Guia Prtico do Loje 2014

1. Introduo
Organizao do Loje
2. Instalao do Loje
3. Adquirir uma licena do Loje
4. Ativar o Loje Empresa
5. Menu do Loje
Ajuda e Backup
Opes: Preferncias do Loje
Lista de Contas
6. Primeiro Uso
Clientes, Fornecedores e Colaboradores
Plano de Contas
Centro de Custos
Condies de Pagamento
Modelos de Pedido de Vendas
Almoxarifado
Unidades de medida de produtos
Produtos
7. Mdulo Comercial
8. Resumo de situao comercial
9. Oramento
10. Pedido de Venda
Pedido de Venda (aba Financeiro)
Pedido de Venda (aba Entrega)
11. Ponto de Venda (PDV)
12. Produtos em Lote
13. Ordem de Servio
14. Devoluo de produtos e Vale-Troca
15. Comisso de Vendas
16. Grficos e Relatrios
Relatrio de Vendas
Relatrio de Produtos com Reserva
Grficos: Acumulado
17. Mdulo Estoque
18. Resumo geral do Estoque
19. Cotaes para Compra
20. Pedidos de Compra
21. Entradas e Retiradas de Produtos
22. Transferncia entre Almoxarifados
23. Leitora de Cdigo de Barras
24. Configurao para Balanas
Habilitar em Preferncias do Loje
Definir o cdigo de barras para produtos com balana
Funcionamento da balana
25. Grficos e Relatrios de Estoque
26. Mdulo Financeiro
27. Resumo de situao financeira

Detalhes da Tela Principal

Lista de Contas
28. Lanamentos
Detalhes da tela de lanamentos
Registrar Despesa ou Receita
Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito
Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito
Reconciliao Financeira
Recriar programao e excluir lanamento incorreto
Importar extratos bancrios
Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber
29. Programao
Detalhes da tela de Programao
Programar Nova Conta a Receber simples
Parcelar uma Nova Conta a Pagar
30. Planejamento
Criar e preencher um novo Oramento
31. Clientes e Fornecedores
Detalhes da aba Clientes e Fornecedores
Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentaes financeiras
32. Grficos e Relatrios
Tela de Grficos e Relatrios
Demonstrativo Financeiro
Previso de Fluxo de Caixa
Resumo Mensal
Extrato de Contas
33. Categorias
Detalhes da tela Categorias
Criar novo Plano de Conta
Editar um Plano de Conta
Segurana: cadastrar Novo Grupo de usurios
Cadastrar Novo Usurio e vincul-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador
34. Boletos Bancrios (Loje Corporativo)
Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente
Gerenciar Boletos Bancrios
Emitir Boletos Bancrios
35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)
Criar ou Excluir Empresa (Desktop)
Criar ou Excluir Empresa (Rede)
36. Backup do banco de dados
Introduo
Fazer backup, painel Ajuda: (backup por Empresa)
Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows (Geral ou por Empresa)
Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor (Geral ou por Empresa)
37. Atendimento ao Cliente - Suporte Tcnico

1. Introduo
O Loje um programa destinado ao gerenciamento empresarial. Dispe de ferramentas para controle de oramentos, vendas,
compras, estoque, servios, integradas ao gerenciador financeiro de contas a pagar e receber, lanamentos em conta e conciliao
bancria.
O Loje destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel de fcil entendimento e objetiva o gerenciamento e
anlise das informaes de sua empresa.
Com o Loje ser possvel:
Administrar o estoque com eficincia: usando as informaes cadastrais dos produtos, juntamente com as movimentaes de
compras, voc ter sempre uma posio atualizada de seu estoque, podendo consultar a qualquer momento a quantidade de
mercadorias, bem como o valor de seu estoque.
Gerenciar seus clientes: acompanhar as vendas, saber quais so os melhores clientes, e quais produtos vendem mais. Tudo
integrado ao financeiro, possibilitando uma anlise mais precisa dos resultados para tomadas de decises.

Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa atravs de contas pagar e receber.
Analisar as despesas e receitas futuras: atravs da Previso de Fluxo de Caixa voc poder fazer uma previso das suas receitas x
despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor planejamento financeiro.
Verificar os gastos e receitas: com o Demonstrativo Financeiro e os demais relatrios, voc poder fazer um melhor
acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre lanamentos previstos e realizados.
Gerenciar mltiplas empresas (Loje Corporativo): possvel controlar mais de uma empresa com bancos de dados independentes.
Emisso de boletos (somente verso Corporativo): possui a funcionalidade de emisso e controle de boletos bancrios. Verifique
em nosso stio quais bancos esto atualmente homologados.
Controle de contas de usurios: o usurio administrador poder criar grupos de usurios e neles vincular, de acordo com
configurao, os novos usurios. Estes recebero login e senha de acesso.
Uso em rede local: o Loje tambm comercializado em verso rede local, sem limite de mquinas.
Cadastro e registro de cdigo de barras: possvel vender utilizando um leitor de cdigo de barras.
Balana: atravs de programao inicial, possvel reconhecer cdigo de barras de balanas.
Visualizar, programar e realizar o pagamento das comisses para os vendedores.
Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, voc controlar as finanas da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo
resultados prticos e rpidos.

1.1. Organizao do Loje

As principais ferramentas da Perspectiva Comercial so Oramentos, Pedidos de Venda, PDV e Ordens de Servios.
Perspectiva Estoque: Cadastro de Produtos, Servios e Lotes, Compras e Transferncia entre Estoques (Almoxarifados).
A Perspectiva Financeiro registra lanamentos, Programaes, Planejamento oramentrio, controle de Boletos (Loje
Corporativo) e cadastro de contas de movimentao.
O Loje emite diversos tipos de Grficos e Relatrios para anlise dos resultados, ordenados segundo seu foco: vendas; estoque;
ordens de servio; financeiro realizado; previso de fluxo de caixa; demonstrativo financeiro; grficos financeiros; cadastros.

2. Instalao e Configurao Inicial do Loje

Acompanhe os procedimentos para instalao do Loje 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Aps baixar o Loje atravs da pgina de download em nosso Site, execute o instalador.
Na tela inicial da instalao, clique em "Instalar" (Figura 2A).
Em seguida, selecione a edio desejada e clique em "Comear uma Nova Empresa" (Figura 2B).
Na prxima tela, possvel preencher as informaes da sua empresa. Este preenchimento no obrigatrio (Figura 2C).
Para finalizar a instalao, leia atentamente o contrato de licenciamento do Software. Ao concordar com os termos do contrato,
clique em "Li e Concordo" para continuar (Figura 2D).

3. Adquirir uma licena do Loje

Depois de instalar, experimentar e aprovar o Loje, voc poder obter uma licena do produto.

Como adquirir uma licena do Loje:

1. Acesse o site do Loje, http://cenize.com/precos/lj e selecione a verso que deseja adquirir. Se voc j est utilizando a verso
Demonstrao, clique no boto que aparece logo na inicializao do Loje, a fim de ser redirecionado para o site do produto.
2. Em seguida, clique em "Comprar".
3. Para continuar a aquisio da licena, cadastre o seu usurio em nosso site.
4. Preencha todas as informaes solicitadas e clique em "Finalizar Pedido".
5. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, ser enviada uma notificao para o seu e-mail contendo
os dados para ativao do Loje.

4. Ativar o Loje:
Aps receber por e-mail a notificao contendo os dados para ativao, cadastre a sua senha no site da Cenize. Acesse ento o Painel
"Demonstrao"do Loje, insira o E-mail e Senha cadastrados no site e clique em "Ativar".

5. Menu do Loje
O Menu do Loje disponibiliza ao usurio as propriedades do sistema. Confira abaixo as funes disponveis para uso:

5.1. Ajuda e Backup

5.2. Opes: Preferncias do Loje

O preenchimento das abas em Preferncias do Loje importante para fixar o padro de funcionamento de diversas ferramentas: contas
utilizadas para estoque, vendas e ordens de servio, escolha do plano de contas e centro de custos padro, moeda, modelo de etiqueta,
preos, logomarca da empresa, etc.

5.3. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use a Lista de Contas. Na figura abaixo, um exemplo de configurao de uma
conta de Cobrana Bancria, que ser criada para a emisso de boletos bancrios (disponvel para o Loje Corporativo). Esta mesma
conta poder, conforme necessidade, assumir as funes de uma conta corrente padro para movimentaes.

6. Primeiro uso
Acompanhe alguns passos para configurar o primeiro uso do Loje

6.1. Clientes, Fornecedores e Colaboradores

As operaes realizadas no sistema devem estar atreladas a clientes, fornecedores, ou terem como responsvel um colaborador. Por
este motivo, recomendado preencher a lista.

6.2. Plano de Contas

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O Loje traz em sua instalao original
um plano de contas padro que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se sua organizao.

6.3. Centro de Custos

O Centro de Custos organiza despesas e receitas que esto relacionadas pelo seu propsito. Utilize para controlar o que foi gasto e
quem o responsvel pelo lanamento financeiro. Ser possvel emitir relatrios de lanamentos ordenados por Centro de Custos, o
que torna importante sua prvia organizao de acordo com as caractersticas da empresa.

6.4. Condies de Pagamento

As vendas e compras de produtos se realizaro por diversos modos de pagamento, os quais devero ser anteriormente registrados
desde a aba Categorias > pasta Compras e Vendas > subpasta Condies de Pagamento.

6.5. Modelos de Pedido de Vendas

As vendas, quando feitas desde o boto Pedido de Venda, que se encontra no mdulo Comercial > aba Vendas, sero efetivadas de
maneiras diversas. Podem ser elas: entrega no recebimento, completa ou parcial; pr-venda com ou sem reserva de produtos;
formulrio padro, proforma, ou para cupom no fiscal; concluda com ou sem vendedor responsvel, etc. Tais caractersticas so
configuradas desde os Modelos de Pedido de Vendas, na aba Categorias > pasta Compras e Vendas.

6.6. Almoxarifados
O cadastro de almoxarifados, ou seja, de estoques fsicos existentes, ser realizado na aba Categorias > pasta Estoque. A funo
Almoxarifado ordena os produtos por estoque, opera depsitos, retiradas e transferncias de produtos entre estoques.

6.7. Unidades de medida de produtos:

Cada produto comprado ou vendido em unidades especficas: caixa, pacote, pea, m, m, hora, etc. As unidades so cadastradas na
subpasta Unidade, que se encontra na aba Categorias > pasta Produtos e Servios.

6.8. Produtos
Os produtos sero cadastrados e editados desde o mdulo Estoque, aba Produtos e Servios > boto Produtos > Novo Produto. Alm
do cadastro geral das informaes que compem o produto, possvel definir se o produto vendido com numerao Serial e atravs
de Lote.

As funes Serial e Lote esto disponveis para seleo no submenu "Controlar".

Mdulo Comercial
8. Resumo de situao comercial
Ao abrir o mdulo Comercial do Loje, o resumo comercial geral da sua empresa exibido atravs de Grficos e informaes.

9. Oramento
O oramento possui a descrio de produtos, materiais e servios com os quais se h inteno de realizar uma venda ou servio. O
oramento poder ser impresso, salvo em formato PDF ou enviado por e-mail. Atravs do Oramento podero ser criados Pedidos de
Venda ou Ordens de Servio.

10. Pedido de Venda

Atravs do boto Pedido de Venda ser possvel realizar vendas com preenchimento detalhado dos dados referentes entrega,
recebimento, impresso do pedido e/ou envio por e-mail. Caso utilize o jFiscal ( http://www.cenize.com/jfiscal/emissor-de-nfe/ ), a

transferncia dos dados da venda para o emissor de notas fiscais eletrnica estar disponvel atravs do boto Nota Fiscal.

10.1 Pedido de Venda (aba Financeiro)

Ao lanar o recebimento, escolha o modo e o meio de pagamento. Caso o recebimento selecionado seja atravs de Boleto Bancrio
(Loje Corporativo), ser possvel na prpria aba Financeiro emitir o boleto bancrio, imprimi-lo ou envi-lo por e-mail.

10.2. Pedido de Venda (aba Entrega)

A Entrega, de acordo com a configurao do modelo de pedido de venda, poder ser realizada manualmente, de modo parcial ou
completo.

11. Ponto de Venda (PDV)

O Loje dispe do PDV para vendas rpidas, que se encontra no mdulo Comercial > aba Vendas > boto "Tela do PDV". Nele ser
inserido o produto, informado o meio de pagamento, valor e troco. Ao fim, o sistema lhe dar a opo de emitir ou no o cupom no
fiscal.

De acordo com a configurao do modelo de pedido de venda (ver imagem abaixo), ser gerado um lanamento imediato na conta
padro para vendas, ou uma conta receber para cada venda, a qual ficar registrada no mdulo Financeiro > aba Programao >
boto Contas Receber.

12. Produtos em Lote

Durante o preenchimento de um pedido de venda, uma janela de seleo ser aberta para os produtos que estiverem vinculados um
Lote.

13. Ordem de Servio

Na ordem de servio ser possvel inserir tanto os servios prestados quanto os produtos neles utilizados.

14. Devoluo de produtos e Vale-Troca

Nas situaes de devolues de produtos, utilize o boto Devolues disponvel na aba Vendas. Com a janela aberta, escolhe-se o
produto e em seguida a venda em que este pertence, concluindo em seguida a devoluo. Um vale-troca ser gerado e poder ser
informado ao cliente, assim como permanecer registrado no sistema, e posteriormente utilizado:

Os vale-trocas gerados so consultados desde o boto Vale-Troca, localizado na mesma aba:

15. Comisso de vendas

O Loje possui uma nova funcionalidade que permite o pagamento de comisses sobre as vendas realizadas pelos vendedores. Para
acessar esta nova funo, clique na aba Vendas, boto Comisses.

16. Grficos e Relatrios

No mdulo Comercial o usurio pode visualizar diversos tipos de relatrios de vendas, configurando a informao ser visualizada
atravs dos Filtros de pesquisa.

16.1. Relatrio de Vendas

Os relatrios de vendas podem ser emitidos por perodo, vendedor, cliente, produto, ou produto com atributo. Abaixo, exemplo de
relatrio de Vendas por Perodo:

16.2. Relatrio de Produtos com Reserva

Consulte quais e quantos produtos esto reservados em estoque.

16.3. Grficos: Acumulado

Compare a evoluo das vendas entre dois perodos: entre dias, semanas, meses, trimestres, anos. Abaixo, exemplo de relatrio

Acumulado, filtrado por trimestre:

Mdulo Estoque
18. Resumo geral do estoque
A aba Estoque exibe um resumo geral das movimentaes realizadas no estoque da Empresa. Compare com meses anteriores a
evoluo e nvel de estoque, assim como os produtos mais comprados.

19. Cotaes para Compra

Diversas cotaes para compra de um produto podem ser feitas. Dentre os Oramentos, o escolhido selecionado para tornar-se
Pedido de Compra. Cria-se uma Cotao para compra atravs da aba Compras e Entradas, boto Cotao para Compra > Nova Cotao.

20. Pedidos de Compra

Registre as compras de mercadorias para estoque atravs do boto Pedidos de Compra. Insira o produto, quantidade e almoxarifado
na aba Geral, enquanto os dados financeiros e de entrega sero preenchidos nas abas de mesmo nome. Somente aps a concluso do
registro, os dados sero atualizados no sistema.

21. Entradas e Retiradas de Produtos

As funes entrada ou retirada sero utilizadas quando se quer apenas manejar produtos do estoque sem alterar o financeiro. Durante
o cadastro, ser escolhido o Tipo da entrada ou retirada, ou seja, o motivo: ajuste de saldo, remanejamento, estorno, outros.

22. Transferncia entre Almoxarifados

Esta funo, diferente da anterior, servir unicamente para transferir produtos entre almoxarifados (estoques) diferentes de uma
mesma empresa com diversas sedes.

23. Leitora de Cdigo de Barras

O Loje imprime etiquetas de cdigo de barras para os produtos em estoque, portanto, l cdigos de barras. Escolhe-se o modelo de

cdigo de barras em Preferncias do Loje, aba Estoque.

Ao receber o cdigo de barras lido pela leitora, o Loje identificar o tipo ao qual este pertence. So os tipos de cdigos que o Loje
reconhece:
1. Code 128 B. Todo tipo de caracteres (Exemplo de cdigo: ABC-1234).
2. Code 128 C. Apenas para nmeros 0 a 9, em quantidade par (Exemplo: 1234).
3. Code CodaBar. Apenas para nmeros 0 a 9 em quantidade mpar (Exemplo: 123), ou que tenha nmero com pontos (Exemplo:
1.2.3).
4. Code EAN-13. Codifica treze nmeros. Dos treze dgitos, doze so dados referentes ao produto, e um o dgito verificador. Definido
pela GS1 e adaptado em mais de cem organizaes brasileiras.

24. Configurao para Balanas

O Loje admite o uso de leitoras de cdigo de barras de etiquetas. E mais: identifica cdigos de barras para balanas convencionais. A
seguir, as configuraes necessrias para o funcionamento dessa ferramenta:

24.1. Habilitar em Preferncias do Loje:

24.2. Definir o cdigo de barras para produtos com balana

No cadastro do produto, preencha o campo "Cd. de Barras": inicie com o algarismo escolhido para defini-lo como balana (por
exemplo: "2"), e complete com o cdigo do produto. No exemplo abaixo, o cdigo do produto "123456". Portanto, o cdigo final ser
2123456. Defina a unidade e preo de venda; por exemplo: R$ 6,00/ quilo.

24.3. Funcionamento da balana:

Ao medir o peso, a balana levar em conta quanto vale cada grama, ou quilo. Por exemplo, "1 kg = R$ 6,00". Se o peso do produto for
pesado a 2,5 kg, a balana contar: 1 kg = R$ 6,00, portanto 2,5 kg = R$ 15,00. O cdigo de barras impresso ser: "212345601500". Os
ltimos 5 nmeros indicaro o preo: "01500", ou seja, "R$ 15,00". Ao ler o cdigo de barras, o Loje identificar quantidade e valor:

Obs: O sistema configurado para leitura de balana at R$ 999,99 reais. A balana deve suportar este tipo de configurao.

25. Grficos e Relatrios de Estoque

Os relatrios de estoque fornecero as seguintes informaes: resumo de compras, produtos para compra, produtos com reserva,
tabela de preos e estoque atual de produtos. Abaixo, exemplo de relatrio de Resumo de Compras por Produto:

Mdulo Financeiro
27. Resumo de Situao Financeira
27.1. Detalhes da aba Financeiro
Ao abrir a tela principal do Financeiro, ser apresentado o resumo geral de sua situao financeira atual. Acesse tambm os Relatrios,

Previso de Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro.

27.2. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use o boto Lista de Contas. Na figura abaixo, um exemplo de configurao de
uma Conta-Corrente.

28. Lanamentos
28.1. Detalhes da tela de lanamentos
Nesta pgina voc acessar a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e poder lanar as receitas, despesas,
transferncias, pagar fatura de carto de crdito, reconciliar, etc. No painel inferior da tela de lanamentos possvel consultar a

programao de receitas e despesas para os prximos 30 dias.

28.2. Registrar Despesa ou Receita

Todas as movimentaes simples podem ser registradas atravs do lanamento de despesas e receitas. Para registrar uma despesa,
clique no boto Despesa, na tela de Lanamentos. O mesmo procedimento realizado para o lanamento de Receitas.

28.3. Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito

Uma conta modelo Carto de Crdito far o controle dos gastos com cartes de crdito, atravs de faturas com data de vencimento e
dia de fechamento estabelecidos. Os lanamentos que forem registrados dentro do ciclo mensal de fatura, ou seja, at a data de
fechamento, sero nela includos. Os lanamentos de datas posteriores, ou programaes, sero registrados e inclusos nas prximas
faturas.

28.4. Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito

28.5. Reconciliao Financeira

A reconciliao financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato bancrio, e o saldo dessa mesma conta no Loje. Os
lanamentos sero reconciliados at a data da movimentao mais atual de seu extrato. Todos os lanamentos anteriores data
reconciliada so marcados como reconciliados.

28.6. Recriar programao e excluir lanamento incorreto

28.7. Importar extratos bancrios

Clique em Importar Extrato para importar lanamentos registrados no extrato de sua conta bancria. O arquivo de importao deve
ter os seguintes formatos: OFX, OFC, QIF, CSV ou TXT.

28.8. Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber

Para vincular lanamentos do extrato bancrio s programaes clique em Associar com Conta a Pagar / Receber. Na janela que se
abrir, selecione a conta programada a ser vinculada e clique em Associar Lanamento. Essa operao dever ser feita item por item,
manualmente.

29. Programao
29.1. Detalhes da tela de Programao

No mdulo de programao possvel programar uma nova conta a pagar ou receber bem como lanamentos de
transferncia.Tambm se pode editar ou excluir as programaes, consultar o histrico de contas pagas e recebidas e importar ou
exportar arquivos nos formatos CSV ou TXT.

29.2. Programar Nova Conta a Receber simples

Abaixo (Figura 9.2), acompanhe o passo-a-passo de como programar uma nova conta a receber.

29.3. Parcelar uma Nova Conta a Pagar

Na figura abaixo, acompanhe o passo-a-passo de como parcelar programao de nova conta a pagar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

'Selecione um favorecido'
'Selecione um tipo de documento (carn, boleto etc)'
'Se necessrio altere a data de emisso'
'Informe um histrico caso queira, e no campo "parcelar o total de" informe o valor total'
'Informe o nmero de parcelas e no campo ao lado o valor ser calculado automaticamente'
'Informe a frequncia (semanal, mensal etc)'
'Selecione um plano de contas e clique em criar parcelas'
'Clique em "ok" para finalizar esta programao'

30. Planejamento
30.1. Criar e preencher um novo Oramento
O oramento ajudar a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu histrico, ou no que planeja gastar e receber nas
vrias categorias de plano de contas e em frequncias diversas, o oramento permitir monitorar se seus gastos e ganhos atuais esto
conforme o planejado.

31. Clientes e Fornecedores

31.1. Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

31.2. Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentaes financeiras

32. Grficos e Relatrios

32.1. Tela de Grficos e Relatrios
Emita relatrios de Previso de Fluxo de Caixa, Demonstrativo Financeiro ou escolha entre os diversos relatrios e grficos disponveis.

Para obter dados mais precisos, utilize os filtros. Use a opo tela cheia para melhor visualizar as pginas do relatrio.

32.2. Demonstrativo Financeiro

32.3. Previso de Fluxo de Caixa

32.4. Resumo Mensal

32.5. Extrato de Contas

33. Categorias
33.1. Detalhes da tela Categorias
Na aba Categorias voc ir configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de documentos usados em vrias operaes do
sistema, assim como a estrutura do plano de contas e centro de custos. Ser possvel igualmente definir o acesso de cada usurio e as
restries de acesso de cada grupo.

33.2. Criar novo Plano de Conta

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O Loje traz em sua instalao original
um plano de contas padro que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se sua organizao. Exemplos de planos de contas de
despesas so: Vendas e Ganhos de Capital (receitas), Material de Escritrio e Salrios (despesas).

33.3. Editar um Plano de Conta

33.4. Segurana: cadastrar Novo Grupo de usurios

O Loje permite controlar o acesso aos mdulos e funes do sistema atravs da configurao de usurios, senhas e respectivos grupos
a que pertencem. Cada grupo tem uma lista de mdulos de operao que podem ser habilitados ou desabilitados. Na instalao, o Loje
vem configurado com um usurio Administrador (login: Administrador, senha: admin), que tem acesso a todos os mdulos e
funes.

33.5. Cadastrar Novo Usurio e vincul-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador.

34. Boletos Bancrios (Loje Corporativo)

O Loje Corporativo permite gerenciar vrias empresas e emitir de boletos bancrios. Verifique em nosso site quais bancos esto
atualmente disponveis para esta operao.

34.1. Criar conta de cobrana para emisso de Boletos

34.2. Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente

34.3. Gerenciar Boletos Bancrios

34.4. Emitir Boletos Bancrios

Boletos podem ser emitidos na aba Boletos, ou em uma Conta a Receber, em Programao.

35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)

35.1. Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

35.2. Criar ou Excluir Empresa (Rede)

36. Backup do banco de dados

36.1 Introduo
O arquivo de backup contm todas as informaes registradas no at a data de sua criao. Ele ser til em diversos incidentes ou
operaes que ocorrem em seu software ou hardware, que ocasionem a perda total do sistema ou das informaes nele registradas. A
restaurao deste backup no programa novamente instalado trar todas as informaes salvas at a data de criao do arquivo,
permitindo assim prosseguir no uso do Loje.
O Loje cria backups automticos a cada vez que o sistema fechado. Estes backups so armazenados em pasta padro da instalao. Os
backups manuais, altamente recomendados, podero ser feitos pelo usurio e salvos, de preferncia, em dispositivos de
armazenamento externos ao computador (pen drive, HD, Nuvem, etc.)
Os backups manuais variam de acordo com a verso do sistema:
1 - Menu do Loje, Painel Backup: os backups sero individuais, ou seja, da empresa que estiver aberta no sistema. Somente para verses
Desktop.
2 - Menu Gerenciar Empresas: os backups podero ser "Gerais" - englobam todas as empresas, caso trate-se da verso Corporativo, ou
"por Empresa", ou seja, individuais. Somente para verses Desktop.
3 - Loje Servidor: somente para verses Rede. Os backups podero ser Gerais ou por empresa, diretamente no computador onde
estiver o Loje Servidor.

36.2. Fazer backup no Menu do Loje, painel Ajuda: (backup "por Empresa")

36.3. Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows ("Geral" ou "por Empresa")

36.4. Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor ("Geral" ou "por Empresa")

37. Atendimento ao Cliente - Suporte Tcnico

Usurios registrados do Loje dispem de suporte tcnicopor telefone, e-mail ou chat durante a vigncia do plano contratado..

E-mail:
suporte@cenize.com

Horrio do atendimento:
Segunda a Sexta-feira das 09h00 ao 12h00 e das 13h00 s 18h00.

Mais Informaes
Suporte

Novidades:
http://blog.cenize.com/

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA CENIZE SOFTWARE

Produto para usurio individual - Este instrumento um contrato entre V.S.a., o usurio final, e a Cenize Informtica Ltda, denominada
neste contrato Cenize Software. Ao executar a instalao do software V.Sa. est concordando em aceitar todos os termos e condies
estabelecidos neste contrato. Caso V.Sa. no concorde com os termos deste contrato, cancele imediatamente a instalao, e caso tenha
a embalagem do produto, devolva imediatamente a mesma inviolada e os demais materiais que a acompanham (inclusive materiais
escritos e outros recipientes) ao local onde V.Sa. os adquiriu e ser integralmente reembolsado.
1. CONCESSO DA LICENA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cpia do incluso programa de computador da
Cenize Software (doravante denominado SOFTWARE) em um nico computador. O SOFTWARE est em uso em um computador
quando estiver carregado na memria temporria (isto RAM) ou instalado na memria permanente (por exemplo, um disco rgido, CD
ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalao, entretanto, em um servidor da rede com o propsito de
distribuio para um ou mais computadores requer a aquisio de licenas adicionais.
2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence Cenize Software, e protegido pela legislao de direitos autorais do Brasil, tratados
internacionais e outras leis nacionais aplicveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo
direito autoral (por exemplo, um livro ou gravao musical), exceto que, quando o mesmo no estiver protegido contra cpia, V.S.a.
poder: (a) fazer uma cpia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o
SOFTWARE para um nico disco rgido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. vedada a
cpia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.

3. OUTRAS RESTRIES - vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poder, no entanto, transferir os direitos concedidos
a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em carter permanente, contanto que V.S.a. tambm transfira
todas as cpias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato.
vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferncia dever incluir tanto a verso
mais atualizada como todas as verses.

GARANTIA
GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhar suas funes substancialmente em conformidade com
seu(s) manual(is), por um perodo de 12 meses a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implcitas com relao ao SOFTWARE
ficam limitadas a 90 (noventa) dias.
DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o nico direito de V.S.a. ser, a critrio da Cenize Software, (a) a
devoluo do preo pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituio do SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e
devoluo dos mesmos Cenize Software com a cpia do recibo. Esta Garantia Limitada ficar prejudicada e no gerar efeitos se o
defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilizao abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substitudo ser garantido pelo prazo
remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.
GARANTIAS NICAS - As garantias supra so as nicas garantias, quer expressas, quer implcitas. ficam excludas, inclusive
exemplificativamente , quaisquer garantias implcitas de comercializao e adequaro para determinada aplicao, com relao ao
software, seus manuais e aos materiais escritos que acompanhem o mesmo. Esta garantia limitada lhe confere direitos especficos.
limitaro de responsabilidade (danos indiretos) - em nenhuma hiptese a cenize software e seus fornecedores sero responsveis por
quaisquer outros danos (incluindo, mas no limitados, a lucros cessantes, interrupo de negcios, perda de informaes e outros
prejuzos pecunirios) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar este software da Cenize Software, ainda que a cenize software
tenha sido alertada quanto possibilidade destes danos. Em qualquer caso, a responsabilidade integral da Cenize Software sob este
contrato limitar-se ao valor efetivamente pago por V.Sa. pelo Software.
Este contrato regido pelas leis da Repblica Federativa do Brasil, ficando desde j eleito o foro de So Jos dos Pinhais - PR.
Caso V.S.a. tenha qualquer dvida em relao a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo,
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