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COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

REVISIONES

Fecha

Versin

Descripcin

Autor

10/12/2012

1.0

Plan de Ejecucin del

Julio Blanco,

Proyecto

Cardozo Jess ,
Alfonso Martnez

Trayecto IV, Proyecto Sociotecnolgico

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NDICE
Pgina
1.. Propsito del Documento............................................................................................3
1.2 Documentos Relacionados........................................................................................3
1.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas.....................................................................5
2. Plan de Ejecucin del Proyecto...................................................................................5
2.1 Gestin del Alcance del Proyecto..............................................................................6
2.2 Gestin del Tiempo..................................................................................................12
2.3 Gestin de Costo.....................................................................................................18
2.4 Gestin del Talento Humano (Roles y Responsabilidades).....................................19
2.5 Gestin de Comunicacin........................................................................................22
2.6 Documentacin de Apoyo........................................................................................22
3. Recomendaciones......................................................................................................24
4. Referencias Bibliogrficas.........................................................................................26

Trayecto IV, Proyecto Sociotecnolgico

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1. Propsito del Documento
El Plan de Ejecucin del presente Proyecto Sociotecnolgico (PEP) es una
herramienta documental que tiene como propsito comprender los planes y las metodologas
de control necesarias para la completacin exitosa y ejecucin dentro de las metas de costo,
tiempo y calidad, la evaluacin y auditora informtica del Sistema Integrado Administrativo y
Financiero del INAVI (Instituto Nacional de la Vivienda) sede Central. El PEP se elabora
durante la fase de visualizacin y se va enriqueciendo durante las diferentes fases del
proyecto con la informacin que se va generando a medida que ste progresa.
Por tanto, el actual PEP esta constituido por la evaluacin de calidad y el plan integral
de auditora informtica del software seleccionado, haciendo nfasis en la gestin de
alcance, de tiempo, de costos, de talento humano, de comunicaciones y documentacin de
apoyo del proyecto, as como tambin, las recomendaciones ofrecidas de aquellos aspectos
importantes que se deseen incluir en mejora del cumplimiento de cada una de las fases y
referencias bibliogrficas utilizadas por el equipo para la concepcin eficiente del mismo. En
fin, es un proceso de integracin de planificacin.
1.2 Documentos relacionados con el entregable
La Gestin de Calidad

y Auditora Informtica

sobre el Sistema Integrado

Administrativo y Financiero del INAVI (Instituto Nacional de la Vivienda) sede Central, tiene
su alcance en el proceso de evaluacin de atributos basados en los factores de calidad del
Estndar ISO 9126 tales como: funcionabilidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, capacidad
de mantenimiento y portabilidad, adems, contiene todas las actividades inherentes al
levantamiento de informacin, gestin de alcance, gestin de tiempo y gestin de costo
necesarias para llevar a cabo un eficiente y eficaz proceso de estudio, con el fin de presentar
un informe de atributos de calidad e indicadores de software que incluye las conclusiones y
recomendaciones en cuanto a mejoras del sistema.

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En ese mismo orden de ideas, la base de datos utilizada por el mdulo de contabilidad
del sistema recibe una inspeccin detallada relacionada con su informacin general, los
objetos que la conforman, las concurrencias existentes y el manejo de las mismas, las
transacciones que ejecuta y el plan de mantenimiento que se le aplica finalizando con las
conclusiones y recomendaciones en mejora de su administracin, estos elementos se
describen en un documento referencial que forma parte de los entregables del proyecto.
De igual forma el alcance incluye la evaluacin de la red existente en base a su
configuracin, prestacin y fallas habituales, dichos aspectos se mencionan en un informe
que tiene como finalidad describir sus caractersticas y las recomendaciones necesarias para
su efectivo funcionamiento. El riesgo es tomado en cuenta para su anlisis ya que tiene un
efecto positivo o negativo sobre los objetivos y estn reflejados en el plan de gestin de
riesgos. La elaboracin y desarrollo de los diagramas de casos de uso del sistema al igual
que los manuales respectivos constituyen elementos indispensables a ser tomados en
cuenta para el alcance del proyecto porque representan un requerimiento del INAVI en
beneficio de la Institucin.
La fase final del proyecto concluye con la ejecucin del plan de trabajo de auditora
informtica debidamente concebido despus de haber realizado las evaluaciones
correspondientes de hardware y software existente.
El proyecto mencionado a continuacin se utiliz como gua de consulta en la
concepcin de este entregable, cabe destacar que no afect de manera significativa el PEP
actual y su identificacin se refleja en la siguiente tabla:

Ttulo

Versin

Descripcin

Autor

Identificador del
Documento

Formulacin del
Plan de

1.0

Formulacin de

Roxana Martnez

PEP-AE-01

un PEP basado

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Ejecucin (PEP)

en las mejores

del Proyecto de

prcticas en

Ampliacin del

gerencia de

Estacionamiento

proyecto,

del Centro

contenidas en la

Comercial Valle

norma ANSI/PMI

Arriba Market

99-001-2008

Center

PMBOK.

1.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas:

PEP (Plan de Ejecucin del Proyecto): documento que define cmo se ejecuta, se
supervisa y controla, y se cierra un proyecto.

INAVI: Instituto Nacional de la Vivienda.

TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones): es un sistema basado en


computadoras y el ms importante en una organizacin, tiene como finalidad mejorar
las actividades rutinarias de una empresa y de las que depende toda la compaa.

Transaccin: cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organizacin. Ejemplo:


facturacin, entrega de mercanca, pago a empleados, depsito de cheques.

ISO: Organizacin Internacional de Estndares.

Calidad: es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del


usuario.

Requerimiento: caracterstica que debe incluirse en un sistema.

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Prueba: conjunto de actividades que se planean con anticipacin y se realizan de


manera sistemtica para descubrir errores cometidos sin darse cuenta al realizar un
diseo y construccin de un software.

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): es una descomposicin jerrquica,


orientada al producto entregable, del trabajo que ser ejecutado por el equipo del
proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables
requeridos.

PST: Proyecto Sociotecnolgico

2. Plan de Ejecucin del Proyecto


2.1 Gestin de Alcance del Proyecto
El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) creado segn decreto 908 de fecha 13 de
Mayo de 1975, es el organismo al cual le corresponde la ejecucin y administracin de la
poltica habitacional del Estado Venezolano de conformidad con los lineamientos
establecidos en los planes de la Nacin, para lo cual se vale de los siguientes lineamientos u
objetivos:

Administrar las viviendas construidas por el Estado, o que estn bajo la administracin
especial del Estado.

Realizar ventas de tierras pertenecientes al estado, destinados a la construccin de


viviendas.

Garantizar los medios necesarios para que las familias de escasos recursos, puedan
acceder a las polticas sociales y al crdito para la construccin.

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Cumplir otras funciones relacionadas con la administracin de lotes de tierras


destinados a la construccin de viviendas, y a la administracin de conjuntos
habitacionales.

Otorgar financiamientos a las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV) para


la produccin de Soluciones Habitacionales.

Administrar la Cartera Hipotecaria del Instituto


Misin
Promover la ejecucin de obras, incrementar la recaudacin y satisfacer la demanda

natural de solicitudes de vivienda de inters social, desarrollando proyectos urbanos


organizados y financiando proyectos presentados por las comunidades organizadas,
enmarcados dentro de las normativas de construccin establecidas a fin de contribuir con los
planes de desarrollo del pas.
Visin
Ser lder en la ejecucin y promocin de las polticas de vivienda de inters social,
administrando con transparencia y efectividad los recursos disponibles, estableciendo y
promoviendo a nivel nacional e internacional lineamientos y normativas de construccin.
Valores:

Compromiso: Dar cumplimiento a las metas propuestas incorporando y alineando en


nuestra accin diaria, la Visin y la Misin de la Organizacin.

Responsabilidad: Disposicin de cumplir con las obligaciones que se adquieren,

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asumiendo las posibles consecuencias de nuestros actos.

Excelencia: Es el compromiso de las cosas bien hechas y el afn por mejorar cada
vez mas nuestra calidad de trabajo, dando ms de lo que se nos pide.

Honestidad: Exhibir una actitud tica, responsable, equitativa, proactiva hacia nuestro
trabajo y hacia la sociedad en la cual nos desenvolvemos.

tica: Actuar bajo las normas que rigen nuestra sociedad en unin con los valores y
filosofa establecida por la Institucin, orientados siempre hacia el beneficio mutuo.
Organigrama General

El Sistema Integrado Administrativo y Financiero del INAVI sede Central, es una


herramienta tecnolgica utilizada en la institucin para el seguimiento, control y mejoramiento
de sus procesos administrativos, est integrado por los subsistemas de control, financiero y
logstica, estos a su vez se conforman por mdulos que en conjunto permiten el cumplimiento
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de los objetivos estratgicos organizacionales del INAVI y siguen estrictamente a las normas
y procedimientos generales de la Administracin Pblica, gracias al acercamiento del equipo
del proyecto sobre la comunidad a travs de reuniones con el Ingeniero ngel Cepeda
(Gerente de Sistemas del INAVI) y su equipo de empleados se logr definir que el software
fue adquirido en el ao 2002, actualmente se est implantando el mdulo de contratos
generando ciertos cambios en la ruta de ingreso de informacin al sistema y los empleados
estn en proceso de adaptacin a su manejo, el rea de sistemas lo adeca conforme a las
necesidades tecnolgicas y administrativas presentes en la institucin, y vigentemente est
siendo

utilizado por usuarios que conocen su operatividad, sin embargo, el mismo no

presenta una evaluacin de calidad y auditora informtica que demuestre un buen nivel de
eficiencia, usabilidad, confiabilidad y seguridad del sistema.
No obstante, la base de datos que opera conjuntamente con el sistema carece de un
documento que haga referencia detallada de sus caractersticas, los objetos que la
conforman, las concurrencias existentes y el manejo de las mismas, las transacciones que
ejecuta y el plan de mantenimiento que se le aplica con el procedimiento de respaldo de
datos. La red activa no ha sido evaluada en base a su configuracin, prestacin y fallas
habituales, por tanto se necesita generar un documento que registre sus caractersticas y las
recomendaciones necesarias para su efectivo funcionamiento. La documentacin del sistema
es la suministrada por el proveedor, por tanto el instituto carece de diagramas de casos de
uso, un manual tcnico y un manual de usuario propiamente elaborados que soporten el
software en produccin. Cabe destacar que el equipo del proyecto se avoca especficamente
en el mdulo de contabilidad del subsistema financiero.
Con base en lo antes planteado, la Gestin de Calidad y Auditora Informtica del
Mdulo de Contabilidad del Sistema Integrado Administrativo y Financiero del INAVI, sede
Central, en un tiempo de evaluacin y finalizacin mximo a 9 meses, es la solucin a esta
situacin adversa que afecta directamente el conocimiento y manejo ptimo del recurso
tecnolgico disponible en la empresa, adems, desfavorece la buena gestin de los

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empleados para cumplir con los procesos administrativos efectuados por el INAVI. Por todo
ello se plante el desarrollo del PST orientado a satisfacer la necesidad tecnolgica existente
a travs de los siguientes objetivos:

Recopilar Informacin para describir detalladamente el Mdulo de Contabilidad del


Sistema Integrado Administrativo y Financiero que se encuentra en produccin.

Evaluar la calidad interna y externa del mdulo de contabilidad tomando en cuenta los
siguiente atributos: funcionabilidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, capacidad de
mantenimiento y portabilidad.

Evaluar la capacidad del modulo de contabilidad en permitir a los usuarios alcanzar


sus metas (calidad de uso), categorizada en las sisguientes caractersticas: eficacia,
productividad, satisfaccin y seguridad.

Evaluar la base de datos utilizada para el registro de transacciones diarias generadas


en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero.

Evaluar los equipos de cmputo que permiten la operatividad y produccin del


software del mdulo de contabilidad enfocados en la configuracin, la prestacin de
servicio y las fallas de la red.

Generar propuestas, conclusiones y recomendaciones en mejora de la calidad global


(interna, externa y de uso) del producto de software en produccin, la base de datos
conjunta al sistema y la red informtica existente.

Identificar los Riesgos que afectan positiva o negativamente los objetivos del proyecto
para definir una estrategia de mitigacin y un plan de contingencia.

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Finalizar el plan de auditora con la elaboracin del documento que avala este proceso
y el cumplimiento del programa de trabajo all establecido.

Cumplir con los requerimientos de documentacin del INAVI hacia el mdulo de


contabilidad del Sistema Integrado Administrativo y Financiero enmarcados con la
elaboracin de un manual de usuarios, un manual de especificaciones tcnicas y
diagramas de casos de uso del sistema.
En relacin al cumplimiento de los objetivos antes mencionados, se generan

entregables que son considerados como el resultado de la gestin del PST y constituyen el
alcance del mismo dividido en tres trimestres, estos son:

Trimestre 1
Acta de constitucin del proyecto
Plan de ejecucin del Proyecto
Indicadores y calidad del software
Documento referencial de la base de datos
Trimestre 2
Plan de riesgos del proyecto
Gestin de las configuracin, prestaciones y fallos de red
Gestin de la Seguridad Fsica y Lgica de la Red
Diagramas de casos de uso del sistema
Trimestre 3
Memoria descriptiva
Plan de auditora
Manual tcnico del software
Manual de usuario del software

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Sobre la base de los entregables antes mencionados se presenta el siguiente EDT
que los identifica como las principales partes o componentes que constituyen el proyecto:

2.2 Gestin del Tiempo


El proyecto se dividi en cuatro (4) fases para la culminacin de todas las actividades
involucradas con la gestin de calidad y auditora informtica del software seleccionado
(Mdulo de Contabilidad), en un perodo de las dos (2) primeras fases igual o inferior a un
mes y medio (1.5 meses) y las fases restantes en un lapso de tiempo no superior de tres (3)
meses cada una. Estas etapas son:
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Investigacin Preliminar: contiene todas las actividades relacionadas con el


acercamiento a la comunidad, definicin y seleccin del software a gestionar y la
descripcin del PST.

Planeacin: incluye la definicin de las actividades a cumplirse en cada una de las


fases del PST especificando el tiempo de ejecucin en el ciclo de vida del mismo, los
recursos utilizados y su costo, la documentacin de apoyo, la comunicacin entre los
involucrados del proyecto y los aspectos importantes en mejora de la gestin de
calidad y auditora informtica.

Evaluacin: es la ejecucin propiamente dicha, las actividades definidas para esta


fase estn relacionadas con el estudio, anlisis y observacin del funcionamiento del
software seleccionado, la base de datos conjunta a l y la red existente en el INAVI
con el fin de obtener recomendaciones en pro de optimizar estos recursos
tecnolgicos, adicionalmente se entrega parte de la documentacin requerida por la
empresa (diagramas de casos de uso del sistema).

Finalizacin: es el cierre del PST, las actividades definidas en esta fase concluyen con
la concepcin del plan de auditora informtica, la memoria descriptiva del proyecto y
los manuales de usuario y tcnico requeridos por el INAVI.
Las actividades del proyecto se encuentran descritas y detalladas cronolgicamente

en el siguiente Diagrama de GANTT:

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2.3 Gestin de Costo
La Gua del PMBOK menciona que la gestin de costos de un proyecto implica la
estimacin y control de los mismos, sin embargo, en el presente PST esta actividad se ocupa
principalmente del importe de los recursos necesarios para completar las actividades
reflejadas en el Diagrama de GANTT, adems, se realiza un estudio sencillo de los gastos
generados por la evaluacin de calidad y auditora informtica del sistema seleccionado, la
base de datos de se software y la red actualmente utilizada en el INAVI incluyendo los
materiales requeridos para la generacin de los entregables del proyecto, no es necesario
realizar un presupuesto objetivo para el control de los gastos ya que el equipo de cmputo
requerido lo posee el talento humano (integrantes del equipo del proyecto) y los ofrece
gratuitamente la empresa, adicionalmente las herramientas tecnolgicas se obtienen sin
valor alguno a travs de la Web. El PST maneja los siguientes recursos cuantificados de la
siguiente manera:

Recursos Materiales: hojas blancas (carta u oficio), cartuchos de tinta para


impresoras, lpices, bolgrafos, borradores, etc con un costo no mayor a los
1.500,00 Bs.

Recursos

Tecnolgicos:

computadoras

de

escritorio,

laptops,

impresoras

multifuncionales y herramientas de software en oficina y desarrollo, utilizadas para


generar los entregables del proyecto y las mejoras del sistema, de la base de datos
y de la red si el INAVI decide aplicarlas, el costo es de 0,00 Bs. Los materiales o
documentacin de apoyo sern obtenidos de manera gratuita por internet.

Recurso Humano: 3 auditores capacitados en el rea de informtica y en el


desarrollo de PST, 3 Tutores del Colegio Universitario de Caracas especialistas en
materia de proyecto, programacin, base de datos, seguridad, redes y auditora
informtica, 1 Ingeniero Desarrollador de Software de la institucin, el Ingeniero

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Gerente de Sistemas de la empresa y los usuarios del mdulo de contabilidad del
INAVI. Las horas de trabajo de los auditores son 15 horas semanales entre la
evaluacin y la elaboracin de entregables u otro documento necesario, los tutores
apoyan durante 4 horas semanales cada uno, el gerente, el desarrollador y los
usuarios del mdulo de contabilidad contribuyen con 2 horas de acuerdo a su
disponibilidad.
2.4 Gestin del Talento Humano
El Talento Humano para la ejecucin del proyecto se encuentra organizado de la
siguiente forma:

Tutor de Proyecto Socio-Tecnolgico, Jos Alejandro Pinzn: es el encargado de


recibir los entregables y realizar las correcciones propicias para encaminar el proyecto
en sus diferentes niveles de ejecucin segn la metodologa asignada, su
conocimiento acerca de modelos de desarrollo de proyectos, programacin,
seguridad, redes y auditora informtica apoya el cumplimiento de las fases del PST y
las actividades que de ellas se derivan.

Gestin de Proyecto, Tutor Gustavo Pereira: es el encargado de llevar el control y


seguimiento en ejecucin de los entregables del proyecto y encargado de la
capacitacin y valoracin cuantitativa de los mismos, adems, su experiencia en
procesos de auditora informtica y redaccin ayuda al equipo del PST en la
concepcin de la documentacin requerida para las diferentes fases del mismo.

Administracin de Base de Datos, Tutora Jeanette Acosta: encargada de orientar y


corregir los entregables en beneficio de evaluar la integridad del proyecto relacionado
con la unidad curricular, su entendimiento por la asignatura ofrece la posibilidad de
realizar indicaciones correctivas en la descripcin y evaluacin de la base de datos

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conjunta al mdulo de contabilidad del sistema seleccionado.

Ingeniero Desarrolladora de Software de la institucin, ngela Santa Cruz: es la


principal gua dentro de la organizacin, recibe, verifica y corrige los entregables
suministrados por el equipo del proyecto de acuerdo a las fechas establecidas en el
cronograma de actividades para remitirlos al Gerente de Sistemas.

Gerente de Sistemas de la empresa, Ingeniero ngel Cepeda: recibe, corrige (si es


necesario) y aprueba la documentacin que recibe de la Ingeniero Desarrolladora para
su inclusin al portafolio de evidencias del PST.

Los Usuarios del sistema, Gerentes del rea: contribuyen con el levantamiento de
informacin y la comprensin de los procesos que maneja mdulo de contabilidad del
INAVI.

Auditores-Agentes del Proyecto, descritos a travs de la siguiente matriz:

Nombres
Alfonso Martnez

Roles

Responsabilidades

Auditor-Agente de la

Responsable de desarrollar

Documentacin

los entregables segn el


cronograma estimado,
conforme se obtengan los
resultados de los anlisis y
estudios al sistema a auditar.
Encargado de analizar el flujo
de procesos que realiza el
sistema durante su ejecucin,
para una mejor comprensin

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del grupo de proyecto en la
elaboracin de los
documentos y entregables
Julio Blanco

Auditor-Agente de la

Responsable de desarrollar

Documentacin

los entregables segn el


cronograma estimado,
conforme se obtengan los
resultados de los anlisis y
estudios al sistema a auditar.
Encargado de la verificacin
de las validaciones y
funcionamiento general del
sistema y su desempeo para
la realizacin de los
entregables correspondientes

Jess Cardozo

Auditor-Agente de la

Responsable de desarrollar

Documentacin

los entregables segn el


cronograma estimado,
conforme se obtengan los
resultados de los anlisis y
estudios al sistema a auditar.
Encargado de el anlisis de la
base de datos, transacciones
y relaciones en las cuales se
movilizan los datos del
sistema para la generacin

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de los entregables necesarios
en beneficio de el proyecto
socio-tecnolgico.
2.5 Gestin de comunicaciones

Comunicacin

Tipo

Frecuencia

Estudio situacional

Interna

4 veces a la semana

Designacin de tareas

Interna

4 veces a la semana

Discusin de entregables

CUC

2 veces a la semana

Asesoras y seguimiento

CUC

2 veces a la semana

Correcciones y avance

CUC

Lo requerido para la
ejecucin

Reuniones para el estudio del

Externa

1 vez a la semana o cuando

sistema
Envo de resultados a la

sea requerido
Externa

Cuando sea requerido

institucin
2.6 Documentacin de Apoyo
La documentacin que sirve de apoyo en las fases de evaluacin y finalizacin
respectivamente se divide en:
Libros:

Kendall E. K y Kendall E. J. Anlisis y Diseos de Sistemas. Sexta Edicin. Editorial


Pearson Educacin. Ao 2005. Captulos: 2, 3, 4.

Pressman Roger S. Ingeniera del Software Un Enfoque Prctico. Sexta Edicin.


Editorial Mc Graw Hill. Captulos: 7, 13, 14, 15, 25, 26 y 31.

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Senn James A. Anlisis y Diseos de Sistemas de Informacin. Segunda Edicin.


Editorial Mc Graw Hill. Captulos: 2, 3, 12 y 14.

Date C. J. Introduccin a los Sistemas de Bases de Datos. Sptima Edicin. Editorial


Pearson Educacin. Ao 2001. Captulos: 1, 3 y 15.

Elmasri Navathe. Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales. Segunda


Edicin Adison Wesley Iberoamericana. Captulos: 1, 18 y 19.

Silberschatz Galvin G. Fundamentos de Sistemas Operativos. Sptima Edicin.


Editorial Mc Graw Hill. Ao 2006. Captulos: 1 y 2.

Guas:

Fundamentos para la Direccin de Proyectos Gua del

PMBOK

Capitulo 5 Gestin

del Alcance del Proyecto Capitulo 6 Gestin del Tiempo del Proyecto Capitulo 9
Gestin de los Recursos Humanos del Proyecto Capitulo 10 Gestin de las
Comunicaciones del Proyecto. Norma publicada por Project Management Institute,
Inc. (PMI)

Anlisis y Diseo de Sistemas orientados a objetos versin 5.1 Libros 1 y 2 de IBM.


Unidadaes del primer libro: 2 y 4, unidades del segundo libro: 1 y 2.

Leccion 34-ANP-Diagramas de Clases del Anlisis.

3E-UML El Lenguaje Unificado del Modelo. Autoes del modelo: Grady Booch, Jim
Rumbaugh e Ivar Jacobson.

Normas de Auditora Generalmente Aceptadas (NAGAS).

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Normas Generales para la Auditora de Sistemas de Informacin.

El Proceso de Auditora. Autor: Prof. Eduardo Fernndez.

Medicin de la Calidad del Software.

Plantillas de Entregables del PST: Acta Constitutiva, Plan de Ejecucin,


Indicadores y Calidad del Software, Documento referencial del base de datos,
Gestin de Redes, Gestin de Riesgos, Auditora y Memoria Descriptiva.

Redes CISCO: Consideraciones de Seguridad de Redes.

Manuales:

Manual de Auditora de Sistemas.

Manual de Usuarios del Sistema de Informacin para el Registro y Control de Historias


Mdicas y Odontolgicas en los Servicios Mdico y Odontolgico de la Unidad de
Bienestar Estudiantil.

Manual Tcnico del Sistema de Informacin para el Registro y Control de Historias


Mdicas y Odontolgicas en los Servicios Mdico y Odontolgico de la Unidad de
Bienestar Estudiantil.
3. Recomendaciones
Para la finalizacin del PST enmarcado dentro del proceso de gestin de calidad y

auditora informtica se recomienda:


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Mantener una comunicacin constante y fluida entre los participantes del PST para
que la informacin generada sea lo ms objetiva posible y se realice un correcto
anlisis crtico.

En la fase de Evaluacin, las actividades se deben ejecutar con mucho detalle a fin de
evitar cualquier evento que afecte el funcionamiento del mdulo de contabilidad, su
base de datos y la red que opera en esta unidad administrativa.

Las actividades que comprenden las faces de Evaluacin y Finalizacin presentan un


tiempo de holgura ya que de existir algn contratiempo se evite la replanificacin del
PST.

En la fase de Finalizacin ya debe existir una evaluacin de los riesgos globales para
desarrollar el programa de auditora que consta de objetivos de control y
procedimientos de auditora que deben satisfacer esos objetivos.

Si se solicita informacin al momento de cumplir con las fases de Evaluacin y


Finalizacin y ocurre que la misma:
- No se tiene y no se necesita, se debe evaluar la causa por la que no es necesaria.
- No se tiene pero es necesaria, se debe recomendar que se elabora de acuerdo con
las necesidades y con el uso que se le va a dar.
- Se tenga la informacin pero no se utilice, se debe analizar por qu no se usa.
- Se tenga la informacin, se debe analizar, si se usa, si est actualizada, si es la
adecuada y si esta completa.

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4. Referencia Bibliogrficas

Fundamentos para la Direccin de Proyectos Gua del PMBOK. Fuente extrada de


Internet a travs del siguiente enlace:
http://www.gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf . Norma publicada por
Project Management Institute, Inc. (PMI)

Formulacin del Plan de Ejecucin (PEP) del Proyecto de Ampliacin del


Estacionamiento del Centro Comercial Valle Arriba Market Center. Fuente de Internet:
http://www.biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS0250.pdf

Manual de Auditora de Sistemas. Fuente de Internet: http://www.google.co.ve/url?


url=http://vbarreto.tripod.com.ve/keys/audi/audi03.pdf

Normas Generales para la Auditora de Sistemas de Informacin. Fuente de Internet:


http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Pages/Standards-for-IS-AuditingSpanish-.aspx

Normas de Auditora Generalmente Aceptadas (NAGAS). Material Recopilado por:


Licda. Romelia Rodrguez , fuente: www.monografas.com.

El Proceso de Auditora, Autor: Prof. Eduardo Fernndez. Fuente obtenida va Web a


travs del siguiente enlace: http://www.slideshare.net/nironis/proceso-de-auditoria

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