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MANUAL DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad Alimentaria


Marzo 2015
Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Contralor
Emisin
01

Gerente de SGCSA
Referencia
PA.08.01

Gerente General
Fecha de revisin
15/03/2016

Manual defensa de los alimentos


PA.08.01
E1:15/03/2015 Rev.: 15/03/2016

INDICE
I.

PROPOSITO ................................................................................................................. 4

II. OBJETIVO ..................................................................................................................... 4


III.

ALCANCE .................................................................................................................. 4

IV.

RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 4

V.

POLTICAS................................................................................................................. 5

5.1 Polticas de acceso al Plantel ..................................................................................... 5


5.2 Sistema de identificacin de personal ......................................................................... 5
5.3 Clasificacin de las zonas de acceso restringido ........................................................ 9
5.4 Puntos crticos en seguridad de los alimentos: ......................................................... 10
5.5 Medidas de seguridad de los puntos crticos. ........................................................... 10
5.6 Normas de acceso a las reas restringidas .............................................................. 11
5.7 Vigilancia en los permetros e interiores de las instalaciones ................................... 11
5.8 Control central de video ............................................................................................ 12
5.9 Seguridad en muelles de embarque y envo ............................................................. 12
5.10 Sabotaje .................................................................................................................. 12
5.11 Evaluacin de las medidas de seguridad: ............................................................... 12
VI.

PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 13

6.1 De la atencin de visitas al Plantel ........................................................................... 13


VII.

FLUJO DE PROCESOS ........................................................................................... 15

VIII. ANEXOS .................................................................................................................. 16


Anexo 1: Control de visitas ........................................................................................... 16
Anexo 2: Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas ...................................... 18
Anexo 3: Hoja de Control de Visita ............................................................................... 20
Anexo 4: Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y
Contratistas.................................................................................................................... 21
Anexo 5: Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima ........ 23
Anexo 6: Control de vehculos internos ........................................................................ 25
Anexo 7: Plano general de reas y accesos restringidos ............................................. 27
Anexo 8: Seguridad Alimentaria en la Planta de Produccin........................................ 28
Anexo 9: Evaluacin de las medidas de seguridad del plantel ..................................... 29

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IX.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS ................. 31

X.

PROTOCOLO DE REGISTRO ................................................................................. 31

XI.

DEFINICIONES ........................................................................................................ 32

XII.

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 32

XIII. HISTORIAL DE CAMBIO ......................................................................................... 32

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I.

PROPOSITO
Definir las medidas de seguridad de las instalaciones de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. para
garantizar la inocuidad y calidad de nuestros productos
Cualquier recomendacin a su contenido debe ser notificado al Contralor / Auditor
Interno, quien es responsable de su actualizacin.
Este documento es propiedad nica y exclusiva de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. Su
contenido es de carcter confidencial, por tanto, el usuario es el responsable de su
implementacin, custodia y buen uso, as como de no permitir su salida de las
instalaciones de la empresa.

II.

OBJETIVO

Garantizar que los productos estn protegidos frente a robos o sabotajes en las zonas bajo
control de CUKRA INDUSTRIAL, S.A.

III.

ALCANCE

Aplica a todo personal que ingrese a la Planta de CUKRA INDUSTRIAL, S.A.

IV.

RESPONSABILIDADES
1. Contralor:
a) Mantener actualizado el procedimiento por cambios en polticas internas de la
empresa o por normas regulatorias externas.
b) Implementar y hacer cumplir lo descrito en este documento.
c) Enfocar el contenido del documento a la mejora continua.
d) Notificar cambios en los diferentes procesos, normativas o regulaciones que
pudiesen afectar lo establecido en estas polticas.
2. Departamentos que intervienen en este procedimiento:
a) Ajustarse a los lineamientos aqu descritos.
b) Asegurar su implementacin en conjunto con los involucrados.

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V.

POLTICAS

5.1 Polticas de acceso al Plantel


1. El acceso a la empresa se realizara por medio de tres portones a travs del orden
siguiente:
Portn No. 1: Clausurado. (nicamente se Habilitara en casos de suma necesidad)
Portn No. 2: En el portn 2 solamente se permite el acceso a:

Peatonales.
Personal en vehculos motorizado livianos.
Personal en Bicicletas.

Portn No. 3: En el portn 3 solamente se permite el acceso a:

Camiones de Carga.
Furgones.
Tractores
Todo vehculo con carga pesada.
Buses.

5.2 Sistema de identificacin de personal


5.2.1 Empleados de las plantas de produccin
1. Empleados de la planta de produccin y personal de inspeccin y externo se
identifican segn el cuadro mostrado a continuacin.

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COLORES DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL


No. De Area
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Descripcion

Camisa
Pantalon Gabacha
Casco
Planta Descascarado
Limpieza
Amarillo
Azul
X
Azul
Descascarado
Azul
Azul
X
Azul
Clasificacin/ Seleccin
X
Azul
X
Blanco
Seleccin
X
Azul
Blanca
Cofia
Empaque
Rojo
Azul
Rojo
Gorro Rojo
Bodega
Gris
Azul
Cofia (Chavos)
Administrativo/Supervisores
En area 4 con gabacha Blanca
Visitantes
Chalequitos crema en areas 1 y 2.
Blanco
Choferes de Fosa
Azul
Azul
Planta Blanqueadora
Limpieza
Amarillo
Clasificacin/ Seleccin
Blanca
Mantenimiento
Blanca
Operadores
Blanca
Administrativo/Supervisores
X
Visitantes
X
Planta PPT
Limpieza
Amarillo
Clasificacin/ Seleccin
X
Empacadoras
X
Operadores
Blanca
Administrativo/Supervisores
X
Visitantes
X

Azul
Azul
Azul
Azul
X
X

X
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca

Gorro Amarrillo
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Cofia

Azul
X
X
Azul
X
X

X
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca
Blanca

Gorro Amarrillo
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Gorro Blanco
Cofia

2. El uniforme es colocado antes de entrar a sus labores.


3. Todo empleando antes de su ingreso debe de registrar su entrada con un
sistema automatizado de huella.
5.2.2 Empleados administrativos
1. Los empleados administrativos deber identificarse mediante carn el cual
deber portarlo durante el tiempo que permanezca dentro de la empresa.
2. Empleado que por cualquier motivo no posea su identificacin debe notificar a
Recursos Humanos y estos debe asignar un carn provisional para identificarlo.

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5.2.3 Personal visitante


1. Se identifica mediante un credencial vertical con la Leyenda VISITANTE que
ser entregado en el Portn No. 2 por parte de los agentes vigilantes mediante
la retencin previa de la cedula de identidad, licencia de conducir o pasaporte.
2. El Agente de Vigilancia debe registrar en el formato Control de visitas (Ver
anexo 1), y datos del vehculo del visitante, as como la razn de la visita,
indicara el rea de parqueo donde deber estacionar el vehculo, orientara al
visitante que se dirija al rea de recepcin y reportar a recepcin la llegada de
los visitantes.
3. La Recepcionista debe atender a los visitantes previamente notificados por los
Agente de Vigilancia, si la visita implica en ingreso a las reas productivas se le
solicitar que complete el Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas
(Ver anexo 2)
4. La Recepcionista comunicar al Empleado al cual busca la visita para que sea
atendido.
5. El Empleado deber presentarse a recepcin a recibir a los visitantes,
inducindolos a las normativas internas para su ingreso y dotndolos de los
equipos necesarios para poder acceder a la planta de produccin.
6. El Asistente de Produccin anota en Hoja de Control de Visitantes (Ver anexo
3) nicamente las visitas que ingresaran a la Planta de Produccin previamente
autorizados.
7. Las visitas que deban ingresar en ms de una ocasin a la planta de produccin
en la semana, nicamente completaran el cuestionario de salud una vez por
semana.
8. El Visitante podr ser atendido en la oficina del Empleado.
9. Finalizada la visita devolver el credencial de identificacin del visitante al
vigilante.
5.2.4 Personal Contratista
1. El Responsable de Proyecto y Mantenimiento debe notificar va correo
electrnico, cuando exista contratacin de servicios externos que requieran del
ingreso de personal a la planta, con dos das de anticipacin al Auditor Interno.
1.1 Los datos a notificar sern: nombres del personal Contratista, tipo de trabajo,
rea a ejecutar el trabajo, tipo de obra y el tiempo estimado de realizacin.

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2. El acceso a personal del contratistas ser denegado si no cumple con la poltica


anterior.
3. El Auditor Interno debe notificar al Responsable de Caseta de Vigilancia, por
escrito los datos especficos del personal Contratista que ingresar.
4. Los Agente de Vigilancia debe entregar brochures con las normativas generales
que debe cumplir dentro de la empresa, quedando registrado en el Control de
entrega de normativas a personal Visitante, Conductores y Contratistas (ver
anexo 4)
5. El Personal Contratista se identificaran mediante un credencial vertical con la
Leyenda CONTRATISTAS que ser entregado en el Portn No. 2 por parte de
los Agentes de Vigilantes mediante la retencin previa de la cdula de identidad,
licencia de conducir o pasaporte (s/a).
6. El Contratista debe entregar a los vigilantes, una lista de todos aquellos equipos
que utilizaran dentro de la realizacin de la obra, para poder proceder a
ingresarlos.
7. El Agente de Vigilancia deber tener control de los equipos que el personal del
contratista introduzcan a la empresa para la realizacin de su trabajo e
informaran de cualquier anomala al Auditor Interno.
6. El rea de vigilancia controla el acceso a la planta con vestimenta no apropiada
(short, camisola, chinela) denegndole el acceso.

5.2.5 Personal Contratista de camiones que trasladan man del plantel Telica a
CUKRA INDUSTRIAL, S.A
1. Se identificaran mediante una credencial con la Leyenda VISITANTE que ser
entregado en el Portn 3 por parte del Agente de Vigilancia mediante la retencin
previa de la cdula de identidad.
2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso del camin en el Control de
entrada de camiones internos que trasladan materia prima (Ver anexo 5), e
indicar al conductor el rea de parqueo.
2.1 Deber entregara brochures de las normas de control de la empresa a cumplir
durante la permanencia en la empresa.
2.1.1 El brochures se entregan la primera vez que ingresa a las instalaciones
y/o si existiese cambios en la informacin del mismo.
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2.2 El Conductor se presentar al rea de fosa para descargar el man.


2.3 Finalizada su labor en la empresa deber entregar al Agente de Vigilancia la
credencial.
5.2.6 Conductores de vehculos de CUKRA INDUSTRIAL, S.A:
1. Se identificaran segn lo mencionado en el punto 5.2.2 de este documento.
2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso de los vehculos asignados en la
empresa, en el formato Control de vehculos internos (Ver anexo 6).
5.2.7 Personal no identificado
1. Los Responsables de reas debern reportar a todo personal que circule sin la
debida identificacin y autorizacin, stos sern considerados como falta grave y
sujeta a sancin conforme el reglamento interno.
5.2.8 Empleados que hacen compras en el Comisariato en das de descanso
1. Los empleados que deseen ingresen al plantel y se encuentren en perodo de
vacaciones, subsidios o turno diferente, debern aplicar las mismas polticas de
las visitas segn acpte 5.2.3.
2. El Agente de Vigilancia deber registrar en bitcora de visitas los datos del
trabajador que visita el comisariato.
5.3 Clasificacin de las zonas de acceso restringido
1. Zonas a lo interno de la empresa que se clasifican como restringidas.
N

Descripcin de rea restringida


Planta de produccin Descascarado

Almacn y Despacho

1
2
4
5
6
3

3
Planta de Produccin Blanqueado

7
8
9

Bodega de materiales y suministros

10

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Accesos a rea restringida


Portn principal planta descascarado.
Puerta de acceso a personal de
Maquinaria descascarado.
Puerta 1 de embarque.
Puerta 2 de embarque.
Puerta 3 de embarque.
Puerta
de
entrada
Planta
Blanqueadora.
Puesta 4 de embarque.
Puerta 5 de embarque.
Entrada de bodega de materiales y
suministro.
Bodega de materiales de construccin.
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Descripcin de rea restringida

Accesos a rea restringida


Entrada bodega de materiales txicos.

11
5
6
7
8
9

Caseta de tanque de agua


12
Caseta de cascarilla
Planta de energa
13
rea de gas butano
14
reas de parqueo de contenedores de 15
clientes rea de ventilacin.
reas de bscula de camiones
N/A
Oficina y laboratorio de calidad
N/A

10
11

Entrada de caseta de pozo.


Acceso a planta de energa.
Entrada de gas butano.
Portn de acceso a las reas de
paqueo.
N/A
N/A

Ver Plano general de reas y accesos restringidos (anexo 7).

5.4 Puntos crticos en seguridad de los alimentos:


1. Las reas definidas como puntos crticos son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Almacn de materia prima.


Bodega de material de empaque.
Paqueo de contenedores.
Planta de Descascarado.
Planta de Blanqueado.
Tanque de agua.
Tanque de gas butano.
Planta elctrica.

5.5 Medidas de seguridad de los puntos crticos.


1. El acceso a las reas definidas como puntos crticos es restringido y solo puede
ingresar personal debidamente identificado y autorizado por el Responsable del rea.
2. Los trabajadores deben informar de cualquier personal sospechoso que circule por las
zonas restringidas.
3. Todas las bodegas de materiales y suministros se encuentra bajo candado y el nico
responsable de abrir es el Supervisor de Bodega y Suministro.
4. El Responsable de Almacn y Despacho debe asegurar que todos los contenedores
que estn estacionado en el parqueo tengan puesto el marchamo de seguridad
correspondiente (s/a).
5. El Responsable de Almacn y Despacho es el encargado de asignar una persona para
la vigilancia cuando se habr un contenedor por motivos de control fitosanitario y
seguridad de los alimentos.

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5.6 Normas de acceso a las reas restringidas


1. Para tener acceso a las reas restringidas deber cumplir con las siguientes normas:
1.1 Acceso a las Plantas de Produccin:
a) El Gerente de Produccin autoriza por correo electrnico los permisos de
ingreso.
a.1) Excepciones:
a) Personal debidamente identificado de Seguridad Alimentaria.
b) Personal debidamente identificado de Control Interno.
b) El visitante1 debe andar solo por donde el empleado gua le indique.
1.2 Acceso a las reas de almacenamiento de man descascarado
a) Solicitar permiso por escrito de forma previa, sern autorizados por el
Responsable de Almacn y Despacho.
b) Deber estar acompaado por un empleado que se asigne.
c) Ingresar por el rea de la planta de produccin y cumplir con las normas de
acceso establecidas en la planta.
5.7 Vigilancia en los permetros e interiores de las instalaciones

1. Para evitar el ingreso de personas no autorizadas todo el permetro de la Planta


est protegido por medio de cerca.
2. La vigilancia es ejercida por un personal que consta de 4 vigilantes por turno,
pertenecientes a una compaa privada de vigilancia, la cual tiene el aval y
autorizacin de la Polica Nacional para realizar dichos servicios.
3. Los Agentes de Vigilancia se encuentra distribuido alrededor de toda la Planta,
cubriendo los puntos principales de las instalaciones y aquellos que son ms
susceptibles, donde se puedan verificar actos de adulteracin o contaminacin
intencional, los cuales se encuentran establecido en el acpite 5.3 Clasificacin de
las zonas de acceso restringido.
4. En las reas de proceso y Almacn y Despacho, tiene adems un programa de
vigilancia continua por medio de cmaras de video, con las cuales se controla el
movimiento operacional durante las jornadas laborales y tiempo muerto.
1

Puede ser: Cliente, inspector gubernamental, auditor interno, auditor externo, estudiantes.

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5.8 Control central de video


1. El Auditor Interno es el encargado de supervisar diario el sistema de cmara de
seguridad ubicada estratgicamente. El control se realiza durante las veinticuatro
horas del da, por medio de un disco duro digital cuya duracin es de 7 das.
5.9 Seguridad en muelles de embarque y envo
1. El Supervisor de Almacn es responsable de monitorear el embarque de forma
visual y/o por medio de fotografas.
2. El Auxiliar de Almacn y Despacho deber inspeccionar que los contenedores
permanezcan cerrados con marchamos y abrir nicamente al momento de efectuar
carga, ventilacin y/o despacho.
2.1 Los marchamos utilizados en el proceso de despacho 2 , se encuentran
enumerados, el cual sirve para su registro y control.
5.10 Sabotaje
1. La empresa ha dispuesto los requisitos de seguridad alimentaria para el acceso
a las plantas, los cuales estn en la entrada de cada una de ellas para,
minimizar el riesgo de sabotaje por parte de los empleados y/o visitantes. (Ver
anexo 8)
5.11 Evaluacin de las medidas de seguridad:
1. Las evaluaciones de los sistemas de vigilancias se realizan de la siguiente manera:
a) El Auditor Interno realiza una vez al mes una autoevaluacin utilizando el formato
Evaluacin de las medidas de seguridad del plantel (Ver anexo 9), y realiza las
acciones correspondientes.
b) En el proceso de auditoras internas se evala esta medidas de seguridad.
utilizando en mismo formato Evaluacin de las medidas de seguridad del plantel.
2. Al menos una vez cada seis meses el Auditor Interno realiza una evaluacin sobre
la seguridad integral del todo el plantel. Tomado en cuenta los siguientes aspecto:
a)
b)
c)
d)
2

Accesos.
Formas de Ingresos.
Formas de Despachos.
Seguridad del permetro.

Entindase como proceso de despacho, desde el cargue del producto hasta el cierre final/permanente del contenedor.

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e) Funcionabilidad del sistema de CCTV.


f) Anlisis de incidentes reportados.
g) Anlisis de potenciales peligros.
3. El Auditor Interno debe entregar al Contralor el informe escrito/digital de la
evaluacin de la seguridad con el fin de verificar la efectividad, realizar las acciones
correctivas correspondientes y retroalimentar a los involucrados la situacin de la
gestin realizada.

VI.

PROCEDIMIENTO

6.1 De la atencin de visitas al Plantel


No.

Ejecutor

1
Visitante
Agente de
Vigilancia

Actividad
Informa al Agente de Vigilancia que viene a visitar a un
ejecutivo de la empresa y solicita ingreso.

Cedula de identidad
Solicita al visitante la identificacin.

Cedula de identidad
Visitante

Agente de
Vigilancia

5
6

Entrega identificacin.
Cedula de identidad
Recibe identificacin.

Agente de
Vigilancia

Verifica su autenticidad.

Agente de
Vigilancia

Informa al ejecutivo
atender.

Ejecutivo

Puede atender a la visita?


Si: Sigue paso 8.
No: Sigue paso 29.

Cedula de identidad
3

que hay una visita y si lo puede

Informa al Agente de Vigilancia que puede hacer pasar a la


visita.

Agente de
Vigilancia

10

Visitante

11

Recepcionista

Informa al visitante que puede pasar a Recepcin.


Visitante se dirige a Recepcin.
Recibe visita.

12

Recepcionista

Informa a ejecutivo que la visita est en recepcin.

13

Ejecutivo

Atiende la Visita en recepcin.

Documentos

Personal que por sus funciones est autorizado a recibir visita a lo interno de la planta.

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No.

Ejecutor

14

Actividad
Visita entrar a instalaciones productivas?
Si: Sigue paso 15
No: Sigue paso 24

15

Recepcionista

Solicita a la Visita que llene el formulario

16

Visitante

Llena formulario

17

Entrega formulario

18

Verifica que este apta para entrar a las instalaciones

19

Recepcionista

Notifica al ejecutivo que la visita pueda accesar a las reas


productivas.

21

Atiende la visita en el rea establecida

22

Finaliza reunin
Ejecutivo

24
25

28

Despide la visita y la acompaa a recepcin.


Se dirige al portn de salida.

Visitante

26
27

Cuestionario de
Enfermedades
Infectocontagiosas

Esta apta para entrar a las instalaciones?


Si: Sigue paso 20
No: Sigue paso 30

20

23

Documentos

Agente de
Vigilancia

Solicita su identificacin.
Entrega identificacin de visitante

Identificacin

Recibe identificacin de visitante

Identificacin

Entrega identificacin.

Identificacin
Fin del proceso

29

Agente de
Vigilancia

Informa a la visita que no podr ser atendido


Fin del proceso

30

Recepcionista

Notifica al ejecutivo que la visita solo puede ingresar a las


reas administrativas, sigue paso 21.
Fin del proceso

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VII. FLUJO DE PROCESOS


Eliminacin de basura general
Visitante

Agente de Vigilancia

Recepcionista

Ejecutivo

INICIO

Informa de su
visita
1

Solicita
identificacin
2

Entrega
3 Cedula de
identidad

Recibe
4

Cedula de
identidad

Verifica su
autenticidad
5

FIN

Informa de la
visita
6

Puede atender
a la visita?
7

Informa al
visitante
9

Informa que va
atender la
visita
8

NO

Informa de la
visita
29

SI

Se dirige a
recepcin
10

Recibe visita
11

Llena
formulario
16

Informa visita
esta en
recepcin
12

Solicita el
llenado
15

Esta apta pra


entrar a las
instalaciones?
19

Si

Cuestionario de
enfermedades
infectocontagiosa

Verifica que es
apta para la
entrada
18

Entrega
formulario
17

Atiende visita
13

NO

Entrar en
instalaciones?
14

NO

Da pase reas
administrativas
18

No puede
entrar a las
instalaciones
productivas
18

SI
Da pase para
acceder
20
Se dirige al
portn de
salida
24

Atiende la
visita
21

Finaliza
reunin
22

Despide visita
23

Solicita
identidad
25

Recibe
credencia
27

Entrega
identificacin?
26

Entrega
27

Cedula de
identidad

Fase

FIN

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VIII. ANEXOS
Anexo 1: Control de visitas

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Instructivo de llenado
Control de Visitas
N

Nombre del Campo

Anota

Turno de

Nombre del Agente de Vigilancia

Fecha

Nombres y Apellidos

N Cedula

7
8

Motivo de la visita
rea que visitara

Tipo de Vehculo

10

Placa del Vehculo

11

TC

12
13
14

Hora de ingreso
Hora de salida
Persona que autoriza entrada

El turno en que se est


llenado el formato
Nombre del agente que esta
de turno
Numero consecutivo
arbico
Fecha en que se realiz la
visita (DD/MM/AA)
Nombres y apellidos del
visitante
Nmero de Cdula del
visitante
El motivo de la visita
Abreviatura del rea a
visitar
El tipo de vehculo que
ingresa
Placa del vehculo que
ingresa
Cdigo que traen los
cabezales
Hora del ingreso de la visita
Hora de salida de la visita
Nombre de la persona que
autoriza

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Anexo 2: Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

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+
Instructivo de llenado
Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

Nombre del Campo

Anota

Nombres y Apellidos

Fecha

Motivo de la visita

4
5

Marque con una X si usted es


Enfermedades respiratorias

Enfermedades Gastrointestinales

Nombres y apellidos de
quien visita
Fecha de la visita
(DD/MM/AA)
Redacte el motivo de la
pregunta
Marque segn la pregunta
Coloque una X segn la
respuesta de la pregunta

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Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad Alimentaria

Manual defensa de los alimentos


PA.08.01
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Anexo 3: Hoja de Control de Visita


CUKRA INDUSTRIAL S.A.
Control de Visita

Fecha

Nombre

Tapones Auditivos

Chaleco

Cofia

Lente Transparente

Casco

E0-150315-PA.08.01.RE03

Instructivo de llenado
Control de Visita
N

Nombre del Campo

Anota

1
2
3

Fecha
Nombre
Tapones Auditivos

Chaleco

Cofia

Fecha en que entra la visita (DD/MM/AA)


Nombre y apellido de la visita
Marca con una x el equipo que se le ha
asignado
Marca con una x el equipo que se le ha
asignado
Marca con una x el equipo que se le ha
asignado

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Anexo 4: Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y


Contratistas
CUKRA INDUSTRIAL S.A.
CONTROL DE ENTREGA DE NORMATIVAS A PERSONAL VISITANTES ,CONDUCTORES Y CONTRATISTAS
NORMATIVAS

No.

Fecha

Nombres y Apellidos

CONTRATISTA

VISITANTE

CONDUCTORES

Realizado Por :

Firma de Recibido

E0-150315-PA.08.01.RE04

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Instructivo de llenado
Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas

Nombre del Campo

Anota

1
2

No.
Fecha

Nombres y Apellidos

4
5
6

Normativas
Realizado por:
Firma de recibido

Consecutivo
Fecha de la visita
(DD/MM/AA)
Nombres y apellidos del
visitante
Tipos de visitante
Nombre de quien lo realizo
Firma de recibido

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Anexo 5: Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima


CUKRA INDUSTRIAL S.A.
CONTROL DE ENTRADA DE CAMIONES INTERNOS QUE TRASLADAN MATERIA PRIMA
Turno de: ___________________________________ Nombre del Agente de Vigilancia: ______________________________________
Fecha

No. Remisin

Productor

Finca

Tipo de
Vehiculo

Placa

Tolva

Conductor

Hora de Hora de
Ingreso Salida

E0-150315-PA.08.01.RE05

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Instructivo de llenado
Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima
N

Nombre del Campo

Anota

Turno

Turno en el cual se estn


registrando
El nombre del vigilante de
turno
Fecha de ingreso del
camin (DD/MM/AA)
Nmero de remisin del
transporte
Nombre del productor de
ese man
Nombre de la finca de la
cual proviene el man
El tipo de camin que va
entrando
Placa del camin que va
entrando
Nmero de tolva (s/a)
Nombre del conductor del
vehculo
Hora de vehculo
Hora de salida del vehculo

Nombre de Agente de Vigilancia


2

Fecha

No. remisin

Productor

Finca

Tipo de vehculo

Placa

8
9

Tolva
Conductor

10
11

Hora de ingreso
Hora de salida

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Anexo 6: Control de vehculos internos


CUKRA INDUSTRIAL S.A.
CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS
Turno de: ___________________________________
Nombre del Agente de Vigilancia: ______________________________________
Fecha

Vehiculo

Placa

Conductor

Hora de
Salida

Hora de
Regreso

Actividad a realizar

E0-150315-PA.08.01.RE06

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Instructivo de llenado
Control de vehculos internos

N
1

Nombre del Campo


Turno

Nombre de Agente de Vigilancia

Fecha

Vehculo

Placa

6
7
8
9

Conductor
Hora de Salida
Hora de Regreso
Actividad a realizar

26 de 33

Anota
Turno en el cual se estn
registrando
El nombre del vigilante de
turno (DD/MM/AA)
Fecha de ingreso del
camin
Tipo de vehculo que
entra
Placa de vehculo que
entra
Nombre del Conductor
Hora de salida
Hora de regreso
Describa la actividad que
va a realizar

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Anexo 7: Plano general de reas y accesos restringidos

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Anexo 8: Seguridad Alimentaria en la Planta de Produccin

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Anexo 9: Evaluacin de las medidas de seguridad del plantel

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Instructivo de llenado
Evaluacin de las medidas de seguridad del plantel

Nombre del Campo

Anota

1
2
3
4
5
6
7

Nombre del evaluado


rea
Firma
Nombre del evaluador
Dpto.
Firma
Fecha

Cumple

Comentarios

El nombre del evaluado


rea que se va a evaluar
Firma del evaluado
El nombre del evaluado
Departamento del evaluador
Firma del evaluador
Fecha de la evaluacin
(D/M/A)
Marca el estatus de las
actividades
Colocar los comentarios

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IX.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS

X.

Nombre del documento

Cdigo

PROTOCOLO DE REGISTRO

Nombre del registro

Cdigo del registro

Distribucin

Frecuencia

Forma
de envo

Forma de
Resguardo

Tiempo de
retencin

Auxiliar de
Administracin
Auxiliar de
Administracin
Auxiliar de
produccin
Auxiliar de
Administracin

Mensual

Fsica

Fsica

2 aos

Mensual
S/A
Mensual
S/A
Mensual

Fsica

Fsica

2 aos

Fsica

Fsica

2 aos

Fsica

Fsica

2 aos

E0-150315-PA.08.01.RE05

Auxiliar de
Administracin

Mensual

Fsica

Fsica

2 aos

E0-150315 PA.08.01.RE06

Auxiliar de
Administracin
Auxiliar de
Administracin

Mensual

Fsica

Fsica

2 aos

Mensual

Fsica

Fsica

2 aos

Control de visitas.

E0-150315-PA.08.01.RE01

Cuestionario de Enfermedades
Infectocontagiosas.
Hoja de Control de Visitantes.

E0-150315-PA.08.01.RE02

Control de entrega de normativas


a personal visitante, conductores
y Contratistas.
Control de entrada de camiones
internos que trasladan materia
prima.
Control de vehculos internos.

E0-150315-PA.08.01.RE04

Evaluacin de las medidas de


seguridad del plantel

E0-150315-PA.08.01.RE07

Responsable
de la
elaboracin

E0-150315-PA.08.01.RE03
Auxiliar de
Administracin

Gerencia
Administrativa

Manual defensa de los alimentos


PA.08.01
E1:15/03/2015 Rev.: 15/03/2016

XI.

DEFINICIONES
CCTV: Sistema de Cmara de Vigilancia.

XII.

BIBLIOGRAFIA

Norma mundial de seguridad alimentaria, Capitulo 4, acpite 4.2.

XIII. HISTORIAL DE CAMBIO


Emisin
1

Cdigo
PA.08.01

Fecha
15/03/2015

Se actualiza el Manual defensa de los alimentos por efecto de revisin de


documentos del Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad Alimentaria
(SGCSA).
1. Se agrega:
1.1 En forma general en el documento algunas palabras que ayudan a
mejorar la redaccin y concordancia de la informacin.
1.2 En el captulo V. polticas.
1.3 Sistema de identificacin de personal.
1.4 Puntos crticos en seguridad de los alimentos.
1.5 Medida de seguridad de los punto crticos.
1.6 En el captulo VI. Procedimientos
1.7 En el captulo VII. Diagrama de flujo.
1.8 El captulo XII Bibliografa, la cual hace referencia al captulo de la
norma de BRC que relaciona el requisito de cumplimiento de este
documento.
2. Se modifica:
3.1 El nombre del documento Manual contra el bioterrorismo (defensa
de los alimentos) por Manual defensa de los alimentos.
3.2 De forma general la utilizacin de la numeracin de ttulos (de
nmeros arbicos a nmeros romanos).
3.3 El captulo IX. Documentos relacionados, el nombre del ttulo de

Manual defensa de los alimentos


PA.08.01
E1:15/03/2015 Rev.: 15/03/2016

Referencias a Documentos Relacionados por documentos


relacionados y/o lista de prerrequisitos as como la estructura
(cuadro) y contenido de la informacin.
3.4 En captulo XI. Definiciones, la ubicacin del mismo (antes era el
captulo 4).
4. Se unifica:
Los manuales de Normas de control de acceso (PA.02.01 emisin
1, fecha 02/10/2013) y Prohibiciones a los empleados (PA.02.02
emisin 0, fecha 17/05/2013
6. Se sustituye:
7.1 En la portada del documento y de forma general en contenido del
mismo el Responsable de la elaboracin del manual.
7.2 De forma general en todo el documento el logotipo de la empresa.
7.3 En la forma de enumerar los captulos, ante nmeros arbicos
ahora numero romanos.
7.4 Nombre de la poltica Tipo de acceso por Polticas de acceso al
plantel
7.5 Nombre de la poltica reas restringida por Clasificacin de las
zonas de acceso restringido
7.6 Nombre de la poltica Modo de acceso a las reas restringida por
Normas de acceso a las reas restringidas
8. Se elimina:
N/A
Nota: Por efecto induccin del documento al personal involucrado,
coordinacin y control, los formatos establecidos se comenzarn a
implementar hasta abril del 2015.

Emisin
0
Emisin del documento

Referencia
PA.08.01

33 de 33

Fecha
10/12/2013

Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad Alimentaria