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ingeniera y construccin industrial

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Inspecciones, Pruebas y Ensayos
Mdulo MG 15 (Rev. 02)

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1

Presentacin de la norma

Documentacin y herramientas del sistema

Desarrollo

Funciones y responsabilidades

Registros y archivo

Ejemplos y casos prcticos

Departamento de gestin de calidad, medio ambiente y PRL

MG-15.02

ndice

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Presentacin de la norma

ISO 9001:2008

Extracto de norma ISO

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Desarrollo

Documentacin de apoyo del sistema

MG Manual de los Sistemas de Gestin.
POG-043-01 Seguimiento y Medicin del Producto.
FORMG-043-01 Programa de Puntos de Inspeccin.
FORMG-043-02 Acreditacin de inspectores de Inabensa.
FORMG-043-03 Acreditacin de inspectores de subcontratistas.
POG-063-01 Gestin de Equipos de Medida (*)

Documentacin de apoyo del sistema

Gestor documental.

(*) El uso y control de los equipos de medida es objeto de otro mdulo de formacin.

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Desarrollo

Objetivo
Para asegurar que se cumple con los requisitos especificados del producto es necesario
hacer un seguimiento durante las distintas fases de su realizacin a travs de inspecciones,
pruebas y ensayos.
Este proceso se inicia con la entrega a los inspectores y personas encargadas de la
liberacin de los productos de los documentos para la realizacin de las pruebas y ensayos.
El proceso finaliza cuando se registran los datos que evidencian la conformidad del
producto con los requisitos.
Nota: el proceso de Seguimiento y Medicin desde el punto de vista ambiental es objeto
de anlisis en otro mdulo de formacin.

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Tipo de Inspecciones
Antes

Durante

Despus

Procesos

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Inspecciones
durante el Proceso
PPI

Recepcin de
Materiales
POG-062-01
Gestin de Materiales.

Pruebas
Finales

POG-043-01
Seguimiento y medicin del producto.

Objetivo: conocer en cada etapa el estado de

inspeccin del producto/servicio/obra
Pendiente de
Inspeccionar
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Conforme

No
Conforme

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Desarrollo

Inspeccin de Recepcin
Los productos comprados o productos del cliente para incorporarse al producto final sern
verificados a su recepcin en el almacn o en la obra segn lo establecido en el POG-06201 Gestin de los Materiales.

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Desarrollo

Inspeccin durante la Realizacin del Producto

El soporte documental donde dejar evidencia del seguimiento y medicin durante la
realizacin del producto puede ser establecido por:
Inabensa, a travs de PPI, protocolos de pruebas, etc.
El cliente / direccin facultativa, a travs de PPI ya definidos por ellos.
El fabricante, a travs de un protocolo de instalacin, de pruebas, de puesta en
marcha, etc.
Un subcontratista, a travs de algn formato de PPI que hayan desarrollado para
su actividad.
En cualquier caso, el documento debe ser analizado antes de ser incorporado al plan de
calidad y medio ambiente como soporte aprobado para liberar como conforme el
servicio/obra/producto ejecutado.

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Desarrollo

La herramienta ms usual para registrar el seguimiento y medicin durante la realizacin

del producto es el Programa de Puntos de Inspeccin (FORMG-043-01).
En el caso de que el cliente ya hubiera definido este programa, Inabensa podra optar por
usar el mismo si recogiera los requisitos y criterios establecidos en el POG-043-01:
El alcance se establecer en funcin de los requisitos del cliente, reglamentarios o
legales y lo establecido en el plan de calidad y medio ambiente.
Elaboracin y aprobacin durante la planificacin de la realizacin del producto. La
aprobacin recaer sobre la misma persona que aprueba el PCMA.
El PPI identificar el elemento inspeccionado de manera inequvoca.
Se pondr especial atencin en que los PPI cubran todos los procesos / actividades a
ejecutar, incluidas las pruebas finales.
Las inspecciones estarn ordenadas siguiendo las fases de realizacin del producto de
acuerdo con las actividades planificadas.

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Desarrollo

La herramienta ms usual para registrar el seguimiento y medicin durante la realizacin

Cuando sea de aplicacin se realizar un seguimiento y control de la ingeniera de

desarrollo que tambin figurar en el PPI.
Los puntos de inspeccin realizados por terceras partes (laboratorios, OCA,
proveedores) no se liberarn como conformes hasta no haber revisado los informes
que contienen el resultado de conformidad (se anotar referencia en campo
observaciones):

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Desarrollo

Se recogern los requisitos de los clientes en relacin con la forma de realizar las
inspecciones:
Estndar: sin comunicacin previa al cliente de la realizacin de la inspeccin.
Comunicacin: si el cliente requiere comunicacin de la realizacin.
Presencia: si el cliente quiere estar presente durante la realizacin.
El registro en los PPI deben evidenciar la conformidad con los criterios de aceptacin.
La relacin entre el registro de las inspecciones y los productos objeto de las medidas
ser biunvoco.
Ejemplos de otros documentos de inspeccin y ensayo utilizados en Inabensa:
Protocolo de inspeccin y ensayos, en Fabricacin Taller de Sevilla.
Comprobaciones a realizar en cabinas, centros de fuerza y cuadros de servicios
auxiliares, en Fabricacin Taller de Sevilla.

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Desarrollo

Instrucciones para la cumplimentacin del PPI

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Inspecciones por muestreo:

Cuando no se inspeccione el 100 % de los elementos se aplicar la inspeccin a un
tamao de muestra segn la siguiente tabla de Muestreo Simple (NCA=2,5)

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Desarrollo

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Desarrollo

PPI: Programa de Puntos de Inspeccin

Programa

Criterios
Definir los criterios de
aceptacin:

Establecerlo antes
de comenzar

Leyes o Reglamentos
Requisitos del Cliente
Normas
Especificaciones

Definir su alcance
Elemento

Inspeccionar los
puntos crticos

Definir tipos:
Estndar
Aviso
Presencia

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Inspeccin
Dejar constancia:
Resultado
Responsable
Fecha
Equipo Calibrado y
parmetro
Valor de la medida
Referencias a informes
externos
Documento de no
conformidad
FORMG-085-01
IRP

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Desarrollo

Inspectores de Calidad y Medio Ambiente

Los inspectores responsables del seguimiento y las medidas estarn calificados para su labor de
acuerdo a lo establecido en los FORMG-043-02 (personal propio) y FORMG-043-03
(subcontrata):

para qu
actividades est
acreditado?

Ver instrucciones para la cumplimentacin de la acreditacin

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Desarrollo

Requisitos (al menos dos de ellos, y siempre el primero):

S
S
S
Uno de los dos
o los dos

El coordinador de calidad y medio ambiente de la U.O. mantendr un archivo actualizado

con las evidencias que dan respuesta a los requisitos de acreditacin de cada inspector.
Una copia de la acreditacin le ser entregada al inspector, quien deber presentarla
cuando se requiera.
La acreditacin de un inspector de Inabensa tendr la validez de un ao, transcurrido el
cual deber ser recalificado si procede.

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Desarrollo

Caso Prctico

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Desarrollo

Datos
Orden:
Obra:

153891

GSM R Madrid Puertollano

Actividad:

Instalacin BTS y acometida BT

Cliente:

Siemens, S.A.

Subcontratista:

N/A

Elemento:

Cable de alimentacin RVFV 0,6/1 kV 4x25 mm2

de Emplazamiento BTS-45

Nota: Si procede, el campo subcontratista recoger el nombre de la contrata encargada de realizar los
trabajos objeto del alcance del PPI.

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Desarrollo
Pedro Prez

01/01

13/10/2008

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Desarrollo

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Pos

TL /
TM

100

N/A

Puntos a
Inspeccionar

Continuidad y
secuencia de fases
(Prueba de
continuidad
y comprobacin
de
secuencia de
fases)

PA

100

Medida de
resistencia
de aislamiento
segn
PE-0005/0000138)

Para cada
fase, conexin
en extremo a
la pantalla:
Comprobacin
de paso de
corriente.
- Igual color
en ambos
extremos.

RI

Fecha

Nombre y
Firma

Resistencia de
aislamiento
(M) 1 / Lc
Lc =
Longitud cable
(m) / 100

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Cdigo
Instrumento y
Parmetro

Medidas
Observaciones
IRP

Gris: C
Marrn: C
Negro: C

13/11/08

Esteban Gmez

Azul: C

Segn
procedimiento
(REBT, ITC-BT19)

Aislamiento entre
conductores y
pantalla
N/A

Crtierios de
Aceptacin

Desarrollo

Cdigo 175
(si el equipo no
es de Inabensa,
indicar tipo,
modelo y n de
serie)

Cdigo 10

13/11/08

Esteban Gmez

1000 V

Resistencia: 300
M
Longitud: 1487 m
V aplicada: 1000 V

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Pos

TL /
TM

Puntos a
Inspeccionar

PA

Aislamiento entre
conductores y
pantalla
3

100

N/A

(Ensayo de tensin
rigidez
dielctrica segn
PE0005/0000/138))

Crtierios de
Aceptacin

Segn
procedimiento
(REBT, ITC-BT19, UNE
21123-2)
Aplicacin de
tensin segn
tiempo
indicado sin
perforacin:

Desarrollo

RI

Fecha

13/11/
2008

Nombre y
Firma

Esteban Gmez

Cdigo
Instrumento y
Parmetro

Cdigo 1353
(si el equipo
no es de
Inabensa,
indicar tipo,
modelo y n
de serie)

Medidas
Observaciones
IRP

CC: 2,4 kV 15
minutos
CA: 1,0 kV 5
minutos

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Desarrollo
Pedro Prez
13/10/2008

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01/01

13/11/2008

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Desarrollo

Incidencias / No Conformidades

Resultado
Inspeccin
Rechazo

Anlisis

Pequea entidad
No repetitivo
Solucin Inmediata

Anotacin
Cuaderno
Incidencias

Solucin

Solucin

Grave
Repetitivo
Sin Solucin Inmediata
Referencia
en PPI
Segn POG-085-01
Gestin de
resolucin de
problemas y
acciones de mejora

Apertura IRP

Tratamiento de la
No Conformidad

Cierre del IRP

Archivo

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En el PPI queda
El resultado
No Conforme

Se registra en un nuevo PPI

o en IRP/cuaderno de
incidencias adjunto al PPI
la comprobacin de la
puesta en conformidad de la
inspeccin.
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Desarrollo

Pruebas Finales
Antes de proceder a las pruebas finales, se verificar en los PPI y otros registros que se han
liberado como conformes todos los seguimientos y mediciones anteriores.
Las pruebas finales pueden consistir en:
Protocolo de Ensayos Finales, bien sea del Cliente o de nuestra Organizacin.
Mediante los ltimos puntos del PPI en el que se recojan las pruebas o comprobaciones
finales.
A veces, si as est establecido, las pruebas o ensayos finales son llevadas a cabo por el
propio Cliente sin nuestra presencia.

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Pues que

quieres
que te diga !
Yo la veo
aplomada

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Moraleja: Establezca en sus PPI los criterios de aceptacin.

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Funciones y responsabilidades

Responsable de proyecto:
Elaborar, revisar o aprobar los programas de puntos de inspeccin aplicables a las
actividades de las obras de su competencia.
Conocer, controlar y transmitir los documentos aplicables a la obra.
Recopilar, controlar y analizar los registros de obra.
Jefe de obra:
Aplicar y vigilar el cumplimiento de los planes de calidad y medio ambiente en las
obras de su competencia.
Abrir los IRP de las no conformidades relativas a la calidad o el medio ambiente en sus
obras cuando se detecte alguna actividad que no se ajuste a lo indicado en los
documentos que apliquen, as como controlar el cumplimiento de las acciones
correctoras propuestas.

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Funciones y responsabilidades

Inspector:
Realizar las inspecciones, medidas y ensayos, de los PPI relativos a la calidad y los
referentes a las medidas de las caractersticas o mediciones de aspectos ambientales.
Registrar las desviaciones que se detecten en las actividades en el mbito de su
competencia.
Responsable de montaje y pruebas (Taller):
Realizar las inspecciones, medidas y ensayos, de los PPI relativos a la calidad y los
referentes a las medidas de las caractersticas o mediciones de aspectos ambientales.
Gestor de equipos de medida:
Asesorar al usuario del equipo que sea apto para la exactitud de la medida requerida.
Coordinador de calidad y medio ambiente:
Gestionar, mantener y custodiar los archivos y registros de calidad y medio ambiente
de la UO.
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Registros y archivo

Registros
Los programas de puntos de inspeccin y los registros que soporten la evidencia de la
conformidad del producto.
Archivo
Los resultados del seguimiento y medicin de la inspeccin y ensayo se archivarn en la
U.O. responsable de la realizacin del producto.

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Ejemplos y casos prcticos

Algunos ejemplos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y Casos Prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

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Ejemplos y casos prcticos

Ejercicio

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Ejemplos y casos prcticos

quin lo
aprueba?

Presenta algn error este PPI?

qu elemento se
est
inspeccionando?

fechas
coherentes?

tolerancia?
modificado
despus de la
aprobacin?
cul es el
criterio de
aceptacin?

Firma
inspector?

Separad
inspecciones

medida
real?
N albarn
Ref. a
cuaderno
incidencias

ref.
informe?
medida
real?

tamao de la
muestra?Es un
buen criterio?
criterio de
aceptacin?

Separad
inspecciones
criterio de
aceptacin?

Referencia al FORMGDepartamento de gestin de calidad,043-01

medio ambiente y PRL
MG-15.02

quin lo ha
modificado?
Deben ser
fechas iguales

resultados?
cdigo
Gema?
rango?

Referencia al POG-04301
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Ejemplos y casos prcticos

PPI corregido:

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Gracias
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