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PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS (VR - 02)

PROYECTO:

#REF!

Err:509
Err:509
COD.

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

G. GENERALES

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Retribuciones y complementos
Retribuciones y complementos
Consultor - Promotor social.

208,869.40
5,000.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Obligaciones del empleador


Obligaciones del empleador
#REF!

18,798.25

Viticos y asignacionen (comisin de servicio)


Viticos y asignacionen (comisin de servicio)

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Vestuario (guantes, botines, ponchos, etc)


Vestuario e implementos de seguridad

4,925.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Combustibles y lubricantes
Gasolina

2,250.05

Petrleo
Lubricante

5,250.00
5,250.00

0.00

1,100.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Alimentos de personas
Alimentacin para asistentes a la capacitacin

1,150.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Servicios no personales
Supervisor de obra
Residente de obra

16,500.00

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Asistente de Supervision

Err:509

Err:509

Err:509

Maestro de obra

8,400.00

Err:509

Err:509

Conductor camioneta

4,500.00

Err:509

Err:509

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Materiales de construccin
Materiales de construccin

472,136.57

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Bienes de consumo
Herramientas manuales
tiles de escritorio, dibujo, cmputo, etc.

11,696.90
1,766.00

1,400.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Pasajes y gastos de transportes


Alquiler camioneta

10,500.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Otros servicios de terceros


Otros servicios de terceros

47,695.63

1,630.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS (VR - 02)


PROYECTO:

#REF!

Err:509
Err:509
COD.

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

G. GENERALES

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Medicamentos
Medicamentos

600.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 MATERIALES DE ENSEANZA
Material educativo

0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Materiales de escritorio
Materiales de escritorio

1,577.21

2 . 6 . 2 2 . 2 5 ALQUILER DE BIENES MUEBLES


Alquiler de bienes muebles

19,123.11

2 . 6 . 2 2 . 2 4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS


Equipamiento y Implementacin

0.00

EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL S/.

788,485.91

Err:509

ANALITICO DE GASTOS (VR - 02)

G. SUPERVISION

TOTAL
213,869.40
208,869.40
5,000.00
18,798.25
18,798.25
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

1,150.00
1,150.00
#REF!
#REF!

#REF!
16,500.00
Err:509
Err:509

#REF!

#REF!
Err:509
8,400.00
Err:509

#REF!

#REF!
Err:509
472,136.57
472,136.57
11,696.90
11,696.90

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

ANALITICO DE GASTOS (VR - 02)

G. SUPERVISION

TOTAL
600.00
600.00
0.00
0.00
#REF!

#REF!

#REF!
19,123.11
19,123.11
0.00
0.00
20,000.00

#REF!

#REF!

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO,
DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"

COD.
2.6.22.24

2.6.22.24

2.6.22.25

2.6.22.24

2.6.22.25

DESCRIPCION

C/UNIT

CANTIDAD

PARCIAL

VESTUARIO
Botas de jebe

1.00

Par

35.00

25.00

875.00

Cascos de seguridad (30 de color, 02 blancos)

1.00

Und.

15.00

25.00

375.00

Guantes de cuero

1.00

Par.

15.00

25.00

375.00

Ponchos impermeables

1.00

Und.

80.00

10.00

800.00

Botas de seguridad

1.00

Par

100.00

25.00

2,500.00

Gasolina

1.00

Gln.

15.00

350.00

5,250.00

Petrleo

1.00

Gln.

15.00

350.00

5,250.00

Lubricante

1.00

Gln.

11.00

100.00

1,100.00

Residente de obra

1.00

Mes

5,500.00

3.00

16,500.00

Asistente Tecnico

1.00

Mes

3,500.00

3.00

10,500.00

Almacenero

1.00

Mes

1,500.00

3.00

4,500.00

Asistente Administrativo

1.00

Mes

3,500.00

3.00

10,500.00

Maestro de obra

1.00

Mes

2,800.00

3.00

8,400.00

Conductor camioneta

1.00

Mes

1,500.00

3.00

4,500.00

Thonner Hp LaserJet 1020

1.00

unid

300.00

2.00

600.00

Cmara fotogrfica digital

1.00

unid

800.00

1.00

800.00

1.00

Mes

3,500.00

3.00

10,500.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICIOS NO PERSONALES

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES


Alquiler de camioneta

2.6.22.25

PROGRAMADO
COEF UNIDAD

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS


Otros
Legalizacin cuaderno de obra

1.00

Und.

20.00

3.00

60.00

Reproduccin planos A1

1.00

Glb.

400.00

1.00

400.00

Elaboracin de sellos

1.00

Und.

20.00

6.00

120.00

Diseo de mezcla (100,175 y 210)

1.00

Und.

3.00

250.00

750.00

Prueba de rotura

1.00

Und.

20.00

15.00

300.00

1.00
1.00

Glb.
Glb.

300.00
200.00

2.00
1.00

600.00
200.00

TOTAL
S/.

4,925.00

S/.

11,600.00

S/.

54,900.00

S/.

1,400.00

S/.

10,500.00

S/.

1,630.00

S/.

800.00

S/.

1,577.21

S/.

87,332.21

Prueba de laboratorio

2.6.22.24

2.6.22.24

Medicamentos
Botiqun Mdico
Medicina Primeros Auxilios
Materiales de escritorio
tiles de escritorio
Lapiceros

1.00

Caja

20.00

1.00

20.00

Papel bond A4 80 gr.

1.00

Millar

20.00

10.00

200.00

Cuaderno de obra 100 hojas

1.00

Und.

30.00

2.00

60.00

Cuaderno 100 hojas A4

1.00

Und.

5.00

10.00

50.00

Archivador

1.00

Und.

10.00

8.00

80.00

Folder manila c/fastner

1.00

Und.

1.00

50.00

50.00

Resaltador

1.00

Und.

5.00

5.00

25.00

Pegamento en barra

1.00

Und.

10.00

5.00

50.00

Lapicero Pilot

1.00

Und.

5.00

5.00

25.00

Papel carbn Pelikan A4

1.00

Ciento

50.00

1.00

50.00

Corrector

1.00

Und.

5.00

2.00

10.00

Clips

1.00

Caja

10.00

1.00

10.00

Usb 8 Gb

1.00

Und

30.00

5.00

150.00

Espiralado

1.00

Und

7.00

20.00

140.00

Cuaderno A4

1.00

Und

10.00

10.00

100.00

Pegamento en barra

1.00

Und

7.00

10.00

70.00

Tapas y contratapas

1.00

Und.

2.00

30.00

60.00

Libreta de campo

1.00

Und.

2.50

9.00

22.50

Portamina 0.5mm

1.00

Und.

15.00

10.00

150.00

Mina 0.5mm

1.00

Und.

2.00

10.00

20.00

Pilas Duracell AA

1.00

Par

5.00

20.00

100.00

Cds regrabable

1.00

cto

1.00

134.71

134.71

TOTAL S/.

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION


PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"
PROGRAMADO

COD.

DESCRIPCION
COEF

UNIDAD

C/UNIT

CANTIDAD

PARCIAL

2 . 6 . 2 2 . 2 4 VESTUARIO
Cascos de seguridad

1.00

Und.

35.00

1.00

35.00

Gln.

15.00

90.00

1,350.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Petrleo

1.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 SERVICIOS NO PERSONALES
Supervisor de obra (Ing Civil)

1.00

Mes

6,000.00

3.00

18,000.00

Conductor de camioneta

0.50

Mes

1,500.00

3.00

2,250.00

Papel bond A4 80 gr.

1.00

Millar

30.00

6.00

180.00

Cuaderno 100 hojas A4

1.00

Und.

5.00

5.00

25.00

Archivador

1.00

Und.

8.00

5.00

40.00

Folder manila c/fastner

1.00

Und.

1.00

50.00

50.00

Resaltador

1.00

Und.

5.00

10.00

50.00

Pegamento en barra

1.00

Und.

10.00

5.00

50.00

Lapicero Pilot

1.00

Und.

5.00

25.00

125.00

Papel carbn Pelikan A4

1.00

Ciento

20.00

1.00

20.00

0.50

Mes

3,500.00

3.00

5,250.00

Copias fotostticas

1.00

Glb.

300.00

1.00

300.00

Elaboracin de sellos

1.00

Und.

20.00

2.00

40.00

1.00

Und.

400.00

1.00

400.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 BIENES DE CONSUMO

2 . 6 . 2 2 . 2 5 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES


Alquiler de camioneta
2 . 6 . 2 2 . 2 5 Otros servicios de terceros

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Materiales de escritorio
Thonner Hp LaserJet 1020
TOTAL S/.

TOTAL
S/.

35.00

S/.

1,350.00

S/.

20,250.00

S/.

540.00

S/.

5,250.00

S/.

340.00

S/.

400.00

S/. 28,165.00

ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACION

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE
PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"
GASTOS DE LIQUIDACIN

Cdigo

21001
21002
21003
21006

Descripcin

Liquidador Tcnico
Liquidador Financiero
Alquiler de Camioneta inc. Chofer
Utiles de Escritorio y Fotocopia

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIN

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

mes
mes
dia
GLB

1.0
1.0
2.0
1.0

5500
3000
180
500

LONOS DEL CENTRO POBLADO DE


"

Parcial

5,500.00
3,000.00
360.00
500.00

S/. 9,360.00

ANALISIS DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CEN


MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"

JUSTIFICACION DE GASTOS PARA EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNIC


DESCRIPCION
Personal:
Ingeniero civil
Chofer
Alquiler de Vehiculo:
Camioneta
Materiales:
Combustible (gasolina) 2.5 gal/dia

COEF

UND

1
1

mes
dias

dias
gal

PEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO


CONVENCION-CUSCO"

ACION DE EXPEDIENTE TECNICO


CANT

P.U.

TOTAL

1
1

S/
S/

5,500.00 S/
50.00 S/

5,500.00
50.00

S/

150.00 S/

150.00

10

S/
TOTAL

15.00 S/
S/

150.00
5,850.00

ANALISIS DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CEN


MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"

JUSTIFICACION DE GASTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNIC


DESCRIPCION
Personal:
Ingeniero civil
Arquitecto
Cadista
Topografo
Ayudantes para campo (apoyo)
Chofer
Materiales:
Papel Bond A4
Impresin Planos en A1
Archivadores
Toner para Impresora Laser
Combustible (gasolina) 2.5 gal/dia

COEF

UND

1
0.5
1
0.4
1
1

mes
mes
mes
dias
dias
dias
millar
und
und
und
gal

PEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE OTARI COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO


CONVENCION-CUSCO"

ACION DE EXPEDIENTE TECNICO


CANT

1
1
1
1
2
2
10.00
50
10
1
10

P.U.

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
TOTAL

TOTAL

5,500.00
5,500.00
3,500.00
1,500.00
30.00
50.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

5,500.00
2,750.00
3,500.00
600.00
60.00
100.00

12.00
6.00
15.00
200.00
15.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

120.00
300.00
150.00
200.00
150.00
13,430.00

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE OTARI


COLONOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCIONCUSCO""

RESUMEN PRESUPUESTO ALT I

FECHA:

06/04/2016
PLAZO DE EJECUCIN : 3 MESES

COMPONENTES
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

I: INFRAESTRUCTURA
II: EQUIPAMIENTO DE MOBILIARI
III: TALLER DE CAPACITACION
IV: MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO (CD)
GASTOS GENERALES (16.03%)
GASTOS DE SUPERVISION (5.17%)
GASTOS DE LIQUIDACION (1.72%)
EVALUACION DE EXPEDIENTE TCNICO
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL (S./)

MONTO
S/. 507,745.60
S/. 28,098.40
S/. 6,490.00
S/. 2,638.33
S/. 544,972.33
S/. 87,332.21
S/. 28,165.00
S/. 9,360.00
S/. 5,850.00
S/. 13,430.00
S/. 689,109.54

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DE


PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIN - CUSCO"

RESUMEN PRESUPUESTO
FECHA:

06/04/2016
PLAZO DE EJECUCIN : 6 MESES

COMPONENTES
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

I: INFRAESTRUCTURA
II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
III: FORTALECIMIENTO DE CAPAC
IV: MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO (CD)
GASTOS GENERALES (14.35%)
GASTOS DE SUPERVISION (3.95%)
GASTOS DE LIQUIDACION (1.93%)
EXPEDIENTE TCNICO(3.1%)
COSTO TOTAL (S./)

MONTO
S/. 1,370,091.49
S/. 726,772.00
S/. 55,000.00
S/. 13,540.70
S/. 485,554.66
S/. 69,677.09
S/. 19,179.41
S/. 9,371.20
S/. 15,052.19
S/. 598,834.56