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ALCALDIA DE FUSAGASUGA

DESPACHO ALCALDE

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INFORME DE
GESTIN 2014
ALCALDA DE
FUSAGASUG

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DESPACHO ALCALDE

TABLA DE CONTENIDO

PAG.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
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10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Secretara de Educacin
Secretara de Desarrollo Econmico
Secretara de Movilidad
Oficina de Turismo
Secretara de Planeacin
Secretara de Desarrollo Social
Secretara de Gobierno
Secretara Salud
Oficina tics
Secretara de Agricultura y Medio Ambiente
Secretara de Cultura
Secretara de Hacienda
Secretara General
IDERF
EMSERFUSA
Oficina de Comunicaciones
Secretara de Infraestructura

13
19
24
29
35
41
46
60
71
77
84
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SECRETARA
DE
EDUCACIN

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INFORME DE EJECUCIN PLAN DE DESARROLLO


GESTIN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACIN 2014
El Plan de Desarrollo 2012 -2015 para el sector educacin estableci seis (6)
programas, alcanzando un 88% de cumplimiento del total de las metas por
programa establecidas para el ao, y un 80 % por indicadores evidencia de ello se
encuentra en el presente documento, en el cual se identifican los proyectos
desarrollados junto con las actividades realizadas de acuerdo a los indicadores
planteados en el plan de desarrollo, la poblacin beneficiada y los recursos
ejecutados con sus respectivas fuentes.
PROGRAMA 1. NINGUNO FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR:
Se dio cumplimiento en un 100% de los indicadores de este programa,
destacndose la prestacin del servicio educativo en todas Instituciones
Educativas la atencin a la poblacin vulnerable y a la poblacin con Necesidades
Educativa Especiales de la siguiente manera:
Atencin a poblacin en condicin de vulnerabilidad: 140 nios, nias y
adolescentes atendidos en los niveles de preescolar y bsica primaria la I. E.
Nuevo Horizonte Sede el cual comprende formacin acadmica en los niveles de
preescolar y bsica primaria, (garantizando su continuidad) transporte, refrigerio
reforzado, almuerzo, desarrollo de actividades ldicas, deportivas, artsticas y
complementarias de lecto-escritura y del aprendizaje del idioma ingls; a travs
de talleres especficos de danza, manualidades, escuelas de bsquetbol, futbol, y
voleibol. Valor de la inversin ($66.500.000)
Uniformes Escolares: Compra uniformes para nios, nias y jvenes
condicin de desplazamiento y en condicin de vulnerabilidad. ($20.963.404)

en

Evidencias fotogrficas:

Se Gestiono la consecucin a travs de Cooperativas con sus excedentes


cooperativos y los Bancos con sus donaciones de elementos como: Zapatos,
Pupitres, Kits escolares; los cuales fueron entregados a la poblacin estudiantil
ms necesitada. ($64.697.336)

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Educacin Inclusiva se presto el servicio a los de estudiantes en situacin de


discapacidad con la vinculacin de 5 interpretes, un modelo lingstico y 5
profesionales de apoyo, atendiendo 385 nios, nias, jvenes y adultos de las 12
I. E.O., mediante convenio de inters pblico con una inversin de ($144.000.000)
con aporte del municipio ($119.500.000) y aporte Fundacin Neuro Arte
($24.500.000).
Proyecto Censo Educativo 2014: El Municipio de Fusagasug, especialmente la
Secretaria de Educacin no cuenta con la informacin actualizada de las personas
en edad escolar y adultas que se encuentran por fuera del sistema educativo; las
bases de datos existentes como la de DANE presentan informacin
desactualizada, por tal razn se planteo la realizacin del Primer Censo Educativo
Municipal 2014-2015 que permitir obtener datos reales y actualizados de la
poblacin que se encuentra por fuera del sistema escolar. Es as como en el mes
de noviembre, se dio inicio a dicho censo en la comuna norte del municipio,
encuestando un total de 3.200 familias, continuando en el mes de febrero del ao
2015, con una inversin de 14.000.000 generando 10 fuentes de empleo.
Evidencias fotogrficas:

PROGRAMA 2: CONTIGO Y CON TODOS EN LAS AULAS:


Se alcanzo el cumplimiento en un 80% del programa, quedando solamente un
indicador por desarrollar; de esta manera podemos destacar temas importantes
que hacen parte de este programa como:
Dotacin de material didctico: compuesto por tapetes matemticos para nios
de preescolar y bsica primaria y material didctico para nios con discapacidad;
para el mejoramiento de la calidad educativa con una inversin de ($38.415.514),
beneficiando a 20 sedes educativas y cumpliendo de esta manera con la meta
planteada en el plan de desarrollo para el ao 2014.
Servicio de Transporte Escolar: 2.060 Nios atendidos el todas las I.E.O; valor
de Inversin ($997.155.053), El Programa conto con el apoyo de 9 supervisores
quienes desempearon la labor de verificar que el operador prestador del servicio
cumpliera con las obligaciones contractuales y se cumplieran las normas en
materia de transporte escolar Valor de la inversin ($48.384.400).

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Evidencia fotogrfica:

Alimentacin Escolar: 10.000 Nios atendidos (Preescolar 100%, Bsica


Primaria 100%, Bsica Secundaria y Media 1.400 cupos). Valor Invertido
($1.495.918.584). Este programa conto con el apoyo de 3 profesionales en
Ingeniera de Alimentos quienes desempean la labor de verificar que se cumplan
las directrices del MEN para la prestacin del servicio de Alimentacin Escolar.
Valor de la Inversin ($87.091.200).
Evidencias fotogrficas:

Restaurantes escolares adecuados y mejorados: Mediante convenio con el la


fundacin Vive Colombia, operador prestador del servicio de alimentacin, se
gestiono como contraprestacin la donacin de menaje y equipo para los
restaurantes de las instituciones educativas oficiales, valor ($40.000.000).
Excedentes Cooperativos: La Cooperativa COOTRADECUM hizo la dotacin de
de comedores escolares para los restaurantes de las Instituciones Educativas
Oficiales por un valor de ($26.810.000).

PROGRAMA 3: ALFABETIZANDO CONTIGO Y CON TODOS


Este programa se cumpli en un 100% ampliando la oferta educativa en educacin
para adultos y aumentando el nmero de instituciones educativas que prestan
servicio en esta modalidad.

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Aumento la oferta educativa de educacin bsica para adultos en primaria 50


personas en el accin comunal y 229 adultos en el Tcnico Industrial. Poblacin
total atendida en el ao 2014; 1.108 adultos.
Se aumento el nmero de colegios oficiales con programas de educacin para
adultos la cual ya se esta prestando en: Accin Comunal, Carlos Lozano, Eben
Ezer, Guavio Bajo, Instituto Tcnico Industrial y Manuel Humberto Crdenas, y
Nuevo Horizonte.

PROGRAMA 4: UNA EDUCACIN QUE SE AJUSTA A NUESTRO POTENCIAL:


Cumplimiento del programa 79%, as:
Pruebas saber: capacitacin a todos los alumnos de los grados 3, 5, 9 y 11 en
tcnicas de refuerzo para el mejoramiento de los resultados de las pruebas saber.
($77.778.000).
Plan de Lectura y Escritura: Desde el ao 2013 se adquiri el material necesario
para llevar a cabo el plan de lectura y escritura beneficiando 47 sedes; este plan
se contina desarrollando en todas las sedes ao tras ao.
Mediante convenio celebrado entre el SENA y el Municipio de Fusagasug, se
desarrollo el programa de articulacin con las instituciones de educacin media
Tcnica Oficiales para dar alcance al programa de articulacin con educacin
superior y/o educacin para el trabajo.
Gestin del Riesgo: Se presto asistencia tcnica y acompaamiento en la
implementacin del plan escolar para la gestin del riesgo en doce sedes de las
I.E.O. ($24.258.921)
Educacin Digital: Se realizo desde la secretaria de educacin con el profesional
de medios y TICS y en convenio con computadores para educar,
acompaamiento en las aulas de clase capacitando docentes para aplicar el uso
de las Tics en los bachilleres digitales, La Secretaria de Educacin participo en la
preinscripcin de 42 docentes en la primera convocatoria de Centros de
Innovacin tecnolgica.

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Compra de 12 laboratorios virtuales de fsica qumica y ciencias naturales para 4


instituciones educativas oficiales del municipio de fusagasug ($ 218.079.489)
Infraestructura Educativa: se efectu traslado de recursos a I. E. como Tcnico
Industrial (sede Sauces), Guavio Bajo (sede el Consuelo), algunas instituciones
educativas para mejoramiento y construccin de infraestructura por un valor total
de ($50.000.000).
II Etapa Luis Carlos Galn Sarmiento; se dio inicio a la construccin de la
segunda etapa de la Institucin Educativa Luis Carlos Galn Sarmiento (8 aulas y
dos bateras de baos) ($1.495.478.332)
Punto vive Digital Teodoro Aya Villaveces para dar continuidad al convenio
entre el municipio de Fusagasug y el Ministerio de las TICS se destinaron
recursos para la adecuacin elctrica y el acceso a personas discapacitadas en el
Punto Vive Digital que funcionara en la I. E Teodoro Aya Villaveces.
($30.000.000).
PROGRAMA 5: PROFESIONALIZACIN, DIGNIFICACIN Y FORMACIN DE
LOS DOCENTES:
Este programa tuvo un alcance del 75% en su desarrollo quedando nicamente
por cumplir el tema de la puesta en marcha de la casa pedaggica, la cual esta
pendiente que el concejo municipal apruebe el proyecto de acuerdo de la puesta
en marcha y funcionamiento de la misma; ya que los proyectos de acuerdo
presentados con anterioridad no han sido aprobados por que financieramente no
eran viables.
Uso pedaggico de las TICS: se contrato la prestacin de servicios profesionales
para capacitar docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en el uso
pedaggico de las TIC. ($85.000.000)

Evidencia fotogrfica:

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Redes Pedaggicas: se expidi el Decreto 164 de abril 29 de 2014 "Por el cual se


crean las redes pedaggicas de docentes y directivos docentes del municipio de
Fusagasug y se dictan otras disposiciones.
Plan de bienestar laboral, salud ocupacional e incentivos a los docentes y
directivos docentes de las I.E.O.: Respecto de los procesos orientados a
promover el bienestar y reconocimiento a los docentes y directivos de las
instituciones educativas se efectu la adquisicin de dotacin laboral para
docentes y administrativos que prestan sus servicios en las Instituciones
Educativas.
Evidencia fotogrfica:

Da de la actividad fsica: por primera vez la Secretaria de Educacin, desarrollo


dentro del marco de este programa, el da de la actividad fsica, para ello se conto
con la participacin activa de los 850 funcionarios de las I. E. O. del municipio.
Anchetas Navideas: Tambin por primera vez se realizo la compra de anchetas
navideas y fueron entregadas a los 750 docentes, directivos docentes y personal
administrativa de las Instituciones Educativas Oficiales, dando de esta manera
cumplimiento a los objetivos de este programa.($49.025.312).

Evidencia fotogrfica:

PROGRAMA 6: EFICIENCIA DE LA GESTIN EN EL SISTEMA EDUCATIVO:


Programa ejecutado al 100% con las siguientes actividades:

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Renovacin de la certificacin de la Secretaria de Educacin: se realizo la


renovacin de la Certificacin de los cuatro procesos de la Secretaria de
Educacin (Calidad, Cobertura, Atencin al Ciudadano y Talento Humano), por
parte de ICONTEC.
Certificacin Instituciones Educativas: Se certificaron bajo la norma ISO 9001
del proceso de gestin acadmica, las instituciones educativas municipales
Teodoro Aya Villaveces y Accin Comunal. Entidad certificadora SGS Colombia
Valor inversin ($9.396.000)
Evidencias fotogrficas:

Dotacin mobiliario escolar: se doto de pupitres para estudiantes y para


docentes a (siete) 7 instituciones educativas mediante compra realizada por la
Secretaria de Educacin con una inversin de ($44.800.000). instituciones
beneficiadas: Tcnico Accin Comunal 132, (sedes Gustavo Vega, Manuela
Beltrn y Jordn Alto); Valsalice sede cucharal (125); Nuevo Horizonte (sedes
nuevo Horizonte 53 y 9 para docentes, guayabal 20); Tcnico Industrial 25 para
docente; Carlos lozano y Lozano 30 para estudiantes; Guavio Bajo 20 para
estudiantes y 2 para docentes; Eben Ezer 20 para estudiantes y 5 para docentes
Evidencia fotogrfica:

Durante el ao 2014 y gracias a las diferentes estrategias de acceso y


permanencia implementadas por la Secretaria de Educacin, se alcanzo una
matricula consolidada (incluye desertores y retirados) de 20.877 estudiantes entre

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los grados de transicin a ciclos de adultos, en las trece (13) Instituciones y un (1)
centro Educativo oficial.
Total cumplimiento por indicadores 80%
Finalmente la Secretaria de Educacin Municipal obtuvo un porcentaje de
ejecucin presupuestal del 93% para un total de ($51.303.967.344,65) de recursos
ejecutados durante la vigencia 2014.

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SECRETARA
DE
DESARROLLO
ECONMICO
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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2014.


LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO REALIZO LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL 2014, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO.
SE FOMENTARON LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
DESARROLLO REGIONAL con:

PARA EL

La Universidad Piloto de Colombia Asociacin de Paperos de Pasca. Se


trabaj en una investigacin de mercado sobre consumo de papa en el
municipio de Fusagasug y desarrollo de estrategias que estimulen el
consumo en este municipio.
Alcalda de Fusagasug Cafam. Se gestion programas de capacitacin con
CAFAM, DIAN y el SENA para la formacin de jvenes en competencias
laborales
Alcalda de Fusagasug
- Cmara de Comercio de Bogot- Sede
Fusagasug para el observatorio social.
REDUCCION DEL DESEMPLEO
Se suscribi una Alianza con CAFAM para establecer en el municipio la Agencia
de Empleo de la Regin del Sumapaz y de esta manera cumplir las metas fijadas
en el plan de desarrollo; el propsito de la Alianza con CAFAM para establecer la
Agencia de Empleo es mejorar la calidad de vida de las familias de la regin
mediante la gestin de ms y mejores empleos.
Se gestion con el Ministerio del trabajo que la inspeccin de trabajo realizara
jornadas de atencin para los usuarios que lo requieran, en este momento se
presta el servicio diariamente en horario de oficina.

EMPRENDIMIENTO
Se Realiz el lanzamiento Ruta E de Emprendimiento, en donde participaron
103 personas, en este evento se realiz la socializacin de las actividades
programadas para fomentar el desarrollo empresarial del municipio.
Se realiz el Concurso Capital semilla (Categoras)
1. Semillitas del progreso (Estudiantes 6 hasta 9 de instituciones educativas
pblicas

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2. Jvenes Emprendedores (Estudiantes de 10 hasta 11 de Instituciones


educativas pblicas).
3. Fusagasugueos Emprendedores (poblacin Fusagasuguea en general que
cuente con una idea de negocio).
En cuanto a CAPITAL SEMILLA. Se entregaron a 16 microempresarios
Fusagasugueos, los equipos e insumos solicitados para fortalecer su negocio
impulsando as el crecimiento econmico del municipio por un valor total de
$26.018.648.oo.

CAPACITACION Y EVENTOS
Programa Empretec

(23 personas)

Emprendimiento y contabilidad bsica

(32 personas)

Curso emprendimiento bsico

(30 personas)

Curso en economa solidaria Asoporfusa

(33 personas)

Tertulias empresariales

(50 personas)

Trabajo en conjunto con el Sena

(90 personas)

Curso finanzas personales Asovof

(30 personas)

Trabajo Fuerzas militares colombianas

(25 personas)

Capacitaciones Cafam

(200 personas)

PLAZA DE MERCADO
Se han realizado actividades de limpieza, embellecimiento y mantenimiento en la
Plaza de mercado.
Adicionalmente se desarroll Capacitacin en motivacin y relaciones familiares
para coteros, manejo de espacios y montajes en la plaza de mercado con el apoyo
de los capacitadores de CAFAM y se desarroll curso de contabilidad bsica y
emprendimiento con el apoyo de la Universidad Cundinamarca y el profesional de
emprendimiento de la Secretaria de Desarrollo Econmico.
FERIAS Y EVENTOS
EXPOFUSA 2014
Feria de la Belleza
Feria del Caf
Festival del Vino
Carpas Emprendimiento
Feria de las Colonias
Carpas Institucionales
Conciertos

15

(130 expositores)
(12 expositores)
(18 expositores)
(3 Expositores)
(20 expositores)
(6 microempresas Fusagasugueas),

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La Secretaria de Desarrollo en cumplimiento de su objetivo institucional ha


beneficiado a 768 beneficiarios directos; 553 inscritos en el programa de
Emprendimiento y 215 en el programa de Fortalecimiento.
VENDEDORES AMBULANTES
Se trabajaron estrategias de formalizacin con ASOVOF, TICOFUSA
Se realizaron mesas de trabajo POT vendedores ambulantes
Se realiz un censo de vendedores ambulantes
Se realizaron mesas de trabajo OIT, Ministerio de Trabajo, vendedores
ambulantes y Alcalda.
PROYECTOS EJECUTADOS
FUSAGASUGA CON TODO A LA REGIONALIDAD adelant gestin para la
elaboracin de estudios, diseos y construccin (de lo pendiente del Centro Agro
tecnolgico del Sumapaz Quebrajacho).

PROYECTOS QUEBRAJACHO
1. Construccin Cubierta, gestin por Regalas $5.000.000.000
2. Contrato de comodato con la Asociacin de Caballistas Unidos ANCA para
que se instale y funcione en Quebrajacho.
3. Cesin al SENA de ms de 6 Ha 1240 mts.
4. Estudio de Pre factibilidad del lote Quebrajacho para la determinacin de la
viabilidad de construccin y funcionamiento del centro de Innovacin y Tecnologa
Agroindustrial del Sumapaz, el cual se est ejecutando con la Universidad
Nacional de Colombia, que entre otras busca promover la asociatividad para
generar estructuras
ms slidas y competitivas
brindando mayores
oportunidades de acceso a servicios, comercializacin y financiamiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: FUSAGASUGA CON TODO A LA REGIONALIDAD
META
PORCENTAJE
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014 CUMPLIMIENTO
Promover y gestionar el desarrollo
Cientfico y tecnolgico con alcance
70 %
100 %
regional mediante la terminacin del
Centro
Agro
Tecnolgico
de
comercializacin del Sumapaz
Promocionar anualmente el proyecto
1.0
0
Zona franca de Fusagasug
Fomentar 5 alianzas pblico - privadas
1.0
100%
para el desarrollo regional
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN PORCENTAJE

16

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OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR


META PLAN DE DESARROLLO
META VIGENCIA
2014
Adelantar capacitaciones a 200
jvenes dirigidas a competencias
50
laborales
Aumentar a 18 el nmero de
mypimes
y/o
fami-empresas
5
formalizadas en el cuatrienio
Realizar en el cuatrienio 12
eventos que fomenten el empleo
3
Formulacin de la Poltica pblica
de empleo
Creacin de un Observatorio
1
laboral y empresarial

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
100%

100%

100%
50%
50%

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA POR PROGRAMA EN PORCENTAJE 80%

FUSAGASUGA UNA CIUDAD EMPRENDEDORA


META PLAN DE DESARROLLO

META
VIGENCIA
2014
1

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Puesta en funcionamiento del


100%
sistema
municipal
de
emprendimiento
Realizar 3 concursos de ideas de
1
100%
negocios y planes de negocios
Realizar
3
redes
de
1
100%
emprendimiento del Sumapaz
Realizar
22
capacitaciones
6
100%
dirigidas
al
emprendimiento
empresarial y social
Mejorar la capacidad competitiva y
1
100%
productiva empresarial mediante
la firma de 4 convenios para
crditos de apoyo y fortalecimiento
a fami y pequeas empresas
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN PORCENTAJE 100%
RECURSOS INVERTIDOS POR META Y SU FUENTE
META
RECURSOS
Fomentar 5 alianzas pblico privadas
para el desarrollo regional
$25.907.200
Realizar en el cuatrienio 12 eventos $33.795.130
que fomenten el empleo
Formulacin de la Poltica Pblica de $15.823.600
empleo
Puesta en funcionamiento del sistema $26.018.648

17

FUENTE
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACIO
RP

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municipal
Realizar 3 concursos de ideas de $52.578.080
negocios y planes de negocio
Realizar 22 capacitaciones dirigidas al $41.659.000
emprendimiento empresarial y social
Mejorar la capacidad competitiva y
productiva empresarial mediante la
firma de 4 convenios para crditos de $50.000.000
apoyo y fortalecimiento a familias y
pequeas empresas.
Un avance en la construccin del
centro de desarrollo tecnolgico
$19.997.800

LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION
RP
LIBRE
DESTINACION

RP
LIBRE
DESTINACION

EJECUCION PRESUPUESTAL.
La Inversin realizada en el 2014 fue de $287.133.361,00 y el cumplimiento en
porcentaje de la ejecucin por parte de esta Secretaria fue del 48.31 %
y de acuerdo a la evaluacin de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo,
se alcanz un 77% en la evaluacin por indicador.
NOTA. $248602236 quedaron en el acuerdo de vigencias futuras para ejecutar el
estudio y diseo para la restructuracin de la plaza de mercado
GESTIONES REALIZADAS
Se gestion para el concurso de EMPRENDIMIENTO 2014 recursos con la
Gobernacin y se logr la formalizacin de 13 pequeas empresas.
Dentro del convenio marco interinstitucional No. 4600040001/2013, suscrito entre
la Cmara de Comercio de Bogot se ha venido desarrollando una actividad
orientada a mejorar el entorno de los negocios en Fusagasug en busca de datos
estadsticos a travs del desarrollo del observatorio de Fusagasug.
Se suscribi convenio interadministrativo 2014-005 para establecer los trminos
de cooperacin entre Bancoldex y el municipio de Fusagasug para poner en
marcha una lnea de crdito para la micro y pequeas empresas domiciliadas en el
municipio de Fusagasug
con un aporte por parte del Municipio de
$50.000.000.oo.

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SECRETARA
DE
MOVILIDAD

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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE MOVILIDAD 2014


LA SECRETARIA DE MOVILIDAD REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
EN EL 2014, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE
DESARROLLO.

MOVILIDAD ORGANIZACIN Y FLUIDEZ.


PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL: La Secretara de Movilidad a travs de los
cursos para infractores promueve mbitos de reflexin sobre la necesidad de no
infringir las normas de trnsito, conocer la normatividad vigente, asimilar
conceptos de los comportamientos en la actividad vial.
A estos cursos asisten toda clase de personas, estas persona son sensibilizadas
por el grupo de guardavas mediante compromisos educativos.

CURSOS
INFRACTORES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
CURSOS

N DE PERSONAS
CAPACITADAS
115
200
368
288
262
210
332
240
253
43
2071

PARQUE INFANTIL DE MOVILIDAD: La Secretara de Movilidad cre el


programa de educacin en cultura vial, PARQUE INFANTIL DE MOVILIDAD),
dirigido a la poblacin infantil de la ciudad, grupo objetivo que por su condicin de
aprendizaje permite fundamentar y construir valores, son edades en las cuales se

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puede determinar mucho de lo que se espera tenga una sociedad en los aos
venideros.
El parque infantil de Movilidad fue diseado y estructurado pedaggicamente para
capacitar a la niez en roles como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores,
pasajeros, policas de trnsito.
POBLACION BENEFICIDADA: Se educaron 3.000 nios escolarizados de los
colegios tanto pblicos como privados del municipio, jornada maana y
tarde.
SEALIZACION VIAL: En la vigencia 2014 la Secretara de Movilidad realiz
con el apoyo de los operarios de planta el mantenimiento correctivo y
preventivo de 160 seales viales instaladas en el Municipio de Fusagasug,
se instalaron 120 seales verticales nuevas.
POBLACIN BENEFICIADA: Poblacin en general 130.000 habitantes.
RECUPARACION DE CARTEA POR COMPARENDOS: La Secretara de
Movilidad adelant el proceso de cobro coactivo por concepto de multas de
trnsito, ingresando al municipio un valor de $ 800.603.693 por recaudo
externo y $ 3.609.000 por recaudo interno para un total de $ 4.409.603.693,
ingreso que beneficia a toda la poblacin ya que son recursos que se
invierten en educacin y seguridad vial y mejoramiento de la movilidad en el
Municipio.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: MOVILIDAD ORGNIZACION Y FLUIDEZ
META
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Elaboracin del sistema de transporte
publico
1
Disear Plan maestro de estacionamiento

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%

100%

30%

30%

19%

19%

Nmero de seales de trnsito nuevas


instaladas

40%

58%

Nmero de planes de seguridad vial


realizados

10%

Recuperar en un 55% la cartera


concerniente al cobro coactivo por
comparendos

Nmero de seales de trnsito arregladas

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN


PORCENTAJE

21

58,3%

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EJECUCION PRESUPUESTAL: En la vigencia 2014 se ejecutaron $ 351.025.488


GESTIONES REALIZADAS:
PLAN MAESTRO DE ESTACIONAMIENTO:
Es un sistema que comprende los estacionamientos de propiedad pblica, privada
o mixta desarrollados fuera de va en edificaciones apropiadas para tal fin, los
estacionamientos fuera de va vinculados a usos comerciales y dotacionales con
ingreso permitido al pblico y los estacionamientos en va pblica permitidos. Este
estudio lo adelant la Universidad Nacional de Colombia y es una base primordial
para el Plan Maestro de Movilidad.
El sistema de estacionamientos tiene por objeto brindar espacios de parqueo para
los vehculos particulares (automviles y motocicletas principalmente) en espacio
privado, para que de esta forma los mismos no afecten la normal circulacin
vehicular en el espacio pblico del municipio.
Este sistema de estacionamientos est conformado por superficies de parqueo
fuera de va (ZONAS ZET), las cuales vienen realizando una adecuada prestacin
del servicio, facilitando la movilidad en la ciudad, reduciendo sus impactos
ambientales negativos y la accidentalidad. Y otras superficies en lote privado las
cuales deben ir contempladas dentro de la revisin del POT para garantizar el
parqueo en el diseo de una ciudad futura.
Este estudio determin las zonas de la ciudad en donde se presenta una alta
demanda por el parqueo de vehculos particulares. En cada una de estas zonas se
identific el tipo de parqueo y la cantidad de cupos que se requieren tener en el
espacio privado, con el objeto de prohibir el estacionamiento en reas no
permitidas del espacio pblico. Estos lugares o lotes privados destinados al
estacionamiento deben tener como mnimo servicio bsicos sanitarios y tener
dimensiones adecuadas para los diferentes tipos de vehculos: automviles,
motocicletas, bicicletas y minusvlidos.
Asimismo y con el fin de reducir el actual dficit, se realiz una revisin de las
normas sobre estacionamientos actualmente vigentes en la ciudad, buscando con
ello que las edificaciones pblicas y privadas, localizadas dentro del permetro
urbano, asuman la demanda de parqueo respectivo.
Este sistema deber articularse a los siguientes sistemas:
1
2
5
6
8
9

Subsistema de transporte pblico


Subsistema de transporte terrestre de carga y logstica.
Subsistema de ciclo rutas.
Subsistema de alamedas y vas peatonales.
Malla vial complementaria
Malla vial local

POBLACION BENEFICIADA: Poblacin en general aproximadamente 120.000


habitantes.

22

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SISTEMA DE TRANSPORTE PBLICO:


Gestin para la consecucin del estudio del Sistema de Transporte Pblico
Colectivo para Fusagasug.
El programa del Sistema de Transporte Pblico Colectivo de Fusagasug, nace
con el Plan de Desarrollo Municipal, Fusagasug Contigo, Con Todo, bajo la
necesidad de crear un sistema de transporte pblico moderno, confiable y que sea
congruente al desarrollo y crecimiento de la ciudad.
Por lo anterior, esta Administracin comprometida por sacar adelante esta
iniciativa desde el ao 2012 comenz a adelantar las gestiones necesarias ante
los entes nacionales (Min Transporte y Departamento Nacional de Planeacin)
para convertir este programa en una realidad.
El DNP (Departamento Nacional de Planeacin) despus de haber estudiado la
solicitud de la Secretara de Movilidad de Fusagasug, aprob incluir a nuestro
municipio dentro de las ciudades privilegiadas para desarrollar el estudio del
diseo conceptual tcnico, legal y financiero del sistema de transporte pblico de
pasajeros, junto con los entes territoriales de Islas de San Andrs, Providencia y
Santa Catalina, Cinaga, Ccuta y Maicao, mediante el contrato DNP 453-2013
del da 26 de septiembre de 2013, entre el DNP y la Universidad Nacional de
Colombia.
La Administracin Municipal, ha querido desde el inicio del presente gobierno
reconocer al gremio transportador de Fusagasug como el actor principal de las
polticas que en este aspecto se generen. Por esto, se comprometi a desarrollar
de manera conjunta todo lo pertinente para la adopcin e implementacin del
Sistema de Transporte Pblico que d como resultado el Estudio mencionado
anteriormente.
Los Sistemas de transporte pblico modernos son sistemas basados en la
operacin organizada y moderna de las ciudades intermedias que permiten reducir
el nmero de viajes no necesarios, actuar y conservar los centros histricos,
promover la formalidad empresarial, asegurar el control efectivo de la operacin y
facilitar la movilidad de cada ciudad.
COMPONENTES DEL SISTEMA
Sistema y Centro de Control de informacin de Trnsito y transporte (control de
flota)
Sistema de Recaudo Unificado (canasta tarifaria del trasporte)
Reorganizacin del Transporte Pblico (estudio de rutas)
Terminales de Cabecera (Nuevas centralidades)
Paraderos con Espacio Pblico y Paraderos
Mantenimiento Vial
Mdulos de Transferencia
POBLACION BENEFICIADA: Se benefician alrededor de 28.000 pasajeros
diarios.
Total cumplimiento por indicadores del PDM 58,3%

23

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

OFICINA
DE
TURISMO
24

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL


FUSAGASUG CONTIGO CON TODO VIGENCIA 2014
OFICINA DE TURISMO
Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015 Fusagasug
Contigo Con Todo, en lo concerniente a lo programado en la vigencia 2014, la
Oficina de Turismo ha ejecutado proyectos y realizado actividades para la
consecucin de las metas trazadas para el cuatrienio en el Programa Un
Destino Maravilloso que Habita entre las Montaas, las cuales se relacionan a
continuacin:

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realizaron mesas de trabajo con representantes del sector turstico,
especialmente con los integrantes del CCMT, se organiz un plan de
trabajo, en el cual cada gremio (restaurantes, hoteles, agencias de viajes,
guas, entre otros) se rena y desde su perspectiva de mercado, haga una
evaluacin DOFA, como aporte diagnstico, para la propuesta de la
Poltica Pblica de Turismo en el municipio.
- Mantenimiento y embellecimiento del Puente Colonial y el Aula Ambiental
del Parque Natural San Rafael, para adecuar y fortalecer la ruta eco
turstica del municipio de Fusagasug.
Contratacin de Prestacin de Servicios tcnicos y profesionales con el
propsito de promocionar, coordinar y organizar proyectos tursticos,
empresariales, culturales e institucionales que fortalezcan y promuevan la
imagen del municipio de Fusagasug, as como para el desarrollo de los
diferentes eventos de la Ciudad.
Convenio de Cooperacin entre el Fondo Nacional de Turismo - FONTUR y
el Municipio de Fusagasug, para realizar los estudios y diseos de
FLORALIA.

25

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

- Convenio Interadministrativo entre el Municipio de Fusagasug y la


Empresa de Servicios Pblicos de Fusagasug - EMSERFUSA E.S.P., para
llevar a cabo acciones de mantenimiento y conservacin de zonas verdes
de la ciudad.
- Asistencia y participacin con prestadores y operadores de servicios
tursticos, al evento ms importante de turismo en Colombia y uno de los
ms relevantes de Amrica Latina, la
Vitrina Turstica Asociacin
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO 2014, en la ciudad
de Bogot, fortaleciendo la promocin de Fusagasug como destino
turstico de clase nacional y la dinamizacin del turismo como fuente de
prosperidad econmica y social para todos.
- Compra de un computador de escritorio con licenciamiento de sistema
operativo y herramienta ofimtica, y de un Televisor de 32, para la
promocin de atractivos tursticos durante los eventos realizados por la
Oficina.
- Organizacin, coordinacin y desarrollo de los eventos: Cumpleaos de
Fusagasug, participacin en la Vitrina Turstica ANATO 2014, Expofusa
2014, Reinado Municipal Juvenil e infantil de la Rumba Criolla, Exposicin
Nacional de Orqudeas, Festival Floral y Agroindustrial, Reinado
Departamental de la Rumba Criolla, Festival de Intrpretes y Compositores
de la Rumba Criolla y el Festival Cultural Navideo, dando cumplimiento al
Calendario de Eventos Culturales, Tursticos y Empresariales de
Fusagasug, aprobado mediante Acuerdo No. 033 de 2012.
- Se desarrollaron tres programas del especial Zona 13, Canal Tr3ce, los
cuales fueron transmitidos a nivel regional y en ellos se promovieron los
distintos sitios tursticos del Municipio.
- Contratacin de los artistas Daro Gmez y Martn Elas en Expofusa
2014, para el disfrute del pblico totalmente gratis.
- Impresin de material publicitario para la difusin y promocin de los
diferentes eventos tursticos y culturales del Municipio.
- Prestacin del servicio de vigilancia fsica, sin arma, para la permanente y
adecuada proteccin de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
Municipio de Fusagasug durante los eventos a cargo de la Oficina.
- Alquiler, instalacin y desmonte de luces navideas, as como el
mantenimiento, instalacin y desmonte de las luces navideas de propiedad
del municipio de Fusagasug, a fin de ambientar los diferentes escenarios
para la poca navidea, en donde la administracin municipal y la
comunidad en general compartieron y celebraron la gran fiesta que rene a
la familia fusagasuguea en torno a la Navidad.
- Se realiz la capacitacin en Etiqueta y Protocolo Empresarial, con el
apoyo del SENA, beneficiando a 20 operadores y prestadores de servicios
tursticos del Municipio.
- Se realiz el curso de iniciacin en Francs, con el apoyo del Instituto de
Idiomas Face to Face, beneficiando a 15 comerciantes de la Plazoleta de
las Flores.

26

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

- Capacitacin en servicio al cliente, con el apoyo del SENA, beneficiando a


22 operarios de las Zonas de Estacionamiento Temporal -ZET- de la
Ciudad. Este proceso se continuar con grupos iguales, hasta capacitar a
todos los operarios.
-Se realiz capacitacin en Trata de Personas, con el apoyo del Instituto de
Cultura y Turismo - IDECUT y la Universidad de Cundinamarca -UDEC,
dirigido a operadores y prestadores de servicios tursticos, polica de
turismo, personero, comisaras y personal judicial.
-Contrato de Prestacin de Servicios para la creacin e implementacin de
una lnea del observatorio dedicada al turismo, proceso en el cual se
crearon los indicadores de medicin, se actualiz el inventario de
restaurantes, agencias de viajes y hoteles.
PROGRAMA UN DESTINO MARAVILLOSO QUE HABITA ENTRE LAS
MONTAAS
PROYECTOS
EJECUTADOS

FORTALECIMIENTO
AL SECTOR
TURISTICO Y DE
PROMOCION EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
CUNDINAMARCA
2014

META
Porcentaje de implementacin
y ejecucin de la Poltica
Pblica de Turismo.
Adelantar el mejoramiento y
creacin de infraestructura
turstica
en
la
Ciudad,
mediante la creacin de 1
rutas eco tursticas, diseadas
implementadas , adecuadas
y/o fortalecidas
Realizar la promocin de
Fusagasug como destino
turstico de clase nacional
mediante la realizacin de 3
estrategias de promocin
Fortalecer el capital humano al
servicio del turismo y la
generacin
de
empleo
mediante la realizacin de 8
programas de formacin en
turismo
Creacin e implementacin de
una lnea del observatorio
dedicada a turismo
Nmero de programas de
calidad turstica, procesos de
normalizacin, legalizacin y
aplicacin de NTS realizados

APOYO,
ORGANIZACION Y
DESARROLLO DE
EVENTOS
TURISTICOS A FIN
DE INCREMENTAR
EL TURISMO Y LA
ECONOMIA EN EL
MUNICIPIO DE

27

Promocin de Fusagasug
como destino turstico de clase
nacional mediante la
realizacin / apoyo a 8 eventos
anuales propios para promover
a Fusagasug como destino

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O

RECURSOS
INVERTIDOS

FUENTE

Funciona
miento

100%

100%

$ 12.581.620

Recursos
Propios

100%

$ 64.432.843

Recursos
Propios

Funciona
miento

100%

50%

$7.884.800

Funciona
miento

100%

100%

Recursos
Propios

$191.553.898

Recursos
Propios

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

FUSAGASUGA
CUNDINAMARCA
2014
APOYO,
EMBELLECIMIENTO
Y ORNATO PARA EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUG 2014

turstico

Realizar 1 plan para el


embellecimiento de la ciudad

100%

$69.611.269

Recursos
Propios

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:73%


Total cumplimiento por indicadores del PDM 73%
IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Mediante la realizacin de eventos tursticos y culturales por parte de la
Oficina de Turismo, se logr incrementar en un 30% el turismo en la ciudad,
y por tanto los ingresos del sector turstico y del comercio en general.
Se fortaleci la calidad del servicio al cliente en el 45% de los operadores y
prestadores de servicios tursticos del municipio.
Actualizacin del 60% de las bases de datos del Hoteles, Agencias de
Viajes, Restaurantes.
Se realiz mantenimiento en un 80% a las Zonas Verdes del sector urbano
del municipio de Fusagasug.
POBLACION BENEFICIADA
A partir de la realizacin de los diferentes eventos tursticos y culturales, se logr
beneficiar a 102.000 personas de todas las edades, teniendo en cuenta que son
eventos de carcter familiar.
EJECUCION PRESUPUESTAL
Presupuesto definitivo: $ 420.000.000
Presupuesto ejecutado: $ 347.293.230,00
Es decir que del 100% del presupuesto asignado se ejecut el 83%.
GESTIONES REALIZADAS
Se realiz gestin ante el Instituto Departamental de Cultura y Turismo
Cundinamarca IDECUT, para la consecucin de recursos, con el fin de
realizar el evento turstico XIX Reinado Departamental de la Rumba Criolla,
por la suma de ocho millones quinientos mil pesos ($8.500.000) M/CTE.

28

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

29

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE
PLANEACIN

INFORME DE GESTIN VIGENCIA 2014 SECRETARIA DE


PLANEACIN

En cumplimiento del Plan de Desarrollo la Secretaria de Planeacin realiz las


siguientes actividades:

OBSERVATORIO SOCIOECONMICO DE FUSAGASUG


En el marco del Convenio de cooperacin No. 4600004001 de 2013 suscrito con
la Cmara de Comercio, se estructuraron los objetivos, temticas e indicadores del
observatorio socioeconmico, se avanz en 5 de 8 lneas estratgicas de
observacin, a saber que son: ordenamiento territorial, seguridad y convivencia,

30

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

desarrollo econmico, TIC y salud, posteriormente se realiz el cargue de


informacin a sistema y pgina web, se avanz en una lnea estratgica de
observacin que fue lo relacionado con TIC que se puede consultar en la direccin
electrnica: http://fusagasugadigital.gov.co/DGobierno/Observatorio_social.

ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO


TERRITORIAL
Para el desarrollo de este proceso se proyect realizarlo en cinco etapas para lo
cual se suscribi el Contrato Interadministrativo No 2013-0011. En la etapa
preliminar se procedi a acopiar, estudiar y valorar la informacin secundaria que
se encontraba en la Administracin Municipal en los diferentes sectores (estudios,
proyectos, estadsticas, polticas, normativa, entre otros) obteniendo como
resultado 562 folios recopilados, analizados y valorados, con la informacin
obtenida se procedi a efectuar el diagnstico identificando problemticas,
conflictos y dificultades territoriales para lo cual se cont con 29 escenarios de
participacin: Mesa de trabajo y foro socializacin, la participacin de la
comunidad fue superior a 1.200 personas se evaluaron 318 Instrumentos y se
elaboraron 44 mapas de cartografa social.
En la etapa de formulacin se identificaron soluciones, propuestas y dentro de los
productos ms importantes se encuentra el ddocumento relacionado con los
Lineamientos en materia de gestin del riesgo como insumo para la elaboracin
del Plan Municipal de Gestin y Desastres y el Sistema de Gestin de
Informacin Geogrfica del Municipio.
Se dispuso de 37 escenarios de
participacin distribuidos entre mesas de trabajo, reuniones cerradas, talleres,
foros pblicos y foro socializacin, se cont con la participacin superior a 1.100
personas, se estructuraron ochocientas 800 iniciativas o ideas de proyectos, 123
proyectos y sesenta 60 mapas de cartografa social.
En la etapa de concertacin interinstitucional y consulta ciudadana se encuentra

sujeta a trminos establecidos en los artculos 22 y 24 de la Ley 388 de 1997, los


productos obtenidos son: Documento tcnico de soporte, proyecto de acuerdo,
documento resumen, memoria justificativa, cartografa oficial SIG y los anexos
recomendaciones paisaje urbano.
Se encuentra pendiente de acuerdo al artculo 25 de la Ley 388 de 1997 la Etapa
de estudio y aprobacin Concejo Municipal, proceso que se surtir con la
presentacin del proyecto de acuerdo por parte del Alcalde a consideracin del
Honorable Concejo Municipal dentro de los 30 das siguientes al recibo del
concepto del Consejo Territorial de Planeacin.
SISBEN
La oficina de sisben, lleva a cabo el proceso de Implementacin, Administracin y
Operacin de la base de datos conforme a los lineamientos y metodologas que
establece el Gobierno Nacional.

31

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Los procesos se atienden en horario de lunes a viernes de 8 Am a 4 Pm jornada


continua (rea Urbana y Rural).
Con corte al 05 de diciembre de 2014
Fichas datos en Histrico
Hogares Datos en Histrico
Total hogares sisbenizados segn el sistema Personas

28289
30330
92680

Actualmente se estn atendiendo todas las veredas y barrios del Municipio de


Fusagasug, aunque existe limitante por la falta de transporte disponible. No
obstante en la vigencia 2015 se realizara proceso para el alquiler de una
camioneta que apoye estas actividades.
En el mes de Agosto se present una falla en el sistema quedando por digitar
830 Encuestas, proceso que actualmente se encuentra actualizado en un 90%.
De otra parte de la poblacin aproximada del Municipio de Fusagasug de
132.000 habitantes el 75% ya se encuentran vinculados al Sistema de
Clasificacin
y Identificacin de Potenciales Beneficiarios para programas
Sociales SISBEN.

PROCESO DE REVISIN Y ACTUALIZACIN DE NOMENCLATURA


A la fecha se encuentra agotada la primera etapa del proceso de revisin general
de la estratificacin que adelanta la Administracin Municipal con las directrices
del DANE.
En este sentido, dicho proceso presenta un avance del sesenta por ciento (60%)
adelantado por contratistas y funcionarios de planta, el cual consisti en el
reconocimiento predial en campo y una foto reconocimiento de los predios.
DELINEACIN URBANA
El hecho generador del impuesto de delineacin urbana lo constituye la ejecucin
de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y notificado licencia
de construccin y sus modificaciones. En virtud a la gestin adelantada por la
Secretara de Planeacin durante la vigencia 2014 con corte al 30 de noviembre
segn reporte de la Secretara de Hacienda se haba recaudado por este concepto
$ 3.047.457.855.oo, de los cuales se haba programado recaudar
$2.610.000.000.oo; es decir que se recaud un 116,8% ms de lo programado
representando un ingreso adicional al programado por la suma de $
437.457.855.oo.

32

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META


PROGRAMA: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIN

33

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

PROGRAMA: GESTIN FINANCIERA Y DE PROYECTOS


META
LOGRO
META ALCANZADA
META DE PRODUCTO
VIGENCIA
ALCANZADO
2014
2014
(PORCENTAJE)
Desarrollar un proceso de
actualizacin Catastral
1
1
100%

META DE PRODUCTO
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante la actualizacin del
SISBEN
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo del
proceso de estratificacin
socioeconmica
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo de un
proceso
de
revisin
y
actualizacin de nomenclatura

INVERSION

$19.968.000

META
VIGENCIA
2014

META ALCANZADA 2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

INVERSION

100%

$76.424.532

100%

100%

$ 21.614.095

$1.650.000

PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO


META DE PRODUCTO
Adelantar acciones para la
reglamentacin y el desarrollo
del POT que incluya la
reglamentacin y el cobro de
la plusvala
Apoyar las actividades del
Consejo
Territorial
de
Planeacin Municipal
Adelantar los estudios, diseo
y
desarrollo
de
un
Observatorio Municipal que
contemple lneas de estudio
e investigacin de carcter
socio econmico

META
VIGENCIA
2014

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

INVERSION

$240.600.000
1

70%

100%

90%

$3.124.450

$27.955.200

EJECUCIN PRESUPUESTAL
El presupuesto definitivo asignado a la Secretara de Planeacin para la vigencia
2014 ascendi a $772.567.200.oo de los cuales segn ejecucin pasiva
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecut el 96,14% de los recursos,
es decir $742.736.091.oo. y como sector de fortalecimiento institucional se ejecut

34

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

un 106% del total de los recursos asignados. En cuanto a cumplimiento de metas


para vigencia 2014 se encuentra un cumplimiento del 94,3%.
Adelantar un proceso de
fortalecimiento al Banco de
Programas y Proyectos, para
la gestin de recursos de
orden
Nacional
e
Internacional.

$ 89.785.746
1

100%

PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO

META DE PRODUCTO
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante la actualizacin del
SISBEN
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo del
proceso de estratificacin
socioeconmica
Mantener en funcionamiento y
operacin
diferentes
herramientas
tcnicas
mediante el desarrollo de un
proceso
de
revisin
y
actualizacin de nomenclatura
META DE PRODUCTO
Adelantar acciones para la
reglamentacin y el desarrollo
del POT que incluya la
reglamentacin y el cobro de
la plusvala
Apoyar las actividades del
Consejo
Territorial
de
Planeacin Municipal
Adelantar los estudios, diseo
y
desarrollo
de
un
Observatorio Municipal que
contemple lneas de estudio
e investigacin de carcter
socio econmico

META
VIGENCIA
2014

META ALCANZADA 2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

INVERSION

100%

$76.424.532

100%

100%

META
VIGENCIA
2014

META ALCANZADA
2014

$ 21.614.095

$1.650.000

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

INVERSION

$240.600.000
1

70%

100%

90%

$3.124.450

$27.955.200

EJECUCIN PRESUPUESTAL
El presupuesto definitivo asignado a la Secretara de Planeacin para la vigencia
2014 ascendi a $772.567.200.oo de los cuales segn ejecucin pasiva
suministrada por la Secretaria de Hacienda se ejecut el 96, 14% de los recursos,
es decir $742.736.091.oo. En cuanto a cumplimiento de metas para vigencia 2014
se encuentra un cumplimiento del 94,3%

35

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE
DESARROLLO
SOCIAL

36

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 2014


LA SECRETARA DESARROLLO
SOCIAL REALIZO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES EN EL 2014, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO.

Programa No 1: PROTECCIN Y ATENCIN INTEGRAL A LA PRIMERA


INFANCIA, QUE LOS SUEOS DE LOS NIOS SE HAGAN REALIDAD
ACTIVIDADES
Atencin integral dirigida a nios y nias de 0 a 5 aos de escasos recursos (kid nutricionales,
atencin en el CDI, hogares comunitarios, convenio corporacin da de la niez
Celebracin del mes de la niez, en Abril, Fusagasug territorio de juego PREMIO NACIONAL
ALCALDE MAS PILO. 3000 nios, nias menores de 5 aos y madres gestantes y lactantes
del sector urbano y rural beneficiados.

Formulacin y aprobacin de la poltica pblica de proteccin integral de la primera infancia y


adolescencia del municipio de Fusagasug Cundinamarca. (acuerdo no: 100-02.01-101 de
2014)
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 5.040 infantes ( de 0 a 5
aos)
Programa No 2: APOYO A POBLACIONES DIFERENCIALES "MI ALIMENTO, MI
BIENESTAR"
ACTIVIDADES
Implementacin de cinco comedores populares para la atencin de adultos
mayores en condicin de vulnerabilidad.
Entrega de 1250 mercados para poblacin en estado de vulnerabilidad.
Funcionamiento del Banco de alimentos ( 2000 personas beneficiadas)
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 7611 personas

Programa No3: FUSAGASUG SOLIDARIA, COMPROMETIDOS POR LA


GARANTA DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.
ACTIVIDADES
Entregas de ayudas de emergencias humanitarias:
Entrega de artculos del hogar para personas en condicin de vulnerabilidad y
familias del conflicto armado del municipio de Fusagasug.( camas sencillas,
juegos de sabanas sencillas ,ollas a presin, licuadoras, estufas a gas,
cubiertos, vajillas)

37

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Entrega
kits de limpieza corporal y elementos ayuda humanitaria para
poblacin vulnerable en estado de calamidad del municipio de Fusagasug.
Kist de mercados
Atencin y asesora VCA 6600
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 6.955 VCA beneficiadas con
ayuda humanitaria.
Programa No4: LA CERTEZA DE UN FUTURO BRILLANTE - POLTICA
PBLICA DE JUVENTUD
ACTIVIDADES
Apoyo en actividades juveniles: actividades deportivas, emprendimiento,
culturales, artsticas y capacitaciones.
Instalacin de un (1) parque para la prctica de la calistenia
Organizacin y celebracin del DIA DE LA JUVENTUD, se entregaron
reconocimientos a las organizaciones juveniles destacadas en el municipio.
Implementacin PROGRAMA JOVENES EN ACCION dirigido a jvenes entre
las edades de 16 a 24 aos que se encuentren estudiando una carrera
tcnica o tecnolgica en el SENA, jvenes inscritos 1000 y 600 jvenes
recibiendo el incentivo econmico.
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 2.747 Jvenes
Programa No 5: PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD.
ACTIVIDADES
Suscripcin del convenio interadministrativo 081/ 2012: entre el FIS, el
DPS y el municipio de Fusagasug, donde se garantiza continuidad del
programa funcionamiento de la oficina y la generacin de pagos a las
familias beneficiarias del programa MAS FAMILIAS EN ACCION. Siendo
Fusagasug el segundo Municipio de Cundinamarca
con mejores
resultados en cobertura.
3207 familias RED UNIDOS Poblacin en pobreza extrema, de las cuales
en la vigencia del 2014 se promocionaron 294 familias quienes superaron
su condicin de pobreza superando la meta del ao.
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 8.542 familias
Programa No 6: AFORTUNADA TERCERA EDAD
ACTIVIDADES

38

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

atencin integral de 106 adultos mayores a travs del convenio de apoyo de


inters pblico celebrado entre el municipio de Fusagasug y una fundacin sin
nimo de lucro. ( Ancianato san Rafael)
Celebracin del da del pensionado y adulto mayor.
Puesta en marcha y funcionamiento de 1 comedor comunitario ms, para un
total de cinco Comedores comunitarios (240 abuelos beneficiados)
POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 3. 110 personas
Programa No 7: MUJER ESTAMOS CONTIGO CON TODO
IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA DE MUJER Y GNERO
ACTIVIDADES

Compra y entrega de mercados para poblacin vulnerable, adulto mayor, mujer


gestante, poblacin vctima del conflicto armado, banco de alimentos y kits
nutricionales para nios y nias en riesgo de desnutricin.
Junto con el ministerio del Interior se llev a cabo 4 ciclos de talleres. Tema
fortalecimiento a la participacin ciudadana de las mujeres dirigido a la
comunidad y servidoras publicas

POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA: 4.540 Mujeres


Programa No 8: FUSAGASUG INCLUYENTE CON LA POBLACIN
DISCAPACITADA
ACTIVIDADES
Atencin integral a 2714 personas con discapacidad, ( Centro de vida
sensorial)
Entrega de Ayudas tcnicas: Sillas de ruedas para adulto, peditricas, silla de
Bao,
colchonetas
antiescaras,
muletas,
caminadores,
bastones
convencionales bastones para invidentes, Kit De Braille
Realizacin de Jornada Municipal De La Diversidad Funcional Dando
Cumplimiento a la Poltica Publica De Discapacidad Para (200) Beneficiarios.
Realizacin de Visitas domiciliaras, para personas en condicin de
discapacidad y vulnerabilidad.
POBLACION BENEFICIADA
condicin de discapacidad.

EN EL PROGRAMA: 4.430 personas en

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA


:
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
.
PROTECCIN Y ATENCIN INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA, QUE LOS SUEOS DE

LOS NIOS SE HAGAN REALIDAD

39

META
VIGENCIA 2014
100

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
92.2

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

APOYO A POBLACIONES DIFERENCIALES "MI


ALIMENTO, MI BIENESTAR"

100

96

100

93

100

71.6

PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD.

100

100

AFORTUNADA TERCERA EDAD

100

100

MUJER ESTAMOS CONTIGO CON TODO IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA PBLICA


DE MUJER Y GNERO
FUSAGASUG
INCLUYENTE
CON
LA
POBLACIN DISCAPACITADA

100

84.7

100

63

TOTAL CUMPLIMIENTO POR


PROGRAMA EN PORCENTAJE

100

88

FUSAGASUG SOLIDARIA, COMPROMETIDOS


POR LA GARANTA DE DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.
LA CERTEZA DE UN FUTURO BRILLANTE POLTICA PBLICA DE JUVENTUD

EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
$ 2.912.355.786,00

PORCENTAJE
EJECUTADO
59%

NOTA: La suma de $642.518.522 corresponde a vigencias futuras


Rubro: Infraestructura Primera Infancia los cuales debern ser ejecutados en
la presente vigencia.

GESTIONES REALIZADAS
Convenio suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social para la
implementacin y desarrollo del PROGRAMA JONES EN ACCION convenio
dirigido a jvenes entre las edades de 16 a 24 aos que se encuentren
estudiando una carrera tcnica o tecnolgica en el SENA, quienes reciben un
incentivo mensual
Formulacin y aprobacin de la poltica pblica de proteccin integral de la primera infancia y
adolescencia del municipio de Fusagasug Cundinamarca. (acuerdo no: 100-02.01-101 de

40

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

2014) siendo esta la carta de navegacin para los prximos 20 aos para la
atencin de los nios y nias y adolescentes del municipio de Fusagasug.
Fortalecimiento a 24 Asociaciones de Mujeres que reconocen y se empoderan
de sus derechos buscando autonoma econmica a travs de asociaciones
productivas.
Desarrollo de una estrategia involucrando a todas las dependencias del CAM
para llevar una oferta pedaggica, didctica y de juego a toda el rea urbana
y rural de nuestro municipio. Logrando el reconocimiento nacional por esta
estrategia logrando el premio al alcalde ms pilo
Desarrollo del programa nutricional mensual para apoyar a nios y nias en
riesgo de desnutricin, lo que conlleva a evitar casos de desnutricin severa
en nuestro municipio.

Total Cumplimiento por indicadores del PDM 84%


TOTAL BENEFICIARIOS CON LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL AO 2014: 44.520 personas

41

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE
GOBIERNO
42

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME PLAN DE ACCIN SECRETARA DE GOBIERNO VIGENCIA 2014


Por parte de las Inspecciones de Polica, Corregimientos y Comisaras de
Familia se atendieron en la vigencia 2014 cerca de 16051 casos
aproximadamente; dentro de los cuales se manejan Despachos Comisorios,
Diligencias, Requerimientos, Querellas, Contravenciones, denuncias, Visitas
oculares, Medidas de Proteccin, conciliacin de alimentos, custodia, visitas, entre
otras. Adicionalmente se realizaron "BRIGADAS DE CONCILIACION Y
RESOLUCIN DE CONFLICTOS FUSAGASUGA CONTIGO CON TODO" con el
objetivo de facilitar a las personas de escasos recursos econmicos la resolucin
de sus conflictos ya sea de tipo Policivo y/o de familia.
En cuanto a programas de sensibilizacin en convivencia realizados, la
Secretara de Gobierno cre el PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA, el cual
maneja los subprogramas CONVIVENCIA, CIVISMO Y SEGURIDAD, as:

43

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Se realizaron brigadas de conciliacin con el objetivo de facilitar a las personas


de escasos recursos econmicos la resolucin de sus conflictos ya sea de tipo
Policivo y/o de familia como conciliacin de alimentos, custodia, visitas, entre
otros; realizados por parte de las Comisaras de Familia y las Inspecciones de
Polica, en diferentes zonas del municipio.
Se dictaron Capacitaciones a Juntas de Accin Comunal, Juntas
Administradoras Locales y comunidad en general en justicia comunitaria,
veeduras ciudadanas, derechos humanos, violencia de gnero, comparendo
ambiental, contabilidad, ley 743 y dems normas comunales; Igualmente se
finaliz la capacitacin en el programa "formador de formadores".
En el Municipio de Fusagasug se ha contado con 475 Policiales de apoyo
durante lo corrido del ao como son EMCAR, UNIPOL, entre otros. Para lograr lo
anterior Alcalda municipal - Secretara de Gobierno ha ejecutado los rubros
correspondientes a seguridad, tanto de FONSET, como de recursos propios,

44

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

logrando con ello brandar el apoyo administrativo, logstico y operativo requerido


por la Polica Nacional: pago de recompensas, compra de motocicletas, suministro
de combustible y alimentacin, y adquisicin de publicidad, entre otros.
Se realiz la compra de 10 motocicletas para ser asignadas as: 7 para la
Polica Nacional y 3 para el Ejrcito Nacional; las cuales fueron entregadas el 26
de diciembre por medio de comodatos. Adicionalmente se hicieron dos solicitudes
a la Direccin General de la Polica - General Rodolfo Palomino, para incrementar
los cuatro (4) cuadrantes que actualmente estn asignados para la jurisdiccin del
municipio de Fusagasug, con el fin de contribuir de manera efectiva a la
satisfaccin de necesidades en esta materia, mediante oficio No. 1200,12-0907 y
recibido bajo el radicado 077454.
Los planes de desarme en coordinacin con las entidades pertinentes como lo
son Comisaras de Familia, ICBF, Polica de Infancia y Adolescencia, para la
entrega de armas blancas y armas de fuego, se realizaron en las diferentes
Instituciones Educativas tales como Accin Comunal, Manuel Humberto Crdenas
Vlez, Carlos Lozano y Lozano, Ciudad Eben Ezer, Instituto Tcnico industrial,
Manuel Humberto Crdenas Vlez.
En cuanto a Sistemas de vigilancia, se radic proyecto con fecha 20 de agosto
2014, ante el Ministerio del Interior - FONSECON por el valor de $1482913,604,
de los cuales la Alcalda de Fusagasug cofinanciar el 20% del valor total para el
funcionamiento de 28 cmaras en los diferentes puntos neurlgicos del Municipio.
Despus de haberse realizado nuevas observaciones de tipo tcnico y
presupuestal del rea de infraestructura del ministerio del interior se radico
nuevamente le proyecto el 28 de noviembre. Nos encontramos a la espera de la
viabilidad tcnica para su debida ejecucin.
La construccin del Comando de Distrito de Polica, se encuentra en la etapa de
construccin por parte de la Empresa PAYCO contratada por FONADE. El valor
aportado por el Municipio de Fusagasug es de $ 1.127.875.348, lo anterior para
cofinanciar el proyecto con Ministerio del Interior -FONSECON por el valor de
$5.639.376.740. Es de aclarar que FONSECON solicit prorroga en tiempo de
ejecucin del Convenio.
Con respecto a las Acciones dirigidas a Garantizar el funcionamiento de la
fuerza pblica se realiz la siguiente contratacin: Suministro de alimentacin para
la Fuerza Pblica que recuperara el orden pblico y prestara servicio de seguridad
en el municipio de Fusagasug, suministro de combustible tipo gasolina y
biodiesel, para el funcionamiento de la maquinaria y organismos de seguridad,
mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos para los
vehculos y maquinaria pertenecientes al parque automotor del Municipio,
suministro de alimentacin para la fuerza pblica que recuperara el orden pblico
y prestara servicio de seguridad en el municipio de Fusagasug, impresin de
material publicitario para las actividades administrativas del Municipio.
Para adelantar la gestin de estudios, diseo y construccin del hogar de paso,
se realiz contrato No. 2014-0003 con el objeto Convenio de Apoyo de Inters
Pblico, celebrado entre el Municipio de Fusagasug y la Asociacin Sin nimo de
Lucro para el funcionamiento del Hogar de Paso; por el valor de $69160,000,00.

45

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DESPACHO ALCALDE

Lo anterior por cuanto nunca se obtuvo respuesta por parte de las Secretaras de
Infraestructura y general para adelantar estudios, diseo y construccin del hogar
de paso mediante oficio 1200.12- 2758 y 1200.12- 2759 respectivamente,
destacando que es una meta para cumplir en el 2015.
Para garantizar la prestacin del servicio del Cuerpo de Bomberos directamente
por la Administracin Municipal, se ejecut contrato para la prestacin del servicio
pblico en atencin y prevencin de incendios, explosiones, derrumbes,
inundaciones, deslizamientos y dems calamidades conexas que se presenten en
el Municipio de Fusagasug.
Se contrat la Prestacin de servicios profesionales de un abogado, un contador
y dos auxiliares para asesorar, orientar y capacitar en la conformacin,
organizacin y funcionamiento de las JAC JAL y ASO; Se realizaron visitas a las
Juntas de Accin Comunal para velar porque los procesos que tengan a su cargo
las organizaciones comunales se realicen de acuerdo con el procedimiento
establecido en las normas comunales (Ley 743 de 2002, decreto reglamentario
2350 de 2003, decreto 890 de 2008 y estatutos). As mismo se realiza inspeccin
a las organizaciones comunales, con el fin de determinar su situacin legal y
organizativa, para adoptar oportunamente medidas eficaces en defensa de los
intereses de los afiliados. Se llevan los procesos administrativos por detrimento
patrimonial y procesos de vigilancia y control por irregularidades en el manejo de
la Organizacin Comunal.
Por lo anterior y de acuerdo a los resultados del Plan de Desarrollo anualizado y a
los resultados del plan de accin y la evaluacin de indicadores de producto, me
permito remitir los resultados de acuerdo a lo siguiente:
Cumplimiento anualizado ao 2014: 87, 65%
De igual manera me permito remitir informacin detallada de la ejecucin del Plan
de Accin vigencia 2014:
Eje: gestin y desarrollo de bienestar social
Programa: acceso a la justicia: 83%
Programa: seguridad para ti y para todos: 92,85%
Programa: Infraestructura, dotacin y tecnologa para la seguridad: 82%
Programa: para convivir todos: 75,5%
Programa: espacio pblico para todos: 75%
Sector justicia, seguridad y convivencia: 82%
Programa: participacin ciudadana: 82%
Programa: transparencia y rendicin de cuentas: 100%
Sector: transparencia y participacin ciudadana: 91%

Total Cumplimiento por indicadores del PDM 87,65%

46

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47

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DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE SALUD

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE SALUD VIGENCIA 2014


La secretaria de salud realizo las siguientes actividades en el 2014, en
cumplimiento del plan de desarrollo FUSAGASUGA CONTIGO CON TODO y su
Plan Territorial de Salud SALUD PARA SOAR.

ACTIVIDADES MS
BENEFICIADA

48

RELEVANTES

POR

PROGRAMA

POBLACION

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1. TODAS Y TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD


El Municipio de Fusagasug realiz el compromiso presupuestal del total de los
recursos del Rgimen subsidiado para vigencia comprendida entre el 1 de enero al
31 de diciembre de 2014. En los meses acumulados del ao, se atendi una
poblacin de 52544 personas. Actualmente el municipio cuenta con una cobertura
del 100% Certificada por el Ministerio de Salud.
Por otra parte y a travs de la Oficina de Atencin al usuario se fortalece el
servicio de atencin al usuario del SGSSS, con la atencin personalizada a 31 de
Diciembre de 2014 de 1613 usuarios.

2. MEJORAMIENTO DE LAS CALIDADES EN LOS SERVICIOS DE


SALUD
1. REMODELACION PUESTOS DE SALUD
En el marco del proceso del desarrollo y prestacin de servicios de salud
Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos para la habilitacin en el
sistema obligatorio de garanta de calidad de los puestos de salud obrero progreso
la venta trinidad y centro de atencin estndar de infraestructura realizar 7
estudios y diseos para la remodelacin y mantenimiento de siete puestos de
salud.
SALUD PARA SOAR
1. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 ao)
La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 ao segn la informacin oficial
disponible de la base RUAF (Registro nico de Afiliados) para los meses de
ENERO A DICIEMBRE DE 2014 es de 0 (cero), es decir que no se present
ningn caso por mortalidad infantil en menores de un ao en el municipio de
Fusagasug.
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug registr
COBERTURAS UTILES DE VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia
2014 en menores de 1 aos, 1 ao con Esquema Regular y Plan Ampliado de
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en
contribuir
a la meta
Departamental despus del Municipio de Soacha.

2. Tasa de mortalidad en la niez (menores de 5 aos)


La tasa de mortalidad segn la informacin oficial disponible de la base RUAF
(Registro nico de Afiliados) para los meses de ENERO A DICIEMBRE DE 2014
es de 0, teniendo en cuenta una poblacin de 12603 nios. No se ha presentado
mortalidad infantil en menores de cinco aos lo cual se constituyndose en un
indicador positivo comparado con la lnea base del ao 2011.
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug adelant acciones
especficas de prevencin ( vacunacin casa a casa, jornadas municipales y
monitoreos rpidos de vacunacin) que permitieron alcanzar COBERTURAS
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia 2014 en menores de 5 aos con

49

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue


reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio
en contribuir a la meta Departamental despus del Municipio de Soacha

3. Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa intestinal en menores de 5


aos 10

La tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa intestinal en menores de 5 aos


segn la informacin oficial disponible de la base RUAF (Registro nico de
Afiliados) para los meses de ENERO A DICIEMBRE DE 2014 es de 0, teniendo en
cuenta una poblacin de 12603. No se present casos por mortalidad infantil en
menores de cinco aos asociada a enfermedad infecciosa intestinal.
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug adelant acciones
especficas de prevencin ( vacunacin casa a casa, jornadas municipales y
monitoreos rpidos de vacunacin) que permitieron alcanzar COBERTURAS
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia 2014 en menores de 5 aos con
Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue
reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio
en contribuir a la meta Departamental despus del Municipio de Soacha.

4. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5


aos 20
La tasa de mortalidad por infecciones respiratorias en menores de 5 aos segn
la informacin oficial disponible de la base RUAF (Registro nico de Afiliados) para
los meses de ENERO A DICIEMBRE DE 2014 es de 0, teniendo en cuenta una
poblacin de 12603. No se ha present casos por mortalidad infantil en menores
de cinco aos asociados a enfermedades respiratorias agudas.
Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug adelant acciones
especficas de prevencin ( vacunacin casa a casa, jornadas municipales y
monitoreo rpidos de vacunacin)
que permitieron alcanzar COBERTURAS
UTILES (Superiores al 95%) para la vigencia 2014 en menores de 5 aos con
Esquema Regular y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, esta meta fue
reconocida por el departamento de Cundinamarca por ser el Segundo Municipio
en contribuir a la meta Departamental despus del Municipio de Soacha

5. Implementacin del Plan de Emergencias y desastres en el 25% de la


poblacin. 100%
La Secretara de Salud dio respuesta inmediata a la emergencia presentada el da
30 de Octubre de 2014 ocasionada por la avalancha por la ola invernal, debido al
desbordamiento de las Quebradas Pekn-La Parroquia y Los Curos que afect al
sector Pekn del municipio de Fusagasug Durante la implementacin del
protocolo de atencin, se dio cobertura a la poblacin afectada (878 personas)
A continuacin se listan las acciones de vigilancia en salud pblica que de acuerdo
a Protocolo deban llevarse a cabo ante la ocurrencia de inundaciones y

50

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

avalanchas con el fin de garantizar la integridad de la poblacin afectad dentro de


las acciones implementadas por la Secretara de Salud Municipal se enuncian las
siguientes:
Intensificacin de la vigilancia institucional de los siguientes inventos de
inters en salud pblica : Enfermedad Diarreica Aguda, Infeccin
respiratoria Aguda, Accidente Ofdico, Exposicin rbica, Enfermedades
transmitidas por alimentos/aguas, Enfermedades transmitidas por vectores
Dengue, Chicuncuya, Fiebre Amarilla, Leptospirosis, varicela, hepatitis A,
Fiebre tifoidea y Paratifoidea, Encefalitis Equina Venezolana y del Oeste,
Peste Bubnica y peste neumnica.
Garanta de la prestacin de servicios de salud oportunos e integrales a la
poblacin damnificada.
Activacin de las salas eras para la atencin de los casos de ira y salas de
rehidratacin para los casos de diarrea.
Caracterizacin y Georeferenciacion de la poblacin damnificada en cada
uno de los barrios afectados. ( Salud Comunitaria Gestoras de calidad de
vida GECAVI)
Realizacin de vigilancia institucional intensificada en todos los eventos de
salud pblica establecidos por el INS y adems llevar a cabo la vigilancia en
los eventos priorizados por la emergencia mencionados anteriormente.
Implementacin de una bsqueda activa institucional (BAI) en los eventos
priorizados por la emergencia como: enfermedad respiratoria aguda,
enfermedad diarreica aguda, enfermedades vectoriales
Realizacin de las acciones de promocin, prevencin y control individuales
y colectivos para evitar la propagacin de enfermedades objeto de
vigilancia en salud pblica.(Salud Comunitaria gestoras de calidad de vida
GECAVI)
Notificacin de los eventos de inters en salud pblica priorizados por la
emergencia en el aplicativo SIVIGILA.
Informacin a la comunidad sobre las medidas de prevencin para el
control de las enfermedades y mitigacin de los desastres naturales.(Salud
comunitaria gestoras de calidad de vida GECAVI )
Promocin
a travs de las capacitaciones a nivel comunitario del
reconocimiento de signos y sntomas de alarma para la infeccin
respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda con el fin de acudir
oportunamente a los servicios de salud. (Salud comunitaria gestoras de
calidad de vida GECAVI)
NO se presentaron brotes de notificacin obligatoria asociados a la emergencia
Presentada.
6. Tasa de morbilidad por ECNT x 1000

51

1,4

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

La tasa de morbilidad por ECNT segn la informacin obtenida de los RIPS de las
IPS municipales a DICIEMBRE DE 2014 es de 2,6.
La Secretara de Salud Municipal report el 100% de los casos presentados para
Tuberculosis y Lepra registrados en el ao 2014 en el Municipio de Fusagasug,
de igual manera realiz seguimiento a 62 casos nuevos notificados por
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES).
7. Nmero de cuas radiales transmitidas con la estrategia IEC.

920

Con la implementacin de la estrategia IEC Informacin Educacin y


Comunicacin, La Secretara de Salud Municipal a travs de la Oficina de
Comunicaciones de la Alcalda Municipal y con el apoyo de la contratacin de una
OPS, emiti y transmiti mensajes educativos bajo la modalidad de cuas, avisos,
reportajes y anuncios en los diferentes medios de comunicacin masivos
disponibles a nivel local. Adicionalmente se fortaleci la estrategia IEC con la
publicacin de medios impresos (peridicos local) y Redes sociales.

8. Nmero de carteleras informativas publicadas 97


Este medio de estrategia IEC Informacin Educacin y comunicacin fue utilizado
por las gestoras de calidad de vida (promotoras de salud) en su trabajo
comunitario. Las convocatorias a las diferentes actividades programadas por la
Secretara de Salud Municipal como Brigadas de salud, reuniones de hipertensos,
jornadas de vacunacin etc fueron realizadas utilizando como medio de difusin
las carteleras informativas las cuales fueron publicadas en barrios y veredas del
municipio. 46 Brigadas de salud fueron realizadas en la vigencia 2014 a las
cuales se les realiz publicacin por cartelera promedio 4 por cada jornada.

9. Porcentaje de desnutricin global (peso para la edad) en menores de 5


aos 18%
El porcentaje de desnutricin global (peso para la edad) en menores de 5 aos es
del 7% por informacin generada por el programa WINSISVAN, hasta el mes de
DICIEMBRE de 2014.
La Vigilancia nutricional de la poblacin fusagasuguea fue realizada por la
Secretaria de Salud Municipal a travs del registro al programa institucional
WINSISVAN que mediante el tamizaje (Toma de talla y peso) a poblacin mayor
y menor de 18 aos y gestantes. Se tamiz y registr un total de 1.765
menores, adultos y gestantes
durante el ao 2014, La referencia y
contrareferencia de los casos reportados por desnutricin fueron realizadas en
coordinacin con las EPS- IPS y la Secretaria de Desarrollo Social
(Complementos Nutricionales). El Municipio de Fusagasug no report casos de
muertes asociados a desnutricin severa durante el ao 2014.

10. Porcentaje de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5


aos

52

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

El porcentaje de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5 aos es


del 7% por informacin recuperada del WINSISVAN, para el mes de DICIEMBRE
de 2014.
La Vigilancia nutricional de la poblacin fusagasuguea fue realizada por la
Secretaria de Salud Municipal a travs del registro al programa institucional
WINSISVAN que mediante el tamizaje (Toma de talla y peso) a poblacin mayor
y menor de 18 aos y gestantes. Se tamiz y registr un total de 1.765
menores, adultos y gestantes
durante el ao 2014, La referencia y
contrareferencia de los casos reportados por desnutricin fueron realizadas en
coordinacin con las EPS- IPS y la Secretaria de Desarrollo Social
(Complementos Nutricionales). El Municipio de Fusagasug no report casos de
muertes asociados a desnutricin severa durante el ao 2014.

11. Porcentaje de desnutricin aguda (peso para la talla) en menores de 5


aos
El porcentaje de desnutricin aguda (peso para la talla) en menores de 5 aos es
del 8% por informacin generada por el programa WINSISVAN, hasta el mes de
DICIEMBRE de 2014.
12. Tasa de tratamiento exitoso contra Tuberculosis en los municipios con
Tratamiento Estrictamente Supervisado (TAES)
La Secretara de Salud Municipal report el 100% de los casos presentados para
Tuberculosis y Lepra registrados en el ao 2014 en el Municipio de Fusagasug,
de igual manera realiz seguimiento a 62 casos nuevos notificados por
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES)
El porcentaje de tratamiento exitoso contra TUBERCULOSIS en el Municipio con
Tratamiento Estrictamente Supervisado (TAES) es del 37,5%, para el perodo
comprendido entre los meses de ENERO a DICIEMBRE de 2014. El 62,5%
restante correspondiente a 5 pacientes, actualmente se encuentran en
tratamiento.

13. Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar o respiratoria


La Secretara de Salud Municipal report el 100% de los casos presentados para
Tuberculosis y Lepra registrados en el ao 2014 en el Municipio de Fusagasug,
de igual manera realiz seguimiento a 62 casos nuevos notificados por
Tuberculosis garantizando la entrega oportuna del tratamiento (TAES) Para los
meses acumulados de 2014 se present 1 caso de mortalidad por TBC de un
residente en el municipio de Fusagasug. Indicador que no supera lo registrado en
la lnea base para el cuatrienio anterior (2 casos).

14. Tasa de discapacidad grado 2 por lepra


Para los meses acumulados del ao, no se han presentado discapacidades por
lepra. La tasa de discapacidad por lepra grado 2 entre los meses de ENERO a
DICIEMBRE DE 2014 fue 0.

53

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

15. Audiencia pblica de rendicin de cuentas


Para la vigencia 2014 se realizaron dos (2) audiencias pblicas de rendicin de
cuentas, realizadas el sbado 26 de julio de 2014 en la ESAP y 13 de Diciembre
de 2014 en el Colegio Diocesano Ricaurte, respectivamente. La Secretara de
Salud Municipal particip en estas rendiciones ante la comunidad presentando su
informe de gestin.
Adicionalmente dentro del componente comunitario y con el acompaamiento de
la Contralora General de la Republica, fueron constituidas 17 veeduras
especializadas en Salud Pblica, las cuales fueron registradas de manera oficial
ante la Personera Municipal. De igual manera este grupo de veedores iniciaron un
ciclo de capacitacin y actualizacin en diferentes aspectos normativos y tcnicos
del Plan Decenal de Salud Pblica PDSP.
16. Nmero de talleres de sensibilizacin y capacitacin COPACO Y
VEEDURAS CIUDADANAS del sector salud.
Para la vigencia 2014, La Secretara de Salud municipal, lider, convoc y realiz
un total de 11 talleres de capacitacin y sensibilizacin sobre portafolio de
servicios de la Secretara de Salud, Participacin Comunitaria, Control Fiscal
Participativo y Mecanismos de Participacin dentro del marco del COPACO
Comit de participacin comunitaria.
17. Porcentaje de poblacin vulnerable (Discapacitados, desplazados) que
acceden a los programas de promocin y prevencin.
Durante la vigencia 2014, fueron atendidos en programas especficos de
promocin y prevencin un total de 1691 personas pertenecientes a la Poblacin
Vulnerable del Municipio de Fusagasug, esto corresponde a un 56,6% del total
de la poblacin registrada de manera oficial.
18. Nmero de familias con deteccin y/o seguimiento al riesgo en el mbito
familiar.
Con la realizacin de 13.200 visitas de deteccin del riesgo en el mbito familiar
realizadas en las comunas y corregimientos del Municipio de Fusagasug, las
gestoras de calidad de vida (10 promotoras de salud) realizaron acciones bsicas
de deteccin y seguimiento a igual nmero de familias fusagasugueas en los
ciclos vitales de primera infancia, niez, juventud, adulto y adulto mayor. 1700
visitas arriba de la meta propuesta.

19. Cobertura de vacunacin con DPT en nios menores de un ao


Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug registr
COBERTURAS UTILES DE VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia
2014 en menores de 1 aos, 1 ao con Esquema Regular y Plan Ampliado de
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en
contribuir
a la meta
Departamental despus del Municipio de Soacha.
20. Cobertura de vacunacin con triple viral en nios de un ao

54

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Para el logro de este indicador el Municipio de Fusagasug registr


COBERTURAS UTILES DE VACUNACION (Superiores al 95%) para la vigencia
2014 en menores de 1 aos, 1 ao con Esquema Regular y Plan Ampliado de
Inmunizaciones PAI, esta meta fue reconocida por el departamento de
Cundinamarca por ser el Segundo Municipio en
contribuir
a la meta
Departamental despus del Municipio de Soacha.

21. Lnea de base del menor trabajador actualizada


Para la vigencia 2014, la lnea base del menor trabajador registr 60 menores
trabajadores caracterizados y canalizados.

22. Nmero de visitas de Salud Laboral


sensibilizacin)

(seguimiento- asesora y/o

Para la vigencia2014 se realizaron 199 visitas


sensibilizacin en Salud Laboral.

de seguimiento, asesora y/o

23. Tasa de violencia intrafamiliar


Para los meses acumulados de ENERO a DICIEMBRE de 2014 se notificaron al
SIVIGILA 381 casos de violencia intrafamiliar los cuales se constituyen en una
tasa de 1,45 (381 / 126302) * 100000 = 301,65).
La Secretara de Salud Municipal durante la vigencia 2014, realiz actividades
especficas de promocin de la salud mental con la estrategia ESCUELA
SALUDABLE articulando las actividades programadas en el plan operativo anual
POA del municipio de Fusagasug 2014 para el rea de SALUD MENTAL de
acuerdo a la normatividad vigente, lineamientos tcnicos del municipio de salud
y/o gobernacin de Cundinamarca y anlisis situacional de salud del municipio...
Se registr a 15 de Diciembre de 2014 la realizacin de 168 actividades en
establecimientos educativos (Pblicos y privados)
Eventos prevalentes en salud mental y consumo. La Secretara de Salud
Municipal registr y report ante el SIVIM Sistema de Vigilancia en Salud Mental
de manera semanal los casos notificados por violencia intrafamiliar y /o maltrato
infantil. En total se registraron 1631 casos por Maltrato intrafamiliar, 41 Casos
por Conducta suicida y 5 casos por consumo de Sustancias psicoactivas.
Los casos ms relevantes fueron objeto de seguimiento dentro de las reuniones
ordinarias de la Red del buen trato.

24. Tasa de violencia intrafamiliar en menores de edad (0 a 17 aos) x 100


habitantes
Durante el perodo de ENERO a DICIEMBRE de 2014, se noticiaron al SIVIGILA
27 casos de violencia intrafamiliar contra los menores de edad, lo cual se
constituye en una tasa del 4,75.

55

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

La Secretara de Salud Municipal durante la vigencia 2014, realiz actividades


especficas de promocin de la salud mental con la estrategia ESCUELA
SALUDABLE articulando las actividades programadas en el plan operativo anual
POA del municipio de Fusagasug 2014 para el rea de SALUD MENTAL de
acuerdo a la normatividad vigente, lineamientos tcnicos del municipio de salud
y/o gobernacin de Cundinamarca y anlisis situacional de salud del municipio...
Se registr a 15 de Diciembre de 2014 la realizacin de 168 actividades en
establecimientos educativos (Pblicos y privados)
Eventos prevalentes en salud mental y consumo. La Secretara de Salud
Municipal registr y report ante el SIVIM Sistema de Vigilancia en Salud Mental
de manera semanal los casos notificados por violencia intrafamiliar y /o maltrato
infantil. En total se registraron 1631 casos por Maltrato intrafamiliar, 41 Casos
por Conducta suicida y 5 casos por consumo de Sustancias psicoactivas.
Los casos ms relevantes fueron objeto de seguimiento dentro de las reuniones
ordinarias de la Red del buen trato.

25. Nmero de escuelas pblicas beneficiarias de talleres de Promocin de


la salud y prevencin de la enfermedad en salud oral realizado, dirigido a la
poblacin escolarizada.
Para la vigencia 2014 2014 se ejecutaron actividades de promocin y prevencin
en 9 escuelas pblicas con acciones ldicas para la prevencin de la
enfermedad en salud oral realizados y dirigidos a poblacin escolarizada.

26. Porcentaje de mujeres con 4 o ms controles prenatales

Durante los meses acumulados del 2014, el porcentaje de mujeres con 4 o ms


controles prenatales se encuentra en 97%. Fuente: RUAF.
En el marco de la implementacin de un modelo de Maternidad Segura, se dio
continuidad al proyecto CASA DE LA GESTANTE ADOLESCENTE, proyecto
que para el ao 2014 cont con la cooperacin de la Fundacin xito y benefici
a un total de 80 adolescentes en estado de gestacin. El Municipio de
Fusagasug registr O (cero) muertes maternas y/o perinatales en poblacin en
gestantes menores de 18 aos y la tasa de bajo peso al nacer en este grupo
disminuyo comparado con el ao inmediatamente anterior.
27. Porcentaje de atencin del parto por personal calificado

De acuerdo a los nacidos vivos registrados en los meses acumulados de 2014


(Enero a DICIEMBRE), el 100% de los partos fueron atendidos por personal
calificado. Fuente: RUAF.
En el marco de la implementacin de un modelo de Maternidad Segura, se dio
continuidad al proyecto CASA DE LA GESTANTE ADOLESCENTE, proyecto
que para el ao 2014 cont con la cooperacin de la Fundacin xito y benefici
a un total de 80 adolescentes en estado de gestacin. El Municipio de
Fusagasug registr O (cero) muertes maternas y/o perinatales en poblacin en
gestantes menores de 18 aos y la tasa de bajo peso al nacer en este grupo
disminuyo comparado con el ao inmediatamente anterior.

56

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

28. Tasa de mortalidad por cncer en el cuello del tero


Para los meses acumulados de 2014 (ENERO-DICIEMBRE), se registraron en el
RUAF una (1) mortalidad por cncer de cuello del tero. Mujeres en edad frtil (15
49 aos) 32.571, la tasa para los meses acumulados es de 3,07%. Fuente:
RUAF. Tasa inferior a la programada- Indicador positivo
29. Prevalencia de infeccin por VIH en poblacin de 15 a 49 aos
Durante los meses acumulados de 2014, ENERO a OCTUBRE, se registraron en
el SIVIGILA 10 CASOS NUEVOS de VIH SIDA en poblacin de 15 a 49 aos
(64376 habitantes en ese rango de edad), que corresponden a 0,015% del total de
la poblacin objeto. Fuente: SIVIGILA
30. Tasa de mortalidad por cncer de mama en mujeres
Para los meses acumulados de 2014 (ENERO-DICIEMBRE), se registraron en el
RUAF 2 defunciones por cncer de mama. La poblacin de mujeres en edad frtil
es de 32.571. La tasa corresponde a 6,14. Fuente: RUAF.
Durante el mes de Agosto de 2014 se realiz la Segunda marcha en apoyo a la
lucha contra el cncer de seno. La actividad adems de la movilizacin masiva
desarrollo un importante proceso de deteccin en 800 mujeres de las cuales
quienes registraron alto riesgo fueron atendidas por profesional en seno
(Mastlogo). Los casos positivos se encuentran en seguimiento.

31. Casos de rabia humana


De acuerdo a la informacin obtenida de los casos registrados, en el acumulado
del ao (ENERO a DICIEMBRE DE 2014), no se han presentado casos de rabia
humana.
32. Cobertura de vacunacin antirrbica animal
En el perodo comprendido entre los meses de ENERO y DICIEMBRE de 2014,
se inmunizaron un total de 6361 caninos y felinos, tomando en cuenta que la
poblacin aproximada de caninos y felinos en el municipio se constituye en 8767,
la tasa de cobertura de vacunacin antirrbica animal fue de 62,84%.
33. Incidencia de dengue en poblacin a riesgo x 100.000
En el perodo comprendido entre los meses de ENERO y DICIEMBRE de 2014, se
han presentado 28 casos confirmados por laboratorio de dengue en poblacin a
riesgo. Cifra inferior a los 345 presentados durante el ao 2011 (lnea base).
El Municipio de Fusagasug realiz las acciones de salud pblica tendientes a
controlar las enfermedades transmitidas por vectores. Para el Caso particular del
dengue se registr un total de 21 casos confirmados por laboratorio de Salud
Pblica, cifra muy inferior a los 345 casos reportados para el ao 2011. Se realiz
visita de campo y seguimiento domiciliario al 100% de los casos sospechosos 190
y 21 casos positivos reportados por el Sivigila. No se report ninguna muerte por
dengue. El personal de la prioridad ETV (Enfermedades transmitidas por
vectores) atendieron cerca de 48.000 visitas domiciliarias supervisando estado

57

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

condicin de tanques y albercas y brindando educacin bsica para el control del


mosquito transmisor del dengue y Chicuncuya.
34. Nmero de brigadas intersectoriales realizadas rural y urbanamente.
Total de brigadas programadas.
En el acumulado del ao 2014, se realizaron 48 brigadas intersectoriales, en el
sector urbano y rural del Municipio de Fusagasug. Estas acciones contaron con
los servicios bsicos de medicina, odontologa, psicologa, enfermera , y
vacunacin y fueron realizadas en la zona urbana y rural determinando los
sectores ms vulnerables del territorio municipal y fueron desarrolladas entre otros
en los siguientes sectores : Barrio villa de los sutagaos Barrio Pekn polideportivo
Viena - escuela La cascada escuela Barrios unidos escuela Piamonte puesto
salud- escuela La unin - sardinas - escuela de sardinas Sede cruz roja Saln
comunal Ebenezer San francisco - junta de accin comunal Barrio Olaya saln
comunal Chinauta - saln comunal Fusacatn - saln comunal Hogar san Rafael
Boquern junta de accin comunal Girasoles- junta de accin comunal Edn saln comunal Guavio - escuela Monteverde junta accin comunal Trinidadcentro acopio Adulto mayor- plaza mayor Coliseo fut sal - poblacin victima El
lucero - saln comunal Espinalito escuela Barrio san Antonio Tierra negra
escuela.
35. Sistema de informacin que d cuenta del avance municipal frente a
indicadores de salud (Observatorio)
El Observatorio de Salud Municipal, se encuentra en fase de consolidacin del
Sistema de Informacin, Indicadores, estrategias de funcionamiento y
socializacin.
36. Porcentaje de notificacin oportuna de las UPGD al SIVIGILA
En los meses acumulados de 2014 (53 semana epidemiolgicas), el porcentaje de
notificacin oportuna alcanz el 95% por parte de las UPGD Unidades
generadoras de datos. El Municipio reporto 100% al Departamento e INS Instituto
Nacional de Salud.
37. Implementar y mantener actualizado un observatorio de salud pblica
El Observatorio de Salud Municipal, se encuentra en fase de consolidacin del
Sistema de Informacin, Indicadores, estrategias de funcionamiento y
socializacin. Se genera 1 primer informe del Observatorio de Salud Pblica
Municipal.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META


PROGRAMA: SALUD PARA SOAR
META
ALCANZADA
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

1. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 ao)

10

100%

2. Tasa de mortalidad en la niez (menores de 5 aos)

13

100%

META PLAN DE DESARROLLO

58

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

100%

3. Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa


intestinal en menores de 5 aos

10

4. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias


agudas en menores de 5 aos

20

5. Implementacin del Plan de Emergencias y desastres


en el 25% de la poblacin.

100%
100%
100%

6. Tasa de morbilidad por ECNT x 1000

1,4

100%

7. Nmero de cuas radiales transmitidas con la


estrategia IEC.

920

100%

8. Nmero de carteleras informativas publicadas

97

100%
100%

9. Porcentaje de desnutricin global (peso para la edad)


en menores de 5 aos

18%

10.Porcentaje de desnutricin crnica (talla para la edad)


en menores de 5 aos

17%

11. Porcentaje de desnutricin aguda (peso para la talla)


en menores de 5 aos
12. Tasa de tratamiento exitoso contra Tuberculosis en
los municipios con Tratamiento Estrictamente
Supervisado (TAES)

100%
100%
4%
62%
62%

13. Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar o


respiratoria

100%

14. Tasa de discapacidad grado 2 por lepra

100%

15. Audiencia pblica de rendicin de cuentas

100%

16. Nmero de talleres de sensibilizacin y capacitacin


COPACO Y VEEDURAS CIUDADANAS del sector
salud.

100%
11
100%

17. Porcentaje de poblacin vulnerable (Discapacitados,


desplazados) que acceden a los programas de
promocin y prevencin

57%

18. Nmero de familias con deteccin y/o seguimiento al


riesgo en el mbito familiar

13.200

19. Cobertura de vacunacin con DPT en nios menores


de un ao
20. Cobertura de vacunacin con triple viral en nios de
un ao

95%

95%

95%

95%

100%

21. Lnea de base del menor trabajador actualizada


22. Nmero de visitas de Salud Laboral (seguimientoasesora y/o sensibilizacin)
23. Tasa de violencia intrafamiliar

59

100%

100%
199
301,7

45%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

24. Tasa de violencia intrafamiliar en menores de edad


(0 a 17 aos) x 100 habitantes

53%
4,75
100%

25. Nmero de escuelas pblicas beneficiarias de


talleres de Promocin de la salud y prevencin de la
enfermedad en salud oral realizado, dirigido a la
poblacin escolarizada.

26. Porcentaje de mujeres con 4 o ms controles


prenatales
27. Porcentaje de atencin del parto por personal
calificado

97%

100%

100%

100%

28. Tasa de mortalidad por cncer en el cuello del tero

3,07

100%

29. Prevalencia de infeccin por VIH en poblacin de 15


a 49 aos

0,015

100%

30. Tasa de mortalidad por cncer de mama en mujeres

6,14

100%

100%
63%

31. Casos de rabia humana

63%

32. Cobertura de vacunacin antirrbica animal


33. Incidencia de dengue en poblacin a riesgo x
100.000

100%

21

100%
34. Nmero de brigadas intersectoriales realizadas rural
y urbanamente. Total de brigadas programadas.

48
100%

35. Sistema de informacin que d cuenta del avance


municipal frente a indicadores de salud (Observatorio)

36. Porcentaje de notificacin oportuna de las UPGD al


SIVIGILA

95%

37. Implementar y mantener actualizado un observatorio


de salud pblica

95%
100%
94%

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN


PORCENTAJE

Total Cumplimiento por indicadores del PDM 91%


EJECUCION PRESUPUESTAL:
EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA DE SALUD 2014
No.

RUBRO

SUBCUENTAS

VALOR
PRESUPUESTADO

1
2

60

2321

ASEGURAMIENTO

2322

ACCIONES DE
SALUD PUBLICA

EJECUTADO

CUMPLIMIEN
TO
FINANCIERO

SALDO

31.766.607.068

31.774.607.068

98,89%

(8.000.000)

1.615.040.434

1.102.369.334

94,44%

512.671.100

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

2323
3

OTROS GASTOS EN
SALUD

5.526.369.283

552.470.400

10%

4.973.898.883

TOTALES DE EJES

PORCENTAJE DE
EJECUCION DE
ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE
EJECUCION DE
RECURSOS

ASEGURAMIENTO
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SALUD PUBLICA
PROMOCION SOCIAL

98,9%
100,0%
94,4%
100,0%

98,9%
0,0%
73,0%
100,0%

DESARROLLO Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

10,0%

10,0%

PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL


DE RIESGOS PROFESIONALES

100,0%

100,0%

TOTAL CUMPLIMIENTO POR INDICADORES DEL PDM: 91%

EJECUCION METAS vS EJECUCION FINANCIERA


SECRETARIA DE SALUD VIGENCIA 2014

1,2

100,0%

98,9%
98,9%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

94,4%

0,8

73,0%

0,6

0,4

0,2

10,0%
10,0%
0,0%
0

ASEGURAMIENTO

EMERGENCIAS Y
DESASTRES

ROJO:EJECUCION FINANCIERA

61

SALUD PUBLICA

PROMOCION SOCIAL

AZUL: EJECUCION TECNICA

DESARROLLO Y
PREVENCION
PRESTACION DE
VIGILANCIA Y
SERVICIOS DE SALUD CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

OFICINA
DE TICS

62

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION
OFICINA DE TICS 2014
RESULTADO DE EVALUACIN

TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO OFICINA TIC

CUMPLIMIENTO POR SECTOR

91,14%

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

90,60%

1. Programa: FUSAGASUG,
83,43%

VIVE

DIGITAL,

TOTAL

CUMPLIMIENTO

Meta: Garantizar servicio de internet en el municipio de Fusagasug mediante la


instalacin de 5 antenas pblicas de internet.
ACTIVIDADES
Carta de Aceptacin de
Oferta No. CCV 2014-0003,
cuyo objeto es: COMPRA
DE
INSUMOS
TECNOLGICOS PARA LA
INSTALACIN
DE
CUATRO PUNTOS WIFI EN
EL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA Total 6
zonas
wifi
en
zonas
abiertas, beneficio en las
comunas
norte,
centro,
suroriental,
oriental
y
suroriental.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

Acceso a
internet
gratuito en
zonas
RP
abiertas en
$ 26.736.640,00
Libre
234315102
las comunas
Destinacin
norte, centro,
suroriental,
oriental y
suroriental

POBLACION
BENEFICIADA

8.000
Habitantes
aprox.

Meta: Inducir procesos de apropiacin de TICS en los estudiantes y docentes de


sedes educativas mediante la entrega de 1490 computadores entregados a
establecimientos educativos.
ACTIVIDADES
El jefe de la oficina tic gestion
convenio interadministrativo de
cooperacion 2012, celebrado
entre
el
Municipio
de
Fusagasug y computadores
para educar. Computadores
entregados a las instituciones
educativas
municipales
durante la vigencia 2014 Total
60.
El jefe de la oficina tic gestion
EL CONVENIO PARA PVD
PLUS en Institucin Educativa
Municipal Manuel Humberto
Cardenas
Velez
(34
EQUIPOS):
Convenio
Interadministrativo No. 000821
del 07/11/2013. PVD PLUS
Entregado en Mayo de 2014,
Inauguracin con MinTIC y
Gobernacin
de
Cundinamarca.
Valor
del
Convenio
$
721.635.175.
TOTAL: 94 EQUIPOS

63

LOGRO
ALCANZADO
2014

18,99%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

$3.776.283,00 Funcionamiento

RUBRO

N/A

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

Aumentar la
apropiacin de
TICS en los
estudiantes y
Estudiantes de
docentes de
las
sedes
instituciones
educativas
educativas
mediante la
beneficiadas
entrega de
computadores a
establecimientos
educativos

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Meta: Inducir procesos de apropiacin de TICS en los estudiantes y docentes de


sedes educativas mediante el mejoramiento de 13 instituciones con ambientes de
aprendizaje
ACTIVIDADES
El Personal de la Oficina TIC
gestiono la entrega de cuatro
(4) tableros digitales a las
instituciones
educativas
municipales
adquiridas
mediante el CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. 20130043: Dotacin de tableros
digitales
a
cuatro
(4)
instituciones
educativas
municipales Francisco Jos
Caldas (520), Nuevo Horizonte
(687), Teodoro Aya Villaveces
(1.920) y Jos Celestino Mutis
(1.801), y capacitacin a
docentes en el mes de octubre
de 2014.
En
el
sitio
web
www.fusagasugadigital.gov.co
se encuentran disponibles los
contenidos
digitales
educativos.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

$6.361.062,00 Funcionamiento

N/A

IMPACTO

Mejora en la
calidad
educativa de
Fusagasug
en el uso de
herramientas
tecnolgicas

POBLACION
BENEFICIADA

4.928
Estudiantes de
Instituciones
Educativas
Municipales
(oficiales).
Para uso y
goce de las
Instituciones
educativas
beneficiadas

Meta: Mejorar 60 instituciones con la conexin de internet.


ACTIVIDADES
El jefe de la oficina TIC gestiono
el contrato interadministrativo
marco suscrito entre la empresa
de
telecomunicaciones
de
Bogot ETB s.a. ESP y el
municipio de Fusagasug no.
2013-0013 del 8 de noviembre de
2013.
en la vigencia 2014 se mejor el
internet de
13 instituciones
educativas municipales.

LOGRO
ALCANZADO
2014

65,00

RECURSO
EJECUTADO

$3.776.283,00

FUENTE

Funcionamiento

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Continuar en
el
mejoramiento
del servicio de
internet en las
instituciones
educativas

10.339
Estudiantes de
las 13
Instituciones
Educativas
Municipales
(oficiales).

Meta: Implementar y mantener actualizado de observatorio de informacin,


innovacin y desarrollo tecnolgico.
ACTIVIDADES
Creacin del sitio y publicacin
de indicadores y datos en el
Portal
web
denominado:
http://www.fusagasugadigital.go
v.co/DGobierno/Observatorio_s
ocial. adicin al contrato de
prestacin
de
servicios
profesionales no. 2014-0022 de
apoyo a la gestin de un
ingeniero(a) de sistemas para
realizar
actividades
como
desarrollador
senior
de
software.

64

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$13.493.088,0
0

FUENTE

RP
Libre
Destinaci
n

RUBRO

IMPACTO

Brindar un
sitio web que
permitir
mantener
actualizado
el
234315103
observatorio
de
informacin,
innovacin y
desarrollo
tecnolgico.

POBLACION
BENEFICIADA

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Meta: Masificar el uso de la banda ancha en 400 hogares de estrato 1 y 2.


ACTIVIDADES
El jefe de la oficina TIC
gestion
el
Proyecto
CONEXIONES DIGITALES
del Ministerio de Tecnologas
de la Informacin y las
Comunicaciones 2.200 cupos
de
acceso
a
Internet
subsidiado a familias de
estrato 1 y 2 de 32 barrios de
la ciudad, es decir, a la fecha
durante la administracin
FUSAGASUG CONTIGO
CON
TODO
se
ha
beneficiado
aproximadamente
8.800
habitantes del municipio.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

$3.776.283,00 Funcionamiento

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Masificar el
acceso al
servicio de
internet a
menor costo
para estratos
1y2

8.800
Habitantes
Aprox.

Meta: Creacin de la Agenda de conectividad y plan de TICS para Fusagasug.


ACTIVIDADES
Cumplimiento de la Poltica
Publica TICs, Proyecto de
Acuerdo No. 044 de 2012.
ADICION AL CONTRATO
DE
PRESTACION
DE
SERVICIOS No. 2014-0042:
Desarrollador
Junior
de
Software. Capacitacin ECOMMERCE
al
sector
empresarial.
Turismo Digital promocin
del municipio y la regin
www.fusagasugadigital.gov.c
o. Desarrollo de Contenidos
Digitales
y
Plataforma
Educativa, realizada por
convenio
de
pasantas
Universidad
de
Cundinamarca.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$3.849.216,0
0

FUENTE

RP
Libre
Destinacin

RUBRO

IMPACTO

Inducir en
TICS a
diversos
sectores en la
promocin del
234315102 municipio y la
regin
mediante el
sitio web
fusagasugadi
gital.

POBLACION
BENEFICIAD
A

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Meta: Desarrollar el programa Mipyme Digital mediante la dotacin de insumos


tecnolgicos a 150 pymes del municipio.
ACTIVIDADES

65

LOGRO
ALCANZADO
2014

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

CONTRATO
DE
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION No. 2014-0042 DE
UN TECNICO EN SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES
COMO
DESARROLLADOR JUNIOR
DE SOFTWARE SEGUN
ELICITACIONES
DE
REQUIERIMIENTOS
NUEVOS, EVOLUTIVOS Y
CORRECTIVOS A CARGO
DE LA OFICINA DE LAS TIC
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
Desarrollo
del
Proyecto
MIPYMEDIGITAL: Veinticinco
(25)
microempresas
y
cuarenta (40) proyectos de
emprendimientos, total de 65
registradas a la fecha en la
plataforma:
http://www.fusagasugadigital.
gov.co/mipymedigital

100,00%

$7.698.432,00

RP
Libre
Destinaci
n

234315102

Dotar de
insumos
tecnolgicos
a pymes del
municipio

65
Mipymes de
Fusagasug

2. Programa: FORTALECIENDO DE LAS TICS EN LA ADMINISTRACIN,


TOTAL CUMPLIMIENTO 90%.
Meta: Realizar un mejoramiento a la red Telemtica e Intranet de la administracin
municipal.
ACTIVIDADES
CONTRATO
DE
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
DE
APOYO A LA GESTION No.
2014-0107
DE
UN
INGENIERO(A)
DE
SISTEMAS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE SOPORTE
A LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A CARGO DE
LA OFICINA DE LAS TIC DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CONTRATO
DE
PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTION
NO.
2014-0223
DE
UN
TECNLOGO
EN
MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS DE CMPUTO Y
CABLEADO
ESTRUCTURADO,
PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE
SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO
A
LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A CARGO DE
LA OFICINA TICS DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CONTRATO
DE
PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTION
NO. 2014-0225
DE UN
TCNICO EN SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES DE SERVICIO
DE
SOPORTE
Y
MANTENIMIENTO
A
LA
INFRAESTRUCTURA

66

LOGRO
ALCANZADO
2014

RECURSO
EJECUTADO

20,00%

$7.626.240,00

10,00%

$4.999.680,00

10,00%

$4.554.174,00

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

RP
Libre
234315103
destinacin

Mantener en
operacin la
infraestructura
tecnolgica de
RP
la
Libre
234315103
administracin
destinacin
municipal

RP
Libre
234315103
destinacin

273
Usuarios

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

TECNOLGICA A CARGO DE
LA OFICINA DE LAS TIC DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUG.

CONTRATO
DE
PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 2014-0025
DE UN
TECNICO EN SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES DE SERVICIO
DE
SOPORTE
Y
MANTENIMIENTO
A
LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA A CARGO DE
LA OFICINA DE LAS TIC DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CARTA DE ACEPTACION DE
OFERTA NO. CCV 2014-0004
COMPRA
DE
UN
COMPUTADOR SERVIDOR
CON LICENCIAMIENTO DE
SISTEMA
OPERATIVO,
DISCO DURO DE RED Y
MEMORIAS
RAM
PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD
DEL SERVIDOR EXISTENTE
Y EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROYECTOS TICS DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
CARTA DE ACEPTACION DE
OFERTA NO. CCV 2014-0038
COMPRA
DE
EQUIPOS,
MATERIALES
Y/O
SUMINISTROS
TELEMATICOS Y OTROS
PARA LA OFICINA TICS DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGA.

5,00%

$10.894.154,00

RP
Libre
234315103
Destinacin

40,00%

Mejorar la
infraestructura
RP
tecnolgica de
Libre
234315103
$20.652.176,00
la
Destinacin
Administracin
Municipal

273
Usuarios

15,00%

Dotar de
equipos y
materiales y/o
suministros a la
Oficina TIC para
brindar un mejor
servicio a la
infraestructura
tecnolgica de
la
Administracin
Municipal

273
Usuarios

$ 1.649.602,00

RP
Libre
234315103
Destinacin

Meta: Nmero de sistemas de informacin municipal realizados.


ACTIVIDADES
CONTRATO
DE
PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES No. 20140022,
DE
UN
INGENIERO(A)
DE
SISTEMAS
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES
COMO DESARROLLADOR
SENIOR DE SOFTWARE
SEGUN ELICITACIONES DE
REQUIERIMIENTOS
NUEVOS, EVOLUTIVOS Y
CORRECTIVOS A CARGO
DE LA OFICINA DE LAS TIC
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.
VALOR
INICIAL
$22.500.000,
ADICION
$10.500.000,
VALOR TOTAL CONTRATO:
$33.000.000.

67

LOGRO
ALCANZADO
2014

80,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

Fortalecer los
sistemas de
informacin
municipal y
desarrollo de
RP
nuevas
Libre
234315103 plataformas
$19.488.768,00
Destinacin
tecnolgicas,
trmites y
servicios en
lnea para la
administracin
municipal

POBLACION
BENEFICIADA

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA No. 2014-0030
COMPRA DE LICENCIA
MICROSOFT
VISUAL
STUDIO
2013
PROFESIONAL CON MSDN
GOBIERNO, PARA LA
OFICINA TICs DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGA.

20,00%

Dotar a la
administracin
municipal de
RP
licenciamiento
$ 2.064.000,00
Libre
234315103
para el
Destinacin
desarrollo de
software y
sistemas de
informacin

273
Usuarios

Meta: Desarrollo de una infraestructura de conectividad para administracin


municipal
ACTIVIDADES
CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA No. CCV 20140042
COMPRA
DE
INSUMOS E INSTALACION
DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO
Y
REDES
ELECTRICAS
REGULADAS
Y
NO
REGULADAS PARA LA
SECRETARIA
DE
HACIENDA
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

Dotar de
infraestructura
de
conectividad a
la Secretaria
RP
de Hacienda
Libre
234315103
$52.285.574,00
que permite
Destinacin
mejorar las
actividades
laborales y los
servicios a la
comunidad

POBLACION
BENEFICIADA

46
Servidores
Publicos
134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Meta: Nmero de redes de comunicacin e informacin para los organismos


comunales del municipio y ediles implementados.
ACTIVIDADES

CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA No. CCV 20140021
COMPRA
E
INSTALACION DE CUATRO
(4) KIOSKOS INTERACTIVO
CONTIGO CON TODO, EN
EL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA. CON EL
PROPOSITO DE GENERAR
UNA RED DE COMUNALES
EN EL MUNICIPIO.

LOGRO
ALCANZAD
O
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$26.503.680,0
0

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIAD
A

234315103

Fomentar la
apropiacin de la
estrategia de
gobierno en lnea
mediante la
utilizacin de
kioskos
interactivos de
comunicacin e
informacin para
los organismos
comunales del
municipio y ediles.

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

FUENTE

RP
Libre
destinaci
n

Meta: Garantizar la Implementacin de Estrategia de gobierno en lnea mediante


el cumplimiento del 100% de la fase de interaccin en Lnea.
ACTIVIDADES
El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos
TIC) realiz actividades de
Gobierno en Lnea en la
Administracin
municipal
durante el ao 2014, segn
los
requerimientos
de
MINTIC y Gobernacin de
Cundinamarca segn el
manual GEL 3.1. Porcentaje
avance 54,60

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$2.120.354,00

FUENTE

Funcionamiento

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Incrementar el
cumplimiento
de la fase de
INTERACCION
EN LINEA
Gobierno en
Lnea

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Meta: Garantizar la Implementacin de Estrategia de gobierno en lnea mediante


el cumplimiento del 100% de la Fase de transaccin en lnea.

68

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

ACTIVIDADES

LOGRO
ALCANZADO
2014

El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz
actividades
de
Gobierno en Lnea en la
Administracin
municipal
durante el ao 2014, segn
los
requerimientos
de
MINTIC y Gobernacin de
Cundinamarca
segn
el
manual
GEL
3.1.
Porcentaje avance 44,10.

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$2.120.354,00

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Incrementar eI
cumplimiento de
la fase de
TRANSACCION
EN LINEA
Gobierno en
Lnea

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Funcionamiento

Meta: Garantizar la Implementacin de Estrategia de gobierno en lnea mediante


el cumplimiento del 100% de la Fase de Transformacin en Lnea.
LOGRO
ALCANZADO
2014

ACTIVIDADES
El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz actividades de GEL en
la Administracin municipal
durante el ao 2014, segn
los requerimientos de MINTIC
y
Gobernacin
de
Cundinamarca
segn
el
manual GEL 3.1. Porcentaje
avance 42,30

RECURSO
EJECUTADO

100,00%

FUENTE

Funcionamient
o

$2.120.354,00

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIAD
A

N/A

Incrementar el
cumplimiento
de la fase de
TRANSFORM
ACION EN
LINEA
Gobierno en
Lnea

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Meta: Garantizar la Implementacin de Estrategia de gobierno en lnea mediante


el cumplimiento del 100% de la Fase de Democracia en Lnea.
ACTIVIDADES

LOGRO
ALCANZADO
2014

El funcionario de la oficina
TIC (Lider de Proyectos TIC)
realiz actividades de GEL en
la Administracin municipal
durante el ao 2014, segn
los requerimientos de MINTIC
y
Gobernacin
de
Cundinamarca
segn
el
manual GEL 3.1. Porcentaje
avance 56,00

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$2.120.354,00

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Incrementar eI
cumplimiento
de la fase de
DEMOCRACIA
EN LINEA
Gobierno en
Lnea

134.523
Habitantes
aprox.
Municipio de
Fusagasug

Funcionamiento

Meta: Garantizar la Implementacin de Estrategia de gobierno en lnea mediante


la Disminucin del 30% en la utilizacin de papel y tinta.
ACTIVIDADES
El funcionario de la oficina TIC
(Lder de Proyectos TIC) realiz
actividades de Gobierno en Lnea
en la Administracin municipal
durante el ao 2014, segn los
requerimientos de MINTIC y
Gobernacin de Cundinamarca
segn el manual GEL 3.1,
tambin desarrollo del documento
de
plan
de
eficiencia
administrativa y cero papel
generado por la oficina tic, como
tambin sensibilizacin por medio
de los emails institucionales y el
manual para el uso adecuado de
la infraestructura tecnolgica MAGT-001.
Perfilamiento
TI,
caracterizacin de servicios de TI.

69

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$8.203.031,00

FUENTE

Funcionamiento

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Disminucin
de la
utilizacin de
papel y tinta
en
cumplimiento
de la
Estrategia de
Gobierno en
Lnea.

273
Usuarios

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

3. Programa: FORMACIN TICS PARA TODOS, TOTAL CUMPLIMIENTO 100%


Meta: Garantizar procesos de capacitacin en TICS mediante la formacin de 710
docentes en el uso de las TICS.
ACTIVIDADES

LOGRO
ALCANZADO
2014

EL JEFE DE LA OFICINA TIC


GESTION
CON
MINTIC:
Programas de capacitacin a
docentes de las Instituciones
Educativas Municipales en uso
profesional de las TIC, en los
cuales particip la universidad
de la Sabana, RedVolucin,
EnTiconfio entre otros. Total 250
capacitados.

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$3.776.283,00

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

Funcionamiento

N/A

Formar
docentes en el
uso de las
TICS

250
Docentes
capacitados

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

N/A

Dar
continuidad en
la formacin
de personas
en el
programa
ENTIConfio

1200
Personas
capacitadas

Meta: Desarrollo del programa en TIConfio.


ACTIVIDADES
EL JEFE DE LA OFICINA TIC
GESTION CON MINTIC: LA
CONTINUIDAD
DEL
PROGRAMA EN TIC CONFIO:
En este momento se han
beneficiado a ms de 1200
personas a travs de este
programa. La persona de
contacto del programa es
FRANCIA
MILENA
GUTIERREZ,
Gestora
Regional
de
TIC,
Departamento
de
Cundinamarca, Direccin de
Promocin de TIC. Se dio
continuidad al programa.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

$3.776.283,00

Funcionamiento

Meta: Capacitar a 1200 personas en el uso responsable de las tecnologas.


ACTIVIDADES
El personal de la OFICINA TIC
gestion en el ao 2014,
administr, promovi y apoyo
procesos de capacitacin en el
uso
responsable
de
tecnologas, alfabetizacin TIC
y competencia digitales a travs
de la instalacin y puesta en
funcionamiento del PVD Plus y
PVD El progreso, as como
garantizar el aprovechamiento
de los PVD Fase 0 Biblioteca y
Llano Verde para tal fin. A corte
del mes de diciembre UN
TOTAL DE 4.712 PERSONAS,
en el PVD Fase 0 Biblioteca a
3.003 personas (ETB 1.252,
Otros 1.751), PVD Plus Fase 2
a 1.169 personas (Condicin de
discapacidad
visual
24,
poblacin vulnerable 25, otros
1.120), PVD Fase 0 Llano
Verde 540 personas. Contrato
CPS 2014-0221, No. CPS

70

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

Aument en
la poblacin
interesada en
capacitacin
en el uso
RP
responsable
$10.049.938,00
Libre
234314104
de
Destinacin
tecnologas,
alfabetizacin
TIC y
competencias
digitales en
los PVD

POBLACION
BENEFICIADA

4.712
Personas
capacitadas

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

2014-0222
de
Administradores
de
Progreso y PVD Plus.

las
PVD

Meta: Promover 11 procesos de capacitacin digital a poblacin vulnerable.


ACTIVIDADES
CARTA DE ACEPTACION DE
OFERTA No. CPS 2014-0024.
PRESTACION
DE
SERVICIOS EDUCATIVOS Y
DE FORMACIN PARA EL
PROGRAMA
ALABERTIZACIN TIC's Y
GOBIERNO
EN
LINEA
CONTIGO CON TODO PARA
POBLACION VULNERABLE
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA. Se brindaron
un
total
de
seis
(6)
capacitaciones beneficiando a
un poblacion total de 191
personas en condicin de
vulnerabilidad, de las cuales
24 personas con discapacidad
visual.

LOGRO
ALCANZADO
2014

100,00%

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

Formar y
brindar
servicios
educativos a
un grupo de
personas, a
travs de
procesos de
RP
capacitacin
$ 14.500.000,00
Libre
234315104
digital as
Destinacin
como el
conocimiento
uso y
apropiacin
de las
herramientas
de Gobierno
en Lnea y
TIC.

POBLACION
BENEFICIADA

191
Personas
capacitadas.

Meta: Apropiacin y masificacin de las TICS en los procesos productivos del


municipio de Fusagasug mediante la Promocin del 100% de los grados 10 y 11
en el servicio social inspirado en TICS.
ACTIVIDADES

71

LOGRO
ALCANZADO
2014

RECURSO
EJECUTADO

FUENTE

RUBRO

IMPACTO

POBLACION
BENEFICIADA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

EL PERSONAL DE LA OFICINA
TIC
GESTION
junto
con
Formadores de la estrategia:
Fundacin
Alberto
Merani,
Coordinador
Hever
Mauricio
Nuez,
el
Programa
REDVOLUCION de MinTIC para
implementar el servicio social
inspirado en TIC's, apoyando
visitas a las instituciones, charlas
educativas, caracterizacin de
estudiantes y reconocimiento a las
mejores resultados del programa
Redvolucin.
Poblacin
beneficiada:
8
Instituciones Educativas Pblicas y
2 Instituciones Privadas (Colegio
Campestre el Himalaya y Instituto
Acadmico Nueva Visin). Grado
10 y 11 de cada institucin
educativa para un total de 36
grados.
En resumen 13 Instituciones
equivalen al 100%, el porcentaje
30% corresponde a 4 instituciones,
en
total
se
impactaron
8
instituciones educativas pblicas
con un 61,53% y 2 instituciones
educativas
privadas
beneficio
adicional (prueba piloto con
excelente satisfaccin).

100,00%

$5.896.637,00

Funcionamiento

N/A

Promocin
del servicio
social
inspirado en
TICS en los
grados 10 y
11 de las
instituciones
educativas
municipales

1.400
Alumnos
capacitados
aprox.

Total cumplimiento por indicadores PDM 90,6%


1. Dems datos que se consideren relevantes.
Capacitacin de personal de Oficina TIC vigencia 2014:
Gobierno en Lnea: Certificacin de participacin curso Gobierno en Lnea
otorgado por la Gobernacin de Cundinamarca y Jvenes Constructores de
Paz, a los Ingenieros Oscar Vergara Torres, Jhonny Fabricio Tocua
Jimnez y Ana Milena Pulido B.
Datos Abiertos: Certificacin de participacin y aprobacin del curso
Gobierno en Lnea otorgado por la Universidad Nacional de Colombia y
MinTIC, a la ingeniera Ana Milena Pulido Barreto.
Herramientas Tecnolgicas: Certificacin de participacin y aprobacin
del curso Gobierno en Lnea otorgado por la Universidad Nacional de
Colombia y MinTIC, a Mara Ilma Molina Cavarra.
Diplomado en Cooperacin Internacional para los Gobiernos locales
en Cundinamarca: Certificacin otorgada por la Federacin Nacional de
Municipios Gobernacin de Cundinamarca, al ingeniero Jhonny Fabricio
Tocua Jimnez.
Formacin de Auditores Internos de Calidad NTC GP 1000:2009, NTC
ISO 9001:2005, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 19011:2012, Certificado
otorgado por Quality Forum.
Capacitaciones de Alto Nivel: El Municipio de Fusagasug, a travs de la Oficina
TICs y en convenio con la Gobernacin de Cundinamarca, MinTIC y Colciencias
viene desarrollando capacitaciones de Alto Nivel en Android, HTML 5, Java,

72

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Oracle y Photoshop, un proyecto de $1.400.000.000, y Fusagasug se benefici


en aproximadamente $500.000.000 capacitacin de alto nivel.
Acceso a internet a las zonas rurales: Gestin con MinTIC - Direccin de
Conectividad llevar acceso a Internet a las zonas rurales, beneficiados por medio
del Proyecto KIOSKOS VIVE DIGITAL FASE 2 a cinco (5) centros poblados
priorizados. Permitiendo de esta forma beneficiar a un alto nivel de nuestra
poblacin de la zona rural calculada para el ao 2014 en 25.968 habitantes y sus
familias segn proyecciones de crecimiento poblacional de la Secretaria de
Planeacin municipal.
Reconocimiento a nivel nacional y departamental de la Poltica Publica TIC:
Segn Acuerdo 044 de 2012 (Fusagasug digital, Eje de la Regin Inteligente),
participacin en talleres y seminarios en iniciativas y buenas prcticas de Gobierno
en Lnea.
2. Ejecucin presupuestal: Oficina TIC ao 2014.
RUBRO

234315101

234315102

CONCEPTO
Programa
Fusagasug
informada
Contigo con
Todo
Programa
Fusagasug
Vive Digital

Programa
234315103 Fortalecimiento
de las TICs

234315104

Programa
Formacin de
las TICs para
Todos
TOTAL

73

APROPIACION
TOTAL
INICIAL
APROPIADO

PORCENTAJE
SALDO
SALDO DE
DE
REGISTRO DE
OBSERVACIONES
APROPIACION
CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS

$80.000.000

$
-

$50.000.000

$38.834.176

$40.000.000

$150.000.000

$364.498.624

$14.500.000

$320.000.000 $417.832.800

$120.151.971

$549.888

$165.730.105

100%

98.58%

87,14%

100%

96,43%

Vigencias Futuras:
S.A. No. 043-2014
Sistema de Gestin
Documental y S.A.
No. 042-2014
Servidor de la
Secretaria de
Hacienda.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
Y MEDIO
AMBIENTE

INFORME DE GESTION
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 2014
La secretaria de Agricultura y Medio Ambiente y realiz las siguientes actividades
en el 2014, en cumplimiento del Plan de Desarrollo.
ACTIVIDADES MS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION BENEFICIADA

GESTIN DEL RIESGO


PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Prestacin de servicios profesionales para el apoyo al estudio de riesgo del


municipio y la coordinacin del consejo municipal para la gestin del riesgo de
desastres. Apoyo el proceso de actualizacin del POT en lo relacionado con la

74

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

gestin del riesgo en el marco del convenio interadministrativo de la


administracin y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Convenio Interadministrativo con la Defensa Civil para el monitoreo de cuencas


y otros

Elaboracin y distribucin de planes municipales para eventos masivos


(EXPOFUSA, FESTIVAL FLORAL Y ORQUIDEAS, CONCIERTO JUVENTUD,
RUMBA CRIOLLA, SEMANA SANTA, CONCIERTOS EXPOFUSA, JUEGOS
COMUNALES)

Compraventa de elementos para la implementacin de una alerta temprana en


la comuna oriental del municipio de Fusagasug.

Convenio Interadministrativo con la Defensa Civil

POBLACIN BENEFICADA: El municipio de Fusagasug.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
META PLAN DE DESARROLLO

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

100%

Elaborar un estudio de evaluacin y


zonificacin del riesgo de desastres para
fines de planificacin de uso del territorio
incorporados al POT.
Mantener el Sistema de monitoreo de
amenazas y alerta ante amenazas en las
cuencas.
Realizar ocho estrategias de informacin
pblicas de control y reduccin del riesgo
Realizar 4
acciones de mitigacin y
remediacin
Realizar 4 Contratos con organismos de
respuesta para la atencin de desastres
TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE

100%

MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS

Contrato operario del vivero municipal, para la propagacin de plantas para


obras biomecnicas

Prestacin de servicios profesionales para promover las actividades


ambientales y de conservacin de predios de reserva hdrica en la Secretaria
de Agricultura y medio ambiente del Municipio de Fusagasug

Prestacin de Servicios como guardabosques de los predios de importancia


hdrica adquiridos por el Municipio de Fusagasug.

75

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

POBLACIN BENEFICIADA: El municipio del Fusagasug.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS
META PLAN DE DESARROLLO
Reforestar 60 hectreas en diferentes
lugares del Municipio para mitigacin de
riesgos y aumentar la produccin de
rboles que tengan impacto en los
ingresos familiares.
Desarrollar un corredor biolgico urbano y
rural que permita conectar el ecosistema
Propagar 40.000 plantas frutales y
agroforestales en el vivero municipal
Realizar la conservacin y manejo de las
reas de proteccin ambiental adquiridas
(20 hectreas) por el municipio y privados
incluyendo el programa de familias
guardabosques.
Vincular
6
familias
al
programa
Guardabosques

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

22 Ha

77%

100%

16.400

100%

5 Ha

100%

100%

TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE

96%

PROGRAMA: EDUCACIN CONTIGO PARA UN AMBIENTE CON TODO

Realizacin de charlas por parte de la direccin de medio ambiente y del


profesional universitario (uso y ahorro de agua y usos y ahorro de la energa).

Creacin del grupo de jvenes de ambiente del municipio de Fusagasug.


Se realizaron visitas de vigilancia y control por parte de la direccin de medio
ambiente por medio del profesional universitario de la direccin.

POBLACIN BENEFICIADA: Municipio de Fusagasug.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META


PROGRAMA: EDUCACIN CONTIGO PARA UN AMBIENTE CON TODO
META PLAN DE DESARROLLO
Adelantar 20 campaas de educacin
ambiental.
Crear un grupo jvenes de ambiente en
marzo de 2014
Adelantar 23 jornadas de vigilancia y
control ambiental.
TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE

76

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

10

100%

100%

100%
80%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

RURALIDAD
PROGRAMA: NUESTRO CAMPO PROSPERO.

Capacitaciones

Visitas realizadas por los tcnicos agrcolas y pecuarios de la Secretara de


Agricultura y Medio Ambiente.

Entrega de Insumos.

Gestin con la Federacin Nacional de Cafeteros.

Compra plntulas e insumos.

Modificacin CMDR.

Compra insumos.

Compra de semillas para la huerta casera.

POBLACIN BENEFICIADA: Sector rural del municipio de Fusagasug.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: NUESTRO CAMPO PROSPERO.
META PLAN DE DESARROLLO
Brindar asesora y acompaamiento a 16
proyectos agropecuarios
Realizar 8.000 visitas de asistencia tcnica
a proyectos agropecuarios
Promover
emprendimiento
productivo
mediante la realizacin de 6 alianzas.
Renovar 150 hectreas de caf en el
cuatrienio.
Renovar 35.000 plantas de mora.
Adelantar las gestiones para la articulacin
del programa integral del desarrollo rural y
proyectos ANCLA
Sembrar y asistir 10.000 plantas de otras
especies agrcolas.
Implementar 570 huertas escolares y
caseras.
TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN
PORCENTAJE

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

100%

2.283

100%

100%

50

70%

15.000

100%

50 Gestiones

100%

2.500

100%

225 Huertas

93%
89%

PROGRAMA: EL DESARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE.

Compra de Insumos.

77

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Realizadas por los tcnicos pecuarios de la Secretaria de Agricultura y Medio


Ambiente.

POBLACIN BENEFICIADA: Sector rural del municipio de Fusagasug.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: EL DESARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE.
META PLAN DE DESARROLLO
Adelantar programa de mejoramiento
gentico y tecnologa a travs de la
inseminacin artificial de 650 bovinos.
Adelantar programa de mejoramiento
gentico y tecnologa a travs de la
inseminacin artificial de 530 porcinos.
Implementar programas de sanidad animal
mediante la realizacin de 2 jornadas
anuales de sanidad animal.
Adelantar el mejoramiento de 35 hectreas
de praderas productivas para nutricin
animal en la zona rural.
Implementar programas de sanidad animal
mediante la castracin de 2.000 bovinos y
porcinos.
Brindar asesora y acompaamiento a los
proyectos
pecuarios
mediante
la
realizacin de 4 procesos anuales de
formacin en temas pecuarios.
Brindar asesora y acompaamiento a los
proyectos
pecuarios
mediante
la
realizacin de 8.000 visitas para asistencia
tcnica.
Promover
emprendimiento
productivo
mediante la realizacin de 3 alianzas.

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

200

100%

160

94%

100%

12 Ha

100%

500

100%

100%

2.424 Visitas

100%

100%

TOTAL CUMPLIMIENTO
POR PROGRAMA EN PORCENTAJE

99%

EJECUCION PRESUPUESTAL:
SECTOR RURAL (AGROPECUARIO):
SECTOR MEDIO AMBIENTE:
SECTOR RIESGOS:

89% 155.497.403
27% 265.310.690
55% 749.000.483

LA EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR DEL PLAN DE


DESARROLLO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
FUE DEL 94.5%

78

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

79

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE CULTURA

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE CULTURA AO 2014


La Secretara de Cultura de Fusagasug tiene como reto apoyar el desarrollo
cultural, social y turstico del municipio de Fusagasug mediante programas que
estn plasmados dentro del Plan de Desarrollo Municipal Fusagasug Contigo,
Con Todo, lo cual garantiza la ejecucin de recursos; adems se cumple con la
ley General de Cultura y el fortalecimiento del Sistema Nacional Cultural SNCU
lo cual busca la construccin de ciudad y conservacin del patrimonio cultural
material e inmaterial del Municipio de Fusagasug.

80

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Es as
que nuestros planes programas y proyectos estn encaminados al
cumplimiento de metas del plan de desarrollo PROGRAMAS DEL COMPONENTE
DE GESTIN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL SECTOR CULTURA en:
1.
Programa: LECTURA Y BIBLIOTECAS
Este programa est dirigido al fortalecimiento de estrategias de promocin y
animacin a la lectura y a la utilizacin de diferentes herramientas tecnolgicas y
facilidades de acceso en la informacin de la biblioteca municipal, por esto se
proyectaron metas las cuales arrojaron como resultado los siguientes productos:
El programa de Lectura y Bibliotecas se encuentra con su primer reto, convertir a la
Biblioteca Municipal Manuel Mara Aya Villaveces en el epicentro cultural de
Fusagasug, el cual obliga a fortalecerla y convertirla en el eje central de la
Ciudadela Educativa, teniendo en cuenta que se encuentra geogrficamente ubicada
en el centro cultural y educativo del municipio y tiene una estadista de usuarios de
38.128; cifra que nos posesiona dentro de las primeras tres bibliotecas del
Departamento de Cundinamarca.
El propsito de la administracin, adems de modernizar el servicio de la Biblioteca
complementado con la puesta en marcha del Tecno Centro, que se logr aunando
esfuerzos con la oficina de las TICs, para a brindar un mejor servicio, cobertura e
implementacin de nuevos beneficios para la comunidad, convirtiendo as la
Biblioteca Municipal en una de las ms modernas del departamento de Cundinamarca
y que le apuesta a tener el reconocimiento como una ciudad que busca tener
ciudadanos digitales, el programa de lecturas y bibliotecas esta fortalecido por un
mejoramiento en infraestructura representado en un mantenimiento locativo que le
permite a los usuarios tener la posibilidad de utilizar espacios nuevo como son el
auditorio interno denominado sala Manuel Maria Aya y los espacios al aire libre
denominados la terraza de la lectura y la plazoleta de los libros en donde los nios
jvenes y adultos pueden reunirse a leer en cmodos parasoles dispuestos para la
lectura.
Otra inversin considerable e importante es la remodelacin de la batera de baos
que por ms de 20 aos no tena mantenimiento y que hoy est dispuesta para todos
los usuarios con un estndar de salubridad y comodidad.
La infraestructura hoy tiene la posibilidad de dar un buen servicio a los usuarios
ofrecindole un sin nmero de actividades que hacen parte de la inversin en este
programa , una de ellas es ,la estrategia sino leo me aburro genera la posibilidad de
tener un cubrimiento especializado en promocin y animacin a la lectura para los tres
grupos poblaciones (semilleros, jvenes, y adultos y adultos mayores) a los cuales
son dirigidos todos los esfuerzos en los siguientes sectores: rural, satlite urbano,
biblioteca infantil, escuela de literatura y biblioteca Municipal.
Elementos importantes como la plazoleta del libro, la terraza de la lectura, la sala de
lectura Jos Asuncin Silva, ubicada en la Casona de Coburgo, lectura al parque; han
generado que la biblioteca hoy sea un elemento vivo de la infraestructura cultural
Fusagasuguea.
Porcentaje cumplimiento Por Cada Meta Del Plan De Desarrollo Vigencia 2014
La Secretaria de Cultura realizo las siguientes actividades para cumplir con las metas
del plan de desarrollo:
Se realiz gestin ante Ministerio de las TICs- computadores para educar donacin de
veinte (20) computadores porttiles para biblioteca, gestin ante la Gobernacin de
Cundinamarca con la cual se consigui una coleccin titulada Plan Nacional de
Danzas, una coleccin de literatura y patrimonio de Cundinamarca siglo XVI al siglo
XIX, tres colecciones para el fortalecimiento Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas,
se contrat la compra de sistemas de exhibicin para la exposicin fotogrfica y
pictrica de la escuela de artes, compraventa de carpas tipo institucional para la

81

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Biblioteca Municipal Manuel Mara Aya Daz, compra de estantera, sillas y mesas
para la biblioteca municipal Manuel Mara Aya Daz, compra de equipos tecnolgicos,
se realizaron contratos de Prestacin de servicios de apoyo a la gestin de la
Secretara de Cultura en la modalidad de formadores de pblicos para la biblioteca
infantil, biblioteca satlite, biblioteca rural, escritura y lectura, produccin de textos a
travs de la red de escritura creativa relata del ministerio de cultura, literatura,
compraventa de carpas tipo institucional para la biblioteca Municipal Manuel Mara
Aya Daz, por medio de las actividades descritas se logr cumplir un 100% de las
metas propuestas para el ao 2014 del plan de desarrollo municipal 2012-2015, para
el programa de lectura y bibliotecas.
2.
Programa: ESCUELAS DE FORMACIN ARTSTICA Y CULTURAL
Se cumpli con los procesos de formacin artstica y de creacin cultural mediante
el aumento de nmero de horas de enseanza en los procesos de las Escuelas de
Formacin Artstica y Cultural de la Secretara de Cultura, fortaleciendo los
procesos de aprendizaje en reas artsticas y musicales lo cual ha generado
crecimiento en la oferta y demanda cultural del municipio, adems se apoyaron y se
fortalecieron diferentes grupos culturales aumentando la cantidad de instructores y
formadores y se increment el inventario para cumplir con la oferta educativa de
la Secretara de Cultura.
Se invirtieron recursos en la compra de nuevos instrumentos musicales para los
alumnos de la Escuela de Msica de la Casa de la Cultura mejorando as los
procesos pedaggicos y de enseanza a los estudiantes.
Adems la Oficina apoya, organiza y desarrolla eventos institucionales (Cumpleaos
de Fusagasug, Semana Santa, Expofusa, Reinado Municipal de la Rumba Criolla,
Reinado Departamental de la Rumba Criolla, Festival musical de intrpretes
Emilio Sierra) y de otras organizaciones culturales contribuyendo al esparcimiento
cultural y recreativo de la comunidad Fusagasuguea.
Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 2012-2015
Para cumplir con la programacin de las escuelas de formacin artstica y cultural se
realizaron contratos de Prestacin de servicios de apoyo a la gestin para de danza
internacional, danza tradicional, cine foro y tics, teatro, fotografa, violonchelo,
contrabajo o guitarra, danzas en el sector rural, tiple y coros en la categora adultos,
artes plsticas, trombn y fiscorno, coros y tunas, manejo de la bodega (custodia de
inventario) sonido y eventos institucionales, cuerdas frotadas, viola y violines,
teclados, percusin, instrumentos de viento madera, formato juvenil, instrumentos de
viento metal, formacin musical y orquesta sinfnica, violonchelo y contrabajo, se
realizaron contratos de prestacin de servicios transporte para la realizacin
diferentes actividades del Municipio de Fusagasug, para apoyar la creacin de
escuelas de formacin satlites se realizaron compras de uniformes, vestuario y
accesorios, se realiz la contratacin de formadores pblicos para la biblioteca rural,
se realiz la compra y mantenimiento de instrumentos y accesorios musicales para las
escuelas de formacin, se realizaron contratos de prestacin de servicios para apoyar
los diferentes eventos del municipio, se apoy eventos institucionales del municipio
como son expo fusa, rumba criolla, lunadas en diferentes comunas, tarde cultural en
el Carmen, vacaciones recreativas en junio y noviembre, Reinado Departamental de
la Rumba Criolla, festival internacional de intrpretes de la rumba criolla, exposiciones
fotogrficas y pictricas.
Las actividades mencionadas se realizaron para alcanzar el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo de los indicadores programados para el ao 2014, los
cuales se cumplieron en un 100%.

82

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

3. Programa: PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL


Fortalecimiento y apropiacin social del Patrimonio Cultural del municipio mediante la
gestin y planificacin de la conservacin de las casonas histricas de la ciudad, con
la Casona de Coburgo, y Casona de la Tulipana.
Con los reinados, festivales y programas culturales se recupera las tradiciones
autctonas del el municipio conservando el patrimonio inmaterial de este.
Buscando cumplir con las metas para ao 2014 se realizaron programas tales
como:
Se implement la ruta patrimonial histrica que se realiza en la casona de coburgo,
programas de vivencias y programa de tradiciones orales, programa de lectura al
parque, se realiz Mantenimiento y preservacin de la Casona Tulipana y Coburgo
del Municipio de Fusagasug, se contrat la prestacin de servicios de apoyo a la
gestin para la limpieza y mantenimiento de los jardines, zonas verdes y reas de
esparcimiento de las casonas histricas y bienes de inters cultural del municipio, de
igual manera se contrat la construccin de filtros para el mantenimiento del bien de
inters cultural denominado concha acstica del parque Coburgo del Municipio de
Fusagasug, mantenimiento y adecuacin de la batera de baos de la biblioteca
Municipal Manuel Mara Aya Daz del Municipio de Fusagasug, se realiz
mantenimiento e iluminacin de monumentos del municipio con el apoyo de la
Secretaria de Infraestructura, con los cuales se logr el 100% de las metas
propuestas en el plan de desarrollo.
4. Programa: UNA HERENCIA INDISCUTIBLEMENTE NUESTRA
Mediante este programa se est construyendo e Implementando una poltica pblica
de Cultura "Una Herencia Indiscutiblemente Nuestra", para la apropiacin de
procesos culturales para aumentar el nmero de organizaciones y actividades
culturales.
En cuanto al Consejo Municipal de Cultural se realiz convocatoria el mes de
noviembre, por parte del Concejo Municipal de Fusagasug para la discusin y
aprobacin del proyecto de acuerdo Por medio del cual se reorganiza la
conformacin del Consejo Municipal de Cultura, se modifica el Acuerdo No. 03 de
2001 y se dictan otras disposiciones el cual fue aprobado mediante acuerdo No
100-02,01-103 de 2014.
Igualmente para el aseguramiento de los recursos de la seguridad social del creador
y gestor cultural (ley 666 de 2001), a la fecha nos encontramos en espera de que la
Ley se apruebe en el congreso para empezar darle tramite.
Por medio de las actividades realizadas por la Secretaria de Cultura para cumplir con
las metas del plan de desarrollo para el 2014 se obtuvo el 100%.
IMPACTO SOCIAL PROGRAMA: LECTURA Y BIBLIOTECA
USUARIOS ATENDIDOS PRIMER SEMESTRE 2014 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Servicios Edades

Infantes
aos

0-6

Nios
aos

Consulta en sala
Prstamo externo
Servicio Internet

7-12
120
10
26

Adolescente
s13-17 aos
250
120
100

130

40

2500
1050

280

Jvenes18-26
aos
223
117
80

Adultos27-59
aos
536
180
220

Programas
Formacin de usuarios
Extensin bibliotecaria
Promocin y animacin a la lectura rea urbana
Promocin y animacin a la lectura rea rural
Escuela de Literatura
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo
Taller Relata

83

60

126
1140
2.373

70

85

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

TOTAL
TOTAL

3896

4429

490

1021
9836

USUARIOS ATENDIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2014 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL


Infantes 0-6
aos

Servicios Edades

Nios 7-12
aos

Adolescentes
13-17 aos

Jvenes 18-26
aos

Adultos 27
en adelante

714
33
57

513
228
480

252
180
361

914
510
1.285

226
250
7.749

202
500

141
185

597
225

504

437

385

65

690

2857

1193

209

65

100
1500
11.319

1000
1500
7.784

415
300
3464

100
1500
5725
9836
28.292

Consulta en sala
Prstamo externo
Servicio Internet
Programas
Formacin de usuarios
Extensin bibliotecaria
Promocin y animacin a la lectura rea urbana y rural
Escuela de Literatura
Visitas Guiadas sobre patrimonio Casona Coburgo
Taller Relata
Otras Actividades
TOTAL
TOTAL PRIMER SEMESTRE
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL POBLACION ATENDIDA EN LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA BIBLIOTECA VIGENCIA


2014

38.128

POBLACIN IMPACTADA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIN DE ARTE Y


MSICA:

INICIO (0 A 5 AOS)
INFANTE (6 A 11 AOS)
ADOLECENTE (12 A 17 AOS)
JOVEN (18 A 28 AOS)
ADULTO (28 A 59 AOS)
ADULTO MAYOR 60 AOS EN ADELANTE
TOTAL INSCRITOS
TOTAL CERTIFICADOS

47
181
216
114
159
131
848
602

IMPACTO DE EVENTOS DURANTE EL AO 2014:


MES

Febrero

Marzo

Abril

DA

Cumpleaos de
Fusagasug

14
21
28
7
11
14
21
28

Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Feria Campesina
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente

29

Lunada Cultural "Prados


de Altagracia"

1
2

84

EVENTO

Coctel Cumpleaos
plaza de mercado
Visita Esposas

ACTIVIDADES
Presentacin Banda Sinfnica
Presentacin Grupos de Danza
Presentacin Musical Maestro Adrin Herrera
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Danza Infantil Tradicional
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Presentacin Coros y tiples del adulto mayor
Presentacin Danza Tradicional
Presentacin Danza Internacional
Presentacin Cultural Cuerdas Frotadas
Cine Foro
Danza tradicional Juvenil
Serenata Maestro Miller Usaqun
Presentacin Cuerdas Pulsadas

IMPACTO
APROX.(PERSONAS)

TOTAL
POR
MES

4.000
80
100
130
120
90
200
250
200

4310

350
1210
120
150
60

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

4
5
11

Embajadores
Baila mi gente
Pueblito
Fusagasugueo
Baila mi gente

13

14

15
Feria Religiosa y
Artesanal "Casona
Coburgo"

16

17
19
20
15
25
9
13
13

Mayo

17
18

Concierto Sinfnico
"Nuestra Seora de
Beln"
Baila mi gente
Celebracin da de las
Madres
Evento Ejercito Nacional
Celebracin da de las
Madres Biblioteca
Municipal
Concurso Musical "Yo
canto"
Cabalgata Expo fusa
2014

200

Danza Tradicional Juvenil

120

Clase al parque
Taller de Artes Plsticas
Muestra Cultural Cuerdas Frotadas
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Biblioteca Infantil
Taller Musical
Muestra Cultural Vientos Madera
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Biblioteca Infantil
Taller Danza Tradicional
Taller de Teatro
Muestra Cultural Vientos Madera
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Proyeccin Cinematogrfica
Biblioteca Infantil
Taller Danza Tradicional
Taller de Msica
Muestra Cultural Cuerdas Pulsadas
Presentacin Banda Sinfnica
Presentacin Lirica
Biblioteca Infantil
Taller de Artes Plsticas
Concierto de Cmara
Cantos Religiosos
Concierto de cmara de la polica nacional
Danza Tradicional Juvenil
Presentacin Orquesta Sinfnica

230

Cantos Religiosos Grupo del Adulto Mayor

120
150

300

Presentacin de danza internacional y Concierto de trompeta

200

Programa Madres Lactantes y estantes Secretaria de Salud

120

Concurso municipal de canto Secretaria de Cultura Plaza Mayor

400

Apoyo logstico y muestra cultural

1500

Presentacin artsticas y culturales.(Biblioteca, artes escnicas, artes


plsticas, Guitarras.

956

Da 3 Expo fusa 2014

Da 4 Expo fusa 2015

Presentacin artsticas y culturales.(Biblioteca, Talleres, artes escnicas,


artes plsticas, Guitarras, Festival Folclrico, encuentro nacional de
msica campesina)

Apoyo cultural
Emserfusa
Baila mi gente
Baila mi gente
Baila mi gente
Desfile Militar

Apoyo por parte de la Banda Sinfnica a Emserfusa en la ceremonia de


entrega del premio a la responsabilidad social.
Clase al parque
Clase al parque
Clase al parque
Desfile y parada militar

Festival Internacional de
Cine de Fusagasug

Apoyo Montaje Sonido Institucional

90

300

Da 2 Expo fusa 2014

10

100

300

31

18
25
1
7

120

Presentacin Banda Sinfnica iglesia Nuestra Seora de Beln

Da 1 Expo fusa 2014

11

90

Clase al parque

30

Junio

Julio

Clase al parque

Presentacin artsticas y culturales.(Biblioteca, artes escnicas, artes


plsticas, Guitarras, Festival Folclrico)
Presentacin artsticas y culturales.(Biblioteca, artes escnicas, artes
plsticas, Guitarras, Festival Folclrico, encuentro nacional de msica
campesina)

5327

4093

14
Agosto
15

16

85

XIX Reinado Infantil y


XXIII Reinado Juvenil de
la Rumba Criolla

Grupo Musical Ensamble de Guitarras Maestro Miller Usaqun


Encuentro de msica alternativa y festival de Rock
Taller de pintura Las Flores Del Festival por el Maestro Cicern
Taller de Biblioteca al parque El Libro y la Feria
Intervencin musical cuerdas frotadas.
Muestra musical Cuerdas Pulsadas.
Muestra de danza internacional Baila Mi Gente.
Muestras Folclricas de La Casa de La Cultura y Danza rabe.
Grupo De Tiple 3 de la Secretara de Cultura,
Taller de Biblioteca al parque El Libro y la Feria
Muestra de Danza Folclrica de Joropo del grupo de danzas de la
Secretara de Cultura.
Tu Voz Al Parque.

8784

120
320
300
250
2000
100
150

Coro Infantil, Juvenil, Maestro Albeiro Arcia

8803

4691

Concierto tpico de la Rumba Criolla


13

2150

1500

2000

2500

740

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Presentacin de la compaa de danzas Escenario con sus obras Amor


Universal Sueo de Fantasa.
Muestra Musical Cuerdas Pulsadas.
Presentacin de La Tuna de La Cmara De Comercio.
Muestra Cultural y puesta en escena de las candidatas infantiles y
juveniles al Reinado Municipal de La Rumba Criolla.
Encuentro de Silleteros y Comparsas, UN ACORDE DE RUMBA
CRIOLLA PARA NUESTRA CULTURA
Taller de Biblioteca al parque El Libro y la Feria
Orquesta Cootradecun

17

4000

Eleccin y Coronacin

Septiembre

Octubre

22

Baila mi gente

Clase al parque

25

29

Baila mi gente

Clase al parque

300

Baila mi gente

Clase al parque

200

12

Baila mi gente

Clase al parque

150

19

Baila mi gente
Lunada Cultural "Prados
de Altagracia"

Clase al parque
Apoyo organizacional, muestras artsticas y culturales para la
comunidad.

300

21

VI festival de tunas de la
provincia

Participacin de esta actividad con el apoyo logstico, montaje


escenogrfico y muestras culturales.

1500

27

Baila mi gente

Clase al parque

250

Baila mi gente

Clase al parque

250

10

Baila mi gente
Programa Lectura

Clase al parque
Presentacin de la Banda Sinfnica e la Casona Coburgo para el
programa de promocin de lectura de la Biblioteca Municipal.

300

22

20

6
Noviembre

7
20
14
28
5
6

Diciembre

6
7

200

100

45 Aos Universidad de
Cundinamarca
Baila mi gente
Feria de Servicios
Baila mi gente
Baila mi gente

Apoyo Cultural en la Conmemoracin de los 45 aos de la Universidad


de Cundinamarca
Clase al parque
Participacin con actos culturales y recreativos
Clase al parque
Clase al parque

Reinado departamental
de la Rumba Criolla

Imposicin de cintas y coctel de apertura

100

Muestra Cultural de las candidatas al Reinado

200

Participacin de 10 grupos de artistas e intrpretes de la Rumba Criolla


a nivel nacional.

200

Desfile de Carrozas y comparsas, velada de eleccin y coronacin de la


Reina Departamental de la Rumba Criolla 2014 - 2015

300

Festival nacional de
Interpretes de la Rumba
Criolla
Reinado departamental
de la Rumba Criolla

2600

650

200
150
300
200
200

Total poblacin Beneficiada

En conclusin se puede evidenciar por medio del presente informe que el


cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el 2014 fue del 100%.
Total cumplimiento por indicadores del PDM 100%
Cumplimento de metas por sector 100%
El porcentaje de ejecucin del presupuesto asignado a la Secretaria de Cultura fue
del 32% debido a que existen MIL CIENTO CIETE MILLONES DE PESOS ($1.107.
000.000) apropiados para la cofinanciacin al proyecto para la terminacin del
complejo cultural que se encuentra radicado y en estudio en el DPS.
Igualmente para el aseguramiento de los recursos de la seguridad social del creador
y gestor cultural (ley 666 de 2001), a la fecha nos encontramos en espera de que la
Ley se apruebe en el congreso para empezar darle tramite por lo que no se pudo
ejecutar este recurso.

86

12825

1050

800
43922

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
DE
HACIENDA

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE HACIENDA AO 2014

87

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

ACTIVIDADES MS RELEVANTES POR PROGRAMA Y POBLACION


BENEFICIADA
El proceso en que se enfatiza la secretaria de Hacienda es la HACIENDA
PBLICA:
1. Programa: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIN.
Este programa busca desarrollar las herramientas administrativas necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de la administracin municipal, para el
cumplimiento se ejecut la siguiente meta:
*Mantener actualizado el funcionamiento de los pasivos pensinales y
prestacionales: para lo cual la secretaria de Hacienda contrat la prestacin de
servicios profesionales con una persona natural especializada en el tema pensional
por valor de $26.880.000, en el cual se logr: el Cobro y pago de las cuotas partes
pensinales, e implementacin de la liquidacin de las diversas solicitudes de
indemnizacin sustitutiva de pensin de vejez.
2. Programa: GESTIN FINANCIERA Y DE PROYECTOS.
Este programa desarrolla e implementa procedimientos administrativos para
mejorar los ndices de eficiencia administrativa del Municipio, para el cumplimiento
se ejecut las siguientes dos metas:
*Aumentar porcentualmente el recaudo de los ingresos por recursos propios
para mejorar los ndices de eficiencia administrativa del Municipio, para lo cual se
desarrollaron las siguientes actividades:
1. Un diagnstico actualizado de cartera que ha
permitido conocer las
obligaciones de los contribuyentes morosos en condiciones de edad con
precisin, la cantidad de vigencias atrasadas, la cartera por rangos de deuda
que identifica las deudas ms altas y la cantidad de morosos, la cartera
organizada por sectores geogrficos de la ciudad que a travs del enlace con
sistemas de informacin geogrfica que ubica los predios que no han cumplido
con su obligacin presentando as los sectores que evaden su tributo, as
como reconocer las veredas o barrios con mayor cumplimiento. En articulacin
a lo anterior el anlisis estadstico de estos elementos redundan en
arquitectura y modelos financieros, proyecciones de recaudo, ponderaciones
de evasin, indicadores de gestin, histogramas y en general elementos que
aportan a la evaluacin, diagnstico, seguimiento, refuerzo y creacin de
estrategias que permitan con eficiencia aumentar el recaudo de los ingresos
propios e informacin clara como soporte para presentacin ante los entes de
control, el concejo municipal y de la ciudadana en general.
2. Desde el inicio del contrato de actualizacin y diagnstico de cartera en
mayo de 2013 y gracias a los procesos de actualizacin catastral, las
iniciativas de la administracin y la gestin del equipo de la Secretara de
Hacienda, la cartera de Impuesto predial disminuy en $ -5.244.076.000, lo
cual representa una cada porcentual de 18,41%. Para el presente ao de
2014 desde finales de enero al 01 de agosto se redujo en $19.338.125.000,00 lo que representa un descenso de 73,29%. Por otra
parte se logr identificar geogrficamente el 100% de la cartera de
delineacin urbana llegando a los contribuyentes en la etapa persuasiva,
evidenciando cumplimiento de obligaciones por $ 175.825.186 (datos de
tesorera) equivalentes al 31,22% del total y en los casos restantes dando
curso a la etapa coactiva .

88

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

3. Realizar procesos de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial.


4. La depuracin y optimizacin de la cartera de los impuestos de Industria y
Comercio, Predial, publicidad exterior visual y el recaudo de la Plaza de
Mercado, los cuales han arrojado balances positivos, que evidencian el
seguimiento y el acierto en las estrategias de recaudo.
5. El seguimiento a procesos de cobro persuasivo y coactivo a los impuestos
de Industria y Comercio, proyectar y hacer
seguimiento a los
requerimientos ordinarios a personas naturales o jurdicas,
realizar
verificaciones y citaciones, visitas a establecimientos comerciales, realizar
emplazamientos,
6. Se continuo con estrategia de recaudo: campaa La secretara de
Hacienda se desplaza a tu barrio, llegando directamente a los
contribuyentes y de esta manera inculcar una cultura de pago y tributaria,
orientndolos y dar soluciones a sus diferentes inquietudes en cuanto a
impuestos se refiere.
7. Procesos persuasivos, recuperacin de cartera e hipotecarios de Eben
Ezer. Cobro persuasivo y coactivo a los contribuyentes del Barrio de
Ciudad de Eben-ezer en el cual, se efecto una recuperacin de cartera de
$120 millones de pesos y queda pendiente para el ao 2015, por recuperar
la suma de $100 millones de pesos8. CENSO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En el mes de
noviembre de 2014 se logr celebrar con recursos propios, contrato de
consultora No. 2014-0013 Cuyo objeto fue levantamiento y actualizacin
de la informacin relacionada con actividades econmicas desarrolladas
por personas naturales y/o jurdicas, que las ejerzan de manera
permanente u ocasional, con o sin establecimiento comercial en el
municipio de Fusagasug, por valor de $138.957.280.
*Desarrollar anualmente estrategias que permitan aumentar el nivel de
ingresos propios sostenibles
Se contrat la prestacin de servicios profesionales por valor de $20.480.000
para realizar el Diagnstico y Seguimiento a las fiducias a nombre del municipio, y
la depuracin y liquidacin de los convenios interadministrativos firmados por el
municipio de Fusagasug y los entes territoriales del orden nacional,
departamental y municipal.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIN

META PLAN DE DESARROLLO


MANTENER
ACTUALIZADO
EL
FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
PASIVOS
PENSIONALES
Y
PRESTACIONALES

89

META
VIGENCIA
2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENT
O

100%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA


EN PORCENTAJE

PROGRAMA: GESTIN FINANCIERA Y DE PROYECTOS:


META
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
AUMENTAR PORCENTUALMENTE EL
14%
RECAUDO DE LOS INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
DESARROLLAR
ANUALMENTE
1
ESTRATEGIAS
QUE
PERMITAN
AUMENTAR EL NIVEL DE INGRESOS
PROPIOS SOSTENIBLES
POSICION DEL MUNICIPIO EN EL
13
RANKING DEPARTAMENTAL
DE
DESEMPEO FISCAL

100%

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
100%

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN


PORCENTAJE

100%

100%

100%

GESTION FINANCIERA Y DE PROYECTOS

NUEVAS
ESTRATEGIAS Y
MAYOR
GESTIN

PROYECTOS DESARROLLADOS POR PROGRAMA:


PROGRAMA
META PDM 2012- PROYECTO
FUENTE
2015
MANTENER
FORTALECIMIENTO
ACTUALIZADO EL DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIN Funciona
FUNCIONAMIENT
DEL FUNCIONAMIENTO DEL
mientoO DE LOS
TEMA PENSIONAL EN EL
R.P.
PASIVOS
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
PENSIONALES Y
PRESTACIONALES
AUMENTAR
FORTALECIMIENTO DE LA R.P.
PORCENTUALM GESTIN FISCAL Y APOYO
ENTE
EL INSTITUCIONAL DEL CENSO
RECAUDO
DE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO
LOS INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR
DE
LA
CIUDAD
DE
RECURSOS
FUSAGASUGA,
PROPIOS
CUNDINAMARCA,
2014,
CENTRO ORIENTE.

90

AUMENTAR
PORCENTUALM
ENTE EL
RECAUDO DE
LOS INGRESOS
POR
RECURSOS
PROPIOS

ACTUALIZACIN,
MANTENIMIENTO,
CAPACITACIN Y SOPORTE
TCNICO DE LOS MDULOS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
EN FUSAGASUG,
CUNDINAMARCA.

R.P.

VALOR
PROYECTO
$50.000.000

$335.000.00
0

$100.000.00
0

GESTION
FINANCIERA Y DE
PROYECTOS

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

DESARROLLO E
IMPLEMENTACIN DE
PROCEDIMIENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO Y
MEJORAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUG, CUNDINAMARCA

DESARROLLAR
ANUALMENTE
ESTRATEGIAS
QUE PERMITAN
AUMENTAR EL
NIVEL DE
INGRESOS
PROPIOS
SOSTENIBLES

EJECUCION PRESUPUESTAL
Rubro
Presupuesto
Definitivo
234314201: programas $177.000.000
de
gestin
fiscal,
financiera
y
fortalecimiento tributario
y planeacin
234314206:
MANTENIMIENTO
Y
SOPORTE
DE
SOFTWARE CONTABLE
Y ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
234314207:
Mantenimiento
y/o
cofinanciacin censo de
usuarios de industria y
comercio

Registros
$176.383.800

Saldo
ejecutar
$616.200

$80.000.000

$79.500.000

$500.000

$139.400.000

$138.957.280

$442.720

R.P.

$269.147.120

por

De esta manera, la secretaria de Hacienda, logro un cumplimiento del 100%


de las metas e indicadores programados para la vigencia del ao 2014.
GESTIONES REALIZADAS:
* Aumento porcentual del recaudo de los ingresos por recursos propios:
2013
27.333.107.92
2
Incremento %

91

2014

33.112.951.238,41

21%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CAMPAALA SECRETARA DE HACIENDA SE


DESPLAZA A TU BARRIO

92

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

SECRETARA
GENERAL

93

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION SECRETARIA GENERAL 2014

La secretara General dio cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo con la
ejecucin de actividades destinadas a:

Fortalecer e incrementar la capacidad de gestin administrativa y de procesos en


el municipio de Fusagasug

Generar los espacios y condiciones adecuados que permitan un mejor rendimiento


a los funcionarios Adelantando un programa de Bienestar laboral para los
funcionarios de la administracin

Desarrollar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnolgica y de


oficina de la administracin Municipal.

Capacitar al 80% funcionarios en diferentes temas laborales

Adelantar programas para el fortalecimiento y la modernizacin de la


administracin municipal de Fusagasug

ACTIVIDADES RELEVANTES
Dentro de las actividades destacadas en el 2014 se encuentran:
PROYECTO/ META
Fortalecimiento a fin de
incrementar la capacidad de
gestin administrativa y de
procesos en el municipio de
Fusagasug- Cundinamarca
2014

ACTIVIDADES RELEVANTES
1) Prestacin de servicios profesionales como apoyo a la gestin en la Secretara General
de la Alcalda de Fusagasug
2) Prestacin de servicios de apoyo de gestin para la entrega de correspondencia y
archivo de gestin documental de la Secretara General y el Despacho del Alcalde

Desarrollar un proceso de
fortalecimiento
de
la
infraestructura tecnolgica y de
oficina de la administracin
Municipal.

1) compra de computadores de escritorio y porttiles con licenciamiento de sistema


operativo y herramienta ofimtica, y otro hardware para la alcalda del municipio de
Fusagasug
2) prestacin del servicio de vigilancia fsica, sin arma, para la permanente y adecuada
proteccin de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Fusagasug
y por los que fuere legalmente responsable de su custodia y seguridad.
3)mantenimiento de pintura del palacio municipal del municipio de Fusagasug

Generar
los
espacios
y
condiciones adecuados que
permitan un mejor rendimiento a
los funcionarios Adelantando un
programa de Bienestar laboral
para los funcionarios de la
administracin

1) prestacin de servicios profesionales para atender las necesidades laborales en cuanto


a bienestar ocupacional de los funcionarios de planta del municipio de Fusagasug
2) prestacin de servicios para el desarrollo de los diferentes eventos del municipio de
Fusagasug

Capacitar al 80% funcionarios en


diferentes temas laborales

94

23 capacitaciones programadas durante todo el transcurso del 2014

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Dentro del programa para el fortalecimiento y la modernizacin de la administracin


municipal de Fusagasug adelantados, la actividad se ha centrado bsicamente en la
aplicacin de anlisis de perfiles al 100% de funcionarios de carrera administrativa que
cumplieron con los requisitos establecidos en la ley 909 de 2004 y en caso de no haber
existido personal de planta para suplir dichos empleos, se recurri a personal externo,
realizando proceso de revisin de la documentacin correspondiente que avalara el
cumplimiento del perfil de cada aspirante, acciones que se llevaron a cabo con el personal
de gestin humana para la realizacin del proceso completo, el cual pertenece a la
nmina de personal del municipio, cuyo costo se carga al rubro de gastos de
funcionamiento-secretara general. el nmero de empleos suplidos en la vigencia 2014 a
propsito del proceso de modernizacin fueron 62, que corresponde a un 19,87% del
total de la planta de empleos en nmero de 312. Los cargos suplidos en 2014,
corresponde al 89,85% de los empleos vacantes a 31 de diciembre de 2013, que eran
igual a 69.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META

META
VIGENCIA 2014

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Desarrollar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura


tecnolgica y de oficina de la administracin Municipal.

Adecuar la infraestructura fsica y las herramientas tecnolgicas y


elementos de oficina para cumplir con las procesos y desarrollos
misionales mediante un proceso de fortalecimiento de la
infraestructura fsica de la alcalda y dems sedes

Generar los espacios y condiciones adecuados que permitan un


mejor rendimiento a los funcionarios Adelantando un programa de
Bienestar laboral para los funcionarios de la administracin

Capacitar al 80% funcionarios en diferentes temas laborales

23

Adecuar las herramientas administrativas necesarias para garantizar


el correcto funcionamiento de la administracin municipal
adelantando un programa para el fortalecimiento y la modernizacin
de la administracin municipal de Fusagasug

META PLAN DE DESARROLLO

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA EN


PORCENTAJE

1
0

100%

EJECUCION PRESUPUESTAL: 106%

GESTIONES REALIZADAS
La meta de las capacitaciones fue cumplida en su totalidad para la vigencia 2014
mediante gestin, por lo que no fue necesario generar erogaciones presupuestales para
dar cumplimiento a la misma.

95

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

IDERF

96

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE EJECUCIN PLAN DE DESARROLLO


GESTIN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL
IDERF 2014

El Acuerdo 037 de 2012 Plan de Desarrollo 2012-2015 determino cuatro


programas a desarrollar desde el IDERF. Es as como en cumplimiento de estas
disposiciones durante el ao 2014 se alcanz el cumplimiento del 96% del total de
las metas establecidas para el ao.
A continuacin se relacionan las actividades a resaltar en el cumplimiento de
Metas as como los cuadros con la informacin que permiten identificar los
proyectos desarrollados de acuerdo a los indicadores del plan de desarrollo,
poblacin beneficiada as como los recursos ejecutados y sus fuentes.
Programa 1: CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES: se dio
cumplimiento en un 100% de los indicadores, destacndose la vinculacin de la
comunidad en general a los siguientes proyectos:
Centros de Iniciacin deportiva urbanos. Donde se vincularon 1.915 nios y
jvenes a las Escuelas de Futbol, Futsal, Baloncesto, Voleibol, Balon mano,
Natacin, Tenis De Mesa, Tenis De Campo, Ciclismo Atletismo, Karate,
Patinaje, Tejo Mini Tejo.
Creacin de 14 centros de iniciacin rurales. (Jordn Bajo, Los Sauces,
Piamonte, Cucharal, Viena, La Cascada, Casa de Lata, Bosachoque,
Resguardo, Jordan Alto, Ustama, Bermejal, Tierra Negra. La Aguadita La
Isla, Chinauta y la Trinidad). All un Instructor asisto semanalmente a
orientar procesos de iniciacin deportivas.
Juegos Intercolegiados y escolares. En estas competencias es de resaltar
la vinculacin del sector rural, donde en gestin con la secretaria de
educacin se trasladaron 311 nios y nias del sector rural a participar de
estos juegos que se realizaron en la UDEC.

INDICADOR

IDERF

Nmero de personas
que participan en
actividades deportivas.

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Responsable

SECTOR : RECREACIN Y DEPORTE


OBJETIVOS: Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad
deportiva

META
ALCANZADA
2014

EJE: GESTIN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL


PROGRAMA: CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES

PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Desarrollo y
continuacin
de los
procesos de

Desarrollo y continuacin
de los procesos de
formacin e iniciacin
deportiva en el Municipio

Nmero
de
nios
vinculados a los centros
de iniciacin deportiva
en el municipio.

663

100

97

RECURSOS FINANCIEROS

EJECUTADO

FUENTE

EJECUTADO

FUENTE

$23.800.000
$7.000.000

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

formacin e
iniciacin
deportiva en
el Municipio
de
Fusagasug

de Fusagasug

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

$4.400.000

SGP
Propsito general

EJECUTADO

FUENTE

$27.906.000

Actividades
recreodeportivas en los
centros de formacin
deportiva, transporte
escuelas
compra implementacin

Nmero de nios
vinculados a los centros
de formacin deportiva
del municipio.

ACTIVIDADES

INDICADOR

Adquisicin de bienes y
servicios (juzgamiento,
plizas, hospedaje,
transporte) desarrollo de
los juegos intercolegiados

Nmero de jvenes
vinculados a los juegos
intercolegiados

2.296

100

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Bienes y Servicios
(juzgamiento, plizas,
hospedaje, transporte)
desarrollo de los juegos
escolares, uniformes

Nmero de nios
vinculados a los
festivales escolares

1.089

100

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

$41.400.286
1.915

100
$23.080.714
$53.000.000

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

$35.810.000

EJECUTADO

FUENTE

$2.000.000

CONVENIO
INDEPORTES

$3.597.704

RP
destinacin especfica

EJECUTADO

FUENTE

$9.949.310
Contratacin
Juzgamiento, Medallas y
Uniformes para
premiacin.

Nmero de personas
vinculadas a los juegos
comunales y
campesinos

2.913

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

$6.750.000
100
$10.504.450
$15.000.000

ACTIVIDADES

Desarrollo de los Juegos


Intercolegiados

Nmero de proyectos
implementados para
incrementar la
3
participacin deportiva
en instituciones
educativas
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA

FUENTE
SGP
Propsito General
RP
destinacin especfica
RP
Libre destinacin

$29.290.000

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

SGP
Propsito general
RP
destinacin especfica
RP
Libre destinacin
CONVENIO
INDEPORTES

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
CONVENIO
INDEPORTES

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

100

No se ejecutaron
recursos
adicionales

No se ejecutaron
recursos adicionales

100

Programa 2: DEPORTE DE COMPETENCIA: Se alcanz el cumplimiento del


94% del programa, inversiones que se vieron reflejadas en la cobertura y
resultados deportivos destacados de los deportistas de los Clubes apoyados.
El Concurso de bolsa para apoyo a los clubes deportivos, beneficio a 12
clubes: (Cafu Atletismo, Hunters Baloncesto, Sumapaz es mucho mas
Ciclismo, Independiente Baloncesto, Delfines Natacin, Patinaje
Fusagasug, Patinaje Cundipatin, Atletismo Cundinamarca, Dibranquios
Natacin, Soccer Training Futbol, Expreso Rojo Futbol, Jhoshinkan Karate,
Magic Ball Tenis de Mesa), quienes recibieron $ 51.000.000 en bienes y
servicios para el apoyo y fomento del deporte.
El centro para el desarrollo del Talento Deportivo, permiti beneficiar a los
16 mejores deportistas en diferentes disciplinas con una inversin de
$2.000.000 para cada deportista que se entregaron en Implementacin
deportiva y apoyos en transporte para sus competencias.
Se apoyo la Organizacin y desarrollo de importantes eventos deportivos
como: el Premio Ciclstico Augusto Triana, La Clsica Nacional de Ciclismo,
La Copa de Tejo por Duplas, La Copa Nacional del Tejista, La carrera de

98

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

aventura Notrh Face, los Juegos de diocentes Adec, el Aguinaldo de


Ciclismo Cundinamarqus, y la Copa Navidea de Baloncesto.

OBJETIVOS: Incrementar la participacin de jvenes en actividades deportivas

META
VIGENCIA
(2014)

PROGRAMA: DEPORTE DE COMPETENCIA

Responsable

INDICADOR

IDERF

Nmero de deportistas
que asisten a juegos y
competencias
deportivas nacionales e
internacionales

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

PROYECTO

ACTIVIDADES

RECURSOS FINANCIEROS

0
Suministro de sudaderas

Nmero de jvenes con


talento deportivo
apoyados

19

100

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

$3.552.000
-

ACTIVIDADES

APOYO Y
FOMENTO AL
DEPORTE DE
COMPETENCIA
Y COMUNITARIO
EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUG
CUNDINAMARCA

Apoyo en transporte,
medalleria y hospedaje
Convenios: Cafu
Atletismo, Hunters
Baloncesto,
Sumapaz es mucho mas
Ciclismo, Independiente
Baloncesto, Delfines
Natacin, Patinaje
Fusagasug, Atletismo
Cundinamarca,
Dibranquios Natacin,
Soccer Futbol, Karate
Jhoshinkan

Numero de clubes
deportivos apoyar
econmica y
logsticamente

12

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

Suministros de uniformes
deportivos de
presentacin

Nmero de deportistas
de alto rendimiento
apoyados
por
el
municipio

ACTIVIDADES

INDICADOR

$52.073.600
$42.013.274

Premio Ciclstico augusto


Triana
Clsica Nacional de
Ciclismo
Copa de Tejo por Duplas
Copa Nacional del Tejista
Notrh Face
Juegos Adec
Aguinaldo
Cundinamarqus
Copa de Baloncesto Copa
Navidea

Numero de Eventos
deportivos de carcter
nacional

ACTIVIDADES

INDICADOR

Capacitacin Talentos
Deportivos

EJECUTADO

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
FUENTE
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica

100
$83.227.490

SGP
Propsito general

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

16

100

$3.552.000

RP
Libre destinacin

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

FUENTE

$4.700.000
$28.824.329
8

META
ALCANZADA
2014

Nmero de jvenes
deportistas capacitados
e
instruidos
en
16
habilidades y tcnicas
para
un
mejor
desempeo deportivo
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA

89

$636.696

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general

$25.167.000

CONVENIOS
INDEPORTES

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

80

$6.000.000

RP
Libre destinacin

94

Programa 3: RECREACIN INCLUYENTE: Este Programa se cumpli en un


100% ampliando la oferta en Recreacin y Actividad Fsica.

99

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Actividad Fsica de mi barrio logr la inscripcin y participacin de 1.513


personas entre adultos y adulto mayor, quienes en cada una de sus
comunidades (24 grupos en todo el municipio) recibieron el
acompaamiento de Instructores para la prctica de actividad fsica,
realizando actividades varias como Aerbicos, Caminatas, festivales
deportivos y encuentros de tejo y Mini Tejo.
Se implement un proyecto de Tejo y Yoga que diariamente ofreci
espacios para la integracin y aprovechamiento del tiempo libre a los
adultos.
Se fortaleci y posicion la recreo va que adems de ofrecer un espacio
para hacer ejercicio en bicicleta se ha complementado con actividades de
recreacin que permitan la integracin y unin familiar.
El proyecto Caminando Conocemos a Fusagasug y mucho mas, ofreci 10
recorridos ecolgicos y culturales de gran aceptacin por sus participantes.
(450 personas).
OBJETIVOS: Incrementar la actividad fsica y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio

META
VIGENCI
A(2014)

PROGRAMA: RECREACIN INCLUYENTE


Responsable

INDICADOR

IDERF

Nmero de personas
que participan en las
actividades fsico
recreativas
desarrolladas

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Bienes y servicios para


el desarrollo de
actividades recreo
deportivas

Nmero de personas
vinculadas
al
programa de actividad
fsica comunal

1.513

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

PROYECTO

RECURSOS FINANCIEROS

$30.437.143
100

$14.920.000
$5.762.857

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

$11.777.857
Recreovias

Nmero de jornadas
recreovia realizadas

19

100

$15.729.286
$3.238.571

DESARROLLO Y
FOMENTO DE LA
PRACTICA DEL
DEPORTE LA
RECREACION Y EL
APROVECHAMIENTO
DE TIEMPO LIBRE
EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

100

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general
FUENTE
RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general

ACTIVIDADES

INDICADOR

Actividades
recreodeportivas
dirigidas a personas en
situacin de
discapacidad y victimas
Encuentro de PVCA

Nmero de
programas de
actividad fsica
dirigidos a personas
en situacin de
discapacidad
realizados

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

Actividad fsica de mi
bario y caminando
conocemos a
Fusagasug
Tenis adultos - tejo y
minitejo

Nmero de
programas de
actividad fsica
dirigidos al adulto
mayor realizados

ACTIVIDADES

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Recreacin al Barrio

Nmero de
programas de

100

$26.306.000

RP
Libre destinacin

$6.930.000
100

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

$1.540.000

CONVENIO
INDEPORTES
RP
destinacin especfica

$8.460.000

SGP
Propsito general

EJECUTADO

FUENTE

$11.267.143
100

FUENTE

$14.920.000
$24.932.857

RP
Libre destinacin
RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Activiteca rodante
realizados

RP
destinacin especfica
SGP
Propsito general

$12.394.000

ACTIVIDADES
Capacitacin talentos
deportivos
curso Administracin
deportiva, Primeros
auxilios

INDICADOR

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Nmero de eventos
de capacitacin en el
sector
deporte
y
recreacin.

100

$5.000.000

RP
Libre destinacin

TOTAL CUMPLIMIENTO POR


PROGRAMA

100

Programa 4: MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: En este


programa se dio un alcance del 90%.
En este programa se present un caso particular donde la primer meta
(numero de escenarios recreativos construidos), del ao anterior fueron
superadas ampliamente con la instalacin de 12 parques infantiles, sin
embargo en el reporte no fueron acumuladas para el presente ao, por lo
cual no se programo sino la instalacin de 2 parques para el 2014 y esto
reflejo incumplimiento en este indicador.
Se destacar la gestin de recursos para Infraestructura como los Estudios
para la adecuacin del Estadio Municipal y para parques Biosaludables,
que han tenido gran impacto en la comunidad.
OBJETIVOS: Incrementar la actividad fsica y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio

META
VIGENCI
A(2014)

PROGRAMA: MEJORANDO LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Responsable

INDICADOR

IDERF

Nmero de
escenarios deportivos
con mantenimiento

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Construccin de dos
parques infantiles uno
en Villa Celeste y otro
en Comboy

Nmero de
escenarios deportivos
y recreativos
construidos

50

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Mantenimiento Coliseo
de tejo y de baloncesto.
Arreglo Cerramiento
Estadio Municipal y
coliseo futsal

Nmero
de
intervenciones
de
adecuacin
o
mejoramiento de los
escenarios deportivos
del IDERF realizadas

100

$19.000.000

SGP
Propsito general

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Nmero
de
Mantenimiento
realizados a parques
recreativos

100

$15.788.250

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

PROYECTO

CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

Mantenimientos
correctivos y
preventivos en
Santa Barbar
Mi tesoro
Mirador
la Isla
Santa Anita
sauces
ebenezer Mz G
Boquern - el triunfo
Trinidad.
ACTIVIDADES

101

RECURSOS FINANCIEROS

$12.000.000
0

RP
Libre destinacin
SGP
Propsito general

FUENTE

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Construccin
Biosaludables estadio
Municipal - Gestin
Indeportes

GESTION
INDEPORTES,
VALOER ESTIMADO
DEL
BIOSALUDABLE
$43,000,000

Nmero de parques
biosaludables
construidos

100

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

Instalacin de Tableros
de Baloncesto: b. Pekn
v. Espinalito
b. San Fernando
v. Bermejal
v La Isla
v. Santa Lucia
Col. Luis c Galn
Col. Cambulos
Ornamentacin: Jordn
Alto, la Palma,
Piamonte, Prados
Altagracia.
Canales Aguas Lluvias
en Llano Largo y la
independencia
Adecuacin
Polideportivo Vereda la
Isla

Nmero
de
comunidades
beneficiadas con el
mantenimiento
o
dotacin de material
para
escenarios
deportivos

12

100

$42.805.000

SGP
Propsito general

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

EJECUTADO

FUENTE

El ao anterior se
contrataron los estudios
y diseos. Sin embargo
la construccin le
corresponde a la
administracin
municipal, para lo cual
ya se firmo un convenio

Nmero de parques
construidos para la
prctica de deportes
no convencionales

ACTIVIDADES

INDICADOR

META ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Nmero de estudios y
diseos
realizados
para la construccin
de
un
complejo
recreativo y deportivo
en
el
terreno
denominado
Villa
Cesrea.

N/A

TOTAL CUMPLIMIENTO POR


PROGRAMA

EJECUTADO

FUENTE

90

En conclusin el cumplimiento de metas durante el ao 2014 se logro en un 96%.


Total cumplimientos de metas por indicadores del PDM 96%
En cuanto a la ejecucin presupuestal: se presupuestaron $ 1.123.975.840 y se
ejecutaron en su 100%
Como aspecto a resaltar es importante mencionar la capacidad de gestin del
IDERF, que llevo a obtener los siguientes recursos con entidades externas:

ENTIDAD
INDEPORTES
INDEPORTES

102

PROYECTO
Estudios y Diseos
Estadio Municipal
Apoyo Clsica de

VALOR
GESTIONADO
$160.000.000
$20.000.000

ESTADO
En proceso de
Contratacin
Ejecutado

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES
INDEPORTES

Fusagasug
Apoyo Escuelas de
Formacin
Juegos Comunales y
Campesinos
Copa Nacional del
Tejista
Juegos Escolares
Copa Jilson de Tejo
Parque Biosaludable
Santa Anita
Aguinaldo Ciclstico
Dotacin Escuelas
Encuentro de
Victimas
Copa Baloncesto
Independiente

EMPRESA DE
LICORES DE
Clsica de Fusa
CUNDINAMARCA
INMOBILIARIA
DE
Clsica de Fusa
CUNDINAMARCA
COOTRADECUN
Clsica de Fusa
DAVIVIENDA
Clsica de Fusa
EMSERFUSA
Clsica de Fusa
UDEC
Copa ciudad Jardn
TOTAL GESTION

103

$58.000.000

Ejecutado

$15.000.000

Ejecutado

$7.000.000

Ejecutado

$2.000.000
$1.000.000

Ejecutado
Ejecutado

$45.000.000

Instalado

$10.000.000
$12.000.000

Ejecutado
Ejecutado

$7.000.000

Ejecutado

$3.000.000

Ejecutado

$3.000.000

Ejecutado

$2.000.000

Ejecutado

$3.000.000
Ejecutado
$1.000.000
Ejecutado
$2.000.000
Ejecutado
$5.000.000
Ejecutado
$ 356.000.000

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

EMSERFUSA

104

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION EMPRESA DE SERVICIOS PBLICOS DE


FUSAGASUG EMSERFUSA E.S.P. 2014
La Empresa de Servicios Pblicos de Fusagasug EMSERFUSA, realiz las
siguientes actividades en el 2014, en cumplimiento al Plan de Desarrollo:

SECTOR: SERVICIOS PBLICOS


PROGRAMA: MS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA
1. 2.835 ml. en obras de expansin de redes de acueducto, en El Mirador de San
Jernimo, barrio San Fernando, barrio Villa de los Sutagaos, Cooviprof, Manila,
Balmoral y La Pampa.
2. 38.700 conexiones domiciliarias de acueducto, aumentando un 4.9% con
respecto al ao 2013.
3. Dndole cumplimiento a lo establecido en el Artculo 2.4.3.14 cierra al mes de
Diciembre 2014 con un ndice de agua no contabilizada del 41.9% con un
acumulado del 43.2% con una recuperacin a la vigencia del 2%.
4. La Divisin de Plantas de Tratamiento, durante el ao de 2.014 dio un estricto
cumplimiento a lo establecido mediante el Decreto 1575 de Mayo de 2007 y la
Resolucin No 2115 de Junio de 2007, obteniendo un IRCA entre 0 % a 5%, lo
que equivale a un nivel sin riesgo, que indica que el agua que produce la
Empresa de Servicios Pblicos de Fusagasug EMSERFUSA E. S.P, es apta
para el consumo humano.
5. 2.835 ml en obras de reposicin y rehabilitacin de redes de acueducto en el
Barrio Fusacatn, barrio San Fernando Contigo con Todo, Pedregal de San
Luis red Chinauta, Ciudad del Campo, Viena, Red de Aduccin Barroblanco.
SECTOR: SERVICIOS PBLICOS
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
1. Se logr 1.996 ml de expansin en sistemas de alcantarillado, esto se llev a
cabo as: Sumideros San Mateo, Sumidero en el barrio Gaitn Cra. 14 con 6,

105

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

sumidero barrio San Antonio Virgen, Sumidero Akropolis, Alcantarillado Pluvial


San Mateo, Calle 19 entre Cra. 60 64, Carrera 8 entre calles 7 y 8,
Construccin Colector Derecho Quebrada Mosqueral dimetro 10",
Urbanizacin CONTIGO CONTODO, instalacin de tubera en Ciudad Campo,
Santa Brbara, Comando Polica Terminal, Cra. 9 entre 22 y 23 manila, Cercun
- Panamericana, La Cabaa, Va la agudita, las brisas, crra 6 entre 23 y 23 bis
Marsella expansin, la venta cll 23 de cra 45 a 48, Marsella, carrera 6 entre
calles 23 y 23 bis.
2. Se ejecutaron 2.843 metros de redes de reposicin o rehabilitacin de
alcantarillado, en sectores como: sector Santa Ana Campestre en tubera
corrugada de alcantarillado de 24", rehabilitacin sumideros transversales en el
municipio de Fusagasug, anlisis caracterizacin de vertimientos, carrera 9
entre calles 2 y 4 Julio Sabogal del Municipio de Fusagasug .
3. El ao 2014 se cerr con 38.700 suscriptores en el servicio de acueducto, lo
que represent un crecimiento de 4.9% con respecto al ao anterior (2013).
4. Estudios y diseos de la PTAR Resguardos aprobado por la CAR y firma
convenio interadministrativo entre la CAR, Alcalda Municipal y EMSERFUSA
para la construccin de la PTAR
SECTOR: SERVICIOS PBLICOS
PROGRAMA: FUSAGASUG LIMPIA COMPROMISO DE TODOS
1. La Empresa de Servicios Pblicos EMSERFUSA ha realizado 9.820 campaas
de cultura ciudadana en algunas Instituciones Educativas del Municipio,
concientizando a nios y jvenes en el buen uso de los recursos naturales y
uso eficiente de los residuos slidos.
2. El ao 2014 se cerr con 35.781 suscriptores del servicio de aseo, lo que
represent un crecimiento de 5.1% con respecto al ao anterior (2013).
3. La Empresa de Servicios Pblicos de Fusagasug, EMSERFUSA E.S.P., ha
dado cumplimiento al Acuerdo No. 054 de 2013, Por el cual se definen los
porcentajes para subsidios y de aporte solidario para los Servicios Pblicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el sector urbano del
Municipio de Fusagasug, para la Vigencia 2014. Para el cierre de la Vigencia
se radicaron todas las cuentas de cobro de los subsidios de enero a diciembre,
dando cumplimiento en el cobro de los subsidios por un valor de $413.493.686.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META
PROGRAMA: MS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA
META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Nmero de metros de red de
1.500
acueducto urbano construidos
Nmero
de
conexiones
35.791
domiciliarias
instaladas
del

106

META
ALCANZADA

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

2.835

100%

38.700

100%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

servicio de acueducto urbano


Nmero
de
acueductos
veredales fortalecidos
Porcentaje
de
agua
no
contabilizada
ndice de riesgo calidad de agua
(Decreto 1575 de 2007)
Nmero
de
plantas
de
tratamiento de Agua Potable
optimizadas
Nmero de estudios y diseos
para el Plan Maestro de
Acueducto elaborados
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Porcentaje
de
poblacin
atendida por un prestador
registrado
Nmero de horas promedio de
prestacin del servicio diario
Nmero
de
gestiones
adelantadas para la factibilidad
del plan de abasto
Nmero de Metros de redes en
Reposicin o rehabilitacin
Nmero
de
Tanques
de
almacenamiento construidos
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
subsidios de Acueducto
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE

10

100%

47

43

100%

2.50

1.5

100%

0.5

50%

96

100

100%

98

98

100%

24

24

100%

NA

NA

NA

1.000

2.933

100%

0%

100

100

100%

100%

88%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO


META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Nmero de Metros de red de
alcantarillado
construidos
183.990
nuevos
Nmero de Metros de redes en
600
Reposicin o rehabilitacin
Nmero
de
Conexiones
domiciliarias instaladas en el
35.036
permetro urbano.
Porcentaje de avance en la
ejecucin
del
Plan
de
45
Saneamiento y manejo de
vertimientos aprobado
Nmero de estudios y diseos
de la PTAR la pampa la venta
NA
adelantados
durante
el

107

META
ALCANZADA

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

182.371

99%

2.843

100%

35.781

100%

46

100%

NA

NA

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

cuatrienio
Nmero de PTAR Construidas
para el sector El Resguardos
Nmero de equipos de presinsuccin (tipo vactor) adquiridos
y/o gestionados
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Bateras sanitarias construidas
en rea rural dispersa
Nmero
de
factibilidades
gestionadas para el plan
maestro de alcantarillado del
sector suburbano Chinauta
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
subsidios de Alcantarillado
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE

0.2

20%

0.5

100%

96

96

100%

20

19

95%

NA

NA

NA

100

100

100%

85%

PROGRAMA: FUSAGASUG LIMPIA COMPROMISO DE TODOS


META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Porcentaje
de
residuos
6%
separados en la fuente
Porcentaje
de
residuos
6%
reciclados
Porcentaje de transformacin de
4
residuos orgnicos.
Numero de espacios aptos para
NA
la escombrera municipal
%
de
PROCEDAS
en
30
implementacin.
Numero de gestiones y/o
adquisiciones
de
parque
0
automotor para la prestacin del
servicio de aseo.
Nmero de usuarios atendidos
32.670
en el servicio de aseo
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
96
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Numero de estudios y diseos
para
la
Estacin
de
1
transferencia y relleno sanitario
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
100
subsidios.
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE

108

META
ALCANZADA

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

6%

100%

6%

100%

50%

NA

NA

20

67%

100%

34.700

100%

96

100%

100%

100

100%

91%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

EJECUCION PRESUPUESTAL: La Empresa de Servicios Pblicos ejecut el


87% del presupuesto programado para la vigencia 2014, de acuerdo a las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo. Del 100% ejecutado el 90% corresponde a
recursos de la Empresa.
GESTIONES REALIZADAS: La Empresa de Servicios Pblicos ejecut el 23% de
las metas del Sector Servicios pblicos establecidos en el Plan de Desarrollo (8
metas), a travs de recursos de funcionamiento, ya que personal de la Empresa
trabaj directamente en ejecucin de actividades. El 67% restante se ejecutaron a
travs de recursos de inversin.
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Nmero de Metros de red de
alcantarillado
construidos
183.990
nuevos
Nmero de Metros de redes en
600
Reposicin o rehabilitacin
Nmero
de
Conexiones
domiciliarias instaladas en el
35.036
permetro urbano.
Porcentaje de avance en la
ejecucin
del
Plan
de
45
Saneamiento y manejo de
vertimientos aprobado
Nmero de estudios y diseos
de la PTAR la pampa la venta
NA
adelantados
durante
el
cuatrienio
Nmero de PTAR Construidas
1
para el sector El Resguardos
Nmero de equipos de presinsuccin (tipo vactor) adquiridos
1
y/o gestionados
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
96
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Bateras sanitarias construidas
20
en rea rural dispersa
Nmero
de
factibilidades
gestionadas para el plan
NA
maestro de alcantarillado del
sector suburbano Chinauta
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
100
subsidios de Alcantarillado
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE

META
ALCANZADA

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

182.371

99%

2.843

100%

35.781

100%

46

100%

NA

NA

0.2

20%

0.5

100%

96

100%

19

95%

NA

NA

100

100%

85%

PROGRAMA: FUSAGASUG LIMPIA COMPROMISO DE TODOS

109

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

META PLAN DE
META
DESARROLLO
VIGENCIA 2014
Porcentaje
de
residuos
6%
separados en la fuente
Porcentaje
de
residuos
6%
reciclados
Porcentaje de transformacin de
4
residuos orgnicos.
Numero de espacios aptos para
NA
la escombrera municipal
%
de
PROCEDAS
en
30
implementacin.
Numero de gestiones y/o
adquisiciones
de
parque
0
automotor para la prestacin del
servicio de aseo.
Nmero de usuarios atendidos
32.670
en el servicio de aseo
Porcentaje de procesos de
gestin cumplidos por
el
96
prestador para la certificacin a
travs del SUI
Numero de estudios y diseos
para
la
Estacin
de
1
transferencia y relleno sanitario
Porcentaje de Usuarios de
estratos 1, 2 y 3 cubiertos por
100
subsidios.
TOTAL CUMPLIMIENTO POR
PROGRAMA EN
PORCENTAJE

META
ALCANZADA

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

6%

100%

6%

100%

50%

NA

NA

20

67%

100%

34.700

100%

96

100%

100%

100

100%

88%

EJECUCION PRESUPUESTAL: La Empresa de Servicios Pblicos ejecut el


87% del presupuesto programado para la vigencia 2014, de acuerdo a las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo. Del 100% ejecutado el 90% corresponde a
recursos de la Empresa.

GESTIONES REALIZADAS: La Empresa de Servicios Pblicos ejecut 8 metas


del Plan de Desarrollo (23%) a travs de recursos de funcionamiento, ya que
personal de la Empresa trabaj directamente en ejecucin de actividades.

110

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE
COMUNICACIONES

111

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTION OFICINA ASESORA PARA LAS COMUNICACIONES


2014
LA OFICINA ASESORA PARA LAS COMUNICACIONES REALIZO LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL 2014, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO.
ACTIVIDADES MS
BENEFICIADA

RELEVANTES

POR

PROGRAMA

POBLACION

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CADA META


PROGRAMA: FUSAGASUG, INFORMADA CONTIGO CON TODO
META
PORCENTAJE
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014 CUMPLIMIENTO
Nmero de ediciones del peridico
5
100%
informativo, FUSAGASUG, CONTIGO
CONTODO realizadas.
Nmero programas de noticias diarias de 5
minutos y cuas radiales en tres emisoras
5
100%
de alcance regional realizadas
Proyectar al municipio con el uso de las
herramientas que nos proporcionan los
medios de comunicacin del municipio y
las
nuevas
tecnologas
de
las
comunicaciones,
mediante
el
sostenimiento de un programa de noticias
diarias de 5 minutos y cuas radiales en
tres emisoras de alcance regional.
Nmero de programas de noticieros de
media hora de dos das a la semana en

112

100%

100%

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

dos canales de TV del municipio


realizados.
Nmero de canales de informacin con la
ciudadana realizados a travs de correos
electrnicos y redes sociales

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA

100%

100%

TOTAL CUMPLIMIEMIENTO POR INDICADORES 80%

GESTIONES REALIZADAS
La oficina asesora para las comunicaciones en el 2014 adelanto estrategias con el
fin de fortalecer la informacin institucional y buscar de manera constante la
efectividad en la suministracin de informacin hacia el ciudadano, con base en
cada una de las metas plasmadas en el plan de desarrollo se ejecutaron
actividades que permitieron cumplir con cada uno de los puntos proyectados para
el 2014.

Al inicio del ao 2014 se ejecut la contratacin del personal de la oficina de


comunicaciones con el fin de desarrollar cada una de las actividades del ao, por
otra parte se contrataron 4 emisoras de las cuales destacamos 3 que cuentan con
cubrimiento regional logrando captar audiencia no solo de Fusagasug y

la

provincia del Sumapaz si no de municipios y ciudades que se encuentran en otros


permetros como Melgar, Girardot, Ibague entre otros, estos espacios contaron
con la produccin de cuas, informes institucionales, lectura de Boletines,
entrevistas al Seor Alcalde, Secretarios y Jefes de despacho, adems una de las
4 emisoras era

comunitaria la cual

nos permiti cumplir con la lectura y

certificacin de 80 edictos, acuerdos, decretos, resoluciones emanadas por la


Alcalda municipal, as mismo se cont con el canal local de Fusagasug donde
se logr difundir toda la gestin y avance de obras realizadas por la Alcalda con
un informe de lunes a viernes de 5 min, especiales de 30 minutos los fines de
semana , y clips informativos de un minuto en la franja de noticias del canal, esta
estrategia de engranaje con los diferentes medios de comunicacin masivos
permiti difundir de manera objetiva, puntual, veraz y dinmica cada uno de los
procesos de gestin.

113

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

En el 2014 se logr por primera vez en la historia de la Alcalda de Fusagasug la


realizacin del peridico institucional contigo con todo, un ejemplar de 16 pginas
a full color el cual se distribuy por parte de la oficina de comunicaciones a la gran
mayora de la poblacin fusagasuguea, en el 2014 se imprimieron 48 mil
ejemplares con
Informacin clara y visual de cada una de las obras y actividades relevantes de la
administracin, para el 2015 se tienen proyectadas 4 ediciones, 65 mil unidades.
En busca del fortalecimiento de las herramientas electrnicas se realizaron
cambios en la imagen y filtros de la pgina institucional de la alcalda esto con el
fin de permitirle al ciudadano contar con un mecanismo ms practico al momento
de ingresar a la misma, de acuerdo con los lineamientos del Manual de Gobierno
en Lnea 3.1 en cumplimiento al decreto 2693 de 2012 del Ministerio de las
Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, al decreto municipal 263 de
Julio de 2011 y a la resolucin 492 de 2011; la Oficina de Comunicaciones ha
venido adelantando un proceso de mejoramiento continuo en la comunicacin
hacia el cliente externo, quienes partcipes del nuevo modelo de interaccin digital
en la web, reciben la informacin y oferta institucional de la Administracin
Municipal por medio de distintos canales electrnicos para facilitar, masificar,
afianzar y retroalimentar la relacin Alcalda Comunidad.
1. Portal WEB www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
La pgina oficial de la Alcalda de Fusagasug, tras implementar por varios aos
una misma interfaz, fue el primer elemento que tuvo cambios en su diseo visual y
estructura, para facilitar al usuario el acceso a la informacin por medio de ste
canal en el siguiente orden jerrquico:

Bloque Institucional
Noticias Principales
Servicios

114

Videos
Institucionales
Noticias Orden
Cronolgico

MicroSitios Alcalda
Redes Sociales
Documentos Municipio

Otras Publicaciones
Enlaces
Institucionales
Directorio

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Para dar mayor acceso a la informacin, las diferentes dependencias o secretaras


realizan convocatorias, ofertas de empleo y todo tipo de publicaciones, las cuales,
segn el orden de la cobertura social, son extendidas hacia el pblico objetivo con
la redaccin ajustada para las redes sociales y as, lograr el impacto, la difusin y
el alcance ptimos para el proceso de comunicacin de la administracin
municipal.

2. Modelo de Participacin en Redes Sociales


Por estos canales se han ideado diferentes estrategias, implementando
herramientas como el Twitter, Facebook, Youtube, Mailchimp; redes sociales que
han facilitado a la comunidad con prontitud y acierto, el acceso a la informacin de
la administracin municipal.
A diario se gestan noticias, convocatorias y publicaciones que son enviadas por
stos canales, bajo un modelo de participacin se escucha a la comunidad y se
responden a
las diferentes preguntas direccionadas a travs del canal de atencin al
ciudadano: http://bit.ly/15GKno9 segn la necesidad.
El alcance de las redes sociales segn el medio:
Facebook: Fan Page Oficial:
https://www.facebook.com/fusagasugacontigocontodo
Seguidores: 6675
Facebook: Perfil Oficial Alcalda de Fusagasug:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006945695394
Amigos: 5000
Sumatoria de Alcance en Otros Grupos Vinculados:
Grupo Fusagasug
https://www.facebook.com/groups/red.fusagasuga/?ref=bookmarks
Alcance: 17139 Miembros

115

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Grupo Sin Censura Fusagasug


https://www.facebook.com/groups/1560472137518468/?ref=bookmarks
Alcance: 4589 Miembros
Twitter.com/Alcfusagasuga
Seguidores: 3626
Tweets: 2455
Publicacin de Videos en Youtube:
338 Videos Subidos, 169 subscriptores, 99.004 reproducciones, antigedad
desde el 13 de abril de 2011.
Publicacin Correo Masivo:
1860 suscriptores con diseo html.
Adicionalmente

se

implementan

otras

herramientas

como

el

diseo

programacin html5, flash y javascript para publicaciones especiales de tipo


interactivas que facilitan a la comunidad la comprensin de la informacin.

En pro de mejorar el desempeo de la oficina se realiz la compra de equipos


como cmaras de video, cmaras fotogrficas, luces, memorias etc, lo que ha
permitido contar con un material audiovisual de mayor calidad, gracias a esta
adquisicin se lograron reducir los costos de produccin y obtener nuestros
propios equipos que garantizan la agilidad del trabajo con mayor efectividad.

En el 2014 la oficina de comunicaciones tubo la iniciativa de socializar con la


comunidad temas de gestin, se ubicaron grupos `poblacionales que recibieron de
primera mano la informacin de la alcalda permitindonos penetrar en su da a
da y de esta manera retroalimentar las necesidades para ser direccionadas a
cada una de la dependencias, la gestin fue socializada en todas los eventos
captando poblacin en masa que nos permitiera ampliar ms en los proyectos que
se estaban ejecutando y que ya se haban ejecutado, eventos como expofusa,
reinado de la rumba criolla, reuniones con la comunidad, sectores comerciales,
trasportadores, presidentes, ediles etc
La oficina de comunicaciones apoyo todos los eventos de la alcalda en el 2014
portando planificacin, estrategias, logstica y cubrimiento flmico que fue difundido
en cada uno de los medios de comunicacin, as mismo se crearon estrategias de

116

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

comunicacin alternativa enfocada a transmitir los mensajes institucionales a los


diferentes sectores poblacionales de la ciudad.
En el primer semestre del ao se llevaron a cabo salidas con perifoneo para
informar a la comunidad los proyectos que se estaban ejecutando, se crearon
estrategias de comunicacin masiva como la implementacin del whatsApp
masivo, se cre el peridico virtual, se realiz la produccin de videos especiales
para cada una de las dependencias, rendicin de cuentas etc
Estas son algunas de las actividades que la Oficina asesora para las
comunicaciones implemento para lograr llegar a todos los rincones de la ciudad
con informacin institucional FUSGASUGA CONTIGO CON TODO.

SECRETARA DE
INFRAESTRUCTURA

117

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

INFORME DE GESTIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE DESARROLLO AO


2014
SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA
La secretara de infraestructura de la Alcalda de Fusagasug | CONTIGO CON
TODO bajo su eje Gestin y Desarrollo de Infraestructura viene implementando
importantes soluciones en diferentes sectores es en el caso particular de Vas y
Transporte bajo el programa VAS LO INAPLAZABLE tiene como objetivo
mejorar la accesibilidad del transporte dando cumplimiento del 100% a las
acciones planteadas para el ao 2014 en el mejoramiento de la movilidad.
Por esa razn la Secretara de Infraestructura viene adelantando una eficiente y
acelerada labor en la construccin, pavimentacin, rehabilitacin y mantenimiento
de las vas urbanas y rurales en el municipio de Fusagasug, ejecutando contratos
de obra, suministros, consultoras con recursos propios por ms de
$3.807.047.285,00 y la ejecucin de los convenios nter-administrativos por valor
de ms de $3.222.000.000
PORCENTAJE DE CUMPLIENTO DEL PROGRAMA VAS LO INAPLAZABLE
META DE PRODUCTO 1
Construir,4000 m2 de la infraestructura de transporte a cargo
de la entidad territorial

INDICADOR
Nmero de m2 de vas urbanas
construidas

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

1.000,00

980,00

98%

META DE PRODUCTO 2

INDICADOR

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Mantener 58, M2 infraestructura de transporte a cargo de la


entidad territorial

Nmero de M2 de vas urbanas


mantenidas y/o mejoradas

20.000,00

21.300,04

100%

META DE PRODUCTO 3

INDICADOR

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Mantener y mejorar 160km de vas de la infraestructura de


transporte a cargo de la entidad territorial

Nmero de km de vas rurales


mantenidos y/o mejorados

40,00

44.24

111%

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA

118

103 %

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

RECURSOS INVERTIDOS POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VAS


LO INAPLAZABLE

CONCEPTO

APROPIACION
INICIAL

CRDITOS Y
ADICIONES

CONTRACREDITO
SY
REDUCCIONES

TOTAL
APROPIADO

SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO

SALDO DE
APROPIACIN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIN

Vas lo
Inaplazable

$
3.152.001.847,00

$ 1.769.942.052,00

$ 670.121.185,00

$ 4.251.822.714,00

$
3.807.047.285,00

$ 444.775.429,00

89,54

La ejecucin presupuestal para el 2014 fue de $ 3.807.047.285,00 que


corresponde al 89.54% de ejecucin; y de acuerdo a la evaluacin de
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo se alcanz un 100% en la
evaluacin por indicador.
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
La Secretara de Infraestructura tramit el convenio No. 2014-004 por valor de
$904.561.590 con la Empresa de Servicios Pblicos EMSERFUSA, los cuales van
a desarrollar las siguientes actividades:
-

Construccin de doce unidades sanitarias en el sector rural del municipio de


Fusagasug.
Consultora para la elaboracin y diseos de los acueductos El Cafetero y
Asuain
Estructuracin de la factibilidad de los planes maestros de alcantarillado de
los sectores Cucharal y Bosachoque
Optimizacin del acueducto Usatama
Optimizacin de la captacin y lnea de conduccin ADAPA
Suministro de tubera de polietileno de alta densidad 16 PN16
Suministro tanque de almacenamiento para solucin alterna de agua en
momentos de emergencia construccin del colector derecho quebrada
Sabaneta entre las canchas de Tejo Potos y el Puente del guila
Interventora tcnica, administrativa, financiera y jurdica a las obras que se
deriven del convenio inter-administrativo

META DE PRODUCTO 1

Mejorar el servicio de
disposicin
final
de
vertimientos en el sector
suburbano y rural con la
construccin
de
15
bateras sanitarias anuales

CONCEPTO

INDICADOR

Bateras
sanitarias
construidas en
rea rural
dispersa

APROPIACION
INICIAL

Preinversin en diseo,
estudio, interventoras de
acueducto
Construccin, ampliacin
de sistema de acueducto

$
180.000.000,00

soluciones alternas de
acueducto y compra de
agua

$ 13.000.000,00

119

META
VIGENCIA
(2014)

META
ALCANZADA

20,00

2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

24,00

120%

RESPONSABLE
DIRECTO

NOTA

EMSERFUSA y
Secretaria de
Infraestructura

convenio EMSERFUSA
ESP MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA Y
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
CONVENIOS 2012-003
2013-0010

CRDITOS Y
ADICIONES

TOTAL
APROPIADO

SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO

SALDO DE
APROPIACIN

PORCENTAJE
DE EJECUCIN

$
164.782.717,00

$
164.782.717,00

$
164.782.717,00

$ 0,00

100,00

$ 98.695.089,00

$
278.695.089,00

$
229.176.339,00

$ 49.518.750,00

82,23

$ 13.000.000,00

$ 13.000.000,00

$ 0,00

100,00

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

Construccin, ampliacin
de sistema de
alcantarillado

$
270.000.000,00

$
270.000.000,00

$
270.000.000,00

$ 0,00

100,00

Convenio con la empresa


de acueducto y
alcantarillado

$ 14.265.737,00

$ 14.265.737,00

$ 14.265.737,00

$ 0,00

100,00

Construccin de sistema
de tratamiento y opercin
de aguas residuales

$
140.000.000,00

$ 44.000.000,00

$
184.000.000,00

$
133.336.797,00

$ 50.663.203,00

72,47

TOTAL

$
617.265.737,00

$
307.477.806,00

$
924.743.543,00

$
824.561.590,00

$
100.181.953,00

89,17

La ejecucin presupuestal para el 2014 fue de $ 824.561.590,00 que corresponde


al 89.17% de ejecucin de los rubros asignados a sta Secretara para su
ejecucin.

PROGRAMA: ALUMBRADO EFICIENTE PARA LA CIUDAD


Tiene como objetivo Garantizar y mantener el alumbrado pblico del Municipio.
Para esto La Secretara de Infraestructura adelant dos procesos de contratacin:
1. Compra de Vehiculo tipo canasta aislada con destino al mantenimiento del
alumbrado publico del municipio de Fusagasug ya la vez cumplir con los
lineamientos de ley en cuanto al mantenimiento de las redes del alumbrado
pblico.
2. Compra venta de material elctrico para el mantenimiento del alumbrado
pblico en el Municipio de Fusagasug.

METAS PROYECTO
Mejoramiento del alumbrado pblico municipio de Fusagasug 2014
META DE PRODUCTO 1

INDICADOR

Realizar el mantenimiento al 30% de la


red del alumbrado publico

mejoramiento del
alumbrado publico

META DE PRODUCTO 1

INDICADOR

Adelantar la gestin para la ampliacin


del servicio en 60 nuevas luminarias

Nmero de luminarias
nuevas instaladas

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

30,00

25,00

83,33333333 %

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

20,00

50,00

250 %

TOTAL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA

100 %

CONCEPTO

APROPIACION
INICIAL

CRDITOS Y
ADICIONES

TOTAL
APROPIADO

SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO

SALDO DE
APROPIACIN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIN

Expansin y mantenimiento
para suministro de energa
para el servicio de alumbrado
pblico

$
130.000.000,00

$
187.500.000,00

$
317.500.000,00

$ 311.189.674,00

$ 6.310.326,00

98,01

Construccin, adecuacin y
mantenimiento de
infraestructura de servicios
pblicos para el mantenimiento
y expansin del servicio

$ 50.000.000,00

$
50.000.000,00

$ 16.944.701,00

$
33.055.299,00

33,89

120

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

TOTAL

$
180.000.000,00

$
187.500.000,00

$
367.500.000,00

$ 328.134.375,00

$
39.365.625,00

89,29

La ejecucin presupuestal para el 2014 fue de $ $ 328.134.375,00 que


corresponde al 89.29% de ejecucin correspondiente a los rubros asignados a la
Secretara; y de acuerdo a la evaluacin de cumplimiento de metas del Plan de
Desarrollo se alcanz un 167% en la evaluacin por indicador
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO
La Secretara de infraestructura adelant los siguientes procesos para realizar el
mantenimiento los equipamentos municipales relacionados a continuacin:
1. Mantenimiento y adecuacin al parque principal y andenes perimetrales del
Municipio de Fusagasug.
2. Mantenimiento y adecuacin del parador turstico segunda Fase, del
Municipio de Fusagasug.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros para el ascensor
ubicado en el centro administrativo CAM, del Municipio de Fusagasug.
4. Mantenimiento de pintura en palacio municipal del municipio de
Fusagasug.
5. Construccin de baos del coliseo de deportes Carlos Lleras Restrepo.
NOTA: Teniendo en cuenta que el Proyecto de salones comunales que no fue
aprobado por el Concejo Municipal en vigencias futuras, estos recursos fueron
adicionados al contrato del convenio Inter-Administrativo F-266 suscrito entre el
Ministerio del Interior FONSECON y el municipio de Fusagasug para la
construccin del centro de integracin ciudadana CIC los cuales se requeran para
realizar obras de equipamiento exterior y que no estaban contempladas en el
convenio inicial del Ministerio del Interior
Adicionalmente la Secretara de Infraestructura tiene la supervisin del convenio
Inter-Administrativo F-266 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y
el municipio de Fusagasug para la construccin del centro de integracin
ciudadana CIC; y ejerce la supervisin al contrato de obra pblica No. 2014-0014
suscrito entre la Unin temporal la Paz y el municipio de Fusagasug para la
construccin del Centro de Integracin Ciudadana CIC, as mismo ejerce la
supervisin al contrato de consultora pblica No. 2014-0011 suscrito entre la
arquitecta Mnica del Pilar Acero Ardila y el municipio de Fusagasug para la
interventora realizada al contrato de obra civil no. 2014-0014 en la construccin
del Centro de Integracin Ciudadana CIC.
METAS PROYECTO
META DE PRODUCTO 1
Adelantar la gestin para
desarrollar los estudios
diseos y construccin de
4
equipamientos
de
carcter municipal.

121

INDICADOR
Numero
equipamientos
Construidos
mejorados

META
CUATRIENIO

META
VIGENCIA
(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
(PORCENTAJE)

1,00

1,00

1,00

100

de
y/o

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

CONCEPTO

APROPIACION
INICIAL

CRDITOS
Y
ADICIONES

CONTRACREDITOS
Y REDUCCIONES

TOTAL
APROPIADO

SALDOS
REGISTROS DE
COMPROMISO

SALDO DE
APROPIACIN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIN

Preinversin en
infraestructura,
cofinanciacin,
estudios, diseos e
interventoras

$
100.000.000,00

$
333.778.971,
00

$ 333.929.197,00

$ 99.849.774,00

$ 84.170.802,00

$ 15.678.972,00

84,30

Preinversin, estudios,
diseos y construccin
salones comunales

$ 30.000.000,00

$
130.858.434,
00

$ 135.300.000,00

$ 25.558.434,00

$ 25.322.142,00

$ 236.292,00

99,08

$
100.000.000,00

$
140.500.600,
00

$ 53.000.000,00

$ 187.500.600,00

$ 178.651.078,00

$ 8.849.522,00

95,28

$
150.000.000,00

$
505.820.233,
00

$ 150.000.000,00

$ 505.820.233,00

$ 505.820.233,00

$ 0,00

100,00

$
191.000.000,00

$
713.658.138,
00

$ 179.743.337,00

$ 724.914.801,00

$ 724.914.724,00

$ 77,00

100,00

$
571.000.000,00

$
1.824.616.37
6,00

$ 851.972.534,00

$
1.543.643.842,00

$ 1.518.878.979,00

$ 24.764.863,00

98,40

Construccin,
adecuacin y
mantenimiento de
dependencias de la
Administracin
Construccin y
mantenimiento de
zonas verdes parques
plazas y plazoletas
Construccin y
mantenimiento de
parques andenes y
espacio pblico

La ejecucin presupuestal para el 2014 fue de $ 1.518.878.979,00 que


corresponde al 98.40% de ejecucin correspondiente a los rubros asignados a la
Secretara,

PROGRAMA UN NUEVO TECHO FIRME BAJO EL CIELO


En el sector de vivienda bajo l tiene como objetivo Incrementar la oferta de
vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio.
La Secretara de Infraestructura pretende Incrementar en 600 la oferta de vivienda
nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio, resultados y porcentajes en la
ejecucin eficaz en el Plan de Accin, a travs del desarrollo del convenio
Interadministrativo 2012-0046 con el Ministerio de Vivienda para la construccin
por primera vez de 500 unidades 100% subsidiadas, entregadas a los grupos
poblacionales vctimas del conflicto armado y desastres naturales. Para dicha
gestin el municipio aport el predio avaluado en $1.400.000.000.00 de Pesos,
$385.000.000.00 de Pesos en dinero y la interventora por $780.000.000.00 de
igual manera que todas las obras complementarias que permitan la accesibilidad
al proyecto.
La Secretara ha continuado el desarrollo de los programas de vivienda
inconclusos tales como Ciudad Eben Ezer y Bosques del Oriente. Para los cuales
se han proyectado los recursos para construccin de parqueaderos y
mantenimiento de vas. Para la urbanizacin Eben Ezer se inicio el proceso
Licitatorio por la suma de $684.000.000.00 de Pesos provenientes del fondo
especfico para stas obras y en la Urbanizacin Bosques del Oriente se
contrataron $97.000.000.00 de Pesos del presupuesto de UN NUEVO TECHO
FIRME BAJO EL CIELO del sector Vivienda para la construccin de una primera
fase de parqueaderos.
De igual manera se logr la incorporacin del predio rural el Alcazar 2 al suelo
urbano para desarrollar vivienda de inters social y/o prioritario. Esta Secretara

122

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

adelanta las gestiones para la estructuracin de un nuevo plan de vivienda en


dicho predio.
Sin embargo y aunque no se cuantifique en las metas del plan de desarrollo actual
sta Secretara viene saneando los problemas legales surgidos de anteriores
proyectos de mejoramiento de vivienda y fallos de sentencias judiciales, que
vienen causando al municipio sanciones por incumplimiento y perjuicios
financieros para la cofinanciacin de futuros proyectos y evitar sanciones fiscales
para el municipio.
METAS PROYECTO
META DE PRODUCTO 2

INDICADOR

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Habilitar suelo (2 Hectreas) para el


desarrollo de proyectos de vivienda
VIS Y VIP

Nmero de Hectreas Habilitadas para el


desarrollo de proyectos de vivienda VIS Y
VIP durante el cuatrienio.

10,00

12,00

100

META DE PRODUCTO 3

INDICADOR

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Gestionar cierre financiero para la


asignacin de 600 subsidios de
vivienda VIP

Nmero de subsidios asignados (diferentes


fuentes)

0,00

280,00

0,56

PROGRAMA UN TECHO FIRME EN EL CAMPO


En el sector de vivienda bajo el programa UN TECHO FIRME EN EL CAMPO
tiene como objetivo Reducir el dficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio.
La Secretara de Infraestructura pretende Reducir el dficit cualitativo de vivienda
durante el cuatrienio mediante el mejoramiento a 300 viviendas, resultados y
porcentajes en la ejecucin eficaz en el Plan de Accin:
En el sector rural se ha participado en las dos nicas convocatorias abiertas por el
Ministerio a travs del banco agrario para la construccin en sitio propio de
viviendas campesinas.
METAS PROYECTO
META DE PRODUCTO 1
Gestionar, cofinanciar y mejorar 300
unidades de vivienda para familias en
situacin de vulnerabilidad

INDICADOR

META
VIGENCIA(2014)

META
ALCANZADA
2014

LOGRO
ALCANZADO
(PORCENTAJE)

Nmero de mejoramientos y/o


construccin de viviendas en
sitio propio

100,00

52,00

52

CONCEPTO

APROPIACION
INICIAL

CRDITOS Y
ADICIONES

CONTRACREDITOS
Y REDUCCIONES

TOTAL
APROPIADO

SALDOS
REGISTROS
DE
COMPROMISO

SALDO DE
APROPIACIN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIN

Sector
Vivienda

$
668.448.120,00

$
1.330.035.593,00

$ 235.412.316,00

$
1.763.071.397,00

$
540.704.035,00

$
1.222.367.362,00

30,67

La ejecucin presupuestal para el 2014 fue de $ 540.704.035,00 que corresponde


al 30.67% de ejecucin, quedando en vigencia futura el valor de $ 894.885.822.00
que corresponde a la licitacin para la construccin de los parqueaderos en
Ciudad Eben Ezer que corresponde al 50.76% del presupuesto asignado a la
Secretara de Infraestructura. De igual forma el rubro correspondiente a gastos

123

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

provenientes de la participacin en plusvala por valor de $ 326.251.999.00, que


corresponde al 18.50% del presupuesto no es ejecutado por la oficina de Vivienda
si no por la Secretara de Planeacin.
En conclusin la Secretara de Infraestructura para la ejecucin del plan de
Desarrollo ao 2014 ha presentado un 89% de cumplimiento en cuanto a metas e
indicadores
REGISTRO FOTOGRFICO INTERVENCIONES VIALES SECRETARA DE
INAFRAESTRUCTURA AO 2014
VIAS URBANAS INTERVENIDAS
DIRECCION

ACTIVIDAD

VIGENCIA

AREA
INTERVENIDA
(M2)

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

109

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

80

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

96

CONTRATO
2012 vigente
recursos 2013

2014

640

Carrera 40 Av. Panamericana Cooviprof

Carrera 39 Av. Panamericana Cooviprof

Avenida las palmas entre va panamericana y puente quebrada


Sabaneta

Av. Manuel Humberto Crdenas Vlez con Va Panamerica


calzada Norte

124

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

diagonal 20 barrio los cambujos

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

420

contrato de
materiales

2014

27,66

contrato de
materiales

2014

52,5

contrato de
materiales

2014

46,5

contrato de
materiales

2014

51,1

contrato de
materiales

2014

143,5

Carrera 66 A

carrera 68

carrera 71

carrera 71A

carrera 72 San Diego

125

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

carrera 74

contrato de
materiales

2014

56

contrato de
materiales

2014

202,5

contrato de
materiales

2014

63

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

320

carrera 8 entre 21A y 22

barrio Gaitn Cr 12A

CARRERA 7 ( CALLE 11, 10 A, )

126

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

AVENIDA MANUEL HUMBERTO CADENAS

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

152

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

287,5

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

74,46

CONTRATO
DE OBRA
2012

2014

660

contrato de
materiales

2014

465,5

contrato de
materiales

2014

443,5

AVENIDA LAS PALMAS

ENTRADA AL TERMINAL
Av. Manuel Humberto Crdenas Vlez con Va Panamerica
calzada SUR

CARRERA 14 ENTRE AV. CARIBE Y CANEY Ciudad del


Campo

CONSTRUCCION DE LA CARRERA 1 ESTE BARRIO


ALEJANDRA

127

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

GLORIETA BARRIOS UNIDOS

contrato de
materiales

2014

620

CONTRATO
DE OBRA
2013

2014

588

Requerimiento
efectuado a
Movistar por
daos en la
canalizacin
de redes

2014

82

contrato de
materiales

2014

240

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

589

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

680

PAVIMENTACION DE LA CARREA 2C ENTRE CALLES 27 Y 28

Va concreto calle 22 con carrera 6

carrera 2 b entre calle 15 y 15A

calle 18a entre Transversal 12 y cr 11

Carrera 14a entre calle 16 bis y 16 a santa anita

128

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

diagonal 21 barrio los Cambulos y Gran Colombia

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

1100

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

650

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

100

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

120

DAVIVIENDA (AV. LAS PALMAS ENTRE CARRERAS 10 Y 12


CALZADA SUR

AVENIDA LAS PALMAS ENTRE LA CARRERA 12 Y ENTRA


AL TERMINAL CALZADA NORTE

MANUEL HUUBERTO CARDENAS VELEZ ENTRE CALLE 18B


Y CALLE 23 ENTREDA COLEGIO RICAURTE CALZADA
NORTE

129

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

AV. EL CANEY ENTRE CARRERAS 14A Y 15

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

350

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

20,5

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

40,11

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

32,9

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

32,03

CARRERA 6 CON DIAGONAL 16

CARRERA 8 ENTRE 9 Y 11

CARRERA 7 ENTRE CALLE 9 Y AV LAS PALMAS

CALLE 18 DESDE CARRERA 2 HASTA TRAVERSAL 11

130

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 16 HASTA CALLE 17

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

90

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

20,58

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

30

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

42,23

contrato de
vas 0006

2014

943

CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5

CARRERA 7 ENTRE CALLE 4 Y 5

CALLE 6 ENTRE CARRERA 7 Y 8

diagonal 6 entre 3 y 4 este Pekn

131

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

cra 8 entre calle 7 y 8 centro

contrato de
vas 0006

2014

456

contrato de
vas 0006

2014

2375

CONTRATO
DE VIAS 0004

2014

320

CONTRATO
DE VIAS 0004

2014

700

CONTRATO
DE VIAS 0006

2014

480

Carrera 1 Entre calle 3 y 7

CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 NORTE Y 4 NORTE

CARRERA 6 ENTE CALLE 23 Y 23 BIS

CARRERA 7 ENTRE CALLES 12 Y 13

132

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
DESPACHO ALCALDE

CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y 6

Recuperacin
con asfalto
caliente

2014

390

RECURSOS
EMSERFUSA
ESP

2014

770

RECURSOS
EMSERFUSA
ESP

2014

644

Requerimiento
efectuado a
Movistar por
daos en la
canalizacin
de redes

2014

500

CALLE 22 ENTRE CARRERA 2 Y 4 ESTE PRADOS DE


ALTAGRACIA

CARRERA 7 ENTRE CALLE 14 Y 15

Carrera 2 entre calle 22 y 25 (concreto)

133