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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN
Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA PERU
Consultor: Margot Espinoza Meza

OCTUBRE 2011

INDICE
III. JUSTIFICACION DEL PROYE 19
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 3
II. INFORMACIN GENERAL ................................................................................................ 15
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

NOMBRE DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 15


UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA (CROQUIS DE UBICACIN)............................................................. 15
NMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO ................................................................................................ 17
ORGANIZACIN REFERENCIAL ................................................................................................................ 17
DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL ....................................................................................................... 17

III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO........19

3.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA A RESOLVER ............................................................................................ 19


3.2. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS ....................................................................................... 21

IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO ........................................................................................ 25

V.

4.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO....................................................................................... 25


4.2. IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS ............................................................. 28
4.3. DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS................................................................................................ 28

ALTERNATIVAS............................................................................................................... 30

5.1. DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA ............................................................................................................. 30

VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO.......................................................................................... 32


6.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ................................................................................................................. 32
6.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................................... 32

VII. ANLISIS DE MERCADO .................................................................................................. 40


7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO........................................................................... 40


ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO ................................................................................................... 42
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO....................................................................................... 43
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................................................... 43
PLAN DEL NEGOCIO ............................................................................................................................. 45
PLAN DE MARKETING........................................................................................................................... 51
DESCRIPCIN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ................................................ 53
DESCRIPCIN DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR ......................................................................... 54
PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) .................................................... 61

VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO ...................................................................................... 62


8.1. ANLISIS DE COSTOS ............................................................................................................................ 62
8.2. ANLISIS DE BENEFICIOS ....................................................................................................................... 64

IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN ................................................................................. 71

X.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

DESCRIPCIN Y PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO ........................................................................... 71


PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ....................................................................... 72
PLAN DE METAS FSICAS ........................................................................................................................ 73
PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS ........................................................................................................... 74
PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ................................................................................................. 74

VIABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................ 75

10.1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................................... 75


10.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................. 75
10.3. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................... 76
10.4. SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVA .................................................................................... 82
10.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................... 83

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................... 84


XII. ANEXOS: ........................................................................................................................ 85

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.

Nombre del proyecto


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.

1.2.

Nmero de socios
El nmero de integrantes de la Asociacin de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha a la fecha de la formulacin del presente estudio es de 11 socios
CUADRO N 01
RELACIN DE SOCIOS
N.

1.3.

NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS)

Richard Prez De La Cruz

Marcelina Marcaaupa Huamn

Martha Roman Flores

Mxima De La Cruz Yaurimucha

Reina Sulca Conga

Rosa Mara Zubilete Rodrguez

Julia Conga Sulca

Vicenta Conga Quispe

Luis Edgardo Quispe Rodrguez

10

Juan Ignacio Prez De La Cruz

11

Venancio Conga Sulca

Objetivo del proyecto


Objetivo general:
INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA

Objetivo especfico:
-

Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura


Mayor capacidad de la asociacin para la articulacin comercial de huevos
de gallinas

1.4.

Balance oferta demanda del negocio

Del producto
A nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del
producto huevo. En el cuadro se ilustra el dficit en el balance demanda oferta
del producto.
Balance Oferta - Demanda del Negocio de Huevo
Distrito de Julcamarca

Ao

Demanda
Efectiva
Total (kg)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

Oferta
Demanda
Proyectada Insatisfecha
(kg)
(kg)

11,796
11,868
11,940
12,012
12,084

850
867
884
901
919

10,946
11,001
11,056
11,111
11,165

Fuente: Elaboracin propia

Servicio
Balance Oferta Demanda del Servicio
No existe oferta de los servicios que brindar el presente proyecto. La oferta
de mejorar activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y
negociacin comercial es nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye
que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto.
1.5.

Descripcin tcnica del perfil de proyecto


Por componentes:
Respecto a la Alternativa 1

Por Componentes

Componente 1 Adquisicin de activos:


Equipamiento e implementacin con materiales y equipos para
procesamiento de alimento destinado a la alimentacin de las gallinas. La
alternativa 1 contempla una alimentacin mixta de las gallinas, en donde se
emplear alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de
postura alimento preparado artesanalmente y un pequeo porcentaje de
alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en
postura. Para ello se ha contemplado la implementacin de los siguientes
activos:
01 Molino de 48 martillos, Motor elctrico de 5 HP monofsico, 01 Campana
de calefaccin - manguera vlvula, 04 Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de
plstico de 2 galones, Comedero metlico lineal grande, Nidales,
4

galvanizado para 10 huevos. Botiqun que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona


x 100 gr, Complejo con factor heptico x 200 gr, Antibitico Sulfatropin x 100
gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33
sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas
lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con
lo cual la asociacin conseguir mejores ingresos.
Componente 2 Asistencia tcnica:
Asistente tcnico contable por 06 meses, Asistente tcnico de produccin por
12 meses, 01 mdulo de formulacin de alimento balanceado para el periodo
de postura.
Componente 3 Articulacin de mercado:
Gestor en articulacin comercial por espacio de 04 meses y participacin en
ferias por 06 ocasiones

Explicacin Breve del Ciclo del Negocio


La implementacin del Negocio Rural se desarrollar de la siguiente manera:
La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, es una
organizacin de reciente creacin, con la mentalidad de salir adelante y
trabajar mancomunadamente de forma asociativa a pesar de su escasa
experiencia en la gestin asociativa de negocios de produccin y
comercializacin, desde entonces vienen operando como una asociacin
organizada, tienen experiencia en la crianza de gallinas criollas pero cuentan
con esa capacidad emprendedora de trabajar asociadamente en la crianza,
manejo y explotacin de las gallinas ponedoras para su produccin y
comercializacin de huevos; esa es la meta de esta asociacin con el presente
proyecto se trata de proporcionar elementos bsicos indispensables para
desarrollar sistemas de produccin avcolas, orientados a mejorar la calidad
de vida de las familias que viven en zonas rurales, a partir del fortalecimiento
de la seguridad nutricional y la obtencin de un beneficio econmico de las
familias por la venta de los huevos de gallinas de postura que se generen con
este sistema de produccin. Teniendo un producto de calidad, por medio de la
articulacin al mercado los miembros de la Asociacin estarn en la capacidad
de promocionar y vender su producto en ferias, venta directa y participacin en
licitaciones pblicas y privadas; de esta manera se incrementarn las ventas
por ende va a mejorar los ingresos econmicos de los miembros de la
Asociacin. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos
necesarios para ser implementado y van a aplicar el manejo adecuado y
planificado utilizando recursos e insumos alimenticios locales regionales y
produciendo para el autoconsumo y la venta.

1.6.

Costo total de inversin del perfil de proyecto por fuentes de


cofinanciamiento
CUADRO N03
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

Cantidad/
Meta

Precio
Unitario

INVERSION
TOTAL
(soles)

APORTES Cofinanciado
Nuevos Soles)
ALIADOS

GOP
Valorizado

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Implementacin con Botiquin Veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparacin de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line
x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA
Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Asistencia: Formulacion de alimento para el
periodo de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin
x

Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1

4028.00
2100.00
200.00

(En

Efectivo

15480.00

13830.00

0.00

1650.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00
4950.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
58.00
0.0
28.0
30.0
0.0
80.00
45.0
0.0
15.0
20.0
3564.00
35.0
229.0
3300.0

1000.00
3950.00
0.00

4950.00

Unidad
Unidad

1
1

1000.0
3950.0

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

80.0
14.0
15.0
196.0

Sobre
Sobre
Frasco
sobre

1
1
2
1

90.0
22.0
15.0
20.0

1
1153
33

35.0
1.0
100.0

1000.00
3950.00
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
3800.00
3800.0

3800.00
3800.0

0.00

9.50

0.00
0.00

kg
kg
saco

Unidad

400.00

0.00

0.00

574.00
320.00
28.00
30.00
196.00
82.00
45.00
22.00
15.00
0.00
924.00
0.00
924.00
0.00

1.00

70.00

70.00
70.00

0.00
0.00

0.00

Flete

70.00
70.00

6
12

400.00
550.00

9400.00
2400.00
6600.00

6100.00
2400.00
3300.00

0.00

Mes
Mes

3300.00
0.00
3300.00

Curso

400.00

400.00

400.00

3
6
1

600.00
200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

0.00

Mes
Feria
Unidad

0.00
0.00
0.00
0.00

33000.00

23100.00

4950.00

4950.00

COSTO TOTAL En nuevos soles)

0.00

CUADRO N04
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Cantidad/
Meta

UM

Precio
Unitario

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

4950.00

Activos valorizados de la Asociacion


Acondicionamiento del galpon de gallinas

Unidad

1,000.00

Motocar de 500 kg de capacidad

Unidad

3,950.00

COMPONENTE I
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1

4,028.00
2,100.00
200.00

Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones

Unidad
Unidad

4
4

80.00
14.00

Comedero metlico lineal grande


Nidales galvanizado para 10 huevos
Implementacin con Botiquin veterinario

Unidad
Unidad

4
1

15.00
196.00

Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr

Sobre
Sobre

1
1

90.00
22.00

Complejo con factor hepatico x 200 gr


Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos

Frasco
sobre

2
1

15.00
20.00

Gas propano (solo contenido)


Insumos para preparacin de alimentos

kg
kg

1
1153

saco

48

Unidad

400

9.50

Global
Flete

70.00

Asistente tecnico contable

Mes

400.00

Asistente tecnico de produccion


Asistencia: Formulacin de alimento para el
periodo de postura

Mes

12

550.00

Curso

400.00

Alimento para el periodo de levante x 50 kg


Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura

35.00
1.00
100.00

ASISTENCIA TCNICA.

ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin

Mes
Feria

3
6

600.00
200.00

Unidad

170.00

COSTO TOTAL ( En nuevos soles)

1.7.

0.00
1000.00
3950.00
16980.00

Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo

INVERSION
TOTAL (en
Nuevos
Soles)

6328.00
4028.00
2100.00
200.00
632.00
320.00
56.00
60.00
196.00
162.00
90.00
22.00
30.00
20.00
5988.00
35.00
1153.00
4800.00
3800.00
3800.00
70.00
70.00
9400.00
2400.00
6600.00
400.00
3170.00
1800.00
1200.00
170.00
34500.00

Beneficios del Perfil de Proyecto


BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO
La asociacin de productores Agropecuarios de Yuraccocha en la actualidad
cran gallinas criollas sin manejo tcnico (produccin, alimentacin y sanidad)
y ms an, desconocen los procesos de comercializacin; cuentan con un
galpn y motocarro, y necesita ser implementado con los materiales y equipos
para darle un buen manejo en la crianza de gallinas de postura y obtener una
buena produccin y su posterior comercializacin al mercado

1.8.

Punto de Equilibrio
NUMERO DE HUEVOS

115,920.00

PRECIO

0.2775

INGRESO TOTAL

32,167.80

COSTO TOTAL

29,881.02

COSTO FIJO

4,232.96

COSTO VARIABLE

25,648.06

COSTO VARIABLE UNITARIO

0.22

Costo Fijo
= ------------------------------------------(Precio - Costo variable Unitario)

Cantidad de Equilibrio

Cantidad de Equilibrio

75,261

El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los
costos de produccin y a partir de all se contabilizan los ingresos para los
beneficiarios.
1.9.

Capital de trabajo requerido


El capital de trabajo requerido para los prximos cinco aos est conformado
por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la
produccin de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la
composicin del capital de trabajo requerido por la Asociacin durante los
prximos 5 aos de operacin.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

25,648.0

25,648.0

25,648.0

25,648.0

25,648.0

Capital de Trabajo

1.10.

Anlisis de rentabilidad familiar


El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los 11
criadores de gallinas de postural, que se lograran implementando el presente
proyecto:
Cuadro N 05: Incremento del ingreso familiar.
Ao
0.00 Sin proyecto
1.00 Con proyecto

VNP S/.

N socios

Rentabilidad
familiar S/.

-252.11
20273.43

13.00
13.00

-19.39
1,559.50

1.11.

Resultados de la evaluacin del proyecto


Cuadro N 06: Resumen de indicadores de rentabilidad
E. Privado
Indicador
TSD
VAN
TIR
B/C

Alternativa
01
10.00
2,759.91
13%
1.12

E. Social

Alternativa
02
10.00
-561.95
9%
1.10

Alternativa
01
10.00
26,355.45
37%
1.37

Alternativa
02
10.00
-22,801.80
-37%
0.86

Cuadro N 07 Para el PIP la siguiente estructura de datos:


Alternativa 01
Monto de la Inversin
(En nuevos soles)
Costo Beneficio
(A precio social)

1.12.

A
precio
mercado

de

A precio social
Valor Actual Neto
(S/.)
Tasa
Interna
Retorno (%)

Alternativa 02

33,000.00

34,500.00

27,353.20

29,811.90

2,759.91

-561.95

0.13

0.09

Sostenibilidad del proyecto


Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por
parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser
responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de
compromiso de operacin y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades contempladas en el perfil y
Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por
parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del
proyecto.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto
estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en
el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del
proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene capacidades de liderazgo y gestin
con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de
que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en
diferentes eventos de carcter local y regional, por tanto involucra a
diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo
de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano
encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y
econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin
de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
9

Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas


coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con
la participacin de los socios de la asociacin.

EFECTIVIZAR CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL


PRODUCTO
La asociacin cuenta con cartas de intencin de compra de huevos de
gallinas de postura
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el .,


identificado con DNI en representacin de la ASOCIACION
y por la otra el Sr., identificado con DNI , en
representacin de la Empresa , el presente
acuerdo de intencin en los trminos siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin,
transformacin y comercializacin de cereales con valor agregado y que mediante un
contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los
socios molineros de la zona.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales,
promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule
los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve
una cultura de calidad en los productos sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION
abastecer los productos a base de cereales andinos transformados en envases de
calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la
EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido
que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga

.
LA ASOCIACION

LA EMPRESA

10

CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el Seor Richard Prez De La
Cruz, identificado con DNI N 44952176 en representacin de la ASOCIACIN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA, DISTRITO DE JULCAMARCA y
por otra parte la EMPRESA INVERSIONES Y CONSULTORES PACCARI SAC, el presente
acuerdo de intencin en los trminos siguientes:
La ASOCIACION, es una persona jurdica que se dedicada a la produccin de huevos de
gallinas de postura, y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando
a los socios su asistencia tcnica, fortalecimiento sus capacidades de produccin y gestin
comercial.
La EMPRESA, es una persona jurdica dedicada a la venta y compra de productos de huevos
de gallina de postura
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACIN abastecer con huevos de
gallinas de postura de calidad requeridos por la EMPRESA quien lo canalizar hacia el
mercado. La EMPRESA tambin especificar las caractersticas, volumen y precios requeridos
que deba tener cada producto de tal manera que se promueva la calidad.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Huancavelica ambas partes.

LA ASOCIACIN

LA EMPRESA

11

1.13.

Impacto ambiental
Poltica de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es
promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y
acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

a. Tipologa del perfil de proyecto (Instrumento 1)


El perfil de proyecto est considerado dentro del grupo de Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA) como actividad agrcola con sus respectivos componentes
ambientales.
Cuadro N 08: Tipologa de perfil de proyecto

Componentes Ambientales

Educacin y poblacin

Ingresos

Empleo

Tierra

Fauna

Flora

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades
Rurales No
Agropecuarias
(ARNA)

Culturales

Restos Arqueolgicos

Socio-Econmicos

Conocimiento y Tecnologas
Tradicionales

Biolgicos

Salud y Seguridad Alimentaria

Fsicos

Artesana
Pequea
Industria

-1

-1

+3

+1

Turismo
Pequea
Minera
Fuente: Elaborado por el Consultor

b. Categorizacin ambiental (Instrumento 2)


En funcin al cuadro de categoras ambientales se determin que la propuesta se
encuentra dentro de la categora ambiental A que corresponde a los proyectos en
los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,
por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
12

c. Lista de exclusin (Instrumento 3)


Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categora ambiental A
segn el cuadro de la lista de exclusin que es el segundo filtro con el que se
analiz la presente propuesta, el cual confirmo su categorizacin fue correcto.
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Como el perfil supero la lista de exclusin fue sometido a la lista de chequeo
ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, logrndose determinar
que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos
principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:
e. Priorizacin del proyecto (Instrumento 6)
A partir del formulario de evaluacin ambiental y los criterios de calificacin
presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se
priorice.
1.14.

Sustentacin de la seleccin de alternativa


El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso
participativo con los integrantes de la Asociacin determinndose la
alternativa N 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA. La finalidad del proyecto es contribuir al progreso
socioeconmico de los asociados a travs del mejoramiento de la produccin
y comercializacin de huevos de gallina mediante la aplicacin de tcnicas
adecuadas de manejo y alimentacin de crianza de aves especializadas.

13

1.15.

Marco lgico del proyecto.

1.16.

Cuadro N 09: Marco Lgico del proyecto

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

OBJETIVO

INDICADORES

Incremento de los ingresos de las familias de la


asociacin
de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha

1.-Los productores incrementan sus ingresos


econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin
del proyecto.

Lnea base de inicio y culminacin del proyecto.


1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos
de la asociacin.
2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

Mejorar la produccin y comercializacin de huevos


de gallinas de postura de la Asociacin de
productores Agropecuarios Yuraccocha

1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha


han mejorado sus niveles de produccin y
comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del
proyecto

1.- Implementacin de Activos

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %


para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado
el proyecto.
2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en
manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin
del proyecto
3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecucin del proyecto

1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de


la adquisicin de materiales y equipos.
2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo
organizado
3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.

COMPONENTE 1: S/. 20,430.00

1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de


entrega-recepcin de activos y facturas de la
adquisicin de activos

2.- Asistencia Tcnica


3.- Articulacin comercial

ACTIVIDADES

FUENTE DE VERIFICACION

COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos


-Adquisicin de equipos y materiales para la
produccin de gallinas
-Implementacin con botiqun veterinario.
-Adquisicin de insumos para la alimentacin de
gallinas (33 sacos).
Mdulo de crianza de gallinas de postura
Gatos de transporte - Flete
COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable
-Asistencia tcnica de Produccin
-Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo
de postura (terico - prctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial
-Participacin en ferias locales.
- Gigantografia para promocin

2.- Informes del Asistente Tcnico


Informes contables y financieros, Listas de asistencia
a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y

COMPONENTE 2: S/. 9,400.00

Fichas de asistencia tcnica

COMPONENTE 3: S/. 3,170.00

3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de


compra y fotografas.

14

SUPUESTO
La situacin social, poltica y econmica en el pas se
mantiene estable.
1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene
organizada durante la vida til del proyecto y manejo
adecuado del sistema de produccin y
comercializacin de gallinas y huevos.
2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin
y cuentan con el capital necesario para la
produccin.
Las familias beneficiarias responden positivamente;
Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
produccin. Productores organizados e involucrados

Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno


y suficiente segn calendario de inversin
programado
Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
compromisos para la ejecucin del proyecto.
Participacin activa de los socios

II. INFORMACIN GENERAL


2.1.

Nombre del proyecto


El proyecto lleva por nombre: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

2.2.

Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)


Cuadro10: Ubicacin Geogrfica de los Beneficiarios
Regin
Huancavelica
Provincia
ngaraes
Distrito
Julcamarca
Comunidad
Yuraccocha

a) Vas de acceso.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia
de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de
Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una
distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada.
De Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro
particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en
un promedio de una hora.
Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del valo de Huamanga
hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera
afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de
7 Km a 20 minutos; tambin se puede llegar caminando en promedio de
una hora.
b) Croquis de recorrido.
En el siguiente grfico se detalla el recorrido que se debe de hacer para
acceder a la comunidad de Yuraccocha.

15

Croquis N 01: Croquis de recorrido de la Asociacin de Productores de Yuraccocha

Croquis N 02: Plano Ubicacin de la Asociacin de Productores de Yuraccocha

16

2.3.

Nmero de asociados en el proyecto


La organizacin cuenta con 11 socios inscritos, tal como se indica en los
documentos de los RRPP.

Cuadro N 11: Nmero de Socios de la Asociacin de


Productores Agropecuarios de Yuraccocha
TOTAL DE ASOCIADOS

11

Varones
Mujeres

2.4.

4
7

Organizacin referencial
La Asociacin Agropecuaria de Yuraccocha est registrada en la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos con N 11011943, de
fecha 6 de Julio del 2010 fue registrada en la SUNAT con fecha 21 de
Setiembre del 2009 y que vienen trabajando desde hace cinco aos en forma
independiente y sin antes de registrarse ante la SUNARP y SUNAT
participando de esta manera en diferentes talleres existentes en la zona.
Los miembros han identificado una oportunidad de negocio en la produccin y
comercializacin de huevos de gallinas de postura una de sus caractersticas
fundamentales es su capacidad emprendedora de trabajar de forma
asociativa, en ese sentido el presente proyecto permitir fortalecer la
capacidad de produccin y comercializacin de este producto y su venta
mediante adecuados canales de comercializacin, esto permitir la
penetracin formal del producto al mercado mejorando los niveles de ventas
con el consecuente incremento de los rendimientos e ingresos de las familias
de los asociados.

2.5.

Descripcin del negocio rural


Los integrantes de la organizacin se dedican, en forma general, a la actividad
agrcola y como en toda poblacin rural conjugan esta actividad con la crianza
de animales mayores y menores. Por esta razn la organizacin dentro de la
crianza de otras especies cuentan con mayor nmero de gallinas para la
produccin de huevos, lgicamente esta actividad al ser complementaria los
cuidados y el manejo de la produccin en todas sus etapas es deficiente,
carecen de criterio en el manejo de la alimentacin que es muy importante
para lograr la etapa de postura desde la semana 21 a la 80, es por ello que los
ingresos econmicos son menores a los costos de produccin.

17

Cuadro N 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS


GRUPO DE
INVOLUCRADOS

POBLACIN
BENEFICIARIA

ASOCIACIN DE
PRODUCTORES DE
YURACCOCHA

QUINES Y
COMO SON?
Personas
individuales
viven
en
Comunidad
Campesina
Yuraccocha.

ESPECTATIVAS E
INTERESES

que
la
de

Es una Asociacin
legalmente
reconocido por el
estado que busca
su
bienestar
familiar
de
su
Asociacin y sus
integrantes

Bsqueda de apoyo
econmico, para el
fortalecimiento
y
desarrollo de sus
capacidades

Mejora la calidad
de productos y
adecuados
de
acuerdo
a
las
exigencias
competitivas.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

Institucin pblica
que vela por el
bienestar de su
jurisdiccin

Desarrollo
programa
fortalecimiento
capacidades

GOBIERNO
REGIONAL

Es una Institucin
que
vela
los
intereses de la
poblacin de la
Regin mejorando
su calidad de vida

Elevar la capacidad
econmica de los
pobladores de la
Regin

Es parte de una
Institucin Pblica
de Agricultura a fin
de apoyar a los
pobladores
de
bajos
recursos
econmicos

Reducir la pobreza
en el Departamento
de Huancavelica
Impulsar
el
desarrollo de la
economa rural en
las regiones que
presentan elevados
niveles de pobreza
y extrema pobreza
a
travs
del
apalancamiento
financiero
de
iniciativas
de
negocios rurales

ALIADOS

de
de

18

POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS

COMPROMISOS
ASUMIDOS

Limitado acceso a las


entidades financieras.

Generacin
de
empleo, mejorar la
calidad de vida de
su Asociacin y
familias

Ninguno

Dbil organizacin para


ejecutar
actividades
productivas
Limitado acceso a las
entidades financieras

No
comtempla
el
financiameinto a los
grupos organizados.

Ninguno

Mediante acta de
acuerdo
se
comprometen
de
aportar el monto
del
cofinanciamiento
de los beneficiarios
equivalente al 30%
de la inversin total
requerida para la
ejecucin
del
proyecto
de
negocio.
Fortalecer a las
GOP en materia de
capacitacin
Promover
la
creacin de ferias
locales.
Brindar
informaciones
Sector
de
Gerencia
Desarrollo
Econmico

las
del
la
de

Mejorar los activos


y las condiciones
econmicas de las
familias
campesinas

III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO


3.1.

Planteamiento de problema a resolver

3.1.1. Descripcin del problema.


La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica Comunidad
Campesina de Yuraccocha, poblacin beneficiada pertenece a la condicin
pobre, una alta proporcin de la poblacin padece de desnutricin, la cual se
observa principalmente entre los nios, persiste en la adolescencia y causa un
impacto negativo en las mujeres embarazadas. La desnutricin se manifiesta
porque la dieta de las familias es abundante en carbohidratos que
proporcionan energa, pero deficiente en protenas, vitaminas y minerales, y
dentro del sector avcola la produccin de huevos de gallinas de postura es
una alternativa econmica para cubrir la demanda de protena de la poblacin
especialmente de la comunidad de Yuraccocha que sufren de una severa
desnutricin por falta de protena en la dieta. El ndice de analfabetismo de la
poblacin bordea de 7.1 a nivel de la Regin de Huancavelica y la tasa de
crecimiento es de 2.0 % de la Provincia de Huancavelica.
La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, tiene un total
de 11 socios quienes preocupados por los problemas en la produccin y
comercializacin de huevos de gallinas de postura, han desarrollado talleres y
reuniones con el consultor del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra ALIADOS, en los que se logr identificar los
siguientes factores como elementos importantes en la situacin actual de las
actividades:
Deficiente conocimiento en manejo de las gallinas de postura
No cuentan con gallinas de postura especializadas en produccin de
huevos para incrementar los niveles de produccin
Deficiente equipamiento e implementacin para la crianza de gallinas de
postura
Limitadas capacidades en el manejo de la produccin de huevos y sanidad
en gallinas de postura
Comercializacin del huevo de manera individual.
Limitadas capacidades para la articulacin al mercado.
Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la
produccin.
Todos los elementos sealados vienen afectando en la actualidad el
rendimiento de las actividades de la Asociacin, quienes tienen que afrontar
serias deficiencias al momento de querer producir huevos de gallinas de
postura, desde la produccin hasta la comercializacin por los canales
adecuados. Esta situacin se ve reflejada en los bajos niveles de produccin

19

de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades


productivas y de gestin en la comercializacin que no slo involucra una
limitada infraestructura y equipamiento, tambin involucra el tema de
capacidades tcnicas del manejo de la produccin como determinante de la
calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado.
En este contexto se presenta como una oportunidad a la solucin de la
problemtica planteada la convocatoria 2011 - I del programa ALIADOS.
3.1.2. Informacin cuantitativa de la asociacin
La Asociacin De Productores Agropecuarios de Yuraccocha cuenta con 11
socios ubicados en la comunidad de Yuraccocha, cuenta con suficientes
capacidad emprendedora para asegurar la sostenibilidad de las actividades de
la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura; asociacin
gestor de la idea de negocio rural la disponibilidad de los socios con la
capacidad organizativa cuentan con recurso de materia prima, la disponibilidad
de los socios de la capacidad organizativa.
Cada socio individualmente cran gallinas criollas (crianza traspatio) cuentan
con 44 gallinas todos los socios, son alimentadas con granos, semillas y
pastorean libremente en el traspatio consumiendo hierbas, insectos, larvas y
desperdicios de cocina asimismo aprovechan los residuos de sus cosechas y
molienda de cebada y trigo comnmente (afrecho) para complementar la
alimentacin de las gallinas. La asociacin de Productores Yuraccocha
cuentan con un galpn, motocarro; estn dispuestos a incorporar gallinas
genticamente mejorados para la produccin de huevos de calidad y su
posterior venta al mercado. Los recursos disponibles de la asociacin
verificadas In situ
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CON LAS QUE
CUENTA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
YURACCOCHA.
Galpon
Motocarro
Gallinas criollas

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad

20

CANTIDAD
1
1
44

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA


ASOCIACION DE YURACCOCHA

PRODUCCION DE GRANOS
El GOP tiene la capacidad de producir granos como maz, trigo, cebada la
organizacin cuenta en promedio de 1.4 has de terrenos con aptitud agrcola,
la produccin promedio de maz es de 1500 kg, 1600 kg de trigo y 1050 de
cebada estos volmenes por el cultivo de una yugada.
Cuadro N 13: rea y capacidad de produccin de cereales
CULTIVO

3.2.

Kg/yugada

Maz

1500

Trigo

1600

Cebada

1050

rea de influencia y beneficiarios directos

3.2.1. Entorno geogrfico del rea de influencia del proyecto.


El rea de influencia del proyecto est representado por el Centro Poblado de
Yuraccocha que es la localidad donde se encuentra ubicada la Asociacin de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca
Provincia ngaraes Dpto Hvca quienes constituyen los beneficiarios directos
que en adelante sern protagonistas importantes de la economa de la
localidad por el mayor dinamismo que generaran en la zona beneficiando
indirectamente a otros pobladores del lugar.
UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento

Huancavelica

Provincia

ngaraes

Distrito

Julcamarca

Comunidad

Yuraccocha
21

VAS DE ACCESO.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
Saliendo de la ciudad de Huancavelica, ruta hacia Lircay a una distancia
de 75 Km en un tiempo de recorrido 3.00 horas carretera afirmada, de
Lircay salen los carros a las 4 am para dirigirse hasta Julcamarca a una
distancia de 70 Km el tiempo de recorrido 2.30 horas carretera afinada. De
Julcamarca a Yuraccocha distancia es de 6 Km; se puede ir con carro
particular hacia Yuraccocha recorrido 20 minutos; caminando se llega en
un promedio de una hora.
Desde la ciudad de Ayacucho se toma una combi del valo de Huamanga
hacia Julcamarca viaje de 2.30 horas a una distancia de 56 Km carretera
afinada de Julcamarca a Yuraccocha trocha carrosable a una distancia de
7 Km a 20 minutos; tambin se puede llegar caminando en promedio de
una hora.

SUPERFICIE
El Distrito de Julcamarca de acuerdo al INEI 2007 posee una extensin total
de 4861 km2.
LATITUD
Latitud Sur

: 1300'36"

Longitud Oeste

: 7426'36"

ALTITUD
El Distrito de Julcamarca se encuentra a una altitud de 3418 m.s.n.m.
CLIMA
De acuerdo a la clasificacin del mapa ecolgico del Per, el Distrito de
Julcamarca se encuentra ubicado en la Regin Quechua, posee un clima
templado y seco cuya temperatura media flucta entre los 11C y 17C. Se
observa en el ao estaciones diferenciadas por las precipitaciones fluviales
predominando durante los meses de noviembre a marzo.
3.2.2. Poblacin del rea de influencia del proyecto.
Poblacin del Distrito
La poblacin del Distrito de Julcamarca segn el Censo INEI 2007 es de
1,307 habitantes, superficie 48.6 Km2 y densidad 26.89 Km2; la superficie
agrcola 212.12 Has bajo riego y la superficie agrcola en secano es de
1,020.69 Has, montes y bosques 432.62 Has otras tierras 228.26 Has. de los
22

cuales el 69.50% est ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo


que nos indica la vocacin agrcola y ganadera de los beneficiarios en lo que
se refiere a permanencia y dedicacin a estas actividades. En el distrito de
Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maz amilceo, quinua,
trigo, maz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano
verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano segn fuente del Compendio
Estadstico Agrario de la Regin Huancavelica 2010
Segn FONCODES 2006 que analizo el ndice de Desarrollo Humano IDH a
nivel nacional, menciona que la Regin Huancavelica ocupa el ltimo lugar
(25) en el ranking de DH del pas (0.4924), el distrito de Julcamarca de la
Provincia de ngaraes, tiene un ndice de 0,4568, ubicado en el quintil 1, con
un 95% de poblacin sin agua, con un 64% de poblacin sin desage/letrinas,
con un 54% de poblacin sin electricidad, con un 46% de tasa analfabetismo
femenino, con un 41% de nios de 0 a 12 aos y con un 58% de tasa de
desnutricin de nios de 6 a 9 aos. Lamentablemente estos indicadores
demuestran que la zona tiene un capital humano que presenta desventajas
para impulsar competitividad productiva.

Fuente: INEI Censo Nacional 2007- XI Poblacin y VI Vivienda

Situacin de la actividad econmica:


La poblacin mayoritaria del distrito de Julcamarca es rural, donde la principal
actividad econmica es la actividad agropecuaria, la agricultura se constituye
como la principal actividad econmica con el cultivo de productos
tradicionales y sigue en orden de importancia las crianzas de animales
mayores, animales menores y aves; el principal destino de la produccin
agropecuaria es el autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el

23

cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los


intermediarios.
La produccin de huevos en la comunidad de Yuraccocha es limitado debido
a la escasa tecnificacin en el manejo de la crianza as como el empleo de
gallinas criollas en el proceso de produccin, el volumen de huevos obtenidos
por los productores es insuficiente an para mantener sus niveles de
consumo, el cual est por debajo de los indicados por la OMS o la FAO.
EL consumo de huevos en el Per se encuentra en los 9 kg/persona/ao,
como lo refiere la asociacin peruana de avicultura, y este nivel es an bajo
en las comunidades como el de Yuraccocha, acrecentando an ms la
desnutricin, principalmente infantil. Finalmente se debe de considerar los
escasos ingresos econmicos que la actividad agropecuaria genera, una
mejora del sistema de crianza de las gallinas de postura supondr un
incremento de los ingresos producto de la venta de los huevos en el mercado
local y el distrito de Julcamarca.

24

IV. DIAGNSTICO DEL PROYECTO


4.1.

Anlisis de la situacin actual del negocio

4.1.1. Antecedentes
La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica est
conformado hace dos aos hace seis meses de ser una organizacin
reconocida con partida N 1101943 registrado por Escritura Publica el 21 de
Setiembre del 2009 vienen trabajando de forma consolidada su objetivo de
esta asociacin ha sido optimizar los recursos que sus miembros poseen
estn conscientes que las buenas prcticas en produccin avcola no slo
dan cuenta de los requisitos que deben cumplirse en materias que tengan
impacto sobre la inocuidad alimentaria, sino que tambin incorporan
consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la
seguridad laboral, sanidad y el bienestar del animal para que puedan
incrementar su produccin de huevos y comercializarlo posteriormente al
mercado. Los socios cuentan en forma individual con gallinas criollas en poca
cantidad se alimentan de granos semillas pastorean libremente en el
traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han
invertido de manera individual para mejorar su alimentacin de sus gallinas a
pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron xito esto
se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que
concierne a alimentacin, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de
las capacidades de los socios en gestin de negocio, comercializacin
bsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda ms los bajos
recursos econmicos que poseen. La Asociacin cuenta tambin con un
galpn y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La
zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Lnea Hy-Line es de
clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz,
agua, caminos para llevar insumos y para sacar sus productos
Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y
complementarias que permitan superar la situacin negativa por la que
atraviesa la asociacin a fin de fortalecer a la organizacin y las capacidades
de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la
cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de
gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.

25

4.1.2. Motivos de la propuesta


La oportunidad de apoyo financiero que brinda el Programa ALIADOS para
fortalecer en el emprendimiento empresarial rural.
La identificacin de los problemas que posee la Asociacin para la
produccin de huevos de gallinas de postura y poseen una capacidad
emprendedora a pesar de tener dificultades.
Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestin de negocios rurales
que otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la
asociacin de productores.
4.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Deficiente conocimiento en manejo de produccin de huevos gallinas de
postura
Bajo rendimiento en la produccin de las gallinas criollas.
Comercializacin de huevo de manera artesanal.
Deficiente conocimiento en la cadena productiva
Escasa presencia de gallinas de postura para incrementar los niveles de
produccin de huevo.
Inadecuado equipamiento e implementacin de una planta de alimento
Balanceado
Deficiente equipamiento
Limitadas capacidades en el manejo de gallinas de postura
Limitadas capacidades para la articulacin al mercado.
Limitadas capacidades de identificacin de clientes y mercados para la
produccin.
4.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin.
Mercado accesible para la comercializacin de huevo de gallinas de
postura.
Va a generar empleo directo e indirecto para los miembros de la
Asociacin y sus familias.
Mejorar el nivel de vida de los miembros de la Asociacin y de sus familias.
4.1.5. Explicacin porque competencia del Estado resolver dicha situacin
El estado al ser un organismo que promociona el apoyo a los negocios
emprendedores el cual ayudara en la superacin de la pobreza en las que se
encuentran los integrantes de la micro, pequeos y medianos negocios, dndole
facilidades financieras para su capitalizacin y de esta forma la superacin de la
pobreza y extrema pobreza
4.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
La organizacin poseen gallinas criollas aplicando una tecnologa tradicional bsica,
falta de competencias por parte de la Asociacin de Productores para producir y
26

comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estndares del


mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la
cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociacin
para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo
necesario la asociacin puede tener acceso a mercados ms exigentes y
competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de produccin y
comercializacin que permitan el aprovechamiento ptimo de los recursos y el
potencial de este centro poblado.

Cuadro N 14: Matriz de Involucrados del Proyecto


GRUPO DE
INVOLUCRADOS

POBLACIN
BENEFICIARIA

ASOCIACIN DE
PRODUCTORES DE
YURACCOCHA

QUINES Y
COMO SON?
Personas
individuales
viven
en
Comunidad
Campesina
Yuraccocha.

que
la
de

Es una Asociacin
legalmente
reconocido por el
estado que busca
su
bienestar
familiar
de
su
Asociacin y sus
integrantes

ESPECTATIVAS E
INTERESES

POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS

COMPROMISOS
ASUMIDOS

Bsqueda de apoyo
econmico, para el
fortalecimiento
y
desarrollo de sus
capacidades

Limitado acceso a las


entidades financieras.

Generacin
de
empleo, mejorar la
calidad de vida de
su Asociacin y
familias

Mejora la calidad
de productos y
adecuados
de
acuerdo
a
las
exigencias
competitivas.

Ninguno

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

Institucin pblica
que vela por el
bienestar de su
jurisdiccin

Desarrollo
programa
fortalecimiento
capacidades

de
de

Dbil organizacin para


ejecutar
actividades
productivas
Limitado acceso a las
entidades financieras

GOBIERNO
REGIONAL

Es una Institucin
que
vela
los
intereses de la
poblacin de la
Regin mejorando
su calidad de vida

Elevar la capacidad
econmica de los
pobladores de la
Regin

No
comtempla
el
financiameinto a los
grupos organizados.

Es parte de una
Institucin Pblica
de Agricultura a fin
de apoyar a los
pobladores
de
bajos
recursos
econmicos

Reducir la pobreza
en el Departamento
de Huancavelica
Impulsar
el
desarrollo de la
economa rural en
las regiones que
presentan elevados
niveles de pobreza
y extrema pobreza
a
travs
del
apalancamiento
financiero
de
iniciativas
de
negocios rurales

ALIADOS

27

Ninguno

Mediante acta de
acuerdo
se
comprometen
de
aportar el monto
del
cofinanciamiento
de los beneficiarios
equivalente al 30%
de la inversin total
requerida para la
ejecucin
del
proyecto
de
negocio.
Fortalecer a las
GOP en materia de
capacitacin
Promover
la
creacin de ferias
locales.
Brindar
informaciones
Sector
de
Gerencia
Desarrollo
Econmico

las
del
la
de

Mejorar los activos


y las condiciones
econmicas de las
familias
campesinas

4.2.

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios


Actualmente an no se han identificado operadores o agentes de servicios que
se encuentran involucrados directa o indirectamente con la idea de negocio;
se debe a que los socios individualmente cran gallinas criollas y venden de
manera individual
Los posibles operadores o agentes de servicio que pueden intervenir en la
produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura proveniente
de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha, ferias
semanales en las ciudades de Ayacucho, Secclla, Huanta, la Municipalidad
Distrital de Julcamarca y Caja Espritu, mercado local y programas sociales y/o
empresas privadas interesadas.

4.3.

Definicin de problemas y sus causas


En base al anlisis de la situacin actual del agro-negocio del GOP se ha
identificado el siguiente problema:

4.3.1. Problema Central

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE


HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA

4.3.2. Anlisis de las causas del problema


Mediante la lluvia de ideas, en la reunin de trabajo con los integrantes de la
Asociacin, se han definido las siguientes causas del problema:
A. Causas directas
Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura.
Limitadas capacidades de la Asociacin para la articulacin de huevos
de gallinas de postura

B. Causas indirectas
Inadecuado equipamiento de produccin
Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura
Limitada participacin en las ferias
Limitada capacidad empresarial
Deficiente capacidad de gestin comercial de huevos al mercado.

28

4.3.3. Anlisis de los efectos del problema


A. Efectos directos
Baja participacin de la Asociacin de Yuraccocha en el mercado
Prdida de oportunidades de negocio de huevos.
B. .Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas.
C. Efecto final
Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias de la Asociacin
de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia ngaraes Departamento Huancavelica
4.3.4. Presentacin del rbol de causas y efectos del problema
Grfico N 04: rbol de causas y efectos.
Bajos ingresos de las familias de la
Asociacin de productores Agropecuarios
de Yuraccocha

Bajo nivel de ventas

Perdida de oportunidades de
negocio de venta de huevos

Baja participacin en el mercado de


venta de huevos

Bajo nivel de produccin y comercializacin de


Huevos de gallina de postura de la Asociacin
De Productores Agropecuarios Yuraccocha

Limitada capacidad de la asociacin


para la articulacin comercial de
huevos de gallina

Limitada capacidad para crianza de


Gallinas de postura

Inadecuado
Equipamiento de
Produccin

Limitado conocimiento
del manejo de gallinas
de postura

Escasa participacin
en ferias

29

Inadecuada capacidad
en gestin comercial

V. ALTERNATIVAS
5.1.

Definicin de la alternativa
De acuerdo a la idea del proyecto que presento la Asociacin de Productores
Agropecuarios de Yuraccocha despus de haber verificado en campo la
definicin del proyecto consiste en MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA,
PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. Con la finalidad

de contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad de produccin y


comercializacin de huevos de gallinas de postura conformada por 11 socios
a partir de la materia prima con la que cuentas, contribuyendo con ello a la
mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva y
mediante el efecto multiplicador de la economa dinamizar la economa local.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Equipamiento e implementacin con materiales y equipos para
procesamiento de alimento destinado a la alimentacin de las gallinas. La
alternativa 1 contempla una alimentacin mixta de las gallinas, en donde se
emplear alimento balanceado en la etapa de levante y en el periodo de
postura alimento preparado artesanalmente y un pequeo porcentaje de
alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en
postura. Para ello se ha contemplado la implementacin de los siguientes
activos:
01 Molino de 48 martillos con su respectivo Motor elctrico de 5 HP
monofsico. El cual ser empleado semanalmente para el molido de los
granos de cebada para la elaboracin de alimento balanceado.
01 Campana de calefaccin - kit completo, se van a adquirir aves de 40
das de edad, los cuales requieren de temperatura adecuada durante las
noches para evitar una alta mortalidad, la aceptable est en el rango de 1 a 2
% de mortalidad.
04 Jabas (27x80x60 cm), que servirn para la saca de gallinas, luego de
cumplir con el periodo de postura.
Bebedero de plstico de 2 galones, Comedero metlico lineal grande,
necesarios para el manejo de la alimentacin de las gallinas.
Nidales galvanizado para 10 huevos, necesario para la postura de las
gallinas
Botiqun que contiene:
Ultravit 1 Kilo, vitaminas con electrolitos necesario para prevenir el estrs
en las aves en crecimiento.
30

Complejo con factor heptico x 200 gr, vitaminas con alto contenido del
complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves en
crecimiento.
Antibitico Sulfatropin x 100 gr, antibitico de amplio espectro que se usa
en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades
infectocontagiosas.
Alimento para el periodo de levante 33 sacos x 50 kg, este aspecto es
importante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y en
el menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociacin conseguir
mejores ingresos.
Insumos para la elaboracin de alimento balanceado en forma artesanal,
constara principalmente de sales minerales, maz morocho
Componente 2 Asistencia tcnica:
Asistente tcnico contable por 06 meses, que estar encargado adems de
llevar un adecuado manejo de los gastos contables, ensear a los
productores el manejo de los libros contables la interpretacin de los estados
de ganancia y prdida en un negocio productivo.
Asistente tcnico de produccin por 12 meses, estar encargado de la
supervisin de las actividades de manejo y la realizacin mensual de
actividades de capacitacin en aspectos del manejo de la crianza y
produccin de gallinas de postura.
01 curso de formulacin de alimento balanceado para el periodo de postura,
se prev la contratacin de un profesional con experiencia en la formulacin
de raciones alimenticias de gallinas en postura principalmente para la etapa
de produccin de huevos.
Componente 3 Articulacin de mercado:
Gestor en articulacin comercial por espacio de 04 meses, el profesional
encargado de esta actividad tendr la misin de buscar contactos comerciales
para colocar los huevos que se producen en la asociacin, tanto en el
mercado local como el mercado distrital y provincial.
Participacin en ferias por 06 ocasiones, esta participacin est referida al
traslado de los productores con el producto (huevos de gallina) a mercados
locales. Este es semanalmente a nivel local, as mismo se trasladar al
mercado ms importante que se tiene a niel del distrito de Julcamarca, para
ello se ha destinado un porcentaje de capital para afrontar estas
movilizaciones.

31

VI. DESCRIPCIN DEL PROYECTO


6.1.

Descripcin del Proyecto


Los miembros de la Asociacin de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha han identificado una oportunidad de negocio en la produccin y
comercializacin de huevos de gallinas de postura de manera asociativa es
ms las gallinas de postura tienen la capacidad gentica para producir un gran
nmero de huevos, con un tamao promedio y pueden lograr buen peso del
huevo tempranamente en el periodo de postura; en vista que posee un buen
precio en el mercado la demanda de huevos como fuente proteica, y dentro
del sector avcola la produccin de huevos es una alternativa econmica para
cubrir la demanda de protena de la poblacin, especialmente de los sectores
ms deprimidos que sufren de una severa desnutricin por falta de protena en
su dieta, la recoleccin de huevos no se tienen mermas que pudieran significar
costos adicionales.
En tal sentido el proyecto permitir fortalecer con la intervencin de compra de
gallinas de posturas, implementacin de activos, con lo cual se va a obtener
un producto de calidad que lograr posicionarse en mercados ms exigentes y
de esta manera obtener mayores ingresos econmicos para los miembros de
la Asociacin y de sus familias; la asistencia tcnica en la etapa de crianza en
lo que concierne al manejo de gallinas de postura (produccin, alimentacin y
sanidad); todo ello va a fortalecer a la Asociacin para el logro de sus
objetivos. La participacin de la Asociacin en ferias y mercados fijos
impulsar el posicionamiento del producto en el mercado debido a que el
huevo procedente de gallinas postura tiene mayor peso y calidad. La
participacin de un especialista en articulacin comercial permitir a los
miembros de la Asociacin aprender la bsqueda de nuevos mercados y como
cerrar ventas respaldadas con documentos contractuales por ende va a
fortalecer a la Asociacin en temas de ventas. La demanda de huevos como
fuente de proteica ha crecido, la produccin no abastece al mercado a pesar
de estar en un crecimiento constante tal como demuestra las estadsticas, por
todo eso el proyecto se justifica, ya que ella permitir abastecer al mercado.

6.2.

Objetivos del Proyecto


Problema central

Objetivo central

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y


COMERCIALIZACION DE HUEVO DE GALLINAS
DE POSTURA EN LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE

MEJORAR LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE
GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
YURACCOCHA

YURACCOCHA.

32

6.2.1. Objetivo central y especficos.


A. Objetivo central:
Mejorar la Produccin y Comercializacin de Huevos de Gallinas de Postura
en la Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha
B. Objetivos especficos:
Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado lneas arriba se hace
necesario el logro de los siguientes objetivos especficos:
-

Incremento de la poblacin de gallinas ponedoras.


Implementacin con equipo de mdulo de produccin
Implementacin de tcnicas de produccin de gallinas de postura
Mejoramiento de la articulacin comercial

6.2.2. Anlisis de medios y fines


ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
Mayor capacidad de la Asociacin para la articulacin comercial de huevos
de gallinas de postura
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuado equipamiento de produccin
Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura
Activa participacin en las ferias
Adecuada capacidad de gestin comercial al mercado
ANLISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
Mayor capacidad de la Asociacin para la articulacin comercial de huevos
de gallinas de postura
FINES INDIRECTOS
Mayor niveles de ventas
FIN LTIMO
Incremento de los ingresos econmicos de las familias de la Asociacin de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca,
Provincia ngaraes Departamento Huancavelica.

33

6.2.3. Presentacin del rbol de medios y fines del negocio


Grfico N 05: rbol de medios y fines.
Incremento de los ingresos de las familias
de la asociacin de productores
Agropecuarios de
Yuraccocha

Mayores niveles de
ventas

Oportunidades de negocio de venta


de huevos

Alta participacin en el mercado de


venta de huevos

Mejorar la Produccin y comercializacin de


Huevos de gallina de postura de la Asociacin
Agropecuarios de Yuraccocha

Mayor capacidad de la asociacin


para la articulacin comercial de
huevos de gallina

Capacidad fortalecida para crianza


de gallinas de postura

Adecuado
equipamiento de
produccin

Mayor conocimiento del


manejo de gallinas de
postura

Activa participacin en
ferias

Adecuada capacidad
en gestin comercial

6.2.4. Alternativas de solucin


A. Relacin de medios fundamentales
Segn el anlisis de la relacin de los medios fundamentales del proyecto, se
concluye que estos son complementarios entre s para el logro de los objetivos
propuestos.

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS


MEDIO
FUNDAMENTAL 1

MEDIO
FUNDAMENTAL 2

MEDIO
FUNDAMENTAL 3

MEDIO
FUNDAMENTAL 4

Adecuado
equipamiento de
produccin

Mayor conocimiento del


manejo de gallinas de
postura

Activa participacin en
ferias

Adecuada capacidad
en gestin comercial

34

B. Planteamiento de acciones
Se ha considerado las siguientes actividades, que estn contemplados las
alternativas 1 y 2 del presente estudio:

C. Relacin de acciones
Las acciones 1a y 1b correspondientes al medio fundamental 1 son
acciones mutuamente excluyentes.
La accin 2a correspondiente al medio fundamental 2 es una accin
complementaria que permiten tener mejores capacidades tcnicas para la
crianza de gallinas de postura el cual influir directamente en el incremento
de la produccin de huevos.
La accin 3a correspondiente al medio fundamental 3 es una accin
complementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestin
econmica y financiera del negocio.
La acciones 4a y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son acciones
complementarias que permiten la articulacin comercial de la produccin.
El conjunto de acciones 1.a, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones
complementarias y constituyen el primer proyecto alternativo de solucin.
El conjunto de acciones 1.b, 2a, 3.a, 4.a y 4b son acciones
complementarias y constituyen el segundo proyecto alternativo de
solucin.
D. Definicin de proyectos alternativos a considerar
Descripcin de alternativas.
Alternativa 01:
a. Implementacin de semovientes e insumos.
- R1. Adquisicin de molino de 48 martillos y 01 motor monofsico de 5 hp
- R2. Adquisicin de mdulo de produccin bebedero, comedero, jabas y
nidales galvanizados.
35

- R3. Adquisicin de productos veterinarios.


- R4. Adquisicin de insumos para preparacin de alimento balanceado en
forma artesanal. Adquisicin de alimentos para el periodo de crecimiento de
las aves de postura, esto asegurar que el 90% de gallinas inicien la postura
en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamao.
- R5. Adquisicin de 400 aves de postura de 40 das de Lnea Hy-Line
b. Asistencia tcnica.
- R1. Contratacin de un personal Asistente en Produccin con experiencia en
el tema de manejo de gallinas de postura (produccin, alimentacin y
sanidad), quien organizar las actividades del presente proyecto y elaborar
los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia tcnica
en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura, quien es
responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la
materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la
produccin. Tendr las siguientes funciones
Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios de Yuraccocha el
manejo, todo el proceso de produccin de huevos de gallinas de postura
(produccin, alimentacin y sanidad)
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y
el asistente econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin
- R2. Contratacin de un tcnico contable para realizar la asistencia contable
en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendr la
responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociacin, ser una
persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la
organizacin marche bien. El gestor econmico financiero tendr las
siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalizar y gestin de los recursos.

- R3. Mdulo de formulacin de alimento para la etapa de postura en las


gallinas, que consiste contratar a un especialista para que les ensee (terico
36

y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y


con aquellos que deben de disponer en los mercados.
c. Articulacin al mercado.
- R1. Contratacin de un Gestor en Articulacin al Mercado especialista en
el tema para la obtencin y cumplimiento de contratos de compra del producto
de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la
Asociacin por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios
econmicos y continuar su produccin creciente.
- R2. Asociacin participarn en ferias y mercados seguros, actividad que
tiene por objetivo impulsar la comercializacin de huevo de gallinas de postura
producido por la Asociacin en las diversas ferias locales, regionales.
- R3. Implementacin con gigantografa que permita realizar la propaganda
del producto a ofrecer.
Alternativa 02:
a. Implementacin de semovientes e insumos.
- Alternativa 01:
- R1. Adquisicin de molino de 48 martillos y 01 motor monofsico de 5 hp
- R2. Adquisicin de mdulo de produccin bebedero, comedero, jabas y
nidales galvanizados.
- R3. Adquisicin de productos veterinarios.
- R4. Adquisicin de insumos para preparacin de alimento balanceado en
forma artesanal. Y adquisicin de 48 sacos de alimento balanceado para
mejorar el crecimiento y el periodo de postura de las gallinas, esto asegurar
que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de
huevos con mayor tamao.
- R5. Adquisicin de 400 aves de postura de 40 das de Lnea Hy-Line
b. Asistencia tcnica.
R1. Contratacin de un personal Asistente en Produccin con experiencia en
el tema de manejo de gallinas de postura (Produccin, alimentacin y
sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborar
los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia tcnica
en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura, quien es
responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la
materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la
produccin. Tendr las siguientes funciones

37

Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas


Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de
gallinas de postura (produccin, alimentacin y sanidad).

Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de


produccin.

Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador


comercial y el asistente econmico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin

R2. Contratacin de un tcnico contable para realizar la asistencia contable en


los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendr la
responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociacin, ser una
persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la
organizacin marche bien. El gestor econmico financiero tendr las
siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.

Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.

Fiscalizar y gestin de los recursos

- R3. Mdulo de formulacin de alimento para la etapa de postura en las


gallinas, que consiste en adquisicin de productos bsicos a granel y formulen
una racin que se acerque un alimento adecuado.
c. Articulacin al mercado.
R1. Contratacin de un Gestor en Articulacin al Mercado especialista en el
tema para la obtencin y cumplimiento de contratos de compra del producto
de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la
Asociacin por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios
econmicos y continuar su produccin creciente.
R2. Asociacin participarn en ferias y mercados seguros, actividad que tiene
por objetivo impulsar la comercializacin de huevos de gallinas de postura
producida por la Asociacin en las diversas ferias locales y regionales.
R3. Implementacin con gigantografa que permita realizar la propaganda del
producto a ofrecer.

38

E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas

Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Accin 1a + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b.
Alternativa 02:
Accin 1b + Accin 2a + Accin 3a + Accin 4a + Accin 4b
6.3.

Resultados del proyecto

6.3.1. Alternativa 01:


Con la ejecucin de las actividades propuestas en la primera alternativa se
espera incrementar el capital pecuario de 44 a 380 gallinas en produccin el
primer ao, por lo mismo se experimentar un incremento de S/.-846.21 a
S/.1050.00 por familia durante los 5 aos de operacin del proyecto.
6.3.2. Alternativa 02:
Con la ejecucin de las actividades propuestas en la primera alternativa se
espera incrementar el capital pecuario de 44 a 386 gallinas en produccin el
primer ao, por lo mismo se experimentar un incremento de S/.-1024 a
S/.1243.83 por familia durante los 5 aos de operacin del proyecto.

39

VII. ANLISIS DE MERCADO


7.1.

Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio


De acuerdo a la visita de campo realizada a la Asociacin de Productores
Agropecuarios de Yuraccocha, se ha determinado que el mercado potencial se
encuentra circunscrito en el Distrito de Julcamarca; pero de acuerdo a los
datos estadsticos del INEI se tiene una mayor proporcin de poblacin rural
en el Distrito, lo cual nos indica que para efectos del proyecto el rea donde se
concentrarn los potenciales consumidores est definido por la poblacin
urbana y el 30% de la poblacin rural; que incluye los centros poblados ms
cercanos a la capital del Distrito que poseen mayor actividad comercial con
ste. En el siguiente cuadro se muestra la distribucin de la poblacin por
grupos atareos en el Distrito de Julcamarca.
Cuadro N 15: Distrito Julcamarca
Poblacin Urbana y Rural
Urbano

Rural

Total

De 0 a 14 aos

150.00

533.00

683.00

De 15 a 44 aos

232.00

503.00

735.00

De 45 a 64 aos

105.00

154.00

259.00

69.00

82.00

151.00

556.00

1,272.00

1,828.00

De 65 a ms aos
Total

Fuente: INEI 2007 - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda

La demanda efectiva de la poblacin en el proyecto est determinada por la


proporcin del mercado que se pretende cubrir para la comercializacin de
huevo fresco que para este caso ser del 40% de la poblacin proyectada en
funcin que la informacin registrada, que corresponde al ltimo Censo de
Poblacin y Vivienda del INEI 2001; para realizar la proyeccin de la poblacin
se tendr que tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que para
este caso es de 0.9%; se realizar el clculo de la proyeccin de la poblacin
en base a la siguiente frmula:

Poblacin Final (ao j) = Poblacin Referencia (ao m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)

40

Cuadro N 16: Distrito Julcamarca


Demanda Efectiva de producto

De 0 a 14 aos

150.00

Poblacin
Rural (30%
Cobertura)
160.00

De 15 a 44 aos

232.00

De 45 a 64 aos

Poblacin
Urbana

Demanda
Efectiva

40.00%

124.00

151.00

40.00%

153.20

105.00

47.00

40.00%

60.80

69.00

25.00

40.00%

37.60

556.00

383.00

De 65 a ms aos
Total

% Cobertura
del Proyecto

375.60

Fuente: Elaboracin Equipo Formulador

Cuadro N 17: Distrito Julcamarca


Proyeccin de la Poblacin demandante

De 0 a 14 aos

Tasa de
Crec
Poblacional
124.00
0.009

De 15 a 44 aos

153.20

De 45 a 64 aos
De 65 a ms aos

Demanda
Efectiva

Total

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

130.00

132.00

134.00

136.00

138.00

140.00

0.009

159.00

161.00

163.00

165.00

167.00

169.00

60.80

0.009

192.00

194.00

196.00

198.00

200.00

202.00

37.60

0.009

155.00

157.00

159.00

161.00

163.00

165.00

636.00

644.00

652.00

660.00

668.00

676.00

375.60

Fuente: Elaboracin Equipo Formulador

Para poder realizar el clculo de la demanda efectiva del producto elegido


para el proyecto en este caso el huevo de gallina de postura, se hace
necesario conocer el consumo per cpita ao que de acuerdo a un informe
publicado por la FAO para el caso del huevo es de 9.00 kg/hab/ao (Dairy
World Markets and Trade, USDA); por lo que la demanda efectiva del huevo
actual y proyectada se presenta de la siguiente manera.
Cuadro N 18: Santo Toms de Pata
Demanda Efectiva del Producto Proyectado
Demanda Efectiva de la Poblacin Proyectada

Producto

Consumo Per
Cpita ( kg
huevo/persona/ao)

Und

Huevo
fresco

9.00

Kg

Ao 0

Ao 1 Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

5,724

5,796

5,940

6,012

6,084

5,868

Fuente: Elaboracin Equipo Formulador

Conjuntamente con la demanda efectiva de la poblacin, que es la potencial


consumidora del producto de acuerdo a lo descrito anteriormente, la
Asociacin va a tener participacin en ferias locales, regionales las cuales
representan una oportunidad para promocionar y vender el producto a otros
mercados; de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la
Asociacin, nos indican que tienen un volumen de ventas de huevo fresco
producto de su actual produccin de 850 kg por ao, que para fines del
proyecto se mantendr constante durante el tiempo de vida del proyecto.
41

Del total referido a la suma de la demanda de la poblacin, la demanda por la


venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociacin.
Cuadro N 19: Distrito Julcamarca
Demanda Total Efectiva
Ao

Demanda Efectiva Total


(kg)

Ao 1

11,796

Ao 2

11,868

Ao 3

11,940

Ao 4

12,012

Ao 5

12,084

Fuente: Elaboracin Equipo Formulador

7.2.

Anlisis de la Oferta del Mercado

7.2.1. Del servicio


En la zona de estudio no se ha encontrado oferta de servicio en manejo para
crianza de gallinas de postura. Organizaciones pblicas y privadas atienden
en mayor medida la crianza de animales mayores como vacunos y ovinos. Sin
embargo, son las casas agropecuarias que de alguna manera cubren ciertos
aspectos del manejo de la sanidad de las aves, siempre y cuando los
productores adquieran productos como alimentos, medicinas etc.
7.2.2. Del producto
A. Estudio de la Oferta
En la actualidad la oferta de huevo en el distrito de Julcamarca y ms
especficamente en la zona de intervencin del proyecto es espordica, ya que
los comerciantes de la zona traen pocas cantidades de huevo, por lo que la
oferta del producto se considerar nula
B. Proyeccin de la Oferta
Cuadro N 20: Proyeccin de la oferta de Huevos en Julcamarca.

Ao

Oferta de huevos (Tm/ao)

2012
2013
2014
2015
2016

850
867
884
901
919

Fuente: ELABORACION PROPIA - 2011

42

7.3.

Balance de Oferta y Demanda del Negocio

7.3.1. Del servicio


Como se indic anteriormente, en el mbito de ejecucin del proyecto existe
una escasa oferta del servicio de asistencia tcnica para el manejo de la
crianza de gallinas de postura. Por lo que se concluye que la demanda
insatisfecha es la demanda actual del servicio que no reciben los socios el que
se cubrir con la implementacin del presente proyecto.
Cuadro N 21: Balance de la oferta de servicio en el anexo de Yuraccocha.
SERVICIO

DEMANDA

OFERTA
OPTIMIZADA

BALANCE

Asistencia tcnica para la crianza


de gallinas de postura y
comercializacin de huevos

11

11

7.3.2. Del producto


Cuadro N 22: Balance Oferta - Demanda del Negocio (Huevo)
Distrito de Julcamarca

Ao

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

Demanda
Efectiva
Total (kg)

Oferta
Demanda
Proyectada Insatisfecha
(kg)
(kg)

11,796
11,868
11,940
12,012
12,084

850
867
884
901
919

10,946
11,001
11,056
11,111
11,165

Fuente: Elaboracin Equipo Formulador

7.4.

Planteamiento tcnico de las Alternativas

7.4.1. Alternativa 1
Esta alternativa contempla la adquisicin de 400 aves de postura de la lnea
Hy Line de 40 das de edad, adquisicin de 33 sacos de alimento balanceado
para el periodo de levante de las aves y la adquisicin de 1153 kilos de
insumos de morocho y sales minerales para formular una racin balanceada
por los productores beneficiarios. En el siguiente cuadro se detalla las
actividades con sus respectivos presupuestos:

43

Cuadro N 23: Plan de Actividades Mensual Alternativa 01

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

EJECUCION DEL PROYECTO

Cantidad/
M e ta

MESES
6
7

TOTAL
10

11

Activos valorizados de la Asociacion


Acondicionam iento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad

AO 1

12

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

GOP
(Efec)

A LIA D O

Unidad
Unidad

GOP
( V a l)

1
1

1
1

100%
100%

1
1
1

1
1
1

100%
100%
100%

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 m artillos )
Motor electrico de 5 HP m onofas ico
Cam pana de calefaccin kit com pleto
x
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm )
Bebedero de pls tico de 2 galones
Com edero m etlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Com plejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (s olo contenido)
Ins um os para preparacin de alim entos
Alim ento para el periodo de levante x 50 kg
Adquisicin de gallinas
Gallinas de pos tura de 40 das lnea Hy-Line
x
Gastos de transporte - flete
Gas tos de tras lado de Gallinas de pos tura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin

Unidad
Unidad
Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

4
4
4
1

50%
50%
-

100%
50%
50%
100%

Sobre
Sobre
Fras co
s obre

1
1
2
1

1
1
2
1

50%
50%
100%

50%
100%
50%
-

1
1153
33

1
1153
33

100%
20%
100%

80%
-

100%

100%

100%
50%

50%

100%

100%
100.0%
100%

kg
kg
s aco

Unidad

400.00

400.00

Flete

1.00

Mes
Mes

6
12

Curs o

Mes
Feria
Unidad

3
6
1

1
1

1
1

1
1

COSTO TOTAL En nuevos soles)

44

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7.4.2. Alternativa 2
Esta alternativa contempla la adquisicin de 400 aves de postura de la lnea
Hy Line de 40 das de edad, adquisicin de 48 sacos de alimento balanceado
para el periodo de levante de las aves y la adquisicin de 1153 kilos de
insumos de morocho y sales minerales para formular una racin balanceada
por los productores beneficiarios.
NOTA: El flujo de actividades es el mismo que la alternativa 01.
7.5.

Plan del Negocio


Verificacin de campo:
Los socios de Yuraccocha cuentan en forma individual con gallinas criollas
cada socio cuenta con cuatro gallinas se alimentan de granos semillas
pastorean libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y
desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su
alimentacin de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir
adelante no tuvieron xito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al
manejo de gallinas que concierne a alimentacin, infraestructura sanidad,
limitado fortalecimiento de las capacidades de los socios en gestin de
negocio, comercializacin bsqueda de mercados limitado equipamiento esto
ahonda ms los bajos recursos econmicos que poseen. La asociacin
tambin cuenta con galpn y motocarro para que puedan distribuir su producto
al mercado. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Lnea
Hi-Lyne es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales
como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al
mercado.
Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y
complementarias que permitan superar la situacin negativa por la que
atraviesa la asociacin a fin de fortalecer a la organizacin y las capacidades
de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la
cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de
gallinas de postura y posteriormente comercializarlos al mercado.
Condiciones de recursos del negocio en campo
La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha vienen
trabajando de forma consolidada y como referencia los pobladores de la zona
vienen ejerciendo esta actividad en forma individual pero cuentan con esa
capacidad emprendedora de trabajar en forma asociativa en la crianza de
gallinas de postura para su produccin y posterior comercializacin al
mercado, cuentan adems con facilidades para disponer de servicios tales
como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al
mercado.
45

Los 11 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de los


proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para
cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este producto
de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de
sus asociados y de sus familias.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para
ser implementado.

46

BAJO CIERTAS CONDICIONES

SI

NO TIENE CONDICIONES

NO

Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado


La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de una trocha carrozable
en estado regular de 7 Km a 20 minutos desde el Centro de produccin hacia
Julcamarca y de esta hacia Ayacucho 2.5 horas de viaje a Lircay 2.30 Horas a
70 Km, se tiene la posibilidad de vender los huevos de gallinas de postura en
las ferias semanales Secclla, Huanta Ayacucho en los mercados de la
Provincia de ngaraes y en los municipios distritales, los asociados cuentan
con disponibilidad de mano de obra, galpn y motocarro y con la mentalidad
de ser una pequea empresa proveedora de este producto. De acuerdo a la
evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal
motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y
poder generar utilidades y efectivo para la Asociacin.
A. Nombre del negocio
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Huevos de Gallinas de
Postura en la Comunidad Campesina de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia ngaraes, Departamento Huancavelica
B. Visin del negocio
La Asociacin de Productores Agropecuarios de Yuraccocha han definido una
visin, Ser una asociacin slida y reconocida en la regin Huancavelica,
dedicada a la produccin y comercializacin de huevos de gallinas de postura
de alta calidad y ecolgica, cuenta con una capacidad de ser emprendedores
C. Misin del negocio
La Asociacin para el desarrollo de Huancavelica, es una Asociacin
fortalecida, quieren ser una Empresa que producen y comercialicen huevos de
gallinas de postura de calidad a precios competitivos, lo que permite obtener
rentabilidad para cumplir con los socios, colaboradores, proveedores y nuestra
comunidad, sin descuidar el cuidado del medio ambiente.
D. Objetivos del negocio
Los objetivos se dividen en objetivos de corto y mediano plazo.
d.1. Objetivos de corto plazo
Adquisicin de gallinas de calidad de Lnea Hy-Line para una adecuada
produccin de huevos.

47

Mejorar la calidad en el proceso de produccin y recoleccin de huevos.

Mejoramiento de las capacidades de la Asociacin para un buen manejo


en la crianza de gallinas de postura
Incrementar los ingresos por venta de sus productos en el mediano plazo,
que le permita al asociado cubrir sus costos de produccin y obtener una
utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnolgicas de
produccin y mejorar su calidad de vida.
d.2. Objetivos de mediano plazo

Lograr que la Asociacin Agropecuarios de Yuraccocha sea lder en la


gestin eficiente de sus recursos en produccin y comercializacin de
huevos de gallinas de postura, en base a la implementacin de activos,
asistencia tcnica y articulacin al mercado con el apoyo de ALIADOS.

Posicionamiento del producto en el mercado regional

E. Anlisis FODA
E.1. Anlisis interno.
Fortalezas
1. Cuenta con una Organizacin slida con socios comprometidos con la
puesta en marcha del negocio.
2. Capital humano tcnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de
postura.
3. Experiencia individual de los socios en la crianza de gallinas criollas
4. Productores con inters en querer criar gallinas de postura en condiciones
ptimas.
5. Capacidad de gestin y compromiso.
6. Cuenta con posibles compradores
Debilidades.
1. Nulo equipamiento con semovientes, insumos y mdulo de produccin de
gallinas de postura
2. Escaso uso de tecnologa para la crianza de gallinas de postura
3. Limitado recurso financiero para la comercializacin
4. Limitadas capacidades para la gestin del negocio
5. Productores con baja disponibilidad de recursos econmicos.
6. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza
de gallinas de postura.
7. Deficiente canal de comercializacin de la produccin.
8. Desconocimiento de los mercados y de cmo articularse con ellos.

48

E.2) Anlisis del entorno.


Oportunidades.
1.
2.
3.
4.
5.

Demanda insatisfecha favorable para la comercializacin.


Incremento de las demandas de produccin de huevos a nivel Nacional
Polticas de Exportacin (TLC)
Ubicacin cercana y estratgica a la ciudad de Ayacucho
Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a produccin ya que
tienen nuevos posibles mercados.
6. Apoyo de entes financieros econmico a Asociaciones como el Programa
ALIADOS.
7. Plan Regional de Exportacin PERX-Hvca 2006-2015.

Amenazas.
1. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin,
servicios y otros.
2. Vas de Acceso con condiciones climticas adversas se pueden cerrar.
3. Mercado exigente con respecto a calidad de productos.
4. Competencia desleal.
5. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre
mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados.
6. Alta competitividad de productos de pases vecinos.

49

Cuadro N 24: Matriz FODA

INTERNO

FORTALEZAS.
1. Cuenta con una Organizacin slida
con socios comprometidos con la
puesta en marcha del negocio.
2. Capital humano tcnico para el
eficiente manejo de crianza de
gallinas de postura.
3. Experiencia individual de los socios
en la crianza de gallinas criollas
4. Productores con inters en querer
criar gallinas de postura en
condiciones ptimas.
5. Capacidad
de
gestin
y
compromiso.
6. Cuenta con posibles compradores

EXTERNO

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

OPORTUNIDADES.
Demanda insatisfecha favorable para
la comercializacin.
Incremento de las demandas de
produccin de huevos a nivel
Nacional e Internacional.
Polticas de Exportacin (TLC)
Ubicacin cercana y estratgica a la
ciudad de Ayacucho
Presentan un potencial de crecimiento
en cuanto a produccin ya que tienen
nuevos posibles mercados.
Apoyo
de
entes
financieros
econmico a Asociaciones como el
Programa ALIADOS.
Plan Regional de Exportacin PERX
Hvca 2006-2015.

ESTRATEGIAS FO
(F1-01) Los socios comprometidos con el
negocio
aprovechan
ptimamente
la
demanda
insatisfecha.
(F2-O4)
El capital humano con que
cuenta la asociacin formula
propuestas
de
negocios
atractivas de alta calidad
(F3-O2) La buena infraestructura del
negocio permite proponer y
buscar fuente de financiamiento
de negocios rurales.
(F4-O5) Capacidad de gestin de fuente
de
financiamiento
y
cofinanciamiento del proyecto.
(F5. O5) El potencial crecimiento en
cuanto a produccin les ayuda en
la compra de sus productos

DEBILIDADES
1. Nulo
equipamiento
con
semovientes, insumos y mdulo
de produccin de gallinas de
postura
2. Escaso uso de tecnologa para la
crianza de gallinas de postura
3. Limitado recurso financiero para la
comercializacin
4. Limitadas capacidades para la
gestin del negocio
5. Productores
con
baja
disponibilidad
de
recursos
econmicos.
6. No
cuentan
con
personal
profesional en el tema de manejo
de la crianza de gallinas de
postura.
7. Deficiente
canal
de
comercializacin de la produccin.
8. Desconocimiento de los mercados
y de cmo articularse con ellos.
ESTRATEGIAS DO
(D1-O2) Presentacin de propuesta de
negocio rural a ALIADOS a fin
de conseguir financiamiento y
ejecucin del proyecto.
(D2-O2) El financiamiento de negocios
rurales, ALIADOS asume con
responsabilidad a fin de
mejorar las limitaciones del
recurso que permita poner en
marcha el proyecto.
(D3-O5) Se estandariza la produccin
para satisfacer demanda
creciente e insatisfecha.
(D4-O1) Se disea un buen canal de
comercializacin
para
satisfacer
la
demanda
insatisfecha.

AMENAZAS
1. Sistemas de comunicacin deficientes
que dificultan la comercializacin,
servicios y otros.
2. Vas de Acceso con condiciones
climticas adversas se pueden cerrar.
3. Mercado exigente con respecto a
calidad de productos.
4. Competencia desleal.
5. La inestabilidad de los precios de los
productos de la zona por el libre
mercado
y
presencia
de
intermediarios en las ferias y
mercados.
6. Alta competitividad de productos de
pases vecinos.

ESTRATEGIAS FA
(F2-A1) El capital humano tcnico de la
asociacin
elabora
planes
de
contingencia a fin de maximizar la
rentabilidad del negocio.
(F2-A2) El grado de eficiencia en la
gestin
de
negocio
permitir
contrarrestar del mercado a la
competencia desleal.
(F1-A3) El buen nivel de compromiso de
los socios asegura la provisin de
materia prima para la produccin.

Fuente: Reunin de trabajo del consultor con miembros de la asociacin

50

ESTRATEGIAS
DA
(D1, D2 A1, A2) Contar con buen nivel
de equipamiento y tecnologa para
reducir costos de produccin y ser
menos vulnerables a situaciones
de guerra de precios.
(D3-A2) Con mayores capacidades de
gestin empresarial se podr
eliminar la competencia desleal

F. Estrategia competitiva del negocio


La Asociacin de Productores de Yuraccocha durante el proceso de incursin
en el mercado desarrollar y emplear estrategias competitivas de
diferenciacin y acciones se deben promover para obtener mejores resultados
en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Este concepto
nos lleva a plantear qu productos se deben manejar y qu caractersticas
deben reunir para el xito el producto juega un papel de enlace entre oferta y
demanda, por lo que el xito al que se hace referencia est condicionado por
la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por
la bondad del producto desde la perspectiva del cliente.
La estrategia competitiva se fundamenta en el anlisis de tres puntos claves:
La Industria.- Naturaleza de la competencia y capacidad competitiva.
El Mercado.- Necesidades y preferencias del consumidor
El Perfil del Producto.- Precio, calidad, presentacin; etc.
La Asociacin tiene la ventaja de contar con galpn, motocarro, socios
comprometidos con el objetivo de la asociacin, contar con una organizacin
slida, con una visin clara y metas tentativas de grandes expectativas; con
todo ello a fin de incursionar y posicionarse en el mercado nacional y por
ende internacional y finalmente constituirse competitivo en el giro de negocio
desarrollando estrategias de comercializacin efectiva y objetiva. Un
adecuado manejo de los costos de operacin y la adecuada crianza de
gallinas de postura para la produccin y comercializacin de huevos, permitir
implementar las estrategias de liderazgo para diferenciar el producto,
obtenido con estndares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado
7.6.

Plan de Marketing

7.6.1. Objetivos de mercadotecnia.


Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano plazo.
Objetivos de corto plazo:
Cubrir el 35% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Incursin del producto en el mercado objetivo, con diferenciacin de la
presentacin, calidad, atributos y bondades expresados con claridad ante
los ojos del consumidor.
Desarrollar mejores prcticas y estrategias de comercializacin de los
productos a un nivel adecuado y competitivo.
Incrementar el nivel de las ventas a fin de maximizar la utilidad de la
asociacin.
Implementar una cultura de consumo y comercializacin del producto en el
mercado, a fin de maximizar la satisfaccin del cliente.
51

Objetivos de mediano plazo:


Incremento sostenido de las ventas que permitan maximizar las
expectativas de la rentabilidad.
Posicionamiento del producto en los mercados local y en el mbito
nacional.
Fortalecer los nivel de competitividad de la lnea del producto, a fin de
convertir el producto ms competitivo en el mercado
Innovar el proceso de produccin y comercializacin del producto, a fin de
convertir el producto en un producto ecolgico de bandera.
Ampliar las fronteras de produccin y comercializacin del producto.
7.6.2. Mercado objetivo.
Segmentacin del mercado.
Para el Negocio Rural planteado en el presente proyecto, se definir el criterio
de segmentacin denominado Segmentacin Geogrfica, debido a que el
consumo de huevo de gallinas de postura es masivo y de presencia
permanente en los hogares de la poblacin objetivo.
7.6.3. Mezcla de mercadotecnia: (4P)
A. Producto.
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente se pretende mercadear
huevos con la adecuada crianza gallinas de postura, el proceso de recoleccin
y seleccin se realizar en base a una estandarizacin en un ambiente
especialmente acondicionado; adems el producto por ser proveniente de
gallinas de postura de lnea mejorada le otorga un atributo particular de
calidad con respecto a los posibles competidores que cran gallinas criollas y
en condiciones empricas de otras zonas.
Precios del producto:
Los precios sern fijados en funcin a los costos, precios de la competencia y
la demanda y oferta de los productos pues estos factores varan
constantemente.
Promocin y publicidad.
Las acciones que se llevarn a cabo por parte de la Asociacin para la
promocin del producto estarn centradas en que los consumidores
identifiquen claramente el producto, que ha sido producido y seleccionado en
condiciones adecuadas que lo hacen el mejor entre productos similares. Los
medios por los cuales se comunicar directa a los clientes y por medio de
folletos que sern distribuidos durante la participacin de la Asociacin en las
diferentes ferias locales y regionales.

52

Plaza y distribucin
Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS
contempla la contratacin de un especialista en articulacin comercial que en
trabajo conjunto con los miembros de la Asociacin establecern las
estrategias y puntos para la comercializacin del producto y obtener contratos
de compra que permitirn incrementar los ingresos econmicos de los socios.
Del mismo modo con la participacin de la Asociacin en las diversas ferias y
mercados seguros de la regin se lograr coberturar otro segmento del
mercado.
7.7.

Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar


Los flujos de comercializacin de huevos de gallinas de postura en el
presente proyecto para la Asociacin de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha, del Distrito de Julcamarca Provincia de ngaraes Departamento
de Huancavelica estar dado a travs de dos mecanismos: la venta directa a
la poblacin objetivo por parte de los miembros de la Asociacin y sus
familiares quienes ofrecern el producto directamente a los pobladores; el otro
mecanismo es a travs de la participacin de la Asociacin en las ferias
locales y regionales que se llevan a cabo durante todo el ao. El gestor en
articulacin comercial al mercado tendr activa participacin para la
comercializacin del producto de manera directa con instituciones privadas y
del Estado. En el siguiente grfico se muestra el flujo de comercializacin de
huevos de gallinas de postura.

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE


LA ASOCIACIN DE YURACCOCHA

53

7.8.

Descripcin del proceso del negocio a implementar


Mes 1. Se ejecutar la Adquisicin de activos (equipos y materiales)
Equipamiento e implementacin para el proceso de tratamiento de los granos
la adquisicin de 01 molino de 48 martillos con motor elctrico de 5 HP,
Campana de calefaccin kit completo y la asistencia tcnica.
Mes 2. Acondicionamiento del galpn para alojamiento de las aves de postura.
y adquisicin de:
Adquisicin de Materiales, Jabas (27x80x60 cm), Bebedero de plstico de 2
galones, Comedero metlico lineal grande, Nidales galvanizado para 10
huevos, Botiqun veterinario, Ultravit 1 Kilo, Clorafin x 100 gr, Complejo con
factor heptico x 200 gr, Antibitico Sulfatropin x 100 gr.
Insumos: Gas propano (solo contenido), Insumos para preparacin de
alimentos, Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Adquisicin de gallinas: Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line
Meses 3 - 4 - 5 - 6.-. Contina con la asistencia tcnica y seguimiento de las
labores del manejo de la alimentacin de las gallinas de postura. En el tercer y
sexto mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones
y el informe econmico
Meses 7 - 8 - 9. En estos 3 meses se brinda asistencia tcnica y seguimiento
en el manejo de la produccin de las aves de postura. Se inicia el proceso de
comercializacin de la produccin de huevos, para ello se contrata el gestor
comercial. En el sptimo y noveno mes se contrata al asistente administrativo
para realizar capacitaciones y el informe econmico
Mes 10. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso de produccin y comercializacin de los huevos. Se contrata al
asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe econmico
Mes 11. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso de produccin y comercializacin de los huevos.
Mes 12. En este mes se proporciona asistencia tcnica y seguimiento en el
proceso de produccin y comercializacin de los huevos. Y se contrata al
asistente administrativo para el proceso de informe de cierre de proyecto. Se
contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe
econmico

54

a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES


Con la implementacin del proyecto se prev incrementar el nmero de
animales a engordar hasta las 34 durante el ao, un rango de 8 a 9 cabezas
trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N 25: Proyeccin de las ventas con proyecto
Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Venta de gallinas
Total

Numero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00

Unidades

Numero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00

Unidades

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00

75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00

Produccin para ventas AO 1


mes 6
mes7
mes 8
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
0.00

9,660.00

mes 10
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 11
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 10
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 11
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

mes 1
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 2
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 3
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 4
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 5
6,279.00
2,415.00
966.00

Produccin para ventas AO 2


mes 6
mes7
mes 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00

Total
37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00
58,346.00

mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00

Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00

b) INVERSIN
Cuadro N 26: Cuadro de inversiones del proyecto

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

INVERSION
TOTAL
(s ole s )

APORTES Cofinanciado
(En Nue vos s ole s )
ALIADOS

GOP
Valorizado

Efe ctivo

4950.00

0.00

4950.00

0.00

x
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

15480.00

13830.00

0.00

1650.00

Adquisicion de Equipos
Adquisicion de Materiales
Botiquin veterinario
Insumos
Adquisicin de gallinas
Gastos de transporte - flete

6328.00
632.00
162.00
4488.00
3800.00
70.00

6328.00
58.00
80.00
3564.00
3800.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
574.00
82.00
924.00
0.00
70.00

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.

9400.00

6100.00

0.00

3300.00

C.III. ARTICULACION DE MERCADO


x

3170.00

3170.00

0.00

0.00

33000.00

23100.00

4950.00

4950.00

COSTO TOTAL En nuevos soles)

c) COSTOS OPERATIVOS
Cuadro N 27: Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto.
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Com ercializador de huevos de gallina Sem ana
Mano de Obra
Lim pieza y recoleccin de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas .
Jornal
SUB TOTAL
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon
As is tencia Tcnica (5%)

Jornal
Porcentaje

C. SUB TOTAL

55

52.00

30.00

1,560.00

1,419.60

12.00
4.00

150.00
50.00

1,800.00
200.00
3,560.00

738.00
82.00
2,239.60

8.00
1.00

20.00
512.96

160.00
512.96

134.40
466.79

672.96

601.19

d) PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio para la organizacin, se encuentra en el rango de la
venta de 70,701 unidades de huevos con el cual se recupera la inversin
inicial y a partir de all se generan ingresos para el GOP., como se detalla en
el siguiente cuadro.
Cuadro N 28: Resumen del Punto de Equilibrio.
NUMERO DE HUEVOS

115,920.00

PRECIO

0.2775

INGRESO TOTAL

32,167.80

COSTO TOTAL

29,881.02

COSTO FIJO

4,232.96

COSTO VARIABLE

25,648.06

COSTO VARIABLE UNITARIO

0.22

Cantidad de Equilibrio

75,261

Grfico: Punto de equilibrio del agro-negocio.

Fuente: ELABORACION PROPIA

e) EVALUACIN ECONOMICA
De acuerdo al anlisis de la evaluacin econmica se determin que el
VAN es igual a S/. 2,759.90, el TIR es de 13% y el ratio B/C igual 1.12
como se aprecia en el cuadro resumen
Cuadro N 29: Indicadores de valuacin econmica:

Segn estos indicadores el proyecto es


econmicamente rentable, puesto que por
cada sol invertido se tiene 14 cntimos de
ganancia.

56

TSD
VAN
TIR
B/C

10.00
2,759.91
13%
1.12

f) PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIN


La
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
DE
YURACCOCHA, tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro
directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la cual van a designar a
un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y
liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en
forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que
este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente
por el mercado local y regional, cuyas funciones son:
Supervisar el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o
peridicas, presentados por la junta directiva.
Se regir por el estatuto de la asociacin y la ley general de las
sociedades
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual
cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de
proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD.- Estar conformado por un
asistente tcnico contable quien tendr la responsabilidad de realizar los
balances contables de la Asociacin, ser una persona responsable con
mucha entrega y comprometido en que la organizacin marche bien. El gestor
econmico financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la
asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalizar y gestin de los recursos
RESPONSABLE DE PRODUCCIN.- Ser responsable de brindar asistencia
tcnica en el buen manejo de la produccin de gallinas de postura y la
produccin de huevos (produccin, alimentacin y sanidad), quien es
responsable de planificar la produccin y programar los requerimientos de la
materia prima e insumos adems debe optimizar el uso de los recursos para la
produccin. Tendr las siguientes funciones
Ensear y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas
Yuraccocha el manejo, todo el proceso de produccin de huevos de
gallinas de postura, desde la obtencin de la materia prima hasta su
produccin.
Realizar talleres terico prcticos de acuerdo al tema a tratar
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin.

57

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de


produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin
GESTOR DE COMERCIALIZACION.- Estar encargado de ejecutar las
articulaciones comerciales, participacin en ferias, realizar registros de ventas
asimismo de las compras. El gestor en articulacin comercial, tendr las
siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir la negociacin en la comercializacin de huevos de gallinas de
postura.
Abastecer de manera oportuna a los clientes
Estar al tanto de las licitaciones y concursos pblicos y/o privados para
incrementar las ventas del negocio
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
Estructura orgnica de la Asociacin
ADMINISTRACI

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE
PRODUCCIN

RESPONSABLES DE
COMERCIALIZACIN

La administracin ser horizontal, los directivos asumirn la funcin de


Gerencia a travs de la designacin de tres responsables sealados que
tienen funciones operativas. La relacin de adquisicin, engorde, venta y
liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en
forma directa con los responsables. El programa ALIADOS es el rgano
encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y
logstica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeos
productores rurales; siendo de mucha importancia la participacin activa de los
beneficiarios del proyecto.
58

g) Desarrollo operacional:
GESTIN TCNICA
El Programa ALIADOS y la Asociacin de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha, conocedores de la importancia de la produccin
y
comercializacin de huevos de gallinas de postura, incursionan decididamente
en el desarrollo de la actividad, es as que a travs de la, implementacin con
activos, asistencia tcnica y la Articulacin al mercado, garantizan la eficiente
manejo y produccin de estos productos, que est a cargo de una
organizacin administradora por parte de la Asociacin.
GESTION COMERCIAL
Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y
concretizar contratos de compra venta.
Participacin en las ferias locales y regionales una vez al mes.
FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO
El flujo de comercializacin de la produccin de huevos de gallinas de postura
inicia desde el centro de Produccin de los Asociados, los cuales abastecen a
los intermediarios mayoristas, minoristas y las ferias locales, regionales y
estas a los consumidores finales.
GESTION FINANCIERA
Estar al da y presentar los informes mensuales a los socios de los estados
econmicos financieros como:

Flujo de fondos netos,


Balance general,
Estado de resultados y
Flujo de fondos econmicos

SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.


La Asociacin de Productores Agropecuarios y Semilleristas Yuraccocha,
estn integrados por 11 socios quienes se encuentran comprometidos con el
proyecto, asimismo con mano de obra no calificada

59

h) Plan maestro de produccin y ventas del negocio

Cuadro N 30: Plan maestro de produccin para ventas ao 1 y 2


Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Venta de gallinas
Total

Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

m es 1

m es 2

m es 3

m es 4

m es 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

m es 1
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 2
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 3
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 4
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

Produccin para ventas AO 1


m es 6
m es7
m es 8
12,558.00
12,558.00
4,830.00
4,830.00
1,932.00
1,932.00

m es 9
12,558.00
4,830.00
1,932.00

m es 10
12,558.00
4,830.00
1,932.00

m es 11
12,558.00
4,830.00
1,932.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

m es 5
6,279.00
2,415.00
966.00

Produccin para ventas AO 2


m es 6
m es7
m es 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00

m es 9
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

0.00

19,320.00

9,660.00

9,660.00

m es 12
12,558.00
4,830.00
1,932.00
386.00
19,706.00

Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00

m es 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00

Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00

Cuadro N 31: Plan maestro de ventas ao 1 y 2: 100%


Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Venta de gallinas
Total
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Total

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

Num ero de
Huevos
75,348
28,980
11,592
386

Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00

Precio venta
S/./Unid
1.00
1.00
1.00
1.00

mes 1

mes 2

m es 3

m es 4

mes 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mes 1
6,279.00
2,415.00
966.00

mes 2
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 3
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 4
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

Produccin para ventas AO 1


mes 6
mes7
m es 8
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00

mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

mes 5
6,279.00
2,415.00
966.00

Produccin para ventas AO 2


mes 6
mes7
m es 8
6,279.00
6,279.00
6,279.00
2,415.00
2,415.00
2,415.00
966.00
966.00
966.00

mes 9
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 10
6,279.00
2,415.00
966.00

m es 11
6,279.00
2,415.00
966.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

60

0.00

9,660.00

9,660.00

9,660.00

mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00

Total
37,674.00
14,490.00
5,796.00
386.00
58,346.00

mes 12
6,279.00
2,415.00
966.00
386.00
10,046.00

Total
75,348.00
28,980.00
11,592.00
386.00
116,306.00

7.9.

Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)


Por ser una asociacin de poco tiempo estn en ese trmite de los contactos

61

VIII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO


8.1.

Anlisis de costos

8.1.1. Costos de inversin a precios de mercado


Cuadro N 32
Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

Cantidad/
M e ta

Precio
Unitario

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

4950.00

Activos valorizados de la Asociacion


Acondicionam iento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
x

Unidad
Unidad

1
1

1000.0
3950.0

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1000.00
3950.00
15480.00

Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos )
Motor electrico de 5 HP monofas ico
Cam pana de calefaccin kit completo
x
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm )
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (s olo contenido)
Ins um os para preparacin de alim entos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg

Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1

4028.00
2100.00
200.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

80.0
14.0
15.0
196.0

Sobre
Sobre
Fras co
s obre

1
1
2
1

90.0
22.0
15.0
20.0

kg
kg
s aco

Adquisicin de gallinas
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line

Unidad

x
Gastos de transporte - flete
Gastos de tras lado de Gallinas de pos tura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin
x

INVERSION
TOTAL
(s oles )

1
1153
33

400.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00

35.0
1.0
100.0

632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0

9.50

3800.00
3800.0

70.00

70.00
70.00

Flete

1.00

Mes
Mes

6
12

400.00
550.00

9400.00
2400.00
6600.00

Curs o

400.00

400.00

Mes
Feria
Unidad

3
6
1

600.00
200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

COSTO TOTAL En nuevos soles)

33000.00

62

Cuadro N 33
Cuadro N 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

Cantidad/
Meta

Precio
Unitario

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad

4950.00
Unidad
Unidad

1
1

1,000.00
3,950.00

COMPONENTE I
Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo

INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)

0.00
1000.00
3950.00
16980.00

1
1
1

4,028.00
2,100.00
200.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

80.00
14.00
15.00
196.00

632.00
320.00
56.00
60.00
196.00

Sobre
Sobre
Frasco
sobre

1
1
2
1

90.00
22.00
15.00
20.00

162.00
90.00
22.00
30.00
20.00

kg
kg
saco

1
1153
48

35.00
1.00
100.00

5988.00
35.00
1153.00
4800.00

Adquisicin de gallinas
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line

Unidad

400

Gastos de transporte - flete


Gastos de traslado de Gallinas de postura

Global
Flete

Mes
Mes

Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparacin de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg

ASISTENCIA TECNICA y Cap.


Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Mdulo:Formulacin de alimento para el
periodo de postura
ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin

Unidad
Unidad
Unidad

9.50

3800.00
3800.00

70.00

70.00
70.00

6
12

400.00
550.00

9400.00
2400.00
6600.00

Curso

400.00

400.00

Mes
Feria
Unidad

3
6
1

600.00
200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

COSTO TOTAL ( En nuevos soles)

34500.00

63

8.1.2. Costos de inversin a precios de sociales


Cuadro N 34
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
x
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Adquisicion de Equipos
Adquisicion de Materiales
Botiquin veterinario
Insumos
Adquisicin de gallinas
Gastos de transporte - flete
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
x
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
x
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos
soles)

APORTES Cofinanciado
(En Nuevos soles)
ALIADOS

GOP
Valorizado

Efectivo

4158.00

0.00

4158.00

0.00

13003.20
5315.52
530.88
136.08
3769.92
3192.00
58.80

12393.36
5315.52
48.72
67.20
3769.92
3192.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

609.84
0.00
482.16
68.88
0.00
0.00
58.80

8554.00

5818.00

0.00

2736.00

1638.00

1638.00

0.00

0.00

27353.20

19849.36

4158.00

3345.84

Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

Cuadro N 35
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02
COMPONENTES/ ACTIVIDAD

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
COMPONENTE I
Adquisicion de Equipos
Adquisicion de Materiales
Botiquin veterinario
Insumos
Adquisicin de gallinas
Gastos de transporte - flete

INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
4158.00
14263.20
5315.52
530.88
136.08
5029.92
3192.00
58.80

ASISTENCIA TECNICA y Cap.

8590.00

ARTICULACION DE MERCADO

2800.70

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos


soles)

29811.90

Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

8.2.

Anlisis de Beneficios

8.2.1. Beneficios en situacin Sin Proyecto en S/


Los beneficios de la presente propuesta fueron calculados sobre la base del
valor bruto de la venta huevos en forma artesanal por parte de la asociacin.
La estructura bsica de costos unitarios segn productos fue como se muestra
en el siguiente cuadro:

64

Cuadro N 36: Costos de produccin SIN PROYECTO


Unidad de
Medida

RUBRO
A. COSTOS PRODUCCIN
Aves de postura
Gallinas criollas
Alimentacin
Alimento concentrado
Cebada
Tratamiento Sanitario

Cantidad

Unidad
Kg
Kg
Medicna

Precio
Unitario

C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpo
Asistencia Tcnica (5%)

Jornal
Porcentaje

Sin
Impuestos

44.00

12.00

528.00

443.52

356.40
2,019.60
1.00

1.50
1.30
25.00

534.60
2,625.48
25.00

449.06
2,205.40
21.00

3,713.08

3,118.99

SUB TOTAL
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Da
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas.
Jornal
SUB TOTAL

Con
Impuestos

52.00

20.00

1,040.00

946.40

6.00
4.00

150.00
50.00

900.00
200.00
2,140.00

369.00
82.00
1,397.40

8.00
0.00

20.00
222.78

160.00
-

134.40
-

160.00

134.40

C. SUB TOTAL
Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

En funcin a estos datos se realizan los clculos de los beneficios de la


situacin sin proyecto
Cuadro N 37: Beneficios en la situacin sin proyecto en S/.
Numero de gallinas
% de aves en postura
Nmero de gallinas en postura
Das en postura
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Beneficio Total

Tipo
1ra
2da
3ra

%
45%
35%
20%

44.00
0.85
37
250.00
Num ero de
Precio venta
Huevos
S/./Unid
4,208
0.25
3,273
0.20
1,870
0.15
44.00
20.00
9,394.00
0.31

Ventas totales
S/.
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88

8.2.2. Beneficios en situacin Con Proyecto en S/


Los beneficios de la situacin con proyecto resultan de las estimaciones de
ventas realizadas en el anlisis de demanda, a continuacin se presenta la
estructura de costos unitarios de produccin en la situacin con proyecto,
donde el incremento de la produccin se hace con la adquisicin de 420
pollitos de la lnea Hy - Line de 40 das de edad, la ventaja de emplear esta
lnea es que son altamente especializados en la produccin de huevos a
diferencia de las aves criollas.
65

Cuadro N 38: Costos unitarios de produccin en la situacin con


proyecto
Unidad de
Medida

RUBRO
A. COSTOS PRODUCCIN
Aves de postura
Gallinas Hy Line
Alimentacin
Alimento concentrado
Cebada
Tratamiento Sanitario

Cantidad

Unidad
Kg
Kg
Medicina

Precio
Unitario

C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpon
Asistencia Tcnica (5%)

Jornal
Porcentaje

Con
Impuestos

Sin
Impuestos

420.00

9.50

3,990.00

3,351.60

2,608.20
14,779.80
1.00

1.50
1.20
10.00

3,912.30
17,735.76
10.00

3,286.33
14,898.04
8.40

25,648.06

21,544.37

SUB TOTAL
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Semana
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas.
Jornal
SUB TOTAL

COSTO x AO

52.00

30.00

1,560.00

1,419.60

12.00
4.00

150.00
50.00

1,800.00
200.00
3,560.00

738.00
82.00
2,239.60

8.00
1.00

20.00
512.96

160.00
512.96

134.40
466.79

672.96

601.19

C. SUB TOTAL
Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

En funcin a estos datos se obtienen los beneficios que se indican a


continuacin:
Cuadro N 39: Beneficios en la situacin con proyecto en S/.
Numero de gallinas
% de aves en postura
Nmero de gallinas en postura
Das en postura
Productos
Huevos
Venta de gallinas

Tipo
1ra
2da
3ra

%
65%
25%
10%

420.00
0.92
386
300.00
Numero de Precio venta
Huevos
S/./Unid
75,348
0.30
28,980
0.25
11,592
0.20
386.00
25.00

Beneficio Total

116,306.00

0.36

Ventas totales
S/.
22,604.40
7,245.00
2,318.40
9,650.00
41,817.80

8.2.3. Anlisis de beneficios estimados


Los beneficios de la situacin sin proyecto son calculados en base del valor
bruto de la venta de los huevos que producen el nmero inicial de gallinas de
postura que posee los integrantes de la asociacin durante un periodo anual,
considerando 250 das de postura como mximo.

66

A. Beneficios anuales SIN PROYECTO


Cuadro N 40: Beneficios anuales en la situacin sin proyecto en S/.
Productos

Tipo
1ra
2da
3ra

Huevos

Horizonte sin proyecto


Ao 2
Ao 3
Ao 4
1,051.88
1,051.88
1,051.88
654.50
654.50
654.50
280.50
280.50
280.50
880.00
880.00
880.00
2,866.88
2,866.88
2,866.88

Ao 1
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88

Venta de gallinas
Beneficio Total

Ao 5
1,051.88
654.50
280.50
880.00
2,866.88

B. Beneficios anuales CON PROYECTO


El beneficio con proyecto, se ha calculado con la produccin de huevos
incorporando las 400 gallinas de postura de la lnea Hy Line, esto implica el
empleo de tcnicas adecuadas de manejo y una alimentacin balanceada que
permita que los gallinas entren en fase de postura en 25 semanas como
mximo, los beneficios con proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 41: Beneficios anuales en la situacin con proyecto en S/.
Alternativa 01
Productos
Huevos

Tipo
1ra
2da
3ra

Venta de gallinas
Beneficio Total

Ao 1
11,302.20
3,622.50
1,159.20
9,650.00

Horizonte del proyecto


Ao 2
Ao 3
Ao 4
22,604.40
22,604.40
22,604.40
7,245.00
7,245.00
7,245.00
2,318.40
2,318.40
2,318.40
9,650.00
9,650.00
9,650.00

Ao 5
22,604.40
7,245.00
2,318.40
9,650.00

25,733.90

41,817.80

41,817.80

41,817.80

41,817.80

Cuadro N 42: Beneficios anuales en la situacin con proyecto en S/.


Alternativa 02
Productos
Huevos
Venta de gallinas
Beneficio Total

Tipo
1ra
2da
3ra

Ao 1
11,670.75
3,740.63
1,197.00
9,650.00
26,258.38

Horizonte del proyecto


Ao 2
Ao 3
Ao 4
23,341.50
23,341.50
23,341.50
7,481.25
7,481.25
7,481.25
2,394.00
2,394.00
2,394.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
42,866.75
42,866.75
42,866.75

Ao 5
23,341.50
7,481.25
2,394.00
9,650.00
42,866.75

8.2.4. Anlisis de Rentabilidad del negocio


a) Beneficios incrementales ALTERNATIVA 1
PRODUCTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO"


AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huevos

25733.90

41817.80

41817.80

41817.80 41817.80

TOTAL

25733.90

41817.80

41817.80

41817.80 41817.80

67

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO


COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO

PRODUCTO

AO 1

AO 2

Huevos

25648.06

25648.06

AO 3
25648.06

AO 4
25648.06

AO 5
25648.06

TOTAL

25648.06

25648.06

25648.06

25648.06

25648.06

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO


VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huevos

85.84

16169.74

16169.74

16169.74

16169.74

TOTAL

85.84

16169.74

16169.74

16169.74

16169.74

b) Beneficios incrementales ALTERNATIVA 2


VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN "CON PROYECTO"

PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huevos

26258.38

42866.75

42866.75

42866.75

42866.75

TOTAL

26258.38

42866.75

42866.75

42866.75

42866.75

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO


COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO

PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huevos

26952.16

26952.16

26952.16

26952.16

26952.16

TOTAL

26952.16

26952.16

26952.16

26952.16

26952.16

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO


VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huevos

-693.79

15914.59

15914.59

15914.59

15914.59

TOTAL

-693.79

15914.59

15914.59

15914.59

15914.59

8.2.5. Flujo de caja:


A. Alternativa 01:
Cuadro N 43: Flujo de caja a precios privados
AOS
0
1
2
3
4
5

inversin

Costos de
Produccin

Costos de
Operacin

Costo de
Mantnto

33,000.00
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98

3,560.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00
3,560.00

672.96
672.96
672.96
672.96
672.96

68

EGRESO
TOTAL
33,000.00
24,051.46
26,167.94
26,167.94
26,167.94
26,167.94

INGRESOS
TOTALES
22,867.03
38,950.93
38,950.93
38,950.93
38,950.93

FLUJO
NETO
-33,000.00
-1,184.44
12,782.98
12,782.98
12,782.98
12,782.98

Cuadro N 44: Flujo de caja a precios sociales


AOS
0
1
2
3

inversin

Costos de
Produccin

Costos de
Operacin

Costo de
Mantnto

EGRESO
TOTAL

27,353.20

4
5

18,425.38
18,425.38
18,425.38

2,239.60
2,239.60
2,239.60

601.19
601.19
601.19

27,353.20
19,845.78
21,266.18
21,266.18

18,425.38
18,425.38

2,239.60
2,239.60

601.19
601.19

21,266.18
21,266.18

INGRESOS
TOTALES

FLUJO
NETO

22,867.03
38,950.93
38,950.93

-27,353.20
3,021.24
17,684.75
17,684.75

38,950.93
38,950.93

17,684.75
17,684.75

B. Alternativa 02:
Cuadro N 45: Flujo de caja a precios privados
AOS
0
1
2
3
4
5

inversin

Costos de
Produccin

Costos de
Operacin

Costo de
Mantnto

EGRESO
TOTAL

34,500.00

INGRESOS
TOTALES

34,500.00
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98
21,934.98

4,080.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00

699.04
699.04
699.04
699.04
699.04

24,324.50
26,714.02
26,714.02
26,714.02
26,714.02

22,867.03
38,950.93
38,950.93
38,950.93
38,950.93

FLUJO NETO
-34,500.00
-1,457.48
12,236.90
12,236.90
12,236.90
12,236.90

Cuadro N 46: Flujo de caja a precios sociales


AOS
0
1
2
3

inversin

Costos de
Produccin

Costos de
Operacin

Costo de
Mantnto

EGRESO
TOTAL

29,811.90

INGRESOS
TOTALES

29,811.90

FLUJO NETO

18,425.38
18,425.38
18,425.38

2,712.80
2,712.80
2,712.80

624.93
624.93
624.93

20,094.25
21,763.11
21,763.11

22,867.03
22,867.03
22,867.03

-29,811.90
2,772.78
1,103.91
1,103.91

18,425.38

2,712.80

624.93

21,763.11

22,867.03

1,103.91

18,425.38

2,712.80

624.93

21,763.11

22,867.03

1,103.91

8.2.6. Indicadores Econmicos


De acuerdo a la evaluacin econmica y de proyectar estos por espacio de 5
aos con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el
tiempo se obtuvo los siguientes indicadores de rentabilidad.
Cuadro N 47: Resumen de indicadores de rentabilidad
E. Privado

E. Social

Indicador
Alternativa 01 Alternativa 02
TSD
VAN
TIR
B/C

10.00
2,759.91
13%
1.12

10.00
-561.95
9%
1.10

69

Alternativa
01

Alternativa 02

10.00
26,355.45
37%
1.37

10.00
-22,801.80
-37%
0.86

Cuadro N 48
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01

Alternativa 02

Monto de la Inversin (En


nuevos soles)

A precio de mercado

33,000.00

34,500.00

A precio social

27,353.20

29,811.90

Costo Beneficio (A precio


social)

Valor Actual Neto (S/.)

2,759.91

-561.95

0.13

0.09

Tasa Interna Retorno (%)

8.2.7. Punto de equilibrio:


Para lograr el equilibrio en el agronegocio del GOP es necesario la venta de
75,261 huevos a partir de all se contabilizar ganancias para los socios como
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 49: Punto de equilibrio para el PIP
NUMERO DE HUEVOS
PRECIO
INGRESO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO VARIABLE UNITARIO
Cantidad de Equilibrio

115,920.00
0.2775
32,167.80
29,881.02
4,232.96
25,648.06
0.22

Cos to Fijo
= ------------------------------------------(Precio - Cos to variable Unitario)

Cantidad de Equilibrio

70

75,261

IX. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN


9.1.

Descripcin y Plan de implementacin del negocio


Cuadro N 50
Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

Cantidad/
Meta

Precio
Unitario

INVERSION
TOTAL
(soles)

APORTES Cofinanciado
Nuevos Soles)
GOP

ALIADOS

Valorizado

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS
Activos valorizados de la Asociacion
Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Implementacin con Botiquin Veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparacin de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Mdulo de Crianza de Gallinas de Postura
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line

Unidad
Unidad
Unidad

C.III. ARTICULACION DE MERCADO


Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin
x

13830.00

0.00

1650.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00
4950.00

6328.00
4028.00
2100.00
200.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
58.00
0.0
28.0
30.0
0.0
80.00
45.0
0.0
15.0
20.0
3564.00
35.0
229.0
3300.0

1000.00
3950.00
0.00

4950.00

1
1

1000.0
3950.0

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

80.0
14.0
15.0
196.0

Sobre
Sobre
Frasco
sobre

1
1
2
1

90.0
22.0
15.0
20.0

1
1153
33

35.0
1.0
100.0

1000.00
3950.00
632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0
3800.00
3800.0

3800.00
3800.0

0.00

9.50

0.00
0.00

Unidad

C.II. ASISTENCIA TECNICA


Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Asistencia: Formulacion de alimento para el
periodo de postura

4028.00
2100.00
200.00

Efectivo

15480.00

Unidad
Unidad

kg
kg
saco

x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura
x

1
1
1

(En

400.00

0.00

0.00

574.00
320.00
28.00
30.00
196.00
82.00
45.00
22.00
15.00
0.00
924.00
0.00
924.00
0.00

1.00

70.00

70.00
70.00

0.00
0.00

0.00

Flete

70.00
70.00

6
12

400.00
550.00

9400.00
2400.00
6600.00

6100.00
2400.00
3300.00

0.00

Mes
Mes

3300.00
0.00
3300.00

Curso

400.00

400.00

400.00

Mes
Feria
Unidad

3
6
1

600.00
200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

33000.00

23100.00

100%

70%

COSTO TOTAL En nuevos soles)


En porcentaje (%)

Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

71

0.00
0.00

4950.00
15%

0.00
0.00
0.00
0.00
4950.00
15%

9.2.

Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento


Cuadro N 51: Cronograma segn metas fsicas

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

UM

EJECUCION DEL PROYECTO

Cantidad/
Meta

Activos valorizados de la Asociacion


Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
x

TRIM 1

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

A LIA D O

Unidad
Unidad

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

GO P
( E fe c )

TRIM 2

GOP
(V a l)

A LIA D O

100%
100%

G OP
(Efec)

MESES
7

TOTAL
TRIM 3

GOP
(V a l)

A LIA D O

0%
0%

G OP
(E f e c )

10

11

TRIM 4

12

GO P
(V a l)

A LIA D O

0%
0%

GOP
(V a l)

0%
0%

AO 1
GOP
( Ef e c )

G OP
(E f e c )

A LIA D O

GO P
( Va l)

100%
100%

100%
100%
100%

100%
50%
50%
100%

50%
50%
-

100%
50%
50%
100%

50%
100%
50%

50%
50%
100%

50%
100%
50%
-

100%
20%
100%

80%
-

100%

100%

100%
50%

50%

100%

100%
100.0%
100%

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS


Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo
x
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparacin de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg
Adquisicin de gallinas
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line
x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin

Unidad
Unidad
Unidad

100%
100%
100%

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
1

4
4
4
1

Sobre
Sobre
Frasco
sobre

1
1
2
1

1
1
2
1

50%
100%

1
1153
33

1
1153
33

100%
20%
100%

400.00

100%

kg
kg
saco

Unidad

400.00

Flete

1.00

Mes
Mes

6
12

Curso

Mes
Feria
Unidad

3
6
1

50%
50%

50%

80%

100%

1
1

17%
25%

1
1

17%
25%

1
1

0%

1
1

1
1
1

100%

Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

72

33%
25%

1
1

1
1

33%
25%

100%

1
1

67%
50%

1
1

33%
50%

9.3.

Plan de metas fsicas


Cuadro N 52
Cronograma segn metas Financiera

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

EJECUCION DEL PROYECTO

INVERSION
TOTAL
(soles )
MES 1

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

4950.00

Activos valorizados de la Asociacion


Acondicionamiento del galpon de gallinas
Motocar de 500 kg de capacidad
x

1000.00
3950.00

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

MES 2

TRIM 1

MES 3
A LIA D O

GO P ( V a l)

1000.0
3950.0

MES 4

MES 5

TRIM 2

MES 6

GO P
( Efec)

A LIA D O

GO P
( V a l)

1000.0
3950.0

MES 7

MES 8

TRIM 3

MES 9

GOP
(E fec)

A LIA D O

GO P
( V a l)

0.0
0.0

MES 10

MES 11

TRIM 4

MES 12

G OP
(Ef ec)

A LIA D O

GO P
( V a l)

0.0
0.0

AO 1
G OP
(E fec)

0.0
0.0

A LIA D O

G OP ( E f e c )

G OP ( V a l)

1,000.0
3,950.0

4,028.0
2,100.0
200.0
28.0
30.0
45.0
15.0
20.0
35.0
229.4
3,300.0
3,800.0
-

320.0
28.0
30.0
196.0
45.0
22.0
15.0
923.6
70.0

2,400.0
3,300.0

3,300.0

400.0

1,800.0
1,200.0
170.0

23,100

4,950

4,950.0

15480.00

Adquisicion de Equipos
Molino de martillo (48 martillos)
Motor electrico de 5 HP monofasico
Campana de calefaccin kit completo

6328.00
4028.00
2100.00
200.00

x
Adquisicion de Materiales
Jabas (27x80x60 cm)
Bebedero de plstico de 2 galones
Comedero metlico lineal grande
Nidales galvanizado para 10 huevos
Botiquin veterinario
Ultravit 1 Kilo
Clorafin x 100 gr
Complejo con factor hepatico x 200 gr
Antibitico Sulfatropin x 100 gr
Insumos
Gas propano (solo contenido)
Insumos para preparacin de alimentos
Alimento para el periodo de levante x 50 kg

632.00
320.0
56.0
60.0
196.0
162.00
90.0
22.0
30.0
20.0
4488.00
35.0
1153.0
3300.0

90.0
22.0
30.0
20.0

45.0

35.0
1153.0
3300.0

35.0
229.4
3300.0

Adquisicin de gallinas
Gallinas de postura de 40 das lnea Hy-Line

3800.00
3800.0

3800.0

3800.0

x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura
x

70.00
70.00

70.0

C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.


Asistente tecnico contable
Asistente tecnico de produccion
Mdulo:Formulacin de alimento para el periodo
de postura

9400.00
2400.00
6600.00

550.0

C.III. ARTICULACION DE MERCADO


Gestor en articulacion comercial
Participacion en ferias
Gigantografia para promocin
x

3170.00
1800.00
1200.00
170.00

COSTO TOTAL En nuevos soles)

TOTAL

MESES

4028.0
2100.0
200.0

4028.0
2100.0
200.0

320.0
56.0
60.0
196.0

15.0
20.0

320.0
28.0
30.0
196.0
45.0
22.0
15.0

923.6

70.0

550.0

400.00

33000.00

28.0
30.0

400.0
550.0

400.0
1650.0

550.0 550.0

400.0
400.0
550.0 1650.0

400.0
550.0

0.0

400.0

600.0
200.0
170.0
11,898.0 9,632.0

950.0 15,880.4

550.0

400.0
550.0

800.0
1650.0

1,649.6 4,950.0 550.0 550.0 1,120.0 2,220.0

0.0

0.0 2,150.0

73

550.0

400.0
550.0

800.0
1650.0

400.0

200.0

600.0 1200.0
200.0 600.0

170.0

Fuente: ELABORACIN PROPIA 2011

400.0
550.0

750.0 1,750.0 3,000.0 1,650.0

200.0

600.0
200.0

200.0

600.0
600.0
0.0

0.0 1,150.0 1,350.0 1,150.0 2,000.0 1,650.0

0.0

9.4.

Plan de las metas financieras


Cuadro N 53: Operacin y mantenimiento con proyecto para Alternativa 1
B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Semana
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas .
Jornal
SUB TOTAL
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon
As is tencia Tcnica (5%)

Jornal
Porcentaje

52.00

30.00

1,560.00

1,419.60

12.00
4.00

150.00
50.00

1,800.00
200.00
3,560.00

738.00
82.00
2,239.60

8.00
1.00

20.00
512.96

160.00
512.96

134.40
466.79

672.96

601.19

C. SUB TOTAL

Cuadro N 54: Operacin y mantenimiento con proyecto para Alternativa 2


B. COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra para comercializacin
Comercializador de huevos de gallina Da
Mano de Obra
Limpieza y recoleccin de huevos
Jornal
Beneficio de gallinas .
Jornal
SUB TOTAL
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon
As is tencia Tcnica (5%)

Jornal
Porcentaje

52.00

40.00

2,080.00

1,892.80

12.00
4.00

150.00
50.00

1,800.00
200.00
4,080.00

738.00
82.00
2,712.80

8.00
1.00

20.00
539.04

160.00
539.04

134.40
490.53

699.04

624.93

C. SUB TOTAL

9.5.

Plan de Operacin y mantenimiento


Cuadro N 55
Resumen: operacin y
mantenimiento para el
PIP

Aos (en nuevos soles)


2,011

2,012

2,013

2,014

Operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

3,560.00

3,560.00

3,560.00

3,560.00

672.96

672.96

672.96

672.96

Sin PIP
Operacin

Con PIP
Mantenimiento
Fuente: Elaborado por el Consultor

74

X. VIABILIDAD DEL PROYECTO


10.1.

Anlisis de Sensibilidad

De acuerdo a los anlisis de sensibilizacin realizado, el proyecto mostrara


resultados negativos en el VAN econmico con un escenario adverso de
reduccin de precios de los productos en el mercado igual o menor a 9%, es decir
que en estos niveles de precios el proyecto incurrira en prdidas que pondran en
riesgo las actividades del GOP, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 56
Anlisis de sensibilidad del negocio
VARIACIN

VAN

TIR

B/C

30%

S/. 12,059.73

22%

1.20

15%

S/. 6,860.53

17%

1.16

0%

S/. 2,759.91

13%

1.12

-9%

S/. -1,458.19

10%

1.10

-20%

S/. -5,270.94

6%

1.06

Fuente: Elaborado por el Consultor

10.2.

Anlisis de Sostenibilidad

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y


mantenimiento
Con el desarrollo del Proyecto la Asociacin prev contactarse e iniciar relaciones
interinstitucionales, con instituciones pblicas y privadas con quienes poder
suscribir convenios y alianzas estratgicas para promover el desarrollo de la
actividad de la produccin de huevos en el mbito del anexo. En este marco se
identific a los siguientes actores:
-

Municipalidad Distrital de Yuraccocha


Agro rural, con el programa ALIADOS.
Empresas privadas, mediante sus promotores rurales.
Otras que se encuentren dentro del rubro de produccin agropecuaria.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su


etapa de operacin;
La Asociacin de Productores cuenta con un Consejo Directivo compuesto por 5
miembros quienes estarn encargados de la gestin organizacional y empresarial;
y para tal fin tendr el apoyo del equipo tcnico durante el desarrollo del proyecto

75

mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes,


incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando
cuales seran los aportes de las partes involucradas.
Los socios beneficiarios directos del proyecto tienen el compromiso disponer de
ambiente adecuado para la crianza de las gallinas de postura, el cual contar con
galpn artesanal con capacidad para alojar 400 gallinas de postura.
Aportar con la mano de obra no calificada, para el cuidado de las gallinas,
limpieza de ambientes de crianza de las gallinas y manejar el proceso de
comercializacin diaria y semanal de los huevos que se produzcan. Para
garantizar el logro de este objetivo se espera tener el apoyo de las alianzas
estratgicas, principalmente de la Municipalidad Distrital de Yuraccocha, y en
conjunto mejorar el desarrollo de la esta actividad en el mbito de accin.
La participacin de los beneficiarios.
Los integrantes de la Asociacin de Productores muestran inters y voluntad de
trabajo en forma asociada, donde los 11 socios beneficiarios tienen pre
disposicin y hacen un compromiso de participacin en todas las actividades
durante la ejecucin del proyecto, as como de garantizar la contrapartida
econmica que corresponden para la ejecucin de la presente propuesta.
10.3.

Impacto Ambiental

En el marco de la Poltica de Salvaguardas se plantea la aplicacin de


instrumentos de evaluacin ambiental, social y cultural para analizar el impacto
ambiental del perfil de proyecto.
f. Tipologa del perfil de proyecto (Instrumento 1)
El perfil de proyecto est considerado dentro del grupo de Actividades Rurales
Agropecuarias (ARA) como actividad agrcola con sus respectivos componentes
ambientales.
Cuadro N 57
Tipologa de perfil de proyecto
Actividades
Rurales
Fsicos
Agropecuarias
Suelo Agua
(ARA)
Pecuario

Produccin de cebada

Componentes Ambientales
Biolgicos
Flora

Fauna

Crianza de gallinas de
postura

Fuente: Elaborado por el Consultor

76

Socio-Econmicos

Culturales

Calidad
de vida

Conocimi
Tradicin
ento

Produccin y
comercializacin

Crianza tradicional

Ingresos

g. Categorizacin ambiental (Instrumento 2)


En funcin al cuadro de categoras ambientales se determin que la propuesta se
encuentra dentro de la categora ambiental A que corresponde a los proyectos en
los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente no requiriendo,
por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
h. Lista de exclusin (Instrumento 3)
Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categora ambiental A
segn el cuadro de la lista de exclusin que es el segundo filtro con el que se
analiz la presente propuesta, el cual confirmo su categorizacin fue correcto.
i. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Como el perfil supero la lista de exclusin fue sometido a la lista de chequeo
ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, logrndose determinar
que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos
principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:
Cuadro N 58
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA

Planes
Concertados
Caractersticas de las reas de intervencin

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

Aspectos

El
proyecto:
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIN
Y
COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?

Si

Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

+3

2. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?

-3

3. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de


influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

-3

4. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,


erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

-3

5. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de


inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?

-3

6. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que


demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales?

-3

-3

7. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales


(suelo, gravilla) o de canteras?

Fuente: Elaborado por el Consultor

77

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y


COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

Agua
Fsicos

Produce Impacto
Si No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

-3

-3

10. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de


suministros de agua potable, demandas laborales?

-3

11. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

12.

Requerir uso de importantes cantidades de agua?

13.

Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

8. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que


requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
9. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de equipos?

14. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por


alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?

15. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,


pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?

16. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de


desechos a fuentes de agua?

17. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y


en qu calidad?

18. Podra afectar la calidad del agua subterrnea?

19. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,


descarga de agua lluvia, desechos slidos)?

20. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de


fuentes de cuerpos de agua?

21. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de


pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de
valiosos ecosistemas o especies?
22. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?

Tierra

Tierra

23. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de


desechos?

Biolgicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Atmsfera

Aspectos

24. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas


de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)?

25. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los


rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
26. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin,
etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?

27. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del


proyecto?

28. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de


extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

29. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o


vegetales?

30. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies


silvestres?

78

Empleo
Ingresos
Educacin y poblacin

32. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de


subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
33. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
34. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

Restos arqueolgicos

Conocimiento y Tecnologas
Tradicionales

Salud y Seguridad
Alimentaria

Socio-Econmicos
Culturales

C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

31. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo


plazo?

+3

X
X

35. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales?

36. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de


ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?

37. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en
el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?

38. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades


originarias?

39. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos


riesgos a la salud humana o animal?

40. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?

+2

+2

41. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin


Campesinas.

+2

42. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas


tecnologas apropiadas?

+3

43. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa?

-3

44. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,


histrico o cultural?

-3

Fuente: Elaborado por el Consultor

79

D. Medidas de Mitigacin

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y


COMERCIALIZACIN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

Si

1. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin


especial?

-3

2. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las


cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

-3

3. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin


para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de
2 aos, entrenamiento intensivo)?

+3

4. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera


o socialmente inaceptable?

-3

Fuente: Elaborado por el Consultor

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:
1. Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren proteccin especial?

D.
Medidas de Mitigacin

Si No

3. Requerir de una significativa provisin de


servicios de extensin para establecer o
sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
4. Requerir medidas de mitigacin que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente
inaceptable?

Positivos(+1)

Si

2. Existen o se consideran acciones de


proteccin y conservacin de las cuencas
hidrogrficas abastecedoras para la zona y
para el proyecto?

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)

No

Si

Negativos(-2)

Positivos(+2)

No

Negativos(-1)

Fuente: Elaborado por el Consultor

j. Formulario de evaluacin ambiental (Instrumento 5)


Continuando con el anlisis del perfil es sometido al formulario de evaluacin
donde se confirma que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente como
se puede apreciar en el cuadro siguiente:

80

Cuadro N 59
Formulario de evaluacin ambiental
Cdigo
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
Tipo de proyecto:
Rubro:
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
Plan Mitigacin de Impactos

SI
SI
SI

Diagnostico
1. Sistema de produccin bien o servicio
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza
3. Alternativas
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local
Descripcin
5. Localizacin del sub-proyecto
6. Acceso
7. Tamao del sub-proyecto
8.Uso adecuado de la tierra
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificacin de impactos ambientales
11. Lista de Exclusin
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientale s
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
15. Identificacin de posibles impactos
16. Informe de evaluacin de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigacin de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
20. Planteamiento de medidas de prevencin
21. Planteamiento de medidas de compensacin
22. Medidas de remediacin
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsin de elaboracin de informes
28. Necesidades de capacitacin

NO
NO
NO

Por qu?
Por qu?
No pasa la evaluacin
Mximo Puntaje
20
18
5
3
9
7
3
3
3
5
20
19
4
4
4
4
4
3
4
4
2
2

Total
Fuente: Elaborado por el Consultor

81

3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
20
3
2
5
5
2
3
100

3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3

77

Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Firma Evaluador

Fecha:

Aprobacin
Rechazo
Firma Coordinador

k. Priorizacin del proyecto (Instrumento 6)


A partir del formulario de evaluacin ambiental y los criterios de calificacin
presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se
priorice.
10.4.

Sustentacin de la seleccin de Alternativa

El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso


participativo con los integrantes de la Asociacin determinndose la alternativa N
01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE
HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de la crianza de las gallinas de
postura, con el objetivo de contribuir al progreso socioeconmico de los
integrantes de la asociacin a travs de la mejora en la produccin de huevos de
gallina para comercializacin en el mercado local y distrital, para lo cual el
proyecto a previsto el equipamiento e implementacin de equipos, insumos,
asistencia tcnica y articulacin comercial y participacin en ferias regionales para
la promocin de la produccin. Con ello se prev alcanzar el objetivo de ser la
mejor organizacin de criadores de gallinas de postura en el distrito de
Julcamarca.

82

10.5.

Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada


Cuadro N 60: Marco Lgico del proyecto

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

OBJETIVO

INDICADORES

Incremento de los ingresos de las familias de la


asociacin
de Productores Agropecuarios de
Yuraccocha

1.-Los productores incrementan sus ingresos


econmicos en un 20% al segundo ao de ejecucin
del proyecto.

Lnea base de inicio y culminacin del proyecto.


1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos
de la asociacin.
2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

Mejorar la produccin y comercializacin de huevos


de gallinas de postura de la Asociacin de
productores Agropecuarios Yuraccocha

1.- Los 11 miembros de la Asociacin de Yuraccocha


han mejorado sus niveles de produccin y
comercializacin en un 20% al finalizar la ejecucin del
proyecto

1.- Implementacin de Activos

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 %


para la adecuada produccin a los 2 meses de iniciado
el proyecto.
2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en
manejo y produccin de gallinas al culminar la ejecucin
del proyecto
3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecucin del proyecto

1.- Informes tcnicos mensuales, boletas y facturas de


la adquisicin de materiales y equipos.
2.- Informes tcnicos de asistencia a grupo
organizado
3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.

COMPONENTE 1: S/. 20,430.00

1.- Visitas al centro de produccin, boletas, actas de


entrega-recepcin de activos y facturas de la
adquisicin de activos

2.- Asistencia Tcnica


3.- Articulacin comercial

ACTIVIDADES

FUENTE DE VERIFICACION

COMPONENTE 1 : Implementacin de Activos


-Adquisicin de equipos y materiales para la
produccin de gallinas
-Implementacin con botiqun veterinario.
-Adquisicin de insumos para la alimentacin de
gallinas (33 sacos).
Mdulo de crianza de gallinas de postura
Gatos de transporte - Flete
COMPONENTE 2 : Asistencia Tcnico Contable
-Asistencia tcnica de Produccin
-Asistencia: Formulacin de alimento para el periodo
de postura (terico - prctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulacin Comercial
-Participacin en ferias locales.
- Gigantografia para promocin

2.- Informes del Asistente Tcnico


Informes contables y financieros, Listas de asistencia
a las capacitaciones, Plan de asistencia tcnica y

COMPONENTE 2: S/. 9,400.00

Fichas de asistencia tcnica

COMPONENTE 3: S/. 3,170.00

3.- Informes de ejecucin, cartas de intencin de


compra y fotografas.

83

SUPUESTO
La situacin social, poltica y econmica en el pas se
mantiene estable.
1.- La Asociacin de Yuraccocha se mantiene
organizada durante la vida til del proyecto y manejo
adecuado del sistema de produccin y
comercializacin de gallinas y huevos.
2.-Las familias fortalecidos en tcnicas de produccin
y cuentan con el capital necesario para la
produccin.
Las familias beneficiarias responden positivamente;
Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
produccin. Productores organizados e involucrados

Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno


y suficiente segn calendario de inversin
programado
Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
compromisos para la ejecucin del proyecto.
Participacin activa de los socios

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Bajo el nivel de produccin y comercializacin de huevos de gallina de la
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE YURACCOCHA
Se determin la participacin directa en el Proyecto de 11 productores, criadores
pecuarios que son socios de la organizacin, y que al pertenecer a una unidad
de produccin son considerados como una unidad de produccin familiar.
Se plante dos alternativas, cada una con diferente presupuesto, con variacin en
la partida de adquisicin de activos, sin embargo ambos contemplan las mismas
actividades referentes a asistencia tcnica y articulacin de mercado; por tanto
generan los mismos beneficios.
De acuerdo a la evaluacin econmica a las dos alternativas se determin los
indicadores a precios privados y sociales de la siguiente manera:
Segn el anlisis de la evaluacin econmica se concluye: que la alternativa 01 es
la mejor, lo cual es evidenciado por: el VAN es igual a S/. 2,759.91, el TIR es de
13% y el ratio B/C igual 1.12; versus la alternativa 02 con VAN S/.-561.95 nuevos
soles, TIR de 9% y ratio B/C igual 1.10.
La alternativa 1 se constituye como la mejor opcin, tiene un presupuesto total de
S/. 33,000.00 nuevos soles que se utilizar para: equipar el proceso de
produccin y comercializacin de huevos de gallina de postura; asimismo para
brindar servicios de asistencia tcnica contable, asistencia tcnica de produccin
y manejo de las gallinas, instalacin de un mdulo de formulacin de alimento
balanceado para el periodo de postura de las gallinas, gestin en articulacin
comercial y tambin para participar en ferias regionales para la promocin de la
produccin de los huevos de gallina de postura.

RECOMENDACION:
De acuerdo de los resultados obtenidos del anlisis de los beneficios econmicos del
proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL
DISTRITO
DE
JULCAMARCA,
PROVINCIA
ANGARAES,
DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo

determinado.

84

XII. ANEXOS:
Anexo N 1. Especificaciones Tcnicas de los activos a implementar (costos
unitarios, metrados y planos).
Anexo N 2. Cotizaciones de Activos.
Anexo N 3. Descripcin de los temarios de las Asistencias tcnicas.
Anexo N 4. Trminos de referencia de Asistentes tcnico, Asistente Contable,
Gestor Comercial.
Anexo N 5. Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar.
Anexo N 6. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrn, DNI,
Copia de libro padrn de socios)
Anexo N 7. Registro de fotos.
Anexo N 8. Formato SNIP N 03.
Anexo N 9. Lnea de Base

85