona y devasta tierras de cultivos y
principalmente pone en peligro la infraestructura pblica y productiva.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

21

Actualmente en el lugar del proyecto de estudio, por efecto de las precipitaciones


pluviales extraordinarias presentadas, durante los ltimos aos, provocaron
erosiones y cambio de curso del rio negro, por la formacin de grandes meandros
que, originan los cambios en la direccin de las aguas del rio por efecto de su
fuerza de empuje son desviadas hacia la margen derecha, o izquierda segn sea el
caso, por lo que el problema de erosin es en ambas mrgenes del rio.
Durante los meses de lluvias de Octubre a Marzo se presentan peridicamente
avenidas en el rio Negro, que no son reguladas y debido al escurrimiento de grandes
volmenes de agua origina caudales que producen considerables prdidas de
terrenos de cultivo, debido al fenmeno de erosin , lo que ha originado que hasta la
fecha en el sector Malcas se est buscando preservar 205.76 has de tierras
agrcolas segn el padrn de uso agrcola, habiendo muchos agricultores perdido
totalmente o parcialmente sus tierras que se encontraban a las riberas del rio negro,
por lo que se hace necesaria construir esta y otras obras de proteccin para as
evitar la erosin constante

de tierras de cultivo, que es fundamentalmente el

problema de la zona.
Si bien se ejecutaron trabajos por parte de los afectados, que fueron realizados en
un momento dado pero que no fueron terminados en su totalidad, por estar en zona
de riesgo a desborde y erosin, las condiciones cambiantes y la falta de proteccin
en diversas zonas del rio negro, as como los escasos trabajos de mantenimiento en
su cauce, han provocado que se presenten nuevas, zonas crticas no protegidas
con riesgo de erosin e inundacin, las cuales debern ser evaluadas en su
conjunto. En tal sentido, con miras mejorar el resultado de los trabajos de defensa
riberea y encauzamiento, se propone adems de ejecutar la obra identificada, se
debe considerar la programacin y la intervencin en el rio Negro a todo lo largo del
mismo, con el fin de orientar estos trabajos hacia lo que sera el tratamiento integral
de cauce de esta quebrada, los cuales se complementarn con actividades de
descolmatacin y reforestacin, de las riberas del rio.

10.1.2. Zona y Poblacin Afectada


10.1.2.1. Ubicacin de Zona Afectada:
Regin

: Cajamarca.

Provincia

: Cajabamba.

Distrito

:
Condebamba.

Localidad

: Malcas.

Altitud

:
2050
m.s.n.m.
10.1.2.2. Poblacin Afectada:

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

22

La poblacin afectada representa el 2.45 % de la poblacin total del distrito


de Condebamba.
La poblacin referencial del Distrito de Condebamba es de 15,955 habitantes
proyectados al ao 2008; especificando en el Cuadro N 01 la poblacin
afectada:
Cuadro N 01
POBLACIN DISTRITAL PROYECTADA

Descripcin
A ) Poblacin Actual de 1993

N de
Personas
( Hb
)

12,762.00

B ) Tasa de Crecimiento Anual

1.50%

C ) Periodo de Clculo

( Ao
)

15

D ) Poblacin Proyectada al
2008

( Hb
)

15,955

E ) N personas promedio por


familia

( Hb
)

F ) Familias Actuales

3,191

Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993

La poblacin afectada de la localidad de Malcas es de 391 habitantes


proyectados al ao 2008; especificando en el Cuadro N 02:
Cuadro N 02
POBLACIN ACTUAL PROYECTADA

Descripcin
A ) Poblacin Actual de 1993

N de
Personas
313

( Hb
)

B ) Tasa de Crecimiento Anual

1.50%

C ) Periodo de Clculo

( Ao
)

15

D ) Poblacin Proyectada al
2008

( Hb
)

391

E ) N personas promedio por


familia

( Hb
)

F ) Familias Actuales

78

Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993

10.1.2.3. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales


Los habitantes de la zona de estudio se dedican la actividad agropecuaria,
la zona es eminentemente productora de maz, papa y frutales, asimismo se
cra ganado vacuno, aves de corral y otros, adems cuentan con escasos
servicios pblicos en educacin, salud, agua, alcantarillado y energa.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

23

La difcil situacin del agro ocasiona la migracin de los agricultores a las


ciudades, por no contar con recursos suficientes para dar solucin viable, a
la amenaza que significa la erosin y el desborde del rio negro: inundacin,
perdida de la produccin y de la superficie agrcola
10.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Poblacin
Poblacin

Econmicamente

Activa:

Las

principales

actividades econmicas que se desarrollan en la zona, son


la agricultura con la ganadera, que llegan a ocupar el 72.48
% de la PEA, siendo el cultivo de papa predominante, que
en la actualidad registra 205.76 has de tierras agrcolas
segn el padrn de uso agrcola.
Servicios bsicos de la Poblacin Afectada (Educacin,
Salud, Transporte, Vivienda, agua potable y desage):
No existe ningn tipo de servicio de educacin, por lo que la
poblacin estudiantil tiene que migrar a la localidad de
Cauday en algunos casos y en otros a Cajabamba y San
Marcos para poder realizarse. La localidad de Malcas
cuenta con servicio de agua potable, no presenta servicio
de desage y alcantarillado.
Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a
la actividad agropecuaria que se dedique la familia, ya que
las labores son repartidas por los diversos miembros de la
familia.
Tipo de Vivienda: Los pobladores se ubican en la zona
rural, con viviendas rsticas, construidas con material
predominante de la zona. En el sector de Malcas las
viviendas son de adobe o tapial.
Nivel de Pobreza: segn el nuevo mapa de pobreza
provincial de
Foncodes 2006, el ndice de carencias es de 0.7363 que da
a Cajabamba la clasificacin de POBRE. Adems el ndice
de Desarrollo Humano esta en 0.5315 que se encuentra en
un nivel medio variables como esperanza de vida,
educacin

e ingreso percapita, como se muestra en el

Cuadro N 03:
Cuadro N 03:
INDICADORES
ndice de Carencias

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

0.7363

24

Analfabetismo mujeres

30%

Desnutricin Ao 1999
PNUD-ndice de Desarrollo Humano

57 %
0,5315

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999
MINEDU

10.1.2.3.2. Aspectos Econmicos de la Poblacin


Las actividades econmicas que se sustenta en la zona donde se
realizara el presente proyecto son:
Actividad

Agrcola:

entre

los

principales

productos

tenemos: Papa, Frutales, Maz y otros.


Actividad Ganadera: la crianza ganadera se realiza de
modo extensivo de ganado vacuno, porcino, lanar y
animales menores.
10.1.3. Gravedad del Problema
La zona de proyecto, es histricamente agropecuaria, motivo por el cual, los
pobladores, tienen la necesidad de realizar obras de encauzamiento y defensa
ribereas para evitar daos que se producirn como consecuencia de la erosin del
rio negro.
Los pobladores aledaos al ro Negro, en diferentes periodos administrativos, han
solicitado el encauzamiento y defensa riberea del rio negro, motivo por el cual, han
generado en archivos de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba, una
referencia de varios aos de petitorios, sin respuesta favorable hasta la fecha por
falta de presupuesto.
Se ha encontrado que, el origen del problema se debe a la ausencia de defensa
riberea en el ro Negro, este hecho acompaado de circunstancias temporales
cmo alto ndice de precipitaciones, ha generado la erosin del suelo para uso
agrcola en el rio Negro.
La poblacin que potencialmente se encuentra afectada es el 2.45 % de la poblacin
total del distrito de Condebamba.
10.1.4. Intentos de Soluciones Anteriores
Si se ha registrado intentos de soluciones anteriores, por parte de los pobladores del
sector, los trabajos de defensa Riberea del rio negro, se vienen realizando cada
ao, mediante trabajos de apoyo comunal y apoyo financiado por los mismos
beneficiarios en algunas oportunidades ejecutndose trabajos de prevencin en
tramos crticos, pero sin considerar especificaciones tcnicas. En diversas
oportunidades, los beneficiarios sealan que han venido realizando gestiones ante
diversas instituciones para la ejecucin de trabajos de defensa ribereas en todos
los tramos de este sector, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

25

En esta ocasin en el marco de las coordinaciones que sostuvieron los beneficiarios


con la Junta de usuarios del Distrito de Riego Cajabamba y esta con la DRA
Cajamarca, se ha considerado analizar la ejecucin de trabajos de defensa riberea,
en los tramos crticos del rio a fin de evaluar la viabilidad de su ejecucin.
10.1.5. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al problema
10.1.5.1. Posibilidades
La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba cuenta con la
posibilidad de buscar el financiamiento para el Construccin Defensa
Riberea del rio negro, despus de realizar el proyecto de Inversin Pblica a
nivel de Perfil, que ser

formulada por esta institucin, que posee la

responsabilidad de realizar la formulacin de dicho estudio y ver si es viable la


realizacin de dicha obra.
10.1.5.2. Limitaciones
Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los
usuarios del sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder
emplear los recursos econmicos asignados al Ministerio de Agricultura, que
se debe sustentar previamente con la formulacin del perfil y luego proceder a
la elaboracin del Expediente Tcnico, que demandara de unas 6 semanas,
motivo por el cual los interesados, asumiran que la institucin a la que
recurrieron podra haberlos dejado de lado.
10.2. Definicin del Problema y sus Causas
10.2.1. Problema Central
Alto Riesgo de Prdida de Superficie Agrcola en el Sector Malcas.
10.2.2. Anlisis de las Causas del Problema
10.2.2.1. Causa Directa
Erosin y socavacin de mrgenes del rio negro en el sector malcas.
Colmatacin de cauce del rio negro en el sector malcas.
10.2.2.2. Causa Indirecta
Inexistencia de proteccin de las mrgenes del rio negro en el sector malcas.
Acumulacin de materiales erosionados del rio negro en el sector malcas. 10.2.3. Seleccin y Justificacin
de Causas del Problema
Causas

Justificacin
Variacin de la pendiente en la

Erosin y socavacin de mrgenes


del rio negro en el sector malcas

trayectoria del rio negro, antes de


llegar al sector
Malcas

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

26

.5.

Colmatacin de cauce del rio negro


en el sector malcas.

Inexistencia de proteccin de las


mrgenes del rio negro en el sector
malcas.

Acumulacin de materiales
erosionados de las laderas del rio
negro en el sector malcas.

Es debido a la fuerte erosin de


laderas, agua arriba del rio negro en
el sector malcas.

Debido a existe una evidente


deforestacin, en el sector Malcas,
motivo por el cual la proteccin
natura ha sido devastada.
Existe este fenmeno, ya que la
parte del rio negro, la formacin
edfica es de baja cohesin, por lo
cual la presencia de meandros y
ello conlleva a la disminucin de la
velocidad y as producirse la
acumulacin del slido acarreado.

10.2.4.Agrupamiento y Jerarquizacin de las Causas del problema

Causa

Agrupamiento y Jerarquizacin

Erosin y socavacin de mrgenes


del rio
negro en el sector malcas

Directa

Colmatacin de cauce del rio negro


en el
sector malcas.

Directa

Ausencia de proteccin de las


mrgenes
del rio negro en el sector malcas.
Acumulacin de materiales
erosionados de
las laderas del rio negro en el
sector malcas.

Indirecta

Indirecta

rbol de Causas del Problema

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

27

.6.

.7.

Anlisis de las Efectos del Problema


10.2.6.1. Efecto Final
Bajo Nivel Socioeconmico de la Poblacin Afectada
10.2.6.2. Efecto Directo
Reduccin de Ingresos Familiares por Prdida de Produccin Agrcola.
Destruccin de capital agrcola en el sector malcas.

Seleccin y Justificacin de Efectos del Problema

Efectos

Justificacin

Bajo Nivel socioeconmico de la


poblacin afectada

Debido a la erosin del terreno para


uso agrcola y con ello acarrea a los
cultivos implantados en esa zona,
generando as la disminucin de la
produccin y por ende el ingreso
familiar.

Reduccin de Ingresos Familiares


por perdida de Produccin Agrcola

La colectividad del sector malcas,


ven
reducido
sus
ingresos
familiares por que el poco espacio
que tienen se ve arrastrado por el
ro negro.

Destruccin de capital agrcola en el


sector malcas

La socavacin genera, el acarreo


de la zona agrcola, llevndose en
su cauce, al terreno y el cultivo
implantado.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

28

.8.

Agrupamiento y Jerarquizacin de los Efectos del problema

Efecto

Agrupamiento y Jerarquizacin

Bajo Nivel socioeconmico de la


poblacin
afectada

Final

Reduccin de Ingresos Familiares


por
perdida de Produccin Agrcola

Directo

Destruccin de capital agrcola en


el sector
malcas

Directo

10.2.9.rbol de Efectos del Problema

10.2.10. rbol de Causas Efectos del Problema

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

29

10.3. Objetivo del Proyecto


Reduccin del riesgo de prdida de superficie agrcola en el Sector Malcas.

.1.

Anlisis de los Medios fundamentales

.2.

Anlisis de los Fines fundamentales

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

30

10.3.

3.rbol de
Medios Fines

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

31

10.4.

Alternativas
de Solucin

.1.

Clasificacin de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones

.2.

Definicin y descripcin de medios fundamentales


10.4.2.1. Alternativa N 01
DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

10.4.2.2.

Alternativa N 02

DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y


LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

32

11. FORMULACIN
11.1. Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos y se medir
anualmente. El presente proyecto de inversin pblica est orientado a la construccin de
defensa riberea del rio negro en el sector malcas, orientado al bienestar y satisfaccin
de la necesidad de los pobladores.
11.2. Anlisis de la Demanda
11.2.1. Riesgo de Erosin
El sector Malcas, tiene como demanda la proteccin de la superficie agrcola, con
riesgo de erosin y prdida que se encuentra registrada en el padrn de uso
agrcola, causada por la alta avenida del rio negro en el sector Malcas, como se
muestra en el Cuadro N 04 y en el Grafico N 01:
Cuadro N 04
rea (H)
Localidad

Malcas

Poblacin
Total
( 2008 )
391

Usuarios

225

Riesgo
De
Erosin
205.76

Cultivos
Papa
58.76

Frutale
s

Maz

Otros

36.75

18.25

92.00

Grafico N 01

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

33

11.2.2. Recuperacin de Terrenos Agrcolas y Reposicin de Cultivos (Situacin sin


Proyecto)

La recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de

cultivos en estos se pueden registrar en el Cuadro N 05:


Cuadro N 05

Localidad

Poblacin
Total
( 2008 )

Malcas
TOTAL
Fuente : Elaboracin Propia

rea (H)
Usuarios

Recup.
Repos.

Cultivos
Papa

Frutales Maz

Otros

391

225

391

225

11.2.3. Recuperacin de Terrenos Agrcolas y Reposicin de Cultivos (Situacin con


Proyecto)
La recuperacin de terrenos agrcolas y reposicin de cultivos despus de ejecutar el
proyecto se pueden registrar en el Cuadro N 06:
Cuadro N 06
Localidad

Poblacin

Usuarios

rea (H)

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

34

Total
( 2008 )
Malcas

Cultivos

Recup.
Repos.

391

Papa

Frutale
s

Maz

Otros

225 205.76

58.76

36.75

18.25

92.00

TOTAL
391
225 205.76
Fuente: Elaboracin Propia / 1 H = S/. 1,600.00 (CONATA)

58.76

36.75

18.25

92.00

11.3. Anlisis de la Oferta


11.3.1. Recursos Fsicos Disponibles
La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, el Ministerio de Agricultura el
cual le asigna los recursos necesarios al Programa de Encauzamiento de Ros y
Proteccin de Estructuras de Captacin - PERPEC para las labores de defensas
ribereas y que cuenta con los recursos fsicos disponibles para la ejecucin del
proyecto, como se detalla en la Prefactibilidad del Programa de Inversin del
PERPEC

se

puede

apreciar

en

el

siguiente

enlace

electrnico

http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf
, de donde se ha extrado el siguiente Cuadro N 07 :

Cuadro N 07

11.3.2. Uso de los Recursos Fsicos Disponibles


Para el uso del recurso del Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC, es
que solicita a los beneficiarios, en este caso a la Junta de Usuarios del Distrito de
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

35

Riego Cajabamba, la elaboracin del PIP a nivel de perfil, para identificar


adecuadamente la zona a intervenir.
11.4. Balance Oferta Demanda
11.4.1. Potencial Demandado al proyecto
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura
que le asigna al PERPEC y la demanda obtenida por la recuperacin de terrenos
agrcolas y reposicin de cultivos es que la demanda va hacer cubierta por la oferta
por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC.
11.4.2. Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo
Para que este proyecto este validado por un periodo de 10 aos, se ha previsto
satisfacer en un 100% del rea en situacin de riesgo por erosin, como meta global.
Para la Alternativa N 01, se tiene como meta, DEFENSA

RIBEREA CON

GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS DE UNA LONGITUD DE 700 M


,SIENDO SUS MEDIDAS DE LOS GAVIONES EN LA PRIMERA CAMADA DE 3.50
M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA ,EN LA
SEGUNDA CAMADA DE 2.50 M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA Y EN LA
TERCERA CAMADA DE 1.50 M LARGO Y 1.00 M DE ALTURA y LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS.
Para la Alternativa N 02, se tiene como meta, DEFENSA

RIBEREA CON

ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS DE UNA LONGITUD DE 700


M ,SIENDO SUS MEDIDAS COMO ALTURA DE DIQUE 1.80 M ,ALTURA DE
ENROCADO 1.70 M ,ALTURA DE UA 1.20 M Y ANCHO DE UA 1.20 M y
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS.
11.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duracin
11.5.1. Definicin de las condiciones inciales para la realizacin de las diversas etapas de
las alternativas presentadas.
11.5.1.1. Condiciones Internas: para la realizacin de las diferentes etapas de las alternativas debe
contarse que el rea a construir se encuentre desocupada de animales y bienes
que podran sufrir algn tipo de riesgo, debido a accidentes fortuitos.
11.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Per, es necesario que se ejecute la construccin de
esta obra, en condiciones climticas adecuadas, es decir con baja precipitacin.
11.5.2. Identificacin de las actividades asociadas a cada alternativa y definir su duracin de
acuerdo a la tarea a realizar.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

36

Alternativa N 01 :

DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR


MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS

ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : Estudios Definitivos
Etapa 2 : Obras Provisionales
Etapa 3 : Obras Preliminares
Etapa 4 : Obras Estructurales
Etapa 5 : Supervisin
Etapa 6 : Gastos Generales
FASE III : POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento

DURACIN
120.0 das
30.0 das
5.0
das
10.0 das
75.0 das
90.0 das
90.0 das
10.0 Aos

Fuente : Elaboracin Propia

Alternativa N 02 : DEFENSA

RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR


MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS

ACTIVIDADES
FASE II : INVERSIN
Etapa 1 : Estudios Definitivos
Etapa 2 : Obras Provisionales
Etapa 3 : Obras Preliminares
Etapa 4 : Obras Estructurales
Etapa 5 : Supervisin
Etapa 6 : Gastos Generales
FASE III : POST INVERSIN

DURACIN
120.0 das
30.0 das
5.0
das
10.0 das
75.0 das
90.0 das
90.0 das
10.0 Ao
s

Operacin y Mantenimiento
Fuente : Elaboracin Propia

11.6. Costos a Precios de Mercado


11.6.1. Elaboracin del Requerimiento y Costo Unitarios de cada Alternativa
Alternativa N 01 : DEFENSA

RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

UNIDAD

CANTIDAD

OPERARIO

hh

3,309

27,184

OFICIAL

hh

1,653

8,265

UNIDAD

CANTIDAD

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PEON

hh
MATERIALES

ORIGEN NACIONAL

EQUIPOS

UNIDAD

glb
UNIDAD

P.PRIVADO

P.PRIVADO

14,124
CANTIDAD

49,434
P.PRIVADO

1.00
CANTIDAD

302,517
P.PRIVADO

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

37

ORIGEN NACIONAL

glb

1.00

UNIDAD

CANTIDAD

ESTUDIOS DEFINITIVOS

glb

1.00

10,000

SUPERVISIN

glb

1.00

25,879

GASTOS GENERALES
Fuente : Elaboracin Propia

glb

1.00

28,816

INTANGIBLES

Alternativa N 02 : DEFENSA

43,905
P.PRIVADO

RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

UNIDAD

CANTIDAD

OPERARIO

hh

4,309

32,184

OFICIAL

hh

1,653

8,265

UNIDAD

CANTIDAD

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

hh

PEON

MATERIALES

UNIDAD

ORIGEN NACIONAL

UNIDAD

INTANGIBLES

UNIDAD

49,434

CANTIDAD

P.PRIVADO

1.00

314,517

CANTIDAD

glb

ORIGEN NACIONAL

P.PRIVADO

14,124

glb

EQUIPOS

P.PRIVADO

P.PRIVADO

1.00

57,136

CANTIDAD

P.PRIVADO

ESTUDIOS DEFINITIVOS

glb

1.00

10,000

SUPERVISIN

glb

1.00

25,879

GASTOS GENERALES
Fuente : Elaboracin Propia

glb

1.00

28,816

11.6.2. Costos Totales de Cada Alternativa


Alternativa N 01 : DEFENSA

RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y


DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000
OBRAS PROVISIONALES

4,495

OBRAS PRELIMINARES

1,455

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355


SUPERVISIN

25,879

GASTOS GENERALES

28,816

FASE III : POST


INVERSIN

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

38

OPERACIN

0.00

MANTENIMIENTO

20,00
0
COSTO
TOTAL
CON 496,000 20,00
PROYECTO
0
Fuente : Elaboracin Propia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000 20,000

0.00

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Alternativa N 02 :

DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y


DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

0.00

FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000
OBRAS PROVISIONALES

4,495

OBRAS PRELIMINARES

1,455

OBRAS ESTRUCTURALES 455,586


SUPERVISIN

25,879

GASTOS GENERALES

28,816

FASE III : POST


INVERSIN
OPERACIN
MANTENIMIENTO

0.00

20,00
0
COSTO
TOTAL
CON 526,231 20,00
PROYECTO
0
Fuente : Elaboracin Propia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

11.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado


11.7.1. Flujo de Costos de Inversin, Post Inversin:

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

39

Alternativa N 01 : DEFENSA

RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y


DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
2008
2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ACTIVIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2018
10

FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS

10,000

OBRAS PROVISIONALES

4,495

OBRAS PRELIMINARES

1,455

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355


SUPERVISIN

25,879

GASTOS GENERALES

28,816

FASE III : POST INVERSIN


OPERACIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MANTENIMIENTO

20,000 20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

COSTO TOTAL CON


PROYECTO

496,000 20,000 20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0.00 10,000 10,000 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

496,000 10,000 10,000 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES

0.00

0.00

Fuente : Elaboracin Propia

Alternativa N 02 : DEFENSA

RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y


DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MANTENIMIENTO

20,000 20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

COSTO TOTAL CON


PROYECTO

526,231 20,000 20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0.00 10,000 10,000 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

526,231 10,000 10,000 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ACTIVIDADES

FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS

10,000

OBRAS PROVISIONALES

4,495

OBRAS PRELIMINARES

1,455

OBRAS ESTRUCTURALES 455,586


SUPERVISIN

25,879

GASTOS GENERALES

28,816

FASE III : POST INVERSIN


OPERACIN

COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES

Fuente : Elaboracin Propia

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

40

11.8. Flujo de Ingresos a Precios de Mercado


Alternativa N 01 : DEFENSA

RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL

CAUCE DEL RIO NEGRO EN


EL SECTOR MALCAS
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
INGRESOS CON
PROYECTO
RECUPERACIN
DE
TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
CULTIVOS
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PAPA
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PALTO
INGRESO NETO
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE
INGRESOS CON
PROYECTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

0.00

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

0.00

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

0.00

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

0.00

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08 18,486.08

18,486.08

18,486.08

0.00

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

18,486.08 18,486.08
307.73

307.73

0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28

INGRESOS SIN
PROYECTO
RECUPERACI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DE CULTIVOS
INGRESO NETO 5,417.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR VENTA DE
PAPA
INGRESO NETO 18,486.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR VENTA DE
PALTO
INGRESO NETO
307.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE
24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS SIN
PROYECTO
TOTAL DE
- 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
INGRESOS
24,211.28
INCREMENTALES

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

41

Fuente : Elaboracin Propia


Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difcil
acceso.
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no hay
tecnificacin.
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz: Se ha Calculado que el 20% de la Produccin es vendida en Chacra y el 10% es la
utilidad de esa venta : ejm en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47.
Precio de Papa : 0.37 soles / kilo; Precio de Palta : 1.29 soles / kilo; Precio de Maz : 1.79 soles / kilo

Alternativa N 02 :

DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL
CAUCE DEL RIO NEGRO EN
EL SECTOR MALCAS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

37

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
INGRESOS CON
PROYECTO
RECUPERACIN
DE
TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
CULTIVOS
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PAPA
INGRESO NETO
POR VENTA DE
PALTO
INGRESO NETO
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE
INGRESOS CON
PROYECTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

0.00

92,700

92,700

92,700

92,700 92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

92,700

0.00

13,000

13,000

13,000

13,000 13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

0.00

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47 5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

0.00

18,486.08

18,486.08 18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

0.00

307.73

307.73

307.73

307.73

18,486.08 18,486.08
307.73

307.73

307.73 307.73

0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.2 129,911.2 129,911.28


8
8

129,911.2
8

18,486.08 18,486.08
307.73

307.73

129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.2


8

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

42

INGRESOS SIN
PROYECTO
RECUPERACIN
DE
TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
CULTIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESO NETO
POR VENTA DE
PAPA

5,417.47

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESO NETO
POR VENTA DE
PALTO

18,486.0
8

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESO NETO
POR VENTA DE
MAIZ

307.73

0.00

0.00

0.00

0.00

24,211.2
8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE
INGRESOS SIN
PROYECTO

0.00
- 129,911.28 129,911.28 129,911.2 129,911.2 129,911.28
24,211.2
8
8
8

TOTAL DE
INGRESOS
INCREMENTALE
S

129,911.2
8

129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.2


8

Fuente : Elaboracin Propia


Recup. Terreno Agrcola: Segn el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difcil
acceso.
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 aos restaurar los cultivos y que el da costara S/ 12.00 soles por qu no hay
tecnificacin.
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maz : Se ha Calculado que el 20% de la Pr oduccin es vendida en Chacra y el 10% es la
utilidad de esa venta : ejm en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47.
Precio de Papa : 0.37 soles / kilo; Precio de Palta : 1.29 soles / kilo; Precio de Maz :
1.79 soles / kilo

11.9.

Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado

Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS
INCREMENTALES
BENEFICIO NETO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

496,000.0
0
-24,211.28
520,211.2
8

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.28 129,911.28 129,911.2


8
119,911.28 119,911.28 119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

129,911.2
8
119,911.2
8

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LI MPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL
SECTOR MALCAS

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS
INCREMENTALES
BENEFICIO NETO

2008

2009

496,000.00 10,000.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-24,211.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28
- 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28
520,211.28

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

43

Fuente: Elaboracin Propia

12. EVALUACIN

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

38

12.1. Estimacin de los Costos Sociales


12.1.1. Costos con Precios Sociales
Alternativa N 01 : DEFENSA

RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

UNIDAD

CANTIDAD

P.SOCIAL

OPERARIO

hh

3,309

24,712

OFICIAL

hh

1,653

7,513

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

UNIDAD

hh

PEON

MATERIALES

ORIGEN NACIONAL

EQUIPOS

ORIGEN NACIONAL

INTANGIBLES

UNIDAD

glb
UNIDAD

glb
UNIDAD

CANTIDAD

P.SOCIAL

20,267

14,124
CANTIDAD

P.SOCIAL

254,215

1.00
CANTIDAD

P.SOCIAL

36,894

1.00
CANTIDAD

P.SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS

glb

1.00

9,090

SUPERVISIN

glb

1.00

23,526

GASTOS GENERALES
Fuente : Elaboracin Propia

glb

1.00

26,196

Alternativa N 02 : DEFENSA RIBEREA CON ESPIGONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO
EN EL SECTOR MALCAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

UNIDAD

CANTIDAD

P.SOCIAL

OPERARIO

hh

4,309

29,258

OFICIAL

hh

1,653

7,513

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

UNIDAD

hh

PEON

MATERIALES

ORIGEN NACIONAL

EQUIPOS

ORIGEN NACIONAL

INTANGIBLES

UNIDAD

glb
UNIDAD

glb
UNIDAD

CANTIDAD

P.SOCIAL

20,267

14,124
CANTIDAD

P.SOCIAL

264,300

1.00
CANTIDAD

P.SOCIAL

48,013

1.00
CANTIDAD

P.SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS

glb

1.00

9,090

SUPERVISIN

glb

1.00

23,526

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

44

GASTOS GENERALES
Fuente : Elaboracin Propia

glb

1.00

26,196

Los factores de correccin empleados son:


Mano de Obra Calificada

: 0.91.

Mano de Obra No Calificada

: 0.41.

Materiales

: 0.84.

Equipos : 0.84. Intangibles :


0.91.

12.1.2. Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual Neto:

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

45

12.1.2.1. ALTERNATIVA N 01

Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO
NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
2008
COSTO TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ACTIVIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FASE II : INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS

9,090.00

OBRAS PROVISIONALES
M

OBRAS PRELIMINARES

COSTO
DE O Y
SIN

343,606.00

OBRAS ESTRUCTURALES
SUPERVISIN

23,526.00

GASTOS GENERALES ( 10 % )

26,196.00

FASE III : POST INVERSIN


OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

402,418.00 8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

8,200.00

PROYECTO 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 402,418.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

46

Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO
NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
2008
COSTO TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ACTIVIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INGRESOS CON
PROYECTO
RECUP. TERRENOS
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
CULTIVOS
INGRESO NETO POR
VENTA DE PAPA
INGRESO NETO POR
VENTA DE PALTO
INGRESO NETO
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE INGRESOS
CON PROYECTO

0.00

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

79,468.50

0.00

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

12,974.05

0.00

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

5,417.47

0.00

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

18,486.08

0.00

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

307.73

0.00

116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83

INGRESOS SIN
PROYECTO
RECUP. TERRENOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AGRICOLAS
REPOSICIN DE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CULTIVOS
INGRESO NETO POR 5,417.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENTA DE PAPA
INGRESO NETO POR
18,486.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENTA DE PALTO
8
INGRESO NETO
307.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR VENTA DE
MAIZ
TOTAL DE INGRESOS 24,211.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SIN PROYECTO
Alternativa N 01 : DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE DEL RIO
NEGRO EN EL SECTOR MALCAS
2008
COSTO TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ACTIVIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
402,418.0
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
INCREMENTALES
0
BENEFICIOS
-24,211.28 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83
INCREMENTALES
BENEFICIO NETO
426,629.2
8
112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83

En la recuperacin de terrenos agrcolas se ha calculado su precio social una tasa aproximada que tendra que pagar en la
municipalidad de 16.65% en caso de venderla, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.165 = 0.857.
En la reposicin de cultivos se ha calculado su precio social una tasa aproximada de 0.2% que tendra que gastarse para proceder a
sembrar, lo que genera un coeficiente de correccin: 1 / 1.002 = 0.998.
En el ingreso neto por venta de papa, palto y maz, el precio social es igual al de mercado por no tener distorsin.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

47

VAN
TIR
B/C

236,226.33
23.07
%
2.58

12.1.2.2. ALTERNATIVA N 02

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

48

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

49

11. Determinacin de Variables y su Rango de Variacin Se ha sensibilizado el VAN SOCIAL hasta un lmite de
+/ - 25%, obtenindose el siguiente cuadro:

Var.
Porce
nt.
Costo
Social
-I
VAN
Social
-I
Costo
Social
- II
VAN
Social
- II

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

503,022.
50

482,901.
60

462,780.
70

442,659.
80

422,538.
00

402,418.
00

383,255.
24

365,834.
55

349,928.
70

335,348.
33

321,934.
40

135,621.
23

155,742.
73

175,863.
63

195,984.
53

216,105.
43

236,226.
33

255,389.
09

272,809.
79

288,715.
63

303,295.
99

316,709.
93

535,207.
50

513,799.
20

492,390.
90

470,982.
60

449,574.
30

428,166.
00

407,777.
14

389,241.
82

372,318.
26

356,805.
00

342,532.
80

103,436.
83

124,845.
13

146,253.
43

167,661.
73

189,070.
03

210,478.
33

230,867.
18

249,402.
51

266,326.
07

281,839.
33

296,111.
53

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

50

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

51

12.2.2. Estimacin de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante modificaciones variables En el
siguiente cuadro se puede apreciar que la variacin del VAN SOCIAL de la alternativa N 01, es la que se ajusta a la
probabilidad de variacin extrema con un 25%, mas del calculado, mientras que la variacin del VAN SOCIAL de la
alternativa N 02, desciende estrepitosamente, llegando valores inferiores.

12.3. Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo


Despus de haber realizado el anlisis de sensibilidad y observando diferencias significativas entre la
rentabilidad social de las alternativas evaluadas, se puede decidir por la ALTERNATIVA N 01: DEFENSA
RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y

DESCOLMATACIN

DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS, siendo la ms adecuada para alcanzar el objetivo del
proyecto.

12.4. Anlisis de Sostenibilidad


El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente
proyecto de inversin pblica.
Entre los factores de riesgos externos como seria el mximo maximorun del rio negro que es un evento inusual, que
dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra.
El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la ejecucin del presente
proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente los insumos a emplear en la
obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones publicas.
Adems se presenta en el siguiente cuadro el precio que costara una hectrea de tierra preservada con el proyecto
ya que se tiene que una hectrea en la zona del proyecto tiene un costo de una hectrea segn el CONATA es de
S/. 12,000.00 nuevos soles.

Costo de Estudios
Definitivos
Costo de
Infraestructura
Comn
Costo de
Infraestructura
Preservacin

10,000.00
496,000.00

496,000.00

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

52

Tierra Incorporada
Tierras Totales
Preservadas

0.00
205.76

Costo de
Preservacin Total

496,000.00

Costo de
Preservacin de 1 H

2,410.58

12.5. Anlisis de Impacto Ambiental


La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecucin de un proyecto
puede afectar al medio ambiente.
Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante un anlisis las medidas y gestin que es
necesario tomar en consideracin para evitar una situacin ambientalmente adversa.
La EIA comprende las etapas siguientes:
12.5.1. Identificacin de Impactos
Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto, los cuales contemplan la
construccin de estructuras de proteccin con roca, utilizndose maquinaria pesada en carguo y transporte de roca
desde aguas arriba y aguas abajo del ro Negro en el sector malcas a una distancia aproximada de 4.0 Km de la
obra.
12.5.2. Descripcin de las acciones antrpicas
Consiste en la construccin de diques enrocados en ambas mrgenes y de platea estabilizadora y barraje con roca
de 1.00 metros de dimetro.
Para la ejecucin de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y eliminacin de
material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada, luego proceder a la construccin
de la estructura de proteccin. Para ello se debe acopiar la roca y el trnsito de los volquetes por la ribera del ro
previamente habilitado.
Las actividades ejecutadas, durante el horizonte de vida til del proyecto de inversin pblica, pueden producir
efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos naturales de la zona.
12.5.3. Descripcin de Impactos Positivos
La ejecucin de la obra permitir proteger los terrenos de cultivo propensos a ser inundados por desborde de las
aguas del ro Negro.
La no inundacin permite mantener la flora y fauna existente en el lugar, ya que si se cuenta con proteccin contra
desbordes, se puede mantener un buen ecosistema en la zona de estudio.
Evitando desbordes del ro, se evita la contaminacin ambiental, ya que debido a este problema las aguas se
inundan y depredan todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la biodiversidad de la zona.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

53

La ejecucin de las obras traer consigo oportunidades de trabajo a la poblacin aledaa, calificada o no calificada
(peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc).
Otro impacto positivo es el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, ya que la ejecucin de esta
obra de proteccin permitir al agricultor asegurar con un mnimo riesgo la inversin que realice y obtener las
cosechas deseadas para poder mantener y/o aumentar las ganancias por la venta de productos.
Asimismo, otro impacto positivo es la disminucin de las prdidas de terrenos e infraestructura, ya que teniendo en
cuenta que con la ejecucin de la obra se va a preservar los terrenos agrcolas y la poblacin aledaa al ro, as
como la infraestructura construida en sus inmediaciones (bocatoma y canal de riego).
Finalmente, puede mencionarse el impacto del surgimiento de una predisposicin conservacionista y ecologista en
los agricultores al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo con cuidado su mantenimiento,
as como el inters de un mejor manejo y gestin en uso de la infraestructura productiva y sus recursos.
12.5.4. Descripcin de Impactos Negativos
Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realizacin de las obras son los desechos
generados con el funcionamiento del campamento, reas de mantenimiento de maquinaria y material orgnico,
entre otros.
El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto dificulta el trnsito peatonal
y vehicular, y contamina el medio ambiente.
Otro impacto negativo es la destruccin de la flora existente en las terrazas, para la construccin de los espigones
enrocados.

12.5.5. Matriz de Evaluacin de Impactos


Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecucin del proyecto, se presenta la
Matriz de interacciones de Leopold, determinndose que los impactos positivos (18.55%) son mayores que los
impactos negativos (6.79%), y los impactos nulos son mayores (74.66%), lo que significa que la mayora de
actividades no afectar a los componentes del medio ambiente.

12.5.6. Medidas de Mitigacin


En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del impacto ambiental
negativo, entre ellas:
Se debe evitar al mnimo la tala de rboles y arbustos, y cumplir con los compromisos asumidos con los propietarios
de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de acceso.
Para la limpieza general del campamento y almacn, se utilizar maquinaria de la obra y mano de obra no
calificada, programados en las diferentes partidas, para dejar el rea libre de elementos contaminantes.

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54

MATRIZ DE INTERACCION
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

COMPONENTES
DEL
MEDIO
AFECTADO
Fsico Qumicas

Socio-Econ y
Cultural

Biolgicas

A
C

A
i
r
e

F
l
o
r
a

F
a
u
n
a

ACTIVIDADES

S
u
e
l
o

Agua

Previas a la
Construccin
Instalacin
campamento de
obras
Camino de acceso
Ubicacin de
canteras
Limpieza y destroce
Cartel de obra
Traslado de
maquinaria
Durante la
construccin
Preparacin de
material en cantera
Transporte de
material
Disp. De materialenrocado-espign
Mov.de Tierrasencauzamientorayado

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55

Trans. De material de
deshecho-botaderos
Enrocado
Operacin y
Mantenimiento
Disposicin de
material suelto
Mantenimiento de
obra
Al final de la Obra
Desmovilizacin de
equipo
Desmantelar
campamento
Adecuacin de
botaderoscampamento
COMPONENTES DEL MEDIO

LEYENDA:

A) SUELO E) FAUNA

MAGNITUD CALIFICATIVO

1.- EROSION
POSITIVO (+)

1.- FAUNA SILVESTRE

2.- CONTAMINACION
NEGATIVO (-)

2.- AVES

(0) NULO
(1) LEVE

(2) MODERADO

B) AGUA F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL (3) SIGNIFICATIVO


1.- CONTAMINACION 1.- GRUPOS PERJUDICADOS O BENEFICIADOS
2.- ARRASTRE 2.- USUARIOS DEL AGUA
3.- COLMATACION DE ACUIFEROS 3.- MANO DE OBRA
4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE

C) AIRE 5.- AREAS PROTEGIDAS Y/O DE VALOR


1.- EMISION DE GASS Y PARTICULARES

ECOLOGICO O ECONOMICO

2.- EMISION DE RUIDOS 6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO

D) FLORA
1.- HERBAREA
2.- ARBUSTIVA
3.- ECOSISTEM TERRESTRE

12.5.7. Actividades de mitigacin de las actividades del proyecto


Entre las actividades que se ejecutaran para mitigar los efectos producidos por la ejecucin de obras
tenemos:
Riego con agua, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material con agua, ante las actividades como
son caminos de acceso, transporte de material, movimiento de tierras y transporte de material de desecho;
pues ello genera la produccin de polvo alterando la calidad del aire por la generacin de material particular,
que en este caso no es de mayor incidencia fsica como econmica.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS

56

Excavacin de hoyos y siembra de vegetacin protectora, forestacin, estas actividades estn orientadas a la
colocacin de los plantones en sitio definitivo en ambas mrgenes del tramo de canal revestido, con la
finalidad de proteger los taludes que han sido revestidos ante deterioro que puedan sufrir por agentes
naturales, animales o del hombre ya sea este usuario o no usuario buscando en el primer caso evitar la
generacin de crcavas, y por el contrario si la compactacin del suelo, la no erosin del suelo, en los
siguientes casos, el deterioro de tramos revestidos por invasin de la caja de instalaciones de cercos vivos o
siembra de variedades que facilitan la estabilidad de los suelos.
Plan de reforestacin, ante la eventualidad de que la siembra de los plantones tenga algunas prdidas, se
hace necesario considerar su reforestacin de modo tal que se cumpla el objetivo de mantener su estado
anterior a las obras de la zona donde se ha trabajado en el tramo de canal revestido.
Operacin y mantenimiento como consecuencia de la operacin y mantenimiento de las obras de
encauzamiento y defensa riberea, se contempla el mantenimiento del tramo del ro forestado, para lo cual se
tiene que ver su riego de los plantones, cercos individuales de proteccin en el caso de las circunstancias lo
exijan, para evitar su deterioro y posterior destruccin que no permitira alcanzar los resultados esperados.

12.6. Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada


DE

INDICADORES

N
GO
DA

CIE
A

DESPUES DE UN AO DE TERMINADO EL PROYECTO SE


PRESERVARA 205.76 HA ,PARA USO AGRICOLA

IN

Y
IN

N
OR

IN

N
OR

DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA 400 M


DE GAVIONES EN LA MARGEN DERECHA Y 300 M DE
GAVIONES A LA MARGEN IZQUIERDA ,SIENDO UN TOTAL DE
700 M DE GAVIONES.

DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO


SE TENDRA CONSTRUIDO LA DEFENSA
RIBEREA DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR
MALCAS

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MALCAS
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58

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


13.1. Conclusiones
Para el aprovechamiento de tierras para uso agrcola, es necesario la DEFENSA RIBEREA

CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIN DEL CAUCE
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS.
El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con 00 / 100

Nuevos soles).
La Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura estar bajo la responsabilidad de los

beneficiarios y el costo de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 10
(Diez) aos que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 200,000.00 (Doscientos
Mil y 00 / 100 Nuevos Soles).
13.2. Recomendaciones

Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.

Se sugiere despus de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecucin del presente proyecto
al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.

14. ANEXOS

Formato SNIP N 02 : Inscripcin Original.


Oficio N 808 2008 GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitacin a Formulador para levantar
Observaciones.

Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones.

Ingreso Formal del Formulador: Revisin y Opinin del PIP.

Plano de Ubicacin del Proyecto.

Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto.

Panel Fotogrfico.

Plano Vista en Planta.

Calculo de Caudales Mximos.

Calculo de Caractersticas del Ro Negro.

Calculo de la Alternativa N 1: Defensa Riberea con Gaviones.

Calculo de la Alternativa N 2 : Defensa Riberea con Espigones.

Padrn de Uso Agrcola del ATDR Cajabamba.

Informacin Agrcola del Distrito de Condebamba.

Resolucin Ministerial N 1135 2006 AG: Lineamientos Bsicos del Financiamiento Pblico
para la Ejecucin de los Proyectos del PERPEC.

Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto.

Acta de Operacin y Mantenimiento.

Oficio N 271 2008 AG UCAD APS N 069 PERPEC / CEN : Implementacin del Plan
de Contingencia 2008.

Constancia de Priorizacin de la DRA Cajamarca.

Constancia N 006 2008 AG.CAJ / DRA ATDR CAJAB : Compromiso de Capacitacin.

Carta N 001 2008 JUDR Cajabamba : Compromiso de Reforestacin.

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