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- RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE RECURSOS
ACUICOLAS AMAZONICAS EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI
- LA CONVENCION CUSCO
B.- Objetivo del proyecto
Desarrollo de la actividad pisccola de los recursos pesqueros amaznicos en la poblacin
de la Zonal de Kepashiato.
C.- Balance oferta y demanda del proyecto.
Del anlisis de oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios
que potencialmente sern demandados son los que se refieren a la demanda con servicios
con proyecto, debidos a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la
actualidad. Por eso se tiene que toda la demanda ser atendida con la ejecucin del
presente proyecto.
Cuadro N 01
Balance de Oferta Demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA
RUBROS
Unidad de
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Medida
COMPONENTE N 01: Construccin e implementacin de infraestructura adecuada para la capacitacin y transferencia de conocimientos a los productores acucolas
Accion 1A:Demanda de Linea de Conducin de agua para alimentacion
los estanques acuicolas
Accion 1B: Construccion de infraestructuras complementarias
Unidad
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Unidad
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Unidad
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
Unidad
-264
-265
-266
-266
-267
-268
-269
-270
-271
-271
-272
Unidad
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kilos
-79
-79
-79
-80
-80
-80
-80
-81
-81
-81
-81
Taller
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-19
-19
Taller
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Taller
-1
-1
-1
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-1
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-1
-1
-1
-1
Taller
-2
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-2
-2
-2
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-2
-2
-2
Taller
-1
-1
-1
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-1
Taller
-2
-2
-2
-2
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Taller
-2
-2
-2
-2
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-2
-2
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Taller
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Taller
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Taller
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Unidad
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-19
-19
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Unidad
Global
-1
-1
-1
-1
-1
-1
RIO
01
CEGAKIATO
TOTAL CAUDAL
CAUAL
FECHA AFORO
OBSERV.
Q1=0.782 m3/seg
01/02/2013
Sin construccin
Qt=0.782 m3/seg
Fuente: Investigacin Propia.
Construccin de 01 desarenador.
Se plantea la construccin de una estructura que permite
separar un conjunto de partculas que se encuentran en
suspensin en un fluido. Dicha estructura ser construida con
concreto armado.
Instalacin de Lneas de conduccin: 2,700.00 ml con tubera PVC
SAP C-7.5 de 8; Instalacin de Lneas de distribucin: 316.00 con
tubera PVC SAP C-7.5 de 8 y 6.
Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas
lineales previa colocacin de cama de apoyo de arena o material
propio apisonado seleccionado. Cabe sealar que para la lnea
de conduccin el inicio se marcara desde la captacin y
COMPONENTES
A. Sistema de Abastecimiento de Agua y Estanques
Construccin de 01 captaciones de Rio.
Construccin de 01 desarenador.
Instalacin de Lneas de conduccin: 2,700.00 ml con tubera PVC
SAP C-7.5 de 8.
Instalacin de Lneas de distribucin: 316.00 ml. de tubera PVC
SAP C-7.5 de 6 y 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 20 mts. para tubera pvc sap
de 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 30 mts. para tubera pvc sap
de 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 90 mts. para tubera pvc sap
de 8.
Construccin de 01 Camara de reunin con entrada=8 y salida=8.
Instalacin de 05 Vlvulas de Control de 6
Instalacin de 09 Vlvulas de Control de 8
Construccin de 05 Estanques Mamposteria de 15*4*1 mts (piedra
y cemento).
Construccin de 02 Estanques Modulares Seminaturales a Tajo
Abierto (20*10*1.30 mts).
Construccin de 04 Estanques Modulares Seminaturales a Tajo
Abierto (40*25*1.50 mts).
Instalacin de Red de Colectora de Desague: 94.00 ml. de tubera
PVC SAP C-7.5 de 8.
Construccin de 01 laguna de oxidacin.
Construccin de cerco perimtrico Frontal.
Construccin de cerco de alambre de pas.
Los estanques sern diseados para una produccin a nivel familiar de manera
cronogramada y planificada al ao. Las cosechas tendrn un destino tanto para
autoconsumo familiar, para intercambio y/o ventas adicionales en festivales
nutricionales gastronmicos organizados donde se realizaran concursos de
motivacin. Las implementaciones se darn con las escuelas de campo y el aporte de
mano de obra, operacin y mantenimiento ser ejecutado por el mismo beneficiario
Estas actividades se realizaran con la nica finalidad de transferir conocimiento tcnico
a los productores pisccolas familiares en su hogar
Luego de los talleres de capacitacin practicados con faenas comunales
cronogramadas y realizados en el terreno de un beneficiario tomado como ejemplo, se
realizara la rplica o efecto multiplicador de manera rotatorio para la construccin e
implementacin de los estanques familiares, en este sentido el beneficiario estar
dispuesto a poner en prctica construyendo su propio estanque familiar su
implementacin y cuidado, con finalidad de contar con carne de origen hidrobiolgico
fresco; ya que sabemos que una familia necesita consumir 156 kilos anualmente
(Recomendacin de FAO) para una familia integrada por 05 miembros
La facilitacin de esta rea, la construccin e implementacin, operacin y
mantenimiento de los estanques con fines pisccolas sern realizadas con los recursos
del propio beneficiario y formar parte de su aporte individual
ACTIVIDAD 02: Adquisicin e implementacin con especies acucolas
La siembra de las especies acucolas dependern de las caractersticas con la cual se
eligi el proyecto, ya que existen diferencias de altitudes desde 900 a 1800 msnm y
diferentes temperaturas desde 16C hasta 28C para cultivar diversas especies de
aguas fras como la trucha
En este caso de acuerdo a la altitud y temperaturas calidas del agua se trabajara con
especies de aguas clidas como: Paco,Gamitana, Pacotana ,Boquichico , Caracol
,Camarn y Carpa
La adquisicin de las especies amaznicas como: Paco, Gamitana ,Pacotana y
Boquichico sern de las instalaciones de la zona de Malanquiato
La adquisicin de peces exticos como el camarn sern adquiridos de instituciones
privadas garantizadas de la regiones de San Martin, Puno y otros
10
BENEFICIARIOS.- Son todos los productores acucolas del distrito de preferencia los
beneficiarios del Proyecto. Estos piscicultores estn ubicados en el mbito de los sectores del
rea de intervencin. Los participantes en su mayora tienen primaria incompleta, un 20% con
secundaria incompleta; por lo que, el contenido de las exposiciones se adecuar de acuerdo a
nivel educativo de los participantes, asimismo tendr un mayor contenido de la parte prctica. A
estos eventos de capacitacin asistirn varones y mujeres sin distincin de sexo ni edad.
Tratando de fortalecer las relaciones de gnero.
11
12
RESULTADOS.En el indicador de eficiencia se utilizar, la relacin costo total del evento con nmero
de 30 asistentes como promedio los cuales asistirn al mdulo municipal demostrativo
siendo capacitados no solo con los beneficiarios si no tambin con todo el equipo
tcnico del proyecto para luego exista el efecto multiplicador por parte de los 4
tcnicos de campo para realizar las siguientes capacitaciones de escuelas de campo
en cada sector
Dicha rplica de las exposiciones en cada sector realizado por el responsable tcnico
despejara dudas al 100%.
TALLERES DE CAPACITACIOES MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO:
Toda actividad de capacitacin de las escuelas de campo debe tener su ficha tcnica
de capacitacin y los trminos de referencia de acuerdo a los distintos 9 temas a tratar
para efectos de solicitar los requerimientos de presupuesto, logstica y expositores, en
las oficinas correspondientes y para justificar la realizacin del evento anticipado
Los 9 cursos talleres se detallan a continuacin, resumindose en 18 cursos talleres y
162 escuelas de campo para los 264 beneficiarios divididos en 30 beneficiarios por
cada evento:
En el indicador de eficiencia se utilizar la relacin costo total del evento con el
nmero de asistentes estando relacionado con el gasto mnimo.
Las pruebas de eficacia estarn relacionadas con las prcticas de los asistentes en
sus unidades de estanques acucolas familiares del campo en accin a inspeccionar
peridicamente por el jefe del proyecto del cual se obtendr como resultado las
respectivas evaluaciones
ACTIVIDAD 01: Infraestructura pisccola familiar (curso taller)
ESCUELA DE CAMPO N01:
EXPOSITOR EXTERNO:
Ingeniero pesquero o a fin Ministerio de la Produccin - rea de pesca y
acuicultura Cusco o del IIAP (instituto de investigaciones de la amazonia
peruana)
Tiempo de exposicin 2 das
8 horas terico 20% y practico 80%
13
EXPOSITOR EXTERNO:
Ingeniero pesquero o a fin Ministerio de la Produccin - rea de pesca y
acuicultura Cusco o del IIAP (instituto de investigaciones de la amazonia
peruana)
Tiempo de exposicin 1 da
8 horas terico 20% y practico 80%
14
EXPOSITOR EXTERNO:
Ingeniero Pesquero o a fin del IIAP (instituto de investigaciones de la amazonia
peruana)
Tiempo de exposicin 2 das
16 horas terico 20% y practico 80%
EXPOSITOR EXTERNO:
Ing. Pesquero o a fin del IIAP (instituto de investigaciones de la amazonia peruana)
Tiempo de exposicin 1 das
8 horas terico 20% y practico 80%
15
EXPOSITOR EXTERNO:
Ingeniero Zootecnista, Agrnomo o a fin Ministerio de Agricultura-Quillabamba
Tiempo de exposicin 2 das
16 horas terico 20% y practico 80%
EXPOSITOR EXTERNO:
Nutricionista y Bromatlogo del proyecto
Tiempo de exposicin 2 das
16 horas terico 20% y practico 80%
16
EXPOSITOR EXTERNO:
Ingeniero pesquero con especialidad en transformacin de Universidad
Tiempo de exposicin 4 das
16 horas terico 20% y practico 80%
EXPOSITOR EXTERNO:
Cheff de hotelera y turismo de la ciudad del Cusco, Arequipa y/o Distritos de la
Convencin
Tiempo de exposicin 2 das
16 horas terico 20% y practico 80%
17
EXPOSITOR EXTERNO:
Ing. Ambiental de la Universidad Alas Peruanas - sede Cusco
Tiempo de exposicin 2 das
16 horas terico 20% y practico 80%
naturales
el
medio
ambiente
18
LDERES
DESCRIPCION TECNICA
A.- PARA SISTEMA DE AGUA Y ESTANQUES ALTERNATIVA II:
Se plantea esta alternativa en lo que respecta a sistemas de agua debido a que la
comunidad presenta como nica fuente de abastecimiento de agua para los
diferentes estanques.
Se plantea implementar un sistema por gravedad con 01 captacin de riachuelo que
derivara agua hacia lnea de conduccin que abastecer en forma constante con
agua a los estanques donde se crean diversas variedades de peces tropicales.
Estructuras de captacin:
La comunidad actualmente cuenta con 01 riachuelo.
N
01
RIO
CEGAKIATO
TOTAL CAUDAL
CAUAL
FECHA AFORO
OBSERV.
Q1=0.782 m3/seg
01/02/2013
Sin construccin
Qt=0.782 m3/seg
Fuente: Investigacin Propia.
Construccin de 01 desarenador.
Se plantea la construccin de una estructura que permite separar un
conjunto de partculas que se encuentran en suspensin en un fluido.
Dicha estructura ser construida con concreto armado.
Construccin de 607.50 m3 de Canal de Derivacin de concreto armado
en la lnea de Conduccin.
Se plantea la construccin de una estructura que permite derivar y/o
conducir el agua necesaria para abastecer los diferentes estanques
moduladores para la crianza de peces.
Instalacin de Lneas de distribucin: 316.00 con tubera PVC SAP C-7.5
de 8 y 6.
Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales
previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio
apisonado seleccionado. Cabe sealar que para la lnea de
conduccin el inicio se marcara desde la captacin y posteriormente
las lneas de distribucin culminaran en los estanques para crianza de
peces.
Se plantean redes de distribucin para un total de 11 estanques con
tubera de PVC SAP 8 y 6. El ancho mnimo de la zanja ser de 0.40
m. la profundidad mnima de excavacin ser de 0.60 m.
Red Colectora de Desage de Estanques: 94.00 ml con tubera PVC de 8
y 6.
Las tuberas sern colocadas bajo suelo a travs de zanjas lineales
previa colocacin de cama de apoyo de arena o material propio
apisonado seleccionado. Cabe sealar que para red colectora el inicio
se marcara los diferentes estanques y posteriormente las aguas que
salen de los estanques sern conducidas a una laguna de oxidacin y
aun pozo percolador.
El ancho mnimo de la zanja ser de 0.40 m. la profundidad mnima de
excavacin ser de 0.60 m.
Construccin de 11 Estanques Modulares.
Se plantea la construccin estanques Modulares de Mampostera con
Concreto y estanques a tajo abierto, dichos estanques servirn para la
crianza de peces tropicales con el manejo tcnico adecuado y que a
su vez sern mdulos demostrativos lo que permitir a los pobladores
de Kiteni adquirir el conocimiento tcnico necesario para la crianza de
peces, los estanques tendrn ingreso de agua contante controladas
por vlvulas de control, tambin contaran sistema de desage que
ser conducida hacia la red colectora de desage hacia la laguna de
oxidacin y pozo percolador
Construccin de 01 Laguna de Oxidacin.
Se plantea la construccin de una laguna a tajo abierto con una capa
de concreto simple y cubierta con geomenbrana pvc dicha laguna
retendr las partculas que son trasladadas por las aguas sucias
provenientes de los desague de los estanques.
COMPONENTES
1. Sistema de Abastecimiento de Agua y Estanques
Construccin de 01 captaciones de Rio.
Construccin de 01 desarenador.
Construccin Canal de Derivacin en lnea de conduccin: 607.50 m3 de
concreto FC=175 Kg/cm2.
Instalacin de Lneas de distribucin: 316.00 ml. de tubera PVC SAP C7.5 de 6 y 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 20 mts. para tubera pvc sap de 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 30 mts. para tubera pvc sap de 8.
Construccin de 01 Pases Aereos de 90 mts. para tubera pvc sap de 8.
Construccin de 01 Camara de reunin con entrada=8 y salida=8.
Instalacin de 05 Vlvulas de Control de 6
Instalacin de 09 Vlvulas de Control de 8
Construccin de 05 Estanques Mamposteria de 15*4*1 mts (piedra y
cemento).
Construccin de 02 Estanques Modulares Seminaturales a Tajo Abierto
(20*10*1.30 mts).
Construccin de 04 Estanques Modulares Seminaturales a Tajo Abierto
(40*25*1.50 mts).
Instalacin de Red de Colectora de Desague: 94.00 ml. de tubera PVC
SAP C-7.5 de 8.
Construccin de 01 laguna de oxidacin.
Construccin de cerco perimtrico Frontal.
Construccin de cerco de alambre de pas.
2. Infraestructura complementaria y Servicios Higinicos
Construccin de 01 Infraestructura para Guardiana, almacn y Oficina
con servicio higinico.
Construccin de 01 Pozo sptico.
Construccin de 01 Pozo Percolador.
Construccin e Instalacin de 01 ahumadero.
ALTERNATIVA N 01
Principales Rubros
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Precio Parcial
Aporte de
la
Municipalidad
Aporte de
los
beneficiarios
Total
2,248,029.23
3,745,130.43
2,242,336.83
1,502,793.60
3,745,130.43
Global
984,906.89
984,906.89
984,906.89
0.00
984,906.89
Global
975,769.94
975,769.94
975,769.94
0.00
975,769.94
Global
648,283.44
648,283.44
648,283.44
0.00
648,283.44
Global
193,975.00
193,975.00
193,975.00
0.00
193,975.00
Global
133,511.50
133,511.50
133,511.50
0.00
133,511.50
Global
281,660.00
281,660.00
281,660.00
0.00
281,660.00
Global
281,660.00
281,660.00
281,660.00
0.00
281,660.00
Unidad
264
5,692.40
1,502,793.60
0.00
1,502,793.60
1,502,793.60
253,939.78
502,009.00
502,009.00
0.00
502,009.00
ACTIVIDAD 01: Implementacin con equipos, materiales y accesorios para el manejo del centro
demostrativo
ACCION 1E: INSTALACIN E IMPLEMENTACIN DE MDULOS FAMILIARES (INVERSIN PROPIA DE
LOS BENEFICIARIOS)
18
221,995.00
459,203.00
459,203.00
0.00
459,203.00
Taller
15,647.50
31,295.00
31,295.00
0.00
31,295.00
Taller
21,202.00
21,202.00
21,202.00
0.00
21,202.00
Taller
29,951.00
59,902.00
59,902.00
0.00
59,902.00
Taller
30,445.00
30,445.00
30,445.00
0.00
30,445.00
Taller
22,616.00
45,232.00
45,232.00
0.00
45,232.00
ACTIVIDAD 06: Composicin qumica y nutritiva de los alimentos para consumo humano (curso taller)
Taller
21,176.00
42,352.00
42,352.00
0.00
42,352.00
Taller
33,430.00
133,720.00
133,720.00
0.00
133,720.00
Taller
33,893.00
67,786.00
67,786.00
0.00
67,786.00
Taller
13,634.50
27,269.00
27,269.00
0.00
27,269.00
Lider
18
319.78
5,756.00
5,756.00
0.00
5,756.00
Unidad
5,425.00
10,850.00
10,850.00
0.00
10,850.00
Unidad
26,200.00
26,200.00
26,200.00
0.00
26,200.00
83,740.00
83,740.00
83,740.00
0.00
83,740.00
Global
83,740.00
83,740.00
83,740.00
0.00
83,740.00
Global
62,290.00
62,290.00
62,290.00
0.00
62,290.00
Global
21,450.00
21,450.00
21,450.00
0.00
21,450.00
2,585,709.01
4,330,879.43
2,828,085.83
1,502,793.60
4,330,879.43
ORGANIZACIONALES)
COSTO DIRECTO
Gastos de Expediente Tecnico
Estudio
1.00
44,682.08
44,682.08
44,682.08
0.00
44,682.08
Gastos Generales
Global
1.00
533,272.63
533,272.63
533,272.63
0.00
533,272.63
Gastos de Supervision
Global
1.00
223,424.80
223,424.80
223,424.80
0.00
223,424.80
Gastos de Liquidacion
Global
1.00
33,132.58
33,132.58
33,132.58
0.00
33,132.58
3,420,221.10
5,165,391.52
3,662,597.92
1,502,793.60
5,165,391.52
Total
Cuadro N 03-B
COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA N 01
Principales Rubros
Precios de
Mercado
Precio Social
3,745,130.43
3,235,466.87
984,906.89
373,351.91
0.00
0.909
0.490
339,376.89
0.00
Bienes Nacionales
611,554.98
0.847
517,987.07
975,769.94
648,283.44
0.909
0.00
0.490
0.00
Bienes Nacionales
327,486.50
0.847
277,381.07
281,660.00
857,363.96
866,670.71
589,289.65
238,566.02
0.00
0.909
0.00
0.490
0.00
281,660.00
0.847
238,566.02
Bienes Nacionales
ACCION 1E: INSTALACIN E IMPLEMENTACIN DE MDULOS FAMILIARES (INVERSIN
PROPIA DE LOS BENEFICIARIOS)
1,502,793.60
0.00
1,272,866.18
0.00
0.909
0.00
0.490
0.00
1,502,793.60
0.847
1,272,866.18
Bienes Nacionales
COMPONENTE N 02: ADECUADO CONOCIMIENTO TCNICO EN ADOPCIN DE
PATRONES DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS
ACCION 2A; Transferencia de conocimientos a los productores mediante escuelas de
campo en el Centro de aprendizaje
Mano de Obra Calificada
502,009.00
0.909
0.00
0.490
0.00
380,363.00
0.847
322,167.46
5,756.00
71,665.56
5,123.33
4,000.00
0.909
0.00
0.490
0.00
1,756.00
0.847
1,487.33
10,850.00
3,636.00
9,437.95
4,000.00
0.909
0.00
0.490
0.00
6,850.00
0.847
5,801.95
393,833.02
78,840.00
430,709.70
459,203.00
0.00
26,200.00
3,636.00
22,315.40
2,000.00
0.909
0.00
0.490
0.00
Bienes Nacionales
COMPONENTE N 03: ADECUADA GESTIN DE LAS ORGANIZACIONES EN RECURSOS
HIDROBIOLGICOS
ACCION 3A: Fortalecimiento de la organizacin (desarrollo de capacidades
organizacionales)
24,200.00
0.847
20,497.40
15,000.00
0.909
12,300.00
0.490
6,027.00
Bienes Nacionales
56,440.00
0.847
47,804.68
COSTO DIRECTO
4,330,879.43
83,740.00
1,818.00
67,466.68
83,740.00
67,466.68
13,635.00
3,733,643.25
44,682.08
36,186.08
0.909
0.00
0.490
0.00
8,496.00
0.847
7,196.11
40,089.26
32,893.15
Gastos Generales
533,272.63
338,451.03
0.909
0.00
0.490
0.00
Bienes Nacionales
194,821.60
0.847
165,013.90
Gastos de Supervision
223,424.80
209,754.30
0.909
0.00
0.490
0.00
Bienes Nacionales
13,670.50
0.847
11,578.91
Gastos de Liquidacion
33,132.58
30,186.08
0.909
0.00
0.490
0.00
2,946.50
0.847
2,495.69
5,165,391.52
472,665.88
307,651.98
202,245.57
190,666.66
29,934.83
27,439.15
4,478,578.79
Alternativa 1:
Alternativa 2:
S/. 1,860,571.96
S/. 1,483,945.91
TIR
14.20%
12.95%
B/C
1.40
1.30
son mayormente neutros, los efectos negativos que mayormente de corta duracin, de nivel
local y con magnitudes leves, sin embargo existen impactos negativos se puede verificar.
Cuadro N 05
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
X
MEDIO
FSICO
NATURAL
Proceso Erosivo
Deterioro de la calidad del
paisaje
Contaminacin por
residuos slidos
MEDIO
Amenaza a la flora
BIOLGICO
X
X
Amenaza a la fauna
MEDIO
SOCIAL
Generacin de empleo
FUERTES
MODERADAS
MAGNITUD
LEVES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
TRANSITORIOS
NACIONAL
ESPECIALES
REGIONAL
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
IMPACTOS
SOBRE EL
MEDIO
AMBIENTE
Cuadro N 06
Cronograma de Actividades del Proyecto
PRE INVERSION
POST INVERSION
SEMESTRES (Nuevos Soles)
METAS
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
QUINTO
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
AO 2.5 -
AO 10
COSTO DIRECTO
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
Cuadro N 07
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
SEMESTRES (Nuevos Soles)
METAS
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
QUINTO
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
S/. 3,745,130
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 3,745,130
S/. 40,186
S/. 120,226
S/. 116,719
S/. 120,226
S/. 104,653
S/. 502,009
S/. 0
S/. 27,913
S/. 13,957
S/. 27,913
S/. 13,957
S/. 83,740
S/. 3,785,316
S/. 148,139
S/. 130,676
S/. 148,139
S/. 118,609
S/. 4,330,879
S/. 44,682
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 44,682
GASTOS GENERALES
S/. 79,003
S/. 118,505
S/. 118,505
S/. 118,505
S/. 98,754
S/. 533,273
GASTOS DE SUPERVISION
S/. 33,100
S/. 49,650
S/. 49,650
S/. 49,650
S/. 41,375
S/. 223,425
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 33,133
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL
S/. 33,133
S/. 5,165,392
Cuadro N 08
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FSICAS
SEMESTRES (Nuevos Soles)
METAS
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
QUINTO
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
SEMESTRE
100%
0%
0%
0%
0%
100.00%
8%
24%
23%
24%
21%
100.00%
0%
33%
17%
33%
17%
100.00%
COSTO DIRECTO
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
87.40%
3.42%
3.02%
3.42%
2.74%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
14.81%
22.22%
22.22%
22.22%
18.52%
100.00%
15%
22%
22%
22%
19%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
L.- Financiamiento
El financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Echarati con ingresos de
canon gasfero y por parte de los beneficiarios. Y es como sigue.
Cuadro N 09
FINANCIAMIENTO
FUENTE FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
BENEFICIARIOS
TOTAL
3,662,597.92
0.00
3,662,597.92
FONCOMUN
0.00
0.00
OIM
0.00
0.00
1,502,793.60
1,502,793.60
3,662,597.92
1,502,793.60
5,165,391.52
70.91%
29.09%
100.00%
CANON Y SOBRECANON
OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
TOTAL
PARTICIPACION PORCENTUAL
Alternativa 1:
Alternativa 2:
S/. 1,860,571.96
S/. 1,483,945.91
TIR
14.20%
12.95%
B/C
1.40
1.30
Alternativa 1:
Alternativa 2:
VAN
S/. 788,741.33
S/. 363,820.32
TIR
11.07%
9.91%
B/C
1.15
1.06
N. Marco Lgico.
Cuadro N 10
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
Bienestar socioeconomico
en la poblacin de la Zonal de Kepashiato
INDICADORES
SUPUESTOS
*Fotografas
*Informes finales
Mejora de los ingresos economicos de los productores *Encuestas socioeconmicas
en un 50% despues ejecutado del proyecto en la Zonal *Censos econmicos regionales.
Kepashiato
*Monitoreo y evaluacin ex post
de parte de Micro Red de
Kepashiato
MEDIOS DE
VERFICACIN
ACCIONES
*Construccin e implementacin de
infraestructura adecuada para la
capacitacin y transferencia de
conocimientos a los productores
acucolas
*Adecuado conocimiento tcnico en
adopcin de patrones de recursos
hidrobiolgicos
*Adecuada gestin de las
organizaciones en recursos
hidrobiolgicos
S/. 3,745,130.43
S/. 502,009.00
S/. 83,740.00
S/. 44,682.08
Gastos generales
S/. 533,272.63
Gastos de Supervision
S/. 223,424.80
Gastos de Liquidacion
S/. 33,132.58
S/. 5,165,392
ORGANIZACIONALES)