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FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

Direccin General

MANUAL NICO SUSTANTIVO DE


FONATUR OPERADORA PORTUARIA,
S.A. DE C.V.

Septiembre, 2014.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


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NDICE
I.

P R E S E N T A C I N ........................................................................3

II. O B J E T I V O S ..................................................................................4
III. MARCO JURDICO................................................................................5
IV. GLOSARIO DE TRMINOS ....................................................................6
V. ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES .................................13
V.1.COMERCIALIZACIN................................................................................................................ 13
V.1.1.NORMAS ................................................................................................................................... 13
V.2.

CASETAS DE COBRO ........................................................................................................ 30

V.2.1. NORMA S................................................................................................................................... 30


V.3.

OPERACIN ......................................................................................................................... 56

V.3.1. NORMAS .................................................................................................................................. 56


V.4.

ENCUESTAS DE SATISFACCIN ..................................................................................... 69

V.4.1. NORMAS .................................................................................................................................. 69


V.5.

ESTADSTICA ...................................................................................................................... 79

V.5.1. NORMAS .................................................................................................................................. 79


V.6.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y ASUNTOS JURDICOS .................................... 90

V.6.1. NORMAS .................................................................................................................................. 90


VI. ESCALAS NUTICAS ...........................................................................93
VI.1

PROCESOS OPERACIONALES. ......................................................................................... 93

VI.1.1

USO DEL MUELLE DE HONOR. ........................................................................................ 93

VI.1.1.1 NORMAS .............................................................................................................................. 93


VI.1.2.

ATRAQUE A MUELLE ....................................................................................................... 96

VI.1.2.1 NORMAS .............................................................................................................................. 96


VI.1.3

USO DE LA RAMPA DE BOTADO. (BOTADO E IZADO) .............................................. 99

I.3.1

NORMAS .............................................................................................................................. 99

VI.1.4 USO DE LA MARINA SECA CON REMOLQUE. ............................................................. 104


VI.1.4.1. NORMAS ............................................................................................................................ 104
VI.1.5 AMARRE A BOYAS. ............................................................................................................. 107
VI.1.5.1. NORMAS ............................................................................................................................ 107
VI.1.6.1. NORMAS ............................................................................................................................ 110
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VI.1.7.1. NORMAS ............................................................................................................................ 113


VI.1.8 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIN DE SERVICIO PEMEX. ................................. 121
VI.1.9

VIGILANCIA DE LAS MARINAS .................................................................................... 124

VI.1.9.1. NORMAS ............................................................................................................................ 124


VI.1.10 ANEXOS .............................................................................................................................. 127
VI.2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS......................................................131
VI.2.1

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBARCACIONES ................................... 131

VI.2.1.1 NORMAS ............................................................................................................................. 131


VI.2.2. REGISTRO DE SERVICIOS VARIOS ............................................................................... 138
VI.2.2.1 NORMAS ............................................................................................................................ 138
VI.2.3

FACTURACIN .................................................................................................................. 141

VI.2.3.1 NORMAS ............................................................................................................................ 141


VI.2.4

INGRESOS........................................................................................................................... 144

VI.2.4.1 NORMAS ............................................................................................................................ 144


VI.2.5

EGRESOS ............................................................................................................................ 147

VI.2.5.1. NORMAS ............................................................................................................................ 147


VI.2.6

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LOS ACTIVOS A CARGO DE LA


ENTIDAD ............................................................................................................................ 154

VI.2.6.1. NORMAS ............................................................................................................................ 154


VI.2.6.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LOS
ACTIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD .......................................................................... 160
VI.2.6.4. PROCEDIMIENTO DE COBRANZA DE ARRENDAMIENTOS ................................... 165
VI.2.6.6 PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIN DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO ........................................................................................................... 168
VI.2.6.8 PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIN DE ARRENDAMIENTOS ................... 174
VI.2.6.10 PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

177

VI.2.11.1 NORMAS ........................................................................................................................... 181


VI.2.12 REGLAMENTO PARA USO DE MARINA FONATUR .................................................. 184
VI.2.13 ANEXOS .............................................................................................................................. 196
VII. CAMPOS DE GOLF ...........................................................................242
VII.1 OPERACIN DE LAS CAJAS DE COBRO ........................................................................... 242
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VII.1.1 NORMAS.... 242


VII.2 COMERCIALIZACIN.. 249
VII.2.1 NORMAS 249
VII.3 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.. 264
VII.3.1 NORMAS 264
VII.4 ADMINISTRACIN... 277
VII.4.1 NORMAS 277
VII.5 ANEXOS. 286
VIII. USO DE ESPACIO PARA EVENTOS ..................................................328
VIII.1 NORMAS. 328
VIII.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO... 337
IX. PROCEDIMIENTO HOTELES HOTELES/HOSPEDAJE ...........................344
IX.1NORMAS.. 344
IX.1.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO ......... 346
IX.2 HOTELES/RESERVACIONES.. 347
IX.2 NORMAS.... 347
IX.2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO...... 349
X. FIRMAS DE AUTORIZACIN DEL MANUAL NICO SUSTANTIVO DE
FONATUR OPERADORA PORTUARIA .....................................................350

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I.

PRESENTACIN

Con el propsito de que las Administraciones Portuarias Integrales (API's)


concesionadas a FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. de C.V., tengan
elementos suficientes y claros que guen el adecuado desarrollo en su
comercializacin, en las asignaciones de contratos a terceros, casetas de cobro por
uso de infraestructura portuaria, cuotas promocinales por productividad
(descuentos), control del embarque y desembarque de pasajeros que arriban en
cruceros, de la aplicacin de encuestas de satisfaccin por las actividades que en
ellas se desarrollan, y de los servicios de administracin de asuntos jurdicos por
parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), se ha elaborado el
presente Manual de Normas y Procedimientos.
La aplicacin y comprensin del Manual ayudar a identificar mejor la filosofa y
sistemas de operacin y, en consecuencia, orientar los esfuerzos en alcanzar los
objetivos de FONATUR OPERADORA PORTUARIA por medio de las API's, para su
ptimo desempeo.
El potencial de negocio de las concesiones otorgadas por la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT) es de gran responsabilidad y reto, por contar
con tres factores de importancia:
1) usar, aprovechar y explotar adecuadamente las reas de agua y terrenos del
dominio pblico de la Federacin que se localicen en los recintos portuarios
concesionados.
2) atender a la industria de cruceros que representa el mayor ingreso que generan
las APIs y
3) administrar los recursos asignados con eficacia, eficiencia, transparencia y
responsabilidad.

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II.

OBJETIVOS

Definir, fomentar e instrumentar estrategias tendientes a mantener la


participacin de inversionistas privados a travs de cesiones parciales de derechos
y de contratos de prestacin de servicios portuarios y conexos, destinados a
cumplir con las obligaciones sealadas en los ttulos de concesin y en los
programas maestros de desarrollo portuario.
Hacer rentable la operacin de las administraciones portuarias, eficientar el
embarque y desembarque de pasajeros a travs del adecuado uso y
aprovechamiento de la infraestructura portuaria y la explotacin comercial de las
reas de agua y de espacios que se localicen dentro de los recintos portuarios.
Contribuir al desarrollo de las unidades de negocios API's, a travs de acciones
comerciales para incrementar sus ingresos y ejercer el presupuesto con
honestidad, transparencia y eficiencia, en cumplimiento con la legislacin y
normatividad aplicable.

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III. MARCO JURDICO


Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos
Ley de Vas Generales de Comunicacin
Ley Federal de Derechos
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Puertos
Ley de Navegacin y Comercio Martimo
Ley de Aguas Nacionales
Ley Federal de
Gubernamental

Transparencia

Acceso

la

Informacin

Pblica

Ttulos de Concesin otorgados por la Secretara de Comunicaciones y


Transportes (SCT) a FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. de C.V.
Reglamento de la Ley de Puertos
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica Gubernamental
Reglamento de la Ley de Navegacin
Reglamento de Turismo Nutico
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Programas Maestros de Desarrollo Portuario de las API's
Reglas de Operacin de la API's
Disposiciones de la legislacin comn

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IV.

GLOSARIO DE TRMINO

Administracin Portuaria Integral (API).- (portuario).- Sociedad mercantil


quien, mediante concesin de la SCT para el uso, aprovechamiento y explotacin
de un puerto o conjunto de puertos, terminales e instalaciones, se encarga de la
planeacin, programacin, desarrollo, operacin y administracin de los bienes y
la prestacin de los servicios portuarios.
Amarre de cabos (portuario).- Servicio portuario que se presta para sujetar las
embarcaciones cuando se atracan a muelles o boyas.
rea Operativa.- Zona de carga, descarga, transporte o de maniobras de
equipos, embarcaciones mercancas.
Arribo (portuario).- Llegada de una embarcacin a un puerto para cargar o
descargar, o para evitar algn peligro.
Arribos forzosos o imprevistos (navegacin).- Llegada de una embarcacin que
se efecta por mandato de ley, caso fortuito o fuerza mayor.
Artefacto naval (navegacin, construccin naval).- Toda construccin flotante o
fija que no estando destinada a navegar, cumple funciones de complemento o
apoyo en el agua a las actividades martimas, fluviales o lacustres, o de
exploracin y explotacin de recursos naturales, incluyendo a las plataformas fijas,
con excepcin de las instalaciones portuarias aunque se internen en el mar.
Atracar (portuario).- Acercar lo ms que sea posible una embarcacin a otra o al
muelle.
Atraque.- Accin de posicionar y asegurar una embarcacin al costado de un
muelle o paramento de atraque ./ Es el derecho que pagan las personas fsicas o
morales por sus embarcacin que atraquen en muelles, por cada hora o fraccin
mayor de 15 minutos y por cada metro de eslora o fraccin.
Aviso del Consignatario.- Documento mediante el cual informa a la API del
arribo (hora y fecha) de un crucero.
Babor.- Lado izquierdo de la embarcacin, mirando de popa a proa.
Baliza.- Seal fija o mvil que se pone de marca para indicar lugares peligrosos o
para orientacin del navegante.
Basura.- Desechos, residuos de comida, papeles, trapos viejos, trozos de cosas
rotas, chatarra, maderas y otros desperdicios.
Batimetra.-Trabajo de campo del tipo topo-hidrogrfico (topografa marina), en
el cual se determinan reas para calcular los volmenes de material a remover y
conservar las profundidades requeridas.

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Bichero.- Palo con un gancho y punta en uno de los extremos; sirve para las
faenas de atraque y desatraque, tomar objetos del agua, acercar cabos, etc.
Bola.- Pieza esfrica que se sita en la parte trasera de vehculos en donde se
enganchan remolques.
Botar.- Meter una embarcacin al agua.
Boya.- Cuerpo Flotante sujeto al fondo del mar, del lago, etc., que sirve como
sealamiento o para amarrar barcos.
Cabo (navegacin, portuario).- Cualquiera de las cuerdas de fibra natural o
sinttica que se emplean a bordo. Cabo firme o muerto. Punta de tierra que
penetra en el mar.
Cabo de amarre (portuario).- Cuerda o cable con que se sujetan las
embarcaciones.
Cabrestante.- Torno de eje que se emplea para mover grandes pesos gracias a la
soga o cadena que se enrolla en l.
Calado.- Se refiere a la profundidad que hay desde el espejo del agua al fondo del
lecho marino.
Capitana de Puerto (portuario).- Es la autoridad martima en cada puerto
habilitado y que ejerce las funciones que las leyes y reglamentos le confieren.
Casco.- Armazn del barco que comprende la estructura, el forro y la cubierta de
una embarcacin.
Certificado de tonelaje.- Documento que contiene la capacidad del crucero y
que servir de base para el cobro de la tarifa de puerto.
Cesionario (portuario).- Persona fsica o moral que cuanta con un contrato de
cesin parcial de derechos.
Concesionario (portuario).- FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. de C.V.,
que cuenta con el ttulo de concesin de la API.
Cesiones parciales de derechos (portuario).- Contrato que celebran los
particulares y la API, para que aquellos puedan ocupar reas, construir y operar
terminales marinas e instalaciones dentro de las reas concesionadas, en los
trminos previstos en la Ley de Puertos.
Cliente.- Persona o grupo de personas que utiliza con asiduidad los servicios de
un profesional o empresa.
Consignatario (comercial, administrativo, portuario).- Aquel a quien va
encomendado para su recepcin el cargamento de un buque. Representante del
armador de un buque con respecto a su pasaje y carga. La persona a quien es
dirigido un buque para que se haga cargo de la totalidad de las operaciones
mercantiles y administrativas relacionadas con el mismo.
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Contraprestacin.- Pago efectuado por la API a la tesorera de la Federacin y


pago efectuado por los cesionarios o prestadores de servicios por el uso,
aprovechamiento y explotacin de los bienes del dominio pblico y de los servicios
concesionados a la API.
Contrato de prestacin de servicios (portuario).- Es aquel que celebran los
particulares y la administracin portuaria integral, para que aquellos puedan
prestar servicios portuarios dentro de las reas concesionadas, en los trminos
previstos en la Ley de Puertos.
Crucero (navegacin, portuario).- Buque de pasajeros que realiza recorridos
tursticos tocando varios destinos en uno o ms pases. Puede transportar de 100
hasta 3,000 pasajeros.
Cuadernas.- Son las piezas curvas que se afirman a la quilla en forma
perpendicular a esta. Son las costillas de los barcos.
Desatraque.- Accin que consiste en separar la embarcacin del muelle en el cual
esta posicionado y asegurado.
Dinghi.- Bote o embarcacin auxiliar, chinchorro.
Embarque y desembarque de pasajeros.- Accin que realizan los pasajeros
para bajar o subir a un crucero.
Embarcacin (construccin naval, navegacin).- Toda construccin destinada a
navegar, cualquiera que sea su clase y dimensin.
Eslingas.- Aparejo para izar, cargar y jalar, constituido por un cable o cabo con
ganchos en los extremos, para levantar bultos o cargas.
Estada.- Permanencia de una embarcacin, en agua en tierra, en un rea
asignada dentro de las instalaciones. Tarifa pagada por los vehculos que
pernoctan en las instalaciones despus de las 24 horas posteriores a la descarga
de la mercanca.
Estada permanente.- Cuando una embarcacin permanece en la marina por un
largo perodo de tiempo sin que los dueos pernocten en la embarcacin.
Estadstica portuaria (portuario).- Recopilacin, clasificacin, cuantificacin y
anlisis de los datos referentes a la carga manejada en los puertos.
Estribor.- Costado derecho del navo mirando de popa a proa.
Fender.- Almohadn o cojn que reduce el impacto por contacto con otra
embarcacin o muelle, Defensa
Ficha Tcnica.- Reporte en el que se incluyen los datos relevantes de un evento.
Fondear (portuario).- Anclar o dar fondo al ancla con su correspondiente cadena,
cable o cabo.
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Fondo revolvente.- Importe o monto que el Cajero destina para cubrir


necesidades de cambio en las casetas de cobro, que no rebasen determinados
montos, los cuales se regularizarn en periodos diarios y que se finiquita y
restituye con la comprobacin respectiva.
Gato.- Mquina para levantar pesos a poca altura.
Grillete.- Pieza de metal, comnmente en forma de U, y atravesada en sus
extremos perforados por un perno llamado gusano. Se usa para unir o afirmar
algo.
Gra prtico.- Mquina movible destinada a elevar, distribuir y transportar
cargas en el espacio.
ndice Nacional de Precios al Consumidor.- Indicador derivado de un anlisis
estadstico publicado quincenalmente por el Banco de Mxico que expresa las
variaciones en los costos promedios de una casta de productos seleccionada y que
sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
y por ende de la inflacin.
Infraestructura.- Conjunto de medios e instalaciones (en agua y tierra)
necesarios para el desarrollo de las actividades marinas y portuarias.
Instalaciones portuarias (portuario).- Obras de infraestructura y las
edificaciones o superestructuras construidas en un puerto o fuera de l, destinadas
a la atencin de embarcaciones, a la prestacin de servicios portuarios o a la
construccin o reparacin de embarcaciones. Por su uso se clasifican en pblicas y
privadas.
Itinerario.- Ruta que se sigue para llegar a un lugar.
Lnea naviera.- Empresa propietaria de los cruceros.
Marina.- Conjunto de instalaciones portuarias en agua y tierra, organizadas para
la prestacin de servicios a embarcaciones de recreo y deportivas.
Marina Turstica.- Conjunto de instalaciones martimas en agua y tierra,
organizadas especialmente para la prestacin de servicios a embarcaciones de
recreo y deportivas.
Muelle (portuario).- Instalacin construida a la orilla del mar, ro o lago (muelle
marginal) o avanzada en el mar (muelle en espign), utilizada para efectuar
operaciones de carga o descarga de mercancas y embarque o desembarque de
pasajeros. Instalacin a la que se atracan las embarcaciones.
Muellaje.- Derecho que pagan los propietarios de embarcaciones al utilizar los
muelles cuando cargan se les suministra combustible a sus embarcaciones.
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Muerto.- Boya fondeada en lugar adecuado de una baha o puerto, a la que


amarran los buques para compensar las agujas. Suele hallarse rodeada de otras
boyas menores fondeadas para facilitar, mediante amarras, la inmovilidad del
barco a los rumbos necesarios
Orza de quilla.- Pieza en forma triangular que se coloca en la quilla de
embarcaciones para aumentar su estabilidad.
Panga.- Casco sin superestructura ni propulsin propia, generalmente de forma
rectangular, que se usa como medio de transporte o para apoyar la carga o
descarga de embarcaciones mayores.
Pasajero (jurdico).- El que viaja en una embarcacin sin formar parte de la
tripulacin.
Patescas.- Motn herrado, con una abertura lateral para que pase el cabo
Personal Operativo.- Persona o grupo de personas que se encarga de los
servicios de cada una de las escalas nuticas.
Plataforma del muelle de cruceros.- Patio de maniobras donde se realiza el
embarque y desembarque de personas y operaciones portuarias como el amarre
de cabos
Popa.- Parte posterior de las naves.
Prestadores de servicios (portuario).- Las personas fsicas o morales que, en los
trminos de la Ley de Puertos, proporcionan servicios inherentes a la operacin de
los puertos.
Proa.- Parte delantera de la nave, con la cual corta las aguas
Puerto (portuario).- El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el
Ejecutivo Federal para la recepcin, abrigo y atencin de embarcaciones,
compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, as
como por accesos y reas de uso comn para la navegacin interna y afectas a su
funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, pblicos y particulares,
para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de
transporte que enlaza.
Quilla.- Pieza de madera o hierro, que va de popa a proa por la parte inferior del
barco y en que se asienta toda su armazn.
Recinto portuario (portuario).- La zona federal delimitada y determinada por la
Secretara y por la del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en los puertos,
terminales y marinas, que comprende las reas de agua y terrenos de dominio
pblico destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestacin de
servicios portuarios. Incluye obras exteriores, antepuerto, drsenas, obras de
atraque, de almacenamiento, patios de maniobra, astilleros y otras instalaciones
para construir y reparar barcos, as como a las oficinas administrativas
correspondientes a la operacin portuaria.
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Reglas de operacin (portuario).- Lineamientos elaborados por los


administradores portuarios de acuerdo a la Ley de Puertos, en los que se define la
administracin, funcionamiento, construccin, aprovechamiento, operacin y
explotacin de obras, prestacin de servicios portuarios y las dems actividades
que se desarrollan en los respectivos puertos.
Reporte de Cierre de Evento.- Documento en el que se indica los aspectos
relevantes que sucedieron en el evento realizado.
Residuos.- Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio,
transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genero.
Residuos peligrosos.- Todos aquellos residuos, en cualquier estado fsico que
por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o
biolgico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecolgico o el
ambiente
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT).- Dependencia del
Ejecutivo Federal que norma y vigila el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el ttulo de concesin de la API.
Sentina.- Cavidad inferior de la nave en la que se renen las aguas que despus
se expulsan mediante una bomba de agua.
Servicios portuarios (portuario).- Los que se proporcionan en puertos,
terminales, marinas e instalaciones portuarias para atender a las embarcaciones,
as como para la transferencia de carga y trasbordo de personas entre
embarcaciones, tierra u otros modos de transporte.
Suministro de combustible.- Proceso para el manejo, transporte y venta de
hidrocarburos que por su naturaleza representa un alto riesgo para la salud y el
medio ambiente por tener caractersticas de ser inflamable, explosivo o de
contaminar el suelo y agua.
Tarifa (portuario).- Conjunto de precios que la API, operadores y prestadores de
servicios aplican a los usuarios de las instalaciones y de los servicios portuarios y
martimos.
Tenders (navegacin).- Embarcacin que trae consigo el crucero, ya sea para
casos de emergencia o para trasportar pasajeros a tierra.
Trnsito.- Es cuando una embarcacin permanece en la marina por unos cuantos
das y los pasajeros permanecen en la embarcacin.
Usuario (portuario).- Persona fsica o moral a cuyo favor se proporcionan los
servicios portuarios.
Zarpar (navegacin, portuario).- Hacerse a la mar. Levar las anclas.
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Zonas restringidas.- reas donde el personal de la API y prestadores de


servicios slo podr transitar con la acreditacin correspondiente.
Servicios pblicos.- reas comunes
andadores peatonales, estacionamientos.

del

recinto

portuario

como:

baos,

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V. ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES


V.1.COMERCIALIZACIN
V.1.1.NORMAS
Tarifas
1. Las tarifas mximas de cobro a los usuarios por la prestacin de servicios
portuarios y uso de infraestructura, sern fijadas por FONATUR OPERADORA
PORTUARIA, previo registro de la SCT, y aprobadas su aplicacin por el H.
Consejo de Administracin.
2. Las tarifas aplicadas deben ser tales que garantice la recuperacin de las
inversiones realizadas y que la prestacin de los servicios y la explotacin de
los bienes se otorguen en condiciones satisfactorias de competencia, calidad
y permanencia.
Cuotas promocinales por productividad (Descuentos)
3. Se pueden otorgar cuotas promocinales por productividad (descuentos) a
los usuarios de la infraestructura portuaria. Los responsables de su
aplicacin debern tomar como base las normas establecidas en este Manual
y las tarifas aplicadas aprobadas.
4. Para la aplicacin de cuotas promocinales por productividad a las tarifas
aplicadas, los Gerentes de las APIs solicitarn al Subdirector de APIs, la
autorizacin para que ste someta a consideracin previa del Director
General y posterior al H. Consejo de Administracin la aprobacin del
porcentaje mximo de descuento y sus aplicaciones.
5. Las cuotas promocinales por productividad permitidas sern sobre la base
de la tarifa aplicada por el H. Consejo de Administracin.
6. nicamente el Director General y el Subdirector de APIs, pueden otorgar los
descuentos correspondientes, tomando como base el Acuerdo del H. Consejo
de Administracin.
7. El criterio a seguir para las cuotas promocinales por productividad a las
lneas navieras ser de acuerdo a las condiciones satisfactorias de calidad,
competitividad y permanencia, buscando que se generen mayores ingresos,
para ello, se verificar en los primeros das de enero el nmero de arribos de
cruceros que durante el ejercicio fiscal anterior arribaron y definir si las
cuotas promocinales por productividad pactadas proceden de acuerdo a lo
aprobado por el H. Consejo de Administracin, o en su defecto, aplicar las
notas de cargo correspondientes, entre otras acciones.
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Otorgamiento de cesiones parciales de derecho y contratos de prestacin


de servicios
8. Con la finalidad de reglamentar el otorgamiento de cesiones parciales de
derechos y contratos de prestacin de servicios que efecten las APIs, el
proceso de elaboracin de los mismos, deber de cumplir con lo siguiente:
9. El Gerente de cada API al recibir una solicitud invariablemente analizar en
un lapso no mayor a cinco das habiles la factibilidad, que cumpla con la Ley
de Puertos, las Condiciones establecidas en el Ttulo de Concesin, en el
Programa Maestro de Desarrollo Portuario y, en su caso, en las Reglas de
Operacin.
Para tal caso, las evidencias de solicitud y dems documentacin que sirvan
para su anlisis, debern archivarse y formar parte integrante del
expediente, y sern enviadas en el evento copias a la Subdireccin de APIs.
10. Por regla general se otorgarn cesiones parciales de derechos y contratos
de prestacin de servicios mediante concurso, de conformidad con lo
establecido en los artculos 24 y 53 de la Ley de Puertos y a las Condiciones
de los Ttulos de Concesin correspondientes.
11. Se podrn adjudicar directamente las cesiones parciales de derechos y
contratos de prestacin de servicios de acuerdo con lo sealado en los
artculos 20 ltimo prrafo, 24, 25 ltimo prrafo y 46 de la Ley de Puertos y
en las Condiciones de los Ttulos de Concesin.
12. En caso de tratarse de reas menores, entendindose stas no mayores a
100 metros cuadrados, se podr adjudicar directamente el contrato
correspondiente.
13. Los contratos correspondientes debern reunir por lo menos con lo
establecido en el artculo 51 de la Ley de Puertos, y el inicio de operaciones
debern hacerse dentro de los siguientes 60 das naturales posteriores a la
fecha del registro del contrato por la SCT.
14. Una vez verificado que las propuestas cumplan con el numeral 9 anterior,
el Gerente de cada API turnar al Subdirector de APIs la(s) propuesta(s) de
cesin parcial de derechos o de contratos de prestacin de servicios con toda
la documentacin soporte, quien la(s) analizar en un lapso no mayor a
cinco das hbiles y las presentar a consideracin del Director General.
15. Una vez analizados con el Director General se presentar la solicitud en la
siguiente sesin ordinaria del Consejo de Administracin para su aprobacin.
16. Una vez aprobado(s) el otorgamiento de la(s) cesin(es) parcial(es) de
derechos y/o de prestacin de servicios, la propuesta del contrato deber
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enviarse al Subdirector de APIs, previa revisin del Gerente de la API en un


lapso no mayor a dies das hbiles.
17. Una vez verificada la propuesta del contrato, el Subdirector de APIs la
turnar inmediatamente al rea jurdica de FONATUR para su anlisis y
posterior formalizacin en los trminos aprobados.
18. El Subdirector de APIs remitir a la SCT para su registro, en tres tantos
originales, los contratos de cesin parcial de derechos o de prestacin de
servicios debidamente firmados, en un plazo no mayor de cinco das de
haberse recibos por las Gerencias de las APIs.
19. Una vez obtenido el registro de los contratos, el Subdirector de APIs
remitir en un plazo no mayor a cinco das hbiles un tanto en original para
el cesionario o prestador de servicios y una copia al Gerente de la API, el
otro original permanecer en el expediente de la Subdireccin de APIs, que
junto con toda la documentacin recibida por cada API, formar parte
integrante del expediente.
20. El Subdirector de APIs informar al H. Consejo de Administracin dentro
de los Informes de Autoevaluacin de la entidad y del Director General, de la
formalizacin de cada contrato de cesin parcial de derechos o de prestacin
de servicios, en la inmediata sesin ordinaria.
Aplicacin de contraprestaciones
21. Slo podr estipularse un pago a favor de las APIs por cesiones parciales,
prestaciones de servicios portuarios o conexos, uso de reas terrestres de
instalaciones portuarias o por los servicios comunes.
22. La contraprestacin ser negociada en lo individual, prevaleciendo un pago
inicial a la firma del contrato y un pago fijo mensual o anual, considerando
las tarifas aprobadas por el H. Consejo de Administracin, el valor comercial
de los bienes y la temporalidad del uso.
23. Para determinar el valor de la contraprestacin, los Gerentes de las APIs
debern valorar el uso de las instalaciones, terminales, evaluacin del
proyecto, uso, tarifas, precios de mercado, avalos, reas terrestres, as
como otros datos con que se cuente.
24. Se deber aplicar la contraprestacin que resulte mayor de las calculadas,
conforme al criterio anterior.
25. Los servidores pblicos autorizados, sealados en el punto 6 de esta
Norma, analizarn la contraprestacin que se determine y, en su caso,
emitirn un oficio de autorizacin para su aplicacin.

15

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Direccin General

26. El uso de la infraestructura y la prestacin de servicios portuarios y


conexos invariablemente deber formalizarse mediante la firma de un
contrato de cesin parcial de derechos o de prestacin de servicio.
27. En los casos de prestadores de servicios de telefona la contraprestacin
mnima se determinar tomando en cuenta lo siguiente:
a) Por cada llamada internacional realizada por cobrar o con cargo a tarjeta
de crdito.
b) Por cada telfono instalado dentro del recinto portuario mediante pago
anual.
c) Entrega del boletn emitido por el Switch Board (control del nmero de
llamadas) por lo menos cuatro veces al ao, para su anlisis y en caso de
diferencias con los pagos efectuados a FONATUR OPERADORA
PORTUARIA API realizar las correcciones que correspondan.
28. En caso de no cumplir con la entrega del documento sealado en el inciso
c) anterior, el contrato no ser prorrogado.
Contraprestaciones para contratos de cesin parcial de derechos y
obligaciones.
29. La contraprestacin se calcular tomando en cuenta lo siguiente:
a) Pago inicial por la infraestructura y servicios existentes.
b) Metros cuadrados de muelles e instalaciones construidos o ambos en su
caso.
c) Parte proporcional de los servicios de vigilancia y limpieza de acuerdo a la
frmula siguiente:
Valor de metro lineal al ao = No. de elementos que laboran en las APIs
al da por costo de cada una de ellas segn contrato, por 12 meses entre
la superficie total del andador perimetral.
Al valor obtenido se le deber de asignar el porcentaje correspondiente al
rea cedida conforme el total de los metros cuadrados o lineales.
Ejemplo: Si se tiene un andador perimetral de 2,500 metros lineales y un
contrato de cesin parcial que ocupa 250 metros lineales del andador,
quiere decir que ocupa un 10% del total del andador perimetral, por lo
cual se proceder a obtener el 10% del valor por metro lineal al ao y,
ese valor nuevo obtenido ser el correspondiente a multiplicar por 250
metros que tiene el cesionario y, as obtener el valor a cobrar por la
vigilancia y limpieza.
16

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Direccin General

30. La contraprestacin fijada de conformidad con lo anterior deber


actualizarse anualmente, tomando como referencia el ndice Nacional de
Precios al Consumidor o el indicador que lo sustituya, publicado en el Diario
Oficial de la Federacin por el Banco de Mxico.
Seguimiento de las Contraprestaciones
31. Cada contrato suscrito deber contar con su expediente y dar su puntual
seguimiento en periodos trimestrales, desde la totalidad de los documentos
consignados en cada contrato como anexos, hasta los cumplimientos
establecidos. Formato F-SA-SP-001.
32. El Gerente de la API vigilar que los cesionarios o prestadores de servicios
en un plazo de 60 das hbiles, a partir de la firma del contrato y al
vencimiento de cada obligacin, den cumplimiento a sus obligaciones
contractuales para la correcta integracin de sus expedientes y, en caso de
que se rebase dicho plazo, emitir los oficios pertinentes al representante
legal de la empresa o a la persona fsica en cuestin, para que cumpla con
ellas. Formato F-SA-SP-002
33. Agotado los plazos que refiere el punto anterior, la empresa o la persona
fsica que no de cumplimiento a sus obligaciones contractuales, el Gerente
de la API en un lapso de cinco das hbiles contados a partir de la fecha del
incumoplimiento comunicar por escrito al Subdirector de APIs, para que
ste solicite a la empresa o a la persona fsica el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.
34. El Subdirector de APIs verificar los incumplimientos y, en su caso,
emitir el oficio de apercibimiento al cesionario, otorgndole un plazo de 30
das hbiles para presentar las evidencias que acrediten su acatamiento.
35. Una vez recibido el comunicado por parte del cesionario o prestador de
servicios por medio del cual acredita el cumplimiento de la observancia, el
Subdirector de APIs comunicar al Gerente de la API para su registro y
control. En caso contrario, y agotadas todas las acciones administrativas,
solicitar a la SCT la revocacin del registro del contrato.
FORMATOS
F-SA-SP-001

Integracin del expediente de contratos

F-SA-SP-002

Lista de verificacin de cumplimiento


obligaciones de los contratos

de

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
17

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El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la


modificacin a la nomenclatura de los formatos de esta Norma, en su Primera
Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo No. 3.

18

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INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATOS

LOGOTIPO API

Formato F-SA-SP-001
1
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL____________________________

Nombre /Razn Social: ___________________________________________________________


2
Fecha de verificacin: ____________________________________________________________
3
No. de contrato: ____________________Contraprestacin:_____________________________
5
4
Fecha de inicio: ________________________ Fecha de termino:__________________________

Marque con una cruz la opcin que corresponda


Copia del contrato registrado ante la SCT ----------------------------------------------------------------Si
No
Anexos

Descripcin

Anexo 1

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 2

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 3

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 4

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 5

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 6

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No
8
9

Anexo 7

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 8

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 9

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 10

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Anexo 11

--------------------------------------------------------------------------------------Si
No

Copia de la escritura constitutiva del cesionario -------------------------------------------------------Si


No
Copia del Poder General o Especial inscrito en el Registro Pblico del Comercio -------Si

No

Copia de identificacin oficial del apoderado ------------------------------------------------------------Si


No
Copia del comprobante de domicilio ------------------------------------------------------------------------Si
No
Otros __________________________________________________________

Nombre y firma del Responsable de su elaboracin_____________________________________


10
Fecha de la ltima verificacin: _________________________________________________
11

19

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Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-001


Integracin del Expediente de Contratos

1 Describir el nombre de la API respectiva


2 Describir el nombre completo de la razn social de la empresa o el nombre de la persona fsica,
segn contrato
3 Poner la fecha de verificacin inicial de cada contrato
4 Transcribir el nmero de registro, en su caso, emitido por la Secretara de Comunicaciones y
Transportes
5 Detallar la(s) contraprestacin(es) pactada(s) en el contrato
6 Poner la fecha de inicio de vigencia segn contrato
7 Poner el trmino de la vigencia segn contrato
8 Describir el nombre del anexo, segn contrato y otros documentos importantes del cesionario
9 Con una cruz, detallar si se cuenta o no con el anexo
10 Nombre y firma del responsable de su elaboracin y revisin de la documentacin
11 Poner la fecha de la ltima verificacin de la documentacin. En el mismo espacio se pueden poner
diversas fechas, de acuerdo a las revisiones

20

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Direccin General

LOGOTIPO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATOS
Formato F-SA-SP-002
1
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL____________________________

2
Nombre /Razn Social: ___________________________________________________________________________
3
Fecha de verificacin: ____________________________________________________________________________
No. de contrato: ____________________Contraprestacin:_____________________________________________
4
5
Fecha de inicio: ________________________
Fecha de termino:__________________________________________
6

Marque con una cruz la opcin que corresponda.


8
Copia del contrato registrado ante la SCT ----------------------------------------------------------------Si
No N/A
Programa de Mantenimiento y Mejoras del Ejercicio ---------------------------------------------------Si
No N/A
Programa de Seguridad para el Ejercicio -----------------------------------------------------------------Si
No N/A
Estados Financieros Auditados del Ejercicio ------------------------------------------------------------Si
No N/A
Declaracin Anual del Ejercicio ------------------------------------------------------------------------------Si
No N/A
Minuta de la reunin para la revisin de contraprestaciones para el ejercicio
Si--------------No N/A
Copia de las facturas que evidencian el pago de la contraprestacin -------------------------Si
No N/A
Otros ___________________________________________

Si

No N/A

9
Facturas incluidas en expediente:___________________________________________
Si
No N/A

Relacin de Plizas de Seguros incluidas en el expediente


Aseguradora

Pliza No.

Cobertura

Vigencia

Monto Asegurado

Vigencia

Monto Asegurado

10

Relacin de Fianzas de Garanta incluidas en el expediente:


Afianzadora
Pliza No.
Tipo de Fianza
11

12
Nombre y firma del Responsable de su elaboracin__________________________________
13
Fecha de la ltima verificacin: ______________________________________________

21

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Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-002


Lista de Verificacin de Cumplimiento de Obligaciones de los Contratos

1 Describir el nombre de la API respectiva


2 Describir el nombre completo de la razn social de la empresa o el nombre de la persona fsica,
segn contrato
3 Poner la fecha de verificacin inicial de cada contrato
4 Transcribir el nmero de registro, en su caso, emitido por la Secretara de Comunicaciones y
Transportes
5 Detallar la(s) contraprestacin(es) pactada(s) en el contrato
6 Poner la fecha de inicio de vigencia segn contrato
7 Poner el trmino de la vigencia segn contrato
8 Con una cruz, detallar si cumple o no cumple con la documentacin respectiva
9 Describir el nmero de facturas expedidas por la API al cesionario o prestador de servicios. Incluir
en el expediente copia de las facturas
10 Poner el nombre de la aseguradora, el nmero del seguro, el tipo de cobertura y la vigencia desde
la fecha de expedicin a su conclusin y el monto asegurado
11 Poner el nombre de la compaa que expide la fianza, el nmero y folio de la pliza, que tipo de
garanta, la vigencia desde la fecha de expedicin y de conclusin y el monto de la pliza que debe
coincidir con el contrato
12 Nombre y firma del responsable de su elaboracin y revisin de la documentacin
13 Poner la fecha de la ltima verificacin de la documentacin. En el mismo espacio se puede poner
diversas fechas, de acuerdo a las revisiones

22

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Direccin General

V.1.2. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CESIONES


PARCIALES DE DERECHOS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS
RESPONSABLE

No. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Recibe solicitud para la obtencin de un contrato de
cesin parcial de derechos o de prestacin de servicios,
y verifica con base al numeral 9 de las Normas de
Comercializacin su viabilidad, de ser negativa da
respuesta al interesado debidamente motivada y
fundamentada e informa al Subdirector de APIs.
Toda la documentacin que se genere por este
procedimiento, se turnar al expediente del interesado.

Gerente de la API
2

Subdirector de
APIs
Director General
Subdireccin de
APIs

En caso de ser positiva su viabilidad analiza la


oportunidad,
servicio,
espacios
disponibles,
rentabilidad, realiza comparativos y verifica el
procedimiento de adjudicacin (directa o por concurso
pblico).
De ser adjudicacin directa, de conformidad con los
numerales 11 y 12 de las Normas de Comercializacin,
turna al Subdirector de APIs copia de la solicitud del
interesado, acompaada de la documentacin soporte
necesaria para determinar su aprobacin, descrita en el
numeral anterior.

Revisa y, en su caso, realiza modificaciones y presenta


al Director General para su valoracin y aprobacin.

Recibe documentacin, revisa, valora y, en su caso,


autoriza.

Comunica al Gerente de la API debidamente motivado y


fundamentado, sobre la aprobacin o rechazo de la
solicitud.

23

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

Gerente de la API

NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Recibe comunicado y de ser negativa la solicitud,
informa al interesado los motivos que originaron esa
decisin.
De ser positiva, comunica al interesado y procede a
elaborar el proyecto del contrato y remite al
Subdirector de APIs.

Subdirector de
APIs

Recibe contrato y de ser procedente modifica contrato y


remite al rea jurdica de FONATUR para su revisin.

rea Jurdica

Revisa el contrato y devuelve, en su caso, con las


observaciones al Subdirector de APIs.

10

Remite al Gerente de la API para firma con el


cesionario.

Subdirector de
APIs
Gerente de la API

Subdirector de
APIs
Director General

Subdirector de
APIs

Analista E Servicios
Portuarios

11

12
13

14

15

Procede a la formalizacin del contrato con el


cesionario y turna al Subdirector de APIs para su
registro ante la SCT.
De ser concurso pblico, informa al Director General,
para su valoracin y aprobacin.
Analiza y decide la viabilidad de la solicitud.
De aprobarse, remite al Analista E de Servicios
Portuarios para elaborar convocatoria y bases del
concurso, conforme al artculo 24 de la Ley de Puertos
y en las condiciones de los ttulos de concesin.
Elabora convocatoria y bases del concurso y procede a
realizar la publicacin en un peridico de amplia
circulacin nacional y otro de la entidad federativa
respectiva y coordina todas las fases del concurso.

Subdirector de
APIs

16

Convoca en los das de valoracin tcnica y financiera a


servidores pblicos de la Entidad o de otras instancias y
forma un Grupo de Trabajo.

Grupo de Trabajo

17

Analizan las propuestas


dictamina a un ganador.

de

los

concursantes

24

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Subdirector de
APIs

18

Instruye al Analista E de Servicios Portuarios para


planear el proceso del contrato.

Analista E Servicios
Portuarios

19

Elabora el contrato de cesin parcial de derechos en


tres tantos y enva al Subdirector de APIs.

Subdirector de
APIs

20

Revisa contrato y enva para firma al Gerente de la API


y del cesionario.

21

Recibe contrato para firma con el cesionario y enva en


tres originales al Subdirector de APIs.

22

Prepara ficha de presentacin para conocimiento del


Comit de Operacin del Puerto.

23

Recibe los contratos debidamente firmados y remite los


tres tantos originales a la SCT para su registro, en un
plazo mximo de cinco das posteriores a su recepcin
en oficinas corporativas.

24

Recibe dos contratos originales registrados por la SCT e


incorpora al Informe del Autoevaluacin de la entidad y
al Informe del Director General para ser presentados en
la siguiente sesin ordinaria del H. Consejo de
Administracin.

25

Turna al Gerente de la API un original y una copia del


contrato registrado.

26

Recibe contrato en original y copia y turna al Asistente


de la API.

27

Recibe contratos y entrega el original al cesionario.


Con la copia del contrato, sus anexos originales y toda
la documentacin que se gener durante el proceso,
realiza las actividades mencionadas en el procedimiento
denominado Seguimiento de las Obligaciones Pactadas
en los Contratos de Cesiones Parciales de Derechos o
de Prestacin de Servicios, formatos F-SA-SP-001 y FSA-SP-002.
Fin del Procedimiento

Gerente de la API

Subdirector de
APIs

Gerente de la API

Asistente de la API

28

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1

25

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE CECIONES PARCIALES DE DERECHOS Y DE PRESTACION DE
SERVICOS.
SUBDIRECTOR
DE APIS

GERENTE DE LA API

5
Revisa, modifica y
presenta al
Director General
para su
aprobacin

Inicio

DIRECTOR GENERAL

ANALISTA E
SERVICIOS
PORTUARIOS

AREA JURIDICA
GRUPO DE TRABAJO

ASISTENTE DE DE
LA GERENCIA

9
27

Recibe
documentacin,
revisa, valora y en
su caso autoriza

Revisa contrato y
devulve para su
elaboracin

Recibe contratos
y entrega al
cesioario original

Recibe solicitud,
analiza, de ser
negativa responde
al interesado

Comunica al
Gerente de la API
la motivacin y
fundamento sobre
la aprobacin o
rechazo.

28
Integra
expediente
completo con
anexos

8
De ser positiva
analiza
procedimiento de
adjudicacin

Revisa contrato y
remite al rea
juridica
10

Remite al Gerente
de la API para
firma del
cesionario

De ser
adjudicacin
directa turna a la
Subdireccin API

Concurso pblico,
informa al Director
General

7
Recibe minuta e
informa al
interesado. De ser
positiva elabora
proyecto de
contrato

De aprobarse,
remite al Analista
E Servicios
Portuarios para
elaborar la
convocatoria

Firma contrato con


el cesionario y
devuelve para
registro ante la
SCT

Recibe contrato
para firma con el
cesionario y enva
tres tantos al
Subdirector de
APIS

Elabora
convocatoria y
bases del
concurso y realiza
publicacin en
peridico de
mayor circulacin
y coordina las
faces del
concurso.

Analiza y decide
viabilidad

14

11

21/26

15

13
12

16
Convoca en los
das de valoracin
tcnica y
financiera a
servidores
pblicos y crea
grupo de trabajo

17
Grupo de trabajo
analiza
propuestas y
dictamina ganador

18
Instruye al
Analista E
Servicios
Portuarios para la
elaboracin del
contrato

Prepara ficha de
presentacin para
comit de
Operacin del

20
Revisa contrato y
enva al Gerente
de la API

19
Elabora contrato y
remite para
revisin final

FIN

23/
24/25

Recibe contrato y
gestiona ante la
SCT su registro y
devuleve a la API

26

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.1.4. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES


PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE CESIONES PARCIALES DE
DERECHOS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS
RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
1

Gerente de la API
2

Asistente de la
Gerencia

5
6
Analista A
Administracin

7
8

Asistente de la
Gerencia

ACTIVIDAD
Recibe del Subdirector de APIs una copia del contrato
debidamente registrado por la SCT o acompaado del
oficio que especifica que no es necesario el registro.
Remite al Asistente de la Gerencia la copia del contrato
o acompaado del oficio que especifica que no es
necesario el registro para integrar el expediente del
cesionario o prestador de servicios.
Recibe copia del contrato e integra un expediente con la
documentacin requerida en el formato F-SA-SP-001.
Una vez integrado el expediente y requisitado el
formato, revisa el contrato y verifica que exista
evidencia documental del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, para lo cual utilizar el
formato F-SA-SP-002.
Informa al Analista A de Administracin para que emita
facturas contra el pago de la contraprestacin, segn
contrato.
Incorpora a sus planes de cobro al nuevo cliente.
Elabora la factura contra entrega del pago de la
contraprestacin pactada.
Turna una copia al Asistente de la Gerencia.

Archiva copia de la factura y registra en el estado de


cuenta del cesionario o prestador de servicios que
corresponda y verifica dems obligaciones.

10

En caso de detectar que no existe evidencia del


cumplimiento de las obligaciones comunica al Gerente
de la API.

27

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
11

Gerente de la API
12

13
Subdirector de
APIs
14

ACTIVIDAD
Solicita por medio de oficio al cesionario o prestador de
servicios la documentacin faltante, otorgndole un
plazo de 30 (treinta) das hbiles.
En caso de no recibir respuesta favorable por parte del
cesionario informa al Subdirector de APIs.
Revisa el incumplimiento e informa al cesionario o
prestador de servicios mediante oficio de la aplicacin
de las penas estipuladas en el contrato, otorgndole un
plazo de 30 (treinta) das hbiles a partir de la fecha de
notificacin, para hacer valer su defensa y presente las
pruebas que acredite el cumplimiento.
En caso de no recibir respuesta y agotadas todas las
instancias administrativas, comunica al Gerente de la
API y al cesionario que se promovi ante la SCT la
revocacin del registro del contrato.
Fin del Procedimiento

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo
No. 3.

28

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.1.5.

DIAGRAMA DE FLUJO.

PROCEIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN


CONTRATOS DE CESIONES PARCIALES DE DERECHOS Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS
ASISTENTE DE LA
DIRECCIN

GERENTE DE LA API

INICIO

Recibe contrato e
integra expediente
segn formato FSA-SP-001

1
Recibe copia del
contrato registrado
por la SCT
4
2
Remite copia
Asistente
de
Gerencia

al
la

ANALISTA A DE
ADMINISTRACIN

LOS

SUBDIRECTOR DE APIs

6
Incorpora a sus
planes de cobro

7
Verifica
cumplimiento
de
obligaciones
segn formato FSA-SP-002

Elabora factura

8
5
Informa al Analista
A
de
Administracin
para emitir factura

Turna una copia al


Asistente
de
la
Gerencia

9
Archiva y registra
en el estado de
cuenta y verificada
dems
obligaciones

11
Requiere
por
oficio al cesionario
la documentacin
faltante otorgando
un plazo de 30
das
12
De
no
recibir
documentacin
acreditable
informa por Oficio
al Subdirector de
APIs

10
Informa al Gerente
de la API de un
posible
incumplimiento

13
Revisa el
incumplimiento e
informa al
cesionario o
prestador de
servicios

14
De
no
recibir
respuesta en 30
das, solicita a la
SCT el inicio de la
revocacin
del
contrato

FIN

29

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.

CASETAS DE COBRO

V.2.1. NORMA
Disposiciones sobre el rea de instalacin de las casetas.
1. Las casetas de cobro operarn los 365 das del ao, en un horario de
acuerdo a las necesidades de operacin de acceso por caseta y
estacionamiento de cada API segn corresponda.
2. Estarn ubicadas en un lugar estratgico conforme a las instalaciones
portuarias existentes y a los diversos servicios pblicos prestados.
3. En un lugar visible para el usuario se colocar la tabla de tarifa por uso de
infraestructura portuaria.
4. Los boletos debern ser prefoliados con el R.F.C. de FONATUR Operadora
Portuaria, S.A. de C.V. Formato F-SA-SP-003.
5. Dentro de las instalaciones portuarias y junto a las casetas de cobro, se
instalarn letreros alusivos acerca de la necesidad de conservar el boleto por
parte del usuario como nica garanta ante FONATUR OPERADORA
PORTUARIA API, para contar con la cobertura del seguro de responsabilidad
civil.
6. Los cajeros portarn un gafete con el logotipo de FONATUR-OPERADORA
PORTUARIA-API, foto, nombre y primer apellido, en lugar visible.
7. Los diversos letreros debern estar en espaol e ingls.
8. Para el usuario por uso de estacionamiento se colocar en un lugar visible
para el usuario la tarifa por hora o fraccin.
9. En el reverso del boleto por uso de estacionamiento se estipular los puntos
del reglamento.
10.
Los boletos por uso del estacionamiento sealarn la hora de entrada y
salida mediante reloj checador.
Aplicacin de Tarifas
11.
Las Tarifas de cobro a los usuarios por uso de la infraestructura
portuaria, sern solicitadas a la Secretara de Comunicaciones y Transportes,
registradas por sta y aprobadas por el H. Consejo de Administracin, segn
sea el caso.
12.
En el caso de las tarifas por uso del estacionamiento, fuera de los
recintos portuarios, nicamente sern aprobadas por el Consejo de
Administracin.

30

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

13.

El monto de las tarifas por el uso de la infraestructura portuaria y dems


servicios debern ser proporcionados de tal forma que se garanticen en
condiciones satisfactorias de competencia, calidad y permanencia.

Accesos a las instalaciones


14.

Se otorgar el acceso libre a las instalaciones portuarias, as como al uso


del estacionamiento a las autoridades federales, estatales, municipales y
portuarias, previa identificacin oficial.

Tipo de Cambio
15.

El tipo de cambio peso-dlar ser el mismo que se aplique en todas las


casetas de cobro de la API.

Corte de caja
16.

La Cajera(o) elaborar diariamente el corte de caja. En caso de que


existan dos turnos para atender las casetas, cada uno de ellos deber
elaborar su propio corte de caja. Formato F-SA-SP-004.

17.

Adicionalmente la Cajera(o) elaborar diariamente el corte de caja, en


aquellos casos en que el costo del boleto del turistas sea cubierto
posteriormente por el prestador de servicios que efecta el tours.
Formato F-SA-SP-005.

18.

El prestador del servicios contar con 5 (cinco) das hbiles para cubrir a
la API dicho monto, en caso contrario se suspender la autorizacin para
utilizar los muelles.

19.

Los arqueos de caja los realizar el Analista A de Administracin de cada


API en horarios indistintos y cuando menos una vez por mes, por turno,
utilizando los formatos F-SA-SP-006 y F-SA-SP-007.

Reglamento por uso de estacionamiento


20.

FONATUR Oeradora Portuaria, S.A. de C.V., No se har responsable de


cualquier dao, prdida parcial o total, robo o vandalismo y daos
ocasionados por fenmenos naturales ocurridos mientras se haga uso del
estacionamiento.

21.

El usuario que pierda su boleto pagar la cantidad de $ 300.00


(Trescientos pesos 00/100 M.N.), sin importar la hora en que ingres,
previa entrega de una copia de una identificacin y tarjeta de circulacin.
Formato F-SA-SP-008.

22.

Despus de la primera hora, la fraccin mayor de 15 minutos se cobrar


como hora completa.

31

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

23.

Si la estada es menor de una hora se cobrar completa.

24.

La tarifa autorizada ser fijada por unidad, por lo que adicionalmente se


cobrar por cada remolque adherido al automvil.

25.

FONATUR Oeradora Portuaria, S.A. de C.V. Assume no responsibility what


so ever for any loss or damage cause by a meteorological phenomenal,
theft or vandalism that occurs while parking.

26.

The User who losses his parking ticket will be charged $ 100.00 (One
hundred pesos 00/100).

27.

This Parking Lot close at 01:00 a.m., therefore the vehicles that stay
after this hour can not leave the parking lot before 05:00 a.m. and will
pay $ 100.00 (One hundred pesos 00/100).

28.

The first hour, will be pay fully no matter how long you stay, after this
you will be charge for the full hour if you stay for more than 15 minutes.

29.

If you stay for less than and hour you will be charge for the full hour.

30.

You will be charged for every accessory that is attached to the car, the
same fee for hour as your car.

31.

Este reglamento deber estar impreso en espaol e ingls en el reverso


de los boletos que se expidan y se entreguen a los usuarios del
estacionamiento. Un original permanecer en la caseta de cobro,
incluyendo las tarifas a aplicar.

Pensiones
32.
33.

A los usuarios que soliciten el servicio de pensin, se les cobrar en


forma mensual anticipada la tarifa aprobada.
Se deber establecer en el cuerpo de la factura la siguiente leyenda:

Pensin correspondiente al mes de _______ del ao ________ de la unidad


(tipo, modelo, placas, etc., cualquiera que describa claramente la unidad
sujeta a la pensin). El pago de esta factura implica la aceptacin de las
siguientes condiciones:
34.

FONATUR-OPERADORA PORTUARIA, S.A. de C.V., No se har responsable


de cualquier dao, prdida parcial o total, robo o vandalismo y daos
ocasionados por fenmenos naturales ocurridos mientras se haga uso del
estacionamiento.
32

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

35.

36.
37.

El estacionamiento cierra a las 01:00 horas, por lo que los vehculos


pensionados no podrn ingresar despus de esta hora, no existiendo
responsabilidad de FONATUR-OPERADORA PORTUARIA-API, de rembolsar
o aplicar cantidad alguna a favor del usuario que no utilice el
estacionamiento, independientemente que se encuentre cerrado o
saturado.
El usuario deber presentar la factura, cada vez que le sea requerida.
El Asistente de la Gerencia de la API elaborar en forma mensual la
relacin por pensin y entregar al Analista A de Administracin para
cotejar contra pagos, guarda y custodia. Formato F-SA-SP-009.
FORMATOS
F-SA-SP-003

Boleto por uso de infraestructura portuaria

F-SA-SP-004

Corte de Caja Diario

F-SA-SP-005

Corte de Caja de Control de Prestadores de


Servicios

F-SA-SP-006

Arqueo de Caja

F-SA-SP-007

Corte General de Caja Diario

F-SA-SP-008

Boleto por uso de estacionamiento

F-SA-SP-009

Relacin mensual por pensin en el


estacionamiento

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de esta Norma, en su Primera
Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo No. 3.

33

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

LOGOTIPO
API
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
BOLETO DE USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

F-SA-SP-003

LOGOTIPO API

LOGOTIPO API

IMPORTE

IMPORTE

DOMICILIO FISCAL

DOMICILIO FISCAL

NOMBRE DE LA API

NOMBRE DE LA API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V

34

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

LOGOTIPO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


CORTE DE CAJA DIARIO

F-SA-SP-004
FOLIO No.

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL:

CAJA No:

MES:

Uso de infraestructura
Estacionamiento

DA:

NOMBRE DE LA CAJERA(O):

FIRMA:

BOLETOS FOLIADOS
RECIBIDOS
INICIAL

TOTAL

BOLETOS FOLIADOS
ENTREGADOS
INICIAL

FINAL

TOTAL

FINAL

Fondo revolvente para


morralla
X ____
=
X ____
=

Dlares
Moneda
Nacional
Total de
boletos

10

Total $

RECAUDACIN

11
RECIBE DE CONFORMIDAD

35

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-004


Corte de Caja Diario

Imprimir el formato con nmero de folio consecutivo

Describir el nombre de la API respectiva

Sealar el tipo de infraestructura que se cobra

Poner el mes que corresponde la informacin

Poner el nmero de la caja en donde se asign a la cajera(o)

Poner el da correspondiente

Poner el nombre completo de la cajera(o)

Firma del cajera(o)

Detallar los boletos foliados recibidos y entregados por la cajera(o) poniendo con nmero el total
de ellos, al final de la jornada

10

Poner el importe en moneda nacional y dlares recibidos de la morralla para cambio

11

Nombre y firma de conformidad del Analista A de Administracin

36

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

LOGOTIPO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


CORTE DE CAJA DE CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS
F-SA-SP-005
FOLIO N

1
2

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL _____________________

Uso de infraestructura

FECHA

3
5

NOMBRE DEL CAJERO

PRESTADOR DEL SERVICIO

HORA

MUELLE

EMBARCACIN

FOLIO DEL
BOLETO

No. DE
PERSONAS

Total de Personas
Tarifa por Persona
MONTO TOTAL
Verifiqu que este formato invariablemente cuente con la firma del representante del prestador de
servicios, mismo que servir para la elaboracin de la factura y cobro.
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO(A)

NOMBRE Y FIRMA DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA DE LA API

10

37

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-005


Corte de Caja de Control de Prestadores de Servicios
1

Imprimir el formato con nmero de folio consecutivo

Describir el nombre de la API respectiva

Se refiere nicamente al pago de casetas por uso de infraestructura

Poner la fecha dd/mm/aa

Poner el nombre completo de la cajera(o)

Poner la razn social o nombre completo de la persona fsica

Poner la hora de ingreso de los turistas, el muelle por donde embarcaron, nombre de
la embarcacin, nmero de turistas y folios de los boletos respectivos

Nombre y firma de conformidad del representante o persona fsica

Nombre y firma del cajera(o)

10

Nombre y firma del Analista A de Administracin

38

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

LOGOTIPO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


ARQUEO DE CAJA

F-SA-SP-006
FOLIO N

1
2
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL _______________________________

Uso de infraestructura
Estacionamiento

3
4

FECHA
NOMBRE DEL CAJERO

SERIE DE BOLETERAS
FOLIO
FOLIO FINAL
INICIAL

No DE BOLETOS

BOLETOS VENDIDOS

BOLETOS EN CAJA

DLARES
DENOMINACIN

CANTIDAD

IMPORTE

T. C.

1000.00
500.00
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
TOTAL EFECTIVO

IMPORTE TOTAL
EN LETRA

M. N.
TOTAL
M. N.

CANTIDAD

TOTAL M.N.

IMPORTE

Verifiqu el dinero y documentos soporte de la informacin que se presenta en este formato proporcionado por la cajera(o)
el da de hoy.

NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO(A)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ARQUEO

10

39

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del formato F-SA-SP-006


Arqueo de caja
1

Imprimir el formato con nmero de folio consecutivo

Describir el nombre de la API respectiva

Sealar a que tipo de ingreso corresponde

Poner la fecha dd/mm/aa

Poner el nombre completo del Cajero

6
7

Indicar folio inicial y final del boletaje, nmero total de boletos, boletos vendidos y sobrantes
Sealar las cantidades por denominacin con importe, el tipo de cambio entregado por el Asistente de la
Gerencia de la API, poner total, sealar la denominacin en moneda nacional, importe y el total general

Poner el importe total en letra

Nombre y firma del cajera(o)

10

Nombre y firma del Analista A de Administracin

40

01
02

09

08

03

02

01

07

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

06

01
02

05

01
02

04

TOTALES

AMARRE
INTERESES MORATORIOS
NOTA DE CRDITO #

PUBLICIDAD

Acceso a Muelles
Caseta #1
Caseta#2
Caseta#3
Caseta#4
Fondeo
Embarcaciones Tursticas
Embarcaciones Recreativas
Embarcaciones Tenders
Uso de Infraestructura Portuaria

CONVENIOS

SERVICIO POR CONTRATOS

Fileteo

OTROS SERVICIOS

Rampa de botado

En Muelle

SERVICIOS CONEXOS

03 DESEMBARQUE/DESEMBARQUE

ATRAQUE (Muelle)

Yates
Cruceros

01

02

DESCRIPCIN
PUERTO

12

IVA.

RECIBOS
SUBTOTAL

FACTURA No.

No.

TOTAL

No.

SUBTOTAL

IVA.

FACTURAS DEL DIA


TOTAL

SUBTOTAL

IVA.

TOTAL
TOTAL

3
7

#
#
#

CHEQUE
CHEQUE

.00 = T.C.

11

10

EFECTIVO

CHEQUE

TOTAL INGRESOS

TOTAL CHEQUES

#
CHEQUE

CHEQUE
CHEQUE

CHEQUE

MES

PENDIENTE DE COBRO:

DLLS. U.S.

TOTAL

FACTURA

FACTURAS CANCELADAS:

13

0.00

0.00

MONTO

F-SA-SP-007
FOLIO No.

LOGOTIPO API

FACTURAS PENDIENTES DE COBRO:

FACTURAS COBRADAS:

FECHA

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE: _________________

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


CORTE GENERAL DE CAJA DIARIO

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

F-SA-SP-007

41

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-007


Corte general de caja diario

Describir el nombre de la API respectiva.

Imprimir el formato con nmero de folio consecutivo.

Poner la fecha dd/mm/aa.

Se debe relacionar los recibos formulados en el da con su folio,


subtotal, IVA y total general

Se debe relacionar las facturas formulados en el da con su folio,


subtotal, IVA y total general.

Poner la suma de los puntos 4 y 5.

Poner la relacin de los folios de las facturas cobradas en el da.

Poner la relacin de los folios de las facturas pendientes de cobro en el


da.

Poner la relacin de los folios de las facturas canceladas en el da.

10 Poner la relacin de las facturas del mes anterior especificando folio,


mes nmero de cheque en su caso y el monto.
11 Poner el desglose de las facturas que se pagan en el da
12 Nmero de facturas que se relacionan con los recibos expedidos en el
da.
13 Monto de las facturas pendientes de cobro del da.

42

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


BOLETO DE ESTACIONAMIENTO

LOGOTIPO
API

F-SA-SP-008

RFC. FOP691009FF3
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

LOGOTIPO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

43

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

LOGOTIPO API
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
RELACIN MENSUAL POR PENSIN EN EL ESTACIONAMIENTO
F-SA-SP-009
FOLIO N

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL ___________________________________

Fecha

Nombre del Usuario

Tipo de
vehculo

Modelo

Placas

Color del vehculo

Nombre y firma
Asistente de la Gerencia

44

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-009


Relacin Mensual por Pensin en el Estacionamiento
1

Imprimir el formato con nmero de folio consecutivo

Describir el nombre de la API respectiva

Poner fecha dd/mm/aa

Poner el nombre completo del usuario

Poner tipo del vehculo (camioneta, carro, camin)

Poner modelo del vehculo de acuerdo a la tarjeta de circulacin

Poner nmero de placas del vehculo de acuerdo a la tarjeta de circulacin

Poner color del vehculo

Nombre y firma del Asistente de la Gerencia de la API

45

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.2. PROCEDIMIENTO DE COBRO EN LAS CASETAS DE LAS APIS


RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

1
Analista A
Administracin

Cajera(o)

Usuario

4
5

Cajera(o)
6

Usuario

Auxiliar o
Vigilante

Cajera(o)

ACTIVIDAD

Se asegurar que el horario de las casetas de cobro


sea el estipulado en la Norma establecida.
Asignar un fondo revolvente en morralla que
distribuir a los cajeros para cubrir la venta diaria y
dotar de las fajillas de boletos prefoliados, formato FSA-SP-003.
Recibe fondo revolvente en morralla y las fajillas de
boletos prefoliados.
Cubre la tarifa autorizada a la cajera(o)
Recibe el importe por usuario y entrega el o los boletos
prefoliados.
Indica al usuario que deber conservar su boleto para
que en caso de sufrir un accidente dentro de los
muelles que son administrados por FONATUROPERADORA PORTUARIA-API, pueda contar con el
seguro de responsabilidad civil.
Con su boleto en la mano, accede a las instalaciones y
lo entrega al auxiliar o vigilante.
Recibe y revisa el boleto, lo corta y entrega una parte
al usuario, se queda con la otra parte la cual entregar
a la cajera(o) general como confronta, esto para no ser
usado nuevamente por otra persona. Esta actividad se
llevar a cabo en todas las casetas que se tengan.
En caso de
el pago, el
usuario de
portuario y
civil.

que algn usuario no est de acuerdo con


cajero o auxiliar de casetas informar al
los servicios con que cuenta el recinto
lo que cubre el seguro de responsabilidad

46

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

10
Cajera(o)
11

ACTIVIDAD

Al terminar su turno elaborar el corte de caja en el


formato pre-foliado F-SA-SP-004, incluyendo los
boletos recibidos y entregados, as como el dinero
captado, firma y lo entrega al Asistente de la Gerencia
de la API.
Al terminar su turno elaborar el corte de caja para
control de usuarios, formato prefoliado F-SA-SP-005,
debidamente requisitado e invariablemente con la
firma del representante del prestador de servicios y lo
entrega al Analista A de administracin.
Recibe los formatos prefoliados F-SA-SP-004 y
formato F-SA-SP-005 de corte de caja, as como el
dinero y los diversos documentos soporte que lo
integran.

12

Una vez corroborado que no existan diferencias, firma


el corte de caja, elabora factura por el monto total
recaudado en el da, archiva y resguarda el dinero y
documentos en la caja fuerte.
En el caso del formato F-SA-SP-005 informa al
Asistente de la Gerencia de la API para su cobro al
prestador de servicios.

Analista A
Administracin

13

14

Asistente de la
Gerencia

15

Analista A
Administracin

16

Al da hbil siguiente realiza el depsito del dinero


total recaudado del da anterior en una institucin
bancaria
a
nombre
FONATUR
OPERADORA
PORTUARIA, S.A. de C.V.
En horas hbiles de las casetas de cobro, elabora el
corte general de caja del da anterior en el formato
prefoliado F-SA-SP-007, lo archiva con el original de la
factura y de la ficha de depsito y copia del corte
general de caja formato F-SA-SP-006.
Procede a cobrar al prestador de servicios de acuerdo
a los formatos formato F-SA-SP-005.
Recibe pago del prestador de servicios y procede a su
depsito y registro.
Fin del Procedimiento

47

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo
No. 3.

48

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO EN LAS


CASETAS DE LAS APIS
DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO EN LAS CASETAS DE LAS APIS

ANALISTA A
ADMINISTRACIN

CAJERA (O)

USUARIO

4
Cubre la tarifa
autorizada

1
Supervisa horario

ASISTENTE DE LA
GERENCIA

INICIO
Recibe fondo
revolvente

AUXILIAR O VIGILANTE

Recibe y revisa el
boleto y entrega una
parte al usuario al final
del da entrega la otra
parte al Cajera(o)

5
Recibe el importe por
usuario y entrega el o
los boletos prefoliados

Detecta la necesidad
de
algn
servicio
administrativo

2
Asigna
un
fondo
revolvente en morralla
que distribuir a los
cajeros

6
Indica al usuario que
deber conservar su
boleto

9
informa al usuario
los servicios en
recinto portuario y
que cubre el seguro
responsabilidad civil

12
Recibe los formatos
prefoliados
F-SA-SP004 y F-SA-SP-005

de
el
lo
de

10
Elabora el corte de
caja en el formato
prefoliado
F-SA-SP004

13
Realiza el depsito
del
dinero
total
recaudado del da
anterior

14
Elabora
el
corte
general de caja del
da anterior en el
formato prefoliado FSA-SP-007

11
Al terminar su turno
elabora el formato
F-SA-SP-005

15
Procede a cobrar al
prestador
de
servicios, formato FSA-SP-005

16
Recibe
pago
y
procede
a
su
depsito y registro

FIN

49

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.4. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO POR USO DE ESTACIONAMIENTO


RESPONSABLE
Analista A
Administracin

NO. DE
ACTIVIDAD
1

Cajera(o)

Usuario

Cajera(o)

Usuario

ACTIVIDAD
Distribuye la parte proporcional que corresponda del
fondo
revolvente
en
morralla
del
rea
del
estacionamiento y dota de las fajillas de boletos
prefoliados. Formato F-SA-SP-007.
Recibe el fondo revolvente para morralla y fajillas de
boletos prefoliados.
Solicita el boleto a la cajera(o)
Entrega un boleto prefoliado por cada unidad que
ingrese al estacionamiento, en el cual deber poner la
hora de entrada, a travs del reloj checador.
Al salir del estacionamiento entrega el boleto a la
cajera(o)
En caso de prdida del mismo informa a la cajera(o)
Al salir la unidad recibe el boleto y registra en el reloj
checador la hora de salida y procede a multiplicar la(s)
hora(s) a cobrar y solicita al usuario el importe
resultante.

Cajera(o)

Usuario

Cajera(o)

En caso de prdida del boleto, solicita una copia de una


identificacin y la tarjeta de circulacin y muestra al
usuario el reglamento por uso de estacionamiento y
procede a cobrar conforme a las tarifas sealadas en l.
De acuerdo a la(s) hora(s) que seale la cajera(o)
cubre el importe solicitado. En caso de prdida del
boleto cubre la tarifa sealada en el reglamento por uso
de estacionamiento.
Recibe el importe del usuario.

50

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
9

ACTIVIDAD
Al terminar su turno elaborar el corte de caja en el
formato prefoliado F-SA-SP-004, incluyendo los boletos
recibidos y entregados, as como el dinero captado,
firma y lo entrega al Analista A Administracin.
Recibe el formato prefoliado F-SA-SP-004 de corte de
caja, as como el dinero y los diversos documentos
soporte que lo integran.

10
Analista A
Administracin
11

12

Una vez corroborado que no existan diferencias, firma


el corte de caja, lo archiva y resguarda el dinero y
documentos en la caja fuerte.
En horas hbiles de las casetas de cobro, elabora el
corte general de caja del da anterior en el formato
prefoliado F-SA-SP-007, en el que incluir el monto
recaudado por concepto de estacionamiento.
Aplica las actividades 12, 13 y 14 establecidas en el
Procedimiento de Cobro en la Casetas de las APIS.
Fin del procedimiento

El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la


modificacin de este Procedimiento, en su Primera Sesin Ordinaria, celebrada el
25 de marzo de 2010, mediante acuerdo No. 4.

51

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.5. DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO POR USO DE ESTACIONAMIENTO

ANALISTA A
ADMINISTRACIN

CAJERA (O)

USUARIO

INICIO

1
Distribuye
fondo
revolvente
en
morralla
y
boletos
prefoliados
formato
F-SA-SP-007

2
Recibe
el
revolvente y
prefoliados.

3
fondo
boletos

4
Entrega
un
boleto
prefoliado marcando
la hora de entrada
con el reloj checador

Solicita el boleto a la
cajera(o)

5
Al
salir
del
estacionamiento
entrega el boleto a la
cajera(o) y le informa
en caso de perdida

6
Cobra al usuario el
importe
resultante
del
tiempo
de
estada y en caso de
perdida
del
boleto,
solicita
copia
de
identificacin
y
tarjeta de circulacin

7
Cubre
el
importe
solicitado y en caso
de perdida del boleto
cubre
la
tarifa
sealada

8
Recibe el importe del
usuario.

10
Recibe
el
formato
prefoliado
F-SA-SP004 de corte de caja.

Al terminar su turno
elabora el corte de
caja
en
el
formato
prefoliado
F-SA-SP004

11
Elabora
el
corte
general de caja del
da anterior, formato
F-SA-SP-007

12
Aplica
las
actividades 12, 13 y
14 establecidas en el
Procedimiento
de
Cobro en la Casetas
de las APIS.

FIN

52

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.6.

PROCEDIMIENTO PARA
ESTACIONAMIENTO

RESPONSABLE
Usuario
Asistente de la
Gerencia

EL

COBRO

DE

LA

PENSIN

DEL

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
Solicita al Asistente de la Gerencia el servicio de
pensin mensual.
2

Informa de la tarifa autorizada, en caso de aceptacin


del usuario, recaba informacin de la unidad (tipo,
modelo, placas, etc.), de conformidad con el
reglamento para uso de estacionamiento, establecido
en las normas de casetas de cobro.

Informa al Analista A de Administracin sobre el nuevo


Usuario de la pensin, previa verificacin de espacios
disponibles.

Una vez recibido el importe correspondiente, elabora


factura y describe en el cuerpo de la misma la leyenda
establecida
en
el
reglamento
para
uso
de
estacionamiento, de conformidad con las normas de
casetas de cobro.

Entrega la factura original e informa al usuario que


deber de conservar en su unidad la factura, ya que le
ser requerida en cualquier momento y remite copia al
Asistente de la Gerencia para el control de la relacin,
Formato F-SA-SP-009.

Usuario

Recibe factura original y la muestra cada vez que le sea


requerida.

Asistente de la
Gerencia

Elabora relacin mensual prefoliada F-SA-SP-009 por


unidad que tenga derecho al uso del estacionamiento
por pensin y entrega una copia a la cajera(o) para el
control de ingreso.

Analista A
Administracin

53

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Cajera(o)

Recibe copia de la relacin mensual de los vehculos por


pensin.
Siempre que haga uso del estacionamiento el usuario,
le solicitar cuando sea el caso la factura y verificar
que se encuentre en la relacin mensual, tanto a la
hora de entrada como a la hora de salida.

Analista A de
Administracin

Realiza un arqueo de caja cuando menos una vez por


mes, por turno, en el formato prefoliado F-SA-SP-006.
Fin del Procedimiento

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo
No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin de este Procedimiento, en su Primera Sesin Ordinaria, celebrada el
25 de marzo de 2010, mediante acuerdo No. 4.

54

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.2.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA


PENSIN DEL ESTACIONAMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA PENSIN DEL ESTACIONAMIENTO

USUARIO

ASISTENTE DE LA
GERENCIA

ANALISTA A DE
ADMINISTRACIN

CAJERA (O)

INICIO

Solicita al Asistente
de la Gerencia el
servicio de pensin
mensual.

Recaba informacin
de la unidad (tipo,
modelo, placas, etc.)

Informa al Analista A
de
Administracin
sobre
el
nuevo
usuario

6
Recibe
original

Elabora factura

5
Informa al usuario
que
deber
de
conservar
en
su
unidad la factura

factura

8
Recibe copia de la
relacin mensual de
los
vehculos
por
pensin.

Elabora
relacin
mensual
prefoliada
F- F-SA-SP-008

9
Realizar un corte da
caja cuando menos
una vez por mes, por
turno.

FIN

55

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.3. OPERACIN
V.3.1. NORMAS
Arribo de cruceros y control de embarque y desembarque de turistas
Actividades previas al arribo
1. De acuerdo a las reuniones de las Juntas de Programacin de Arribos y de los
comunicados de los agentes consignatarios, se deber elaborar el Programa
Anual de Cruceros por ao, que en primera instancia se denominar como
original y sus subsecuentes modificaciones. Formato F-SA-SP-010.
2. Los consignatarios darn aviso por escrito a la API de la llegada del crucero en
los trminos siguientes:
a. Para el caso de arribos forzosos o imprevistos, en cuanto se conozca
tales circunstancias;
b. Para el caso de las estadas menores de 24 horas, con 12 horas de
anticipacin como mnimo, y
c. Para los dems casos, con 48 horas de anticipacin como mnimo.
3. Conforme a los arribos confirmados, se elaborar 5 horas antes, el formato FSA-SP-012 denominado Relacin de verificacin de actividades para la
atencin a turistas en cruceros, el cual servir de base para realizar las
actividades previas y de seguimiento para el control y atencin de cruceros y
turistas.
4. Cualquier circunstancia que modifique en ms de 6 horas la fecha de arribo,
las posiciones de atraque se asignarn de acuerdo con las disponibilidades de
instalaciones.
5. Las posiciones de atraque o fondeo se asignarn por la API por riguroso turno
y por confirmacin de itinerario del agente consignatario.
En el caso de Cabo San Lucas, se describe el siguiente cuadro de coordenadas:
CUADRO DE COORDENADAS DE LAS POSICIONES
POSICIN

COORDENADAS UTM.

COORDENADAS GEOGRFICAS

LATITUD

LONGITUD

POSICIN 1

612,729

2531,130

225304.03 N

1095354.00 W

POSICIN 2

613,817

2531,323

225307.27 N

1095330.09 W

POSICIN 3

614,462

2531,520

225317.47 N

1095301.89 W

POSICIN 4

614,950

2531,649

225319.73 N

1095245.48 W

56

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Direccin General

En el caso de Bahas de Huatulco, se describe el siguiente cuadro de


coordenadas:
CUADRO DE COORDENADAS DE LAS POSICIONES

POSICIN

COORDENADAS GEOGRFICAS
UBICACIN

LATITUD

LONGITUD

POSICIN 1 OESTE

MUELLE

154502.77 NORTE

0960747.97 OESTE

POSICIN 2 ESTE

MUELLE

154502.77 NORTE

0960747.97 OESTE

POSICIN 3

FONDEO

154444.43 NORTE

960725.59 OESTE

6. Una hora antes de cada arribo el Analista E de Operacin revisarn todas las
instalaciones de atencin al turista y verificarn que se cumplan con los doce
puntos del formato F-SA-SP-012 denominado Relacin de verificacin de
actividades para la atencin a turistas en cruceros, a fin de comprobar que se
encuentren limpias y en ptimas condiciones de uso, garantizando la atencin
de las demandas de los clientes.
7. Se deber colocar los retenes de acceso a las reas restringidas determinadas
en el Plan de Proteccin de la Instalacin Portuaria (PPIP) de cada API.
8. Se debern colocar las unifilas en funcin del nmero de cruceros por arribar,
a fin de dar una mejor organizacin y activar el flujo peatonal en las reas
destinadas a recibir cruceristas.
9. Cada API destinar a su Oficial de Proteccin para que acuda con las
autoridades y el agente consignatario al buque.
10. Una hora antes no se permitir que ninguna embarcacin permanezca en las
reas de fondeo y en las zonas declaradas como restringidas.
11. Previo a cada arribo, se deber revisar las zonas de operacin y
estacionamientos de los autobuses, taxis, mini van, destinados a los recorridos
tursticos.
12. Se verificar que todo el personal de proteccin y seguridad se encuentre en
su lugar de asignacin, as como de los recorridos que se tengan establecidos.
13. Las operaciones de carga, descarga y manejo de equipaje sern previamente
autorizados por la API en el horario que garantice la seguridad de los
pasajeros, as como la eficiencia de las operaciones en la plataforma del
muelle.

57

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Direccin General

14. Ninguna persona tendr acceso a las zonas de embarque y desembarque


designadas como restringidas, a excepcin del personal de la API y aquellos
que cuenten con el gafete de visitante emitido por la API o con la tarjeta de
identificacin expedida por la lnea naviera a pasajeros y tripulantes.
15. Dentro de las reas de embarque y desembarque queda estrictamente
prohibida la circulacin de motocicletas, motonetas, bicicletas, patinetas y, en
general, cualquier tipo de vehculo, a menos que se cuente con la autorizacin
justificada y expresa de la API, en la que se establezca la fecha y horario.
16. Queda estrictamente prohibido establecer o reubicar mdulos comerciales
dentro de las reas de embarque y desembarque sin la autorizacin de la API,
as como la utilizacin de intermediarios que operen fuera de las reas
asignadas por la propia API, y realizar actos que impidan el libre trnsito de
los turistas en las reas de circulacin peatonal.
Actividades de seguimiento a la atencin a cruceros

17. Se debern hacer recorridos peridicos en las instalaciones para verificar su


limpieza, as como los contenedores de basura e informar inmediatamente al
responsable para, en su caso, llevar las acciones necesarias.
18. Se deber llevar una bitcora de limpieza de los sanitarios pblicos, ubicada
en la parte interna de los mismos, que deber ser firmada por el responsable
de la limpieza y del supervisor en lapsos de cada hora, segn formato F-SASP-013.
19. Se revisarn que se encuentren operando
principales y de sombra.

correctamente

las

lonarias

20. El personal de seguridad deber vigilar las reas de fondeo y de atraque, y en


caso de embarcaciones que imposibiliten los arribos, el Oficial de Proteccin
solicitar al Capitn de Puerto las retire a la brevedad.
21. En lapsos de una hora se realizarn recorridos por agua para evitar
acercamientos a los cruceros de motos acuticas, paracadas, embarcaciones
menores y cualquier artefacto naval.
Mtodo para integrar los expedientes que se generan por el arribo de cruceros

22. Se deber integrar en forma consecutiva en funcin del da de arribo a la


carpeta "arribos (ao)": Aviso de Arribo del Agente Consignatario, en su caso,
el acta de inspeccin migratoria de visita de entrada o salida, copia del
certificado de tonelaje (slo en caso del primer arribo al puerto), copia(s) de
la(s) factura(s), copia del tipo de cambio que publica el Banco de Mxico el da
del arribo y los formatos F-SA-SP-012 y F-SA-SP-013, debidamente
requisitados.

58

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Direccin General

FORMATOS
F-SA-SP-010
F-SA-SP-012
F-SA-SP-013

Presupuesto de Ingresos por Escalas de Cruceros


Lista de verificacin de atencin a turistas en cruceros
Bitcora de verificacin de limpieza de sanitarios

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin Ordinaria,


celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de esta Norma, en su Primera
Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a diversos formatos de esta Norma, en su Segunda Sesin Ordinaria,
celebrada el 30 de junio de 2009, mediante acuerdo No. 3.3.

59

1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24

No

Crucero

Total

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Mes

6
8

Fecha de
Arribo

Puerto Anterior

10

Pasajeros

Escalas

Pasajeros

Toneladas

Ingresos x Pax

Total Anual

Total Mes $

11

Toneladas

Real

Ingresos x Puerto

Pronostico de Escalas e Ingresos por Cruceros 200_

Agente N. Lnea Naviera

Estimado

21

12

13

14

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0%

16

15

17

Tarifa de
Embarque y
Desembarque
menos el
descuento

FECHA DE REVISIN:

FECHA DE ELABORACIN:

Tarifa de
Tarifa de
Descuento
Puerto
Embarque y Sobre Tarifa
menos el Desembarque
aplicada
descuento

0% $

Descuento
Tarifa de
Sobre Tarifa
Puerto
aplicada

3
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL____________________________________

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ESCALAS DE CRUCEROS EJERCICIO 200_

18

Lanchaje

19

Atraque a
Muelle

20

Amarre a
Cabos

LOGO API

Total

F-SA-SP-010

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Direccin General

F-SA-SP-010

60

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Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-010


Presupuesto de ingresos por escalas de cruceros
1

Ao del ejercicio fiscal

Fecha de la elaboracin

El nombre de la Administracin Portuaria Integral

Fecha de la revisin

El nombre del Crucero

El nombre del agente naviero que representa a la lnea naviera.

El nombre de la Lnea naviera

Fecha de arribo al Puerto

El nombre del puerto inmediato anterior del crucero.

10

Nmero estimado de pasajeros.

11

El tonelaje bruto del crucero.

12

Importe de la tarifa de puerto.

13

Porcentaje del descuento sobre la tarifa de puerto aplicada a los Cruceros.

14

Importe total de la tarifa de puerto menos el descuento respectivo.

15

Importe de la tarifa de embarque y desembarque.

16

Porcentaje del descuento sobre la tarifa de embarque y desembarque aplicada a los


cruceros.

17

Importe total de la tarifa de puerto menos el descuento respectivo.

18

Importe del Lanchaje

19

Importe por Atraque a Muelle

20

Importe por Amarre a Cabos

21

Importe total anual

61

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Direccin General

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


LISTA DE VERIFICACIN PREVIA AL ARRIBO DE CRUCEROS

LOGOTIPO API
F-SA-SP-012

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE: _________________


1
FECHA:

2
3

CRUCERO (S):
MUELLE (S):

POSICIN DE FONDEO O DE ATRAQUE:


ACTIVIDAD

REA

1.- Itinerario

OPERACIONES

2.- Arribos

OPERACIONES

3.- N de pasajeros

OPERACIONES

4.- Limpieza de andadores

OPERACIONES

5.- Limpieza a muelles

OPERACIONES

6.- Limpieza baos pblicos

OPERACIONES

7.- Unifilas

OPERACIONES

8.- reas sombras

OPERACIONES

9.- Revisin de botes de


basura

OPERACIONES

10.- reas jardinadas

OPERACIONES

11.Revisin
de
las
instalaciones de la terminal
12.- Limpieza de
estacionamiento

5
ACCIN CUMPLIDA
SI
NO

OBSERVACIONES

OPERACIONES
OPERACIONES

8
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIN

9
FIRMA DEL RESPONSABLE

62

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Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-012


Lista de verificacin previa al arribo de cruceros
1

A que Administracin Integral se refiere.

Fecha de arribo del crucero.

El nombre del crucero y de la lnea naviera a que pertenece.

Posicin en muelle, segn la Norma de Operacin.

Posicin de fondeo o atraque del crucero o tender, segn Norma de operacin.

Sealar si se cumpli con la verificacin de la accin o con una cruz en caso


contrario.

Describir las observaciones de las acciones que se llevaron a cabo para corregir, en
su caso, el incumplimiento.

Nombre de la persona responsable de realizar la verificacin.

Firma del responsable de realizar la verificacin.

63

FECHA

HORA

DESCRIPCIN:

SHAMPOO

PAPEL
JUMBO

TOALLA
ROLLO

ACCESORIOS
PASTILLA
DESODORANTE
PISOS

W.C.

LAVABOS

LIMPIEZA
RETIRO
BASURA

NOMBRE

PERSONAL DE LIMPIEZA

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL ___________________________

OBSERVACIONES

FIRMA

SUPERVISOR

CABALLEROS

F-SA-SP-013

LOGOTIPO API

DAMAS

ACCIONES A ATENDER

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


BITCORA DE VERIFICACIN DE LIMPIEZA DE SANITARIOS

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

F-SA-SP-013

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FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-013


Bitcora de verificacin de limpieza a sanitarios

Sealar a que bao se supervis su limpieza.

Describir el nombre de la Administracin Portuaria Integral respectiva.

Poner la fecha y hora de la revisin fsica.

Sealar si existen los accesorios sealados. En caso de ser negativo


surtir de inmediato

Sealar si las reas se encuentran limpias. En caso contrario llamar al


personal de limpieza para su atencin inmediata y anotar las acciones
llevadas a cabo.

Nombre de la persona responsable de la limpieza en el momento de la


supervisin.

Describir las observaciones detectadas y las acciones llevadas a cabo


para la solucin del problema.

Firma del Analista A de Operacin, como Supervisor.

65

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Direccin General

V.3.2. PROCEDIMIENTO DE ARRIBO DE CRUCEROS Y


EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE TURISTAS

RESPONSABLE
Analista A
Operacin

CONTROL

DE

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
Elabora el Programa Anual de Cruceros, formato F-SASP-010, sealando que corresponde al calendario
original
o
modificado,
con
la
informacin
proporcionada por los agentes consignatarios y enva
a la Subdireccin de APIs, a la Gerencia de la API, al
Oficial de Proteccin de la Instalaciones Portuarias y al
Analista E de Operacin.

Analista E
Operacin

Con base al formato F-SA-SP-010, asigna posicin de


atraque o fondeo de acuerdo al punto 5 de las Normas
de Operacin e informa al Analista A de Operacin.

Analista A
Operacin

De acuerdo a la confirmacin de cada arribo por el


agente consignatario y a las posiciones asignadas por
el Analista E de Operacin, el Analista A elabora el
formato F-SA-SP-012 y el formato F-SA-SP-013 de
acuerdo a los arribos confirmados y lo enva a la
Subdireccin de APIs, al Gerente de la API, al Oficial
de Proteccin de la Instalaciones Portuarias, al
Analista E de Operacin y al Asistente de la Gerencia
de la API.

Analista E
Operacin

Revisa y supervisa en intervalos de una hora el estado


todas las instalaciones de atencin al turista y elabora
los formatos F-SA-SP-012 y F-SA-SP-013 y, en su
caso informa al Gerente de la API.

Oficial de
Proteccin

Instruye para instalar el reten de acceso al rea


restringida y las unifilas para la circulacin del turista.

Instruye al resto del personal de proteccin portuaria


para que, en su caso, retiren embarcaciones menores
que imposibiliten el arribo de cruceros en el rea de
fondeo o de operacin.

Verifica las zonas de operacin y estacionamientos y


revisa autobuses, taxis, mini van, entre otros,
destinados a los recorridos tursticos.

66

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
8
Verifica que los vendedores ambulantes y vehculos
no ingresen a la zona restringida y al recinto portuario
y coordina con la vigilancia el adecuado trnsito de los
turistas dentro del mismo.
9

Gerente de la API

Supervisa que el personal de proteccin y seguridad


se encuentre en los lugares asignados.

10

Verifica que
portuario.

el

ltimo

tender

salga

del recinto

11

Informa al Gerente de la API que el crucero est


zarpando del puerto y entrega un reporte de las
incidencias ocurridas.

12

Realiza acciones correctivas generadas, en su caso


por problemas suscitados y reportados.
Fin del Procedimiento

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo
No. 3.

67

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.3.3. DIAGRAMA DE FLUJO


PROCEDIMIENTO DE ARRIBO DE CRUCEROS Y CONTROL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE TURISTAS

ANALISTA A DE
ADMINISTRACIN

ANALISTA E
OPERACIN

OFICIAL DE
PROTECCIN

INICIO

2
1
Elabora Programas
Anual de Cruceros,
formato, F-SA-SP010
y
turna
a
Subdireccin APIs

Recibe
confirmacin
de
arribos
y
posiciones
de
atraque y elabora
formato F-SA-SP012
Y
F-SA-SP013

5
Asigna posicin de
fondeo o atraque
de
acuerdo
al
punto
5
de
las
normas

Instruye para los


retenes de acceso
en rea restringida

4
Revisa y supervisa
el estado de todas
las
instalaciones
Asi
como
los
formatos F-SA-SP012
y
F-SA-SP013 e informa al
Gerente de la API

GERENTE API

12
Realiza
acciones
correctivas
por
problemas
suscitados
y
reportados

Instruye
al
personal
para
retirar
embarcaciones
menores
para
el
arribo de cruceros
en
el
rea
de
fondeo

7
Verifica zonas de
operacin
estacionamiento,
autobuses, taxis y
mini van

8
Verifica
y
evita
que no entren los
vendedores
ambulantes
y
vehculos
no
autorizados

9
Supervisa
al
personal
de
proteccin
y
seguridad
estn
en
los
lugares
asignados

10
Verifica
que
el
ltimo
tender
salga del recinto
portuario

11
Informa al Gerente
de la API del zarpe y
entrega reporte de
las
incidencias
ocurridas

FIN

68

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.4. ENCUESTAS DE SATISFACCIN


V.4.1. NORMAS
Aplicacin
1. La Encuesta de Satisfaccin deber remitirse por el Gerente de la API, en forma
impresa o en correo electrnico, a las autoridades martimas, portuarias,
aduanales, sanitarias, de migracin, y en general las que deban actuar para el
control y vigilancia de la prestacin del servicio, agentes consignatarios, operadores
de tours y cesionarios, como usuarios del recinto portuario. Formato F-SA-SP-014.
2. El Gerente de cada API otorgar un plazo de diez das hbiles para requisitar la
Encuesta de Satisfaccin, y se asegurar que se encuentre firmada y que los datos
proporcionados guarden la confidencialidad requerida.
3. Las Encuestas de Satisfaccin se aplicarn en los primeros diez das hbiles de los
meses de mayo y noviembre de cada ejercicio fiscal.
4. Estas Encuestas de Satisfaccin no sustituyen los buzones de quejas y sugerencias
colocados en las oficinas de cada API o en la pgina web.
Evaluacin y Seguimiento
5. Una vez recopiladas todas las Encuestas de Satisfaccin, el Gerente de cada API
valuar las acciones a seguir en aquellos casos en que se encuentre una desviacin
sobre la atencin dentro del recinto portuario.
6. Las acciones a realizar y copia de las Encuestas de Satisfaccin debern turnarse al
Subdirector de las APIs a ms tardar los das 31 de mayo y 30 de noviembre de
cada ejercicio fiscal.
7. El Subdirector de las APIs descargar los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin para su evaluacin. Formato F-SA-SP-015.
8. El Subdirector de las APIs analizar la evaluacin y dar seguimiento a las acciones
emprendidas por el Gerente de la API e informar de los resultados al Director
General, as como lo reportar en el seguimiento del Programa Operativo Anual y
turnar copia al Gerente de cada API.

69

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

FORMATOS
F-SA-SP-014
F-SA-SP-015

Encuesta de satisfaccin
Evaluacin a las encuestas de satisfaccin

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de esta Norma, en su Primera
Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a los formatos de esta Norma, en su Tercera Sesin Extraordinaria,
celebrada el 6 de agosto de 2010, mediante acuerdo No. 7.4

70

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

71

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

6. Considera que la vigilancia en las instalaciones de la API es:


Excelente

Bueno

Regular

Malo

7. El trato y el servicio que recibi en las casetas de cobro por parte del personal de la API fue:
Excelente

Bueno

Regular

Malo

8. La limpieza de las instalaciones portuarias como en andadores, muelle, terminal, estacionamiento y oficinas de la
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

9. La limpieza en los baos es:


Excelente

10. Que sugiere usted para mejorar la calidad en los servicios:

10

Elabor
11

Nombre y firma

2 de 2

72

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-014


Encuesta de Satisfaccin
La encuesta deber ser requisitada por el encuestado, en maquina, manuscrita o en forma electrnica.

Anotar el nombre de la API respectiva

Poner la flecha en que se elabora la encuesta

Sealar con una "x" la actividad del encuestado

Anotar el nombre o razn social

Especificar el cargo del encuestado en su caso

Anotar el telfono o telfonos del encuestado

Correo electrnico del encuestado

Marcar con una "x" la opcin elegida Si o No

Marcar con una "x" la opcin elegida Excelente, Bueno, Regular o Malo

10 rea destinada para las sugerencias del encuestado


11 Poner el nombre completo y la firma de quien elabor la encuesta

73

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

F-SA-SP-015

74

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-015


Evaluacin a las encuestas de satisfaccin

El nombre de la API.

El periodo de la encuesta (Primer Semestre o Segundo Semestre


de 20__).

Poner el nombre del encuestado o su razn social.

Poner en cada casilla y pregunta, el nmero 1 cuando la respuesta


del encuestado es S y/o Excelente; el 2 cuando es Bueno, 3
cuando es Regular y el nmero 4 cuando es NO y/o Malo.

Los comentarios por parte del encuestado sobre las actividades


que realiza la entidad. Describir por orden lo ms concreto
posible.

75

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE LA ENCUESTA DE


SATISFACCIN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
RESPONSABLE

Asistente de la
Gerencia

Encuestado

NO. DE
ACTIVIDAD

3
Gerente de la API
4

Subdirector de las
APIs
Analista A de cada
API (Subdireccin)
Subdirector de las
APIs

ACTIVIDAD
Remitir las Encuestas de Satisfaccin, formato F-SASP-014, en los primeros diez das hbiles de los
meses de mayo y noviembre de cada ejercicio fiscal, a
las autoridades martimas, portuarias, aduanales,
sanitarias, de migracin, y en general las que deban
actuar para el control y vigilancia de la prestacin del
servicio, agentes consignatarios, operadores de tours
y cesionarios.
Contar con un plazo de diez das hbiles para
requisitar la Encuesta de Satisfaccin y guardar la
confidencialidad, y entregar debidamente firmada al
Gerente de la API.
Valuar las acciones a seguir en aquellos casos en que
se encuentre una desviacin sobre la atencin dentro
del recinto portuario y elaborar un plan de acciones
para su atencin.
Remitir al Subdirector de las APIs copia de las
Encuestas de Satisfaccin y el plan de acciones, a ms
tardar los das 31 de mayo y 30 de noviembre de
cada ejercicio fiscal.
Recibe copia de las Encuestas de Satisfaccin y el plan
de acciones, procede a su anlisis y turna al Analista
A de cada API las Encuestas de Satisfaccin.
Captura el resultado de las Encuestas de Satisfaccin
al formato F-SA-SP-015 y presenta al Subdirector de
las APIs.
Analiza el resultado de la evaluacin y remite copia al
Responsable de cada API y al Analista E Servicios
Portuarios.

76

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
8

Analista E
Servicios
Portuarios
(Subdireccin)
Gerente de la API

9
10

ACTIVIDAD
Informa de los resultados de la evaluacin al Director
General y de las acciones emprendidas por el Gerente
de cada API.
Reporta a la SCT
Operativo Anual

el

seguimiento

Desarrolla el Plan de Acciones

al

Programa

Fin del Procedimiento

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante
acuerdo No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz
este Procedimiento, en su Tercera Sesin Extraordinaria, celebrada el 6 de agosto
de 2010, mediante acuerdo No. 7.4

77

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.4.3.DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

ASISTENTE DE LA
GERENCIA

ENCUESTADO

SUBDIRECTOR
DE APIS

GERENTE DE LA API

ANALISTA E
SERVICIOS
PORTUARIOS

ANALISTA A DE LA
SUBDIRECCIN

INICIO

2
1
Remite Encuesta en
formato F-SA-SP-014

Recibe encuesta y
contara con 10 das
hbiles
para
contestarla
y
regresarla al Gerente
de API, guardando
la confidencialidad

3
Vala las acciones a
seguir en caso de
que se encuentre
alguna desviacin y
elabora
plan
de
accin
para
su
atencin

Recibe
las
encuestas y el
plan de accin,
analiza y turna a
los Analistas A de
cada API

Captura el resultado
de las encuestas en
el formato F-SA-SP015 y presenta al
Subdirector de APIs

4
Remite
al
Subdirector APIs
las encuestas y el
plan de acciones
7
Analiza el resultado
de la evaluacin y
remite
copia
al
responsable de cada
API y al analista E
Servicios Portuarios

8
Informa
resultados
de
evaluacin
Director General

9
los
la
al

Reporta a la SCT el
Seguimiento
del
POA

10
Desarrolla el plan de
accin

FIN

78

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.5. ESTADSTICA
V.5.1. NORMAS
Estadstica
1. La informacin estadstica generada en los formatos F-SA-SP-016 y F-SASP-017 servirn de base para elaborar los formatos MPM-01 y MPM-04 y
enviarse, va correo electrnico, a la Subdireccin de las APIs, dentro de
los primeros cinco das naturales siguientes al mes que se reporta.
2. Se deber capturar la informacin en el Formato F-SA-SP-016 denominado
Ingresos por Crucero.
3. Se deber elaborar factura de cobro de servicios portuarios y conexos a las
lneas navieras, con base a la copia del Certificado de Tonelaje, en su caso,
el acta de inspeccin migratoria de visita de entrada o salida y al reporte
de bitcora del rea de operaciones, as como al tipo de cambio del da del
arribo que publica en Banco de Mxico.
4. Para asegurar el control programtico-presupuestal, se deber requisitar el
formato F-SA-SP-017, mismo que servir de base para la programacin de
arribos y la proyeccin de los ingresos por este concepto.
5. La Subdireccin de APIs revisar y consolidar la informacin estadstica
recibida por cada API, debiendo tener actualizado el banco de informacin
permanentemente.
6. La Subdireccin de APIs remitir, dentro de los primeros diez das
calendario, a la SCT, la informacin estadstica debidamente requisitada en
los formatos MPM-01 y MPM-04, as como la dems informacin solicitada
por los distintos rganos de control y vigilancia.
FORMATOS
F-SA-SP-016

Ingresos por crucero

F-SA-SP-017

Presupuesto de Ingresos por Arribo de Cruceros

MPM-01

Movimiento Portuario Mensual (DGP-SCT)

MPM-04

Movimiento Mensual de Cruceros y Pasajeros (DGP-SCT)

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de esta Norma, en su Primera
Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a los formatos de esta Norma, en su Segunda Sesin Ordinaria,
celebrada el 30 de junio de 2009, mediante acuerdo No. 3.3.

79

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

No CRUCERO

LINEA
NAVIERA

FECHA DE
ARRIBO

FECHA DE
ZARPE

TARIFA DE
PUERTO

12
13

EMBARQUE Y
DESEMBARQUE CON ATRAQUE A MUELLE
DESCUENTO

14

AMARRE DE
CABOS

15

SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

20

11

DESCUENTO %

Vo.Bo.:

10

EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

19

TARIFA DE
PUERTO CON
DESCUENTO

ELABOR:

DESCUENTO %

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


1
ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL_________________________
INGRESOS POR CRUCERO

16

SERVICIO DE
AGUA POTABLE

17

AVITUALLAMIENTO

18

LANCHAJE

F-SA-SP-016

MES: _______________
2
AO: _______________

LOGO API

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General
F-SA-SP-016

80

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-016


Ingresos por Crucero
1

Nombre de la Administracin Portuaria Integral correspondiente

Mes y Ao de elaboracin

Nombre del crucero

Lnea Naviera

Fecha en que arrib al Puerto

Fecha en que zarp del Puerto

Tarifa de Puerto cobrada al crucero

Cantidad correspondiente al 3%,10% 25% (segn sea el caso) que se le descontar al crucero
(en caso de que exista otro descuento aplicable se agregar una columna indicando el porcentaje de descuento
correspondiente)

Tarifa de Puerto cobrada al crucero menos el descuento (3, 10 25%)


(en caso de que la cantidad descontada sea diferente al 10% se agregar una columna indicando el total cobrado con
el descuento correspondiente)

10

Tarifa de Embarque y desembarque cobrada al crucero

11

Cantidad correspondiente al 3, 10 25% que se le descontar al crucero de embarque y desembarque


(en caso de que la cantidad descontada sea diferente al 1% se agregar una columna indicando el porcentaje de
descuento correspondiente)

12

Tarifa de Embarque y desembarque cobrada al crucero menos el descuento del 3,10


25% de descuento aplicado

13

Tarifa por atraque al muelle

14

Tarifa por amarre de cabos

15

Tarifa por suministro de agua potable

16

Tarifapor servicio de agua potable

17

Tarifa por servicio de avituallamineto

18

Tarifa por el servicio de Lanchaje

19

Nombre y firma del que formula el documento

20

Nombre y firma del que da el visto bueno del documento

81

AGENCIA

T.- TRIPULACIN

VIS.- VISITANTES (BAJAN)

C/T.- CONTINUAN TRANSITO.(SALIDA)

D.- DESEMBARCADOS

NOTA:- E/T.- EN TRANSITO(LLEGADA)


E:-EMBARCADOS

CANCELADOS

TOTAL

EMBARCACION
CRUCERO

No.

10

PUERTO ANTERIOR

11

PUERTO
SIGUIENTE

12

DIA

13

ARRIBO

FECHA Y HORA

14

ZARPE

15

E/T

23

21

CALADO

MOVIMIENTO PORTUARIO

VO. BO.

ESLORA

22

TRB

MOVIMIENTO PORTUARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE _____________________________ DE 20____

ELABORO

LINEA NAVIERA

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

16

17

18

C/T

19

20

T.

F-SA-SP-017

LOGO API

VIS.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS

1
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ________________________

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

F-SA-SP-017

82

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del Formato F-SA-SP-017


Movimiento Portuario
1

Nombre de la Administracin Portuaria Integral correspondiente

Mes y ao en que se registran los datos

Nmero consecutivo ( 1,2,3,4)

Nombre del crucero

Agencia Naviera

Lnea Naviera

Tonelaje de Registro Bruto (TRB) del crucero

Eslora en metros del crucero

Calado en metros

10 Puerto de procedencia
11 Puerto al que llegar
12 Da en que arrib al Puerto
13 Hora a la que arrib al Puerto
14 Hora a la que zarpar del Puerto
15 Nmero de Pasajeros en trnsito
16 Nmero de Pasajeros embarcados
17 Nmero de Pasajeros desembarcados
18 Nmero de Pasajeros que continan en trnsito
19 Nmero de Pasajeros que visitan el Puerto y que descienden del crucero
20 Nmero de Tripulantes que vienen en el crucero
21 Nombre y fecha de los cruceros que fueron cancelados
22 Nombre y firma del que formula el documento
23 Nombre y firma del que da el visto bueno del documento

83

TIPO DE
CARGA

4
5

SUMA*

N/A

* NO INCLUYE TARA DE LLENOS NI PESO DE CONTS. VACIOS

14

Salidas

N/A

11
Entradas Salidas
Entradas

CARGA

13

N/A

APROBO:

ELABORO:

15

16

17

N/A

12
Entradas Salidas

N/A

CABOTAJE
SALIDAS
Toneladas

VEHICULOS
DE CARGA
DE PASAJE

N/A

ENTRADAS
Toneladas

MES:
AO:

MPM-01

ARRIBOS

CRUCEROS Y TRANSBORDADORES

N/A

CARGA MANEJADA
ALTURA
EXPORTACION
BUQUES
Toneladas
Arribos

PASAJEROS

N/A

IMPORTACION
Toneladas

** INCLUYE TARA DE LLENOS Y PESO DE CONTS. VACIOS

TRANSBORDADORES

CRUCEROS

TOTAL

GRANEL AGRICOLA
7
GRANEL MINERAL
8
PETROLEO Y DERIVADOS
9
FLUIDOS
10
SUMA**

CONTENERIZADA*

GENERAL SUELTA
CARGA CONTENERIZADA**

PUERTO : 1

COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE


MOVIMIENTO PORTUARIO MENSUAL

N/A

BUQUES
Arribos

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General
MPM-01

84

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del formato MPM-01


1 Nombre del puerto
2 Mes que se reporta
3 Ao que se reporta

6
7

9
10

Tipo de Carga
General Suelta: En las columnas de exportacin, importacin, entradas y salidas,
anotar en toneladas mtricas el total de la carga, incluyendo perecederos y
anotando el nmero de arribos al puerto
Carga contenerizada: Anotar en las columnas de importacin, exportacin,
entradas y salidas el total en toneladas mtricas de carga contenerizada
manejada por el puerto, considerando la tara de los contenedores llenos y peso
de los contenedores vacos
Contenerizada: Anotar el total de la carga contenerizada en toneladas mtricas
sin considerar la tara de contenedores llenos ni los vacos
Granel agrcola: Anotar el total en toneladas mtricas de granel agrcola
manejado por el puerto en trfico de Altura y Cabotaje, as como el nmero de
arribos
Granel mineral: Anotar el total en toneladas mtricas de granel mineral
manejado por el puerto en trfico de Altura y Cabotaje y el nmero de arribos al
puerto
Petrleo y derivados: Anotar la cantidad de petrleo y derivados en toneladas
mtricas registrado por el puerto en trfico de Altura y Cabotaje y el nmero de
arribos al puerto
Fluidos: Anotar el total en toneladas mtricas de fluidos manejado por el puerto
en trfico de Altura y Cabotaje y el nmero de arribos al puerto

Cruceros y transbordadores
Cruceros
Pasajeros: Anotar la suma de las cantidades de pasajeros
11
embarcados y desembarcados registrados en el mes
12 Arribos: Anotar el nmero de cruceros que hayan tocado el puerto

en

trnsito,

Transbordadores
Pasajeros: Anotar el nmero total de pasajeros que entraron y salieron por el
13
puerto en el mes
Carga: Anotar el total de carga manejada en toneladas mtricas que entr y sali
14
por el puerto en el mes
Arribos: Anotar el nmero de transbordadores que arribaron y fueron
15
despachados.
Vehculos
16 De carga: Anotar el nmero de unidades que transportan carga
17 De pasaje: Anotar el nmero de unidades que transportan pasaje

85

FECHA/HORA
ENTRADA

SIGUIENTE
PUERTO

FECHA/HORA
SALIDA

NUMERO DE
TRIPULANTES

EN TRANSITO

18

PASAJEROS/1
DESEMBARCADOS

17

EMBARCADOS

16

15

14

13

11

10

/1 Embarcados: Nmero de pasajeros que abordan al crucero y que no han sido desembarcados del mismo, es decir, inician su viaje en este puerto.
/1 Desembarcados: Nmero de pasajeros que descienden del crucero y que terminan su viaje en este puerto.
/1 En trnsito: Nmero total de pasajeros que arriban en el crucero y que parten en el mismo. NO SE CONSIDERAN LOS QUE TERMINAN NI LOS QUE INICIAN SU VIAJE EN EL PUERTO al que corresponde este formato.

PUERTO
ANTERIOR

12

CALADO

20

APROB

21

ELABOR

A0:
DE:

19

TOTAL

ESLORA

TRB

NACIONALIDAD

PUERTO:
MES :
HOJA:

1
5

LINEA NAVIERA

MPM-04
3

NOMBRE DEL CRUCERO

COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE


MOVIMIENTO MENSUAL DE PASAJEROS POR CRUCERO

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General
MPM-04

86

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del formato MPM-04


1 Nombre del puerto
2 Mes que se reporta
3 Ao que se reporta
4 Hoja: Anotar la hoja corriente
5 De: Anotar el total de hojas
6 Nombre del crucero: Anotar el nombre del crucero
7 Lnea naviera: Anotar la razn social de la naviera armadora del crucero
8 Nacionalidad: Anotar el pas de registro del crucero
9 TRB: Anotar las Toneladas de Registro Bruto del crucero
10 Eslora: Anotar la longitud en metros de eslora del crucero
11 Calado: Anotar la longitud en metros de calado del crucero
12 Puerto anterior: Anotar el puerto y pas previo de donde procede el crucero
Fecha/hora de entrada: Anotar la fecha y hora de arribo del crucero en formato dd/mm/aaaa,
13 hh:mm
14 Siguiente puerto: Anotar el prximo puerto y pas de escala a donde se dirige el crucero
Nota de Fecha/hora de salida: Anotar la fecha de partida del crucero en formato dd/mm/aaaa,
15 hh:mm ("dia/mes/ao hora:minuto")
Pasajeros:
Embarcados: Anotar el nmero de pasajeros que abordan el crucero y que inician su viaje en el
16 puerto
Desembarcados: Anotar el nmero de pasajeros que descienden del crucero y que terminan su viaje
17 en el puerto
En trnsito: Anotar el nmero de pasajeros que arriban en el crucero y que parten en el mismo; pero
18 que no terminan ni inician su viaje en el puerto
19 Nmero de tripulantes: Anotar el nmero de tripulantes del crucero
20 Nombre y firma del que formula el documento
21 Nombre y firma del que aprueba el documento
Anotar la suma total de los campos 16, 17 y 18 del presente formato en el campo 11 del formato
MPM 01
Ejemplo: Si arriban 100 pasajeros, descienden 5 y abordan 3, el total de pasajeros en trnsito es de
95 (100 que arriban - 5 que descienden). El total de pasajeros embarcados es de 3, el total de
desembarcados es 5 y el total de pasajeros movilizados es de 103 (95+5+3). Este es el total que se
debe anotar en el campo 11 del MPM-01

87

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE LA ESTADSTICA DE


LOS SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN.
RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
1

Asistente de
Administracin

Analista A
Operacin

Subdireccin de
APIs

ACTIVIDAD
Elabora factura para su posterior cobro al agente
consignatario.
Archiva en forma consecutiva en funcin del da de
arribo, en la carpeta "arribos (ao)": copia del
certificado de tonelaje slo en primer arribo al puerto
del buque, copia de la visita de inspeccin por
migracin la buque, copia(s) de la(s) factura(s), copia
del tipo de cambio que publica el Banco de Mxico y
relacin de verificacin de actividades para la
atencin a turistas en cruceros formatos F-SA-SP-012
y F-SA-SP-013.
Captura la informacin en el Formato F-SA-SP-016
denominado Ingresos por Crucero.
Remite a la Subdireccin de APIs y a la Gerencia de
la API, los formatos, F-SA-SP-012, F-SA-SP-016, FSA-SP-017, MPM-01 y MPM-04 en correo electrnico
a ms tardar en los primeros cinco das del mes
siguiente al que se informa.
La Subdireccin de APIs revisar y consolidar la
informacin de las APIs y remitir a la SCT los
formatos
MPM-01
y
MPM-04
debidamente
requisitados, a ms tardar en los primeros diez das
del mes siguiente al que se informa.

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a la nomenclatura de los formatos de este Procedimiento, en su
Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 16 de abril de 2009, mediante acuerdo
No. 3.
El Comit de Normas Internas de FONATUR OPERADORA PORTUARIA autoriz la
modificacin a los formatos de esta Norma, en su Segunda Sesin Ordinaria,
celebrada el 30 de junio de 2009, mediante acuerdo No. 3.3

88

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE LA ESTADSTICA DE LOS
SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN
ASISTENTE DE LA
GERENCIA DE LA API

ANALISTA A
OPERACIN

SUBDIRECCIN DE
APIs

INICIO

1
Elabora
factura
para
su
cobro
al
agente
consignatario

2
Archiva
documentacin
en
forma
consecutiva
del
arribo
del
crucero
junto
con
los F-SA-SP-012 y
F-SA-SP-013

4
3
Captura
la
informacin
en
formato
F-SA-SP016
Ingresos
por
Crucero

Remite
a
la
Subdireccin
de
APIs
y
a
la
Gerencia
los
formatos
F-SA-SP012,
F-SA-SP-016,
F-SA-SP-017,
MPM01 y MPM04

5
Revisa y consolida
la
informacin
estadstica y turna
a la SCT

FIN

89

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.6. SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y ASUNTOS JURDICOS


V.6.1. NORMAS
1.

Los servicios administrativos sern proporcionados por FONATUR por medio


de un contrato de prestacin de servicios con FONATUR Operadora
Portuaria, S.A. de C.V.

2.

Los servicios administrativos que FONATUR proporcionar sern; recursos


financieros, humanos, materiales, sistemas, as como jurdicos.

3.

Cuando las
mencionados
Subdireccin
trmite de su

4.

La Subdireccin de APIs revisar la solicitud y determinar su viabilidad,


notificando a la API de la misma.

5.

La Subdireccin de APIs solicitar, previo Visto Bueno del Director General


de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. a la Direccin Adjunta de
Administracin y Finanzas o a la Direccin Adjunta Jurdica, el servicio
correspondiente.

APIs necesiten alguno de los servicios administrativos


en el punto anterior, debern de solicitarlo por escrito a la
de APIs, con la documentacin soporte necesaria para el
solicitud.

El H. Consejo de Administracin autoriz esta Norma en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.

90

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.6.2. PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y


ASUNTOS JURDICOS
Responsable

No. de
actividad
1

Gerente de la API
2

Subdirector de
APIs

Enlace
Administrativo
Direccin Adjunta
de Administracin
y Finanzas

Actividad
Detecta la necesidad los siguientes servicios:
humanos, financieros, materiales, de sistemas, as
como jurdicos
Solicita por escrito a la Subdirector de APIs el servicio
requerido, anexando la informacin necesaria para su
validacin.
Recibe solicitud por parte del Gerente de la API y
Revisa, determina su viabilidad y solicita Visto Bueno
del Director General.

Subdirector de
APIs

Direccin Adjunta
Jurdica

En caso de ser aprobada la solicitud, enva al Analista


E Enlace Administrativo para su tramitacin ante la
Direccin Adjunta de Administracin y Finanzas.
Recibe la solicitud, prepara la documentacin
pertinente, recaba firma del Subdirector de APIs y
turna la solicitud a la Direccin Adjunta de
Administracin y Finanzas.
Recibe documentacin
correspondientes.

realiza

los

trmites

Turna la documentacin necesaria a la Direccin


Adjunta Jurdica, para su trmite.
Recibe documentacin
correspondientes.

realiza

los

trmites

Fin del Procedimiento

El H. Consejo de Administracin autoriz este Procedimiento en su Cuarta Sesin


Ordinaria, celebrada el 09 de diciembre de 2008, mediante acuerdo No. 1.

91

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

V.6.3. DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIN Y ASUNTOS JURIDICOS

GERENTE DE LA API

SUBDIRECTOR DE APIs

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECCIN ADJUNTA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DIRECCIN ADJUNTA
JURDICA

INICIO

1
Solicita por escrito
al Subdirector de
APIs

4
2
Detecta
la
necesidad
de
algn
servicio
administrativo
o
jurdico

3
Recibe la solicitud,
analiza
su
viabilidad
y
comenta con el
Director General

Recibe la solicitud,
prepara
la
documentacin,
recaba
firma
del
Subdirector de APIs y
turna la solicitud a la
Direccin Adjunta de
Administracin
y
Finanzas

5
Recibe
documentacin y
realiza los trmites
correspondientes

6
Turna
la
documentacin
necesaria a la
Direccin Adjunta
Jurdica

7
Recibe
la
documentacin y
realiza los trmites
correspondientes

FIN

El presente documento abroga el Manual de Normas y Procedimientos de las


Administraciones Portuarias Integrales de FONATUR OPREADORA PORTUARIA,
S.A. de C.V., aprobado el 16 de abril de 2009, en la primera sesin extraordinaria
del Comit de Normatividad No. EX/01/2009, con nmero de acuerdo
EX01/3.0/2009.

92

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI. ESCALAS NUTICAS


VI.1 PROCESOS OPERACIONALES.
VI.1.1
VI.1.1.1

USO DEL MUELLE DE HONOR.


NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para atencin a clientes, ser de las 9:00 a 17:00


horas los 365 das del ao.

3.

nicamente embarcaciones que requieran informacin o contratar un


servicio podrn permanecer momentneamente en el muelle de honor,
ninguna de forma permanente.

4.

Una vez que la embarcacin est segura y se haya amarrado al muelle, el


capitn
de la embarcacin deber presentarse en las oficinas
administrativas, para proceder a su registro, firmar el contrato de amarre
a boya, atraque a muelle o uso de marina seca o gra prtico, hacer el
pago por los servicio solicitados o para que se le proporcione informacin.

5.

El personal Administrativo de Escala Nutica deber proporcionar todo tipo


de informacin al cliente, en relacin a los servicios que se ofrecen en la
escala, as como aquellos que pudieran ser de inters a los navegantes.

6.

Al atracar en el muelle de honor, el personal operativo deber hacer firme


la embarcacin y dejar un pequeo espacio entre las defensas del casco y el
muelle.

7.

No permitir a los clientes realizar ningn tipo de mantenimiento a las


embarcaciones estando stas atracadas en el muelle de honor ni ejercer
cualquier tipo de comercio.

8.

Si el capitn de la embarcacin solicitara el uso de la gra prtico o a la


rampa de botado, slo podrn embarcar el capitn y sus ayudantes; no
permitir que pasajeros permanezcan en la embarcacin cuando se realicen
stas maniobras.

93

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI. 1.1.2.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL MUELLE DE HONOR

RESPONSABLE

Subgerente
Escala Nutica

No.
1
2
3

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

ACTIVIDAD
Recibe del cliente, va radio VHF o cualquier otro medio,
el requerimiento de informacin o algn servicio
proporcionado por la marina.
Indica al capitn que se dirija al muelle de honor, que
posteriormente pase a la oficina para registrarse u
obtener informacin sobre los servicios.
Recibe indicaciones del Subgerente de la Escala Nutica
de esperar embarcacin en el muelle de honor.

Dirige la embarcacin al muelle de honor.

Pide al cliente que proteja costados de la embarcacin


con las defensas o fenders.

Recibe cabos de la embarcacin y amarra a las


cornamusas.

Ayuda a los pasajeros a desembarcar e indica la


ubicacin de la oficina administrativa.

Auxiliar
Operativo
8

9
10

Una vez que los pasajeros hayan realizado su trmite.


Recibe indicaciones de desamarrar embarcacin, espera
al capitn de la embarcacin y en caso de requerir
algn servicio, le indica el lugar. En caso de no requerir
ningn servicio que ofrece la marina, se le indica la
salida. Ver Apartado de procedimientos Administrativos
en caso de realizarse alguno.
Ayuda a embarcar a los pasajeros.
Desamarra cabos y lanza a la tripulacin.
Fin del procedimiento

94

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL MUELLE DE HONOR
SUBGERENTE ESCALA NAUTICA

INICIO

AUXILIAR OPERATIVO

3
Recibe
indicaciones de
esperar
embarcacin en
mulle de honor.

1
Recibe
requerimiento del
cliente por radio.

4
Dirige
embarcacin al
muelle de honor.

2
Indica al capitn
que se dirija al
muelle de honor.

5
Pide al cliente que
proteja costado de
embarcacin.

6
Recibe cabo y
amarre de
embarcacin.

7
Ayuda al
desembarque de
pasajeros, los
dirige a oficinas.

8
Recibe
indicaciones de
desamarre de
embarcacin.

9
Ayuda al
embarque de los
pasajeros.

10
Desamarra cabos.

FIN

95

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Direccin General

VI.1.2.

ATRAQUE A MUELLE

VI.1.2.1

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para atencin a clientes, deber ser de las 9:00 a


17:00 horas los 365 das del ao.

3.

Las embarcaciones que deseen atracar en el muelle, deben registrarse


previamente en las oficinas de la marina, y entregar la documentacin
requerida para realizar el contrato de prestacin de servicio de atraque, si
algn documento falta o bien est vencido se tendr que indicar al cliente la
razn por la cual la embarcacin no puede permanecer en la marina.

4.

El cobro por el servicio de atraque se realizar por adelantado en las


oficinas Administrativas, en caso de que el cliente demande una mayo
estada, se realizar otro cobro, se imprimir factura o recibo por cada
cobro.

5.

El personal operativo nicamente podr hacer firme una embarcacin al


muelle despus de haber recibido instrucciones de la subgerencia.

6.

El personal operativo ser el encargado de participar en el atraque de las


embarcaciones.

7.

El Subgerente de la Escala Nutica deber asignar las posiciones de atraque


en muelle de acuerdo a las dimensiones de la embarcacin, para darle
mayor seguridad.

8.

No permitir a los clientes


embarcaciones en el muelle.

9.

Los interruptores generales de energa elctrica de los pedestales y las


mangueras de agua, nicamente debern estar conectados cuando un
cliente solicite el servicio y se aplicar un costo extra.

10.

En ningn momento y bajo ninguna circunstancia, el personal de la escala


deber aceptar ser depositario judicial de embarcacin que, por motivo de
resolucin judicial de ejecucin de embargo, recaiga sobre alguna de las
embarcaciones atracadas en los muelles de la escala nutica.

11.

El cliente designar a un responsable local de la embarcacin.

realizar

mantenimiento

mayor

las

96

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Direccin General

VI.1.2.2

PROCEDIMIENTO PARA ATRAQUE A MUELLE.

RESPONSABLE

Subgerente Escala
Nutica

No.
1

Recibe requerimiento de servicio de amarre a muelle principal

Verifica en el sistema Tritn o en el mapa de ubicacin de


embarcaciones, si hay alguna posicin vacante en el muelle.

Designa posicin de atraque de acuerdo a las dimensiones de la


embarcacin e indica al auxiliar operativo que espere la
embarcacin en la posicin de muelle asignada.

En caso de no haber posiciones disponibles se disculpa con el


cliente y le informa al cliente cuando habr disponibilidad, ofrece
otro servicio.
Realiza procedimiento de registro de entrada de embarcaciones
de la seccin administrativa este manual.

Auxiliar Operativo

Indica al cliente que lleve la embarcacin a la posicin de atraque


asignada.

Recibe embarcacin y le indica al cliente que baje las bollas de


proteccin o fenders.

Recibe cabos de la embarcacin y los amarra a las cornamusas.

En caso de que el cliente dese conexin de energa elctrica,


pregunta al capitn de la embarcacin el voltaje, de los que
dispone la escala, al que dese conectarse.
Acciona el break general correspondiente al pedestal a utilizar.

10
11
Personal operativo
12
Subgerente de
Escala Nutica

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

ACTIVIDAD

13

Toma lectura del medidor de energa elctrica e informa al


personal Administrativo de Escala Nutica por radio la lectura y el
pedestal, conecta la clavija de la embarcacin al enchufe
correspondiente al voltaje requerido.
En caso de que el cliente dese el servicio de agua conectar la
manguera de agua a la embarcacin.
Registra la lectura inicial del medidor de energa en el registro de
la embarcacin del sistema Tritn, as como el servicio de agua.
Fin del procedimiento

97

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Direccin General

VI.1.2.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA ATRANQUE A MUELLE


SUBGERENTE DE ESCALA
NAUTICA

AUXILIAR OPERATIVO

PERSONAL OPERATIVO

INICIO

11

Recibe
embarcacin y le
indica al cliente
que baje las bollas
de proteccin o
fenders.

Recibe
requerimiento de
servicio de amarre
a muelle.

Toma lectura del


medidor, informa
al personal
administrativo

2
Verifica en
sistema
disponibilidad de
atraque.

8
Recibe cabos de
la embarcacin y
los amarra a las
cornamusas.

Servicio de
agua

3
Designa posicin
de atraque.

B
Desea utilizar
energia electrica

SI

Hay lugar en
muelle

A
9
Pregunta al
capitn el voltaje
que requiere.

NO
4
Se disculpa con el
cliente y le informa
cuando habr
disponibilidad.

SI

SI

12
Conecta la
manguera de
agua a la
embarcacin.

10
Acciona el break
general
correspondiente al
pedestal a utilizar.

5
Realiza
procedimiento de
registro de
entrada de
embarcaciones.

6
Indica al cliente
que lleve la
embarcacin a
posicin de
atraque asignada.

13
Registra la lectura
inicial del medidor
de energa, as
como el servicio
de agua.

FIN
B

98

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Direccin General

VI.1.3
USO DE LA RAMPA DE BOTADO. (BOTADO E IZADO)
I.3.1 NORMAS
1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para el uso de la rampa de botado, es de las 9:00 a


17:00 horas los 365 das del ao, si se requiere el uso de remolques de la
marina o asistencia del personal operativo; Los clientes podrn hacer uso
de la rampa con sus propios remolques desde las 5:00 a las 17:00 horas,
para horarios fuera de oficina, el personal de vigilancia registrar en la
bitcora el movimiento registrado en la rampa y estacionamiento.

3.

Ver procedimiento de registro


administrativa de este manual.

4.

Todos los vehculos sern registrados en la bitcora de la rampa de botado,


incluyendo hora, placas, nombre de la embarcacin y nmero de pasajeros.

5.

Para hacer uso de los remolques propios de la marina, el cliente deber


solicitar el servicio directamente en la oficina de la marina y realizar
previamente el pago correspondiente al uso del remolque y de la rampa de
botado.

6.

Si el cliente hace uso de la marina seca, previamente har el registro de la


embarcacin en las oficinas de la marina y se entregar documentacin,
posteriormente se realizar el izado de la embarcacin.

7.

El mximo de eslora de las embarcaciones que pueden utilizar la rampa de


botado es de 35 pies.

8.

El personal de la marina no deber conducir vehculos de clientes para la


maniobra, los clientes no podrn conducir los vehculos propiedad de la
marina.

9.

El personal de vigilancia no est facultado cobrar por ningn servicio, ste


avisar por radio al personal operativo cuando el cliente regrese para el
izado de la embarcacin, ver el siguiente procedimiento de este manual
para el cobro.

de

servicios

varios

en

la

seccin

10. El Subgerente de la Escala Nutica ser el encargado de conciliar la bitcora


que reporte el personal de vigilancia, contra el dinero y los formatos de
servicios varios que entregar el personal operativo, los formatos de
servicios debern de estar foliados y rubricados previamente por el
Subgerente de la Escala Nutica.

99

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Direccin General

VI.1.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LA RAMPA DE BOTADO.


(BOTADO) BOTADO DE LA EMBARCACIN AL MAR.
RESPONSABLE

Personal de
seguridad

ACTIVIDAD

Recibe requerimiento de uso de rampa de botado, avisa


a personal operativo por radio.

Registra en bitcora de vigilancia, hora de entrada,


Bitcora de
embarcacin, placas del vehculo, y nmero de
Vigilancia, ver
personas. El personal de vigilancia entrega todas las
anexo
maanas la bitcora de vigilancia a la subgerencia.
Si el remolque es del propietario de la embarcacin,
indicar el camino a la rampa de botado.
Si el remolque es de la marina lo lleva a la rampa de
botado.
Verifica que el motor de la embarcacin este subido.
Introduce en reversa el remolque al agua, asegura que
el remolque entre lo suficiente al agua como para que
la embarcacin pueda flotar.
Si el remolque es del propietario de la embarcacin, el
personal operativo lo dirige en la maniobra.
Desengancha la embarcacin del cabrestante, suelta la
soga que amarra la embarcacin al cabrestante y
empuja la embarcacin al agua.
Retira lentamente el vehculo y el remolque de la rampa
de botado.

4
Auxiliar
Operativo o
Cliente
5
6
7
Auxiliar
Operativo

Personal de
seguridad

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

No.

Si el vehculo permanecer estacionado en la marina,


indica al conductor el espacio para estacionarlo junto
con el remolque.
Si el automvil no se queda en el estacionamiento
cobra a la salida el uso de la rampa de botado, sella y
entrega recibo de servicios varios al cliente. A final de
da entrega recibos de servicios varios a subgerencia.
Registra en la bitcora de vigilancia la salida de
vehculos y remolques.

Bitcora de
Vigilancia, ver
anexo
Fin del procedimiento

100

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Direccin General

VI.1.3.3. DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA RAMPA DE BOTADO DE
LA EMBARCACION AL MAR
PERSONAL DE SEGURIDAD

AUXILIAR OPERATIVO O
CLIENTE

AUXILIAR OPERATIVO

INICIO

3
Lleva el remolque
a la rampa de
botado.

Recibe
requerimiento del
cliente.

Utiliza
estacionamiento

SI

2
Registra
embarcacin en la
bitcora de
vigilancia.

indica al conductor
el espacio para
estacionarlo junto
con el remolque.

Introduce
remolque al agua.

NO

A
5

8
Desamarra la
embarcacin del
remolque y la
mete al agua.

Si el automvil no
se queda en el
estacionamiento
cobra a la salida el
uso de la rampa
de botado.

6
Retira lentamente
el vehculo y el
remolque de la
rampa de botado.

9
Registra en la
bitacora de
vigilancia la salida
de vehculos y
remolques.

FIN
A

101

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Direccin General

VI.1.3.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LA RAMPA DE BOTADO.


(IZADO) IZADO DE LA EMBARCACIN EN RAMPA.
RESPONSABLE
Auxiliar
Operativo

ACTIVIDAD

Recibe requerimiento de uso de rampa para izar una


embarcacin y recibe indicacin de la subgerencia si se
utilizar marina seca.
Si el remolque es del propietario de la embarcacin,
indica el camino a la rampa de botado.
Si el remolque es de la marina lo lleva a la rampa de
botado.
Introduce en reversa el remolque al agua, asegurar que
el remolque entre lo suficiente al agua para que la
embarcacin pueda ajustarse al remolque.
Si el remolque es del propietario de la embarcacin,
dirigirlo en la maniobra.
Coloca la embarcacin en el remolque ayudndose del
motor.

2
Auxiliar
Operativo o
Cliente

Cliente
Auxiliar
Operativo o
Cliente
Cliente
Auxiliar
Operativo o
Cliente

4
5

Asegura la soga de la embarcacin al cabrestante,


asegura el gancho de seguridad.

Sube el motor.

Saca lentamente el remolque del agua.

Si no se utilizar marina seca, cobra el importe por uso


de la rampa, tanto el botado como la izada, si fuera el
caso, y el tiempo de estacionamiento en caso de haber
dejado el remolque estacionado e informa al
Administrativo de Escala Nutica.
Sella el formato de servicios varios y registra la hora de
salida, da copia al cliente y entrega dinero y formatos a
la subgerencia para su registro en el sistema Tritn y
conciliacin con bitcora de vigilancia.
Si utilizar marina seca, ir al proceso I.4 de marina
seca en este manual de operaciones.

Auxiliar
Operativo

9
Personal de
seguridad

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

No.

10

Registra en la bitcora de vigilancia la salida de


vehculos, embarcaciones y remolques, la hora,
embarcacin, vehculo, y nmero de personas.

Bitcora de
Vigilancia
Fin del procedimiento

102

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.3.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA RAMPA DE BOTADO.


(IZADO)
IZADO DE LA EMBARCACION EN RAMPA
AUXILIAR OPERATIVO

AUXILIAR OPERATIVO
O CLIENTE

CLIENTE

PERSONAL DE
SEGURIDAD

INICIO

2
1

4
Lleva el remolque
a rampa de
botado.

Recibe
requerimiento de
uso de rampa.

Coloca
embarcacin al
remolque.
10
Registra en la
bitcora de
vigilancia la salida
de vehculos,
embarcaciones y
remolques.

3
Mete remolque al
agua.

Uso de marina
seca

NO
8

SI

Cobra el importe
por uso de rampa
y de
estacionamiento.

5
Asegura la soga
de la embarcacin
al cabrestante,
asegura el gancho
de seguridad.

6
Sube el motor.

9
Se utliza marina
seca.
7
Saca lentamente
el remolque del
agua.
A

FIN

103

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.4 USO DE LA MARINA SECA CON REMOLQUE.


VI.1.4.1.

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para el uso de la rampa de botado, es de las 9:00 a


17:00 horas los 365 das del ao.

3.

Para hacer uso de la marina seca, el cliente deber de solicitar previamente


el servicio directamente en la oficina de la marina, realizar el pago
correspondiente y entregar documentacin para elaborar el contrato de
prestacin de servicio, ver proceso en la parte de procesos Administrativo
de Escala Nuticas de este manual, para ver el proceso de registro de
entrada de embarcaciones y la documentacin requerida.

4.

El personal operativo tendr que recibir instrucciones de la subgerencia


para hacer uso de la marina seca.

5.

El personal operativo ser el encargado de participar en el acomodo de las


embarcaciones en la marina seca.

6.

El Subgerente de la Escala Nutica asigna la posicin de marina seca de


acuerdo a las dimensiones de la embarcacin. No se deber utilizar ms
espacio del necesario al estacionar una embarcacin.

7.

Los dueos de las embarcaciones tienen que designar a un responsable de


la embarcacin durante la estada.

8.

Las embarcaciones que hayan sido ubicadas sobre soportes no podrn ser
movidas de su ubicacin sin la autorizacin del cliente o responsable de la
embarcacin.

9.

El tamao mximo de eslora de una embarcacin que puede ocupar un


espacio en marina seca es de 100 pies.

104

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL USO LA MARINA SECA CON


REMOLQUE.
RESPONSABLE

Subgerente de
Escala Nutica

Auxiliar
Operativo
Auxiliar
Operativo o

No.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

ACTIVIDAD

Recibe requerimiento de servicio de marina seca

Verifica en el sistema Tritn o en el mapa de ubicacin


de embarcaciones, si hay alguna posicin vacante en la
marina seca.

Designa posicin de marina seca de acuerdo a las


dimensiones de la embarcacin e indica al auxiliar
operativo que espere la embarcacin.

En caso de no haber posiciones disponibles se disculpa


con el cliente y le informa al cliente cuando habr
disponibilidad, ofrece otro servicio.

Realiza procedimiento de registro de entrada de


embarcaciones descrito en la seccin administrativa
este manual.

Indica al cliente que lleve la embarcacin a la marina


seca.

Recibe indicaciones de subgerencia de uso de marina


seca

Verifica que el espacio asignado est libre de


obstculos.

Dirige el remolque en reversa hasta el espacio


asignado

Cliente
10

Coloca calzas de madera debajo del lugar donde el gato


del remolque tocar el pavimento.

Auxiliar
Operativo

11

Quita el seguro del acoplador del remolque

12

Baja el gato del remolque y sube el remolque, hasta


que se libere el acoplador o enganche de la bola del
vehculo.

Auxiliar
Operativo o

13

Retira el vehculo de la marina seca

Cliente
Fin del procedimiento

105

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MARINA SECA CON REMOLQUE
SUBGERENTE DE ESCALAS
NAUTICAS

AUXILIAR OPERATIVO

AUXILIAR OPERATIVO O CLIENTE

INICIO

Recibe
requerimiento de
servicio de marina
seca.

Recibe
indicaciones de
uso de marina
seca.

Dirige el remolque
en reversa hasta
el espacio
asignado

2
Verifica
disponibilidad de
marina seca.

8
Verifica que el
espacio asignado
est libre de
obstculos.

Hay
disponibilidad

Designa posicin
de marina seca.

NO

Coloca calzas de
madera debajo del
lugar donde el
gato del remolque
tocar el
pavimento.

4
Se disculpa con el
cliente y le informa
cuando habra
disponibilidad y
ofrece otro
servicio.

11

12
Realiza
procedimiento de
registro de
entrada de
embarcacin

Retira el vehculo
de la marina seca.

10

SI
3

13

Quita el seguro
del acoplador del
remolque.

Baja el gato del


remolque y sube
el remolque, hasta
que se libere el
acoplador o
enganche de la
bola del vehculo.

6
Indica al cliente
que lleve la
embarcacin a la
marina seca.

FIN

106

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.5 AMARRE A BOYAS.


VI.1.5.1.

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para el amarre a boyas, es de las 9:00 a 17:00 horas.

10. Para hacer uso de las boyas, el cliente deber solicitar previamente el
servicio directamente en la oficina de la marina, realizar el pago
correspondiente y entregar documentacin para elaborar el contrato de
prestacin de servicios. En caso de tener la documentacin vencida o
incompleta no se podr brindar el servicio, ver proceso en la parte de
procesos Administrativo de Escala Nuticas de este manual, para ver el
registro de entrada de embarcaciones y la documentacin requerida.
3.

El personal operativo tendr que recibir instrucciones de la subgerencia


para hacer amarrar una embarcacin en alguna boya.

4.

El personal operativo ser el encargado de participar en el amarre de las


embarcaciones a las boyas.

5.

Asignar boya de acuerdo a las dimensiones de la embarcacin.

6.

Los dueos de las embarcaciones debern designar a un responsable de


sta en caso de estada permanente.

7.

La capacidad mxima de eslora que tienen las boyas es hasta 140 pies.

8.

La embarcacin debe de ser atada al cabo de sujecin de la boya, no al


anillo de la boya.

9.

Todas las boyas debern estar debidamente marcadas para su fcil


identificacin.

10. Todas las boyas debern estar firmemente sujetas con cadenas al muerto
del fondo del mar.
11. Los cabos de las boyas deben de estar siempre amarrados a un boyarn u
objeto de flotante para su rpida identificacin.
12. En ningn momento y bajo ninguna circunstancia, el personal de la marina
deber aceptar ser depositario judicial de embarcacin que, por motivo de
resolucin de ejecucin de embargo, recaiga sobre alguna de las
embarcaciones atracadas en los muelles de la escala.

107

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.5.2 PROCEDIMIENTO PARA EL AMARRE A BOYAS.


RESPONSABLE

Subgerente de
Escala Nutica

Auxiliar
Operativo

No.

ACTIVIDAD

Recibe requerimiento de servicio de amarre a boya

Verifica en el sistema Tritn o en el mapa de ubicacin de


embarcaciones, si hay alguna posicin vacante en la
drsena de boyas.

Designa posicin de boya de acuerdo a las dimensiones de


la embarcacin e indica al auxiliar operativo que espere la
embarcacin.

En caso de no haber posiciones disponibles se disculpa con


el cliente y le informa al cliente cuando habr
disponibilidad, ofrece otro servicio.

Realiza procedimiento de registro de entrada de


embarcaciones descrito en la seccin administrativa este
manual.

Indica al cliente que lleve la embarcacin a la boya junto


con el personal operativo.

7
8

Recibe de subgerencia el requerimiento de servicio de


amarre a boya asignada y espera al cliente con la panga
en el muelle de honor.
Dirige a la embarcacin a la boya asignada.

Toma el cabo con el bichero.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

10

Amarra el cabo de la boya a las amarras de la


embarcacin y la hace fija.

11

Regresa a la marina en la panga.


Si la tripulacin del barco no cuenta con dinghi, regresa a
la marina a los pasajeros.
Fin del procedimiento

108

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AMARRE A BOYAS
SUBGERNTE DE ESCALAS NAUTICAS

AUXILIAR OPERATIVO

INICIO

7
Recibe
requerimiento del
Subgerente de
servicio de amarre
a boya.

Recibe
requerimiento de
amarre de boya.

2
Verifica
disponibilidad de
boya.

8
Dirige a la
embarcacin a la
boya asignada.

Hay lugar de
boya
9
SI

Toma el cabo con


el bichero.

3
Designa posicin
de boya.

NO

10
Amarra
embarcacin al
cabo de la boya.

De no haber
disponibles se
disculpa con el
cliente y le informa
cuando habr
disponibilidad y
ofrece otro
servicio.

11

Regresa a la
marina en la
panga.

Realiza
procedimiento de
registro de
entrada de
embarcaciones.

6
Indica al cliente
que lleve la
embarcacin a la
boya junto con el
personal
operativo.
FIN

109

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.6 DESCARGA DE SENTINAS Y AGUAS RESIDUALES.


VI.1.6.1.

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para la descarga de sentinas, es de las 9:00 a 17:00


horas los 365 das del ao.

3.

Est prohibido que las embarcaciones descarguen residuos al mar, si


desean descargar los residuos de sus sentinas y aguas residuales tendrn
que hacer uso del servicio que presta la marina.

4.

El personal operativo ser el encargado de realizar la descarga.

5.

El cliente deber avisar del servicio requerido al Subgerente de la Escala


para que ste d la indicacin al personal operativo.

6.

El tanque cisterna deber ser descargado nicamente en el alcantarillado de


la marina.

110

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.6.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DESCARGA DE SENTINAS Y AGUAS


RESIDUALES.
RESPONSABLE

No.
1

Recibe por radio solicitud de descarga de sentina por


parte del Subgerente

Solicita al capitn que atraque la embarcacin en el


muelle de servicios.
Se asegura que la embarcacin est bien amarrada y con
el motor apagado.
Lleva tanque cisterna a muelle de servicio

3
4

Auxiliar
Operativo

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Conecta manguera de succin a bomba y a la sentina del


barco. Revisa que las mangueras se hayan conectado del
lado correcto de la bomba para evitar que el proceso sea
a la inversa. Una vez revisadas las mangueras se conecta
la manguera al tanque de almacenamiento temporal.
Conecta energa elctrica para poner en funcionamiento la
bomba.

Desconecta energa cuando ya se hayan descargado las


aguas residuales, as como las mangueras.

Informa al Administrativo de Escala Nutica para que ste


haga el registro de servicios varios descrito en la seccin
los Procesos Administrativos de ste manual.
Descarga en alcantarillado los residuos del tanque
cisterna.
En caso de utilizar la bomba, cambia el sentido de las
mangueras, en caso de utilizar el orificio de desage
conecta una manguera al desage del tanque y descarga
los residuos directamente en la red de alcantarillado de la
escala o en su defecto en la red de alcantarillado
municipal.
Fin del procedimiento

111

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.6.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESCARGA DE SENTINAS Y
AGUAS RESIDUALES
AUXILIAR OPERATIVO
INICIO

Recibe
requerimiento de
descarga de
sentina.

2
Solicita que
atraque la
embarcacin en el
muelle de
servicios.
Se asegura que la
embarcacin est
bien amarrada y
con el motor
apagado.

3
Lleva tanque
cisterna a muelle
de servicio.

4
Conecta
manguera y revisa
que esten
correctamente
conectadas.
5
Conecta energia
electrica.

6
Desconecta la
bomba al acabar
descarga.

7
Informa del
servicio al
administrador de
escalas.

8
Descarga tanque.

FIN

112

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.7
USO DE LA GRA PRTICO. (IZADO Y BOTADO)
VI. 1.7.1. NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para el uso de la gra prtico, es de las 9:00 a 17:00


horas, los 365 das del ao.

3.

El jefe operativo ser el encargado utilizar la gra prtico y siempre tendr


que hacer uso del equipo de seguridad.

11. Para hacer uso de la gra prtico, el cliente deber solicitar previamente el
servicio directamente en la oficina de la marina, realizar el pago
correspondiente y entregar documentacin para elaborar el contrato de
prestacin de servicios, descrito en la parte de procesos Administrativo de
Escala Nuticas de este manual, para ver el registro de entrada de
embarcaciones y la documentacin requerida.
4.

El personal operativo tendr que recibir instrucciones de la subgerencia


para hacer la maniobra.

5.

Los dueos de las embarcaciones debern indicar o presentar fotografas o


planos que identifiquen donde deben de posicionarse las eslingas, y tienen
que asignar a un responsable de la embarcacin en caso de estada
permanente.

6.

Las gras prtico tienen la siguiente capacidad en toneladas:

La Paz, B.C.S.

75

Puerto Escondido, B.C.S. 50

Guaymas, Son.

50

Mazatln, Sin.

50

San Blas, Nay.

50

113

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

El control para operar la gra remotamente debe permanecer cargado en


todo momento y las eslingas nunca deben de ser arrastradas.
7.

El personal operativo deber asegurarse en todo momento que nadie


permanezca en el rea de maniobra ni en la embarcacin al momento de la
maniobra.

8.

Posicionar las eslingas de tal forma que no se dae el eje de la embarcacin;


las patescas nunca deben ser introducidas al mar.

9.

La velocidad de traslado de la gra, ser la mnima cuando est cargando


una embarcacin, cuando se mueva sin carga las patescas debern estar
arriba.

114

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.7.2 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA GRA PRTICO. IZADO DE


UNA EMBARCACIN
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Una vez que el Subgerente de Escala Nutica ya haya realizado el


registro y contrato descrito en la seccin administrativa de este
manual.
Recibe del Subgerente de Escala Nutica la instruccin de uso de
gra prtico.
Verifica que se cuente con espacio disponible en la marina seca y
realiza movimientos necesarios para maximizar el espacio de la
misma.
Busca si la embarcacin cuenta con marcas que indiquen donde
colocar las eslingas.
Pregunta al cliente si sabe el lugar o si cuenta con fotografas o
croquis de la embarcacin para localizar los puntos de apoyo de las
eslingas. Toma medidas.
Va por el control y las eslingas

Jefe Operativo

Jefe Operativo
Auxiliar Operativo

2
3

Jefe Operativo

Jefe Operativo
Auxiliar Operativo

4
5

Al inicio de la jornada revisa la presin de las llantas de la gra y si


cuenta con suficiente gasolina, aceite y agua.

Introduce llave de operacin para seleccionar maniobra por control


remoto o de forma manual (izquierda), introduce llave start en la
consola fija de la gra (derecha)
Introduce la llave de paso de energa situado debajo del motor.

7
8

Acciona el interruptor del control y presionar el botn de start.


Calienta el motor por 3 minutos.

Traslada la gra a la rampa de la fosa y baja las 4 patescas.


Ninguna persona se debe de encontrar debajo del rea de
maniobra de la gra.
Apaga el motor y coloca las eslingas con ayuda del auxiliar de
operaciones. Coloca las eslingas de forma paralela para
embarcaciones con casco plano, y en forma cruzada para cascos de
forma ovalada o con orza de quilla, amarra las eslingas delanteras
con las traseras con las cuerdas amarillas para impedir que se
resbalen del casco de la embarcacin.
Enciende el motor de la gra y calienta por tres minutos, pone las
revoluciones por minuto del motor (RPM) en +. Sube las eslingas.

10

11
Jefe Operativo
12

Posiciona la gra en el canal y baja las eslingas hasta una altura tal
que las patescas no entren al agua.

13

Indica al capitn que introduzca la embarcacin en el canal de la


gra prtico y que la posicione sobre las eslingas, el Auxiliar
Operativo ayuda a dirigir al capitn y jalando y soltando los cabos
posicionan a la embarcacin en el centro de la fosa.
Posiciona las eslingas, sube ligeramente las 4 patescas y las nivela.
En caso necesario protege el costado de la embarcacin, si es
necesario un buzo coloca las eslingas para librar el eje y soportar
correctamente la quilla.
Verifica en el medidor de balance, que la carga se encuentre
distribuida equitativamente entre las patescas delanteras y
traseras, el peso debe de ser el mismo entre las patescas traseras
y delanteras con variaciones mnimas, que pueden ser resueltas
con la nivelacin de las patescas.
Sube las patescas hasta poder ver la quilla del barco. Si las
eslingas no sujetan correctamente la quilla o el peso no se
encuentra equilibrado, mete la embarcacin de nuevo al agua y
vuelve al paso 13 de este procedimiento.

14

15

16

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

115

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

Jefe Operativo

No.
17

Mueve la embarcacin cerca del borde de la fosa y la nivela para


que el capitn baje de la embarcacin.

18

Sube las 4 patescas simultneamente hasta que el casco del barco


est por encima del borde de la fosa.

19

Nivela la popa, proa, babor y estribor de la embarcacin, mueve las


patescas individualmente o en parejas.

20

Lleva la embarcacin a la posicin asignada de marina seca. El


auxiliar del operador ayuda a guiar al operador para que la gra no
vaya a golpear ningn objeto.
Baja las RPM del motor mientras se espera que se coloquen los
soportes debajo de la embarcacin.
Con un martillo de plstico o hule golpea ligeramente el casco del
barco para identificar las cuadernas en donde se colocan los
soportes.
En el caso de embarcaciones con orza de quilla, coloca maderos
entre el piso y la orza del barco.
Coloca soportes en las cuadernas de la embarcacin y los ajusta al
casco del barco.
Para embarcaciones con casco ovalado, usa soportes inclinados, y
para embarcaciones con casco plano, soportes verticales.
Suelta lentamente la embarcacin en los soportes y verifica que se
encuentre balanceada, el Auxiliar Operativo amarra con cadenas o
cabos los soportes para prevenir que se resbalen
Baja las patescas y desconecta las eslingas, las amarra a un
costado de la gra para mover la gra y no arrastrar las eslingas.
Sube las patescas y regresa la gra a su lugar de estacionamiento.
Baja las RPM para apagar los motores, quita las dos llaves de la
consola fija y desconecta la llave de paso de energa, guarda las
llaves y el control en las oficinas.
El auxiliar operativo descuelga las eslingas, las lava con agua
dulce, las pone a secar, una vez secas las guarda en la oficina.

21
22
Jefe Operativo
Auxiliar Operativo
23
24
Jefe Operativo

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

ACTIVIDAD

25

Fin del procedimiento

116

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.7.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE GRUA PORTICO
JEFE OPERATIVO

JEFE OPERATIVO AUXILIAR OPERATIVO

INICIO

2
Recibe instruccin
de uso de gra
prtico.

Verifica que se
cuente con
espacio
disponible.

3
Identifica marcas
de eslingas en la
embarcacin.

4
Va por el control y
las eslingas.

5
Revisa niveles de
gasolina, aceite,
agua y presin de
llantas.
6

Introduce llaves
en consola fija.

7
Acciona llave de
paso de energia.

8
Enciende motor
de la grua.

9
Mueve la grua de
la rampa.

10
Coloca las
eslingas.

11
Sube las eslingas.

12
Lleva gra a la
fosa e introduce
eslingas alagua.

117

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE GRUA PORTICO


JEFE OPERATIVO

JEFE OPERATIVO AUXILIAR OPERATIVO

A
13
22
Coloca soportes
en las cuadernas
de la embarcacin
y los ajusta al
casco del barco.

Coloca
embarcacin en la
fosa.

14
A

Ubica eslingas y
sube ligeramente
patescas.

15
Verifica indicador
de balance.

16
Verifica posicin
de eslingas en
quilla.

Balance y
quilla sujeta

NO

SI
17
A

Coloca
embarcacin para
desembarque del
capitan.

18
Sube patescas.

19
Nivela
embarcacin.
20

Lleva
embarcacin a
posicin de
marina seca.

21
Identifica
cuadernas.
23

Suelta
embarcacin y
amarra soporte.

24
Baja patescas y
desconecta
eslingas.
25
Apaga motor,
guarda llaves y
eslingas.

FIN

118

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.I.7.4
PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA GRA PRTICO.
BOTADO DE UNA EMBARCACIN
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Repite paso 1 y del 3 al 8 del proceso 1, Para sacar una


embarcacin del agua y continuar con el paso 2 de este proceso
Para botar una embarcacin al agua.
Mueve la gra a la posicin de la marina seca y baja las 4 pastecas.

2
3
Jefe Operativo

Jefe Operativo

Auxiliar Operativo
Jefe Operativo

Apaga el motor para colocar las eslingas y las amarra con las
cuerdas amarillas para impedir que se resbalen del casco de la
embarcacin.
Arranca el motor de la gra, calienta por tres minutos y pone las
revoluciones por minuto del motor (RPM) en +.

Carga ligeramente la embarcacin y verifica en el medidor de


balance que la carga se encuentre equilibrada entre las pastecas
delanteras y traseras.
Si las eslingas no soportan correctamente la quilla o el peso no se
encuentra equilibrado, baja la embarcacin de nuevo y vuelve al
paso 2.
Quita soportes y los guarda.

Lleva embarcacin en la fosa

Baja la embarcacin a la fosa.

10

Suelta las eslingas de un lado de las patescas y las sube a una


altura tal que libre el borde del canal.

11

Mueve la gra a la rampa.

12

Descuelga las eslingas, las lava con agua dulce y las pone a secar,
una vez seca las guarda en las oficinas.

13

Bajar las RPM para apagar los motores, quita las dos llaves de la
consola fija y desconectar la llave de paso de energa, guarda las
llaves y el control en la oficina.
Fin del procedimiento

Auxiliar Operativo

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

119

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.7.5 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE GRUA PORTICO. BOTADO DE
UNA EMBARCACION
JEFE OPERATIVO

AUXILIAR OPERATIVO

INICIO
7

1
Realiza paso 1 y
del 3 al 8 del
proceso 1.

Quita soportes y
los guarda.

2
Lleva gra a
marina seca.
12
3
Amarra eslingas.
A

SI
4

Descuelga las
eslingas, las lava
y las pone a
secar, las guarda
en oficinas.

Arranca motor y
ajusta las RPM.
5
Carga ligeramente
embarcacin y
verifica valances.

Balance y
quillas sujetas
NO 6
Bajar embarcacin
a soportes.
A
8

Lleva
embarcacin a la
fosa.

9
Baja embarcacin
a la fosa.
10
Suelta eslingas y
las sube.

11
Mueve la gra a la
rampa.

13
Baja las RPM,
apaga motores, y
guarda llaves.

FIN

120

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.8 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIN DE SERVICIO PEMEX.


VI.1.8.1.

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para la carga de combustible, es de las 9:00 a 17:00


horas.

3.

El personal operativo ser el encargado de realizar la carga de combustible.

4.

Siempre que una embarcacin vaya a cargar combustible, se deben colocar


los accesorios de seguridad indicados por PEMEX.

5.

mar.

No derramar combustibles durante el despacho en el muelle o hacia el

6.

El personal operativo tendr que verificar que la embarcacin este bien


amarrada, asegurada y la mquina apagada.

7.

Se deber cobrar el muellaje de acuerdo a los porcentajes autorizados a


cada una de las marinas.

8.

A las embarcaciones oficiales y de pescadores locales no se les cobrar el


muellaje al cargar combustible.

9.

Cuando un cliente pida el tanque lleno sea cual fuere el caso del vehculo a
cargar, nunca deber cargarse ms de los aceptado por el paro automtico.

10. Est estrictamente prohibido fumar en el rea de la estacin de servicio.


11.

No efectuar ni permitir que se realicen reparaciones de embarcaciones


en el rea de despacho.

121

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.8.2 PROCEDIMIENTO DE OPERACIN DE LA ESTACIN DE SERVICIO


PEMEX.
RESPONSABLE

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

No.

ACTIVIDAD

Al inicio de la jornada revisa en el portal de PEMEX el precio de


venta del combustible, en caso de haber variacin introducir el
nuevo precio en el Auto Stick y verifica el correcto envo
automtico de archivos, los cuales deben aparecer en el portal de
PEMEX. En caso de haber algn problema con el envo de algn
archivo, se envan de forma manual por internet.
Saca reporte de inventarios del Auto Stik Jr y verifica cuantos
litros faltan por llenar del tanque. (Al inicio de la jornada)

2
3

Si el inventario indica que falta suficiente combustible, como


para solicitar recarga, de acuerdo a las capacidades de las pipas
de su porteador, lleva a la administracin el reporte generado en
el paso 2, para que el administrador de la marina haga el pedido
correspondiente. (Al inicio de la jornada)

Sube brakes de bombas de combustible y toma lectura inicial de


las bombas, apunta las lecturas en la bitcora. (Al inicio de la
jornada)
Recibe requerimiento de combustible por parte de un cliente o
bien es avisado por la oficina administrativa de alguna cita.

5
6

Coloca los accesorios de seguridad a la embarcacin para


prevenir derrames.

Levanta pistolas de combustible e introduce en el tablero de


control de la bomba los litros, o cantidad en pesos solicitada por
el cliente.
Si el cliente pide el tanque lleno, presiona el gatillo del
dispensador de gasolina y espera a que de forma automtica se
detenga, no sobrellenar el tanque. Una vez despachada la
cantidad o litros solicitados, se retira la manguera y se coloca en
el pilote que la sostiene.
Si la carga de gasolina se realiz en muelle, calcula el porcentaje
estipulado por muellaje, y lo suma al monto del combustible.
Pregunta al cliente si su pago ser en efectivo o con tarjeta. En
caso de que su pago sea con tarjeta, se le invita a pasar a la
oficina ya que ah se encuentra la terminal bancaria.
Cobra por el servicio, indica en el sistema Tritn si incluye
muellaje y entrega el recibo o factura generado por el sistema
Si@con al cliente.
Agradece al cliente la compra y se le apoya para desamarrar la
embarcacin.
Al final de la jornada, realiza corte del da, toma lectura final de
cada bomba, imprime reporte de venta por dispensador provisto
por el Auto Stick y concilia el reporte de venta con las lecturas de
los dispensadores.
Resguarda las mangueras dentro del dispensario y baja brakes
de las bombas de combustible.
Lleva a las oficinas de la marina la conciliacin, bitcora que
Bitcora de
imprimir de Si@con, dinero y vouchers de tarjetas.
Servicios

Auxiliar Operativo

10

11

Fin del procedimiento

122

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.8.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ESTACION DE SERVICIO PEMEX
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INICIO
1
Revisa precio de
venta y actualiza.
2
Saca reporte de
inventario.
A
Se llena al
limite
NO
3
Lleva el reporte al
administrador para
pedir pipa.

SI

4
Sube interruptores
de energa y toma
lectura de
bombas.
5
Recibe
requerimiento de
combustible.
6
Coloca accesorios
de seguridad.
7
Ingresa litros,
cantidad o
simplemente
presiona el gatillo
de la bomba.
8
Calcula el monto
del muellaje.

9
Cobra por el
servicio.
10
Realiza corte del
dia.
11

Lleva a las
oficinas el dinero,
vouchers,
conciliacin y
bitacora.

FIN

123

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.9
VI.1.9.1.

VIGILANCIA DE LAS MARINAS


NORMAS

1. Se deber
capacitado.

disponer

de

personal

experimentado

bien

debidamente

2. El personal de vigilancia estar a cargo de salvaguardar los bienes muebles e


inmuebles pertenecientes a la marina.
3. El personal de vigilancia, estar pendiente de los movimientos de vehculos
durante todo el da as como de embarcaciones fuera del horario de oficinas,
para tal efecto llevar una bitcora de sucesos, eventos e inventario por
rondn.
4. En caso de sospechar que algn cliente est haciendo uso de las instalaciones
sin pagar por el servicio, deber de comunicarlo al personal operativo o
Administrativo de Escala Nutica.
5. El personal de vigilancia deber de hacer al menos 3 rondines durante la
noche y madrugada, deber de marcar la hora en la bitcora, y entregar al
Subgerente de Escala Nutica la bitcora con todos los sucesos de la jornada.
6. El personal de vigilancia realizar al menos 4 rondines durante el horario de
funcionamiento de la marina y registrar la hora en la bitcora de vigilancia,
y cualquier anormalidad, nmero de embarcaciones en cada posicin, etc.
7. El personal de vigilancia no est facultado a cobrar por ningn servicio.
8. La bitcora de vigilancia deber estar debidamente foliada, y en cada rondn
se registrar la hora exacta.
9. En el caso de que alguna embarcacin debido a su propietario o capitn
responsable de la misma omitan de manera dolosa el pago de los servicios, el
Subgerente de Escala Nutica de la marina deber boletinar a todas las
marinas de FONATUR el hecho, e informar como corresponde a la Capitana
de Puerto

124

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.9.2 PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EN LAS MARINAS.


RESPONSABLE

No.
1

Personal de
vigilancia

Subgerente de
Escala Nutica

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Realiza rondn por las instalaciones de la marina, incluyendo oficinas, Bitcora de


locales, baos, bodegas, talleres, estacionamiento, etc. Registra en vigilancia, ver
la bitcora cualquier objeto fuera de lugar o sospechoso.
anexo 1
Bitcora de
Realiza rondn por las instalaciones de muelles, marina seca y bollas, vigilancia, ver
registra en la bitcora de vigilancia el nmero de embarcaciones
anexo 1
atracadas en cada posicin, as como el nombre de la embarcacin.

Registra en la bitcora de vigilancia la matrcula y marca de cada


vehculo estacionado en la marina

Registra en la bitcora cualquier suceso que pueda llamar la


atencin, como cortes elctricos, ruidos extraos, personas extraas
en la marina, etc.

Entrega bitcora de vigilancia a Subgerente de Escala Nutica de


marina.

Revisa bitcora de vigilancia y acta en su caso.

Bitcora de
vigilancia, ver
anexo 1
Bitcora de
vigilancia, ver
anexo 1
Bitcora de
vigilancia, ver
anexo 1
Bitcora de
vigilancia, ver
anexo 1
Fin del proceso

125

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.9.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EN LA MARINA
PERSONAL DE VIGILANCIA

SUBGERENTE DE ESCALA NAUTICA

INICIO

1
Realiza rondn por
las instalaciones
de la marina,
incluyendo
oficinas, locales,
baos, talleres
etc.

6
Revisa bitcora de
vigilancia.

A
2
Realiza rondn por
instalaciones de
muelles, marina
seca y bollas

3
Registra en la
bitcora todos los
vehculos
estacionados en la
marina.

4
Registra cualquier
suceso extrao o
fuera de lo comun.

Ha realizado todos los


rondines de su turno

NO

SI

A
5
Entrega bitcora
de vigilancia a la
subgerencia.

FIN

126

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.1.10

ANEXOS

Instructivo de llenado de la Bitcora de Vigilancia


1 El folio debe de venir impreso, o bien debe de ser foliado mediante sello
foliador por el Subgerente de la Escala.
2 Escribir el nombre de la marina en donde se harn los rondines.
3 Escribir el nombre del jefe
correspondiente a la bitcora.

de

guardias

que

estar

en

el

turno

4 Escribir la hora de inicio del turno de vigilancia.


5 Escribir la hora en la que se termina el turno de vigilancia.
6 Escribir la fecha en la que inicia el turno de vigilancia.
7 Escribir la hora exacta a en la que empieza el rondn.
8 Escribir el nmero de embarcaciones atracadas en muelle o boyas.
9 Escribir el nmero de embarcaciones en marina seca.
10 Escribir el nombre de las embarcaciones atracadas en muelles o boyas.
11 Escribir el nombre de las embarcaciones en marina seca.
12 Escribir todas las observaciones, cosas fuera de lo comn o fuera de lugar,
eventos, visitas sospechosas, vehculos, etc. (incluso de vehculos o
empleados de la escala)
13 Escribir hora de entrada de vehculos o de botado de embarcaciones.
14 Escribir las placas de vehculos o nombre de embarcaciones que entran o
salen de la marina.
15 Escribir el nombre del capitn o conductor de la embarcacin o vehculo.
16 Escribir la hora de salida de vehculos o del izado de embarcaciones por la
rampa de botado.
17 Escribir en este espacio cualquier otra informacin que considere necesaria,
especifica la hora de los eventos.

127

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Bitcora de Vigilancia

BITCORA DE VIGILANCIA
1
Folio: ___________
2
Nombre de la Marina: __________________________________
Nombre del jefe de guardia: _____________________________
3
4
5
Turno comprendido de las: _______
horas, a las _______
horas.
Del da ____ de_____________
de ____
6
7
Hora de rondn 1:________
horas
N de embarcaciones en muelle y/o
N de embarcaciones en marina seca
8
boyas
Nombre de embarcaciones en boyas y/o muelle:

10

Nombre de embarcaciones en marina seca:

11

Hora de rondn 2: ________


horas
7
Observaciones:

12

128

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

7
Hora de rondn 3: ________
horas
Observaciones:
12

7
Hora de rondn 4: ________
horas
N de embarcaciones en muelle y/o
N de embarcaciones en marina seca
8
boyas
Nombre de embarcaciones en boyas y/o muelle:

10

Nombre de embarcaciones en marina seca:


11

Reporte de Uso de Rampa de Botado y Estacionamiento


Hora de
Nombre de
Nombre de Capitn o
botado/entrada Embarcacin/Placas de
Conductor
Vehculo

13

14

15

Hora de
izado/salida

16

129

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Observaciones adicionales (Especificar horas, si es necesario aadir hojas)


Observaciones:
17

130

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS


VI.2.1

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBARCACIONES

VI.2.1.1

NORMAS

1.

Se deber disponer de personal bilinge (espaol/ingles) debidamente


experimentado o capacitado.

2.

El horario de servicio para atencin a clientes es de las 9:00 a 17:00 horas


los 365 das del ao.

3.

El personal administrativo de la Marina Turstica proporcionar todo


informacin al cliente, en relacin a todos los servicios que se ofrecen en la
marina, as como aquellos que pudiera ser de inters a los navegantes.

4.

Durante el registro de entrada la embarcacin permanecer, cuando aplique,


atracada al muelle de honor mientras el capitn o dueo realiza el registro.

5.

El registro de entrada se llevar a cabo en la cartula del contrato, y


posteriormente el personal operativo deber llenar la Reporte de Arribos y
Despachos.

6.

Mensualmente, el Encargado de la Marina Turstica enviar la Reporte de


Arribos y Despachos a la Subdireccin de Escalas Nuticas.

7.

Los servicios de atraque a muelle, amarre a boyas, marina seca, gra


prtico, uso de remolques y rampa de botado requieren la celebracin del
Contrato de Prestacin de Servicios Portuarios.

8.

Los documentos necesarios para la celebracin del Contrato de Prestacin de


Servicios Portuarios son los siguientes: identificacin del propietario o
responsable de la embarcacin, registro de la embarcacin, seguro por
daos a terceros y responsabilidad civil, comprobante de domicilio en Mxico
y/o en el extranjero.

9.

El cobro por los servicios de atraque a muelle, amarre a boyas y marina seca
se realizar por adelantado y se enviar factura electrnica. Cuando el
cliente lo requiera se imprimir la factura.

10. En el caso de estadas permanentes, el dueo deber designar un


responsable local de la embarcacin que ser registrado en el Contrato de
Prestacin de Servicios Portuarios.
11. El nmero de contrato deber asignarse de la siguiente manera: FOP-SP-MT
(Iniciales de Marina Turstica)-(Nmero consecutivo)-(AO), ejemplo: FOPMTLP-01-2011.

131

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Direccin General

12. Los servicios adicionales que pueden ser contratados en las marinas son:
atraque a muelle, amarre a boya, estada en marina seca, gra prtico, uso
de remolques, rampa de botado, abastecimiento de agua, energa elctrica,
descarga de sentinas, recoleccin de basura, hidrolavado, muellaje de
combustible, regadera, lavandera, internet, carril de nado, peaje a
turisteros, estacionamiento, pensin de remolque u otros que se debern
especificar en la Solicitud de Servicios Portuarios Adicionales (Anexo A).
13. S el cliente
requiere de servicios adicionales durante la vigencia del
contrato, se anexar al contrato la Solicitud de Servicios Portuarios
Adicionales (Anexo A).
14. S al finalizar el contrato el cliente requiere de una mayor estada o de
servicios adicionales se indicar en la cartula del contrato la vigencia de la
prrroga, asimismo se llenar la Solicitud de Servicios Portuarios Adicionales
(Anexo A).
15. Se debern crear 2 expedientes, uno fsico y otro electrnico, por cada
cliente que pernocte por lo menos 1 noche en la marina. El expediente fsico
permanecer en la marina y deber contener el o los contratos, la o las
Solicitudes de Servicios Portuarios Adicionales, estados de cuenta y
documentacin legal de la embarcacin del cliente. El expediente electrnico
se enviar a la Gerencia de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas para su
control y respaldo y deber incluir la cartula del contrato y la
documentacin legal del cliente escaneada.
16. Por cada cliente se abrir un estado de cuenta, en el cual se especificarn
los cargos por servicios y abonos realizados durante su estancia en la
marina. Semanalmente se realizar un corte del estado de cuenta mismo
que se entregar al cliente para su pago. Una vez liquidada la cuenta se
enviar factura electrnica al cliente y cuando el cliente lo requiera se
imprimir la factura.
17. El Administrativo deber enviar semanalmente el Reporte de Anlisis de
Movimientos de Cuentas por Cobrar al Enlace Administrativo.
18. En caso de que el cliente demande una mayor estada despus de la
prorroga estipulada en el contrato, se deber celebrar un nuevo contrato.
19. Con 24 horas de anticipacin, el cliente deber notificar su salida de la
marina al Encargado o Administrativo de la misma, quien cerrar el estado
de cuenta y solicitar el pago de los importes correspondientes.
20. Cuando el cliente liquide la totalidad de su estado de cuenta, se le entregar
un pase de salida debidamente firmado por el Encargado de la marina.

132

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Direccin General

21. El pase de salida deber ser firmado por el Encargado de la Marina Turstica.
En caso de ausencia del Encargado, el Administrativo podr firmar el pase de
salida.
22. En caso de que alguna embarcacin requiera salir de la marina en horarios
fuera de oficina, sta deber realizar el registro de salida el da anterior
antes de las 5:00pm.
23. En caso de que el cliente no liquide los saldos pendientes correspondientes a
su estado de cuenta, el Encargado de la Marina Turstica deber notificar
mediante oficio a la Subdireccin de Escalas Nuticas.

133

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Direccin General

VI.2.1.2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LLEGADA Y SALIDA DE


EMBARCACIONES
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBARCACIONES
DOCUMENTO
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDADES
INVOLUCRADO

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

Recibe, por parte del cliente,


requerimiento de servicio(s)
proporcionado(s) por la marina.

Cliente nuevo?; si, ir al paso 3; y


no, ir al paso 5.

Crea carpeta fsica y electrnica para


cliente nuevo.

Carpeta fsica

Solicita al cliente la documentacin


necesaria para el registro y
elaboracin del contrato.

Documentacin legal:
Identificacin del
propietario o
responsable de la
embarcacin, Registro
de la embarcacin,
Seguro por daos a
terceros y
responsabilidad civil,
Comprobante de
domicilio.

Carpeta electrnica

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

Cliente

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

Revisa que la documentacin


requerida en el paso 4 est vigente.
En caso de faltar algn documento o
bien est vencido, le solicita al
cliente la documentacin cumpla con
el requerimiento.

Cuando el cliente no cumpla con la


documentacin legal, se le informar
que la embarcacin no puede
permanecer en la marina.

Calcula el importe del (los)


servicio(s) solicitado(s) en base a la
lista de precios.

Acepta o rechaza el importe.

De aceptar el importe, llena la


cartula del contrato y cuando
aplique, la Solicitud de Servicios
Adicionales.

Lista de precios

Contrato de prestacin
de servicios
portuarios, ver anexo
1.2.1
Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales

134

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Direccin General

(Anexo A), ver anexo


1.2.2
Firman contrato, y cuando aplique,
Solicitud de Servicios Adicionales.
Encargado Marina
Turstica

10

Contrato de prestacin
de servicios
portuarios, ver anexo
1.2.1
Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales
(Anexo A), ver anexo
1.2.2

Cliente

Cliente

11

Realiza pago de estada, y cuando


aplique, de servicios adicionales.

Administrativo

Carga en el SI@CON los datos de la


factura y enva factura electrnica, y
cuando lo solicite el cliente imprime
y entrega la factura.

Factura

12

13

Entrega reglamento de la marina.

Reglamento

14

Asigna posicin de atraque a muelle,


amarre a boya o varado en marina
seca de acuerdo al contrato.

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

15

Archiva contrato, solicitudes de


servicios adicionales y
documentacin legal en la carpeta
fsica del cliente, y escanea la
cartula del contrato y la
documentacin legal para integrarla
a la carpeta electrnica.

Encargado Marina
Turstica

Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales
(Anexo A), ver anexo
1.2.2
Documentacin legal
del cliente

Administrativo

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

Contrato de prestacin
de servicios
portuarios, ver anexo
1.2.1

16

Realiza corte semanal, refleja cargos


y abonos en el estado de cuenta y lo
entrega al cliente.

17

Al vencimiento del contrato, cliente


solicita una mayor estancia o
servicios adicionales?; si, ir al paso
18; y no, ir al paso 21.

18

Indicar la fecha de renovacin


automtica o el plazo de prrroga
solicitado por el cliente y agregar en
su caso la Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales.

19

Firman Solicitud de Servicios


Portuarios Adicionales.

20

Al vencimiento de la prorroga,
cliente solicita una mayor estancia

Cliente

Estado de cuenta, ver


anexo 1.2.3

Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales
(Anexo A), ver anexo
1.2.2
Solicitud de Servicios
Portuarios Adicionales
(Anexo A), ver anexo
1.2.2

135

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

o servicios adicionales?; si, ir al paso


5; y no, ir al paso 21.
21

Notifica salida de la marina al


Encargado o Administrativo.

Administrativo

22

Cierra estado de cuenta, solicita al


cliente el pago de los importes por
cobrar, carga en el SI@CON los
datos y enva factura electrnica al
cliente.

Encargado Marina
Turstica / Administrativo

23

Firma pase de salida y entrega al


cliente.

Pase de salida, ver


anexo 1.2.4

Administrativo

24

Semanalmente, realiza Reporte de


Anlisis de Movimientos de Cuentas
por Cobrar y lo enva al Enlace
Administrativo para su revisin.

Reporte de Anlisis de
Movimientos de
Cuentas por Cobrar,
ver anexo 1.2.6
Carpeta electrnica

25

Al finalizar el contrato del cliente, se


enva la carpeta electrnica a la
Gerencia de Diseo de Proyecto de
Escalas Nuticas.

Cliente

Encargado Marina
Turstica

Fin del procedimiento

136

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Direccin General

VI.2.1.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBARCACIONES


ENCARGADO MARINA
TURISRICA /
ADMINISTRATIVO

ENCARGADO MARINA
TURISRICA /
ADMINISTRATIVO

CLIENTE

ADMINISTRATIVO

INICIO

ENCARGADO MARINA
TURISTICA CLIENTE

De aceptar el
importe, llena la
cartula del
contrato y cuando
aplique, la
Solicitud de
Servicios
Adicionale

Acepta o rechaza
el importe.
1
Recibe
requerimiento por
parte del cliente.

10

12
Carga en el
SI@CON los
datos de la factura
y enva factura
electrnica

Firman contrato, y
cuando aplique,
Solicitud de
Servicios
Adicionales.

11

Realiza pago de
estada, y cuando
aplique, de
servicios
adicionales.

2
Cliente nuevo

13
Entrega
reglamento de la
marina.

Es cliente
nuevo

15

Archiva contrato,
solicitudes de
servicios
adicionales y
documentacin
legal

14
Asigna posicin
de atraque a
muelle, amarre a
boya o varado en
marina seca

SI
3
Crea carpeta
fsica y electrnica
para cliente
nuevo.

16
18

NO

Solicita al cliente
la documentacin
necesaria para el
registro y
elaboracin del
contrato.

Revisa que la
documentacin
este vigente.

Indicar la fecha
de renovacin
automatica o el
plazo de prrroga
solicitado por el
cliente y agregar

17

20

Al vencimiento del
contrato

Al vencimiento de
la prorroga

Adicionales.

Notifica salida de
la marina al
Encargado o
Administrativo.

23
Firma pase de
salida y entrega al
cliente.

Solicita mayor
estancia

Solicita mayor
estancia

6
Cuando el cliente
no cumpla con la
documentacin
legal, se le
informar que la
embarcacin no
puede
permanecer en la
marina.

Firman Solicitud
de Servicios
Portuarios
Adicionales.

en su caso la
Solicitud de
Servicios
Portuarios

21

Realiza corte
semanal, refleja
cargos y abonos
en el estado de
cuenta

19

SI

NO

NO
C

22
25

Al finalizar el
contrato del
cliente, se enva la
carpeta
electrnica a la
Gerencia de
Diseo de
Proyecto de
Escalas Nuticas.

Calcula importe de
servicio solicitado.

Cierra estado de
cuenta, solicita al
cliente el pago de
los importes por
cobrar

24
Semanalmente,
realiza Reporte de
Anlisis de
Movimientos de
Cuentas por
Cobrar

FIN

El Comit de Normas Internas de FONATUR Operadora Portuaria autoriz la


modificacin de esta Norma en su Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 29
de marzo de 2011.

137

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Direccin General

VI.2.2.
VI.2.2.1

REGISTRO DE SERVICIOS VARIOS


NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

El horario de servicio para atencin a clientes, ser de las 9:00 a 17:00


horas los 365 das del ao.

3.

Los servicios varios son:

Rampa de botado

Estacionamiento

Internet

Lavandera

Peaje para turisteros

Descarga de sentinas

Recoleccin de basura

Servicio de agua

Regaderas

Hidrolavado

4.

El registro de los servicios varios ser capturado en el sistema Si@con al


momento de ser requerido y se imprimir un recibo o factura.

5.

La clave de acceso a internet para clientes deber ser cambiada todos los
das.

6.

El servicio deber ser pagado por el cliente antes de ser proporcionado, a


excepcin de que el servicio sea calculado por tiempo; en caso de que el
cliente tenga contratado algn otro servicio y si ste lo solicita, se cargar el
servicio a su cuenta; la facturacin se realizar al momento del registro de
salida.

138

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.2.2

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE SERVICIOS VARIOS

RESPONSABLE

No.
1
2

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Recibe solicitud de un servicio por parte del


cliente

Formato de Registro de
Captura datos del servicio en el sistema Tritn o
Servicios Varios, ver anexo
en la hoja de registro de servicios varios (para
1.2.3
despus registrarlos en el sistema Tritn)

Si el servicio requiere apoyo del personal


operativo avisa sobre el servicio requerido
(rampa de botado, descarga de sentinas,
estacionamiento, agua, hidrolavado, recoleccin
de basura)

Cobra por el servicio

Imprime por medio del sistema Si@con recibo o Recibo o factura


factura y entrega copia al cliente

Para el servicio de internet, proporciona


contrasea y usuario o red.

Administrativo
Escala Nutica

Para el caso de lavandera, entrega fichas para


las mquinas conocidas como tokens

Fin del procedimiento

139

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.2.3

DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE SERVICIOS
VARIOS
ADMINISTRATIVO ESCALA NAUTICA

INICIO

1
Recibe solicitud
de servicio por
parte del cliente.

2
Captura datos del
servicio en el
sistema tritn.

Requiere
personal
operativo
SI
3
NO

Avisa al personal
operativo de
servicio requerido.

4
Cobra por el
servicio.

5
Imprime recibo o
factura y entrega
al cliente.

Requiere
contrasea o
token

NO

SI
6

En el caso de
internet entrega
contrasea, para
el caso de
lavandera entrega
tokens.

FIN
A

140

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.3
VI.2.3.1

FACTURACIN
NORMAS

1.

Se deber disponer de personal debidamente experimentado o bien


debidamente capacitado.

2.

Todos los servicios proporcionados por la marina sern facturados, para


todos los servicios en donde la factura no sea requerida por el cliente, se
proporcionar un recibo que ser emitido por el sistema de registro de
servicios. Al final del da se facturarn todos los recibos en los que no se
requirieron factura.

3.

Los servicios en los que no se requirieron facturas sern facturados en su


conjunto como factura a pblico en general.

4.

El personal operativo ser el encargado de facturar los servicios


proporcionados por la estacin de servicio PEMEX y el personal
Administrativo Escala Nutica por todos los dems servicios proporcionados
por la marina.

5.

En caso de que un cliente solicite una nica factura a final de mes, los
recibos sern guardados por el cliente y la marina, se facturar al final de
mes en una sola factura.

6.

Los servicios varios, as como estadas permanentes o temporales en boyas,


muelles o marina seca sern facturados a nombre de FONATUR, los servicios
proporcionados por la estacin de servicio PEMEX se facturar a nombre de
FONATUR Operadora Portuaria S.A. de C.V.

7.

Las
facturas
siempre
sern
realizadas
en
pesos
independientemente de que se pague en dlares americanos.

8.

Cada vez que se facture se elaborarn tres facturas, dos de ellas copias, una
para el cliente, otra para la marina y la tercera para el corporativo.

9.

Todas las facturas debern de especificar el concepto de acuerdo al catlogo


proporcionado por el corporativo, incluso las facturas a nombre de pblico en
general debern de venir desglosadas por concepto, aunque el monto
corresponda a varios recibos de clientes diferentes.

mexicanos,

10. Las facturas por venta de combustible debern especificar el monto por
muellaje y el monto por venta de combustible.

141

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.3.2

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIN

RESPONSABLE

Administrativo
Escala Nutica

No.

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Recibe solicitud de factura por parte del


cliente, en caso de no solicitar factura se le
entrega un recibo

Revisa si el cliente ya est dado de alta en el


sistema.

Si el cliente no est dado de alta en el sistema


Si@con, formula su alta con todos los datos
requeridos

Elabora la factura en el sistema con los datos


de la venta.

Imprime y entrega al cliente la factura por


medio del sistema Si@con

Factura impresa por el


sistema Si@con

Guarda la copia de la factura que es para la


escala y la que corresponde para el
corporativo

Copia de Factura

Al final del da, se juntan todos los recibos en


los que no se requirieron factura y se facturan
a nombre de pblico en general, los conceptos
de las facturas debern de venir con los
conceptos desglosados de acuerdo al catlogo
de conceptos.

A final de mes enva por paquetera copia de


las facturas al corporativo

Fin del procedimiento

142

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.3.3.

DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION
ADMINISTRATIVO ESCALA NAUTICA

INICIO

1
Recibe solicitud
de factura.

2
Revisa si el cliente
esta dado de alta
en el sistema.

Da de alta al
cliente

SI
3
Da de alta al
cliente con datos
requeridos.

NO

4
Realiza factura
con los datos del
cliente.

5
Imprime y entrega
factura al cliente.

6
Guarda copias de
la factura de
escala y
corporativo.

7
Junta todos los
recibos del da y
factura.

8
Al final del mes
enva por
paquetera copia
de las facturas al
corporativo.

FIN

143

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.4
VI.2.4.1

INGRESOS
NORMAS

1.

Cada marina contar con una clave de identificacin bancaria, misma que
tendrn que proporcionar cada vez que realicen un depsito en efectivo en el
banco.

2.

Las marinas podrn aceptar el pago de servicios con dlares americanos, el


tipo de cambio que se tomar ser del 10% menos, al que est publicado el
mismo da a la compra del precio de ventanilla de la pgina de internet de
Banamex:http://www.banamex.com/esp/finanzas/divisas/divisas.html. Este
punto se deber hacer del conocimiento del cliente y que este a la vista de
los usuarios.

3.

El personal Administrativo Escala Nutica o Subgerente Escala Nutica


realizar un depsito en el banco por cada factura, incluyendo la del pblico
en general.

4.

Todas las facturas sern en pesos mexicanos, incluso cuando el pago haya
sido en dlares americanos.

5.

Los depsitos en dlares se realizarn a las cuentas de dlares de FONATUR


o de Operadora Portuaria segn sea el pago del servicio.

6.

El reporte de ingresos ser revisado por el Enlace Administrativo a principio


de cada mes, ste ser descargado del sistema Si@con.

7.

Se podr hacer un nico depsito por cliente, siempre y cuando el depsito


sea la suma total de las facturas relacionadas en la relacin de depsitos.

8.

El dinero en efectivo ser guardado en la caja fuerte de la escala en tanto es


llevado a depositar al banco.

9.

Al momento de realizar el depsito en el banco, el personal de la Escala


deber proporcionar la clave que identifique a la Escala como la que est
depositando

144

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.4.2

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS

RESPONSABLE

Administrativo
Escala Nutica

No.

Subgerente
Escala Nutica

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Baja reporte de ingresos del sistema Si@con.

Prepara relacin de ingresos por factura,


incluidas las facturas de pblico en general,
generada por el sistema Si@con

Revisa la relacin de ingresos generada por el


sistema Si@con.

Deposita en el banco el dinero en efectivo,


factura por factura, proporciona clave de
identificacin de la marina en cada caso.

Completa la relacin de ingresos generada por


el sistema Si@con, liga factura y ficha de
depsito, la enva a contabilidad y al Enlace
Administrativo.

Relacin de ingresos
generada por el sistema
Si@con

Descarga relacin de ingresos del sistema


Si@con.

Relacin de ingresos
generada por el sistema
Si@con

Lleva a cabo conciliacin entre reporte de


ingresos y depsitos realmente efectuados
segn estado de cuenta.

Si encuentra alguna anomala, se comunica a


la marina para aclarar la problemtica, en
caso de estar todo correcto termina el
proceso.

Resuelve la duda, y hace correcciones o


depsitos en caso de que haya habido algn
error

Subgerente
Escala Nutica

Enlace
Administrativo

ACTIVIDAD

Relacin de ingresos
generada por el sistema
Si@con
Relacin de ingresos
generada por el sistema
Si@con

Fin del procedimiento

145

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.4.3.

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS


ADMINISTRATIVO ESCALA
NAUTICA

SUBGERENTE ESCALA
NAUTICA

ENLACE ADMINISTRATIVO

INICIO

1
Baja el reporte de
ingresos del
sistema tritn.

Revisa relacin de
ingresos generada
por el sistema
tritn.

Descarga relacin
de ingresos del
sistema tritn.

Realiza deposito
de acuerdo a la
relacin de
ingresos.

Prepara relacin
de ingresos de
factura.

Realiza
conciliacin de
ingresos.

Liga factura y
ficha de depsito,
la enva a
contabilidad y al
Enlace
Administrativo.

Encontr
anomalas
NO

SI

A
8
Se comunica a la
marina para
aclarar la
problemtica.

9
Resuelve duda o
anomala y hace
correcciones.

FIN

146

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5
VI.2.5.1.

EGRESOS
NORMAS

1.

Los egresos de Operadora Portuaria, son los correspondientes a la estacin


de servicio PEMEX; los relacionados con los servicios que presta la marina,
son con cargo a FONATUR.

2.

La captura de egresos relacionados a la estacin de servicio PEMEX se


deber realizar por medio del sistema SI@CON.

3.

La solicitud de recursos materiales se deber formular para montos mayores


a 36.5 salarios mnimos de gastos varios, o para el pago de servicios de
telfono, energa elctrica, fletes de gasolina, limpieza o cualquier otro
servicio que est avalado con un contrato.

4.

En caso de gastos varios mayores a 36.5 salarios mnimos, se deber de


realizar una solicitud de recursos y se debern enviar 3 cotizaciones de
diferentes proveedores y un cuadro comparativo; en caso de no haber
suficientes proveedores se deber elaborar un oficio de nico proveedor.

5.

El fondo fijo ser entregado a cada Subgerente Escala Nutica de las


marinas a principio de ao, siendo stos los responsables del mismo; la
solicitud del reembolso del fondo fijo se deber realizar una vez ejercido el
75% del mismo, el gerente deber realizar un arqueo de caja cada fin de
mes.

6.

Para gastos menores a 36.5 salarios mnimos (aproximadamente $2,000) se


utilizar el fondo fijo o caja chica, salvo casos de fuerza mayor; siempre
deber solicitarse factura para comprobar gastos, el Subgerente Escala
Nutica tendr bajo custodia este fondo.

7.

Toda la documentacin soporte deber estar en un nico archivo de Word o


PDF y deber ser cargado en SharePoint a la carpeta asignada para tal
efecto.

8.

La solicitud de gastos por comprobar, nicamente ser aprobada para


situaciones en las cuales se necesiten fondos de forma urgente o bien para
viticos.

9.

Los reembolsos y dems depsitos sern realizados los das lunes por el
Enlace Administrativo, salvo contadas excepciones.

147

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.2

PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE


RECURSOS MATERIALES Y REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE
OPERADORA PORTUARIA

RESPONSABLE

No.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

ACTIVIDAD

Identifica la necesidad de solicitar el reembolso del


fondo fijo o solicitud de recursos para pago de
servicios.

En caso de solicitud de recursos por gastos varios


mayores a 36.5 salarios mnimos, solicita 3
cotizaciones a proveedores y realiza cuadro
comparativo por medio del sistema Si@con.

Levanta en SI@CON la requisicin para crear el pedido


de recursos y/o el reembolso del fondo fijo.

Busca al proveedor por RFC y nombre, en caso de no


encontrarlo darlo de alta en el sistema.

Termina el pedido en el sistema y lo imprime.

Pedido

Firman el pedido, quien formul (Administrativo) y


quien autoriz el pedido (Subgerente).

Pedido

Escanea el pedido firmando y toda la documentacin


soporte (facturas, recibos, cotizaciones) adjunta toda la
documentacin en un solo archivo Word o PDF
(solicitud si fuera necesaria, pedido, escaneos y cuadro
comparativo).

Solicitud, Pedido, Facturas,


Recibos, Cotizaciones y cuadro
comparativo de Si@con, ver
anexo 5.4.3

Sube el archivo a SharePoint en el da indicado por las


oficinas centrales en la carpeta correspondiente a la
escala y a la fecha.

Analista A de
Gerencia de
Representacin
Regional

El da especificado por las oficinas centrales revisa toda


la documentacin soporte e imprime y lo pasa a la
Gerencia de Representacin Regional para su revisin y
visto bueno.

Pedido y documentacin
soporte

Gerente de
Representacin
Regional

10

Revisa y da visto bueno al pedido con su firma y lo


pasa al Enlace Administrativo.

Pedido y documentacin
soporte

11

Realiza solicitud de asignacin y suficiencia


presupuestal, solicitud de pago, en el sistema Si@con.

12

Enviar al rea de presupuesto para su autorizacin.

13

Autoriza y enva solicitud aprobada.

14

Una vez recibida la autorizacin, realiza pliza de


cheque en Si@con y libera pago a travs de
transferencia bancaria a la cuenta de egresos de la
marina.

Administrativo
Escala Nutica

Enlace
Administrativo

Gerencia de
Control
Presupuestal
Enlace
Administrativo

Cotizaciones y cuadro
comparativo de Si@con

Solicitud de asignacin y
suficiencia presupuestal,
solicitud de pago
Solicitud de asignacin y
suficiencia presupuestal
Solicitud de asignacin y
suficiencia presupuestal,
solicitud de pago
Solicitud de asignacin y
suficiencia presupuestal,
solicitud de pago
Fin del procedimiento

148

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS MATERIALES Y


REMBOLSO DE FONDO FIJO DE OPERADORA PORTUARIA
ANALISTA A DE
GERENCIA DE
REPRESENTACION
REGIONAL

ADMINISTRADOR
ESCALA NAUTICA

GERENCIA DE
REPRESENTACION
REGIONAL

ENLACE
ADMINISTRATIVO

GERENCIA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

INICIO

9
Identifica
necesidad de
rembolso o de
recurso.

Registra
documentacin
soporte e imprime.

10
Revisa
documentacin y
autoriza pedido.

11
Realiza solicitud
de asignacin y
suficiencia
presupuestal,
solicitud de pago.

13
Autoriza y enva
solicitud aprovada.

Solicita
cotizacin
12
Enva al rea de
presupuesto para
su autorizacin.

SI
2
Solicita tres
cotizaciones y
realiza cuadro
comparativo.

NO

14
Realiza pliza de
cheques, libera
pago a travs de
transferencia
bancaria.

3
Levanta
requisicin en el
sistema SI@CON

Proveedor
nuevo
SI

4
Da de alta
proveedor nuevo.

NO

5
Termina pedido e
imprime.

6
Firma pedido
quien lo formulo, y
quien autorizo.

7
Escanea pedido
firmado y toda la
informacin
soporte.

8
Sube archivo
digital a
SharePoint en el
dia indicado por
oficinas centrales.
FIN

149

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.4

PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE COMPRA


DE COMBUSTIBLE

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

DOCUMENTO INVOLUCRADO

Enva por correo electrnico el requerimientos


reabastecimiento de combustible

Recibe correo y verifica precio y saldo de PEMEX.

Elabora oficio para que el gerente d el visto


bueno a la liberacin del pago para carga de
combustible.

Gerente de
Representacin
Regional

Da visto bueno a la carga de combustible y firma Oficio de Liberacin de Pago de


el oficio.
Combustible, ver anexo 5.6.1

Analista A
Gerencia de
Representacin
Regional

Realiza pedido en portal de PEMEX, si el portal


no est disponible elabora formato de
programacin de carga y lo enva al asesor
comercial y a la marina.

Subgerente
Escala Nutica

En caso de necesitar flete avisa a la fletera.

Analista A
Gerencia de
Representacin
Regional

Entrega al Enlace Administrativo el Oficio de


Liberacin de Pago de Combustible.

Enlace
Administrativo

Libera pago por carga de combustible por medio


de transferencia electrnica directamente a
PEMEX.

Recibe pipa para carga de combustible y


posteriormente descarga factura electrnica del
portal de PEMEX.

Subgerente
Escala Nutica
Analista A
Gerencia de
Representacin
Regional

Subgerente
Escala Nutica

Gerente de
Representacin
Regional

Enlace
Administrativo

Correo electrnico

Oficio de Liberacin de Pago de


Combustible, ver anexo 5.6.1

Oficio de Liberacin de Pago de


Combustible, ver anexo 5.6.1

10

Elabora pedido en el sistema Si@con.

11

Imprime, firma y escanea el pedido.

12

Enva por correo el pedido a la Gerencia de


Representacin Regional.

13

Da visto bueno del pedido y lo enva a Enlace


Administrativo.

14

Realiza solicitud de asignacin y suficiencia


presupuestal, solicitud de pago por medio se
Si@con.

Solicitud de asignacin y suficiencia


presupuestal, solicitud de pago

15

Enva solicitud a Gerencia de Control


Presupuestal para liberacin de pago.

Solicitud de asignacin y suficiencia


presupuestal, solicitud de pago

16

Recibe autorizacin de Gerencia de Control


Presupuestal.

Solicitud de asignacin y suficiencia


presupuestal, solicitud de pago

17

Elabora pliza de cheque en Si@con.


Fin del procedimiento

150

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE PAGO DE


COMBUSTIBLE
SUBGERENTE ESCALA
NAUTICA

ANALISTA A GERENCIA
DE REPRESENTACION
REGIONAL

GERENTE DE
REPRESENTACION
REGIONAL

ENLACE
ADMINISTRATIVO

INICIO

2
Envia oficio de
solicitud de
conbustible.

Recibe oficio y
verifica precio y
saldo en PEMEX.

8
Da visto bueno a
la liberacin del
pago de
combustible.

Libera pago por


carga de
conbustible.

3
Elabora oficio de
liberacin de pago
de combustible.

5
Realiza pedido a
PEMEX.

Se requiere
flete
NO

Entrega al enlace
administrativo
oficio.

SI
6
Avisa a la fletera
de nuevo pedido.
14
Realiza solicitud
de pago,
asignacin y
suficiencia
presupuestal.

9
Recibe pipa para
carga de
combustible,
descarga factura
electrnica

13
Da visto bueno del
pedido y lo enva
a enlace
administrativo.
15

10

Enva solicitud a
presupuesto.

Elabora pedido en
el sistema.

16

11
Imprime, firma y
escanea el
pedido.

Recibe
autorizacin por
parte de
presupuesto.

12
Enva pedido a la
gerencia de
representacin
regonal.

17
Elabora poliza de
cheques.

FIN

151

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.6

PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE GASTOS


POR COMPROBAR DE OPERADORA PORTUARIA

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Identifica necesidad de solicitar gastos por


comprobar.

Solicita por medio de Si@con el gasto por


comprobar, los imprime, firma y escanea.

Enva por correo electrnico a Gerencia de


Solicitud de gastos por
Representacin Regional el formato de solicitud comprobar, ver anexo 5.8.1
de Gastos por comprobar.

Gerente de
Representacin
Regional

Da visto bueno de la solicitud, la firma y la


enva a Subdireccin de Escalas Nuticas.

Solicitud de gastos por


comprobar, ver anexo 5.8.1

Subdireccin
Escalas
Nuticas

Firma solicitud y autoriza. En caso de rechazar


el pedido informa la razn del rechazo y
termina proceso

Solicitud de gastos por


comprobar, ver anexo 5.8.1

Gerente de
Representacin
Regional

Entrega solicitud de gastos por comprobar al


Enlace Administrativo.

Solicitud de gastos por


comprobar, ver anexo 5.8.1

Realiza solicitud de asignacin y suficiencia,


solicitud de pago por medio del sistema
Si@con.

Enva a Gerencia de Control Presupuestal para


su aprobacin.

Recibe autorizacin de Gerencia de Control


Presupuestal.

Subgerente
Escala Nutica

Enlace
Administrativo

Subgerente
Escala Nutica

Gerente de
Representacin
Regional

Enlace
Administrativo

10

Realiza pliza de cheque en Si@con, libera el


gasto por comprobar y coloca al solicitante
como deudor.

11

Realiza en sistema Si@con comprobacin de


gastos.

12

Imprime, firma y escanea comprobacin de


gastos por medio de Si@con.

13

Enva por correo electrnico la comprobacin


de gastos.

14

Recibe comprobacin y da visto bueno.

15

Enva a Enlace Administrativo la comprobacin


de gastos.

16

Verifica en el sistema la comprobacin de


gastos.

17

Remite comprobacin de gastos a contabilidad


para que el solicitante ya no sea deudor.

Solicitud de gastos por


comprobar, ver anexo 5.8.1

Fin del procedimiento

152

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.5.7

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS PARA LA SOLICITUD DE GASTOS


POR COMPROBAR DE OPERADORA PORTUARIA
SUBGERENTE ESCALA
NAUTICA

INICIO

GERENTE DE
REPRESENTACION
REGIONAL
4

ENLACE
ADMINISTRATIVO

Da visto bueno a
la solicitud y enva
a subdireccin
para aprobacin.

Realiza solicitud
de asignacin y
suficiencia,
solicitud de pago.

autoriza
NO

Identifica
necesidad de
solicitar gastos a
comprobar.

2
Solicita por medio
de sistema el
gasto a
comprobar, los
imprime firma y
escanea.

SUBDIRECTOR
ESCALAS NAUTICAS

SI

Enva control
presupuestal para
su aprobacin.

Firma y autoriza
gastos por
comprobar.

6
Entrega solicitud
de gastos por
comprobar al
enlace adm.

9
Recibe
autorizacin de
presupuesto.

3
10

Enva por correo


electrnico la
solicitud.

Realiza poliza de
cheque, libera el
gasto por
comprobar.

11
Realiza
comprobacin de
gastos.

12
Imprime, firma y
escanea
comrpbacin de
gastos.

13
Enva por correo
electrnico la
comprobacin de
gastos.

16

14
Recibe
comprobacin y
da visto bueno.

15
Enva a Enlace
Administrativo la
comprobacin de
gastos.

Verifica en el
sistema la
comprobacin de
gastos.

17
Remite la
comprobacin de
gastos a
contabilidad.

FIN
A

153

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LOS ACTIVOS A


CARGO DE LA ENTIDAD

VI.2.6.1.

NORMAS

1.

La GDPEN, ser la instancia que quienes administren y controlen el


arrendamiento de los bienes inmuebles, as como de integrar y mantener
actualizado el registro de inmuebles para arrendamiento a cargo de la
entidad.

2.

El Registro de Inmuebles para Arrendamiento incluir:


Datos de identificacin del inmueble
Justipreciacin vigente
Una vez arrendado datos de identificacin del contrato correspondiente.

3.

Las GDPEN ser la responsable de realizar los trmites para obtener las
justipreciaciones ante el Instituto de Administracin y Avalos de Bienes
Nacionales (INDAABIN), en cumplimiento a la Ley General de Bienes
Nacionales.

4.

El monto de renta inicial que se establezca en el contrato de arrendamiento,


ser como minimo el establecido en la justipreciacin determinada por el
INDAABIN.

5.

Las GDPEN con el Vo. Bo. de la SEN ser la competente para determinar el
importe a cobrar por concepto de renta y notificarlo a las unidades de
negocio.

6.

Para efectos de renovacin de los contratos, se tomara como criterio para


incrementar la renta mensual, el ndice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) que publica el Banco de Mxico en el Diario Oficial de la Federacin.

7.

La GDPEN deber promover, a traves de las unidades de negocio, la


promocin local de disponibilidad de bienes inmuebles para su
arrendamiento.

8.

La GDPEN podr auxiliarse para la promocin, de los bienes inmuebles


susceptibles de arrendamiento mediante la contratacin de profesionales de
profesionales inmobiliarios nacionales e internacionales conforme a la
legislacin y normativadad aplicable y mediante el pago de una
contraprestacin, la que ser cubierta una vez formalizado el contrato de
arrendamiento.
154

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

9.

La Direccin Jurdica de FONATUR ser la responsable de validar el modelo de


contrato de arrendamiento (contrato tipo) para el arrendamiento de los
inmuebles, que seale entre otros:
a. Datos generales de las partes.
b. Datos del bien inmueble de inters.
c. Datos del dictamen de justipreciacin de renta.
d. Monto del arrendamiento, y de los gastos de administracin y/o de
mantenimiento si aplican.
e. Forma y fecha de pago.
f. Monto del depsito de garanta.
g. Destino o uso que se le dar al bien inmueble.
h. Vigencia.
i. Obligacin por parte del arrendatario(a) para tramitar y obtener los
permisos y licencias que se requieran en la localidad para la
operacin del negocio pretendido.
j. La obligacin de conservar el inmueble en las condiciones en que fue
recibido por el arrendatario(a); y en su caso de las adiciones,
adaptaciones y mejoras al inmueble, que quedarn a favor de la
arrendadora.
k. De la obligacin del arrendatario(a) de contratar, presentar y
mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por daos a
terceros en sus bienes o en su persona.
l. Obligacin del arrendatario(a) de respetar el uso de suelo, imagen,
normas y reglamentos aplicables; as como la normativa que en
materia ambiental sea aplicable al inmueble de que se trate.
m. Obligacin de permitir a la arrendadora la inspeccin del bien
inmueble.
n. De la no existencia de relacin laboral entre la arrendadora y
cualquier empleado contratado por el arrendatario.
o. Penas convencionales
arrendatario(a).

por

incumplimiento

por

parte

del

155

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

p. Que la arrendadora aplique el importe del depsito en garanta al


pago de cualquier cantidad que conforme al contrato le corresponda
al arrendatario(a), sin requerir el consentimiento de este ltimo.
q. Obligacin del arrendatario(a) para cubrir los gastos o
impuestos generados por la contratacin de servicios con terceros.
r. Prohibicin para el arrendatario(a) de ceder, traspasar o
subarrendar el bien inmueble sin autorizacin;
s. Causales de terminacin anticipada y de rescisin del contrato;
t. Penalizacin por terminacin anticipada a solicitud del arrendatario
o por recisin del contrato.
u. Condiciones para la devolucin del depsito de garanta.
v. Jurisdiccin y competencia.
10. La vigencia de los contratos de arrendamiento podr ser hasta por un
ao.
De manera excepcional se podrn celebrar contratos con un plazo mayor,
con la previa autorizacin del Consejo de Administracin; y del Comit
Tcnico de FONATUR en el caso de inmuebles de su propiedad.
A la renovacin de los contratos, el incremento anual de renta ser utilizando
como referencia el ndice Nacional de Precios al consumidor (INPC) que
publica el Banco de Mxico, tomando como base la ltima renta pactada.
11. Las y los encargados de las unidades de negocio solicitarn a la
GDPEN, autorizacin para celebrar los contratos de arrendamiento.
12. Para dar en renta un inmueble es necesario que el interesado previamente
entregue una solicitud de arrendamiento manifestando su inters en rentar el
inmueble elegido, anexando copias y originales para su cotejo de los
documentos sealados como requisitos.
13. Para el arrendamiento de un bien inmueble se deber contar con:
Solicitud de arrendamiento de parte de la o el interesado.

156

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Copia de la documentacin requerida de acuerdo a la personalidad


jurdica del arrendatario(a).
Autorizacin de arrendamiento de parte del GDPEN.
Contrato de arrendamiento debidamente requisitado.
14. La o el encargado de cada unidad de negocio ser responsable de la correcta
integracin del expediente original de acuerdo a lo establecido en el presente
procedimiento que documente cada contrato, de su respaldo digital, as como
de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del arrendatario
establecidas en el mismo.
15. El arrendamiento de bienes inmuebles se garantizar con el equivalente a la
suma de cuando menos dos meses del monto establecido en el contrato para
la renta y otros gastos ms el impuesto al valor agregado, mediante depsito
en la cuenta bancaria de FOP, boucher abierto o fianza de cumplimiento que
para tal fin indique la entidad.
Para el caso de renovacin de contratos una vez notificado el nuevo monto de
renta por aplicar se deber recibir de parte del arrendatario(a), dentro de un
plazo de diez das naturales de la notificacin, la diferencia que pudiera existir
en el depsito de garanta para que contine siendo equivalente a la suma de
dos meses del monto establecido en el contrato.
16. La o el encargado de la unidad de negocio deber recibir por parte del
arrendatario(a), en un plazo no mayor a diez das hbiles, contado a partir de
la firma del contrato, la pliza de seguro de responsabilidad civil por daos a
terceros en sus bienes o en su defecto, por la cantidad mnima equivalente
de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) por cada inmueble rentado.
17. Las construcciones, adaptaciones o mejoras de cualquier naturaleza que se
hagan en el inmueble arrendado debern ser previamente autorizadas por las
GDPEN, siendo a cargo del arrendatario(a), en el entendido de que cualquier
tipo de mejora quedar en beneficio del bien arrendado, siendo facultad del
arrendador la decisin de que a la entrega del inmueble permanezcan o no
los cambios efectuados.
18. Al finalizar el contrato el arrendatario(a) se obliga a devolver el inmueble en
las mismas condiciones en que lo recibi, con excepcin de aquellas
adecuaciones o modificaciones autorizas por la GDPEN.
157

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

19. La o el Encargado de la Unidad de Negocio verificar el primer da de cada


mes los contratos que habrn de vencer en el mes siguiente; notificar por
escrito al arrendatario(a) la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato
solicitando que manifieste por escrito si tiene inters en la renovacin del
mismo. En el oficio de notificacin se incluir el importe actualizado de la
renta.
20. Las y los arrendatarios deberan pagar el importe de la renta durante los
primeros cinco das naturales de cada mes.
Con independencia del da de pago de la renta, la unidad de negocio emitir
la factura correspondiente el primer da de cada mes, a efecto de registrar
contablemente la obligacin.
En caso de mora, a partir del sexto da se causarn intereses moratorios
calculados hasta el da en que se liquide el adeudo, con base en la tasa de
inters interbancaria de equilibrio (T.I.I.E), emitida por el Banco de Mxico,
ms 1.75 puntos porcentuales multiplicado por 1.5. veces.
21. La o el encargado de la unidad de negocio es el responsable de la cobranza y
su seguimiento: elaboracin de estados de cuenta, cobranza, facturacin,
notificaciones de adeudo, entre otros
22. En caso de incumplimiento establecido en el contrato de arrendamiento, el
encargado(a) de la unidad de negocio lo notificara a la GDPEN, remitiendo los
elementos documentales necesarios para gestionar ante el FONATUR
asistencia jurdica para recuperacin de inmuebles y/o cobranza.
24. Las SEN ser la nica facultada para autorizar la celebracin de convenios de
terminacin anticipada o rescisiones de contrato.
25. La terminacin de un contrato podr darse:
a. Por vencimiento de su vigencia.
b. La voluntad o acuerdo de las partes.
c. Si el arrendatario queda sujeto a concurso mercantil.
d. Por incumplimiento a las obligaciones contraidas por el arrendatario(a).
158

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Una vez detectado el incumplimiento el encargado de la unidad


negocio lo comunicar por escrito al arrendatario(a), para que en
trmino mximo de diez das hbiles, contados a partir de
notificacin exponga lo que an su derecho convenga y/o subsane,
caso de que as proceda, dicho incumplimiento.

de
un
la
en

En caso de rescisin del contrato, la gerencia solicitar por escrito la


intervencin de la Subdireccin Jurdica Contenciosa del FONATUR,
proporcionandole la informacin original relativa al contrato.
Si durante el proceso de rescisin del contrato el arrendatario(a) cumple
con las obligaciones que lo motivaron, la GDPEN tendr la facultad de
suspender el procedimiento, lo cual notificar por escrito a la
Subdireccin Jurdica Contenciosa del FONATUR para que cause baja del
rea jurdica corrrespondiente y reintegre la informacin original.
e. A solicitud del arrendatario(a), presentada por escrito con un mnimo de
treita das naturales.
f. A solicitud de FOP, por las siguientes causales:
Que el arrendatario(a), est sujeto a un procedimiento de
mercantil.
Si cede parcialmente
acreedores(as).

sus

activos

para

beneficio

concurso
de

sus

Si deja de ser solvente a juicio del arrendador(a).


Por as convenir a los intereses de FOP.
En caso de terminacin anticipada del contrato por cualquier causa
imputable al arrendatario(a), ste quedar obligado a cubrir una
penalizacin de dos meses de renta en favor de FOP.
El importe depositado en garanta no aplicar a favor de ningn tipo de
adeudo por arrendamientos, intereses moratorios o pago de servicios no
cubiertos.
26. En caso de que el arrendatario(a) tenga adeudos de renta o servicios, en el
Convenio de Terminacin anticipada del Contrato se estipular la forma de
pago de stos, y en caso de incumplimiento, la GDPEN se pedir asistencia a
la Subdireccin Jurdica Contenciosa del FONATUR.
159

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.2

PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES


INMUEBLES EN LOS ACTIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
1
2

3
Gerente a cargo
de los
arrendamientos

Encargado de la
unidad de
negocio

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Registra los Inmuebles a cargo de la Entidad Registro de Inmuebles para
en
el
Registro
de
Inmuebles
para Arrendamiento
Arrendamiento.
Verifica la vigencia o existencia de la
justipreciacin para cada inmueble susceptible
de ser arrendado.
De no contar con ella
gestiona la misma.
Realiza el clculo del monto mnimo de renta Lista de montos de renta
para cada inmueble con base en la
Justipreciacin de Renta.
Adicionalmente, si las condiciones de mercado
y las estrategias comerciales lo requieren,
podrn aplicarse otros conceptos tales como
factor
de
mantenimiento,
gastos
de
administracin y/o margen de utilidad.
Distribuye la lista de montos de renta por
Lista de montos de renta
correo electrnico a los encargados de las
distintas unidades de negocio operadas por la
entidad y tramita su publicacin en la pgina
de internet.
Recibe y archiva lista de montos de renta
Lista de montos de renta
vigente.
ACTIVIDAD

Recibe al posible arrendatario y verifican las


condiciones del inmueble.

Hace del conocimiento del posible arrendatario


el modelo de contrato y de los requerimientos
para su celebracin de lo siguiente:
A) Para personas fsicas
Copia de identificacin oficial (pasaporte
o credencial de elector),
Copia de comprobante de domicilio en
Mxico y en su caso en el extranjero.
Copia de Registro Federal de Causantes.
B) Para personas morales
Copia de identificacin oficial (pasaporte
o credencial de elector) del
representante legal,
Copia de comprobante de domicilio
fiscal en Mxico,
Copia de Registro Federal de Causantes,
Copia del ltimo testimonio del acta
constitutiva,
Copia de poder para actos de
administracin del representante legal.
Para ambos casos la obligacin de presentar:

A la firma del contrato, comprobante de


pago por el importe correspondiente al
depsito en garanta, equivalente a

160

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

Encargado de la
unidad de
negocio

10

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

11
12
13

Encargado de la
unidad de
negocio

14

ACTIVIDAD
cuando menos dos meses de renta ms
IVA.

En un plazo mximo de diez das


naturales posteriores a la firma del
contrato, pliza de responsabilidad civil
por daos a terceros en sus bienes o en
su persona, con igual vigencia a la del
arrendamiento pretendido, a favor de
FONATUR Operadora Portuaria, SA de
CV, por la cantidad de $100,000.00
(Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) por cada
inmueble rentado.
Entrega la Solicitud de Arrendamiento al
posible arrendatario y explica su completo
llenado. La solicitud contendr los datos del
interesado, la clave del local o espacio por
arrendar, el destino del mismo, la fecha de
intencin de vigencia del contrato, la
aceptacin de las condiciones fsicas y
jurdicas del local para su arrendamiento.
Recibe del posible arrendatario la Solicitud de
Arrendamiento, as como la documentacin
solicitada; revisa, y coteja las copias con los
originales. En caso de faltantes informa al
interesado de la imposibilidad de continuar
con el procedimiento hasta no contar con la
totalidad de la documentacin.
Genera y enva oficio solicitando al Gerente a
cargo de los arrendamientos autorizacin para
celebrar el contrato de arrendamiento,
informando los datos del arrendatario
interesado, los de identificacin del inmueble y
el monto pactado.
Verifica la disponibilidad del inmueble y las
condiciones pactadas para el arrendamiento.
Genera y enva al encargado de la unidad de
negocio oficio de autorizacin o rechazo para
la celebracin del contrato.
Con la documentacin recabada crea
expediente fsico asignndole un nmero
secuencial integrado por la clave de
identificacin de la unidad de negocio, clave
de identificacin del inmueble, el nmero
consecutivo de la solicitud y el ao de
celebracin (separados por guiones). Solicita
que se realice el depsito de garanta (dos
meses de arrendamiento incluyendo IVA), ya
sea en el banco, por transferencia bancaria o
cheque certificado o de caja, as como el pago
de la primera mensualidad.
Genera y suscribe dos tantos del contrato de
arrendamiento con base en la informacin
contenida en la solicitud y cotejada contra los

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Solicitud de Arrendamiento
ver anexo X.X.1

Solicitud de Arrendamiento
Original y copia de la
informacin requerida.

Oficio de solicitud de
arrendamiento

Registro de Inmuebles para


Arrendamiento
Oficio de autorizacin o
rechazo de arrendamiento
Expediente de
arrendamiento. Original y
copia de los comprobantes
de depsito bancario,
transferencia, cheque
certificado o de caja.

Contrato de arrendamiento,
ver anexo X.X.4
Expediente de

161

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

15

16

17

Encargado de la
unidad de
negocio

18

19

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

20
21
22

Encargado de la
unidad de
negocio
23

ACTIVIDAD
documentos presentados asignndole el
mismo secuencial del expediente. Entrega un
primer tanto firmado al arrendatario e integra
el segundo al expediente fsico.
Genera recibos por el depsito de garanta y la
primera mensualidad, aparta originales para el
arrendatario e integra copia al expediente
fsico.
Hace entrega fsica del inmueble al
arrendatario levantando acta de entrega,
recaba firma de enterado y conforme en ella,
as como en el reglamento vigente y aplicable
en la unidad de negocio.
Verifica la correcta integracin del expediente
fsico el cual deber contener:
Original de la solicitud de arrendamiento
debidamente completada en sus campos
y firmada,
Copia de la documentacin de acuerdo a
la personalidad jurdica del arrendatario,
Original del oficio de solicitud de
autorizacin de arrendamiento.
Original del oficio de autorizacin de
arrendamiento.
Tanto original del contrato de
arrendamiento debidamente completado
en sus campos y firmado,
Copia de los recibos de pago por el
depsito de garanta y el primer mes de
renta.
Crea y enva al Gerente a cargo de los
arrendamientos, la carpeta digital la cual
contendr copia de todos los documentos
contenidos en el expediente fsico.
Crea el archivo digital Estado de cuenta del
contrato donde registra el depsito y el primer
pago de renta.
Recibe y archiva carpeta digital.
Actualiza el Registro de Inmuebles para
Arrendamiento, incorporando los datos del
nuevo contrato.
Antes de que venza el plazo de diez das
hbiles contados a partir de la firma del
contrato, recibe de parte del arrendatario
copia cotejada de la pliza del seguro de
responsabilidad civil, de la cual enva copia
digital por correo electrnico al Gerente a
cargo de los arrendamientos e integra copia al
expediente fsico.
De no haber recibido la copia de la pliza en el
plazo establecido genera notificacin al
arrendatario informndole que cuenta con un

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
arrendamiento

Recibos de pago
Expediente de
arrendamiento
Acta de entrega, ver anexo
X.X.5
Reglamento vigente
Expediente de
arrendamiento

Expediente electrnico

Archivo electrnico Estado


de cuenta
Expediente electrnico
Registro de Inmuebles para
Arrendamiento
Pliza del seguro de
responsabilidad civil

Oficio de notificacin de
incumplimiento

162

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

24

Encargado de la
unidad de
negocio

25

ACTIVIDAD
plazo no prorrogable de diez das para
presentarla, caso contrario se dar inicio al
procedimiento Rescisin de contratos de
arrendamiento por incumplimiento de
requisitos, implicando, entre otros, la
desocupacin del inmueble en la fecha que se
establezca y la prdida a favor de la entidad
del total del importe ingresado como depsito
de garanta.
El primer da hbil de cada mes identifica los
contratos que habrn de vencer en el mes
siguiente y elabora oficio para notificar el
prximo vencimiento del contrato e informar
sobre las nuevas condiciones para su
renovacin, solicitando respuesta por escrito
de parte del arrendatario, la cual deber
contener lo siguiente:

los datos del interesado,

la clave del local o espacio por


arrendar,

el destino o uso pretendido para el


mismo,

la nueva vigencia del contrato,

la aceptacin de las condiciones fsicas


y jurdicas del local para su
arrendamiento.
Para el caso de contratos pactados con
duracin mayor a un ao y cuya vigencia no
est por vencer, notifica por oficio al
arrendatario el monto de la nueva renta por
aplicar en el ao siguiente el cual deber tener
un incremento aplicando el INPC, as como la
diferencia del depsito de garanta.
Recibe respuesta por escrito de parte del
arrendatario.
De ser afirmativa contina en el procedimiento
Renovacin de contratos de arrendamiento;
caso contrario contina en el procedimiento
Terminacin de contratos de arrendamiento.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Registro de Inmuebles para


Arrendamiento
Oficio de Renovacin de
Contrato, ver anexo X.X.X
Lista de Montos de Renta

FIN DEL PROCEDIMIENTO

163

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA DAR EN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES


EN LOS ACTIVOS A CARGO DE LA ENTIDAD
GERENTE A CARGO DE LOS
ARRENDAMIENTOS

INICIO

ENCARGADO DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO

Recibe y archiva
lista de montos
de renta vigente.

1
Registra los
inmuebles para
arrendamiento

Recibe al posible
arrendatario y
verifican las
condiciones del
inmueble.

2
Verifica la vigencia
para cada
inmueble que
puede ser
arrendado

Hace del
conocimiento del
posible
arrendatario el
modelo de
contrato y de los
requerimientos
para su
celebracin

Cuenta con la
justipreciacin
A
3

Realiza el clculo del


monto mnimo de renta
para cada inmueble con
base en la Justipreciacin
de Renta.
4
Distribuye la lista
de montos de
renta y publica en
la pagina de
internet
11
Verifica la
disponibilidad del
inmueble y las
condiciones
pactadas para el
arrendamiento.
12

15
Genera recibos
por el depsito de
garanta y la
primera
mensualidad

8
Entrega la Solicitud
de Arrendamiento al
posible arrendatario
y explica su
completo llenado.

Hace entrega
fsica del inmueble
al arrendatario
levantando acta
de entrega

ENCARGADO DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO

24
El primer da hbil
de cada mes
identifica los
contratos que
habrn de vencer
en el mes
siguiente y
elabora oficio para
notificar el
prximo
vencimiento del
contrato e
informar sobre las
nuevas
condiciones para
su renovacin.

17
Verifica la correcta
integracin del
expediente

18
Crea y enva al
Gerente a cargo
de los
arrendamientos, la
carpeta digital

Recibe respuesta
por escrito de
parte del
arrendatario.
De ser afirmativa
contina en el
procedimiento

9
19
Crea el archivo
digital Estado de
cuenta del
contrato donde
registra el
depsito y el
primer pago de
renta.

Recibe del posible


arrendatario la
Solicitud de
Arrendamiento.

10

Genera y enva al
encargado de la
unidad de negocio
oficio de
autorizacin o
rechazo para la
celebracin del
contrato.
20
Recibe y archiva
carpeta digital.

21

14
Genera y suscribe
dos tantos del
contrato de
arrendamiento con
base en la
informacin
contenida

16

SI

ENCARGADO DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO

Actualiza el
Registro de
Inmuebles para
Arrendamiento,
incorporando los
datos del nuevo
contrato.

Genera y enva
oficio solicitando
al Gerente a
cargo de los
arrendamientos
autorizacin para
celebrar el
contrato
13
Con la documentacin
recabada crea
expediente asignndole
un nmero secuencial
integrado por la clave de
identificacin de la
unidad de negocio

22
Antes de que
venza el plazo de
diez das hbiles
contados a partir
de la firma del
contrato, recibe
del arrendatario
copia de la pliza
del seguro

23
De no haber
recibido la copia
de la pliza en el
plazo establecido
genera
notificacin al
arrendatario

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

164

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.4.

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA DE ARRENDAMIENTOS

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
El primer da de cada mes elabora las facturas
de los inmuebles arrendados y los aplica a la
cuenta contable de deudores diversos.
2
Recibe comprobante de depsito bancario,
cheque certificado o de caja, efectivo o tarjeta
de crdito, equivalente al importe del
arrendamiento mensual y gastos ms el
impuesto al valor agregado pactado en el
Administrativo
contrato de arrendamiento.
Unidad de
Genera la factura correspondiente, entrega el
Negocio
original al arrendatario, archiva copia y abona
el importe a la cuenta contable de deudores
diversos.
Captura en el estado de cuenta electrnico la
fecha e importe de pago.
3
Cada da 6 de mes, informa, a travs de correo
electrnico, al Gerente a cargo de los
arrendamientos de los pagos recibidos as como
de los incumplimientos.
4
Cuando el arrendatario no liquide el importe del
arrendamiento durante los primeros cinco das
del mes facturado, al sexto da requiere
mediante oficio el pago de la renta adeudada
especificando que se proceder al cobro de
intereses moratorios. De ser necesario al da
15 emite nuevo requerimiento de pago
informando de los intereses moratorios
generados a la fecha.
5
Cuando el arrendatario liquide el importe del
arrendamiento a partir del sexto da del mes,
calcula el importe de los intereses moratorios
generados a partir del primer da de
incumplimiento y hasta el da de pago,
considerando para tal efecto la TIIE de la fecha
Encargado de la
de pago ms 1.75 puntos porcentuales
Unidad de
multiplicado por 1.5 veces.
Negocio
Factura los intereses moratorios, ms el
impuesto al valor agregado.
6
Al sexto da del segundo mes consecutivo de
incumplimiento de pago, requiere mediante
oficio el pago de la renta adeudada y de los
intereses moratorios acumulados a la fecha,
comunicndole que en caso de incumplimiento
en un plazo de 10 das se proceder a la
rescisin del contrato.
7
De no obtener respuesta en tiempo y forma,
solicita por oficio al Gerente a cargo de los
arrendamientos dar inicio al procedimiento de
rescisin del contrato por incumplimiento de
obligaciones de pago.
Anexa al oficio, original del contrato de
RESPONSABLE

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Factura
Comprobante de pago o
depsito
Factura
Archivo electrnico Estado
de cuenta

Archivo electrnico
Seguimiento a
Arrendamientos
Oficio de Requerimiento de
pago de renta vencida,
ver anexo 7.2.1
Archivo electrnico Estado
de cuenta

Factura
Archivo electrnico Estado
de cuenta

Oficio de Requerimiento de
pago de dos rentas
vencidas, ver anexo 7.2.X
Archivo electrnico Estado
de cuenta
Oficio de Requerimiento de
inicio de proceso de
rescisin de contrato
Archivo electrnico Estado
de cuenta

165

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Direccin General

RESPONSABLE

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
arrendamiento, original de las notificaciones
entregadas al arrendatario y del estado de
cuenta actualizado y firmado por las partes.
Recibe oficio y da inicio al procedimiento
Rescisin de contratos de arrendamiento en
su numeral 14

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Oficio de Requerimiento de
inicio de proceso de
rescisin de contrato

FIN DEL PROCEDIMIENTO

166

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Direccin General

VI.2.6.5 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA DE ARRENDAMIENTOS
ADMINISTRATIVO UNIDAD
DE NEGOCIO

ENCARGADO DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO

GERENTE A CARGO DE LOS


ARRENDAMIENTOS

INICO
Hay morosos

1
Elabora facturas
de los inmuebles
arrendados y los
aplica a la cuenta
contable.

NO

SI
A
4

Cuando el
arrendatario no
liquide el importe
se solicita
mediante oficio el
pago junto con los
intereses
moratorios

2
Recibe
comprobante del
deposito bancario,
genera factura
correspondiente.

Cada dia 6 del


mes informa por
correo electrnico
al Gerente a cargo

5
Liquida el importe
a partir del 6 da
del mes y se
calcula los
intereses
moratorios

6
Si hay
incumplimiento de
pago del segundo
mes consecutivo
se requiere el
pago mediante
oficio.

8
Recibe oficio y da
inicio al
procedimiento
Rescisin de
contratos de
arrendamiento en
su numeral 14

7
De no obtener
respuesta en
tiempo y forma,
solicita por oficio
al Gerente a cargo
de los
arrendamientos
dar inicio al
procedimiento de
rescisin del
contrato.
FIN

167

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.6

PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIN DE CONTRATOS DE


ARRENDAMIENTO

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
1

3
Encargado de la
Unidad de
Negocio

Encargado de la
Unidad de
Negocio
7

ACTIVIDAD
Identifica la causa que genera la terminacin del
contrato de arrendamiento:
A) Anticipada a solicitud del arrendatario.
Contina en numeral 2.
B) Anticipada por causal establecida en el
contrato. Contina en el numeral 3.
C) Por vencimiento de la vigencia del contrato
de arrendamiento. Contina en numeral 6.
Recibe de parte del arrendatario solicitud de
terminacin anticipada del contrato de
arrendamiento exponiendo las causas y fecha
pretendida para desocupar el inmueble, deber
anexar copia de los comprobantes de pago que lo
liberen de cualquier carga o gravamen. Contina
en numeral 7.
Identifica si el arrendatario se encuentra bajo
alguna de las situaciones establecidas en el
contrato como causal para darlo por terminado
anticipadamente; o recibe notificacin de parte
de la Gerencia a cargo de los arrendamientos
indicando proceder a la terminacin anticipada
por as convenir a los intereses de la operadora o
del propietario del inmueble.
Notifica mediante oficio al arrendatario la
necesidad de dar por terminado anticipadamente
el contrato de arrendamiento, informando de la
causa y solicitando informe por escrito darse por
enterado del aviso proporcionando los datos de
su cuenta bancaria (anexando copia del ltimo
estado de cuenta bancario) a la que se le habr
de aplicar la devolucin del depsito de garanta
que resulte una vez descontados los adeudos que
existieren por rentas, intereses moratorios o
servicios no pagados.
Recibe de parte del arrendatario notificacin de
conocimiento de terminacin anticipada del
contrato de arrendamiento y copia del estado de
cuenta bancario. Contina en numeral 7.
Recibe de parte del arrendatario notificacin de
falta de inters por renovar el contrato de
arrendamiento proporcionando los datos de su
cuenta bancaria (anexando copia del ltimo
estado de cuenta bancario) a la que se le habr
de aplicar la devolucin del depsito de garanta
que resulte una vez descontados los adeudos que
existieren por rentas, intereses moratorios o
servicios no pagados.
Actualiza estado de cuenta y enva copia
electrnica al Gerente a cargo de los
arrendamientos.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Solicitud de terminacin
anticipada

Oficio de notificacin de
solicitud de terminacin
anticipada.

Oficio de notificacin de
terminacin anticipada

Escrito de parte del


arrendatario
Escrito de parte del
arrendatario

Archivo electrnico
Estado de cuenta

168

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE
Gerente a cargo
de los
arrendamientos.

NO. DE
ACTIVIDAD
8

Encargado de la
Unidad de
Negocio

10

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

11

12
Subdirector de
Escalas Nuticas
/ Subdirector de
Administraciones
Portuarias
Integrales
13
Gerente a cargo
de los
arrendamientos

ACTIVIDAD
Revisa estado de cuenta electrnico, de ser
necesario realiza correcciones, y reenva al
Encargado de la Unidad de Negocio instruyndolo
para que lo imprima, firme y obtenga firma de
enterado y conforme del arrendatario.
Mediante oficio solicita la autorizacin del
Subdirector correspondiente para celebrar el
Convenio de terminacin o de terminacin
anticipada del contrato de arrendamiento,
adjunta copia del estado de cuenta actualizado.
En dicha solicitud se deber especificar si el
arrendatario se encuentra al corriente en el pago
de la renta, el uso que se le ha dado al local, las
condiciones en que se encuentra, si est libre de
carga o gravamen que pudiera recaer sobre el
mismo.
Recibe copia del oficio de Solicitud de
autorizacin para celebrar el convenio de
terminacin o terminacin anticipada del contrato
de arrendamiento y copia firmada por las partes
del estado de cuenta.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Archivo electrnico
Estado de cuenta

Oficio de Solicitud de
autorizacin para
celebrar el convenio de
terminacin o de
terminacin anticipada
del contrato de
arrendamiento, ver
anexo 9.2.1

Oficio de autorizacin
de terminacin o
terminacin anticipada
del contrato, ver anexo
9.2.2
Estado de Cuenta
Realiza el Oficio de autorizacin de terminacin o Oficio de autorizacin
terminacin anticipada del contrato y el Convenio de terminacin o
de Terminacin o de Terminacin Anticipada del
terminacin anticipada
Contrato para firma del Subdirector.
del contrato, ver anexo
De existir adeudos por arrendamientos, intereses 9.2.2
moratorios o pago de servicios no cubiertos, en el Convenio de
convenio se especificar la forma de pago y el
Terminacin Anticipada
plazo para ser cubiertos.
de Contrato, ver anexo
9.2.3
Estado de Cuenta
Revisa el Oficio de autorizacin de terminacin o Oficio de autorizacin
de terminacin anticipada del contrato, el estado de terminacin o
de cuenta y el Convenio de Terminacin
terminacin anticipada
Anticipada de Contrato, de haber correcciones
del contrato, ver anexo
solicita su aplicacin.
9.2.2
Firma el oficio de Autorizacin de terminacin o
Convenio de
terminacin anticipada del contrato y lo entrega
Terminacin Anticipada
al Gerente.
de Contrato, ver anexo
9.2.3
Enva oficio firmado junto con los archivos
Oficio de autorizacin
digitales del Estado de Cuenta y del Convenio de de terminacin o
Terminacin o de Terminacin Anticipada de
terminacin anticipada
Contrato al Encargado de la Unidad de Negocio
del contrato, ver anexo
que corresponda mediante correo electrnico.
9.2.2
Convenio de
Terminacin Anticipada
de Contrato, ver anexo
9.2.3

169

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

Encargado de la
Unidad de
Negocio

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

NO. DE
ACTIVIDAD
14

Recibe e imprime el Oficio de Autorizacin de


terminacin anticipada del contrato, el Estado de
Cuenta y el Convenio de Terminacin o de
Terminacin Anticipada de Contrato.

15

Firma con el arrendatario el Estado de Cuenta y


el Convenio de Terminacin o de Terminacin
Anticipada del Contrato.

16

Recibe el inmueble.

17

Enva al Gerente a cargo de los arrendamientos


copia digital del Convenio de Terminacin o de
Terminacin Anticipada del Contrato firmado por
las partes. Archiva originales en el expediente
fsico de la operacin.

18

Recibe el Convenio de Terminacin o de


Terminacin Anticipada de Contrato firmado.
Archiva en expediente electrnico.

19

Actualiza lista de precios, cambia status del


inmueble a disponible, determina precio de
renta y lo hace del conocimiento del pblico en
general a travs de medios electrnicos.
Para el caso de terminacin anticipada a peticin
del arrendatario genera factura por la
penalizacin del importe exhibido como depsito
en garanta, entrega original al arrendatario,
archiva copia, y aplica los movimientos contables
correspondientes.
Para los casos de terminacin anticipada por
peticin de la operadora o por trmino del
contrato de arrendamiento, de no haber adeudos
o de existir algn excedente una vez descontados
estos, y de recibir el inmueble en buenas
condiciones, genera oficio solicitando al Enlace
Administrativo inicie trmite de devolucin del
depsito en garanta.
Adjunta copia del estado de cuenta firmado por
todas las partes, copia del recibo que ampara el
depsito de garanta y copia del estado de cuenta
bancario al que se aplicar la devolucin.

20
Administrativo
Unidad de
Negocio
21

Encargado de la
Unidad de
Negocio

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Oficio de autorizacin
de terminacin o
terminacin anticipada
del contrato, ver anexo
9.2.2
Estado de Cuenta
Convenio de
Terminacin o
Terminacin Anticipada
de Contrato, ver anexo
9.2.3
Estado de Cuenta
Convenio de
Terminacin o
terminacin Anticipada
del Contrato, ver anexo
9.2.3
Acta de entregarecepcin
Copia digital del
Convenio de
Terminacin o
terminacin Anticipada
del Contrato
Acta de entregarecepcin
Expediente fsico.
Convenio de
Terminacin o
terminacin Anticipada
del Contrato, ver anexo
9.2.3
Lista de Montos de
Renta
Factura

Oficio de Solicitud de
devolucin del depsito
en garanta, ver anexo
8.2.X

170

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE
Enlace
Administrativo

NO. DE
ACTIVIDAD
20
21

Encargado de la
Unidad de
Negocio

22

23

24

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

25

26

27

Encargado
Unidad de
Negocio

28
Gerente a cargo
de los
arrendamientos

ACTIVIDAD
Recibe oficio y da inicio al procedimiento de
devolucin del depsito en garanta dando
seguimiento hasta su conclusin.
Da seguimiento al cumplimiento oportuno de las
condiciones de pago pactadas en el Convenio de
Terminacin o de Terminacin Anticipada hasta
su conclusin.
En caso de incumplimiento a las condiciones
pactadas en el convenio de terminacin por parte
del ex arrendatario, solicita por oficio a la
Gerencia a cargo de los arrendamientos la
asistencia jurdica. Remite, por mensajera,
original del contrato de arrendamiento y original
del convenio de terminacin anticipada.
Conserva copia digital de todo el expediente.
Elabora oficio solicitando la asistencia de la
Subdireccin Jurdica Contenciosa de FONATUR
para exigir el cumplimiento del Convenio de
Terminacin Anticipada y entregar los
documentos originales.
Dar seguimiento al proceso que siga la
Subdireccin Jurdica Contenciosa de FONATUR,
solicitando el informe mensual de avances.
Recibe el informe mensual de avance en el
procedimiento de intervencin jurdica y notifica
por medio electrnico al Subdirector
correspondiente de los avances.
En caso de que la asistencia jurdica concluya,
recibe oficio de la Subdireccin Jurdica
Contenciosa de FONATUR informando que el
contrato ha sido rescindido y que se han llevado
a cabo las acciones legales pertinentes.

Si durante el proceso de asistencia jurdica el


exarrendatario acredita el cumplimiento de las
obligaciones, presentando las pruebas
documentales, revisa la informacin recibida y
determina si ha sido atendido en su totalidad el
incumplimiento reportado.
Si la situacin irregular ha sido atendida de
manera satisfactoria notifica por correo
electrnico al Gerente a cargo de los
arrendamientos del cumplimiento de la
observacin.
Si decide suspender el procedimiento de
asistencia jurdica solicita mediante oficio a la
Subdireccin Jurdica Contenciosa la suspensin
del proceso y la devolucin del expediente fsico
del contrato, adjuntando copia de las Pruebas
documentales de cumplimiento.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Solicitud de devolucin
del depsito en garanta
Convenio de
Terminacin o
terminacin Anticipada
del Contrato,
Oficio de solicitud de
intervencin Jurdica,
ver anexo 8.2.4

Oficio de Solicitud de
intervencin de la
Subdireccin Jurdica y
Contenciosa de
FONATUR en la
rescisin del contrato
Oficio de Solicitud del
informe mensual del
avance, ver anexo
Informe mensual de
avance en el
procedimiento de
rescisin
Oficio de la
Subdireccin Jurdica
Contenciosa de
FONATUR informando
que el contrato ha sido
rescindido y que se
llevan a cabo las
acciones legales
pertinentes.
Pruebas documentales
del cumplimiento

Oficio de suspensin de
proceso de recisin de
contrato, ver anexo
10.2.6

171

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
29
Recibe de la Subdireccin Jurdica Contenciosa
oficio de baja del procedimiento de intervencin
jurdica.
30

Devuelve por oficio el expediente fsico a la


Unidad de Negocio que corresponda para su
seguimiento y archivo.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Oficio de Baja del
procedimiento de
rescisin en el rea
Jurdico contenciosa
Expediente fsico

FIN DEL PROCEDIMIENTO

172

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.7 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
ENCARGADO DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO

ENCARGADO DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE A CARGO
DE LOS
ARRENDAMIENTOS

SUBDIRECTOR DE
ESCALAS Y/0
SUBDIRECTOR DE
APIS

ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE
NEGOCIO

INICIO
8

6
Recibe de parte del
arrendatario
notificacin de falta
de inters por
renovar el contrato
de arrendamiento

1
Identifica la causa
que genera la
terminacin del
contrato de
arrendamiento

7
Actualiza estado de
cuenta y enva copia
electrnica al
Gerente a cargo de
los arrendamientos.

Que causas es

Vencimiento
De vigencia

Anticipada por
casual

B
A
2

Recibe de parte del


arrendatario
solicitud de
terminacin
anticipada del
contrato de
arrendamiento

3
Identifica si el
arrendatario se
encuentra bajo
alguna de las
situaciones
establecidas en el
contrato como
causal para darlo
por terminado
anticipadamente

14
Recibe e imprime el
Oficio de
Autorizacin de
terminacin
anticipada del
contrato
15
Firma con el
arrendatario el
Estado de Cuenta y
el Convenio de
Terminacin
Anticipada del
Contrato.

A
4
Notifica mediante
oficio al
arrendatario la
necesidad de dar
por terminado
anticipadamente el
contrato de
arrendamiento,

12
Revisa el Oficio de
autorizacin de
terminacin
anticipada del
contrato Firma el
oficio de
Autorizacin de
terminacin
anticipada del
contrato y lo
entrega al Gerente.

20
Para el caso de
terminacin
anticipada a
peticin del
arrendatario genera
factura por la
penalizacin del
importe exhibido
como depsito en
garanta, entrega
original al
arrendatario,
archiva copia, y
aplica los
movimientos
contables
correspondientes.

10
Mediante oficio
solicita la
autorizacin del
Subdirector
correspondiente
para celebrar el
Convenio de
terminacin o de
terminacin
anticipada del
contrato de
arrendamiento

Anticipada

Revisa estado de
cuenta de ser
necesario realiza
correcciones, y
reenva al
Encargado de la
Unidad de Negocio
instruyndolo para
que lo imprima,
firme y obtenga
firma de enterado y
conforme del
arrendatario.

16
Recibe el inmueble

17
Enva al Gerente a
cargo de los
arrendamientos
copia digital del
Convenio de
Terminacin
Anticipada del
Contrato firmado
por las partes.

Recibe copia del


oficio de Solicitud
de autorizacin para
celebrar el convenio
de terminacin o
terminacin
anticipada del
contrato de
arrendamiento

11
Realiza el Oficio de
autorizacin de
terminacin o
terminacin
anticipada del
contrato
13
Enva oficio firmado
junto con del
Convenio de
Terminacin o de
Terminacin
Anticipada de
Contrato al
Encargado de la
Unidad de Negocio

18
Recibe el Convenio
de Terminacin
Anticipada de
Contrato firmado.

19
Actualiza lista de
precios, cambia
status del inmueble
a disponible,
determina precio de
renta hace del
conocimiento del
pblico en general

173

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.8
PROCEDIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
RESPONSABLE

Una vez recibida la confirmacin por escrito


del inters del arrendatario por renovar el
contrato de arrendamiento, y antes del
vencimiento del contrato vigente, instruye al
funcionario administrativo de la unidad de
negocio para que actualice el estado de
cuenta hasta el ltimo da de la vigencia
establecida en el contrato.
Actualiza estado de cuenta y enva copia
electrnica al Gerente a cargo de los
arrendamientos.
Revisa estado de cuenta electrnico, de ser
necesario realiza correcciones, y reenva al
Administrativo de la Unidad de Negocio
instruyndolo para que lo imprima y firme, as
como para obtener firma Encargado de la
Unidad de Negocio y firma de enterado y
conforme del arrendatario.
Recibe correo, imprime estado de cuenta, lo
firma como responsable de la elaboracin,
obtiene firma de autorizacin del Encargado
de la Unidad de Negocio.
Presenta estado de cuenta al arrendatario y
obtiene firma de enterado y conforme.
De existir adeudo por rentas o intereses
moratorios no cubiertos le solicita su pago,
informndole que la renovacin del contrato
no ser llevada a cabo hasta el cumplimiento
de todas sus obligaciones, de no cubrirlas
antes del vencimiento del contrato se le
solicitar mediante oficio el desalojo y entrega
del inmueble quedando disponible para
arrendamiento al pblico en general sin
compromiso ni preferencia alguna.
De cumplirse la vigencia del contrato y
persistir el adeudo contina en procedimiento
Terminacin de contratos de arrendamiento.
En caso de no haber adeudo solicita al
arrendatario la actualizacin de la
documentacin cuya validez por antigedad
pudo haber variado tal como identificacin o
comprobante de domicilio reciente, y poderes
del representante legal para el caso de
personas morales.
Recibe del arrendatario documentacin
actualizada, solicitud de aplicacin del
depsito de garanta a favor del nuevo
contrato y los comprobantes del depsito
bancario, efectivo, cheque certificado o de
caja, o pago con tarjeta de crdito, que
cubran el importe de la diferencia del depsito

Gerente a cargo
de los
arrendamientos.

Encargado de la
Unidad de
Negocio

RENOVACIN

ACTIVIDAD

Administrativo
Unidad de
Negocio

LA

NO. DE
ACTIVIDAD

Encargado de la
Unidad de
Negocio

Administrativo
Unidad de
Negocio

PARA

DE

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Archivo electrnico Estado
de cuenta

Archivo electrnico Estado


de cuenta
Archivo electrnico Estado
de cuenta

Archivo electrnico Estado


de cuenta
Estado de cuenta
Oficio solicitud de entrega
de inmueble

Solicitud de aplicacin del


depsito de garanta al
nuevo contrato de
arrendamiento
Original y copia de la
informacin requerida
Original y copia de los

174

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

Encargado de la
Unidad de
Negocio

NO. DE
ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
de garanta; revisa y coteja las copias con los comprobantes de depsito
originales.
bancario, o cheque
En caso de faltantes informa al interesado de
certificado o de caja.
la imposibilidad de continuar con el
procedimiento hasta no contar con la totalidad
de la documentacin.
Contina en el numeral 9 del procedimiento
Arrendamiento de bienes inmuebles en los
activos a cargo de la Entidad
ACTIVIDAD

FIN DEL PROCEDIMIENTO

175

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.9

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE ARRENDAMIENTOS


ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO
3

INICIO

1
Una vez recibida la
confirmacin por
escrito del inters
del arrendatario por
renovar el contrato
de arrendamiento

Actualiza estado de
cuenta y enva copia
electrnica al
Gerente a cargo de
los arrendamientos.

5
Presenta estado de
cuenta al
arrendatario y
obtiene firma de
enterado y
conforme.
De existir adeudo
por rentas o
intereses
moratorios no
cubiertos le solicita
su pago

imprime estado de
cuenta, lo firma
como responsable
de la elaboracin,
obtiene firma de
autorizacin del
Encargado de la
Unidad de Negocio.

Existe algn
adeudo

SI

Revisa estado de
cuenta de ser
necesario realiza
correcciones, y
reenva al
Administrativo de la
Unidad de Negocio
instruyndolo para
que lo imprima y
firme, as como para
obtener firma
Encargado de la
Unidad de Negocio
y firma de enterado
y conforme del
arrendatario.

NO

6
En caso de no haber
adeudo solicita al
arrendatario la
actualizacin de la
documentacin

B
Documentacin
actualizada

NO

B
7
Recibe del
arrendatario
documentacin
actualizada
comprobantes del
depsito bancario
revisa y coteja las
copias con los
originales.
8

SI

Contina en el
numeral 9 del
procedimiento
Arrendamiento de
bienes inmuebles en
los activos a cargo
de la Entidad

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

176

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.10 PROCEDIMIENTO
ARRENDAMIENTO
RESPONSABLE

6
Encargado
Unidad de
Negocio

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

8
Encargado
Unidad de
Negocio

LA

RECISIN

DE

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
Identifica el incumplimiento de alguna obligacin
pactada en el contrato.
2

Encargado
Unidad de
Negocio

PARA

Informa por correo electrnico a la Gerencia a


cargo de los arrendamientos sobre el
incumplimiento del arrendatario, aportando, en
su caso, pruebas documentales.
Notifica al arrendatario mediante oficio sobre el
incumplimiento del contrato, especifica la(s)
clusula(s) incumplida(s) informndole que
cuenta con un plazo de diez das hbiles para
exponer lo que a su derecho convenga o
subsanar el incumplimiento.
Recibe del arrendatario pruebas documentales
sobre el cumplimiento de las obligaciones
requeridas.
Revisa la informacin recibida y determina si ha
sido atendido en su totalidad el incumplimiento
reportado.
Si la situacin irregular ha sido atendida de
manera satisfactoria notifica por correo
electrnico al Gerente a cargo de los
arrendamientos del cumplimiento de la
observacin. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Si transcurridos los diez das de plazo no recibi
las pruebas que acrediten el cumplimiento de
obligaciones solicita por oficio al Gerente a cargo
de los arrendamientos dar inicio al
procedimiento de rescisin del contrato.
Anexa al oficio: original del contrato de
arrendamiento, original del acuse y de la
notificacin entregada al arrendatario y del
estado de cuenta actualizado y firmado por las
partes.
Notifica al arrendatario mediante oficio sobre el
incumplimiento del contrato, especifica la(s)
clusula(s) incumplida(s) informndole que
cuenta con un plazo de diez das hbiles para
exponer lo que a su derecho convenga o
subsanar el incumplimiento. En el mismo
deber notificarle que de hacer caso omiso el
asunto ser turnado al rea jurdica
correspondiente para que gestione la cobranza y
desocupacin del local.
Enva oficio al Encargado de la Unidad de
Negocio instruyendo para que proceda a su
entrega y acuse.
Recibe del arrendatario pruebas documentales
sobre el cumplimiento de las obligaciones
requeridas.
Revisa la informacin recibida y determina si ha

CONTRATO

DE

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

Correo electrnico
Pruebas documentales del
incumplimiento
Oficio de notificacin al
arrendatario del
incumplimiento de
obligaciones, ver oficio
10.2.1
Pruebas documentales del
cumplimiento

Oficio electrnico

Oficio de notificacin al
arrendatario del
incumplimiento de
obligaciones

Oficio
Pruebas documentales del
cumplimiento

177

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

NO. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INVOLUCRADO

sido atendido en su totalidad el incumplimiento


reportado.
10

11
Encargado
Unidad de
Negocio

12

Gerente a cargo
de los
arrendamientos

13

Solicita mensualmente el informe de avances al


proceso de rescisin que siga la Subdireccin de
Jurdica Contenciosa de FONATUR.

14

Recibe el informe mensual de avance en el


procedimiento de rescisin de la Subdireccin
Jurdica Contenciosa de FONATUR, y notifica por
medio electrnico al Subdirector y al Encargado
de la Unidad de negocio correspondiente de los
mismos.
En caso de que la rescisin del contrato
concluya, recibe oficio de la Subdireccin
Jurdica Contenciosa de FONATUR informando
que el contrato ha sido rescindido y que se han
llevado a cabo las acciones legales pertinentes.

15

16
17

Encargado
Unidad de
Negocio

Si la situacin irregular ha sido atendida de


manera satisfactoria notifica por correo
electrnico al Gerente a cargo de los
arrendamientos del cumplimiento de la
observacin. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Si transcurridos los diez das de plazo no recibi
las pruebas que acrediten el cumplimiento de
obligaciones, enva al Gerente a cargo de los
arrendamientos el expediente fsico de la
operacin conteniendo originales del contrato de
arrendamiento y los acuses de recibido de las
notificaciones de incumplimiento.
Guarda copia digital de todo el expediente.
Al recibir el expediente elabora oficio solicitando
la asistencia de la Subdireccin Jurdica
Contenciosa de FONATUR para rescindir el
contrato anexando el expediente fsico de la
operacin.

Oficio de envo de
expediente
Expediente fsico

Oficio de Solicitud de
intervencin de la
Subdireccin Jurdica y
Contenciosa de FONATUR
en la rescisin del
contrato
Oficio de Solicitud del
informe mensual del
avance en el
procedimiento de
rescisin, ver anexo
Informe mensual de
avance en el
procedimiento de
rescisin
Oficio de la Subdireccin
Jurdica Contenciosa de
FONATUR informando que
el contrato ha sido
rescindido y que se llevan
a cabo las acciones
legales pertinentes.
Registro de Inmuebles
para Arrendamiento

Actualiza el Registro de Inmuebles para


Arrendamiento, identificando como disponible el
inmueble recuperado.
Si durante el procedimiento de rescisin del
Pruebas documentales del
contrato el arrendatario acredita el cumplimiento cumplimiento
de las obligaciones, presentando las pruebas
documentales, revisa la informacin recibida y
determina si ha sido atendido en su totalidad el
incumplimiento reportado.
Si la situacin irregular ha sido atendida de
manera satisfactoria notifica por correo
electrnico al Gerente a cargo de los
arrendamientos del cumplimiento de la
observacin.

178

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

NO. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
18
Si decide suspender el procedimiento de
rescisin del contrato solicita mediante oficio a
la Subdireccin Jurdica Contenciosa la
suspensin del proceso de rescisin del contrato
y la devolucin del expediente fsico del
contrato, adjuntando copia de las Pruebas
Gerente a cargo
documentales de cumplimiento.
de los
19
Recibe de la Subdireccin Jurdica Contenciosa
arrendamientos
oficio de baja del procedimiento de rescisin
RESPONSABLE

20

Devuelve por oficio el expediente fsico a la


Unidad de Negocio que corresponda para su
seguimiento y archivo.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Oficio de suspensin de
proceso de recisin de
contrato, ver anexo
10.2.6

Oficio de Baja del


procedimiento de
rescisin en el rea
Jurdico contenciosa
Expediente fsico

FIN DEL PROCEDIMIENTO

179

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.6.11 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
ENCARGADO DE UNIDAD DE
NEGOCIO

ENCARGADO DE UNIDAD DE
NEGOCIO

GERENTE A CARGO DE LOS


ARRENDAMIENTOS

7 Notifica al
6
INICIO

Identifica el
incumplimiento de
alguna obligacin
pactada en el
contrato.

arrendatario
mediante oficio
sobre el
incumplimiento
del contrato,
especifica la(s)
clusula(s)
incumplida(s)

Si transcurridos
los diez das de
plazo no recibi
las pruebas que
acrediten el
cumplimiento de
obligaciones
solicita Gerente a
cargo dar inicio al
procedimiento de
rescisin del
contrato.

Enva oficio al
Encargado de la
Unidad de
Negocio
instruyendo para
que proceda a su
entrega y acuse.

Recibe del
arrendatario pruebas
documentales sobre
el cumplimiento de
las obligaciones
requeridas.
12

Notifica al
arrendatario
mediante oficio
sobre el
incumplimiento del
contrato

A cumplido su
totalidad el
incumplimiento

NO

elabora oficio
solicitando la
asistencia de la
Subdireccin
Jurdica de
Fonatur

13
10

SI
4

Recibe pruebas
documentadas
sobre
cumplimiento.

Cumplimiento
de pago

SI

Si la situacin
irregular ha sido
atendida de
manera
satisfactoria
notifica por
correo
electrnico al
Gerente

B
11

No recibi las
pruebas que
acrediten el
cumplimiento de
obligaciones,
enva al Gerente a
cargo de los
arrendamientos
el expediente

5
Si la situacin
irregular ha sido
atendida de
manera
satisfactoria
notifica por correo
electrnico al
Gerente a cargo

17

Si durante el
procedimiento de
rescisin del
contrato el
arrendatario
acredita el
cumplimiento se
notifica al
Gerente

16

Actualiza el
Registro de
Inmuebles para
Arrendamiento,
identificando
como disponible
el inmueble
recuperado.

Informa al gerente
del incumplimiento
del arrendatario
aportando
pruebas
documentadas.

GERENTE A CARGO DE
LOS ARRENDAMIENTOS

NO

Solicita
mensualmente el
informe de
avances al
proceso de
rescisin que siga
la Subdireccin de
Jurdica

14

Recibe el informe
mensual de
avance en el
procedimiento de
rescisin de la
Subdireccin
Jurdica
15

En caso de que la
rescisin del
contrato
concluya, recibe
oficio de la
Subdireccin
Jurdica
informando que
el contrato ha
sido rescindido y
que se han
llevado a cabo las
acciones legales
pertinentes.

18

Si decide
suspender el
procedimiento de
rescisin del
contrato solicita
mediante oficio a
la Subdireccin
Jurdica
suspensin del
proceso de
rescisin del
contrato.

19

Recibe de la
Subdireccin
Jurdica
Contenciosa
oficio de baja del
procedimiento de
rescisin

20

Devuelve por
oficio el
expediente fsico
a la Unidad de
Negocio que
corresponda para
su seguimiento y
archivo.

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

El Comit de Normas Internas de FONATUR Operadora Portuaria autoriz la


modificacin de esta Norma en su Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 29
de marzo de 2011
180

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.11 CONTROL DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO


A LAS ESCALAS NUTICAS
VI.2.11.1 NORMAS
1. Se deber disponer de personal debidamente experimentado
debidamente capacitado para realizar este procedimiento.

bien

2. El conteo de los bienes se realizar los primeros cinco das de cada mes.
3. La actividad ser realizada por el personal Administrativo de la EN y por el
personal Operativo.
4. En caso de que se detecte que algn bien falte el Subgerente Escala Nutica
deber notificar, mediante oficio, a la Gerencia de Representacin Regional y
sta ltima a la vez a la Gerencia de Inversiones Patrimoniales de FONATUR.

181

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

II.12.2
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A LAS ESCALAS NUTICAS
RESPONSABLE
Subgerente Escala
Nutica

No.
1

Administrativo
Escala Nutica y
Personal Operativo
Administrativo
Escala Nutica

Entrega al Subgerente Escala Nutica el


Inventario de mobiliario y equipo.

Los das lunes por la maana realiza un conteo al


azar de los bienes y equipos.

Al detectar que falta algn bien o equipo, da aviso


inmediatamente va telefnica al Gerente de
Representacin Regional y enva por correo
electrnico un reporte a la Gerencia de
Representacin Regional. As mismo, da aviso
oficialmente al Ministerio Pblico de la localidad,
para que se realice la averiguacin previa.
Informa mediante oficio a la Gerencia de
Inversiones Patrimoniales de FONATUR.

Subgerente Escala
Nutica

Gerente de
Representacin
Regional

ACTIVIDAD
Solicita al administrador y personal operativo, se
realice el conteo uno a uno de los bienes y
equipos con que cuenta la escala nutica.
Realizan el conteo de cada uno de los bienes y
equipos, elaborando un inventario.

DOCUMENTO INVOLUCRADO

Inventario de bienes por escala


nutica, ver anexo 12.2.1

Correo electrnico

Oficio de aviso de perdida, robo


o extravo de equipo en Escala
nutica, ver anexo 12.2.2
Fin del procedimiento

182

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.12.3 DIAGRAMA DE FLUJO


DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO ASIGNADO A LAS ESCALAS NAUTICAS
SUBGERENTE ESCALA
NAUTICA

ADMINISTRATIVO ESCALA
NAUTICA Y PERSONAL
OPERATIVO

ADMINISTRATIVO DE
ESCALA NAUTICA

GERENTE DE
REPRESENTACION
REGIONAL

INICIO

2
Realiza conteo de
cada uno de los
bienes y equipos,
elaborando un
inventario.

1
Solicita que se
realice el
inventario de
bienes y equipo.

3
Entrega al
Subgerente de
Escala Nautica el
inventario de
mobiliario y
equipo.

4
Realiza conteo de
los bienes y
equipos al azar.

Falta algn
bien
NO
SI

A
5
Avisa al Gerente
de
Representacin
Regional y envia
un reporte.

6
Informa a la
Gerencia de
Inversiones
Patrimoniales.

FIN

183

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VI.2.12

REGLAMENTO PARA USO DE MARINA FONATUR

Primera parte
Reglamento para los usuarios de las marinas FONATUR
Bienvenido a la Marina del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR), con el propsito de brindarle un servicio de calidad, le invitamos
a leer el siguiente Reglamento para su seguridad y disfrutar de una cmoda y
agradable estancia en nuestras instalaciones.
Objeto:
El presente Reglamento es de observancia obligatoria y tiene como finalidad
proporcionar seguridad, tranquilidad y bienestar de los usuarios, as como
establecer las bases para el cuidado de la imagen e infraestructura de la
Marina, persiguiendo siempre cumplir con el compromiso de hacer de las
instalaciones y servicios, el factor de identidad de una empresa de calidad
mundial para los navegantes.
CAPTULO PRIMERO
Tarifas de atraque en muelle o amarre en boyas y fondeadero
a)

Las tarifas autorizadas, estarn exhibidas en la OSN y sern


publicadas en Internet para cada una de las marinas, las cuales son
de aplicacin general y obligatoria.

b)

Estn basadas de acuerdo a la estada de la embarcacin (diaria,


semanal y/o mensual) y a su eslora.

c)

El propietario de la embarcacin deber pagar a la OSN la estada por


adelantado; ya sea por reservacin o al arribo.

d)

El pago se cubrir de acuerdo al servicio y plazo que el cliente


determine, segn las tarifas correspondientes, ya sea por el servicio
de marina seca, atraque en muelles, amarre en boyas o fondeadero.

e)

En caso de permanecer ms de 2 semanas, el propietario deber


notificar su salida a la OSN como mnimo una semana antes, salvo en
casos de fuerza mayor.

f)

El pago podr efectuarse en efectivo, en moneda nacional o en


dlares americanos, o con tarjeta de crdito o dbito, en los trminos
establecidos en el contrato correspondiente.

g)

Todo usuario deber firmar el contrato de prestacin de servicios en la


OSN, ninguna embarcacin ser varada o botada sin este requisito

184

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

CAPTULO SEGUNDO
Registro
Entrada.- (Check in), el usuario nutico deber registrar a la tripulacin y
pasajeros en la OSN, as como los datos de la embarcacin (FCR-01).
Ser de la absoluta responsabilidad del capitn de la embarcacin, la legal
internacin a territorio nacional de la tripulacin y de los pasajeros de la
misma.
Salida.- La hora de salida ser a ms tardar a las 13:00 hrs (Check out),
previa verificacin de no adeudo de algn servicio proporcionado por la
Marina.
CAPTULO TERCERO
Estacionamiento
a)

La disponibilidad de estacionamiento ser de acuerdo al orden de


llegada o reservacin.

b)

El acceso de cualquier tipo de vehculo al estacionamiento deber ser


con una identificacin, misma que ser registrada por el vigilante en
turno (FCR-02)

c)

El pago del estacionamiento se realizar en la OSN, para recibir su


pase de salida.

d)

La Marina no se hace responsable por objetos perdidos, de valor o


daos en los vehculos.

e)

No podr ingresar ningn camper, triler u otro vehculo de servicio


de mayor tamao sin permiso del Subgerente de la marina, quin por
s mismo o por medio del operativo asignar, en su caso, un lugar
especfico.

f)

Est prohibido pernoctar en los vehculos, as como ingerir bebidas


alcohlicas en los mismos o en el rea de estacionamiento, de igual
forma est prohibido realizar actos contrarios a la moral y a las
buenas costumbres en los vehculos.

CAPTULO CUARTO
Acceso a la Marina
a)

Los usuarios de la Marina podrn hacer uso de las instalaciones previo


registro (Ver Servicios y Tarifas).

b)

El acceso a terceros deber ser controlado y autorizado directamente


por la OSN.
185

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

c)

Las mascotas sern permitidas previa autorizacin de la OSN, siempre


y cuando al estar fuera de la embarcacin porten correa y estn al
cuidado de sus dueos, quienes debern mantener la higiene y el
orden.
No podrn andar sueltas por las instalaciones.
No son permitidas en restaurantes, carril de nado y jacuzzi.

CAPTULO QUINTO
Dinghies o tenders
a)

Debern permanecer almacenados en las embarcaciones, o en el


espacio que le sea asignado. Nunca arriba de los muelles.

b)

Si planea dejar su embarcacin en la marina, al retirarse tendr que


notificarlo a la OSN e indicar dnde puede ser localizado en caso de
emergencia y designar por escrito a persona responsable de la
embarcacin en su ausencia, indicando nombre, direccin, telfono y
correo electrnico.

c)

A partir de las 10 p.m. y hasta 7 a.m. el ruido deber ser moderado


para no afectar a terceros, no sern permitidos los escndalos.

CAPTULO SEXTO
Velocidad de navegacin
La velocidad permitida es de 4 nudos dentro de la drsena para evitar
molestias al resto de los usuarios.
CAPTULO SEPTIMO
Restricciones de seguridad
a)

Uso de muelles.- Queda estrictamente prohibido correr, nadar, pescar


y arrojar cualquier tipo de desechos slidos o lquidos fuera de las
embarcaciones. La Marina cuenta con contenedores para depositar los
desechos. Aydenos a mantener la seguridad, imagen e higiene
dentro de las instalaciones.

b)

Combustibles.- La carga de combustible nicamente se podr realizar


en el lugar asignado por la OSN.

c)

Fumar.- Queda estrictamente prohibido fumar en reas de trabajo en


talleres, estacin de servicio y marina seca.

d)

Entrar y circular en bicicleta por los muelles

186

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

e)

Fuegos artificiales y armas de fuego.- quedan estrictamente


prohibidos, salvo las bengalas de emergencia para su uso en caso
necesario.

f)

Prevencin de incendios.- Queda restringido el uso de asadores y


cualquier artculo que produzca fuego o llamaradas, fuera de las reas
cerradas de la embarcacin.

g)

Aceite quemado.- Queda estrictamente prohibido arrojar aceite


quemado o lquidos inflamables fuera de los contenedores y rea
destinada para residuos peligrosos.

h)

Queda estrictamente prohibido realizar cualquier actividad que ponga


en riesgo u ocasione afectaciones que llegasen a generar un
desequilibrio ecolgico y/o alterar los patrones de comportamiento de
los ecosistemas presentes en el rea de influencia de la escala nutica
de la cual se haga uso, por lo que los usuarios se debern apegar en
todo momento a las disposiciones establecidas en la Ley General del
Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente(LGEEPA) y sus
Reglamentos, as como las sanciones establecidas en las leyes,
reglamentos, ordenamientos, normas y las dems previstas en otras
disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental que
resulten aplicables. En caso de incurrir en alguna actividad que cause
cualquier tipo de dao ecolgico, se podr exigir el retiro de las
embarcaciones en el rea y la reparacin del dao y/o en su defecto la
compensacin del mismo.

CAPTULO OCTAVO
De imagen, higiene y orden
a)

Aguas residuales.- Solo podrn descargar aguas residuales en los


equipos existentes en la Marina para tal efecto, aquellas
embarcaciones que soliciten el servicio a la OSN. Queda estrictamente
prohibido descargarlas en la drsena de la Marina.

b)

Tendido de ropa.- Los lugares permitidos para tender ropa nicamente


son dentro de las reas cerradas de la embarcacin.

c)

Basura.- La basura solo se depositar en los contenedores destinados


para ello, aydenos a mantener la seguridad, imagen e higiene dentro
de las instalaciones.

d)

Reparaciones.- Las reparaciones mayores de embarcaciones, solo


podrn llevarse a cabo en los talleres o la marina seca. Queda
prohibido realizarlas en muelles la drsena.

187

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

e)

Queda estrictamente prohibido alterar el orden y ocupar espacios


restringidos dentro de las instalaciones.

f)

Todos los cables elctricos que se conecten de los pedestales de los


muelles a las embarcaciones, tendrn que ser de uso marino, y
mantenerse en buenas condiciones. Queda estrictamente prohibido
conectar algn equipo especial entre el pedestal y la embarcacin sin
el consentimiento del responsable de la escala nutica, los cables
elctricos debern mantenerse siempre fuera del agua.

TRANSITORIOS
Primero.
En caso de no cumplir con alguno uno de los puntos
mencionados en este reglamento, el usuario podra ser acreedor a sancin
que puede ser de carcter administrativa, judicial o ambiental.
Segundo.
Los aspectos no considerados en el presente Reglamento, sern
resueltos por el Subgerente de la Marina en primera instancia, y, en su caso,
por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. como Operador Nutico, o
por las instancias administrativas del FONATUR.
Glosario de trminos:
Marina: Todas las instalaciones martimas y terrestres, en las que se prestan
servicios para el turismo nutico.
OSN: Oficina de Servicios Nuticos.
Tarifa: Costo de un servicio.
Subgerente de Marina: Es el responsable de la administracin de la Marina y
representante legal de la empresa, con capacidad de decisin para resolver
cualquier tema inherente a la Marina.
Segunda parte
Reglamento para el uso de reas comunes, comerciales martimas, marina
seca, talleres y estacionamiento
OBJETO:
El presente Reglamento es de observancia obligatoria y tiene como finalidad
establecer las principales normas de uso y comportamiento que ha de
observar todo cliente de servicios nuticos, arrendatarios, visitantes y
acompaantes que hagan uso de las instalaciones y de los diferentes servicios
que se ofrecen dentro de las marinas FONATUR
CAPTULO PRIMERO
Del uso de las reas comunes

188

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Artculo 1. Los arrendatarios tienen derecho a hacer uso de las reas


comunes, tales como: pasillos, malecn, estacionamiento, sanitarios,
observando siempre las siguientes normas:
a)

Mantener las reas comunes limpias.

b)

Respetar en todo momento y bajo cualquier circunstancia al resto de los


arrendatarios.

c)

Tratar con amabilidad y respeto a los clientes.

d)

Debern colocar en los contenedores de basura todos los desechos que


generen, con excepcin de aquellos que por sus caractersticas pudieran
originar contaminacin tales como: solventes, pinturas, desechos
metlicos, desechos de pintura de los cascos o de cualquier otra parte
de la embarcacin, madera, aluminio, plstico, fibra de vidrio, vidrio, en
cuyo caso, debern colocarlos en los contenedores especialmente
destinados a ese fin, en estos casos, el servicio de recoleccin ser
cubierto en los trminos pactados en los contratos de arrendamiento
correspondientes.

e)

Debern mantener limpia el rea de trabajo, durante toda la jornada y


al trmino de la misma.

f)
En caso de algn incidente en los talleres o bien entre arrendatarios, el
caso ser reportado por cualquiera de stos a la autoridad de la marina
(Subgerente)
g)
El patio de maniobras es un rea compartida por los arrendatarios de
los talleres, por lo que cada uno de estos deber respetar las normas
establecidas en el presente Reglamento.
h)
El arrendatario deber tomar las medidas que sean necesarias para
evitar causar molestias o daos a terceros por el uso de materiales que por su
naturaleza puedan afectar el ambiente o daar la salud de las personas, para
el efecto debern de proveerse de mamparas, plsticos y todos aquellos
implementos de apoyo que eviten que los materiales se trasladen a otras
partes, ya sea por efecto del aire, agua o por el movimiento de las personas.
i)
No se permitir la construccin o el armado de ninguna estructura en la
marina seca, salvo el consentimiento del supervisor de esta.
j)

No permitir que los nios estn en el rea de la marina seca.

k)
Queda estrictamente prohibido el uso de bicicletas, patinetas, patines
dentro del rea de la marina seca.
l)
Todas las mascotas debern de estar con sus correas y acompaadas
de sus propietarios.
189

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

CAPTULO SEGUNDO
Del uso de medios visuales para la identificacin de local comercial
Artculo 2. El arrendatario podr colocar los letreros que identifiquen su
nombre, giro y servicios que presta, as como sus referencias para la
comunicacin, siempre y cuando no rebasen las dimensiones del local
contratado, y podrn ser adheridos a los vidrios o estructuras con los que
cuentan los locales comerciales y talleres, quedando prohibido la colocacin
de letreros que sobresalgan de los locales, as como aquellos que obstruyan la
vista o el paso de personas por las reas comunes de la escala. Para estos
casos, el Supervisor de la Escala le proporcionar los colores y diseos
autorizados que podrn ocupar para la identificacin de su negocio.
CAPTULO TERCERO
De la publicidad
Artculo 3. Queda prohibido realizar o colocar en los locales arrendados,
cualquier tipo de publicidad ajena al arrendatario o a los productos que
comercializa o los servicios que presta, salvo en los casos que por razones del
arrendamiento sean justificados, previa aprobacin del Subgerente de la
Marina.
Artculo 4. Bajo ninguna circunstancia, podrn exhibir sus productos fuera
del rea arrendada, salvo en los casos en que por las caractersticas del
servicio as lo requiera y se encuentre debidamente especificado en el
contrato de arrendamiento, o bien, en aquellos casos que por excepcin lo
autorice el Subgerente de la Marina.
Artculo 5. Queda prohibido
colocar colgantes publicitarios o para la
exhibicin de mercancas adheridas a la parte exterior de los locales
comerciales.
CAPTULO CUARTO
De las medidas ecolgicas
Artculo 6. Queda estrictamente prohibido arrojar o depositar aceite
quemado o lquidos inflamables fuera de los contenedores y rea destinada
para residuos peligrosos.
Artculo 7. Slo podrn descargar aguas residuales a travs de las bombas
colocadas en los lugares previamente determinados de la Marina.
Artculo 8. Queda estrictamente prohibido realizar cualquier actividad que
ponga en riesgo u ocasione afectaciones que llegasen a generar un
desequilibrio ecolgico y/o alterar los patrones de comportamiento de los
ecosistemas presentes en el rea de influencia de la Escala Nutica, por lo
190

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que los usuarios de las Escalas Nuticas se debern apegar en todo momento
a las disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la
Proteccin al Ambiente (LGEEPA), as como las dems previstas en otras
disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental que resulten
aplicables. En caso de incurrir en alguna actividad que cause cualquier tipo de
dao ecolgico, se podr exigir a travs de las instancias oficiales
correspondientes, la rescisin del Contrato y/o la reparacin del dao y/o en
su defecto la compensacin del mismo.
Artculo 9. Se deber contar con autorizacin del Subgerente de la Marina
para ingresar a la marina seca productos qumicos considerados como
peligrosos.
Cualquier derrame de sustancias qumicas o hidrocarburos producido por
accidente o por mantenimiento de embarcaciones, que se llegue a presentar
dentro de rea de trabajo de la marina seca, tendr que ser reportado al
Subgerente de la Marina inmediatamente, corriendo por cuenta del
arrendatario los costos de remocin y limpieza.
Artculo 10. Queda estrictamente prohibido realizar en muelles las siguientes
actividades de mantenimiento:
o Lijado y pintado de cascos.
o Quitar y/o poner motores.
o Descargas de sentinas por parte de las embarcaciones.
CAPTULO QUINTO
De la seguridad
Artculo 11. El personal de la escala nutica, los arrendatarios y sus
trabajadores, debern portar gafete de identificacin con fotografa, emitido y
validado por el Subgerente de la Marina.
Artculo 12. El acceso en automviles a las instalaciones de la Marina, deber
ser registrado por el personal de vigilancia.
Artculo 13. Todo aquel prestador de servicio que sea arrendatario de la
Marina,
deber registrar con el vigilante su ingreso y salida de las
instalaciones de la misma, previa acreditacin extendida por el arrendador.
Artculo 14. El vigilante podr restringir el acceso a personas no autorizadas,
a las reas como: marina seca, muelles, sanitarios y aquellos lugares que por
su seguridad instruya el responsable de la Marina.
Artculo 15. Est prohibido portar dentro de la Marina, armas de fuego,
armas blancas, u otras armas que sean peligrosas o que estn catalogadas
como prohibidas en la ley, a menos que se cuente con el permiso otorgado
por las autoridades mexicanas competentes.
191

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Artculo 16. Queda estrictamente prohibido el uso de fuegos artificiales al


interior de la Escala.
Artculo 17. Queda restringido el uso de asadores y cualquier artculo que
produzca fuego o llamaradas, dentro y fuera de los locales comerciales,
muelles y reas comunes, los cuales debern contar adems con su propio
extintor.
Artculo 18. Todos los cables para uso elctrico tendrn que mantenerse en
buenas condiciones de uso y siempre fuera del agua.
Artculo 19. No se permite arrojar cualquier tipo de desechos slidos o
lquidos fuera de las reas comerciales. La Marina cuenta con contenedores
para depositar los desechos, aydenos a mantener la seguridad, imagen e
higiene dentro de las instalaciones.
Artculo 20. Queda estrictamente prohibido realizar soldadura de ningn tipo
en el muelle.
Artculo 21. Queda estrictamente prohibido ingerir bebidas alcohlicas en el
patio de maniobras, y dentro de los barcos de marina seca.
Artculo 22. Queda estrictamente prohibida la entrada a todos los vehculos a
marina seca. Los clientes y arrendatarios, tendrn acceso solo para carga y
descarga, previa autorizacin del Subgerente o del Operativo de la Marina.
CAPTULO SEXTO
De las buenas costumbres
Artculo 23. Queda estrictamente prohibido alterar el orden y ocupar espacios
restringidos dentro de las instalaciones.
Artculo 24. Los arrendatarios de los locales comerciales podrn manifestar
puntos de vista u opiniones distintos de los sustentados por los dems
usuarios, siempre y cuando expresen sus opiniones razonadamente, dentro
del ms completo orden y guardando la consideracin y respeto que merecen
los usuarios, atendiendo invariablemente lo convenido en los contratos de
arrendamiento
En caso de que se presente una controversia entre dos o ms arrendatarios
y/o usuarios de las instalaciones, se realizarn las reuniones que sean
necesarias, para resolver las mismas, las cuales sern presididas por el
Subgerente de la Marina.
Artculo 25. En consideracin al respeto que merecen los usuarios de las
Marinas, se prohbe:
I.

El uso de lenguaje ofensivo, oralmente o por escrito, dentro de las


instalaciones de la Marina.
192

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II.

Usar un lenguaje ofensivo verbal o no, plasmado en la vestimenta o


en los artculos personales.

III.

Perturbar el silencio.

IV.

Faltar al respeto a los usuarios.

V.
VI.

Levantar la voz o gritar.


Consumir, introducir, poseer, distribuir, regalar o vender narcticos o
drogas.

VII.
VIII.

Presentarse con aliento alcohlico.


Consumir, introducir, poseer, distribuir, regalar o vender bebidas
alcohlicas, salvo en los casos que quien lo expende cuente con el permiso
correspondiente de las autoridades competentes.

IX.
Realizar demostraciones excesivas de afecto o realizar actividades o
comentarios indecentes u obscenos.
X.
XI.
XII.
XIII.

Faltar al respeto a otras personas.


Tocar msica o difundir cualquier tipo de sonido en niveles muy altos.
Robar, tomar, conservar o defender como propio un bien ajeno.
Participar en juegos bruscos, peleas o cualquier tipo de asalto fsico.

XIV.

Instalar imgenes de pornografa, violencia u otros tpicos que


atenten contra la moral y las buenas costumbres o que afecten los derechos
de terceros.

XV.

No utilizar o mantener apropiadamente las instalaciones, el mobiliario


y todos los recursos que la Escala Nutica pone a disposicin de sus
usuarios.

XVI.

Afectar o no contribuir con la promocin y mantenimiento de la


limpieza en las instalaciones, mobiliario y equipo del que se haga uso.

XVII.

Daar los principios y la imagen de FONATUR al participar en actos


que conlleven faltas a las buenas costumbres.

XVIII.

Cometer actos de negligencia o vandalismo que deterioren el


mobiliario, el equipo o las instalaciones.

XIX.

Violar cualquier legislacin de orden federal, estatal o municipal, la


cual dems de ser sancionadas conforme a la ley por la autoridad
competente, sern consideradas para futuras visitas por la Marina. El
desconocimiento de las leyes no podr ser usado como argumento para
evitar la aplicacin de una sancin al arrendatario.

193

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Artculo 26. Los arrendatarios de los locales comerciales, talleres y bodegas,


debern vestir de manera adecuada para el desarrollo de su actividad,
respetar en todo momento y bajo cualquier circunstancia al resto de los
arrendatarios, as como tratar con amabilidad y respeto a los clientes.
Los usuarios se comprometen a cuidar la limpieza de las instalaciones.
Artculo 27. En caso de algn incidente entre arrendatarios, el caso ser
reportado por cualquiera de stos a la autoridad de Marina (Subgerente).
Artculo 28. La Marina no se har responsable por el robo de los bienes, ni
por el reembolso del costo del bien de que se trate, pero considerar el robo
como una falta de disciplina, y aplicar la sancin que corresponda a quien
resulte responsable, de acuerdo con los procedimientos establecidos por este
Reglamento. De ser necesario, presentar una denuncia penal de los hechos y
pondr al infractor a disposicin de la autoridad competente.
CAPTULO SPTIMO
De los acompaantes
Artculo 29. Los acompaantes y visitantes a las escalas nuticas, debern
observar los trminos y condicin
es de este Reglamento, y estn igualmente sujetos a las disposiciones
municipales, estatales y federales aplicables, en su caso, derivado de su
conducta.
CAPTULO OCTAVO
De los horarios
Artculo 30. Horarios de servicio:
Oficina de servicios nuticos, marina seca, muelles, estacin de servicio,
boyas, estacionamiento y dems instalaciones: de 8:00 a 18:00 horas.
Bodegas: de 8:00 a 18:00 horas.
Talleres: de 8:00 a 21:00 horas.
Locales comerciales: de 8:00 a 21:00 horas.
Club Nutico y bar : hasta las 24:00 horas
TRANSITORIOS
UNICO.- Los aspectos no considerados en el presente Reglamento, sern
resueltos por el Subgerente de la Marina en primera instancia, y, en su caso,
por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. como Operador Nutico, o
por las instancias administrativas del FONATUR.
194

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Glosario de trminos.
Para los efectos de este reglamento se entender por:
Arrendatario: Persona fsica o moral que podr adquirir por precio el goce o
aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios
Marina: Instalaciones de bajo impacto que ofrece servicios para el turismo
nutico.
Instalaciones: Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo
una actividad nutica.
Marcas: Signos visibles denominados MAR DE CORTS y diseo y FONATUR
Operadora Portuaria y diseo, que se encuentran registrados ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Mobiliario: Conjunto de bienes muebles de un recinto, de una instalacin.
Muelles: Posiciones de atraque para embarcaciones susceptibles de ser
recibidas en la Marina.
OSN: Oficina de Servicios Nuticos de la Marina.
FONATUR Operadora Portuaria: Operador nutico del FONATUR, constituido
para operar servicios de apoyo a la navegacin, gestionar los recursos
tursticos para ponerlos en valor y promover el mejoramiento de la imagen y
los servicios urbanos.
Subgerente: Persona designada como delegado honorario de la capitana en la
Marina, propuesto por FONATUR Operadora Portuaria a la Secretara de
Comunicaciones y Transportes.
Tarifa: Precio de un servicio.
Usuario: Persona que utiliza algn servicio de la Marina.
Marina: Inmueble construido y puesto al servicio por el FONATUR, para
brindar servicios de atraque en muelles o boyas, marina seca, talleres,
bodegas, tienda de avituallamiento, refaccionara, servicios tursticos,
Internet, entre otros, que sirvan de apoyo a nacionales y extranjeros que
naveguen por el Golfo de California o Mar de Corts.
Marina Seca: Espacio destinado a la guarda de embarcaciones en seco.
Local Comercial: Espacio destinado para la venta de artculos de apoyo a la
navegacin tales como refacciones, alimentos, servicios tursticos, etc. y
todos aquellos que por sus caractersticas sirvan a los navegantes en sus
travesas o en tierra.
Talleres: Espacios destinados para reparacin de embarcaciones, contando
para ello con un rea asignada para patio de maniobras.
195

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VI.2.13

ANEXOS

Instructivo de llenado del Anexo 1.2.1 Formato de Registro de llegada y


salida de embarcaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Indicar el nmero del contrato FOP-SP-MT (XX: dos iniciales de la Marina


Turstica)-(01: nmero consecutivo-(AAAA: ao).
Indicar el nombre del Encargado de la Marina Turstica (Apoderado legal).
Indicar el nombre completo del cliente.
Indicar los servicio(s) principal(es) solicitado(s) por el cliente o responsable.
Indicar los datos del cliente o responsable.
Indicar los datos de la embarcacin.
Indicar las condiciones contractuales.
Indicar los datos del apoderado legal de la operadora.
Indicar la ciudad donde se celebra el contrato.
Indicar la fecha en la que se firmo el contrato (dd/mm/aaaa).
Indicar el nombre y firma del cliente.
Indicar nombre y firma del Encargado de la Marina Turstica (Apoderado
legal).
Indicar la ciudad donde se celebra el contrato, ya sea en la versin en
espaol o en ingles.
Indicar el mes de cuando se celebra el contrato.
Indicar el ao de cuando se celebra el contrato.
Indicar el nombre y firma del cliente.
Indicar nombre y firma del Encargado de la Marina Turstica (Apoderado
legal).

196

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ANEXO 1.2.1 Contrato de Prestacin de Servicios Portuarios


Contrato
de prestacin
de servicios
portuarios/
Agreement
provision
port
services
No.
FOP-SP-MTXX-01-(AO)
Contrato
de prestacin
de servicios
portuarios/
Agreement
for for
provision
of of
port
services
No.
FOP-SP-MTXX-01-(AO)

CARTULA DEL CONTRATO / AGREEMENT COVER SHEET


CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, EL (LA) C._____________________,
EN LO SUCESIVO LA OPERADORA Y POR LA OTRA PARTE EL (LA)
2
3
C._____________________________,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR COMO EL CLIENTE.
(AGREEMENT FOR PROVISION OF PORT SERVICES ENTERED INTO BY AND BETWEEN FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V., REPRESENTED HEREBY THROUGH HIS ATTORNEYIN FACT, MS., MRS., MR_, HEREAFTER THE OPERATOR AND ON THE COUNTERPART MS., MRS., MR.,__, HEREINAFTER REFERRED AS TO THE CUSTOMER.)

1.- SERVICIO(S) PRINCIPAL(ES) SOLICITADO(S) POR EL CLIENTE O RESPONSABLE/ MAIN SERVICES REQUIRED BY THE CUSTOMER OR DESIGNEE:
1.1 Atraque a muelle/Berth

1.2 Amarre a boyas/Buoy mooring

1.3 Estada en Marina Seca/Dry storage marina

1.4 Gra Prtico/Gantry Crane

1.5 Uso de remolques/Trailers usage

1.6 Rampa de Botado/Launch ramp

2.- DATOS DE EL CLIENTE O RESPONSABLE/ INFORMATION ABOUT THE CUSTOMER OR DESIGNEE:


2.1 Nombre de EL CLIENTE/Name of THE CUSTOMER:
2.2 Registro Federal de Contribuyentes/Tax payer I.D. Number:

2.3 Nacionalidad/Nationality:

2.4 Domicilio de Residencia/Resided at:


2.5 Telfono y fax/Telephone and Fax numbers:

2.6 Correo electrnico/E-mail:

2.7 Responsable de la Embarcacin/Responsible for the vessel:


2.8 Domicilio Local para Notificaciones/Address for service of process:

2.9 Apoderado Representante Legal/Designee or Attorney-in-fact:

2.10 En caso de emergencia notificar a/In case of emergency notify:

2.11 Telfono y fax/Telephone and Fax numbers:

2.12 Correo electrnico/E-mail:

3.- DATOS DE LA EMBARCACIN/INFORMATION ON THE VESSEL:


3.1 Nombre/Name:

3.2 Matrcula/Registration:

3.4 Seal distintiva/Distinctive sign:

3.5 Eslora/Lenght:

3.3 Lugar de registro/Registration place:


3.6 Manga/Beam:

3.8 Nombre del Capitn/Captains name:

3.7 Calado/Draft:

3.9 Tipo de embarcacin/Vessel type:

3.10 Pliza del Seguro de Responsabilidad Civil: Compaa/ Civil Liability Insurance Policy: Insurance Company
3.12 Permiso Temporal de Importacin/Temporary Import Permit:
3.14 Documento que acredita la Propiedad o Posesin/ Document
granting Property or Possession:

3.11 N Pliza/Policy N:

3.13 Valor Estimado/Estimated Value:


3.15 ltimo puerto/Last port:
3.16 Puerto de destino/Destination port:
3.17 N Tripulantes y Pasajeros/ Crew and Passengers N:

4.- CONDICIONES CONTRACTUALES/ CONTRACTUAL CONDITIONS:


4.1 Tarifa o Renta Mensual/ Monthly Fee or Income:

4.2 Vigencia o Duracin, del/al Period of Validity


from/to:

4.3 Prrroga, del/al Extension from/to:

4.4 Forma de Pago/ Payment Method


Pago en Efectivo/ Cash
Transferencia Electrnica/Electronic Funds Transfer
Tarjeta de Crdito/Credit Card
Depsito Bancario/Bank Deposit

4.5 No. de Cuenta/Account number:

4.6 Monto de Depsito en Garanta/Security


Deposit Amount:

4.7 Posicin asignada/Assigned position:

4.9 Especificar Servicios por utilizar/Services


specification:

4.10 Monto de la Garanta Prendaria/Collateral amount:

4.11 Marina Turstica Nutica y domicilio/Touristic port marina and address:

4.8 Cobro por otros servicios/Charge for other


services:

5.- DATOS DEL APODERADO LEGAL DE LA OPERADORA/ INFORMATION ON THE OPERATORS ATTORNEY IN - FACT:
5.1 Apoderado o Representante Legal/ Attorney In Fact or Legal Representative:
5.2 Acreditacin de Poder: Escritura Pblica No./Capacity Accreditation: Public Deed No _________, de fecha/dated as of ___________________________,
otorgada ante el Notario Pblico No./executed before the Notary Public No. ______, _________________________________________________, de la Ciudad
de/in the City of _________________, _____
5.3 Telfono y fax/Telephone and Fax numbers:

5.4 Correo electrnico/E-mail:

5.5 Domicilio Local para Notificaciones / Local address for service of process:
Ledos que fueron los datos asentados en la presente Cartula de Contrato, y manifestado su conformidad con los mismos, ambas partes la firman a su entera
satisfaccin por duplicado el/After having read the information recorded on the Agreement Cover Sheet hereby, and in witness whereof the parties hereto have
caused this agreement to be duly executed, and sign it in two counterparts on, _____ ______________,
20_____.
9
10

11

EL CLIENTE/THE CUSTOMER
____________________________
(Nombre y firma de EL CLIENTE/
Name and signature of THE CUSTOMER)

LA OPERADORA/THE OPERATOR
12
_______________________
(nombre del Subgerente de LA MARINA TURSTICA/
Name of the Assistant Manager to the TOURISTIC MARINA)
APODERADO LEGAL/ ATTORNEY IN FACT

197

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE


FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINAR LA OPERADORA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL
CUYOS DATOS SE PRECISAN EN LA CARTULA DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA OTRA
PARTE EL CLIENTE CUYOS DATOS SE PRECISAN EN LA CARTULA DEL PRESENTE CONTRATO,
QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLUSULAS SIGUIENTES:

AGREEMENT FOR PROVISION OF PORT SERVICES ENTERED INTO BY AND BETWEEN FONATUR
OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V., HEREINAFTER REFERRED TO AS THE OPERATOR
REPRESENTED IN THIS ACT BY HIS ATTORNEY IN FACT WHOSE INFORMATION IS SPECIFIED ON
THE COVER SHEET OF THE AGREEMENT HEREBY, AND ON THE OTHER HAND THE CUSTOMER
WHOSE INFORMATION IS SPECIFIED IN THE COVER SHEET OF THE AGREEMENT HEREBY, AND
WHO ABIDE BY THE FOLLOWING STATEMENTS AND CLAUSES:

DECLARACIONES

STATEMENTS

I.- LA OPERADORA declara por conducto de su representante:


I.1.Que es una Sociedad Annima de Capital Variable de participacin estatal
mayoritaria, en los trminos del artculo 46 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica
Federal, legalmente constituida, conforme a las leyes mexicanas, segn consta en la Escritura
Pblica N 55,608 de fecha 9 de octubre de 1969, otorgada ante la fe del Lic. Julin Matute
Vidal, Notario Pblico N 49 del Distrito Federal y cuyo testimonio se encuentra debidamente
inscrito ante el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el
folio mercantil N 388, Volumen 739 bis, Libro Tercero.
I.2.Que mediante Escritura Pblica N 103,144 de fecha 25 de junio de 2004,
otorgada ante la fe del Lic. Cecilio Gonzlez Mrquez, Notario Pblico N 151 del Distrito
Federal, se protocoliz la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por la cual se
reformaron los estatutos sociales con respecto al cambio de denominacin de la sociedad, de
Terrenos Recreo, S.A. de C.V. a Singlar, S.A. de C.V.
I.3.Que mediante escritura pblica nmero 132,415 de fecha 8 de mayo de 2008,
otorgada ante la fe del Lic. Joaqun Humberto Cceres y Ferrez, Notario Pblico N 21 del
Distrito Federal, se protocoliz el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por
la cual se reformaron los estatutos sociales con respecto del cambio de denominacin de la
sociedad, de Singlar, S.A. de C.V. a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., cuyo Primer
Testimonio qued inscrito ante el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio del D.F.,
bajo el folio mercantil nmero 73,173 de fecha 16 de mayo de 2008.
I.4.Que dentro de su objeto social se encuentran entre otros: promover,
administrar, operar e impulsar as como realizar todos aquellos actos necesarios para llevar a
cabo proyectos integrales de desarrollo regional, turstico y sustentable, mediante la
prestacin de todo tipo de servicios, as como la realizacin de toda clase de actividades de
promocin del desarrollo social y regional del pas; construir, instalar, operar, administrar y
explotar todo tipo de infraestructura e instalaciones nuticas (terrestres y mviles), entre las
que se encuentran, de manera enunciativa: administraciones portuarias integrales, marinas,
embarcaciones, terminales y muelles por s o por conducto de terceros.
Asimismo dentro de su objeto se encuentra prestar servicios portuarios, martimos y
conexos, por s o por conducto de terceros, mediante el contrato respectivo en trminos de
los permisos que para tales efectos obtenga de las autoridades competentes.
I.5.Que con fecha 1 de Octubre de 2010, celebr con Nacional Financiera, S.N.C.
como fiduciaria del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el
contrato de prestacin de servicios para la operacin de LA MARINA TURSTICA Nutica
referida en el numeral 4.11 de la Cartula del Contrato, en lo sucesivo LA MARINA
TURSTICA.
I.6.Que FONATUR OPERADORA PORTUARIA se encuentra dada de alta en el
Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico bajo el
N FOP691009FF3.
I.7.Que su representante acredita su personalidad y carcter de apoderado en los
trminos de la Escritura Pblica que se describe en el numeral 5.2 de la Cartula del
Contrato, poderes que no le han sido revocados ni limitados de manera alguna.

I.- THE OPERATOR declares through the instrumentality of his representative:


I.1.Whereas it is a public limited company with majority government ownership,
according to Article 46 of the Organic Law on Federal Public Administration, duly established, in
accordance with Mexican Laws as it is attested in the Public Deed N. 55,608 dated as of October
9th, 1969, executed before the Notary Public N. 49 in Mexico City and whose testimony is duly
registered before the Public Registry of Property and Commerce in Mexico City under the
commercial page N. 388, Volume 739 bis, Third Book.
I.2.Whereas by means of Public Deed N. 103,144 dated as of June 25th, 2004
executed before Cecilio Gonzlez Mrquez, Notary Public N. 151 in Mexico City, the
Extraordinary General Meeting of Shareholders reformed the by-laws regarding the change of
company name from Terrenos Recreo, S.A. de C.V., to Singlar, S.A. de C.V.
I.3.- Whereas by means of Public Deed number 132,415 dated as of May 8 th, 2008, executed
before Joaqun Humberto Cceres y Ferrez, Notary Public N. 21 in Mexico City who recorded
the Extraordinary General Meeting in which the by-laws were reformed regarding the change of
company name from Singlar, S.A. de C.V., to FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., whose
First Certified Copy was recorded before the Public Registry of Property and Commerce in
Mexico City, under the commercial page number 73,173 dated as of May 16th, 2008
I.4.Whereas its corporate purpose includes among others: to promote, manage,
operate and drive as well as perform any of those necessary acts to carry out comprehensive
regional, touristic and sustainable development projects by means of the rendering of any
services, as well as any sort of promotion activities performance for the social and regional
development of the country, to build, install, operate, manage and exploit any kind of
infrastructure and port facilities (overland and mobile) including but not limited to:
comprehensive port management, marinas, terminal vessels and docks by itself or by means of
third parties.
Furthermore, within its purpose it is included to render port, maritime and related
services by itself or by means of third parties through the respective agreement according to the
permits obtained from the competent authorities.
I.5.Whereas as of October 1st, 2010 it entered between Nacional Financiera, S.N.C., as
Fiduciary to the Trustship named Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), (National
Fund for Tourism Development) the service rendering agreement for operating the Nautical
TOURISTIC MARINA referred to in number 4.11 of the Cover Sheet, hereafter THE TOURISTIC
MARINA.
I.6.Whereas PORT OPERATOR FONATUR is recorded in the Federal Tax Payers
Registry before the Secretariat of Finance and Public Credit under N. FOP691009FF3.
I.7.Whereas its representative proves its personality and capacity of attorney in
fact according to the description of the provisions in the aforementioned Public Deed, number
5.2 in the Agreement Cover Sheet, capacities that have not been reversed nor limited in any
way.

II.- EL CLIENTE declara lo siguiente:


II.1.- Que es legtimo propietario o legal poseedor de la embarcacin cuya descripcin se
asienta en el numeral 3 de la Cartula del Contrato, el cual forma parte integral del mismo.
II.2Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que LA EMBARCACIN se
encuentra en ptimas condiciones de uso para la navegacin y que se encuentra al corriente
en el pago de sus primas de seguros de cobertura amplia y de responsabilidad civil.
II.3.Que conoce y acepta la autoridad de LA OPERADORA, as como los servicios que
se prestan en LA MARINA TURSTICA, y las polticas y reglamentos de la misma y que es su
voluntad celebrar el presente contrato para obtener los servicios que se prestan en la misma,
y que previamente solicite a LA OPERADORA durante el plazo y mediante el pago de las
tarifas o contraprestaciones establecidas por LA OPERADORA en el numeral 4.1 de la
Cartula del presente Contrato y/o en el Formato de Solicitud de Servicios Portuarios
Adicionales (Anexo A). Asimismo en este acto recibe para su conocimiento, observacin y
cumplimiento el Reglamento Interior de LA MARINA TURSTICA.
Una vez expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:
CLUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- LA OPERADORA, se obliga a proporcionar a EL CLIENTE los Servicios
Portuarios que previamente hayan sido solicitados por EL CLIENTE en las oficinas de LA
MARINA TURSTICA, y que se identifican en el numeral 1 de la Cartula del presente
contrato, nica y exclusivamente para LA EMBARCACIN descrita en el numeral 3 de la
Cartula del mismo, l , en todo caso, los lugares dentro de la MARINA TURSTICA sern
previamente asignados por LA OPERADORA, en el entendido de que la responsabilidad del
amarre, guarda, custodia y conservacin de LA EMBARCACIN, as como de cualquier
movimiento que se realice de la misma mientras se encuentre dentro de la MARINA
TURSTICA, ser por cuenta y a cargo de EL CLIENTE.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que LA OPERADORA modifique el esquema actual de
distribucin de las posiciones de ATRAQUE o de las posiciones de la Drsena de Boyas, que
integran LA MARINA TURSTICA, o de los espacios dentro de la MARINA SECA, se reserva el
derecho de reubicar LA EMBARCACIN a una nueva posicin, para lo cual notificar con la
debida oportunidad a EL CLIENTE.
Asimismo EL CLIENTE podr solicitar los Servicios Portuarios Adicionales que se identifican
en el Anexo A de este contrato, previamente en la oficina de LA OPERADORA a travs de la

II.- THE CUSTOMER states the following:


II.1.- That he is the authentic owner or legal holder of the vessel whose description is recorded in
number 3 of the Agreement Cover Sheet, which is integral part of it.
II.2It declares under oath that THE VESSEL is in peak usage conditions for navigation
and that it is up to date on the premiums payment of full coverage and civil liability insurances
II.3.That he is aware and accepts the authority of THE OPERATOR, as well as the
services rendered at the TOURISTIC MARINE, its policies and regulations and that during the
term and by means of the payment of fees or considerations for the service fixed by THE
OPERATOR, he will be previously requiring THE OPERATOR such services. According to number
4.1 in the Cover Sheet of the Agreement hereby and/or the Format of Additional Port Services
Requisition (Annex A). Moreover he is hereby receiving the TOURISTIC MARINA Internal
Regulations for his knowledge, observance and enforcement.

Having said the aforementioned, the parties agree to abide by the following:
CLAUSES
ONE.- OBJECT.- THE OPERATOR binds himself to provide THE CUSTOMER the Port Services
previously required by THE CUSTOMER at the offices of THE TOURISTIC MARINE, which are
identified in number 1 in the Cover Sheet of the agreement hereby, solely and exclusively for
THE VESSEL described in number 3 in its corresponding Cover Sheet, in any case, the places
within the TOURISTIC MARINE shall be previously assigned by THE OPERATOR, provided that the
responsibility of berth, storage, custody and conservation of THE VESSEL as well as any
movement of such vessel during its stay in the TOURISTIC MARINA shall be at THE CUSTOMERS
risk and expense.
Notwithstanding the foregoing, in case THE OPERATOR modifies the current distribution
framework of THE BERTHs positions or Harbor of Buoys which constitute THE TOURISTIC
MARINA or the spaces within the DRY MARINA, he reserves the right to relocate THE VESSEL to a
new position, which shall be timely notified to THE CUSTOMER.
Furthermore, THE CUSTOMER shall be able to require beforehand the Additional Port Services
identified in Annex A of the agreement hereby, at the office of THE OPERATOR by means of the
requisition and signature of the Format of Additional Port Services Requisition, which was
previously submitted by THE OPERATOR, who is held liable to receive the payment for such
services to the file of the agreement hereby attaching the format or formats of the Additional
Port Services Requisition being generated during the whole term or stay period of THE VESSEL
within THE TOURISTIC MARINA.

198

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

requisicin y firma del Formato de Solicitud de Servicios Portuarios Adicionales que


previamente le sea entregado por LA OPERADORA, siendo responsabilidad de esta ltima
recibir el pago por dichos servicios y anexar al expediente del presente contrato, el o los
formatos de solicitud de servicios adicionales que se vayan generando durante todo el plazo
o perodo de estada de LA EMBARCACIN dentro de LA MARINA TURSTICA.
EL CLIENTE se obligar a cumplir con los trminos y condiciones que regulen la prestacin del
servicio adicional de que se trate. El pago de la tarifa por dichos servicios adicionales deber
efectuarse en el momento en que se soliciten los mismos.
Quedan comprendidos dentro de los Servicios Portuarios Adicionales en forma enunciativa y
no limitativa, los siguientes: control de acceso, radio, ayuda a la navegacin, suministro de
agua potable y de energa elctrica, estos ltimos slo en posiciones en muelles, fax,
recoleccin de basura, recepcin de correspondencia, equipo contra incendios, bombeo de
tanques sanitarios y aguas residuales, buzn pblico, informacin meteorolgica de la
Capitana de Puerto, los cuales tendrn un cargo segn consumo a peticin de EL CLIENTE.

THE CUSTOMER shall bind himself to comply with the terms and conditions regulating the
rendering of the involved additional service. The payment of the fee corresponding to those
additional services shall be made at the moment of requiring them.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIN.- EL CLIENTE se obliga a pagar a LA OPERADORA por


concepto de contraprestacin por los Servicios Portuarios que solicite y contrate, la cantidad
establecida en el numeral 4.1 de la Cartula del Contrato, ms el Impuesto al Valor Agregado,
cantidad que resulta de aplicar la tarifa diaria por pie de eslora, dada a conocer previamente
a EL CLIENTE, por todo el tiempo que LA EMBARCACIN se encuentre dentro de LA MARINA
TURSTICA.
EL CLIENTE se obliga a pagar a LA OPERADORA la contraprestacin convenida, en la fecha de
firma del presente contrato, siempre y cuando el plazo convenido de estancia de la
embarcacin sea hasta por un mes, y previo al inicio de la prestacin de los servicios de
ATRAQUE o de estada en MARINA SECA.
En caso de que las partes hayan acordado un plazo determinado de dos meses o ms, EL
CLIENTE se obliga a pagar a LA OPERADORA, la contraprestacin en forma mensual ms el
I.V.A. correspondiente, dentro de los primeros 5 (cinco) das de cada mes.
En caso de que el inicio de la vigencia del contrato no corresponda con el primer da del mes,
el primer pago cubrir el nmero de das restantes del mes, para que los pagos subsecuentes
correspondan con la contraprestacin del mes completo en el que se efectan; el pago de la
ltima contraprestacin del contrato corresponder al periodo del primer da del mes a la
fecha de trmino del contrato.
Dicho pago deber hacerlo EL CLIENTE en las oficinas de LA MARINA TURSTICA, y podr
efectuarse en efectivo, en moneda nacional o en dlares americanos, siempre y cuando el
monto a pagar no exceda de $5,000.00 o su equivalente en dlares americanos, o bien,
mediante transferencia electrnica a la cuenta bancaria a nombre de LA OPERADORA
identificada en el numeral 4.5 de la Cartula del Contrato, o con tarjeta de crdito o dbito, a
favor de LA OPERADORA.
Una vez efectuado el pago de los servicios que sean solicitados por EL CLIENTE, LA
OPERADORA se obliga a extender a favor de EL CLIENTE, el comprobante de pago o factura
correspondiente.
En caso de que el pago se realice en dlares americanos o en otra moneda distinta a la
nacional, las partes convienen que el tipo de cambio que se tomar para efectuar la
conversin ser el publicado por el Banco de Mxico en el Diario Oficial de la Federacin
correspondiente al da en que se realice el pago, en caso de que el pago se efecte en un da
inhbil, el tipo de cambio que se tomar ser el del da hbil anterior.

THE CUSTOMER binds himself to pay THE OPERATOR the negotiated consideration as of the
date on which this agreement is signed, as long as the negotiated term for the vessels stay is up
to a month and before the beginning of rendering BERTH service or STAY in DRY MARINA. In the
event the parties have agreed a 2-month determined term or more, THE CUSTOMER shall bind
himself to pay THE OPERATOR the consideration on a monthly basis plus the corresponding VAT,
within the first 5 (five) days each month.

SEGUNDA BIS.- DEPSITO EN GARANTA.- En el acto de firma del contrato, EL CLIENTE se


obliga a entregar a LA OPERADORA por concepto de depsito en garanta, la cantidad en
efectivo equivalente a la tarifa de un mes pactada, misma que se establece en el numeral 4.6
de la Cartula de este instrumento, o mediante Voucher firmado de tarjeta de crdito, a fin
de garantizar cuentas y gastos que resulten a su cargo. Por lo que a la fecha en que concluya
la vigencia del presente contrato dicho depsito ser devuelto sin intereses a EL CLIENTE,
salvo que hayan adeudos pendientes que cubrir, por lo que en tal caso, LA OPERADORA
estar facultada para deducir dichos adeudos del depsito referido.

THREE.- PENALTY INTERESTS.- In the event of failure to punctually pay the consideration, THE
CUSTOMER shall pay THE OPERATOR the amount resulting from applying the 28-day Interbank
Equilibrium Interest Rate (T.I.I.E. acronym in Spanish) to the past due amount as published by
the Bank of Mexico in the Official Journal of the Federation corresponding to the date on which
the failure is incurred plus 1.75 percentage points and the result shall be multiplied by 1.5. Such
penalty shall be applicable to each day of delay until the total payment of the unpaid balance is
verified.

TERCERA.- INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago puntual de la


contraprestacin, EL CLIENTE pagar a LA OPERADORA el importe que resulte de aplicar al
monto no cubierto, la tasa de Inters Interbancario de Equilibrio (T.I.I.E) a 28 das que publica
el Banco de Mxico en el Diario Oficial de la Federacin correspondiente, a la fecha en que se
incurri en incumplimiento, ms 1.75 puntos porcentuales y el resultado se multiplicar por
1.5 veces. Esta pena se aplicar por cada da de atraso y hasta que se verifique el pago total
del saldo no cubierto.
CUARTA.- PLAZO DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato ser por el perodo
solicitado por EL CLIENTE, mismo que se establece en el numeral 4.2 de la Cartula del
presente Contrato.
EL CLIENTE se obliga a comunicar a LA OPERADORA con 15 das naturales de anticipacin a la
fecha del trmino de la vigencia del contrato, si ser su voluntad renovar el contrato de
prestacin de servicios. En caso contrario, EL CLIENTE se obliga a retirar por su cuenta y a su
cargo LA EMBARCACIN, previa liquidacin de saldos pendientes a su cargo, a satisfaccin
de LA OPERADORA.
QUINTA.- TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA OPERADORA y EL CLIENTE
podrn dar por terminado el contrato antes de la fecha convenida, sin responsabilidad para
ninguna de las partes, previa notificacin o aviso que por escrito realice la parte interesada a
la otra, con 15 (QUINCE) das naturales de anticipacin a la fecha propuesta para su
terminacin y previa liquidacin de saldos pendientes a su cargo, a satisfaccin de LA
OPERADORA.
SEXTA.- RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES DE EL CLIENTE Y/O USUARIOS.- Para efectos
del presente contrato, EL CLIENTE tendr las siguientes responsabilidades:
A. EL CLIENTE ser el nico responsable sobre cualquier bien u objeto que se encuentre en LA
EMBARCACIN, as como de la tripulacin que se encuentre a bordo.
B. EL CLIENTE ser responsable del mantenimiento de LA EMBARCACIN, condiciones de
navegabilidad, operacin y seguridad de la misma, as como de sus equipos auxiliares,
liberando a LA OPERADORA de cualquier responsabilidad que pudiera existir por estos

The Additional Port Services include but are not limited to the following: access control, radio,
navigation assistance, drinking water and power supply, these latter only when located in docks,
fax, garbage collection, mail reception, firefighting equipment, septic tank and wastewater
pumping, public mailbox, meteorological information from the Harbor Master, which will be
charged according to consumption at THE CUSTOMERs request.
SECOND.- CONSIDERATION.- THE CUSTOMER binds himself to pay THE OPERATOR on account
of consideration of the Port Services he requires and hires, the amount established in number
4.1 of the Agreement Cover Sheet plus the value added tax, amount resulting from applying the
daily fee for lengths foot which THE CUSTOMER is aware beforehand, during the whole time
THE VESSEL is within the TOURISTIC MARINA.

In the event that the beginning of the agreements validity period does not correspond to the
first day of the month, the first payment shall cover the amount of remaining days in that
month, so the subsequent payments shall match the first day of the month period to the date of
the agreements expiration.
Such payment shall be made by THE CUSTOMER at the offices of THE TOURISTIC MARINA, and it
may be performed cash, national currency or American Dollars, as long as the amount to be paid
does not exceed $5,000.000 or its equivalent in American Dollars, or by means of electronic
funds transfer to the bank account of THE OPERATOR, as identified in number 4.5 in the
Agreement Cover Sheet or by means of debit or credit card, in favor of THE OPERATOR.
Once the payment of the services required by THE CUSTOMER has been completed, THE
OPERATOR binds itself to issue a voucher or the corresponding invoice.
In the event that the payment is in American Dollars or any other currency different from the
national one, the parties agree that the exchange rate which shall be taken for calculation shall
be as published by the Bank of Mexico in the Official Journal of the Federation corresponding to
the date in which the payment is made, in case the payment is made on a non-working day, the
exchange rate to be taken shall be the one pertaining to the previous working day.
TWO BIS.- SECURITY DEPOSIT.- At signing the agreement, THE CUSTOMER binds himself to
submit THE OPERATOR on account of security deposit, the cash amount equivalent to the
negotiated fee of a month, which it is established in number 4.6 in the Cover Sheet of the
instrument hereby, or by means of a credit card signed Voucher, in order to guarantee resulting
charged accounts and expenses. Wherefore the date as of which the validity of the agreement
hereby expires, such deposit shall be returned with no interest to THE CUSTOMER, unless there
are outstanding charges to be covered, and in such case, THE OPERATOR shall be entitled to
deduct such charges from the aforementioned deposit.

FOUR.- TERM OF THE AGREEMENT.- The validity of the agreement hereby shall be for the period
requested by THE CUSTOMER, which is established in number 4.2 in the Agreement Cover Sheet.
THE CUSTOMER binds himself to inform with 15 natural days in advance to the expiration of the
agreements validity to THE OPERATOR, his willingness to renew the agreement for provision of
services. If not, THE CUSTOMER binds himself to withdraw THE VESSEL at his own risk and
expense, with prior settlement of outstanding balances on his account to the entire satisfaction
of THE OPERATOR.
FIVE.- ANTICIPATED TERMINATION OF THE AGREEMENT.- THE OPERATOR and THE CUSTOMER
shall be able to terminate the agreement before the established date, both harmless of liability
with prior written notification or notice from the interested party to the other, with 15 (FIFTEEN)
natural days in advance to the proposed termination date, previously settling the outstanding
balances on his account, to the entire satisfaction of THE OPERATOR
SIX.- RESPONSIBILITIES OR LIABILITIES OF THE CUSTOMER AND/OR USERS.- For the purpose of
the agreement hereby, THE CUSTOMER shall have the following responsibilities:
A. THE CUSTOMER shall be solely responsible for any property or object in THE VESSEL, as
well as the crew onboard.
B. THE CUSTOMER shall be responsible for giving maintenance to THE VESSEL, its navigation
conditions, its operation and safety, as well as its additional equipment, holding THE
OPERATOR harmless from any responsibility arising on account of these concepts, thus
THE CUSTOMER shall bind himself to hold THE OPERATOR harmless from any
responsibility which may be imputable against him.
C. THE CUSTOMER shall be directly or by means of his crew, responsible for duly securing THE
VESSEL to the corresponding mooring according to the acceptance and safety criteria of
THE OPERATOR during the whole stay period in THE TOURISTIC MARINA.
D. THE CUSTOMER or in its case, the people using THE VESSEL shall be held responsible
before the authorities and THE OPERATOR for any act or conduct which the crew,
passengers or guests incur.
E. THE CUSTOMER shall show and submit THE OPERATOR before signing the agreement for
provision of services, a copy of the civil liability insurance policy, and in the case of not

199

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

conceptos, quedando obligado EL CLIENTE a sacar en paz y a salvo a LA OPERADORA de


cualquier responsabilidad que se le pudiera imputar en su contra.
C. EL CLIENTE ser responsable en forma directa o a travs de su tripulacin, de asegurar
debidamente LA EMBARCACIN a los correspondientes amarres de manera segura y
aceptable para LA OPERADORA, durante todo el tiempo de estancia en LA MARINA
TURSTICA.
D. EL CLIENTE o en su caso, las personas que utilicen LA EMBARCACIN, sern responsables ante
las autoridades y ante LA OPERADORA por los actos y conductas en que incurran los
tripulantes, pasajeros o invitados.
E. EL CLIENTE deber exhibir y entregar a LA OPERADORA, previo a la firma del contrato de
prestacin de servicios, copia de la pliza del seguro de responsabilidad civil, y en caso de no
contar con el mismo, EL CLIENTE se obliga a contratarlo a su cargo previo a la celebracin del
contrato de prestacin de servicios.
F. EL CLIENTE ser responsable de los daos que pueda causar LA EMBARCACIN a terceros en
sus bienes o en sus personas o a las instalaciones de LA MARINA TURSTICA debiendo sacar
en paz y a salvo a LA OPERADORA de cualquier responsabilidad que se le pudiera imputar en
su contra.
G. EL CLIENTE ser responsable de los gastos del salvamento para caso de hundimiento, as como
de aquellos daos que se provoquen por siniestros derivados de eventos naturales o del
hombre.
H. EL CLIENTE deber a mantener vigente el Seguro de Responsabilidad Civil por todo el tiempo
que permanezca LA EMBARCACIN en LA MARINA TURSTICA.
I. EL CLIENTE deber rembolsar a LA OPERADORA, todos aquellos gastos que esta ltima haya
erogado a nombre y cuenta del propio CLIENTE.
J. EL CLIENTE ser el nico responsable de la legtima y legal internacin y estancia de LA
EMBARCACIN en el pas y de la tripulacin que se encuentre abordo de la misma, en caso
de ser extranjera.
K. EL CLIENTE se obliga a exhibir en el momento de firma del presente contrato, copia del
documento que acredite la propiedad de LA EMBARCACIN, as como copia del documento
que acredite la internacin o estancia legal de LA EMBARCACIN en el pas, en caso de que
esta sea extranjera. En caso de que EL CLIENTE no cuente al momento de la firma del
contrato, con los documentos antes citados, contar con un plazo mximo de 2 das
naturales posteriores a la firma del contrato, para exhibirlos y entregar copia de los mismos.
L. EL CLIENTE se obliga en caso de que LA EMBARCACIN se encuentre en peligro de
hundimiento, a remediar la anomala de que se trate, en un plazo no mayor de 48 horas a
partir de que le sea notificado el riesgo por parte de LA OPERADORA.
M. EL CLIENTE ser responsable de obtener la autorizacin previa y por escrito por parte de las
autoridades competentes y de LA OPERADORA, en caso de que quiera usar o destinar la
posicin ocupada por LA EMBARCACIN, para realizar actividades comerciales dentro de LA
MARINA TURSTICA
N. EL CLIENTE se obliga a no realizar reparaciones mayores de LA EMBARCACIN durante su
estada dentro de LA MARINA TURSTICA.
O. EL CLIENTE ser responsable de notificar a LA OPERADORA, las entradas y salidas de LA
MARINA TURSTICA, notificar por escrito a LA OPERADORA la designacin de la persona
responsable del mantenimiento de LA EMBARCACIN, as como de notificar igualmente por
escrito sobre las personas que estn laborando temporalmente en LA EMBARCACIN.
P. EL CLIENTE ser responsable de cubrir a LA OPERADORA o a terceros, cualquier dao o
perjuicio, prdida, gasto, lesin, ocasionada por la tripulacin, personal contratado, invitados
o por l mismo, mientras se encuentren en LA MARINA TURSTICA.
Q. EL CLIENTE ser responsable de cubrir la cantidad que le fije LA OPERADORA, en el caso de
que l o su tripulacin o cualquier otra persona, exceda del nmero de das autorizados para
pernoctar o vivir abordo de LA EMBARCACIN durante su estancia en LA MARINA
TURSTICA
R. EL CLIENTE cuando haga uso de la MARINA SECA, ser responsable de cerrar la embarcacin
con llave y/o candado, as como a realizar el inventario de objetos que permanezcan en
cubierta, documento que ser firmado por las partes y se anexa al presente contrato.
S. EL CLIENTE cuando haga uso de espacio en MARINA SECA, ser responsable de realizar los
amarres necesarios de los velmenes para evitar la generacin de bolsas de aire, siendo de
su exclusiva responsabilidad los daos que pueda sufrir la embarcacin por amarres
insuficientes y/o incorrectos. En caso de fenmenos meteorolgicos, el CLIENTE autoriza a
LA OPERADORA, en caso necesario, a mover la embarcacin y tomar las medidas necesarias
para tratar de evitar probables daos a la embarcacin.
T. EL CLIENTE cuando haga uso de la GRUA PORTICO, se obliga a proporcionar el diagrama y/o
fotografas del casco de la embarcacin para que LA OPERADORA determine el correcto
ajuste de las eslingas. En caso contrario EL CLIENTE determinar la posicin de las eslingas,
quedando bajo su exclusiva responsabilidad los daos que sufra la embarcacin por esta
determinacin.
U. EL CLIENTE cuando haga uso de la GRUA PORTICO, se obliga a enfilar la embarcacin en la
fosa de la gra; a proporcionar al personal de tierra los cuatros cabos, uno por cada extremo
de la proa y la popa, necesarios para el ajuste de la embarcacin en la fosa; y a mantener a
dos tripulantes de apoyo en la cubierta de la embarcacin durante las maniobras previas al
izado, debiendo abandonar la embarcacin una vez concluido el ajuste de las eslingas, ya que
izado no se efectuar si permanecen personas a bordo.
V. EL CLIENTE ser responsable de los daos provocados a la embarcacin y a la fosa de la GRUA
PRTICO durante la maniobra de enfilamiento.
W. EL CLIENTE se obliga a manifestar su acuerdo con el varado final de la embarcacin mediante
escrito firmado por ambas partes.
X. EL CLIENTE cuando haga uso de la RAMPA DE BOTADO, ser responsable de la maniobra de
izado y botado de la embarcacin si la realiza con su personal, equipos y medios propios.
SEXTA BIS.- EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DE LA OPERADORA.- Para efectos del
presente contrato, LA OPERADORA no tendr responsabilidad alguna respecto de las
siguientes situaciones:
A. LA OPERADORA no se considerar como patrn responsable o sustituto de las tripulaciones
que laboren en LA EMBARCACIN.

having it THE CUSTOMER binds himself to acquire it on his own account before entering
the agreement for provision of services.
F. THE CUSTOMER shall be responsible for the damages THE VESSEL might give rise to third
parties in their assets or their people or the facilities of THE TOURISTIC MARINA and shall
hold THE OPERATOR harmless from any responsibility which may be imputable against
him.
G. THE CUSTOMER shall be responsible for the rescue expenses in the event of sinking as well
as for those damages given rise to by unavoidable natural or human casualties.
H. THE CUSTOMER shall keep the Civil Liability Insurance as valid for the whole time THE
VESSEL stays in the TOURISTIC MARINA.
I. THE CUSTOMER shall refund to THE OPERATOR all those expenses which the latter had
paid for on behalf and on account of THE CUSTOMER himself.
J. THE CUSTOMER shall be solely responsible for the legitimate and legal admission and stay
of the crew onboard and THE VESSEL into the country, in the event they are foreigners.
K. THE CUSTOMER binds himself to show at the moment of signing the agreement hereby, a
copy of the document proving the property of THE VESSEL as well as a copy of the
document granting the legal admission or stay of THE VESSEL into the country, if it is
foreigner. In the case THE CUSTOMER does not have the aforementioned documents at
the moment of signing the agreement, he shall have a maximum deadline of 2 natural days
after signing the agreement to show them and submit a copy of them.
L. THE CUSTOMER binds himself to solve any abnormality sinking THE VESSEL in a term no
longer than 48 hours as of the risk notification by THE OPERATOR.
M. THE CUSTOMER shall be responsible for obtaining the previous written permission from
the competent authorities and THE OPERATOR in case he wants to use or appoint the
place occupied by THE VESSEL with the purpose of developing trading activities within THE
TOURISTIC MARINA.
N. THE CUSTOMER refrains himself from performing major repairs on THE VESSEL during his
stay within THE TOURISTIC MARINA.
O. THE CUSTOMER shall be responsible for notifying THE OPERATOR about the arrival and
departure to and from THE TOURISTIC MARINA, for giving written notification to THE
OPERATOR about the designation of the person in charge of THE VESSELs maintenance, as
well as for similarly notifying in written fashion about the people temporarily working in
THE VESSEL.
P. THE CUSTOMER shall be responsible for paying THE OPERATOR or third parties for any
damage or prejudice, loss, expense, injury caused by the crew, the hired personnel, guests
or himself as long as they are in THE TOURISTIC MARINA.
Q. THE CUSTOMER shall be responsible for paying the amount fixed by THE OPERATOR in the
case that he, his crew or any other person, exceed the amount of authorized days to spend
the night or live aboard THE VESSEL during its stay in THE TOURISTIC MARINA.
R. THE CUSTOMER shall be responsible for padlocking or locking THE VESSEL, as well as for
keeping an inventory on the objects on deck; such document shall be signed by the parties
and attached to the agreement hereby.
S. THE CUSTOMER shall be responsible for the necessary sail surface berth in order to avoid
the generation of air pockets, being exclusive responsible for the damages that the vessel
might suffer due to improper or unsuitable berth. In the event of meteorological
phenomena, THE CLIENT authorizes THE OPERATOR if necessary, to move THE VESSEL and
take the proper measures in an attempt to avoid potential damage to THE VESSEL.
T. THE CUSTOMER binds himself to provide the diagram and/or photographs of the vessels
hull when using the gantry crane so THE OPERATOR might determine the slings proper
adjustment. If not, THE CUSTOMER shall determine the slings position, becoming the sole
responsible for the damages the vessel might suffer due to such determination.
U. THE CUSTOMER binds himself to align the vessel to the pit of the crane, to provide the four
ropes to the land crew, one for each end of the bow and stern, such action is necessary in
order to adjust the vessel to the pit, keeping two supporting crew members on the vessels
deck during the maneuvers prior to the hoist, and leaving the vessel once the sling
adjustment is completed, since the hoist will not be performed as long as there are people
onboard.
V. THE CUSTOMER shall be responsible for the damages produced to THE VESSEL and the pit
of the GANTRY CRANE during the alignment maneuver.
W. THE CUSTOMER binds himself to declare his agreement with the final parking of the vessel
by means of a written document signed by both parties.
X. THE CUSTOMER shall be responsible for the hoist and launching maneuver of the vessel if
he uses THE LAUNCH RAMP by means of his own staff, his own equipment and his own
resources.
SIX BIS.- EXCLUSIVE CONSIDERATIONS HOLDING THE OPERATOR HARMLESS FROM
RESPONSIBILITY.- For the purpose of the agreement hereby, THE OPERATOR shall not be
responsible at all in regards to the following situations:
A. THE OPERATOR shall not be held responsible or substitute employer of the crew members
working in THE VESSEL.
B. THE OPERATOR shall not be responsible for the damages or prejudices that THE VESSEL
might cause to third parties, so THE OPERATORs responsibility is limited to the services
supplied according to provisions in this agreement.
C. THE OPERATOR shall not be responsible for the maintenance and protection to THE
VESSEL, its equipment and accessories as well as belongings onboard, nor for loss, robbery,
partial or total damage that THE VESSEL or its equipment might suffer because of third
parties or hidrometeorological phenomena or any other cause not attributable to THE
OPERATOR.
SEVEN.- CIVIL LIABILITY INSURANCE.- At the moment of placing THE VESSEL in THE TOURISTIC
MARINA THE CUSTOMER binds himself to show and submit to THE OPERATOR, prior to signing
the agreement for provision of services, a copy of the civil liability insurance policy whose
number and Insurance Company shall be accordingly identified in numbers 3.10 and 3.11 in the
Agreement Cover Sheet, and in the event of not having such policy, THE CUSTOMER binds

200

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

B. LA OPERADORA no ser responsable por los daos o perjuicios que LA EMBARCACIN


pudiera ocasionar a terceros, quedando limitada la responsabilidad de LA OPERADORA
exclusivamente a los servicios que se proporcionen conforme a lo previsto en este contrato.
C. LA OPERADORA no ser responsable del cuidado y proteccin de LA EMBARCACIN, equipo y
accesorios de la misma, o pertenencias que se encuentren a bordo, as como por la prdida,
robo o dao parcial o total, que sufra LA EMBARCACIN o sus equipos, ocasionados por
terceros, o por fenmenos hidrometeorolgicos o cualquier otra causa no imputable a la
misma.
SPTIMA.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- Al momento de ingresar LA
EMBARCACIN a LA MARINA TURSTICA, EL CLIENTE se obliga a exhibir y entregar a LA
OPERADORA, previo a la firma del contrato de servicios, copia de la pliza del seguro de
responsabilidad civil cuyo nmero de pliza as como la Compaa Aseguradora que la
expidi se identifican en el numerales 3.10 y 3.11 de la Cartula de este contrato,
respectivamente, y en caso de no contar con el mismo, EL CLIENTE se obliga a contratarlo a
su cargo previo a la celebracin del contrato de prestacin de servicios; dicho seguro deber
cubrir los daos que se pudieran ocasionar a LA MARINA TURSTICA y/o a terceros.
El seguro a que se refiere esta clusula, deber garantizar como mnimo el importe de las
indemnizaciones previstas en el artculo 1915 del Cdigo Civil Federal y de su correlativo del
Cdigo Civil del Estado donde se ubique LA MARINA TURSTICA.
Asimismo, el contrato de seguro deber cubrir los gastos de salvamento para el caso de
hundimiento de LA EMBARCACIN, amparando los daos que se provoquen a terceros por
siniestros derivados de eventos naturales o del hombre.
Las partes acuerdan que EL CLIENTE se obliga a mantener vigente dicho seguro por todo el
tiempo que permanezca LA EMBARCACIN en LA MARINA TURSTICA.
EL CLIENTE faculta a LA OPERADORA para que en caso de que sta lo considere necesario,
contrate a nombre y por cuenta de EL CLIENTE dicho seguro, quien se obliga a rembolsar
dichos gastos a LA OPERADORA a la fecha en que se le requiera por escrito con acuse de
recibo.
OCTAVA.- INTERNACIN LEGAL Y ESTANCIA. EL CLIENTE acepta y reconoce que es el nico
responsable de la legtima y legal internacin y estancia en el pas de LA EMBARCACIN y de
la tripulacin que se encuentre abordo de la misma, en caso de ser extranjera, por lo que
libera a LA OPERADORA de toda responsabilidad que pudiera derivarse por tal motivo,
obligndose EL CLIENTE a sacar a LA OPERADORA en paz y a salvo de cualquier controversia
o responsabilidad que se le finque por un tercero o por la propia autoridad, incluso EL
CLIENTE se obliga a reembolsarle a LA OPERADORA cualquier erogacin que hubiera
efectuado por el incumplimiento de esta obligacin.
Asimismo, EL CLIENTE se obliga a exhibir en el momento de firma del presente contrato,
copia del documento que acredite la propiedad de LA EMBARCACIN sealado en el
numeral 3.14 de la Cartula de este instrumento, as como copia del documento que acredite
la internacin o estancia legal de LA EMBARCACIN en el pas, en caso de que esta sea
extranjera. En caso de que EL CLIENTE no cuente al momento de la firma del contrato, con
los documentos antes citados, contar con un plazo mximo de 2 das naturales posteriores
a la firma del contrato, para exhibirlos y entregar copia de los mismos. El incumplimiento a
dicha obligacin ser causa de rescisin del presente contrato.
NOVENA.- USO O DESTINO DE LA POSICIN O ESPACIO OCUPADO EL CLIENTE se obliga a
dar un uso o destino a la posicin ocupada en Muelle o espacio ocupado en Marina Seca, por
LA EMBARCACIN, exclusivamente para estancia de placer, vacacional y uso particular. Por
lo que, reconoce, acepta y se obliga conforme a las disposiciones legales vigentes, a no
realizar actividades comerciales en LA EMBARCACIN dentro de LA MARINA TURSTICA, ni a
colocar ningun tipo de sealizacin o anuncio EN LA EMBARCACIN, sea de bandera
mexicana o extranjera, salvo, que obtenga la autorizacin previa y por escrito por parte de
las autoridades competentes y de LA OPERADORA.
No obstante lo anterior, LA OPERADORA podr autorizar que EL CLIENTE o la tripulacin de
LA EMBARCACIN o cualquier otra persona autorizada por EL CLIENTE, pernocten o vivan a
bordo de la misma, en posicin de atraque a muelle, o amarre a boyas, por un perodo
mximo de 15 das consecutivos por una sola vez, o de 10 das alternados dentro un mes,
durante la vigencia del presente contrato. En caso de exceder dichos plazos, EL CLIENTE
estar obligado a pagar la tarifa diaria que por tal concepto le fije LA OPERADORA, misma
que se menciona en el ANEXO A de este contrato.
EL CLIENTE queda obligado en hacer que la tripulacin o cualquier otra persona contratada o
invitados, cumplan con los trminos y condiciones de este contrato, y los reglamentos de LA
MARINA TURSTICA, por lo que acepta y asume cualquier responsabilidad derivada por
cualquier dao o perjuicio, perdida, gasto, lesin, ocasionada por estos, mientras se
encuentren en LA MARINA TURSTICA quedando obligado EL CLIENTE a sacar en paz y a
salvo a LA OPERADORA de cualquier responsabilidad que se le pudiera imputar en su contra.
DCIMA.- VIGILANCIA DE LA MARINA TURSTICA.- LA OPERADORA se compromete a brindar
el servicio de vigilancia en las instalaciones de LA MARINA TURSTICA, manteniendo el
equipo necesario y los medios que se requieran para dar cumplimiento a dicha obligacin
dentro de los lmites de LA MARINA TURSTICA.
DCIMA PRIMERA.- ACCIONES EN LA EMBARCACIN.- EL CLIENTE autoriza al personal de LA
OPERADORA a intervenir y coadyuvar en todas aquellas acciones y gestiones que
corresponda realizar en LA EMBARCACIN, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Puertos,
en su Reglamento, en el Reglamento Interior de LA MARINA TURSTICA y en las dems
disposiciones que resulten aplicables.
DCIMA SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES.- En caso de
que EL CLIENTE no realice el pago de cualquier otro Servicio Adicional, cargo o gasto
efectuado por LA OPERADORA, a nombre y por cuenta de EL CLIENTE, segn se previene en
este contrato, LA OPERADORA queda facultada para retirar los servicios a que se refiere el
presente contrato, quedando suspendidos hasta en tanto EL CLIENTE cubra la totalidad del
adeudo vencido, independientemente de que el presente contrato podr rescindirse de
pleno derecho, sin necesidad de declaracin judicial previa.
En caso de falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago derivadas de la

himself to hire it at his own expense prior to entering the agreement for provision of services;
the aforementioned insurance shall cover the potential damages to THE TOURISTIC MARINA
and/or third parties.
The insurance this clause deals with, shall guarantee as minimum the amount of compensations
provided in article 1915 of the Federal Civil Code and the related Civil Code for the State in which
the TOURISTIC MARINE is located.
Furthermore, the insurance agreement shall cover the rescue expenses in the case THE VESSEL
sinks, protecting from damages caused to third parties and deriving from natural events or the
ones provoked by humans.
The parties agree that THE CUSTOMER binds himself to maintain validity for such insurance for
the whole period of time THE VESSEL stays in THE TOURISTIC MARINA.
THE CUSTOMER empowers THE OPERATOR to acquire if necessary and according to his criteria,
on behalf and at the expense of THE CUSTOMER such insurance and the latter shall refund such
expenses to THE OPERATOR on the date required in written along with an acknowledgement of
receipt.
EIGHT.- LEGAL ADMISSION AND STAY.- THE CUSTOMER accepts and acknowledges that he is
the sole responsible for the authentic and legal admission and stay of THE VESSEL in the country,
as well as for the crew members onboard, in the case of foreigners, in such a way that THE
OPERATOR is held harmless from any liability deriving from such reasons, and THE CUSTOMER
binds himself to hold THE OPERATOR harmless from any controversy or liability imposed by any
third party or the authorities themselves, THE CUSTOMER binds himself even to refund THE
OPERATOR for any expense due to this failure.
Likewise, THE CLIENT binds himself to show at the moment of signing the agreement hereby, a
copy of the document proving the property of THE VESSEL as appointed in number 3.14 of the
Agreement Cover Sheet, as well as a copy of the document granting the admission or legal stay
in the case of a foreign VESSEL. In the event THE CUSTOMER does not have the foregoing
documents at the moment of signing the agreement, he shall have a 2 natural day period in
order to show them and submit a copy of them. Failure on this obligation shall lead to rescind
the agreement hereby.

NINE.- USE OR OBJECTIVE OF THE POSITION OR PLACE TAKEN.- THE CUSTOMER binds himself
to use or assign an objective to the position at the Dock or place at the Dry Marina by THE
VESSEL, exclusively for a pleasure, holiday and private uses, that is why he acknowledges and
binds himself in accordance with the legal current provisions to refrain himself from performing
trading activities in THE VESSEL in the TOURISTIC MARINA nor to place any sort of sign or
advertisement on THE VESSEL, neither a Mexican or foreign flag apart from obtaining written
and prior permission on behalf of the competent authorities and THE OPERATOR.
Notwithstanding the foregoing, THE OPERATOR might authorize THE CUSTOMER or THE Vessels
crew or any other person authorized by THE CUSTOMER to spend the night or live onboard,
while in mooring position or buoy docking, for a maximum period of 15 consecutive days for a
single time or 10 alternated days within a month, during the validity of the agreement hereby. In
case of exceeding such terms, THE CUSTOMER is bound to pay the daily fee that THE OPERATOR
fixes on the account of such concept, as it is mentioned in ANNEX A of this agreement.
THE CUSTOMER is bound to force the crew or any other employee or guest to abide by the
terms and conditions of the agreement hereby and the regulations by THE TOURISTIC MARINA,
accepting and assuming any responsibility deriving from any damage or injury, loss, expense
caused by his people while in THE TOURISTIC MARINA, so THE CUSTOMER shall hold THE
OPERATOR harmless from any responsibility that might be attributed against the latter.
TEN.- TOURISTIC MARINA SURVEILLANCE.- THE OPERATOR binds himself to provide surveillance
service in the TOURISTIC MARINA facilities, keeping the necessary equipment and resources in
order to fulfill such obligation within the limits of THE TOURISTIC MARINA
ELEVEN.- ACTIVITY ON THE VESSEL.- THE CUSTOMER authorizes THE Operators staff to
participate and assist in any activity and procedures applicable to THE VESSEL according to
provisions in the Law of Ports, its Regulations, the Internal Regulations pertaining to THE
TOURISTIC MARINA and other applicable.
TWELVE.- FAILURE TO PAY ADDITIONAL SERVICES.- In the case THE CUSTOMER does not pay
any Additional Service, charge or expense made by THE OPERATOR on behalf of and on the
account of THE CUSTOMER, according to preventions in this agreement, THE OPERATOR shall be
entitled to remove the services to which this agreement hereby deals with, and they shall be in
suspension until THE CUSTOMER covers the debt totally, independently that the agreement
hereby might be rescinded by the act of law itself (ipso jure) without requiring any previous
court decision.
In the event of failing to fulfill in a timely manner the payment obligations derived from the
service rendering or payments made by THE OPERATOR to be charged to THE CUSTOMER, the
same estimation procedure for penalty interests according to Clause Three shall be applied.
THIRTEEN.- AGREEMENT RESCISSION. In the event that THE CUSTOMER does not fulfill the
obligations as stated in the agreement hereby, THE OPERATOR might rescind it with no liability
burden implications for himself and without requiring any court decision to do so, particularly
including but not limited to being empowered to rescind as long as THE CUSTOMER incur in any
of the following events:
a) That THE CUSTOMER does not pay in due time and course, the agreed monthly amount
covering the port services identified in number 1 of the Agreement Cover Sheet, in
accordance with the negotiated fee for such services.
b) That THE CUSTOMER does not pay in a timely fashion the monthly amount negotiated for
the requested additional port services in accordance with clause one of this agreement, in
terms of the negotiated fee, or the expenditures made by THE OPERATOR on behalf and
on the account of THE CUSTOMER.
c) That THE CUSTOMER fails to fulfill provisions in the Internal Regulations of THE TOURISTIC
MARINA, provisions in the relating Laws or the Agreement hereby.

201

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

prestacin de otros servicios y/o por pagos realizados por LA OPERADORA con cargo a EL
CLIENTE, se aplicar el mismo procedimiento de clculo de intereses moratorios previsto en
la Clusula Tercera.

a)

b)

c)
d)
e)

f)

DCIMA TERCERA.- RESCISIN DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento a las obligaciones


a cargo de EL CLIENTE, pactadas en el presente contrato, LA OPERADORA, podr rescindir el
mismo sin responsabilidad para sta y sin necesidad de declaracin judicial de por medio; en
particular en forma enunciativa y no limitativa, estar facultada para rescindir siempre que
EL CLIENTE incurra en cualquiera de los siguientes eventos:
Que EL CLIENTE no pague en tiempo y forma, el monto mensual convenido por los servicios
portuarios que se identifican en el numeral 1 de la Cartula del presente contrato, de
acuerdo a la tarifa pactada para dichos servicios.
Que EL CLIENTE no pague en forma oportuna el monto mensual convenido por los servicios
portuarios adicionales solicitados a que se hace mencin en la clusula primera de este
instrumento, de acuerdo a la tarifa pactada, o las erogaciones que realice LA OPERADORA a
nombre y por cuenta de EL CLIENTE.
Que EL CLIENTE incumpla con lo estipulado en el Reglamento Interior de LA MARINA
TURSTICA, con las Leyes de la materia o con el presente Contrato.
Que EL CLIENTE no mantenga vigente el seguro de responsabilidad civil correspondiente.
Que EL CLIENTE no entregue dentro del plazo de 2 das naturales previsto en la clusula
octava, copia del documento que acredite la propiedad de LA EMBARCACIN, as como
copia del documento que acredite la internacin o estancia legal de LA EMBARCACIN en el
pas, en caso de que esta sea extranjera.
Que EL CLIENTE ceda los derechos que le confiere el presente contrato a una embarcacin o
persona distinta de la especificada en el presente acuerdo de voluntades, sin la previa
autorizacin de LA OPERADORA.
La rescisin del contrato tendr como efecto, hacer exigibles los importes adeudados
comprendiendo el pago de las penas convencionales correspondientes. Las partes convienen
que para ejecutar las obligaciones de pago a cargo de EL CLIENTE, se estar a lo previsto en la
clusula dcima sptima de este contrato, sin renunciar a los derechos establecidos en la ley.
DCIMA CUARTA.- DERECHO DE ADMISIN Y/O RETIRO DE EMBARCACIN. LA
OPERADORA se reserva el derecho de admisin respecto de aqullas embarcaciones que no
cuenten con el documento que acredite su legitima propiedad o posesin, o no cuenten con
el documento que acredite la internacin o estancia legal en el pas, en caso de que estas
sean extranjeras, o que no cuenten con el seguro de responsabilidad civil y/o a su juicio, no
se encuentren en buen estado ya sea mecnico o estructural, o que presenten una mala
imagen, o bien, que puedan ocasionar cualquier dao en las instalaciones de LA MARINA
TURSTICA o a otras embarcaciones.
LA OPERADORA podr determinar en todo momento si LA EMBARCACIN a su juicio,
constituye peligro para las dems embarcaciones o para las instalaciones que integran LA
MARINA TURSTICA, o que la misma se encuentra en peligro de hundimiento, en cuyo caso
se lo har saber a EL CLIENTE para que en un plazo no mayor de 48 horas remedie la
anomala de que se trate, en el entendido de que en caso de no hacerlo, este contrato ser
rescindido de pleno derecho y sin necesidad de declaracin judicial, pudiendo LA
OPERADORA ordenar a EL CLIENTE, el retiro de LA EMBARCACIN de las instalaciones de LA
MARINA TURSTICA.
En el supuesto de que EL CLIENTE no se encuentre en LA EMBARCACIN o no haga caso de
las indicaciones de LA OPERADORA sta podr remover LA EMBARCACIN de su posicin de
atraque o de su posicin de la Drsena de Boyas, o espacio en Marina Seca, con cargo y a
costa de EL CLIENTE.
DCIMA QUINTA.- PROHIBICIN DE REPARACIONES MAYORES. EL CLIENTE se obliga a no
realizar reparaciones mayores de LA EMBARCACIN, incluyendo de forma enunciativa pero
no limitativa las siguientes: pintura del casco, cambios estructurales, cambio de motor o
generador, mientras sta se encuentre en su posicin de atraque, en su posicin de la
Drsena de Boyas o espacio en Marina Seca dentro de las instalaciones de LA MARINA
TURSTICA..
DCIMA SEXTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y PRODUCTOS. Las partes convienen en que todos
los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se originen con motivo de la
celebracin del presente contrato, sern por cuenta de la parte que resulte causante de
acuerdo con la legislacin mexicana correspondiente.
DCIMA SPTIMA.- CONSTITUCIN DE GARANTA.- Para efectos de garantizar las
obligaciones establecidas en el presente contrato a cargo de EL CLIENTE, ste acepta
constituir garanta prendaria en primer lugar y grado sobre LA EMBARCACIN descrita en el
numeral 3 de la Cartula del Contrato, a favor de FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A.
DE C.V. (LA OPERADORA), por lo que en este acto EL CLIENTE hace entrega del bien
pignorado a favor de LA OPERADORA, no obstante, y en virtud de que la prenda ser sin
transmisin de posesin, LA OPERADORA en su calidad de depositante, a su vez hace entrega
de LA EMBARCACION a EL CLIENTE en su carcter de depositario de dicho bien.
Para efectos de lo previsto en la presente clusula, LA OPERADORA y EL CLIENTE se sujetarn
a lo establecido en las Secciones Sexta y Sptima del Captulo IV, Ttulo Segundo de la Ley
General de Ttulos y Operaciones de Crdito vigente, sin perjuicio de las dems disposiciones
legales que llegasen a resultar aplicables.
La garanta que se constituye, se otorga por el mismo valor expresado en la pliza de seguro
a que se hace mencin en la clusula sptima de este contrato, dicha cantidad se encuentra
sealada en el numeral 4.11 de la Cartula del presente Contrato, teniendo LA OPERADORA
el derecho de exigir a EL CLIENTE otra prenda, si durante la vigencia del contrato, LA
EMBARCACION se pierde o se deteriora en exceso del valor de la garanta establecido por
ambas partes, o bien, se podr optar que EL CLIENTE otorgue bienes adicionales para
restituir la proporcin original.
Cabe sealar que LA EMBARCACIN dada en garanta deber quedar atracada en Muelle o
en Marina Seca, bajo responsabilidad de EL CLIENTE en las instalaciones de LA MARINA
TURSTICA, ubicada en el domicilio que para tal efecto se seala en el numeral 4.11 de la
Cartula del presente Contrato, debiendo considerarse a EL CLIENTE como depositario de

d) That THE CUSTOMER does not keep the corresponding valid civil liability insurance.
e) That THE CUSTOMER does not submit within the 2-day term provided in clause eight, a
copy of the document granting the property of THE VESSEL, as well as copy of the
document proving legal admission or stay of THE VESSEL in the country, in case of a foreign
ship.
f) That THE CUSTOMER transfers the rights invested to him by the agreement hereby
without obtaining THE OPERATORs consent.
The agreements rescission shall have effects such as making the past due amounts enforceable
including the payment of the corresponding conventional penalties. The parties agree that for
obligation payment execution on the account of THE CUSTOMER, clause seventeen in this
agreement shall prevail without waiving the rights established by the law.
FOURTEEN. - ADMISSION RIGHT AND/OR VESSELS REMOVAL. THE OPERATOR reserves his
right to admit in regards to those vessels not having the document granting the authentic
property or possession or that do not have the document the legal admission or stay in the
country, in the case of foreign ships, or not having the civil liability insurance and/or if according
to his judgment, the vessel is not in good shape, in terms of mechanics or structure, or giving bad
image or that it may give rise to any sort of damage in the facilities of THE TOURISTIC MARINA or
to other vessels.
THE OPERATOR shall determine at any point if according to his judgment THE VESSEL represents
a danger for the other vessels or the facilities of THE TOURISTIC MARINA, or if THE VESSEL is
prone to sink in which case he shall inform THE CUSTOMER so the latter shall solve the involved
abnormality within a term no longer than 48 hours, in the understanding that if THE CUSTOMER
does not react positively, the agreement shall be rescinded ipso jure and without requiring any
court decision, empowering THE OPERATOR to order THE CLIENT to remove THE VESSEL from
the TOURISTIC MARINA facilities.
In the case THE CUSTOMER is not in THE VESSEL or does not pay attention to THE Operators
instructions, the latter shall be entitled to remove THE VESSEL from its mooring or buoys harbor
or space at Dry Marina, at THE Customers expense.
FIFTEEN.- MAJOR REPAIRS PROHIBITION. THE CUSTOMER binds himself to refrain from
performing major repairs on THE VESSEL including but not limited to the following: hull painting,
structure changes, motor or generator change, as long as it is mooring, at buoys harbor or a
space at the Dry Marina inside THE TOURISTIC MARINA facilities.
SIXTEEN.- TAXES, RIGHTS AND PRODUCTS. The parties agree that every tax, right, product and
use deriving from this agreement, shall be on the account of the causing party, in accordance
with the Mexican corresponding legislation.
SEVENTEEN.- GUARANTEE CONSTRUCTION.- In order to guarantee obligations established in the
agreement hereby on account of THE CLIENT, the latter shall accept to constitute a security
deposit in the first place and degree over THE VESSEL describes in number 3 in the Agreement
Cover Sheet, favoring FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. de C.V. (THE OPERATOR), so
THE CUSTOMER hereby delivers the asset deposited in pledge in favor of THE OPERATOR,
however and in virtue of the collateral no possession transfer right shall be valid, THE OPERATOR
acting in his capacity of depositor in his turn delivers THE VESSEL to THE CLIENT acting in his
capacity of depository to the foregoing asset.
For the effects of provisions in the clause hereby, THE OPERATOR and THE CUSTOMER shall
abide by Sections Six and Seven in Chapter IV, Second Title of the current General Law of
Negotiable Instruments and Credit Operations, without damaging the other legal provisions that
might be applicable. The fixed guarantee is granted for the same value expressed in the
insurance policy mentioned in clause seven of this agreement, such amount is appointed in
number 4.11 of the Agreement cover Sheet, having THE OPERATOR the right to demand THE
CLIENT for a different guarantee if during the validity of the agreement, THE VESSEL is lost or it
deteriorates excessively in terms of the value of the guarantee established by both parties or
THE CLIENT is entitled to provide additional assets to restore the original proportion.
It is worth mentioning that THE VESSEL given as guarantee shall remain mooring at the Dock or
Dry Marina, at the risk of THE CUSTOMER in the TOURISTIC MARINA facilities, residing at the
address that for such purpose is appointed in number 4.11 of the Agreement Cover Sheet
hereby, considering THE CUSTOMER as the depository of such asset, and being held responsible
for any damage, loss or deterioration on the asset granted in guarantee. For this purpose, THE
CUSTOMER, in his capacity of depositary, shall waive any payment right or compensation for
developing this responsibility and every expense to preserve, repair and maintain the collateral,
all of which shall be at his own expense, not being able to sell or transfer to a third party such
VESSEL until THE OPERATOR verifies the fulfillment of each and every obligation pertaining to
THE CUSTOMER and deriving from the agreement hereby, as well as transferring possession of
the asset deposited in pledge without prior consent from THE OPERATOR.
THE CUSTOMER shall allow THE OPERATOR to inspect the asset deposited in pledge in order to
determine its general conservation status. THE CUSTOMER in his capacity of depositary of such
asset shall acknowledge and accept that THE OPERATOR shall bear the priority and preference
over the granted asset in pledge, with the purpose of guaranteeing and perceiving the capital
and accessories deriving from the agreement hereby, excluding other creditors. Once THE
CUSTOMER has fulfilled the obligations established the agreement hereby at THE Operators
satisfaction, the collateral shall be released by means of written consent on which both parties
sign, in a term of 10 working days counting from the total fulfillment of each and every
obligation of THE CUSTOMER and deriving from the agreement hereby.
In case the obligations deriving from the agreement hereby are not fulfilled by THE CUSTOMER,
THE OPERATOR in his turn and without any prejudice over the other actions corresponding to
him by the act of law, shall have the right and shall be entitled to request in a judicial or
extrajudicial fashion, the execution of the collateral by means of selling the guarantee deposited
in pledge, according to fulfillment of provisions in article 1414 bis of such legal legislation, THE
CUSTOMER shall agree that THE OPERATOR might assign an expert in the subject matter in
order to determine the value of THE VESSEL, and the corresponding fees and expenses shall be

202

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

dicho bien, siendo responsable de cualquier dao, prdida o deterioro que sufra la prenda
otorgada en garanta. Al efecto, EL CLIENTE en su carcter de depositario, renuncia en su
perjuicio a cualquier derecho de pago o remuneracin por el desempeo de tal cargo, siendo
a su cargo todos y cada uno de los gastos para la debida conservacin, reparacin y
mantenimiento del bien prendario, no pudiendo vender o transferir a un tercero LA
EMBARCACION hasta en tanto LA OPERADORA verifique el cumplimiento de todas y cada de
las obligaciones a cargo de EL CLIENTE derivadas del presente contrato, as como transferir la
posesin del bien pignorado sin la autorizacin previa de LA OPERADORA.
EL CLIENTE deber permitir a LA OPERADORA, la inspeccin del bien pignorado a efecto de
determinar su estado de conservacin general. EL CLIENTE en su carcter de depositario del
bien, reconoce y acepta que LA OPERADORA tendr en todo momento la prioridad y
preferencia sobre el bien otorgado en prenda, a efecto de garantizar y percibir el capital y los
accesorios derivados del presente contrato, con la exclusin de sus dems acreedores. Una
vez que EL CLIENTE haya cumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato
a satisfaccin de LA OPERADORA, se liberar la prenda mediante acuerdo que por escrito
suscriban ambas partes, en un plazo de 10 das hbiles contados a partir de que se hayan
cumplido con todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE derivadas del
presente instrumento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato a cargo de EL
CLIENTE, LA OPERADORA sin perjuicio de las dems acciones que le correspondan conforme
a derecho, tendr en todo momento la facultad y derecho de solicitar de manera
extrajudicial o judicial, la ejecucin de la garanta prendaria mediante la venta del bien
pignorado, en trminos de lo dispuesto en el Ttulo Tercero bis del Cdigo de Comercio
vigente, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 1414 bis de dicho
ordenamiento legal, EL CLIENTE est de acuerdo en LA OPERADORA designe a_perito en la
materia para determinar el valor de LA EMBARCACIN, quedando a cargo y por cuenta de EL
CLIENTE los gastos y honorarios correspondientes
DCIMA OCTAVA.- PROHIBICIN DE ARROJAR DESECHOS. EL CLIENTE se obliga a no arrojar
al mar o en las dems instalaciones de LA MARINA TURSTICA cualquier tipo de desperdicios,
desechos, basuras, combustibles, o desalojar sentinas fuera de los lugares sealados para tal
efecto. El incumplimiento a lo dispuesto en la presente clusula, dar lugar adems de la
rescisin del contrato, al cobro de los daos ocasionados y la denuncia de los hechos
relativos ante las autoridades locales y federales competentes.
DCIMA NOVENA.- DOMICILIOS. Para los efectos de lo pactado en el presente contrato, las
partes sealan como sus domicilios para recibir notificaciones, requerimientos y ser
emplazados a juicio, hacindoseles en ellos todas las notificaciones incluyendo las de
carcter personal, los siguientes:
LA OPERADORA:
El domicilio indicado en el numeral 5.5. de la Cartula del
Contrato.
EL CLIENTE: El domicilio de residencia y/o el domicilio Local indicados en los numerales 2.4
y 2.8 de la Cartula del Contrato.
Cualquiera de las partes podr notificar a la otra de una manera fehaciente, y recabando
para tal efecto el acuse de recibo correspondiente, el cambio del domicilio al cual deban
dirigirse los avisos y notificaciones relacionados con el presente contrato; en caso de no
hacerlo se considerarn vlidos los avisos dirigidos al ltimo domicilio sealado por la otra
parte.

charged to THE CUSTOMER.


EIGHTEEN.- LITTERING PROHIBITION. THE CUSTOMER binds himself not to litter into the sea or
the TOURISTIC MARINA facilities any other sort of waste, garbage, fuels or to clear bilges in
other places different from the appointed ones. The failure in fulfilling provisions in this clause
shall give rise to rescinding the agreement, the collection of caused damages and the formal
complaint of the related facts before the competent local and federal authorities.
NINETEEN.- ADDRESSES. For the purpose of provisions in the agreement hereby, the parties
appoint hereof their addresses for service of process, requirements and summons to court, to
the point that even personal notifications shall be sent there, and such elected addresses are as
follows:
THE OPERATOR:
The address appointed in number 5.5 in the Agreement Cover Sheet.
THE CUSTOMER:
The residence address and/or local address appointed in number 2.4 and
2.8 of the Agreement Cover Sheet.
Any of the parties may reliably notify the counterpart, getting for such purpose the
acknowledgement of receipt, any address change to which the notices and notifications related
to the agreement hereby shall be directed to; in case of omission the notices sent to the last
address appointed by the counterpart shall be taken as valid.
TWENTY.- REGISTRATION AND CONFIRMATION. In the case that the value of THE VESSEL is
equivalent or greater than 250,000 Investment Units in national currency, THE OPERATOR and
THE CUSTOMER bind themselves to ratify their signatures before the Notary Public elected by
THE OPERATOR who shall in turn pay for the expenses originated from such purpose.
The agreement hereby shall be registered in the Unique Register of Movable Guarantees
(Registro nico de Garantas Inmobiliarias) as a section pertaining to the Public Commerce
Registry, and THE OPERATOR shall bear the burden of the corresponding registration rights.
TWENTY FIRST.- INTERPRETATION, JURISDICTION Y COMPETENCE. For the interpretation and
fulfillment of this agreement, the parties expressly abide by the competence and jurisdiction of
the Federal Courts in Mexico City, forfeiting any right to which they may be entitled on account
of their present or future address or any other reason.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereunto set their hands and seals as hereinbefore stated,
having read the agreement hereby and acknowledging total awareness of its legal scope, they
sign it in counterparts in the city of ________________on_________________ de 201__.

13

14

15

VIGSIMA.- INSCRIPCIN Y RATIFICACIN. En caso de que el monto de LA EMBARCACION


sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 250,000 Unidades de Inversin, LA
OPERADORA y EL CLIENTE se obligan a ratificar sus firmas ante el fedatario que al efecto
designe LA OPERADORA, siendo por cuenta y cargo de esta ltima los gastos que al efecto se
originen.
El presente contrato deber inscribirse en el Registro nico de Garantas Mobiliarias como
una seccin del Registro Pblico de Comercio, siendo por cuenta y cargo de LA OPERADORA
los derechos de inscripcin correspondientes.
VIGSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIN, JURISDICCIN Y COMPETENCIA. Para la
interpretacin y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a la
jurisdiccin y competencia de los Tribunales Federales del Distrito Federal, renunciando
expresamente a cualquier otra jurisdiccin que les corresponda o pudiera corresponder en
razn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Ledo que fue el presente contrato por ambas partes y enteradas de sus alcances legales, lo
firman por duplicado
en la Ciudad de ________________a
mes de
13
14 los __ das del 15
____________ de 201__.

EL CLIENTE/THE CUSTOMER

16

_______________________________
(Nombre y firma de EL CLIENTE
Name and signature of THE CUSTOMER)

LA OPERADORA/THE OPERATOR

17

_________________________________
(Subgerente de la Marina Turstica/Assistant Manager to the Touristic Marina)
APODERADO/ATTORNEY IN - FACT

203

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el Anexo 1.2.2. Solicitud de Servicios


Portuarios Adicionales (Anexo A)
1.
2.
3.
4.
5.

Indicar el nombre completo del cliente o responsable de la embarcacin.


Indicar el nombre de la embarcacin.
Indicar el nombre de la Marina Turstica.
Indicar la fecha de solicitud de los servicios adicionales (dd/mm/aaaa).
Hacer referencia al nmero de contrato de prestacin de servicios
portuarios.
6. Indicar los servicios adicionales a contratar.
7. Indicar las unidades a contratar de los servicios adicionales seleccionados.
8. Indicar el monto por cada servicio adicional adquirido.
9. Indicar el total de los montos de cada servicio adicional adquirido.
10. Indicar nombre y firma del cliente.
11. Indicar nombre y firma del Encargado de la Marina Turstica.

204

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.2.2. Solicitud de Servicios Portuarios Adicionales (Anexo A)


( folio )

Solicitud de Servicios Portuarios Adicionales (Anexo A)


Cliente o responsable:

Embarcacin:

Marina Turstica:
(nombre de la marina)

Fecha de Solicitud:

Contrato de prestacin de servicios


portuarios No.:
5

Servicio

Unidades

Monto

Atraque a muelle

_______ ______

___________

Amarre a boya

_______ ______

___________

Estada marina seca

_______ ______

___________

Gra prtico

_______ servicios

___________

Uso de remolques

_______ servicios

___________

_______ servicios

___________

_______

litros

___________

_______

Rampa de botado
Abastecimiento agua
Energa elctrica

Kw

___________

Descarga de sentinas

_______ servicios

___________

Recoleccin basura

_______

bolsas

___________

Hidrolavado

_______ pies (ft)

___________

Muellaje combustible

_______

litros

___________

Regadera

_______ personas

___________

Lavandera

_______

fichas

___________

Internet

_______

das

___________

Carril de Nado

_______ personas

___________

Peaje a turisteros

_______ personas

___________

Estacionamiento

_______ ______

___________

Pensin de remolque

_______ ______

___________

Otros (especificar):

___________
9

TOTAL

___________

EL CLIENTE

LA OPERADORA:

10

11

_______________________________

_______________________________

205

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el Anexo 1.2.3. Estado Cuenta


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Indicar nombre de la Marina Turstica.


Fecha de Inicio del Estado de Cuenta (dd/mm/aaaa).
Anotar el nombre de la embarcacin.
Anotar el nombre del cliente.
Indicar el nmero del contrato de servicios portuarios (folio).
Indicar la vigencia del contrato de servicios portuarios.
Anotar el consecutivo del Estado de Cuenta.
Indicar fecha del cargo.
Indicar concepto segn SI@CON.
Indicar el nmero de la factura correspondiente al cargo.
Indicar el cargo por pagar del cliente.
Indicar el abono realizado por el cliente.
Indicar el saldo por cobrar del cliente.
Indicar el saldo total a pagar por los servicios que el cliente ha solicitado.

206

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.2.3. Estado de Cuenta

ESTADO DE CUENTA
1

MARINA TURSTICA DE ____________________

NOMBRE DE LA EMBARCACIN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NMERO DE CONTRATO:
VIGENCIA:

Fecha:

3
4
5
6

ESTADO DE CUENTA NO._________________


Fecha cargo/pago
8

No.
Factura

Concepto
9

10

SALDO

Cargo
11

Abono

Saldo

12

13

14

207

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el Anexo 1.2.4. Reporte De Arribos y


Despachos
1.
Indicar el nombre de la Marina Turstica.
2.
Indicar el nmero consecutivo.
3.
Indicar el nombre de la embarcacin.
4.
Indicar el nombre completo del propietario.
5.
Indicar el pas de procedencia de la embarcacin.
6.
Indicar el tipo de embarcacin; velero, yate u otro.
7.
Indicar la eslora de la embarcacin.
8.
Indicar el peso en toneladas de la embarcacin.
9.
Indicar el lugar de origen de la embarcacin.
10. Indicar el ltimo puerto visitado por la embarcacin, es decir de dnde viene
la embarcacin.
11.
Indicar la fecha de arribo (dd/mm/aaaa) de la embarcacin a la marina.
12.
Indicar el destino o hacia donde se dirige la embarcacin.
13.
Indicar el nmero de registro de la embarcacin.
14.
Indicar la fecha de salida o despacho (dd/mm/aaaa).
15.
Indicar el nmero total de tripulantes y pasajeros en la embarcacin.

ANEXO 1.2.4. Reporte De Arribos y Despachos


1
MARINA TURSTICA DE_______________________
REPORTE DE ARRIBOS Y DESPACHOS
No. Nombre de la embarcacin

Propietario

Bandera

Tipo

Eslora

Ton Neto

Origen

ltimo
Puerto

Fecha Arribo

Destino

10

11

12

No. Registro Fecha Salida

13

14

Nmero de
tripulantes

15

208

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Direccin General

Instructivo de llenado para el Anexo 1.2.5. Pase de salida


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicar el nombre de la Marina Turstica.


Indicar la fecha en que se autoriza la salida de embarcacin (dd/mm/aaaa).
Indicar si la embarcacin sale de muelle, boya o marina seca.
Indicar la posicin de la embarcacin.
Indicar el nombre de la embarcacin.
Indicar el nombre completo del propietario de la embarcacin.
Indicar el tipo de embarcacin velero, yate u otro. En el caso de otro,
especificar el tipo de embarcacin.
8. Indicar el nombre y firma del Encargado de la Marina Turstica.
9. Indicar el nombre de la Marina Turstica.

ANEXO 1.2.5. Pase de salida

1
2
3
4
5
6

7
8
9

209

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 1.2.6. Reporte de Anlisis de


Movimientos de Cuentas por Cobrar al Enlace Administrativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Indicar el nombre de la Marina Turstica.


Indicar la fecha de corte del reporte (dd/mm/aaaa).
Indicar el nombre completo del cliente.
Indicar el nmero de la factura.
Indicar la fecha de la factura (dd/mm/aaaa).
Indicar la fecha de cobro (dd/mm/aaaa).
Indicar el RFC del cliente.
Indicar la direccin del cliente.
Indicar el servicio adquirido.
Indicar la forma de cobro (efectivo, TPV, AMEX, Efectivale, Efecticard).
Indicar el importe por el servicio adquirido.
Indicar el 11% de IVA del importe (zona fronteriza).
Indicar el 16% de IVA del importe.
Indicar el subtotal, importe mas el IVA correspondiente.
Indicar el anticipo de la factura.
Indicar el IVA del anticipo.
La suma del subtotal ms el anticipo ms el IVA del anticipo.
El total de la factura menos el pago de la factura o anticipos.
La suma de los importes de la facturas del periodo anterior ms los importes
actuales.
La suma de todos los pagos de la factura.
Indicar el importe de la factura menos todos los pagos realizados.
La suma de todos los pagos de las facturas vencidas.
El total de las facturas de periodos anteriores ms las facturas del periodo
actual.
Indicar el 11% de IVA del saldo de las facturas pendientes por cobrar (Zona
fronteriza).
Indicar el 16% de IVA del saldo de las facturas pendientes por cobrar.
Indicar el 11% de IVA de los importes cobrados de las facturas (Zona
fronteriza).
Indicar el 16% de IVA de los importes cobrados de las facturas.
Indicar el importe cobrado en efectivo de las facturas.
Indicar el importe cobrado en dlares de las facturas.
Indicar el importe cobrado con tarjeta de crdito o cheque de las facturas.
210

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Direccin General

31. La suma de los importes cobrados en efectivo, dlares y tarjeta de crdito o


cheque.
32. El total de la factura menos el cobro.
33. Indicar observaciones si hubiere.
34. Indicar el importe en efectivo referente a la observacin.
35. Indicar el importe en dlares referente a la observacin.
36. Indicar el importe en cheques referente a la observacin.

ANEXO 1.2.6. Reporte de Anlisis de Movimientos de Cuentas por Cobrar


al Enlace Administrativo
MARINA TURSTICA DE_______________________
Anlisis de Movimientos de Cuentas por Cobrar al ____________________________

FACTURA
NMERO

CLIENTE

FECHA
FACTURA

FECHA DE
COBRO

RFC

DIRECCION

FORMA DE COBRO
DESCRIPCIN (MAGNA,
(EFECTIVO, TPV,
DIESEL, MUELLAJE, RENTA DE
AMEX, EFECTIVALE,
CARROS DE GOLF, ETC)
EFECTICARD)

IMPORTE

IVA AL 11%

11

12

10

IVA AL 16%

13

SUBTOTAL

14

AMORTIZACIN
DE ANTICIPO

IVA
AMORTIZACIN

TOTAL
FACTURA

15

16

17

SALDO
ANTERIOR

18

AUMENTO DE
CARTERA
(FACTURADO)

19

ANLISIS DE IVA
COBRO DE
SALDO A LA
CARTERA
FECHA
(FACTURADO)

20

21

COBRO DE
SALDOS
ANTERIORES

22

IVA
IVA
IVA
IVA
PENDIENTE
PENDIENTE
C X C TOTAL
COBRADO AL COBRADO AL
DE COBRO AL DE COBRO AL
11%
16%
11%
16%

23

24

25

26

27

EFECTIVO

28

DOLARES

29

VISA

30

TOTAL

31

DIFERENCIA

32

OBSERVACIONES

33

EFECTIVO

34

DOLARES

35

CHEQUES

36

211

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Direccin General

ANEXO 5.4.1 Cuadro comparativo de cotizaciones

10

11

212

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 5.4.2 Cartula de Solicitud de


reembolso de fondo fijo
1. Escribir el nombre de la escala nutica
2. Escribir el nombre del responsable del fondo fijo
3. Escribir la fecha en que se factur el gasto
4. Escribir el nmero de factura
5. Escribir el nombre del beneficiario
6. Escribir la descripcin del bien o servicio
7. Escribir la partida presupuestal al que corresponde el gasto
8. Escribir el monto de la factura sin incluir el IVA
9. Escribir el IVA correspondiente a la factura
10. Escribir las retenciones
11. Escribir el total de la factura
12. Escribir el total
13. Firma del Administrador de la Escala Nutica
14. Firma del Subgerente de la Escala Nutica
15. Firma del Gerente de Representacin Regional

213

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Direccin General

ANEXO 5.4.2 Cartula de Solicitud de reembolso de fondo fijo


12

11

10
15
9

14

13

214

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 5.4.3 Solicitud de recursos


materiales
1. Escribir la fecha en que se realiza la solicitud
2. Escribir el folio consecutivo a la solicitud de recursos materiales de la escala
3. Escribir el importe de la transferencia
4. Escribir el importe con letras
5. Escribir el nombre de la cuenta de cheques
6. Escribir el banco a donde se realizar el depsito
7. Escribir el nmero de cuenta a la que se realizar el depsito
8. Escribir la Clabe bancaria al que corresponde la cuenta
9. Escribir motivo de la solicitud.
10.

Escribir el soporte documental

11.

Escribir el rea solicitante

12.

Firma del Subgerente

13.

Firma del Gerente de Representacin Regional

215

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Direccin General

ANEXO

5.4.3

Cartula

de

Solicitud

de

recursos

materiales

3
4

10

11

12

13

216

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 5.8.1 Solicitud de gastos por


comprobar
1. Nmero de solicitud
2. Escribir el lugar y fecha de la solicitud
3. Escribir el nombre del solicitante
4. Escribir con letra la cantidad solicitada
5. Escribir el concepto por el que se realiza la solicitud
6. Escribir a favor que quien se realizar el cheque o la transferencia
7. Nombre y firma del subgerente de la escala
8. Nombre y firma del Subdirector de escalas nuticas
9. Escribir la cantidad solicitada en nmero

217

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Direccin General

ANEXO 5.8.1 Solicitud de gastos por comprobar


GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NUMERO

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR


BUENO POR:
$
-

LUGAR Y FECHA DE LA SOLICITUD:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:


9

RECIBI DE --------, LA CANTIDAD DE


***---------***

POR CONCEPTO DE:

CHEQUE O TRANSF. A FAVOR DE:

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:


A) ME COMPROMETO A REALIZAR LA COMPROBACION DEL IMPORTE RECIBIDO EN LA FECHA SIGUIENTE:
B) EN CASO DE NO PRESENTAR LA COMPROBACION DENTRO DE LOS 5 DAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA ANTES INDICADA, SINGLAR, S.A
DE C.V., EXIGIRA EL TOTAL DEL IMPORTE, O LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CARGANDO LA TASA DE INTERES MENSUAL VIGENTE DEL
COSTO PORCENTUAL PROMEDIO (C.P.P.) SOBRE EL TOTAL DEL IMPORTE.

SOLICITO
7

SUBGERENTE ESCALA

AUTORIZO
8

SUBDIRECTOR DE ESCALAS NUTICAS

218

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 6.2.1 Solicitud de arrendamiento


1. Escribir el nombre de la marina y la fecha de la solicitud
2. Escribir el nombre del subgerente de la escala nutica y la marina a la que
corresponde
3. Escribir la clave del local por el que se muestra inters de arrendamiento
4. Escribir el giro que se dar al local solicitado
5. Escribir el nombre del futuro arrendatario, nmero de identificacin,
domicilio y RFC
6. Escribir la vigencia que tendr el contrato
7. Firma y nombre del futuro arrendatario

219

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 6.2.1 Solicitud de arrendamiento

______________________________
2

_______________________
_______________________________
P r e s e n t e.
3

Por este conducto manifiesto a usted: mi inters por arrendar el inmueble _______ para destinarlo nica y exclusivamente
4
para _____________
que conozco el estado fsico y jurdico del inmueble y mi conformidad con los mismos; y que tengo
conocimiento de los requisitos y documentacin que se requiere para la celebracin del contrato de arrendamiento, que a
continuacin relaciono y cuyas copias anexo:
Arrendatario:
Identificacin:
Domicilio:
RFC:

___________________
___________________
___________________________________________________,
____________
___________________

Inmueble:
Destino del inmueble:
Periodo de vigencia del contrato:

3
________
_________
4
_________________________________

ATENTAMENTE
7

_____________________

220

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 6.2.2 Solicitud de autorizacin para


celebrar contrato de arrendamiento
1. Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en
curso.
2. Escribir el nmero de oficio.
3. Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.
4. Escribir el nmero de contrato de arrendamiento correspondiente.
5. Escribir los datos solicitados local a arrendar.
6. Escribir los datos solicitados del dictamen de justipreciacin.
7. Escribir los datos solicitados del contrato de arrendamiento.
8. Escribir los datos solicitados del arrendatario.
9. Escribir la escala nutica correspondiente.
10.
Escribir el nombre del subgerente correspondiente al a escala nutica
sealada en el numeral anterior.
11.
Marcar copia al Gerente de Diseo de Escalas Nuticas de FONATUR
Operadora Portuaria.

221

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 6.2.2 Solicitud de autorizacin para celebrar contrato de


arrendamiento
1

__________________.
Escala Nutica de ____________.
Oficio No. _________________
2
1
________________________________________________

C. ________________________
Subdirector de Escalas Nuticas.
Presente.
Asunto: Solicitud de Autorizacin para celebrar el contrato de
arrendamiento ________________
4

Por este conducto solicito su autorizacin para celebrar el contrato de arrendamiento respecto del inmueble:
Datos del local
Local:
Ubicacin:
5
Superficie:
Se destinar nica y exclusivamente como:
Datos de justipreciacin
Dictamen de justipreciacin:
6
No. Secuencial:
De fecha:
Datos del contrato
Nmero del contrato:
Fecha de solicitud de arrendamiento:
7
Periodo de vigencia del contrato:
Renta mensual de:
Deposito en garanta de:
Datos del arrendatario.
Arrendatario:
Identificacin:
8
Domicilio:
RFC:

_________
_________
_________
_________
_________
_________
________________
__________
___________
_______________________________
_________________
_________________
__________________
__________________
____________________________________________________
__________________
__________________

11
Sin ms por el momento,
aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________
10

_____________________________.
C.c.p.- C. ____________________.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia electrnica).

222

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 6.2.3 Autorizacin de firma de


contrato de arrendamiento
1. Escribir el nmero de oficio.
2. Escribir la fecha de oficio correspondiente y la leyenda oficial del ao en
curso.
3. Escribir el nombre del subgerente de la escala o marina, as como la escala o
marina en la que se ubica.
4. Escribir el nmero de oficio correspondiente a la solicitud de autorizacin de
arrendamiento.
5. Escribir la fecha del oficio mencionado en el numeral anterior.
6. Escribir los datos de local solicitados.
7. Escribir los datos de la justipreciacin del local sealado en el numeral
anterior.
8. Escribir los datos del contrato de arrendamiento del local mencionado en el
numeral 6.
9. Escribir los datos solicitados del arrendatario.
10. Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.
11. Marcar copia en el oficio al Gerente de Diseo de Escalas Nuticas.

223

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 6.2.3 Autorizacin de firma del contrato de arrendamiento


Subdireccin de Escalas Nuticas

_____________________

Mxico, D.F. a _____________


__________________________________________

________________________________
________________________________
P r e s e n t e.
4

Me refiero a su oficio _______________ recibido el da __________ del ao en curso donde solicita autorizacin
para la firma de contrato de arrendamiento.
Al respecto le comunico a usted que se autoriza la firma del contrato de arrendamiento No. _____________,
respecto del inmueble que se describe a continuacin:
Datos del local
Local:
_____________
Ubicacin:
_____________
6
Superficie:
_____________
Se destinar nica y exclusivamente como: _____________
Datos de justipreciacin
Dictamen de justipreciacin:
_____________
No. Secuencial:
_____________
7
De fecha:
_____________
Datos del contrato
Nmero del contrato:
_____________
Fecha de solicitud de arrendamiento:
_____________
Periodo de vigencia del contrato:
_______________________________
8
Renta mensual de:
_____________
Deposito en garanta de:
_____________
Datos del arrendatario.
Arrendatario:
________________
Identificacin:
________________
9
Domicilio:
_________________________________________
_________
RFC:
________________
La cobranza y el informe sobre la misma; as como el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el contrato y su informe oportuno a la Gerencia de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas, son
responsabilidad de la Subgerencia de la Escala Nutica de _______ a su cargo.
Asimismo, le recuerdo que el Arrendatario se obliga a contratar y mantener vigente por su cuenta y cargo un
seguro de responsabilidad civil por daos a terceros en sus bienes o en su persona, originados por las
actividades derivadas del contrato por un monto de $100,000.00; seguro que deber contratarse con una
compaa de seguros autorizada. La contratacin de este seguro deber acreditarse dentro de un plazo de 60
das naturales siguientes a la firma del contrato.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
El Subdirector
10
__________________________
11
C.c.p.-

C.______________.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas.- FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia electrnica)

224

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo
inmuebles

de llenado

para

el ANEXO 6.2.5 Inventario

de

bienes

1. Escribir la clave del local


2. Escribir la ubicacin del local en los edificios
3. Escribir la superficie en metros cuadrados
4. Escribir el nmero de dictamen
5. Escribir el giro del local
6. Escribir la fecha en la que empieza la vigencia del contrato
7. Escribir la renta por metro cuadrado del local
8. Escribir la renta base del local
9. Calcular el 25% sobre la renta base para el margen de utilidad
10. Calcular el subtotal con margen de utilidad
11. Calcular el 6% sobre la renta base para gastos de administracin
12. Sumar el total de la renta
13. Calcular el 6% para gastos de mantenimiento
14. Sumar el total del contrato
15. Escribir el nombre del arrendatario
16. Escribir la renta segn el contrato
17. Escribir la vigencia del contrato

225

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Direccin General

ANEXO 6.2.5 Inventario de bienes inmuebles

10

11

12

13

14

15

16

17

226

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 7.2.1 Requerimiento de pago


de renta vencida
1. Escribir el nmero de oficio.
2. Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en
curso.
3. Escribir el nombre del arrendatario, indicando la clave del local que arrenda,
as como la escala o marina en donde se encuentra.
4. Escribir los meses de los cuales se requiere la renta.
5. Escribir la fecha del contrato de arrendamiento celebrado.
6. Escribir la clave del inmueble.
7. Escribir la superficie del inmueble mencionado en el numeral anterior.
8. Escribir el uso del inmueble mencionado en el numeral 6.
9. Escribir la escala o marina en donde se encuentra el inmueble.
10. Escribir con nmero y letra la cantidad de la renta que se adeuda.
11. Escribir el nombre del Gerente de Diseo de Escalas Nuticas.
12. Marcar copia en el oficio al Subdirector Jurdico Contencioso de FONATUR,
al Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Portuaria, AL
Gerente Jurdico Contencioso y Operativo de FONATUR, al Gerente de
Administracin de Inversiones Patrimoniales de FONATUR y al Subgerente de
la Escala Nutica correspondiente.

227

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 7.2.1 Requerimiento de pago de renta vencida

Gerencia de Diseo de Proyecto


de Escalas Nuticas
_____________________________

Mxico, D.F. a ____de __________ de 20__

____________________________________________
______________________________
3
Arrendatario del inmueble ________
Escala Nutica de_________________
Presente.
Asunto: Se solicita el pago de
rentas de los meses de
4
_______________________
Me refiero al contrato de arrendamiento que celebr usted con FONATUR el __________________
5
respecto del inmueble
_________, con una superficie
de ______ m2, destinada
6
7
8

_______________________, dentro de9la Escala Nutica de________, _____.


Al respecto y toda vez que a la fecha no ha cumplido con la clusula segunda del contrato, que establece lo
siguiente:
SEGUNDA.- PAGO DE LA RENTA. EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR por concepto de
renta
mensual
de
EL
INMUEBLE
objeto
de
este
contrato,
la
cantidad
de
_______________________________________, ms el I.V.A.
10
EL ARRENDATARIO se obliga a realizar los pagos por concepto de renta a ms tardar el da cinco (5) de cada
mes al que corresponda el arrendamiento, an y cuando haya ocupado EL INMUEBLE un solo da.
Los pagos de las rentas se debern efectuar en el domicilio de EL ARRENDADOR segn se seala en este
contrato o bien, mediante depsito bancario en la cuenta bancaria de la Institucin que a continuacin se
seala:

Por lo que procede aplicar lo establecido en la Clusula tercera que a la letra dice:
TERCERA.- INTERESES MORATORIOS. En caso de incumplimiento en el pago de la renta, EL
ARRENDATARIO pagar a EL ARRENDADOR el importe que resulte de aplicar al monto no cubierto,
la Tasa de Inters Interbancario de Equilibrio TIIE que publica el Banco de Mxico, en el Diario Oficial
de la Federacin correspondiente a la fecha en que se incurri en el incumplimiento, ms 1.75
puntos porcentuales y el resultado se multiplicar por 1.5 veces. Esta pena se aplicar por cada da
de atraso y hasta que se verifique el total pago de la renta correspondiente.
Si en la fecha del incumplimiento no se public la TIIE, se aplicar la del da hbil anterior que se
haya publicado en el Diario Oficial de la Federacin.
Si EL ARRENDATARIO incumple en el pago de la renta, EL ARRENDADOR se reserva el derecho de
rescindir el presente contrato, en los trminos de la clusula octava.
Por lo anterior me permito informarle que cuenta con plazo de 10 das hbiles para acreditar dichas
obligaciones, en caso contrario se proceder a la rescisin del contrato.
Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas

____________________________
11
C.c.p.-

C.______________________.- Subdirector Jurdico Contencioso.- FONATUR (copia electrnica).


12
C.______________________.Subdirector de Escalas Nuticas.- FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
C.______________________.- Gerente Jurdico Contencioso y Operativo.- FONATUR (copia electrnica).
C.______________________.- Gerente de Administracin de Inversiones Patrimoniales.- FONATUR (copia electrnica).
C.______________________.- FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia electrnica).
Archivo/consecutivo.
SNB/af

228

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 8.2.1 Renovacin de contrato de


arrendamiento
1. Escribir el nmero de oficio correspondiente.
2. Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en
curso.
3. Escribir el nombre del arrendatario, as como el local que arrenda y la
marina o escala en donde se encuentra.
4. Escribir el nmero de contrato correspondiente.
5. Escribir el nmero de contrato correspondiente.
6. Escribir la fecha de celebracin del contrato.
7. Escribir el inmueble arrendado as como su descripcin.
8. Escribir la fecha del vencimiento del contrato de arrendamiento.
9. Escribir el valor de la nueva renta, tanto en nmero como en letra.
10. Escribir la fecha de renovacin del contrato.
11. Escribir la fecha lmite para el depsito de las mensualidades de garanta.
12. Escribir el nombre del Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas.
13. Marcar copia del oficio al Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR
Operadora Portuaria, S.A. de C.V., al Gerente de Administracin de
Inversiones Patrimoniales de FONATUR, al Gerente Jurdico Contencioso y
Operativo de FONATUR y al Administrativo de la Escala Nutica.

229

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 8.2.1 Renovacin de contrato de arrendamiento

Gerencia de Diseo de Proyecto


de Escalas Nuticas
_____________________________

Mxico, D.F. a _________ de 20__


______________________________
3

_________________________.
_________________________.
_________________________.
Asunto: Renovacin de contrato
_________________

Me refiero al contrato de arrendamiento ______________ que usted celebr con FONATUR el ___________,
7
respecto del inmueble______________________________________________________________________.

Al respecto y toda vez que dicho contrato vence el prximo ____________ del presente ao, me
8 es de su inters continuar
permito solicitar a usted sea tan amable en informar por escrito si
arrendando el citado local.
Asimismo, le comunico que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ha modificado el modelo de
contrato de arrendamiento, en el cual se ha eliminado la necesidad de contar con un Fiador o Fianza
de garanta, derivado de lo anterior el depsito se estipular por 2 meses de renta.
Por otra parte le comento que se actualizaron los montos de la renta y el mantenimiento de acuerdo
al ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mismos que en el nuevo contrato se integran en
un mismo concepto: renta.
En
virtud
de
lo
anterior,
el
importe
por
concepto
de
renta
ser
de
9
__________________________________________________________________________________.
En caso de que usted decida continuar operando en dicho inmueble, ser necesario suscribir un
10
nuevo Contrato de Arrendamiento con vigencia de un ao a partir del _____________,
el cual podr
11 el ____________ del presente ao el depsito de
celebrarse siempre y cuando presente a ms tardar
dos mensualidades, las cuales podrn ser reembolsadas al trmino del contrato siempre y cuando
est al corriente en el pago de los servicios generados y no tenga adeudos con la empresa
Asimismo, deber presentar en un plazo no mayor de 60 das naturales contados a partir de la fecha
de la firma del contrato, un Seguro de responsabilidad civil por daos a terceros en sus bienes o en
su persona originados por las actividades derivadas del contrato, por un monto no menor a
$100,000.00 por evento.

Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas

___________________________________

12

13

C.c.p.C.__________________________.- Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Porturia, S.A. de C.V. (copia
electrnica).
C.________________________.- Gerente de Administracin de Inversiones Patrimoniales de FONATUR. (copia electrnica).
C.________________________.- Gerente Jurdico Contencioso y Operativo de FONATUR. (copia electrnica).
C.________________________.- Administrativo de la Escala Nutica de Mazatln, Sin. (copia electrnica).
SNB/af

230

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 8.2.2 Solicitud para desocupar el


inmueble
1. Escribir el nmero de oficio.
2. Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en
curso.
3. Escribir el nombre del arrendatario indicando el inmueble que arrenda, as
como la escala o marina en el que se encuentra.
4. Escribir la clave del inmueble.
5. Escribir la clave del inmueble.
6. Escribir la superficie del inmueble.
7. Escribir el uso que tiene el inmueble.
8. Escribir la fecha de vencimiento del contrato.
9. Escribir el nmero de ofici al que no se dio respuesta.
10. Escribir la fecha del oficio que se seala en el numeral anterior.
11. Indicar el mes al que se quiere que se realice el pago.
12. Escribir el nombre del Gerente de Diseo de Escalas Nuticas.
13. Marcar copia en el oficio al Subdirector Jurdico Contencioso de FONATUR,
al Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Portuaria S.A. de
C.V., al Gerente Jurdico Contencioso y Operativo de FONATUR, al Gerente
de Administracin de Inversiones Patrimoniales de FONATUR y al Subgerente
de la Escala Nutica.

231

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 8.2.2 Oficio de Solicitud de desalojar el inmueble

Gerencia de Diseo de Proyecto


de Escalas Nuticas
____________________________

Mxico, D.F. a __ de __________ de 20__


______________________________________________
3

________________________.
________________________.
________________________.
Presente.
Asunto: Se solicita desocupar el
inmueble ______________
que actualmente
4
ocupa.

Me refiero al contrato de arrendamiento que celebr usted con FONATUR el ________________,


respecto del inmueble
_____________, con una superficie
de ________ m2, destinada
5
6
7
____________________________
___________________________________________________________________________________
.
8
Al respecto y toda vez que el contrato venci ___________________
y no di respuesta al oficio
_________________
de fecha ____________________,
mediante el cual se le solicit informar por
9
10
escrito su inters de continuar arrendando el citado local comercial le pido sea tan amable en
desocupar el inmueble ya citado y el pago las rentas correspondientes al mes _____________, con
11
sus respectivos intereses moratorios.

Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Gerente de Diseo de Proyecto de las Escalas Nuticas

12

__________________________
13

C.c.p.-

C._______________________.- Subdirector Jurdico Contencioso.- FONATUR (copia electrnica).


C.__________________________.- Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Porturia, S.A. de C.V. (copia
electrnica).
C._______________________.- Gerente Jurdico Contencioso y Operativo. FONATUR (copia electrnica).
C._______________________.- Gerente de Administracin de Inversiones Patrimoniales de FONATUR. (copia electrnica).
C._______________________.- Subgerente de la Escala Nutica de _____________ de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia
electrnica).

Archivo/consecutivo.
SNB/af

232

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Gerente de Diseo de Proyecto de las Escalas Nuticas

________________________________

15

16

C.c.p.- C.______________________________.- Subdirector de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Porturia, S.A. de C.V. (copia electrnica).
C.___________________________.- Gerente de Administracin de Inversiones Patrimoniales de FONATUR (copia electrnica).
C.___________________________.- Gerente Jurdico Contencioso y Operativo de FONATUR (copia electrnica).
C.___________________________.- Subgerente de la Escala Nutica de __________. (copia electrnica).
C.___________________________.- Arrendatario del inmueble ______ de la Escala Nutica de ______.
Archivo/consecutivo.
SNB/af

233

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 9.2.1 Solicitud de autorizacin para


celebrar el convenio de terminacin anticipada de contrato de
arrendamiento
1. Escribir la fecha, la escala, el nmero de oficio correspondiente y la leyenda
oficial del ao en curso.
2. Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.
3. Escribir el nmero de contrato correspondiente.
4. Escribir los datos del local que se solicitan.
5. Escribir los datos de la justipreciacin que se solicitan.
6. Escribir los datos del contrato que se solicitan.
7. Escribir los datos del arrendatario que se solicitan.
8. Escribir la escala nutica a la que corresponde el subgerente.
9. Escribir el nombre del subgerente de la escala nutica correspondiente.
10. Marcar copia del oficio al Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas
Nuticas.

234

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 9.2.1 Solicitud de autorizacin para celebrar el convenio de


terminacin anticipada de contrato de arrendamiento
1

_____________________.
Escala Nutica de _______, ____.
Oficio No. _________________
_________________________________________

____________________________
Subdirector de Escalas Nuticas.
Presente.
Asunto: Solicitud de Autorizacin para celebrar el convenio
de terminacin anticipada del contrato de arrendamiento
____________

Por este conducto solicito su autorizacin para celebrar el convenio de terminacin anticipada del
contrato de arrendamiento respecto del inmueble:
Datos del local
Local:
Ubicacin:
4
Superficie:
Se destinar nica y exclusivamente como:
Datos de justipreciacin
Dictamen de justipreciacin:
No. Secuencial:
5
De fecha:
Datos del contrato
Nmero del contrato:
Fecha de solicitud de arrendamiento:
6
Periodo de vigencia del contrato:
Renta mensual de:
Deposito en garanta de:
Datos del arrendatario.
Arrendatario:
Identificacin:
7
Domicilio:
RFC:

__________.
__________.
__________
__________
___________
___________
___________.
____________
____________.
____________________.
____________________.
____________________.
_____________________.
_____________________
_________________________________________,
___________.
_____________________

Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
8
Subgerente de la Escala Nutica de ________, _______.
9
_____________________________.

10

C.c.p.-C. _____________________.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia electrnica).

235

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 9.2.2 Oficio de Autorizacin de firma


del convenio de terminacin anticipada de contrato de arrendamiento
1. Escribir el nmero de oficio correspondiente.
2. Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en
curso.
3. Escribir el nombre del subgerente de la escala o marina correspondiente as
como el nombre de la misma.
4. Escribir el nmero de oficio de solicitud de autorizacin para la firma del
convenio de terminacin anticipada.
5. Escribir la fecha del oficio sealado en el numeral anterior.
6. Escribir el nmero de contrato de arrendamiento correspondiente.
7. Escribir los datos del local solicitados.
8. Escribir los datos de la justipreciacin solicitados.
9. Escribir los datos del contrato solicitados.
10. Escribir los datos del arrendatario solicitados.
11. Escribir el nombre de la escala o marina correspondiente.
12. Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.
13. Marcar copia del oficio al Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas
Nuticas.

236

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 9.2.2 Oficio de Autorizacin de firma del convenio de terminacin


anticipada de contrato de arrendamiento

Subdireccin de Escalas Nuticas


___________________

Mxico, D.F. a ___________________

_
_______________________
3
Subgerente de la Escala Nutica de __________.
P r e s e n t e.
4

Me refiero a su oficio ____________, recibido el da ___________ del ao en curso donde solicita autorizacin
para la firma del convenio de terminacin anticipada del contrato de arrendamiento.
Al respecto le comunico a usted que se autoriza la firma del convenio de terminacin anticipada del contrato de
arrendamiento No. _____________,
respecto del inmueble que se describe a continuacin:
6
Datos del local
Local:
__________.
Ubicacin:
__________.
7
Superficie:
__________
Se destinar nica y exclusivamente como: __________
Datos de justipreciacin
Dictamen de justipreciacin:
__________
8
No. Secuencial:
__________
De fecha:
_____________.
Datos del contrato
Nmero del contrato:
_____________
Fecha de solicitud de arrendamiento:
_____________.
9
Periodo de vigencia del contrato:
_________________________.
Renta mensual de:
_____________.
Deposito en garanta de:
_____________.
Datos del arrendatario.
Arrendatario:
__________________.
Identificacin:
__________________
10
Domicilio:
_________________________________________,
____________.
RFC:
__________________
La cobranza y el informe sobre la misma; as como el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el contrato y su informe oportuno a la Gerencia de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas, son
responsabilidad de la Subgerencia de la ___________________ a su cargo.
11

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


ATENTAMENTE
El Subdirector
12

__________________________
C.c.p.-

C._______________________
.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas. - FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia
13
electrnica)
Consecutivo/Archivo.
FAG/SNB/af
Consecutivo/Archivo.

237

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 12.2.1 Control de inventarios


1. Escribir el nombre de la escala nutica
2. Escribir el nmero consecutivo
3. Escribir la descripcin del equipo o mobiliario
4. Escribir la unidad (pieza, juego, etc.)
5. Escribir el estatus del artculo, 1 por si se encuentra en la escala, 2 por si
est desaparecido, 3 por si es robado, 4 por si est descompuesto.
6. Escribir el nmero de inventario
7. Escribir la ubicacin del equipo o mobiliario
8. Escribir alguna observacin acerca del equipo o mobiliario.

238

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 12.2.1 Control de inventarios

239

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Direccin General

Instructivo de llenado para el ANEXO 13.2.1 Solicitud de uso de


instalaciones para evento con fines culturales o sociales de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro
1. Escribir el nombre de la unidad de negocio y la fecha de la solicitud
2. Escribir el nombre del encargado de la unidad de negocio a la que
corresponde
3. Escribir la clave del local o descripcin del rea por el que se muestra inters
de para el evento as como la superficie a utilizar
4. Escribir el evento para el que es solicitado as como el nmero de
participantes
5. Escribir el nombre del organizador, nmero de identificacin, domicilio y RFC
6. Escribir fecha y horarios del evento
7. Firma y nombre del organizador

240

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Direccin General

ANEXO 13.2.1 Solicitud de uso de instalaciones para evento con fines


sociales o culturales de apoyo a la comunidad sin fines de lucro

______________________________
2

_______________________
_______________________________
P r e s e n t e.
3

Por este conducto manifiesto a usted: mi inters por utilizar las instalaciones de _______ para destinarlo nica y
4
exclusivamente para _____________
que conozco el estado fsico y jurdico del inmueble y mi conformidad con
los mismos; y que tengo conocimiento de los requisitos y documentacin que se requiere para la celebracin
del convenio de uso de instalaciones, que a continuacin relaciono y cuyas copias anexo:
Organizador:
Identificacin:
Domicilio:

RFC:

5
___________________
___________________

_________________________________________
__________, ____________
___________________

3
Inmueble o instalacin
________
Destino del inmueble:
_________
4
Fecha y horario del uso de las instalaciones:
_________________________________
6

ATENTAMENTE
____________________
7

241

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Direccin General

VII. CAMPOS DE GOLF


VII.1 OPERACIN DE LAS CAJAS DE COBRO
VII.1.1 NORMAS
Disposiciones sobre el rea de instalacin de la caja
1. En un espacio visible para el usuario, se colocar la Tabla de Tarifas
debidamente autorizadas de los servicios que ofrece el campo, as como el
tipo de cambio correspondiente.
2. En un cartel se expondrn las principales Reglas de Operacin del Campo de
Golf, autorizadas por el Operador del campo de golf. Tambin se contar con
carteles alusivos a las campaas vigentes emprendidas por el Gobierno
Federal.
3. Se le informa al usuario mediante un letrero la necesidad de conservar el
original del formato que se elabore por la contratacin de los diversos
servicios del campo, como nica garanta ante el Operador del campo de golf
para exigir la prestacin de los mismos y contar con la cobertura de los
seguros que se aplican sobre bienes, instalaciones y de responsabilidad civil,
mismo que podr ser solicitado en cualquier momento del recorrido.
4. En posicin visible se colocar un letrero que indique las penalizaciones que
se aplicarn al usuario del Campo de Golf que haya rentado equipo y que lo
entregue en condiciones de maltrato (rotura y doblez de varillas, maltrato a
las cabezas de los bastones y rotura de bolsas), siempre y cuando los
defectos no se deriven del uso normal.
5. El cajero portar un gafete con el logotipo del Operador o del Campo de Golf
con foto, nombre y primer apellido, en lugar visible.
6. Se tendr un pizarrn con las disposiciones relativas al horario de apertura y
cierre de la caja, as como del inicio y trmino de actividades del campo.
Todos los letreros debern estar en espaol e ingls.
7. Un letrero informar sobre el costo de la contratacin del servicio de caddies,
as como que FONATUR y el Operador del campo de golf son ajenos a la
prestacin de los mismos.

242

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Aplicacin de Tarifas
1. Las tarifas estarn en moneda nacional y cuando el usuario desee efectuar
su pago en dlares americanos, ya sea mediante billetes o travelers checks,
se aplicar el tipo de cambio que se encuentre exhibido en el letrero
correspondiente.
2. El Contador del campo de golf consultar en la pgina de internet de un
banco nacional el tipo de cambio de compra de dlares del da, e instruir al
cajero para que lo plasme en el letrero determinado para el tipo de cambio.
3. En la Tabla de Tarifas autorizadas por el Comit Tcnico de FONATUR se
estipular el precio de cada servicio ofrecido por el campo de golf.
Tarifas y cobro de membresas
1. El cajero tendr a disposicin del Interesado que desee consultar la Tabla de
Tarifas de Membresas debidamente autorizadas por el Comit Tcnico de
FONATUR.
2. El cajero anotar el importe del pago de los Interesados
correspondiente.

en el formato

3. En el momento que el Cliente pague la membresa que haya contratado, le


ser entregada una copia de las Reglas de Operacin del campo de golf,
debiendo firmar de recibido, con el fin de que conozca las sanciones a las
cuales se har acreedor en caso de incurrir en alguna falta; asimismo le
sern entregadas las credenciales que correspondan a cada beneficiario,
para lo cual deber entregar las fotos de los mismos, en tamao infantil.
Corte de caja
1. El cajero elaborar diariamente el corte de caja. En caso de que existan dos
turnos para atender la caja, cada uno de ellos deber elaborar su propio
corte de caja.
2. El cajero no conservar una cantidad en efectivo superior a $5,000 pesos,
sumados en billetes de pesos, dlares y travelers checks. Cuando se rena
una cifra superior, la enviar al Contador del Campo de Golf, para su debido
resguardo, lo cual ser conciliado con el corte de caja diario. En fin de
semana, el dinero ser depositado por el cajero en la caja fuerte del campo
de golf, el cual ser abierto al da hbil siguiente en presencia del Contador
del campo.
3. El Encargado del Campo de Golf realizar un arqueo de la caja cuando
menos una vez a la semana por turno.
Cortesas de green fee

243

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

1. A travs de la Subdireccin de Escalas Nuticas se tramitan y autorizan las


cortesas de green fee, la cuales no incluyen el consumo de otros servicios
otorgados por el campo. Las cortesas solo sern utilizadas para efectos
promocionales del campo y/o FONATUR.
2. Bajo ninguna circunstancia se otorgarn cortesas sin la autorizacin del
Subdirector de Escalas Nuticas.
3. El Encargado del campo de golf enviar un reporte mensual con la bitcora
de cortesas otorgadas al Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas
Nuticas.
4. Cuando se realicen torneos y eventos que promocionen el campo de golf y/o
a FONATUR se podrn otorgar cortesas de green fee a los voluntarios,
organizadores y patrocinadores, las cuales tendrn que estar autorizadas por
el Subdirector de Escalas Nuticas.
5. La Subdireccin de Escalas Nuticas deber reportar mensualmente a la
Direccin Adjunta de Administracin y Finanzas las cortesas otorgadas.

244

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Direccin General

VII.1.2
RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE OPERACIN DE LAS CAJAS DE COBRO


No.
1

Inicia su jornada de trabajo con los formatos prefoliados necesarios y un


Fondo Revolvente en morralla de:
DESARROLLO
FONDO REVOLVENTE
Ixtapa
$2,500.00
Huatulco
$1,000.00
Litib
$2,500.00

Recibe al Usuario que solicita acceso a las instalaciones del campo de golf,
u otras reas deportivas, as como renta de carros o pull cart, equipos de
golf o pelotas de prctica.
Registra los servicios solicitados por el Usuario en la Nota de Servicios en
original y copia con los importes correspondientes, de acuerdo a la Tabla
de Tarifas autorizada por el Comit Tcnico, as como los datos
complementarios que se solicitan en dicho formato.
Recibe el pago, entrega al usuario su original y la copia que deber
entregar al Encargado de Salidas al Campo y le recomienda que la
conserve para una posible revisin.

3
CAJERO
4

5
6
7
8
9
10
ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

ACTIVIDADES

11

12

Cuando aplique, anexa el formato de Cortesa de Green Fee a la copia de


la Nota de Servicios que le corresponde al Administrador del campo de
golf.
Registra el pago en el formato de Corte de Caja Diario
Al finalizar la jornada de trabajo, elabora el corte de caja con la aplicacin
del formato Corte de Caja Diario y lo entrega al Administrador del campo
de golf, junto con el dinero y la documentacin soporte.
Recibe el Corte de Caja Diario junto con el dinero y la documentacin
soporte.
Realiza el conteo del dinero, comprueba que el monto total coincida con
los montos registrados en la documentacin soporte y firma de recibido
con fecha y hora.
Realiza el Reporte de Concentrado de Ingresos que le servir para
elaborar la pliza contable, as como las facturas correspondientes.
Registra al finalizar el mes las cortesas en una pliza por separado, al
50% del valor de la tarifa vigente aplicada al pblico en general y el
resultante total ser el monto a registrar como ingreso virtual en la subcuenta denominada Cortesas y en contrapartida como un Gasto de
Administracin.
Registra semanalmente pagos generales en los formatos de control de
ingresos y reporte semanal de estadsticas.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Formatos.

Nota de Servicios,
ver anexo 1.2.1
Tabla de Tarifas.
Nota de Servicios,
ver anexo 1.2.1

Cortesa
Fee

de

Green

Corte de Caja Diario,


ver anexo 1.2.2
Corte de Caja Diario,
ver anexo 1.2.2
Corte de Caja Diario,
ver anexo 1.2.2
Documentacin
Soporte.
Reporte
de
Concentrado
de
Ingresos, ver anexo
1.2.3
Pliza.

Control de ingresos.
Reporte semanal de
estadsticas,
ver
anexo 1.2.4

FIN DEL PROCEDIMIENTO

245

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Direccin General

VII.1.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE OPERACIN DE LAS CAJAS DE COBRO


CAJERO

ADMINISTRADOR DEL CAMPO DE GOLF

INICIO

8
Inicia su jornada
con los formatos
pre foliados y un
fondo re volvente.

Recibe el corte de
caja diario junto
con el dinero y
documentacin
soporte.

2
Recibe al usuario
que solicita
acceso a las
instalaciones.

9
Realiza el conteo
del dinero,
comprueba el
monto que
coincida y firma de
recibido.

3
Registra los
servicios
solicitados por el
usuario en la nota
de servicio con los
importes
correspondientes.

10
Realiza el reporte
de concentrado de
ingresos.

4
Recibe el pago,
entrega al usuario
su original y copia
que deber
entregar al
encargado de
salidas al campo.

11
Registra las
cortesas en una
poliza por
separado y pagos
generados en los
formatos
correspondientes

Cortesa de
Green Fee

SI

NO
5
Anexa la cortesa
de Green Fee a la
copia de la nota
de servicio.

12
Registra
semanalmente
pagos generales
en los formatos
del control de
ingresos y reporte
semanal de
estadisticas.

6
Registra el pago
en el corte de caja
diario.

7
Elabora el corte
de caja y lo
entrega al
administrador,
junto con el dinero
documentacin
soporte

FIN

246

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Direccin General

VII.1.4

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CORTESAS DE GREEN FEE

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Correo electrnico

ENCARGADO
DEL
CAMPO DE GOLF

Recibe peticin de cortesas de green fee y enva informacin al


Gerente de Diseo de Proyecto Escala Nutica.

GERENTE
DISEO
PROYECTO
ESCALAS
NUTICAS
SUBDIRECTOR
ESCALAS
NUTICAS

DE
DE

Llena el formato de Solicitud de Cortesas de Green Fee con la


informacin correspondiente y lo enva al Subdirector de Escalas
Nuticas.

Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1

DE

Recibe la solicitud, la evala y en su caso la autoriza, la firma y la


reenva al Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas; en caso
de rechazar la solicitud lo notifica al Encargado del campo de golf.

Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1

Recibe la solicitud autorizada y firmada, y la enva al Encargado de


campo de golf.

Registra en el Registro de Cortesas los datos del invitado y la fecha de


autorizacin de la cortesa, y lo enva al Encargado del campo de golf.

Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1
Registro de Cortesas,
ver anexo 1.4.3

Recibe la solicitud autorizada y firmada, y el Registro de Cortesas


para llenar la fecha de uso cuando el invitado haga uso de su cortesa.

Entrega al invitado las cortesas respectivas, y le indica que las deber


entregar en el rea de Caja para que reciba su salida al campo.
En caso de que el Invitado requiera de servicios de carros de golf,
equipo, pull cart o pelotas Ver procedimiento de Operacin de las
cajas de cobro.
Registra fecha de uso en el Registro de Cortesas y a final de mes
entrega al Administrador del campo de golf el Registro y la Solicitud
firmada para su VoBo.

GERENTE DE
DISEO DE
PROYECTO
ESCALAS
NUTICAS

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

ADMINISTRADOR
DEL
CAMPO
DE
GOLF

Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1
Cortesas de Green Fee,
ver anexo 1.4.2

Registro de Cortesas,
ver anexo 1.4.3
Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1

Coteja el Registro de Cortesas contra la documentacin soporte y lo


archiva. Y enva el Registro de Cortesas al Gerente de Diseo de
Proyecto de Escalas Nuticas.

Registro de Cortesas,
ver anexo 1.4.3
Solicitud Cortesas de
Green Fee, ver anexo
1.4.1

GERENTE
DISEO
PROYECTO
ESCALAS
NUTICAS

DE
DE

10

Recibe el Registro de Cortesas, lo revisa y prepara oficio e integra


informe de las cortesas otorgadas durante el mes, y lo enva al
Subdirector de Escalas Nuticas para su firma.

Registro de Cortesas,
ver anexo 1.4.3
Oficio

SUBDIRECTOR
ESCALAS
NUTICAS

DE

11

Recibe oficio, revisa, lo firma y enva a la Direccin Adjunta de


Administracin y Finanzas.

Oficio

FIN DEL PROCEDIMIENTO

247

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.1.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CORTESAS DE GREEN FEE


ENCARGODO DEL CAMPO
DE GOLF

GERENTE DE DISEO DE
PROYECTO ESCALAS
NAUTICAS

SUBDIRECTOR DE
ESCALAS NAUTICAS

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

INICIO

1
Recibe peticin de
cortesa de Green
Fee enva
informacin al
Gerente de
Diseo.

3
Llena solicitud de
cortesa de Green
Fee con la
informacin
correspondiente y
lo enva al
Subdirector de
escalas Nuticas.

Coteja el registro
de cortesa contra
la documentacin
soporte, lo archiva
y lo enva al
Gerente de
Diseo.

Recibe la solicitud
la evala y enva
respuesta.

Rechaza
solicitud
4
Recibe solicitud
autorizada y
firmada, y la enva
al encargado del
campo de golf.

Recibe la solicitud
autoriza y firmada,
y el registro de
cortesas para
llenar la fecha de
uso.

Registra la
cortesa los datos
del invitado y la
fecha de
autorizacin de la
cortesa, y lo
enva al
encargado del
campo de golf.

7
Entrega al invitado
las cortesas
respectivas, y le
indica que las
deber entregar
en el rea de
cajas.

8
Registra fecha de
uso, y al final del
mes entrega al
Administrador del
campo de golf el
registro y la
solicitud.

10
Recibe el registro,
lo revisa y prepara
oficio e integra
informe de las
cortesas
otorgadas durante
el mes, y lo enva
al Subdirector de
Escalas Nuticas
para su firma.

11
Recibe oficio,
revisa, y enva a la
Direccin Adjunta
de Administracin
y Finanzas.

FIN

248

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2

COMERCIALIZACIN

VII.2.1 NORMAS
Atencin al usuario del campo de golf
1. En posicin visible se colocar un letrero que indique las penalizaciones que
se aplicarn al usuario que haya rentado equipo y que lo entregue en
condiciones de maltrato (rotura y doblez de varillas, maltrato a las cabezas
de los bastones y rotura de bolsas), siempre y cuando los defectos no se
deriven del uso normal. Se le cobrar al usuario una penalizacin
equivalente al deducible del seguro que la empresa tenga, en virtud de que
FONATUR y FONATUR Operadora Portuaria son ajenos a la prestacin de los
mismos.
2. El Contador del campo de golf integrar el reporte semanal de estadsticas
para enviarlo a la Gerencia de Representacin Regional.
Atencin en
Portuaria

restaurante-bar

operado

por

FONATUR

Operadora

1. El Contador del campo de golf entregar en forma diaria al cajero los blocks
de comanda prefoliados.
2. El Cocinero, Cantinero y Mesero al iniciar y terminar su jornada de trabajo
levantarn un inventario y relacionarn las existencias en el formato
prefoliado del da.
3. El Contador del campo de golf realizar un inventario semanal de las
materias primas. Todos los alimentos y bebidas debern cumplir con las
normas de higiene.
Realizacin de torneos de golf a ttulo gratuito
1. Se considerar la realizacin de un torneo de golf a ttulo gratuito si:
Ofrece beneficios comerciales o publicitarios al campo y/o a FONATUR. En
cuyo caso no se cobrar la tarifa por green fee a los participantes.
2. La realizacin de un torneo de golf deber contar con la autorizacin de la
Direccin General de FONATUR Operadora Portuaria.
3. Para facilitar la celebracin de los torneos de golf, las instalaciones del
campo donde ste se realice sern cerradas al pblico en general durante los
horarios convenidos con el organizador del torneo.
4. El Encargado del campo de golf, informar a los prestadores de servicios con
los que se tienen convenios, sobre los das y/o horarios que se suspender el
servicio, en su caso, con la anticipacin establecida en cada contrato.

249

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

5. El bar mvil, podr vender bebidas dentro del campo de golf y en las reas
autorizadas de juego.
6. Invariablemente, se cobrar a quien realice el consumo de los servicios que
no formen parte de la organizacin del torneo.
Clases de tenis y paddel tenis en las canchas del campo de golf
1. Adicional a la renta de canchas de tenis y de paddel tenis para la prctica del
deporte, el campo de golf contar con el servicio de clases. Para tal efecto,
el campo contar con una o varias personas identificados como profesionales
de tenis, quienes sern los encargados de dar las clases.
2. Con el objetivo de promover el uso de las canchas de tenis y paddel, se
podrn celebrar convenios y contratos con maestros y profesionales de
tenis, as como con academias para que impartan clases y/o clnicas de tenis
a cambio de una contraprestacin. Dicho convenio o contrato deber ser
firmado por el Encargado de campo de golf, y establecer la obligacin de
mantener en buen estado el equipo de operacin de las canchas (redes,
protecciones de polvo, bebederos de agua y limpieza de las reas de juego);
as como el control y supervisin del uso adecuado de las canchas por parte
de los usuarios.
3. Los usuarios que soliciten clases debern pagar el uso de la cancha de
acuerdo a las tarifas autorizadas por el Comit Tcnico de FONATUR. El
Encargado del campo de golf deber supervisar que el profesional de tenis
cumpla con sus horarios preestablecidos en el rea de juego.
4. El profesional de tenis no recibir sueldo por parte del campo.
Uso extraordinario de las instalaciones del campo de golf
1. Toda solicitud para uso extraordinario de las instalaciones del campo de golf
deber presentarse al Encargado del campo de golf y ser autorizadas por el
Subdirector de Escalas Nuticas.
2. En el caso de realizar prcticas profesionales y/o entrenamientos y/o de
acondicionamiento fsico de Equipos Profesionales u otra actividad el escrito
debe contener:

La descripcin de la actividad;

Nmero de personas que participan;

Horarios en los que se pretende realizar la prctica.

250

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

3. En el caso que se requieran efectuar eventos, se debe de seguir el


procedimiento correspondiente descrito en el numeral VIII de este manual.
4. El Subdirector de Escalas Nuticas ser el nico facultado para autorizar el
uso de los campos de golf para las actividades extraordinarias, para lo cual
girar instrucciones al Encargado del campo de golf.
5. Invariablemente, el Encargado del campo de golf deber supervisar las
actividades, los das de prcticas, entrenamiento, acondicionamiento o
cualquier otra actividad extraordinaria.
6. El Encargado del campo de golf deber responder por escrito la aceptacin
de la realizacin de las prcticas del equipo, especificando para el caso de
Entrenamiento, prcticas de acondicionamiento fsico de Equipos
Profesionales o cualquier otra actividad extraordinaria lo siguiente:
Fechas de realizacin;
reas a utilizar;
Horarios de uso;
Contrapresstacin a pagar (si aplica);
Precauciones y acciones de cortesa que se tienen que tomar para no
afectar a los jugadores de golf;
Tipo de calzado a utilizar y restriccin a actividades que modifiquen o
afecten la situacin fsica del rea.
En caso de rechazo, el Encargado del campo de golf notificar por escrito al
solicitante.
7. Para las actividades de entrenamiento y/o prcticas de acondicionamiento
fsico se aplicarn las tarifas autorizadas por el Comit Tcnico de FONATUR.
8. Se deber celebrar un contrato con el solicitante del uso extraordinario de
las instalaciones del campo de golf, autorizado por la Subdireccin de
Escalas Nuticas y firmado por el Encargado del campo de golf, donde se
especifique el lugar y fecha, objeto, contraprestacin y cualquier
penalizacin por mal uso de las instalaciones.
9. En caso de que el monto de los daos ocasionados por el mal uso de las
instalaciones del evento en cuestin excedan al del depsito en garanta,
FONATUR Operadora Portuaria quedar facultado para cobrar al usuario el
monto determinado por concepto de deducible que determine la
Aseguradora, derivado de la pliza del seguro que se tenga contratado, en
virtud de que FONATUR y FONATUR Operadora Portuaria, son ajenos a la
prestacin de los mismos.
251

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.2
GOLF

PROCEDIMIENTO DE ATENCIN AL USUARIO DEL CAMPO DE

RESPONSABLE

No.
1

ENCARGADO DE
SALIDAS AL CAMPO

2
3

ENCARGADO DE
CARROS DE GOLF
(EMPRESA)

ENCARGADO DE
SALIDAS AL CAMPO Y
ENCARGADO DE
CARROS DE GOLF
(EMPRESA)

CAJERO

ENCARGADO DE
SALIDAS AL CAMPO

8
ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

9
10

11
ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF
12

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF
ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF
ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

13
14
15

ACTIVIDADES
Recibe del Usuario la copia de la Nota de Servicio, y le indica
el tiempo y la posicin de salida.
Entrega los servicios adicionales solicitados (renta de carro o
pull cart, equipo de golf o pelotas de prctica).
Registra los servicios proporcionados en el Reporte Diario de
Servicios Proporcionados de acuerdo al nmero de hoyos
solicitados y servicios adicionales.
Registra los servicios proporcionados de carro, equipo, pull
cart o pelotas de prctica para su posterior conciliacin con el
Administrador del campo de golf.
Recibe del Usuario los equipos solicitados (excepto pelotas de
prctica) al concluir el juego y revisa que los equipos
entregados se encuentren en buen estado. Contina en el
numeral 7.
En caso de que el equipo rentado presente maltrato, seala al
Usuario la penalizacin de la tarifa aprobada por el Comit
Tcnico, por equipo perdido o daado y acompaa al usuario
a la caja para que cubra el importe correspondiente.
Recibe el pago por la penalizacin de maltrato del equipo,
elabora la Nota de Servicios por el importe correspondiente y
entrega el original al Usuario y la copia al Encargado de
Salidas al Campo.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Nota de Servicio, ver
anexo 1.2.1
Nota de Servicio, ver
anexo 1.2.1
Reporte Diario de
Servicios Proporcionados,
ver anexo 2.2.1

Nota de Servicio, ver


anexo 1.2.1

Entrega al Administrador del campo de golf al trmino de su


turno, el Reporte Diario de Servicios Proporcionados y las
observaciones que considere importantes.
Recibe del Encargado de salidas al campo el Reporte Diario
de Servicios Proporcionados y concilia con el Corte de Caja
Diario, que le entrega la cajera(o) donde especifica el nmero
de jugadores, carros, equipos, pull cart y pelotas de prctica
del turno.

Reporte Diario de
Servicios Proporcionados,
ver anexo 2.2.1
Reporte Diario de
Servicios Proporcionados,
ver anexo 2.2.1
Corte de Caja Diario, ver
anexo 1.2.2

Registra el resultado de la conciliacin en el formato de


Conciliacin Estadstica y verifica que coincidan los montos.
Firma la Conciliacin Estadstica y la enva al Encargado del
campo de golf. Contina en el numeral 14.
En caso de existir diferencias por faltantes en los montos, las
anota y lo comunica al Encargado del campo de golf.
Recibe la Conciliacin Estadstica con el reporte de diferencias
por faltantes en los montos y rene a la cajera(o) y al
Encargado de salidas al campo para comprobar dichas
diferencias.
Realiza las comprobaciones necesarias y en caso de que las
diferencias sean imputables a la cajera(o) o al Encargado de
Salidas al Campo, realiza el cobro correspondiente y lo enva
junto con la Conciliacin Estadstica al Administrador del
campo de golf.
Recibe la Conciliacin Estadstica y en su caso, el importe
cobrado al responsable, corrige las cifras en el formato y lo
enva al Encargado del campo de golf.
Recibe la Conciliacin Estadstica, la firma y la enva al
Administrador del campo de golf para su archivo
Recibe la Conciliacin Estadstica y la archiva.

Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2

Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
Conciliacin Estadstica,
ver anexo 2.2.2
FIN DEL PROCEDIMIENTO

252

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL USUARIO DEL CAMPO DE GOLF


ENCARGADO DE
SALIDAS AL CAMPO

ENCARGADO DE
CARROS DE GOLF

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

CAJERO

8
INICIO

4
Registra los
servicios
proporcionados
para su posterior
conciliacin con el
Administrador del
campo de golf.

Recibe del usuario


copia de la nota
del servicio, indica
tiempo y posicin
de salida.

6
Recibe el pago
por la penalizacin
del maltrato del
equipo.

Recibe del
encargado de
salidas al campo
de golf el reporte
diario de servicios
y concilia con el
reporte de caja

11
Recibe la
conciliacin con el
reporte de
diferencias por
faltantes.

9
Registra el
resultado de la
conciliacin
estadstica y
verifica que
coincidan los
montos.

2
Entrega los
servicios
adicionales
solicitados.

12

10
3

Firma la
conciliacin
estadstica y la
enva al
encargado del
campo de golf. En
caso de existir
diferencias en el
monto los
comunica al
encargado del
campo de golf.

Registra los
servicios
proporcionados en
el reporte diario de
servicios.

5
Recibe del usuario
los equipos
solicitados y
revisa que los
equipos se
encuentres en
buen estado.

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

SI

Realiza las
comprobaciones
necesarias en
caso de que sea
imputable al
cajero o al
encargado de
salidas de campo,
realiza el cobro
correspondiente.

Diferencia en
el monto

13
Equipo en
buen estado

Recibe la
Conciliacin
Estadstica y en
su caso, el
importe cobrado al
responsable,
corrige las cifras
en el formato y lo
enva al
Encargado del
campo de golf

NO

SI
A

NO

7
Entrega al
administrador del
campo de golf el
reporte diario de
servicios y las
observaciones
que considere
pertinentes.

14

Recibe la
Conciliacin
Estadstica, la
firma y la enva al
Administrador del
campo de golf
para su archivo

15

Recibe la
Conciliacin
Estadstica y la
archiva.

FIN

253

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.4

PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIN DEL RESTAURANTE-BAR


OPERADO POR FOP

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDADES

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF
CAJERO

Entrega al Cajero los blocks de comanda prefoliados.

RESPONSABLE DE
ALMACN

Recibe el block de comanda, anota la numeracin en su control


diario de servicios pre foliados y entrega al Mesero.
Entrega al Cocinero y al Cantinero el Reporte de Existencias de
Alimentos y Bebidas del da anterior.

COCINERO Y
CANTINERO

MESERO

5
6

CAJERO

COCINERO

CANTINERO

9
10

MESERO
11

CAJERO

12

MESERO

13

14
CAJERO

15

COCINERO
Y CANTINERO

16

Al iniciar su jornada, recibe del Encargado de Almacn, el Reporte


de Existencias de Alimentos y Bebidas del da anterior, y realiza el
inventario y relaciona en el mismo las existencias que est
recibiendo.
Recibe el block de comanda, se presenta ante el cliente, toma la
orden para alimentos en la Comanda en original y copia, entrega
el original al Cajero y la copia al Cocinero.
Toma la orden para las bebidas en la comanda en original y copia,
entrega el original al Cajero y la copia al Cantinero.
Recibe del Mesero los originales de las comandas de alimentos y
de bebidas, para control y elaboracin de la cuenta
correspondiente.
Recibe copia de la comanda, realiza la preparacin de los
alimentos y los entrega al Mesero.
Recibe copia de la comanda realiza la preparacin de las bebidas
y las entrega al Mesero.
Recibe del Cocinero y/o Cantinero los alimentos y bebidas
correspondientes a cada comanda y los sirve al cliente.
Solicita al Cajero la cuenta para presentarla al cliente al finalizar
su consumo.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Comanda, ver anexo
2.4.1
Comanda, ver anexo
2.4.1
Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2
Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2
Comanda, ver anexo
2.4.1
Comanda, ver anexo
2.4.1
Comanda, ver anexo
2.4.1
Copia de la Comanda.
Copia de la Comanda.

Transcribe en la Nota de Remisin los artculos anotados en las


comandas, registra el importe conforme a los precios
establecidos, elabora la cuenta total a cobrar y la entrega al
Mesero.
Entrega al Cliente la Nota de Remisin, recibe el importe
correspondiente y lo entrega al Cajero junto con la Nota de
Remisin.

Nota de Remisin, ver


anexo 2.4.3
Comanda, ver anexo
2.4.1
Nota de Remisin, ver
anexo 2.4.3

Recibe el importe junto con la Nota de Remisin y en su caso


devuelve el cambio que corresponda.
En caso de que el cliente requiera factura, solicita a ste la copia
de su cdula del Registro Federal de Causantes, elabora la factura
correspondiente y la entrega al Mesero para que la entregue al
cliente.

Factura.

Al finalizar su jornada, realiza el corte de caja y registra en el


formato Corte de Caja, adjunta el dinero con los documentos
soporte y los originales de las comandas con su firma y los
entrega al Administrador del campo de golf. Contina en el
numeral 17.

Corte de Caja Diario,


ver anexo 1.2.2

Al finalizar su jornada, realiza el inventario y relaciona las


existencias en el Reporte de Existencias de Alimentos y Bebidas
del da y lo entrega junto con las copias de las comandas con su
firma al Administrador del campo de golf.

Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2

Comanda, ver anexo


2.4.1

254

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE

No.
17

ADMINIST
RADOR DEL
CAMPO DE GOLF

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Recibe el Corte de Caja, con el dinero y los documentos soporte y


los originales de las comandas con la firma del Cajero.

Comanda, ver anexo


2.4.1

Recibe el Reporte de Existencias de Alimentos y Bebidas del


Cocinero y del Cantinero con las copias de las comandas firmadas
por las mismos.

Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2

18

Comanda, ver anexo


2.4.1
19

Coteja que las comandas recibidas del Cocinero y del Cantinero


coincidan exactamente con las recibidas del Cajero, y elabora la
pliza de ingresos y adjunta la documentacin soporte.

Comanda, ver anexo


2.4.1

COCINERO
Y CANTINERO

20

Solicita cuando menos una vez por semana al Administrador del


campo de golf los insumos necesarios para la elaboracin de
alimentos y bebidas, en base a los datos asentados en el Reporte
de Existencias de Alimentos y Bebidas.

Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2

ADMINIST
RADOR DEL
CAMPO DE GOLF

21

Consolida las necesidades de insumos remitiendo al Encargado del


campo de golf para su Visto Bueno.

ENCARGA
DO DEL CAMPO DE
GOLF

22

Revisa los insumos solicitados y gira instrucciones al


Administrador del campo de golf y al Auxiliar Administrativo a fin
de que elabore el pedido y realice la adquisicin de los mismos.

Pedido, ver anexo 2.4.5

23

Elabora el pedido, adquiere los insumos solicitados y realiza el


inventario de alimentos y bebidas en coordinacin con el
Administrador del campo de golf.

Pedido, ver anexo 2.4.5

24

Elabora el Reporte de Existencias de Alimentos y Bebidas y lo


enva diariamente al Administrador del campo de golf para su
registro.

Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2

25

Recibe el Reporte de Existencias de Alimentos y Bebidas y lo


registra en la contabilidad diaria del campo de golf.

Reporte de Existencias
de Alimentos y
Bebidas, ver anexo
2.4.2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ADMINIST
RADOR DEL
CAMPO DE GOLF

FIN DEL PROCEDIMIENTO

255

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIN DEL RESTAURANTE-BAR OPERADO POR FOP


ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

CAJERO

2
INICIO

1
Entrega al Cajero
los blocks de
comanda pre
foliados.

17
Recibe el Corte de
Caja, con el dinero
y los documentos
a del Cajero.

18
Recibe el Reporte
de Existencias de
Alimentos y
Bebidas del
Cocinero y del
Cantinero.

RESPONSABLE DEL
ALMACEN
4

3
Recibe el block de
comanda, anota la
numeracin en su
control diario de
servicios pre
foliados y entrega
al Mesero.

COCINERO Y
CANTINERO

Entrega al
Cocinero y al
Cantinero el
Reporte de
Existencias de
Alimentos y
Bebidas del da
anterior.

Al iniciar su
jornada, recibe del
Encargado de
Almacn, el
Reporte de
Existencias de
Alimentos y
Bebidas del da
anterior.

Recibe el block de
comanda, se
presenta ante el
cliente, toma la
orden para
alimentos.

6
Toma la orden
para las bebidas
en la comanda en
original y copia.

7
Recibe del Mesero
los originales de
las comandas de
alimentos y de
bebidas, para
control y
elaboracin de la
cuenta
correspondiente.

MESERO

8
Recibe copia de la
comanda, realiza
la preparacin de
los alimentos y los
entrega al Mesero.

10
Recibe del
Cocinero y/o
Cantinero los
alimentos y
bebidas Del
cliente.

9
12
Elabora la cuenta
total a cobrar y la
entrega al
Mesero.

Recibe copia de
la comanda
realiza la
preparacin de
las bebidas y las
entrega al
Mesero.

11
Solicita al Cajero
la cuenta para
presentarla al
cliente al finalizar
su consumo.

19
Coteja que las
comandas
recibidas del
Cocinero y del
Cantinero
coincidan con las
recibidas del
Cajero, y elabora
la pliza de
ingresos.

14

13
Entrega al Cliente
la Nota de
Remisin, recibe
el importe
correspondiente y
lo entrega al
Cajero junto con la
Nota de Remisin.

Recibe el importe
con la Nota de
Remisin .
En caso de que el
cliente requiera
factura, solicita a
ste la copia de su
RFC, elabora la
factura y la
entrega al Mesero
para que la
entregue .

15
Al finalizar su
jornada, realiza el
corte de caja
adjunta el dinero
con los
documentos
soporte y los
entrega al
Administrador del
campo de golf

16

realiza el
inventario y
relaciona las
existencias de
Alimentos y
Bebidas del da
y lo entrega al
Administrador
del campo de
golf.

256

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIN DEL RESTAURANTE-BAR OPERADO POR FOP


COCINERO Y CANTINERO

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

ENCARGADO DEL CAMPO


DE GOLF

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

22
20

21

Solicita al
Administrador del
campo de golf los
insumos
necesarios para la
elaboracin de
alimentos y
bebidas

Consolida las
necesidades de
insumos
remitiendo al
Encargado del
campo de golf
para su Visto
Bueno.

25
Recibe el Reporte
de Existencias de
Alimentos y
Bebidas y lo
registra en la
contabilidad diaria
del campo de golf.

Revisa los
insumos
solicitados y gira
instrucciones al
Administrador del
campo de golf y al
Auxiliar
Administrativo a
fin de que elabore
el pedido y realice
la adquisicin de
los mismos.

23
Elabora el pedido,
adquiere los
insumos
solicitados y
realiza el
inventario de
alimentos y
bebidas en
coordinacin con
el Administrador
del campo de golf.

24
Elabora el Reporte
de Existencias de
Alimentos y
Bebidas y lo enva
diariamente al
Administrador del
campo de golf
para su registro.

FIN

257

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.6

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE TORNEOS DE GOLF

RESPONSABLE
SUBDIRECTOR
DE ESCALAS
NUTICAS
DIRECCIN
GENERAL DE
FONATUR
OPERADORA
PORTUARIA
SUBDIRECTOR
DE ESCALAS
NUTICAS

ENCARGADO
DEL CAMPO
DE GOLF

No.
1
2
3

ACTIVIDADES
Recibe peticin por escrito para realizar un torneo de
golf en las instalaciones de alguno de los campos de
golf de FONATUR.
Enva a la Direccin General de FONATUR Operadora
Portuaria.
Analiza la peticin y enva oficio de respuesta a la
Subdireccin de Escalas Nuticas.

Recibe respuesta y notifica la aceptacin o no de la


realizacin del torneo al Organizador del torneo de
golf.
Informa la realizacin del torneo, las fechas y
horarios en que este permanecer cerrado, as como
las operaciones de los servicios concesionados a:
Prestadores de servicios que tengan convenio con el
campo de golf.
Concesionarios de servicios dentro del campo.
Clientes y usuarios del campo de golf.
Supervisa el uso adecuado de los participantes del
campo los das del torneo de golf.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Carta peticin.
Oficio.
Oficio.

Oficio / E-mail.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

258

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.7

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE TORNEOS DE GOLF


SUBDIRECTOR DE ESCALAS
NAUTICAS

DIRECCIN ADJUNTA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

ENCARGADO DEL CAMPO DE


GOLF

INICIO

1
Recibe peticin
por escrito para
realizar torneo de
golf en las
instalaciones de
alguno de los
campos de golf de
FONATUR

5
Analiza la peticin
y enva oficio de
respuesta a la
Subdireccin de
Escalas Nuticas.

Informa
la
realizacin
del
torneo, fechas y
horarios en que
permanecer
cerrado, as como
las
operaciones
de los servicios
concesionados.

2
Enva a la
Direccin Adjunta
de Administracin
y Finanzas oficio
para la
autorizacin de la
realizacin del
torneo de golf.

6
Supervisa el uso
adecuado de los
participantes del
campo los das del
torneo de golf.

4
Recibe respuesta
y notifica la
aceptacin o no
de la realizacin
del torneo al
Organizador del
torneo de golf

FIN

259

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.8 PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIN DE EVENTOS CON FINES


SOCIALES O CULTURALES DE APOYO A LA COMUNIDAD SIN FINES
DE LUCRO
RESPONSABLE

No. de
actividad

1
ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

SUBDIRECTOR DE
ESCALAS NUTICAS

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF
5

ACTIVIDAD
Recibe de la persona u organizacin interesada
la solicitud para el uso de instalaciones para
realizar un evento social o cultural sin fines de
lucro.
En la solicitud deber de indicarse el tipo de
evento, en su caso el destino y beneficio social
de los fondos a recabar, el nmero de personas
que asistirn, los metros cuadrados que
utilizarn, la localizacin del rea a utilizar, la
duracin del evento y las condiciones en las que
se encuentra el rea a utilizar.
Solicita autorizacin al Subdirector de Escalas
Nuticas para celebrar el convenio para realizar
un evento social o cultural de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro. Adjunta la solicitud
del cliente y copia al Gerente de Diseo de
Proyecto de Escalas Nuticas
Recibe la solicitud, la somete a la revisin de la
Gerencia de Diseo de Proyecto de Escalas
Nuticas y, en su caso, autoriza celebrar el
convenio que elabore dicha Gerencia, donde se
especificar el tipo de evento, la fecha y
duracin del evento, el nmero de personas que
asistirn, el rea a utilizar y la garanta por
posibles daos a las instalaciones; as como la
responsabilidad del organizador por el cuidado
de las instalaciones.
Enva al Encargado del campo de golf el oficio y
el convenio correspondiente.
Si hay alguna observacin que se oponga al
evento, fin del proceso.
Recibe del Subdirector de Escalas Nuticas el
oficio de autorizacin y el convenio.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Solicitud para el uso de
instalaciones para eventos
sociales o culturales de apoyo
a la comunidad sin fines de
lucro, ver anexo 2.8.1

Oficio de solicitud de
autorizacin para celebrar el
convenio para realizar un
evento social o cultural de
apoyo a la comunidad sin fines
de lucro, ver anexo 2.8.2
Oficio de autorizacin para
celebrar el convenio para
realizar un evento social o
cultural de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro,
ver anexo 2.8.3
Convenio para el uso de
instalaciones para un evento
social o cultural de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro.
ver anexo 2.8.4

Oficio de autorizacin para


celebrar el convenio para
realizar un evento social o
cultural de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro,
ver anexo 2.8.3
Convenio para el uso de
instalaciones para un evento
social o cultural de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro.
ver anexo 2.8.4
Firma con la persona u organizacin solicitante el Voucher de tarjeta de crdito.
convenio para uso de instalaciones para un
evento social o cultural de apoyo a la comunidad
sin fines de lucro.
Se recibe el vocher de tarjeta de crdito abierto
y firmado.
Una vez terminado el evento verifica que todo se
encuentre en las mismas condiciones en las que
se entreg y devuelve el voucher .
En caso de haber daos a las instalaciones, se
cobra con cargo al voucher.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

260

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.9

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIN DE EVENTOS CON FINES


SOCIALES O CULTURALES DE APOYO A LA COMUNIDAD SIN FINES DE LUCRO
ENCARGADO DE CAMPO DE GOLF

SUBDIRECTOR DE ESCALAS
NAUTICAS

INICIO

1
Recibe solicitud
de uso de
instalaciones para
evento.

3
Realiza
autorizacin.

2
Solicita
autorizacin.

4
Firma convenio.

5
Recibe
instalaciones.

6
Una
vez
terminado
el
evento
verifica
que
todo
se
encuentre en las
mismas
condiciones en las
que se entreg y
devuelve
el
voucher .
En caso de haber
daos a las
instalaciones, se
cobra con cargo al
voucher.

FIN

261

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.10

PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA


EVENTOS

RESPONSABLE

No.

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

SUBDIRECTOR DE
ESCALAS NUTICAS

6
ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

ACTIVIDAD
Recibe por parte de un cliente solicitud de
renta de rea para algn evento.
En la solicitud de arrendamiento deber de
indicarse el tipo de evento, el nmero de
personas que asistirn al evento, los
metros cuadrados que utilizarn, el lugar
en donde se encuentra el rea a arrendar,
la duracin del evento y las condiciones en
las que se encuentra el rea a arrendar
En base a las tarifas autorizadas por el
Comit Tcnico de FONATUR se realiza el
clculo de la renta.

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Solicitud de arrendamiento,
ver anexo 2.9.1

15 das antes del evento, avisa por correo


electrnico al Subdirector de Escalas
Nuticas, incluye el clculo de la renta por
el evento, y adjunta la solicitud de
arrendamiento del cliente, copia al Gerente
de Diseo de Escalas Nuticas
Autoriza la realizacin del evento.

Solicitud de arrendamiento,
ver anexo 2.9.1

Recibe autorizacin del Subdirector de


Escalas Nuticas. Si hay alguna
observacin que se oponga al evento, fin
del proceso, si hay algn comentario ir al
paso 2 arreglar clculo.
Firma con el cliente el contrato de
arrendamiento por evento, en donde se
especificar el monto de la renta, as como
el voucher abierto como garanta por
posibles daos a las instalaciones, el
nmero de personas que participarn, el
tipo de evento, el rea acordada para el
evento y la fecha y duracin del evento, as
como la responsabilidad del arrendatario
por el cuidado de las instalaciones.
Se deja un voucher abierto como garanta.
Cobra la renta al cliente y le entrega
factura.

Autorizacin de evento, ver


anexo 2.9.2

Contrato de arrendamiento por


evento, ver anexo 2.9.3

Una vez terminado el evento instruye para


que limpien el rea arrendada y verifica
que todo se encuentre en las mismas
condiciones en las que se entreg y
cancela el voucher abierto.
En caso de haber daos a las instalaciones,
se cobra por medio del voucher abierto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

262

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.2.11

DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA
EVENTOS
ENCARGADO DEL CAMPO DE
GOLF

SUBDIRECTOR DE ESCALAS
NAUTICAS

INICIO

4
Autoriza la
realizacin del
evento.

Recibe solicitud
de arrendamiento
por evento.

2
En base a las
tarifas autorizadas
se realiza el
clculo de la
renta.

Autoriza
evento
NO

A
A
3
15 das antes del
evento, avisa por
correo electrnico
al Subdirector de
Escalas Nuticas,
copia al Gerente
de Diseo de
Escalas Nuticas.

SI

5
Recibe
autorizacin del
Subdirector de
Escalas Nuticas.

6
Firma con el
cliente contrato,
se deja un
voucher abierto-

7
Cobra la renta al
cliente y entrega
factura.

8
Terminado el
evento instruye a
que se limpie,
verifica que las
instalaciones
esten en buenas
condiciones.

FIN

263

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VII.3.1 NORMAS
Registro de cuentas de costo y gasto
1. Los registros presupuestales se realizarn con estricto apego al Clasificador
por Objeto del Gasto autorizado por FONATUR Operadora Portuaria. Para el
caso de sub-cuentas se deber consultar la Gua Contabilizadora y el Manual
del Catlogo de Cuentas establecido.
2. El Contador del campo de golf deber evitar los costos no deducibles o con
comprobantes de gastos que no renan los requisitos que establece el
Cdigo Fiscal de la Federacin y la SHCP, mediante resoluciones de carcter
general.
3. Los gastos deducibles debern ser registrados en la cuenta de Costo o Gasto
general o bien, en No deducibles (incluyendo IVA) y firma del Contador del
campo de golf en cada una de las cuentas.
4. El Encargado del campo de golf deber revisar cuando menos una vez por
semana el registro de cuentas de costo y gasto, y firmar cada una de las
cuentas.
Control de cuentas contables
1. El control de las cuentas contables, se llevar con el instructivo de manejo
de cuentas de FONATUR (Catlogo de Cuentas), en los casos aplicables.
2. El sistema de cmputo manejar automticamente los niveles de cuentas,
en un mximo de seis y la naturaleza deudora o acreedora de la cuenta.
3. El Contador del campo de golf deber identificar la naturaleza de la cuenta y
el nivel que le corresponda; as como verificar en el Catlogo de Cuentas si
existe o no la cuenta, para en su caso, crearla de acuerdo a la poltica
interna del FONATUR, denominada "Control de Cuentas Contables", en los
casos aplicables.
4. De no existir cuenta, deber verificar si existe otra similar que pueda ser
usada en su lugar. El nombre de la cuenta deber capturarse en el nivel
correspondiente en el sistema de cmputo, o bien, si es una cuenta
acumulativa, esta se registrar en el nivel que corresponda, en los casos
aplicables.
5. El Contador del campo de golf deber actualizar los reportes que emite el
sistema de cmputo contable para la emisin de los estados financieros y
verificar el efecto de las cuentas dadas de alta en las plizas generadas
automticamente (nomina, gastos de operacin) de los estados financieros.

264

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

6. Posteriormente a la obtencin de la balanza definitiva, aquellas cuentas del


ltimo nivel que al cierre del ejercicio estn en ceros y no hayan tenido
movimiento, se darn de baja del archivo del Catlogo de cuentas de cada
campo de golf, en su caso.
7. El Encargado del campo de golf y el Gerente de Administracin del
Desarrollo sern los servidores pblicos que podrn solicitar las bajas y
altas en el Catlogo de Cuentas, previa autorizacin de la Gerencia de
Control de Inversiones Patrimoniales, misma que someter a aprobacin de
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Emisin de Plizas
1. Las plizas debern ser numeradas en forma progresiva y archivadas con
los documentos originales de respaldo que sustenten la operacin
efectuada. Las plizas no se podrn corregir ni borrar cuando se hubiese
realizado el cierre del mes. Para eliminar su efecto ser necesario elaborar
una Pliza de Ajuste en el siguiente mes.
2. Las plizas debern estar firmadas tanto por el Contador y el Encargado del
campo de golf, de acuerdo con la poltica Emisin de Plizas, clave FCTPOL5.
3. Los pagos a proveedores y/o prestadores de servicios se debern
provisionar con pliza de diario, dicho registro deber efectuarse en el mes
en que se lleva a cabo la operacin.
Gastos a comprobar
1. El ejercicio de cualquier gasto a comprobar se sujetar a la normatividad
vigente.
2. No se autorizarn por este concepto gastos de carcter personal.
3. En la solicitud de gastos a comprobar, se indicar la fecha en la que se
deber realizar la comprobacin de los gastos, la cual no podr exceder de
5 das hbiles contados a partir de la recepcin del importe solicitado.
4. Las comprobaciones que no se presenten en el perodo estipulado, se les
cargar la tasa de inters establecida por FONATUR Operadora Portuaria y
en el caso de saldos a cargo del solicitante, se le cargar una tasa de
inters establecida por el Operador del campo de golf.
5. En el caso de que no se realice el gasto, ste deber ser devuelto anexo a la
justificacin correspondiente antes de la fecha establecida en el punto 4, de
lo contrario se le cargar una tasa de inters establecida por FONATUR
Operadora Portuaria como se indica en el punto anterior.

265

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

6. Los comprobantes de los gastos efectuados, debern tener la firma del


responsable de la comprobacin, el Impuesto al Valor Agregado y cumplir
con los siguientes requisitos:

Nombre, denominacin o razn social del proveedor y su domicilio fiscal


que expide el comprobante.

Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.

Nmero de folio impreso.

La cdula de Registro Federal de Contribuyentes reproducida en 2.75 cms.,


por 5 cms., sobre la impresin de la cdula, no podr efectuarse ninguna
anotacin, sellos ni firmas que impida su lectura.

La leyenda La reproduccin no autorizada de este comprobante constituye


un delito en los trminos de las disposiciones fiscales, con letra no menor
de tres puntos.

Nombre de la empresa que efectu la impresin, domicilio, colonia, R.F.C. y


No. de oficio de autorizacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Deber sealar expresamente la vigencia de la impresin y caducidad


mismas que no debe de exceder de un plazo mximo de dos aos a partir
de su impresin.

Las facturas debern contener lugar y fecha de expedicin, nombre, R.F.C.,


domicilio de cada campo de golf, descripcin del bien y/o servicio (cantidad,
caractersticas, en caso de que no estn desglosados los artculos
adquiridos, deber anexarse el ticket de compra).

Especificacin del (los) precio (s) unitario (s) en pesos.

Especificacin,
incrementos.

en

su

caso,

Importe total de la factura


enmendaduras, en pesos.

de
con

los

descuentos,

nmero

y letra

impuestos

otros

sin tachaduras

7. Para dar cumplimiento a lo sealado en los puntos 5 y 6, el Contador del


campo de golf y el rea de Enlace Administrativo, llevarn un control de los
gastos no comprobados, para su recuperacin del capital e intereses en su
caso, en efectivo o va nmina, segn se acuerde.
Conciliacin contable-presupuestal
1. En la conciliacin deber figurar lo ejercido no pagado y lo pagado no
devengado para llegar a los saldos conciliados.
2. Los movimientos contables y los presupuestales deben estar conciliados en
su totalidad al cierre de cada mes.
266

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

3. Las conciliaciones mensuales sern firmadas por el Contador del campo de


golf, con el Visto Bueno del rea de Enlace Administrativo.
4. De existir variaciones en las comparaciones entre las cuentas contables y
las partidas presupuestales stas debern quedar plenamente identificadas.
5. Presupuestalmente se debe considerar lo pagado no devengado.
6. Para determinar el ejercido presupuestal se utilizarn los registros
contables, sin considerar los movimientos aprovisionados no pagados.
7. En la contabilidad slo se registrarn los pasivos por compras y servicios a
los que el rea de Presupuesto les asigne partida presupuestal. Todos los
pagos realizados por este concepto se aplicarn contra un pasivo.
Depreciacin
1. La Gerencia de Control de Inversiones Patrimoniales deber entregar al
Contador del campo de golf, los importes por depreciacin mensual que
deban registrarse.
2. El Contador del campo de golf deber elaborar la pliza correspondiente,
con el importe reportado, con cargo a resultados a la cuenta de
Depreciaciones y abono a la cuenta de activo Depreciaciones
Acumuladas. Asimismo, deber verificar que el importe registrado en la
contabilidad, sea el mismo que remiti FONATUR, de acuerdo con lo
establecido en la poltica Depreciacin FCT-POL3.
3. El Contador del campo de golf obtendr del sistema, la pliza definitiva de
depreciacin, integrando la informacin de la pliza en el archivo de
Cuentas Contables, para generar la balanza de comprobacin definitiva.

267

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.2

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE ESTADOS


FINANCIEROS

RESPONSABLE

No.
1

4
ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

7
8

9
ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

10

ACTIVIDADES
Recibe y controla la documentacin
comprobatoria de los gastos efectuados
enviados por las diferentes reas del
campo.
Revisa y ordena la documentacin
recibida, a fin de verificar que sta sea
correcta y completa.
Recibe del rea de caja y pago a terceros,
las plizas-cheque, informes diarios de
movimientos en caja y bancos, relaciones
de cheques cancelados y todos aquellos
informes que impliquen un movimiento en
estados de cuenta, en caja y en bancos,
con la documentacin comprobatoria
anexa.
Codifica con la aplicacin contable, toda la
documentacin comprobatoria recibida en
el rea, elabora la pliza respectiva.
Efecta el registro de las operaciones con
base a las plizas de diario y plizas
cheque.
Elabora mensualmente los siguientes
Estados Financieros: Balance General,
Estado de Resultados y del Campo con los
anexos siguientes: analticas de cuentas
por cobrar y anticipo de clientes, deudores
diversos, proveedores y acreedores con la
antigedad de saldos, reporte de IVA
acreditable y por pagar, ingresos, otros
gastos y productos, conciliaciones
bancarias, saldos promedio mensual de
bancos y reporte de facturacin.
Controla y custodia las plizas y la
documentacin comprobatoria de las
operaciones del campo.
Concilia mensualmente los auxiliares con
los controles que al respecto se llevan en
las reas de compras, almacn, caja y
pagos a terceros y de mantenimiento y
vigilancia.
Enva la documentacin comprobatoria al
Encargado del campo de golf.
Revisa la documentacin comprobatoria y
la presenta al Gerente de Administracin
del Desarrollo.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Documentacin
comprobatoria.

Pliza-cheque.
Informes Diarios.

Documentacin
comprobatoria.
Plizas de diario.
Plizas cheque.
Estados financieros.
Anexos.
Estadsticas de
operacin del campo.

Plizas y
documentacin
comprobatoria.
Documentacin
comprobatoria.

Documentacin
comprobatoria

268

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

GERENTE DE
ADMINISTRACI
N DEL
DESARROLLO
GERENTE DE
REPRESENTACIN
REGIONAL

11

12

Revisa y procede a firmar los Estados


Financieros y sus anexos, para su envo a
la Gerencia de Representacin Regional

Estados Financieros y
sus anexos

Recibe los Estados Financieros y sus


anexos.

Estados Financieros y
sus anexos
FIN DEL PROCEDIMIENTO

269

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS


ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOL

GERENTE DE
ADMINISTRACION DEL
DESARROLLO

GERENTE DE
REPRESENTACION
REGIONAL

INICIO

11
1

10

Recibe y controla
la documentacin
enviadas por las
diferentes reas
del campo de golf.
2

Revisa la
documentacin
comprobatoria y la
presenta al
Gerente de
Administracin del
desarrollo.

Revisa y procede
a firmar los
estados
financieros, para
su envi a la
Gerencia de
Representacin
Regional.

12

Recibe los
estados
financieros y sus
anexos.

Revisa y ordena la
documentacin
verifica que este
completa y
correcta.

3
Recibe del rea
de caja y pago a
terceros,
informacin que
implique un
movimiento en
estados de
cuenta.

4
Codifica con la
aplicacin
contable, toda la
documentacin,
elabora poliza.

5
Efecta el registro
de las
operaciones con
base a la pliza.

6
Elabora
mensualmente
estados
financieros.

7
Controla y
custodia las
plizas.
8
Concilia
mensualmente.

9
Enva la
documentacin
comprobatoria al
encargado del
campo de golf.

FIN

270

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.4

PROCEDIMIENTO
FINANCIEROS

RESPONSABLE

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

No.

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

GERENTE DE
ADMINISTRACIN
DEL DESARROLLO

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

GERENTE DE
REPRESENTACIN
REGIONAL

PARA

LA

ELABORACIN

ACTIVIDADES
Procesa el sistema con base en la
informacin que generaron las balanzas de
comprobacin de acuerdo al instructivo de
agrupacin de cuentas para la elaboracin
de Estados Financieros, en cada caso:
Balance General.
Balance General comparativo con el ao
anterior.
Estado de Resultados.
Estado de Resultados comparativo con el
mismo periodo del ao anterior.
Cdulas analticas.
Revisa y elabora carpetas con los estados
financieros y sus anexos, firma y presenta
al Encargado del campo de golf, a ms
tardar el tercer da hbil, posterior al mes
de cierre.
Revisa y firma los estados financieros y los
presenta al Gerente Administracin del
Desarrollo.
Revisa y firma los estados financieros y los
devuelve al Encargado del campo de golf.

DE

ESTADOS

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Balanzas de
Comprobacin.

Estados Financieros y
anexos.

Estados Financieros y
anexos.
Estados Financieros y
anexos.

Recibe los estados financieros firmados y


los distribuye de la siguiente manera:
Direccin General del Desarrollo que
corresponda.
Gerencia del campo de golf.
Gerencia de Representacin Regional.
Recibe los Estados Financieros y sus
anexos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

271

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS


ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

ENCARGADO DEL
CAMPO DE GOLF

GERENTE DE
ADMINISTRACION DEL
DESARROLLO

GERENTE DE
REPRESENTACION
REGIONAL

INICIO

Procesa el
sistema con base
a la informacin
que generaron las
balanzas de
comprobacin.

2
Revisa y elabora
carpetas con los
estados
financieros, firma
y presenta al
encargado del
campo de golf.

Revisa y firma los


estados
financieros y los
presenta al
Gerente de
Administracin del
Desarrollo.

6
Revisa y firma los
estados
financieros y los
devuelve al
Encargado del
campo de golf.

Recibe los
estados
financieros y sus
anexos.

5
Recibe los
estados
financieros
firmados y los
distribuye.

FIN

272

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.6

PROCEDIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR

RESPONSABLE
AREA
SOLICITANTE

No.
1

Elabora solicitud de gastos a comprobar en original y copia anotando


sus datos y el concepto a pagar.
Recaba la firma en la solicitud del Encargado del campo de golf y
entrega al Gerente de Administracin del Desarrollo a fin de que se
autorice la suficiencia presupuestal, turnndola al rea de
Contabilidad y Presupuesto.
Recibe solicitud de gastos a comprobar y verifica que est
debidamente requisitada de acuerdo a la normas y que exista
suficiencia presupuestal.
En caso de que no exista suficiencia presupuestal, enva al Gerente
de Administracin, a fin de que se programe el recurso.
Registra los datos de la solicitud de gastos a comprobar para el
control de fechas de comprobacin y la turna al auxiliar
administrativo para su pago.
Recibe solicitud de gastos a comprobar, expide el contra-recibo en el
formato prefoliado, con clave ACI-PRO14.01 y lo entrega al rea
solicitante, informando el da de pago.
Elabora el cheque correspondiente y lo enva al Administrador del
campo de golf para su registro.
Recibe el cheque y registra el adeudo en la cuenta de deudores
diversos.

Obtiene contra recibo y se presenta en la caja el da estipulado,


entregando el contra-recibo firmado y recibe cheque.

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

4
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

5
6

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO
DEGOLF
AREA
SOLICITANTE

9
10

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

11
12
13

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

14
15

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES

16

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Solicitud de gastos
a comprobar.
Solicitud de gastos
a comprobar.
Solicitud de gastos
a comprobar.

Solicitud de gastos
a comprobar.
Solicitud de gastos
a comprobar.
Contra-recibo.
Cheque.
Cheque.
Contra-recibo.
Cheque.

Realiza los pagos urgentes, obteniendo los comprobantes originales.


En caso de que las compras sean menores al importe recibido,
entrega la diferencia al Auxiliar Administrativo, quien expedir el
recibo correspondiente.
Recibe el importe a devolver y expide Recibo de ingresos a caja
general prefoliado, clave ACI-PRO14.02 con su sello y firma.
Elabora la relacin para la comprobacin de gastos en original y
copia, firma la relacin y los comprobantes y anexa copia del recibo
expedido por la caja, en su caso.
Enva al Administrador del campo de golf para la revisin de la
documentacin y registro del gasto definitivo, anexando copia del
recibo que en su caso se expida.
Cancela con el sello de PAGADO y registra el gasto, cancelando la
cuenta por cobrar al rea solicitante (deudor).
Archiva en el consecutivo de plizas los comprobantes originales.
En caso de que la comprobacin sea mayor al importe recibido, el
rea solicitante presentar la solicitud de expedicin de cheque al
Administrador del campo de golf para la verificacin de suficiencia
presupuestal.
Verifica que exista suficiencia presupuestal por la diferencia a pagar y
turna al Auxiliar Administrativo, para su pago.
Procede a cubrir los compromisos del campo de golf.

Recibo de ingresos
a caja general.
Relacin para la
comprobacin de
gastos.
Recibo de ingresos
a caja general.

Comprobantes
originales.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

273

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.7

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR


AREA SOLICITANTE

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF
3

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
5

Recibe solicitud
de gastos a
comprobar, y
verifica que este
bien requisitada

INICIO

Recibe solicitud,
expide el contrarecibo y entrega al
rea solicitante.

1
Elabora solicitud
de gastos a
comprobar.

2
Recaba firma del
encargado del
campo de golf y
entrega al Gerente
de Administracin
del Desarrollo
para su
autorizacin.

4
Registra los datos
de la solicitud para
el control y la
turna al auxiliar
administrativo.

7
Recibe el cheque
y registra el
adeudo en la
cuenta de
deudores
diversos.

8
Obtiene contra
recibo y se
presenta en la
caja entregando el
contra-recibo
firmado y recibe
cheque.
13

Cancela con el
sello de PAGADO
y registra el
gasto.

9
Realiza pagos
urgentes En caso
de que las
compras sean
menores al
importe recibido,
entrega la
diferencia al
Auxiliar
Administrativo

6
Elabora el cheque
correspondiente y
lo enva al
Administrador del
campo de golf
para su registro.

10
Recibe el importe
a devolver y
expide Recibo de
ingresos a caja
general pre
foliado.

11
Elabora la relacin
para la
comprobacin de
gastos.

12
14
Archiva en el
consecutivo de
plizas los
comprobantes
originales, En
caso de que la
comprobacin sea
mayor al importe,
el rea solicitante
presentar la
solicitud de
expedicin de
cheque.

Enva al
Administrador del
campo de golf
para la revisin de
la documentacin
y registro del
gasto definitivo.

16
Procede a cubrir
los compromisos
del campo de golf.

15
Verifica que exista
suficiencia
presupuestal por
la diferencia a
pagar y turna al
Auxiliar
Administrativo,
para su pago.

FIN

274

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.3.8

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES


DIVERSOS

RESPONSABLE

No.
1
2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

3
4
5
6

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

7
8

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

10

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

11

12
13
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

14
15
16
17

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

18

ACTIVIDADES
Recibe facturas o recibos de proveedores, prestadores de servicio y
acreedores para su revisin y anexa el Pedido o Contrato y
Requisicin de Compra, que los gener.
Revisa que los documentos contengan los requisitos fiscales y legales
necesarios para su trmite.
Elabora contra-recibo, en duplicado del proveedor, por los
documentos entregados a revisin.
Entrega al proveedor el original del contra-recibo y anota en el
registro de contra-recibos expedidos, el nmero del proveedor, fecha
de expedicin y de pago con nmero de cheque.
Anexa el duplicado del contra-recibo a la documentacin presentada
por el proveedor, prestador de servicios o acreedor.
Turna al Administrador del campo de golf los documentos recibidos a
revisin y codificacin, una vez firmado el registro correspondiente de
recibido.
Revisa que la factura o recibo tenga anexo el pedido, contrato y
requisicin para crear el pasivo correspondiente.
Verifica contra sus registros que los artculos o servicios
efectivamente se hayan recibido y enva la documentacin que se
seala en el numeral anterior al Auxiliar Administrativo.
Recibe las facturas o recibos que se vayan a pagar indicando el banco
correspondiente, junto con la copia del contra-recibo.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Factura o Recibo.
Pedido o contrato.
Requisicin.
Contra-recibo.
Contra-recibo.
Contra-recibo.
Documentacin
soporte.
Documentacin
soporte.
Factura o recibo.
Pedido o contrato.
Requisicin.

Factura o recibo.
Contra-recibo.

Elabora pliza-cheque en duplicado as como el cheque respectivo por


el importe a pagar al proveedor y/o acreedor y los enva al
Administrador del campo de golf.
Recibe las plizas cheque y los cheques, los revisa y los presenta al
Gerente de Administracin del Desarrollo para su aprobacin y firma
de acuerdo con lo establecido en la poltica Manejo de las cuentas de
cheques de los campos de golf, tanto concentradora de ingresos
como pagadora de egresos clave FCG-POL1.
Enva la documentacin sealada en el numeral anterior al Auxiliar
Administrativo para su archivo.
Archiva provisionalmente por orden numrico de contra-recibos, las
plizas cheque y cheques correspondientes

Pliza.
Cheque.

Recibe del proveedor o acreedor en el da de pago establecido, el


original del contra-recibo y localiza la pliza-cheque respectiva.
Entrega al proveedor, prestador de servicios o acreedor el cheque
correspondiente y archiva ambos ejemplares del contra-recibo.
Recaba del proveedor o acreedor la firma de recibido, en la plizacheque.

Contra-recibo.

Enva al Administrador del campo de golf para su revisin ambos


ejemplares de la pliza-cheque, as como la documentacin soporte
que la origin.
Realiza el registro contable y presupuestal y archiva numricamente
el original de la pliza con los respectivos comprobantes.

Pliza cheque.
Documentacin
soporte.
Pliza cheque.

Pliza.
Cheque.

Pliza cheque.
Cheque.

Cheque.
Contra-recibo.
Pliza cheque.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

275

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VII.3.9

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES Y ACREDORES DIVERSOS


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR DEL CAMPO DE


GOLF

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

inicio

Recibe facturas o
recibos para su
revisin.

2
Revisa los
documentos que
cuenten con los
requisitos fiscales
y legales.

Revisa que la
factura o recibo
tenga anexo el
pedido, contrato y
requisicin para
crear el pasivo
correspondiente.

Recibe pliza y
cheques los revisa
y los presenta
para su
aprobacin.

Anexa el
duplicado del
contra recibo a la
documentacin
recibida.

6
Turna al
Administrador del
campo de golf
documentacin
para revisin y
codificacin.

Recibe del
proveedor o
acreedor en el da
de pago
establecido, el
original del contrarecibo.

15
Entrega el cheque
correspondiente y
archiva ambos
ejemplares del
contra-recibo.

16

12
5

14

Verifica que los


artculos o
servicios se hayan
recibido y enva
informacin.

11

Entrega al
proveedor contra
recibo original.

correspondientes.

Elabora contra
recibo.

13
Archiva las plizas
cheque y cheques

Recaba del
proveedor o
acreedor la firma
de recibido, en la
pliza-cheque.

Enva la
documentacin.

18
Realiza el registro
contable y
presupuestal y
archiva el original
de la pliza con
los respectivos
comprobantes.

17
Enva
para
su
revisin
ambos
ejemplares de la
pliza-cheque, as
como
la
documentacin
soporte
que
la
origin.

9
Recibe las
facturas o recibos
que se vayan a
pagar indicando el
banco
correspondiente.
10
Elabora poliza de
cheque, el cheque
respectivo y lo
enva.
FIN

276

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Direccin General

VII.4 ADMINISTRACIN
VII.4.1 NORMAS
Compras
Toda adquisicin deber ser analizada previa autorizacin de suficiencia
presupuestal y de revisin de no existencia en el Almacn.
En materia de Adquisiciones se debern atender las disposiciones emitidas en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, su
Reglamento y dems disposiciones aplicables; as como a lo sealado en las
Polticas, bases y lineamientos para las adquisiciones, arrendamientos y
servicios de FONATUR y sus filiales; y a lo establecido en el Programa de
Transparencia y Combate a la Corrupcin.
Todas las reas del campo de golf, debern atender las disposiciones
complementarias que emita la Direccin Adjunta de Administracin y
Finanzas, a travs de FONATUR Operadora Portuaria.
Una vez elaborada la(s) pliza(s)-cheque(s) el original de la(s) requisicin(es)
formar parte integrante del expediente que se archiva.
Control de almacn
1. El Responsable del Almacn diariamente deber revisar los lmites mximos
y mnimos de las existencias del almacn para conocer los artculos que
estn prximos a terminarse; as como archivar en forma consecutiva por
orden numrico todas las requisiciones de compra, anexando la primera
copia de la remisin o factura del proveedor.
2. Una vez recibidos los artculos solicitados en el almacn, el responsable del
rea deber comunicar al Contador del campo de golf del ingreso para que
actualice su archivo de pedidos pendientes de recibir.
3. El Responsable del Almacn realizar una conciliacin mensual con el
Contador del campo de golf; y un inventario de acuerdo con el cierre
contable.
Mantenimiento Preventivo
1. El Superintendente de cada campo elaborar durante los meses de
noviembre y diciembre, el Programa Anual de Mantenimiento para el ao
siguiente debidamente calendarizado, mismo que incluir como mnimo las
siguientes actividades: Greens, collares, mesas de salida, fairways, roughs,
trampas de arena, lagos, esteros, rboles, palmeras, fertilizaciones,
vehculos, maquinaria y equipo destinado a la operacin y deber ser
aprobado por el Encargado del campo de golf.
277

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2. Una vez aprobado el Programa Anual de Mantenimiento, el Superintendente


elaborar una bitcora perfoliada en la que se indicar la descripcin, fecha,
y firma del trabajador que ejecut cada actividad llevada a cabo.
3. El Encargado del campo de golf supervisar que las actividades
contempladas en el Programa Anual de Mantenimiento se lleven a cabo
conforme a lo programado.
4. El Superintendente realizar cuando menos un recorrido diario por el campo
y vigilar que el Programa Anual de Mantenimiento se cumpla de acuerdo al
calendario.
5. Las compras que se realicen para este tipo de actividades debern ser en
forma programada y de acuerdo a los procedimientos
internos del
FONATUR Operadora Portuaria.
Mantenimiento Correctivo
1. Los trabajos de mantenimiento correctivo se debern asentar en la bitcora,
el motivo de este tipo de trabajo deber sealarse con la leyenda
Mantenimiento correctivo.
2. La adquisicin de los materiales se har conforme al los procedimientos
internos de FONATUR Operadora Portuaria y en todo momento se estipular
la urgencia del mismo, tanto en la bitcora como en el pedido.
3. En caso de que la reparacin rebase de $100,000.00 (cien mil pesos) el
Encargado del campo de golf notificar de forma inmediata a la Gerencia de
Representacin Regional a fin de obtener la aprobacin y tramitar el recurso
a travs de la Gerencia de Control de Inversiones Patrimoniales, de acuerdo
con las Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y
Servicios relacionados con las mismas.

278

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VII.4.2

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

RESPONSABLE

No.
1

RESPONSABLE DE
ALMACN
2

3
4

5
ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF
6

RESPONSABLE DE
ALMACN

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

9
10
11

RESPONSABLE DE
ALMACN
12

ACTIVIDADES
Recibe la solicitud de suministros del rea Solicitante y verifica que
haya existencia en el inventario del almacn.
Entrega los suministros solicitados al rea solicitante. Fin del
Procedimiento
En caso de que no haya en existencia los suministros solicitados total
o parcialmente, elabora la Requisicin de Compra en original y
duplicado y la enva al Administrador del campo de golf.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Solicitud.
Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1

Recibe la Requisicin de Compra en original y duplicado, realiza la


cotizacin de los suministros solicitados y adjunta las cotizaciones a
la Requisicin de Compra.
Verifica que exista suficiencia presupuestal para la adquisicin de los
suministros solicitados.
Presenta, (segn el nivel de autorizacin para comprar o concursar la
adquisicin de los suministros), la Requisicin de Compra con las
cotizaciones de los suministros solicitados al Subcomit de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, o al Encargado del campo
de golf o al Gerente de Administracin en el Desarrollo.
En caso de que no cuente con suficiencia presupuestal, comunica la
improcedencia de la solicitud al Responsable de Almacn.
Registra la fecha de requerimiento en el formato Requisicin de
Compra, lo firma de Vo.Bo. y recaba la firma de "autorizado" por
parte del Encargado del campo de golf o del Gerente de
Administracin en el Desarrollo.
Conserva el original de la Requisicin de Compra autorizada,
selecciona al proveedor o prestador de servicio que rena las mejores
condiciones de costo, calidad y tiempo de entrega y enva el
duplicado de la Requisicin de Compra autorizada junto con la
cotizacin respectiva, al Responsable de Almacn.

Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1

Recibe el duplicado de la Requisicin de Compra autorizado, elabora


el Pedido por triplicado, registra el folio del Pedido en el control
correspondiente y lo enva al Administrador del campo de golf.

Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Pedido, ver anexo
2.4.5
Pedido, ver anexo
2.4.5
Copia del Pedido.

Recibe el Pedido y entrega el original al proveedor o prestador de


servicio para que sea surtido.
Turna al Responsable del Almacn, una copia del Pedido para su
archivo provisional en el expediente de pedidos pendientes de recibir.
Recibe copia del Pedido, la archiva en el expediente de pedidos
pendientes de recibir en orden numrico junto con el duplicado de la
Requisicin de Compra respectiva.
Recibe los suministros solicitados, verifica que cumplan con las
caractersticas solicitadas, sella la factura de recibido e informa al
Administrador del campo de golf.
Contina con el procedimiento de Control del Flujo de Efectivo
de los Campos de Golf

Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1

Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1

Copia del Pedido.


Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Factura.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

279

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VII.4.3

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS


RESPONSABLE DEL ALMACEN

ADMINISTRADOR DEL CAMPO DE GOLF

3
Recibe requisicin
de compra y
realiza cotizacin.

INICIO

1
4
Recibe la solicitud
de suministro.

Verifica que haya


presupuesto para
la adquisicin de
los suministros.

Cuenta con
suministros

Presenta la
requisicin de
compra con las
cotizaciones.

SI
2
Entrega los
suministros
solicitados.

Elabora la
Requisicin de
Compra y la enva
al Administrador
del campo de golf.

6
NO

Registra la fecha
de requerimiento,
la firma y recaba
firmas de
autorizacin.

7
Conserva el
original de la
Requisicin de
Compra
autorizada,
selecciona al
proveedor o
prestador de
servicio y enva
duplicado al
responsable del
almacen.

8
Recibe el
duplicado, elabora
el Pedido, registra
el folio del Pedido,
lo enva al
Administrador del
campo de golf.
9

Recibe el pedido y
entrega original al
proveedor.

11
Recibe copia del
pedido y la
archiva.

10

12
Recibe los
suministros,
verifica que
cumplan con las
caracteristicas
solicitadas.

Turna al
responsable del
almacen una
copia.

FIN

280

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Direccin General

VII.4.4

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACN

RESPONSABLE

RESPONSABLE
DEL ALMACN

No.
1
2

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

3
4
5

RESPONSABLE
DEL ALMACN

7
8
ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

9
10

RESPONSABLE
DEL ALMACN

11
12

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

13

REA
SOLICITANTE

14

RESPONSABLE
DEL ALMACN

15

ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES
Revisa los lmites mximos y mnimos de sus existencias del almacn
para identificar los bienes o artculos que estn prximos a agotarse o
a rebasar al stock mnimo.
Elabora Requisicin de Compra prefoliada en original y copia
especificando dichos bienes y turna el original de la requisicin de
compra prefoliada al Administrador del campo de golf. .
Realiza las actividades sealadas en el procedimiento de Compras, y
devuelve al Responsable del Almacn.
Recibe copia de la requisicin de compra, procede a realizar las
actividades sealadas en el procedimiento de Compras y archiva en el
expediente en espera de recibir los artculos solicitados.
Recibe del proveedor los bienes o artculos con dos copias de la
remisin o de la factura correspondiente.
Verifica que los bienes o artculos cumplan con las especificaciones
que se indican en el pedido.
En caso de encontrar diferencias, las comunica al Encargado del
campo de golf y se rechazan los bienes o artculos.
Firma de recibido en la remisin o en la copia de la factura del
proveedor, de cumplir los bienes con las especificaciones que se
indican en el pedido.
Informa al Administrador del campo de golf de los bienes y artculos
recibidos para que actualice su archivo de pedidos prefoliados
pendientes de recibir.
Actualiza el archivo de pedidos prefoliados pendientes de recibir.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Requisicin de
Compra, ver anexo
4.2.1
Remisin.
Factura.
Pedido, ver anexo
2.4.5
Remisin.
Factura.

Asigna folio a las dos copias de la remisin al proveedor o prestador


del servicio.
Acomoda en los anaqueles correspondientes los bienes y artculos
recibidos y los registra en su archivo y en las tarjetas auxiliares de
almacn correspondientes.
Archiva en orden numrico la primera copia de la remisin o factura
del proveedor y turna al Administrador del campo de golf la segunda
copia de la remisin foliada y firmada.
Registra las entradas al almacn mediante el mtodo de costeo de
inventarios UEPS (ltimas Entradas Primeras Salidas), cuando se
entreguen los bienes y artculos al restaurante o los diferentes
responsables se registrarn las salidas con cargo a lo siguiente:
Nota: Los bienes para venta que deben estar en exhibicin se
traspasarn a la subcuenta artculos en exhibicin. Los artculos para
consumo inmediato se cargarn al costo o gasto en la partida
presupuestal correspondiente.
Solicita el o los insumos requeridos para lo cual elabora Vale de salida
de Almacn por triplicado y lo presenta al Responsable del Almacn.

16

Recibe Vale de salida de Almacn por triplicado y entrega al


solicitante los bienes o artculos y enva al Administrador del campo
de golf el original del Vale de salida de Almacn
Recibe el original Vale de salida de Almacn para su registro
correspondiente

17

Entrega al Administrador del campo de golf el reporte de ventas


diario.

Vale de salida de
Almacn, ver anexo
4.4.1
Vale de salida de
Almacn, ver anexo
4.4.1
Vale de salida de
Almacn, ver anexo
4.4.1
Reporte de ventas
diario.

281

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

RESPONSABLE
ADMINISTRADOR
DEL CAMPO DE
GOLF

No.
18
19

RESPONSABLE
DEL ALMACN

20
21

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Registra las ventas de bienes en exhibicin al costo de operacin o


gasto de administracin segn corresponda.
Registra en la tarjeta auxiliar la salida o baja de los bienes, con base
en el duplicado de la requisicin.
Archiva en orden numrico el duplicado Vale de salida de Almacn.
Realiza conciliacin mensual con el Administrador del campo de golf.

Vale de salida de
Almacn, ver anexo
4.4.1

FIN DEL PROCEDIMIENTO

282

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.4.5

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACEN


RESPONSABLE DEL
ALMACEN

ADMINISTRADOR DEL
CAMPO DE GOLF

AREA SOLICITANTE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

INICIO
1
Revisa su
existencia en
almacn.
2
Elabora
requisicin de
compra y turna al
administrador del
campo.

14

3
Realiza las
actividades de
procedimiento de
compra.

Solicita insumos y
elabora vales de
salida.

17
Entrega al
administrador de
campo de golf
reporte de ventas
diario.

4
Recibe copia de
requisicin de
compra, realiza la
compra.
9

Actualiza el
archivo de
pedidos pre
foliados
pendientes de
recibir

Recibe del
proveedor los
bienes o artculos.
6
Verifica que los
bienes sean los
solicitados.
7
Firma de recibido
en la remisin.

13
Registra entradas
al almacn
mediante metodo
ueps.

Informa al
administrador del
campo de golf de
los bienes
recibidos.

10
Asigna folios a las
copias de la
remisin.
11
Acomoda en el
anaquel y registra
los bienes.
12
Archiva en orden
numerico.
15
Recibe vale de
salida y entrega
bienes.
19
Registra la baja o
salida de bienes.
20

Archiva vale de
salida de almacen.

16
Recibe original de
vale de salida.

18
Registra bienes de
venta en exibicin.

21
Realiza
conciliacin
mensual.

FIN

283

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.4.6

PROCEDIMIENTO
CORRECTIVO

RESPONSABLE

No.

SUPERINTEND
ENTE

ENCARGADO
DEL CAMPO
DE GOLF

4
SUPERINTEND
ENTE

5
6

ENCARGADO
DEL CAMPO
DE GOLF

ACTIVIDADES

PARA

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DOCUMENTOS
INVOLUCRAD
OS
Programa de
Mantenimiento
campo de golf,
ver anexo 4.6.1

Elabora el Programa de Mantenimiento campo de golf,


en el que indica la calendarizacin en la que se
realizarn las actividades preventivas y correctivas, y lo
somete a consideracin del Encargado del campo de
golf.
Recibe el Programa de Mantenimiento campo de golf, lo Programa de
revisa y en su caso lo aprueba y firma.
Mantenimiento
En caso de que existir observaciones, lo devuelve al
campo de golf,
Superintendente y le solicita realice las correcciones
ver anexo 4.6.1
necesarias para su aprobacin.
Recibe el Programa Anual de Mantenimiento campo de
Programa de
golf aprobado y elabora la bitcora prefoliada en la que Mantenimiento
registrar diariamente todas las actividades que se
campo de golf,
realicen, tanto de mantenimiento como las de
ver anexo 4.6.1
reparacin de tipo correctivo que se efecten en el
Bitcora.
equipo, maquinaria e instalaciones.
Comunica al personal a su cargo los trabajos que se
deben efectuar, en forma diaria y semanal.
Registra en la bitcora, la fecha y la descripcin del
Bitcora.
trabajo realizado y firma junto con el trabajador que
realiz la actividad.
Realiza recorridos constantes por el campo de golf a fin Informe.
de detectar fallas en el equipo, campo e instalaciones y
elabora el informe de los defectos encontrados.
Realiza el mantenimiento o reparaciones que se
Solicitud.
requieran en el equipo, en la maquinaria o en las
instalaciones del campo de golf.
En caso de requerir refacciones o insumos, informa al
Encargado del campo de golf y realiza la solicitud
correspondiente. Contina con el procedimiento de
Compras.
Revisa la bitcora y supervisa que las reparaciones o
Bitcora.
trabajos registrados, se hayan realizado en los tiempos
y formas sealados en la bitcora.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

284

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.4.7

DIAGRAMA DE FLUJO

DEL PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO


SUPER INTENDENTE

ENCARGADO DEL CAMPO DE GOLF

INICIO

Elabora el
programa de
mantenimiento del
campo de golf.

Recibe el
programa lo revisa
y en su caso
aprueba y firma.

3
Recibe programa
aprobado y
elabora bitcora
para el registro de
actividades

4
Comunica al
personal a su
cargo los trabajos
a efectuar.

Revisa la bitcora
y supervisa que
las reparaciones o
trabajos se hayan
realizado.

5
Registra en la
bitcora la fecha,
descripcin del
trabajo realizado,
nombre y firma del
representante.

6
Realiza recorridos
en el campo de
golf y elabora
informe de los
hallazgos.

7
Realiza
mantenimiento o
reparaciones.

FIN

285

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VII.5

ANEXOS

ANEXO 1.2.1 Nota de Servicio

286

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.2.1 Nota de Servicio


(1)

Fecha de elaboracin de la nota de servicio.

(2)

Nombre del usuario de los servicios.

(3)

Especificar la residencia del usuario con una X en el recuadro que


corresponda.

(4)

Especificar la forma de pago del usuario con una X en el recuadro que


corresponda.

(5)

Cantidad de servicios solicitados segn los servicios que corresponda.

(6)

Servicios que presta el campo de golf.

(7)

Especificacin de los importes a pagar por cada servicio indicando tipo de


cambio del da (T.C.); importe en Dlares (Dlls); Importe en moneda
nacional (M.N.); descuento en caso que aplique (Desct) y Total.

(8)

Firma del cajero.

(9)

Sello de pagado del campo.

287

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.2.2 Corte de Caja Diario

288

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.2.2 Corte de Caja Diario


(1)

Fecha del da que se est cortando caja.

(2)

Nombre del Cajero en turno.

(3)

Firma del Cajero en turno.

(4)

Folio inicial de las notas de servicio recibidas durante el da o turno.

(5)

Folio final de las notas de servicio recibidas durante el da o turno.

(6)

Folio inicial de las facturas expedidas durante el da o turno.

(7)

Folio final de las facturas expedidas durante el da o turno.

(8)

Cantidad de servicios contratados durante el da o turno segn el concepto


que corresponde.

(9)

Detalle de ingresos captados por concepto especificando, tipo de cambio del


da (T.C.), Importe en Dlares (Dlls), Importe en moneda nacional (M.N.),
descuento en caso que aplique (Desct), Impuesto al valor agregado (IVA) y
Total.

(10) Detalle de ingresos captados en moneda extranjera, cheques de viajero y


tarjetas de crdito.
(11) Cantidad de billetes captados segn denominacin a entregar en el corte.
(12) Importe de billetes captados segn denominacin a entregar en el corte.
(13) Tipo de cambio del da.
(14) Importe de dlares captados segn denominacin expresado en moneda
nacional a entregar en el corte.
(15) Cantidad de billetes captados segn denominacin a entregar en el corte.
(16) Importe de pesos mexicanos captados segn denominacin a entregar en el
corte.
(17) Importe en pesos mexicanos segn denominacin captado resulta de la
suma de la columna del punto 14 y 16.
(18) Importe total de ingresos captados en el da.
(19) Fecha del da que se est cortando caja.
(20) Firma de recibo en conformidad del Contador del campo de golf.

289

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.2.3 Reporte de concentrado de ingresos

2
3
4

6
7

290

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.2.3 Reporte de concentrado de


ingresos
Detallar da por da los ingresos de green fees vendidos por tipo.
Detallar da por da los ingresos de carros de golf rentados por tipo.
Detallar da por da los ingresos de pull cart alquilados.
Detallar da por da los ingresos de pelotas rentadas.
Detallar da por da los ingresos de los conceptos que apliquen segn el campo.
Detallar da por da el subtotal e IVA de los ingresos de los servicios
Detallar da por da el total de ingresos por servicios
Detallar da por da la integracin de los ingresos
Detallar da por da el total de ingresos

291

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.2.4 Reporte semanal de estadsticas


SERVICIOS MENSUALES
ESTADSTICAS
PRELIMINARES
(CANTIDADES)
das
SERVICIOS
Total de Green Fees
Green fee 9 hoyos
Green fee 18 hoyos
Green fee paquete 3 das 25%
descuento
Green fee paquete 5 das 30%
descuento
Green fee paquete 10 das
35% descuento
Green fee paquete 20 das
40% descuento
Green fee paquete 50 das
45% descuento
Total de carros
Alquiler de carros 9 hoyos
Alquiler de carros 18 hoyos
Alquiler de Pull Cart
Total de pelotas
Prctica (pelotas 25)
Prctica (pelotas 50)
Prctica (pelotas 100)
Prctica con luz (pelotas 50)
Prctica con luz (pelotas 100)
Alquiler de equipos

292

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.2.4 Reporte semanal de estadsticas


(1)

Detallar da por da la cantidad de green fees vendidos por tipo.

(2)

Detallar da por da la cantidad de carros de golf rentados por tipo.

(3)

Detallar da por da la cantidad de pull cart alquilados.

(4)

Detallar da por da la cantidad de pelotas rentadas.

(5)

Detallar da por da la cantidad de equipos de golf alquilados.

293

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.4.1 Solicitud de Cortesa de Green Fee

1
2
3

4
5
6

11

10

12

13
14
15
16

294

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.4.1 Solicitud de Cortesa de Green


Fee
(1)

Nmero de folio de la solicitud.

(2)

Fecha de la solicitud.

(3)

Nombre del campo de golf en el que se aplicar la cortesa

(4)

Nombre completo del solicitante

(5)

Cargo del solicitante de las cortesas

(6)

Especificar el motivo de la cortesa

(7)

Nmero de cortesas de green fee solicitados

(8)

Nmero consecutivo de los invitados

(9)

Nmero de cortesas solicitadas por invitado

(10) Nombre completo del invitado


(11) Cargo/empresa que representa el invitado
(12) Firma del solicitante
(13) Fecha de autorizacin
(14) Nmero de cortesas de green fee autorizadas
(15) Vigencia de las cortesas
(16) Firma del Subdirector de Escalas Nuticas

295

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 1.4.2 Cortesa de Green Fee

1
2

3
4

5
6
7

Instructivo de llenado del ANEXO 1.4.2 Cortesa de Green Fee


(1)

Nmero de folio de la cortesa

(2)

Fecha de la cortesa

(3)

Nombre del campo de golf en el que se aplicar la cortesa

(4)

Nombre completo del encargado del campo de golf

(5)

Nombre completo del invitado

(6)

Especificar la hora de entrada del invitado

(7)

Firma del invitado

(8)

Firma del Encargado del campo de golf

296

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Direccin General

ANEXO 1.4.3 Registro de Cortesas de Green Fee

10

11

297

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Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 1.4.3 Registro de Cortesas de Green


Fee
(1)

Mes del reporte de registro de cortesas de green fee.

(2)

Fecha de cuando se autoriz la cortesa.

(3)

Fecha de cuando se utiliz la cortesa.

(4)

Folio de la cortesa.

(5)

Nombre completo del invitado.

(6)

Cargo/Empresa en la cual labora el invitado.

(7)

Nombre completo de quien solicita la cortesa.

(8)

Nombre completo de quien autoriza la cortesa.

(9)

Indicar alguna observacin cuando aplique.

(10) Firma del Encargado del campo de golf.


(11) Firma del Administrador del campo de golf.

298

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Direccin General

ANEXO 2.2.1 Reporte diario de servicios proporcionados (Caddy House)

299

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Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.2.1 Reporte diario de servicios


proporcionados (Caddy House)
(1)

Fecha del da que reporta.

(2)

Nombre del encargado de salidas al campo de golf.

(3)

Turno del encargado de salidas al campo de golf

(4)

Nmero de hoyo de salida del jugador.

(5)

Hora de salida al campo del jugador.

(6)

Nmero de folio del ticket del pago de green fee.

(7)

Nombre del jugador.

(8)

Nmero de equipos propiedad del jugador que este ingresa al campo.

(9)

Nmero de equipos rentados por el jugador que este ingresa al campo.

(10) Indicar el nmero de rentas de carros de golf.


(11) Indicar el nmero de rentas de pull cart.
(12) En caso que el jugador rente carro de golf indicar aqu el nmero de carro de
golf asignado.
(13) En caso que el jugador rente pelotas de prctica indicar el nmero de pelotas
rentadas.
(14) Firma del encargado de salidas al campo de golf.
(15) Firma del Contador.

300

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Direccin General

ANEXO 2.2.2 Conciliacin Estadstica

301

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.2.2 Conciliacin Estadstica


(1)

Fecha del da que reporta.

(2)

Nmero de servicios cobrados por la caja segn concepto.

(3)

Nmero de servicios prestados y registrados por el encargado de salidas al


campo segn concepto.

(4)

Diferencia entre puntos 2 y 3 (si existiera).

(5)

Observaciones y justificacin de diferencias en caso de existir.

(6)

Firma del Contador.

(7)

Firma del Encargado del campo de golf.

302

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Direccin General

ANEXO 2.4.1 Comanda

Instructivo de llenado del ANEXO 2.4.1 Comanda


(1)

Fecha del da.

(2)

Nmero de comensales.

(3)

Nmero de la mesa que se est atendiendo.

(4)

Nmero de platillos o bebidas solicitadas por el (los) comensal (es).

(5)

Descripcin de platillos o bebidas solicitadas por el (los) comensal (es).

(6)

Especificacin de forma de pago de los platillos o bebidas solicitadas por el


(los) comensal (es).

303

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.4.2 Reporte de Existencias de Alimentos y Bebidas

304

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.4.2 Reporte de Existencias de


Alimentos y Bebidas
(1)

Fecha del da que reporta.

(2)

Cantidad de producto que recibe al iniciar el da.

(3)

Descripcin del producto que recibe.

(4)

Unidad de medida del producto que recibe, ejemplo: pieza, litros, kilos,
botellas, cajas, etc.

(5)

Observaciones en caso de ser necesario.

(6)

Cantidad de producto que entrega al trmino del da.

(7)

Descripcin del producto que entrega, ejemplo: pieza, litros, kilos, botellas,
cajas, etc.

(8)

Unidad de medida del producto que entrega ejemplo: pieza, litros, kilos,
botellas, cajas, etc.

(9)

Observaciones en caso de ser necesario.

(10) Firma del encargado de almacn.


(11) Firma del cocinero.

305

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.4.3 Nota de Remisin

ACI-PRO10.03

1
2
3

7
8
9

306

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.4.3 Nota de Remisin


(1)

Lugar y fecha del da.

(2)

Nombre del cliente.

(3)

Domicilio del cliente.

(4)

Cantidad de servicios proporcionados.

(5)

Descripcin del servicio proporcionado.

(6)

Importe en pesos generado por los servicios proporcionados al usuario.

(7)

Importe total en nmero de los servicios proporcionados.

(8)

Importe total con letra de los servicios proporcionados.

(9)

Firma del responsable del campo de golf.

307

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Direccin General

ANEXO 2.4.5 Pedido

9
1
10

11

6
2

3
7

5
8

12

13

308

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.4.5 Pedido


(1)

Nombre y generales del proveedor o prestador del servicio que surtir el


pedido.

(2)

Cotizacin.

(3)

Fecha de elaboracin del pedido.

(4)

Especificar el nmero de pginas del pedido.

(5)

Numero de la Requisicin y en su caso de la Licitacin.

(6)

Datos del Anticipo.

(7)

Condiciones de Pago.

(8)

Fecha de entrega de los bienes.

(9)

Domicilio de entrega.

(10) Numero consecutivo.


(11) Descripcin del insumo que se solicita.
(12) Cantidad de producto.
(13) Unidad: pieza, litros, kilos, botellas, cajas, etc.
(14) Precio unitario.
(15) Precio total (cantidad por precio unitario).
(16) Nombre del comprador.
(17) Autorizacin de la Residencia.
(18) Nombre del representante que firmar el pedido.
(19) Firma del representante.
(20) Cargo del representante.
(21) Nmero de telfono de la empresa.
(22) Nmero de fax de la empresa.
(23) Fecha en que se firma el pedido.
(24) Observaciones (en caso de requerirse).

309

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Direccin General

ANEXO 2.8.1 Solicitud de uso de instalaciones para evento con fines


sociales o culturales de
apoyo a la comunidad sin fines de lucro

______________________________
2

_______________________
_______________________________
P r e s e n t e.
3

Por este conducto manifiesto a usted: mi inters por utilizar las instalaciones de
4
_______ para destinarlo
nica y exclusivamente para _____________ que
conozco el estado fsico y jurdico del inmueble y mi conformidad con los mismos;
y que tengo conocimiento de los requisitos y documentacin que se requiere para
la celebracin del convenio de uso de instalaciones, que a continuacin relaciono y
cuyas copias anexo:
Organizador:
Identificacin:
Domicilio:

RFC:

5
___________________
___________________

_____________________________
______________________,
____________
___________________

Inmueble o instalacin
________
Destino del inmueble:
_________
4
Fecha y horario del uso de las instalaciones:
_________________________________
3

ATENTAMENTE
____________________
7

310

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.8.1 Solicitud de uso de instalaciones


para evento con
fines sociales o culturales de apoyo a la comunidad sin fines de lucro
8.

Escribir el nombre de la unidad de negocio y la fecha de la solicitud

9.

Escribir el nombre del encargado de la unidad de negocio a la que


corresponde

10.

Escribir la clave del local o descripcin del rea por el que se muestra inters
de para el evento as como la superficie a utilizar

11.

Escribir el evento para el que es solicitado as como el nmero de


participantes

12.

Escribir el nombre del organizador, nmero de identificacin, domicilio y RFC

13.

Escribir fecha y horarios del evento

14.

Firma y nombre del organizador

311

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.8.2 Oficio de Solicitud de Autorizacin para firma de convenio


para evento con fines sociales o culturales de apoyo a la comunidad sin
fines de lucro
__________________.
1
Campo de golf ____________.
Oficio No. _________________
2

2010, Ao de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia


y Centenario del Inicio de la Revolucin
3
C. ________________________
Subdirector de Escalas Nuticas.
Presente.

Asunto: Solicitud de Autorizacin para celebrar el convenio


de uso de instalaciones ________________
4
Por este conducto solicito su autorizacin para celebrar el convenio uso de instalaciones para evento con fines
sociales o culturales de apoyo a la comunidad sin fines de lucro respecto del inmueble:
Datos del local o instalacin
Local o instalacin:
_________
Ubicacin:
_________
5
Superficie:
_________
Se destinar nica y exclusivamente como:
_________
Datos del convenio
Nmero del convenio:
__________
Fecha de solicitud de uso de instalaciones:
___________
6
Nmero de participantes
___________
Fecha y horario del evento:
______________________________________
Tarjeta de crdito:
_________________ No._________________
Datos del organizador.
Organizador:
__________________
Identificacin:
__________________
7
Domicilio:
_______________________________________
_____________ __________________
RFC:
__________________
Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
8
_______________________________________
9

_____________________________.
10

C.c.p.- C. ____________________.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas de FONATUR


Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia electrnica).

312

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.8.2 Oficio de Solicitud de


Autorizacin para firma de convenio para evento con fines sociales o
culturales de apoyo a la comunidad sin fines de lucro
12.

Escribir la fecha correspondiente al oficio.

13.

Escribir el nmero de oficio.

14.

Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.

15.

Escribir el nmero de convenio de uso de instalaciones.

16.

Escribir los datos solicitados local a arrendar.

17.

Escribir los datos solicitados del convenio por uso de instalaciones

18.

Escribir los datos solicitados del organizador.

19.

Escribir la escala nutica correspondiente.

20.

Escribir el nombre del subgerente correspondiente al a escala nutica


sealada en el numeral anterior.

21.

Marcar copia al Gerente de Diseo de Escalas Nuticas de FONATUR


Operadora Portuaria.

313

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.8.3 Oficio de Autorizacin de firma de convenio de uso de


instalaciones para evento con fines sociales o culturales de apoyo a la
comunidad sin fines de lucro
Subdireccin de Escalas Nuticas
_____________________
1

Mxico, D.F. a _____________


2010, Ao de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia
y Centenario del Inicio de la Revolucin
3
________________________________
________________________________
P r e s e n t e.
4

Me refiero a su oficio _______________ recibido el da __________ del ao en curso donde solicita


autorizacin para la firma de convenio por el uso de instalaciones para evento con fines sociales o culturales
de apoyo a la comunidad sin fines de lucro..
Al respecto le comunico a usted que se autoriza la firma del convenio de uso de instalaciones No.
_____________, respecto del inmueble que se describe a continuacin:
Datos del local o instalacin
Local o instalacin
_____________
Ubicacin:
_____________
6
Superficie:
_____________
Se destinar nica y exclusivamente para:
_____________
Datos del convenio
Nmero del convenio:
_____________
Fecha de solicitud de uso de instalaciones:
_____________
Fecha y horario del evento:
_______________________________
7
Nmero de participantes
_
_____
Tarjeta de crdito:
_________________________
No._____________________
Titular de la tarjeta de crdito:
_________________________________________________
Datos del organizador.
Organizador:
________________
Identificacin:
________________
8
Domicilio:
_______________________________________
___________
RFC:
________________
La cobranza del depsito en garanta y el informe sobre la misma; as como el seguimiento del cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el convenio y su informe oportuno a la Gerencia de Diseo de Proyecto de
Escalas Nuticas, son responsabilidad del encargado de la unidad de negocio _______ a su cargo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
El Subdirector
9
__________________________
C.c.p.- C.______________.- Gerente de Diseo de Proyecto de Escalas Nuticas.- FONATUR Operadora
Portuaria,
S.A. de C.V. (copia electrnica)
10

314

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.8.3 Oficio de Autorizacin de firma de


convenio de uso de instalaciones para evento con fines sociales o
culturales de apoyo a la comunidad sin fines de lucro
12.

Escribir el nmero de oficio.

13.

Escribir la fecha de oficio correspondiente.

14.

Escribir el nombre del encargado de la unidad de negocio, as como la unidad


de negocio en la que se ubica.

15.

Escribir el nmero de oficio correspondiente a la solicitud de autorizacin de


uso de instalaciones.

16.

Escribir la fecha del oficio mencionado en el numeral anterior.

17.

Escribir los datos de local o instalacin solicitados.

18.

Escribir los datos del convenio para el uso de instalaciones mencionado en el


numeral anterior

19.

Escribir los datos solicitados del organizador.

20.

Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.

21.

Marcar copia en el oficio al Gerente de Diseo de Escalas Nuticas.

315

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.9.1 Solicitud de arrendamiento

______________________________
2

_______________________
_______________________________
P r e s e n t e.
3

Por este conducto manifiesto a usted: mi inters por arrendar el inmueble


4
_______
para destinarlo nica y exclusivamente para _____________ que
conozco el estado fsico y jurdico del inmueble y mi conformidad con los mismos;
y que tengo conocimiento de los requisitos y documentacin que se requiere para
la celebracin del contrato de arrendamiento, que a continuacin relaciono y cuyas
copias anexo:
Arrendatario:
Identificacin:
Domicilio:

RFC:

___________________
___________________
_____________________________
______________________,
____________
___________________

Inmueble:
________
Destino del inmueble:
_________
4
Periodo de vigencia del contrato:
_________________________________
3

ATENTAMENTE
7

_____________________

316

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.9.1 Solicitud de arrendamiento


(1)

Escribir el nombre del campo de golf y la fecha de la solicitud.

(2)

Escribir el nombre del subgerente de la escala nutica y la marina a la que


corresponde.

(3)

Escribir la clave del local por el que se muestra inters de arrendamiento.

(4)

Escribir el giro que se dar al local solicitado.

(5)

Escribir el nombre del futuro arrendatario, nmero de identificacin,


domicilio y RFC.

(6)

Escribir la vigencia que tendr el contrato.

(7)

Firma y nombre del futuro arrendatario

317

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 2.9.2 Solicitud Autorizacin para celebrar contrato de


arrendamiento
1

__________________.
Campo de golf de ____________.
Oficio No. _________________
2
1

________________________________________________
C. ________________________
Subdirector de Escalas Nuticas.
Presente.
Asunto: Solicitud de Autorizacin para
4
celebrar el contrato de arrendamiento
________________
Por este conducto solicito su autorizacin para celebrar el contrato de
arrendamiento respecto del inmueble:
Datos del local
Local:
_________
Ubicacin:
_________
5
Superficie:
_________
Se destinar nica y exclusivamente como:
_________
Datos de justipreciacin
Dictamen de justipreciacin:
_________
6
No. Secuencial:
_________
De fecha:
________________
Datos del contrato
Nmero del contrato:
__________
Fecha de solicitud de arrendamiento:
___________
7
Periodo de vigencia del contrato:
_______________________________
Renta mensual de:
_________________
Deposito en garanta de:
_________________
Datos del arrendatario.
Arrendatario:
__________________
Identificacin:
__________________
8
Domicilio:
_____________________________

318

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

_______________________
__________________
__________________

RFC:

Sin ms por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE 9
_______________________________________
10

_____________________________.
C.c.p.C. ____________________.- Gerente de Diseo de Proyecto de
Escalas Nuticas de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (copia
electrnica).
11

319

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 2.9.2 Solicitud Autorizacin para


celebrar contrato de arrendamiento

(1)

Escribir la fecha correspondiente al oficio y la leyenda oficial del ao en


curso.

(2)

Escribir el nmero de oficio.

(3)

Escribir el nombre del Subdirector de Escalas Nuticas.

(4)

Escribir el nmero de contrato de arrendamiento correspondiente.

(5)

Escribir los datos solicitados local a arrendar.

(6)

Escribir los datos solicitados del dictamen de justipreciacin.

(7)

Escribir los datos solicitados del contrato de arrendamiento.

(8)

Escribir los datos solicitados del arrendatario.

(9)

Escribir la escala nutica correspondiente.

(10)

Escribir el nombre del encargado de campo de golf

(11)

Marcar copia al Gerente de Diseo de Escalas Nuticas de FONATUR


Operadora Portuaria.

320

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 4.2.1 Requisicin de compra


5

10
11

12
15

14

18

16

13
17

20
22
19

21

321

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 4.2.1 Requisicin de compra


(1)

Campo de golf que realiza la requisicin.

(2)

Clave asignada al campo de golf correspondiente.

(3)

Telfono y/o ext. del campo de golf

(4)

Fecha de elaboracin de la requisicin.

(5)

Numero de hojas.

(6)

Numero consecutivo.

(7)

Cantidad de producto.

(8)

Unidad: pieza, litros, kilos, botellas, cajas, etc.

(9)

Descripcin del insumo que se solicita.

(10) Sealar si los bienes requieren de instalacin, puesta en operacin, lote de


refacciones, capacitacin o cualquier otro.
(11) Justificacin de la adquisicin.
(12) Espacio que quedar en blanco.
(13) Monto estimado de la adquisicin.
(14) Informacin adicional que se pudiera adjuntar para realizar la compra.
(15) Domicilio en el que se entregar el pedido.
(16) Fecha en que se requerirn los bienes.
(17) Nmero de dias de entrega aproximado.
(18) Nombre y cargo del Encargado del campo de golf.
(19) Firma del Encargado del campo de golf.
(20) Nombre y cargo del Gerente de Representacin Regional.
(21) Firma del Gerente de Representacin Regional.
(22) Sello y firma de recibido para el tramite por parte de la Gerencia
Representacin Regional

de

322

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 4.4.1 Vale de salida de Almacn

323

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 4.4.1 Vale de salida de Almacn


(1)

Cdigo del artculo que se solicita al almacn.

(2)

Descripcin del artculo que se solicita al almacn.

(3)

Unidad de medida.

(4)

Cantidad solicitada.

(5)

Cantidad entregada.

(6)

Precio unitario.

(7)

Total.

(8)

Puesto del servidor pblico que hace la solicitud.

(9)

Nombre del servidor pblico que hace la solicitud.

(10) Firma del servidor pblico que hace la solicitud.


(11) Puesto del servidor pblico que autoriza la solicitud.
(12) Nombre del servidor pblico que autoriza la solicitud.
(13) Firma del servidor pblico que autoriza la solicitud.
(14) Nombre y firma del encargado de almacn mismo que entrega los artculos
solicitados.

324

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 4.6.1 Programa de Mantenimiento campo de golf

325

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

326

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 4.6.1 Programa de Mantenimiento


campo de golf
Este formato se requerir anualmente
(1)

Actividades.

(2)

Periodicidad por mes (se debern llenar los rectngulos con el color
correspondiente segn se indica en el apartado de simbologa).

327

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VIII. USO DE ESPACIO PARA EVENTOS


VIII.1 NORMAS
1. Cualquier rea susceptible de arrendamiento en las instalaciones de las
unidades de negocio a cargo de la Entidad podr ser utilizada para eventos
previa autorizacin mediante oficio de la GDPEN y/o de la SEN, siempre y
cuando no obstruya el libre trnsito en el resto de las instalaciones, se
apliquen las tarifas autorizadas para dichas reas y se tomen las
precauciones y acciones de cortesa para no afectar a los dems usuarios de
las unidades de negocio.
2. Los eventos a realizar estarn clasificados en:
2.1 Eventos sin fines de lucro.
2.2 Eventos con fines de lucro.
2.3 Eventos a Titulo Gratuito.
2.4 Intercambio comercial.
2.1 Eventos sin fines de lucro.
Se entender por evento sin fines de lucro aquel en el que no exista cobro a
los asistentes por el ingreso al evento, ni se tenga actividad comercial en el
mismo (bodas, quince aos, bautizo, fiestas privadas, etc.).
2.2 Eventos con fines de lucro.
Se entender por evento con fines de lucro aqul en el que exista un cobro
por el ingreso, por el consumo de alimento y/o bebidas, as como por
cualquier actividad comercial y/o presencia de patrocinadores (marcas
comerciales).
2.3 Eventos a Titulo Gratuito.
Se entender por evento a titulo gratuito aquel en el que el solicitante sea
una institucin pblica o privada cuyo fin sea el desarrollo de actividades
comunitarias, con fines sociales, culturales, sin fines de lucro, sin cobro por
el acceso y sin la comercializacin de bienes, productos o servicios.
2.4 Eventos de Intercambio Comercial.
Se entenderalCuando el interesado ofrezca por el uso de las instalaciones un
paquete de promocin que represente un beneficio para FONATUR y/o se
generen ingresos adicionales a la operacin regular de la unidad de negocio
derivados de la realizacin de dicho evento.

328

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Condiciones
Eventos 2.1 y 2.2:
El solicitante estar obligado a realizar un pago en favor de FOP, por el uso
de las instalaciones. El monto de pago ser como minimo, el determinado en
las tarifas vigentes autorizadas por el Comit Tcnico del FONATUR.
El pago permitir el uso de las instalaciones hasta por seis horas continuas,
prorrogables hasta las doce horas continuas, previo pago de horas extras.
En ambos casos se celebrar un contrato entre el solicitante y FOP mediante
el cual entre otros aspectos se pactar la entrega en efectivo de un depsito
mismo que quedar en calidad de garanta, con objeto de cubrir posibles
daos que llegaran a generarse en las instalaciones arrendadas. El depsito
en garanta deber de ser del 50% del importe total de la tarifa determinada
para la realizacin del evento.
Evento 2.3:
Se celebrar un convenio entre FOP y el solicitante, en el cual se pactar
entre otros aspectos, que NO operar el depsito en garanta; no obstante,
en caso de existir daos, el solicitante cubrir los gastos de reparacin.
Cuando se trate de eventos cuyo principal fin sea la recaudacin de fondos,
el solicitante deber comprobar la aplicacin, destino y/o beneficio social de
los mismos.
Evento 2.4:
Se deber suscribir entre el solicitante y FOP un convenio de intercambio
comercial, sin que sea necesario el depsito en garanta; sin embargo deber
quedar estipulado que en caso de existir daos el solicitante cubrir los
gastos de reparacin.
Queda a consideracin de la SEN y/o la GDPEN, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada evento, establecer como condicin al
solicitante la contratacin de un seguro de daos a terceros y de
responsabilidad civil.
3. Solicitud para realizar eventos.
Para llevar a cabo un evento, el solicitante deber entregar a la UN una
solicitud, manifestando el inters en hacer uso de la superficie, anexando
copias simples y originales, para su cotejo, de los siguientes documentos:

329

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Personas fsicas:
Comprobante de domicilio.
Identificacin oficial.
Personas morales:
Acta constitutiva.
Poderes del representante legal.
Identificacin del representante legal.
Comprobante de domicilio fiscal.
Registro Federal de Contribuyentes.
En el escrito deber especificar:
rea a utilizar.
Fecha, duracin y fines del evento.
Especificar nmero telefnico local y celular de contacto.
Especificar cuenta de correo electrnico.
Clave interbancaria para devolucin de depsito en garanta.
Al momento de autorizarse la celebracin del evento, el solicitante deber
firmar carta de aceptacin de las condiciones fsicas y jurdicas de la
superficie y/o instalaciones de su inters, comprometindose a entregar el
inmueble o superficie en las condiciones en las que las recibe.
4. Los encargados de las UN solicitarn mediante oficio dirigido a la GDPEN
autorizacin para celebrar los contratos y/o convenios para la realizacin de
cualquier evento.
La GDPEN dar respuesta en un trmino mximo de 3 das hbiles.
5. De reunirse los requisitos, la GDPEN otorgar la autorizacin determinando
importe a cobrar al solicitante, as como las condiciones a pactar en el
contrato o convenio a suscribirse.
6. Para el caso de los eventos 2.1. y 2.2., la GDPEN ser la encargada de
determinar el importe a cobrar por la realizacin de eventos, con base en las
tarifas autorizadas por el Comit Tcnico del FONATUR.

330

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Direccin General

Para los eventos 2.3., la SEN ser la competente para otorgar la autorizacin
mediante oficio, en un trmino mximo de 3 das hbiles.
La GDPEN ser la competente para autorizar los eventos por intercambio
comercial, debiendo informar a la SEN, de forma previa a la suscripcin del
convenio correspondiente.
7. Para que el solicitante pueda realizar cualquier evento, el encargado de la
UN deber contar con el oficio de autorizacin correspondiente.
El solicitante pagar, por concepto de anticipo, el 50% del monto total con
un mnimo de 10 das naturales previos a la fecha del evento, para efectos
de apartado de la fecha. El saldo (50%) deber ser cubierto en su totalidad,
72 horas previas a la fecha de la realizacin del evento; en cuyo caso
contrario FOP se reservar el derecho de cancelar el evento, retenindose
como pena convencional el 50% de anticipo. El pago por concepto de reserva
de la fecha se facturar, siendo dicho importe no reembolsable.
En caso de que la realizacin del evento se solicite con un plazo menor a 5
das naturales, previos a la fecha de inicio del mismo, el solicitante deber
pagar el 100% del importe determinado, al momento en que se cuente con
la autorizacin correspondiente.
8. Los pagos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que al caso
correspondan, se podrn realizar a favor de FOP, a travs de:
Pago en efectivo en la caja de la UN.
Depsito bancario.
Transferencia interbancaria.
Cheque certificado o de caja.
Tarjeta de crdito o dbito.
9. Todo ingreso, con excepcin de los depsitos en garanta, sern facturados
indicando el concepto a que se refiera (anticipo o liquidacin del evento),
especificando la fecha de celebracin, el rea a utilizar y el tipo de evento a
ser realizado.

331

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Direccin General

Los depsitos en garanta se debern ingresar a la cuenta bancaria de FOP


invariablemente. Una vez concluido el evento, para la devolucin del depsito
en garanta, el encargado de la UN gestionar ante la UEA de FOP el reintegro
de los recursos, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 das hbiles,
contados a partir de la terminacin del evento, se devuelvan al solicitante.
En caso de tener que cubrir daos a las instalaciones generados por la
realizacin del evento, el responsable de la UN cuantificar los daos,
informando a la UEA de FOP, a efecto de que se le entreguen los recursos
para efectuar las reparaciones con cargo al depsito en garanta.
10. Para formalizar la celebracin de eventos, el responsable de la UN, deber
contar con:
Solicitud del solicitante.
Copia de la documentacin, de acuerdo con la personalidad jurdica del
solicitante.
Solicitud de autorizacin para la celebracin del evento, incluyendo
formato del contrato y copia del plano de ubicacin del rea pretendida.
Autorizacin de la GDPEN y/o de la SEN, segn corresponda.
En los casos que as corresponda, el pago total deber estar cubierto
dentro de las 72 horas previas a la realizacin del evento y debe estar
en poder de la UN el depsito en garanta, cuando as proceda.
Contrato o convenio firmado por las partes.
11. El encargado de la UN ser el responsable de la correcta integracin del
expediente que documente cada contrato o convenio, as como de su
respaldo, obligndose a enviar expediente digital a la GDPEN.
12. El encargado de la UN es el responsable de la supervisin de las actividades
y el desarrollo del evento.
13. En caso de que el nmero de asistentes al evento sea mayor a 100 personas,
el solicitante deber contratar servicio de baos porttiles, con base en el
nmero de baos que se determine en el oficio de autorizacin por parte de
la GDPEN.

332

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

14. Es responsabilidad del solicitante la vigilancia, limpieza y seguridad del


evento; as como el obtener los permisos y licencias requeridas ante las
autoridades competentes para su realizacin.
15. El solicitante ser responsable de cualquier dao ocasionado por los
asistentes al evento.
En caso de que el monto de los daos ocasionados por el mal uso de las
instalaciones exceda al importe del depsito en garanta, se le cobrar al
usuario una penalizacin equivalente al deducible pagado por FONATUR
respecto del seguro denominado multipliza que se tiene contratado por
FONATUR y sus empresas filiales.
16. Al finalizar el evento, el organizador se obliga a devolver las reas e
instalaciones utilizadas en las condiciones que las recibi, por lo que ser
responsable de la limpieza y retiro de basura, as como de retirar mobiliario,
equipo, publicidad y/o estructuras que hayan sido instaladas para la
realizacin del mismo.
17. En caso de incumplimiento al contrato o convenio celebrado, el encargado de
la UN solicitar a la GDPEN la asistencia jurdica necesaria.
18. En caso de que por la realizacin de un evento se requiera el cierre de las
instalaciones al pblico en general, dicha circunstancia deber ser aprobada
por escrito por la SEN y/o por la Direccin General de FOP.
Al trmino de un evento el encargado de la UN, deber de enviar el Reporte
de Cierre de Evento a la GDPEN, en un plazo no mayor a 5 das hbiles
despus de concluido el evento.

333

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Direccin General

VIII.1.1 PROCEDIMIENTO DE USO DE ESPACIO PARA EVENTOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Recibe por parte del interesado la solicitud de


arrendamiento para el uso de instalaciones o
superficies dentro de las unidades de negocio
para la celebracin de algn evento.
En la solicitud deber de indicarse la
clasificacin del evento (Generales, a Ttulo
Gratuito o por Intercambio Comercial), Tipo
de Evento (sin fines de lucro o con fines de
lucro), nmero de asistentes, localizacin y
metros cuadrados del rea a utilizar, duracin
del evento y las condiciones en las que se
encuentra el rea a arrendar.
En caso de eventos a Ttulo Gratuito para
recaudacin de fondos, indicar el destino y
beneficio social de los fondos a recabar.

Enva
al
Gerente
a
cargo
de
los Ficha Tcnica del Evento
arrendamientos la Ficha Tcnica del Evento a
realizarse, en la cual debern de especificar
las principales caractersticas del evento.

Valida el importe de las rentas para los


eventos, con base en las tarifas autorizadas
por el Comit Tcnico de FONATUR, debiendo
notificar la aprobacin a los encargados de las
unidades de negocio (marinas FONATUR,
campos de golf, parques, hoteles, entre
otros).
Solicita autorizacin al Gerente a cargo de los
arrendamientos para celebrar el contrato o
convenio para realizar eventos Generales o de
Intercambio Comercial y validacin en caso de
eventos a Ttulo Gratuito. Adjunta la solicitud
del interesado y requisitos para su revisin.
Los eventos se debern solicitar con un
mnimo de 48 horas hbiles de anticipacin a
su celebracin y un mximo de 4 semanas.
Crea y enva al Gerente a cargo de los
arrendamientos el expediente electrnico, el
cual contendr copia de todos los documentos
contenidos en el expediente fsico.
Recibe y revisa el oficio de solicitud de
autorizacin para celebrar contrato o convenio
para realizar un evento y de cumplir con todos
los requisitos, autoriza los eventos Generales
o de Intercambio Comercial, debiendo
informar a la Subdireccin de Escalas Nuticas
de todos los eventos realizados y solicita su
autorizacin en el caso de eventos a Ttulo
Gratuito.
Valida el tipo de evento en la autorizacin
emitida, as como el importe del evento y/o las
condiciones del Intercambio Comercial.

Encargado de la unidad
de negocio

Gerente a cargo de los


arrendamientos

Encargado de la Unidad
de Negocio
5

Gerente a cargo de los


arrendamientos

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Solicitud del interesado para el
arrendamiento de uso de
instalaciones o superficies.
Documento comprobatorio de
la aplicacin, destino y/o
beneficio social de los recursos
en el caso de eventos a Ttulo
Gratuito para recaudacin de
fondos.

No.

Tarifas autorizadas por el


Comit Tcnico de FONATUR.
Notificacin de aprobacin

Oficio
de
solicitud
de
autorizacin para celebrar el
contrato o convenio para
realizar un evento
Solicitud del interesado y
soporte
documental
de
requisitos.
Expediente electrnico del
evento.
Oficio de autorizacin de
eventos
Generales
o
de
Intercambio Comercial.
Recomendacin sobre eventos
a Ttulo Gratuito.

334

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Direccin General

Subdirector de
Escalas Nuticas

Gerente a cargo de
los
arrendamientos

9
10

Encargado de la
Unidad de Negocio

11

Recibe solicitud de autorizacin de evento a


Ttulo Gratiuito validada por la Gerencia
encargada de los arrendamientos, y en su caso
autoriza celebrar el convenio que elabore dicha
gerencia para eventos a Ttulo Gratuito,
especificando la responsabilidad del organizador
por el cuidado de las instalaciones, aclarando
que no se deber cobrar la entrada al evento, ni
llevar a cabo ninguna actividad comercial, salvo
en eventos para recaudacin de fondos, previa
comprobacin de la aplicacin, destino y/o
beneficio social de los recursos.
Enva autorizacin a la Gerencia encargada de
los arrendamientos.
Enva por correo electrnico, autorizacin para
llevar a cabo el evento programado y adjunta
formato del contrato o convenio para su firma.
Recibe oficio de autorizacin y contrato o
convenio para su firma.

Solicitud de de autorizacin de
evento a Ttulo Gratiuito
Validacin por parte de la
Gerencia encargada de los
arrendamientos
Oficio de
autorizacin de
eventos a Ttulo Gratuito

Oficio de
autorizacin de
eventos
Contrato
o
convenio
autorizado.
Oficio de autorizacin de
eventos
Contrato o convenio autorizado
Ficha de depsito a cuenta
bancaria, voucher abierto o
transferencia electrnica.
Recibo del depsito de garanta.

Recibe el pago del evento con un anticipo del


50%, con un mnimo de 15 das naturales
previos al evento, cubriendo su totalidad 5 das
antes de la celebracin de ste.
En solicitudes realizadas en un plazo menor a 5
das naturales previos a la fecha de su
realizacin, el interesado deber pagar el 100%
del importe del evento al momento en que se
cuente con la autorizacin del mismo.
Recibe depsito en garanta y genera recibos.
Dicho depsito ser del 50% del total del
importe del evento, exceptuando los eventos a
Ttulo Gratuito y de Intercambio Comercial.
Todo pago se recibe en efectivo, depsito a
cuenta bancaria, transferencia electrnica o
voucher abierto mediante tarjeta de crdito, en
todos los casos a la cuenta o nombre de la
operadora con nmero de cuenta asignado a la
Unidad de Negocio a cargo.
Factura el ingreso por concepto de pago de Factura
evento, con excepcin de los depsitos en
garanta, indicando el concepto a que se refiera
(anticipo o liquidacin del evento), y
especificando la fecha de celebracin, el rea a
utilizar y el tipo de evento a ser realizado.
Imprime factura registrada en el SI@CON.
El pago para reservar se facturar, siendo dicho
importe no reembolsable, lo cual se har del
conocimiento del interesado antes de su
recepcin.

335

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Direccin General

12

Encargado de la
Unidad de Negocio

13

14

15

Verifica la correcta integracin del expediente


fsico el cual deber contener:
Solicitud de parte del interesado;
Ficha tcnica del evento;
Copia de la documentacin requerida de
acuerdo a la personalidad jurdica del
arrendatario
(Identificacin
oficial,
comprobante
de
domicilio,
RFC,
adicionalmente en caso de ser persona moral
la escritura pblica con los poderes
correspondientes y acta constitutiva de la
empresa);
Solicitud de autorizacin para la celebracin
del evento por parte del encargado de la
unidad de negocio, incluyendo copia del plano
de ubicacin del rea pretendida.
Autorizacin de parte de la Gerencia a cargo
de los arrendamientos y/o de la Subdireccin
de Escalas Nuticas, segn aplique;
Para los eventos generales, el pago total
deber estar completamente cubierto antes
de su realizacin, contando con su
correspondiente depsito en garanta;
Contrato o convenio de realizacin de evento
debidamente llenado y firmado por las partes
involucradas.
Enva al Gerente a cargo de los arrendamientos,
los documentos generados despus de la
autorizacin.

Expediente fsico del evento


Contrato
o
convenio
de
realizacin de evento

Comprobante (s) del pago total


Comprobante del depsito en
Garanta
Factura (s) por el pago total del
evento
Contrato o Convenio firmado
Supervisa las actividades y el desarrollo del Reporte de Cierre de Evento
evento, con base en lo autorizado en el contrato
o convenio para la realizacin del evento, siendo
responsable de su cumplimiento. Al trmino del
mismo generar y enviar al Gerente a cargo de
los arrendamientos, el Reporte de Cierre de
Evento debidamente completado y firmado en
un plazo no mayor a 5 das hbiles posteriores a
la celebracin del evento.
Supervisa al trmino del evento que las
instalaciones se encuentren como fueron
entregadas al organizador y/o responsable del
evento sin ningn equipo o publicidad utilizados
durante el evento y libre de basura. En caso
contrario, los daos sern descontados del
depsito en garanta, y/o deducible.
Solicita
al
Gerente
a
cargo
de
los Oficio de solicitud de asistencia
arrendamientos, la asistencia jurdica necesaria, Jurdica.
en caso de incumplimiento al contrato o
convenio realizado.
Fin del procedimiento

336

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

VIII.1.2

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO DE USO DE ESPACIO PARA EVENTOS


ENCARGADO DE UNIDAD DE
NEGOCIO

GERENTE A CARGO DE
ARRENDAMIENTOS

SUBDIRECCIN DE ESCALAS
NUTICAS

INICIO
3

Valida el importe
de las rentas para
los Eventos con
base en las tarifas
autorizadas,
notificando
aprobacin a los
Encargados de las
Unidades de
Negocio.

Recibe la solicitud
de arrendamiento
por parte del
interesado.

2
Enva al Gerente
Ficha Tcnica del
Evento a
realizarse.
6
4
Solicita autorizacin
al Gerente para
celebrar Contrato o
Convenio de Eventos
Generales,
Intercambio
Comercial o
validacin para
Eventos a Ttulo
Gratuito.

5
Crea y enva al
Gerente el
expediente digital.

Recibe y revisa
oficio de
autorizacin para
celebrar Contrato o
Convenio para
realizar un evento
y autoriza los
Eventos Generales
o de Intercambio
Comercial y solicita
autorizacin a la
Subdireccin de
Escalas Nuticas
para eventos a
Ttulo Gratuito.

8
9
Recibe Oficio de
autorizacin y
Contrato o
Convenio para su
firma.

Recibe la solicitud
de evento a Ttulo
Gratuito validada
por la Gerencia y
en su caso
autoriza celebrar
el convenio que
elabore dicha
Gerencia para
eventos a Ttulo
Gratuito.

Enva por correo


electrnico
autorizacin del
Contrato o
Convenio para
llevar a cabo el
evento
programado.

10
Recibe el anticipo
o pago total del
evento, as como
el depsito en
garanta.

11
Factura el ingreso
por concepto de
pago por evento
con excepcin de
los depsitos en
garanta.
12
Verifica la correcta
integracin del
expediente fsico.

337

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

PROCEDIMIENTO DE USO DE ESPACIO PARA EVENTOS


ENCARG ADO DE UNIDAD DE
NEGOCIO

GERENTE A CARG O D E
ARREND AMIENTOS

SUBDI RECCIN DE ESCALAS


NUTICAS

A
13
Enva al Gerente
los documentos
generados
despus de la
autorizacin.

14

Supervisa las
actividades y el
desarrollo del
evento con base
en lo autorizado
en el contrato o
convenio y al
termino del evento
generar y enviar
al Gerente el
reporte de cierre
del evento.

15
Solicita al Gerente
la asistencia
jurdica necesaria
en caso de
incumplimiento al
contrato o
convenio
realizado.

FIN

El Comit de Normas Internas de FONATUR Operadora Portuaria autoriz la


modificacin de esta Norma en su Primera Sesin Extraordinaria, celebrada el 20
de enero de 2012.

338

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 4.8.1 Ficha Tcnica para la celebracin de Eventos

DATOS DEL EVENTO


NOMBRE DEL EVENTO

SEDE

FECHA DE
CELEBRACIN

EDICIN &
ANTECEDENTES

DESCRIPCIN DEL
EVENTO

PERFIL DE
ASISTENTES

EMPRESAS
PARTICIPANTES

HORARIOS

COSTO

PGINA WEB

10

339

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

PARTICIPACIN DE FONATUR
PATROCINIO
11

EXPOSICIN

12

ASISTENTES
FONATUR

13

BENEFICIOS
PERCIBIDOS POR
PARTICIPAR

14

COSTO DE
OPORTUNIDAD
PERCIBIDA POR NO
ASISTIR

15

REQUERIMIENTOS

16

340

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 4.8.1 Ficha Tcnica para la


Celebracin de Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poner el nombre para el evento;


Indicar el lugar donde se realizar el evento;
Poner fecha programada para la celebracin del evento;
Indicar si existe antecedente, edicin anterior o si es la primera vez;
Indicar el evento a desarrollar;
Especificar el perfil de los asistentes, (hoteleros, guas de turistas, empresas
particulares, personas fsicas o morales, entre otros);
7. Incluir el nombre de la empresa o n/a si no aplica;
8. Indicar el horario correspondiente;
9. Indicar el costo del evento;
10. Indicar la direccin de la pgina web;
11. Especificar quin patrocina el evento, o n/a si no aplica;
12. Indicar el tipo de exposicin o n/a si no aplica;
13. Poner el nombre de funcionarios de FONATUR que asistan al evento, o n/a
si no aplica;
14. Indicar el tipo de promocin o publicidad, intercambio comercial, etc., o n/a
si no aplica;
15. Poner la imagen de la Unidad de Negocio o el costo de oportunidad, segn
sea el caso;
16. Indicar si se requiere montaje y desmontaje del evento, o n/a si no aplica.

341

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

ANEXO 4.10.1 Reporte de Cierre de Evento

1
2
3
4

10

11

342

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

Instructivo de llenado del ANEXO 4.10.1 Reporte de Cierre de Evento

1.
2.
3.
4.

Indicar la fecha del cierre del evento;


Indicar el lugar donde se llev a cabo el cierre del evento;
Poner el nombre del evento;
Indicar el nmero de asistentes y el nombre de los participantes o n/a si
no aplica;
5. Indicar si existieron incidencias;
6. Indicar los beneficios que se obtuvieron: promocin, publicidad,
intercambio comercial, etc.;
7. Indicar si existieron mejoras para el desarrollo del evento;
8. Poner nombre, puesto, correo electrnico y telfono;
9. Indicar si existieron facturas por la realizacin del evento o n/a si no
aplica;
10. Poner el nombre del responsable de darle seguimiento al evento.
11. Poner el reporte fotogrfico del evento realizado.

343

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Direccin General

IX. PROCEDIMIENTO HOTELES


HOTELES /HOSPEDAJE
IX.1 NORMAS
1. El horario de servicio para atencin a clientes ser las 24 horas, los 365 das
del ao.
2. Se exhibirn las tarifas aplicables en lugar visible.
3. El registro podr realizarse en la recepcin, para lo cual llenarn y firmarn
el formato correspondiente. En caso de contar con reservacin, el cliente
presentar el nmero de reserva para verificar los datos.
4. El pago por el servicio de hospedaje podr ser en efectivo, tarjeta de crdito,
transferencia interbancaria o depsito bancario.
5. Las habitaciones se asignarn en orden de numeracin ascendente y se
verificar que cumplan las condiciones para ser ocupadas.
6. Exhibir en lugar visible el reglamento del hotel para conocimiento del
husped.
7. Antes de autorizar la salida del husped, se verificar que no existan daos
en las habitaciones atribuibles a ste. Una vez solventada la revisin, y en
su caso el pago por desperfectos, se imprimir la factura.

344

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

IX.1.1 PROCEDIMIENTO PARA HOSPEDAJE.

RESPONSABLE

Cajero (a)
Recepcionista/Auditor
(a) Nocturno (a)

No.

Recibe al husped y le informa tipos, capacidad y


disponibilidad de habitaciones existentes, as como
las tarifas aplicables.

Durante el registro el husped llenar y firmar el


formato de registro. En caso de contar con
reservacin, el husped presentar el nmero de
reserva para confirmar los datos y realizar el pago
correspondiente.

Formato de
Registro

El pago por hospedaje se realizar al momento del


registro, o de ser el caso, el husped deber exhibir
la ficha de depsito.

Ficha de depsito

Se asigna habitacin y se registra en el sistema.

Registro en base
de datos.

Se entrega llave y control del televisor al husped y


se le entrega el reglamento del hotel.

Verifica que todas las asignaciones de habitacin


estn respaldadas con el pago, registradas en el
sistema y que se hayan asignado de manera
ascendente.

Ama de
llaves/Camarista

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Tarifas

Gerente (a)

Cajero (a)
Recepcionista/Auditor
(a) Nocturno (a)

ACTIVIDAD

Formato de
Registro
Registro de
sistema

Reporte de Corte
Diariamente valida corte de caja. El reporte del da
de Caja
inmediato anterior, deber ser enviado al coordinador
de hoteles, antes de las 9:00 a. m., hora de la
Ciudad de Mxico.
Registro de
salida.
Factura o Recibo

Registra la salida (check-out), verificando que no


existan daos en las habitaciones atribuibles al
husped.
Una vez recibida la llave y control del televisor se
facturan los servicios.

Una vez desocupada la habitacin realiza la limpieza


y el ama de llaves supervisar la actividad
registrando el nmero de habitacin y las condiciones
de limpieza y ocupacin.

Control de
limpieza

Fin del procedimiento

345

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

IX.1.1.2.

DIAGRAMA DE FLUJO

346

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

IX.2 HOTELES / RESERVACIONES.


NORMAS
1.

El horario de servicio para atencin a huspedes en oficinas centrales ser


de las 9 a las 18 horas de lunes a viernes;

2.

La atencin en los hoteles ser los 365 das del ao.

3.

Las reservaciones podrn realizarse: a) en la recepcin del hotel: b)


telefnicamente; y, c) a travs de correo electrnico

4.

Para confirmar una reservacin se enviar al husped, mediante correo


electrnico el nmero de folio asignado, detallando las fechas apartadas,
tarifa aplicable, forma de pago y datos de la cuenta bancaria en la que se
realizar el depsito total a favor de FONATUR Operadora Portuaria, S. A.
de C. V.

5.

El pago de la reservacin deber efectuarse al menos con 72 horas de


antelacin a la fecha de llegada del husped.

6.

Los nios mayores de 12 aos se consideran persona extra.

7.

La recepcin va correo electrnico de la ficha de depsito con la totalidad


del pago, ser el comprobante de la reservacin.

8.

Los huspedes como los Gerentes de los hoteles debern tener los datos
de reservacin confirmada y la recepcin del hotel correspondiente
anotar en su Registro de Reservaciones el nombre del husped,
apartando la (s) habitacin (es) reservada (s), conforme a las fechas
solicitadas.

347

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

IX.2.1

PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES

RESPONSABLE

No.

Agente de
Reservaciones

5
Gerente o
Recepcionista del
Hotel

Agente de
Reservaciones

Gerente o
Recepcionista del
Hotel

DOCUMENTO
INVOLUCRADO
Recibe solicitud de reservacin y lo anota en el Registro de
Registro de Huspedes, as como el Hotel para el que Huspedes
solicita la reservacin, perodo de estancia o fechas Mensual
programadas, nmero de personas a hospedarse,
nmero y tipo de habitaciones requeridas, as como
el plan disponible.
Verifica la disponibilidad de las fechas y de las Registro de
habitaciones solicitadas por el husped, se genera la reservaciones
reservacin.
Enva al Husped confirmacin va correo electrnico Correo
informando nmero de folio, fechas apartadas y electrnico.
tarifa aplicable, as como la forma de pago (depsito
en moneda nacional, con excepcin de que las
operaciones se realicen en territorio extranjero), se
debern dar a conocer los datos de la cuenta
bancaria en la que se realizar el depsito total a
favor de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
de preferencia con 72 horas de anticipacin a la
llegada del husped.
Recibe en formato digital va correo electrnico la Correo
ficha de depsito con la totalidad del pago para electrnico
poder confirmar la reservacin.
Ficha de
depsito
Enva datos de reservacin confirmada al Gerente o Correo
Recepcionista del Hotel correspondiente.
electrnico
ACTIVIDAD

Recibe datos de reservacin confirmada y anota en


su Registro de Reservaciones el nombre del
husped, apartando la (s) habitacin (es) reservada
(s), conforme a las fechas solicitadas.
En caso de no presentarse el husped en la fecha
acordada no aplicar devolucin alguna y slo podr
cambiar de fecha si el husped avisa va telefnico
o por correo electrnico con 24 horas de anticipacin
a la fecha programada. En caso de agencias de viaje
debern avisar con 3 das de anticipacin a la fecha
de reservacin.
Recibe al husped conforme al Procedimiento para
Hospedaje.

Correo
electrnico
Registro
de
reservaciones
Correo
electrnico
Registro
de
llamada
telefnica

Fin del procedimiento

348

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

IX.2.1.1

DIAGRAMA DE FLUJO

349

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

X FIRMAS DE AUTORIZACIN DEL MANUAL NICO SUSTANTIVO DE


FONATUR OPERADORA PORTUARIA

El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Segunda Sesin


Ordinaria, mediante Acuerdo No. OR 02/6/10, celebrada el 12 de mayo de
2010
El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Tercera Sesin
Extraordinaria, mediante Acuerdo No. Ex 03/7.4/10, celebrada el 6 de
agosto de 2010
El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Primera Sesin
Ordinaria, mediante Acuerdo No. OR 01/3/11, celebrada el 29 de marzo de
2011

350

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.


Direccin General

El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Primera Sesin


Ordinaria, mediante Acuerdo No. OR 01/3/12, celebrada el 20 de enero de
2012
El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Tercera Sesin
Ordinaria, mediante Acuerdo No. OR 03/2/12, celebrada el 17 de octubre
de 2012
El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Tercera Sesin
Extraordinaria, mediante Acuerdo No. OR 03/3/14, celebrada el 19 de
agosto de 2014
El Comit de Normas Internas aprob este Manual en su Tercera Sesin
Ordinaria, mediante Acuerdo No. OR 4/3/14, celebrada el 11 de septiembre
de 2014

351

COMIT DE NORMAS INTERNAS


CDULA DE REGISTRO
DE NORMATIVIDAD INTERNA

Cdigo de Informacin:

MN-DG-CC-S

Informacin General del Documento

Nombre del documento

Manual nico Sustantivo de FONATUR


Operadora Portuaria S.A. de C.V.

No de sesin del Comit de Normatividad

No de Acuerdo

Fecha de autorizacin

Inicio de Vigencia

No de Hojas

No de Revisin del Documento

rea Generadora del Documento

Nombre del Documento


que quedo derogado

OR/3/14
4/3/14
11 de septiembre de 2014
11 de septiembre de 2014
349
7
Direccin General
Manual nico Sustantivo de FONATUR
Operadora Portuaria S.A. de C.V.

Cuadro de Revisin
Revisin
1
2
3

4
5
6
7

Descripcin de la Revisin o Modificacin


Adecuacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo
Actualizacin al Manual nico Sustantivo

en
en
en
en
en
en

lo
lo
lo
lo
lo
lo

referente
referente
referente
referente
referente
referente

a
a
a
a
a
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las
las
las
las
las
las

Escalas
Escalas
APIS
Escalas
Escalas
Escalas

Nuticas
Nuticas
Nuticas
Nuticas
Nuticas

Notas Generales

Es responsabilidad del rea generadora la difusin y supervisin de la aplicacin de documento en la entidad.


Es responsabilidad del rea generadora la revisin y actualizacin peridica del documento normativo.
El original del documento normativo se encuentra para su consulta en la Subdireccin de Administraciones portuarias.
F-DG-CC-001