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Tesis de Grado
Autor:
Dvila Maldonado, Carlos Francisco
Director:
Barrera Lozano, Diego Jos, Ing. Msc.
2012
Ingeniero.
Diego Jos Barrera
DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
CERTIFICA:
Que el presente trabajo, denominado Diseo del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales en la Operatividad del Sistema de Distribucin
del rea urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito, ao 2012 realizado
por el profesional en formacin CARLOS FRANCISCO DVILA MALDONADO,
cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la
Graduacin en la Universidad Tcnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de
forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentacin para
los fines pertinentes.
(f)
II
Cesin de derechos
(f).
CARLOS FRANCISCO DVILA MALDONADO
CI. 100243846-1
III
AUTORA
(f)..
CARLOS FRANCISCO DVILA MALDONADO
IV
DEDICATORIA
El presente trabajo le dedico, a mi querido Dios por darme todo lo que tengo, a
mi padre que form mi carcter y perseverancia, a mi madre que desde el cielo
se encuentra envindome sus bendiciones, a mi esposa que con su amor y su
presencia ha acompaado mis desvelos, a mis hijos por aceptar el sacrificio
que represent mis estudios de Maestra y a mis hermanos que con su ejemplo
de tenacidad inculcaron en mi, el deseo de ser mejor.
AGRADECIMIENTOS
VI
NDICE DE CONTENIDOS
CAPITULO I ...................................................................................................................................................... 1
1
INTRODUCCIN ...................................................................................................................................... 1
1.1 ANTECEDENTES...................................................................................................................................... 1
1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO DE TITULACIN ............................................................................... 2
1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO .................................................................................................. 3
1.2.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................................... 3
1.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO ................................................................................... 3
1.3 BREVE DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A. ................................................ 3
1.3.1 REA DE SERVICIO ............................................................................................................................ 4
1.3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ........................................................................................... 6
CAPITULO II ..................................................................................................................................................... 7
2
MARCO TERICO .................................................................................................................................... 7
2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ......................... 7
2.2 ELEMENTOS DE LA GESTIN DE RIESGOS LABORALES .............................................................. 8
2.2.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS................................................................................. 9
2.2.2 EVALUACIN DEL RIESGO ............................................................................................................ 10
2.2.3 VALORACIN DEL RIESGO ............................................................................................................ 11
2.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES ................................................... 12
2.3 MTODOS UTILIZADOS PARA EL ANLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES.......................... 13
2.4 EVALUACIN DE RIESGOS Y PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ................ 14
2.4.1 PLAN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ................................................................... 14
2.4.2 EVALUACIN DE RIESGOS ............................................................................................................ 14
2.4.3 PLANIFICACIN Y APLICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ..................................... 17
2.5 FACTOR DE RIESGO ELCTRICO ...................................................................................................... 27
2.6 EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ........... 28
2.7 NORMATIVIDAD ECUATORIANA SOBRE PREVENCIN DE RIESGOS ...................................... 31
2.8 DISEO DEL SISTEMA DE PREVENCIN DE RIESGOS SEGN LA NORMAS OHSAS
18001:2007. ...................................................................................................................................................... 34
CAPITULO III .................................................................................................................................................. 38
3
ANLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES EN
LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN. ........................................................................ 38
3.1 LOCALIZACIN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN.38
3.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN PRELIMINAR DE RIESGOS PARA LA PLANIFICACIN
DE LA ACCION PREVENTIVA EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN. ........... 41
3.2.1 PREPARACIN DE LA EVALUACIN DE LOS RIESGOS. ......................................................... 42
46
3.2.2 REALIZACIN DE LA EVALUACIN DE LOS RIESGOS............................................................ 54
3.2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN PRELIMINAR DE RIESGOS ....................................... 57
CAPITULO IV.................................................................................................................................................. 61
4
DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES EN LA
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN. .............................................................................. 61
4.1 PLANIFICAR: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES ................................................................................................................................................... 62
4.1.1 DISEO DEL PROCESO DE PREVENCIN DE RIESGOS Y LOCALIZACIN EN LA
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA. ........................................................................................ 62
4.1.2 ESTRUCTURACIN DEL COMIT DE GESTIN DE CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 64
4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ........ 67
4.1.4 REGLAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. ................................................. 68
4.1.5 POLTICA DE CALIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. .................................... 69
4.2 HACER: DEFINICIN DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA Y PRESENTACIN DEL
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. ........................ 70
4.2.1 PRESENTACIN DEL MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES. .................................................................................................................................................. 72
VII
NDICE DE FIGURAS
FIGURA 1-01: REA DE CONCESIN DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A. .............................. 5
FIGURA 1-02: ZONAS DE LA DIRECIN DE DISTRIBUCIN. ................................................................. 5
CUADRO 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............................. 16
CUADRO 2-02: NIVEL DE FORMACIN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ......... 16
CUADRO 2-03: CAPACITACIN ESPECFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 17
CUADRO 2-04: FASES DE LA REALIZACIN PRCTICA DE LA EVALUACIN Y LA
PLANIFICACIN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18
CUADRO 2-05: CLASIFICACIN DE RIESGOS SEGN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20
CUADRO 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAO .............................. 23
CUADRO 2-07: CUALIFICACIN O ESTIMACIN CUALITATIVA DEL RIESGO ............................... 24
CUADRO 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIN DE LA ESTIMACIN DEL RIESGO ................ 25
FIGURA 2-02: EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIN DE LA CORRIENTE ......................... 29
CUADRO 2-09: DURACIN DEL CONTACTO ELCTRICO .................................................................... 29
FIGURA 2-03: RESISTENCIAS DE ENTRADA, INTERNA Y DE SALIDA. ............................................. 30
FIGURA 2-04: TRAYECTOS DE LA CORRIENTE CONSIDERADAS COMO IMPEDANCIAS DE
REFERENCIA. ................................................................................................................................................. 31
FIGURA 2-05: ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA. ............................................ 33
CUADRO 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL. ..................................................................................................................... 35
FIGURA 3-01: ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO. 39
FIGURA 3-02: MAPA DE PROCESOS DEL SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA..................... 40
FIGURA 3-03: UBICACIN DE LA OPERATIVIDAD SISTEMA DE DISTRIBUCIN. .......................... 41
FIGURA 3-04: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. .................................................................. 44
FIGURA 3-05: EDIFICIO LVAREZ CAIZARES. ................................................................................ 46
FIGURA 3_06: DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 48
FIGURA 3-07: ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE
1996 AL 2010. .................................................................................................................................................. 51
FIGURA 3-08: NMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS DE 1996
AL 2010. ........................................................................................................................................................... 52
FIGURA 4-01: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO ........................... 63
FIGURA 4-02: ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA. ................................................................. 63
FIGURA 4-03: DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ........... 64
FIGURA 4-04: FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTIN DE CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 66
FIGURA 4-05:
ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 67
FIGURA 4-06:
DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SUJETO AL
ALCANCE.
68
FIGURA 4-07: INDICADORES DE GESTIN DEL PROCESO. .............................................................. 79
VIII
NDICE DE TABLAS
TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL REA DE CONCESIN DE LA EMPRESA ELCTRICA
QUITO S.A. ........................................................................................................................................................ 4
TABLA 1-02: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A. ................................... 6
TABLA 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ................................. 16
TABLA 2-02: NIVEL DE FORMACIN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............. 16
TABLA 2-03: CAPACITACIN ESPECFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ... 17
TABLA 2-04: FASES DE LA REALIZACIN PRCTICA DE LA EVALUACIN Y LA
PLANIFICACIN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18
TABLA 2-05: CLASIFICACIN DE RIESGOS SEGN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20
TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAO.................................. 23
TABLA 2-07: CUALIFICACIN O ESTIMACIN CUALITATIVA DEL RIESGO ................................... 24
TABLA 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIN DE LA ESTIMACIN DEL RIESGO .................... 25
TABLA 2-09: DURACIN DEL CONTACTO ELCTRICO ........................................................................ 29
TABLA 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL. ............................................................................................................................................. 35
TABLA 3-01: INTEGRANTES DE LA COMISIN DE EVALUACIN DE RIESGOS. ............................ 42
TABLA 3-02: DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. ................................ 45
TABLA 3-03: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 47
TABLA 3-04: DETALLE DE CONFORMACIN DE GRUPOS DE LA OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA. ........................................................................................................................................................ 48
TABLA 3-05: DETALLE DE VEHCULOS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .... 50
TABLA 3-06: RESUMEN DE ACCIDENTES PRESENTADOS EN EL 2010. ............................................. 52
TABLA 3-07: DETALLE DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 2010. .......................................................... 53
TABLA 3-08: IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .................... 55
TABLA 3-09: ANALISIS DE RIESGOS POR SECCIONES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ... 56
TABLA 3-10: ANALISIS DE RIESGOS POR PUESTOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....... 57
TABLA 4-01: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 71
TABLA 4-02: CRONOGRAMA DE DIFUSIN DE DOCUMENTACIN. ................................................. 74
TABLA 4-03: PLAN DE CAPACITACIN SOBRE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................ 75
IX
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I
1 INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES
La Empresa Elctrica Quito, consciente de la necesidad de proporcionar
mejores condiciones de trabajo a sus colaboradores internos, ya que por el
mbito de accin de su servicio en el que se desarrolla y al ser proveedora de
energa elctrica a cerca de 800 000 usuarios desplegados en su rea de
concesin, pretende desarrollar un sistema de gestin de prevencin de
riesgos laborales en sus actividades crticas, como una primera etapa en la
Operatividad del Sistema de Distribucin que es la encargada de mantener el
suministro continuo e ininterrumpido las 24 horas del da y los 365 das del
ao, para luego desplegarla a travs de toda la organizacin.
La Empresa Elctrica Quito S.A ana esfuerzos para minimizar los efectos de
posibles incidentes y/o accidentes de trabajo y preservar la seguridad y salud
de sus trabajadores, en tal virtud el alcance del presente proyecto se encamina
al diseo de un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales en
las reas crticas del servicio de suministro de electricidad y como una primera
etapa en la operacin y mantenimiento de las redes elctricas de media y baja
tensin (operatividad del sistema de distribucin).
Unidad de Gestin de la Calidad EEQ.S.A. Manual de Gestin de la Calidad 2005. Empresa Elctrica Quito S.A.
Paginas: 6, 7, 8.
Visin.
Ser una empresa eficiente y moderna, lder en el sector elctrico ecuatoriano y
una de las primeras en el contexto latinoamericano.
1.3.1 REA DE SERVICIO
La tabla 1-01 muestra el detalle del rea de concesin de la Empresa Elctrica
Quito S.A., cuya extensin abarca toda la provincia de Pichincha, y parte de las
Provincias de Napo, Imbabura, Cotopaxi.
TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL REA DE CONCESIN DE LA
EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A.
PROVINCIA CANTON
QUITO
PICHINCHA
MEJA
RUMIAHUI
CAYAMBE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PUERTO QUITO
PEDRO VICENTE
MALDONADO
QUIJOS
NAPO
CHACO
IMBABURA COTACACHI
COTOPAXI LATACUNGA
LOCALIDAD
Alangas, Amaguaa, Atahualpa, Calacal,
Calderon, Conocoto, Cumbay,
Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea,
Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano
Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayn,
Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag,
Pomsqui, Pullaro, Puembo, San Antonio,
San Jos de Minas, Tababela, Tumbaco,
Yaruqu, Zmbiza.
Machachi, Alag, Aloas, Cutuglagua, Chaupi,
Cornejo, Astorga, Tambillo, Uyumbicho.
Sangolqu, Cotogchoa, Uyumbicho.
Asczubi, Otn, Santa Rosa de Cusubamba
San miguel de los Bancos, Mindo.
Puerto Quito.
Pedro Vicente Maldonado.
Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta.
El Chaco, Bombn, Linares.
Garca Moreno.
Clirsen
La extensin del rea servida es de 14971 kilmetros cuadrados, en la figura 101 se muestra la ubicacin geogrfica del rea de servicio.
Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentacin Taller de Re Certificacin del Sistema de
Gestin de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Direccin de Distribucin-Octubre 2010
Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentacin Taller de Re Certificacin del Sistema de
Gestin de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Direccin de Distribucin-Octubre 2010
Plan de Expansin 2010-2020 del Sistema Elctrico de la Empresa Elctrica Quito S.A., Departamento
de Planificacin del Sistema Elctrico de Potencia. Quito-Ecuador -2010
CAPITULO II
2 MARCO TERICO
2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES
Riesgo5
La Norma Tcnica Colombiana NTC OSHAS 18001, define el riesgo como:
combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin
peligroso, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por
el evento o exposicin6.
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
NORMA TCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud OcupacionalRequisitos, ICONTEC, Primera actualizacin 2007-11-09.
Peligro7
Se define como fuente potencial de un dao en trminos de lesin o
enfermedad a personas, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de
trabajo, o una combinacin de estos.
Prevencin de Riesgos Laborales8
Conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a
eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden daar la salud de los
trabajadores.
Definicin de Gestin de Riesgos Laborales (GRL) 9
La NTC 18000: 2005 define gestin como: actividades coordinadas para dirigir
y controlar una actividad u organizacin; entonces siguiendo este enfoque y
relacionndolo a los Riesgos Laborales, la misma norma define la gestin del
riesgo como: aplicacin sistemtica de polticas, procedimientos y prcticas de
gestin para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
Estas definiciones enmarcan a la gestin de riesgos laborales GRL como un
proceso que valindose de la aplicacin de procedimientos, polticas y
prcticas relacionadas, permitir la identificacin, evaluacin, control y
seguimiento de los Riesgos Laborales.
CARRASCO SANCHEZ, Emilio, 2006. Prevencin de riesgos laborales para aparejadores, arquitectos
e ingenieros. Editorial TEBAR, S.L-Madrid.
9
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
10
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
11
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
10
La valoracin del riesgo ha sido definida por la NTC 18000: 2005 como:
procedimiento basado en el anlisis del riesgo para determinar si se ha
alcanzado el riesgo tolerable, especificndose por la misma norma el trmino
de riesgo tolerable como: riesgo que es aceptado en un contexto dado,
basados en los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados.
Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podr
decidir si el riesgo est controlado o no, si se puede minimizar o no.
De existir un riesgo determinado como moderado, importante o intolerable, se
deber controlar con la aplicacin de medidas correctivas y darle posterior
seguimiento.
Si de la evaluacin de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas
preventivas, se deber:
13
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
11
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
12
Mtodos cualitativos
Mtodos cuantitativos
www.gestiopolis.com/organizacin-talento/gestin-de-riesgos-laborales.htm
13
14
Al inicio de la actividad.
Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse.
Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologas, preparados o sustancias,
o se modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
Cuando se cambien las condiciones de trabajo.
Cuando se incorpore un trabajador especialmente sensible.
Cuando se hayan detectado daos a la salud de los trabajadores.
Cuando se detecte que las actividades de prevencin son inadecuadas o
insuficientes.
Cuando se conozcan nuevas informaciones tcnicas o epidemiolgicas que
afecten al puesto de trabajo.
El propio empresario,
El trabajador/es designados por el empresario.
El servicio de prevencin propio.
El servicio de prevencin ajeno.
15
No.
RIESGO
Trabajadores LEVE
RIESGO
RIESGO ALTO
MODERADO
(Empresas que
(empresas que
trabajan en
Brindan Servicios
instalaciones
complementarios)
elctricas)
Cdigo B2
Cdigo A1
Microempresa
1a9
Cdigo
B1
Pequea
empresa
10 a 49
Cdigo
A2
Cdigo A3; C1
Mediana
empresa
50 a 99
Cdigo
A5; B4;
C3
Cdigo D1,2
Gran empresa
100 o ms
Cdigo
D3,4,5;
E1,2
Cdigo E5;
F3,4,5; G
FUENTE:
ELABORACIN:
La Empresa Elctrica Quito por ser una empresa que suministra el servicio de
electricidad es considerada como de riesgo alto para las labores y tareas que
desempean los trabajadores, principalmente los que estn en contacto directo
con las redes elctricas y que son responsables de mantener el servicio y las
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.
NIVEL
Superior Intermedio
TITULO OBTENIDO
Acadmico, tecnolgico, tcnico en SST
Superior Terminal
Postgrado
Otras especialidades
Postgrado
16
Postgrado
Especialista en SST
Postgrado
Magster en SST
Postgrado
PhD en SST
FUENTE:
ELABORACIN:
recibidas
en
centros
de
capacitacin
fundaciones
1
2
3
4
5
FUENTE:
ELABORACIN:
ESPECFICA
DEL
REPRESENTANTE
DE
CAPACITACIN
ESPECFICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD
(horas)
Menor a 50 horas
De 51 a 100 horas
De 101 a 200 horas
De 201 a 500 horas
Mayor a 500 horas
Preparacin
Estructura de la Evaluacin
Identificar los riesgos
Realizacin
Adopcin de medidas
Seguimiento
Registro
FUENTE:
ELABORACIN:
de
Riesgos
Laborales
para
aparejadores,
Recopilacin de la Informacin.
17
18
b. Recopilacin de la Informacin.
Actividad de la Empresa.
Localizacin de la Empresa
Organizacin y ordenacin de los trabajos
Planos del edificio
Nmero de trabajadores
General.
Seccin.
Puesto de trabajo.
19
CLASIFICACIN
RIESGOS
MECNICOS
SEGN
EL
INSTITUTO
18
20
CLASIFICACIN
RIESGOS
NO MECNICOS
(FSICOS)
QUMICOS
BIOLGICOS
PSICOSOCIALES
desprendimiento
Cada de objetos en manipulacin
Proyeccin de slidos o lquidos
Superficies o materiales calientes
Trabajos de mantenimiento
Trabajos en espacios confinados
Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminacin insuficiente
Iluminacin excesiva
Ruido
Vibracin
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes (UV, IR, electromagntica)
Ventilacin insuficiente (Fallas en la renovacin del
aire)
Riesgo elctrico (Exposicin a altas tensiones,
electricidad esttica, cables en mal estado, conexiones
elctricas en mal estado
Polvo orgnico
Polvo inorgnico (Mineral y metlico)
Gases
Vapores
Nieblas
Aerosoles
Smog (contaminacin ambiental)
Manipulacin de qumicos (slidos o lquidos)
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presin
Alta responsabilidad
Sobre carga mental
21
CLASIFICACIN
RIESGOS
ERGONMICOS
FACTORES DE
RIESGO DE
ACCIDENTES
MAYORES
(Incendio,
explosin, escape
o derrame de
sustancias)
FUENTE:
ELABORACIN:
b.
Minuciosidad en la tarea
Trabajo montono
Inestabilidad en el empleo
Dficit en la comunicacin
Inadecuada supervisin
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivacin
Desarraigo familiar
Agresin o maltrato (palabra y obra)
Trato con los clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones psicosomticas
Sobreesfuerzo fsico
Levantamiento manual de objetos
Movimiento corporal repetitivo
Posicin forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
Uso inadecuado de pantallas de visualizacin PVDs
20
22
Para evaluar los diferentes riesgos, se deber analizar de forma global las
relaciones existentes entre posibles causas y riesgos, por ejemplo:
Personas que pueden ser afectadas por las actividades laborales. (Visitantes,
subcontratistas, pblico, etc.)
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Para la estimacin del grado del riesgo, para cada peligro detectado debe
estimarse el riesgo, determinando las consecuencias (severidad del dao) y la
probabilidad de que ocurra el hecho.
TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Vs SEVERIDAD DEL DAO
PROBABILIDAD
BAJA
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
Riesgo trivial
Riesgo
tolerable
Riesgo moderado
Riesgo
moderado
Riesgo importante
Riesgo intolerable
FUENTE:
ELABORACIN:
FUENTE:
ELABORACIN:
EXTREMADAMENTE DAINO
varias muertes
MEDIANA GESTIN
(acciones de prevencin)
INCIPIENTE GESTIN
(proteccin personal)
NINGUNA GESTIN
RIESGO MODERADO
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO INTOLERABLE
ESTIMACION DEL
RIESGO
DAINO
Lesiones graves, hasta la muerte
VULNERABILIDAD
LIGERAMENTE DAINO
lesiones o daos menores
SEVERIDAD DEL
DAO
ALTA
Ocurre frecuentemente,
el accidente o enfermedad
BAJA
Muy poco usual
(Puede ocurrir, u ocurri en alguna
parte el accidente o enfermedad)
MEDIA
Poco usual
(Ha ocurrido el accidente o
enfermedad)
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
4Y
3
6Y
5
9, 8
Y7
24
ESTIMACIN DEL
RIESGO
ACCIN Y TEMPORIZACIN
Moderado
Importante
Intolerable
FUENTE:
ELABORACIN:
25
2.4.3.4 SEGUIMIENTO
La evaluacin de riesgos inicial debe ser actualizada y revisada cada vez que
sea necesario. La evaluacin de riesgos debe ser un proceso continuo.
La actividad preventiva no se debe quedar en un mero propsito de
intenciones, es necesario realizar un seguimiento, y si alguna de las
planificadas no se ha llevado a cabo en le tiempo indicado, se debe reformar el
plan y dejarlo indicado.
Si ocurre un accidente se retorna a la evaluacin en un puesto especfico, se
realizar un seguimiento de los accidentes.
Si cambian las condiciones de trabajo y con ello pueden surgir nuevos peligros.
Se debe elaborar y conservar documentacin formal relativa a los resultados y
conclusiones ms importantes del trabajo realizado en todas las etapas
anteriores.
Por tanto, se ha de considerar a la actividad preventiva como algo vivo y
cambiante, que debe ir adaptndose a las diversas circunstancias que ocurren
en el proceso productivo.
2.4.3.5 REGISTRO
Se debe elaborar y conservar documentacin formal relativa a los resultados y
conclusiones ms importantes del trabajo realizado en las etapas anteriores, el
registro de las evaluaciones de riesgos en la Empresa se presenta en la Figura
2-01.
26
FUENTE:
ELABORACIN:
21
22
27
23
28
FUENTE:
ELABORACIN:
FUENTE:
ELABORACIN:
Intensidad
Tiempo
15mA
2 min
20mA
60 seg
30mA
35 seg
100mA
3 seg
500mA
110 mseg
1A
3 mseg
29
Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los msculos, la
sangre, etc., presentan para la corriente elctrica una impedancia compuesta
por elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricdad la
impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de tres
impedancias en serie:
FUENTE:
ELABORACIN:
FUENTE:
ELABORACIN:
2.7 NORMATIVIDAD
RIESGOS24
ECUATORIANA
SOBRE
PREVENCIN
DE
su artculo 326
http://www.slideshare.net/guest6e2cc50/codigo-del-trabajo-de-ecuador-presentation.
31
Como una aplicacin particular para empresas del sector elctrico existe el
Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de
Energa Elctrica que en su acuerdo no. 013 manifiesta Que es indispensable
y urgente que el Estado ecuatoriano reglamente las actividades laborales de
instalaciones de energa elctrica en orden a reducir los riesgos de accidentes
32
FUENTE:
ELABORACIN:
25
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/higiene/cont_fisi/vibracio/internacional/C148OIT.pdf
33
26
NORMA TCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud OcupacionalRequisitos, ICONTEC, Primera actualizacin 2007-11-09.
34
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
DESCRIPCIN
Introduccin
Objeto y campo de
aplicacin
Publicaciones para
consulta
Trminos y
definiciones
Requisitos del
sistema de gestin
de la SST (Ttulo)
Requisitos
generales
Poltica de SST
Planificacin
(Ttulo)
Identificacin de
peligros, evaluacin
de riesgos y
determinacin de
controles
Requisitos legales y
otros requisitos
Objetivos y
programas
Implementacin y
operacin (Ttulo)
Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
CLUSULA
0
DESCRIPCIN
Introduccin
0.1
Generalidades
0.2
0.3
0.4
1
1.1
Generalidades
1.2
Aplicacin
Referencias normativas
Trminos y definiciones
4.1
Requisitos generales
5.5
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
5.1
Compromiso de la direccin
5.3
Poltica de la calidad
8.5
Mejora continua
5.4
Planificacin (Ttulo)
5.2
Enfoque al cliente
7.2.1
7.2.2
5.2
Enfoque al cliente
7.2.1
5.4.1
Objetivos de la calidad
5.4.2
8.5.1
Mejora continua
5.1
Compromiso de la direccin
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
5.5.2
Representante de la direccin
35
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
DESCRIPCIN
CLUSULA
DESCRIPCIN
6.1
Provisin de recursos
6.3
Infraestructura
Competencia,
formacin y toma
de conciencia
6.2.1
Recursos humanos
6.2.2
Comunicacin,
participacin y
consulta
5.5.3
Comunicacin interna
7.2.3
4.2.1
4.2.3
Documentacin
Control de la
documentacin
Control operacional
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
Proceso de compras
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5
36
4.5
4.5.1
DESCRIPCIN
CLUSULA
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
Verificacin
(Ttulo)
8.3
Seguimiento y
medicin del
desempeo
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
4.5.2
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
DESCRIPCIN
Evaluacin del
cumplimiento legal
Investigacin de
incidentes. No
conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
(Ttulo)
Investigacin de
incidentes
No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
Anlisis de datos
8.2.3
8.2.4
NA
NA
NA
NA
8.3
8.4
Anlisis de datos
8.5.2
Accin correctiva
8.5.3
Accin preventiva
4.5.4
Control de riesgos
4.2.4
Control de registros
4.5.5
Auditoria interna
8.2.2
Auditoria interna
4.6
FUENTE:
ELABORACIN:
Revisin por la
direccin
5.1
Compromiso de la direccin
5.6
5.6.1
Generalidades
5.6.2
5.6.3
Resultados de la revisin
8.5.1
Mejora continua
37
CAPITULO III
3 ANLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIN DE PREVENCIN
DE RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN.
3.1 LOCALIZACIN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN.
La Empresa Elctrica Quito desde el 2005, emprendi con el diseo de su
Sistema de Gestin de Calidad, mediante el levantamiento de los procesos y la
estructuracin de la documentacin necesaria para cumplir con los requisitos
exigidos por la Norma ISO 9001:2000, en el 2007 obtiene la Certificacin de
Calidad y al finalizar el 2010 renueva su certificado con la versin 2008.
FIGURA 3-01:
ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
ELCTRICA QUITO.
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN DE GESTIN
DE TALENTO HUMANO Y
SERVICIOS
FUENTE:
ELABORACIN:
DIVISIN DE
PLANIFICACIN
ASESORIA JURIDICA
DIVISIN DE
SISTEMAS
SECRETARA
GENERAL
DIRECCIN DE
FINANZAS
DIRECCIN DE
GENERACIN
DIRECCIN DE
DISTRIBUCIN
DIRECCIN DE
COMERCIALIZACIN
DIVISIN DE
INGENIERA
DIVISIN OPERATIVA
DIVISION EJECIUCIN
Y RECEPCIN OBRAS
DPTO. INGENIERA DE
OPERACIN
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
RURAL
39
FIGURA 3-02:
ELCTRICA
MAPA DE PROCESOS
EMPRESA ELCTRICA QUITO
GEC- GESTIN ESTRATGICA CORPORATIVA
DI-DISTRIBUCIN
DI-EP EJECUCIN DE
PROYECTOS DE
DISTRIBUCIN
TR-OM OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
DI-OS OPERATIVIDAD
DEL
SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
CO-COMERCIALIZACIN
CO-MA GESTIN
DE MATRCULA
CO-FA GESTIN DE
FACTURACIN
CO-RE GESTIN DE
RECAUDACIN
DI-CP CONTROL DE
CALIDAD DEL PRODUCTO Y PRDIDAS TCNICAS
CLIENTES
ENTORNO DE LA EMPRESA
TR-DC DISEO Y
CONSTRUCCIN DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
Satisfaccin
TR-TRANSMISIN
PARTES INTERESADAS
GE-GENERACIN DE
ENERGA ELCTRICA
Satisfaccin
CLIENTES
Necesidades y expectativas
PARTES INTERESADAS
Requisitos y expectativas
ENTORNO DE LA EMPRESA
FUENTE:
ELABORACIN:
40
de los grupos operativos que entran en contacto directo y/o a distancia con
las redes de medio y bajo voltaje.
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
GESTIN DE LA DIRECCIN, Cdigo: GG
GESTIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, Cdigo:
MACROPROCESOS CLAVES
GENERACIN, Cdigo: DG
TRANSMISIN, Cdigo: DT
DISTRIBUCIN, Cdigo: DI
COMERCIALIZACIN,
Cdigo: DC
CONSTRUCCIN DE SUBESTACIONES,
Cdigo: DT_CS
MANTENIMIENTO MECNICO Y
ELCTRICO, Cdigo: DG_MM
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES,
Cdigo: DT_MS
PLANIFICACIN, Cdigo: DP
DF
MACROPROCESOS DE APOYO
GESTIN DEL TALENTO
HUMANO Y SERVICIOS Cdigo:
GT
FUENTE:
ELABORACIN:
TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN, Cdigo: DS
INVENTARIO Y AVALO,
Cdigo: IA
GESTIN DE LA CALIDAD,
Cdigo: GC
EN
LA
41
PUESTOS ANALIZADOS
NOMBRE
CARGO DEL
INTEGRANTE
Jefe de Divisin
Jefe de Departamento
Jefe de Seccin
Secretaria
DIVISIN OPERATIVA DE
DISTRIBUCIN
Ingeniero Divisin
Operativa
Jefe Departamento
Jefe de Seccin
Analista de Distribucin
Supervisor
Supervisor
Jefe Departamento
Jefe de Seccin
Ingeniero Seguridad
Industrial
Supervisor
Supervisor
Supervisor
OPERADORES DE REDES
MANTENIMIENTO DE
REDES AREAS
Supervisor de Operadores
Jefe de Grupo Operador
Ayudante Operador
Chofer de Canastilla
42
PUESTOS ANALIZADOS
MANTENIMIENTO DE
REDES SUBTERRNEAS
LNEAS ENERGIZADAS
INGENIERA DE
OPERACIN-DESPACHO
Supervisor Lneas
Energizadas
Jefe de grupo Lneas
Energizadas
Operador de Lneas
Energizadas
Chofer de Canastilla
Ingeniero de Operacin
Despachador de
Reparaciones
Despachador de Distribucin
NOMBRE
CARGO DEL
INTEGRANTE
Jefe de Seccin
Supervisor
Jefe de Seccin
Jefe de Seccin
Analista de Distribucin
Jefe de Grupo
Supervisor
Jefe de Grupo
Jefe Departamento
Jefe de Seccin
FACILITADOR /
MODERADOR DEL GRUPO
ORGANIZADOR
FUENTE:
ELABORACIN:
LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
43
FUENTE:
ELABORACIN:
44
AREA
Aula de Capacitacin
Canchas deportivas
Oficina de Personal
Bodega Automotriz.
Bodega de Instalaciones
10
Bodega de Distribucin
11
12
Bodega de cables
13
Edificio Polifuncional:
Laboratorio de Medidores,
Oficina de Compaa de limpieza,
Servicio Mdico Dental,
Mantenimiento Red Area,
Seguridad Industrial,
Departamento de Lneas y Subestaciones,
Grupo de Mantenimiento de Subestaciones,
Divisin Talleres y Transportes, Supervisin de Transportes, Supervisin de Choferes,
Clientes Especiales,
Taller de Alumbrado Pblico,
Operadores de Redes
Mantenimiento Mecnico de Centrales, Mantenimiento Elctrico de Centrales,
Construccin de Subestaciones,
Alumbrado Pblico.
14
Taller Industrial
15
Laboratorio de Transformadores
16
17
18
Taller Automotriz
19
FUENTE:
ELABORACIN:
FUENTE:
ELABORACIN:
46
DISTRIBUCIN, Cdigo: DI
PLANIFICACIN
OPERATIVA
CDIGO TAREAS
DI-OSPT06
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
DI-OSPT07
GESTIN DE
OPERACIONES
DI-OSPT08
FUENTE:
ELABORACIN:
47
CLIENTE
PLAN
DE OBRAS
REQUERIMIENTOS
B
PLAN DE
OBRAS
REPORTES
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y DE
EMERGENCIA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
PREDICTIVO
ENRGA EN ALTA
TENSIN
FUENTE:
ELABORACIN:
TRANSFORMAD
ORES
EN MAL ESTADO
REPORTES
REPORTES
SISTEMAS
LABORATORIO DE
TRANSFORMADORES
INSUMOS
MATERIALES
MERCADO
ELCTRICO
MAYORISTA
COMPRAS
PLANIFICACIN
OPERATIVA
GESTIN DE
OPERACIONES
PROVEEDORE
S DE INSUMOS
Y MATERIALES
(BODEGA)
NECESIDADES
DE INSUMOS Y
MATERIALES
PUBLICACIONES
SUSPENSIONES DEL
SERVICIO
COMUNICACIN
SOCIAL
D
PLAN
DE OBRAS
ENERGA EN MEDIA Y
BAJA TENSIN
SISTEMA DE INFORMACIN DE
DISTRIBUCIN, SISTEMA DE
BODEGAS, SISTEMA DE
INFORMACIN GEOGRAFICA GIS
COMERCIALIZACI
N
NMERO DE TRABAJADORES
48
rea Urbana
Mantenimiento Red Area
Conformacin de
Grupos
Grupos
Existentes
1 Liniero Jefe
G5
5 Linieros
G6
1 Auxiliar de Liniero
G7
A
crear
Total
G8
G9
rea Urbana
Lneas Energizadas
Conformacin de
Grupos
1 Jefe de Grupo
4 Operadores de Lneas
Energizadas
Grupos
A
Existentes
crear
Total
G1
G2
G3
G4
G5
rea Urbana
Mantenimiento Red
Subterrnea
Conformacin de
Grupos
Grupos
Existentes
1 Jefe Empalmador
G1
4 Empalmadores
G2
A
crear
Total
G3
G4
Grupos
rea Urbana
Conformacin de
Grupos
Existentes
A
crear
Total
4GS
4GN
Operador o Ayudante de
Operador
2 G CS
2 G CN
14
1 G MS
1 G MN
G: Grupo - S: Zona Sur - N: Zona Norte - CS: Zona Centro Sur
CN: Zona Centro Norte - MS: Mantenimiento Sur - MN: Mantenimiento Norte
FUENTE:
ELABORACIN:
VEHCULOS.
27
49
TRABAJO PESADO
CARACTERISTICA
TRANSPORTE DE PERSONAL
CANTIDAD ESTADO
CARACTERISTICA
CANTIDAD ESTADO
G1
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
G2
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
G3
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
G4
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
TRABAJO PESADO
CARACTERISTICA
TRANSPORTE DE PERSONAL
CANTIDAD ESTADO
CARACTERISTICA
CANTIDAD ESTADO
G5
GC, A, AH, D
DC, DT, D
G6
C, DB, A ,AH, D
DC, DT, D
G7
C, DB, A ,AH, D
DC, DT, D
G8
C, DB, A ,AH, D
DC, DT, D
TRABAJO PESADO
CARACTERISTICA
TRANSPORTE DE PERSONAL
CANTIDAD ESTADO
CARACTERISTICA
CANTIDAD ESTADO
G1
DC, DT, D, AH
G2
DC, DT, D, AH
G3
DC, DT, D, AH
G4
DC, DT, D, AH
OPERADORES DE REDES
VEHICULOS
GRUPO
TRABAJO PESADO
CARACTERISTICA
TRANSPORTE DE PERSONAL
CANTIDAD ESTADO
CARACTERISTICA
CANTIDAD ESTADO
Sur
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
Norte
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
Centro Sur
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
Centro Norte
C, BS, A, AH, D
Mantenimiento
Sur
C, BS, A, AH, D
Mantenimiento
Norte
C, BS, A, AH, D
DC, DT, D
DC, DT, D
DC, DT, D
NOMENCLATURA
R: MAL ESTADO
B: BUEN ESTADO
50
CR:ESTADO CRTICO
C:CANASTILLA
D:DIESEL
FUENTE:
ELABORACIN:
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES.
35
29
30
25
20
22
19
18
21
18
20
19
16
15
15
17
14
10
13
6
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE:
ELABORACIN:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003
51
25
20
15
11
20
19
18
14
13
10
17
12
14
12
13
10
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE:
ELABORACIN:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2003
N DE ACIDENTES
4
6
8
7
1
1
2
29
52
FUENTE:
ELABORACIN:
54
LINEAS ENERGIZADAS
OPERADORES DE LNEAS
ENERGIZADAS
Opera redes de
distribucin energizadas
16
16
CHOFER DE CANASTILLA
Conduce el vehculo
15
15
JEFE DE GRUPO
Ejecuta el trabajo
48
48
CHOFER OPERADOR
GRUA/CANASTA
11
11
CHOTER CAMIONETA
Transporta personal,
materiales y equipos
SUPERVISOR
18
18
OPERADOR AYUDANTE
Opera redes de
distribucin
11
11
CHOFER DE CANASTILLA
Conducir el Vehculo y
asistir al grupo de
operadores
13
13
SUPERVISOR
JEFE EMPALMADOR
EMPALMADOR
14
14
FUENTE:
ELABORACIN:
Riesgo elctrico
MANTENIMIENTO RED
AEREA
LINIEROS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
RED SUBTERRANEA
Ventilacin insuficiente
(fallas en la renovacin de aire)
Radiacin no ionizante
(UV, IR, electromagntica)
Radiaciones ionizantes
Vibracin
JEFE DE GRUPO
Ruido
Iluminacin excesiva
Iluminacin insuficiente
Temperatura baja
Hombres No.
SUPERVISOR LNEAS
ENERGIZDAS
Temperatura elevada
ACTIVIDADES /
TAREAS
INTEGRANTES
Mujeres No.
DIRECCIN
DIVISIN
DEPARTAMENTO
SECCIN
REA
SUBPROCESO
INFORMACIN GENERAL
FECHA: 2011-06-21
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
FACTORES DE RIESGO
Golpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocacin en sitios CALIFICACIN
adecuados para herramientas manuales y materiales como
transformadores, equipos de porteccin y seccionamiento que son
Deficiente
extraidos de las redes de distribucin.
MEDIDA (S) PROPUESTA (S)
Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las
herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros
de pequeo tamao, adicionalmente para los materiales grandes
como transformadores se deben realizar los reingresos
correspondientes a las bodegas de Distribucin, se debe sealizar
estas zonas donde transita el personal.
OBSERVACIONES
Los Tcnicos de Mantenimiento debern ser los encargados de incluir
en el Plan de Mantenimiento, la inspeccin peridica del
almacenamiento de estos materiales por parte del rea de servicios
generales.
FUENTE:
ELABORACIN:
PRIORIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 16
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
baja
baja
leve
alta
alta
muy grave
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
media
leve
baja
alta
muy leve
media
media
moderado
media
alta
moderado
media
alta
grave
10
media
media
moderado
11
baja
baja
moderado
12
baja
baja
muy leve
13
baja
media
leve
14
baja
media
leve
15
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
baja
baja
moderado
16
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
baja
media
moderado
17
baja
media
muy leve
18
media
baja
leve
19
AMENAZA DELINCUENCIAL
media
baja
leve
FUENTE:
ELABORACIN:
SE
MA
ME
VALOR RIESGO
22507032 REALIZADA
TIPO
EDIFICIO ALVAREZ
b)
Del anlisis de riesgos por puestos, se puede concluir que existen riesgos
relacionados con factores que afectan al desenvolvimiento de los grupos
de trabajo y que la Empresa se encuentra empeada en ejecutar planes
que puedan contrarrestar los efectos y mitigar posibles riesgos laborales,
para esto se organizaron talleres con el personal de Operatividad del
Sistema en el que se identificaron los riesgos segn los lineamientos
impuestos por la Normativa Ecuatoriana del IESS, a continuacin se
describen los principales:
FACTORES FSICOS
58
FACTORES MECNICOS
FACTORES BIOLGICOS
59
FACTORES ERGONMICOS
remota por medio del sistema SCADA durante lapsos de 8 horas diarias,
con concentracin y minuciosidad en las tareas ya que de ellos depende
la seguridad de los compaeros que intervienen en las redes.
FACTORES PSICOSOCIALES
60
CAPITULO IV
4 DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE
RIESGOS
LABORALES
EN
LA
OPERATIVIDAD
DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN.
Una vez que se ha realizado como primera etapa la identificacin y evaluacin
preliminar de los riesgos asociados a las actividades de operacin y
mantenimiento de redes de distribucin cuyo resultado ha permitido determinar
la situacin actual del proceso de prevencin de riesgos, podemos fundamentar
y dar la base para estructurar al sistema de gestin de prevencin, para lo cual
utilizaremos el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) cuya metodologa es la base de la estructura del Sistema de
Gestin de Calidad y que es un requerimiento empresarial el realizar la
correlacin entre poltica, procedimientos e instructivos de los dos sistemas.
Para el desarrollo del sistema se emprender con el diseo de las siguientes
etapas:
61
EN
LA
PREVENCIN DE RIESGOS Y
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
DE
LA
EMPRESA.
Para la definicin del Proceso Gestin de Prevencin de Riesgos es necesario
realizar la ubicacin actual en el mapa de procesos del sistema de gestin de
calidad de la empresa, adicionalmente hay que enfatizar que actualmente
existen dos reas funcionales que se encuentran gestionando la Seguridad
Industrial y Bienestar Social, estas reas dirigen sus esfuerzos de manera
independiente, es preciso que para el diseo del proceso de gestin de
prevencin, las actividades realizadas por estas reas funcionales sean
encaminadas a formar un solo flujo secuencial.
62
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN DE GESTIN
DE TALENTO HUMANO Y
SERVICIOS
DIVISIN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE
SISTEMA DE CALIDAD
DIVISIN DE
TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
FUENTE:
ELABORACIN:
DIVISIN DE
PLANIFICACIN
ASESORIA JURIDICA
DIVISIN DE
SISTEMAS
SECRETARA
GENERAL
DIRECCIN DE
FINANZAS
DIRECCIN DE
GENERACIN
DIVISIN DE
SERVICIOS
GENERALES Y
TRANSPORTES
DPTO. DE BIENESTAR
SOCIAL
DIRECCIN DE
DISTRIBUCIN
DIRECCIN DE
COMERCIALIZACIN
DIVISIN DE
INGENIERA
DIVISIN OPERATIVA
DIVISION EJECIUCIN
Y RECEPCIN OBRAS
DPTO. INGENIERA DE
OPERACIN
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
RURAL
TR-OM OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
DI-DISTRIBUCIN
DI-EP EJECUCIN DE
PROYECTOS DE
DISTRIBUCIN
DI-OS OPERATIVIDAD
DEL
SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
CO-COMERCIALIZACIN
CO-MA GESTIN
DE MATRCULA
CO-FA GESTIN DE
FACTURACIN
CO-RE GESTIN DE
RECAUDACIN
DI-CP CONTROL DE
CALIDAD DEL PRODUCTO Y PRDIDAS TCNICAS
CLIENTES
FUENTE:
ELABORACIN:
63
ENTORNO DE LA EMPRESA
TR-DC DISEO Y
CONSTRUCCIN DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
Satisfaccin
TR-TRANSMISIN
PARTES INTERESADAS
GE-GENERACIN DE
ENERGA ELCTRICA
Satisfaccin
CLIENTES
Necesidades y expectativas
PARTES INTERESADAS
Requisitos y expectativas
ENTORNO DE LA EMPRESA
ANLISIS DE LAS
PROBABILIDADES
FRECUENCIA
EVALUACIN DE
RIESGOS
ANLISIS DE LAS
CONSECUENCIAS
SEVERIDAD
EVALUACIN DE
MEDIDAS DE
CONTROL
FUENTE:
ELABORACIN:
a.
Gerentes de rea
b.
c.
d.
e.
64
28
EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A., Sistema Documental del Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional. Intranet 2011.
65
COMIT DE GESTIN DE
CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES
REVISIONES PERIDICAS
POR LA DIRECCIN
ANALIZAR PROCEDIMIENTOS
GENERALES Y ESPECIFICOS
DEL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD Y PREVENCIN
DE RIESGOS LABORALES
PLANTEAR Y REVISAR
POLTICAS DEL SISTEMA DE
CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES
REVISAR LA ESTRUCTURA
DE PROCESOS DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CALIDAD Y
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES
PRIORIZAR ACCIONES DE
MEJORAMIENTO,
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS PARA SU
EJECUCIN
ASIGNACIN DE RECURSOS
PARA EL MEJORAMIENTO Y
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
FUENTE:
ELABORACIN:
66
planteado.
FIGURA 4-05:
ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.
P
R
O
C
E
S
O
S
U
B
P
R
O
C
E
S
O
S
DISTRIBUCIN
EJECUCIN DE PROYECTOS
OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA
CONTROL DE CALIDAD DEL
PRODUCTO Y PRDIDAS TCNICAS
PROCESOS PROVEEDORES
FUENTE:
ELABORACIN:
ALCANCE DE
PROCESOS
67
FIGURA 4-06:
DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA SUJETO AL ALCANCE.
S
u
b
p
r
o
c
e
s
o
A
c
t
i
v
i
d
a
d
T
a
r
e
a
s
OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
PLANIFICACIN
OPERATIVA
GESTIN DE OPERACIONES
1. Recepcin de reparaciones.
2. Solicitudes de trabajo.
3. Elaboracin de reportes de
trabajo.
4. Clculo de ndices de calidad
(FMIK y TTIK).
5. Comunicacin a clientes.
6. Operacin del sistema de
distribucin mediante el SCADA
68
POLITICA DE CALIDAD
Es nuestro compromiso, entregar el servicio de energa elctrica a los clientes
dentro del rea de concesin, con calidad, continuidad y eficacia, mejorando
continuamente el sistema de gestin de la calidad, reduciendo la frecuencia y la
duracin de las interrupciones, tiempo de atencin en consultas, solicitudes,
reclamos y denuncias, con el propsito de aumentar la satisfaccin al cliente.
Para cumplir con este compromiso y dems requisitos del cliente contamos con
un plan estratgico basad en los siguientes objetivos rectores: Finanzas sanas,
clientes satisfechos, rendicin de cuentas y auditoria social, disponer de
energa suficiente y sustentable, Uso y desarrollo de tecnologa de punta,
gestin profesional, recurso humano capacitado, comprometido y motivado.
69
Para cumplir con este compromiso y dems requisitos del cliente contamos con
un Plan Estratgico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes
lineamientos:
CDIGO
DI-OS-PG01
DI-OS-PG02
DI-OS-PG03
DI-OS-PG04
DI-OS-PG05
DI-OS-PT06
DI-OS-PT07
DI-OS-PT07-I01
DI-OS-PT07-I02
DI-OS-PTT08-I03
DI-OS-PT07-I04
DI-OS-PT07-I05
DI-OS-PT07-I06
DI-OS-PT07-I07
DI-OS-PT07-I08
71
CDIGO
DI-OS-PT07-I09
DI-OS-PT08
DI-OS-PT08-I01
DI-OS-PT08-I02
4.2.1
fuere
obtenida en el 2010.
Poltica Integrada de Calidad Seguridad y Salud Ocupacional, que es el eje
principal para el desenvolvimiento del Sistema de Gestin, ya que describe
el compromiso de la organizacin y todos sus actores en el cumplimiento de
los requisitos del cliente as como mejorar las condiciones del trabajador en
relacin a las actividades realizadas, su seguridad y prevencin de los
riesgos asociados.
Objetivos de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en los que se
describir hacia donde se quiere llegar con el planteamiento del Sistema de
Gestin Integrado.
Marco Reglamentario, que permitir visualizar las normativas Locales,
Nacionales e Internacionales a aplicar en el Sistema de Gestin Integrado
tanto de calidad como de Seguridad y Salud Ocupacional.
Responsables de la Plantilla, conformado por las Jefaturas de las reas
tcnicas administrativas encargadas de la operacin y mantenimiento de las
redes y de coordinar que los recursos tanto de materiales, herramientas,
equipos de seguridad personal y sobre todo hacer cumplir la poltica de
gestin Integrada y procedimientos para la prevencin de riesgos laborales.
Matriz
de
responsabilidades,
en
las
que
se
podr
verificar
las
73
Rev 00
DISTRIBUCIN
FECHAS DE REALIZACIN
No.
CLASE
EVENTO
MAYO
SEMANA 3
7
10
SEMANA 4
11
14
15
16
17
18
DIVISIN OPERATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
URBANO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RURAL
ZONA NOR ESTE
TALLER
TALLER DE SENSIBILIZACIN
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES PREVIO A
AUDITORIA INTERNA
DIVISIN DE INGENIERA
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
PROYECTOS
ESTUDIOS DE DISTRIBUCIN
PERDIDAS TCNICAS
ASISTENTES POR DIA PLANIFICADOS
TOTAL PLANIFICADOS
73
93
68
74 104
412
Revisado:
Fecha:
Firma:
0
Ing. Franklin Valdivieso R
martes, abril 24, 2012
Firma:
NOTA: Se debe considerar la dotacin de proyector con sus respectivos control remoto y cables de datos y energa, adecuacin de la aula de capacitacin con sillas y amplificacin. Los Seores jefes
de reas operativas asignarn a su personal considerando los Turnos y horarios rotativos de su personal si fuere el caso.
FUENTE:
ELABORACIN:
74
4
5
D E S C R IP C I N
M a n e jo d e la N o rm a IS O
19011:2002 s o b re A u d ito ria s d e
C a lid a d y A m b ie n te
C u rs o d e h a b ilid a d e s d e l A u d ito r y
p re s e n ta ci n d e ca s o s d e
A u d ito ria s y e x p e rie n cia s d e l
p e rs o n a l A u d ito r
In tro d u cci n a la N o rm a O H S A S
18001:2007
M a n e jo d e la N o rm a O H S A S
18001:2007; ca s o s d e A u d ito ria s
N o rm a tiv a L e g a l N a cio n a l
re fe re n te a la P re v e n ci n d e
R ie s g o s L a b o ra le s
A n lis is d e l In s tru ctiv o d e u d ito ra
d e R ie s g o s d e l T ra b a jo -S A R T ;
R e g is tro O ficia l N 410 d e 201103-22
TO TAL
FUENTE:
ELABORACIN:
D U R A C I N
(H o r a s )
24
16
R E SPO NSAB LE
SE MA NA 2
J e fa tu ra D e p a rta m e n to d e
G e s ti n d e C a lid a d
J e fa tu ra D e p a rta m e n to d e
G e s ti n d e C a lid a d
J e fa tu ra d e S e g u rid a d
In d u s tria l
40
J e fa tu ra d e S e g u rid a d
In d u s tria l
40
J e fa tu ra d e S e g u rid a d
In d u s tria l
20
SE MA NA
J e fa tu ra d e S e g u rid a d
In d u s tria l
128
75
SE MA NA 3
SE MA NA 4
SE MA NA
de Calidad y
Reunin de Retroalimentacin
Luego de ejecutar la reunin de Enlace, se convocar a los Auditados para la
reunin de retroalimentacin donde se comunicar, se aceptara y firmaran los
registros de No Conformidades.
Reunin de Cierre
En esta reunin se entregarn los resultados globales por proceso (Informe de
Auditora), a los dueos o responsables de los procesos y se informar sobre el
plazo para solucin de las No Conformidades.
77
FUENTE:
ELABORACIN:
Todas estas acciones deben ser autorizadas y revisadas por el responsable del
proceso o subproceso si es el caso, si estos ltimos son los que detectan, pues
deber ser enviado para la revisin por la direccin o el representante de la
direccin.
80
FIGURA 4-08:
CONTINUO.
inicio
Realizar el anlisis
de los requisitos
de las Normas
ISO 9001 y 18001
Revisar
cumplimiento de:
Polticas y
objetivos,
resultados de
auditorias, Anlisis
de datos
(indicadores),
Auditorias
internas, Acciones
correctivas,
preventivas,
analizar las
disposiciones de
la revisin por la
Direccin, analizar
el
desenvolvimiento
de los proceso
NO
Plantear acciones
de mejora
SI
FIN
Presupuestar
Enviar a revisin
por la Direccin
Ejecutar el
proyecto
Incluir en la
Planificacin del
siguiente ao
NO
FUENTE:
ELABORACIN:
Autorizar accin
de mejora
SI
Es un proyecto de corto
plazo?
81
FUENTE:
ELABORACIN:
82
MANTENIMIENT
PRESUPUESTO ESTIMADO
ADQUISICION DE EQUIPOS
5 VEHIULOS CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4
5 CANASTILLAS
2 COMPUTADORA PORTATIL
1 SOFTW ARE PARA PLANIFICACIN DE MANTE
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESO
4 ESCALERAS
MULTIMETROS Y OTROS EQUIPOS
HERRAMIENTA MANUAL
MATERIAL DESECHABLE
TOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO VEHICULOS
NUMERO DE VEHICULOS
COSTO TOTAL POR TIPO DE VEHICULO
DEPRECIACION
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO
MANO DE OBRA
PLAN DE CAPACITACIN
INGENIERO
OFICINISTA
JEFE DE GRUPO
TECNOLOGO SISTEMAS
TECNOLOGO
LINIERO
AUXILIAR LINIERO
TOTAL MANO DE OBRA
OPERACIONES
PLANIFICACION OPERATIVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES AREAS DE ME
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE REDES AREAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO
TOTAL OPERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO
NOTA****.- Estos valores se deben multiplicar por un promedio
REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS
CLIENTE
PLAN
DE OBRAS
REQUERIMIENTOS
GESTIN DE
OPERACIONES
PROVEEDORE
S DE INSUMOS
Y MATERIALES
(BODEGA)
NECESIDADES
DE INSUMOS Y
MATERIALES
A
REPORTES
INSUMOS
MATERIALES
PLAN DE
OBRAS
REPORTES
SISTEMAS
TRANSFORMAD
ORES
EN MAL ESTADO
REPORTES
LABORATORIO DE
TRANSFORMADORES
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y DE
EMERGENCIA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
PREDICTIVO
ENRGA EN ALTA
TENSIN
COMPRAS
PBLICAS
PLANIFICACIN
OPERATIVA
MERCADO
ELCTRICO
MAYORISTA
CLIENTE
D
PUBLICACIONES
SUSPENSIONES DEL
SERVICIO
PLAN
DE OBRAS
SISTEMA DE INFORMACIN DE
DISTRIBUCIN, SISTEMA DE
BODEGAS, SISTEMA DE
INFORMACIN GEOGRAFICA GIS
ENERGA EN MEDIA Y
BAJA TENSIN
COMUNICACIN
SOCIAL
COMERCIALIZACI
N
83
FUENTE:
ELABORACIN:
FIGURA 4-12: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIN DE DISTRIBUCINAPLICACIN PARA PREVENCIN DE RIESGOS-SUPERVISIN DEL PERSONAL
FUENTE:
ELABORACIN:
84
CAPITULO V
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
se comprob la
5.1 RECOMENDACIONES.
GLOSARIO DE TRMINOS
o APERTURA DEL SECCIONAMIENTO: Accin de abrir
equipos para
DE
DISTRIBUCIN:
Personal
cargo
de
la
88
DEL
DEPARTAMENTO
DE
OPERACIN
89
DE
REDES:
Es
personal
que
realiza
operacin,
concesin.
o SISTEMA DE DISTRIBUCIN: Son las redes de media y baja tensin
urbanas y rurales, que forman parte del sistema de distribucin de energa
elctrica de la Empresa Elctrica Quito.
o SISTEMA SCADA: Sistema de supervisin, control y adquisicin de datos,
con el cual el Despachador de Distribucin opera por telecomando.
o SUBESTACIN DE DISTRIBUCIN: Instalacin elctrica compuesta por:
90
BIBLIOGRAFA.
CARRASCO, S. Emilio. (2006). Prevencin de Riesgos Laborales para
Aparejadores, Arquitectos e Ingenieros. Editorial TEBAR, S.L., Madrid.
ROBLEDO, HENAO, Fernando. (2008). Riesgos Elctricos y Mecnicos.
ECOE Ediciones., Bogot. Primera Edicin
TRUJILLO, MEJA, Ral, (2009). Seguridad Ocupacional, ECOE
Ediciones., Bogot. Quinta Edicin.
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, (2011).
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolucin N
C.D.390.
Norma Nacional Americana, Sistemas para la Gestin de la CalidadRequisitos , ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000
Plan de Expansin 2010-2020 del Sistema Elctrico de la Empresa
Elctrica Quito S.A., Departamento de Planificacin del Sistema
Elctrico de Potencia, 2009-07-03. Quito-Ecuador.
91
2007-11-09,
NORMA TCNICA
92
ANEXO 1
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ELCTRICA
QUITO S.A
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
CONTENIDO.
1. RAZN SOCIAL Y DOMICILIO
2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
3. CAPITULO 1.- DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
4. CAPTULO II.- DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LA EMPRESA
5. CAPTULO III.- DE LA PREVENCIN DE RIESGOS DE LA POBLACIN
VULNERABLE.
6. CAPTULO IV.- DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA
EMPRESA
7. CAPTULO V.- DE LOS ACCIDENTES MAYORES
8. CAPTULO VI.- DE LA SEALIZACIN DE SEGURIDAD
9. CAPTULO VII.- DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
10. CAPTULO VIII.- DEL REGISTRO E INVESTIGACIN DE LOS
INCIDENTES Y ACCIDENTES
11. CAPTULO IX.- DE LA INFORMACIN Y CAPACITACIN EN
PREVENCIN DE RIESGOS
12. DISPOSICIONES GENERALES
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
3. CAPTULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Art. 1. Normativa general del reglamento interno de seguridad y salud
a) Definir los principios, normas, disposiciones, obligaciones, deberes,
derechos y sanciones, que se deben poner en prctica y cumplir en forma
permanente y continua, por parte de todos los trabajadores de la Empresa
Elctrica Quito.
b) Su finalidad ser la de mantener siempre el nivel de seguridad suficiente en
la realizacin de las labores especficas y por lo tanto evitar riesgos
de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, con la posibilidad de
que al presentarse stos riesgos, los mismos sean de consecuencia mnima
en las personas y otros recursos y medios de trabajo.
c) Disponer de la normativa legal y reglamentaria interna que proporcione
el soporte correspondiente de una excelente gestin del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Elctrica Quito.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
y Salud en
el Trabajo,
General del
Seguro
de
Riesgos
del
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a
realizar.
b) Realizar trabajos en los cuales corra peligro su vida o la de sus
compaeros.
c) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier
txico.
d) Ingerir bebidas alcohlicas en horario establecido de trabajo.
e) Fumar o prender fuego en sitios sealados como peligrosos para no causar
incendios, explosiones o daos en las instalaciones de la Empresa.
f) Hacer uso del telfono celular en sitios no permitidos.
g) Distraer la atencin en sus labores, con juegos, rias, discusiones, que
puedan ocasionar accidentes.
h) Alterar, modificar, reparar o accionar mquinas, instalaciones, sistemas
elctricos, etc., sin conocimiento tcnico o sin previa autorizacin superior.
i) Modificar o dejar inoperante mecanismos de proteccin en
maquinarias o instalaciones.
j) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promocin de
medidas de prevencin de riesgos.
k) Realizar cualquier tipo de trabajo, sin uso de los implementos de seguridad
personal y de maniobra, y otros requerimientos que garanticen su
seguridad, que estn definidos en los procedimientos e instructivos
internos de la institucin.
l) Dejar de colaborar y participar en forma deliberada en la planificacin y
organizacin de los diferentes trabajos, especialmente los trabajos
operativos de la Empresa Elctrica Quito.
m) Hacer bromas y juegos que distraigan la atencin durante la organizacin
y ejecucin de las operaciones, maniobras y otras actividades; en forma
directa o mediante los equipos de comunicacin oral o a distancia, radio,
wolkie tolkie, etc.
n) Manifestar expresiones de irrespeto a los clientes y ciudadanos que utilizan
las vas.
o) Destruir las seales y avisos de seguridad, ubicados en sitios estratgicos
de las instalaciones de la Institucin.
p) Vender la ropa de trabajo y otros tiles de seguridad que la empresa
le proporciona para que realice sus actividades especficas.
q) Utilizar ropa de trabajo que no ha sido dotada para su cargo, por la
institucin.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
4. CAPTULO II
DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA
Art. 9. Estructura
La Empresa Elctrica Quito S.A., para la administracin correcta de su Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendr en funcionamiento la Unidad de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio Mdico de la Empresa, el Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo, los Subcomits. Adems, el Comit Tcnico de
Prevencin y Control de Emergencias.
Art. 10. Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
La estructura del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, estar conformado
por tres representantes del Comit de Empresa, con sus respectivos alternos,
tres representantes por parte de la Administracin, con sus respectivos alternos,
los mismos que sern los Gerentes de rea. Quienes de entre sus
miembros designarn un Presidente y Secretario que durarn un ao en sus
funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Si el Presidente representa a la Administracin, el Secretario representar al
Comit de Empresa y viceversa.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
de Seguridad
y Salud en
Cdigo: DA-SGI
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Cdigo: DA-SGI
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Cdigo: DA-SGI
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5. CAPTULO III
DE LA PREVENCIN DE RIESGOS DE LA POBLACIN VULNERABLE
La Empresa Elctrica Quito, a travs de la Direccin de Talento Humano,
seleccionar y administrar la incorporacin de personas con competencias
suficientes para realizar el trabajo asignado; con alto nivel de eficiencia, calidad y
seguridad.
Art. 16. Personal Femenino
La Empresa Elctrica Quito entregar proteccin al personal femenino en estado
de gestacin y en edad reproductiva; no permitir que laboren en lugares donde
se realicen actividades de alto riesgo.
Art. 17. Menores de edad
La Empresa Elctrica Quito, no admitir, bajo ninguna modalidad de contratacin,
a menores de edad. Se excluye de esta resolucin a los estudiantes de
instituciones de educacin media que se admita como practicantes, a los que
se les permitir laborar en reas cuya exposicin a riesgos sea mnima.
Art. 18. Personal con capacidades especiales
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
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6. CAPTULO IV
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA
Art. 21. Mediante la gestin tcnica del sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Empresa Elctrica Quito realizar la administracin correcta de la
prevencin y control de factores de riesgo.
Art. 22. Ser responsabilidad de la empresa eliminar y controlar los diferentes
factores de riesgo de acuerdo al siguiente orden:
a) Disear y construir los centros de trabajo aplicando los criterios de la
prevencin de la seguridad y salud de los trabajadores.
b) Controlar en la fuente: Sustitucin y mantenimiento de maquinaria, orden
y limpieza, diseo adecuado de los puestos de trabajo, modificacin de
procedimientos.
c) Controlar en el medio transmisor: Captacin de gases, vapores y otros
elementos que causan dao al trabajador, construccin de barreras de
contencin de contaminantes, aumento de distancia entre emisor y
transmisor.
d) Controlar en el receptor: Capacitacin, informacin, entrega de equipos
de proteccin personal determinados por la Unidad de Seguridad y Salud,
que sern de uso obligatorio por parte de los trabajadores.
Factores de riesgo fsicos
Art. 23. Electricidad:
A ms del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en Instalaciones
de Energa Elctrica, registro Oficial 249 de febrero de 1998. Las normas de
seguridad para el personal que intervienen en instalaciones elctricas sern:
a) Tener una credencial que acredite su conocimiento tcnico y de
seguridad industrial conforme a su especializacin y a la actividad que va
realizar.
b) Estar autorizado por la Empresa para ejecutar el trabajo asignado.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Cdigo: DA-SGI
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Cdigo: DA-SGI
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campos
Cdigo: DA-SGI
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Cdigo: DA-SGI
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Cdigo: DA-SGI
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7. CAPTULO V
DE LOS ACCIDENTES MAYORES
Art. 49.
Mantener planes de emergencias y contingencias actualizadas y operativos en
todos los centros de trabajo, que incluyan la forma de actuacin en emergencias
tales como: incendios, sismos, deslaves, inundaciones y erupciones volcnicas.
Art. 50. Para la prevencin de accidentes mayores que pueden causar daos a los
trabajadores y bienes materiales de la institucin se proceder con lo
siguiente:
Antes de la emergencia
a) Todas las instalaciones de recepcin y almacenamiento de diesel, crudo
reducido y gasolina, dispondrn de un programa permanente de
mantenimiento de sistemas fijos de retencin y recuperacin de derrames.
b) Se dispondr de un programa permanente de mantenimiento de las
instalaciones de recepcin y almacenamiento de diesel, crudo reducido
y recepcin gasolina.
c) Se mantendr actualizado el plan de respuesta a emergencias y de
contingencia para casos de sismos, erupciones volcnicas, terremotos,
d)
e)
f)
g)
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Durante la emergencia
h) Seguir los pasos acordados en el plan de emergencias de cada instalacin
edificio o central.
i) Iniciar las alarmas de aviso de emergencias, informar a las respectivas
brigadas de la emergencia y a los organismos de ayuda, como el 911.
j) Usar los medios disponibles contra incendio para controlar los mismos.
k) No arriesgarse intilmente cuando la emergencia sale de control.
Despus de la emergencia
l) Mantener un plan de contingencias para que el centro de trabajo
donde sufri la emergencia retome las actividades normales.
m) Asegurar que existan controles adecuados para un reinicio de actividades
en el menor tiempo posible.
n) Asegurar que no se presenten riesgos adicionales al momento de remediar
lo daado por la emergencia.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
8. CAPTULO VI
DE LA SEALIZACIN DE SEGURIDAD
Para la prevencin y control de los riesgos de accidentes y otro tipo de daos a la
salud, mediante la aplicacin de la tcnica de seales de seguridad.
Art. 51. Todo centro de trabajo dispondr
sealizacin y avisos de seguridad.
y ejecutar
un
programa
de
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
9. CAPTULO VII
DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Art. 58. El servicio Mdico ser el responsable de llevar el control y la vigilancia de
la salud de todos los trabajadores.
Art. 59. Mantener actualizada la ficha mdica laboral de cada trabajador de la
institucin.
Art. 60. Mantener un registro de los protocolos de los exmenes mdicos para
cada puesto de trabajo.
Art. 61. A todo trabajador, como requerimiento para ingresar a la Institucin, se le
someter a los exmenes mdicos pre-empleo: el que tendr relacin con el
lugar y tipo de trabajo a realizar, con el objetivo de conocer el estado de salud y su
grado de aptitud para realizar las actividades especificas del puesto de
trabajo.
Art. 62. A todos los trabajadores se los practicar exmenes especiales
ocupacionales, peridicamente, dependiendo del lugar y tipo de actividad, con la
finalidad de detectar a tiempo posibles daos a su salud y realizar las acciones de
control respectivas.
Art. 63. A los trabajadores que opten por cambiarse de actividad y sito de trabajo,
se los someter a exmenes mdicos especializados, para conocer si est apto
para realizar la nueva actividad, desde el punto de vista de salud.
Art. 64. Se realizar exmenes de retiro a los trabajadores que terminen su
relacin laboral con la Institucin, para conocer su estado de salud, con la
finalidad de justificar reclamos o demandas posteriores a la empresa por parte de
los trabajadores que terminan la relacin laboral.
Art. 65. A todo trabajador, se le har conocer el resultado de los exmenes
mdicos de laboratorio y estudios especiales, practicados con motivo de la
relacin laboral; los trabajadores tendrn derecho a la confidencialidad respecto a
los resultados en referencia.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
b)
11. CAPTULO IX
DE LA INFORMACIN Y CAPACITACIN EN PREVENCIN DE RIESGOS
Art. 70. Todo trabajador que ingresa a la Institucin, recibir informacin sobre la
misin, visin y objetivos rectores y actividades principales de la institucin y la
correspondiente informacin, capacitacin en seguridad especializada para su
actividad y lugar de trabajo.
Art. 71. Todo trabajador recibir informacin y capacitacin en prevencin y
control de riesgos existentes en su lugar de trabajo y en los temas de seguridad
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
sern
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
Art. 80. Estar prohibido a los trabajadores usar ropa e implementos que no
hayan sido proporcionados por la empresa, para el desarrollo de las actividades
laborales.
Art. 81. Los equipos de proteccin personal y colectiva que proporcione la
empresa a sus trabajadores para cada tipo de actividad, sern de uso obligatorio
de los trabajadores y no ser objeto de prstamo, cambio, compra, venta o
destruccin dolosa.
Art. 82. Se repondr equipos de proteccin personal y colectiva, previo anlisis y
justificacin de la Unidad de Seguridad y Salud.
Art. 83. Las jefaturas de los grupos operativos no podrn abandonar al grupo a su
cargo en ningn instante del trabajo de campo a excepcin que tenga permiso de
la respectiva jefatura inmediata y se disponga de su reemplazo.
Art. 84. Todo lo relacionado con la Seguridad y Salud de los trabajadores de la
Empresa Elctrica Quito S.A. y aquellos aspectos, que por alguna razn o motivo
no estn incluidos en este Reglamento, se sujetarn a lo establecido en las
siguientes disposiciones:
a) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisin 584 de
mayo de 2004.
b) Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Resolucin 957 de diciembre de 2005.
c) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento de
medio ambiente de trabajo, publicado en Decreto Ejecutivo 2393 de 1986.
d) Reglamento de Seguridad del Trabajo, contra riesgos en instalaciones
elctricas,
e) Acuerdo 013 del Ministerio de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, creado en 1998.
f) Reglamentacin emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales,
Ministerio de Salud, IESS, as tambin por disposiciones de la Gerencia
General, las que tendrn la misma obligatoriedad que las presentes
normas; en tanto no las contravengan.
Art. 85. Podrn solicitar la aplicacin del artculo 8 del presente Reglamento, las
jefaturas de cada rea as como tambin el personal encargado de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Institucin.
Cdigo: DA-SGI
2011-07-05
ANEXO 2
IDENTIFICACIN DE RIESGOS POR SECCIONES
FECHA: 2011-06-21
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
FACTORES DE RIESGO
Golpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocacin en sitios CALIFICACIN
adecuados para herramientas manuales y materiales como
transformadores, equipos de porteccin y seccionamiento que son
Deficiente
extraidos de las redes de distribucin.
MEDIDA (S) PROPUESTA (S)
Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las
herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros
de pequeo tamao, adicionalmente para los materiales grandes
como transformadores se deben realizar los reingresos
correspondientes a las bodegas de Distribucin, se debe sealizar
estas zonas donde transita el personal.
OBSERVACIONES
Los Tcnicos de Mantenimiento debern ser los encargados de incluir
en el Plan de Mantenimiento, la inspeccin peridica del
almacenamiento de estos materiales por parte del rea de servicios
generales.
PRIORIDAD
FACTORES DE RIESGO
Robos de los equipamientos, materiales, herramientas, pertenecias
personales, infiltracin de delincuentes a las instalaciones,
CALIFICACIN
Deficiente
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Gestionar visitas periodicas a las instalaciones por parte del
departamento de servicios generales. Incluir en el presupuesto los
montos para cubrir acciones de este tipo.
1 de 9
FECHA: 2011-06-21
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir en los programas de mantenimiento, la revisin de las
instalaciones elctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto
anual.
2 de 9
PRIORIDAD
FECHA: 2011-06-21
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir las reparaciones de los canceles en la proforma presupuestaria
de gasto 73100 del Departamento de Operacin y Mantenimiento
Urbano
Condicin material: VEHCULOS DE
TRANSPORTE
FACTORES DE RIESGO
Accidentes de transito por deslizamiento del vehculo en lugares con
presencia de lluvia, averas en vehculos por cumplimiento de vidad
til.
CALIFICACIN
Deficiente
3 de 9
PRIORIDAD
2
FECHA: 2011-06-21
FACTORES DE RIESGO
Almacenamiento en estanterias en mal estado, adicionalmente los
materiales son almacenados en cartones que se deterioran
facilamente.
CALIFICACIN
Deficiente
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incorporar los valores de reparacin o cambio de las estanteras en el
presupuesto general de la Divisin de Bienes y Bodegas.
Condicin material: TECHOS Y CUBIERTAS Criterio(s) de Evaluacin: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
FACTORES DE RIESGO
Los techos se encuentran en mal estado y rotos, ocasinando deterioro CALIFICACIN
en los materiales almacenados como aisladores, transformadores y
equipos de proteccin y seccionamiento, adicionalmente se filtra la
Deficiente
humedad y no se los proteje de las lluvias constantes en el sector de el
Dorado
MEDIDA (S) PROPUESTA (S)
Realizar el cambio de los techos del galpon de la bodega de
distribucin
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir en el presupuesto los montos para cubrir acciones de este tipo.
4 de 9
FECHA: 2011-06-21
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir en los programas de mantenimiento, la revisin de las
instalaciones elctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto
anual.
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir en los planes de mantenimiento y en las partidas
presupuestarias del departamento de mantenimiento de redes.
5 de 9
FECHA: 2011-06-21
6 de 9
PRIORIDAD
FECHA: 2011-06-21
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir en los planes de mantenimiento la revisin y preparacin del
personal, asi como realizar el estudio para cuantificar y presupuestar
los montos de la construccin de las escaleras de emergencia
OBSERVACIONES
7 de 9
PRIORIDAD
8 de 9
FECHA: 2010-01-15
PRXIMA REVISIN:2011-12-29
PRIORIDAD
OBSERVACIONES
Incluir la distribucin de las luminarias en la proforma presupuestaria
de gasto del Departamento de Ingeniera de Operacin.
FACTORES DE RIESGO
CALIFICACIN
Atropellamiento por no existir senderos para transito de peatones y
parqueadero para vehculos de personal y visitantes.
Deficiente
MEDIDA (S) PROPUESTA (S)
Realizar la sealizacin de los senderos para transito de personal en la
Subestacin Iaquito donde se encuentra el Centro de Control.
OBSERVACIONES
Gestionar la dotacin de un parqueadero en arriendo y analizar las
razones del por qu el personal no utiliza los rrecorridos que ofrece la
Empresa.
9 de 9
PRIORIDAD
2
ANEXO 3
IDENTIFICACIN DE RIESGOS POR PUESTOS
DEPARTAMENTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE REDES
LINEAS ENERGIZADAS
JEFE DE GRUPO
LINIEROS
Ejecuta el trabajo
48
48
CHOFER OPERADOR
GRUA/CANASTA
11
11
SUPERVISOR
JEFE OPERADOR
18
18
OPERADOR AYUDANTE
11
11
SUPERVISOR
14
14
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
JEFE EMPALMADOR
DE RED SUBTERRANEA
EMPALMADOR
INGENIEROS DE OPERACIN
DESPACHO DE DISTRIBUCION
DESPACHADOR DE
REPARACIONES
DESPACHADOR DE
DISTRIBUCION
TOTAL CONTABILIZADO
trabajos de mantenimiento
16
16
OPERADORES DE LNEAS
ENERGIZADAS
trabajo subterrneo
desplazamiento en transporte
(terreste, areo, acutico)
circulacin de maquinaria y
vehiculos en reas de trabajo
JEFE DE GRUPO
maquinaria desprotegida
obstculos en el piso
Riesgo elctrico
Ventilacin insuficiente
(fallas en la renovacin de aire)
SUPERVISOR LNEAS
ENERGIZDAS
Radiacin no ionizante
(UV, IR, electromagntica)
JEFE DE SECCIN
Radiaciones ionizantes
Vibracin
JEFE DE DEPARTAMENTO
Ruido
Iluminacin excesiva
Actividades administrativas
Iluminacin insuficiente
SECRETARIA
Temperatura baja
INGENEIRO ELCTRICO
DIVISN OPERATIVA DE
DISTRIBUCIN
Temperatura elevada
JEFE DE DIVISIN
Hombres No.
INTEGRANTES
Mujeres No.
ACTIVIDADES / TAREAS
SUBPROCESO
DIRECCIN
DIVISIN
DEPARTAMENTO
SECCIN
REA
FACTORES MECNICOS
desorden
FACTORES FISICOS
INFORMACIN GENERAL
X
X
X
X
X
X
13
13
13
16
5
0
1 de 41
14
10
DIVISN OPERATIVA DE
DISTRIBUCIN
DEPARTAMENTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE REDES
LINEAS ENERGIZADAS
JEFE DE DIVISIN
INGENEIRO ELCTRICO
SECRETARIA
Actividades administrativas
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE SECCIN
JEFE DE GRUPO
OPERADORES DE LNEAS
ENERGIZADAS
JEFE DE GRUPO
LINIEROS
sobreesfuerzo fsico
presencia de vectores
(roedores, moscas, cucarachas)
animales peligrosos
(salvajes o domsticos)
manipulacin de qumicos
(slidos o lquidos) especificar
aerosoles (especificar)
nieblas de(especificar)
vapores de.(especificar)
polvo orgnico
FACTORES ERGONMICOS
16
16
Ejecuta el trabajo
48
48
11
11
1
3
1
X
X
SUPERVISOR
JEFE OPERADOR
18
18
OPERADOR AYUDANTE
11
11
SUPERVISOR
14
14
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
JEFE EMPALMADOR
DE RED SUBTERRANEA
EMPALMADOR
DESPACHO DE DISTRIBUCION
FACTORES BIOLOGICOS
Hombres No.
ACTIVIDADES / TAREAS
Mujeres No.
INTEGRANTES
SUBPROCESO
DIRECCIN
DIVISIN
DEPARTAMENTO
SECCIN
REA
gases de .. (especificar)
FACTORES QUIMICOS
INFORMACIN GENERAL
12
INGENIEROS DE OPERACIN
DESPACHADOR DE REPARACIONES
DESPACHADOR DE DISTRIBUCION
TOTAL CONTABILIZADO
2 de 41
14
18
JEFE DE GRUPO
OPERADORES DE LNEAS
ENERGIZADAS
JEFE DE GRUPO
LINIEROS
Ejecuta el trabajo
48
48
CHOFER OPERADOR
GRUA/CANASTA
11
11
SUPERVISOR
JEFE OPERADOR
18
18
OPERADOR AYUDANTE
11
11
SUPERVISOR
14
14
amenaza delincuencial
desarraigo familiar
desmotivacin
X
X
16
16
14
DESPACHADOR DE
DISTRIBUCION
DESPACHADOR DE
REPARACIONES
transporte y almacenamiento de
productos qumicos
INGENIEROS DE OPERACIN
TOTAL CONTABILIZADO
relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
EMPALMADOR
DESPACHO DE DISTRIBUCION
SUPERVISOR LNEAS
ENERGIZDAS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
JEFE EMPALMADOR
DE RED SUBTERRANEA
manifestaciones psicosomticas
LINEAS ENERGIZADAS
inadecuada supervisin
JEFE DE SECCIN
dficit en la comunicacin
inestabilidad en el empleo
JEFE DE DEPARTAMENTO
inestabilidad emocional
DEPARTAMENTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE REDES
trabajo montono
minuciosidad de la tarea
Actividades administrativas
sobrecarga mental
SECRETARIA
alta responsabilidad
trabajo a presin
INGENEIRO ELCTRICO
trabajo nocturno
DIVISN OPERATIVA DE
DISTRIBUCIN
turnos rotativos
JEFE DE DIVISIN
Hombres No.
INTEGRANTES
Mujeres No.
ACTIVIDADES / TAREAS
SUBPROCESO
INFORMACIN GENERAL
DIRECCIN
DIVISIN
DEPARTAMENTO
SECCIN
REA
FACTORES PSICOSOCIALES
3 de 41
X
0
18
12
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
22507032 REALIZADA
TIPO
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
alta
moderado
baja
baja
muy leve
media
media
moderado
TRABAJO A PRESIN
baja
baja
muy leve
ALTA RESPONSABILIDAD
baja
baja
muy leve
INESTABILIDAD EN EL EMPLEO
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 200
1 da
media
$100
cada 3 meses
media
$ 200
cada 3 meses
Realizar la modificacin del procedimiento de Planificacin Operativa tal que se pueda delegar
las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarqua.
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
media
$100
cada 3 meses
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
media
$ 1,000
cada 3 meses
media
$ 50
cada ao
OBSERVACIONES
Parala ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
recursos para la ejecucin de estos programas.
4 de 41
FECHA: 2011-06-24
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
22507032 REALIZADA
TIPO
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
ILUMINACIN INSUFICIENTE
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 40
1 mes
media
$100
1 ao
Realizar la reubicacin de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del
Ingeniero Elctrico
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 200
1 mes
alta
$ 250
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
5 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
22507032 REALIZADA
TIPO
TRABAJADORES EXPUESTOS: 4
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
ILUMINACIN INSUFICIENTE
media
baja
leve
TRABAJO MONTONO
baja
baja
muy leve
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 40
1 mes
media
$100
1 ao
Realizar la reubicacin de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del
Ingeniero Elctrico
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 200
1 mes
Asignar nuevas tareas y organizar pasantias en otras reas a fin de cambiar los trabajos y
variar las rutinas.
baja
$ 100
1 semana
alta
$ 250
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
6 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
22507032 REALIZADA
TIPO
TRABAJADORES EXPUESTOS: 3
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
ILUMINACIN INSUFICIENTE
media
media
moderado
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
media
baja
leve
TRABAJO A PRESIN
media
baja
leve
ALTA RESPONSABILIDAD
media
baja
leve
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Realizar la reubicacin de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del
Ingeniero Elctrico
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
media
$100
1 ao
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 200
1 mes
Realizar la modificacin del procedimiento de Planificacin Operativa tal que se pueda delegar
las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarqua.
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
alta
$ 100
1 mes
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
alta
$ 200
1 mes
alta
$ 250
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
7 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
22507032 REALIZADA
TIPO
TRABAJADORES EXPUESTOS: 5
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
ILUMINACIN INSUFICIENTE
media
media
moderado
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
media
media
moderado
TRABAJO A PRESIN
media
baja
leve
ALTA RESPONSABILIDAD
media
baja
leve
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Realizar la reubicacin de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del
Ingeniero Elctrico
alta
$ 40
1 mes
media
$ 40
1 mes
alta
$ 500
1 mes
2
3
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de seccin es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar
mantenimientos peridicos de los vehiculos de transporte del personal.
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el tranajador se encuentra expuesto a mordeduras.
Gestionar la dotacin de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de
proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 40
1 mes
media
$100
1 ao
alta
$ 200
1 mes
Realizar la modificacin del procedimiento de Planificacin Operativa tal que se pueda delegar
las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarqua.
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
alta
$ 100
1 mes
Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los
trabajos y agilizar la atencin de pedidos de clientes y la alta Direccin.
alta
$ 1,000
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
4
5
6
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
8 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
DATOS DE LA EVALUACIN
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
baja
baja
muy leve
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
alta
moderado
media
media
moderado
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
media
baja
leve
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
media
media
moderado
10
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
media
media
moderado
11
baja
baja
muy leve
12
media
baja
leve
13
AMENAZA DELINCUENCIAL
media
baja
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar
con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
alta
$ 200
1 mes
SE
7
8
MA
ME
VALOR RIESGO
alta
$ 100
1 mes
10
alta
$ 1,250
1 mes
11
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
$ 100
1 mes
12
13
alta
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
9 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 5
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
baja
leve
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
media
leve
baja
alta
muy leve
media
media
moderado
media
alta
moderado
media
media
moderado
moderado
SE
MA
ME
baja
baja
10
baja
baja
muy leve
11
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
baja
baja
moderado
12
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
baja
media
moderado
13
baja
media
muy leve
14
media
baja
leve
15
AMENAZA DELINCUENCIAL
media
baja
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
10 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 5
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 40
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
alta
$ 200
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
$ 1,250
1 mes
$ 100
1 mes
14
alta
15
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
11 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 16
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
baja
baja
leve
alta
alta
muy grave
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
media
leve
baja
alta
muy leve
media
media
moderado
media
alta
moderado
media
alta
grave
10
media
media
moderado
11
baja
baja
moderado
12
baja
baja
muy leve
13
baja
media
leve
14
baja
media
leve
15
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
baja
baja
moderado
16
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
baja
media
moderado
17
baja
media
muy leve
18
media
baja
leve
19
AMENAZA DELINCUENCIAL
media
baja
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
baja
$ 600
3 meses
alta
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
SE
4
5
6
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
Gestionar la dotacin permanente de guantes de cuero para proteccin mecnica y que
adicionalmente tengan proteccin hasta 600Voltios. (guantes de electromecnico)
Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitacin de las zonas de trabajo, y
adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.
12 de 41
MA
ME
VALOR RIESGO
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
8
9
10
11
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 16
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 40
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
13
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas
tales como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
14
Realizar terapias de estiramiento de los msculos antes de empezar las tareas, ya que el
operador energizado no puede modificar su posicin, debido a que su tcnica de trabajo con
lneas energizadas es al contacto y no existe mucho espacio entre linea y linea.
alta
$ 1,250
1 mes
15
alta
$ 200
1 mes
16
media
$ 1,250
1 mes
media
$ 1,250
1 mes
media
$ 1,250
1 mes
media
$ 100
1 mes
12
17
18
19
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
13 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
baja
muy leve
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
alta
moderado
media
media
moderado
6
7
8
9
10
11
12
13
media
baja
media
media
media
baja
media
media
media
baja
baja
media
media
baja
baja
baja
moderado
muy leve
leve
moderado
moderado
muy leve
leve
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar
con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
alta
$ 200
1 mes
7
8
alta
$ 100
1 mes
10
alta
$ 1,250
1 mes
14 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
15 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
DATOS DE LA EVALUACIN
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
4
5
6
7
TRABAJADORES EXPUESTOS: 8
SE
TIPO
22507032 REALIZADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21/06/2011
FECHA
16 de 41
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
alta
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
baja
alta
baja
baja
media
alta
media
baja
alta
media
media
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
baja
baja
leve
muy grave
muy leve
muy leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
leve
moderado
muy leve
leve
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 8
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de
hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se deber
proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia mecnica.
Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome
precausiones al subir y bajar, se deber incluir en los procedimientos de seguridad el
cumplimiento de medidas de seguridad.
Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deber realizar la
revisin de las condiciones fsicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de
madera o chocados por automotores.
Aplicar correctamente el instructivo de delimitacin de las zonas de trabajo y adicionalmente se
debe utilizar el casco de seguridad.
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe
dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a
campo travieza.
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
Gestionar la dotacin de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de
proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.
Se debe realizar la implementacin de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la
demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura
de turnos de trabajo.
Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el rea de trabajo en el caso de trabajos
programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes
visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cmaras de transformacin.
Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atencin al cliente, motivacin, sinergia y
proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones
interpersonales y el trabajo en equipo.
Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atencin al cliente, motivacin, sinergia y
proactividad
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con precencia
policial.
media
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 40
1 mes
media
$ 100
1 mes
baja
$ 30
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
alta
$ 200,000
1 ao
alta
$ 200
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
recursos para la ejecucin de estos programas.
17 de 41
FECHA: 2011-06-24
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 48
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
baja
alta
baja
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
media
baja
baja
baja
baja
alta
baja
alta
alta
baja
baja
baja
media
SEVERIDAD
baja
alta
baja
baja
media
media
alta
media
baja
alta
alta
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
media
media
baja
media
baja
VALOR RIESGO
leve
muy grave
muy leve
muy leve
leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
grave
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
moderado
leve
grave
grave
leve
moderado
muy leve
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
5
6
7
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
Gestionar la dotacin permanente de guantes de cuero para proteccin mecnica y que
adicionalmente tengan proteccin hasta 600Voltios. (guantes de electromecnico)
Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitacin de las zonas de trabajo, y
adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.
18 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
10
11
12
13
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 48
alta
$ 500
1 mes
media
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
14
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
15
En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe
dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a
campo travieza.
media
$ 100
1 mes
16
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
17
media
$ 30,000
1 ao
18
A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo fsico causado por el ascenso y descenso de
los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento
muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los msculos.
alta
$ 5,000
1 ao
19
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas
tales como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
20
Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluacin mas
completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el
mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las
redes.
alta
$ 30,000
1 mes
21
Para la posicin forzada es necesario realizar un estudio y evaluacin mas completa sobre las
posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las
redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.
alta
$ 30,000
1 mes
22
alta
$ 200,000
1 ao
19 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 48
23
alta
$ 200
1 mes
24
alta
$ 1,250
1 mes
25
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
20 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
alta
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
media
baja
alta
baja
baja
media
alta
media
baja
media
media
baja
baja
baja
baja
media
baja
leve
muy grave
muy leve
muy leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
leve
leve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 400
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
baja
$ 600
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes
de hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se
deber proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia
mecnica.
media
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
10
alta
$ 500
1 mes
21 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
11
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
12
En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe
dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a
campo travieza.
media
$ 100
1 mes
13
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
alta
$ 200,000
1 ao
alta
$ 100
1 mes
14
15
16
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
22 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 2
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
baja
muy leve
baja
baja
muy leve
OBSTCULOS EN EL PISO
baja
baja
muy leve
baja
alta
moderado
media
media
moderado
media
media
moderado
baja
baja
muy leve
media
baja
leve
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
media
media
moderado
10
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
media
media
moderado
11
baja
baja
muy leve
12
media
baja
leve
13
AMENAZA DELINCUENCIAL
media
baja
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar
con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
media
$ 30,000
1 ao
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 200
1 mes
SE
23 de 41
MA
ME
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 2
alta
$ 100
1 mes
10
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 1,250
1 mes
alta
$ 100
1 mes
11
12
13
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
24 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
TELF.
FECHA
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 18
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
SE
ILUMINACIN INSUFICIENTE
RADIACIN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNTICA)
RIESGO ELCTRICO (ELECTROCUCIN, QUEMADURA POR ARCO ELCTRICO)
PISO IRREGULAR, RESBALADIZO
OBSTCULOS EN EL PISO
MAQUINARIA DESPROTEGIDA
MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES
CIRCULACIN DE MAQUINARIA Y VEHCULOS EN EL REA DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)
TRANSPORTE MECNICO DE CARGAS
TRABAJO A DISTINTO NIVEL
TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS)
CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIN
SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CMARAS DE TRANSFORMACIN
ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)
ANIMALES VENENOSOS O PONSOOZOS
PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)
CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS
SOBRE ESFUERZO FSICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS
MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
POSICIN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)
TURNOS ROTATIVOS
TRABAJO NOCTURNO
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS
TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS
AMENAZA DELINCUENCIAL
MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIDICOS
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
alta
baja
alta
baja
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
media
alta
alta
baja
baja
baja
baja
alta
baja
alta
alta
baja
baja
baja
baja
alta
media
alta
baja
alta
baja
baja
media
media
alta
media
baja
alta
alta
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
media
media
media
baja
media
baja
baja
muy grave
leve
muy grave
muy leve
muy leve
leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
grave
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
moderado
leve
grave
grave
leve
leve
muy leve
muy leve
moderado
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Dotar de iluminacin eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a
los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.
alta
$ 500
1 mes
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
25 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
TELF.
FECHA
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 18
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
10
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de
hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se deber
proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia mecnica.
media
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
11
12
13
Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome
precausiones al subir y bajar, se deber incluir en los procedimientos de seguridad el
cumplimiento de medidas de seguridad.
Revisar peridicamente el estado de los arns de seguridad, revisar el estado de las
trepadoras y escaleras telescpicas, para este ltimo caso realizar el amarre y sujecin en dos
puntos del poste.
Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deber realizar la
revisin de las condiciones fsicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de
madera o chocados por automotores.
14
alta
$ 500
1 mes
15
Dotar de guantes de proteccin mecnica a fin de manipular los elementos calientes como los
fusibles NH de baja tensin.
alta
$ 100
1 mes
16
Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores txicos como el amoniaco, etano y
dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cmaras subterraneas de
transformacin en trabajos de inundaciones.
alta
$ 200
1 mes
17
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
18
media
$ 100
1 mes
19
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
20
media
$ 30,000
1 ao
21
A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo fsico causado por el ascenso y descenso de
los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento
muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los msculos.
alta
$ 5,000
1 ao
22
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas
tales como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
23
Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluacin mas
completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el
mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las
redes.
alta
$ 30,000
1 mes
24
Para la posicin forzada es necesario realizar un estudio y evaluacin mas completa sobre las
posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las
redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.
alta
$ 30,000
1 mes
26 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
TELF.
FECHA
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 18
25
alta
$ 200,000
1 ao
26
Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se
debe realizar la implementacin de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda
de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos
de trabajo.
alta
$ 200,000
1 ao
27
alta
$ 1,250
1 mes
28
alta
$ 1,250
1 mes
29
alta
$ 1,250
1 mes
30
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de recursos para la ejecucin
de estos programas.
27 de 41
FECHA: 2011-06-24
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
TELF.
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
alta
baja
alta
baja
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
media
alta
alta
baja
baja
baja
baja
alta
baja
alta
alta
baja
baja
media
baja
baja
alta
media
alta
baja
alta
baja
baja
media
media
alta
media
baja
alta
alta
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
media
media
media
media
baja
media
baja
baja
muy grave
leve
muy grave
muy leve
muy leve
leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
grave
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
moderado
leve
grave
grave
leve
leve
moderado
muy leve
muy leve
moderado
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 500
1 mes
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ILUMINACIN INSUFICIENTE
RADIACIN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNTICA)
RIESGO ELCTRICO (ELECTROCUCIN, QUEMADURA POR ARCO ELCTRICO)
PISO IRREGULAR, RESBALADIZO
OBSTCULOS EN EL PISO
MAQUINARIA DESPROTEGIDA
MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES
CIRCULACIN DE MAQUINARIA Y VEHCULOS EN EL REA DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)
TRANSPORTE MECNICO DE CARGAS
TRABAJO A DISTINTO NIVEL
TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS)
CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIN
SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CMARAS DE TRANSFORMACIN
ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)
ANIMALES VENENOSOS O PONSOOZOS
PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)
CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS
SOBRE ESFUERZO FSICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS
MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
POSICIN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)
TURNOS ROTATIVOS
TRABAJO NOCTURNO
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
DEFICIT EN LA COMUNICACIN
RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS
TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS
AMENAZA DELINCUENCIAL
Dotar de iluminacin eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a
los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.
SE
28 de 41
MA
ME
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
TELF.
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
10
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes
de hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se
deber proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia
mecnica.
media
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
11
12
13
Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome
precausiones al subir y bajar, se deber incluir en los procedimientos de seguridad el
cumplimiento de medidas de seguridad.
Revisar peridicamente el estado de los arns de seguridad, revisar el estado de las
trepadoras y escaleras telescpicas, para este ltimo caso realizar el amarre y sujecin en dos
puntos del poste.
Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deber realizar la
revisin de las condiciones fsicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de
madera o chocados por automotores.
14
alta
$ 500
1 mes
15
Dotar de guantes de proteccin mecnica a fin de manipular los elementos calientes como los
fusibles NH de baja tensin.
alta
$ 100
1 mes
16
Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores txicos como el amoniaco, etano y
dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cmaras subterraneas de
transformacin en trabajos de inundaciones.
alta
$ 200
1 mes
17
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
18
En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe
dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a
campo travieza.
media
$ 100
1 mes
19
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
20
media
$ 30,000
1 ao
29 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
TELF.
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
21
A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo fsico causado por el ascenso y descenso de
los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento
muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los msculos.
alta
$ 5,000
1 ao
22
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas
tales como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
23
Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluacin mas
completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el
mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las
redes.
alta
$ 30,000
1 mes
24
Para la posicin forzada es necesario realizar un estudio y evaluacin mas completa sobre las
posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las
redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.
alta
$ 30,000
1 mes
25
alta
$ 200,000
1 ao
26
Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se
debe realizar la implementacin de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda
de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos
de trabajo.
alta
$ 200,000
1 ao
27
alta
$ 100
1 mes
28
alta
$ 1,250
1 mes
29
alta
$ 1,250
1 mes
30
alta
$ 1,250
1 mes
31
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
30 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
TELF.
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
SE
MA
ME
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
baja
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
media
alta
alta
baja
media
media
media
baja
media
baja
baja
media
alta
media
media
media
media
baja
baja
baja
baja
baja
baja
muy leve
leve
muy leve
muy leve
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
leve
leve
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor de redes
subterrneas es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
Incluir en el diseo del plan integral de manteniemiento el mejoramiento de los pisos de las
cmaras de transformacin.
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso de las cmaras como son objetos extraos o
basura arrojada por los transeuntes en las cmaras sumergibles cuya entrada o ingreso esta
en las aseras.
baja
$ 500
3 meses
baja
$ 500
3 meses
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 500
1 mes
alta
$ 5,000
1 mes
alta
$ 5,000
1 mes
31 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
TELF.
22507032 REALIZADA
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
10
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
11
alta
$ 10,000
1 mes
12
alta
$ 1,000
3 meses
13
media
$ 30,000
1 ao
14
Realizar la ubicacin correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con
condiciones ergonmicas adecuadas.
alta
$ 200
1 mes
15
alta
$ 1,250
1 mes
16
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
32 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
TIPO
22507032 REALIZADA
21/06/2011
FECHA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 4
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
alta
baja
alta
alta
baja
baja
media
baja
baja
baja
media
baja
media
media
alta
media
alta
baja
baja
alta
baja
alta
baja
alta
alta
media
alta
media
alta
baja
alta
alta
baja
baja
media
media
media
alta
media
baja
media
media
baja
media
baja
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
media
media
baja
baja
muy grave
leve
muy grave
muy grave
muy leve
muy leve
moderado
leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
moderado
leve
grave
grave
moderado
moderado
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 500
1 mes
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es
necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ILUMINACIN INSUFICIENTE
RADIACIN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNTICA)
RIESGO ELCTRICO (ELECTROCUCIN, QUEMADURA POR ARCO ELCTRICO)
ESPACIO FISICO REDUCIDO
PISO IRREGULAR, RESBALADIZO
OBSTCULOS EN EL PISO
DESORDEN
MAQUINARIA DESPROTEGIDA
MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES
CIRCULACIN DE MAQUINARIA Y VEHCULOS EN EL REA DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)
TRANSPORTE MECNICO DE CARGAS
TRABAJO SUBTERRNEO
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIN
SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CMARAS DE TRANSFORMACIN
ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)
PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)
INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLGICOS (MICRO ORGANISMOS,
CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS
SOBRE ESFUERZO FSICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS
MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
POSICIN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS
AMENAZA DELINCUENCIAL
SE
33 de 41
MA
ME
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 4
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
10
alta
$ 500
1 mes
11
alta
$ 500
1 mes
12
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes
de hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se
deber proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia
mecnica.
media
$ 500
1 mes
13
alta
$ 5,000
1 mes
14
alta
$ 500
1 mes
15
Dotar de guantes de proteccin mecnica a fin de manipular los elementos calientes como los
fusibles NH de baja tensin.
alta
$ 100
1 mes
16
alta
$ 5,000
1 mes
17
Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores txicos como el amoniaco, etano y
dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cmaras subterraneas de
transformacin en trabajos de inundaciones.
alta
$ 200
1 mes
18
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
19
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
34 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EVALUACIN
RAZN SOCIAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN CT
LOCALIDAD
QUITO-ECUADOR
TELF.
21/06/2011
FECHA
TIPO
22507032 REALIZADA
TRABAJADORES EXPUESTOS: 4
20
21
22
alta
$ 1,000
3 meses
media
$ 30,000
1 ao
A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo fsico causado por el ascenso y descenso de
los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento
muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los msculos.
alta
$ 5,000
1 ao
23
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas
tales como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
24
Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluacin mas
completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el
mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las
redes.
alta
$ 30,000
1 mes
25
Para la posicin forzada es necesario realizar un estudio y evaluacin mas completa sobre las
posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las
redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.
alta
$ 30,000
1 mes
26
alta
$ 100
1 mes
27
alta
$ 1,250
1 mes
28
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con
precencia policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
FECHA: 2011-06-24
recursos para la ejecucin de estos programas.
35 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 14
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
alta
baja
alta
alta
baja
baja
media
baja
baja
baja
media
baja
media
media
media
alta
media
alta
baja
baja
baja
alta
baja
alta
baja
alta
alta
media
alta
media
alta
baja
alta
alta
baja
baja
media
media
media
alta
media
baja
media
alta
media
baja
media
baja
alta
baja
baja
baja
baja
baja
media
media
media
media
baja
baja
muy grave
leve
muy grave
muy grave
muy leve
muy leve
moderado
leve
leve
muy leve
moderado
muy leve
moderado
grave
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
muy leve
moderado
leve
grave
grave
moderado
moderado
leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
alta
$ 500
1 mes
Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es necesario
dotar con Kits de bloqueador solar UV.
alta
$ 40
1 mes
alta
$ 100
1 mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ILUMINACIN INSUFICIENTE
RADIACIN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNTICA)
RIESGO ELCTRICO (ELECTROCUCIN, QUEMADURA POR ARCO ELCTRICO)
ESPACIO FISICO REDUCIDO
PISO IRREGULAR, RESBALADIZO
OBSTCULOS EN EL PISO
DESORDEN
MAQUINARIA DESPROTEGIDA
MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES
CIRCULACIN DE MAQUINARIA Y VEHCULOS EN EL REA DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)
TRANSPORTE MECNICO DE CARGAS
TRABAJO SUBTERRNEO
TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS)
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIN
SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CMARAS DE TRANSFORMACIN
MANIPULACIN DE QUMICOS (SLIDOS O LQUIDOS) PLOMO EN LOS ACEITES
ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)
PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS)
INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLGICOS (MICRO ORGANISMOS,
CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS
SOBRE ESFUERZO FSICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS
MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
POSICIN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS
AMENAZA DELINCUENCIAL
SE
36 de 41
MA
ME
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
22507032 REALIZADA
TELF.
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 14
alta
$ 100
1 mes
baja
$ 40,000
1 ao
Realizar el retiro de los obstculos en el piso como son trasformadores, cables que son
retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidrulico y gra y realizar la capacitacin al
personal que opera estos elementos.
baja
$ 600
3 meses
baja
$ 500
3 meses
10
alta
$ 500
1 mes
11
alta
$ 500
1 mes
12
Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de
hormign, transformadores y bobinas de cable en las gras canastillas, asi tambien se deber
proveer de los implementos de sujecin como cuerdas y correas de alta resistencia mecnica.
media
$ 500
1 mes
13
alta
$ 5,000
1 mes
14
Revisar peridicamente el estado de los arns de seguridad, revisar el estado de las trepadoras
y escaleras telescpicas, para este ltimo caso realizar el amarre y sujecin en dos puntos del
poste.
alta
$ 500
1 mes
15
alta
$ 500
1 mes
37 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 14
16
Dotar de guantes de proteccin mecnica a fin de manipular los elementos calientes como los
fusibles NH de baja tensin.
alta
$ 100
1 mes
17
alta
$ 5,000
1 mes
alta
$ 200
1 mes
alta
$ 200
1 mes
18
19
Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores txicos como el amoniaco, etano y
dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cmaras subterraneas de
transformacin en trabajos de inundaciones.
Dotar de guantes y equipamento especial para el tramaiento de aceites dielctricos de
transformadores y recipientes para recoleccin de los aceites que tengan presencia de plomo o
ascareles.
20
Proporcionar de equipos electrnicos para auyentar a los animales principalmente a los perros
ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.
alta
$ 40
1 mes
21
Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.
baja
$ 30
1 mes
22
alta
$ 1,000
3 meses
23
media
$ 30,000
1 ao
24
A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo fsico causado por el ascenso y descenso de
los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular
despues de la jornada de trabajo para distensionar los msculos.
alta
$ 5,000
1 ao
25
Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metlicas tales
como crucetas y aisladores.
alta
$ 200
1 mes
26
Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluacin mas
completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el
mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las
redes.
alta
$ 30,000
1 mes
27
Para la posicin forzada es necesario realizar un estudio y evaluacin mas completa sobre las
posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las
redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.
alta
$ 30,000
1 mes
38 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
22507032 REALIZADA
TELF.
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 14
28
alta
$ 100
1 mes
29
alta
$ 1,250
1 mes
30
Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinacin de los trabajos con precencia
policial.
alta
$ 100
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
recursos para la ejecucin de estos programas.
39 de 41
FECHA: 2011-06-24
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
22507032 REALIZADA
TELF.
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALOR RIESGO
alta
media
grave
alta
media
grave
media
baja
leve
media
baja
leve
media
baja
leve
TRABAJO A PRESIN
media
baja
leve
ALTA RESPONSABILIDAD
media
baja
leve
SOBRECARGA MENTAL
media
baja
leve
TURNOS ROTATIVOS
TRABAJO NOCTURNO
SE
MA
ME
MINUCIOSIDAD EN LA TAREA
media
baja
leve
10
DESARRAIGO FAMILIAR
media
baja
leve
11
baja
baja
muy leve
PRIORIDAD
VAL. ECONMICA
PLAZO
Contratar un estudio ergonmico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del
caso ya que el personal de ingenieros de operacin y despachadores realizan movimientos
corporales repetitivos y continuos durante la jornada de trabajo
alta
$ 15,000
1 mes
Contratar un estudio ergonmico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del
caso ya que el personal de ingenieros de operacin y despachadores tienen posiciones forzadas
ya que pasan toda la jornada de trabajo sentados.
alta
$ 15,000
1 mes
Contratar un estudio ergonmico especializado a fin de determinar las acciones correctivas y/o
preventivas del caso, ya que el personal de ingenieros de operacin y despachadores laboran
durante 8 horas continuas detrs del computador monitoreando el sistema elctrico y operando
remotamente las subestaciones de distribucin mediante el sistema SCADA
media
$ 15,000
1 ao
alta
$ 14,400
1 mes
alta
$ 14,440
1 mes
alta
$ 14,400
1 mes
40 de 41
REF:
Edicin: 00 2011-06-24
Revisin: 00 2011-06-24
EVALUACIN DE RIESGOS
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL
DIRECCIN CT
ACTIVIDAD
LOCALIDAD
DATOS DE LA EVALUACIN
DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA
FECHA
QUITO-ECUADOR
22507032 REALIZADA
TELF.
21/06/2011
TIPO
Ing. Carlos Dvila Maldonado
TRABAJADORES EXPUESTOS: 11
alta
$ 300
1 mes
alta
$ 5,000
1 mes
Aplicar correctamente los procedimientos de operacin del sistema tanto remoto como de
coordinacin con los grupos operativos que realizan el mantenimiento de las redes.
alta
$ 200
1 mes
10
alta
$ 14,440
1 mes
11
alta
$ 250
1 mes
OBSERVACIONES
Para la ejecucin de las acciones correctivas ser necesario comunicar al Comit de Gestin de Calidad la aprobacin y la asignacin de
recursos para la ejecucin de estos programas.
41 de 41
FECHA: 2011-06-24
ANEXO 4
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD Y
PREVENCIN DE RIESGOS
Edicin: 01
MANUAL
Fecha edicin:
2011-06-24
PORTADA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Fecha: 2011-06-30
Fecha: 2011-07-06
Edicin
01
ndice
Pgina 2 de 21
LISTADO DE MODIFICACIONES
PGINAS
CAPTULO
FECHA
JUSTIFICACIN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
20
0
40
0
APROBADO POR:
Fecha: 2011-06-30
Fecha: 2011-07-06
Edicin
01
ndice
Pgina 3 de 21
Edicin
01
ndice
Pgina 4 de 21
1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA.
La Empresa Elctrica Quito S.A es una empresa de servicio pblico, encargada del
suministro de electricidad a ms de 850 000 clientes distribuidos en toda el rea de
concesin comprendida por la provincia de Pichincha, parte de Napo, Imbabura y
Cotopaxi segn el siguiente detalle:
PROVINCIA
CANTON
LOCALIDAD
Alangas, Amaguaa, Atahualpa, Calacal, Calderon, Conocoto,
Cumbay, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea,
Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa,
Nanegal, Nanegalito, Nayn, Nono, Pacto, Perucho, Pifo,
Pintag, Pomsqui, Pullaro, Puembo, San Antonio, San Jos de
Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruqu, Zmbiza.
Machachi, Alag, Aloas, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga,
Tambillo, Uyumbicho.
QUITO
MEJA
PICHINCHA
RUMIAHUI
CAYAMBE
PUERTO QUITO
Puerto Quito.
QUIJOS
CHACO
IMBABURA
COTACACHI
Garca Moreno.
COTOPAXI
LATACUNGA
Clirsen
NAPO
DEPENDENCIA
CENTRALES DE GENERACIN
INFRAESTRUCTURA
8 (2 TRMICAS Y 6 HIDRULICAS)
SUBESTACIONES FIJAS
32
SUBESTACIN MVIL
EDIFICIOS
BODEGAS
AGENCIAS DE RECAUDACIN
6
21 (14 RURALES Y 7 URBANAS)
Edicin
01
ndice
Pgina 5 de 21
MAPA DE PROCESOS
EMPRESA ELCTRICA QUITO
GEC- GESTIN ESTRATGICA CORPORATIVA
TR-OM OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
DI-EP EJECUCIN DE
PROYECTOS DE
DISTRIBUCIN
DI-OS OPERATIVIDAD
DEL
SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
CO-COMERCIALIZACIN
CO-MA GESTIN
DE MATRCULA
CO-FA GESTIN DE
FACTURACIN
CO-RE GESTIN DE
RECAUDACIN
DI-CP CONTROL DE
CALIDAD DEL PRODUCTO Y PRDIDAS TCNICAS
CLIENTES
ENTORNO DE LA EMPRESA
TR-DC DISEO Y
CONSTRUCCIN DEL
SISTEMA DE TRANSMISIN
DI-DISTRIBUCIN
Satisfaccin
TR-TRANSMISIN
PARTES INTERESADAS
GE-GENERACIN DE
ENERGA ELCTRICA
Satisfaccin
CLIENTES
Necesidades y expectativas
PARTES INTERESADAS
Requisitos y expectativas
ENTORNO DE LA EMPRESA
Edicin
01
ndice
Pgina 6 de 21
Edicin
01
ndice
SEGURIDAD
Pgina 7 de 21
SALUD
2.1.
POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
Es nuestro compromiso entregar el servicio de energa elctrica a los clientes dentro del
rea de concesin con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente el
sistema de gestin integrado, mejorando las condiciones de seguridad y salud
ocupacional de todos sus colaboradores, reduciendo la frecuencia y duracin de
interrupciones, tiempo de atencin en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Para cumplir con este compromiso y dems requisitos del cliente contamos con un Plan
Estratgico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes lineamientos:
Ser social y ambientalmente responsable
"Contribuir de forma activa al desarrollo social, econmico y ambiental de las zonas de
influencia, generando resultados positivos en la sociedad".
Alcanzar las expectativas de los consumidores
"Entregar un servicio pblico de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado
de satisfaccin en los consumidores".
Alcanzar cobertura plena del servicio
"Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en funcin de
sus derechos e inters social".
Generar excedentes econmicos
Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas institucionales".
Incrementar el valor agregado del servicio
Optimizar la gestin de los procesos institucionales, aplicando y desarrollando tecnologa
que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los ndices de gestin".
Potenciar el talento humano para el buen vivir
"Promover el desarrollo del talento humano bajo condiciones de seguridad en el trabajo, a
travs de la prevencin de riesgos en sus actividades y como un elemento clave para
alcanzar los objetivos institucionales y que basa su satisfaccin en el afn de servicio para
superar las expectativas de la sociedad".
DE
CALIDAD,
SEGURIDAD
Edicin
01
ndice
Pgina 8 de 21
SALUD
Edicin
01
ndice
Pgina 9 de 21
PLANIFICACIN
OPERATIVA
ACTIVIDAD
SISTEMA DE
GESTIN
LOCAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
REGULACIN N
CONELEC 004/01
PLANIFICACIN OPERATIVA
GESTIN DE
OPERACIONES
ISO 9001:2008
REGULACIN N
CONELEC 004/01
CALIDAD
ISO 9001:2008
1. Cdigo del
Trabajo,
2. Constitucin
Poltica de la
Repblica del
Ecuador
PREVENCIN DE
RIESGOS
Instrumento
Andino de
seguridad y salud
en el trabajo
decisin 547
OSHAS
18001:2007
TRABAJOS PROGRAMADOS
ISO 9001:2008
ENERGIZACIN DE REDES DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001:2008
ENERGIZACIN DE
TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001:2008
REUBICACIN DE REDES,
POSTES, TENSORES DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ATENCIN DE POSTES
CHOCADOS
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
REDES DE
DISTRIBUCIN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008
CLCULO DE NDICES DE
CALIDAD DE SERVICIO
TCNICO
LOCAL NACIONAL
ISO 9001:2008
ATENCIN DE REPARACIONES
NOTIFICACIN A CLIENTES EN
CASO DE INTERRUPCIN
PROGRAMADA
NORMATIVA VOLUNTARIA
TRABAJOS EN REDES
SUBTERRNEAS PARA MEDIA
Y BAJA TENSIN
CALIDAD
1. Ordenanza
3746 Norma de
arquitectura y
urbanismo del
DMQ.
2. Ordenanza
0024 de la
zonificacin
que contiene el
Plan de Uso y
Ocupacin del
Suelo
ISO 9001:2008
Reglamento de
seguridad para la
construccin de
obras pblicas
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
MANTENIMIENTO DE
CMARAS DE
TRANSFORMACIN
ISO 9001:2008
MANTENIMIENTO DE REDES
DE BAJA TENSIN, CAMBIO DE
FUSIBLES EN EL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001:2008
TRABAJOS EN MEDIA
TENSIN ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001:2008
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PBLICO
INSTALACIN Y RETIRO DE
EQUIPOS DE PUESTA A
TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO
EN REDES DE MEDIA TENSIN
CONSIGNACIN DE
INSTALACIONES DE ENERGA
EN MEDIA Y BAJA TENSIN
DELIMITACIN TEMPORAL DE
LAS ZONAS DE TRABAJO
MEDIDAS DE PREVENCIN Y
PROTECCIN PARA
GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO
ISO 9001:2008
PREVENCIN DE
RIESGOS
Instrumento
Andino de
seguridad y salud
en el trabajo
decisin 547
OSHAS
18001:2007
Edicin
01
ndice
Pgina 10 de 21
4. RESPONSABLES DE LA PLANTILLA
SECCION
DIVISIN
OPERATIVA DE
DISTRIBUCIN
OPERADORES DE
REDES
PUESTOS
Jefe de Divisin
Jefe de Departamento
Jefe de Seccin
Supervisor de Operadores
Jefe de Grupo Operador
Ayudante Operador
MANTENIMIENTO
DE REDES AREAS
MANTENIMIENTO
DE REDES
SUBTERRNEAS
LNEAS
ENERGIZADAS
INGENIERA DE
OPERACINDESPACHO
Ingeniero de Operacin
Despachador de Reparaciones
Despachador de Distribucin
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
4.1.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO
JEFE DE
GRUPO
OPERAD
OPERAD
OENERGI
OR
ZADO
GESTIN DE OPERACIONES
1.1
SOLICITUDES Y RECLAMOS
Call Center, Linea136 y
centros de atencin al cliente
y oficinas EEQ
1.2
1.3
Analizar si se requiere de
desconexin en alimentador
primario
1.4
Inspeccin
1.5
Elaboracin de solicitudes de
trabajo
PLANIFICACIN
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.
4.1
4.2
4.3
Recepcin de equipos,
materiales y repuestos
elctricos
Instalacin y retiro de equipos
de puesta a tierra y en
cortocircuito en redes de
distribucin
Ejecucin de Trabajos
programados
Mantenimiento en redes de
baja tensin, cambio de
fusibles
Mantenimiento de Alumbrado
Pblico
Atencin postes chocados
Mantenimiento de cmaras de
transformacin
Reubicacin de redes, postes,
tensores del sistema de
Distribucin
Realizar trabajos en media
tensin en contacto con
canastilla
Verificar si los trabajos
cumplen con los
requerimientos
Verificar si el personal est
fuera de las redes
Energizacin de redes de
Distribucin
Verificacin si el servicio es
conforme
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES
Definicin de medidas de
prevencin y proteccin para
garantizar el correcto
funcionamiento de los grupos
de trabajo
Consignacin de instalaciones
de enrga en media y baja
tensin
Delimitacin temporal de las
zonas de trabajo
LINIERO
AGENTE
CALL
CENTER
Elaboracin de informes y
Reportes de trabajo: Causas
de desconexiones y partes
diarios de trabajo
Operacin remota de redes
mediante el SCADA
INGENIERO DE DESPACHAD
OPERACIN
OR
1.
1.7
ndice
FUNCIONES
DIRECTOR
JEFE DE
JEFE
DE
JEFE
SUPERVIS
DIVISI DEPART
DISTRIBU
SECCIN
OR
N
AMENTO
CIN
Actividad
2.
01
Pgina 11 de 21
Cod.
1.6
Edicin
I
I
C
I
R
C
4.2.
Edicin
01
ndice
Pgina 12 de 21
ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN DE GESTIN
DE TALENTO HUMANO Y
SERVICIOS
DIVISIN DE
PLANIFICACIN
ASESORIA JURIDICA
DIVISIN DE
SISTEMAS
SECRETARA
GENERAL
DIRECCIN DE
FINANZAS
DIRECCIN DE
GENERACIN
DIRECCIN DE
DISTRIBUCIN
DIRECCIN DE
COMERCIALIZACIN
DIVISIN DE
INGENIERA
DIVISIN OPERATIVA
DIVISION EJECIUCIN
Y RECEPCIN OBRAS
DPTO. INGENIERA DE
OPERACIN
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
DPTO. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
RURAL
Edicin
01
ndice
5.2.
Se excluir del Manual de Gestin Integrado el punto 7.3 Diseo y Desarrollo debido a
que la empresa no realiza este tipo de actividades, los procesos de generacin de valor
son encargados de la generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de la
energa, el 95% de dicha energa es recibida del Sistema Nacional Interconectado y un
5% es autogenerada en las centrales de la Empresa, la misma que es transportada a las
subestaciones de distribucin para bajar y transportar por medio de alimentadores
primarios con niveles de voltaje de 23kV, 13.2kV, 6.3kV por toda el rea de concesin y
reducidos por transformadores de distribucin a niveles aptos para el consumo humano.
Edicin
01
ndice
CENTRAL DE
GENERACIN
SUBESTACIN DE
TRANSMISIN
SISTEMA DE TRANSMISIN
SUBESTACIN
DISTRIBUCIN
SISTEMA DE SUBTRANSMISIN
CLIENTE
SISTEMA DE TRANSMISIN
SISTEMA
SECUNDAR
IO
MEDIDOR
TRANSFORMADOR
DISTRIBUCIN
SISTEMA PRIMARIO DE
DISTRIBUCIN
SISTEMA DE TRANSMISIN
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 15 de 21
CORRELACIN DEL SGI
6. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
La estructura jerrquica de la documentacin es la que definen el Sistema de Gestin
Integrado de la Empresa Elctrica Quito, es la siguiente:
Manual de gestin integrada: El manual de gestin integrada de la empresa Elctrica
Quito contempla el campo de aplicacin del Sistema de Gestin, incluyendo la poltica y
objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional, la justificacin de las exclusiones, y
se hace referencia a los Procedimientos y Procesos.
Procedimientos Generales: Describen una forma especfica de llevar a cabo una
determinada actividad, en estos se incluyen los formatos y registros.
Procedimientos Tcnicos (o Instrucciones Tcnicas): Los Procedimientos Tcnicos
describen cmo se realiza una operacin tcnica, en estos se incluyen los formatos y
registros.
6.1.
6.2.
DI-OS-PG01
DI-OS-PG02
DI-OS-PG03
DI-OS-PG04
DI-OS-PG05
DI-OS-PS09
DI-OS-PS10
DI-OS-PS11
DI-OS-PS12
DI-OS-PS13
DI-OS-PS14
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 16 de 21
CORRELACIN DEL SGI
6.3.
6.4.
DI-OS-PC16
DI-OS-PC18
DI-OS-PT06
DI-OS-PT07
DI-OS-PT07-I01
DI-OS-PT07-I02
DI-OS-PTT08-I03
DI-OS-PT07-I04
DI-OS-PT07-I05
DI-OS-PT07-I06
DI-OS-PT07-I07
DI-OS-PT07-I08
DI-OS-PT07-I09
DI-OS-PT08
DI-OS-PT08-I01
DI-OS-PT08-I02
DI-OS-PT08-I03
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 17 de 21
CORRELACIN DEL SGI
6.5.
DESCRIPCIN
CLUSULA
Introduccin
0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
3
1
1.1
1.2
2
3
4
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
Poltica de SST
Planificacin (Ttulo)
Identificacin de peligros,
4.1
5.5
5.5.1
5.1
5.3
8.5
5.4
5.2
DESCRIPCIN
Introduccin
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relacin con la ISO 9004
Compatibilidad con otros sistemas
de gestin
Objeto y campo de aplicacin
Generalidades
Aplicacin
Referencias normativas
Trminos y definiciones
Requisitos del sistema de gestin
de la calidad (Ttulo)
Requisitos generales
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Compromiso de la direccin
Poltica de la calidad
Mejora continua
Planificacin (Ttulo)
Enfoque al cliente
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 18 de 21
CORRELACIN DEL SGI
CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
ISO
OSHAS 18001:2007
9001:2008
CLUSULA
DESCRIPCIN
evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
CLUSULA
DESCRIPCIN
7.2.1
7.2.2
4.3.2
5.2
7.2.1
4.3.3
Objetivos y programas
5.4.1
5.4.2
4.4
4.4.1
Implementacin y operacin
(Ttulo)
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.2
4.4.3
Comunicacin, participacin y
consulta
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Documentacin
Control de la documentacin
Control operacional
8.5.1
7
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
6.2.1
6.2.2
5.5.3
7.2.3
4.2.1
4.2.3
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
Compromiso de la direccin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Provisin de recursos
Infraestructura
Recursos humanos
Competencia, formacin y toma de
conciencia
Comunicacin interna
Comunicacin con el cliente
Requisitos de la documentacin
(generalidades)
Control de los documentos
Planificacin de la realizacin del
producto
Procesos relacionados con el
cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.3
7.3.4
7.3.5
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 19 de 21
CORRELACIN DEL SGI
CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
ISO
OSHAS 18001:2007
9001:2008
CLUSULA
DESCRIPCIN
CLUSULA
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
4.4.7
4.5
4.5.1
7.5.5
8.3
7.6
Investigacin de incidentes. No
conformidad, accin correctiva y
accin preventiva (Ttulo)
NA
Investigacin de incidentes
No conformidad, accin correctiva
y accin preventiva
NA
8.3
NA
Control del producto no conforme
8.1
8.2.3
8.2.4
4.5.2
8.4
8.2.3
8.2.4
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.4
DESCRIPCIN
Control de riesgos
8.4
8.5.2
8.5.3
4.2.4
Anlisis de datos
Accin correctiva
Accin preventiva
Control de registros
Edicin
01
Indice Anexo 1
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN Y
Pgina 20 de 21
CORRELACIN DEL SGI
CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
ISO
OSHAS 18001:2007
9001:2008
CLUSULA
4.5.5
4.6
DESCRIPCIN
Auditora interna
Revisin por la direccin
CLUSULA
8.2.2
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
DESCRIPCIN
Auditora interna
Compromiso de la direccin
Revisin por la direccin (Ttulo)
Generalidades
Informacin de entrada para la
revisin
Resultados de la revisin
Mejora continua
Edicin
ndice Anexo 2
Pgina 21 de 21
CLIENTE
REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS
CLIENTE
PLAN
DE OBRAS
REQUERIMIENTOS
GESTIN DE
OPERACIONES
PROVEEDORE
S DE INSUMOS
Y MATERIALES
(BODEGA)
NECESIDADES
DE INSUMOS Y
MATERIALES
B
REPORTES
INSUMOS
MATERIALES
PLAN DE
OBRAS
REPORTES
ENRGA EN ALTA
TENSIN
SISTEMAS
TRANSFORMAD
ORES
EN MAL ESTADO
REPORTES
LABORATORIO DE
TRANSFORMADORES
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y DE
EMERGENCIA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
PREDICTIVO
MERCADO
ELCTRICO
MAYORISTA
COMPRAS
PBLICAS
PLANIFICACIN
OPERATIVA
D
PLAN
DE OBRAS
SISTEMA DE INFORMACIN DE
DISTRIBUCIN, SISTEMA DE
BODEGAS, SISTEMA DE
INFORMACIN GEOGRAFICA GIS
PUBLICACIONES
SUSPENSIONES DEL
SERVICIO
ENERGA EN MEDIA Y
BAJA TENSIN
COMUNICACIN
SOCIAL
COMERCIALIZACI
N
ANLISIS DE LAS
PROBABILIDADES
FRECUENCIA
EVALUACIN DE
RIESGOS
EVALUACIN DE
MEDIDAS DE
CONTROL
ANLISIS DE LAS
CONSECUENCIAS
SEVERIDAD
01
PROCEDIMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
Pgina 1 de 5
GESTIN INTEGRADO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PG -01
PROCEDIMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL
COMIT DE GESTIN INTEGRADO
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Fecha:2011-07-27
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
Pgina 2 de 5
GESTIN INTEGRADO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG01
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
Pgina 3 de 5
GESTIN INTEGRADO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
Pgina 4 de 5
GESTIN INTEGRADO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
a.
Gerentes de rea
b.
c.
d.
e.
PROCEDIMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE
Pgina 5 de 5
GESTIN INTEGRADO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
COMIT DE GESTIN DE
CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES
REVISIONES PERIDICAS
POR LA DIRECCIN
ANALIZAR PROCEDIMIENTOS
GENERALES Y ESPECIFICOS
DEL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD Y PREVENCIN
DE RIESGOS LABORALES
REVISAR LA ESTRUCTURA
DE PROCESOS DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CALIDAD Y
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES
ASIGNACIN DE RECURSOS
PARA EL MEJORAMIENTO Y
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PLANTEAR Y REVISAR
POLTICAS DEL SISTEMA DE
CALIDAD Y PREVENCIN DE
RIESGOS LABORALES
PRIORIZAR ACCIONES DE
MEJORAMIENTO,
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS PARA SU
EJECUCIN
Cdigo: DI-OS-PG02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PG02
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
DEL
Cdigo: DI-OS-PG02
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PG02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
El presente Procedimiento tiene por objeto definir las actividades o tareas que
permiten realizar la revisin del Sistema de Gestin Integrado Implantado en la
Organizacin de la Empresa Elctrica Quito S.A, para asegurar su
conveniencia, adecuacin, eficacia y mejora continua.
2- ALCANCE
Cdigo: DI-OS-PG02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.- REALIZACIN
Las revisiones del Sistema de Gestin Integrado se debern efectuar con una
frecuencia trimestral o cuando los integrantes del Comit de Gestin Integrado
as lo disponga.
El Representante de la Direccin en conjunto con el Gerente General convoca
a los miembros del Comit de Gestin Integrado a la reunin de trabajo para
revisar el sistema con al menos una semana de anticipacin a la fecha de
reunin, para lo cual el representante deber solicitar previamente la
informacin de entrada al proceso de mejoramiento continuo esquematizado en
el siguiente grfico:
Cada uno de los dueos de procesos en este caso de Operatividad del Sistema
con las reas de Bienestar Social y Seguridad Industrial, debern haber
Cdigo: DI-OS-PG02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Cdigo: DI-OS-PG02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
inicio
Convocar a
reuniones de
Comit de gestin
Integrado
Revisar informes
de cumplimiento
de: Polticas y
objetivos,
resultados de
auditorias, Anlisis
de datos
(indicadores),
Auditorias
internas, Acciones
correctivas,
preventivas,
analizar las
disposiciones de
la revisin por la
Direccin, analizar
el
desenvolvimiento
de los proceso
SI
Verificar
Presupuestos
Ejecutar el
proyecto
NO
Revisar acciones
de mejora
planteadas
FIN
Verificar eficacia
de accin de
mejora
Incluir en la
Planificacin del
siguiente ao
NO
SI
Es un proyecto de corto
plazo?
Autorizar accin
de mejora
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 1 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PG03
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN Y
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Realizado por: Analista de la Direccin de Distribucin
Firmado:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 2 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 3 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 4 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
Los documentos que son parte del SGI de la Empresa Elctrica Quito S.A, son
controlados de acuerdo a lo establecido por los requerimientos de las
diferentes actividades, as como de la Normatividad tcnica dispuesta por los
organismos rectores del Estado Ecuatoriano, para el caso de la Distribucin y
Operatividad del Sistema, debern ser enmarcadas en lo descrito por la
Regulacin de Calidad de Servicio Tcnico.
Los respectivos jefes de rea son comunicados del cambio realizados al tiempo
que son los responsables de asegurar que las versiones actualizadas de los
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 5 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Los diferentes jefes de rea son los encargados de prevenir que documentos
obsoletos se encuentren en circulacin. Son los encargados de retirar los
documentos fuera de circulacin y entregarlos al jefe de calidad para su
archivo.
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 6 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
TIPO DE
DOCUMENTO
INTERNO
TIPO DE
DOCUMENTO
INTERNO
ORGANIZACIONALES
A
MANDATORIOS
DUEOS DE
PROCESOS /
SUBPROCESOS
/ PERSONAL
EEQ
Propuesta de
modificaciones
Recibir y analizar
propuestas de
modificacin de los
documentos mandatorios
Responsable Calidad
Propuesta
aceptada?
NO
Comunicar al solicitante la
no procedencia de su
propuesta
Responsable Calidad
SI
Enviar la Propuesta al
Representante de la
Direccin para su revisin
Responsable Calidad
FIN
Propuesta de
modificaciones
(analizada)
DUEOS DE
PROCESOS /
SUBPROCESOS
/ PERSONAL
EEQ
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 7 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
Revisin ok?
NO
SI
Enviar la Propuesta al
Gerente General para su
aprobacin
Propuesta de
modificaciones
(revisada)
Responsable Calidad
NO
Propuesta
aprobada?
B
SI
Propuesta de
creacin /
modificacin
(aprobada)
Propuesta de
modificaciones
(aprobada)
Responsable Calidad
Lista de
Distribucin de
Documentos
Internos
Lista Maestra de
Documentos
Internos
(actualizada)
Copias
Controladas
USUARIOS
INTERNOS
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 8 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
3
PERSONAL EEQ
Recibir y analizar
propuestas de creacin /
modificacin de los
documentos
organizaconales
Responsables de
Procesos / Subprocesos
Propuesta de
creacin /
modificacin
Propuesta
aceptada?
NO
Comunicar al solicitante la
no procedencia de su
propuesta
Responsables de
Procesos / Subprocesos
NO
SI
Enviar la Propuesta al
Jefe Inmediato para su
revisin
NO
FIN
Propuesta de
creacin /
modificacin
(analizada)
Responsables de
Procesos / Subprocesos
Revisin ok?
SI
Enviar la Propuesta al
Director de rea para su
aprobacin
Responsables de
Procesos / Subprocesos
Propuesta
aprobada?
Propuesta de
creacin /
modificacin
(revisada)
PERSONAL EEQ
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIN Y CONTROL DE LA
Pgina 9 de 9
Cdigo: DI-OS-PG03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
FIN
INTRANET
Cdigo: DI-OS-PG04
Pgina 1 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PG04
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Realizado por: Director de Adquisiciones
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PG04
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
Pgina 2 de 5
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PG04
Pgina 3 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
4.- RESPONSABILIDADES
Cdigo: DI-OS-PG04
Pgina 4 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
CONTROL DE COMPRAS
De manera anual y de acuerdo a la Ley de Compras Pblicas, cada Empresa,
sobre la base de la definicin del Plan Operativo, realiza la Proforma
presupuestaria de Inversin y Gasto, para lo cual cada rea de la Empresa
remite sus requerimientos de materiales a cada Direccin, la misma que
compila las necesidades y realiza la solicitud en el Sistema Financiero, estos
requerimientos son comparados con las existencias en bodegas y filtrados para
la emisin de las rdenes de compra, estas rdenes automticamente pasan a
ser asignadas presupuesto, una vez que los requerimientos tienen certificacin
presupuestaria, son subidos al Portal de Compras Pblicas, para lo cual se
realiza la presentacin de las ofertas por parte de los proveedores calificados
en el Instituto Nacional de Contratacin pblica INCOP, luego de un proceso de
evaluacin tcnica y econmica, se califica y se adjudica a los oferentes que
cumplan las condiciones de las bases tcnicas requeridas, el ganador tiene 30,
60 y 90 das de plazo para la entrega de los materiales segn sea el caso, una
vez que se reciben los materiales, la Empresa Fiscaliza si cumplen con los
parmetros tcnicos poniendo fin al proceso y listo para que el personal utilice
y realice los egresos de materiales.
CONTROL DE CONTRATACIONES
Cdigo: DI-OS-PG04
Pgina 5 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
inicio
Elaborar el Plan
Anual de
Contrataciones
PAC
Realizar el Plan
Operativo Anual
POA
Realizar la
solicitud de
requerimientos
Realizar Proforma
Presupuestaria
Realizar Solicitud
de compra
Enviar
requerimientos de
materiales
NO
Existe material en
bodega?
Asignar partida y
certificacin
presupuestaria
SI
Modificar o
ratificar el PAC
Enviar al rea
usuaria para
modificacin o
ratificacin del
PAC
Realizar
evaluacin
Tcnica
Subir al Portal de
Compras Pblicas
Realizar Pliegos
Presentar Ofertas
Califica Tcnica Y
Econmica
Realizar
evaluacin
Econmica
NO
Declara Proceso
Desierto
SI
NO
FIN
Adjudicar al
Ganador
SI
Fiscalizar los
materiales
Cumple con normas
tcnicas y
requerimientos?
Entrega Material
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 1 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PG05
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE
AUDITORIAS INTERNAS
Realizado por: Jefe Departamento de Calidad
Firmado:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 2 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 3 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir como la Empresa Elctrica Quito
lleva a cabo a intervalos planificados las Auditoras Internas para determinar si
el sistema de gestin integrado, es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008,
OSHAS 18001:2007, cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de
Gestin Integrado establecidos por la Organizacin, se ha implementado de
manera eficaz y, mejora de manera continua su eficacia
2. ALCANCE
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 4 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
La
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 5 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 6 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Reunin de Retroalimentacin
Reunin de Cierre
PROCEDIMIENTO PARA
REALIZACIN DE AUDITORIAS
Pgina 7 de 7
INTERNAS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PG05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Elaborar programa
Anual
de Auditoria
Interna
Realizar auditoria
In Situ
Realizar reunin
de Enlace
Recopilar
informacin
Realizar reunin
de
Retroalimentacin
Elaborar Plan de
Auditoria Interna
Elegir Auditor
Lder
Auditado acepta
No conformidad
NO
Presentar
evidencias
NO
Cumple con
requisitos de
normas de
calidad
SI
Realizar auditoria
de escritorio
Realizar reunin
de apertura
Registrar en
Formato de No
Conformidad
Realizar informe
de Auditoria
Realizar Reunin
de Cierre
Realizar acciones
correctivas
Cerrar No
Conformidad
Verificar eficacia
de las acciones
correctivas
FIN
SI
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
Pgina 1 de 8
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN
OPERATIVA
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
Pgina 3 de 8
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Estructurar el PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN OPERATIVA, que
permita generar un documento para la programacin anual de los trabajos en
las redes de medio voltaje, del Sistema de Distribucin de la Empresa Elctrica
Quito.
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene que ver con la Planificacin Operativa de la Direccin
de Distribucin, relacionado a los trabajos en el Sistema de Distribucin (Plan
Multianual de obras), el mismo que debe ser presentado en el primer bimestre
de cada segundo ao.
Una vez aprobado por el Director de Distribucin o su delegado, se debe dar
cumplimiento a los trabajos a realizarse.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con la Planificacin Operativa de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
PROCEDIMIENTO PARA LA
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PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
La Jefatura de la Divisin Operativa de Distribucin es la encargada en
elaborar el documento Plan Multianual de obras
Operacin
Mantenimiento
Urbano
Operacin
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
De los anlisis anteriores se definen los trabajos que deben ser realizados
a nivel de primarios de distribucin.
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Reconfiguracin de Primarios.
Cambio de tensin.
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
PL-PE-P001
PL-PE-Planificacin
de la expansin del
sistema de potencia
INICIO
Plan de expansin
del sistema elctrico
de la EEQ
Analizar plan de
expansin
Unidad de
prdidas tcnicas
Lecturas de
corrientes mximas
en los primarios de
distribucin
DI-OS-P001
Polticas y
recomendaciones sobre
el funcionamiento del
sistema de distribucin
del Plan Anterior
DI-OS Operatividad
del Sistema de
Distribucin
GR-PR GESTIN DE
PRESUPUESTO
DI-OS-P002
Informes trimestrales y
anuales de labores y
programas Anuales de
mantenimiento de
Primarios (ao anterior)
GR-PE-P001
PRESUPUESTO
APROBADO
Analizar frecuencia de
desconexiones
Jefe Divisin Operativa de
Distribucin
Analizar cargabilidad de
los primarios y
subestaciones
Jefe Divisin Operativa de
Distribucin
Plan anual de
trabajos de
mantenimiento
Plan anual de
trabajos
Plan anual de
trabajos
Director de Distribucin
Plan anual de
trabajos
PROCEDIMIENTO PARA LA
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PLANIFICACIN OPERATIVA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Plan Anual
Correcto?
NO
Realizar observaciones al
plan y solicitar correccin
del mismo al Jefe de
Divisin Operativa
Director de Distribucin
SI
A
Plan anual de
trabajos aprobado
Director de Distribucin
Plan anual de
trabajos aprobado
Enviar y solicitar la
ejecucin de los
Programas establecidos
dentro del plan
DI-EP
Ejecucin de
proyectos de
distribucin
Plan anual de
trabajos aprobado
DI-OS Operatividad
del Sistema de
Distribucin
Director de Distribucin
Plan anual de
trabajos aprobado
(Mantenimiento)
DI-OS Operatividad
del Sistema de
Distribucin
Informes trimestrales y
anuales de labores y
programas Anuales de
mantenimiento de
primarios
Evaluar la gestin de la
planificacin operativa
Jefe Divisin Operativa de
Distribucin
FIN
Polticas y
recomendaciones sobre
el funcionamiento del
sistema de distribucin
DI-OS Operatividad
del Sistema de
Distribucin
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCIN
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodologa y actividades
necesarias para el mantenimiento del sistema de distribucin de energa
elctrica
2. ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el rea urbana de
concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra normada por el
Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan
en
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
En el segundo caso son trabajos generalmente solicitados por los clientes, que
requieren que la Empresa los ejecute por ser de su necesidad, requerimiento o
inters y que por lo tanto los costos respectivos deben ser asumidos por el o
los solicitantes.
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Existen
Los cambios de fusibles en redes de media y baja tensin, est normado por el
Instructivo DI-OS-PT07-I09.
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
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DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Operatividad del
Sistema de
Distribucin
Plan anual de
trabajos aprobado
(Mantenimiento)
Elaborar orden trabajo y
enviarla por workflow
Instructivo para
Realizar Trabajos
Programados
Orden de Trabajo
Jefe de Seccin
Ejecutar actividades
planificadas de mantenimiento
Grupo de Trabajo
Instructivo para
realizar Partes
Diarios de Trabajos
Informe de
Actividades
Elaborar Partes diarios de
trabajos
Grupo de Trabajo
SDI
Informe de
Actividades
SDI
(Actualizado)
DI-OS-P002
Informes trimestrales y
anuales de labores y
programas Anuales de
mantenimiento de
primarios
Jefe de Seccin/Jefe de
Departamento Operacin y
Mantenimiento (Urbano/Rural)
SDI
(Actualizado)
SDI
FIN
Operatividad del
Sistema de
Distribucin
PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMIENTO DE REDES DE
Pgina 8 de 8
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
7. ANEXOS
DOCUMENTACIN TCNICA
Instructivo para la instalacin y retiro de equipos de
puesta a tierra y en corto circuito en redes de media
tensin
DI-OS-PT07-I01
DI-OS-PT07-I02
DI-OS-PTT08-I03
DI-OS-PT07-I04
DI-OS-PT07-I05
DI-OS-PT07-I06
DI-OS-PT07-I07
DI-OS-PT07-I08
DI-OS-PT07-I09
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 1 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I01
INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIN Y RETIRO
DE EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN
CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 2 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. EQUIPAMIENTO
7. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 3 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Disponer de un instructivo tcnico, correcto, aceptado y totalmente conocido
por el personal, con autorizacin para intervenir en redes de 6.3 KV, 13.2 KV
y 23 KV. Este procedimiento debe garantizar la eficacia de la puesta a tierra y
en cortocircuito, y por lo tanto la correcta consignacin elctrica de las
instalaciones,
electrocucin.
2. ALCANCE
Este Instructivo es de carcter preventivo y es aplicable a todas las actividades
que forman parte del mantenimiento de redes de medio voltaje en el rea
urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra
normada por el Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribucin
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del
Departamento de Operacin y Mantenimiento.
La responsabilidad de
Distribucin.
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 4 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
5.1 Criterios importantes que deben ser atendidos.
5.2 El trabajador debe estar equipado correctamente con los medios que se
indica en el numeral 6.4 de este Instructivo
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 5 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.8 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe del Grupo que va a ejecutar los
trabajos, los formularios de: Solicitud de Trabajos Programados y Consignacin
del rea de Trabajo.
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 6 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.11 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe de Grupo que ejecut los trabajos, el
formulario de Consignacin del Area de Trabajo, confirmando que han sido
retirados los Equipos de Puesta a Tierra y en Cortocircuito y se puede
energizar la instalacin elctrica.
6. EQUIPAMIENTO
Grapas para conexin con prtiga (apropiados para conexin con tensin)
y su base de soporte.
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 7 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Prtiga aislante, longitud 3 metros con base para soporte de las pinzas.
Trepadoras.
Escalera o carro-canastilla.
Chaleco reflectivo.
INSTRUCTIVO PARA LA
INSTALACIN Y RETIRO DE EQUIPOS Pgina 8 de 8
DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO
CIRCUITO EN REDES DE MEDIO
VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I01
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
7. DIAGRAMA DE FLUJOS
Solicitud de trabajos
programados
INICIO
Formulario de
consignacin del
rea de trabajo
GIS-DIAGRAMA
UNIFILAR
Diagrama Unifilar de
puntos visibles de
corte y
seccionamiento
Supervisor y Jefes de
Grupo
Supervisor y Jefes de
Grupo
Delimitar el rea de
trabajo
Grupo de Trabajo
Apertura de equipo
con carga y sin
carga.
Comprobar ausencia de
tensin
Grupo de trabajo
Registrar
ausencia de
tensin
Firmar solicitud de
trabajos programados y
acta de entrega y
recepcin del rea
consignada
Operador y Jefe de grupo
de Mantenimiento
FIN
SDI
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I02
INSTRUCTIVO
PROGRAMADOS.
PARA
TRABAJOS
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
2. ALCANCE
Operacin
y Mantenimiento
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
Pgina 4 de 11
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
La responsabilidad de
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5. REALIZACIN
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Fiscalizacin de
Redes
Construccin de
Redes
Solicitud de Visita
Previa
Direccin de
Generacin
Ingresar a Agenda
Personal, revisar solicitud
de visita previa
Jefe de Seccin
SDI
Agenda Personal
Operacin
Mantenimiento
Urbano/Rural
Solicitud Correcta?
NO
SI
Solicitud de Visita
Previa
(Aprobada)
Aprobar solicitud por
workflow
SDI
Agenda Personal
SDI
Agenda Personal
(Actualizada)
Jefe de Seccin
Tecnlogo/Ingeniero Elctrico
(rea Solicitante)/Jefe de
Seccin/Supervisor
Se necesita
suspender el
servicio?
NO
SI
Datos de Visita
Previa
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Datos de Visita
Previa
Fiscalizacin de
Redes
Construccin de
Redes
SDI
Trabajos
Programados
Ingresar al sistema y
registra los datos de la
visita previa
Solicitud de
Trabajo
Programado
Tecnlogo/Ingeniero
Elctrico (rea Solicitante)
Solicitud de
Trabajo
Programado
Ingresar a Agenda
Personal, revisar solicitud
de trabajo programado
Jefe de Seccin
Direccin de
Generacin
SDI
Agenda Personal
Solicitud Correcta?
Operacin
Mantenimiento
Urbano/Rural
NO
SI
Solicitud de Trabajo
Programado
(Aprobado)
SDI
Agenda Personal
Jefe de Seccin
SDI
Agenda Personal
(Actualizado)
Solicitud de Trabajo
Programado
(Aprobado)
Revisar solicitud
Ingeniero de Operacin
SDI
Agenda Personal
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
Solicitud correcta?
NO
SI
Solicitud de Trabajo
Programado
(Aprobado)
SDI
Agenda Personal
(Actualizada)
Planificacin del
Trabajo
DI-OS-P003-I003
Instructivo Notificacin a
clientes sobre
suspensiones de
servicio por trabajos
programados
Solicitud de Trabajo
Programado
(Aprobado)
GEC- GESTION
CLIENTES
Memorando de
suspensin de
Servicio
Firmado
Comunicacin
Social
Tipo de suspensin
Formulario de
Consignacin de
Trabajo
CAC-P01
Notificacin de
Suspensin
Baja
Tensin
Media Tensin
Suspender el servicio en
coordinacin con el Centro
de Control y firmar la
consignacin del rea de
trabajo (Inicial)
Operador de Redes
SDI
Agenda Personal
4
Formulario de
Consignacin de
Trabajo (Iniciai)
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Solicitud de Trabajo
Programado
(Aprobado)
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Suspender el servicio y
notificar al Centro de
Control
Contratista/Grupo de
Trabajo
SDI
Agenda Personal
Realizar el Trabajo
programado
Contratista/Grupo de
Trabajo
Restablecer el servicio y
notificar al Centro de
Control
Contratista/Grupo de
Trabajo
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-P002-I002
Instructivo para la
Instalacin y retiro de
equipos de puesta a
tierra y en corto circuito
en redes de media
tensin
Formulario de
Consignacin de
Trabajo)
Formulario de
Consignacin de
Trabajo (Iniciai)
Realizar el Trabajo
programado
Contratista/Grupo de
Trabajo/Constructor
Restablecer el servicio en
coordinacin con Centro
de Control y firmar la
normalizacin del servicio
del rea de Trabajo con el
Contratista (Final)
Operador de Redes
Formulario de
Consignacin de
Trabajo (Final)
SDI
Trabajos Varios/
Fallas de
Primarios
SDI
Agenda Personal
Ingresar a Agenda
Personal, revisar
terminacin de los
trabajos
Jefe de Seccin
SDI
Trabajos Varios/
Fallas de
Primarios
(Actualizado)
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Se necesita
valoracin?
NO
Jefe de Seccin
FIN
SI
Fiscalizacin de
Redes
SDI
Agenda Personal
Jefe de Seccin
FIN
Construccin de
Redes
Valoracin del
Trabajo
Direccin de
Generacin
Operacin
Mantenimiento
Urbano/Rural
PROGRAMADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I02
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Fiscalizacin de
Redes
Construccin de
Redes
Solicitud de Trabajo
Programado sin
Suspensin
(Lneas Energizadas)
Direccin de
Generacin
Ingresar a Agenda
Personal, revisar solicitud
trabajo programado sin
suspensin
Ingeniero de Operacin
SDI
Agenda Personal
Operacin
Mantenimiento
Urbano/Rural
Solicitud Correcta?
NO
SI
Solicitud de Trabajo
Programado sin
Suspensin
(Lneas Energizadas)
Aprobado
SDI
Agenda Personal
Ingeniero de Operacin
Realizar el Trabajo
programado
Grupo de Trabajo (Lneas
Energizadas)
SDI
Agenda Personal
(Actualizada)
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
Pgina 1 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I03
INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIN DE REDES
DE DISTRIBUCIN.
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
Pgina 3 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
Pgina 4 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
La responsabilidad de
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin
y energizacin de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado pblico.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5. REALIZACIN
Las reas usuarias de Construccin y/o Fiscalizacin de redes, remiten la
solicitud de energizacin de redes de distribucin elctricas en media, baja
tensin y alumbrado pblico y/o transformadores a travs del SDI a cada uno
de los Jefes de Seccin del rea Urbana.
Las jefaturas de Operacin y Mantenimiento reciben las solicitudes de
energizacin las cuales revisan y de estar de acuerdo, direcciona al Supervisor
correspondiente segn la zona, sealando adems una fecha probable para la
energizacin.
Se remite la solicitud de energizacin a los grupos de operadores del sistema
los mismos que ejecutan las tareas y actualizan los datos en el Sistema de
Informacin de distribucin SDI y de Informacin Geogrfica GIS.
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Fiscalizacin de
Redes
Solicitud de
energizacin de
redes de distribucin
Construccin de
Redes
SDI
Agenda Personal
Jefe de Seccin
Solicitud Correcta?
NO
SI
SDI
Agenda Personal
Direccionar solicitud de
energizacin al Supervisor
(rea Urbana) / Operador
Jefe (rea Rural) por
sistema
SDI
Agenda Personal
(Actualizado)
Jefe de Seccin
Pedido de
energizacin
Recibir el pedido de
energizacin, Organizar y
disponer ejecucin
SDI
Agenda Personal
supervisor
retirar de la bodega
correspondiente los materiales
necesarios para la conexin y
ejecutar el trabajo (rea Rural) y en
Urbano, disponer al Operador Jefe
el retiro de materiales necesarios
para la conexin y ejecutar el
trabajo
Jefe de Grupo
Instalacin y/o
Informacin
correcta?
NO
SI
DI-OS-P002-I004
Puesta en
funcionamiento y/o
energizacin de
transformadores de
distribucin
Ejecutar la energizacin
de las nuevas
instalaciones
Jefe operador de redes
Trabajo
Energizados
Cdigo: DI-OS-PT07-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
Trabajo
Energizados
SDI
(Energizaciones)
Carta de
energizacin
rea Comercial
Notificacin de
Energizacin
Carta de
energizacin
Revisar y remitir mediante
el sistema la carta de
energizacin ejecutada
SDI
Agenda Personal
rea Solicitante
FIN
Contratista
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I04
INSTRUCTIVO PARA REUBICACIN DE REDES,
POSTES Y TENSORES DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN.
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Integrar las actividades inherentes al instructivo: Reubicacin de redes, postes
y tensores del sistema de distribucin.
Normar el proceso administrativo, para el trmite de reubicacin de redes del
Sistema de Distribucin, que consta desde la presentacin de la SOLICITUD
por parte del CLIENTE, hasta la valoracin del presupuesto y pago, previo a
realizar los trabajos
.
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin
y que realizan los trabajos de reubicacin de redes, postes y tensores en el
rea de concesin urbana de la Empresa Elctrica Quito S.A.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5. REALIZACIN
en las
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Mano de obra
Materiales y equipos
Transporte
Energa no vendida
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Para
los
trabajos
que
solicita
el
MUNICIPIO
DEL
DISTRITO
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Solicitud para
Reubicacin de redes,
postes, tensores del
sistema de distribucin
Cliente
Informacin
necesaria
SDI
SDI Actualizado
Orden de
Inspeccin
Asignar supervisor
Jefe de Seccin/Jefe de
Zona
Solicitud para
Reubicacin de redes,
postes, tensores del
sistema de distribucin
Realizar la inspeccin en
campo
Orden de
Inspeccin
Supervisor/Jefe de Grupo/
Operador
Es cargo a Obra
Empresa?
NO
Registro de
trabajos a realizar
SI
Presupuesto para
trabajos de
SDI
Enviar presupuesto por
workflow al Jefe de
Seccin para su
aprobacin
Supervisor/Jefe de Grupo/
Operador
Revisar presupuesto
Jefe de Seccin/Jefe de
Zona
Registro de
trabajos a realizar
SI
Presupuesto
correcto?
NO
SDI Actualizado
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
SDI actualizado
Jefe de seccin Urbano/
Rural
Notificacin de
Cobro por obras
solicitadas por
Cliente
Cliente
Secretaria
Cliente acepta
valoracin?
NO
Finalizar trmite
Secretaria
SI
FIN
Cliente paga en
efectivo?
NO
SDI
Notificacin de
Cobro
Generar carta de
compromiso de pago y
cargar valores al
suministro
Secretaria
SI
Obras solicitadas
por cliente
Elaborar la notificacin de
cobro
Secretaria
Notificacin de
Cobro por obras
solicitadas por
Cliente
Cliente
SDI
Notificacin de
Cobro
(Actualizado)
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
Secretaria
Cliente
SDI
(Actualizado)
Secretaria
SDI
Disponer trabajos a
realizar
Jefe de Seccin
Obras solicitadas
por cliente
Planificar trabajos a
realizar
Planificacin de
Trabajos a
Realizar
Supervisor
Planificacin de
Trabajos a
Realizar
Ejecutar trabajo en el
campo
Informe de trabajo
Jefe de Grupo/Operador
Informe de trabajo
Registrar en sistema la
finalizacin de los trabajo
SDI
Supervisor/Jefe de Grupo/
Operador
FIN
SDI
(Actualizado)
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
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SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
OHSAS 18001:2007
Cdigo: DI-OS-PT07-I04
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
Pgina 1 de 7
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I05
INSTRUCTIVO PARA ATENCIN DE POSTES
CHOCADOS
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
POSTES CHOCADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este Instructivo tiene por objeto atender en forma gil y eficiente, los trabajos y
cobros de costos ocasionados debido a postes chocados y daos a las redes o
instalaciones de la Empresa, mediante un sistema
que optimiza la
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
Pgina 4 de 7
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
A fin de atender los requerimiento diarios de cambio de postes chocados, se
presenta el presente instructivo, el mismo que es ocasionado por personal
particulares a la Empresa, por este objetivo participan varias reas, las mismas
que cumplen funciones especficas, el proceso inicia en el Call Center el cual
recibe las denuncias o requerimientos realizados por la Polica Nacional, cruz
Roja o Clientes que han perdido el suministro de electricidad, estos pasan al
Centro de control el mismo que emite una orden de trabajo para que los grupos
de operacin y mantenimiento y construcciones se desplacen al sitio sa
ejecutar el trabajo.
Este instructivo en su contexto define acciones legales en contra del infractor
para lo cual interviene Asesora Jurdica y genera montos que son recaudados
por comercializacin, el detalle de las acciones se verificar en el punto 6 del
diagrama de flujos.
POSTES CHOCADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
DI-OS-P002
Mantenimiento de
redes elctricas de
distribucin
INICIO
Clientes Internos/
Externo
Informacin sobre
Poste chocado
Informacin sobre
Poste chocado
Registrar informacin a
travs del sistema, a los
Operadores de Redes
para que realicen la
inspeccin respectiva
Despacho de Distribucin
Polica Nacional
SDI
Actualizado
SDI Postes
Chocados
Realizar la inspeccin al sitio
del poste chocado
Operador de Red
Reporte de
Inspeccin
Operador de Red
Suspensin?
Valoracin del
trabajo a realizar
NO
Ejecutar el trabajo
Jefe de Grupo
SI
Solicitar la suspensin de
Servicio y Ejecutar el
trabajo
Supervisor y Jefe de
Grupo
DI-OS-P003
Operacin del
sistema de
distribucin
Asesora Legal
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
Pgina 6 de 7
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
Solicitar reanudacin de
servicio
Jefe de Grupo
Disponer al Supervisor de
Zona/Mantenimiento y Jefes
de Grupos, la realizacin de la
valoracin para la atencin al
poste chocado
Jefe de Zona
NO
Es parte diario?
SI
Realizar presupuesto para
la atencin de poste
chocado
Presupuesto
Supervisor
Realizar valoracin en
parte diario
Jefe de Grupo/Operador
Presupuesto
Revisar valoracin
Partes Diarios
Supervisor
Partes Diarios
POSTES CHOCADOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I05
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
NO
Valoracin
Correcta?
Si
Presupuesto
Poste Chocado
Aprobar valoracin y
realizar el presupuesto del
poste chocado a travs
del sistema
SDI
Supervisor de Zona/
Mantenimiento
SDI actualizado
Causante
conocido?
NO
Valoracin Poste
Chocado
SDI
Supervisor de Zona/
Mantenimiento
Valoracin Poste
Chocado
SI
Asesora Jurdica
Valoracin Poste
Chocado
Valoracin Poste
Chocado
Supervisor de Zona/
Mantenimiento
SDI
Control Clientes
FIN
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 1 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I06
INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO
CMARAS DE TRANSFORMACIN
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
DE
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 2 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 3 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 4 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 5 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
Pgina 6 de 8
TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Solicitud
Cliente
Solicitar el mantenimiento
de la cmara de
transformacin
Cliente
Cdula y Papeleta
de Votacin
Di-OS Planificacin
del Mantenimiento
Plan anual de
Trabajos de
mantenimiento
Recibir la documentacin,
generar el trmite y poner
a disposicin de la jefatura
Trmite de
Mantenimiento de la
cmara de
transformacin
Secretaria
Trmite de
Mantenimiento de la
cmara de
transformacin
Revisar y disponer el
pedido a la jefatura de
seccin para el
mantenimiento respectivo
Jefe de departamento
Disponer al supervisor el
mantenimiento de la
cmara de transformacin
y su valoracin si es el
caso
Jefe de seccin
Orden de Trabajo
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
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TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
Trmite de
Mantenimiento de la
cmara de
transformacin
Recibir la solicitud,
coordinar con el cliente y
disponer al jefe de grupo
la ejecucin del trabajo
supervisor
Orden de Trabajo
Trmite de
Mantenimiento de la
cmara de
transformacin
DOS-P02-I04
Instructivo para la
instalacin y retiro de
equipos de puesta a
tierra y en cortocircuito
en redes de media
tensin
DA.DSI.64.IN.16
Instructivo para
mantener seguridad en
zonas de trabajo,
mediante sealizacin y/
o delimitacin en forma
temporal
DOS-P02-I10
Instructivo para
garantizar el correcto
funcionamiento de los
grupos de trabajo de
operacin y
mantenimiento urbano y
rural
Recibir la solicitud y
realizar un anlisis de los
trabajos a efectuarse
Jefe Empalmador
Proceder a realizar el
mantenimiento de la
cmara de transformacin
Grupo de Mantenimiento
de Red Subterrnea
Orden de Trabajo
Reporte de
mantenimiento
Reporte de
mantenimiento
Valores a cobrar a
usuarios por
mantenimiento
Recibir el reporte y
disponer el cobro de la
planilla a secretara si es
el caso
Jefe de seccin
Reporte de
mantenimiento
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE CMARAS DE
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TRANSFORMACIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I06
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
Notificacin
Secretaria
Notificacin
Informar al jefe de
departamento todo el
proceso con la notificacin
de la secretara
Jefe de seccin
Revisar todo el
antecedente y prepara la
carta y el reporte de
mantenimiento al cliente
Jefe de seccin
Revisar todo el
antecedente y prepara la
carta y el reporte de
mantenimiento al cliente
Jefe de seccin
Carta Firmada
Reporte de
Mantenimiento
Firmado
FIN
Carta
Reporte de
Mantenimiento
Carta Firmada
Reporte de
Mantenimiento
Firmado
Carta firmada
CLIENTE
Reporte de
Mantenimiento
(firmado)
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VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I07
INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN
LINEAS DE MEDIO VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA.
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
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VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
Pgina 3 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Pgina 4 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
PARA LA EJECUCIN DE
LOS
TRABAJOS
Para efectuar los trabajos en lneas con tensin, es necesario tomar en cuenta
algunos aspectos a fin de garantizar la seguridad del personal propio de la
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VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
EEQ, as como tambin, de las personas particulares que circulen por las
inmediaciones del lugar de trabajo:
Pgina 6 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Adems, el Jefe de Grupo de Lneas Energizadas junto con los Tcnicos del
grupo inspeccionan y verifican el estado de las herramientas especficas para
realizar trabajos con lnea energizada. Deber realizarse la verificacin de las
herramientas y equipos utilizando el comprobador para dicho efecto cada
trimestre,
en
caso
de
encontrar
anormalidades
deben
reportarse
Pgina 7 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Pgina 8 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
TAREAS
SECCIONAMIENTO DE LNEA
CAMBIO DE POSTE
REUBICACIN DE POSTES
SUSPENSIN DE SERVICIO EN MV
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
10
11
INSTALACIN DE SECCIONADORES
12
13
14
Pgina 9 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
OHSAS 18001:2007
15
16
17
18
19
20
MANTENIMIENTO DE PRIMARIOS
2011-07-27
Pgina 10 de 10
VOLTAJE ENERGIZADAS AL
CONTACTO EN CANASTILLA
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I07
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Recibir requerimientos de
los clientes a travs de la
lnea 136
Usuario
Ingresar los
requerimientos en
CRM
Despachador
Plan Multi Anual de
Mantenimiento
SDI
Supervisor
supervisor
SDI.
Correcto funcionamiento
de los grupos de trabajo
(propuesta tesis)
Verificar condiciones
climticas, de visibilidad, se
analiza condiciones del
personal tanto fsicas como
anmicas
Jefes de Grupos
FIN
SDI
Actualizado
SDI.
Correcto
funcionamiento de
los grupos de
trabajo (propuesta
tesis)
Parte de trabajo
Seccionamiento de
lnea
Cambio de poste
Centro de
transformacin
Reubicacin de
postes
Energizacin de
redes nuevas
Suspensin del
servicio en Medio
Voltaje y otros
definidos en el punto
5.8 de este
instructivo
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Pgina 1 de 5
PBLICO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I08
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I08
INSTRUCTIVO PARA
ALUMBRADO PBLICO
MANTENIMIENTO
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
DE
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Pgina 2 de 5
PBLICO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I08
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Pgina 3 de 5
PBLICO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I08
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Disponer de un instructivo tcnico, correcto, aceptado y totalmente conocido
por
el
personal,
2. ALCANCE
Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de alumbrado pblico y equipos relacionados, tal que
brinde las condiciones necesarias para el uso de la comunidad en el rea
urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito S.A.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Pgina 4 de 5
PBLICO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I08
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
Pgina 5 de 5
PBLICO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I08
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Usuario
Informacin (Falta o
deficiencia del
sistema de
Alumbrado)
SDI
Actualizado
SDI
Recibir informacin y
organizar los grupos de
trabajo
SDI
Supervisor
SDI
Parte de Trabajo
Grupo de Trabajo
SDI
Actualizado
Parte de Trabajo
Verificar por muestreo el
trabajo realizado por el grupo
de trabajo, contrastando el
uso de materiales con los
solicitados y los reportados e
ingresar datos al sistema
SDI
SDI
Supervisor
Parte de Trabajo
Aprobar partes de trabajo
SDI actualizado
Supervisor
SDI
FIN
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
Pgina 1 de 6
BAJO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07-I08
INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO
REDES DE BAJO VOLTAJE
Realizado por: Jefe de Departamento de Operacin y Mantenimiento
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
DE
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
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BAJO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
7. ANEXOS
2011-07-27
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
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ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Disponer de un instructivo tcnico, correcto, aceptado y totalmente conocido
por
el
personal,
2. ALCANCE
Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de bajo voltaje y equipos relacionados, tal que brinde
un servicio oportuno de acuerdo a los requerimientos puntuales de los clientes
que se quedan sin servicio por desconexiones de la red de distribucin.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
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ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
5.1. Consignar fsicamente la zona de trabajo, con lo sealado en el primer
punto de equipamiento con la finalidad de evitar accidentes tipo trnsito y
otros daos a terceros.
5.2. Previamente el trabajador deber equiparse adecuadamente, con lo
sealado en el punto segundo del equipamiento.
5.3. Ejecutar las labores de reparacin y/o mantenimiento de las redes y dems
componentes del sistema de distribucin, tanto en media como en baja
tensin, que hayan sido detectados como causa para el dao del/los
fusibles, coordinando con Despacho de Distribucin.
5.4. Cambiar los fusibles en baja y/o media tensin, de acuerdo con la tabla de
utilizacin de fusibles, indicada en el anexo 1. En el caso de no disponer de
los fusibles indicados en esta tabla se podr sobredimensionar los mismos
en forma provisional, hasta por un plazo mximo de 72 horas. De esta
novedad se comunicar a Despacho de Distribucin; el Ingeniero de turno
de Despacho de Distribucin registrar esta novedad, de instalacin de
fusible sobredimensionado
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
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ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Recibir requerimientos de
los clientes a travs de la
lnea 136
Usuario
Ingresar los
requerimientos en
CRM
Despachador
Plan Multi Anual de
Mantenimiento
SDI
Supervisor
SDI
Actualizado
General ordenes de
trabajo
SDI
Supervisor
SDI.
Correcto funcionamiento
de los grupos de trabajo
(propuesta tesis)
Verificar condiciones
climticas, de visibilidad, se
analiza condiciones del
personal tanto fsicas como
anmicas
Jefes de Grupos
FIN
SDI.
Correcto
funcionamiento de
los grupos de
trabajo (propuesta
tesis)
Parte de trabajo
Cambio de fusibles
de transformadores
en bajo voltaje.
Cambio de fusibles
de seccionadores en
medio voltaje.
Mantenimiento de
red de baja tensin
en vanos cortos.
Revisin de
acometidas y
medidores
INSTRUCTIVO PARA
MANTENIMIENTO DE DE REDES DE
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ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT07-I09
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OHSAS 18001:2007
7. ANEXOS.
FUSIBLES RECOMENDADOS PARA TRANSFORMADORES TRIFSICOS
KVA
TRIFSICA
15
30
45
50
75
90
100
112.5
125
150
200
225
300
500
750
1000
TENSIN
208 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
NH
41.64
40
83.27
63
124.91
100
138.96
125
208.19
160
249.82
200
277.58
225
312.28
250
347.38
250
416.37
315
555.16
500
624.56
500
832.74
630
1387.90
1000
2081.85
1600
2775.80
2000
TENSIN
6300 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
1.37
2.75
4.12
4.59
6.87
8.25
9.16
10.31
11.47
13.75
18.33
20.62
27.49
45.82
68.73
91.64
FUSIBLES
RECOMENDADOS
MONOFSICOS
KVA
MONOFASICO
5
10
15
25
37.5
50
75
100
150
TENSIN
240 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
(A)
NH
20.83
40
41.67
40
62.50
63
104.20
100
156.30
125
208.30
160
312.50
250
416.70
315
625.00
500
3H
5H
10K
10K
12K
15K
15K
20K
20K
25K
30K
40K
65K
80K
140K
140K
TENSIN
13200 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
0.66
1.31
1.97
2.18
3.28
3.94
4.37
4.92
5.47
6.56
8.75
9.84
13.12
21.87
32.80
43.74
PARA
3H
3H
5H
5H
8K
8K
10K
10K
10K
12K
15K
10K
25K
40K
65K
80K
TENSIN
22800 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
0.38
0.76
1.13
1.26
1.89
2.28
2.52
2.84
3.16
3.78
5.04
5.67
7.56
12.61
18.91
25.21
2H
2H
3H
3H
5H
6H
6H
8K
8K
8K
10K
12K
15K
25K
50K
65K
TRANSFORMADORES
TENSIN
6300 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
(A)
0.79
2H
1.67
3H
2.38
5H
3.97
8K
5.95
10K
7.94
12K
11.90
20K
15.87
25K
23.81
40K
TENSIN
13200 VOLTIOS
IN
FUSIBLE
0.38
0.76
1.14
1.89
2.84
3.79
5.68
7.57
11.36
1H
2H
3H
5H
6H
8K
12K
12K
25K
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT08
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCIN
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodologa y actividades
necesarias para la operacin del sistema de distribucin de energa elctrica
del rea de concesin de la Empresa Elctrica Quito S.A. y que formarn parte
de su Sistema de Gestin de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales.
2. ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte de la
operacin, despacho de distribucin y mantenimiento de redes de medio y bajo
voltaje en el rea urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se
encuentra normada por el Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica
Quito S.A.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Jefe del
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan
en
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Llamado del cliente
lnea directa 136
Cliente
CRM
Plan anual de
trabajos aprobado
(Mantenimiento)
Orden de Trabajo
Ingeniero o Despachador
SDI
SI
Instructivo para
Realizar Trabajos
Programados
Requiere suspensin?
1
Grupo de Trabajo
NO
Informacin de
clientes conectados
en los primarios y/o
ramales a
desconectar
REPORTES DE
PRENSA
Notificar a los clientes con 48
horas de anticipacin sobre la
interrupcin programada
Grupo de Trabajo
SDI
(Actualizado)
GIS
1
Ordenes de trabajo
Procedimiento para el
Mantenimiento de las
redes de distribucin
DI-OS-PT07
Ejecutar actividades de
Mantenimiento
Grupos de Mantenimiento
SDI
(Actualizado)
SDI
FIN
Partes diarios de
trabajo
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
7. ANEXOS
INSTRUCTIVO
Instructivo para notificacin a clientes sobre suspensiones
de servicio por trabajos programados
CDIGO
DI-OS-PT08-I02
DI-OS-PT08-I03
DI-OS-PT08-I01
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
Pgina 1 de 7
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT08-I01
INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIN A CLIENTES
SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR
TRABAJOS PROGRAMADOS
Realizado por: Jefe de Departamento de Ingeniera de Operacin
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
i
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
Pgina 3 de 7
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este Instructivo tiene por objeto normar las actividades realizadas para la
notificacin a los clientes por suspensiones de tipo programadas, a efectuarse
por trabajos de mantenimiento de las redes ya sean de tipo preventivas y/o
correctivas.
2. ALCANCE
Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la
operacin, despacho de distribucin y mantenimiento de redes de medio y bajo
voltaje en el rea urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito, as como
de Comunicacin Social quin deber encargarse de publicar en los medios de
comunicacin masivos de la Ciudad.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Procedimiento para la Planificacin Operativa
Procedimiento para la Operacin del Sistema de Distribucin
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento
de Ingeniera de Operacin.
La responsabilidad de revisar es del Jefe de Divisin Operativa de Distribucin.
La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que
utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las Redes de Distribucin.
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
Cuando los trabajo programados de mantenimiento preventivo o correctivo y
reparaciones requieren la desconexin del servicio de energa en medio y bajo
voltaje, se realiza la notificacin a los clientes con un mnimo de anticipacin de
48 horas, que debe ser canalizada y gestionada por el Departamento de
Comunicacin Social, adicionalmente, se realizar la publicacin por Twiter, o
se realizara la notificacin mediante mensaje va celular SMS.
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
OHSAS 18001:2007
FORMULARIO DE NOTIFICACIN PREVIA
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2011-07-27
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Solicitud de
Trabajo
programado
(Suspensin)
Listado de
Clientes Afectados
rea Solicitante
SDI
(Agenda Personal)
Ingeniero de Operacin
Solicitud correcta?
NO
Solicitar al rea
correspondiente las
correcciones necesarias
por workflow (Agenda
Personal)
Ingeniero de Operacin
SI
Aprobar solicitud y
remitirlo por workflow
(rea solicitante y
Operacin y
Mantenimiento)
INICIO
Ingeniero de Operacin
Baja Tensin
Tipo de suspensin
Jefe de Grupo
(rea solicitante)
Media Tensin
FIN
Clientes Afectados
5000?
NO
SI
Listado de
Clientes Afectados
Plano de Zona
afectada
(Geogrfico/
Elctrico)
Enviar informacin de la
suspensin programada
Ingeniero de Operacin
FIN
CAC-P01
Notificacin de
Suspensin
GEC- GESTION
CLIENTES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I01
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1
Listado de
Clientes Afectados
Plano de Zona
afectada
(Geogrfico/
Elctrico)
Listado de
Sectores a
Suspender
Ingeniero de Operacin
GIS
Listado de
Sectores a
Suspender
Elaborar memorando de
publicacin de suspensin
de Servicio
Memorando
Oficinista DIOP
Firmar memorando
Memorando de
suspensin de
Servicio
Firmado
Jefe de Departamento
DIOP
Memorando de
suspensin de
Servicio
Firmado
Enviar memorando de
suspensin de Servicio
Oficinista DIOP
FIN
Memorando de
suspensin de
Servicio
Firmado
Comunicacin
Social
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN
TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I02
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT07
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN TEMPORAL DE
ZONAS DE TRABAJO
Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
Firmado:
Fecha: 2011-07-05
i
Fecha: 2011-07-05
Fecha:2011-07-27
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN
TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I02
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN
TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I02
Pgina 3 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Disponer de instrucciones precisas para sealizacin y delimitacin de zonas
de trabajo con la finalidad de crear y mantener el mximo nivel de seguridad y
control del riesgo de:
Accidentes en personas que no tienen relacin con los trabajos que estn
en ejecucin.
2. ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje as como de las actividades
realizadas por los contratistas en trabajos de incorporacin de redes, en el rea
urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra
normada por el Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Procedimiento para la Planificacin Operativa
Procedimiento para la Operacin del Sistema de Distribucin
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN
TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I02
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
Jefe del
5. REALIZACIN
Debido a las constantes tareas de operacin y mantenimiento de redes, y con
el fin de prevenir riesgos de accidentes tanto para el personal como para los
transentes se debe realizar una serie de actividades previas a los
mantenimientos como es la delimitacin de las zonas de trabajo en las que se
pueda alertar sobre los peligros que representa.
En el caso de mantenimientos o trabajos programados, se deber hacer
constar en las visitas previas la definicin de la delimitacin en los tramos en
los que fuere necesario y de sobre manera en los de alta afluencia vehicular y
de peatones y se deber coordinar con la Polica Nacional de Transito para el
cierre de la va de ser necesario.
Antes de que se empiecen a realizar los trabajos de operacin y
mantenimiento, el chofer y personal de los grupos, debern realizar la
delimitacin de las zonas a travs de la colocacin de sealizacin como son
conos para los vehculos, pedestales reflectivos en donde irn las cintas con el
anuncio de peligro y adicionalmente se debern construir con las cintas
senderos para el trnsito peatonal.
INSTRUCTIVO DE DELIMITACIN
TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I02
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Plan anual de
trabajos aprobado
(Mantenimiento)
Orden de Trabajo
SDI
Instructivo para
Realizar Trabajos
Programados
Ingeniero
SI
La zona es de alta
afluencia de transito?
Ingeniero, Despachador
NO
Jefe de Grupo
FIN
Partes diarios de
trabajo
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PT08-I03
INSTRUCTIVO
REPARACIONES
DISTRIBUCIN
PARA
DEL
ATENCIN
SISTEMA
Fecha: 2011-07-05
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
DE
DE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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2011-07-27
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este Instructivo tiene por objeto definir la forma, metodologa y actividades
necesarias para la operacin del sistema de distribucin de energa elctrica y
especficamente de la atencin de reparaciones solicitadas por los clientes del
rea de concesin de la Empresa Elctrica Quito S.A.
2. ALCANCE
Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la
atencin de reparaciones realizadas por los grupos de operacin, despacho de
distribucin y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el rea
urbana de concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra
normada por el Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Procedimiento para la Planificacin Operativa
Procedimiento para la Operacin del Sistema de Distribucin
Norma ISO 9001: 2008
OHSAS 18001:2007
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento
de Ingeniera de Operacin.
La responsabilidad de revisar es del Jefe de Divisin Operativa de Distribucin.
La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que
utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este Instructivo es el Director de Distribucin.
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
El cliente registra su llamada a travs de la lnea 136 y expone sus
requerimientos que pueden ser:
Cortocircuito en red
Alumbrado publico
Falta de energa
Fluctuaciones de tensin
Tensin alta
Tensin baja
Aparatos daados
Poste desplomado
Lneas rotas
Poste Chocado.
Esta informacin es registrada por los Agentes de Call Center y procesada a fin
de gestionarla al Sistema de Informacin de Distribucin donde recibe el
personal de Despacho de distribucin para la elaboracin de los respectivos
partes de trabajo para el personal de operacin y mantenimiento de redes. Los
mismos que son los encargados de su ejecucin de acuerdo a los Instructivos
tcnicos asociados al Procedimiento de Mantenimiento cdigo DI-OS-PT07.
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
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2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
Cliente
Cada de rbol o
ramas
Cortocircuito en
red
Alumbrado
pblico
Falta una fase
Falta de energa
Fluctuaciones de
tensin
Tensin alta
Tensin baja
Aparatos
daados
Poste
desplomado
Lneas rotas
Cmara de
transformacin
inundada
Poste chocado
Solicitar al cliente
Suministro, Nombre, N
de Cdula
Agente Call Center
Revisar si no existen
trmites pendientes
(Solicitud o reconexin)
Agente Call Center
Definir el motivo de
reclamo
Sistema
Comercial CRM
SI
Pantalla de
reclamos SDI
Recibir informacin
ingresada por agente Call
Center
Despachador de
Reparaciones
Existen incongruencias en
sector y direccin?
SI
NO
1
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
Pgina 6 de 10
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Pantalla SDI
Pone el visto bueno
y registra fecha y
hora
Pantalla de
reclamos SDI
Asignar a zonas de
Operadores urbana o rural
Despachador de
Reparaciones
Despachador de Reparaciones/
Distribucin
Operador dispone de
LAPTOP
Pasar va Radio la
Reparacin
NO
Despachador de
Reparaciones/
Distribucin
SI
SI
Existen sectores de
Sombra
NO
Recuperar reparacin
mediante tecnologa
mvil
Registro de Fecha
y hora
Operador Rural/Urbano
Recibir el listado de
reparaciones de
acuerdo a prioridad
Operador Jefe Rural/
Urbano
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
Pgina 7 de 10
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
2
NO
SI
Ejecutar accin
correctiva
Operador Rural/Urbano
Pantalla de
reclamos SDI
Potencia y N de
transformador
Capacidad fusibles
Fases en que se
produjo dao
Reclamos de
artefactos quemados
Novedades por
atender
Confirmar el servicio
marcando un visto en el
icono
Agente Call Center
Registro de Fecha
y hora
Cliente conforme?
NO
Ingresar
informacin en
pantalla
reparaciones
Despachador
Reparaciones/
Distribucin
SI
FIN
Pantalla de
reclamos SDI
Estado de reparacin
Novedades
atendidas y/o por
atender
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
Pgina 8 de 10
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Informar va radio y
coordinar las
operaciones para el
mantenimiento
correctivo
Operador Jefe Rural/
Urbano
Coordinar con el
Operador para dejar sin
tensin las redes a
intervenir el personal
Ingeniero de turno
centro de control
Disponer la
consignacin de la zona
de trabajo
Ingeniero de turno del
centro de control
Consignar la zona de
trabajo
Informar la
consignacin de la zona
de trabajo
Ejecutar mantenimiento
correctivo
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
Pgina 9 de 10
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
4
Autorizar el
levantamiento de la
consignacin de la zona
de trabajo
Ingeniero de turno del
centro de control
Levantar la
consignacin de la zona
de trabajo
Informar el
levantamiento de la
zona de trabajo
Operador Jefe Rural/
Urbano
Coordinar con el
operador para
restablecer el servicio
Ingeniero de turno
centro de control
Restablecer el servicio
elctrico
SI
Pantalla de
reclamos SDI
Confirmar el servicio
marcando un visto en el
icono
Operador Jefe Rural/
Urbano o Despachador
NO
ISO 9001-2008 /
Pgina 10 de 10
Cdigo: DI-OS-PT08-I03
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5
Llamar a l o los
clientes asociados a la
reparacin para
confirmar el
reestablecimiento del
servicio elctrico
Agente Call Center
Cliente conforme?
NO
Informar a
despachador quien a
su vez informa va
radio al operador para
revisin
Agente Call Center
SI
Notificar va SDI la
confirmacin del
servicio a Despacho y
Operador
Registro de fecha y
hora
Pantalla de
reclamos SDI
Reportar va radio y/
o telfono el trabajo
ejecutado y datos
de la reparacin
Operador Jefe
Rural/Urbano
Ingresar
informacin en
pantalla
reparaciones
Despachador
Reparaciones/
Distribucin
FIN
Nmero de equipo
(Interruptor,
reconectador,
seccionador)
Nmero de placa del
seccionador
Capacidad de los
fusibles
reemplazados en las
redes de MT y BT as
como las fases en las
que se produjo el
dao
Potencia y nmero
de transformador
Reclamos de
artefactos quemados
Novedades por
atender
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 1 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
2011-07-05
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS09
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIN
Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 2 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-05
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 3 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
2011-07-05
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 4 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
2011-07-05
OHSAS 18001:2007
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REALIZACIN
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 5 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
2011-07-05
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE Pgina 6 de 6
RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS09
2011-07-05
OHSAS 18001:2007
inicio
Realizar el anlisis
peridico de las
polticas de
seguridad y salud
ocupacional
Realizar la
identificacin de
los datos
identificativos de
la organizacin
Cableados del Sur
Obtener de los
procedimientos
tcnicos los datos
de posibles
riesgos
Realizar la
identificacin de
los puestos de
trabajo y sus
posibles riesgos
Es un riesgo
inminente
NO
Realizar anlisis
causa efecto
SI
Ejecutar acciones
inmediatas
Realizar la
valoracin de las
acciones
correctoras y
preventivas
Proponer acciones
correctoras
inmediatas
Ejecutar las
acciones
preventivas
SI
FIN
Proponer acciones
preventivas
Realizar un nuevo
anlisis causa
efecto
NO
Cdigo: DI-OS-PS10
Pgina 1 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS10
PROCEDIMIENTO PARA EL
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS
CONTROL
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PS10
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
Pgina 2 de 5
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PS10
Pgina 3 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
4.- RESPONSABILIDADES
Cdigo: DI-OS-PS10
Pgina 4 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
La responsabilidad de
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que intervienen en la operacin y Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5.- REALIZACIN
Cdigo: DI-OS-PS10
Pgina 5 de 5
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Realizar anlisis
permanente de las
acciones
ejecutadas
Formular
indicadores de
control de riesgos
Verificar
tendencias y/o
datos fuera de los
lmites
Realizar el anlisis
de los ndices
NO
Los ndices se
encuentran
controlados?
Realizar anlisis
causa efecto
SI
Verificar los
videos de los
centros de trabajo
Realizar la
valoracin de las
acciones
correctoras y
preventivas
Identificar y
evaluar nuevos
riesgos
Ejecutar las
acciones
correctoras y/o
preventivas
SI
FIN
Proponer acciones
correctoras y/o
preventivas
NO
Pgina 1 de 5
TRABAJADORES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS11
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS11
PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Pgina 2 de 5
TRABAJADORES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS11
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
Pgina 3 de 5
TRABAJADORES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS11
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. OBJETO
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el rea urbana de
concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra normada por el
Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
Pgina 4 de 5
TRABAJADORES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS11
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5. REALIZACIN
Todo trabajador al iniciar sus actividades en la empresa deber realizarse un
chequeo previo, los datos provenientes de este chequeo se llenarn en una
ficha mdica que servir de inicio para la vigilancia de la salud del trabajador.
Pgina 5 de 5
TRABAJADORES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS11
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
inicio
Aplicar lo descrito
en el
procedimiento
para el estudio y
definicin de
medidas de
prevencin y
proteccin para
garantizar el
correcto
funcionamiento de
los grupos de
trabajo
Iniciar las
actividades de la
jornada laboral
Realizar un
chequeo inicial de
las condiciones
fsicas, y anmicas
del personal
Realizar la
revisin del
equipamiento
Remitir al
departamento
mdico,
psicolgico o
dental
NO
Personal se
encuentra en
condiciones?
Realizar
evaluaciones de
medicina
preventiva anual
SI
Autorizar salida al
lugar de trabajo en
el campo
Identificar y
evaluar nuevos
riesgos
Realizar la
valoracin de las
acciones
correctoras y
preventivas
Ejecutar las
acciones
correctoras y/o
preventivas
FIN
Proponer acciones
correctoras y/o
preventivas
Registrar en el
SDI
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TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS12
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS12
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Revisin 1
Fecha:
Pgina 2 de 5
TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS12
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
Pgina 3 de 5
TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS12
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el rea urbana de
concesin de la Empresa Elctrica Quito y que se encuentra normada por el
Sistema de Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
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TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS12
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
4.- RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5. REALIZACIN
Al presentarse un accidente de trabajo, primero se da los primeros auxilios, se
evala, si es necesario se traslada a la persona(s) al hospital. Se reporta
enseguida al IESS, se llena y firma el aviso o denuncia correspondiente en
todos los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que
ocasionaren lesin corporal, perturbacin funcional o la muerte del trabajador.
La entrega de este aviso debe hacerse en las dependencias del IESS, de
acuerdo a la jurisdiccin en que ocurriere el accidente, en el formulario que
para el efecto proporciona la entidad.
Pgina 5 de 5
TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS12
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
INICIO
PRIMEROS
AUXILIOS
NO
ACCIDENTE DE
TRABAJO GRAVE?
ENFERMEDAD
PROFESIONAL
SI
LLEVAR A
HOSPITAL
REPORTAR AL
IESS
INVESTIGACIN
DEL ACCIDENTE
O ENFERMEDAD
FIN
Pgina 1 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS13
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIN DE MEDIDAS DE
PREVENCIN Y PROTECCIN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIN
DE DISTRIBUCIN
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Pgina 2 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
7. REGISTROS
2011-07-27
Pgina 3 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
Pgina 4 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
3.
DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4.
RESPONSABILIDADES
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
Pgina 5 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.
REALIZACIN
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Jefe de grupo
ACTIVIDADES
SUPERVISIN ANTES DE QUE LOS GRUPOS DE TRABAJO SALGAN
AL CAMPO
A diario realizar inspecciones del personal a su cargo y en caso de
existir novedades consignar los datos correspondientes en la matriz de
cumplimiento del Anexo 2, y reportar las mismas automticamente por
correo electrnico a la Jefatura inmediata para el anlisis y medidas
correspondientes.
Reportar a la jefatura inmediata el estado y faltantes relacionado con
las herramientas y equipos de seguridad industrial.
Supervisor
Supervisores
Jefe de SeccinDepartamento
Supervisor
Jefe de
Seccin/Jefe
Inmediato
Jefe de
SUPERVISIN EN EL CAMPO
En forma aleatoria y con una frecuencia trimestral, har supervisiones a
los trabajadores a su cargo, vigilando prioritariamente las actividades que
realizan, equipos personales, equipos de seguridad y equipos del grupo
de trabajo (Anexo 3,4 y 5). En el lapso indicado, se deber revisar todos
los grupos a su cargo por lo menos una vez.
REPORTES
Remitir al Jefe inmediato, a travs del SDI las novedades detectadas y
matrices llenas en el reporte correspondiente, en forma trimestral.
EVALUACIONES
Realizar cada seis meses una evaluacin general, con los resultados de
todo el Departamento. Revisar el cumplimiento de la matriz de
frecuencias de control y tomar las acciones correctivas que
Pgina 6 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
OHSAS 18001:2007
Departamento
6.
correspondan. Anexo 1
DIAGRAMAS DE FLUJOS.
2011-07-27
Pgina 7 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
INICIO
Plan anual de
trabajos aprobado
(Mantenimiento)
Recibir rdenes de trabajo
Orden de Trabajo
SDI
Instructivo para
Realizar Trabajos
Programados
Ingeniero o Despachador
Realizar informes
de condiciones
inseguras o
subestndar
Reportes de
Novedades
encontradas
Procedimiento para el
Mantenimiento de las
redes de distribucin
DI-OS-PT07
Ejecutar acciones correctivas
y/o preventivas segn el caso.
Jefe de Seccin
SDI
(Actualizado)
FIN
Partes diarios de
trabajo
Pgina 8 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
7.
Pgina 9 de 9
Cdigo: DI-OS-PS13
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 1 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PS14
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
COMPLETA
CONSIGNACIN
INSTALACIONES DE ENERGA EN MEDIO VOLTAJE
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Revisin 1
Fecha:
DE
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 2 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
2011-07-27
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 3 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del
mantenimiento de redes de medio voltaje en el rea urbana de concesin de la
Empresa Elctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de
Gestin Integrado la Empresa Elctrica Quito S.A.
4.- RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 4 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
La responsabilidad de
Distribucin.
La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas
que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribucin.
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de
Distribucin.
5. REALIZACIN
De acuerdo a la programacin de trabajos de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo de las redes de medio voltaje, es necesario realizar una serie
de actividades previas tal que permita tener una visin de las condiciones
tcnicas y situacionales del sistema de distribucin en lo que es la disposicin
de los primarios y redes, as como de los clientes que poseen generacin
propia como es el caso de industrias y fabricas ubicadas en el rea de
incidencia de los mantenimientos.
Para ello el personal de ingenieros jefes de seccin o supervisores ejecutan las
visitas de inspeccin previa y coordinan las acciones y operaciones con los
ingenieros del centro de control, en el que, aparte de ello se deber definir un
diagrama unifilar en el que se har constar los puntos de los cortes visibles, de
puesta a tierra y en cortocircuito.
Al iniciar la jornada los grupos revisaran la informacin de la inspeccin y
diagrama unifilar levantado para en el sitio ejecutar los trabajos de
consignacin.
Con los siguientes pasos:
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 5 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1. Diagrama Unifilar.
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 6 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 7 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 8 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
controlar
riesgos
de
accidentes
de
trnsito,
PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPLETA CONSIGNACIN DE
Pgina 9 de 9
INSTALACIONES DE ENERGA EN
MEDIO VOLTAJE
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PS14
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
Solicitud de trabajos
programados
INICIO
Formulario de
consignacin del
rea de trabajo
GIS-DIAGRAMA
UNIFILAR
Diagrama Unifilar de
puntos visibles de
corte y
seccionamiento
Supervisor y Jefes de
Grupo
Apertura de equipo
con carga y sin
carga.
Comprobar ausencia de
tensin
Grupo de trabajo
Registrar
ausencia de
tensin
Delimitar el rea de
trabajo
Grupo de Trabajo
Firmar solicitud de
trabajos programados y
acta de entrega y
recepcin del rea
consignada
Operador y Jefe de grupo
de Mantenimiento
FIN
SDI
Cdigo: DI-OS-PC15
Pgina 1 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PC15
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS
PROCESOS
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Cdigo: DI-OS-PC15
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
Pgina 2 de 6
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PC15
Pgina 3 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto describir las actividades y tareas
necesarias para la ejecucin del control a nivel del proceso de Distribucin de
la Energa, subproceso de Operatividad del Sistema de Distribucin, en las
actividades de operacin y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje.
2- ALCANCE
El control operacional de los procesos se aplicar a nivel de todos los procesos
de la organizacin considerando la correlacin existente entre las normas de
Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, que adems se
encuentran descritas en el Manual de Gestin Integrado, por lo que este,
utilizar como referencia todos los Procedimientos desarrollados para la
descripcin de las actividades de la cadena de valor la Empresa Elctrica Quito
S.A.
3.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de Gestin Integrado de Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales
Norma ISO 9001: 2008
Norma OHSAS 18001:2007
4.- RESPONSABILIDADES
Jefe del
Distribucin.
La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General de la
EEQ.
Cdigo: DI-OS-PC15
Pgina 4 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.- REALIZACIN
Para el control de los procesos se deber realizar el anlisis de los
requerimientos de las normas y que debern ser plasmados y controlados por
los Procedimientos Generales y de tipo Tcnico utilizados en los procesos de la
cadena de valor.
Comisin Energtica
Regional CIER,
al
Cdigo: DI-OS-PC15
Pgina 5 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Cdigo: DI-OS-PC15
Pgina 6 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
inicio
Realizar el anlisis
de los
requerimientos y
Normas
Realizar el control
de la ejecucin de
los
Procedimientos
Generales y
Tcnicos
Realizar la
verificacin de los
requisitos del
producto
Realizar la
planificacin del
Producto y o
servicio
Cumple
requerimientos de
clientes
SI
Revisar la
comunicacin con
los clientes
El cliente se encuentra
satisfecho?
NO
Revisar el proceso
de atencin de
requerimientos y
quejas, tiempos
de entrega
SI
Revisar estado de
control de
procesos y de
equipos de
medicin
Aplicar acciones
de mejora,
correctivas y/o
preventivas
NO
Los procesos se
encuentran controlados y
los equippos de medicin
calibrados?
SI
FIN
NO
Cdigo: DI-OS-PC16
OHSAS 18001:2007
DI-OS-PC16
PROCEDIMIENTO PARA ANLISIS DE DATOS
Realizado por: Jefe Departamento Sistema de Calidad
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Firmado:
Fecha:
Revisin 0
Firmado:
Fecha:
Revisin 1
Firmado:
Fecha:
Revisin 2
Firmado:
Fecha:
Pgina 1 de 6
2011-07-27
Cdigo: DI-OS-PC16
OHSAS 18001:2007
NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIN
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
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Cdigo: DI-OS-PC16
Pgina 3 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
1.- OBJETO
2- ALCANCE
4.- RESPONSABILIDADES
Jefe del
Cdigo: DI-OS-PC16
Pgina 4 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
5.- REALIZACIN
El anlisis de los datos se efectuar de la siguiente manera:
Sobre la base de la definicin de la planificacin estratgica para 5 aos, se
realizar el control de cumplimiento de consecucin de los objetivos de largo y
corto plazo de la organizacin a travs del seguimiento de los datos generados
y controlados por los indicadores de calidad tanto de corto como de largo plazo,
el anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
Los proveedores.
Cdigo: DI-OS-PC16
Pgina 5 de 6
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
Al igual se realizarn los anlisis de los datos arrojados por las causas de
desconexiones en los que se determinarn las principales causas de acuerdo a
la codificacin de la Comisin Energtica Regional CIER en funcin de los
alimentadores primarios con mas desconexiones y la priorizacin de las
principales causas por medio de la Tcnica de Pareto.
DATOS
ISO 9001-2008 /
Cdigo: DI-OS-PC16
2011-07-27
OHSAS 18001:2007
inicio
Determinar puntos
a medir en la
cadena de
produccin
Realizar las
mediciones
SI
Realizar anlisis
causa efecto o
aplicar
herramienta de la
calidad
Recopilar datos e
ingresar en hoja
elctrnica
NO
FIN
SI
NO
SI
Establecer Accin
Preventiva
Implementar
acciones
El proceso est
controlado?
NO
Realizar los
grficos de control
Existen datos
fuera de los
lmites?
SI
Realizar anlisis
causa efecto o
aplicar
herramienta de la
calidad
Establecer Accin
Correctiva
ANEXO 5
PLAN DE CONTROL INDICADORES
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
FRMULA
GESTIN DE
OPERACIONES
SOLICITUDES Y
RECLAMOS
GOP-01 Call Center, Linea136 y
centros de atencin al cliente
y oficinas EEQ
RA
IRA
* 100
RT
RAdtm
Atencin pedidos de los
* 100
RA
clientes, reparaciones ,
GOP-02
TRA
reubicacin de redes, postes
y tensores
Analizar si se requiere de
GOP-03 desconexin en alimentador
primario
GOP-04 Inspeccin
PD
AD
* 100
TP
IR
I
* 100
TI
NIVEL
REACCIN
RESPONSABLE
REGISTRO
CP
CALL CENTER
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Comunicar a los
clientes las razones
de la no solucin
de sus
requerimientos
AC
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Comunicar a los
clientes las razones
de la no solucin
de sus
requerimientos
AC
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar pedido al
rea de
Comunicacin
social la
publicacin en
medios de
comunicacin
AC
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Comunicar a los
clientes las razones
de la no solucin
de sus
requerimientos
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Revisar tiempos de
ejecucin del
personal o sistema
SDI
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Revisar tiempos de
ejecucin del
personal y causas
de las demoras
DESCRIPCIN
ndice de Reclamos
Atendidos= (Recalmos
Atendidos / Reclamos
Totales)
IRA90%
10% de los
reclamos
faltantes sean
trasladados a
otra jornada
laboral
Instructivo para
atencin de
reparaciones
del sistema de
Distribucin
Reparaciones
Atendidas=(Reparacione
s Atendidas dentro de
RS 97%;
los tiempos mximos /
Total de Reparaciones
Atencdidas)
Tiempos
Instructivo para
mximos de
atencin de
atencin son de reparaciones
4 horas en la
del sistema de
zona urbana
Distribucin
Anlisis de
Desconexiones=(
Primarios
desconectados / Total
de primarios del
Sistema)
Propender a que
el 80% sean
Procedimiento
trabajos sin
para la
desconexin es Operacin del
decir con lneas
sistema
energizadas
ndice de
Inspecciones=(Ispeccion
es Realizadas dentro de
los tiempos mximos /
Total de Inspecciones)
AD 20%
Trimestral
Trimestral
Mensual
I98%
Tiempos
mximos de
Instructivo para
inspeccin son
trabajos
de 24 horas en programados
la zona urbana
Mensual
AC
INGENIERA DE
OPERACIN
Mensual
AC
INGENIERA DE
OPERACIN
Se
Elaboracin de solicitudes de NSe
* 100
GOP-05
trabajo
TS
Nmero de solicitudes
elaboradas=(Solicitudes
elaboradas en los
tiempos mximos/ total
de solicitudes)
Nse98
Tiempos
Procedimiento
mximos de
para la
elaboracin son Operacin del
de 5 minutos
sistema
Elaboracin de informes y
NInfR
Reportes de trabajo: Causas IRpd
* 100
GOP-06
de desconexiones y partes
TInf
diarios de trabajo
ndice de Informes y
Reportes=(Nmero de
Informes y reportes
realizados en los
tiempos mximos / Total
de Informes y reportes)
Pdt=100%
Tiempos
Procedimiento
mximos de
para la
elaboracin son Operacin del
de 3 das
sistema
1 de 6
Mensual
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
PLANIFICACIN
OPERATIVA
PO-01
Anlisis de ndices de
Calidad y causas de
desconexiones
PO-02
PO-03
PO-04
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
FRMULA
DESCRIPCIN
APR
OR
* 100
TAPd
Operacin Remota de
redes=(Alimentadores
Primarios Reconectados
Remotamente/Total de
alimentadores primarios
desconectados
OR90%
Cumlplir con la
automatizacin
del 90% de los
primarios de
distribucin
Anlisis de ndices de
calidad del servicio y
Limites fijados
causas de
por la
ia
Aicsd
* 100
desconexiones=(ndices Aicsd90% Regulacin N
ti
analizados cumplan con
CONELEC
lmite regulacin / Total
004/01
de Indices)
Ejecucin fsica de
Trabajos de
Cumplimiento de
mantenimiento=sumatori
ARm
los
Efm
* 100 a (Avances reales de los
Efm95%
mantenimientos
APm
mantenimientos /
programados
Avances programados
de mantenimientos)
FMIK Rd
TTIK Rd
kVAfs
kVA inst
kVAfs
* Tfs i
kVA inst
Frecuencia media de
interrupcin red
distribucin= Sumatoria
de Cantidad de kVA
nominales fuera de
servicio en cada una de
las interrupciones i /
kVA instalados)
Tiempo totla de
interrupcin red
distribucin= Sumatoria
de Cantidad de kVA
nominales fuera de
servicio en cada una de
las interrupciones i por
el Tiempo de fuera de
servicio, para la
interrupcin ''i'' / kVA
instalados)
Procedimiento
para la
Operacin del
sistema
Procedimiento
para la
Operacin del
sistema
Mensual
Trimestral
REACCIN
NIVEL
RESPONSABLE
REGISTRO
CP
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar
mantenimiento del
sistema SCADA
AC
DIVISION
OPERATIVA
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Verificar avances
de obras en el sitio
Procedimiento
de
Mantenimiento
de redes
Trimestral
AC
DIVISION
OPERATIVA
FMIK 7.09
Limites fijados
por la
Regulacin N
CONELEC
004/01
Procedimiento
para la
Operacin del
sistema
Trimestral
CP
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
TTIK 6.31
Limites fijados
por la
Regulacin N
CONELEC
004/01
Procedimiento
para la
Operacin del
sistema
CP
INGENIERA DE
OPERACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
2 de 6
Trimestral
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
FRMULA
PO-05
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
Realizacin de Proformas
Presupuestarias
PGE
EPGPD
*100
PGA
Ejecucin
Presupuestaria de Gasto
del Proceso de
Distribucin=
(Presupesto de Gasto
Ejecutado / Presupuesto
de Gasto Aprobado
PO-07
GM-02
MR
Remr 1
*100
TM
Einst
IEprotec
* 100
Pdesc
EPG95%
PO-06
GM-01
RESPONSABLE
REGISTRO
AC
DIVISION
OPERATIVA
SISTEMA
FINANCIERO
Verificar cuentas,
realizar anlisis
causa efecto y
acciones
correctivas
DESCRIPCIN
Recepcin de equipos,
materiales y repuestos
elctricos
REACCIN
NIVEL
EPOA98%
Cumplimiento de Procedimiento
los
para
mantenimientos Planificacin
programados
Operativa
Tiempos de
entrega de 30,
60 y 90 das
despues de la Procedimiento
adjudicacin,
de Control de
segn el
Compras y
material, fijados contrataciones
por la ley de
Compras
Publicas
Trimestral
AC
DIVISION
OPERATIVA
SISTEMA
FINANCIERO
Verificar en portal
de compras
pblicas en donde
se encuentra
detenido el proceso
de compra
Trimestral
AC
DIVISION
OPERATIVA
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
AD
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA
FINANCIERO
Verificar
fsicamente los
stocks de bodega y
realizar pedidos de
compra
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Verificar
visiblemente la
instalacin de
equipos de puesta
a tierra y en
cortocircuito en
puntos visibles
segn diagrama
unifilar
Recepcicn de equipos,
Cantidad
materiales y repuestos=
Procedimiento
planificada como
(Materiales recibidos
de Control de
Remr25%
stocks mnimo
para trabajos de
Compras y
de cada material
mantenimiento / Total de
contrataciones
en la bodega
materiales en bodega)
Instructivo para
la instalacin y
Instalacin de Equipos
retiro de
de proteccin= Equipos
equipos de
Ieprotec=100 No puede haber
Instalados /
%
tolerancia
puesta a tierra y
Alimentadores Primarios
en corto circuito
a desconectar)
en redes de
media tensin
3 de 6
Trimestral
Mensual
Diario
AD
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
GM-03
Ejecucin de Trabajos
programados
GM-04
Mantenimiento en redes de
baja tensin, cambio de
fusibles
GM-05
Mantenimiento de Alumbrado
Pblico
GM-06
GM-07
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
Mantenimiento de cmaras
de transformacin
FRMULA
DESCRIPCIN
TPE
ETP
* 100
TTP
Ejecucin de Trabajos
programados=(Trabajos
programados
Ejecutados / Total de
Trabajos Planificados)
MbvE
MRbv
* 100
TMbvP
L falla
TFAP *100
Ltotales
Pchact
IPch 1
Pchant
IM
CT
* 100
Cumplimiento de
Instructivo para
los
ETP=100%
trabajos
mantenimientos
programados
programados
Mantenimiento de
Redes de bajo
voltaje=(Mantenimientos
de redes de Bajo Voltaje
MRbv=100%
Ejecutados / Total de
Manteniminetos de
redes de bajo voltaje
planificados)
Mensual
REACCIN
NIVEL
RESPONSABLE
REGISTRO
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
Solucionar el
100% de los
reclamos en
baja tensin
Instructivo para
el
mantenimiento
de redes de
baja tensin,
cambio de
fusibles en
media y baja
tensin del
sistema de
distribucin
Mensual
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
TFAP0.02%
Luminarias en
falla en todo el
sistema de
Distribucin
Instructivo para
mantenimiento
de alumbrado
pblico
Trimestral
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
ndice de Postes
chocados = (Postes
chocados ao actual /
Postes chocados ao
anterior)
Ipch20%
20% de
disminucin de
postes chocados
anual
Instructivo
"atencin de
postes
chocados"
Trimestral
CP
DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO
PBLICO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
ndice de mantenimiento
de cmaras de
transformacin=
(Cmaras de
CT me
Transformacin con
* 100
mantenimiento
TCT
ejecutado / Total de
Cmaras de
Transformacin del
sistema)
Cumplimiento
del 100% de la
programacin de
IMCT=100%
mantenimientos
de Cmaras de
Transformacin
4 de 6
Instructivo para
mantenimiento
de cmaras de
transformacin
Trimestral
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
FRMULA
GM-08
Reubicacin de redes,
postes, tensores del sistema
de Distribucin
GM-09
GM-10
GM-11
GM-12
Energizacin de redes de
Distribucin
TR pt
PT
reub
TSR
pt
REACCIN
NIVEL
RESPONSABLE
REGISTRO
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar anlisis de
causa efecto y
acciones
correctivas
Trimestral
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Formar operadores
de lneas
energizadas e
incrementar grupos
de trabajo
Trimestral
AC
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar un nuevo
recorrido de
inspeccin
AD
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Comunicar via
radio al Centro de
Control y verificar
nuevamente que
todo el personal
este fuera de las
redes
CP
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar
energizacin con
contratistas
especializados
DESCRIPCIN
Tasa de Reubicacin de
Postes y
tensores=(Postes y
Total de solicitudes de
reubicacin de Postes y
Tensores
TRpt=80%
Tiempos
mximos de
reubicacin 7
dias laborables
Instructivo para
reubicacin de
redes, postes,
tensores del
sistema de
distribucin
Instructivo para
Porcentaje de trabajos
El 60% debe ser
ejecutar
con redes
realizado con
trabajos en
energizadas=(Mantenimi
M RE
trabajos
lneas de media
*100
TM RE
TMRE40%
ento de redes
programados y
tensin
TM RS
energizadas/Total de
desconexiones energizadas al
mantenimientos de
del servicio
contacto en
redes en el sistema)
canastilla
Trabajos de
mantenimiento que
Procedimiento
cumplen
Mantenimientos
para
requerimientos=
que son
NM cr
mantenimiento
TM cr
TMcr=100%
(Nmero
verificados
si
de redes
TM
Mantenimientos que
estan ejecutados
elctricas de
cumplen con
correctamente
distribucin
requerimientos/ Total de
Mantenimientos)
Procedimiento
estudio y
definicin de
medidas de
Indice de personal fuera
prevencin y
de las redes = (Personal
proteccin para
P
que interviene que est
No puede haber
IPFR FR *100
IPFR=100%
garantizar el
TP
fuera
de
las
redes
/
Total
tolerancia
tM
correcto
del personal que trabajo
funcionamiento
en el mantenimiento)
de los grupos
de trabajo de la
direccin de
distribucin.
ndice de redes
Energizadas= ( Redes
Tiempos
Instructivo para
energizadas por los
mximos de
energizacin de
RE tm
IRE90%
energizacin es
IRE
* 100 grupos en los tiempos
redes de
TSe
mximos/Total de
de 3 dias
distribucin
solicitudes de
laborables
energizacin)
5 de 6
Trimestral
Diario
Mensual
Cdigo:
Revisin:01
PLAN DE CONTROL
Fecha:
Pgina: 1/1
PROCESO
MTODO
INDICADORES
PROCESO
CDIGO
VALOR
CRITERIO DE
INSTRUCCIN FRECUENCIA
OBJETIVO ACEPTACIN
ACTIVIDAD
FRMULA
GM-13
PREVENCIN DE
RIESGOS
LABORALES
PRL-01
PRL-02
PRL-03
Verificacin si el servicio es
conforme
Definicin de medidas de
prevencin y proteccin para
garantizar el correcto
IE SPR
funcionamiento de los grupos
de trabajo
Consignacin de
instalaciones de enrga en
media y baja tensin
NM nd
ADt
TM
*100
OBSERVACIONES:
NIVEL:
CP - CONTROL PROCESOS
AC
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar nueva
identificacin y
evaluacin de
peligros y riesgos
VSC=3%
Procedimiento
para
mantenimiento
de redes
elctricas de
distribucin
IESPR90%
Verificaciones
realizadas en
campo
Procedimiento
para el control y
vigilancia de los
riesgos
Trimestral
AD
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Areas Seguras
(Consignadas)= (Puntos
de apertura y
No puede haber
AS( c )=100%
seccionamiento
tolerancia
seguros(consigandos)/to
tal de puntos de apertura
y seccionamiento)
Procedimiento
para la
Completa
consignacin
de
instalaciones
de energa en
medio y bajo
voltaje
Trimestral
AD
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Realizar nueva
verificacin de
consignacin
reas delimitadas
temporalmente=(Nmer
o de mantenimientos
que necesitan
delimitacin/Total de
Mantenimientos)
Instructivo de
delimitacin
temporal de
zonas de
trabajo
AD
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
URBANO
SISTEMA DE
INFORMACIN
DE
DISTRIBUCIN
SDI
Revisar parmetros
de circulacin de
peatones en zonas
de trabajo
Adt90%
Elaborado:
AC - AUTOCONTROL
REGISTRO
Clientes que
verifican que
lleg el
suministro de
energa en sus
hogares del
sector
desconectado
PAS (c)
AS ( C )
* 100
TPAS
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
VSC ee
REACCIN
NIVEL
AD - AUDITORIA
6 de 6
10% permitido
debido a la
situacin
geogrfica y de
transito de
peatones
Revisado:
Diario
Mensual
Aprobado:
ANEXO 6
CUADERNO DE PROCESOS
Cdigo:
DI-OS
Revisin:
Fecha:
10/07/2011
Pgina:
FUNCIONES
PLANIFICACIN OPERATIVA
GESTIN DE OPERACIONES
ENTRADAS
SOLICITUDES Y RECLAMOS
Call Center, Linea136 y centros
de atencin al cliente y oficinas
EEQ
Desconexin en
alimentador
primario?
SI
Inspeccin
ACTIVIDADES
Reparacin es
en media
tensin
Mantenimiento de Alumbrado
Pblico
Mantenimiento de cmaras de
transformacin
2
SI
Personal
fuera de las
redes?
SI
NO
3
Elaboracin de
solicitudes de trabajo
SALIDAS
1
Notificacin a
clientes en caso de
interrupciones
programadas
1
Plan Multianual de
Obras
Consignacin de instalaciones de
enrga en media y baja tensin
SI
Necesita NO
Desconexin
del servicio?
Reportes de trabajo:
Causas de
desconexiones y partes
diarios de trabajo
Definicin de medidas de
prevencin y proteccin para
garantizar el correcto
funcionamiento de los grupos de
trabajo
NO
NO
Requerimiento de
materiales y compras
pblicas
Presupuesto anual y
Control de Avance
Presupuestario
1 de 4
Verificacin si el
servicio es conforme
NO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROCESO ACTUAL
R
C
Responsable
Colaborador
Informado
FUNCIONES
DIRECTOR
JEFE
JEFE DE
JEFE
SUPERVIS
DE
DEPART
SECCIN
OR
DISTRIBUC DIVISIN
AMENTO
IN
JEFE DE
GRUPO
OPERAD
OPERAD
OENERGI
OR
ZADO
Actividad
1.
GESTIN DE OPERACIONES
1.1
SOLICITUDES Y RECLAMOS
Call Center, Linea136 y
centros de atencin al cliente y
oficinas EEQ
1.2
1.3
Analizar si se requiere de
desconexin en alimentador
primario
1.4
Inspeccin
1.5
Elaboracin de solicitudes de
trabajo
1.6
1.7
2.
PLANIFICACIN
2.1
AGENTE
CALL
CENTER
Elaboracin de informes y
Reportes de trabajo: Causas
de desconexiones y partes
diarios de trabajo
Operacin remota de redes
mediante el SCADA
LINIERO
INGENIERO DE DESPACHAD
OPERACIN
OR
Cod.
2 de 4
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROCESO ACTUAL
Cod.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Actividad
Creacin del Plan Multianual
de Obras
Clculo de ndices de calidad
de servicio tcnico de
Frecuencia y Duracin de
Interrupciones FMIK y TTIK
Realizacin de Proformas
Presupuestarias
Elaboracin de Plan Anual de
Contratacin Publica de
materiales PAC.
Diseo de Planes Operativos y
de Mejoramiento
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
Recepcin de equipos,
materiales y repuestos
elctricos
Instalacin y retiro de equipos
de puesta a tierra y en
cortocircuito en redes de
distribucin
Ejecucin de Trabajos
programados
Mantenimiento en redes de
baja tensin, cambio de
fusibles
Mantenimiento de Alumbrado
Pblico
Atencin postes chocados
Mantenimiento de cmaras de
transformacin
Reubicacin de redes, postes,
tensores del sistema de
Distribucin
R
C
Responsable
Colaborador
Informado
FUNCIONES
DIRECTOR
JEFE
JEFE DE
JEFE
SUPERVIS
DE
DEPART
SECCIN
OR
DISTRIBUC DIVISIN
AMENTO
IN
R
I
JEFE DE
GRUPO
OPERAD
OPERAD
OENERGI
OR
ZADO
LINIERO
INGENIERO DE DESPACHAD
OPERACIN
OR
I
I
3 de 4
AGENTE
CALL
CENTER
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROCESO ACTUAL
Cod.
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.
4.1
4.2
4.3
Actividad
Realizar trabajos en media
tensin en contacto con
canastilla
Verificar si los trabajos
cumplen con los
requerimientos
Verificar si el personal est
fuera de las redes
Energizacin de redes de
Distribucin
Verificacin si el servicio es
conforme
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES
Definicin de medidas de
prevencin y proteccin para
garantizar el correcto
funcionamiento de los grupos
de trabajo
Consignacin de instalaciones
de enrga en media y baja
tensin
Delimitacin temporal de las
zonas de trabajo
R
C
Responsable
Colaborador
Informado
FUNCIONES
DIRECTOR
JEFE
JEFE DE
JEFE
SUPERVIS
DE
DEPART
SECCIN
OR
DISTRIBUC DIVISIN
AMENTO
IN
JEFE DE
GRUPO
OPERAD
OPERAD
OENERGI
OR
ZADO
C
I
LINIERO
INGENIERO DE DESPACHAD
OPERACIN
OR
4 de 4
AGENTE
CALL
CENTER
Codigo: PO
Revision: 00
Pgina
PLANIFICACIN OPERATIVA
Fecha: 2011-06-15
PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN DENTRO DEL REA DE CONCESIN DE LA EEQ
OBJETIVO:
RESPONSABLE
INICIO:
LIMITES DEL SUBPROCESO
FIN:
PROCEDIMIENTO
CONTROLES
DOCUMENTOS
CDIGO
DI-OS-PT06
ENTRADAS
PROVEEDOR
INTERNO/EXTERNO
REFERENCIAS NORMATIVAS
REGULACIN NCONELEC-004/01
SALIDAS
PRODUCTO/SERVICIO
CLIENTE
INTERNO/EXTERNO
Subproceso de Planificacin
de la expansin del sistema
de potencia
Presupuesto Anual
INSUMO
P
ACTIVIDADES
Clientes
Subproceso de Planificacin
de la expansin del sistema Plan de expansin del sistema elctrico de la EEQ
de potencia
Proceso Gestin de Calidad ndice Sectorizado de Prdidas
del Producto y Prdidas Informe de Demandas de Potencia en Media Tensin, Informe de Carga, Informe de
Anlisis del Sistema Elctrico de Distribucin y Transferencias de Carga
Elctricas
Proceso Tecnologa de la
Informacin y
Comunicaciones
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
Proceso de Gestin de
Calidad y prevencin de
riesgos laborales
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
RECURSOS
PERSONAL
FINANCIEROS
INSTALACIONES
EQUIPOS
TECNOLOGIA
INGENIEROS
2
SECRETARIASOFICINISTAS
TECNLOGOS
1
SUPERVISORES
JEFES DE GRUPO
LINIEROS,
ELECTRICISTAS,
OPERADORES,
EMPALMADORES
1 de 10
EQUIPOS DE
OFICINA
COMPUTADORE
S
RADIOS DE
COMUNICACIN
VEHCULOS
Codigo: PO
Revision: 00
Pgina
PLANIFICACIN OPERATIVA
Fecha: 2011-06-15
INDICADORES
CDIGO
INDICADORES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
FRMULA
PO-01
Anlisis de ndices de
Calidad y causas de
desconexiones
PO-02
PO-03
Clculo de ndices de
calidad de servicio tcnico
de Frecuencia de
Interrupciones FMIK
PO-04
Clculo de ndices de
calidad de servicio tcnico
de Duracin de
Interrupciones TTIK
PO-05
Realizacin de Proformas
Presupuestarias
PO-06
PO-07
Diseo de Planes
Operativos y de
Mejoramiento
ia
Aicsd
* 100
ti
Efm
ARm
* 100
APm
FMIK Rd
TTIK Rd
kVAfs
kVA inst
kVAfs
* Tfs i
kVA inst
PGE
EPGPD
*100
PGA
MCdt
EPAC
* 100
TM
ARP
EPOA
* 100
APP
VALOR
OBJETIVO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Trimestral
DIVISION OPERATIVA
Procedimiento de
Mantenimiento de
redes
Trimestral
DIVISION OPERATIVA
FMIK 7.09
Trimestral
INGENIERA DE
OPERACIN
TTIK 6.31
Trimestral
INGENIERA DE
OPERACIN
Procedimiento
para Planificacin
Operativa
Trimestral
DIVISION OPERATIVA
Aicsd90%
Efm95%
EPG95%
INSTRUCCIN
Cumplimiento de los
mantenimientos
programados
Cumplimiento de los
mantenimientos
programados
EPAC90%
Trimestral
DIVISION OPERATIVA
EPOA98%
Trimestral
DIVISION OPERATIVA
Firma:
Firma:
Firma:
2 de 10
Codigo: GOP
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE OPERACIONES
Fecha: 2011-06-15
GESTIONAR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN EN EL REA DE CONCESIN DE LA EMPRESA ELCTRICA QUITO S.A
OBJETIVO:
RESPONSABLE
INICIO:
LIMITES DEL SUBPROCESO
FIN:
PROCEDIMIENTO
CONTROLES
DOCUMENTOS
CDIGO
DI-OS-PT08
Instructivo para notificacin a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados
DI-OS-PT08-I01
DI-OS-PT08-I02
DI-OS-PT08-I03
REFERENCIAS NORMATIVAS
REGULACIN NCONELEC-004/01
ENTRADAS
PROVEEDOR
INTERNO/EXTERNO
PRODUCTO/SERVICIO
CLIENTE
INTERNO/EXTERNO
Atencin de reparaciones
Grupos de Operacin y
Mantenimiento
Presupuesto Anual
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
Comunicacin Social,
Cliente
Solicitudes de Energizacin
Energizar redes
Notificacin de energizacin
I-Proceso de
Comercializacin
Proceso Tecnologa de la
Informacin y
Comunicaciones
Clientes
Proceso de Gestin de la
Direccin
INSUMO
P
Clientes
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
ACTIVIDADES
Subproceso Ejecucin de
Proyectos de distribucin
Proceso Tecnologa de la
Informacin y
Comunicaciones
Clientes
Proceso de Gestin de
Calidad y prevencin de
riesgos laborales
SALIDAS
RECURSOS
PERSONAL
INGENIEROS
FINANCIEROS
EQUIPOS
TECNOLOGIA
SECRETARIASOFICINISTAS
TECNLOGOS
2
DESPACHADORES
INSTALACIONES
JEFES DE GRUPO
LINIEROS,
ELECTRICISTAS,
OPERADORES,
EMPALMADORES
3 de 10
EQUIPOS DE
OFICINA
COMPUTADORE
S
RADIOS DE
COMUNICACIN
VEHCULOS
Codigo: GOP
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE OPERACIONES
Fecha: 2011-06-15
INDICADORES
CDIGO
INDICADORES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
FRMULA
VALOR
OBJETIVO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
INSTRUCCIN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
IRA90%
Instructivo para
atencin de
reparaciones del
sistema de
Distribucin
Trimestral
CALL CENTER
Instructivo para
Tiempos mximos de
atencin de
atencin son de 4 horas en reparaciones del
la zona urbana
sistema de
Distribucin
Trimestral
INGENIERA DE
OPERACIN
GOP-01
SOLICITUDES Y
RECLAMOS
Call Center, Linea136 y
centros de atencin al
cliente y oficinas EEQ
RA
IRA
* 100
RT
GOP-02
RAdtm
RA
TRA
Reparaciones
Atendidas=(Reparaciones
Atendidas dentro de los tiempos
mximos / Total de
Reparaciones Atencdidas)
RS 97%;
GOP-03
Analizar si se requiere de
desconexin en
alimentador primario
PD
AD
* 100
TP
Anlisis de Desconexiones=(
Primarios desconectados / Total
de primarios del Sistema)
AD 20%
Procedimiento
para la Operacin
del sistema
Mensual
INGENIERA DE
OPERACIN
IR
I
* 100
TI
ndice de
Inspecciones=(Ispecciones
Realizadas dentro de los tiempos
mximos / Total de
Inspecciones)
I98%
Tiempos mximos de
inspeccin son de 24 horas
en la zona urbana
Instructivo para
trabajos
programados
Mensual
INGENIERA DE
OPERACIN
Nse98
Tiempos mximos de
elaboracin son de 5
minutos
Procedimiento
para la Operacin
del sistema
Mensual
INGENIERA DE
OPERACIN
Pdt=100%
Procedimiento
Tiempos mximos de
para la Operacin
elaboracin son de 3 das
del sistema
Mensual
INGENIERA DE
OPERACIN
OR90%
Cumlplir con la
Procedimiento
automatizacin del 90% de
para la Operacin
los primarios de
del sistema
distribucin
Mensual
INGENIERA DE
OPERACIN
GOP-04
Inspeccin
GOP-05
Elaboracin de solicitudes
de trabajo
GOP-06
Elaboracin de informes y
Reportes de trabajo:
Causas de desconexiones y
partes diarios de trabajo
GOP-07
* 100
Se
NSe
* 100
TS
NInfR
* 100
IRpd
TInf
Nmero de solicitudes
elaboradas=(Solicitudes
elaboradas en los tiempos
mximos/ total de solicitudes)
ndice de Informes y
Reportes=(Nmero de Informes y
reportes realizados en los
tiempos mximos / Total de
Informes y reportes)
Operacin Remota de
redes=(Alimentadores Primarios
Reconectados
Remotamente/Total de
alimentadores primarios
Revisado por: Ing. Ral Ruiz R
Fecha: 2011-06-15
Firma:
Firma:
APR
OR
* 100
TAPd
4 de 10
Codigo: GM
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO:
RESPONSABLE
Fecha: 2011-06-15
INICIO:
LIMITES DEL SUBPROCESO
FIN:
PROCEDIMIENTO
CONTROLES
DOCUMENTOS
CDIGO
DI-OS-PT07
Instructivo para la instalacin y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje
DI-OS-PT07-I01
DI-OS-PT07-I02
DI-OS-PT07-I03
DI-OS-PT07-I04
DI-OS-PT07-I05
DI-OS-PT07-I06
Instructivo para ejecutar trabajos en lneas de media tensin energizadas al contacto en canastilla
DI-OS-PT07-I07
DI-OS-PT07-I08
REFERENCIAS NORMATIVAS
REGULACIN NCONELEC-004/01
Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensin, cambio de fusibles en media y baja tensin del sistema
DI-OS-PT07-I09
de distribucin.
ENTRADAS
PROVEEDOR
INTERNO/EXTERNO
INSUMO
PRODUCTO/SERVICIO
P
Clientes
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
CLIENTE INTERNO/EXTERNO
ACTIVIDADES
Atencin de reparaciones
Reparaciones ejecutadas
Presupuesto Anual
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
Energizar redes
Redes energizadas
Proceso de Comercializacin
Gestin de Operaciones
Proceso Tecnologa de la
Requerimiento de informacin actualizada
Informacin y Comunicaciones
Proceso de Gestin de
Calidad y prevencin de
riesgos laborales
SALIDAS
5 de 10
Cliente satisfecho
Proceso Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones
Codigo: GM
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE MANTENIMIENTO
Fecha: 2011-06-15
RECURSOS
PERSONAL
FINANCIEROS
INGENIEROS
INSTALACIONES
TECNOLOGIA
EQUIPOS
SECRETARIASOFICINISTAS
TECNLOGOS
10
SUPERVISORES
JEFES DE GRUPO
15
LINIEROS,
ELECTRICISTAS,
OPERADORES,
EMPALMADORES
EQUIPOS DE
OFICINA
COMPUTADORE
S
RADIOS DE
COMUNICACIN
VEHCULOS
120
INDICADORES
CDIGO
INDICADORES
ACTIVIDAD
FRMULA
MR
Remr 1
*100
TM
GM-01
Recepcin de equipos,
materiales y repuestos
elctricos
GM-02
Instalacin y retiro de
Einst
* 100
equipos de puesta a tierra y IEprotec
Pdesc
en cortocircuito en redes de
distribucin
GM-03
Ejecucin de Trabajos
programados
GM-04
Mantenimiento en redes de
baja tensin, cambio de
fusibles
GM-05
Mantenimiento de
Alumbrado Pblico
DESCRIPCIN
Recepcicn de equipos,
materiales y repuestos=
(Materiales recibidos para
trabajos de mantenimiento /
Total de materiales en bodega)
VALOR
OBJETIVO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
INSTRUCCIN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Remr25%
Procedimiento de
Control de
Compras y
contrataciones
Mensual
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Diario
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Mensual
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Mensual
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Instructivo para la
instalacin y retiro
No puede haber tolerancia
de equipos de
puesta a tierra y
en corto circuito
Instalacin de Equipos de
proteccin= Equipos Instalados /
Alimentadores Primarios a
desconectar)
Ieprotec=100%
TPE
ETP
* 100
TTP
Ejecucin de Trabajos
programados=(Trabajos
programados Ejecutados / Total
de Trabajos Planificados)
ETP=100%
MbvE
MRbv
* 100
TMbvP
MRbv=100%
Instructivo para el
mantenimiento de
redes de baja
Solucionar el 100% de los
tensin, cambio
reclamos en baja tensin
de fusibles en
media y baja
tensin del
TFAP0.02%
Instructivo para
Luminarias en falla en todo mantenimiento de
el sistema de Distribucin
alumbrado
pblico
L falla
*100
TFAP
L
totales
6 de 10
Cumplimiento de los
mantenimientos
programados
Instructivo para
trabajos
programados
Codigo: GM
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE MANTENIMIENTO
GM-06
GM-07
Mantenimiento de cmaras
de transformacin
GM-08
Reubicacin de redes,
postes, tensores del
sistema de Distribucin
GM-09
GM-10
GM-11
GM-12
Energizacin de redes de
Distribucin
Pchact
IPch 1
Pchant
IM CT
TR pt
* 100
CT me
* 100
TCT
PT
reub
TSR
pt
* 100
M RE
TM RE
TM RS
*100
NM cr
TM cr
TM
P
IPFR FR
TPtM
*100
RE tm
IRE
* 100
TSe
ndice de mantenimiento de
cmaras de transformacin=
(Cmaras de Transformacin
con mantenimiento ejecutado /
Total de Cmaras de
Transformacin del sistema)
Tasa de Reubicacin de Postes
y tensores=(Postes y tensores
reubicados en los tiempos
mximos / Total de solicitudes de
reubicacin de Postes y
Tensores
Porcentaje de trabajos con redes
energizadas=(Mantenimiento de
redes energizadas/Total de
mantenimientos de redes en el
sistema)
Ipch20%
IMCT=100%
Fecha: 2011-06-15
Instructivo
"atencin de
postes chocados"
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PBLICO
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
20% de disminucin de
postes chocados anual
TRpt=80%
Tiempos mximos de
reubicacin 7 dias
laborables
Instructivo para
reubicacin de
redes, postes,
tensores del
sistema de
distribucin
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
TMRE40%
Instructivo para
ejecutar trabajos
en lneas de
media tensin
energizadas al
contacto en
canastilla
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
TMcr=100%
Procedimiento
Mantenimientos que son
para
verificados si estan
mantenimiento de
ejecutados correctamente redes elctricas
de distribucin
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Diario
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Mensual
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
IPFR=100%
IRE90%
Tiempos mximos de
energizacin es de 3 dias
laborables
7 de 10
Procedimiento
estudio y
definicin de
medidas de
prevencin y
proteccin para
garantizar el
correcto
Instructivo para
energizacin de
redes de
distribucin
Codigo: GM
Revision: 00
Pgina
GESTIN DE MANTENIMIENTO
GM-13
Verificacin si el servicio es
conforme
CInfR
VSCee
*100
TCD
VSC=3%
Fecha: 2011-06-15
Procedimiento
Clientes que verifican que
para
lleg el suministro de
mantenimiento de
energa en sus hogares del
redes elctricas
sector desconectado
de distribucin
Diario
Firma:
Firma:
Firma:
8 de 10
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Codigo: PRL
Revision: 00
Pgina
Fecha: 2011-06-15
PREVENIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELCTRICAS DE DISTRIBUCIN
OBJETIVO:
RESPONSABLE
INICIO:
LIMITES DEL SUBPROCESO
RIESGOS CONTROLADOS
FIN:
PROCEDIMIENTO
CONTROLES
DOCUMENTOS
CDIGO
DI-OS-PS09
DI-OS-PS10
DI-OS-PS11
DI-OS-PS12
DI-OS-PS13
DI-OS-PS14
ENTRADAS
PROVEEDOR
INTERNO/EXTERNO
REFERENCIAS NORMATIVAS
SALIDAS
CLIENTE
INTERNO/EXTERNO
PRODUCTO/SERVICIO
P
ACTIVIDADES
Grupos de Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin de riesgos
Grupos de Operacin y
Mantenimiento
Presupuesto Anual
Planificacin Operativa
rdenes de evaluacin de riesgos
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
Proceso Tecnologa de la
Requerimiento de informacin actualizada
Informacin y Comunicaciones
Proceso de Gestin de
Calidad y prevencin de
riesgos laborales
Suproceso de Gestin de
Presupuesto
RECURSOS
PERSONAL
INGENIEROS
SECRETARIASOFICINISTAS
TECNLOGOS
SUPERVISORES
FINANCIEROS
INSTALACIONES
EQUIPOS
TECNOLOGIA
2
PRESUPUESTO ANUALSEGURIDAD INSDUSTRIAL
JEFES DE GRUPO
LINIEROS,
ELECTRICISTAS,
OPERADORES,
EMPALMADORES
9 de 10
EQUIPOS DE
OFICINA
COMPUTADORE
S
RADIOS DE
COMUNICACIN
VEHCULOS
Codigo: PRL
Revision: 00
Pgina
Fecha: 2011-06-15
INDICADORES
CDIGO
INDICADORES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
FRMULA
PRL-01
Definicin de medidas de
prevencin y proteccin
para garantizar el correcto
funcionamiento de los
grupos de trabajo
PRL-02
Consignacin de
instalaciones de enrga en
media y baja tensin
PRL-03
Delimitacin temporal de
las zonas de trabajo
CIRe lim
*100
IE SPR
CIRp
e
lim
PAS (c)
AS (C )
* 100
TPAS
NM nd
ADt
*100
TM
VALOR
OBJETIVO
CRITERIO DE
ACEPTACIN
INSTRUCCIN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
IESPR90%
Verificaciones realizadas
en campo
Procedimiento
para el control y
vigilancia de los
riesgos
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Procedimiento
para la Completa
consignacin de
No puede haber tolerancia
instalaciones de
energa en medio
y bajo voltaje
Trimestral
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
Mensual
DEPARTAMENTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO URBANO
AS( c )=100%
Adt90%
Instructivo de
delimitacin
temporal de
zonas de trabajo
Firma:
Firma:
Firma:
10 de 10