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FACTORIA GUZMAN S.A.C.

FECHA :

1 Propsito
Establecer un procedimiento para gestionar las Acciones Correctivas, No
Conformidades y Hallazgos evidenciados a travs de las herramientas de gestin,
con el objeto de tomar acciones preventivas frente a posibles incidentes que
deriven de las mismas.

2 Alcance
Todas las reas de Factora Guzmn S.A.C.

3 Polticas de operacin

NOTA 1 Generalmente implcita significa que es habitual o una prctica


comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas, que la
necesidad o expectativa bajo consideracin est implcita.
NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de
requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de la
calidad, requisito del cliente.
NOTA 3 Un requisito especificado es aqul que se declara, por ejemplo, en
un documento.
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas.

4 Diagrama de procedimiento
Jefe de departamento

Docente

Asuntos Acadmicos

Estudiante

No Conformidad

Determinacin02
de causa

01
Anlisis
03
Accin Correctiva

Eficacia?
SI

NO

5 Descripcin del procedimiento

Secuencia de

Actividades

etapas
1 Anlisis

Responsable

1.1 Accin Inmediata


1.2 Elimina el Efecto

2 Determinacin de
causa

2.1 Seguimiento
2.2
2.3

3 Accin Correctiva

3.1 Elimina la Causa


SI
NO
4.1 Fin

4 Eficacia

4.2

6 Documentos de referencia
Documentos

7 Registros
Registros

Tiempo de

Responsable de

retencin

conservarlo

Registro de No Conformidades
SSO
Lista

de

Comprobacin

de

auditoria interna

8 Glosario
Terminologa relativa a la conformidad:
34. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
35. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Cdigo de registro
11.1
12

36. Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.


37. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
38. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
39. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada .
40. Reproceso: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.
41. Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto no conforme con los
requisitos especificados.

Terminologa relativa a la auditora:


53. Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
54. Programa de Auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un
perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
55. Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia.
56. Evidencia de la Auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que sea pertinente para los criterios de la auditora y que sean
verificables.
57. Hallazgos de la Auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditora recopilada frente a los criterios de la auditora.
58. Conclusiones de la Auditora: Resultado de una auditora que proporciona el
equipo auditor tras considerar los hallazgos de una auditora.
59. Auditado: Organizacin que es auditada.
60. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
61. Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo un auditora.
62. Experto tcnico: Persona que aporta experiencia o conocimientos especficos con
respecto a la materia que se vaya a auditar.
63. Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

9 Anexos
Anexos

Cdigo

Anexo 1: Cuadro registro de seguimiento de cierre.

10 Revisin
No. de
revisin

Fecha

Descripcin del cambio

3
2
1

24/08/2011

Revisin total