008929

Pedido de Compras No.

PRODUCAO_2011

\ 2014

1.1.13 Ordem de Servio

So Paulo, 06 de fevereiro de 2014

No.SC: Mov.: 1.1.03 - No.:033207 - ID.: 922877

No.Si0:

O NMERO ACIMA E O NOSSO CDIGO DO PRODUTO DEVEM APARECER EM TODAS AS CORRESPONDNCIAS, PAPIS DE EMBARQUE E NOTAS
FISCAIS REFERENTES A ESTE PEDIDO.

43858
Giselle Andrade de Mendona
Para :
Endereo: Avenida Miguel Sutil
Bosque da Saude
CEP: 78050-005
UF : MT
Bairro:
A/C:
Tel.: 65 - 3685 2320
Fax :

CNPJ : 17.748.139/0001-10
INSC :
N 5552
Comp.
Cidade : Cuiab
Pais : Brasil
Email: mc_arcondicionado@hotmail.com

39.001

Condies Gerais
Condio de Pagamento
20 DDL

Moeda
R$

Requisitante
MAURICI NOVOA

Faturamento
38
End:

ALUSA ENGENHARIA S/A

N:
CEP:

S/N
78820000

Cidade:

Jaciara

Entrega

Cobrana
8
End:

ALUSA ENGENHARIA S/A

End:

BR 364

N:
CEP:

S/N
78820000

CNPJ - 58.580.465/0038-30
INSC - 13.524.364-5

ZONA RURAL
Cidade: Jaciara
MT Brasil
CNPJ - 58.580.465/0038-30
INSC - 13.524.364-5

Tel:

Tel:

21619900

BR 364

Comp:
ZONA RURAL
MT Brasil

21619900

Item Cod. Produto

Descrio do Produto

090.001.0102 SERVIO DE

C.Custo

Descrio C.Custo

02.01.10.03

NBTE - Trecho 5

Item do I0: 005.11.02

Comprador
ANSELMO

Unid

Comp:

Depto.

20,00

Qtde
20,000

Cat.Caixa

Po Unit
195,0000

Av. Dr. Cardoso de Mello

Comp:
1.855
Bl 1 - 5 Andar

04.548-005 VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO
SP BRASIL
CNPJ - 58.580.465/0001-49
INSC - 116352481110
Tel:

Qt Orig

UN

N:
CEP:

ALUSA ENGENHARIA S/A

Saldo
3.900,00

11 2161-9900
Total s/ Trib
3.900,00

ICMS

IPI

Valor IPI

0,00

0,00

Descrio C.Custo

Dt.Entrega

01.01.01

06/02/2014
Servios
CONTRATAO E/OU AQUISIO DE MATERIAIS P/ REFORMAS E MANUTENO PREDIAL

Descrio Completa Produto

Histrico do Item
SERVIO DE INSTALAO DE AR CONDICIONADO,CANTEIRO DE CUIAB. FILIAL-38
2

090.001.0175 SERVIO DE MANUTENO DE AR

C.Custo

Descrio C.Custo

02.01.10.03

NBTE - Trecho 5

Item do I0: 005.11.02

UN
Depto.

4,00

4,000

Cat.Caixa

100,0000

400,00

400,00

Descrio C.Custo

0,00

0,00

Dt.Entrega

01.01.01

06/02/2014
Servios
CONTRATAO E/OU AQUISIO DE MATERIAIS P/ REFORMAS E MANUTENO PREDIAL

Descrio Completa Produto

Histrico do Item
SERVIO DE RECARGA DE GS , AR CONDICIONADO,CANTEIRO DE CUIAB. FILIAL-38
3

090.001.0177 SERVIO DE MANUTENO DE AR

C.Custo

Descrio C.Custo

02.01.10.03

NBTE - Trecho 5

Item do I0: 005.11.02

UN
Depto.

5,00

5,000

Cat.Caixa

120,0000

600,00

Descrio C.Custo

600,00

0,00

0,00

Dt.Entrega

01.01.01

06/02/2014
Servios
CONTRATAO E/OU AQUISIO DE MATERIAIS P/ REFORMAS E MANUTENO PREDIAL

Descrio Completa Produto

Histrico do Item
SERVIO DE INSTALAO DE AR CONDICIONADO,CANTEIRO DE CUIAB. FILIAL-38

gfreire

06/02/2014 15:33:44

Pedido de Compras No.

008929

CNPJ : 17.748.139/0001-10 INSC :

Giselle Andrade de Mendona

CEP: 78050-005
Tel.:

PRODUCAO_2011

\ 2014

UF :

MT

65 - 3685 2320

5552

Comp.

Pais :

Brasil

Cidade Cuiab
:
39.001

Fax :

Clculos dos Impostos

B. Clculo ICMS

Valor ICMS

B. Clculo ICMS Subst.

Valor ICMS Subst.

Valor Total IPI

V. Total dos Produtos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.900,00

Valor Frete

Valor Seguro

Valor Outras Despesas

Valor Descontos

Valor Liquido do PC

0,00

0,00

0,00

0,00

4.900,00

Valor Original do Pedido:

Total do Pedido Sem Tributos:

4.900,00
4.900,00

Total do Pedido Com Tributos:

4.900,00

Histrico:
VALOR R$4.900,00

FATURAMENTO PARA 20 DIAS APOS EMISSO DA NOTA FISCAL

IMPORTANTE
01 - Dever constar no corpo da nota fiscal o numero deste pedido de compras e o nome da Obra.
02 - As remessas interestaduais de mercadorias destinadas a empresas de construo civil (mesma inscrita no Cadastro Estadual do Estado de destino)
o ICMS seja calculado pela alquota interna .Somente ser permitida a alquota interestadual se a empresa de construo comprovar que alm de inscrita,
tem operaes sujeitas ao ICMS no estado de destino.
03 - Devero ser obedecidas rigorosamente as condies de faturamento acima.
04 - Os materiais fornecidos em desacordo com este pedido de compras estaro sujeitos a devoluo total ou parcial com frete por conta e risco do
fornecedor.
05 - O fornecedor estar sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor total da compra em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega dos
materiais, aps este prazo, a Alusa Engenharia Ltda , reserva-se ao direito de cancelamento total ou parcial deste pedido.
06 - O fornecedor dever confirmar o recebimento e aceite deste pedido de compras em at 48 (quarenta e oito) horas. Aps este prazo, o nosso pedido
de compras ser considerado aceito e vigente.
07 - As cobranas decorrentes deste fornecimento devero ser efetuadas em carteira. No sero aceitas cobranas bancrias.
08 - IMPORTANTSSIMO:
O CNPJ DO FORNECEDOR DA NOTA FISCAL DE VENDA DEVER SER IGUAL O CONSTANTE DO NOSSO PEDIDO ACIMA.
EM CASO DE CNPJ DIFERENTE, O FORNECEDOR DEVER NOS COMUNICAR IMEDIATAMENTE ANTES DA EMISSO DA NOTA FISCAL, PARA
AS DEVIDAS PROVIDNCIAS.

APROVAO

Comprador

Gerente de Suprimentos

DSP

DO

gfreire

06/02/2014 15:33:46